성과 계획서 - seoul metropolitan...

성과 계획서

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표 검증방법증감

예 산

200520052004 2006

2004

서울시립대학교 5,41761,534 56,118

전략목표 1: 효율적인 인프라 구축으로 쾌적한 교육환경 조성 7,22716,381 9,153

성과목표 1-1: 시설확충으로 교육환경 개선 5,4508,208 2,758

-교사 확보율 83% 85% 85% 교육인적자원부 시설기준율 대비

-정보기술관 건립 공정율 설계 25% 70% 계획공정대비 달성도 조사

-종합강의동 건립 공정율 설계 25% 계획공정대비 달성도 조사

성과목표 1-2: 장서의 지속적 확보 및 도서DB구축으로 도서관 기능강화 1551,472 1,317

-도서관 이용자 만족도 83% 83.5% 84% 이용학생 만족도 조사

-도서관 학생 1인당 장서수 60권 62권 64권 도서관 장서수 대비 학생수

-전자정보 자료 구입비율 39.5% 40% 40.5% 총자료 구입비 대비 전자정보자료 구입

-학생 1인당 연간 도서대출량 25권 25.3권 25.5권 학생 1인당 연간 대출량 조사

-도서 DB 구축율 96% 96.5% 97% 구축대상 및 실적 조사

성과목표 1-3: 대학종합정보시스템 재구축으로 대학의 효율성 및 경쟁력 제고 1,5723,451 1,879

-방화벽 이중화 및 취약점분석시스템 구축률 50% 75% 100% 공정율 확인

-종합정보시스템 재구축률 100% 유지관리 공정율 확인

-학교홈페이지에 대한 만족도 55% 60% 70% 이용자 만족도 조사

성과목표 1-4: 현장 감각과 교육의 실용성 제고를 위한 실험실습 기반 구축 503,250 3,200

-실험실습기자재 수요대비 확보율 61.5% 65% 70% 기자재 확충실적 조사

서울시립대학교1



예 산

200520052004 2006

2004

전략목표 2: 다양한 능력 개발 지원 및 복지 환경 개선으로 학생 경쟁력 강화

-1,3045,413 6,717

성과목표 2-1: 장학금확충 및 편의복지시설 조성을 통한 학생복지증진 -1,4234,757 6,180

-장학금 수혜율 37.9% 37.9% 37.9% 장학금 지급인원 및 학생수 조사

-기숙사 및 국제교류센터건립 공정율 62% 86% 100% 계획공정대비 달성도 조사

성과목표 2-2: 국내외 학술교류 활성화로 학생들의 국제경쟁력 제고 13236 223

-외국인 학생 수학보조금 지급인원 32명 32명 32명 외국인 학생 수학보조금 인원 조사

-외국대학과의 학생교류 추진실적 15명 20명 25명 교환학생 현황

-외국 우수학생 한국어교육 지원 10명 10명 10명 외국학생 교육지원 인원 조사

성과목표 2-3: 우수한 교수확보와 수준높은 교육의 내실화 도모 106420 314

-졸업생 순수 취업률 50% 50% 50% 졸업생 취업률 조사

-교수1인당 학생수 28.7명 27명 26명 교수1인당 학생수 조사

-강의만족도 82% 83% 84% 강의만족도 조사

-신입생 모집 충원율 99.4% 99.5% 99.5% 모집인원대비 충원율

전략목표 3: 다양한 제도 시행을 통한 여건향상으로 연구역량 제고 3337,042 6,709

성과목표 3-1: 연구 활성화로 교수 역량 제고 30290 260

-교수업적 평가점수(교수연구,사회봉사분야) 555점 557점 559점 평가점수 실적 확인

-국제학술교류건수 및 연구과제건수 4과제 4과제 4과제 연구과제 건수

성과목표 3-2: 학술활동지원 및 첨단장비 확충으로 연구여건 향상 도모 3036,752 6,449

-첨단 연구장비 수요대비 확보율 84% 86% 87% 수요대비 확보율

-우수국제학술지(ISI등재) 논문 게재 실적 75건 80건 90건 게재건수 조사




예 산

200520052004 2006

2004

전략목표 4: 시민서비스제공 및 시정지원 기능 강화로 지역사회 및 시정발전에 기여

-3,4821,059 4,541

성과목표 4-1: 열린교육으로 시민생활 향상 및 교육기회 확대 -3,482659 4,141

-수강생 수료 실적 74% 75% 76% 수강등록대비 수료인원

-강의만족도 95% 95.5% 96% 교육수료자 설문조사

성과목표 4-2: 시책연구실적 제고로 주요시정의 원활한 추진 도모 0400 400

-연구소 연구실적 30건 30건 30건 논문 및 연구보고서 발간실적 조사

전략목표 9: 일반예산 2,64331,640 28,997

성과목표 9-9: 일반예산 2,64331,640 28,997


2005-01-15

서울시립대학교 56,117,511 61,534,314 5,416,803

효율적인 인프라 구축으로 쾌적한 교육환경 조성

전략목표 : 9,153,389 16,380,761 7,227,372

시설확충으로 교육환경 개선성과목표 : 2,757,705 8,208,111 5,450,406

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

교사 확보율 83% 85% 85% 교육인적자원부 시설기준율 대비

정보기술관 건립 공정율 설계 25% 70% 계획공정대비 달성도 조사

종합강의동 건립 공정율 설계 25% 계획공정대비 달성도 조사

0105 시립대 기존시설 적정 유지관리 1,600,085 3,751,220 2,151,135

166,340(11-2151-110-101-10) 일시사역인부임

166,340 ㅇ녹지대 유지관리

40,920원*15명*271일 166,340 ·일시사역인부임

86,880(11-2151-122-201-01) 일반운영비

86,880 ㅇ건물등 시설물,장비 유지관리

1,000,000원*2회 2,000 ·시설물장비카드등 인쇄물

2,000,000원*8종 16,000 ·도시가스,승강기등 점검수수료

2,000원*2,240ℓ 4,480 ·보일러세관제

53,000,000원 53,000 ·환경개선부담금(시설물,차량)

3,000,000원 3,000 ·폐수처리시설

70,000원*120대 8,400 ·에어컨,모터수리

46,000(11-2151-220-206-01) 재료비

16,000 ㅇ녹지대 유지관리

4,000,000원*4회 16,000 ·비료 등 제재료 구입

24,000 ㅇ전기,기계,통신장비 유지관리용 소모품

3,000,000원*4회 12,000 ·형광등 및 전기부품

1,500,000원*4회 6,000 ·통신선 및 통신부품

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2005 증 감 예 산 과 목 및 내 역2004

1 서울시립대학교

1,500,000원*4회 6,000 ·보일러 유지부품

6,000 ㅇ목공실 유지관리

3,000,000원*2회 6,000 ·제재료 구입

3,408,000(11-2151-220-401-01) 시설비

150,000,000원 150,000 ㅇ건물 소규모 수리

250,000,000원 250,000 ㅇ전기설비유지보수(연간단가계약사업)

150,000,000원 150,000 ㅇ기계설비 유지보수(연간단가계약사업)

1,112,000,000원 1,112,000 ㅇ건설공학관 증축공사

713,000,000원 713,000 ㅇ노후 건축물 개선공사 등

1,033,000,000원 1,033,000 ㅇ인문학관 증축공사

17,000(11-2151-220-401-03) 시설부대비

17,000,000원 17,000 ㅇ인문학관 증축공사 등

27,000(11-2151-220-405-01) 자산및물품취득비

17,000 ㅇ노후방송 통신장비 구입

200,000원*30대 6,000 ·키폰전화기

3,000,000원*1셋 3,000 ·음향장비

5,000,000원 5,000 ·절연저항계기등 15종

3,000,000원 3,000 ·기타운영비품

10,000 ㅇ기계설비장비 구입

400,000원*10대 4,000 ·수방용 수중펌프

4,000,000원 4,000 ·산소용접기외 20종

1,000,000원*2대 2,000 ·동력분무기외 1종

0109 정보기술관 신축 432,000 3,561,000 3,129,000

3,360,000(11-2151-220-401-01) 시설비

3,360,000 ㅇ정보기술관 신축공사

3,360,000,000원*1식 3,360,000 ·공사비

187,000(11-2151-220-401-02) 감리비

187,000,000원*1식 187,000 ㅇ정보기술관신축 감리비

14,000(11-2151-220-401-03) 시설부대비

14,000,000원 14,000 ㅇ정보기술관 신축 부대비

0110 종합강의동 신축 0 749,000 749,000



745,000(11-2151-220-401-01) 시설비

745,000 ㅇ종합강의동 신축

745,000,000원 745,000 ·설계비

4,000(11-2151-220-401-03) 시설부대비

4,000,000원 4,000 ㅇ종합강의동 신축

0210 교육지원환경개선 237,620 146,891 -90,729

146,891(11-2151-220-405-01) 자산및물품취득비

82,460 ㅇ노후 행정장비 대체구입

5,000,000원*6대 30,000 ·복사기

15,000,000원*1대 15,000 ·고속 복사기

800,000원*13대 10,400 ·모사전송기

600,000원*6대 3,600 ·냉장고

830,000원*2대 1,660 ·문서세단기

4,000,000원*1대 4,000 ·대형 TV

1,500,000원*2대 3,000 ·중형 TV

700,000원*14대 9,800 ·소형 TV

5,000,000원 5,000 ·책상등 기타비품

64,431 ㅇ업무용 차량 구입

50,431,000원 50,431 ·의전용 대형승용차

14,000,000원 14,000 ·업무용 소형승용차(대체)

장서의 지속적 확보 및 도서DB구축으로 도서관 기능강화

성과목표 : 1,316,559 1,471,956 155,397

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

도서관 이용자 만족도 83% 83.5% 84% 이용학생 만족도 조사

도서관 학생 1인당 장서수 60권 62권 64권 도서관 장서수 대비 학생수

전자정보 자료 구입비율 39.5% 40% 40.5% 총자료 구입비 대비 전자정보자료 구입

학생 1인당 연간 도서대출량 25권 25.3권 25.5권 학생 1인당 연간 대출량 조사

도서 DB 구축율 96% 96.5% 97% 구축대상 및 실적 조사



0102 도서관 기능강화 1,316,559 1,471,956 155,397

684,814(11-2151-122-201-01) 일반운영비

603,126 ㅇ전자정보자료 확충

54,525,000원*1식 54,525 ·국내학술DB구독료

361,917$*1,200원 434,301 ·해외학술DB구독료

25,000원*800점 20,000 ·멀티미디어자료(VIDEO,DVD)

250,000원*140종 35,000 ·멀티미디어자료(CD)

1,500,000원*10강조 15,000 ·동영상자료 등

25,000원*1,100종 27,500 ·e-Book

900,000원*12월 10,800 ·원문서비스

6,000,000원*1식 6,000 ·해외학술 목차서비스

81,688 ㅇ도서관 일반운영비

23,000,000원 23,000 ·주전산기 유지보수

18,350,000원 18,350 ·도서대출 전산 소모품

1,500원*1,500개 2,250 ·북엔드(책버티개)

200원*50,000매 10,000 ·자기테이프(신규도서)

8,000,000원*2회 16,000 ·도서제본 수수료(단행본,잡지,논문,결호 등)

10,088,000원 10,088 ·외국신문 구독료

1,000,000원*1회 1,000 ·도서관 협의회비

1,000,000원*1회 1,000 ·도서협회 부담금

649,632(11-2151-122-405-02) 도서구입비

649,632 ㅇ도서관 장서 확충

18,000원*2,403권 43,254 ·교양도서

95,000원*395권 37,525 ·참고도서

120,000원*204권 24,480 ·국내정기간행물

750,000원*398권 298,500 ·국외학술간행물

27,000원*2,498권 67,446 ·국내전문도서

113,000원*1,579권 178,427 ·국외전문도서

137,510(11-2151-220-405-01) 자산및물품취득비

137,510 ㅇ도서관리 비품 구입

850,000원*80대 68,000 ·서가 및 잡지서가

363,000원*5대 1,815 ·북추럭



605,000원*10대 6,050 ·CD보관장 및 비디오보관장등

2,864,000원*20대 57,280 ·모빌렉

400,000원*5대 2,000 ·DVD 콤보

165,000원*9대 1,485 ·TV 모니터

880,000원*1대 880 ·스캐너

대학종합정보시스템 재구축으로 대학의 효율성 및 경쟁력 제고

성과목표 : 1,879,125 3,450,694 1,571,569

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

방화벽 이중화 및 취약점분석시스템 구축률 50% 75% 100% 공정율 확인

종합정보시스템 재구축률 100% 유지관리 공정율 확인

학교홈페이지에 대한 만족도 55% 60% 70% 이용자 만족도 조사

0401 종합정보 시스템 구축 1,496,620 3,009,244 1,512,624

395,869(11-2151-122-201-01) 일반운영비

395,869 ㅇ전자계산소 운영

66,000원*10개*12월*1 7,920 ·백업Data Storage

7,912,300원 7,913 ·고속레이져 프린터토너외 10종

5,545,000원*1 5,545 ·일반프린터 토너 6종

7,630,200원*1 7,631 ·학사및행정용 출력양식 19종

122,763 ·서버장비 유지보수

318,558,000원*7%*1.1 24,529 -학사서버

76,752,000원*7%*1.1 5,910 -학사Web서버

79,905,000원*7%*1.1 6,153 -멀티서버

60,490,000원*7%*1.1*1 4,658 -Home, Sas, FTP서버

158,242,950원*7%*1.1 12,185 -OA서버

50,294,000원*7%*1.1 3,873 -OMNI백업장비

66,000,000원*7%*1.1 5,082 -학과홈페이지서버

18,010,600원*7%*1.1 1,387 -대학홈페이지서버

214,228,050원*15%*1.1 35,348 -DBMS

83,298,580원*15%*10/12*1.1*1 11,454 -전자문서시스템

2,500,000원*15%*10/12*1.1 413 -RSA보안툴



27,500,000원*15%*10/12*1.1*1 3,782 -클럽

19,152,000원*15%*1.1*1 3,161 -사파이어

29,260,000원*15%*1.1 4,828 -이제이드

109,923 ·네트워크장비 유지보수

748,629,630원*7%*1.1*1 57,645 -장비

16,730,900원*7%*1.1*1 1,289 -관리서버

19,954,540원*15%*1.1*1 3,293 -관리툴

1,571원*2,300회선*12월*1.1*1 47,696 -LAN회선

14,701 ·기타장비 유지보수

13,200,000원*7%*1.1*1 1,017 -항온항습기

52,800,000원*7%*1.1*1 4,066 -OMR리더기

11,050,000원*7%*1.1*1 851 -고속낱장프린터

16,390,000원*7%*1.1*1 1,263 -라인프린터

47,450,000원*7%*1.1*1 3,654 -고속프린터

50,000,000원*7%*1.1*1 3,850 -UPS

119,473 ·전용회선 사용료

5,849,736원*1회선*12월*1.1*1 77,217 -KT교육망(100M)

2,901,207원*1회선*12월*1.1*1 38,296 -DACOM 백업망(50M)

300,000원*12월*1.1*1 3,960 -장비임대료

1,558,705(11-2151-220-207-02) 전산개발비등

1,444,485 ㅇ대학종합정보시스템 재구축

1,128,000,000원*1식 1,128,000 ·시스템 재개발

264,202,000원*1식 264,202 ·포탈운용솔루션 등 시스템S/W템 S/W

52,283,000원*1식 52,283 ·종합정보시스템 유지보수

40,000 ㅇ학교홈페이지 기능보강

20,000,000원*1식 20,000 ·홈페이지 운영

20,000,000원*1식 20,000 ·검색엔진 업그레이드

74,220,000원*1식 74,220 ㅇ데이터백업시스템 구축

1,054,670(11-2151-220-405-01) 자산및물품취득비

716,000 ㅇ대학종합정보시스템 재구축

684,000,000원*1식 684,000 ·Web 응용서버등

32,000,000원*1식 32,000 ·서버보안 및 네트워크 가속장비

245,200 ㅇ네트워크접속기반 확충



58,000,000원*2조 116,000 ·IPS

52,000,000원*2조 104,000 ·L4

1,680,000원*15식 25,200 ·단말대역폭 확충(스위치허브)

93,470,000원*1식 93,470 ㅇ백업시스템

0402 정보화 기반확충 382,505 441,450 58,945

125,450(11-2151-220-207-02) 전산개발비등

125,450 ㅇ소프트웨어 구입

48,230,000원 48,230 ·MS Campus License

19,770,000원 19,770 ·V3(백신프로그램)

8,470,000원 8,470 ·SAS(통계프로그램)

3,980,000원 3,980 ·SPSS(통계프로그램)

45,000,000원 45,000 ·스팸메일차단S/W

316,000(11-2151-220-405-01) 자산및물품취득비

316,000 ㅇ정보화기반 확충

1,500,000원*200대 300,000 ·PC확충

800,000원*20대 16,000 ·프린터

현장 감각과 교육의 실용성 제고를 위한 실험실습 기반 구축

성과목표 : 3,200,000 3,250,000 50,000

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

실험실습기자재 수요대비 확보율 61.5% 65% 70% 기자재 확충실적 조사

0202 실험실습 기자재 확충 3,200,000 3,250,000 50,000

150,000(11-2151-122-201-01) 일반운영비

150,000,000원 150,000 ㅇ실험실습기자재 수리

200,000(11-2151-220-207-02) 전산개발비등

200,000,000원 200,000 ㅇ실험실습용 S/W구입

2,900,000(11-2151-220-405-01) 자산및물품취득비

2,900,000,000원 2,900,000 ㅇ실험실습기자재 구입



다양한 능력 개발 지원 및 복지 환경 개선으로 학생 경쟁력 강화

전략목표 : 6,716,643 5,412,775 -1,303,868

장학금확충 및 편의복지시설 조성을 통한 학생복지증진

성과목표 : 6,179,737 4,756,684 -1,423,053

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

장학금 수혜율 37.9% 37.9% 37.9% 장학금 지급인원 및 학생수 조사

기숙사 및 국제교류센터건립 공정율 62% 86% 100% 계획공정대비 달성도 조사

0107 기숙사 및 국제교류센터 건립 4,160,000 2,645,000 -1,515,000

2,523,000(11-2151-220-401-01) 시설비

2,523,000 ㅇ기숙사 및 국제교류센터 건립

2,435,000,000원*1식 2,435,000 ·공사비

88,000,000원*1식 88,000 ·증축 실시설계비

102,000(11-2151-220-401-02) 감리비

102,000,000원*1식 102,000 ㅇ기숙사 및 국제교류센터 건립

20,000(11-2151-220-401-03) 시설부대비

20,000,000원*1식 20,000 ㅇ기숙사 및 국제교류센터 건립

0201 장학금 지급 2,019,737 2,111,684 91,947

2,111,684(11-2151-122-301-02) 장학금및학자금

2,003,951 ㅇ장학금

466,650,000원*0.3 139,995 ·입학금

6,213,184,000원*0.3 1,863,956 ·수업료

150,000원*600명 90,000 ㅇ시민장학금

17,733 ㅇ몽골국적 유학생 장학금

150,000원*8명 1,200 ·입학금

361,000원*9명 3,249 ·수업료

1,476,000원*9명 13,284 ·기성회비



국내외 학술교류 활성화로 학생들의 국제경쟁력 제고

성과목표 : 223,200 236,160 12,960

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

외국인 학생 수학보조금 지급인원 32명 32명 32명 외국인 학생 수학보조금 인원 조사

외국대학과의 학생교류 추진실적 15명 20명 25명 교환학생 현황

외국 우수학생 한국어교육 지원 10명 10명 10명 외국학생 교육지원 인원 조사

0205 외국인 학생 수학보조금 지급 223,200 236,160 12,960

8,640(11-2151-122-201-01) 일반운영비

720,000원*12명 8,640 ㅇ외국우수학생 한국어교육 지원

227,520(11-2151-122-301-09) 행사실비보상금

227,520 ㅇ외국인학생 수학보조금

720,000원*12명*2월 17,280 ·계속지급 대상자

720,000원*2명*4월 5,760 ·계속지급 대상자

720,000원*2명*6월 8,640 ·계속지급 대상자

720,000원*1명*12월 8,640 ·계속지급 대상자

720,000원*26명*10월 187,200 ·신규지급 대상자

우수한 교수확보와 수준높은 교육의 내실화 도모

성과목표 : 313,706 419,931 106,225

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

졸업생 순수 취업률 50% 50% 50% 졸업생 취업률 조사

교수1인당 학생수 28.7명 27명 26명 교수1인당 학생수 조사

강의만족도 82% 83% 84% 강의만족도 조사

신입생 모집 충원율 99.4% 99.5% 99.5% 모집인원대비 충원율

6101 대학(원) 입시관리 313,706 419,931 106,225

412,931(11-2151-122-201-01) 일반운영비

244,306 ㅇ입시관리(대학)



30,000원*5단*37㎝*2사*5회*1.1 61,050 ·학생모집 공고료

1,200,000원*1식 1,200 ·입학식 현수막 제작

500,000원 500 ·대학입학전형기본계획 인쇄

36,756 ·모집요강등 서식 인쇄

5,000,000원 5,000 -편입학

3,500,000원*1 3,500 -수시1학기

13,256,000원*1 13,256 -수시2학기

15,000,000원*1 15,000 -정시모집

7,000 ·원서접수상황판등 소모품 구입

1,000,000원 1,000 -수시1학기

2,000,000원*1 2,000 -수시2학기

2,000,000원*1 2,000 -정시모집

2,000,000원 2,000 -편입학

1,200,000원 1,200 ·입시용 유류구매

3,000,000원*1 3,000 ·모집요강등 DM발송비

12,880 ·시험출제관리(식비포함)

220,000원*1실*4일 880 -회의실

150,000원*20실*4일 12,000 -객실

120,720 ·입시관리수당

4,000 -수시1학기

50,000원*25명*2회*1 2,500 =관리위원

30,000원*10명*5일*1 1,500 =관리요원

47,600 -수시2학기

80,000원*30명*4일*1 9,600 =면접출제위원

50,000원*360명*1 18,000 =면접위원

50,000원*160명*1 8,000 =관리위원

30,000원*200명*1 6,000 =관리요원

20,000원*300명*1 6,000 =기타수당

32,650 -정시모집

100,000원*5명 500 =실기고사 출제위원(외부)

250,000원*25명 6,250 =실기고사 채점위원(외부)

80,000원*20명 1,600 =실기고사 채점위원(내부)

70,000원*20명 1,400 =실기고사 모델(내부)



50,000원*150명 7,500 =관리위원

30,000원*300명 9,000 =접수,행정지원

20,000원*300명 6,000 =기타수당

100,000원*2명*2일*1 400 =피아노 조율

36,470 -편입학

80,000원*60명*3일 14,400 =출제위원

50,000원*212명 10,600 =관리위원

30,000원*209명 6,270 =접수,행정지원

20,000원*250명 5,000 =기타수당

100,000원*1명*2일*1 200 =피아노 조율

93,125 ㅇ입시관리(대학원)

25,000원*5단*37㎝*1사*2회*1.1 10,175 ·대학원생 모집공고료

1,400,000원*7개대학원*1 9,800 ·입시요강등 서식인쇄

1,900,000원*7개대학원*1 13,300 ·시험재료등 소모품 구입

33,300 ·입시관리수당(일반대학원)

50,000원*240명*1 12,000 -출제위원

50,000원*120명 6,000 -채점위원

50,000원*60명 3,000 -면접위원

30,000원*60명 1,800 -관리위원

30,000원*35명*5일*2회 10,500 -관리요원

9,200 ·입시관리수당(도시과학대학원)

50,000원*35명 1,750 -출제위원

50,000원*35명 1,750 -채점위원

50,000원*35명*2회 3,500 -면접위원

50,000원*10명*2회 1,000 -관리위원

30,000원*40명 1,200 -관리요원

3,580 ·입시관리수당(산업대학원)

50,000원*8명 400 -출제위원

50,000원*22명 1,100 -채점위원

50,000원*12명 600 -면접위원

50,000원*20명 1,000 -관리위원

30,000원*16명 480 -관리요원

5,110 ·입시관리수당(경영대학원)



50,000원*9명 450 -출제위원

50,000원*12명 600 -채점위원

50,000원*18명 900 -면접위원

50,000원*44명 2,200 -관리위원

30,000원*32명 960 -관리요원

3,330 ·입시관리수당(교육대학원)

50,000원*21명 1,050 -채점위원

50,000원*21명 1,050 -면접위원

50,000원*15명 750 -관리위원

30,000원*16명 480 -관리요원

3,580 ·입시관리수당(세무대학원)

50,000원*15명 750 -출제위원

50,000원*15명 750 -채점위원

50,000원*8명*2회 800 -면접위원

50,000원*8명*2회 800 -관리위원

30,000원*2명*8일 480 -관리요원

1,750 ·입시관리수당(디자인대학원)

50,000원*5명 250 -채점위원

50,000원*5명 250 -면접위원

50,000원*13명 650 -관리위원

30,000원*4명*5일 600 -관리요원

75,500 ㅇ논문 심사료

100,000원*530명 53,000 ·석사

300,000원*75명 22,500 ·박사

7,000(11-2151-220-206-01) 재료비

7,000,000원 7,000 ㅇ입시실기고사 재료비

다양한 제도 시행을 통한 여건향상으로 연구역량 제고

전략목표 : 6,709,095 7,041,684 332,589

연구 활성화로 교수 역량 제고성과목표 : 260,000 290,000 30,000

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005



교수업적 평가점수(교수연구,사회봉사분야) 555점 557점 559점 평가점수 실적 확인

국제학술교류건수 및 연구과제건수 4과제 4과제 4과제 연구과제 건수

0303 학술회의,세미나 개최 20,000 50,000 30,000

12,000(11-2151-122-201-01) 일반운영비

12,000 ㅇ서울시정 발전을 위한 도시과학 심포지움

1,000,000원*1식 1,000 ·포스터 등 홍보물 제작

2,000,000원*1식 2,000 ·프로시딩 인쇄

4,000,000원*1식 4,000 ·논문집 인쇄

2,000,000원*1식 2,000 ·정보 및 자료 구입

1,000,000원*1식 1,000 ·문헌 수집

2,000,000원*1식 2,000 ·소모품 구입 등

8,000(11-2151-122-301-09) 행사실비보상금

8,000 ㅇ서울시정 발전을 위한 도시과학 심포지움

1,000,000원*8명 8,000 ·발표자 사례

30,000(11-2151-122-307-02) 민간경상보조

30,000,000원 30,000 ㅇ사회복지정책 포럼 개최

0305 교수 해외연수 파견 240,000 240,000 0

240,000(11-2151-122-202-03) 국외여비

20,000,000원*12명 240,000 ㅇ 교원 해외연수

학술활동지원 및 첨단장비 확충으로 연구여건 향상 도모

성과목표 : 6,449,095 6,751,684 302,589

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

첨단 연구장비 수요대비 확보율 84% 86% 87% 수요대비 확보율

우수국제학술지(ISI등재) 논문 게재 실적 75건 80건 90건 게재건수 조사

0301 교수 연구보조비 지급 1,571,664 1,620,132 48,468

1,620,132(11-2151-122-201-01) 일반운영비



858,096 ㅇ월정액

140,000원*124명*12월 208,320 ·교 수

130,000원*127명*12월 198,120 ·부 교 수

120,000원*64명*12월 92,160 ·조 교 수

110,000원*13명*12월 17,160 ·전임강사

40,000원*62명*12월 29,760 ·조 교

4,000원*2,442시간*16주*2기 312,576 ·시간강사

762,036 ㅇ성과급

2,448,000원*124명 303,552 ·교 수

2,328,000원*127명 295,656 ·부 교 수

2,196,000원*62명 136,152 ·조 교 수

2,052,000원*13명 26,676 ·전임강사

0302 학술연구용 첨단장비 구입 1,700,000 1,950,000 250,000

1,950,000(11-2151-220-405-01) 자산및물품취득비

1,950,000,000원 1,950,000 ㅇ학술연구용 첨단장비 구입

0304 학술연구조성비 지급 510,000 510,000 0

510,000(11-2151-122-303-01) 포상금

510,000 ㅇ교수학술연구조성비 지원

5,000,000원*25과제 125,000 ·신진교수연구논문

5,000,000원*73과제 365,000 ·자유공모연구논문

5,000,000원*4과제 20,000 ·정책관련연구과제

0306 강사료 지급 2,667,431 2,671,552 4,121

2,671,552(11-2151-122-201-01) 일반운영비

2,310,190 ㅇ외래강사료

2,112,244 ·대학·일반대학원

35,000원*(2,027시간*0.7)*16주*2학기 1,589,168 -전업강사

23,000원*(2,369시간*0.3)*16주*2학기 523,076 -비전업강사

197,946 ·특수·전문대학원



35,000원*(197시간*0.7)*16주*2학기 154,448 -전업강사

23,000원*(197시간*0.3)*16주*2학기 43,498 -비전업강사

8,000원*375시간*16주*2학기 96,000 ㅇ전임교원 초과강의료

35,000원*48강좌*3학점*16시간*2회 161,280 ㅇ계절학기 외래강사료

7,500 ㅇ최고경영자과정 강사료

50,000원*2시간*15강좌*2기 3,000 ·일반강사료

75,000원*2시간*15강좌*2회 4,500 ·특별강사료

28,541 ㅇ외래강사 고용보험료

39,000원*(2,316시간*0.7)*16시간*2회*0.013 26,303 ·대학·일반대학원

39,000원*(197시간*0.7)*16주*2학기*0.013 2,238 ·특수·전문대학원

68,041 ㅇ외래강사 산재보험료

3,701,429,000원*0.006 22,209 ·2001년∼2002년

7,638,657,300원*0.006 45,832 ·2003년∼2005년

시민서비스제공 및 시정지원 기능 강화로 지역사회 및 시정발전에 기여

전략목표 : 4,541,194 1,058,728 -3,482,466

열린교육으로 시민생활 향상 및 교육기회 확대

성과목표 : 4,141,194 658,728 -3,482,466

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

수강생 수료 실적 74% 75% 76% 수강등록대비 수료인원

강의만족도 95% 95.5% 96% 교육수료자 설문조사

0501 시민대학 운영 4,141,194 658,728 -3,482,466

630,940(11-2151-122-201-01) 일반운영비

630,940 ㅇ시민대학운영

103,500 ·기본사무경비

50,000원*5단*37cm*2사*2회 37,000 -수강생모집 신문공고료

62,500 -인쇄비 및 원고료

1,000,000원*2회 2,000 =포스터

1,000,000원*2회 2,000 =수강신청서, 강의시간표 등

1,000,000원*2회 2,000 =수료증



6,000,000원*2회 12,000 =모집요강, 홍보팜플렛 제작

3,000,000원*2회 6,000 =소식지 발간

7,000원*2,000부*2회 28,000 =교재 발간 및 구입

3,500원*100매*15권*2회 10,500 =교재 원고료

1,000,000원 1,000 -교육용 소모품(분필 등) 구입

1,000,000원 1,000 -전산용품 등 구입

1,000,000원 1,000 -교육용 컴퓨터 등 수리

500,000원*2회 1,000 -평생교육협의회비

126,600 ·공공요금

13,000원*700평*12월 109,200 -분교 건물관리비

50,000원*5대*12월 3,000 -전화요금

1,200,000원*12월 14,400 -교육생 인터넷 사용료

400,840 ·시민대학 강사료

50,000원*2시간*111강좌*34주 377,400 -일반강사

15,000원*2시간*12강좌*34주 12,240 -보조강사

50,000원*2시간*14강좌*8주 11,200 -특별강사

26,366(11-2151-220-207-02) 전산개발비등

72,600원*31개 2,251 ㅇ스위시

658,900원*31개 20,426 ㅇ플래시MX

119,000원*31개 3,689 ㅇ나모FX

1,422(11-2151-220-405-01) 자산및물품취득비

344,000원*2대 688 ㅇ칼라프린터

367,000원*2대 734 ㅇ스캐너

시책연구실적 제고로 주요시정의 원활한 추진 도모

성과목표 : 400,000 400,000 0

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

연구소 연구실적 30건 30건 30건 논문 및 연구보고서 발간실적 조사

0606 시책연구소 운영지원 400,000 400,000 0

400,000(11-2151-122-201-01) 일반운영비

400,000,000원 400,000 ㅇ 5개 시책연구소 운영



일반예산전략목표 : 28,997,190 31,640,366 2,643,176

일반예산성과목표 : 28,997,190 31,640,366 2,643,176

성과지표 : 검증방법 :

9901 인건비 25,475,844 28,062,208 2,586,364

15,988,103(11-2151-110-101-01) 기본급

1,888,986 ㅇ 일반직(104명)

66,057,000원*1명*1.022 67,511 ·3급(연봉)

2,060,600원*9명*12월*1.024 227,886 ·5급 23호

1,750,600원*28명*12월*1.024 602,319 ·6급 22호

1,341,700원*44명*12월*1.024 725,420 ·7급 14호

938,400원*20명*12월*1.024 230,622 ·8급 7호

716,700원*4명*12월*1.024 35,228 ·9급 4호

59,510 ㅇ 별정직(3명)

1,750,600원*2명*12월*1.024 43,023 ·6급 22호

1,341,700원*1명*12월*1.024 16,487 ·7급 14호

818,168 ㅇ 기능직(57명)

1,775,700원*2명*12월*1.024 43,640 ·6급 23호

1,555,600원*7명*12월*1.024 133,807 ·7급 21호

1,321,700원*14명*12월*1.024 227,375 ·8급 18호

1,082,500원*23명*12월*1.024 305,941 ·9급 14호

794,600원*11명*12월*1.024 107,405 ·10급 8호

33,126 ㅇ 연구직(2명)

1,347,900원*2명*12월*1.024 33,126 ·연구사 12호

9,245,595 ㅇ 교원직(390명)

4,168,000원*1명*12월*1.024 51,217 · 총장(특1호)

2,610,200원*123명*12월*1.024 3,945,119 · 교수 32호

1,903,400원*127명*12월*1.024 2,970,401 · 부교수 22호

1,663,300원*64명*12월*1.024 1,308,073 · 조교수 18호



1,371,800*13명*12월*1.024 219,137 · 전임강사 13호

(1,046,000원-59,400원)*62명*12월*1.024 751,648 · 조교 6호

11,977,874,000원*1/12*200% 1,996,313 ㅇ 기말수당

11,977,874,000원*1.95/12 1,946,405 ㅇ 정근수당

1,972,629(11-2151-110-101-02) 수당

692,515 ㅇ 시간외근무수당(5급이하)

8,506원*55시간*9명*12월*1.024 51,739 · 5급

7,216원*55시간*32명*12월*1.024 156,060 · 6급

6,475원*55시간*54명*12월*1.024 236,308 · 7급

5,802원*55시간*32명*12월*1.024 125,480 · 8급

5,204원*55시간*25명*12월*1.024 87,927 · 9급

4,708원*55시간*11명*12월*1.024 35,001 · 10급

20,354 ㅇ 시간외근무수당(현업)

5,802원*3시간*301일*2명*1.024 10,730 · 기능8급

5,204원*3시간*301일*2명*1.024 9,624 · 기능9급

19,348 ㅇ 야간근무수당(현업)

1,934원*8시간*4명*365일*1/2*1.024 11,566 · 8급

1,735원*8시간*3명*365일*1/2*1.024 7,782 · 9급

10,654 ㅇ 휴일근무수당(현업)

42,848원*4명*64일*1/2*1.024 5,617 · 8급

38,426원*4명*64일*1/2*1.024 5,037 · 9급

156,634 ㅇ 자녀학비보조수당

48,000원*558명*0.17*4회 18,214 · 중학교

364,800원*558명*0.17*4회 138,420 · 고등학교

366,942 ㅇ 가족수당

30,000원*558명*0.82*12월 164,722 · 배우자

20,000원*558명*1.51*12월 202,220 · 기타가족

474,360 ㅇ 정근수당가산금

97,080 · 일반직

130,000원*20명*12월 31,200 - 25년이상

110,000원*14명*12월 18,480 - 20년이상 25년미만

80,000원*26명*12월 24,960 - 15년이상 20년미만

60,000원*17명*12월 12,240 - 10년이상 15년미만



50,000원*17명*12월 10,200 - 5년이상 10년미만

47,040 ·기능직

130,000원*3명*12월 4,680 - 25년이상

110,000원*9명*12월 11,880 - 20년이상 25년미만

80,000원*17명*12월 16,320 - 15년이상 20년미만

60,000원*13명*12월 9,360 - 10년이상 15년미만

50,000원*8명*12월 4,800 - 5년이상 10년미만

4,320 · 별정,연구직

110,000원*1명*12월 1,320 - 20년이상 25년미만

80,000원*1명*12월 960 - 15년이상 20년미만

60,000원*2명*12월 1,440 - 10년이상 15년미만

50,000원*1명*12월 600 - 5년이상 10년미만

325,920 · 교원

130,000원*94명*12월 146,640 - 25년이상

110,000원*45명*12월 59,400 - 20년이상 25년미만

80,000원*54명*12월 51,840 - 15년이상 20년미만

60,000원*62명*12월 44,640 - 10년이상 15년미만

50,000원*39명*12월 23,400 - 5년이상 10년미만

5,640 ㅇ 위험근무수당

40,000원*5명*12월 2,400 · 갑종

30,000원*9명*12월 3,240 · 을종

432 ㅇ 장려수당

18,000원*2명*12월 432 · 기능7급(통신)

240,000원*12월 2,880 ㅇ 기술업무수당

50,000원*2명*12월 1,200 ㅇ 의료업무수당(간호사)

80,000원*2명*12월 1,920 ㅇ 연구업무수당(연구사)

40,000원*5명*12월 2,400 ㅇ 자동차운전수당

380,000원*12월 4,560 ㅇ 전산업무수당

45,000원*12월 540 ㅇ 전기안전관리수당

310,000원*12월 3,720 ㅇ 사서수당

30,000원*8명*12월 2,880 ㅇ 민원업무수당

50,000원*2명*12월 1,200 ㅇ 모범공무원수당

2,672,769,000원*0.42*6% 67,354 ㅇ 대우공무원수당(일반,기능,연구직)



1,246,324,864원*11% 137,096 ㅇ 관리업무수당(교직특호,교학과장 이상)

875,160(11-2151-110-101-03) 정액급식비

130,000원*561명*12월 875,160 ㅇ 정액급식비

909,960(11-2151-110-101-04) 교통보조비

909,960 ㅇ 교통비

200,000원*11명*12월 26,400 · 처장, 학장등

140,000원*333명*12월 559,440 · 5급(교수 포함)

130,000원*30명*12월 46,800 · 6급

130,000원*115명*12월 179,400 · 7급(조교 62명 포함)

120,000원*57명*12월 82,080 · 8~9급

120,000원*11명*12월 15,840 · 10급

1,497,235(11-2151-110-101-05) 명절휴가비

11,977,874,000원*1/12*150% 1,497,235 ㅇ 명절휴가비

2,495,391(11-2151-110-101-06) 가계지원비

11,977,874,000원*1/12*250% 2,495,391 ㅇ 가계지원비

163,397(11-2151-110-101-07) 연가보상비

163,397 ㅇ 연가보상비

67,624,332원*0.53*1/12*1/24*20일*0.85 2,116 · 연봉제

2,732,279,000원*1/12*1/24*20일*0.85 161,281 · 월급제

1,202,701(11-2151-110-101-08) 기타직보수

2,750,000원*20명*12월 660,000 ㅇ 객원교수(어학)

3,500,000원*5명*12월 210,000 ㅇ 국내 초빙교수

344,480원*25명*12월 103,344 ㅇ객원,초빙교수 퇴직금 등

100,000,000원*1명 100,000 ㅇ 외국인 초빙교수

129,357 ㅇ계약직(연봉계)

113,335 ·기본급(연봉)

40,178,000원*1명*1.024 41,143 -전임다급

35,250,000원*2명*1.024 72,192 -전임라급

1,513 ·가족수당

30,000원*3명*0.64*12월 692 -배우자

20,000원*3명*1.14*12월 821 -기타가족

386 ·자녀학비보조수당

48,000원*3명*0.06*4회 35 -중학교



364,800원*3명*0.08*4회 351 -고등학교

113,335,000원*1/12*0.58*0.5*1.5/192*55*12월 14,123 ·시간외수당

13,550(11-2151-110-101-10) 일시사역인부임

13,550 ㅇ저소득자녀부업알선

21,640원*2명*263일 11,383 ·인부임

2,300원*2명*263일 1,210 ·중식비

(21,640원*2명*263일)*84.05/1,000 957 ·4대보험료

129,784(11-2151-121-303-01) 포상금

2,732,279,000원*1/12*57% 129,784 ㅇ성과상여금

2,311,207(11-2151-121-304-01) 연금부담금

1,821,364 ㅇ 연금부담금

67,511,000원*0.73*11.076% 5,459 ·연봉제

16,394,952,000원*11.076% 1,815,905 ·월급제

459,914 ㅇ 퇴직수당부담금

67,511,000원*0.73*2.7968% 1,379 ·연봉제

16,394,952,000원*2.7968% 458,535 ·월급제

29,929 ㅇ 재해보상부담금

67,511,000원*0.73*0.182% 90 ·연봉제

16,394,952,000원*0.182% 29,839 ·월급제

503,091(11-2151-121-304-02) 국민건강보험금

503,091 ㅇ 건강보험부담금

67,511,000원*2.105% 1,422 ·연봉제

23,832,248,000원*2.105% 501,669 ·월급제

9902 기본경비 3,424,098 3,529,472 105,374

2,359,724(11-2151-121-201-01) 일반운영비

1,424,210 ㅇ공통기본경비

20,331 ·사무용품비

(10,000원*504명)+(3,000원*57명) 5,211 - 기본사무용품

30,000원*504명 15,120 - 기본사무용 종이류

16,765,000원*4명 67,060 · 일.숙직 수당

350,000원*4명 1,400 · 당직용 침구구입.세탁

40,000원*560명 22,400 · 청소용품등 기타소모품구입



14,260 · 도서등 구입비

50,000원*26계 1,300 - 도서구입

12,000원*3부*12월*30개부서 12,960 - 신문구독료

20,305 · 비품수선비

250,000원*70대 17,500 - 행정장비수리비(복사기,프린터기)

5,000원*561명 2,805 - 소규모수리비

18,000원*503명 9,054 · 우편료

50,000원*125회선*12월 75,000 · 전화요금

90원*10,704,000㎾ 963,360 · 전기요금

950원*200,000ℓ 190,000 · 상하수도요금

240,000원*171명 41,040 · 기본급량비

935,514 ㅇ 기관기본경비

49,910,000원 49,910 ·기타업무추진급량비

41,260 ·교무·학사관리

5,000,000원*2회 10,000 - 수업평가설문지,졸업장 등 인쇄

5,000원*3,500부 17,500 - 대학요람제작

1,000,000원*2회 2,000 - 졸업,입학식 현판제작

300원*2면*1,600명 960 - 학적부 마이크로필름구입

250,000원*20개소 5,000 - 강의실커텐설치 및보수

40,000원*95실*1회 3,800 - 강의실커텐세탁

500,000원*2회*2학기 2,000 - 강의실 소모품(칠판지우개,백묵등)

3,000 · 대학발전기획

500,000원*6회 3,000 - 업무보고서 등

149,855 · 일반서무행정

2,500,000원*2회 5,000 - 행정사무감사자료 등 인쇄물 구입

300,000원*5회 1,500 - 교내행사 현수막 제작

100,000원*20착 2,000 - 민방위 훈련용품

1,300,000원*12월 15,600 - 분리수거용봉투

17,425,000원 17,425 - 사업장폐기물처리수수료(연간단가계약)

670,000원*21개소*1회 14,070 - 정화조 청소

13,000,000원*2회 26,000 - 교내 건물소독, 유리세척 등

5,000,000원*4회 20,000 -캠퍼스 종합청소(클린 캠퍼스)

71,000원*55셋*12월 46,860 - 무인경비시스템수수료



1,400 - 현업직 피복비

94,500원*7명 662 = 방호원복

30,730원*24명 738 = 작업복

10,200 · 재산관리 및 계약업무

150,000원*8건 1,200 - 임대건물 감정수수료

60,000원*25종*2회 3,000 - 회계관계서식

125,000원*4개소*12월 6,000 - 객원교수아파트(공가)관리비

575,569 · 연료비

531원*1,016,828㎥ 539,936 - 난방용

260원*137,049㎥ 35,633 - 냉방용

49,620 · 자동차유지관리

9,615,000원*2대 19,230 - 기관장 승용차

2,900,000원*1대 2,900 - 소형승용차

2,238,000원*1대 2,238 - 소형화물차

4,862,000원*4대 19,448 - 대형승합차

2,902,000원*2대 5,804 - 중형승합차

18,100 · 부담금, 협회비등

15,000,000원*1회 15,000 - 대학교육협의회 부담금

400,000원*4회 1,600 - 교무처장 협의회비

400,000원*2회 800 - 기획처장 협의회비

400,000원*1회 400 - 사무처장 협의회비

300,000원*1회 300 - 정보전산 협의회비

38,000 · 대학원 운영

10,000원*200부*7개대학원 14,000 - 사이버 논문집 발간

24,000 - 요람, 학사편람

6,000원*1,500부 9,000 = 일반대학원

5,000원*500부*6개대학원 15,000 = 전문대학원

130,820(11-2151-121-202-01) 국내여비

420,000원*171명 71,820 ㅇ기본업무추진여비

59,000,000원 59,000 ㅇ기타업무추진여비

7,200(11-2151-121-203-01) 기관운영업무추진비

600,000원*12월 7,200 ㅇ 기관운영업무추진비(3급)

13,720(11-2151-121-203-02) 정원가산업무추진비



(30,000원*100명)+(25,000원*300명)+(20,000원*161명)

13,720 ㅇ 정원가산금

32,000(11-2151-121-203-03) 시책추진업무추진비

7,000,000원 7,000 ㅇ학사운영업무활동비

5,000,000원 5,000 ㅇ대학운영 및 홍보업무추진비

3,500,000원 3,500 ㅇ기획업무추진 활동비

1,500,000원 1,500 ㅇ외래강사 초빙에 따른 업무협의

5,000,000원 5,000 ㅇ각종 부속기관 및 학술행사등 지원

3,000,000원 3,000 ㅇ자매결연대학 학술교류사업 추진

2,500,000원 2,500 ㅇ서울시정 발전을 위한 세미나

2,000,000원 2,000 ㅇ입시관리 및 사정간담회

2,000,000원 2,000 ㅇ입시제도연구위원회 운영

500,000원 500 ㅇ시민대학 운영

33,120(11-2151-121-203-04) 부서운영업무추진비

33,120 ㅇ 부서운영업무추진비

360,000원*12월 4,320 ·총무과

300,000원*12월 3,600 ·시설과(23명)

300,000원*12월 3,600 ·사서과(18명)

200,000원*9과*12월 21,600 ·기타5급부서(15인이하)

331,200(11-2151-121-204-01) 직책급업무추진비

331,200 ㅇ 직책급업무추진비

850,000원*1명*12월 10,200 ·총장

450,000원*21명*12월 113,400 ·처장,대학장,부속기관장

300,000원*31명*12월 111,600 ·부처장,연구소장,정원61명이상학과장

250,000원*18명*12월 54,000 ·정원31~60명이상학과장

200,000원*10명*12월 24,000 ·정원30명이하학과장

600,000원*1명*12월 7,200 ·3급보조기관

100,000원*9명*12월 10,800 ·5급보조기관

495,360(11-2151-121-204-02) 직급보조비

495,360 ㅇ 직급보조비

1,300,000원*1명*12월 15,600 ·총장

500,000원*11명*12월 66,000 ·처장,대학원장,학장

400,000원*31명*12월 148,800 ·부처장, 교학과장,부속기관장,연구소장



250,000원*9명*12월 27,000 ·5급

155,000원*32명*12월 59,520 ·6급

140,000원*56명*12월 94,080 ·7급

105,000원*57명*12월 71,820 ·8-9급

95,000원*11명*12월 12,540 ·10급

96,000(11-2151-121-204-03) 특정업무수행활동비

50,000원*160명*12월 96,000 ㅇ 대민활동비(6급이하)

24,828(11-2151-121-301-08) 공익근무요원보상금

24,828 ㅇ 공익근무요원

37,000원*12회*12명 5,328 ·봉급

75,000원*12회*12명 10,800 ·중식비

40,000원*12회*12명 5,760 ·교통비

420,000원*7명 2,940 ·피복비 등

5,500(11-2151-121-301-11) 기타보상금

5,500 ㅇ졸업시상

300,000원*1명 300 ·시장상

200,000원*7명 1,400 ·총장상

100,000원*38명 3,800 ·학장상

9921 IBRD원리금상환 97,248 48,686 -48,562

48,686(11-2151-421-702-01) 기금전출금

$40,571*1,200원*1회 48,686 ㅇIBRD원리금상환



성과 계획서 - seoul metropolitan...

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