교 육 협 력 국

총 괄 표

교육 력국

교 육 력 국개 요

□ 조 직 : 1국 3과(학교지원과, 교육격차해소과, 평생교육과), 1사업소( 역친환경 식통합지원센터)

□ 인 력 : 56명(2․3 1명, 4 4명, 5 이하 51명)

□ 산

(단 : 백만원)

구 분 2015 산 2014 산 증 감% % %

일반회계

계 2,698,456 100.0 2,646,941 100.0 51,515 1.9

행정운 경비 256 - 259 - △3 △1.2

사 업 비 2,698,200 100.0 2,646,682 100.0 51,518 1.9

기 임무

서울을 바꾸는 희망교육, 보편 학습권 실 창조 인재양성 지원

교육 력국

구 분 2014 2015 2016 2017 2018

학교지원

우수인재

양성

하이서울 장학 지 인원 16,000명 16,500명 16,500명 16,500명 16,500명

장체험학습 로그램 참여 학생수 13,000명 15,600명 16,000명 16,500명 17,000명

학습환경 시설개선 지원 학교수 450개교 500개교 500개교 500개교 500개교

교육격차해소

지원

학교보안 배치된 안 한 학교수 557개교 561개교 561개교 561개교 561개교

친환경 무상 식 지원인원 729,000명 705,000명 705,000명 705,000명 705,000명

학생 학자 출이자 지원 학생수 18,000명 30,000명 32,000명 32,000명 32,000명

시민

평생교육기회

확

평생교육 로그램 수료율 77% 77.5% 77.8% 78.1% 78.4%

사이버 학습강좌 운 수 300개 200개 250개 300개 350개

서울 어마을 이용율 87.1% 87.2% 87.3% 87.4% 87.5%

친환경 식

지원

식모니터링 참여 학교 수 150개교 200개교 250개교 300개교 300개교

학교 식 만족도 지수 - 65% 70% 75% 75%

목표달성지표

교육 력국

목표체계

략목표4건

성과목표7건

정책사업4건

단 사업8건

세부사업59건

｢ 략목표 Ⅰ

학교지원 우수인재 양성

⇒ 성과목표 2, 정책사업 1,

단 사업 3, 세부사업 25

(학교지원과)

｢ 략목표 Ⅱ

교육격차해소 지원

⇒ 성과목표 2, 정책사업 1,

단 사업 2, 세부사업 7

(교육격차해소과)

｢ 략목표 Ⅲ

시민 평생교육기회 확

⇒ 성과목표 2, 정책사업 1,

단 사업 2, 세부사업 22

(평생교육과)

｢ 략목표 Ⅳ

친환경 식 지원

⇒ 성과목표 1, 정책사업 1,

단 사업 1, 세부사업 5

(운 리과)

교육 력국

산규모

성 과 계 획 서

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20152015 20162014

2014

(X △120)

51,5152,698,456 2,646,941

(X 80) (X 200)

교육협력국

59,0342,518,626 2,459,592전략목표 1: 학교지원 및 우수인재 양성

6,96525,822 18,858성과목표 1-1: 공교육 활성화 지원

-하이서울 장학금 지급인원 16,000명 16,500명 16,500명

-현장체험학습프로그램 참여 학생수 13,000명 15,600명 16,000명

-학습환경 및 시설개선 지원 학교수 450개교 500개교 500개교

52,0702,492,804 2,440,734성과목표 1-2: 교육비특별회계 전출금 지원

△9,886168,309 178,195전략목표 2: 교육격차해소 지원

1,54421,893 20,349성과목표 2-1: 학교안전 강화 지원

-학교보안관 배치된 안전한 학교수 557개교 561개교 561개교

△11,430146,416 157,846성과목표 2-2: 공교육강화 지원

-친환경 무상급식 지원인원 729,000명 705,000명 705,000명

-대학생 학자금 대출이자 지원 학생수 18,000명 30,000명 32,000명

1 교육협력국

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20152015 20162014

2014

(X △120)

1,6908,206 6,516

(X 80) (X 200)

전략목표 3: 시민 평생교육기회 확대

(X △120)

2,6916,255 3,565

(X 80) (X 200)

성과목표 3-1: 다양한 평생교육환경 조성

-평생교육 프로그램 수료율 77% 77.5% 77.8%

-사이버 학습강좌 운영수 300개 200개 250개

△1,0011,951 2,952성과목표 3-2: 영어마을 효율적 운영

-서울영어마을 이용율 87.1% 87.2% 87.3%

6803,059 2,379전략목표 4: 친환경 급식 지원

6803,059 2,379성과목표 4-1: 수요자·현장 중심의 친환경급식 실현

-급식모니터링 참여 학교 수 150개교 200개교 250개교

-학교 급식 만족도 지수 - 65% 70%

△4256 259전략목표 5: 일반예산

△4256 259성과목표 5-1: 일반예산

2 교육협력국

세 부 사 업 명 세 서

교육협력국 2,646,941,007 2,698,455,678 51,514,671

(X200,000) (X80,000) (X△120,000)

교육협력국 학교지원과부서 : 2,459,721,047 2,518,753,472 59,032,425

학교지원 및 우수인재양성정책 : 2,459,592,038 2,518,626,431 59,034,393

공교육 활성화 지원성과목표 : 18,857,552 25,822,421 6,964,869

성과지표 : 2014 20162015

하이서울 장학금 지급인원 16,000명 16,500명 16,500명

현장체험학습프로그램 참여 학생수 13,000명 15,600명 16,000명

학습환경 및 시설개선 지원 학교수 450개교 500개교 500개교

학교교육 지원 8,669,696 15,693,906 7,024,210단위 :

(일반회계)

교육지원 행정운영 99,625 199,625 100,000

18,581(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 18,581ㅇ 교육협력국 초단시간 근로자 보수

7,920원*14시간*4주*3명*12월 = 15,967 · 인부임

60,000원*3명*12월 = 2,160 · 교통비

(15,967,000원+2,160,000원)*2.5% = 454 · 보험료

117,744(100-201-01) 사무관리비

= 3,600ㅇ 위원회 운영

150,000원*7명*2회 = 2,100 · 교육지원심의위원회 수당

750,000원*2회 = 1,500 · 회의자료 인쇄 등

14,144,000원 = 14,144ㅇ 교육지원 사업 운영비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 대시민 언론 홍보(학교 화장실 개선 연중기획, 캠페인)

10,000(100-202-03) 국외업무여비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 국외여비

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

1 교육협력국

32,300(100-203-03) 시책추진업무추진비

32,300,000원 = 32,300ㅇ 교육기관간 업무협의 등

21,000(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*35명*12월 = 21,000ㅇ 대민활동비

서울교육·복지민관협의회 운영 50,000 50,000 0

50,000(100-201-01) 사무관리비

= 11,650ㅇ 전체협의회운영

150,000원 *15명 * 4회 = 9,000 · 위원 참석수당

200,000원 * 4회 = 800 · 회의자료 인쇄비

350,000원 * 4회 = 1,400 · 회의 녹취파일 텍스트 전환비

450,000원 = 450 · 회의 물품 구입 등 기타

= 38,350ㅇ 정책협의회운영

150,000원 * 15명 * 11회 = 24,750 · 위원 참석수당

350,000원 *11회 = 3,850 · 회의자료 인쇄 등

350,000원 *11회 = 3,850 · 회의 녹취파일 텍스트 전환비

1,900,000원 = 1,900 · 회의 물품 구입 등 기타

4,000,000원 = 4,000 · 워크숍 등 개최

폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성 운영 166,071 1,054,381 888,310

167,985(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 167,985ㅇ 인건비(4대 보험)

20,984,883원*2.5인*2개소 = 104,925 · 기존운영(포천, 횡성) 10개월

12,611,979원*2.5인*2개소 = 63,060 · 신규조성(2개소) 6개월

136,296(100-201-01) 사무관리비

= 136,296ㅇ 사무관리비

94,784,000원 = 94,784 · 캠핑장 소요물품 구입 등

14,512,000원 = 14,512 · 폐교임대료

3,000,000원 = 3,000 · 행사운영비

24,000,000원 = 24,000 · 텐트 구입비

30,792(100-201-02) 공공운영비

16,400,000원 = 16,400ㅇ 전기요금

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

2 교육협력국

11,000,000원 = 11,000ㅇ 보험료

3,392,000원 = 3,392ㅇ 기타 공공요금(전화, 인터넷 등)

4,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,500,000원 = 4,500ㅇ 관련기관간 업무협의

693,808(100-401-01) 시설비

= 33,936ㅇ 기존시설

33,936,000원 = 33,936 · ·캠핑장 시설 개보수(2개소)

= 659,872ㅇ 신규조성

40,000,000원 = 40,000 · 용역설계비

14,000,000원 = 14,000 · 감리비, 안전진단

100,000,000원 = 100,000 · 화장실

10,000,000원 = 10,000 · 샤워장

40,000,000원 = 40,000 · 취사장

20,000,000원 = 20,000 · 교실리모델링

20,000,000원 = 20,000 · 사인몰

120,000,000원 = 120,000

· 전기시설(기존 전기승압,가로등,텐트사이트 전기공급)

20,000,000원 = 20,000 · 운동장 배수

40,000,000원 = 40,000 · 울타리 조성

110,000,000원 = 110,000 · 야영데크,피크닉테이블

30,000,000원 = 30,000 · 쇄석포장

25,872,000원 = 25,872 · 도로정비

20,000,000원 = 20,000 · 기존장애시설물이설

20,000,000원 = 20,000 · 상하수도 배관

20,000,000원 = 20,000 · 보안,방범(CCTV 등)

10,000,000원 = 10,000 · 기타

21,000(100-405-01) 자산및물품취득비

21,000,000원 = 21,000ㅇ 방송장비,세탁기,컴퓨터,프린터,가구,책상,의자,선풍기 등

시립시설 현장학습 프로그램 지원 150,000 150,000 0

150,000(100-201-01) 사무관리비

7,000,000원*20개 프로그램 = 140,000ㅇ 프로그램운영 지원비(시 산하기관ㆍ시설)

= 10,000ㅇ 프로그램 심사, 자문수당 등

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

3 교육협력국

200,000원*8명*5회 = 8,000 · 심사위원 수당

1,000,000원*2회 = 2,000 · 심사위원회 개최

서울교육복지지원 프로그램 운영 2,000,000 712,000 △1,288,000

712,000(100-307-05) 민간위탁금

= 712,000ㅇ 교육복지지원 프로그램 운영비 등

467,000,000원 = 467,000 · 교육 복지 지원센터 관리, 운영

70,000,000원 = 70,000 · 교육지원 및 협력사업의 기초조사, 연구

135,000,000원 = 135,000 · 교육지원 및 협력 민간단체의 네트워크 사업

40,000,000원 = 40,000 · 교육지원 및 협력사업 관련 교육, 홍보

무학초 화장실 개선사업(주민참여) 0 300,000 300,000

300,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

300,000,000원 = 300,000ㅇ 무학초 화장실 개선사업

친환경 소재 운동장 조성(주민참여) 0 300,000 300,000

300,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

300,000,000원 = 300,000ㅇ 친환경 소재 운동장 조성

도전!충치제로 학교(주민참여) 0 287,000 287,000

287,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

287,000,000원 = 287,000ㅇ 도전!충치제로 학교

청소년 전공연구 프로젝트(주민참여) 0 120,000 120,000

120,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

120,000,000원 = 120,000ㅇ 청소년 전공연구 프로젝트

한산초 옥상 방수(주민참여) 0 95,000 95,000

95,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

95,000,000원 = 95,000ㅇ 한산초 옥상 방수

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

4 교육협력국

강일중 운동장 환경개선(주민참여) 0 95,000 95,000

95,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

95,000,000원 = 95,000ㅇ 강일중 운동장 환경개선

한산중 학생식당 환경개선(주민참여) 0 40,000 40,000

40,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

40,000,000원 = 40,000ㅇ 한산중 학생식당 환경개선

초등학교 스쿨버스 운영 0 2,616,900 2,616,900

2,616,900(100-308-08) 교육기관에대한보조

= 1,666,500ㅇ 초등학교 스쿨버스 운영(33개교)

4,300,000원*10개월*1대*33개교 = 1,419,000 · 35인승 차량 임대

2,500,000원*1대*33개교 = 82,500 · 도색

500,000원*10개월*1명*33개교 = 165,000 · 차량안전도우미

= 950,400ㅇ 창의적체험활동 버스운영(33개교)

250,000원*8회*12개월*1대*33개교 = 792,000 · 버스운영

50,000원*8회*12개월*1명*33개교 = 158,400 · 차량안전도우미

교육우선혁신지구 지원 3,000,000 6,450,000 3,450,000

6,450,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

4개*300,000,000원 = 1,200,000ㅇ 교육우선형 (4개구)

7개*750,000,000원 = 5,250,000ㅇ 혁신우선형 (7개구)

주말행복체험 프로그램 운영 1,000,000 294,000 △706,000

3,000(100-201-01) 사무관리비

150,000원*7명*2회 = 2,100ㅇ 심사위원 수당

900,000원 = 900ㅇ 설명회, 심사위원회 등 개최

291,000(100-307-02) 민간경상사업보조

145,500,000원 = 145,500ㅇ 진로캠프

145,500,000원 = 145,500ㅇ 과학캠프

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

5 교육협력국

공립유치원 확대 (교육청 협력 사업) 0 600,000 600,000

600,000(100-703-02) 비법정전출금

600,000,000원 = 600,000ㅇ 공립유치원 확대 지원(개소당 1억원)

이재민수용시설 지정학교 내진보강 등 시설 개선 지원(교육청 협력 사업)

0 2,230,000 2,230,000

1,900,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,900,000,000원 = 1,900,000ㅇ 시설 개선 지원 등

330,000(100-703-02) 비법정전출금

330,000,000원 = 330,000ㅇ 이재민수용시설 안전진단용역비(7개교)

학생 참여 예산 0 100,000 100,000

100,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

25개구*2개 학교*2,000,000원 = 100,000ㅇ 학생 참여 예산 운영

창의적 우수인재 양성 10,187,856 10,128,515 △59,341단위 :

(일반회계)

서울장학사업 추진 10,187,856 10,128,515 △59,341

10,128,515(100-306-01) 출연금

= 9,651,564ㅇ 장학사업비

4,000,000,000원 = 4,000,000 · 대학분야(저소득 3,700명, 공익인재50명)

5,100,000,000원 = 5,100,000 · 고교 분야(13,000명)

144,000,000원 = 144,000 · 하나고 분야(사회적배려대상 자녀 등 90명)

310,000,000원 = 310,000 · 재능분야(100명)

97,564,000원 = 97,564 · 장학생 선발관리 경비, 재단 정보화 등

= 476,951ㅇ 장학재단 경상운영비 등

456,500,000원 = 456,500 · 이사회 운영, 인건비 등 장학재단 운영비

20,451,000원 = 20,451 · 예비비(2015년 출연기관 경영평가관련 성과급)

교육비특별회계 전출금 지원성과목표 : 2,440,734,486 2,492,804,010 52,069,524

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

6 교육협력국

성과지표 : 2014 20162015

교육비특별회계 전출금 지원 2,440,734,486 2,492,804,010 52,069,524단위 :

(일반회계)

지방세 전출 971,261,109 985,710,173 14,449,064

985,710,173(100-703-01) 법정전출금

985,710,173,000원 = 985,710,173ㅇ 지방세 전출

담배소비세 전출 247,465,659 217,996,200 △29,469,459

217,996,200(100-703-01) 법정전출금

484,436,000,000원*45% = 217,996,200ㅇ 담배소비세 전출

지방교육세 전출 1,162,440,029 1,179,356,000 16,915,971

1,179,356,000(100-703-01) 법정전출금

1,179,356,000,000원 = 1,179,356,000ㅇ 지방교육세 전출

학교용지 매입비 부담 17,784,505 24,548,865 6,764,360

24,548,865(100-703-01) 법정전출금

24,548,865,000원 = 24,548,865ㅇ 학교용지 매입비 부담

교육경비 지원(조례상 전출금) 41,783,184 40,458,499 △1,324,685

40,458,499(100-703-02) 비법정전출금

4,045,850,000원 = 4,045,850ㅇ 특별교육 지원금

36,412,649,000원 = 36,412,649ㅇ 일반교육 지원금

지방세법 개정 관련 전출금(지방소비세 6%분 지방교육세)

0 44,734,273 44,734,273

44,734,273(100-703-01) 법정전출금

492,077,000,000원/11*1 = 44,734,273

ㅇ 지방세법 개정에 의한 전출금(취득세 보전분 6%)

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

7 교육협력국

행정운영경비(교육협력국 학교지원과)정책 : 129,009 127,041 △1,968

일반예산성과목표 : 129,009 127,041 △1,968

성과지표 : 2014 20162015

기본경비 129,009 127,041 △1,968단위 :

(일반회계)

기본경비 129,009 127,041 △1,968

54,221(100-201-01) 사무관리비

= 24,521ㅇ 공통경비

21,000원*18명*0.9 = 341 · 기본사무용종이류

5,000원*18명 = 90 · 소규모수선비

280,000원*5대*0.9 = 1,260 · 행정장비수리비

50,000원*3팀 = 150 · 도서구입비

840,000원*18명*1.5 = 22,680 · 주요업무추진 급량비

= 29,700ㅇ 조직별경비

2,700,000원*5회 = 13,500 · 의회 및 국감자료 등 인쇄

1,800,000원*6회 = 10,800 · 교육지원 관련 회의 운영

1,800,000원*3팀 = 5,400 · 행정장비소모품비

58,800(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*42명 = 58,800ㅇ 국내여비

9,820(100-203-01) 기관운영업무추진비

6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*1과*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비

교육협력국 교육격차해소과부서 : 178,234,981 168,349,625 △9,885,356

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

8 교육협력국

교육격차해소 지원정책 : 178,194,782 168,308,922 △9,885,860

학교안전 강화 지원성과목표 : 20,349,014 21,893,080 1,544,066

성과지표 : 2014 20162015

학교보안관 배치된 안전한 학교수 557개교 561개교 561개교

학교안전 강화 지원 20,349,014 21,893,080 1,544,066단위 :

(일반회계)

학교보안관 운영 지원 20,349,014 21,793,080 1,444,066

30,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 직무교육, 책자발간, 대체인력 운영 등

7,200(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,200,000원 = 7,200ㅇ 학교보안관 업무추진

21,755,880(100-308-08) 교육기관에대한보조

21,755,880,000원 = 21,755,880ㅇ 학교보안관 운영 지원금

재난사고없는 안전한 학교 만들기(주민참여) 0 100,000 100,000

100,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

100,000,000원 = 100,000ㅇ 재난사고 없는 안전한 학교만들기

공교육강화 지원성과목표 : 157,845,768 146,415,842 △11,429,926

성과지표 : 2014 20162015

친환경 무상급식 지원인원 729,000명 705,000명 705,000명

대학생 학자금 대출이자 지원 학생수 18,000명 30,000명 32,000명

공교육 강화 지원 157,845,768 146,415,842 △11,429,926단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

9 교육협력국

친환경 무상급식 지원 149,031,475 143,183,563 △5,847,912

6,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*4분기*10명 = 4,000ㅇ 친환경 무상급식 심의위원회

100,000원*4회*4명 = 1,600ㅇ 친환경 무상급식 관련 소위원회

400,000원 = 400ㅇ 기타 회의준비 등

143,177,563(100-308-08) 교육기관에대한보조

136,433,115,000원 = 136,433,115ㅇ 친환경 무상급식 지원(초,중)

6,744,448,000원 = 6,744,448ㅇ 저소득층자녀 급식 지원(고)

서울시 대학생 학자금 대출이자 지원 1,231,800 627,800 △604,000

3,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*8명*3회 = 2,400ㅇ 위원회 수당

200,000원*3회 = 600ㅇ 위원회 운영

4,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,800,000원 = 4,800ㅇ 대출이자 관련 업무 추진

620,000(100-307-02) 민간경상사업보조

= 620,000ㅇ 대학생 학자금 대출이자 지원

4,000명*90,000원 = 360,000 · 일반상환학자금 대출자

10,000명*26,000원 = 260,000 · 취업후 상환학자금대출자

서울동행프로젝트 2,106,693 2,054,479 △52,214

2,054,479(100-307-05) 민간위탁금

= 483,029ㅇ 운영비

322,912,000원 = 322,912 · 인건비

160,117,000원 = 160,117 · 경비

= 1,571,450ㅇ 사업비

1,124,100,000원 = 1,124,100 · 수요처 운영관리

447,349,600원 = 447,350 · 기타 홍보 및 동행봉사단 관리 등

자기주도형 독서학습 지도 교육멘토링 475,800 300,000 △175,800

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

10 교육협력국

300,000(100-201-01) 사무관리비

201,500,000원 = 201,500ㅇ 운영 인력 인건비

16,700,000원 = 16,700ㅇ 독서학습 지도 운영비

80,000,000원 = 80,000ㅇ 콘텐츠 임차비

1,800,000원 = 1,800ㅇ 선정, 평가위원회 운영비

서울까치서당 운영 0 250,000 250,000

250,000(100-308-08) 교육기관에대한보조

10,000,000원*25개소 = 250,000ㅇ 서울까치서당 운영

행정운영경비(교육협력국 교육격차해소과)정책 : 40,199 40,703 504

일반예산성과목표 : 40,199 40,703 504

성과지표 : 2014 20162015

기본경비 40,199 40,703 504단위 :

(일반회계)

기본경비 40,199 40,703 504

33,283(100-201-01) 사무관리비

= 15,283ㅇ 공통경비

21,000원*16명*90% = 303 · 기본사무용종이류

5,000원*16명 = 80 · 소규모수선비

280,000원*5대*90% = 1,260 · 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비

840,000원*16명 = 13,440 · 주요업무추진급량비

= 18,000ㅇ 조직별 경비

1,000,000원*10회 = 10,000 · 회의자료 등 인쇄

2,000,000원*4팀 = 8,000 · 행정장비소모품비등

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

11 교육협력국

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원15인초과

교육협력국 평생교육과부서 : 6,550,468 8,242,904 1,692,436

(X200,000) (X80,000) (X△120,000)

다양한 평생교육환경 조성정책 : 6,516,233 8,206,317 1,690,084

(X200,000) (X80,000) (X△120,000)

다양한 평생교육환경 조성성과목표 : 3,564,549 6,255,133 2,690,584

(X200,000) (X80,000) (X△120,000)

성과지표 : 2014 20162015

평생교육 프로그램 수료율 77% 77.5% 77.8%

사이버 학습강좌 운영수 300개 200개 250개

평생교육사업 효율적 추진 3,564,549 6,255,133 2,690,584

(X200,000) (X80,000) (X△120,000)

단위 :

(일반회계)

평생교육종합정보시스템 운영 활성화 441,885 716,590 274,705

363,100(100-201-01) 사무관리비

= 358,600ㅇ 사이버학습강좌 운영

358,600,000원 = 358,600 · e-러닝콘텐츠 임차 및 학습시스템 위탁운영

= 4,500ㅇ 평가위원 및 자문단 수당

150,000원*7명*3회 = 3,150 · 평가위원 수당

150,000원*3명*3회 = 1,350 · 자문단 수당

77,630(100-201-02) 공공운영비

= 62,630ㅇ 평생교육종합정보시스템 유지보수

44,616,000원 = 44,616 · 평생학습포털시스템 유지보수

18,014,000원 = 18,014 · 통합검색 솔루션 유지보수

15,000,000원 = 15,000ㅇ 문자발송 비용

200,000(100-207-02) 전산개발비

= 200,000ㅇ 시스템 고도화

200,000,000원 = 200,000 · 평생학습포털 사이트 고도화

75,860(100-405-01) 자산및물품취득비

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

12 교육협력국

= 75,860ㅇ 시스템 확충

59,740,000원 = 59,740 · 문서위변조방지 솔루션

16,120,000원 = 16,120 · 모바일 스트리밍 서버 및 S/W 추가 도입

평생교육 운영 활성화 지원 22,500 24,150 1,650

16,650(100-201-01) 사무관리비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 평생교육워크숍 및 통합연수

150,000원*11명*1회 = 1,650ㅇ 평생교육협의회 참석 수당

7,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,500,000원 = 7,500ㅇ 평생교육 운영 활성화 추진

평생학습 프로그램 운영 지원 608,000 608,100 100

8,100(100-201-01) 사무관리비

= 8,100ㅇ 평생학습프로그램 공모사업

300,000원*8명 = 2,400 · 공모사업 선정 심사수당

20,000원*200회 = 4,000 · 모니터링 수당

50,000원*10명 = 500 · 모니터링 상해보험

150,000원*8명 = 1,200 · 운영결과 평가수당

600,000(100-307-02) 민간경상사업보조

= 600,000ㅇ 시민제안 지원사업

6,000,000원*25개사업 = 150,000 · 네트워크 사업

6,000,000원*75개사업 = 450,000 · 일반지원 사업

개방형 서울자유시민대학 설립 운영 256,300 759,560 503,260

759,560(100-201-01) 사무관리비

= 109,600ㅇ 개방형 서울자유시민대학 교육과정 운영

86,800,000원 = 86,800 · 강사 수당(4개분야 52개강좌)

100,000원*4개분야*5명*5시간 = 10,000 · 교육과정개발 등 전문가 자문수당

12,800,000원 = 12,800 · 교재인쇄비, 소모품 등

= 198,360ㅇ 학점은행제과정 등 개발 및 운영

105,600,000원 = 105,600 · 강사 수당(5개분야 32개강좌)

6,000,000원 = 6,000 · 강사 워크숍

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

13 교육협력국

32개강좌*15주*132,000원 = 63,360 · 원고료

23,400,000원 = 23,400 · 교재인쇄비, 소모품 등

= 145,600ㅇ 시민청 시민대학 운영

86,800,000원 = 86,800 · 강사 수당(4개분야 52개강좌)

100,000원*10명*16회 = 16,000 · 시민대학운영위원회 위원수당

100,000원*4개분야*5명*5시간 = 10,000 · 교육과정개발 등 전문가 자문수당

12,800,000원 = 12,800 · 교재인쇄비, 소모품비 등

4,000,000원*4회 = 16,000 · 리플렛 제작

2,000,000원*2회 = 4,000 · 홍보마케팅

= 256,000ㅇ 대학연계 시민대학 운영

250,000,000원 = 250,000 · 강사 수당(15개대학)

3,000,000원*2회 = 6,000 · 관계자 워크숍

= 50,000ㅇ 시민대학교육 콘텐츠 개발

2,000,000원*15회 = 30,000 · 시민대학 교육 콘텐츠 제작

20,000,000원 = 20,000 · 시민대학 콘텐츠 시스템 포팅

평생교육기관 실태조사 11,845 12,631 786

11,631(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 11,631ㅇ 평생교육기관 실태조사 조사요원 보수

31,663원*20일*3월*5명 = 9,499 · 인부임

4,000원*20일*3월*5명 = 1,200 · 교통비

932,000원 = 932 · 4대보험료

1,000(100-201-01) 사무관리비

= 1,000ㅇ 평생교육기관 실태조사

100,000원*5명*2회 = 1,000 · 자문수당

은평학습장 운영 101,600 246,166 144,566

49,600(100-201-01) 사무관리비

19,600,000원 = 19,600ㅇ 재능나눔학교 운영

30,000,000원 = 30,000ㅇ 인쇄비,교육소모품,비품수선 등

186,566(100-201-02) 공공운영비

44,200,000원 = 44,200ㅇ 공공운영비 (전기,난방비 등)

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

14 교육협력국

11,300,000원 = 11,300ㅇ 시설관리유지비(정수기,보안시스템 등)

131,066,000원 = 131,066ㅇ 은평학습장 관리 용역

10,000(100-405-01) 자산및물품취득비

= 10,000ㅇ 자산 및 물품취득비

10,000,000원 = 10,000 · 책상, 의자, 사물함 등

평생교육 진흥원 설립 운영 482,419 1,928,936 1,446,517

(X200,000) (X80,000) (X△120,000)

1,928,936(100-306-01) 출연금

= 1,928,936ㅇ 평생교육진흥원 운영

1,686,836,000원 = 1,686,836(X80,000) · 평생교육진흥원 운영 등

1,345,000원*450㎡*40% = 242,100 · 설계 및 개보수 비용

부모학습지원센터 운영 500,000 325,000 △175,000

325,000(100-307-05) 민간위탁금

325,000,000원 = 325,000ㅇ 부모학습지원센터(1개소) 운영비 등

장애인 평생교육시설 운영 지원 40,000 90,000 50,000

90,000(100-307-03) 민간단체법정운영비보조

90,000,000원 = 90,000ㅇ 운영비 (임대료) 지원

모두의 학교 설립 운영 0 50,000 50,000

50,000(100-401-01) 시설비

= 50,000ㅇ 모두의 학교 설립 운영

50,000,000원 = 50,000 · 구조안전진단비

민주시민교육 추진 0 112,000 112,000

12,000(100-201-01) 사무관리비

12,000,000원 = 12,000ㅇ 자문위원회 자문수당 등

40,000(100-207-01) 연구용역비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 민주시민교육지원센터 운영 연구용역

60,000(100-307-02) 민간경상사업보조

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

15 교육협력국

60,000,000원 = 60,000ㅇ 민주시민교육 프로그램 공모사업

영등포평생학습센터 조성(주민참여) 0 300,000 300,000

300,000(100-403-01) 자치단체자본보조

300,000,000원 = 300,000ㅇ 영등포 평생학습센터 조성

좋은 엄마 되기 학교 운영(주민참여) 0 100,000 100,000

100,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

100,000,000원 = 100,000ㅇ 좋은 엄마 되기 학교 운영

자격증 취득을 통한 일자리창출 특화사업(주민참여) 0 55,000 55,000

55,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

55,000,000원 = 55,000ㅇ 자격증 취득을 통한 일자리 창출 특화사업

강동 커피바리스타 과정 운영(주민참여) 0 40,000 40,000

40,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

40,000,000원 = 40,000ㅇ 강동 커피바리스타 과정 운영

성인 발달장애인 사회적응 교육 운영(주민참여) 0 20,000 20,000

20,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

20,000,000원 = 20,000ㅇ 성인 발달장애인 사회적응 교육운영

용산 실버바리스타 아카데미 운영(주민참여) 0 15,000 15,000

15,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

15,000,000원 = 15,000ㅇ 용산 실버바리스타 아카데미 운영

학력인정 문해교육 프로그램 지원강화(교육청 협력 사업)

0 782,000 782,000

782,000(100-703-02) 비법정전출금

782,000,000원 = 782,000ㅇ 학력인정 문해교육 프로그램 지원(66개 기관)

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

16 교육협력국

학교형태 평생교육시설(학력미인정) 운영 지원 0 70,000 70,000

70,000(100-307-02) 민간경상사업보조

70,000,000원 = 70,000ㅇ 프로그램비 지원

영어마을 효율적 운영성과목표 : 2,951,684 1,951,184 △1,000,500

성과지표 : 2014 20162015

서울영어마을 이용율 87.1% 87.2% 87.3%

서울영어마을 지원 2,951,684 1,951,184 △1,000,500단위 :

(일반회계)

서울영어마을 운영 활성화 597,100 609,300 12,200

18,200(100-201-01) 사무관리비

= 6,000ㅇ 서울영어마을 시설안전관리실태 점검자문 수당

250,000원*4개분야*3개소*2회 = 6,000 · 서울영어마을(풍납·수유·관악캠프)

= 12,200ㅇ 영어마을 민간위탁 추진(풍납,수유)

150,000원*7명*2회*2개소 = 4,200 · 심사위원 수당

2,000,000원*2개사*2회 = 8,000 · 신문광고비용

1,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,500,000원 = 1,500ㅇ 서울영어마을 운영활성화 업무 추진

589,600(100-307-05) 민간위탁금

= 589,600ㅇ 서울영어마을 학생단체입소 차량운행비 지원

2,500대*231,000원 = 577,500 · 차량운영비 지원(45인승)

110대*110,000원 = 12,100 · 차량운영비 지원(25인승)

서울영어마을 일반학생 단체입소 참가비 지원 1,742,700 730,000 △1,012,700

730,000(100-307-05) 민간위탁금

= 730,000ㅇ 학교 단체입소 참가비 지원(일반)

24,500명*20,000원 = 490,000 · 2박 3일형(2일)

8,000명*30,000원 = 240,000 · 4박 5일형(5일)

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

17 교육협력국

영어마을 취약시설 기능보강 및 장비구입 611,884 611,884 0

431,884(100-402-02) 민간대행사업비

= 431,884ㅇ 서울영어마을 기능보강사업비 지원

155,480,000원 = 155,480 · 풍납캠프 시설물 정비

155,480,000원 = 155,480 · 수유캠프 시설물 정비

120,924,000원 = 120,924 · 관악캠프 시설물 정비

180,000(100-405-01) 자산및물품취득비

= 180,000ㅇ 서울영어마을 노후장비 교체 지원

72,000,000원 = 72,000 · 풍납캠프

72,000,000원 = 72,000 · 수유캠프

36,000,000원 = 36,000 · 관악캠프

행정운영경비(교육협력국 평생교육과)정책 : 34,235 36,587 2,352

일반예산성과목표 : 34,235 36,587 2,352

성과지표 : 2014 20162015

기본경비 34,235 36,587 2,352단위 :

(일반회계)

기본경비 34,235 36,587 2,352

30,367(100-201-01) 사무관리비

= 14,167ㅇ 공통경비

21,000원*15명*0.9 = 284 · 종이류

280,000원*4대*0.9 = 1,008 · 행정장비 수리비

5,000원*15명 = 75 · 소규모수선비

50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비

840,000원*15명 = 12,600 · 주요업무추진매식비

= 16,200ㅇ 조직별 경비

1,800,000원*5회 = 9,000 · 회의자료 등 인쇄

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

18 교육협력국

1,800,000원*4팀 = 7,200 · 행정장비소모품비

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원 * 1명 = 3,220ㅇ 4급

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원 * 12월 = 3,000ㅇ 인력운영비(부서운영업무추진비)

광역친환경급식통합지원센터 운영관리과부서 : 2,434,511 3,109,677 675,166

친환경급식 정책 실현정책 : 2,378,835 3,058,501 679,666

수요자·현장 중심의 친환경급식 실현성과목표 : 2,378,835 3,058,501 679,666

성과지표 : 2014 20162015

급식모니터링 참여 학교 수 150개교 200개교 250개교

학교 급식 만족도 지수 - 65% 70%

친환경급식 운영 지원 2,378,835 3,058,501 679,666단위 :

(일반회계)

우수 농축산물 식재료 지원 1,787,110 2,581,606 794,496

2,581,606(100-308-08) 교육기관에대한보조

2,581,606,000원 = 2,581,606ㅇ 우수 농축산물 식재료 지원

친환경급식 교육홍보 운영 279,000 258,000 △21,000

108,000(100-201-01) 사무관리비

47,000,000원 = 47,000ㅇ 학교급식관계자 교육

31,000,000원 = 31,000ㅇ 식생활교육 강사양성

30,000,000원 = 30,000ㅇ 홍보웹진 및 홍보리플릿 제작

150,000(100-308-08) 교육기관에대한보조

5,000,000원 * 30개교 = 150,000ㅇ 식생활교육 프로그램 지원

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

19 교육협력국

급식지원운영관리 86,925 73,595 △13,330

6,195(100-101-04) 기간제근로자등보수

6,195,000원 = 6,195ㅇ 광역센터 초단시간근로자 보수

49,800(100-201-01) 사무관리비

21,000,000원 = 21,000ㅇ 위원회의 운영

4,800,000원 * 6회 = 28,800ㅇ 학부모 현장소통 순회 청책토론회

4,800(100-202-01) 국내여비

4,800,000원 = 4,800ㅇ 급식식재료 생산지 실태조사 등 관외업무 수행

8,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 학교급식관계자 간담회 등

4,800(100-204-03) 특정업무경비

50,000원 * 8명 * 12월 = 4,800ㅇ 대민활동비

친환경급식 관계소통 조성 125,800 45,300 △80,500

45,300(100-301-09) 행사실비보상금

45,300,000원 = 45,300ㅇ 안심식재료 지킴이단 운영

친환경급식 열린마당 운영 100,000 100,000 0

100,000(100-201-03) 행사운영비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 친환경급식 한마당

행정운영경비(광역친환경급식통합지원센터 운영관리과)

정책 : 55,676 51,176 △4,500

일반예산성과목표 : 55,676 51,176 △4,500

성과지표 : 2014 20162015

기본경비 55,676 51,176 △4,500단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

20 교육협력국

기본경비 55,676 51,176 △4,500

21,292(100-201-01) 사무관리비

= 11,292ㅇ 공통경비

21,000원*8명*90% = 152 · 기본사무용종이류

5,000원*8명 = 40 · 소규모수선비

175,000원*8대*90% = 1,260 · 행정장비 수리비

50,000원*2팀 = 100 · 도서구입비

840,000원*8명 = 6,720 · 주요업무추진급량비

40,000원*8명 = 320 · 기타소모품비

15,000원*3개팀*5부*12월 = 2,700 · 신문구독료

= 10,000ㅇ 조직별 경비

1,000,000원*5회 = 5,000 · 회의자료 등 인쇄

1,000,000원*2팀 = 2,000 · 행정장비소모품비

1,000,000원*3회 = 3,000 · 주요업무 보고서 발간 등

4,944(100-201-02) 공공운영비

50,000원*8회선*12월 = 4,800ㅇ 전화요금

144,000원 = 144ㅇ 우편요금

11,200(100-202-01) 국내여비

11,200,000원 = 11,200ㅇ 여비(관내, 관외)

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

320(100-203-02) 정원가산업무추진비

40,000원*8명 = 320ㅇ 사업소

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*1부서*12월 = 3,000ㅇ 정원 15인 이하

7,200(100-204-01) 직책급업무수행경비

400,000원*1명*12월 = 4,800ㅇ 4급(기관장)

100,000원*2명*12월 = 2,400ㅇ 5급(팀장)

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

21 교육협력국