e-renggar.kemkes.go.id · rencana bisnis dan anggaran 2018 ii daftar isi halaman halaman judul i...
TRANSCRIPT
BALAI BESAR
KESEHATAN PARU MASYARAKAT
(BBKPM) BANDUNG
Rencana Bisnis Dan Anggaran Tahun 2018
Jalan Cibadak No. 214 Bandung – 40241
Telp/Fax : 022 – 6011523 website: bbkpm-bandung.org
email: [email protected]
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
ii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR BAGAN vi
DAFTAR GRAFIK vii
KATA PENGANTAR viii
RINGKASAN EKSEKUTIF x
LEMBAR PENGESAHAN xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum 1
B. Visi dan Misi 5
C. Maksud dan Tujuan BLU
D. Kegiatan BLU
E. Budaya Kerja
5
7
11
F. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas 11
BAB II KINERJA BLU TAHUN 2017 DAN RBA TAHUN 2018
A. Gambaran Kondisi BLU
1. Faktor Internal 16
2. Faktor Eksternal 19
3. Asumsi Makro dan Mikto 25
B. Proses Penilaian Kinerja BLU
1. Capaian Kinerja BLU 28
2. Capaian Kinerja Pelayanan 51
3. Capaian Kinerja Keuangan 57
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU
1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja BLU 61
2. Target Kinerja Pelayanan Tahun 2018 66
3. Proyeksi Keuangan Tahun 2018 80
4. Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja BLU 84
5. Ikhtisar RBA Tahun 2018 131
D. Informasi Lainnya 132
E. Ambang Batas Belanja BLU 132
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja 133
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan 136
B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik 138
C. Hal-hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama 138
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia BBKPM Bandung Tahun 2017 18
Tabel 2.2 Asumsi Makro Tahun 2017 25
Tabel 2.3 Asumsi Mikro Tahun 2017 26
Tabel 2.4 Asumsi Makro Tahun 2018 27
Tabel 2.5 Asumsi Mikro Tahun 2018 27
Tabel 2.6 Capaian Kinerja BLU Tahun 2017 30
Tabel 2.7 Capaian Kinerja berdasarkan RSB 43
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Umum 51
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan 52
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap 53
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Promosi Kesehatan 54
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya 56
Tabel 2.13 Rincian Pendapatan Tahun 2017 57
Tabel 2.14 Rincian Belanja Tahun 2017 57
Tabel 2.15 Proyeksi Indikator Kinerja BLU Tahun 2018 61
Tabel 2.16 Proyeksi Indikator RSB Tahun 2018 65
Tabel 2.17 Target Kinerja Pelayanan Pasien Umum 68
Tabel 2.18 Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan 69
Tabel 2.19 Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap 71
Tabel 2.20 Target Promosi Kesehatan 73
Tabel 2.21 Target Pengembangan Sumber Daya 75
Tabel 2.22 Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja 76
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
iv
Tabel 2.23 Proyeksi Neraca Tahun 2018 80
Tabel 2.24 Laporan Operasional Tahun 2018 81
Tabel 2.25 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018 83
Tabel 2.26 Proyeksi Arus Kas Tahun 2018 83
Tabel 2.27 Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018
84
Tabel 2.28 Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Tahun 2017 dan
Proyeksi Tahun 2018
85
Tabel 2.29 Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Inap Tahun 2017 dan
Proyeksi Tahun 2018
86
Tabel 2.30 Rincian Pendapatan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2017 dan
Proyeksi Tahun 2018
86
Tabel 2.31 Rincian Pendapatan Instalasi Laboratorium Tahun 2017 dan
Proyeksi Tahun 2018
87
Tabel 2.32 Rincian Pendapatan Instalasi Radiologi Tahun 2017 dan
Proyeksi Tahun 2018
88
Tabel 2.33 Rincian Pendapatan Instalasi Farmasi Tahun 2017 dan
Proyeksi Tahun 2018
88
Tabel 2.34 Rincian Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018
89
Tabel 2.35 Rincian Pendapatan Instalasi Penyuluhan dan Konseling
Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018
90
Tabel 2.36 Rincian Belanja Tahun 2018 91
Tabel 2.37 Rincian Belanja Instalasi Rawat Jalan Tahun 2017 dan
Proyeksi Tahun 2018
95
Tabel 2.38 Rincian Belanja Instalasi Rawat Inap Tahun 2017 dan
Proyeksi Tahun 2018
99
Tabel 2.39 Rincian Belanja Instalasi Gawat Darurat Tahun 2017 dan
Proyeksi Tahun 2018
103
Tabel 2.40 Rincian Belanja Instalasi Laboratorium Tahun 2017 dan
Proyeksi Tahun 2018
107
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
v
Tabel 2.41 Rincian Belanja Instalasi Radiologi Tahun 2017 dan Proyeksi
Tahun 2018
111
Tabel 2.42 Rincian Belanja Instalasi Farmasi Tahun 2017 dan Proyeksi
Tahun 2018
115
Tabel 2.43 Rincian Belanja Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2017 dan
Proyeksi Tahun 2018
119
Tabel 2.44 Rincian Belanja Instalasi Penyuluhan dan Konseling Tahun
2017 dan Proyeksi Tahun 2018
123
Tabel 2.45 Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun
2018
127
Tabel 2.46 Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2018
127
Tabel 2.47 Master Budget Tahun 2018 130
Tabel 2.48 Ikhtisar RBA Tahun 2018 131
Tabel 2.49 Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU 133
Tabel 2.50 Prakiraan Maju Pendapatan BLU 134
Tabel 2.51 Prakiraan Maju Belanja BLU 135
Tabel 2.52 Prakiraan Maju Belanja dan Pendapatan BLU 135
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
vi
DAFTAR BAGAN
Halaman
Bagan 2.1 Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
Bandung
17
Bagan 2.2 Matrix Grand Strategi 24
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
vii
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 2.1 Matrix Grand Strategi 24
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
karunia dan Hidayah Nya, maka dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran Balai
Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Tahun 2018 dapat diselesaikan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka salah satu kewajiban BBKPM
Bandung sebagai PK-BLU adalah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran
(RBA) tahunan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategi Bisnis BBKPM
Bandung Tahun 2014-2019.
Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun 2018 mencakup
seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa
dan atau barang yang akan dihasilkan oleh BBKPM Bandung.
Sejalan dengan tuntutan kinerja instansi PK-BLU, maka Rencana Bisnis
dan Anggaran BBKPM Bandung disusun berdasarkan basis kinerja dan
perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan dan kemampuan
pendapatan yang diperkirakan akan diterima dalam tahun 2017 serta Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, dengan menganut pola
fleksibel.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
ix
Kami berharap Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun
2018 ini dapat digunakan sebagai acuan BBKPM Bandung dalam menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan kami mengucapkan terima
kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian
dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung ini.
Bandung, 10 Agustus 2017
Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung
dr. Edi Sampurno, Sp.P., MM., FISR
NIP. 196109211987121001
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
x
RINGKASAN EKSEKUTIF
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung telah
ditetapkan sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011.
Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan target kinerja yang dilandasi
pergeseran paradigma yaitu dengan lebih memperhatikan nilai-nilai kebutuhan
dan kepuasan pelanggan sesuai dengan visi, misi dan motto BBKPM Bandung
sebagai berikut:
Visi :
“Menjadi Pusat Unggulan Kesehatan Paru Masyarakat di tingkat Nasional
Tahun 2019”
Misi :
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru masyarakat yang bermutu,
terjangkau, merata dan setara.
2. Meningkatkan kesehatan paru masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat.
3. Melaksanakan dan mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan dan
penelitian kesehatan paru.
Motto :
Melayani dengan “Kualitas dan Empati”
Tata Nilai :
RAPI: “Responsif, Amanah, Profesional, Inovatif”
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
xi
Pendapatan BBKPM Bandung diperoleh dari penyelenggaraan rawat jalan,
rawat darurat, rawat inap, tindakan medis, pemeriksaan laboratorium, radiologi,
pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan konseling kesehatan paru, konseling gizi,
klinik berhenti merokok dan klinik VCT, penyelenggaraan diklat dan penelitian
serta pelayanan ambulance.
Volume kegiatan pelayanan BBKPM Bandung cukup besar dan diharapkan
mengalami peningkatan pada tahun ini sehingga dapat melampaui target yang
telah ditetapkan. Diharapkan jumlah pendapatan yang dihasilkan lebih besar
daripada tahun lalu dan dapat menanggulangi kebutuhan dana yang dikeluarkan
untuk pelaksanaan pelayanan.
Mengacu pada realisasi kinerja sampai bulan Juni 2017 serta prognosis
sampai bulan Desember 2017, maka disusunlah Rencana Bisnis dan Anggaran
(RBA) Tahun 2018 dengan gambaran sebagai berikut:
1. Berdasarkan analisa SWOT posisi organisasi berada pada kuadran 2 (Turn
Around Strategy/stabilisasi).
2. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA tahun 2018 antara lain
Tingkat Inflasi 3,5% +/- 1%, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,4% - 6,1%,
Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 13.500,- s.d Rp. 13.800,-/per dollar AS,
Tingkat Bunga SPN 3 bulan 4,8%-5,6%. Asumsi mikro antara lain Pelayanan
kesehatan paru masyarakat yang diselenggarakan BBKPM Bandung semakin
dipercaya masyarakat, pola jejaring dan kemitraan dengan berbagai lembaga
dan institusi semakin berkembang, peningkatan mutu pelayanan berdampak
pada peningkatan kunjungan, pengembangan layanan unggulan, peningkatan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
xii
jenis dan kualitas SDM melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan,
pengembangan jenis layanan, serta pengembangan sarana dan prasarana.
3. Target pendapatan operasional Tahun 2017 Rp 9.380.376.000,-, prognosa
akrual pada akhir tahun 2017 sebesar Rp 9.498.909.676,-. Pendapatan
operasional yang ditargetkan dalam RBA tahun 2018 sebesar Rp.
12.600.000.000,- atau meningkat 34,32% dari target pendapatan tahun 2017.
4. Biaya operasional yang ditetapkan dalam RBA tahun 2018 sebesar Rp.
34.338.593.000,-, meningkat 27,11% dari biaya operasional yang
dianggarkan tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 27.014.687.500,-.
5. Anggaran Belanja tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. 36.816.631.000,-
terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 8.594.782.000,- Belanja Barang Rp.
25.743.811.000,- dan Belanja Modal Rp. 2.478.038.000,-.
6. Ambang batas diusulkan sebesar 20%. Prognosa nilai kinerja tahun 2017
sebesar 87,7 atau berada pada level AA, berdasarkan hasil perhitungan
indikator kinerja keuangan sebesar 25,10 hasil perhitungan indikator kinerja
layanan 30,75 dan hasil perhitungan indikator mutu dan manfaat kepada
masyarakat sebesar 31,85. Proyeksi nilai kinerja tahun 2018 sebesar 88,7
pada level AA, berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja keuangan
sebesar 24,10, hasil perhitungan indikator kinerja layanan sebesar 32,25
indikator mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar 32,35.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
xiii
LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
TAHUN 2018
Disahkan di : Bandung
Pada Tanggal : 10 Agustus 2017
Mengesahkan,
Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
Bandung
dr. Edi Sampurno, Sp.P., MM., FISR
NIP. 196109211987121001
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU
BBKPM Bandung didirikan pada Bulan November Tahun 1952,
dengan nama BP5 (Balai Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Paru-
Paru) dengan tujuan sebagai pusat pemberantasan penyakit tuberculosis
(TB). BP5 Bandung menempati gedung di Jl. Ir. H. Juanda 45 kemudian
pindah ke Jl. Pasir Kaliki 121. Gedung BBKPM yang saat ini menjadi
lokasi BBKPM Bandung mulai ditempati pada bulan Juli tahun 1955.
Pada tahun 1974, BP5 berubah menjadi BP4 (Balai Pengobatan
Penyakit Paru-Paru) dan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI
No.144/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang di dalamnya mengatur tugas,
fungsi, klasifikasi dan Susunan Organisasi BP4, maka tugas pokok dan
fungsi BP4 tidak hanya mengobati tuberkulosis tetapi juga penyakit paru
lainnya.
BP4 kemudian berubah menjadi BKPM (Balai Kesehatan Paru
Masyarakat) dengan merujuk pada Keputusan Menteri PAN Nomor:
62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non
Departemen, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor: 1352/MENKES/PER/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
2
Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru Masyarakat, yang
menetapkan BP4 Bandung sebagai Balai Kesehatan Paru Masyarakat
(BKPM) eselon 3b.
Pada tahun 2007 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007 BKPM Bandung ditetapkan
menjadi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) dengan Tugas
Pokok dan Fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru
spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan
masyarakat; pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru;
kemitraan dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru
masyarakat; pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru;
serta penelitian dan pengembangan kesehatan paru. Di dalam surat
keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa wilayah kerja BBKPM Bandung
meliputi 13 Provinsi yaitu seluruh Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi
Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.
Lokasi BBKPM Bandung di Jalan Cibadak No 214 Bandung
menempati bangunan seluas 3.859 m2 yang berdiri di atas tanah seluas
3.330 m2. Lokasi ini sangat strategis karena sangat mudah diakses oleh
masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya. Sebagai sarana pelayanan
rujukan strata II, BBKPM Bandung menerima rujukan dari Puskesmas dan
Dokter Umum serta Balai Pengobatan dan Klinik Swasta, utamanya dalam
penegakan diagnostik Tuberkulosis, Asma dan PPOK.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
3
BBKPM Bandung resmi menjadi Instansi Pemerintah pada
Kementerian Kesehatan RI yang menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum melalui surat Kementerian Keuangan Nomor
58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011.
Karena adanya perubahan struktur organisasi di tingkat
Kementerian maka pada tanggal 22 November 2011 terjadi pengalihan dari
UPT dibawah Direktorat Binkesmas menjadi dibawah Direktorat Jenderal
Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 2354/MENKES/PER/XI/2011 yang menetapkan
kedudukan BBKPM Bandung sebagai Unit Pelaksana teknis dibawah dan
bertanggung jawab kepada Direktorat Bina Upaya Kesehatan (sekarang
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan).
2. Karakteristik Bisnis BLU
Dalam menjalankan tugas pokok BBKPM Bandung memiliki
karakteristik berbeda dari rumah sakit maupun layanan kesehatan lain,
selain merupakan layanan rujukan spesialistik paru BBKPM juga memiliki
program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang antara lain terdiri dari
Promosi kesehatan, Pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pelatihan dan
penelitian.
Mengingat adanya kecenderungan penurunan kunjungan untuk
pasien umum rawat jalan maka perlu dibuat program pengembangan
pelayanan untuk tahun 2018 dengan membuka layanan-layanan baru.
Pengembangan tersebut berupa pengembangan layanan unggulan Intervensi
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
4
Paru dan Program Paru Komunitas. Layanan Intervensi Paru yaitu tindakan
paru yang dilakukan baik yang bersifat diagnostik maupun terapeutik.
Disamping itu juga akan dikembangkan layanan poliklinik tanpa hari libur.
Pengembangan di pelayanan penunjang terutama di laboratorium
dan radiologi juga dilaksanakan antara lain pemeriksaan sitologi, CT-Scan,
dan radiodiagnostik lainnya. Pengembangan pelayanan rehabilitasi medik
di tahun 2017 bertambah dengan adanya alat latihan muskuloskeletal.
Demikian pula rujukan untuk pemeriksaan laboratorium, radiologi maupun
rehabilitasi medik dari luar dapat dilaksanakan tanpa melalui alur
pelayanan di instalasi rawat jalan.
Pengembangan layanan lainnya adalah dengan dibukanya Klinik
MDR TB bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat dan
Global Fund sebagai subrujukan pasien TB MDR. Layanan Medical Check
Up (MCU) untuk pemeriksaan kesehatan perusahaan maupun instansi dan
lembaga swasta. Pemeriksaan kesehatan untuk jemaah Haji juga
diharapkan meningkatkan pendapatan, hal ini dilakukan dengan kerjasama
yang baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Propinsi.
Penguatan program promosi perlu dilakukan dimana hal ini tidak
terlepas dari fungsi promotif dan preventif dan dapat diintegrasikan dengan
kegiatan promosi kesehatan dan kegiatan peningkatan SDM kesehatan yang
dilakukan melalui program sosialisasi, advokasi, penyuluhan, talkshow,
audiensi, bimtek, diseminasi, workshop dan seminar.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
5
B. Visi dan Misi BLU
1. Visi
“Menjadi Pusat Unggulan Kesehatan Paru Masyarakat di Tingkat
Nasional Tahun 2019”.
2. Misi
a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru masyarakat yang
bermutu, terjangkau, merata dan setara;
b. Meningkatkan kesehatan paru masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat;
c. Melaksanakan dan mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan dan
penelitian kesehatan paru.
C. Maksud dan Tujuan BLU
Tujuan BBKPM menjadi BLU adalah untuk memberikan pelayanan
kesehatan paru yang berkualitas, melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya
kesehatan paru masyarakat yang meliputi upaya pemberdayaan baik tenaga
kesehatan maupun masyarakat, dengan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan,
penelitian dan pengembangan kesehatan paru, kemitraan dengan berbagai pihak,
sehingga penyakit paru tidak lagi menjadi masalah utama, khususnya di wilayah
kerja BBKPM Bandung.
Untuk dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut maka tujuan umum
dijabarkan dalam tujuan khusus sehingga memudahkan dalam penyusunan strategi
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
6
maupun perencanaan program dan kegiatan serta dalam melakukan pengukuran
indikator pencapaian kinerja.
Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:
a. Peningkatan mutu institusi dalam bidang kesehatan paru masyarakat.
b. Pengembangan Program Penanggulangan Kesehatan Paru Masyarakat
berdasarkan peta masalah yang akan dibuat.
c. Pemberdayaan masyarakat yang mandiri dalam meningkatkan derajat
kesehatan paru.
d. Pengembangan jenis pelayanan dan penunjang kesehatan paru.
e. Pembentukan kemitraan dalam mempercepat penanggulangan masalah
kesehatan paru masyarakat.
f. Peningkatan kuantitas dan kualitas Penelitian di BBKPM Bandung.
Tujuan di atas akan tercapai melalui pengembangan dan pelaksanaan
program yang tepat dan spesifik, yang didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas dengan mengembangkan koordinasi dan kemitraan yang efektif dan
efisien dengan pengelola kesehatan paru di wilayah kerja. Selain itu, dukungan
sistem penunjang yaitu administrasi kesehatan, baik administrasi umum maupun
administrasi keuangan yang baik akan sangat mendukung tercapainya tujuan
dengan memegang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan
akuntabel.
Prinsip pengelolaan keuangan yang baik pada dasarnya mengandung nilai
akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kemandirian dan responsibilitas, yang bila
diterapkan dengan baik dapat menjadi tolok ukur atau indikator pelaksanaan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
7
program dan kegiatan. Prinsip-prinsip ini dapat dikembangkan dan dipraktekkan
dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan Balai Kesehatan Masyarakat yang
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) agar dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien.
D. Kegiatan BLU
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
532 / Menkes / Per / IV / 2007 adalah sebagai berikut:
a. Tugas Pokok :
Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan,
penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta
pengembanagan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat
b. Fungsi :
1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan paru
spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan
masyarakat
2) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat
dalam bidang kesehatan paru
3) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan dan pengembangan
sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat
4) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan teknis
di bidang kesehatan paru
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
8
5) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan
kesehatan paru
6) Pelaksanaan urusan tata usaha
Dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, maka BBKPM Bandung
mempunyai kegiatan sebagai berikut:
1) Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
a) Pelayanan Kesehatan
Klinik Spesialis; Paru, Anak, Penyakit Dalam
Klinik DOTS
Klinik Umum
Klinik Anak
Klinik Non TB
Klinik Asma-PPOK
Klinik MDR-TB
Klinik PDP
Instalasi Gawat Darurat
Rawat Inap Sehari (One Day Care)
Pelayanan Rawat Inap
b) Penunjang Kesehatan
Instalasi Laboratorium
Instalasi Radiologi
Instalasi Rehabilitasi Medik
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
9
Instalasi Farmasi
Instalasi Rekam Medik
Instalasi Penyuluhan dan Konseling
Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Kesehatan Lingkungan
2) Kegiatan Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
a) Kegiatan Promosi Kesehatan
Kegiatan Promosi Kesehatan Masyarakat
- Promosi Kesehatan paru
- Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan paru
- Pemberdayaan penderita dan keluarga penderita penyakit paru
- Pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan paru
- Advokasi kesehatan paru
- Kemitraan dalam jejaring pelayanan kesehatan paru
- Surveilans perilaku
- Screening kesehatan paru
Pelayanan Konseling :
- Konseling TB
- Konseling Gizi
- Konseling Berhenti Merokok
- Konseling HIV
- Konseling penyakit paru lainnya
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
10
b) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya
Pendidikan dan pelatihan kesehatan paru terutama dalam
penanggulangan masalah TB, Asma, PPOK dan PAL serta kesehatan
masyarakat secara umumnya.
Penelitian dan pengembangan kesehatan paru.
c) Kegiatan Kemitraan
Kemitraan dalam pelayanan/rujukan kesehatan paru
Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Umum/Swasta, Puskesmas, Balai
Laboratorium Kesehatan, Dokter praktek swasta, Lembaga Asuransi
Kesehatan, PPTI, Organisasi Profesi, dan lain – lain.
Kemitraan dalam program kesehatan paru
Program penanggulangan TB (DOTS): Dinas Kesehatan Propinsi/
Kabupaten/ Kota, Rumah Sakit, BKPM, Puskesmas, Swasta.
Kemitraan dalam upaya promosi kesehatan paru
Pusat Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/ Kota,
Dinas Pendidikan, Organisasi profesi, Organisasi masyarakat, LSM,
Yayasan Asma Indonesia, Media massa, dan lain – lain.
Kemitraan dan kerjasama dalam Diklat dan penelitian kesehatan paru:
Institusi Pendidikan, Badan Diklat dan Badan Litbangkes, dan lain –
lain.
3) Ketatausahaan
a) Umum
Urusan Umum dan Kerumahtanggaan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
11
Urusan Kepegawaian
Urusan Perencanaan, Pencatatan dan Laporan
Urusan Perlengkapan (Logistik dan BMN)
Urusan Kehumasan
Urusan Kearsipan
b) Keuangan
Perbendaharaan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat
Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
Verifikasi dan Akuntansi
E. Budaya BLU
1. TATA NILAI :
RAPI : Responsif, Amanah, Profesional, Inovatif.
2. MOTTO
Melayani dengan “Kualitas dan Empati”.
F. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU
1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas
a. Susunan Pejabat Pengelola BLU
Kepala : dr. Edi Sampurno, Sp.P.,MM.,FISR
Kepala Bagian Tata Usaha : Sutaryana, SKM, M.Kes.
Kepala Subbagian Umum : Rian Surahman, SKM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
12
Kepala Subbagian Keuangan : Sudaryanto, SE
Kepala Bidang Pelayanan : dr. Liliek S. Diah Arlinawati, MM
dan Penunjang Kesehatan
Kepala Seksi Pelayanan : dr. Ijan Aprijana, Sp. KO.
Kesehatan
Kepala Seksi Penunjang : dr. Ika Surtikanti
Kesehatan
Kepala Bidang Promosi dan : Endang Sri Mursinah, SKM, M.Kes
Pengembangan Sumber Daya
Kepala Seksi Promosi : dr. Dahlia Qadarsih
Kesehatan
Kepala Seksi Pengembangan : Rita Sri Rahayu, S.Si, M.KM
Sumber Daya
b. Susunan Dewan Pengawas
Dengan Pendapatan BLU yang saat ini masih dibawah 15 Milyar
maka BBKPM Bandung belum mempunyai Dewan Pengawas.
2. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLU
Pembagian tugas Pejabat Pengelola BLU mengacu pada Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor: 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Susunan
dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja BBKPM. Adapun uraian
tugas masing-masing Pengelola BLU adalah sebagai berikut :
a. Kepala
Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
13
kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru
masyarakat.
Uraian Tugas :
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan
kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik
yang berorientasi kesehatan masyarakat;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru
masyarakat;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan
dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru
masyarakat;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan
dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru masyarakat;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian
dan pengembangan kesehatan paru masyarakat;
Menyusun pelaksanaan urusan tata usaha.
b. Kepala Bagian Tata Usaha
Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan program, pengelolaan
informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan,
kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan hubungan
masyarakat.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
14
Uraian Tugas :
Menyusun rencana program dan anggaran, penyajian informasi,
evaluasi dan laporan;
Melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan
dan rumah tangga serta hubungan masyarakat;
Melaksanakan urusan keuangan.
c. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang
pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru
spesialistik dan subspesialistik yang berorientasi masyarakat serta
rujukan dengan sarana pelayanan kesehatan.
Uraian Tugas :
Menyusun perencanaan dan evaluasi pemeriksaan dan
pengobatan kesehatan paru masyarakat;
Menyusun perencanaan dan evaluasi pelayanan rehabilitasi
kesehatan paru masyarakat;
Menyusun perencanaan dan evaluasi pelayanan rujukan;
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang
kesehatan;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan
pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
15
d. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan
kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta
pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan paru masyarakat.
Uraian Tugas :
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan
kesehatan dan konseling;
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat;
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan kerjasama;
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan
sumber daya.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
16
BAB II
KINERJA BLU TAHUN 2017
DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2018
A. Gambaran Kondisi BLU
1. Faktor Internal
a. Pelayanan
BBKPM telah memiliki Izin Operasional serta tersedianya clinical
pathway dan Standar Prosedur Operasional dalam upaya memberikan
pelayanan prima. Upaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh
BBKPM Bandung dalam meningkatkan kinerja dan memanfaatkan sumber
daya yang dimiliki adalah dengan mengembangkan jenis pelayanan
dengan membuat layanan baru sesuai dengan kebutuhan pelanggan/
masyarakat serta meningkatkan layanan yang sudah ada, salah satunya
adalah layanan TB MDR sebagai sub rujukan. Layanan ini sudah berjalan
dua tahun dan cukup berhasil dengan jumlah pasien yang ditatalaksana
sebanyak 10 orang dan masih dapat ditingkatkan lagi. Selain itu layanan
IGD 24 jam juga telah berjalan baik serta rawat inap 8 tempat tidur. Akses
pelayanan ke BBKPM Bandung mudah terjangkau (lokasi yang strategis)
dan tarif yang cukup murah dibandingkan fasilitas kesehatan lainnya di
sekitar.
b. Keuangan
BBKPM Bandung telah menjadi Badan Layanan Umum serta telah
melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik sesuai peraturan yang
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
17
berlaku sehingga pendapatan meningkatsetiaptahunnya, Standar
Operasionaldan Prosedur keuangan sudah tersusun, dan telah memiliki
sistem informasi akuntansi yang mampu mendukung pelaporan keuangan
sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu.
Namun demikian penyerapan anggaran dirasakan belum
optimal,alokasi belanja modal untuk memenuhi alat kesehatan kedokteran
belum mencukupi,serta tarif yang telah dimiliki sudah sesuainamun masih
memerlukan tambahan tarif untuk pengembangan pelayanan.
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Struktur organisasi BBKPM Bandung telah ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru
Masyarakat,sebagai berikut:
Bagan 2.1 : Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
18
Didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 181 orang, terdiri
dari 131 orang PNS,48 orang Non PNS,dan 2 orang dengan perjanjian
kerjasama, rincian berdasarkan kelompok ketenagaan sebagai berikut :
Tabel 2.1 : Sumber Daya Manusia BBKPM Bandung Tahun 2017
JENIS KETENAGAAN PNS
NON PNS
JUMLAH Pegawai
BLU
Tenaga
Honorer MoU
Dokter Spesialis Paru 3 1 4
Dokter Spesialis Radiologi 1 1
Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 1
Dokter Spesialis Patologi Anatomi 2 2
Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis 1 1
Dokter Spesialis Olah Raga 1 1
Dokter Umum 20 3 23
Fisikawan Medis 1 1
Fisioterapis 2 2
Kesehatan Masyarakat 9 9
Analis Kesehatan 12 1 13
Non Kesehatan/Administrasi 28 1 32 61
Nutrisionis 4 4
Perawat 31 5 36
Perekam Medis 4 1 1 6
Radiografer 5 5
Sanitarian 2 2
Teknisi 1 1
Apoteker 2 1 3
Asisten Apoteker 3 3
Tenaga Farmasi 2 2
TOTAL 131 3 45 2 181
d. Sarana dan Prasarana
Tersedianya peralatan medik dan non medik yang memadai serta
adanya programpemeliharaanalatdan kalibrasi untuk mendukung
optimalisasi penggunaan sarpras yang handal. Penambahan gedung
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
19
pelayanan dan rawat inap yang telah selesai pada akhir tahun 2016,
sehingga kondisi per tahun 2017 ini total luas bangunan 6.687 m2 yang
berdiri diatas tanah seluas 3.330 m2, sedangkan sarana BBKPM Bandung
di Garut memiliki bangunan seluas 246 m2 yang berdiri diatas tanah
seluas 1.704 m2, dan di Cianjur memiliki bangunan seluas 662 m2 yang
berdiri diatas tanah seluas 2.450 m2.
Sementarapengembangan sarana medik lainnya untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan masih terus dikembangkan. Sistem Manajemen
informasi berbasis teknologi,baru terintegrasi sebagian sehingga penerapan
sistem informasi pelayanan kesehatan masih belum optimal.
2. Faktor Eksternal
a. Pelayanan
Berkembangnya industri disertai dengan kepadatan penduduk yang
semakin tinggi beresiko terhadap meningkatnya penyakit paru. Begitupun
gaya hidup masyarakat dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di
sektor industri, konstruksi dan perdagangan yang berpotensi menimbulkan
penyakit paru terutama yang diakibatkan oleh rokok. Yang menjadi
tantangan lainnya adalah berkembangnya persaingan dalam penyediaan
layanan sejenis dari lembaga lain baik pemerintah maupun swasta.
Ditambah pula adanya AFTA 2015 bidang kesehatan menuntut pelayanan
prima.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
20
Pelayanan kesehatan sangat terbantu dengan adanya program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang semakin dikenal masyarakat,
diikuti dengan meningkatnya jumlah peserta BPJS. Hal ini memudahkan
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan
optimal.
b. Keuangan
Meskipun saat ini situasi ekonomi semakin baik, demikian pula
dengan daya beli masyarakat, namun kadang-kadang masyarakat masih
kurang memberikan prioritas pada pembiayaan kesehatan melainkan
kepada hal hal lain yang bersifat konsumtif sehingga sering mengalami
kesulitan manakala jatuh sakit. Namun demikian pemerintah terus
berusaha membuat kebijakan ekonomi yang diharapkan penataan
ekonomi di semester 2 dan tahun yang akan datang semakin membaik.
Salah satunya adalah adanya kebijakan pemerintah tentang program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimana seluruh masyarakat
diwajibkan mengikuti asuransi JKN dengan premi yang terjangkau,
namun juga perlu diatur mekanismenya sehingga prinsip gotong royong
dapat terwujudkan.
Kebijakan program JKN seyogyanya apabila dikelola dengan baik
akan dapat memberi keuntungan terhadap institusi pemberi pelayanan
kesehatan terutama bagi institusi yang telah melaksanakan pengelolaan
keuangan BLU dengan adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan dan
kebijakan pembayaran klaim sebelum tanggal 15 pada setiap bulannya.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
21
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Kebutuhan organisasi telah didukung oleh adanya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan
Reformasi Birokrasi,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
dan Permenkes Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pegawai Non PNS pada
satker BLU Kementerian Kesehatan.
Beragamnya ancaman tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan,
meningkatnya kompleksitas regulasi kesehatan, birokrasi pemberi
pelayanan kesehatan lain yang lebih fleksibel memberikan tantangan
untuk bekerja lebih bermutu, transparan, dan akuntabel.
d. Sarana dan Prasarana
Transportasi yang semakin mudah dan perkembangan teknologi
informasi yang sangat pesat memberikan peluang pemanfaatan institusi
pemberi pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Namun hal tersebut perlu
didukung oleh ketersediaan alat kesehatan kedokteran dan bangunan fisik
yang memadai.
Dengan berlandaskan pada aspirasi stakeholder, tantangan strategis,
benchmarking, dan dengan mempertimbangkan hasil analisa kinerja baik dalam
lingkungan eksternal maupun internal, maka dilaksanakan analisa atas kekuatan
(strength/S), kelemahan/kekurangan (weaknes), peluang (opportunity), dan
ancaman (threat). Berikut rangkuman hasil identifikasi faktor S W O T yang
diperkirakan akan dihadapi dalam kurun waktu RSB, serta dilanjutkan dengan
analisanya.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
22
Peluang
1) Berkembangnya kasus penyakit paru di masyarakat
2) Kerjasama lintas Program dan lintas sektor dalam bidang kesehatan paru
masyarakat
3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan paru
4) Penanggulangan penyakit menular (TB) termasuk dalam sasaran MDGs
5) Berkembangnya ilmu pegetahuan dan teknologi penyakit paru
6) Kurangnya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
kesehatan paru
7) Luasnya wilayah kerja yang harus dibina
Tantangan
1) Belum optimalnya dukungan dari Pusat pada BBKPM tentang
pengembangan UKP dan UKM
2) Belum terstandarisasinya Balai Kesehatan
3) Belum jelasnya strata Balai Besar dalam program SJSN
4) Berkembangnya persaingan dalam penyediaan layanan sejenis oleh
lembaga lain
5) Tidak jelasnya pembagian kewenangan penanganan program kesehatan
paru masyarakat oleh Pusat di wilayah kerja
6) Belum ada kejelasan mengenai kegiatan dengan wilayah kerja sampai
dengan 13 Provinsi
7) Belum tersertifikasinya BBKPM sebagai lembaga penyelenggara
pendidikan dan pelatihan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
23
Kekuatan
1) Dukungan dan Komitmen Pimpinan dan jajaran manajerial BBKPM ke
arah upaya kesehatan paru masyarakat
2) Adanya motivasi yang kuat dari SDM yang ada untuk mengembangkan
diri
3) Terdapat 3 tempat pelayanan BBKPM yaitu di Bandung, Garut dan
Cianjur
4) Menangani Pelayanan Spesialistik Paru
5) BBKPM telah tersertifikasi ISO 9001 (2008)
6) Akses pelayanan kesehatan paru masyarakat terjangkau (Lokasi yang
strategis, Tarif pelayanan murah)
7) Pengelolaan keuangan sudah berbentuk Badan Layanan Umum
Kelemahan
1) Belum terpenuhinya SDM dari segi kuantitas maupun kualitas
2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana
3) Belum adanya pengukuhan terhadap satelit/unit pelaksana fungsional
BBKPM Bandung di Garut dan Cianjur
4) Kurangnya promosi tentang keberadaan dan pelayanan BBKPM
5) Belum optimalnya penerapan insentif berbasis kinerja
6) Belum optimalnya penerapan sistem informasi di lingkungan BBKPM
7) Kurangnya minat penelitian paru bagi tenaga kesehatan
Berdasarkan Matrix Grand Strategi di bawah ini terlihat keunggulan
bersaing BBKPM Bandung belum signifikan dibandingkan peluang bisnis yang
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
24
tersedia, sehingga perbaikan mutu internal kelembagaan masih dibutuhkan. Selain
itu karena berada pada kuadran II, BBKPM Bandung dalam pemenuhan
kebutuhan operasional masih memerlukan dukungan dari unit utama yaitu Ditjen
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
Bagan 2.2 : Matrix Grand Strategi
PENGEMBANGAN STRATEGI TERPILIH
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
1,0 2,0 3,0 4,0 5,01,02,03,04,05,0
Aggressive StrategyTurn Around Strategy
Diversivication StrategyDefensive Strategy
OPPORTUNITY
THREAT
STRENGTH
WEAKNESS
- Backward, Forward, Horizontal Integration
- Market Penetration- Market Development- Product Development
- Diversification (related or unrelated)
- Market Penetration- Market Development
- Product Development- Related Diversification
- Divestiture
- Liquidation- Backward, Forward, Horizntal Integration- Market Penetration
- Market Development- Product Development
(-0,11 : 0,36)
⁰
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
25
3. Asumsi Makro dan Mikro
a. Asumsi Makro 2017
Tabel 2.2 : Asumsi Makro Tahun 2017
No. Parameter Asumsi 2017 Realisasi 2017
1 Tingkat Inflasi 4,0% 4,3%
2 Tingkat Pertumbuhan
Ekonomi 5,3% 5,2%
3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 13.300,-
/per dollar AS
Rp. 13.400,-
/per dollar AS
4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,3% 5,2%
Sumber : Salinan Pidato Presiden RI pada Penyampaian RUU APBN 2017 beserta Nota Keuangan
Dalam perkembangan global saat ini dengan laju pertumbuhan
ekonomi yang rendah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat
yang mengalami pelemahan diperkirakan akan berdampak terhadap
kunjungan pasien ke BBKPM. Asumsi Makro jelas akan berpengaruh pada
pertumbuhan ekonomi global baik langsung maupun tak langsung yaitu :
Berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, semakin rendah PDB,
daya beli masyarakat menurun sehingga kemampuan untuk
memeriksakan kesehatannya/berobat semakin rendah.
Pertumbuhan Ekonomi : semakin rendah pertumbuhan ekonomi
tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin susah dan
berkurang. Hal ini berpengaruh negatif pada pemanfaatan BBKPM
sebagai sarana pelayanan kesehatan paru.
Tingkat Inflasi: semakin rendah inflasi berpengaruh langsung pada
belanja modal/investasi, harga obat, alat dan bahan habis pakai
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
26
lainnya, sehingga pemenuhan kebutuhan investasi, obat, alat dan
bahan habis pakai lainnya relatif mudah.
b. Asumsi Mikro 2017
Tabel 2.3 : Asumsi Mikro Tahun 2017
No. Parameter Asumsi 2017 Realisasi
2017
1 Anggaran Gaji PNS sebesar 17 % dari total anggaran 17,8%
2 Anggaran Biaya
operasional sebesar 41% dari total anggaran 41%
3 Anggaran Biaya
Investasi sebesar 42% dari total anggaran 39,5%
4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100% 100%
5 Kebutuhan
Pengembangan SDM terpenuhi 75% 76%
6 Alat medik berfungsi sebesar 100% 75,8%
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Realisasi Anggaran Gaji PNS sebesar 17,8% dari total anggaran sudah
sesuai dengan kebutuhan.
Realisasi Anggaran Biaya Operasional sebesar 41% dari total
anggaran, sesuai asumsi awal tahun 2017 berarti biaya operasional
pelayanan tetap berjalan maksimal.
Realisasi Anggaran Biaya Investasi sebesar 39,5%, lebih rendah 2,5%
dari asumsi awal tahun 2017 sebesar 42% dapat digunakan secara
optimal untuk pembangunan gardu listrik, sumur bor, alat pengolah
data, peralatan fasilitas perkantoran alat medik dan non medik untuk
menunjang peningkatan pendapatan.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
27
Tarip pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga
mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang
dikeluarkan rumah sakit.
Pemenuhan kebutuhan SDM 76% (persentase utilisasi sumber daya
manusia) diharapkan dapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan
program pengembangan dan optimalisasi.
Alat medik berfungsi sebesar 75,8% (persentase utilisasi peralatan
layanan kesehatan paru) hal ini dikarenakan terjadi kerusakan alat-alat
kesehatan pada unit fungsional garut pasca terjadinya musibah banjir
bandang, sehingga kurang mendukung pelayanan penunjang dan
pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
c. Asumsi Makro 2018
Tabel 2.4 : Asumsi Makro Tahun 2018
No. Parameter Asumsi 2018
1 Tingkat Inflasi 3,5% +/- 1%
2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,4% - 6,1%
3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 13.500,- s.d Rp. 13.800,-
/per dollar AS
4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 4,8%-5,6%
d. Asumsi Mikro 2018
Tabel 2.5 : Asumsi Mikro Tahun 2018
No. Parameter Asumsi 2018
1 Anggaran Gaji PNS sebesar 22,4 % dari total anggaran
2 Anggaran Biaya operasional sebesar 67,1% dari total anggaran
3 Anggaran Biaya Investasi sebesar 10,6% dari total anggaran
4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost100%
5 Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 80%
6 Alat medik berfungsi sebesar 100%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
28
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Anggaran Gaji PNS sebesar 22,4% dari total anggaran, tidak sesuai
dengan kebutuhan yang diusulkan dalam e-Planning sebesar 24%.
Anggaran Biaya Operasional sebesar 67,1% dari total anggaran untuk
menutup biaya operasional agar pelayanan berjalan maksimal sesuai
dengan pengembangan layanan.
Anggaran Biaya Investasi sebesar 10,6% dari total anggaran belanja
untuk menunjang ketersediaan alat medik dan non medik sesuai
pengembangan layanan sehingga diharapkan akan meningkatkan
pendapatan.
Tarif pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga mampu
meningkatkan pendapatan sesuai biaya yang dikeluarkan.
Pemenuhan kebutuhan SDM 80% diharapkan dapat mendukung
pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
Alat medik berfungsi sebesar 100% sehingga bisa mendukung
pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi
pelayanan kesehatan paru.
B. Proses Penilaian Kinerja BLU
1. Capaian Kinerja BLU
Perhitungan kinerja Indikator BLU dilakukan dengan menjumlahkan hasil
penilaian pada tiap indikator yang telah ditetapkankan sebagai alat ukur penilaian.
Adapun penilaian terhadap indikator tersebut dikelompokkan dalam 2 (dua) aspek,
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
29
yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan yang terdiri dari: sub aspek layanan, dan sub
aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat. Adapun hasil penilaian kinerja
dikelompokkan dalam kategori berikut:
TINGGI : AAA apabila total skor (TS) >95
AA apabila 80< TS ≤ 95
A apabila 65 < TS ≤ 80
SEDANG : BBB apabila 50 < TS ≤ 65
BB apabila 40 < TS ≤ 50
B apabila 30 < TS ≤ 40
RENDAH : CCC apabila 20 < TS ≤ 30
CC apabila 10 < TS ≤ 20
C apabila TS ≤ 10
Penilaian Kinerja Indikator BLU terdiri dari indikator kinerja keuangan
(30%), indikator kinerja aspek layanan (35%) dan indikator kinerja aspek mutu
dan manfaat bagi masyarakat (35%). Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung
pada semester 1 Tahun 2017 adalah 80,85 % atau berada pada level AA. Hal
tersebut berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 20,25%
hasil perhitungan indikator kinerja layanan sebesar 28,75% dan hasil perhitungan
indikator kinerja mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar 31,85%.
Berikut capaian kinerja BLU BerdasarkanPeraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Badan layanan umum Bidang Layanan Kesehatan.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
30
Tabel 2.6 : Capaian Kinerja BLU Tahun 2017 (PER-36/PB/2016)
No Sub Aspek / Indikator Skor
Standar
Capaian
Smt 1-
2017
Prognosa
Capaian
2017
Skor
Smt 1-
2017
Prognosa
Skor 2017
1. Rasio Keuangan 19 9,25 14,1
a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 196% 263% 1,5 2
b. Rasio Lancar (Current Ratio) 3 813% 4362% 3 3
c. Periode Panagihan Piutang (Collection
Period) 2 64,10 hari 24,72 hari 0,5 2
d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset
Turnover) 2 4,57% 8,15% 0,25 0,5
e. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) 2 -0.02% 2,08 0 0,8
f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 -0.02% 2,38% 0 0,8
g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2 62,44 hari 19,83 hari 0 1
h. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya
Operasional 4 36,52% 36,14% 4 4
2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 11 11
a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
Definitif 2 2 2
a.1 Jadwal Penyusunan Sebelum
31
Desember
tahun
sebelumn
ya
Sebelum
31
Desember
tahun
sebelumn
ya
0,4 0,4
a.2 Kelengkapan Y Y 1,6 1,6
- Ditandatangani oleh pimpinan satker Y Y 0,4 0,4
- Diketahui oleh Dewas atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri
Y Y 0,4 0,4
- Disetujui dan ditandatangani oleh
menteri/pimpinan lembaga
Y Y 0,4 0,4
- Kesesuaian Format dengan PMK No.
44/PMK.05/2009
Y Y 0,4 0,4
b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) 2 2 2
- Laporan Keuangan Triwulan I Sampai
dengan
tanggal 15
Sampai
dengan
tanggal 15
0,2 0,2
- Laporan Keuangan Semester I Sampai
dengan
tanggal 10
Sampai
dengan
tanggal 10
0,2 0,2
- Laporan Keuangan Triwulan III Sampai
dengan
tanggal 15
Sampai
dengan
tanggal 15
0,2 0,2
- Laporan Keuangan Tahunan Sampai
dengan tgl 20
Sampai
dengan tgl 20
0,20 0,20
- Audit Laporan Keuangan Tahunan Diaudit
oleh
auditor eksternal
s.d tgl 31
Mei TA
berikutnya
Diaudit
oleh
auditor eksternal
s.d tgl 31
Mei TA
berikutnya
0,2 0,2
- Skor Hasil Audit Laporan Keuangan WTP WTP 1 1
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
31
No Sub Aspek / Indikator Skor
Standar
Capaian
Smt 1-
2017
Prognosa
Capaian
2017
Skor
Smt 1-
2017
Prognosa
Skor 2017
c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan
dan Belanja BLU (SP3B BLU) 2 2 2
- SP3B BLU Triwulan I Disampai
kan s.d
Akhir
Triwulan I; Saldo
Kas telah
sesuai
Disampai
kan s.d
Akhir
Triwulan I; Saldo
Kas telah
sesuai
0,4 0,4
- SP3B BLU Triwulan II Disampaikan s.d
Akhir
Triwulan
II; Saldo Kas telah
sesuai
Disampaikan s.d
Akhir
Triwulan
II; Saldo Kas telah
sesuai
0,4 0,4
- SP3B BLU Triwulan III Disampai
kan s.d Akhir
Triwulan
III; Saldo
Kas telah sesuai
Disampai
kan s.d Akhir
Triwulan
III; Saldo
Kas telah sesuai
0,4 0,4
- SP3B BLU Triwulan IV Disampai
kan s.d
Akhir Triwulan
IV; Saldo
Kas telah
sesuai
Disampai
kan s.d
Akhir Triwulan
IV; Saldo
Kas telah
sesuai
0,8 0,8
d. Tarif Layanan 1
Apabila
Tarif telah ditetapkan
oleh
Menteri
Keuangan
Apabila
Tarif telah ditetapkan
oleh
Menteri
Keuangan
1 1
e. Sistem Akuntansi 1 1 1
- Sistem Akuntansi Keuangan Y Y 0,6 0,6
- Sistem Akuntansi Biaya Y Y 0,2 0,2
- Sistem Akuntansi Aset Tetap Y Y 0,2 0,2
f. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5
- Rekening Pengelolaan Kas Y Y 0,1 0,1
- Rekening Operasional Y Y 0,3 0,3
- Rekening Dana Kelolaan Y Y 0,1 0,1
g. Standard Operating Procedure (SOP)
Pengelolaan Kas 0,5 Y Y 0,5 Y
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 Y Y 0,5 Y
i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 Y Y 0,5 0,5
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 Y Y 0,5 0,5
k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 Y Y 0,5 0,5
TOTAL ASPEK KEUANGAN (1+2) 30 20,25 25,10
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
32
No Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator /
Sub Indikator
Skor
Standar
Capaian
Smt 1-2017
Prognosa
Capaian
2017
Skor
Smt 1-
2017
Prognosa
Skor
2017
1. Layanan
a. Pertumbuhan Produktivitas 16 10,5 12,5
1. Perumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat
Jalan
2 1,08 1,15 1,5 2
2. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat
2 1,03 1,03 1,5 1,5
3. Pertumbuhan Kunjungan One Day Care 2 1,00 1,0 1,5 1,5
4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2 0,80 1,0 1,0 1,5
5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2 0,87 1,0 1,0 1,5
6. Pertumbuhan Rehab Medik 2 1,05 1,05 1,5 1,5
7. Pertumbuhan Tindakan Spesialistik 2 1,53 1,5 2,0 2,0
8. Pertumbuhan Jumlah Penyuluhan 2 0,66 0,7 0,5 1,0
b. Efisiensi Pelayanan 14 13,75 13,75
1. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter 1 16 18 1,0 1,0
2. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat 1 9 11 1,0 1,0
3. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Laboratorium
dengan Analis Laboratorium
1 19,31 20 0,75 0,75
4. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Radiologi
dengan Petugas Radiographer
1 10,60 12,1 1,0 1,0
5. Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 0,71% 1% 2,0 2,0
6. Persentase Nilai Obat Kadaluarsa 2 0,43% 0,86% 2,0 2,0
7. Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium
2 0% 0% 2,0 2,0
8. Pengembalian Rekam Medik 2 98% 100% 2,0 2,0
9. Rasio Penyuluhan dan Petugas Penyuluhan 2 5,6 5,6 2,0 2,0
c. Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 5 4,5 4,5
1. Program Pendidikan dan Pelatihan 2 Ada program
dilaksanaka
n
Ada program
dilaksanak
an
2 2
2. Penelitian 1 Ada program
penelitian
semua dilaksanaka
n
Ada program
penelitian
semua dilaksanak
an
1 1
3. Program Reward dan Punihisment 2 Ada
program sebagian
dilaksanaka
n
Ada
program sebagian
dilaksanak
an
1,5 1,5
TOTAL Sub Aspek Layanan 35 28,75 30,75
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
33
No Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator /
Sub Indikator
Skor
Standar
Capaian
Smt 1-2017
Prognosa
Capaian
2017
Skor Smt
1-2017
Prognosa
Skor
2017
1. Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat
a. Mutu Pelayanan 12,5 12,5 12,5
1. Emergency Response Time 2 1,84 1,94 2,0 2,0
2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 16,37 18,5 2,0 2,0
3. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 1,5 18,72 20,0 1,5 2,0
4. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 1,5 0,71 0,85 1,5 1,5
5. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1,5 0,20 0,30 1,5 1,5
6. Waktu Tunggu Sebelum Tindakan 2 0,75 0,75 2,0 1,5
7. Waktu Tunggu Penyuluhan/Konseling 2 31,6 30,0 2,0 2,0
b. Mutu Klinik 10 9,5 9,5
1. Angka Kematian di Gawat Darurat 2 0 0,22 2 2
2. Angka Kesalahan Laboratorium 2 1. Tidak ada
kesalahan
pembacaan (betul)
1. Tidak ada
kesalahan
pembacaan (betul)
2 2
3. Proporsi Pasien TB BTA Positif diantara
Suspect
2 15,82% 15,5% 1,5 1,5
4. Angka Kesembuhan Pasien 2 95,7% 95 2 2
5. Kesalahan Pelayanan Obat 2 0,01% 0 2 2
c. Kepedulian Kepada Masyarakat 8 6 6
1. Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain
2 Ada
program dilaksanaka
n
Ada
program dilaksanaka
n
2,0 2,0
2. Penyuluhan Kesehatan 2 Ada
program dilaksanaka
n
Ada
program dilaksanaka
n
2,0 2,0
3. Pelayanan Pasien Tidak Mampu 2 3% 6% 0 0
4. Pemberdayaan Masyarakat 2 Ada
program dilaksanaka
n
Ada
program dilaksanaka
n
2,0 2,0
d. Kepuasan Pelanggan 2 1,85 1,85
1. Penanganan Pengaduan 1 100 100 1,0 1,0
2. Kepuasan Pelanggan 1 0,85 0,85 0,85 0,85
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2,5 2 2
1. Program Balai Besar Berseri 1,5 Ada program
dilaksanaka
n
Ada program
dilaksanaka
n
1,5 1,5
2. Proper Lingkungan (KLH) 1 Ada program
sebagian
dilaksanaka
n
Ada program
sebagian
dilaksanaka
n
0,5 0,5
TOTAL Sub Aspek Mutu Dan Manfaat bagi
Masyarakat 35
31,85 31,85
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
34
Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan pada semester 1 tahun 2017
ini sebesar 1,08 dimana rata-rata kunjungan per hari tahun 2016 sebanyak 215 dan
rata-rata kunjungan sampai dengan semester 1 tahun 2017 sebanyak 233
kunjungan, artinya relatif hampir sama hanya sedikit jumlah peningkatannya.
Begitupun dengan pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat yang
hanya 1,03 relatif sama dengan tahun sebelumnya.
TAHUN TW 1 TW 2 SMT 1 TW 3 TW 4 TAHUNAN
2016
Kunjungan 183 222 405 195 226 826
Hari Kerja 91 91 124 92 92 366
Rata-rata 2,01 2,44 3,27 2,12 2,46 2,26
2017
Kunjungan 193 228 421
Hari Kerja 90 91 181
Rata-rata 2,14 2,51 2,33
PERTUMBUHAN 1,07 1,03 0,71 1,03
Pelayanan One Day Care di BBKPM Bandung saat ini diganti dengan
pelayanan Rawat Inap seiring dengan perkembangan fasilitas yang sudah
memadai untuk rawat inap, sehingga data pertumbuhan yang digunakan untuk
menghitung indicator ini menggunakan kunjungan rawat inap. Adapun
pertumbuhan rata-rata kunjungan per harinya hampir sama dengan tahun lalu,
namun secara jumlah kunjungan semester 1 tahun 2017 lebih besar dari capaian
semester 1 tahun 2016.
TAHUN TW 1 TW 2 SMT 1 TW 3 TW 4 TAHUNAN
2016
Kunjungan 67 43 110 77 75 262
Hari Kerja 91 91 124 92 92 366
Rata-rata 0,74 0,47 0,89 0,84 0,82 0,72
2017
Kunjungan 80 51 131
Hari Kerja 90 91 181
Rata-rata 0,89 0,56 0,72
PERTUMBUHAN 1,21 1,19 0,82 1,00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
35
Bulan
Jumlah
Tempat
Tidur
Periode Hari
Perawatan
Lama
Dirawat
(hari)
Jumlah
Pasien
Keluar
BOR AVLOS TOI BTO
JANUARI 8 31 126 139 34 50,80% 4,09 3,59 4,25
FEBRUARI 8 28 83 75 22 37,05% 3,41 6,41 2,75
MARET 8 31 82 87 24 33,06% 3,63 6,92 3
APRIL 8 30 79 103 24 32,92% 4,29 6,71 3
MEI 8 31 68 75 18 27,42% 4,17 10,00 2,25
JUNI 12 30 30 32 9 8,33% 3,56 36,67 0,75
Pertumbuhan pemeriksaan radiologi pada semester 1 tahun 2017 ini hanya
0,80 artinya terdapat penurunan dari tahun 2016. Hal ini disebabkan belum
maksimalnya jumlah pemeriksaan radiologi pada UPF BBKPM Bandung di Garut
pasca terjadinya bencana Banjir bandang di garut yang terjadi pada bulan
September 2016 lalu. Dapat dilihat penurunan jumlah pemeriksaan dan rata-rata
pemeriksaan radiologi pada triwulan 4 tahun 2016. Namun pada tahun 2017 ini
sedikit demi sedikit fasilitas penunjang kesehatan di UPF BBKPM Bandung di
Garut mulai diadakan sehingga terdapat sedikit peningkatan walaupun belum
dapat menyamai bahkan melebihi tahun yang lalu.
TAHUN TW 1 TW 2 SMT 1 TW 3 TW 4 TAHUNAN
2016
Pemeriksaan 4.113 4.023 8.136 3.610 3.104 14.850
Hari Kerja 61 63 124 59 63 246
Rata-rata 67 64 66 61 49 60
2017
Pemeriksaan 3.074 2.453 5.527
Hari Kerja 62 53 115
Rata-rata 50 46 48
PERTUMBUHAN 0,74 0,72 0,73 0,80
Begitupun dengan pertumbuhan pemeriksaan laboratorium pada
semester1 tahun 2017 ini hanya 0,87 dimana rata-rata pemeriksaan laboratorium
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
36
per hari tahun 2017 sebanyak 251 pemeriksaan dan tahun 2016 sebanyak 287
pemeriksaan, artinya terdapat penurunan dari tahun sebelumnya, penyebabnya
sama apa yang dialami oleh pemeriksaan radiologi. Untuk dapat melihat
perbandingan jumlah pemeriksaan laboratorium ini dapat dilihat pada table
berikut.
Pertumbuhan Rehab Medik pada semester 1 tahun 2017 ini hanya 1,05
dimana masih relative sama, peningkatannya tidak signifikan. Dengan pengadaan
alat kesehatan baru pada instalasi rehab medik ditahun 2017 ini yang baru
terealisasi pengadaanya diakhir semester 1 tahun 2017 ini diharapkan dapat
meningkatka pertumbuhannya pada semester 2 tahun 2017.
Pertumbuhan penyuluhan pada semester 1 tahun 2017 ini ganya 66%
disbanding dengan tahun 2016 lalu dengan kata lain terjadi penurunan, hal ini
dikarenakan terdapat perubahan kebijakan pada awal tahun 2017, dimana kegiatan
penyuluhan terhadap pasien TB perpasien ditiadakan, kegiatan penyuluhan lebih
difokuskan pada penyuluhan secara berkelompok.
Dalam hal efisiensi pelayanan indicator rasio pasien rawat jalan dengan
dokter pada semester 1 tahun 2017 ini adalah 16, artinya dengan rata-rata
kunjungan rawat jalan per hari sebanyak 233 pasien yang ditangani oleh 15 orang
dokter fungsional hanya 16 pasien per dokter, hal ini masih dalam kategori baik
(>15 pasien) dan masih tertangani. Begitupun dengan indicator rasio rawat jalan
dengan perawat sebesar 9, dimana dengan rata-rata jumlah kunjungan rawat jalan
233 pasien per hari ditangani oleh 26 orang perawat masih dalam kategori baik
(>8 pasien).
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
37
Rasio jumlah pemeriksaan laboratorium dengan dengan analis
laboratorium pada semester 1 tahun 2017 ini adalah 19,31 dimana dari rata-rata
pemeriksaan per hari sebanyak 251 pemeriksaan yang dilakukan oleh 13 orang
analis kesehatan. Hal ini masuk dalam kategori cukup karena idealnya adalah 10-
15 pemeriksaan per analis kesehatan.
Rata-rata jumlah pemeriksaan radiologi per hari sebanyak 53 pemeriksaan
yang dilakukan oleh 5 orang radiographer sehingga rasio jumlah pemeriksaan
radiologi dengan petugas radiographernya adalah 10,6 pemeriksaan per hari.
Berdasarkan pedoman penilaiannya masih masuk kategori baik (10-15
pemeriksaan).
Angka kegagalan hasil radiologi sebesar 0,71% didapat dari 6.078
pemeriksaan radiologi selama semester 1 tahun 2017 terdapat kegagalan
pemeriksaan sebanyak 43 pemeriksaan atau rata-rata 0,4 kegagalan per hari dari
rata-rata 53 pemeriksaan per hari.
Persentase nilai obat kadaluarsa pada semester 1 tahun 2017 adalah 0,43%
artinya dari 232 jenis obat yang tersedia hanya 1 jenis obat saja yang kadaluarsa.
Hal ini tentunya sangat baik karena masih <1% yang merupakan skor tertinggi.
Angka Pengulangan pemeriksaan Laboratorium semester 1 tahun 2017 sebesar
0% atau dengan kata lain tidak terdapat pemeriksaan laboratorium yang diulang.
Dari rata-rata jumlah berkas rekam medik per hari pada rentang semester 1
tahun 2017 ini yaitu sebanyak 131 berkas per hari dikembalikan pada rekam
medic dalam waktu 24 jam sebanyak 129 sehingga rasio pengembaliannya adalah
98% yang masih masuk pada kategori baik (>80%).
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
38
Dalam hal perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, program pendidikan
dan pelatihan yang ada di BBKPM Bandung untuk target semester 1 tahun 2017
ini telah dilaksanakan dimana dari 27 target diklat semester 1 terlaksana
seluruhnya antara lain: program peningkatan kompetensi dan sertifikasi pegawai
sebanyak 22 orang, program inhouse training 3 kali, program bimtek tenaga
kesehatan dinas kesehatan kota tangerang serta kegiatan workshop/seminar
bertema Forum Ilmiah Respirasi pada bulan januari 2017.
Program penelitian untuk tahun 2017 ditargetkan 1 kegiatan penelitian,
dimana kegiatan penelitian ini sudah mulai dilaksanakan namun belum sampai
pada tahap hasil (dalam proses). Sementara program reward and punishment
program yang ada baru sebagian yakni program punishment saja yang dilakukan,
yakni dalam bentuk pengurangan remunerasi bagi yang berkinerja buruk.
Dalam hal menilai mutu pelayanan, maka setiap satker BLU melaporkan
waktu dan kecepatan pelayanan antara lain : Emergency response time rate,
WTRJ, WPROJ, WTHL, WTHR, WTST dan WTPK.
Emergency respone time rate adalah penanganan terhadap pasien gawat
darurat dari pasien dilayani sampai dengan pasien bisa ditangani di ruangan gawat
darurat BBKPM Bandung dari jumlah pasien yang termasuk kategori gawat
darurat selama semester 1 tahun 2017 sebanyak 421 pasien dilayani dengan
respon time selama 1,84 menit artinya setiap pasien gawat darurat yang datang ke
IGD BBKPM bandung langsung dutangani.
Waktu tunggu rawat jalan (WTRJ) adalah waktu yang dibutuhkan mulai
pasien mendaftar/menyerahkan kartu berobat sampai mendapatkan pelayanan di
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
39
poliklinik/rawat jalan yang dihitung dalam satuan menit. Adapun WTRJ di
BBKPM Bandung selama periode semester 1 tahun 2017 adalah 16,37 menit,
masuk dalam kategori baik dimana masih <20 menit.
Kecepatan pelayanan resep obat jadi dihitung berdasarkan jumlah waktu
yang diperlukan untuk menyediakan obat sejak resep diserahkan oleh pasien ke
petugas farmasi sampai pasien menerima obat jadi (standar <30 menit). Dari hasil
sampling selama semester 1 tahun 2017 ini, kesepatan pelayanan resep obat jadi
di BBKPM Bandung selama 18,72 menit. Hal ini masih masuk kategori
baik/standar.
Waktu tunggu hasil laboratorium adalah waktu yang diperlukan pasien
untuk mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium (selain kultur). Adapun hasil
perhitungan sampling terhasap waktu tunggu hasil laboratorium di BBKPM
Bandung selama semester 1 tahun 2017 ini adalah 0,71Jam masih dalam kategori
baik (<3 jam).
Waktu tunggu sebelum tindakan dihitung berdasarkan rata-rata waktu
tunggu pasien sejak menyerahkan kartu berobat sampai mendapatkan tindakan
medis berupa tindakan kesehatan paru dalam hal ini adalah tindakan FNAB dan
Punksi pada klinik intervensi. Adapun waktu tunggu sebelum tindakan di
BBKPM Bandung selama 0,75 Jam.
Waktu tunggu penyuluhan/konseling dihitung berdasarkan rata-rata waktu
tunggu pasien sejak menyerahkan karu berobat sampai mendapatkan pelayanan
penyuluhan/konseling. Selama semester 1 ini tercatat rata-rata waktu tunggu
penyuluhan/konseling selama 31,6 menit.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
40
Disamping mutu pelayanan, satker BLU pun memiliki indicator mutu
klinik seperti angka kematianAngka kematian di gawat darurat dihitung secara
persentase berdasarkan perbandingan antara jumlah kematian pasien yang telah
dilayani di IGD BBKPM Bandung. Dari jumlah 421 pasien kategori gawat darurat
pada IGD BBKPM Bandung, selama semester 1 tahun 2017 tidak ada yang
meninggal sehingga nilainya adalah nol.
Kesalahan pemeriksaan laboratorium adalah kesalahan pembacaan
mikroskopis BTA pada uji silang metoda LQAS (Lot Quality Assurance System)
yang dilakukan oleh analis laboratorium kesehatan BBKPM. Angka kesalahan
laboratorium merupakan rata-rata dalam satu tahun berjalan. Adapun nilai untuk
perhitungan tiap pembacaan mikroskopis BTA yang dilakukan uji silang di
BBKPM Bandung selama semester 1 ini tidak ada kesalahan pembacaan (betul).
Proporsi pasien TB BTA positif diantara suspek adalah persentase pasien
BTA positif yang ditemukan diantara seluruh suspek yang diperiksa dahaknya.
Dari 2.971 pasien suspek TB yang diperiksa selama semester 1 tahun 2017 hanya
470 pasien yang ditemukan atau hanya 15,8%.
Angka kesembuhan pasien adalah angka yang menunjukan presentase
pasien TB paru BTA positif yang sembuh setelah selasai masa pengobatan
diantara pasien TB paru BTA positif yang tercatat/diobati. Dari 70 pasien TB paru
BTA positif yang tercatat/diobati hanya 67 pasien yang sembuh atau hanya
95,7%.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
41
Kesalahan pelayanan obat adalah kesalahan petugas bagian farmasi dalam
memberikan obat kepada pasien. Dari 11.690 lembar resep selama semester 1
tahun 2017 hanya ada kesalahan pada 1 lembar resep saja atau hanya 0.01%.
Untuk perpektif kepedulian kepada masyarakat dalam hal ini program
pembinaan kepada pusat kesehatan masyarakat dan saranakesehatan lain, pada
BBKPM Bandung program tersebut berupa bina wilayah di 13 provinsi, untuk
tahun ini ditargetkan 4 provinsi dimana 2 provinsi ditargetkan untuk dilaksanakan
pada semester 1, sehingga penilaian atas indicator ini adalah ada program dan
dilaksanakan.
Pelayanan Pasien Tidak Mampu, dari 26.875 pasien selama semester satu
BBKPM bandung telah melayani pasien tidak mampu yang menggunakan SKTM
(diluat pasien BPJS PBI) sebanyak 722 pasien atau hanya 3%.
Program pemberdayaan masyarakat di BBKP Bandung berupa
pembentukan komunitas paru sehat dikalangan masyarakat, dimana pada semester
ini yang telah terbentuk dan terdeklarasi komunitas TB dan Asma.
Dalam perspektif kepuasan pelanggan, survey yang dilakukan terhadap
kepuasan pelanggan semester 1 adalah 85,1% menyatakan puas, sementara
penanganan terhadap pengaduan/komplen 100% ditanggapi.
Dalam rangka penilaian perpektif kepedulian terhadap lingkungan,
BBKPM Bandung Program BBKPM Berseri antara lain:
1. Pengelolaan limbah cair
- Pengelolaan limbah cair di IPAL
- Pemeriksaan kualitas air limbah bulanan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
42
- Pengelolaan limbah cair radiologi ke pihak ketiga berizin
2. Pengelolaan limbah padat medis
- Pemilahan sampah
- Pengelolaan limbah padat medis ke pihak ketiga berizin
3. Pengendalian Vektor
- Pemeriksaan jentik berkala
- Abatesasi
- Treatment rutin rodent dan serangga terbang oleh pihak ketiga
4. Penghijauan
- Pembuatan Taman
- Pembuatan Lubang Biopori
5. Pengelolaan limbah padat non medis
- Pemilahan dengan limbah non medis dan medis
6. Penyehatan Air Bersih
- Inspeksi Sanitasi PAB
- Pemeriksaan kualitas air bersih per 6 bulan
- Penggantian filter radiologi
Penilaian proper lingkungan berdasarkan penilaian KLH (UU No. 32
Tahun 2009), untuk semester 1 tahun 2017 ini BBKPM Bandung sedang
melakukan penataan terhadap penilaian proper ini. Dan jika berdasarkan Self
Assessmentyang telah dilakukan saat ini berada pada peringkat hitam.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
43
Tabel 2.7 : Capaian Kinerja berdasarkan RSB
NO SASARAN PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
REALI
SASI
SEMES
TER I-
2017
PROG
NOSA
2017
I Financial Perspective
A
Terwujudnya optimalisasi
pendapatan dari Pelayanan
Kesehatan Paru
1 Jumlah pendapatan (Rp) 9,38M 4,73M 9,4M
II Stakeholder
A Terwujudnya Kepuasan
Stakeholder
2 % kepuasan pasien pelayanan kesehatan
paru 85% 85,1% 85%
3 % kepuasan lembaga/institusi 85% 90,76% 92%
4 % kepuasan peserta peneliti dan diklat 85% 91,4% 90%
5 % kepuasan pegawai BBKPM Bandung 80% 81% 81%
III Internal Bussines Process
A
Terwujudnya kualitas dan
kuantitas penelitian dan
diklat kesehatan paru
6 % Penelitian kesehatan paru
terimplementasi 55% 40% 55%
7 % Terlaksananya Pendidikan dan
Pelatihan Kesehatan Paru 60% 47% 60%
B
Terwujudnya Pelayanan Prima Kesehatan Paru
Masyarakat dengan
Unggulan Asma-PPOK
8 Akreditasi Kelembagaan BBKPM 80% 70% 70%
9 % Tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen
100% 46% 100%
10 % Tindak lanjut hasil temuan Audit
Keuangan 100% 50% 100%
11 % Layanan pasien Asma dan PPOK 97% 100% 100%
C
Terwujudnya kerjasama
lintas sektor dan lintas
program dibidang kesehatan paru masyarakat
12 % tersusun dan terimplementasinya program pembinaan wilayah kerja
BBKPM Bandung di 13 provinsi 4 2 4
13 MOU/kejasama terimplementasi 20 10 20
Terwujudnya Efisiensi
Pelayanan Kesehatan Paru
BBKPM Bandung
14 % Waktu layanan 65% 93,2% 90%
D 15 % Utilisasi sumber daya manusia 70% 76% 76%
16 % Utilisasi peralatan layanan kesehatan
paru 60% 75,8% 75%
IV Learn & Growth Perspective
A
Terpenuhinya sarana dan
prasarana yang sesuai
dengan kebutuhan baik
kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan kesehatan
paru masyarakat
17 % pengembangan sarana gedung
Layanan kesehatan paru 100% 100% 100%
18 % peralatan utama dan penunjang
kesehatan paru sesuai best practice 100% 100% 100%
19 % kelengkapan peralatan & sarana kesehatan paru untuk aktivitas di luar
gedung 100% 100% 100%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
44
NO SASARAN PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
REALI
SASI
SEMES
TER I-
2017
PROG
NOSA
2017
B Terwujudnya manajemen SDM excellent
20 % Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai
80% 93,5% 90%
21 % SDM sesuai dengan kebutuhan 75% 70% 75%
C
Terwujudnya sistem
informasi Kesehatan yang
terpadu dan berdaya guna
di BBKPM Bandung
22
% Tersusunnya dan terimplementasinya
roadmap pengembangan Sistem
Informasi BBKPM terintegrasi 85% 78% 78%
23
% Terkoneksinya Sistem Informasi BBKPM dengan sistem rujukan antar
rumah sakit se Bandung Raya (SPGDT) 70% 70% 70%
D Terwujudnya Budaya
Berkinerja 24 %Personil yang kompeten 95% 96,2% 96,2%
Realisasi Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan untuk periode yang
berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 4.730.454.333,- yang terdiri atas
pendapatan Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah sebesar Rp. 38.001.009,-
Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit sebesar Rp.4.585.392.700,- dan
pendapatan jasa layanan perbankan (Giro dan Deposito) BLU sebesar Rp.
145.061.633,-
Turun dan rendahnya capaian target pendapatan tersebut berasal dari
pendapatan rawat jalan, diantaranya belum maksimalnya pendapatan pelayanan
penunjang pada Unit Pelayanan Fungsional (UPF) BBKPM Bandung di Garut
pasca terjadinya musibah banjir bandang pada bulan September 2016.
Dikarenakan pengadaan alat belum sepenuhnya terpenuhi masih dalam proses
pengadaan, sehingga beberapa pemeriksan penunjang tidak dapat dilakukan yang
berdampak pada pendapatan dari penunjang medis ini. Hal ini akan terlihat dari
jumlah pemeriksaan penunjang seperti radiologi dan laboratorium yang menurun,
sementara jumlah kunjungan rawat jalan yang relative sama dengan tahun 2016.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
45
Jika dilihat perbandingan dengan tahun lalu terdapat penurunan
pendapatan usaha dari jasa layanan sebesar -16,09%. Penurunan pendapatan
tersebut berasal dari pendapatan rawat jalan sebesar 18,24%, sedangkan
pendapatan rawat inap meningkat 138% dan rawat darurat mengalami
peningkatan sebanyak 204%
Sementara dari sisi pertumbuhan kunjungan rawat jalan meningkat 0,8%,
perumbuhan rawat darurat hanya 0,3% dan rawat inap meningkat 0,1%.Melihat
data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penurunan pendapatan yang terjadi tidak
disebabkan faktor jumlah kunjungan pasien, namun disebabkan oleh jumlah jenis
pemeriksaan penunjang medis seperti radiologi dan laboratorium.
Indeks kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru dari hasil survey
periode semester 1 tahun 2017 tercapai 85,1% dari target yang ditetapkan sebesar
85%. Kenaikan capaian indeks ini berkat kerja keras seluruh pihak yang terlibat di
BBKPM Bandung pada komitmen memberikan pelayanan yang memuaskan
kepada konsumen dengan Budaya Pelayanan 3 (tiga) S nya yaitu: Senyum, Salam,
Sapa. Serta komitmen terhadap nilai-nilai RAPI BBKPM Bandung (Responsif,
Amanah, Profesional dan Inovatif).
Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana serta komitmen
budaya kerja, juga berdampak pada Indeks kepuasan lembaga/institusi tercapai
90,76% dari target yang direncanakan sebesar 85%. Sedangkan indeks kepuasan
peserta peneliti dan diklat pada tahun 2017 berada diangka 91,40%. Indek
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
46
Kepuasan Pegawai BBKPM Bandung pada semester 1 tahun 2017 ini belum
dilakukan survey, sehingga capaian masih menggunakan hasil survey semester 2
tahu 2016 sebesar 81%.
Dalam rangka mewujudnya kualitas dan kuantitas penelitian dan diklat
kesehatan paru di BBKPM Bandung, dilihat dari indikator pelaksanaan penelitian
dan pendidikan kesehatan paru. Untuk pelaksanaan penelitian di tahun 2017 ini
hanya ada 1 penelitian, dimana proses yang telah dilaksanakan baru mencapai
40%.
Dari target 57 pelaksanaan Diklat Kesehatan Paru terlaksana sebanyak 27
(47%). Kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan sertifikasi pegawai
BBKPM Bandung dilakukan terhadap 22 orang. Kegiatan In House Training
(IHT) yang dilaksanakan selama semester 1 tahun 2017 sebanyak 3 kali terdiri
atas IHT Akreditasi sebanyak 2 kali dan IHT Manajerial sebanyak 1 kali.
Kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan pada semester 1 sebanyak
1 kali yaitu Bimtek Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Sedangka kegiatan
workshop/seminar ilmiah kesehatan paru yang dilaksanakan di BBKPM selama
semester 1 tahun 2017 sebanyak 1 kali yaitu Forum Ilmiah Respirasi yang
dilaksanakan pada bulan Januari 2017.
Akreditasi kelembagaan BBKPM Bandung, sebagaimana tercantum pada
indikator kinerja mengacu pada Akreditasi KARS, Survey akreditasi memang
belum dilakukan di BBKPM ini mengingat belum adanya keputusan atas
perubahan menjadi RS Paru, namun kegiatan persiapan untuk akreditasi telah
dilaksanakan antara lain Pembuatan Surat Keputusan (SK) Tim Akreditasi beserta
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
47
pokjanya, Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO)Pelayanan dan
Penunjang, dan Draft Pedoman Pelayanan, serta dokumen persiapan lainnya yang
telah dibagi masing-masing pokja. Rencana penilaian akreditasi pada tahun 2016
tidak dapat dilakukan mengingat rencana pengembangan menjadi RS Paru kelas B
sampai saat ini belum ada keputusan, sehingga kegiatan survey akreditasi masih
menunggu keputusan perubahan status pengembangan BBKPM menjadi RS Paru.
Persentasetindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen tercapai
119% sebanyak 25 laporan. Adapun jumlah hasil temuan yang ditindaklanjuti
sebanyak 30 temuan. Sedangkan temuan Audit Keuangan tercapai sesuai target
92,31% sebanyak 12 laporan dari 13 laporan yang ditargetkan semester 1.
Persentase layanan pasien Asma-PPOK yang merupakan layanan unggulan
BBKPM Bandung tercapai 100%. Diharapkan dengan pencapaian indikator
akreditasi, tindak lanjut hasil temuan audit manajemen maupun keuangan dan
persentase waktu layanan Asma-PPOK dapat mewujudkan pelayanan prima
kesehatan paru sebagai sasaran strategis dari indikator tersebut.
Dalam rangka mewujudkan sasaran startegis terwujudnya kerjasama lintas
sektor dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat, BBKPM Bandung
melakukan program pembinaan wilayah (binwil) di 13 provinsi. Kegiatan bina
wilayah dan bimbingan teknis secara tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai
promosi ke wilayah kerja tentang pelayanan yang tersedia di BBKPM Bandung
sebagai fasilitas kesesehatan (Faskes) rujukan paru strata 2, BBKPM Bandung
juga memiliki tenaga-tenaga yang kompeten dibidangnya yang dapat menjadi
narasumber untuk diseminasi informasi masalah kesehatan paru di wilayah kerja.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
48
Bimbingan teknis merupakan program unggulan seksi PSD karena dalam
laporan tahunan BBKPM Bandung bimtek ini merupakan indikator kinerja
operasional pelayanan dan indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi
masyarakat yang harus ada nilainya. Disamping itu bimtek merupakan tupoksi
utama Balai yang menangani kesehatan paru masyarakat dan dengan kegiatan
bimtek ini, sumber daya manusia di puskesmas semakin ditingkatkan ilmu
pengetahuan dan ketrampilannya sehingga pelayanan kesehatan paru di
puskesmas akan meningkat yang berdampak kepada pencegahan/preventif
terjadinya kasus penyakit paru di masyarakat.
Realisasi capaian pembinaan wilayah BBKPM Bandung semester 1 tahun
2017 sebanyak 2 pronvinsi, yaituProvinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Untuk
mewujudkan efisiensi dan pengembangan kegiatan bina wilayahkerja BBKPM
Bandung di 13 provinsi, rencananya akan dipusatkan di 2 (dua) pronvinsi yaitu di
Kepulauan Riau (Batam) untuk mengakomodir wilayah binaan di pulau sumatera
dan Jawa Barat (Cikarang) untuk mengakomodir wilayah Jakarta dan Banten,
serta di Bandung untuk wilayah Jawa Barat.
Disamping melaksanakan program bina wilayah, dalam rangka
mewujudkan sasaran tersebut, BBKPM Bandung melaksanakan MoU/kerjasama.
Adapun jumlah MoU/kerjasama terimplementasi sampai semester 1 tahun 2017
sebanyak 6. kerjasama antara lain: Fakultas Biologi Universitas Soedirman
(Unsoed) Purwokerto untuk kegiatan Magang, Program Studi D-3 Akademi
Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Persada Nusantara Bekasi dan Dinas
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
49
Kesehatan Kota Tangerang dan 3 MoU di bidang promosi kesehatan antara lain:
Media Cetak dan Elektronik (i NewsTV, Radio Swasta)
Persentase waktu layanan BBKPM Bandung pada semester 1 tahun 2017
ini tercapai hanya 93,2% dari 65% yang ditargetkan, adapun perhitungan waktu
layanan untuk saat ini baru sebatas waktu layanan dokter dan perawat saja.
Dimana waktu layanan efektif pada rawat jalan untuk 1 orang dokter per hari
hanya 268 menit dan seorang perawat 291 menit dari standar waktu layanan 300
menit per hari.
Begitupun dengan persentase utilisasi sumber daya manusia tercapai
94,20% dari target 70%. Dimana rasio pasien-dokter 17,8 dari rasio ideal 20 serta
rasio pasien-perawat 12,2 dari rasio ideal 12 paisen.
Sementara persentase utilisasi peralatan layanan kesehatan paru tercapai
107 %. Diharapkan dengan pencapaian indikator ini dapat mewujudkan sasaran
strategis terwujudnya efisiensi pelayanan kesehatan paru BBKPM Bandung.
Indikator Pengembangan sarana dan prasarana gedung layanan kesehatan
paru sampai pada semester 1 tahun 2017 ini sudah tercapai 100%. Capaian
pengembangan sarana prasarana gedung ini dilihat dari telah terselesaikannya
rencana pembangunan gedung BBKPM Bandung mulai dari gedung A pada
Tahun 2013 dan Gedung B tahap I Tahun 2015, tahap II Tahun Anggaran 2016.
Persentase kelengkapan peralatan utama dan penunjang kesehatan paru
sesuai best practice tercapai 100%. Saat ini Pelayanan Kesehatan BBKPM
Bandung berada pada Strata II, berstatus sebagai Klinik Utama, diharapkan ke
depan dapat ditingkatkan menjadi RS Paru Kelas B, untuk sarana kelengkapan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
50
peralatan yang mengacu kepada RS Paru Kelas B yang terdiri dari 31 alat
kesehatan telah dimiliki, termasuk 2 alat kesehatan yang pada akhir tahun 2016
belum dimiliki yaitu Blood Gas Analyzer dan Electrolite Analyzer sudah
terpenuhi memalui pengadaan pada semester 1 tahun 2017 ini.
Dalam rangka mewujudkan manajemen SDM excellent, BBKPM Bandung
melakukan Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai, adapun capaian persentase
penilaian kinerja dan insentif pegawai pada semester 1 tahun 2017 ini dimana
penilaian dilakukan berdasarkan capaian tbulan maret-juni 2017 tercapai 93,5%,
penilaian kinerja dan insentif pegawai ini hanya untuk pegawai yang berstatus
PNS dan aktif, penilaian dilakukan setiap bulan sebagai dasar perhitungan
remunerasi dengan mengacu pada pedoman penikalian kinerja yang telah disusun.
Sedangkan dalam hal kesesuain SDM dengan kebutuhan, hasil yang dicapai pada
semester 1 tahun 2017 ini adalah 70%.
Dalam mencapai sasaran terwujudnya system informasi Kesehatan yang
terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung, BBKPM Bandung telah
menyusun roadmap pengembangan Sistem Informasi, adapun capaian
implementasi roadmap Sistem Informasi BBKPM terintegrasi baru tercapai 78%
dari target 85%, Target semester 1 belum tercapai karena ada penggantian
SIMRS. Saat ini SIMRS baru, sedang dalam proses pembuatan. Sehingga
penerapan SIMRS di cabang (UPF Garut dan Cianjur) belum bisa terealisasi.
Ditargetkan akhir tahun setelah modul utama SIMRS selesai akan dipergunakan
di kantor cabang (UPF Garut & Cianjur).
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
51
Persentase terkoneksinya Sistem Informasi BBKPM dengan sistem
rujukan antar rumah sakit se-Bandung Raya (SPGDT) sudah tercapai 70%,
dimana saat ini BBKPM Bandung sudah menyiapkan sistem informasi
ketersediaan bed kosong di rawat inap berbasis webdapat diakses melalui laman
www.bbkpm-bandung.org/rawatinap
Dalam rangka mewujudkan budaya berkinerja, indikator yang dilihat
adalah persentase personil yang kompeten, yaitu kesesuaian pendidikan/keahlian
dengan jabatan yang diemban oleh pegawai berstatus PNS. Sampai dengan
semester 1 tahun 2017 ini baru tercapai 96%, dimana dari 131 total PNS masih
terdapat 5 pegawai yang masih belum sesuai dan perlu dilakukan penyesuaian
tingkat pendidikan seperti PNS yang berlatar belakang pendidikan SLTP perlu
diikutsertakan dalam pendidikan penyetaraan serta beberapa PNS yang
melanjutkan pendidikan tinggi namun masih menduduki jabatan lama, hal yang
akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut diantaranya dengan
mengikutsertakan pelatihan yang dapat mendukung jabatan yang diembannya
serta pendidikan penyetaraan atau paket C.
2. Capaian Kinerja Pelayanan
Tabel 2.8 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Umum
No Uraian Target
2017
Realisasi sd
Juni 2017 %
Prognosa
2017
1 Pendaftaran 29.182 10.666 36,5% 21.332
2 Kunjungan Rawat Jalan 29.888 10.343 34,6% 20.686
3 Hari Perawatan Rawat Inap kls III 266 50 18,8% 100
4 Hari Perawatan Rawat Inap kls II
9
18
5 Hari Perawatan Rawat Inap kls I
-
6 Hari Perawatan Rawat Inap VIP
-
7 One Day Care
14
28
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
52
No Uraian Target
2017
Realisasi sd
Juni 2017 %
Prognosa
2017
8 Pemeriksaan Radiologi 8.770 3.304 37,7% 6.608
9 Pemeriksaan Laboratorium 37.706 13.960 37,0% 27.920
10 Rehabilitasi Medik 630 136 21,6% 272
11 Kunjungan Rawat Darurat 266 240 90,2% 480
a. Tindakan Ringan 343 499 145,5% 998
b. Tindakan Sedang 1.034 2 0,2% 4
12 Tindakan Medis Non Operatif
-
I. Tindakan Paru
-
a. Tindakan Kecil 1.449 1.033 71,3% 2.066
b. Tindakan Sedang 80 203 253,8% 406
c. Tindakan Besar 20
0,0% -
d. Bronkoskopi 20
0,0% -
II. Lab Faal Paru
-
a. Tindakan Kecil 80 14 17,5% 28
b. Tindakan Sedang 1.011 293 29,0% 586
c. Tindakan Besar 38
0,0% -
13 Farmasi 358.500.000 232.989.100 65,0% 465.978.200
14 Penyuluhan dan konseling 2.323 470 20,2% 940
15 Penelitian 7 15 214,3% 30
16 Diklat 23 42 182,6% 84
Tabel 2.9 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan
Kode Deskripsi Target
2017
Realisasi
per 30
Juni 2017
% Prognosa
2017
D-2-22-0 PROSEDUR KECIL PADA
NODUL LIMPA DAN TYMUS 220
440
F-5-14-0 PSIKOTHERAPI INDIVIDU
DEWASA BUKAN AKUT 2 1 50% 2
J-2-32-0 PROSEDUR DADA
INTERMEDIATE 12
0%
J-3-12-0 PROSEDUR THORACENTESIS
4
8
J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN
722 509 70% 1.018
J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI PARU 878 124 14% 248
K-5-18-0 PENYAKIT SISTEM
PENCERNAAN LAIN-LAIN 1
2
M-3-11-0
PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN
TERAPEUTIK
MUSKULOSKELETAL
191
0%
M-3-16-0
PROSEDUR THERAPI FISIK
DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL
457 247 54% 494
Q-5-12-0 GIGI 2
0%
Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU
PEMERIKSAAN LAIN-LAIN 8.131 5.796 71% 11.592
Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN
KESEHATAN LAIN-LAIN 1.197 106 9% 212
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
53
Kode Deskripsi Target
2017
Realisasi
per 30
Juni 2017
% Prognosa
2017 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 15 3 20% 6
Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 1.575 828 53% 1.662
Q-5-29-0
GAGAL JANTUNG KONGESTIF
DAN KONDISI JANTUNG LAIN-
LAIN
51 10 20% 20
Q-5-32-0 SALURAN KEMIH AKUT 10
0%
Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 17 1 6% 2
Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 2
0%
Q-5-35-0 INFEKSI AKUT
9
18
Q-5-36-0 GANGGUAN METABOLIK
AKUT 2
4
Q-5-38-0 GANGGUAN PARU AKUT 596 211 35% 422
Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT
8 3 38% 6
Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN
23 17 74% 34
Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN
579 146 25% 292
Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN
1.026 474 46% 948
Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN
14.152 7.887 56% 15.774
Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 536 171 32% 342
Z-3-23-0 PROSEDUR ULTRASOUND
LAIN-LAIN 34
68
Tabel 2.10 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap
Kode Deskripsi Target
2017
Realisasi
per 30 Juni
2017
% Prognosa
2017
A-4-10-II SEPTIKEMIA (SEDANG)
1
2
A-4-14-I PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN)
1
2
A-4-14-II PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (SEDANG)
2
4
A-4-14-III PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (BERAT)
4
8
B-4-13-III GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (BERAT)
1
2
I-4-12-III KEGAGALAN JANTUNG (BERAT)
2
4
J-4-14-I TUMOR PARU RINGAN 107
0%
J-4-14-II TUMOR PARU SEDANG 39
0%
J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI
PERNAFASAN (RINGAN) 13 46 354% 92
J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI
PERNAFASAN (SEDANG) 4 9 225% 18
J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI
PERNAFASAN (BERAT) 5
10
J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA &
WHOOPING COUGH (RINGAN) 26 2 8% 4
J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA &
WHOOPING COUGH (SEDANG) 17 1 6% 2
J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF
KRONIS (RINGAN) 76 14 18% 28
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
54
Kode Deskripsi Target
2017
Realisasi
per 30 Juni
2017
% Prognosa
2017 J-4-17-II
PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG)
26 11 42% 22
J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF
KRONIS (BERAT) 1
2
J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS
(RINGAN) 106 1 1% 2
J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS
(SEDANG) 40 1 3% 2
J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS
(BERAT) 3
6
J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN
PNEUMOTORAK (RINGAN) 53 10 19% 20
J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN
PNEUMOTORAK SEDANG 54
0%
J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN
PNEUMOTORAK (BERAT) 1
2
J-4-21-I
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS
SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN
(RINGAN)
13
0%
J-4-21-II
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS
SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN
(SEDANG)
11
0%
S-4-11-II ALERGI DAN SYOK ANAFILAKTIK
(SEDANG) 1
2
Z-4-12-I
FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)
1
2
Salah satu tupoksi BBKPM Bandung adalah promosi kesehatan dan
pengembangan sumber daya, walaupun di seksi ini tidak ada bagian yang menjadi
revenue centre, akan tetapi diharapkan menjadi pendukung untuk meningkatnya
pendapatan pelayanan dengan pemberian informasi kesehatan paru sekaligus
informasi layanan di BBKPM Bandung kepada masyarakat.
Tabel 2.11 :Capaian Kinerja Promosi Kesehatan
No Uraian Kegiatan
Volume
Target Realisasi
Smt 1 2017 % Prognosa 2017
2017
1 Penyuluhan Luar Gedung 20 7 35% 20
2 Penyuluhan Dalam Gedung 42 21 50% 42
3 Sosialisasi Advokasi BBKPM 1 0 0% 1
4 Penyebaran informasi melalui media :
-
Pembuatan feature radio 2 1 50% 2
Pembuatan iklan TV 1 2 200% 2
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
55
No Uraian Kegiatan
Volume
Target Realisasi
Smt 1 2017 % Prognosa 2017
2017
Pemutaran feature radio 230 120 52% 230
Pemutaran spot TV 1 1 100% 1
Talkshow Radio 16 4 25% 16
Talkshow TV 1 1 100% 1
5 Mengikuti pameran 1 0 0% 1
6 Mengadakan talkshow terbuka
7 Peringatan Hari Kesehatan 1 2 200% 2
8 Diseminasi Informasi dan Pembentukan
Komunitas Penderita TB 6 3 50% 6
9 Program Paru Komunitas 1 1 100% 1
Jumlah 323 163 50% 325
Kinerja capaian kegiatan promkes adalah sebagai berikut:
1. Penyuluhan luar gedung baru terealisasi 35% pada semester I karena
sebagian besar kegiatan direncanakan untuk kegiatan yang terkait program
paru komunitas pada semester II.
2. Kegiatan Sosialisasi Advokasi adalah salah satu kegiatan yang sampai
semester I belum dilaksanakan karena sesuai rencana akan dilaksanakan
pada triwulan 3 tahun 2017, disamping itu terdapat perubahan rencana
kegiatan yang semula akan dilaksanakan di luar kantor BBKPM Bandung
menjadi kegiatan di dalam gedung sehingga perlu revisi anggaran.
3. Capaian untuk talkshow radio hanya 25 % , sisa kegiatan dialokasikan
pada semester II terkait peringatan Hari Kesehatan Nasional, dan
peringatan hari-hari kesehatan yang lain.
4. Untuk kegiatan mengikuti pameran belum dilaksanakan karena sampai
saat ini belum ada kegiatan pameran terkait kesehatan yang diikuti oleh
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
56
BBKPM Bandung dan biasanya kegiatan ini diadakan pada bulan
Nopember saat peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN).
Tabel 2.12 :Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya
No Uraian Kegiatan
Volume
Target Realisasi
Smt 1
2017
% Prognosa
2017 2017
1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 41 23 56% 41
2 Kajian Teknis (Penelitian) 1 1 100% 1
3 Monev Renstra 1 0 0% 1
4 Audiensi 4 2 50% 4
5 Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan 2 1 50% 2
6 Bina Wilayah 4 2 50% 4
7 Kalakarya/On The Job Training Kesehatan Paru 4 3 75% 5
8 Workshop/Seminar Ilmiah Kesehatan
Paru/Simposium Forum Ilmiah Respirasi 2 1 50% 2
9 Magang/PKL 14 4 29% 14
10 Penelitian Eksternal 6 12 200% 12
11 Transformasi Budaya Kerja Menuju Pelayanan
Prima BBKPM Bandung 1 1 100% 1
Jumlah 80 50 63% 87
Berdasarkan tabel capaian kinerja Seksi Pengembangan Sumber Daya
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Monev Renstra menurut rencana akan diselenggarakan 1(satu) kali.
Sampai semester I ini kegiatan belum dilaksanakan, menurut rencana akan
dilaksanakan pada bulan Oktober 2017, dan pronosa sampai akhir tahun
sama dengan target yang telah ditetapkan yaitu 1 kali..
2. Untuk tahun 2016 Seksi PSD mentargetkan ada 14 orang yang akan
magang/praktek kerja di BBKPM Bandung. Capaian sampai semester I
jumlah yang magang sebanyak 4 orang (29%) dan prognosa sampai tahun
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
57
2017 adalah 14 orang sehingga target kegiatan magang tahun 2017 bisa
tercapai.
3. Capaian Kinerja Keuangan
Tabel 2.13 :Rincian Pendapatan Tahun 2017
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2017
Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen
BUK
A. Pendapatan BLU 9.380.376.000 4.768.455.432 50,83% 9.498.908.676
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 9.176.376.000 4.585.392.700 49,97% 9.170.785.401
- Pasien BPJS 6.125.134.000 3.203.395.100 52,30% 6.406.790.201
- Pasien Umum dan Non BPJS 3.051.242.000 1.381.997.600 45,29% 2.763.995.200
2. Pendapatan Hibah BLU 38.001.009 38.001.009
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya 204.000.000 145.061.633 71,11% 290.123.266
B. Penerimaan RM 38.795.014.000 9.399.142.567 24,23% 37.285.002.400
1. Belanja Pegawai 8.594.782.000 4.148.817.312 48,27% 8.594.782.000
2. Belanja Barang 11.173.690.000 2.463.589.991 22,05% 10.615.005.500
3. Belanja Modal 19.026.542.000 2.786.735.264 14,65% 18.075.214.900
JUMLAH 48.175.390.000 14.167.597.909 29,41% 46.783.912.076
Tabel 2.14 : Rincian Belanja Tahun 2017
KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2017
Target
Realisasi s.d
Juni
%
Prognosa
A. BELANJA BLU
52 BELANJA BARANG
2094.510
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugs Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
52 Operasional Kantor, Pemeliharaan
Kantor dan Perjalanan Dinas
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 7.910.626.000 3.287.162.379 41,55% 6.412.000.000
525112 Belanja Barang 1.361.350.000 47.999.589 3,53% 1.350.000.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
58
KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2017
Target
Realisasi s.d
Juni
%
Prognosa
525113 Belanja Jasa 100.000.000 42.900.000 42,90% 42.900.000
525114 Belanja Pemeliharaan - - 0,00% -
525115 Belanja Perjalanan 8.400.000 - 0,00% -
TOTAL BELANJA BARANG BLU 9.380.376.000 3.378.061.968 36,01% 7.804.900.000
53 BELANJA MODAL
2094.510
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugs Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor - - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - -
TOTAL BELANJA BLU 9.380.376.000 3.378.061.968 36,01% 7.804.900.000
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
TA 2017
Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
B. BELANJA RUPIAH MURNI
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 6.139.690.000 2.979.220.200 48,52% 6.139.690.000
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 97.000 38.499 39,69% 97.000
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 450.054.000 192.692.010 42,82% 450.054.000
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 127.915.000 54.892.888 42,91% 127.915.000
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 101.150.000 46.290.000 45,76% 101.150.000
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 671.370.000 280.475.000 41,78% 671.370.000
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 55.712.000 6.969.115 12,51% 55.712.000
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 350.701.000 165.117.600 47,08% 350.701.000
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 521.257.000 377.572.000 72,43% 521.257.000
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 113.260.000 45.550.000 40,22% 113.260.000
512211 512211 Belanja uang lembur 63.576.000 - 0,00% 63.576.000
TOTAL BELANJA PEGAWAI
- RM 8.594.782.000 4.148.817.312 48,27% 8.594.782.000
52 52 BELANJA BARANG
2094.510 2094.510
Operasional Kantor,
Pemeliharaan Kantor dan
Perjalanan Dinas
3.046.941.000 540.518.036 17,74% 2.894.593.950
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan
Tubuh 682.176.000 51.560.300 7,56% 648.067.200
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
59
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
TA 2017
Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
521119 521119 Belanja Barang Operasional
Lainnya 136.000.000 0,00% 129.200.000
521211 521211 Belanja Bahan 183.453.000 44.035.150 24,00% 174.280.350
521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 41.860.000 5.700.000 13,62% 39.767.000
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional
Lainnya 427.000.000 97.890.000 22,93% 405.650.000
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 200.000.000 0,00% 190.000.000
522151 522151 Beban Jasa Profesi 90.100.000 16.300.000 18,09% 85.595.000
522191 522191 Beban Jasa Lainnya 375.454.000 14.364.000 3,83% 356.681.300
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 80.000.000 21.010.000 26,26% 76.000.000
524114 524114 Belanja Perjalanan DInas Paket
Meeting Dalam Kota 248.280.000 22.945.000 9,24% 235.866.000
524119 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 582.618.000 266.713.586 45,78% 553.487.100
2094.512 2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis
Habis Pakai 4.132.261.000 1.441.428.225 34,88% 3.925.647.950
521811 521811 Belanja Barang untuk Persediaan
Barang Konsumsi 4.022.761.000 1.406.247.819 34,96% 3.821.622.950
521119 521119 Belanja Barang Operasional
Lainnya 109.500.000 35.180.406 32,13% 104.025.000
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 3.994.488.000 481.643.730 12,06% 3.794.763.600
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 708.880.000 65.097.590 9,18% 673.436.000
521114 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas
Pos Pusat 3.000.000 1.313.200 43,77% 2.850.000
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 477.588.000 12.843.606 2,69% 453.708.600
522111 522111 Beban Langganan Listrik 600.000.000 148.073.721 24,68% 570.000.000
522112 522112 Beban Langganan Telepon 60.000.000 15.879.503 26,47% 57.000.000
522113 522113 Beban Langganan Air 180.000.000 1.185.180 0,66% 171.000.000
522119 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa
Lainnya 120.000.000 7.600.000 0,00% 114.000.000
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan 709.888.000 33.891.000 4,77% 674.393.600
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 649.462.000 86.509.930 13,32% 616.988.900
521115 521115 Belanja Honor Operasional Satuan
Kerja 238.560.000 88.150.000 36,95% 226.632.000
521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 19.890.000 0,00% 18.895.500
524111 524111 Belanja Perjalanan Biasa 227.220.000 21.100.000 9,29% 215.859.000
TOTAL BELANJA BARANG -
RM 11.173.690.000 2.463.589.991 22,05% 10.615.005.500
53 53 BELANJA MODAL
2094.506 2094.506 Gedung Layanan 1.201.252.000 - 0,00% 1.141.189.400
533111 533111 Belanja Modal Gedung dan
Bangunan 1.201.252.000 - 0,00% 1.141.189.400
2094.507 2094.507 Sarana dan Prasarana 6.902.868.000 257.985.452 3,74% 6.557.724.600
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan
Mesin 6.902.868.000 257.985.452 3,74% 6.557.724.600
2094.508 2094.508 Alat Kesehatan 9.730.464.000 2.528.749.812 25,99% 9.243.940.800
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
60
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
TA 2017
Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan
Mesin 9.730.464.000 2.528.749.812 25,99% 9.243.940.800
2094.511 - Ambulance/Mobil Jenazah 1.191.958.000 - 0,00% 1.132.360.100
532111 - Belanja Modal Peralatan dan
Mesin 1.191.958.000 - 0,00% 1.132.360.100
TOTAL BELANJA MODAL -
RM 19.026.542.000 2.786.735.264 14,65% 18.075.214.900
TOTAL BELANJA RM 38.795.014.000 9.399.142.567 24,23% 37.285.002.400
TOTAL BELANJA BLU + RM 48.175.390.000 12.777.204.535 26,52% 45.089.902.400
Realisasi belanja / penyerapan anggaran sampai dengan Semester 1 tahun 2017
masih rendah, hal ini disebabkan karena :
1. Pembangunan gardu listrik (power house) masih dalam proses lelang;
2. Realisasi output sarana dan prasarana kantor mencapai 48,18% namun realisasi
pembayaran 3,74% dikarenakan proses penagihan yang terlambat dari pihak
penyedia dan adanya pembayaran bertahap (uang muka);
3. Realisasi output alat kesehatan mencapai 47,65% sedangkan realisasi
pembayaran 26,09% kendala pada proses penagihan yang terlambat dari pihak
penyedia;
4. Proses pengadaan ambulance dan mobil jenazah dilakukan melalui e-purchasing,
dimana unit 2017 yang tersedia baru keluar pada semester 2 ini, sehingga masih
dalam proses pengadaan;
5. Realisasi output obat-obatan dan bahan medik habis pakai mencapai 35,71%,
realisasi anggaran 34,88%. Proses pengadaan dilakukan melalui e-purchasing;
6. Belanja Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas
mencapai 50% sedangkan pembayaran 17,74%, hal ini disebabkan adanya
pembayaran bertahap, kegiatan yang masih dalam proses, serta
kegiatan/pengadaan yang sudah selesai namun penagihan dari pihak penyedia
terlambat.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
61
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU
1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja BLU
Tabel 2.15 : Proyeksi Indikator Kinerja BLU Tahun 2018
N
o Sub Aspek / Indikator
Skor
Standar
Prognosa
Capaian
2017
Proyeksi
Capaian
2018
Prognosa
Skor
2017
Proyeksi
Skor
2018
1. Rasio Keuangan 19 14,1 13,1
i. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 263% 407% 2 1
j. Rasio Lancar (Current Ratio) 3 4362% 4196% 3 3
k. Periode Panagihan Piutang (Collection
Period) 2 24,72 hari 7,67 hari 2 2
l. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset
Turnover) 2 8,15% 10,44% 0,5 1
m. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on
Asset) 2 2,08 1,68% 0,8 0,5
n. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 2,38% 1,91% 0,8 0,6
o. Perputaran Persediaan (Inventory
Turnover) 2 19,83 hari 17,35 hari 1 1
p. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya
Operasional 4 36,14% 33,08% 4 4
2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 11 11
l. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
Definitif 2
2 2
a.1 Jadwal Penyusunan Sebelum 31 Desember
tahun
sebelumnya
Sebelum 31 Desember
tahun
sebelumnya
0,4 0,4
a.2 Kelengkapan Y Y 1,6 1,6
- Ditandatangani oleh pimpinan satker Y Y 0,4 0,4
- Diketahui oleh Dewas atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri
Y Y 0,4 0,4
- Disetujui dan ditandatangani oleh
menteri/pimpinan lembaga
Y Y 0,4 0,4
- Kesesuaian Format dengan PMK No. 44/PMK.05/2009
Y Y 0,4 0,4
m. Laporan Keuangan Berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2 2 2
- Laporan Keuangan Triwulan I Sampai
dengan
tanggal 15
Sampai
dengan
tanggal 15
0,2 0,2
- Laporan Keuangan Semester I Sampai
dengan
tanggal 10
Sampai
dengan
tanggal 10
0,2 0,2
- Laporan Keuangan Triwulan III Sampai dengan
tanggal 15
Sampai dengan
tanggal 15
0,2 0,2
- Laporan Keuangan Tahunan Sampai
dengan tgl 20
Sampai
dengan tgl 20
0,20 0,20
- Audit Laporan Keuangan Tahunan Diaudit oleh
auditor
eksternal s.d tgl 31 Mei
TA
Diaudit oleh
auditor
eksternal s.d tgl 31 Mei TA
berikutnya
0,2 0,2
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
62
N
o Sub Aspek / Indikator
Skor
Standar
Prognosa
Capaian
2017
Proyeksi
Capaian
2018
Prognosa
Skor
2017
Proyeksi
Skor
2018
berikutnya
- Skor Hasil Audit Laporan Keuangan WTP WTP 1 1
n. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan
dan Belanja BLU (SP3B BLU) 2 2 2
- SP3B BLU Triwulan I Disampaikan
s.d Akhir Triwulan I;
Saldo Kas
telah sesuai
Disampaikan
s.d Akhir Triwulan I;
Saldo Kas
telah sesuai
0,4 0,4
- SP3B BLU Triwulan II Disampaikan s.d Akhir
Triwulan II;
Saldo Kas
telah sesuai
Disampaikan s.d Akhir
Triwulan II;
Saldo Kas
telah sesuai
0,4 0,4
- SP3B BLU Triwulan III Disampaikan
s.d Akhir
Triwulan III;
Saldo Kas telah sesuai
Disampaikan
s.d Akhir
Triwulan III;
Saldo Kas telah sesuai
0,4 0,4
- SP3B BLU Triwulan IV Disampaikan
s.d Akhir
Triwulan IV; Saldo Kas
telah sesuai
Disampaikan
s.d Akhir
Triwulan IV; Saldo Kas
telah sesuai
0,8 0,8
o. Tarif Layanan 1
Apabila
Tarif telah
ditetapkan
oleh Menteri Keuangan
Apabila Tarif
telah
ditetapkan
oleh Menteri Keuangan
1 1
p. Sistem Akuntansi 1 1 1
- Sistem Akuntansi Keuangan Y Y 0,6 0,6
- Sistem Akuntansi Biaya Y Y 0,2 0,2
- Sistem Akuntansi Aset Tetap Y Y 0,2 0,2
q. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5
- Rekening Pengelolaan Kas Y Y 0,1 0,1
- Rekening Operasional Y Y 0,3 0,3
- Rekening Dana Kelolaan Y Y 0,1 0,1
r. Standard Operating Procedure (SOP)
Pengelolaan Kas 0,5 Y Y Y Y
s. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 Y Y Y Y
t. SOP Pengelolaan Utang 0,5 Y Y 0,5 0,5
u. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 Y Y 0,5 0,5
v. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 Y Y 0,5 0,5
TOTAL ASPEK KEUANGAN (1+2) 30 25,1 24,1
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
63
N
o
Sub Aspek / Kelompok Indikator /
Indikator / Sub Indikator
Skor
Standar
Prognosa
Capaian
2017
Proyeksi
Capaian
2018
Prognosa
Skor 2017
Proyeksi
Skor 2018
1. Layanan
a. Pertumbuhan Produktivitas 16 10,5 13,5
1. Perumbuhan Rata-rata Kunjungan
Rawat Jalan
2 1,15 1,2 1,5 2
2. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat
2 1,03 1,07 1,5 1,5
3. Pertumbuhan Kunjungan One Day Care 2 1,0 1,1 1,5 1,5
4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2 1,0 1,2 1,0 2
5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2 1,0 1,2 1,0 2
6. Pertumbuhan Rehab Medik 2 1,05 1,5 1,5 1,5
7. Pertumbuhan Tindakan Spesialistik 2 1,5 1,2 2,0 2
8. Pertumbuhan Jumlah Penyuluhan 2 0,7 0,8 0,5 1
b. Efisiensi Pelayanan 14 13,75 13,75
1. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter 1 18 18 1,0 1,0
2. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan
Perawat
1 11 11 1,0 1,0
3. Rasio Jumlah Pemeriksaaan
Laboratorium dengan Analis
Laboratorium
1 20 20 0,75 0,75
4. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Radiologi
dengan Petugas Radiographer
1 12,1 12,1 1,0 1,0
5. Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 1% 1% 2,0 2,0
6. Persentase Nilai Obat Kadaluarsa 2 0,86% 0,86% 2,0 2,0
7. Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium
2 0% 0% 2,0 2,0
8. Pengembalian Rekam Medik 2 100% 100% 2,0 2,0
9. Rasio Penyuluhan dan Petugas
Penyuluhan
2 5,6 5,6 2,0 2,0
c. Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 5 4,5 5
1. Program Pendidikan dan Pelatihan 2 Ada program
dilaksana
kan
Ada program
dilaksana
kan
2 2
2. Penelitian 1 Ada program
penelitian
semua
dilaksanakan
Ada program
penelitian
semua
dilaksanakan
1 1
3. Program Reward dan Punihisment 2
Ada program
sebagian
dilaksana
kan
Ada
program
dilaksana
kan
1,5 2
TOTAL Sub Aspek Layanan 35 30,75 32,25
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
64
No Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator
/ Sub Indikator
Skor
Standa
r
Prognosa
Capaian
2017
Proyeksi
Capaian 2018
Prognosa
Skor
2017
Proyeksi
Skor
2018
1. Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat
a. Mutu Pelayanan 12,5 12,5 12,5
1. Emergency Response Time 2 1,94 1,94 2,0 2,0
2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 18,5 18,5 2,0 2,0
3. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 1,5 20,0 20,0 2,0 2,0
4. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 1,5 0,85 0,85 1,5 1,5
5. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1,5 0,30 0,30 1,5 1,5
6. Waktu Tunggu Sebelum Tindakan 2 0,75 0,75 1,5 1,5
7. Waktu Tunggu Penyuluhan/Konseling 2 30,0 30,0 2,0 2,0
b. Mutu Klinik 10 9,5 9,5
1. Angka Kematian di Gawat Darurat 2 0 0,22 2 2
2. Angka Kesalahan Laboratorium 2 1. Tidak ada
kesalahan
pembacaan (betul)
1. Tidak ada
kesalahan
pembacaan (betul)
2 2
3. Proporsi Pasien TB BTA Positif diantara
Suspect
2 15,82% 15,5% 1,5 1,5
4. Angka Kesembuhan Pasien 2 95,7% 95 2 2
5. Kesalahan Pelayanan Obat 2 0 0 2 2
c. Kepedulian Kepada Masyarakat 8 6 6
1. Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain
2 Ada
program dilaksanakan
Ada program
dilaksanakan
2,0 2,0
2. Penyuluhan Kesehatan 2 Ada
program
dilaksanakan
Ada program
dilaksanakan
2,0 2,0
3. Pelayanan Pasien Tidak Mampu 2 6% 6% 0 0
4. Pemberdayaan Masyarakat 2 Ada
program
dilaksanakan
Ada program
dilaksanakan
2,0 2,0
d. Kepuasan Pelanggan 2 1,85 1,85
1. Penanganan Pengaduan 1 100 100 1,0 1,0
2. Kepuasan Pelanggan 1 0,85 0,85 0,85 0,85
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2,5 2 2,5
1. Program Balai Besar Berseri 1,5 Ada
program
dilaksanakan
Ada program
dilaksanakan
1,5 1,5
2. Proper Lingkungan (KLH) 1 Ada program
sebagian
dilaksanakan
Ada program dilaksanakan
0,5 1
TOTAL Sub Aspek Mutu Dan Manfaat bagi
Masyarakat 35
31,85 32,35
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
65
Tabel 2.16 : Proyeksi Indikator RSB Tahun 2018
NO
SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
REALIS
ASI
SEMEST
ER I-
2017
PROGN
OSA
2017
PROYE
KSI 2018
I Financial Perspective
A
Terwujudnya optimalisasi pendapatan dari
Pelayanan Kesehatan
Paru
1 Jumlah pendapatan (Rp) 9,38M 4,73M 9,4M 12,6 M
II Stakeholder
A Terwujudnya Kepuasan
Stakeholder
2 % kepuasan pasien
pelayanan kesehatan paru 85% 85,1% 85% 85%
3 % kepuasan lembaga/institusi
85% 90,76% 92% 85%
4 % kepuasan peserta
peneliti dan diklat 85% 91,4% 90%
85%
5 % kepuasan pegawai
BBKPM Bandung 80% 81% 80% 83%
III Internal Bussines Process
A Terwujudnya kualitas dan kuantitas penelitian dan
diklat kesehatan paru
6 % Penelitian kesehatan
paru terimplementasi 55% 40% 55% 60%
7
% Terlaksananya
Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru
60% 47% 60% 70%
B
Terwujudnya Pelayanan Prima Kesehatan Paru
Masyarakat dengan
Unggulan Asma-PPOK
8 Akreditasi Kelembagaan
BBKPM 80% 70% 70% 70%
9 % Tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem
Manajemen
100% 46% 100% 100%
10 % Tindak lanjut hasil
temuan Audit Keuangan 100% 50% 100% 100%
11 % Layanan pasien Asma dan PPOK
97% 100% 100% 99%
C
Terwujudnya kerjasama
lintas sektor dan lintas
program dibidang
kesehatan paru masyarakat
12
% tersusun dan
terimplementasinya
program pembinaan wilayah kerja BBKPM
Bandung di 13 provinsi
4 2 4 8
13 MOU/kejasama
terimplementasi 20 6 20 25
Terwujudnya Efisiensi
Pelayanan Kesehatan
Paru BBKPM Bandung
14 % Waktu layanan 65% 93,2% 70%
D 15 % Utilisasi sumber daya
manusia 70% 76% 76% 75%
16 % Utilisasi peralatan
layanan kesehatan paru 60% 75,8% 75% 70%
IV Learn & Growth Perspective
A
Terpenuhinya sarana dan
prasarana yang sesuai
dengan kebutuhan baik
17
% pengembangan sarana
gedung Layanan kesehatan
paru
100% 100% 100% 95%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
66
NO
SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
REALIS
ASI
SEMEST
ER I-
2017
PROGN
OSA
2017
PROYE
KSI 2018
kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan
kesehatan paru
masyarakat
18 % peralatan utama dan penunjang kesehatan paru
sesuai best practice
100% 100% 100% 100%
19
% kelengkapan peralatan & sarana kesehatan paru
untuk aktivitas di luar
gedung
100% 100% 100% 100%
B Terwujudnya manajemen
SDM excellent
20 % Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai
80% 93,5% 90% 90%
21 % SDM sesuai dengan
kebutuhan 75% 70% 75% 80%
C
Terwujudnya sistem informasi Kesehatan yang
terpadu dan berdaya guna
di BBKPM Bandung
22
% Tersusunnya dan terimplementasinya
roadmap pengembangan
Sistem Informasi BBKPM
terintegrasi
85% 78% 78% 92%
23
% Terkoneksinya Sistem
Informasi BBKPM dengan
sistem rujukan antar rumah
sakit se Bandung Raya (SPGDT)
70% 70% 70% 85%
D Terwujudnya Budaya
Berkinerja 24 %Personil yang kompeten 95% 96,2% 96,2% 96%
Peningkatan pendapatan pada tahun 2018 akan dilakukan dengan strategi
diantaranya membuka poliklinik pada hari sabtu, membuat pelayanan terpadu,
pelayanan kemoterapi dan pelayanan preventif (Vaksinasi, MCU).
Sementara strategi peningkatan rawat IGD akan dikembangkan menjadi IGD
Umum bukan hanya penyakit paru. Sedangkan pada rawat inap membuka rawat
inap anak, meningkatkan tindakan intervensi paru, meningkatkan kompetensi
pegawai, pelayanan kemoterapi serta menambah kapasitas tempat tidur
Prosentase kepuasan lembaga/institusi, kepuasan peserta peneliti dan
diklat proyeksi tahun 2018 mengacu pada standar kepuasan pelayanan masyarakat
yaitu 85%.
2. Target Kinerja Pelayanan Tahun 2018
Dalam upaya mencapai target kinerja pelayanan tahun 2018 maka strategi
yang direncanakan adalah dengan:
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
67
Mewujudkan BBKPM sebagai pusat kesehatan paru spesialistik tanpa
pesaing (dimana akses yang mudah, tarif yang relatif murah dan cepat)
Menyelenggarakan pelayanan yang terstandard dan terakreditasi
Mengembangkan layanan baru
Meningkatkan kualitas layanan untuk mencapai kepuasan pasien
Meningkatkan kerjasama layanan dengan fasilitas kesehatan maupun
lembaga lainnya.
Melakukan promosi layanan melalui SDM kesehatan dalam kegiatan
workshop, seminar atau bimtek.
Melakukan promosi layanan kepada masyarakat melalui peningkatan
kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan paru.
Program yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan
dan pencapaian target adalah dengan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan
pelanggan antara lain yang diharapkan oleh masyarakat atau pasien :
Adanya standarisasi waktu layanan
Adanya kepastian jadwal layanan
Automatisasi sistem layanan
Melakukan pelayanan yang sesuai standar untuk keamanan dan
keselamatan pasien (Implementasi Standar pelayanan/ panduan praktek
klinis/Akreditasi).
Peningkatankualitas SDM melalui pelatihan, pendidikan, workshop,
magang, seminar, in house training dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan
pengembangan layanan.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
68
Mengembangkan layanan baru antara lain deteksi dini dan
penatalaksanaan tumor paru.
Pelayanan yang sesuai dengan Chlinical pathway
Meningkatkan promosi layanan melalui berbagai kegiatan UKM (diklat,
workshop,seminar, penelitian, penyuluhan, sosialisasiadvokasi, dll)
Promosi layanan melalui pemanfaatan IT, media elektronikdan media
komunikasi.
Tabel 2.17 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Umum
No Uraian Prognosa 2017 Target 2018
1 Pendaftaran 21.332 23.340
2 Kunjungan Rawat Jalan 20.686 23.897
3 Hari Perawatan Rawat Inap kls III 100 500
4 Hari Perawatan Rawat Inap kls II 18 90
5 Hari Perawatan Rawat Inap kls I -
6 Hari Perawatan Rawat Inap VIP -
7 One Day Care 28
8 Pemeriksaan Radiologi 6.608 7.016
9 Pemeriksaan Laboratorium 27.920 30.165
10 Rehabilitasi Medik 272 503
11 Kunjungan Rawat Darurat 480 213
a. Tindakan Ringan 998 275
b. Tindakan Sedang 4 828
12 Tindakan Medis Non Operatif -
I. Tindakan Paru -
a. Tindakan Kecil 2.066 1.159
b. Tindakan Sedang 406 64
c. Tindakan Besar - 16
d. Bronkoskopi - 16
II. Lab Faal Paru -
a. Tindakan Kecil 28 64
b. Tindakan Sedang 586 807
c. Tindakan Besar - 30
13 Farmasi 465.978.200 358.500.000
14 Penyuluhan dan konseling 940 1.851
15 Penelitian 30 6
16 Diklat 84 23
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
69
Berdasarkan data kunjungan pasien umum dari tahun 2010 sampai 2016,
jumlah kunjungan pasien umum terus menurun. Tetapi prognosa jumlah
kunjungan pasien umum 2017 mengalami peningkatan dibandingkan 2015. Hal
ini dapat dicapai karena pada tahun 2016 terdapat beberapa layanan baru yaitu TB
MDR, IGD 24 jam dan rawat inap. Selain itu jumlah pasien asma dan PPOK yang
merupakan pasien kronik terus meningkat secara kumulatif. Dengan semakin
meningkatnya mutu layanan yang dicapai dengan peningkatan sarana dan
prasarana, penambahan SDM dokter spesialis dan SDM lainnya serta
pengembangan layanan onkologi, penyakit paru kerja dan imunologi paru, pada
tahun 2018 BBKPM Bandung mentargetkan peningkatan kunjungan pasien umum
sebesar 20%.
Selain dari pelayanan pasien pendapatan juga dapat diperoleh dari kegiatan
diklat, magang maupun penelitian eksternal meskipun target pendapatan tidaklah
terlalu banyak, hal ini disebabkan kegiatan yang dilakukan PSD merupakan
kegiatan yang bersifat cost center dan bukan revenue center. Namun hal ini secara
tidak langsung dapat menjadi sarana promosi layanan BBKPM kepada institusi
lain maupun kepada masyarakat.
Tabel 2.18 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan
No. Kode Deskripsi Prognosa 2017 Proyeksi
2018
1 D-2-22-0 PROSEDUR KECIL PADA NODUL
LIMPA DAN TYMUS 440
2 F-5-14-0 PSIKOTHERAPI INDIVIDU
DEWASA BUKAN AKUT 2 3
J-2-32-0 PROSEDUR DADA
INTERMEDIATE 20
3 J-3-12-0 PROSEDUR THORACENTESIS 8
4 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI SALURAN
PERNAFASAN 1.018 1.155
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
70
No. Kode Deskripsi Prognosa 2017 Proyeksi
2018 5 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI PARU 248 1.405
6 K-5-18-0 PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN
LAIN-LAIN 2
M-3-11-0
PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN
TERAPEUTIK
MUSKULOSKELETAL
306
7 M-3-16-0
PROSEDUR THERAPI FISIK DAN
PROSEDUR KECIL
MUSKULOSKLETAL
494 731
Q-5-12-0 GIGI
3
8 Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU
PEMERIKSAAN LAIN-LAIN 11.592 13.011
9 Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN
KESEHATAN LAIN-LAIN 212 1.915
10 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 6 24
12 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 1.662 2.520
13 Q-5-29-0
GAGAL JANTUNG KONGESTIF
DAN KONDISI JANTUNG LAIN-
LAIN
20 82
Q-5-32-0 SALURAN KEMIH AKUT
15
14 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 2 30
Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV
3
15 Q-5-35-0 INFEKSI AKUT 18
16 Q-5-36-0 GANGGUAN METABOLIK AKUT 4
18 Q-5-38-0 GANGGUAN PARU AKUT 422 955
19 Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT 6 13
20 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-
LAIN 34 39
21 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-
LAIN 292 926
22 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-
LAIN 948 1.642
24 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-
LAIN 15.774 22.646
25 Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 342 858
26 Z-3-23-0 PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-
LAIN 68
JUMLAH 33.614 48.302
Trend kunjungan pasien jaminan terus meningkat, terutama sejak
diberlakukanya BPJS. Kunjungan pasien jaminan rawat jalan tahun 2015
meningkat 17.95% dibandingkan tahun 2014. Prognosa jumlah kunjungan pasien
jaminan tahun 2016 meningkat 29% dibandingkan realisasi 2015. Dengan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
71
mempertimbangkan kecenderungan peningkatan tersebut dan faktor-faktor
lainnya seperti pengembangan layanan, sarana prasarana, SDM dan adanya
kompetitor yang memberikan pelayanan sejenis bagi pasien jaminan, pada tahun
2018 BBKPM Bandung mentargetkan peningkatan kunjungan pasien jaminan
rawat jalan sebesar 20%. Khusus untuk pasien onkologi, jumlah kunjungan
diperkirakan dari jumlah kasus tumor paru per tahun yang ditemukan di BBKPM.
Tabel 2.19 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap
No. Kode Deskripsi Prognosa
2017
Proyeksi
2018
1 A-4-10-II SEPTIKEMIA (SEDANG) 2
2 A-4-14-I
PENYAKIT INFEKSI BAKTERI
DAN PARASIT LAIN-LAIN
(RINGAN)
2
3 A-4-14-II
PENYAKIT INFEKSI BAKTERI
DAN PARASIT LAIN-LAIN
(SEDANG)
4
4 A-4-14-III
PENYAKIT INFEKSI BAKTERI
DAN PARASIT LAIN-LAIN
(BERAT)
8
5 B-4-13-III GANGGUAN HATI LAIN-LAIN
(BERAT) 2
6 I-4-12-III KEGAGALAN JANTUNG (BERAT) 4
7 J-4-14-I TUMOR PARU RINGAN
182
8 J-4-14-II TUMOR PARU SEDANG
66
9 J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI
PERNAFASAN (RINGAN) 92 23
10 J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI
PERNAFASAN (SEDANG) 18 7
11 J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI
PERNAFASAN (BERAT) 10
12 J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA &
WHOOPING COUGH (RINGAN) 4 44
13 J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA &
WHOOPING COUGH (SEDANG) 2 30
14 J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF
KRONIS (RINGAN) 28 130
15 J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF
KRONIS (SEDANG) 22 45
16 J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF
KRONIS (BERAT) 2
17 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS
(RINGAN) 2 181
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
72
No. Kode Deskripsi Prognosa
2017
Proyeksi
2018 18 J-4-18-II
ASTHMA & BRONKIOLITIS
(SEDANG) 2 69
19 J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS
(BERAT) 6
20 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN
PNEUMOTORAK (RINGAN) 20 91
21 J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN
PNEUMOTORAK SEDANG 91
22 J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN
PNEUMOTORAK (BERAT) 2
23 J-4-21-I
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS
SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN
(RINGAN)
22
24 J-4-21-II
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS
SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN
(SEDANG)
17
25 S-4-11-II ALERGI DAN SYOK
ANAFILAKTIK (SEDANG) 2
26 Z-4-12-I
FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI STATUS
KESEHATAN LAIN-LAIN
(RINGAN)
2
JUMLAH 236 998
Target pasien jaminan rawat inap tahun 2018 dibuat berdasarkan data
estimasi penyakit paru di masyarakat dan asumsi bahwa dengan peningkatan
mutu layanan (SDM, sarpras dan lain-lain), maka kepercayaan masyarakat
terhadap BBKPM akan meningkat. Kasus yang ingin ditingkatkan kunjungan
untuk rawat inap di BBKPM Bandung adalah penyakit paru kronik obstruktif
sedang, asma dan bronchiolitis ringan dan sedang, pleural efusi, tumor paru dan
penyakit paru lainnya.
Layanan unggulan Intervensi Paru, yaitu tindakan paru yang dilakukan baik
yang bersifat diagnostik maupun terapeutik juga akan terus dikembangkan.
Disamping itu juga akan dikembangkan layanan rawat jalan pada hari Sabtu dan
Minggu, peningkatan pasien di Klinik MDR, dan penambahan ruang rawat inap
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
73
kelas 1,2 dan VIP serta penambahan rawat inap untuk anak. Pengembangan
pelayanan penunjang kesehatan terutama di laboratorium dan radiologi juga
dilaksanakan, antara lain; pengembangan pelayanan Patologi Anatomi,
pengembangan pelayanan Patologi Klinik dan pengembangan pelayanan
Radiologi baik di Bandung dan unit fungsional Garut Cianjur dan pengembangan
pelayanan rehabilitasi medis.
Sesuai tupoksinya BBKPM masih melaksanakan tugas UKM namun dalam
rangka mendukung tupoksi Pelayanan, Penelitian dan Pendidikan, maka kegiatan
promosi kesehatan tetap akan dilakukan dengan dibarengi kegiatan promosi
layanan yang ada di BBKPM. Jadi walaupun promkes bukan merupakan revenue
centre, tapi kegiatan promosi kesehatan tetap dilaksanakan dan tidak hanya berisi
informasi kesehatan juga menginformasikan tentang program dan kegiatan
pelayanan di BBKPM Bandung. Diharapkan kegiatan promosi kesehatan ini dapat
membantu meningkatkan kunjungan layanan ke BBKPM Bandung. Adapun
rencana kegiatan promosi kesehatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2018
adalah:
Tabel 2.20 : Target Promosi Kesehatan
No Uraian Kegiatan
Volume
Prognosa 2017 Proyeksi 2018
1 Penyuluhan Luar Gedung 20 19
2 Penyuluhan Dalam Gedung 42 40
3 Sosialisasi Advokasi Kesehatan Paru 1 3
4 Penyebaran Informasi Kesehatan Paru - -
Pembuatan feature radio 2 1
Pembuatan iklan TV 2 Pemutaran feature radio 230 120
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
74
No Uraian Kegiatan Volume
Prognosa 2017 Proyeksi 2018
Pemutaran spot TV 1 Talkshow Radio 16 12
Talkshow TV 1 1
5 Mengikuti pameran 1 2
6 Mengadakan talkshow terbuka
1
7 Peringatan Hari Kesehatan 2 1
8 Diseminasi Informasi dan Pembentukan
Komunitas Penderita TB
6 0
9 Program Paru Komunitas 1 1
Jumlah 325 201
Dari tabel diatas dapat kita lihat :
1. Volume kegiatan Promosi kesehatan tahun 2018 menurun dibandingkan
tahun 2017, karena seluruh kegiatan promosi kesehatan harus dilaksanakan
secara efektif dan efisien sehingga ada beberapa kegiatan yang pelaksanaan
kegiatannya digabung dengan kegiatan yang lain, seperti pemutaran spot TV
dan iklan TV digabung dengan kegiatan talkshow TV, Diseminasi Informasi
dan Pembentukan Komunitas Penderita TB digabung dalam kegiatan paru
komunitas. Penurunan terbesar pada kegiatan pemutaran feature radio hampir
50%, dan akan digantikan dengan kegiatan promosi kesehatan yang lebih
memanfaatkan tekhnologi informasi melalui web BBKPM Bandung
2. Untuk pengembangan promosi kesehatan maka program pemanfaatan IT dan
media komunikasi sangat penting mengingat hal ini dapat dilakukan tanpa
biaya yang besar namun outcome-nya berdampak luas. Untuk itu perlu
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
75
disusun program promosi kesehatan sekaligus promosi layanan yang menarik,
mudah dipahami masyarakat, mudah diingat dan luas jangkauannya.
3. Ada pula pengembangan kegiatan di seksi promosi yang sebelumnya tidak
ada, yaitu talkshow terbuka kepada masyarakat, diharapkan dengan adanya
kegiatan talkshow terbuka ini interaksi dengan masyarakat dapat dilakukan
dengan lebih baik.
Rencana kegiatan Pengembangan Sumber Daya yang akan dilaksanakan
tahun 2018 adalah:
Tabel 2.21 : Target Pengembangan Sumber Daya
No Uraian Kegiatan
Volume
Prognosa 2017 Proyeksi 2018
1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 41 50
2 Kajian Teknis (Penelitian) 1 2
3 Monev Renstra 1 1
4 Audiensi 4 4
5 Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan 2 1
6 Bina Wilayah 4 4
7 Kalakarya/On The Job Training Kesehatan Paru 5 4
8 Workshop/Seminar Ilmiah Kesehatan
Paru/Simposium Forum Ilmiah Respirasi
2
2
9 Magang/PKL 14 14
10 Penelitian Eksternal 12 12
11 Transformasi Budaya Kerja Menuju Pelayanan
Prima BBKPM Bandung
1
1
Jumlah 87 95
Volume kegiatan Pengembangan sumber daya tahun 2018 meningkat
dibandingkan tahun 2017, peningkatan terutama pada kegiatan peningkatan
kapasitas sumber daya dan penelitian. Hal ini karena peningkatan target layanan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
76
kesehatan di BBKPM Bandung pada tahun 2018 harus didukung dengan
peningkatan kompetensi tenaga kesehatan BBKPM Bandung yang memberikan
pelayanan tersebut, dengan mengutamakan pelatihan-pelatihan teknis yang sesuai.
Untuk mencapai target kinerja 2018 dan layanan unggulan diatas
disusunlah Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja sebagai berikut.
Tabel 2.22 : Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja Tahun 2018
No Sasaran Strategi Kebijakan Program Kerja
1. Terwujudnya
Efisiensi
Pelayanan
Kesehatan Paru
BBKPM
Bandung
Meningkatkan
kualitas pelayanan
di bidang kesehatan
paru yang
terjangkau
Membuat standard
pelayanan yang
efektif dan efisien
Mengevaluasi biaya
layanan dan unit cost
Implementasi standard
layanan/PPK/Akreditasi
Standarisasi waktu layanan
Automatisasi system
layanan
Implementasi Clinical
pathway
2. Terwujudnya
optimalisasi
pendapatan dari
Pelayanan
Kesehatan Paru
Menyusun pola tarif
yang sesuai dengan
kemampuan regional
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
tentang tarif
BBKPM
Optimalisasi pendapatan dari
Pelayanan Kesehatan Paru
Mengembangkan
pendanaan
pelayanan kesehatan
paru dengan
pengelolaan
keuangan BLU
yang transparansi
dan akuntabel
Program Evaluasi dan
Rekomendasi Tindak lanjut
hasil temuan Audit Sistem
Manajemen dan Keuangan
3. Terwujudnya
Pelayanan
Prima
Kesehatan Paru
Masyarakat
dengan
Unggulan
Intervensi Paru
Mengembangkan
pelayanan baru yang
terkait dengan
kesehatan paru dan
penunjangnya di
BBKPM Bandung
Membuat dan
mengembangkan
layanan paru yang
baru dengan minimal
pesaing.
Mengembangkan layanan
baru yang belum
dikembangkan di faskes yg
setara disekitar
Membuat layanan
baru yang paripurna
dan terintegrasi
Membuat layanan komprehensip dan satu atap
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
77
No Sasaran Strategi Kebijakan Program Kerja
Menyusun standard
pelayanan
Melaksanakan akreditasi dan pelayanan prima
4. Terwujudnya
Kepuasan
Stakeholder
Meningkatkan
jangkauan layanan
kesehatan paru
Meningkatkan
kualitas layanan
Standarisasi waktu layanan
Mempermudah akses
pelayanan
Kepastian jadwal layanan
Mengembangkan
layanan proaktif
Automatisasi sistem layanan
Meningkatkan
strategi sistem
pemasaran BBKPM
Bandung
Pemanfaatan IT,
media komunikasi
dan media
elektronik utk
promosi layanan
dan kesehatan
Meningkatkan
jaringan rujukan
Promosi kes melalui media
komunikasi
Promosi kes mel media
elektronik (TV, Radio di tk
regional dan nas)
Pemanfaatan internet dan
web
Promosi layanan melalui
nakes dan instusi kes dalam
workshop seminar
penelitian dan magang
Meningkatkan mutu
manajemen
ketatausahaan
Kebijakan tentang administrasi umum
dan keuangan
Survey kepuasan pegawai
5. Terwujudnya
kerjasama lintas
sektor dan lintas
program
dibidang
kesehatan paru
masyarakat
Meningkatkan
kerjasama lintas
sektor dan lintas
program di bidang
kesehatan paru
masyarakat
Meningkatkan
kerjasama dalam
berbagai bidang dan
sektor
Menjalin jejaring/
kerjasama dengan lembaga
lain untuk kegiatan
pelayanan, penunjang,
promosi dan PSD
Peningkatan kerjasama
untuk meningkatkan
derajat kesehatan paru
masyarakat dengan
melibatkan instansi non
kesehatan
6. Terwujudnya
kualitas dan
kuantitas
penelitian dan
diklat kesehatan
paru
Mengembangkan
penyelenggaraan
pendidikan dan
latihan yang
tersertifikasi bidang
kesehatan paru di
wilayah kerja
BBKPM Bandung
Menyelenggarakan
diklat yang
bersertifikat bagi
tenaga kesehatan
yang berdampak
terhadap
peningkatan
pendapatan
Mengadakan kegiatan
diklat, workshop, seminar
dengan tema yang
dibutuhkan tenaga profesi
atau dengan issue terkini
Peningkatan kualitas
kuesioner kepuasan
lembaga, kuesioner
kepuasan peserta diklat dan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
78
No Sasaran Strategi Kebijakan Program Kerja
kuesioner kepuasan
peneliti
Meningkatkan
penelitian kesehatan
paru masyarakat
dan publikasinya
sebagai sarana
pengembangan ilmu
pengetahuan dan
pelayanan kesehatan
paru masyarakat
Membuat penelitian
yang implementatif
dan applicable
untuk mendukung
kualitas pelayanan
Merencanakan dan
mengadakan pertemuan
OR untuk menyusun
penelitian rencana yang
mudah
diimplementasikan dlm
jangka panjang,
Meningkatkan kerjasama
penelitian,
Penyelenggaraan penelitian
yang dapat diaplikasikan/
diimplementasikan dalam
kegiatan pelayanan
BBKPM Bandung
7. Terwujudnya
Budaya kinerja
Mengembangkan
sistem Penilaian
Kinerja Pegawai
BBKPM Bandung
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
sistem Penilaian
Kinerja Pegawai
Peningkatan Personil yang
berbudaya kinerja
Mewujudkan pola
pemberian insentif
berbasis kinerja
yang adil dan
transparan
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
Remunerasi
Penerapan Sistem
Remunerasi
8. Terwujudnya
Keandalan
Sarana
Prasarana
Meningkatkan
sarana dan prasarana
penunjang
pelayanan
spesialistik paru
Membuat program
pengembangan
layanan dengan
perencanaan sarana
prasarana yang
memadai
Pengadaan alat penunjang
dan pelayanan untuk
memenuhi standar pelayanan
spesialistik paru
Mendukung
tersediannya
kebutuhan sarana
dan prasarana
pelayanan kesehatan
paru masyarakat
Kebijakan tentang
Grandmaster
perencanaan
pembangunan
gedung, sarana dan
prasarana
Penyediaan sarana dan
prasarana dalam menunjang
kegiatan pelayanan baik
dalam maupun luar gedung
9. Terwujudnya
sistem informasi
Kesehatan yang
terpadu dan
berdaya guna di
Mengembangkan
sistem informasi
Kesehatan yang
terpadu dan berdaya
guna di BBKPM
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
pengembangan
sistem monitoring
dan evaluasi berbasis
Review Roadmap Sistem
Informasi Terintegrasi,
Implementasi Roadmap
Penjajagan kerjasama
interkoneksi.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
79
No Sasaran Strategi Kebijakan Program Kerja
BBKPM
Bandung
Bandung IT Persiapan kerjasama
interkoneksi.
Mewujudkan pola
komunikasi yang
efektif di dukung
dengan sarana dan
prasarana Teknologi
Informasi yang
memadai
Pengembangan
Promosi kesehatan
berdasarkan IT dan
media komunikasi
Penyebaran informasi
kesehatan kepada masyarakat
dan kelompok masyarakat
10. Terwujudnya
Peningkatan
Kompetensi
SDM
Terpenuhinya
sumber daya yang
sesuai dengan
kebutuhan baik
kualitas dan
kuantitas dalam
pelayanan kesehatan
paru masyarakat
Pemanfaatan tenaga
kesehatan yang
optimal
Perencanaan
program peningkatan
SDM
Review ABK
Road map pengembangan
dan peningkatan SDM
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
pengelolaan Sumber
daya manusia
Penerapan ABK dan bezetting yang tepat sasaran
Grand desain dan road map pengembangan sumber daya
Peningkatan
kompetensi SDM
Meningkatkan
kemampuan SDM
internal dalam
rangka pemenuhan
kebutuhan tenaga
fungsional dan
profesi yang
dibutuhkan
penyelenggaran
peningkatan kapasitas
pegawai internal dan
eksternal
Peningkatanjenjang
pendidikan tenaga
setingkat SMA
Peningkatan kompetensi
profesi dan ketrampilan
Diklat (in house training/
on the Job training) SDM
internal BBKPM Bandung
Grand desain dan road map
pengembangan sumber
daya
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
80
3. Proyeksi Keuangan Tahun 2018
a. Neraca
Tabel 2.23 : Proyeksi Neraca Tahun 2018
Uraian Prognosa 2017 Proyeksi 2018
ASSET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas 472.902.246 732.438.676
Investasi Jangka pendek 4.300.000.000 4.800.000.000
Piutang pelayanan Netto 530.816.978 265.408.489
Persediaan 2.541.619.326 1.749.576.994
Jumlah Aset Lancar 7.845.338.550 7.547.424.159
Aset Tetap
Tanah 24.705.600.000 24.705.600.000
Peralatan dan Mesin 39.727.839.894 43.769.351.894
Gedung dan Bangunan 51.397.760.467 51.397.760.467
Jalan Irigasi dan Jaringan 689.094.886 799.402.886
Jumlah Aset Tetap 116.520.295.247 120.672.115.247
Akumulasi Penyusutan (22.572.330.218) (22.248.124.586)
Nilai Buku Aset Tetap 93.947.965.029 98.423.990.661
Piutang Jangka Panjang
Piutang Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan 1.392.188.711 1.392.188.711
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (6.960.944) (6.960.944)
Jumlah Piutang Jangka Panjang 1.385.227.767 1.385.227.767
Aset Lainnya
Persediaan barang kadaluarsa 359.326.106 359.326.106
Pencadangan Kerugian (359.326.106) (359.326.106)
Aset tak berwujud 477.400.000 477.400.000
Akumulasi Penyusutan Amortisasi (477.400.000) (477.400.000)
Aset Tetap Rusak 3.540.751.613 3.540.751.613
Akumulasi Penyusutan (2.378.960.474) (2.378.960.474)
Jumlah Aset Lain-Lain 1.161.791.139 1.161.791.139
Jumlah Aset 104.340.322.485 108.518.433.726
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Usaha - -
Pendapatan Diterima Dimuka 179.852.987 179.852.987
Beban yang Masih Harus Dibayar - -
Utang Pajak - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
81
Uraian Prognosa 2017 Proyeksi 2018
Utang jangka pendek lainnya - -
Jumlah Kewajiban Jangka
Pendek 179.852.987 179.852.987
Kewajiban Jangka Panjang - -
Jumlah Kewajiban
179.852.987 179.852.987
EKUITAS
Ekuitas 104.160.469.498 108.338.580.739
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 104.340.322.485 108.518.433.726
b. Laporan Operasional
Tabel 2.24: Laporan Operasional Tahun 2018
URAIAN Prognosa Tahun
2017
Proyeksi Tahun
2018
PENDAPATAN
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
Pendapatan Usaha Rawat Jalan 6.766.464.250 10.048.984.228
Pendapatan Usaha Rawat Inap 215.929.500 1.545.485.872
Pendapatan Usaha Rawat Darurat 439.535.256 527.442.307
Pendapatan Usaha Jasa Layanan Lainnya 17.260.000 18.986.000
Pendapatan Usaha Jasa Lainnya 1.731.596.394 139.966.000
Pendapatan Jasa Giro dan Deposito 209.462.266 319.135.593
Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah 38.001.009 -
Jumlah Pendapatan dari Jasa Layanan 9.498.909.676 12.600.000.000
Pendapatan APBN
Operasional 19.209.787.500 21.751.631.000
Investasi 18.075.214.900 2.465.000.000
Jumlah Pendapatan APBN 37.285.002.400 24.216.631.000
JUMLAH PENDAPATAN 46.783.912.076 36.816.631.000
BEBAN
Beban Layanan
Beban Pegawai 10.504.747.400 12.026.961.240
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 2.614.333.749 3.485.778.332
Beban Pemeliharaan 410.214.750 711.914.531
Beban Langganan Daya dan Jasa 366.796.140 452.760.000
Beban Pendidikan dan Pelatihan 390.374.950 136.940.692
Beban Penelitian dan Pengembangan 15.694.000 13.386.800
Beban Promosi 181.155.975 288.005.438
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
82
URAIAN Prognosa Tahun
2017
Proyeksi Tahun
2018
Beban Penyusutan 4.115.288.970 4.460.388.970
Beban Amortisasi - -
Beban Perjalanan Dinas 287.541.630 483.144.312
Beban Pelayanan Lainnya 946.343.640 2.944.408.824
Jumlah Beban Layanan 19.832.491.204 25.003.689.140
Beban Umum dan Administrasi
Beban Pegawai 4.502.034.600 5.154.411.960
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 1.120.428.750 1.493.905.000
Beban Pemeliharaan 957.167.750 1.661.133.908
Beban Langganan Daya dan Jasa 855.857.660 1.056.440.000
Beban Pendidikan dan Pelatihan 167.303.550 58.688.868
Beban Penelitian dan Pengembangan - -
Beban Promosi 77.638.275 123.430.902
Beban Penyusutan 1.763.695.274 1.911.595.274
Beban Amortisasi 119.350.000 119.350.000
Beban Penyisihan Kerugian Piutang 2.667.422 1.750.000
Beban Perjalanan Dinas 670.930.470 1.127.336.728
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 2.208.135.160 6.870.287.256
Jumlah Beban Umum dan Administrasi 12.445.208.911 19.578.329.896
Beban Lainnya
Beban Bunga -
Beban Administrasi Bank 4.079.497 4.080.000
Jumlah Beban Lainnya 4.079.497 4.080.000
Jumlah Beban 32.281.779.612 44.586.099.036
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) LAIN-LAIN 14.502.132.464 (7.769.468.036)
Keuntungan/(Kerugian) Lain-Lain
Keuntungan Kerugian Lainnya 1.392.188.711 1.392.188.711
Keuntungan kerugian Perolehan Aset - -
Keuntungan Kerugian Perubahan Nilai
Persediaan (32.011.095) (32.011.095)
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN 15.862.310.080 (6.409.290.420)
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN
DILUAR PENDAPATAN APBN (21.422.692.320) (30.625.921.420)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
83
Tabel 2.25: Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018
URAIAN Prognosa Tahun
2017
Proyeksi Tahun
2018
Ekuitas Awal 89.668.242.742 104.160.469.498
Surplus / Defisit - Laporan Operasional 15.862.310.080 6.409.290.420
Koreksi Kenaikan/Penurunan Ekuitas (1.370.083.324) (2.231.179.179)
Ekuitas Akhir 104.160.469.498 108.338.580.739
c. Arus Kas
Tabel 2.26 : Proyeksi Arus Kas Tahun 2018
URAIAN Prognosa Tahun
2017
Proyeksi Tahun
2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Masuk
Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 9.153.525.400 12.441.048.000
Penerimaan Usaha Lainnya 17.260.000 18.986.000
Penerimaan Lainnya 290.123.266 139.966.000
Penerimaan Hibah
Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 37.285.002.400 24.211.631.000
Penerimaan /(Pengeluaran) Dana Pihak
Ketiga 2.126.410 2.126.410
Penerimaan Pungutan Pajak 1.364.522.330 1.364.522.330
Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya 168.075.300 168.075.300
Arus Keluar
Belanja Pegawai (8.594.782.000) (8.594.782.000)
Belanja Barang (19.526.362.700) (25.228.934.780)
Setoran Pajak yang Dipungut (1.364.522.330) (1.364.522.330)
Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke
Kas Negara (168.075.300) (168.075.300)
Uang muka kegiatan/Voucer - -
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi 18.626.892.776 2.990.040.630
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
INVESTASI
Arus Masuk
Pencairan investasi lancar - -
Hasil Penjualan Aset Tetap - -
Hasil Penjualan Aset Lainnya - -
Arus Keluar
Penempatan investasi lancar (700.000.000) (500.000.000)
Perolehan aset tetap (18.366.868.700) (2.230.504.200)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
84
URAIAN Prognosa Tahun
2017
Proyeksi Tahun
2018 Perolehan Aset Lainnya -
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi (19.066.868.700) (2.730.504.200)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PENDANAAN
Arus Masuk
Perolehan Pinjaman - -
Arus Keluar
Pembayaran Pokok Pinjaman - -
Arus Kas Neto dari Aktivitas
pendanaan
KENAIKAN NETO KAS (439.975.924) 259.536.430
KAS DAN SETARA KAS AWAL 912.878.170 472.902.246
JUMLAH SALDO KAS 472.902.246 732.438.676
4. Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja BLU
Pendapatan BLU tahun 2018 diproyeksikan naik sebesar 33,18%
dibandingkan dengan prognosa tahun 2017, sedangkan Penerimaan RM
diproyeksikan naik sebesar 30,88% dibandingkan dengan prognosa tahun 2017.
Tabel 2.27 :Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan Tahun
Anggaran 2018
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Ak
un Pendapatan
TA 2017 PROYEKSI
TAHUN 2018 Target
Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1
024.04.07 Program Pembinaan Upaya
Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 9.380.376.000 4.768.455.342 50,83% 9.498.909.676 12.600.000.000
1. Pendapatan Jasa Layanan
BLU 9.176.376.000 4.585.392.700 49,97% 9.170.785.401 12.280.864.407
- Pasien BPJS 6.125.134.000 3.203.395.100 52,30% 6.406.790.201 8.843.613.967
- Pasien Umum dan Non BPJS 3.051.242.000 1.381.997.600 45,29% 2.763.996.200 3.437.250.440
2. Pendapatan Hibah BLU 38.001.009 38.001.009
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya 204.000.000 145.061.633 71,11% 290.123.266 319.135.593
B. Penerimaan RM 38.795.014.000 9.399.142.567 24,23% 37.285.002.400 24.216.631.000
1. Belanja Pegawai 8.594.782.000 4.148.817.312 48,27% 8.594.782.000 8.594.782.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
85
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Ak
un Pendapatan
TA 2017 PROYEKSI
TAHUN 2018 Target
Realisasi s/d
Juni % Prognosa
2. Belanja Barang 11.173.690.000 2.463.589.991 22,05% 10.615.005.500 13.156.849.000
3. Belanja Modal 19.026.542.000 2.786.735.264 14,65% 18.075.214.900 2.465.000.000
JUMLAH 48.175.390.000 14.167.597.909 29,41% 46.783.912.076 36.816.631.000
Tabel 2.28 :Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Tahun 2017 dan
Proyeksi Tahun 2018
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Ak
un Pendapatan
TA 2017 Proyeksi Tahun
2018 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1 UNIT INSTALASI RAWAT
JALAN
024.04.07 Program Pembinaan Upaya
Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 2.460.800.000 1.205.405.529 48,98% 2.410.811.058 2.892.973.270
1. Pendapatan Jasa Layanan
BLU 2.460.800.000 1.205.405.529 48,98% 2.410.811.058 2.892.973.270
- Pasien BPJS 1.545.920.000 864.460.529 55,92% 1.728.921.058 2.074.705.270
- Pasien Umum dan Non
BPJS 914.880.000 340.945.000 37,27% 681.890.000 818.268.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM 14.798.098.124 3.919.581.001 92,81% 14.222.114.318 9.169.403.971
1. Belanja Pegawai 3.278.422.000 1.582.538.562 48,27% 3.278.422.000 3.254.334.932
2. Belanja Barang 4.262.129.175 1.274.060.947 29,89% 4.049.022.716 4.981.719.524
3. Belanja Modal 7.257.546.948 1.062.981.492 14,65% 6.894.669.601 933.349.515
JUMLAH 17.258.898.124 5.124.986.530 29,69% 16.632.925.376 12.062.377.241
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
86
Tabel 2.29 :Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Inap Tahun 2017 dan
Proyeksi Tahun 2018
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Aku
n Pendapatan
TA 2016 PROYEKSI
TAHUN 2017 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1 UNIT INSTALASI RAWAT INAP
024.04.07 Program Pembinaan Upaya
Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 1.399.602.000 107.964.750 7,71% 215.929.500 1.545.485.872
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1.399.602.000 107.964.750 7,71% 215.929.500 1.545.485.872
- Pasien BPJS 1.341.830.000 91.690.250 6,83% 183.380.500 1.382.740.872
- Pasien Umum dan Non BPJS 57.772.000 16.274.500 28,17% 32.549.000 162.745.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM 4.399.434.577 1.815.742.769 119,72% 4.228.196.148 3.291.580.913
1. Belanja Pegawai 974.666.000 470.484.437 48,27% 974.666.000 1.168.222.796
2. Belanja Barang 1.267.119.485 279.376.185 22,05% 1.203.763.510 1.788.309.573
3. Belanja Modal 2.157.649.093 1.065.882.147 49,40% 2.049.766.638 335.048.544
JUMLAH 5.799.036.577 1.923.707.519 33,17% 4.444.125.648 4.837.066.784
Tabel 2.30 :Rincian Pendapatan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2017 dan
Proyeksi Tahun 2018
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2016 PROYEKSI
TAHUN
2017 Target
Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1
UNIT INSTALASI RAWAT
DARURAT
024.04.07
Program Pembinaan Upaya
Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 479.027.000 219.767.628 45,88% 439.535.256
527.442.307
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 479.027.000 219.767.628 45,88% 439.535.256
527.442.307
- Pasien BPJS 284.318.000 107.624.628 0,00% 215.249.256
258.299.107
- Pasien Umum dan Non BPJS 194.709.000 112.143.000 57,60% 224.286.000
269.143.200
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
87
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2016 PROYEKSI
TAHUN
2017 Target
Realisasi s/d
Juni % Prognosa
B. Penerimaan RM 2.399.691.588 581.390.262 24,23% 2.306.288.808 1.410.677.534
1. Belanja Pegawai 531.636.000 256.627.875 48,27% 531.636.000
500.666.913
2. Belanja Barang 691.156.082 152.387.010 22,05% 656.598.278
766.418.388
3. Belanja Modal 1.176.899.505 172.375.377 14,65% 1.118.054.530
143.592.233
JUMLAH 2.878.718.588 801.157.890 27,83% 2.745.824.064 1.938.119.841
Tabel 2.31 :Rincian Pendapatan Instalasi Laboratorium Tahun 2017 dan
Proyeksi Tahun 2018
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/A
kun Pendapatan
TA 2017 PROYEKSI
TAHUN 2018 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1 UNIT INSTALASI
LABORATORIUM
024.04.07 Program Pembinaan Upaya
Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU
2.271.845.000 1.336.883.786 58,85% 2.673.767.573 3.208.521.087
1. Pendapatan Jasa
Layanan BLU
2.271.845.000 1.336.883.786 58,85% 2.673.767.573 3.208.521.087
- Pasien BPJS
1.404.890.000 973.143.786 0,00% 1.946.287.573 2.335.545.087
- Pasien Umum dan
Non BPJS
866.955.000 363.740.000 41,96% 727.480.000 872.976.000
2. Pendapatan Hibah
BLU
3. Pendapatan
Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU
Lainnya
B. Penerimaan RM
7.199.074.763
1.744.170.786 24,23%
6.918.866.425
4.232.032.602
1. Belanja Pegawai
1.594.908.000
769.883.625 48,27%
1.594.908.000
1.502.000.738
2. Belanja Barang
2.073.468.247
457.161.029 22,05%
1.969.794.835
2.299.255.165
3. Belanja Modal
3.530.698.515
517.126.131 14,65%
3.354.163.590
430.776.699
JUMLAH
9.470.919.763
3.081.054.572 32,53%
9.592.633.998
7.440.553.689
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
88
Tabel 2.32 :Rincian Pendapatan Instalasi Radiologi Tahun 2017 dan Proyeksi
Tahun 2018
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2017 PROYEKSI
TAHUN 2018 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1 UNIT INSTALASI RADIOLOGI
024.04.07 Program Pembinaan Upaya
Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 1.317.635.000 579.799.373 44,00% 1.159.598.745 1.391.518.494
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1.317.635.000 579.799.373 44,00% 1.159.598.745 1.391.518.494
- Pasien BPJS 764.450.000 320.434.373 0,00% 640.868.745 769.042.494
- Pasien Umum dan Non BPJS 553.185.000 259.365.000 46,89% 518.730.000 622.476.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM 3.599.537.381 872.085.393 24,23% 3.459.433.212 2.116.016.301
1. Belanja Pegawai 797.454.000 384.941.812 48,27% 797.454.000 751.000.369
2. Belanja Barang 1.036.734.124 228.580.515 22,05% 984.897.418 1.149.627.583
3. Belanja Modal 1.765.349.258 258.563.066 14,65% 1.677.081.795 215.388.350
JUMLAH 4.917.172.381 1.451.884.765 29,53% 4.619.031.958 3.507.534.795
Tabel 2.33 :Rincian Pendapatan Instalasi Farmasi Tahun 2017 dan Proyeksi
Tahun 2018
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2016 PROYEKSI
TAHUN 2017 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1 UNIT INSTALASI FARMASI
024.04.07 Program Pembinaan Upaya
Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 904.766.000 912.324.648 100,84% 1.824.649.296 2.189.579.155
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 904.766.000 912.324.648 100,84% 1.824.649.296 2.189.579.155
- Pasien BPJS 546.266.000 679.335.548 0,00% 1.358.671.096 1.630.405.315
- Pasien Umum dan Non BPJS 358.500.000 232.989.100 64,99% 465.978.200 559.173.840
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
89
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2016 PROYEKSI
TAHUN 2017 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
B. Penerimaan RM 3.199.588.784 775.187.016 24,23% 3.075.051.744 2.116.016.301
1. Belanja Pegawai 708.848.000 342.170.500 48,27% 708.848.000 751.000.369
2. Belanja Barang 921.541.443 203.182.680 22,05% 875.464.371 1.149.627.583
3. Belanja Modal 1.569.199.340 229.833.836 14,65% 1.490.739.373 215.388.350
JUMLAH 4.104.354.784 1.687.511.664 41,12% 4.899.701.040 4.305.595.456
Tabel 2.34 :Rincian Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2017 dan
Proyeksi Tahun 2018
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2017 PROYEKSI
TAHUN 2018 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1 UNIT INSTALASI REHAB MEDIK
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen
BUK
A. Pendapatan BLU 189.980.000 171.004.261 90,01% 342.008.521 410.410.226
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 189.980.000 171.004.261 90,01% 342.008.521 410.410.226
- Pasien BPJS 129.040.000 130.613.261 0,00% 261.226.521 313.471.826
- Pasien Umum dan Non BPJS 60.940.000 40.391.000 66,28% 80.782.000 96.938.400
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM 1.199.845.794
290.695.131 24,23%
1.153.144.404
705.338.767
1. Belanja Pegawai 265.818.000
128.313.937 48,27%
265.818.000
250.333.456
2. Belanja Barang 345.578.041
76.193.505 22,05%
328.299.139
383.209.194
3. Belanja Modal 588.449.753
86.187.689 14,65%
559.027.265
71.796.117
JUMLAH 1.389.825.794
461.699.392 33,22%
1.495.152.926
1.115.748.993
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
90
Tabel 2.35 :Rincian Pendapatan Instalasi Penyuluhan dan Konseling Tahun
2017 dan Proyeksi Tahun 2018
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2016 PROYEKSI
TAHUN 2017 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1 UNIT INSTALASI KONSELING
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen
BUK
A. Pendapatan BLU 146.081.000 43.612.725 29,86% 87.225.451 95.947.996
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 146.081.000 43.612.725 29,86% 87.225.451 95.947.996
- Pasien BPJS 108.420.000 36.092.725 0,00% 72.185.451 79.403.996
- Pasien Umum dan Non BPJS 37.661.000 7.520.000 19,97% 15.040.000 16.544.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM
1.999.742.990
484.491.885 24,23%
1.921.907.340
1.175.564.612
1. Belanja Pegawai
443.030.000
213.856.562 48,27%
443.030.000
417.222.427
2. Belanja Barang
575.963.402
126.989.175 22,05%
547.165.232
638.681.990
3. Belanja Modal
980.749.588
143.646.148 14,65%
931.712.108
119.660.194
JUMLAH
2.145.823.990
528.104.610 24,61%
2.009.132.791
1.271.512.608
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
91
Tabel 2.36 : Rincian Belanja Tahun 2018
KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017
PAGU TA 2018
Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
2094.510
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs
Teknis Lainnya pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
1 LAP
52 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan
Perjalanan Dinas
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 7.910.626.000 3.287.162.379 41,55% 6.412.000.000 12 BL 9.490.874.000
525112 Belanja Barang 1.361.350.000 47.999.589 3,53% 1.350.000.000 2.906.979.000
525113 Belanja Jasa 100.000.000 42.900.000 42,90% 42.900.000 12 OB 100.000.000
525114 Belanja Pemeliharaan - - 0,00% - 77.109.000
525115 Belanja Perjalanan 8.400.000 - 0,00% - 12.000.000
TOTAL BELANJA BARANG BLU 9.380.376.000 3.378.061.968 36,01% 7.804.900.000 12.586.962.000
53 BELANJA MODAL
2094.510
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs
Teknis Lainnya pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
-
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor - - - 13.038.000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - 13.038.000
TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - 13.038.000
TOTAL BELANJA BLU 9.380.376.000 3.378.061.968 36,01% 7.804.900.000 12.600.000.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
92
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017 PAGU TA 2018
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 12 BL
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 6.139.690.000 2.979.220.200 48,52% 6.139.690.000 6.099.377.000
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 97.000 38.499 39,69% 97.000 94.000
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 450.054.000 192.692.010 42,82% 450.054.000 455.845.000
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 127.915.000 54.892.888 42,91% 127.915.000 134.837.000
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 101.150.000 46.290.000 45,76% 101.150.000 114.870.000
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 671.370.000 280.475.000 41,78% 671.370.000 497.000.000
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 55.712.000 6.969.115 12,51% 55.712.000 53.208.000
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 350.701.000 165.117.600 47,08% 350.701.000 348.840.000
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 521.257.000 377.572.000 72,43% 521.257.000 687.577.000
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 113.260.000 45.550.000 40,22% 113.260.000 115.990.000
512211 512211 Belanja uang lembur 63.576.000 - 0,00% 63.576.000 87.144.000
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 12 6 50,00% 8.594.782.000 4.148.817.312 48,27% 8.594.782.000 8.594.782.000
52 52 BELANJA BARANG
2094.510 2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan
Kantor dan Perjalanan Dinas 12 6 50,00% 3.046.941.000 540.518.036 17,74% 2.894.593.950 12 BL 2.683.693.000
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 682.176.000 51.560.300 7,56% 648.067.200 662.112.000
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 136.000.000 0,00% 129.200.000
521211 521211 Belanja Bahan 183.453.000 44.035.150 24,00% 174.280.350 260.403.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
93
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017 PAGU TA 2018
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 41.860.000 5.700.000 13,62% 39.767.000 19.910.000
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional
Lainnya 427.000.000 97.890.000 22,93% 405.650.000 302.200.000
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 200.000.000 0,00% 190.000.000
522151 522151 Beban Jasa Profesi 90.100.000 16.300.000 18,09% 85.595.000 87.300.000
522191 522191 Beban Jasa Lainnya 375.454.000 14.364.000 3,83% 356.681.300 143.900.000
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 80.000.000 21.010.000 26,26% 76.000.000
524114 524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 248.280.000 22.945.000 9,24% 235.866.000 256.188.000
524119 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 582.618.000 266.713.586 45,78% 553.487.100 951.680.000
2094.512 2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 28 10 35,71% 4.132.261.000 1.441.428.225 34,88% 3.925.647.950 3 PT 3.478.668.000
521811 521811 Belanja Barang untuk Persediaan
Barang Konsumsi 4.022.761.000 1.406.247.819 34,96% 3.821.622.950 3.325.368.000
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 109.500.000 35.180.406 32,13% 104.025.000 153.300.000
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 3.994.488.000 481.643.730 12,06% 3.794.763.600 12 BL 6.994.488.000
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 708.880.000 65.097.590 9,18% 673.436.000 1.414.700.000
521114 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat 3.000.000 1.313.200 43,77% 2.850.000 3.000.000
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 477.588.000 12.843.606 2,69% 453.708.600 953.979.000
522111 522111 Beban Langganan Listrik 600.000.000 148.073.721 24,68% 570.000.000 1.200.000.000
522112 522112 Beban Langganan Telepon 60.000.000 15.879.503 26,47% 57.000.000 60.000.000
522113 522113 Beban Langganan Air 180.000.000 1.185.180 0,66% 171.000.000 180.000.000
522119 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa
Lainnya 120.000.000 7.600.000 0,00% 114.000.000 192.000.000
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan 709.888.000 33.891.000 4,77% 674.393.600 1.154.268.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
94
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017 PAGU TA 2018
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 649.462.000 86.509.930 13,32% 616.988.900 1.190.101.000
521115 521115 Belanja Honor Operasional Satuan
Kerja 238.560.000 88.150.000 36,95% 226.632.000 222.960.000
521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 19.890.000 0,00% 18.895.500 -
524111 524111 Belanja Perjalanan Biasa 227.220.000 21.100.000 9,29% 215.859.000 423.480.000
TOTAL BELANJA BARANG - RM 52 22 42,31% 11.173.690.000 2.463.589.991 22,05% 10.615.005.500 13.156.849.000
53 53 BELANJA MODAL
2094.506 2094.506 Gedung Layanan 134 - 0,00% 1.201.252.000 - 0,00% 1.141.189.400 - -
533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 134 - 0,00% 1.201.252.000 - 0,00% 1.141.189.400
2094.507 2094.951 Sarana dan Prasarana 577 278 48,18% 6.902.868.000 257.985.452 3,74% 6.557.724.600 3 PT 845.183.000
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 577 278 48,18% 6.902.868.000 257.985.452 3,74% 6.557.724.600 845.183.000
2094.508 2094.508 Alat Kesehatan 149 71 47,65% 9.730.464.000 2.528.749.812 25,99% 9.243.940.800 1 PT 1.619.817.000
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149 71 47,65% 9.730.464.000 2.528.749.812 25,99% 9.243.940.800 1.619.817.000
2094.511 - Ambulance/Mobil Jenazah 3 - 0,00% 1.191.958.000 - 0,00% 1.132.360.100 - -
532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 - 0,00% 1.191.958.000 - 0,00% 1.132.360.100
TOTAL BELANJA MODAL - RM 863 349 40,44% 19.026.542.000 2.786.735.264 14,65% 18.075.214.900 - 2.465.000.000
TOTAL BELANJA RM 927 377 40,67% 38.795.014.000 9.399.142.567 24,23% 37.285.002.400 - 24.216.631.000
TOTAL BELANJA BLU + RM 927 377 40,67% 48.175.390.000 12.777.204.535 26,52% 45.089.902.400 - 36.816.631.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
95
Tabel 2.37 : Rincian Belanja Instalasi Rawat Jalan Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018
KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
Volume TA 2017
PAGU TA 2018 Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
2094.510
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
1 LAP
510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan
Perjalanan Dinas
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.017.455.278 1.253.866.062 41,55% 2.445.814.433 12 BL 3.593.631.903
525112 Belanja Barang 519.277.835 18.309.122 3,53% 514.948.454 1.100.700.786
525113 Belanja Jasa 38.144.330 16.363.918 42,90% 16.363.918 37.864.078
525114 Belanja Pemeliharaan - - - 29.196.612
525115 Belanja Perjalanan 3.204.124 - 0,00% - 4.543.689
TOTAL BELANJA BARANG BLU 3.578.081.567 1.288.539.101 36,01% 2.977.126.804 4.765.937.068
53 BELANJA MODAL
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
-
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - -
Alat Kedokteran Kesehatan dan KB - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - -
TOTAL BELANJA BLU 3.578.081.567 1.288.539.101 36,01% 2.977.126.804 4.765.937.068
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
96
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017 PAGU TA 2018
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 12 BL
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.341.943.608 1.136.403.581 48,52% 2.341.943.608 2.309.472.845
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 37.000 14.685 39,69% 37.000 35.592
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 171.670.082 73.501.076 42,82% 171.670.082 172.601.505
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 48.792.320 20.938.524 42,91% 48.792.320 51.054.786
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 38.582.990 17.657.010 45,76% 38.582.990 43.494.466
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 256.089.588 106.985.309 41,78% 256.089.588 188.184.466
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 21.250.969 2.658.322 12,51% 21.250.969 20.146.718
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 133.772.546 62.983.002 47,08% 133.772.546 132.085.049
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 198.829.990 144.022.309 72,43% 198.829.990 260.344.689
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 43.202.268 17.374.742 40,22% 43.202.268 43.918.544
512211 512211 Belanja uang lembur 24.250.639 - 0,00% 24.250.639 32.996.272
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 12 6 50,00% 3.278.422.000 1.582.538.562 48,27% 3.278.422.000 3 PT 3.254.334.932
52 52 BELANJA BARANG
2094.510 2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan
Kantor dan Perjalanan Dinas 12 6 50,00% 1.162.235.227 540.518.036 46,51% 1.104.123.465 12 BL 1.016.155.602
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 260.211.464 51.560.300 19,81% 247.200.891 250.702.602
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 51.876.289 - 0,00% 49.282.474 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
97
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017 PAGU TA 2018
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
521211 521211 Belanja Bahan 69.976.918 44.035.150 62,93% 66.478.072 98.599.194
521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 15.967.216 5.700.000 35,70% 15.168.856 7.538.738
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional
Lainnya 162.876.289 97.890.000 60,10% 154.732.474 114.425.243
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 76.288.660 - 0,00% 72.474.227 -
522151 522151 Beban Jasa Profesi 34.368.041 16.300.000 47,43% 32.649.639 33.055.340
522191 522191 Beban Jasa Lainnya 143.214.412 14.364.000 10,03% 136.053.692 54.486.408
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 30.515.464 21.010.000 68,85% 28.989.691 -
524114 524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 94.704.742 22.945.000 24,23% 89.969.505 97.033.223
524119 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 222.235.732 266.713.586 120,01% 211.123.945 360.344.854
2094.512 2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 28 10 35,71% 1.576.223.268 549.823.137 34,88% 1.497.412.105 1.317.165.553
521811 521811 Belanja Barang untuk Persediaan
Barang Konsumsi 1.534.455.227 536.403.807 34,96% 1.457.732.465 1.259.119.922
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 41.768.041 13.419.330 32,13% 39.679.639 58.045.631
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 1.523.670.680 183.719.773 12,06% 1.447.487.146 12 BL 2.648.398.369
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 270.397.526 24.831.039 9,18% 256.877.649 535.087.573
521114 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat 1.144.330 500.911 43,77% 1.087.113 1.135.922
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 182.172.742 4.899.107 2,69% 173.064.105 361.215.350
522111 522111 Beban Langganan Listrik 228.865.979 56.481.729 24,68% 217.422.680 454.368.932
522112 522112 Beban Langganan Telepon 22.886.598 6.057.130 26,47% 21.742.268 22.718.447
522113 522113 Beban Langganan Air 68.659.794 452.079 0,66% 65.226.804 68.155.340
522119 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa
Lainnya 45.773.196 2.898.969 6,33% 43.484.536 72.699.029
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
98
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017 PAGU TA 2018
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan 270.782.021 12.927.495 4,77% 257.242.920 437.052.932
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 247.732.928 32.998.633 13,32% 235.346.281 450.620.767
521115 521115 Belanja Honor Operasional Satuan
Kerja 90.997.113 33.624.227 36,95% 86.447.258 84.421.748
521213 - Belanja Honor Output Kegiatan 7.586.907 - 0,00% 7.207.562 -
524111 524111 Belanja Perjalanan Biasa 86.671.546 8.048.454 9,29% 82.337.969 160.346.796
TOTAL BELANJA BARANG - RM 52 22 42,31% 4.262.129.175 1.274.060.947 29,89% 4.049.022.716 4.981.719.524
53 53 BELANJA MODAL
2094.506 - Gedung Layanan 134 - 0,00% 458.209.526 - 0,00% 435.299.049 - -
533111 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 134 - 0,00% 458.209.526 - 0,00% 435.299.049 -
2094.507 2094.951 Sarana dan Prasarana 577 278 48,18% 2.633.052.742 98.406.822 3,74% 2.501.400.105 3 PT 320.020.748
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 577 278 48,18% 2.633.052.742 98.406.822 3,74% 2.501.400.105 320.020.748
2094.508 2094.508 Alat Kesehatan 149 71 47,65% 3.711.620.289 964.574.671 25,99% 3.526.039.274 1 PT 613.328.767
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149 71 47,65% 3.711.620.289 964.574.671 25,99% 3.526.039.274 613.328.767
2094.511 - Ambulance/Mobil Jenazah 3 - 0,00% 454.664.392 - 0,00% 431.931.172 - -
532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 - 0,00% 454.664.392 - 0,00% 431.931.172 -
TOTAL BELANJA MODAL - RM 863 349 40,44% 7.257.546.948 1.062.981.492 14,65% 6.894.669.601 - 933.349.515
TOTAL BELANJA RM 927 377 40,67% 14.798.098.124 3.919.581.001 26,49% 14.222.114.318 9.169.403.971
TOTAL BELANJA BLU + RM 927 377 40,67% 18.376.179.691 5.208.120.103 28,34% 18.988.051.385 13.935.341.039
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
99
Tabel 2.38 : Rincian Belanja Instalasi Rawat Inap Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018
KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
Volume TA 2017
PAGU TA 2018
Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
2094.510
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
1 LAP
510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan
Perjalanan Dinas
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 897.081.299 372.770.991 41,55% 727.134.021 12 BL 1.290.021.709
525112 Belanja Barang 154.379.897 5.443.252 3,53% 153.092.784 395.123.359
525113 Belanja Jasa 11.340.206 4.864.948 42,90% 4.864.948 13.592.233
525114 Belanja Pemeliharaan - - - 10.480.835
525115 Belanja Perjalanan 952.577 - 0,00% - 1.631.068
TOTAL BELANJA BARANG BLU 1.063.753.979 383.079.192 36,01% 885.091.753 1.710.849.204
53 BELANJA MODAL
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
-
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor - - - 13.038.000
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - 13.038.000
Alat Kedokteran Kesehatan dan KB - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - 13.038.000
TOTAL BELANJA BLU 1.063.753.979 383.079.192 36,01% 885.091.753 1.723.887.204
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
100
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017 PAGU TA 2018
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 12 BL
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 696.253.505 337.849.713 48,52% 696.253.505 829.041.534
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11.000 4.366 39,69% 11.000 12.777
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 51.037.052 21.851.671 42,82% 51.037.052 61.959.515
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14.505.825 6.224.967 42,91% 14.505.825 18.327.359
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 11.470.619 5.249.381 45,76% 11.470.619 15.613.398
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 76.134.742 31.806.443 41,78% 76.134.742 67.553.398
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 6.317.856 790.312 12,51% 6.317.856 7.232.155
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 39.770.216 18.724.676 47,08% 39.770.216 47.415.146
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 59.111.619 42.817.443 72,43% 59.111.619 93.457.068
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12.843.918 5.165.464 40,22% 12.843.918 15.765.631
512211 512211 Belanja uang lembur 7.209.649 - 0,00% 7.209.649 11.844.816
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 12 6 50,00% 974.666.000 470.484.437 48,27% 974.666.000 1.168.222.796
52 52 BELANJA BARANG
2094.510 2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan
Kantor dan Perjalanan Dinas 12 6 50,00% 345.529.392 61.295.860 17,74% 328.252.922 12 BL 364.773.806
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 77.360.165 5.847.044 7,56% 73.492.157 89.995.806
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 15.422.680 - 0,00% 14.651.546 -
521211 521211 Belanja Bahan 20.803.948 4.993.677 24,00% 19.763.751 35.394.583
521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 4.747.010 646.392 13,62% 4.509.660 2.706.214
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
101
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional
Lainnya 48.422.680 11.100.928 22,93% 46.001.546 41.075.728
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 22.680.412 - 0,00% 21.546.392 -
522151 522151 Beban Jasa Profesi 10.217.526 1.848.454 18,09% 9.706.649 11.866.019
522191 522191 Beban Jasa Lainnya 42.577.258 1.628.907 3,83% 40.448.395 19.559.223
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 9.072.165 2.382.577 26,26% 8.618.557 -
524114 524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 28.155.464 2.602.010 9,24% 26.747.691 34.821.670.
524119 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 66.070.082 30.245.871 45,78% 62.766.578 129.354.563
2094.512 2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 28 10 35,71% 468.606.918 163.460.933 34,88% 445.176.572 3 PT 472.828.660
521811 521811 Belanja Barang untuk Persediaan
Barang Konsumsi 456.189.392 159.471.402 34,96% 433.379.922 451.991.767
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12.417.526 3.989.531 32,13% 11.796.649 20.836.893
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 452.983.175 54.619.392 12,06% 430.334.016 12 BL 950.707.107
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 80.388.454 7.382.201 9,18% 76.369.031 192.082.718
521114 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat 340.206 148.920 43,77% 323.196 407.767
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 54.159.464 1.456.491 2,69% 51.451.491 129.667.049
522111 522111 Beban Langganan Listrik 68.041.237 16.791.865 24,68% 64.639.175 163.106.796
522112 522112 Beban Langganan Telepon 6.804.124 1.800.768 26,47% 6.463.918 8.155.340
522113 522113 Beban Langganan Air 20.412.371 134.402 0,66% 19.391.753 24.466.019
522119 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa
Lainnya 13.608.247 861.856 6,33% 12.927.835 26.097.087
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan 80.502.763 3.843.309 4,77% 76.477.625 156.890.796
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 73.650.330 9.810.404 13,32% 69.967.813 161.761.301
521115 521115 Belanja Honor Operasional Satuan
Kerja 27.053.196 9.996.392 36,95% 25.700.536 30.305.243
521213 - Belanja Honor Output Kegiatan 2.255.567 - 0,00% 2.142.789 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
102
524111 524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.767.216 2.392.784 9,29% 24.478.856 57.560.388
TOTAL BELANJA BARANG - RM 52 22 42,31% 1.267.119.485 279.376.185 22,05% 1.203.763.510 1.788.309.573
53 53 BELANJA MODAL
2094.506 - Gedung Layanan 134 - 0,00% 136.224.454 - 0,00% 129.413.231 - -
533111 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 134 - 0,00% 136.224.454 - 0,00% 129.413.231 -
2094.507 2094.951 Sarana dan Prasarana 577 278 48,18% 782.799.464 29.256.082 3,74% 743.659.491 3 PT 114.879.243
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 577 278 48,18% 782.799.464 29.256.082 3,74% 743.659.491 114.879.243
2094.508 2094.508 Alat Kesehatan 149 71 47,65% 1.103.454.680 286.765.443 25,99% 1.048.281.946 1 PT 220.169.301
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149 71 47,65% 1.103.454.680 286.765.443 25,99% 1.048.281.946 220.169.301
2094.511 - Ambulance/Mobil Jenazah 3 - 0,00% 135.170.495 - 0,00% 128.411.970 - -
532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 - 0,00% 135.170.495 - 0,00% 128.411.970 -
TOTAL BELANJA MODAL - RM 863 349 40,44% 2.157.649.093 316.021.525 14,65% 2.049.766.638 - 335.048.544
TOTAL BELANJA RM 927 377 40,67% 4.399.434.577 1.065.882.147 24,23% 4.228.196.148 - 3.291.580.913
TOTAL BELANJA BLU + RM 927 377 40,67% 5.463.188.557 1.448.961.339 26,52% 5.113.287.901 - 5.015.468.117
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
103
Tabel 2.39 : Rincian Belanja Instalasi Gawat Darurat Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018
KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
Volume TA 2017
PAGU TA 2018 Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
2094.510
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
1 LAP
510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan
Perjalanan Dinas
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 489.317.072 203.329.632 41,55% 396.618.557 12 BL 552.866.447
525112 Belanja Barang 84.207.216 2.969.047 3,53% 83.505.155 169.338.583
525113 Belanja Jasa 6.185.567 2.653.608 42,90% 2.653.608 5.825.243
525114 Belanja Pemeliharaan - - - 4.491.786
525115 Belanja Perjalanan 519.588 - 0,00% - 699.029
TOTAL BELANJA BARANG BLU 580.229.443 208.952.287 36,01% 482.777.320 733.221.087
53 BELANJA MODAL
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
-
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - -
Alat Kedokteran Kesehatan dan KB - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - -
TOTAL BELANJA BLU 580.229.443 208.952.287 36,01% 482.777.320 733.221.087
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
104
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017 PAGU TA 2018
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 12 BL
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 379.774.639 184.281.662 48,52% 379.774.639 355.303.515
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 6.000 2.381 39,69% 6.000 5.476
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 27.838.392 11.919.093 42,82% 27.838.392 26.554.078
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 7.912.268 3.395.436 42,91% 7.912.268 7.854.583
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 6.256.701 2.863.299 45,76% 6.256.701 6.691.456
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 41.528.041 17.348.969 41,78% 41.528.041 28.951.456
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 3.446.103 431.079 12,51% 3.446.103 3.099.495
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 21.692.845 10.213.460 47,08% 21.692.845 20.320.777
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 32.242.701 23.354.969 72,43% 32.242.701 40.053.029
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 7.005.773 2.817.526 40,22% 7.005.773 6.756.699
512211 512211 Belanja uang lembur 3.932.536 - 0,00% 3.932.536 5.076.350
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 12 6 50,00% 531.636.000 256.627.875 48,27% 531.636.000 500.666.913
52 52 BELANJA BARANG
2094.510 2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan
Kantor dan Perjalanan Dinas 12 6 50,00% 188.470.577 33.434.105 17,74% 179.047.048 12 BL 156.331.631
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 42.196.454 3.189.297 7,56% 40.086.631 38.569.631
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 8.412.371 - 0,00% 7.991.753 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
105
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017 PAGU TA 2018
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
521211 521211 Belanja Bahan 11.347.608 2.723.824 24,00% 10.780.228 15.169.107
521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2.589.278 352.577 13,62% 2.459.814 1.159.806
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional
Lainnya 26.412.371 6.055.052 22,93% 25.091.753 17.603.883
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 12.371.134 - 0,00% 11.752.577 -
522151 522151 Beban Jasa Profesi 5.573.196 1.008.247 18,09% 5.294.536 5.085.437
522191 522191 Beban Jasa Lainnya 23.223.959 888.495 3,83% 22.062.761 8.382.524
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 4.948.454 1.299.588 26,26% 4.701.031 -
524114 524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 15.357.526 1.419.278 9,24% 14.589.649 14.923.573
524119 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 36.038.227 16.497.748 45,78% 34.236.315 55.437.670
2094.512 2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 28 10 35,71% 255.603.773 89.160.509 34,88% 242.823.585 3 PT 202.640.854
521811 521811 Belanja Barang untuk Persediaan
Barang Konsumsi 248.830.577 86.984.401 34,96% 236.389.048 193.710.757
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 6.773.196 2.176.108 32,13% 6.434.536 8.930.097
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 247.081.732 29.792.396 12,06% 234.727.645 12 BL 407.445.903
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 43.848.247 4.026.655 9,18% 41.655.835 82.409.709
521114 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat 185.567 81.229 43,77% 176.289 174.757
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 29.541.526 794.450 2,69% 28.064.449 55.571.592
522111 522111 Beban Langganan Listrik 37.113.402 9.159.199 24,68% 35.257.732 69.902.913
522112 522112 Beban Langganan Telepon 3.711.340 982.237 26,47% 3.525.773 3.495.146
522113 522113 Beban Langganan Air 11.134.021 73.310 0,66% 10.577.320 10.485.437
522119 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa
Lainnya 7.422.680 470.103 6,33% 7.051.546 11.184.466
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
106
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017 PAGU TA 2018
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan 43.910.598 2.096.351 4,77% 41.715.068 67.238.913
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 40.172.907 5.351.130 13,32% 38.164.262 69.326.272
521115 521115 Belanja Honor Operasional Satuan
Kerja 14.756.289 5.452.577 36,95% 14.018.474 12.987.961
521213 - Belanja Honor Output Kegiatan 1.230.309 - 0,00% 1.168.794 -
524111 524111 Belanja Perjalanan Biasa 14.054.845 1.305.155 9,29% 13.352.103 24.668.738
TOTAL BELANJA BARANG - RM 52 22 42,31% 691.156.082 152.387.010 22,05% 656.598.278 766.418.388
53 53 BELANJA MODAL
2094.506 - Gedung Layanan 134 - 0,00% 74.304.247 - 0,00% 70.589.035 - -
533111 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 134 - 0,00% 74.304.247 - 0,00% 70.589.035 -
2094.507 2094.951 Sarana dan Prasarana 577 278 48,18% 426.981.526 15.957.863 3,74% 405.632.449 3 PT 49.233.961
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 577 278 48,18% 426.981.526 15.957.863 3,74% 405.632.449 49.233.961
2094.508 2094.508 Alat Kesehatan 149 71 47,65% 601.884.371 156.417.514 25,99% 571.790.153 1 PT 94.358.272
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149 71 47,65% 601.884.371 156.417.514 25,99% 571.790.153 94.358.272
2094.511 - Ambulance/Mobil Jenazah 3 - 0,00% 73.729.361 - 0,00% 70.042.893 - -
532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 - 0,00% 73.729.361 - 0,00% 70.042.893 -
TOTAL BELANJA MODAL - RM 863 349 40,44% 1.176.899.505 172.375.377 14,65% 1.118.054.530 - 143.592.233
TOTAL BELANJA RM 927 377 40,67% 2.399.691.588 581.390.262 24,23% 2.306.288.808 - 1.410.677.534
TOTAL BELANJA BLU + RM 927 377 40,67% 2.979.921.031 790.342.549 26,52% 2.789.066.128 - 2.143.898.621
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
107
Tabel 2.40 : Rincian Belanja Instalasi Laboratorium Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018
KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
Volume TA 2017
PAGU TA 2018 Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
2094.510
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
1 LAP
510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan
Perjalanan Dinas
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.467.951.216 609.988.895 41,55% 1.189.855.670 12 BL 1.658.599.340
525112 Belanja Barang 252.621.649 8.907.140 3,53% 250.515.464 508.015.748
525113 Belanja Jasa 18.556.701 7.960.825 42,90% 7.960.825 17.475.728
525114 Belanja Pemeliharaan - - - 13.475.359
525115 Belanja Perjalanan 1.558.763 - 0,00% - 2.097.087
TOTAL BELANJA BARANG BLU 1.740.688.330 626.856.860 36,01% 1.448.331.959 2.199.663.262
53 BELANJA MODAL
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
-
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - -
Alat Kedokteran Kesehatan dan KB - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - -
TOTAL BELANJA BLU 1.740.688.330 626.856.860 36,01% 1.448.331.959 2.199.663.262
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
108
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017 PAGU TA 2018
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 12 BL
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.139.323.918 552.844.986 48,52% 1.139.323.918 1.065.910.544
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.000 7.144 39,69% 18.000 16.427
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 83.515.175 35.757.280 42,82% 83.515.175 79.662.233
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 23.736.804 10.186.309 42,91% 23.736.804 23.563.748
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 18.770.103 8.589.897 45,76% 18.770.103 20.074.369
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 124.584.124 52.046.907 41,78% 124.584.124 86.854.369
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 10.338.309 1.293.238 12,51% 10.338.309 9.298.485
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 65.078.536 30.640.379 47,08% 65.078.536 60.962.330
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 96.728.103 70.064.907 72,43% 96.728.103 120.159.087
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 21.017.320 8.452.577 40,22% 21.017.320 20.270.097
512211 512211 Belanja uang lembur 11.797.608 - 0,00% 11.797.608 15.229.049
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 12 6 50,00% 1.594.908.000 769.883.625 48,27% 1.594.908.000 1.502.000.738
52 52 BELANJA BARANG
2094.510 2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan
Kantor dan Perjalanan Dinas 12 6 50,00% 565.411.732 100.302.316 17,74% 537.141.145 12 BL 468.994.893
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 126.589.361 9.567.891 7,56% 120.259.893 115.708.893
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 25.237.113 - 0,00% 23.975.258 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
109
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017 PAGU TA 2018
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
521211 521211 Belanja Bahan 34.042.825 8.171.471 24,00% 32.340.684 45.507.320
521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 7.767.835 1.057.732 13,62% 7.379.443 3.479.417
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional
Lainnya 79.237.113 18.165.155 22,93% 75.275.258 52.811.650
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 37.113.402 - 0,00% 35.257.732 -
522151 522151 Beban Jasa Profesi 16.719.588 3.024.742 18,09% 15.883.608 15.256.311
522191 522191 Beban Jasa Lainnya 69.671.876 2.665.485 3,83% 66.188.282 25.147.573
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 14.845.361 3.898.763 26,26% 14.103.093 -
524114 524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 46.072.577 4.257.835 9,24% 43.768.948 44.770.718
524119 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 108.114.680 49.493.243 45,78% 102.708.946 166.313.010
2094.512 2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 28 10 35,71% 766.811.320 267.481.526 34,88% 728.470.754 3 PT 607.922.563
521811 521811 Belanja Barang untuk Persediaan
Barang Konsumsi 746.491.732 260.953.204 34,96% 709.167.145 581.132.272
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 20.319.588 6.528.323 32,13% 19.303.608 26.790.291
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 741.245.196 89.377.187 12,06% 704.182.936 12 BL 1.222.337.709
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 131.544.742 12.079.965 9,18% 124.967.505 247.229.126
521114 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat 556.701 243.687 43,77% 528.866 524.272
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 88.624.577 2.383.350 2,69% 84.193.348 166.714.777
522111 522111 Beban Langganan Listrik 111.340.206 27.477.598 24,68% 105.773.196 209.708.738
522112 522112 Beban Langganan Telepon 11.134.021 2.946.712 26,47% 10.577.320 10.485.437
522113 522113 Beban Langganan Air 33.402.062 219.930 0,66% 31.731.959 31.456.311
522119 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa
Lainnya 22.268.041 1.410.309 6,33% 21.154.639 33.553.398
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
110
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017 PAGU TA 2018
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan 131.731.794 6.289.052 4,77% 125.145.204 201.716.738
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 120.518.722 16.053.389 13,32% 114.492.786 207.978.816
521115 521115 Belanja Honor Operasional Satuan
Kerja 44.268.866 16.357.732 36,95% 42.055.423 38.963.883
521213 - Belanja Honor Output Kegiatan 3.690.928 - 0,00% 3.506.381 -
524111 524111 Belanja Perjalanan Biasa 42.164.536 3.915.464 9,29% 40.056.309 74.006.214
TOTAL BELANJA BARANG - RM 52 22 42,31% 2.073.468.247 457.161.029 22,05% 1.969.794.835 2.299.255.165
53 53 BELANJA MODAL
2094.506 - Gedung Layanan 134 - 0,00% 222.912.742 - 0,00% 211.767.105 - -
533111 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 134 - 0,00% 222.912.742 - 0,00% 211.767.105 -
2094.507 2094.951 Sarana dan Prasarana 577 278 48,18% 1.280.944.577 47.873.589 3,74% 1.216.897.348 3 PT 147.701.883
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 577 278 48,18% 1.280.944.577 47.873.589 3,74% 1.216.897.348 147.701.883
2094.508 2094.508 Alat Kesehatan 149 71 47,65% 1.805.653.113 469.252.542 25,99% 1.715.370.458 1 PT 283.074.816
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149 71 47,65% 1.805.653.113 469.252.542 25,99% 1.715.370.458 283.074.816
2094.511 - Ambulance/Mobil Jenazah 3 - 0,00% 221.188.082 - 0,00% 210.128.678 - -
532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 - 0,00% 221.188.082 - 0,00% 210.128.678 -
TOTAL BELANJA MODAL - RM 863 349 40,44% 3.530.698.515 517.126.131 14,65% 3.354.163.590 - 430.776.699
TOTAL BELANJA RM 927 377 40,67% 7.199.074.763 1.744.170.789 24.23% 6.918.866.425 - 4.232.032.609
TOTAL BELANJA BLU + RM 927 377 40,67% 8.939.763.093 2.371.027.646 26.52% 8.367.198.384 - 6.431.695.864
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
111
Tabel 2.41 : Rincian Belanja Instalasi Radiologi Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018
KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017
PAGU TA 2018 Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
2094.510
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs
Teknis Lainnya pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
1 LAP
510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan
Perjalanan Dinas
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 733.975.608 304.994.448 41,55% 594.927.835 12 BL 829.299.670
525112 Belanja Barang 126.310.825 4.453.570 3,53% 125.257.732 254.007.874
525113 Belanja Jasa 9.278.351 3.980.412 42,90% 3.980.412 8.737.864
525114 Belanja Pemeliharaan - - - 6.737.680
525115 Belanja Perjalanan 779.381 - 0,00% - 1.048.544
TOTAL BELANJA BARANG BLU 870.344.165 313.428.430 36,01% 724.165.979 1.099.831.631
53 BELANJA MODAL
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs
Teknis Lainnya pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
-
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - -
Alat Kedokteran Kesehatan dan KB - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - -
TOTAL BELANJA BLU 870.344.165 313.428.430 36,01% 724.165.979 1.099.831.631
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
112
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017 PAGU TA 2018
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 12 BL
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 569.661.959 276.422.493 48,52% 569.661.959 532.955.272
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.000 3.572 39,69% 9.000 8.214
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 41.757.588 17.878.640 42,82% 41.757.588 39.831.117
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 11.868.402 5.093.155 42,91% 11.868.402 11.781.874
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 9.385.052 4.294.948 45,76% 9.385.052 10.037.184
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 62.292.062 26.023.454 41,78% 62.292.062 43.427.184
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 5.169.155 646.619 12,51% 5.169.155 4.649.243
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 32.539.268 15.320.190 47,08% 32.539.268 30.481.165
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 48.364.052 35.032.454 72,43% 48.364.052 60.079.544
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 10.508.660 4.226.289 40,22% 10.508.660 10.135.049
512211 512211 Belanja uang lembur 5.898.804 - 0,00% 5.898.804 7.614.524
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 12 6 50,00% 797.454.000 384.941.812 48,27% 797.454.000 751.000.369
52 52 BELANJA BARANG
2094.510 2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan
Kantor dan Perjalanan Dinas 12 6 50,00% 282.705.866 50.151.158 17,74% 268.570.573 12 BL 234.497.447
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 63.294.680 4.783.945 7,56% 60.129.946 57.416.155
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12.618.557 - 0,00% 11.987.629 -
521211 521211 Belanja Bahan 17.021.412 4.085.736 24,00% 16.170.342 22.753.660
521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3.883.918 528.866 13,62% 3.689.722 1.739.709
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
113
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional
Lainnya 39.618.557 9.082.577 22,93% 37.637.629 26.405.825
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 18.556.701 - 0,00% 17.628.866 -
522151 522151 Beban Jasa Profesi 8.359.794 1.512.371 18,09% 7.941.804 7.628.155
522191 522191 Beban Jasa Lainnya 34.835.938 1.332.742 3,83% 33.094.141 12.573.786
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 7.422.680 1.949.381 26,26% 7.051.546 -
524114 524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 23.036.289 2.128.918 9,24% 21.884.474 22.3865.359
524119 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 54.057.340 24.746.621 45,78% 51.354.473 83.156.505
2094.512 2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 28 10 35,71% 383.405.660 133.740.763 34,88% 364.235.377 3 PT 303.961.282
521811 521811 Belanja Barang untuk Persediaan
Barang Konsumsi 373.245.866 130.476.602 34,96% 354.583.573 290.566.136
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 10.159.794 3.264.161 32,13% 9.651.804 13.395.146
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 370.622.598 44.688.594 12,06% 352.091.468 12 BL 611.168.854
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 65.772.371 6.039.983 9,18% 62.483.753 123.481.748
521114 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat 278.351 121.843 43,77% 264.433 262.136
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 44.312.289 1.191.675 2,69% 42.096.674 83.357.369
522111 522111 Beban Langganan Listrik 55.670.103 13.738.799 24,68% 52.886.598 104.854.369
522112 522112 Beban Langganan Telepon 5.567.010 1.473.356 26,47% 5.288.660 5.242.718
522113 522113 Beban Langganan Air 16.701.031 109.965 0,66% 15.865.979 15.728.155
522119 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa
Lainnya 11.134.021 705.155 6,33% 10.577.320 16.776.699
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan 65.865.897 3.144.526 4,77% 62.572.602 100.858.369
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 60.259.361 8.026.695 13,32% 57.246.393 103.989.408
521115 521115 Belanja Honor Operasional Satuan
Kerja 22.134.433 8.178.866 36,95% 21.027.711 19.481.942
521213 - Belanja Honor Output Kegiatan 1.845.464 - 0,00% 1.753.191 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
114
524111 524111 Belanja Perjalanan Biasa 21.082.268 1.957.732 9,29% 20.028.155 37.003.107
TOTAL BELANJA BARANG - RM 52 22 42,31% 1.036.734.124 228.580.515 22,05% 984.897.418 1.149.627.583
53 53 BELANJA MODAL
2094.506 - Gedung Layanan 134 - 0,00% 111.456.371 - 0,00% 105.883.553 - -
533111 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 134 - 0,00% 111.456.371 - 0,00% 105.883.553 -
2094.507 2094.951 Sarana dan Prasarana 577 278 48,18% 640.472.289 23.936.795 3,74% 608.448.674 3 PT 73.850.942
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 577 278 48,18% 640.472.289 23.936.795 3,74% 608.448.674 73.850.942
2094.508 2094.508 Alat Kesehatan 149 71 47,65% 902.826.557 234.626.271 25,99% 857.685.229 1 PT 141.537.408
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149 71 47,65% 902.826.557 234.626.271 25,99% 857.685.229 141.537.408
2094.511 - Ambulance/Mobil Jenazah 3 - 0,00% 110.594.041 - 0,00% 105.064.339 - -
532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 - 0,00% 110.594.041 - 0,00% 105.064.339 -
TOTAL BELANJA MODAL - RM 863 349 40,44% 1.765.349.258 258.563.066 14,65% 1.677.081.795 - 215.388.350
TOTAL BELANJA RM 927 377 40,67% 3.599.537.381 872.085.393 24,23% 3.459.433.212 - 2.116.016.301
TOTAL BELANJA BLU + RM 927 377 40,67% 4.469.881.546 1.185.513.823 26,52% 4.183.599.192 - 3.215.847.932
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
115
Tabel 2.42 : Rincian Belanja Instalasi Farmasi Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018
KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
Volume TA 2017
PAGU TA 2018 Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
2094.510
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
1 LAP
510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan
Perjalanan Dinas
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 652.422.763 271.106.176 41,55% 528.824.742 12 BL 829.299.670
525112 Belanja Barang 112.276.289 3.958.729 3,53% 111.340.206 254.007.874
525113 Belanja Jasa 8.247.423 3.538.144 42,90% 3.538.144 8.737.864
525114 Belanja Pemeliharaan - - - 6.737.680
525115 Belanja Perjalanan 692.784 - 0,00% - 1.048.544
TOTAL BELANJA BARANG BLU 773.639.258 278.603.049 36,01% 643.703.093 1.099.831.631
53 BELANJA MODAL
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
-
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - -
Alat Kedokteran Kesehatan dan KB - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - -
TOTAL BELANJA BLU 773.639.258 278.603.049 36,01% 643.703.093 1.099.831.631
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
116
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017 PAGU TA 2018
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 12 BL
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 506.366.186 245.708.882 48,52% 506.366.186 532.955.272
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8.000 3.175 39,69% 8.000 8.214
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 37.117.856 15.892.125 42,82% 37.117.856 39.831.117
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 10.549.691 4.527.248 42,91% 10.549.691 11.781.874
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 8.342.268 3.817.732 45,76% 8.342.268 10.037.184
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 55.370.722 23.131.959 41,78% 55.370.722 43.427.184
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 4.594.804 574.772 12,51% 4.594.804 4.649.243
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 28.923.794 13.617.946 47,08% 28.923.794 30.481.165
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 42.990.268 31.139.959 72,43% 42.990.268 60.079.544
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 9.341.031 3.756.701 40,22% 9.341.031 10.135.049
512211 512211 Belanja uang lembur 5.243.381 - 0,00% 5.243.381 7.614.524
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 12 6 50,00% 708.848.000 342.170.500 48,27% 708.848.000 751.000.369
52 52 BELANJA BARANG
2094.510 2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan
Kantor dan Perjalanan Dinas 12 6 50,00% 251.294.103 44.578.807 17,74% 238.729.398 12 BL 234.497.447
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 56.261.938 4.252.396 7,56% 53.448.841 57.854.447
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 11.216.495 - 0,00% 10.655.670 -
521211 521211 Belanja Bahan 15.130.144 3.631.765 24,00% 14.373.637 22.753.660
521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3.452.371 470.103 13,62% 3.279.753 1.739.709
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
117
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional
Lainnya 35.216.495 8.073.402 22,93% 33.455.670 26.405.825
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 16.494.845 - 0,00% 15.670.103 -
522151 522151 Beban Jasa Profesi 7.430.928 1.344.330 18,09% 7.059.381 7.628.155
522191 522191 Beban Jasa Lainnya 30.965.278 1.184.660 3,83% 29.417.014 12.573.786
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 6.597.938 1.732.784 26,26% 6.268.041 -
524114 524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 20.476.701 1.892.371 9,24% 19.452.866 22.385.359
524119 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 48.050.969 21.996.997 45,78% 45.648.421 83.156.505
2094.512 2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 28 10 35,71% 340.805.031 118.880.678 34,88% 323.764.779 3 PT 303.961.282
521811 521811 Belanja Barang untuk Persediaan
Barang Konsumsi 331.774.103 115.979.202 34,96% 315.185.398 290.566.136
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 9.030.928 2.901.477 32,13% 8.579.381 13.395.146
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 329.442.309 39.723.194 12,06% 312.970.194 12 BL 611.168.854
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 58.464.330 5.368.873 9,18% 55.541.113 123.481.748
521114 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat 247.423 108.305 43,77% 235.052 262.136
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 39.388.701 1.059.266 2,69% 37.419.266 83.357.388
522111 522111 Beban Langganan Listrik 49.484.536 12.212.266 24,68% 47.010.309 104.854.369
522112 522112 Beban Langganan Telepon 4.948.454 1.309.650 26,47% 4.701.031 5.242.718
522113 522113 Beban Langganan Air 14.845.361 97.747 0,66% 14.103.093 15.728.155
522119 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa
Lainnya 9.896.907 626.804 6,33% 9.402.062 16.776.699
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan 58.547.464 2.795.134 4,77% 55.620.091 100.858.369
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 53.563.876 7.134.840 13,32% 50.885.682 103.989.408
521115 521115 Belanja Honor Operasional Satuan
Kerja 19.675.052 7.270.103 36,95% 18.691.299 19.481.942
521213 - Belanja Honor Output Kegiatan 1.640.412 - 0,00% 1.558.392 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
118
524111 524111 Belanja Perjalanan Biasa 18.739.794 1.740.206 9,29% 17.802.804 37.003.107
TOTAL BELANJA BARANG - RM 52 22 42,31% 921.541.443 203.182.680 22,05% 875.464.371 1.149.627.583
53 53 BELANJA MODAL
2094.506 - Gedung Layanan 134 - 0,00% 99.072.330 - 0,00% 94.118.713 - -
533111 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 134 - 0,00% 99.072.330 - 0,00% 94.118.713 -
2094.507 2094.951 Sarana dan Prasarana 577 278 48,18% 569.308.701 21.277.151 3,74% 540.843.266 3 PT 73.850.942
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 577 278 48,18% 569.308.701 21.277.151 3,74% 540.843.266 73.850.942
2094.508 2094.508 Alat Kesehatan 149 71 47,65% 802.512.495 208.556.686 25,99% 762.386.870 1 PT 141.537.408
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149 71 47,65% 802.512.495 208.556.686 25,99% 762.386.870 141.537.408
2094.511 - Ambulance/Mobil Jenazah 3 - 0,00% 98.305.814 - 0,00% 93.390.524 - -
532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 - 0,00% 98.305.814 - 0,00% 93.390.524 -
TOTAL BELANJA MODAL - RM 863 349 40,44% 1.569.199.340 229.833.836 14,65% 1.490.739.373 - 215.388.350
TOTAL BELANJA RM 927 377 40,67% 3.199.588.784 775.187.016 24,23% 3.075.051.744 - 2.116.016.301
TOTAL BELANJA BLU + RM 927 377 40,67% 3.973.228.041 1.053.790.065 26,52% 3.718.754.837 - 3.215.847.932
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
119
Tabel 2.43 : Rincian Belanja Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018
KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
Volume TA 2017
PAGU TA 2018 Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
2094.510
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
1 LAP
510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan
Perjalanan Dinas
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 244.658.536 101.664.816 41,55% 198.309.278 12 BL 276.433.223
525112 Belanja Barang 42.103.608 1.484.523 3,53% 41.752.577 84.669.291
525113 Belanja Jasa 3.092.784 1.326.804 42,90% 1.326.804 2.912.621
525114 Belanja Pemeliharaan - - - 2.245.893
525115 Belanja Perjalanan 259.794 - 0,00% - 349.515
TOTAL BELANJA BARANG BLU 290.114.722 104.476.143 36,01% 241.388.660 366.610.544
53 BELANJA MODAL
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
-
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - -
Alat Kedokteran Kesehatan dan KB - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - -
TOTAL BELANJA BLU 290.114.722 104.476.143 36,01% 241.388.660 366.610.544
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
120
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017 PAGU TA 2018
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 12 BL
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 189.887.320 92.140.831 48,52% 189.887.320 177.651.757
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.000 1.191 39,69% 3.000 2.738
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 13.919.196 5.959.547 42,82% 13.919.196 13.277.039
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 3.956.134 1.697.718 42,91% 3.956.134 3.927.291
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 3.128.351 1.431.649 45,76% 3.128.351 3.345.728
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 20.764.021 8.674.485 41,78% 20.764.021 14.475.728
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1.723.052 215.540 12,51% 1.723.052 1.549.748
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 10.846.423 5.106.730 47,08% 10.846.423 10.160.388
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 16.121.351 11.677.485 72,43% 16.121.351 20.026.515
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 3.502.887 1.408.763 40,22% 3.502.887 3.378.350
512211 512211 Belanja uang lembur 1.966.268 - 0,00% 1.966.268 2.538.175
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 12 6 50,00% 265.818.000 128.313.937 48,27% 265.818.000 250.333.456
52 52 BELANJA BARANG
2094.510 2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan
Kantor dan Perjalanan Dinas 12 6 50,00% 94.235.289 16.717.053 17,74% 89.523.524 12 BL 78.165.816
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 21.098.227 1.594.648 7,56% 20.043.315 19.284.816
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 4.206.186 - 0,00% 3.995.876 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
121
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017 PAGU TA 2018
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
521211 521211 Belanja Bahan 5.673.804 1.361.912 24,00% 5.390.114 7.584.553
521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.294.639 176.289 13,62% 1.229.907 579.903
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional
Lainnya 13.206.186 3.027.526 22,93% 12.545.876 8.801.942
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 6.185.567 - 0,00% 5.876.289 -
522151 522151 Beban Jasa Profesi 2.786.598 504.124 18,09% 2.647.268 2.542.718
522191 522191 Beban Jasa Lainnya 11.611.979 444.247 3,83% 11.031.380 4.191.262
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 2.474.227 649.794 26,26% 2.350.515 -
524114 524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 7.678.763 709.639 9,24% 7.294.825 7.461.786
524119 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 18.019.113 8.248.874 45,78% 17.118.158 27.718.835
2094.512 2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 28 10 35,71% 127.801.887 44.580.254 34,88% 121.411.792 3 PT 101.320.427
521811 521811 Belanja Barang untuk Persediaan
Barang Konsumsi 124.415.289 43.492.201 34,96% 118.194.524 96.855.379
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.386.598 1.088.054 32,13% 3.217.268 4.465.049
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 123.540.866 14.896.198 12,06% 117.363.823 12 BL 203.722.951
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 21.924.124 2.013.328 9,18% 20.827.918 41.204.854
521114 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat 92.784 40.614 43,77% 88.144 87.379
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 14.770.763 397.225 2,69% 14.032.225 27.785.796
522111 522111 Beban Langganan Listrik 18.556.701 4.579.600 24,68% 17.628.866 34.951.456
522112 522112 Beban Langganan Telepon 1.855.670 491.119 26,47% 1.762.887 1.747.573
522113 522113 Beban Langganan Air 5.567.010 36.655 0,66% 5.288.660 5.242.718
522119 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa
Lainnya 3.711.340 235.052 6,33% 3.525.773 5.592.233
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
122
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017 PAGU TA 2018
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan 21.955.299 1.048.175 4,77% 20.857.534 33.619.456
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 20.086.454 2.675.565 13,32% 19.082.131 34.663.136
521115 521115 Belanja Honor Operasional Satuan
Kerja 7.378.144 2.726.289 36,95% 7.009.237 6.493.981
521213 - Belanja Honor Output Kegiatan 615.155 - 0,00% 584.397 -
524111 524111 Belanja Perjalanan Biasa 7.027.423 652.577 9,29% 6.676.052 12.334.369
TOTAL BELANJA BARANG - RM 52 22 42,31% 345.578.041 76.193.505 22,05% 328.299.139 383.209.194
53 53 BELANJA MODAL
2094.506 - Gedung Layanan 134 - 0,00% 37.152.124 - 0,00% 35.294.518 - -
533111 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 134 - 0,00% 37.152.124 - 0,00% 35.294.518 -
2094.507 2094.951 Sarana dan Prasarana 577 278 48,18% 213.490.763 7.978.932 3,74% 202.816.225 3 PT 24.616.981
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 577 278 48,18% 213.490.763 7.978.932 3,74% 202.816.225 24.626.981
2094.508 2094.508 Alat Kesehatan 149 71 47,65% 300.942.186 78.208.757 25,99% 285.895.076 1 PT 47.179.136
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149 71 47,65% 300.942.186 78.208.757 25,99% 285.895.076 47.179.136
2094.511 - Ambulance/Mobil Jenazah 3 - 0,00% 36.864.680 - 0,00% 35.021.446 - -
532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 - 0,00% 36.864.680 - 0,00% 35.021.446 -
TOTAL BELANJA MODAL - RM 863 349 40,44% 588.449.753 86.187.689 14,65% 559.027.265 - 71.796.117
TOTAL BELANJA RM 927 377 40,67% 1.199.845.794 290.695.131 24.23% 899.860.636 - 705.338.767
TOTAL BELANJA BLU + RM 927 377 40,67% 1.489.960.515 395.171.274 26.52% 1.141.249.296 - 1.071.949.311
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
123
Tabel 2.44 : Rincian Belanja Instalasi Penyuluhan dan Konseling Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018
KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017
PAGU TA 2018 Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
2094.510
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs
Teknis Lainnya pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
1 LAP
510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan
Perjalanan Dinas
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 407.764.227 169.441.360 41,55% 330.515.464 12 BL 460.722.039
525112 Belanja Barang 70.172.680 2.474.206 3,53% 69.587.629 141.115.485
525113 Belanja Jasa 5.154.639 2.211.340 42,90% 2.211.340 4.854.369
525114 Belanja Pemeliharaan - - - 3.743.155
525115 Belanja Perjalanan 432.990 - 0,00% - 582.524
TOTAL BELANJA BARANG BLU 483.524.536 174.126.906 36,01% 402.314.433 611.017.573
53 BELANJA MODAL
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs
Teknis Lainnya pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
-
Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - -
Alat Kedokteran Kesehatan dan KB - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - -
TOTAL BELANJA BLU 483.524.536 174.126.906 36,01% 402.314.433 611.017.573
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
124
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2017 PAGU TA 2018
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 12 BL
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 316.478.866 153.568.052 48,52% 316.478.866 296.086.262
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 5.000 1.984 39,69% 5.000 4.563
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 23.198.660 9.932.578 42,82% 23.198.660 22.128.398
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 6.593.557 2.829.530 42,91% 6.593.557 6.545.485
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 5.213.918 2.386.082 45,76% 5.213.918 5.576.214
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 34.606.701 14.457.474 41,78% 34.606.701 24.126.214
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 2.871.753 359.233 12,51% 2.871.753 2.582.913
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 18.077.371 8.511.216 47,08% 18.077.371 16.933.981
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 26.868.918 19.462.474 72,43% 26.868.918 33.377.524
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 5.838.144 2.347.938 40,22% 5.838.144 5.630.583
512211 512211 Belanja uang lembur 3.277.113 - 0,00% 3.277.113 4.230.291
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 12 6 50,00% 443.030.000 213.856.562 48,27% 443.030.000 417.222.427
52 52 BELANJA BARANG
2094.510 2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan
Kantor dan Perjalanan Dinas 12 6 50,00% 157.058.814 27.861.754 17,74% 149.205.874 12 BL 130.276.359
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 35.163.711 2.657.747 7,56% 33.405.526 32.141.359
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 7.010.309 - 0,00% 6.659.794 -
521211 521211 Belanja Bahan 9.456.340 2.269.853 24,00% 8.983.523 12.640.922
521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2.157.732 293.814 13,62% 2.049.845 966.505
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
125
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional
Lainnya 22.010.309 5.045.876 22,93% 20.909.794 14.669.903
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 10.309.278 - 0,00% 9.793.814 -
522151 522151 Beban Jasa Profesi 4.644.330 840.206 18,09% 4.412.113 4.237.864
522191 522191 Beban Jasa Lainnya 19.353.299 740.412 3,83% 18.385.634 6.985.437
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 4.123.711 1.082.990 26,26% 3.917.526 -
524114 524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 12.797.938 1.182.732 9,24% 12.158.041 12.436.311
524119 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 30.031.856 13.748.123 45,78% 28.530.263 46.198.058
2094.512 2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 28 10 35,71% 213.003.144 74.300.424 34,88% 202.352.987 3 PT 168.867.379
521811 521811 Belanja Barang untuk Persediaan
Barang Konsumsi 207.358.814 72.487.001 34,96% 196.990.874 161.425.631
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 5.644.330 1.813.423 32,13% 5.362.113 7.441.748
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 12 6 50,00% 205.901.443 24.826.996 12,06% 195.606.371 12 BL 339.538.252
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 36.540.206 3.355.546 9,18% 34.713.196 68.674.757
521114 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat 154.639 67.691 43,77% 146.907 145.631
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 24.617.938 662.042 2,69% 23.387.041 46.309.660
522111 522111 Beban Langganan Listrik 30.927.835 7.632.666 24,68% 29.381.443 58.252.427
522112 522112 Beban Langganan Telepon 3.092.784 818.531 26,47% 2.938.144 2.912.621
522113 522113 Beban Langganan Air 9.278.351 61.092 0,66% 8.814.433 8.737.864
522119 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa
Lainnya 6.185.567 391.753 6,33% 5.876.289 9.320.388
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan 36.592.165 1.746.959 4,77% 34.762.557 56.032.427
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 33.477.423 4.459.275 13,32% 31.803.552 57.771.893
521115 521115 Belanja Honor Operasional Satuan
Kerja 12.296.907 4.543.814 36,95% 11.682.062 10.823.301
521213 - Belanja Honor Output Kegiatan 1.025.258 - 0,00% 973.995 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
126
524111 524111 Belanja Perjalanan Biasa 11.712.371 1.087.629 9,29% 11.126.753 20.557.282
TOTAL BELANJA BARANG - RM 52 22 42,31% 575.963.402 126.989.175 22,05% 547.165.232 638.681.990
53 53 BELANJA MODAL
2094.506 - Gedung Layanan 134 - 0,00% 61.920.206 - 0,00% 58.824.196 - -
533111 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 134 - 0,00% 61.920.206 - 0,00% 58.824.196 -
2094.507 2094.951 Sarana dan Prasarana 577 278 48,18% 355.817.938 13.298.219 3,74% 338.027.041 3 PT 41.028.301
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 577 278 48,18% 355.817.938 13.298.219 3,74% 338.027.041 41.028.301
2094.508 2094.508 Alat Kesehatan 149 71 47,65% 501.570.309 130.347.928 25,99% 476.491.794 1 PT 78.631.893
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149 71 47,65% 501.570.309 130.347.928 25,99% 476.491.794 78.631.893
2094.511 - Ambulance/Mobil Jenazah 3 - 0,00% 61.441.134 - 0,00% 58.369.077 - -
532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 - 0,00% 61.441.134 - 0,00% 58.369.077 -
TOTAL BELANJA MODAL - RM 863 349 40,44% 980.749.588 143.646.148 14,65% 931.712.108 - 119.660.194
TOTAL BELANJA RM 927 377 40,67% 1.999.742.990 484.491.885 24.23% 1.921.907.340 - 1.175.564.612
TOTAL BELANJA BLU + RM 927 377 40,67% 2.773.382.247 763.094.934 27.51% 2.565.610.433 - 2.275.396.243
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
127
Tabel 2.45 : Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun 2018
NO Jenis Belanja SUMBER DANA
Jumlah (Rp) RM (Rp) PNBP (Rp)
1 Belanja Pegawai 8,594,782,000 7,559,994,000 16,154,776,000
2 Belanja Operasional
a. Belanja Barang
Operasional Kantor 6,994,488,000 - 6,994,488,000
b. Belanja Barang
Operasional Tupoksi 6,162,361,000 5,026,968,000 11,189,329,000
3 Belanja Modal
a. Alat 2,465,000,000 13,038,000 2,478,038,000
b. Bangunan - - -
Total Anggaran Belanja 24,216,631,000 12,600,000,000 36,816,631,000
Tabel 2.46 :Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2018
URAIAN REALISASI s/d
Juni 2017
PROGNOSA
TA 2017
PROYEKSI TA
2018
1 2 3 4
I. PENDAPATAN BLU 4.768.455.342 9.498.909.676 12.600.000.000
1. Pendapatan Jasa
Pelayanan Rumah Sakit
4.623.393.709
9.208.786.410
12.280.864.407
2. Pendapatan Jasa
Layanan Perbankan BLU
145.061.633
290.123.266
319.135.593
II. BELANJA OPERASIONAL BLU 9.990.468.841 27.014.687.500 34.338.593.000
A. BELANJA BARANG 3.378.061.968 7.804.900.000 12.586.962.000
1. Belanja Gaji dan
Tunjangan
3.287.162.379
6.412.000.000
9.490.874.000
2. Belanja Barang
47.999.589
1.350.000.000
2.906.979.000
3. Belanja Jasa
42.900.000
42.900.000
100.000.000
4. Belanja Pemeliharaan
-
-
77.109.000
5. Belanja Perjalanan
-
-
12.000.000
B. BELANJA RM (DILUAR
BELANJA MODAL) 6.612.406.873 19.209.787.500 21.751.631.000
1. Belanja Pegawai 4.148.816.882 8.594.782.000 8.594.782.000
Belanja Gaji Pokok PNS
2.979.220.200
6.139.690.000
6.099.377.000
Belanja Pembulatan Gaji
PNS
38.069
97.000
94.000
Belanja Tunj. Suami/Istri
PNS
192.692.010
450.054.000
455.845.000
Belanja Tunj. Anak PNS
54.892.888
127.915.000
134.837.000
Belanja Tunj. Struktural
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
128
URAIAN REALISASI s/d
Juni 2017
PROGNOSA
TA 2017
PROYEKSI TA
2018
PNS 46.290.000 101.150.000 114.870.000
Belanja Tunj. Fungsional
PNS
280.475.000
671.370.000
497.000.000
Belanja Tunj. PPh PNS
6.969.115
55.712.000
53.208.000
Belanja Tunj. Beras PNS
165.117.600
350.701.000
348.840.000
Belanja Uang Makan
PNS
377.572.000
521.257.000
687.577.000
Belanja Tunjangan
Umum PNS
45.550.000
113.260.000
115.990.000
Belanja Uang Lembur
-
63.576.000
87.144.000
2. Belanja Barang 2.463.589.991 10.615.005.500 13.156.849.000
Layanan Operasional
Balai 540.518.036 2.894.593.950 2.683.693.000
Belanja Penambah Daya
Tahan Tubuh
51.560.300
648.067.200
662.112.000
Belanja Barang
Operasional Lainnya
-
129.200.000 -
Belanja Bahan
44.035.150
174.280.350
260.403.000
Belanja Honor Output
Kegiatan
5.700.000
39.767.000 19.910.000
Belanja Barang Non
Operasional Lainnya
97.890.000
405.650.000
302.200.000
Belanja Barang
Persediaan Barang
Konsumsi
-
190.000.000
Belanja Jasa Profesi
16.300.000
85.595.000
87.300.000
Belanja Jasa Lainnya
14.364.000
356.681.300
143.900.000
Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
21.010.000
76.000.000 -
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota
22.945.000
235.866.000
256.188.000
Belanja Perjalanan Dinas
Luar Kota
266.713.586
553.487.100
951.680.000
Obat-obatan dan
Bahan Medis Habis
Pakai
1.441.428.225 3.925.647.950 3.478.668.000
Belanja Barang
Operasional Lainnya
35.180.406
104.025.000
3.325.368.000
Belanja Barang
Persediaan Barang
Konsumsi
1.406.247.819
3.821.622.950
153.300.000
Layanan Perkantoran 481.643.730 3.794.763.600 6.994.488.000
Belanja Keperluan
Perkantoran
65.097.590
673.436.000
1.414.700.000
Belanja pengiriman surat
dinas pos pusat
1.313.200
2.850.000
3.000.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
129
URAIAN REALISASI s/d
Juni 2017
PROGNOSA
TA 2017
PROYEKSI TA
2018
Belanja Honor
Operasional Satuan
Kerja
88.150.000
226.632.000
222.960.000
Belanja Honor Output
Kegiatan
-
18.895.500 -
Belanja Barang
Persediaan Barang
Konsumsi
12.843.606
453.708.600
953.979.000
Belanja Langganan
Listrik
148.073.721
570.000.000
1.200.000.000
Belanja Langganan
Telepon
15.879.503
57.000.000
60.000.000
Belanja Langganan Air
1.185.180
171.000.000
180.000.000
Belanja Langganan Daya
dan Jasa Lainnya
7.600.000
114.000.000
192.000.000
Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
33.891.000
674.393.600
1.154.268.000
Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
86.509.930
616.988.900
1.190.101.000
Belanja Perjalanan Biasa
21.100.000
215.859.000
423.480.000
III. BELANJA
MODAL BELANJA MODAL 2.786.735.264 18.075.214.900 2.478.038.000
1. Belanja Modal BLU
-
- 13.038.000
Dukungan Sarana dan
Prasarana Kantor
-
- 13.038.000
Belanja Modal Peralatan
dan Mesin - BLU
-
-
13.038.000
2. Belanja Modal RM 2.786.735.264 18.075.214.900 2.465.000.000
Gedung Layanan
- 1.141.189.400 -
Belanja Modal Gedung
dan Bangunan
-
1.141.189.400 -
Sarana dan Prasarana 257.985.452 6.557.724.600
845.183.000
Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
257.985.452
6.557.724.600 845.183.000
Alat Kesehatan 2.528.749.812 9.243.940.800 1.619.817.000
Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
2.528.749.812
9.243.940.800
1.619.817.000
Ambulance/Mobil
Jenazah
- 1.132.360.100 -
Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
-
1.132.360.100 -
Layanan Internal
-
- -
Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
-
- -
TOTAL BELANJA -
RM 9.399.142.137 37.285.002.400 24.216.631.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
130
URAIAN REALISASI s/d
Juni 2017
PROGNOSA
TA 2017
PROYEKSI TA
2018
IV. Surplus / (Defisit) (I-II) - 5.222.013.499 - 17.515.777.824 - 21.738.593.000
V. Penggunaan Saldo Kas BLU
-
- -
VI. Surplus / (Defisit) Sebelum
Penerimaan RM (IV+V) - 5.222.013.499 - 17.515.777.824 - 21.738.593.000
VII. Penerimaan RM (II.B + III.2)
9.399.142.137
37.285.002.400
24.216.631.000
VIII. Surplus / (Defisit) Setelah
Penerimaan RM (VI+VII)
4.177.128.638
19.769.224.576
2.478.038.000
IX. TOTAL ANGGARAN
PENDAPATAN (I+VII)
14.167.597.479
46.783.912.076
36.816.631.000
X. TOTAL ANGGARAN BELANJA
(II+III)
12.777.204.105
45.089.902.400
36.816.631.000
Tabel 2.47 :Master Budget Tahun 2018
PAGU
SUMBER DANA (SD) ***) TA 2017 TA 2018
RM 40.368.845.000 24.216.631.000
RMP - -
PNBP - -
BLU
A. TA Berjalan 9.380.376.000 12.600.000.000
B. Saldo Kas 4.335.168.388 -
PLN - -
HLN - -
PDN - -
HDN - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
131
5. Ikhtisar RBA Tahun 2018
Tabel 2.48 : Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan
Tahun 2018
Kode
Uraian Program/IKU
Program/Kegiatan/
IKK/Output/Sumber
Dana
Alokasi *) Target/
Volume
Satuan
Unit
Penan
g-gung
jawab
Belanja
Pegawai
Belanja
Barang Belanja Modal
Bantuan
Sosial
Pengeluaran
Pembiayaan
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
Outcome :
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Kegiatan :
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Unit
Kerja
Pusat
Belanja
2094. 508 Alat Kesehatan 1.619.817.000 84 Unit
2094.510
Operasional Kantor,
Pemeliharaan Kantor
dan Perjalanan Dinas
7.559.994.000 4.910.661.000 13.038.000 1 Layanan
2094.512
Obat-obatan dan
Bahan Medis Habis
Pakai
6.278.668.000 1 Paket
2094. 951 Layanan Internal
(Overhead) 845.183.000 1 Layanan
2094.994 Layanan Perkantoran 8.594.782.000 6.994.488.000 1 Layanan
1. RM 8.594.782.000 13.156.849.000 2.465.000.000
-
2. RMP
-
3. PNBP
-
4. BLU 7.559.994.000 5.026.968.000 13.038.000
-
JUMLAH 16.154.776.000 18.183.817.000 2.478.038.000 36.816.631.000
1. RM 14 BLN 12 BLN 12 BLN
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 13 BLN 12 BLN 12 BLN
SUMBER DANA **)
RM - - - - -
RMP - - - - -
PNBP - - - - -
BLU
- - - -
A, TA Berjalan 12.600.000.000
B, Saldo Kas -
PLN - - - - -
HLN - - - - -
PDN - - - - -
HDN - - - - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
132
D. Informasi Lainnya
Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada tahun 2017 adalah
87,70 atau berada pada level AA, berdasarkan hasil perhitungan indikator
kinerja keuangan sebesar 25,1 hasil perhitungan indikator kinerja kinerja
layanan 30,75 dan hasil perhitungan indikator indikator mutu dan manfaat
kepada masyarakat sebesar 31,85.
Proyeksi Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada tahun
2018 adalah 88,7 pada level AA, berdasarkan hasil perhitungan indikator
kinerja keuangan sebesar 24,10 hasil perhitungan indikator kinerja layanan
sebesar 32,25, dan hasil perhitungan indikator mutu dan manfaat kepada
masyarakat sebesar 32,35.
E. Ambang Batas Belanja BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola fleksibel
(flexiblebudget) yaitu belanja BLU dapat melampaui atau dibawah pagu
anggaran sesuai dengan realisasipendapatan. Belanja BLU yang melampaui
pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu jangka angka presentase terhadap
pagu anggaran (ambang batas). Dalam menghitung ambang batas belanja,
BBKPM Bandung mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara
lain trend naik/turun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi /prognosa
tahun berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.
Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi/prognosa tahun
anggaran yang lalu, maka diusulkan ambang batas belanja BLU BBKPM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
133
Bandung dengan kisaran yang dapat mendukung fleksibilitas penggunaan
anggaran pada tahun berjalan.
Tabel 2.49 : Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU
Pendapatan 2013 2014 2015 2016 2017
Target Pendapatan 4.311.034.000 5.335.397.000 6.401.179.000 8.251.093.000 9.380.376.000
Realisasi Pendapatan 4.623.876.573 5.997.892.751 6.435.658.190 8.918.733.135 9.460.908.667
Naik/(Turun) 312.842.573 662.495.751 34.479.190 667.640.135 118.533.676
Persentasi 7,26 12,42 0,54 8,09 1,26
Dengan mempertimbangkan tren kenaikan yang tidak terlalu besar
manakala tarif tetap, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan dan target
anggaran BLU tahun yang akan datang maka ditetapkan ambang batas belanja
BLU yaitu sebesar 20% yang dialokasikan untuk pengembangan Rawat Inap
serta pemenuhan Obat dan Bahan Medik Habis Pakai. Sementara saldo awal
akan dialokasikan untuk belanja investasi dalam rangka mendukung
pengembangan layanan unggulan Intervensi Paru dan Program Paru
Komunitas.
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja
Berikut diuraikan mengenai prakiraan maju 3 (tiga) tahun ke depan
untuk belanja dan volume masing-masing output beserta prakiraan maju 3
(tiga) tahun ke depan untuk target pendapatan.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
134
Tabel 2.50 :Prakiraan Maju Pendapatan BLU
Kode
Program / Kegiatan /
Sumber Pendapatan /
Kode Akun
TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021
1 2 3 4 5 6 7
024.04.07 Program Pembinaan
Upaya Kesehatan
Kegiatan :
2090
Kegiatan Pembinaan
Upaya Kesehatan
Rujukan
2094
Kegiatan Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen BUK
Unit Kerja :
1. Unit Rawat Jalan
2.460.800.000
2.892.973.270
3.471.567.924
3.818.724.000
4.200.596.000
2. Unit Rawat Inap
1.399.602.000
1.545.485.872
1.854.583.046
2.040.041.000
2.244.045.000
3. Unit Rawat Darurat
479.027.000
527.442.307
632.930.769
696.223.000
765.845.000
Unit Pelayanan
Tindakan Medis
-
-
-
-
4. Unit Laboratorium
2.271.845.000
3.208.521.087
3.850.225.305
4.235.247.000
4.658.771.000
5. Unit Radiologi
1.317.635.000
1.391.518.494
1.669.822.193
1.836.804.000
2.020.484.000
6. Unit Pelayanan Rehab
Medik
189.980.000
410.410.226
492.492.271
541.741.000
595.915.000
7. Unit Pelayanan
Farmasi
904.766.000
2.189.579.155
2.627.494.986
2.890.244.000
3.179.268.000
8. Unit Pelayanan
Konseling
146.081.000
95.947.996
115.137.595
126.651.000
139.316.000
9. Unit Pelayanan PSD
6.640.000
18.986.000
22.783.200
25.061.000
27.567.000
Sumber Pendapatan :
424111 1. Pendapatan Jasa
Pelayanan Rumah Sakit
9.176.376.000
12.280.864.407
14.737.037.289
16.210.736.000
17.831.807.000
424911 2. Pendapatan Jasa
Layanan Perbankan BLU 204.000.000
319.135.593
382.962.711
389.264.000
368.193.000
Jumlah Pendapatan
9.380.376.000
12.600.000.000
15.120.000.000
16.600.000.000
18.200.000.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
135
Tabel 2.51 :Prakiraan Maju Belanja BLU
Kode Program / Kegiatan /
Output TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021
1 2 3 4 5 6 7
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
Output :
2094.507 Sarana dan Prasarana 577 Unit - 125 Unit 125 Unit 125 Unit
2094.508 Alat Kesehatan 149 Unit 80 Unit 125 Unit 125 Unit 125 Unit
2094.509 Layanan Operasional Balai
Kesehatan
12
Layanan
12
Layanan
12
Layanan
12
Layanan
12
Layanan
2094.511 Ambulance/Mobil Jenazah 3 Unit - - - -
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan
Medis Habis Pakai
3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Tabel 2.52 :Prakiraan Maju Belanja dan Pendapatan BLU
PAGU BELANJA TARGET
PENDAPATAN
1 2 3
TA 2017 48.175.390.000 9.380.376.000
TA 2018 24.216.631.000 12.600.000.000
TA 2019 28.372.457.000 15.120.000.000
TA 2020 31.209.700.000 16.600.000.000
TA 2021 34.018.573.000 18.200.000.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
136
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. RBA tahun 2018 akan melaksanakan program strategis pelayanan
Intervensi Paru dan Program Paru Komunitas sebagai layanan unggulan
serta pengembangan pelayanan lainnya antara lain membuka poli sabtu,
pelayanan terpadu, pelayanan kemoterapi, pelayanan Preventif (Vaksinasi,
MCU), pengembangan IGD menjadi IGD umum, membuka tempat rawat
inap anak, meningkatkan tindakan intervensi.
2. Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada semester 1 Tahun 2017
adalah 80,85 % atau berada pada level AA. Hal tersebut berdasarkan hasil
perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 20,25% hasil perhitungan
indikator kinerja layanan sebesar 28,75% dan hasil perhitungan indikator
kinerja mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar 31,85%.
3. RBA tahun 2018 memproyeksikan pencapaian indikator kinerja BLU
sebesar 88,7% dengan kategori SEHAT “AA” dengan Prognosa nilai
kinerja tahun 2017 sebesar 87,7% (level AA). Sedangkan pencapaian
indikator kinerja BLU periode Semester 1 Tahun 2017 sebesar 80,85%
terdiri dari :
a. Indikator kinerja keuangan tercapai 20,25%
b. Indikator kinerja layanan tercapai 28,75%.
c. Indikator kinerja mutu dan manfaat kepada masyarakat 31,85%.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
137
4. Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2018 adalah Rp
36.816.631.000,- bersumber dari Rupiah Murni Rp 24.216.631.000,- dan
bersumber pendapatan operasional BLU Rp 12.600.000.000,-.
5. Rencana kegiatan secara terperinci terdapat dalam RKA-KL tahun 2018
yang memuat rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2018. Rencana
yang dimaksud terlampir pada dokumen RBA ini.
6. Secara spesifik kegiatan yang disiapkan untuk tahun 2018 adalah :
a. Pengembangan / penataan sarana fisik diantaranya adalah pemenuhan
sarana dan prasarana serta layanan klinik dan Pengembangan sistem
tata kelola kehandalan sarana dan prasarana.
b. Anggaran Investasi tahun 2018 diproyeksikan Rp 2.478.038.000,-
bersumber dari rupiah murni dan BLU, untuk keperluan pemenuhan
peralatan medik dan non medik, peralatan pengolah data, peralatan
fasilitas perkantoran, serta sarana prasarana halaman gedung dan lahan
parkir.
c. Program pengembangan pelayanan yang disiapkan untuk tahun 2018
adalah pengembangan layanan unggulan dan layanan subspesialistik
kesehatan paru, serta penguatan program promosi dan pengembangan
sumber daya kesehatan paru.
7. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :
a. Izin operasional BBKPM masih Klinik Utama;
b. KMK Remunerasi BBKPM Bandung masih menggunakan baseline
pendapatan tahun 2013 (Rp 4.311.034.000,-);
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017
138
8. Upaya memecahkan masalah / hambatan :
a. Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan atas kesesuaian izin
operasional BBKPM Bandung;
b. Revisi KMK Remunerasi BBKPM Bandung menggunakan baseline
pendapatan tahun 2018 (Rp 12.600.000.000,-) sedang dalam proses
pada tahun 2017;
B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik
1. Pengembangan alat-alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
2. Peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan pengembangan
pelayanan.
C. Hal-hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama
1. Izin operasional BBKPM;
2. Pengembangan sarana dan prasarana;
3. Kerjasama operasional keuangan dengan instansi pemerintah lain;
4. Revisi KMK tentang Remunerasi;