内蒙古准格尔经济开发区管理委员会2019 年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、机关运行经费安排情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

三、政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019年部门预算公开表

一、2019年财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

（一）开发区党委、管委会职能

准格尔经济开发区党委和管委会合署办公。党委在开发区

实施党的领导和建设工作，管委会是准格尔旗政府的派出机构，

代表旗政府对开发区实施行政领导，全面负责组织实施准格尔

经济开发区的建设和管理工作。

（二）开发区党委、管委会主要职责

1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市

旗有关政策决定；根据国家、自治区有关法律、法规和市旗有

关政策规定，制定开发区管理办法。

2.负责制定开发区经济发展规划、年度计划并组织实施。

3.按照权限负责开发区财政运行管理；协调开发区税收收

入的收缴、划转、清算等业务。

4.按照权限、负责开发区规划管理、基础设施建设、土地

开发利用等工作。根据授权或委托，在开发区范围内行使旗级

规划管理审批、林业行政审批、水务管理等权限。

5.负责开发区的招商引资，项目申报审批工作；负责组织

项目投资洽谈、咨询和协调服务，组织和监督各类开发建设项

目的实施。

6.负责开发区内的安全生产、环境保护工作。

7.协调、指导有关部门设在开发区内的派出机构或者分支

机构、协调企业与有关部门的关系、解决开发区建设管理中的

矛盾和争议，处理开发区有关涉外事务。

8.负责开发区干部和人事管理工作。

9.负责开发区党的建设工作和信访维稳工作。

10.完成上级党委、政府交办的其他事项。

（三）开发区各部门职能职责

1.党政办公室职能职责

（1）负责党委、管委会文电、文稿以及会议办理，档案、

印信管理，机要保密工作；

（2）负责党委、管委会后勤服务工作；

（3）负责市（旗）对党委、管委会的日常考核和年度考

核工作；

（4）负责开发区信访维稳工作。

2.党群工作部职能职责：

（1）负责开发区的党组织建设和党员教育、管理工作；

（2）负责驻区企业党的建设指导、管理、服务工作；

（3）负责开发区的宣传思想、精神文明建设、统战（民

族宗教）、工青妇工作；

（4）负责开发区对各部门工作目标考核工作；

（5）负责开发区科级干部的培养、考核、奖惩、管理工

作；

（6）负责开发区人事管理、调配及干部职工工作、职称

管理工作；

（7）负责开发区机构编制及公务员、事业单位工作人员

的管理和考核工作；

（8）负责开发区人才引进、培训及人才队伍建设工作；

（9）开展开发区劳动监察，受理并调处劳动、劳资纠纷

案件，依法查处违法用工行为；

（10）负责开发区劳动争议仲裁和工伤认定相关工作；

（11）负责驻区企业养老、医疗、失业、工伤、生育等保

险的催缴工作；

（12）负责企业用工与就业统计分析、职业介绍服务，协

助企业招工、培训。

3.经济发展局职能职责：

（1）组织编制开发区产业发展规划，经上级人民政府或

投资主管部门批准后组织实施；

（2）承担入区企业项目审查、报批及跟踪协调工作；

（3）编制开发区招商引资计划，开展招商引资宣传，组

织招商引资活动；

（4）负责开发区投资咨询、项目洽谈、签约以及相关服

务工作；

（5）负责开发区项目调度、综合统计和分析工作；

（6）负责开发区节能工作；

（7）协助驻区企业争取各级各类扶持奖励资金及企业品

牌建设。

4.财政局职能职责：

（1）负责编制开发区年度财政预决算草案并组织执行，

汇编执行情况；

（2）负责开发区财务监管、资金调度、内部财务审核等

工作；

（3）负责开发区国有资产管理工作；

（4）负责开发区有关规费及融资的管理工作；

（5）负责开发区固定资产和政府采购工作；

（6）负责财政资金监督和跟踪问效工作；

（7）协调开发区税收征管工作。

5.建设局职能职责：

（1）负责组织编制开发区总体规划和专项规划，经批准

后组织实施；

（2）根据授权或委托，负责开发区土地出让前的规划意

见、入区项目选址、入区项目用地规划和工程规划的审批工作；

（3）负责开发区建设工程项目规划验收和规划竣工验收

工作；

（4）按权限组织开发区建设工程项目招投标工作；

（5）负责开发区建设工程的审查、工程质量监督、竣工

验收及施工安全生产管理工作；

（6）负责开发区基础设施工程的组织实施和相关公共设

施的维护管理工作；

（7）负责开发区林业、水务和国土资源管理相关工作。

6.环保局职能职责：

（1）负责编制和实施开发区环境保护规划，组织编制开

发区规划环评；

（2）负责环境保护及减排工作；

（3）负责开发区建设项目的环评审查、审批和验收相关

工作；

（4）负责驻区企业及个体工商户排污费的征缴工作；

（5）负责开发区环保“三同时”的监督、检查工作，依

法调查处理园区环境污染事故、纠纷，查处违法排污企业；

（6）负责开发区水土保持相关工作。

7.安监局职能职责：

（1）负责综合监督管理开发区安全生产工作；

（2）负责监督检查开发区生产经营单位贯彻执行安全生产

法律、法规和有关规章、规程及技术标准情况；

（3）依法查处违法、违规行为，依法监督检查重大危险源

的监控和重大事故隐患的整改工作；

（4）在规定权限内协调和参与事故救援及调查处理；

（5）负责组织开发区项目可行性研究的安全评价；

（6）负责监督检查开发区有关部门、行业及生产经营单位

的职业危害防治工作。

8.公共事务管理局职能职责：

（1）负责研究拟定园区环境综合整治、城市管理的具体方

案并组织实施；

（2）负责制定园区容貌标准，组织开展园区容貌整治和门

前“三包”责任制工作；

（3）负责园区内部户外广告、门楣标识、标语横幅的监管

工作；

（4）负责园区临时性建筑的审批和违法违章建筑的整改工

作；

（5）负责行使市直有关部门委托下放的执法权。

9.社会事业发展局职能职责：

（1）负责开发区内文化体育工作，对开发区的文化市场进

行监督管理；

（2）负责开发区内教育、卫生、民族宗教、司法、公安、

消防、交通等事业的协调管理工作；

（3）承办开发区管委会交办的其他工作。

10.园林环卫局职能职责：

（1）制定并实施开发区园林绿化、环境卫生管理规划；

（2）负责开发区园林绿化（含公园）的建设管理和维护养

护工作；

（3）负责拟定开发区环境综合整治方案并组织实施；

（4）负责开发区街道社区和园区干道及公园、广场、烈士

塔的清扫、保洁、垃圾清运，对市容环境进行监督、检查；

（5）负责开发区环境卫生设施（含公园、广场）的建设、

运营、维护，监督管理垃圾场、垃圾中转站的运行和建筑垃圾

清运；

（6）负责开发区公用水厕、旱厕的建设管理与维修维护工

作；

（7）协助有关部门行使园林绿化、环境卫生方面法律、法

规、规章规定的行政处罚权；

（8）协助公共事务管理局做好开发区市容整治和门前“三

包”工作。

11.国土分局职能职责:

（1）负责编制和实施开发区土地利用总体规划；

（2）依法保护土地，调处权属纠纷，查处非法占地案件；

（3）实行土地用途管制；负责基本农田保护，实施未利用

土地开发、整理、复垦和耕地的保护工作；

（4）统一管理辖区内城乡土地、地政工作，主管土地利用

调查、登记、发证、统计、国有土地使用证年检和土地确权勘

界工作；

（5）制定并实施辖区用地管理办法，依法统一管理和监督

土地资产、土地市场；

（6）负责土地基准地价、标定地价评测；承担各类用地报

批工作和建设用地的管理；

（7）负责城郊集体土地的征收工作；

（8）承办开发区管委会、旗国土局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）准格尔经济开发区管理委员会部门机构及人员基本

情况

管委会内设机构 11个，企业化运营单位 1个。

管委会核定编制数 58人，其中行政编制数 35人，事业编

制数 23人。2018 年末实有财政供养人数 155人。

（二）准格尔经济开发区管理委员会所属单位设置

1、内设机构：党政办公室、党群工作部、经济发展局、

财政局、建设局、环保局、安监局、公共事务管理局、社会事

业发展局、园林环卫局、国土分局。

2、企业化运营单位：准格尔旗国聚开发投资有限责任公

司。

另外，由于开发区成立依托的是原旗人民政府驻地沙圪堵

镇，目前辖区有 5 家金融机构、5家保险机构、3 家医院和 13

所学校，税务、公安、消防、司法、工商、质监、市场监管、

烟草、供电等直管部门均设有分支机构，社会服务机构健全，

开发区管委会在抓好招商引资和市政建设的同时，承担了沙圪

堵镇区的大部分社会事业管理职能。

第二部分 2019 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 16333 万元，比上年预算增加 425 万元，增长

2.7%，增加主要是由于开发区经济向好，收入增加。

支出预算 16333 万元，比上年预算增加 425 万元，增长

2.7%，增加主要是由于税收增加，支出增加。

（一）2019 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 16333万元，其中：一般公共预算拨款收入

16333万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占

比 0%；事业收入 0万元，占比 0%；事业单位经营收入 0万元，

占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占

比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0%。

（二）2019 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 16333万元，其中：基本支出 4907万元，占

比 30%；项目支出 11426万元，占比 70%；事业单位经营支出

0万元，占比 0%。主要用于保障机构正常运转、其他城乡社区

公共设施、节能环保、安全生产监督等方面的支出。

1.开发区各部门经费为 1319万元，较上年预算数减少 671

万元，减少 33.7%。具体情况如下：

（1）党政办公室运行经费 294 万元，较 2018 年增加 14

万元，增长 5%，增加主要原因是增加法律顾问及诉讼费；

（2）建设局运行经费 140万元，较 2018年增加 40万元，

增长 40%，增加主要原因是新增棚改、环境整治等专项业务经

费；

（3）安监局运行经费 45万元，较 2018年减少 5万元，减

少 10%，减少主要原因是压缩日常公用经费；

（4）环保局运行经费 80万元，较 2018年增加 40万元，

增长 100%，增加主要原因是新增技术服务费；

（5）经济发展局运行经费 33万元，较 2018年减少 2万元，

减少 5.7%，减少主要原因是压缩日常公用经费；

（6）国土分局运行经费 62万元，较 2018年增加 7万元，

增长 12.7%，增加主要原因是新增第三次土地调查经费；

（7）社会事业发展局运行经费 40 万元，较 2018 年增加

10万元，增长 33.3%，增加主要原因是新增扫黑除恶宣传经费；

（8）财政局运行经费 45万元，较 2018年增加 15万元，

增长 50%，增加主要原因是新增预算绩效管理经费；

（9）党群工作部运行经费 79万元，较 2018年增加 52万

元，增长 192.6%，增加主要原因是新增图书购置、文体活动表

彰及人事劳动调解经费；

（10）园林环卫局运行经费 85万元，较 2018 年减少 815

万元，减少 90.6%，减少主要原因是预算进行细化，按照功能

分类列入城乡社区事务经费中；

（11）公共事务管理局运行经费 398万元，较 2018年减少

22万元，减少 5.2%，减少主要原因是压缩日常公用经费；

（12）其他部门运行经费 18万元，较 2018年减少 5万元，

减少 21.7%，减少主要原因是压缩日常公用经费。

2.人员经费 2900万元,主要用于人员工资、保险基金等经费

支出；公用支出 240万元，主要用于“三公”经费支出；开发

运行经费 1707万元，主要用于网络维护、物业、供暖、党务群

团、扶贫、购置、税务、教育等支出；文化旅游体育与传媒经

费 672万元，主要用于群众文化经费及新闻中心经费支出；公

共安全经费 682万元，主要用于开发区巡警、消防、交警、治

安技防等方面的支出；科学技术发展经费 200万元，主要用于

研发中心科技经费支出；环境保护经费 1315万元，主要用于污

水处理厂、固体垃圾厂、灰渣厂建设及运行经费等方面支出；

城乡社区事务 6698万元，主要用于城乡社区规划与管理、偿还

债务等支出，预备费 600万元，主要用于开发区不可预见的支

出。以上资金共计 15014万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 16333万元，包括：一般公共预算财政

拨款 16333万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转

0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 5971万元，比上年预算数增加 1484万

元，增长 33.1%，增加主要原因是税务局机构合并，人员增加，

费用增加，以及政府购买服务增加。主要用于开发区管委会及

各部门运行经费、税务经费等方面的支出。

2.公共安全类 682 万元，比上年预算数增加 77 万元，增

长 12.7%，增加主要原因是巡警队、消防队经费增加。主要用

于开发区巡警、消防、交警、治安技防等方面的支出。

3.教育类 20万元，与上年预算数持平，主要用于教育管

理事务支出。

4.科学技术类 200万元，比上年预算数增加 200万元，增

加主要原因是本年新成立研发中心，经费增加。主要用于研发

中心科技经费支出。

5.文化旅游体育与传媒类 672万元，比上年预算数增加 232

万元，增长 52.7%，增加主要原因本年对部门业务经费重新规

整，按照功能进行更详尽的分类。主要用于群众文化经费、新

闻中心经费支出。

6.卫生健康类 30万元，与上年预算数持平，主要用于公

共医疗卫生经费支出。

7.节能环保类 1315 万元，比上年预算数增加 335 万元，

增长 34.2%，增加主要原因是根据国家政策，加大对环境保护、

污染防治方面的支出以及本年新增规划环评编制费。主要用于

固体垃圾厂、污水处理厂、灰渣厂建设及运行经费等方面的支

出。

8.城乡社区类 6698万元，比上年预算数减少 2065万元，

减少 23.6%，减少主要原因是开发区管委会财力有限，本年加

大对节能环保方面的支出以及一般公共服务中税务机构合并导

致人员增加、费用增加。主要用于城市维护、园林绿化、城乡

社区事务等方面的支出。

9.住房保障类 145 万元，比上年预算数增加 27 万元，增

长 22.9%，增加主要原因是住房公积金基数调增，费用增加。

主要用于为财政供养人员按比例缴纳的住房公积金支出。

10.预备费 600万元，比上年预算数增加 200 万元。主要

用于开发区不可预见的支出。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 131万元，与上年持平，

其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加 0 万

元，增长（下降）0%。

2、公务接待费 56万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费 75万元，与上年持平。其

中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加 0万元，增长 0%；

公务用车运行维护费 75万元，与上年持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2019年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算 2007 万元，比

上年减少 18万元，下降 1%。主要原因是厉行节约，压缩公用

经费。

具体构成为：办公费（30201）235万元；印刷费（30202）

30万元；咨询费（30203）60万元；手续费（30204）5万元；

水费（30205）15万元；电费（30206）75万元；邮电费（30207）

15万元；取暖费（30208）75万元；物业管理费（30209）273

万元；国内差旅费（30211）170万元；维修(护)费（30213）119

万元；会议费（30215）14万元；培训费（30216）30万元；公

务接待费（30217）56万元；劳务费（30226）559万元；公务

用车运行维护费（30231）75万元；其他商品和服务支出（30299）

201万元。

内蒙古准格尔经济开发区管理委员会 2018年、2019年

机关运行经费对比表

单位：万元

科目名称 2018年度

预算数

2019年度

预算数

增减率

办公费 197 235 19.3%

印刷费 23 30 30.4%

咨询费 51 60 17.6%

手续费 4 5 25%

水费 25 15 -40%

电费 80 75 -6.3%

邮电费 15 15 0%

取暖费 90 75 -16.7%

物业管理费 250 273 9.2%

国内差旅费 180 170 -5.6%

维修（护）费 96 119 24%

会议费 14 14 0%

培训费 20 30 50%

公务接待费 56 56 0%

劳务费 700 559 -20.1%

公务用车运行维护费 75 75 0%

其他商品和服务支出 149 201 34.9%

合计 2025 2007 -1%

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2018年末，共有车辆 73辆， 其中：特种专业技术车

辆 20辆，其他车辆 35辆，执法执勤用车 16辆，应急保障用车

2辆，单位价值 200万元以上大型设备 0台（套）。

三、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 452万元，其中：政府采购货物预算 439

万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 13万元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资

金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指

按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当

年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资

金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收

支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经

费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及

为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单

位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、

战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李慧 联系电话：0477-4928979

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表。