ecowerf - open vld afdeling tielt-winge€¦ · • 14.00 uur: presentatie ecowerf - algemene...
TRANSCRIPT
EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf
Programma
• 13.30 uur: Verwelkoming
• 14.00 uur: Presentatie EcoWerf - Algemene organisatie en activiteiten
- Principe van werkingsbijdragen
- Ondernemingsplan 2013-2018
• 15.00 uur: Rondleiding op de werf
• 17.00 uur: Diner in 3Hoog + netwerking
13/06/2013
Juni 2013
EcoWerf
Opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging
• Opgericht dd. 15/12/2003 door afsplitsing uit Interleuven, voor 18 jaar
• Vennoten: 27 gemeenten, provincie Vlaams-Brabant, Interrand, Interza
• 385.000 inwoners
• 264 medewerkers
• Omzet: € 31 miljoen
Doelstelling
• Duurzaam en integraal afvalbeleid
• Materialendecreet, Vlarema, Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer
van Huishoudelijke Afvalstoffen 2008-2015, Ondernemingsplan EcoWerf
2013-2018
Dienstverlening
96 keer per jaar komt EW
langs
Inzameling huis aan huis
250 dagen (1.750 u) open per
jaar
Uitbating 26 container-
parken
>25 AP initiatieven
per jaar
Afval- preventie
Juni 2013
Dienstverlening
46.428 ton in 2012
Gft- verwerking
20 (>50) verschil-
lende afvalfracties
Afzetkanalen voorzien voor
afvalfracties
172.000 inw via hah,
306.000 inw via cp
DifTar huis aan huis en container-parken
Juni 2013
Juni 2013
EcoWerf: historiek
• 1972: breekwerf - 16 ton afval per uur
• 1979: start inzameling huisvuil en grofvuil
• 1981: start selectieve inzameling glas via glasbollen
• 1986: eerste containerparken
• 1989: opening stortplaats Pellenberg
• 1993: start selectieve inzameling papier en kga; onttrekking van gas aan stort Pellenberg (elektriciteit)
• 1995: start selectieve inzameling gft en pmd
• 1996: opstart composteerinstallatie - capaciteit 50.000 ton per jaar; sluiting laatste stortplaats
• 2001: overkapping narijping compost tegen geurhinder
• 2003: oprichting afvalpreventieteam
• 2005: introductie DifTar huis aan huis (5) en containerparken (3)
• 2007: bouw nieuwe transportsite
• 2012: DifTar in 16 gemeenten huis aan huis, 19 containerparken
Vlaams afval- en materialenbeleid
Hiërarchie in omgang met materialen en afval:
Juni 2013
Streven naar beste resultaat voor milieu en gezondheid
Handelen vanuit kringloopperspectief
Juni 2013
Afvalpreventie: communicatie
0800/97 0 97
Juni 2013
Afvalpreventie: projecten en sensibilisatie
Juni 2013
Afvalpreventie: thuiscomposteren en kringlooptuinieren
Juni 2013
Afvalinzameling
• Containerparken
• Inzameling aan huis
• Glasbollen
Juni 2013
Afvalinzameling
Containerparken (26): • 60 personeelsleden
• 20-tal afvalfracties
Juni 2013
Afvalinzameling
Huis aan huis: • 40 wagens
• 125 personeelsleden
• Afvalfracties: - huisvuil / gft / pmd (2-wekelijks)
- papier-karton (maandelijks)
- grofvuil / snoeihout / oude metalen
Juni 2013
• Wie slim is, sorteert
• Containerparken: 10 volume, 9 gewicht
• Huis aan huis: 16 gemeenten
Resultaten:
- huisvuil: daling met 25%
- gft: daling met 50%
Afvalinzameling - DifTar
13-6-2013
• Eigen composteerinstallatie (9 personeelsleden): - ingezameld gft huis aan huis
- klein tuinafval containerpark
- bedrijfsorganisch afval
• 48.000 ton gft/jaar
• In 10 weken van gft naar compost
• Vlaco-kwaliteitslabel
• Verkoop compost
Afvalverwerking: gft-composteerinstallatie
Juni 2013
Afvalverwerking
Afvalfractie Verwerking Eindproduct
Gft Compostering Compost
Tuinafval Compostering Compost
Herbruikbare goederen Sortering Verkoop (Kringwinkel)
Papier en karton Sortering Papier
Pmd Sortering Constructiematerialen, fleece, papier …
Sloophout Breker, sortering Vezelplaten
Steenafval Breker, sortering Constructiematerialen
Oude metalen Hersmelten Nieuwe metalen
Hol glas Sortering Hol glas
Vlak glas Breker Isolatiemateriaal …
Aeea Ontmanteling Metaal, plastic …
Restafval Verbranding Energie, as
Kga Verbranding Energie, metaal ...
Asbestcement Stortplaats -
13-6-2013
Afval = materiaal en energie
Ingezamelde huishoudelijke afvalfracties in 2011
(431 kg/inwoner)
Containerpark (overige)
132 g/inw; 31%
GFT
66 kg/inw; 15%Glas
31 kg/inw; 7%PMD;
14 kg/inw; 3%
Papier/karton
77 kg/inw; 18%
KGA
3 kg/inw; 1% Restafval
108 kg/inw; 25%
Groene pijl: recyclage - 74%
Rode pijl: verbranding met E-recuperatie - 26%
Financieel
• Werkwijze? – Kostenplaatsen
– Budget afsluiting
• Dienstverlening versus kosten & opbrengsten
Juni 2013
Werkwijze: kostenplaatsen
Afval-preventie
Ophaling papka
Ophaling pmd
Ophaling hv & gft
Ophaling glas
Container-transport
Verkoop compost
Compos-tering
Hv-verwerking
Slib-verwerking
Groen-compost.
Container-parken
DifTarhah DifTarcp Algemene
kost
Juni 2013
Werkwijze: budget tot afsluiting
Afsluiting + resultaats-verdeling
Werkings-bijdragen
Budget
Juni 2013
Werkwijze: budget tot afsluiting
• Budget: – Obv 30/6/t en 31/12/t-1
– Resultaat per kostenplaats NUL
• Werkingsbijdragen: – Per inwoner, per ton, per aansluitpunt, per containerpark, per zak …
• Afsluiting en resultaatsverdeling: – Toewijzing algemene kost
– Verrekening gemeenten
– Resultaatsverwerking
Juni 2013
Kosten EcoWerf
Personeelskosten
• 245 vte’s
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
• Handelsgoederen: AK papier-karton en oude metalen, brandstoffen, magazijn: € 3,2 mio
• Onderhoud en herstellingen, nuts, verzekeringen …: € 6,4 mio
• Afzetkosten diverse fracties: € 6,8 mio
Afschrijvingen
• Boekwaarde vaste activa (balans): € 20,7 mio
Andere
• Interestlasten, uitzonderlijke kosten …
Juni 2013
€ 11,0 mio
€ 16,4 mio
€ 4,4 mio
€ 0,7 mio
Inkomsten EcoWerf
Werkingsbijdragen gemeenten
• Gem. € 64,8 per inw [min. € 58,20 en max € 84,81 (volledig pakket)]
• € 2,89 per inw aftrekken voor teruggave inkomsten papier-karton & oude metalen hah
Inkomsten verkoop papier-karton & oude metalen
• Gedeelte wordt doorgestort naar Fost Plus en gemeenten netto € 2,17
• Zeer onvoorspelbare inkomst
Fost Plus, Recupel, frituuroliën, Bebat … + Subsidies
• € 6,06 per inw Fost Plus, € 2,21 per inw andere
• € 1,61 per inw subsidies
Inkomsten uit activiteiten voor derden, doorgerekende kosten, uitzonderl. opbr
• € 3,2 per inw Inkomsten derden (vnl. gft-verwerking)
• € 2,4 per inw Andere bedrijfsopbr (doorgerekende kosten, gesco …), financ. en uitz. opbrengsten
Juni 2013
€ 61,9/inw
€ 6,5/inw
€ 9,9/inw
€ 5,6/inw
Enkele kritische factoren
Juni 2013
Juni 2013
Ondernemingsplan: 2013-2018
Ondernemingsplan: kernwaarden en visie 2030
Kernwaarden:
Participatie – vooruitstrevend – transparant – ecologisch – efficiëntie – gelijkheid – levenskwaliteit – kwaliteitsvolle dienstverlening – sociaal – betrouwbaar – respect – integriteit
Visie 2030:
Juni 2013
Juni 2013
Strategische lijnen
1. Van fysieke afvalinzamelaar naar materiaalbeheerder met intelligentere materiaalinfrastructuur
2. Van databezitter naar kenniscreator
3. Van traditionele naar duurzame grondstof- en energiegebruiker en energieproducent
4. Van een bedrijf met veel klanten naar een klantgerichter bedrijf
5. Van sociaal betrokken werkgever naar aantrekkelijke en sociaal verantwoord werkgever
6. Van toeschouwer naar maatschappelijk betrokken partner
Ondernemingsplan: strategische lijnen
• Verkoop materialen – materialen opbulken
• Sluikstort- en zwerfvuilbeheer
• Vernieuwen/optimaliseren transport – transport over water
• Vernieuwen/optimaliseren transport – routing optimaliseren (KT)
• Inzamelingsmethoden vernieuwen – evaluatie inzameling papier
met containers (KT)
• Masterplan infrastructuur EcoWerf
• Renoveren/verbeteren kantoorgebouw
• Inventarisatie databezit via op te richten werkgroep (KT)
• Voortzetting dataverstrekking (KT)
• Informatieverstrekking over life cycle data (KT)
• Onderzoek naar watergebruik en waterverlies – waterbalans
vervolledigen (KT)
• Energieboekhouding ontwikkelen (KT)
• Verspilling vermijden (KT)
• Mobiliteitsplan woon-werkverkeer (KT)
• Energie opwekken uit vergisting
van traditionele naar duurzame grondstof- en energiegebruiker en energieproducent
• Onderzoek financiering huishoudelijk afval- en materiaalbeheer
• Bestaande dienstverleningspakketten uitbreiden bij bestaande
klanten (DifTar veralgemenen …)
• Actief relatiebeheer – tevredenheidsonderzoek
• Contact klant met EcoWerf optimaliseren – onderzoek klantendienst organisatie + tool
• Zichtbaar maken EcoWerf
• Werkprocessen optimaliseren – doorlichting interne werkprocessen
• Modernisering loon- en arbeidsvoorwaarden (cafetariaplan)
• Bevorderen psychosociaal welzijn – tevredenheidsonderzoek
(KT)
• Ontwikkelen allochtoon- en leeftijdsbewust personeelsbeleid (KT)
• Ongevallenpreventie – risicoanalyses integreren als werkinstrument (KT)
• Verduurzamen aankoopbeleid (KT)
• Sociale tewerkstelling ondersteunen – voorbehouden sommige
opdrachten voor sociale economie
Juni 2013
Vragen?