edi (electronic data interchange) dalla versione 14 alla 16 seminario itale edi e non solo: gli...
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EDI(electronic data interchange)
dalla versione 14 alla 16
Seminario Itale “EDI e non solo: gli standard per il commercio elettronico di libri e riviste”Milano, 1 giugno 2004
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Introduzione
• Lo standard EDI utilizzato da Aleph per lo scambio dei messaggi è: UN/EDIFACT (D96.A) EANCOM conforme a norme ISO 9735.
• EDIFACT è implementato da EDItEUR, un consorzio internazionale orientato alle problematiche del commercio elettronico dei libri e periodici. (http://www.editeur.org)
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dalla 14 alla 16
•Supporto dei messaggi in sola uscita al fornitore (p_acq_13 v.14)
•Supporto dei messaggi in uscita ed entrata dal fornitore (p_edi_11, p_edi_09 e p_edi_10 v.16.02)
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Nuove funzionalità
• Oltre agli ordini di acquisto - Tipo di messaggio EDI: ORDERS, sono supportate le seguenti modalità:
Uscita:– Cancellazione degli Ordini (online) - Tipo di
messaggio EDI: ORDCHG. – Reclami degli Ordini per le varie tipologie:
monografie (online e batch), periodici (online e batch) e standing orders (online) - Tipo di messaggio EDI : OSTENQ.
Entrata:– Fatture periodici e monografie – tipo di messaggio
EDI: INVOIC– Risposta ai reclami di periodici e monografie - tipo
di messaggio EDI: ORDRSP
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EDI setup
La configurazione dell’EDI richiede che biblioteca e fornitore siano definiti in modo appropriato nel sistema:
• L’abilitazione della biblioteca all’utilizzo dell’EDI con un fornitore è definita nella tabella: ./xxx50/tab/tab35
• Il fornitore EDI viene definito con il modulo acquisition/serials della GUI nelle tabelle oracle Z70 e Z72.
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EDI setup
Inoltre l’EDI richiede e utilizza le seguenti tabelle e directory che devono essere definite nella global ADM del sistema:
• Edi_out_attr• Edi_in_attr• Directory data_print/edi• Directories in data_root/edi in/out• Contatori util g/2 (last-edi-order, last-edi-claim, last-
edi-log-no,...)
Le valute devono essere espresse in formato: ISO 4217.E’ stato predisposto un apposito kit per la trasformazione
di quelle preesistenti nel sistema.
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EDI setup: tab35
• Col. 1 = sub-library abilitata alle transazioni EDI, 5 posizioni• Col. 2= codice Aleph del fornitore, 20 posizioni• Col. 3= codice EDI dell’utente, 20 posizioni è assegnato ad ogni utente
dall’agenzia locale EDI (EAN, US SAN), dal fornitore o dall’utente. • Col. 4= tipo di codice EDI:
31B per US SAN 014 per EAN-13
091 per ID assegnati dal fornitore092 per ID assegnati dall’utente
Col. 7= partita iva della biblioteca.• Col. 8: email per l’invio degli errori durante l’elaborazione delle
transazioni
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Configurazione del fornitore EDI (Z70)• Selezionare dal nodo Amministrazione la
funzione Fornitori e il pulsante Nuovo o Aggiorna per configurare i parametri EDI di un fornitore.
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Configurazione del fornitore EDI - 2
Nella form: Informazioni generali inserire:• Codice del fornitore EDI• Tipo del fornitore EDI
Campi obbligatori
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Configurazione del fornitore EDI - 3
• Nella sezione “Conto” inserire:
- Nel “N. conto (M)”: Il codice cliente attribuito dal fornitore
- Formato lettera: 00 e metodo invio lettera: EDI- Formato lista: 00 e metodo di invio lista: EDI
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Config. dell’indirizzo del fornitore (Z72)
• Dal pannello fornitori selezionare il pulsante “Indirizzi” e poi “Indirizzo EDI” per completare la configurazione del fornitore e consentire il trasferimento dei messaggi EDI.
• In particolare le prime tre linee conterranno l’ip address, la login e passwd dell’utente abilitato al trasferimento.
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Modulo d’Ordine
Nel pannello Fornitore dell’Ordine posso selezionare la modalità di invio: LI(sta) e i parametri per l’invio EDI verranno rilevati dal fornitore.
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Modulo d’Ordine
Selezionando invece LE(tter) ho la possibilità di inviare l’ordine Anche in una modalità alternativa:
Selezionare la modalità di invio
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Messaggi in uscita
• Prima di attivare la edi-11 per l’ invio in modalità EDI è necessario creare nella cartella “./xxx50/print/edi/” i files xml relativi agli ordini da inviare.
La produzione di questi files può essere eseguita singolarmente selezionando il tasto “INVIA” se la modalità di invio dell’ordine è LE(tter) oppure per lotti utilizzando la acq-14 se la modalità è LI(st).
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Invio dei messaggi EDI in uscita (edi-11)
Run edi_11Esito: ok Esito: Errato
./xxx50/edi/out/xml_processed
./xxx50/edi/out/xml_rejected
./xxx50/edi/out/edi_outgoing
Xml files
./xxx50/edi/out/edi_outgoing
EDI files
./xxx50/edi/out/edi_sent
Edi transfer
./xxx50/edi/out/edi_rejected
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Messaggi in entrata
• Messaggi in entrata dal fornitore alla biblioteca:– Fatture periodici e monografie – tipo di
messaggio EDI: INVOIC– Risposta ai reclami di periodici e monografie -
tipo di messaggio EDI: ORDRSP• Procedure per la gestione dei messaggi in entrata:
– edi-09– edi-10
• Set up per i fornitori:– ftp directory: ./xxx50/edi/in/edi_incoming
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Messaggi EDI in entrata (edi-09)
• Questa procedura elabora tutti i files presenti nella cartella: ./xxx50/edi/in/edi_incoming convertendoli dal formato EDI ad XML
• Se la conversione viene eseguita correttamente, i files con lo stesso nome ed estensione xml vengono creati in ./xxx50/edi/in/xml_incoming, e i files EDI originali vengono spostati in ./usm50/edi/in/edi_processed assieme ad un file di log (.log) che indica qualsiasi tipo di inconvenienete riscontrato durante l’elaborazione.
• Se la conversione non viene eseguita con successo i files EDI originali vengono spostati in ./xxx50/edi/in/edi_rejected assieme ad un file di log (.log).
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Elaborazione dei messaggi EDI in entrata(edi-09)
./xxx50/edi/in/incoming
./xxx50/edi/in/xml_incoming
./usm50/edi/in/edi_processed ./usm50/edi/in/edi_rejected
Caricamento dei messaggi EDI in entrata (edi_10)
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Caricamento dei messaggi in entrata(edi-10)
• Questa funzione elabora i files presenti nella cartella: xxx50/edi/in/xml_incoming e li carica in ALEPH.
• Se il caricamento è eseguito correttamente, il files XML vengono spostati nella cartella: xxx50/edi/in/xml_processed. Il caricamento di ogni file EDI viene registrato nel file EDI Load Log
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Caricamento di una fattura EDI in ALEPH
• Quando la procedura p-edi-10 è terminata vengono aggiornate le seguenti tabelle:– General invoices (Z77) e linee di dettaglio (Z75)
relative agli ordini. – Le transazioni dei budget (Z601) relative agli ordini e
lo status di fatturazione presente negli ordini (Z68-INVOICE-STATUS).
– Le nuove fatture possono essere visualizzate e aggiornate con il modulo Acquisitions/Serials della GUI esattamente come le fatture immesse manualmente.
• Si raccomanda di eseguire un salvataggio (con la p_file_03) delle seguenti tabelle: Z77, Z75, Z68, Z601 prima di procedere con l’elaborazione.
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Buon Lavoro.