627

介 護 保 険 事 業 会 計

629

Ⅰ. 歳入歳出予算事項別明細書

631

1. 総 括

（単位：千円）

632

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総 括

（歳 入）

款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

41 保 険 料 16,336,606 14,231,886 2,104,720

42 使 用 料 及 手 数 料 1 1 0

43 国 庫 支 出 金 14,687,268 13,496,711 1,190,557

44 支 払 基 金 交 付 金 17,581,332 16,885,471 695,861

45 都 支 出 金 9,555,234 8,837,416 717,818

46 財 産 収 入 7,736 6,553 1,183

48 繰 入 金 10,683,033 9,342,658 1,340,375

49 繰 越 金 1 1 0

50 諸 収 入 17,169 17,194 △ 25

歳 入 合 計 68,868,380 62,817,891 6,050,489

（単位：千円）

633

（歳 出）

款 本 年 度 予 算 額

前 年 度 予 算 額

比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源 一般財源

国庫支出金 都支出金 そ の 他

41 総 務 費 717,433 837,849 △ 120,416 900 0 716,533 0

42 保 険 給 付 費 63,239,950 58,608,814 4,631,136 13,795,337 9,097,524 40,347,089 0

45 基 金 積 立 金 1,223,021 6,553 1,216,468 0 0 1,223,021 0

46 職 員 費 570,548 530,110 40,438 0 0 570,548 0

48 諸 支 出 金 31,599 27,965 3,634 0 0 31,599 0

49 地域支援事業費 3,035,829 2,756,600 279,229 891,031 457,710 1,687,088 0

50 予 備 費 50,000 50,000 0 0 0 50,000 0

歳 出 合 計 68,868,380 62,817,891 6,050,489 14,687,268 9,555,234 44,625,878 0

2. 歳　　入　　予　　算

635

２．歳入(款) 41 保険料

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

41 保険料 16,336,606 14,231,886 2,104,720

01 介護保険料 16,336,606 14,231,886 2,104,720

01 第１号被保険者保険料 16,336,606 14,231,886 2,104,720

636

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

01 現年度分特 14,411,903 1 　居宅介護サービス給付費（高齢福祉部） 5,595,611

別徴収分 　　充当事業：居宅介護サービス給付費･P687

2 　施設介護サービス給付費（高齢福祉部） 3,062,565

　　充当事業：施設介護サービス給付費･P687

3 　居宅介護福祉用具購入費（高齢福祉部） 22,661

　　充当事業：居宅介護福祉用具購入費･P689

4 　居宅介護住宅改修費（高齢福祉部） 47,367

　　充当事業：居宅介護住宅改修費･P689

5 　居宅介護サービス計画費（高齢福祉部） 783,467

　　充当事業：居宅介護サービス計画給付費･P689

10　審査支払手数料（高齢福祉部） 17,875

　　充当事業：審査支払手数料･P693

11　高額介護サービス費（高齢福祉部） 426,562

　　充当事業：高額介護サービス費･P695

16　地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉部） 1,900,769

　　充当事業：地域密着型介護サービス給付費･P691

17　地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉部） 3,331

　　充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費･P697

18　特定入所者介護サービス費（高齢福祉部） 257,697

　　充当事業：特定入所者介護サービス費･P701

19　特定入所者介護予防サービス費（高齢福祉部） 98

　　充当事業：特定入所者介護予防サービス費･P701

20　介護予防サービス給付費（高齢福祉部） 208,299

　　充当事業：介護予防サービス給付費･P697

21　介護予防福祉用具購入費（高齢福祉部） 3,462

　　充当事業：介護予防福祉用具購入費･P699

22　介護予防住宅改修費（高齢福祉部） 22,416

　　充当事業：介護予防住宅改修費･P699

23　介護予防サービス計画給付費（高齢福祉部） 34,172

　　充当事業：介護予防サービス計画給付費･P699

24　高額介護予防サービス費（高齢福祉部） 995

　　充当事業：高額介護予防サービス費･P695

30　地域包括支援センター運営委託（高齢福祉部） 120,686

　　充当事業：地域包括支援センター運営委託･P711

33　高齢者おむつ支給（高齢福祉部） 62,799

　　充当事業：高齢者おむつ支給･P713

35　住宅改修アドバイザー派遣（高齢福祉部） 369

637

(款) 41 保険料 (項) 01 介護保険料

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

636

638

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

　　充当事業：住宅改修アドバイザー派遣･P713

36　介護給付適正化事業（高齢福祉部） 1,303

　　充当事業：介護給付適正化事業･P713

39　高齢者配食サービス（高齢福祉部） 12,279

　　充当事業：高齢者配食サービス･P713

41　介護給付費準備基金積立金（高齢福祉部） 1,215,285

　　充当事業：介護給付費準備基金積立金･P705

45　高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部） 86,123

　　充当事業：高額医療合算介護サービス費･P703

46　高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部） 577

　　充当事業：高額医療合算介護予防サービス費･P703

49　あんしん見守り事業（高齢福祉部） 19,109

　　充当事業：あんしん見守り事業･P711

55　認知症包括支援事業（高齢福祉部） 6,760

　　充当事業：認知症包括支援事業･P711

56　認知症ケア推進事業（高齢福祉部） 3,348

　　充当事業：認知症ケア推進事業･P713

57　介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部） 66,621

　　充当事業：介護予防・生活支援サービス事業･P715

58　高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部） 1,324

　　充当事業：高額介護サービス費相当等事業費･P715

59　一般介護予防事業（高齢福祉部） 48,543

　　充当事業：一般介護予防事業･P715

60　シニアボランティアポイント事業（高齢福祉部） 1,015

　　充当事業：シニアボランティアポイント事業･P715

61　生活支援体制整備事業（高齢福祉部） 26,680

　　充当事業：生活支援体制整備事業･P711

62　在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉部） 12,888

　　充当事業：在宅医療・介護連携推進事業･P711

63　家族介護支援事業（高齢福祉部） 458

　　充当事業：家族介護支援事業･P713

64　総合事業指定事業者実施サービス等諸費（高齢福祉部） 338,389

　　充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費･P715

02 現年度分普 1,854,354 1 　居宅介護サービス給付費（高齢福祉部） 1,854,354

通徴収分 　　充当事業：居宅介護サービス給付費･P687

03 滞納繰越分 70,349 1 　居宅介護サービス給付費（高齢福祉部） 38,796

普通徴収分 　　充当事業：居宅介護サービス給付費･P687

52　第１号被保険者保険料還付金（高齢福祉部） 31,553

　　充当事業：第１号被保険者保険料還付金･P709

637

639

(款) 42 使用料及手数料

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

42 使用料及手数料 1 1 0

01 手数料 1 1 0

01 総務手数料 1 1 0

638

640

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

01 総務手数料 1 1 　保険料納付済等証明手数料（高齢福祉部） 1

　　充当事業：介護保険事業管理運営･P679

639

641

(款) 43 国庫支出金

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

43 国庫支出金 14,687,268 13,496,711 1,190,557

01 国庫負担金 11,455,459 10,629,175 826,284

01 介護給付費負担金 11,455,459 10,629,175 826,284

640

642

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

01 現年度分 11,455,459 1 　居宅介護サービス給付費（高齢福祉部） 6,483,734

　　充当事業：居宅介護サービス給付費･P687

2 　施設介護サービス給付費（高齢福祉部） 1,890,473

　　充当事業：施設介護サービス給付費･P687

3 　居宅介護福祉用具購入費（高齢福祉部） 18,652

　　充当事業：居宅介護福祉用具購入費･P689

4 　居宅介護住宅改修費（高齢福祉部） 38,985

　　充当事業：居宅介護住宅改修費･P689

5 　居宅介護サービス計画費（高齢福祉部） 644,830

　　充当事業：居宅介護サービス計画給付費･P689

10　審査支払手数料（高齢福祉部） 14,712

　　充当事業：審査支払手数料･P693

11　高額介護サービス費（高齢福祉部） 351,081

　　充当事業：高額介護サービス費･P695

13　地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉部） 1,564,418

　　充当事業：地域密着型介護サービス給付費･P691

14　地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉部） 2,742

　　充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費･P697

15　特定入所者介護サービス費（高齢福祉部） 162,023

　　充当事業：特定入所者介護サービス費･P701

16　特定入所者介護予防サービス費（高齢福祉部） 81

　　充当事業：特定入所者介護予防サービス費･P701

17　介護予防サービス給付費（高齢福祉部） 162,128

　　充当事業：介護予防サービス給付費･P697

18　介護予防福祉用具購入費（高齢福祉部） 2,849

　　充当事業：介護予防福祉用具購入費･P699

19　介護予防住宅改修費（高齢福祉部） 18,450

　　充当事業：介護予防住宅改修費･P699

20　介護予防サービス計画給付費（高齢福祉部） 28,125

　　充当事業：介護予防サービス計画給付費･P699

21　高額介護予防サービス費（高齢福祉部） 818

　　充当事業：高額介護予防サービス費･P695

24　高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部） 70,884

　　充当事業：高額医療合算介護サービス費･P703

25　高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部） 474

　　充当事業：高額医療合算介護予防サービス費･P703

641

643

(款) 43 国庫支出金

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

02 国庫補助金 3,231,809 2,867,536 364,273

01 調整交付金 2,409,294 2,086,562 322,732

642

644

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

01 現年度分 2,409,294 1 　居宅介護サービス給付費（高齢福祉部） 1,292,544

　　充当事業：居宅介護サービス給付費･P687

2 　施設介護サービス給付費（高齢福祉部） 466,317

　　充当事業：施設介護サービス給付費･P687

3 　居宅介護福祉用具購入費（高齢福祉部） 3,451

　　充当事業：居宅介護福祉用具購入費･P689

4 　居宅介護住宅改修費（高齢福祉部） 7,212

　　充当事業：居宅介護住宅改修費･P689

5 　居宅介護サービス計画費（高齢福祉部） 119,293

　　充当事業：居宅介護サービス計画給付費･P689

10　審査支払手数料（高齢福祉部） 2,722

　　充当事業：審査支払手数料･P693

11　高額介護サービス費（高齢福祉部） 64,950

　　充当事業：高額介護サービス費･P695

13　地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉部） 289,417

　　充当事業：地域密着型介護サービス給付費･P691

14　地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉部） 507

　　充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費･P697

15　特定入所者介護サービス費（高齢福祉部） 39,238

　　充当事業：特定入所者介護サービス費･P701

16　特定入所者介護予防サービス費（高齢福祉部） 15

　　充当事業：特定入所者介護予防サービス費･P701

17　介護予防サービス給付費（高齢福祉部） 31,716

　　充当事業：介護予防サービス給付費･P697

18　介護予防福祉用具購入費（高齢福祉部） 527

　　充当事業：介護予防福祉用具購入費･P699

19　介護予防住宅改修費（高齢福祉部） 3,413

　　充当事業：介護予防住宅改修費･P699

20　介護予防サービス計画給付費（高齢福祉部） 5,203

　　充当事業：介護予防サービス計画給付費･P699

21　高額介護予防サービス費（高齢福祉部） 151

　　充当事業：高額介護予防サービス費･P695

24　高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部） 13,114

　　充当事業：高額医療合算介護サービス費･P703

25　高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部） 88

　　充当事業：高額医療合算介護予防サービス費･P703

32　高額介護サービス費相当等事業費（調整）（高齢福祉部） 201

　　充当事業：高額介護サービス費相当等事業費･P715

643

645

(款) 43 国庫支出金 (項) 02 国庫補助金

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

05 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意 446,396 413,345 33,051

事業）

10 介護保険災害臨時特例補助金 900 1,320 △ 420

14 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支 375,219 339,288 35,931

援総合事業）

644

646

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

33　シニアボランティアポイント事業（調整）（高齢福祉部） 154

　　充当事業：シニアボランティアポイント事業･P715

34　介護予防・生活支援サービス事業（調整）（高齢福祉部） 10,144

　　充当事業：介護予防・生活支援サービス事業･P715

35　一般介護予防事業（調整）（高齢福祉部） 7,391

　　充当事業：一般介護予防事業･P715

36　総合事業指定事業者実施サービス等諸費（調整）（高齢福祉部） 51,526

　　充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費･P715

01 現年度分 446,396 1 　地域包括支援センター運営委託（高齢福祉部） 202,012

　　充当事業：地域包括支援センター運営委託･P711

4 　高齢者おむつ支給（高齢福祉部） 105,122

　　充当事業：高齢者おむつ支給･P713

6 　住宅改修アドバイザー派遣（高齢福祉部） 619

　　充当事業：住宅改修アドバイザー派遣･P713

7 　介護給付適正化事業（高齢福祉部） 2,181

　　充当事業：介護給付適正化事業･P713

10　高齢者配食サービス（高齢福祉部） 20,554

　　充当事業：高齢者配食サービス･P713

13　あんしん見守り事業（高齢福祉部） 31,988

　　充当事業：あんしん見守り事業･P711

14　認知症包括支援事業（高齢福祉部） 11,315

　　充当事業：認知症包括支援事業･P711

15　認知症ケア推進事業（高齢福祉部） 5,606

　　充当事業：認知症ケア推進事業･P713

16　生活支援体制整備事業（高齢福祉部） 44,660

　　充当事業：生活支援体制整備事業･P711

17　在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉部） 21,573

　　充当事業：在宅医療・介護連携推進事業･P711

18　家族介護支援事業（高齢福祉部） 766

　　充当事業：家族介護支援事業･P713

01 介護保険災 900 2 　介護保険事業管理運営（高齢福祉部） 900

害臨時特例 　　充当事業：介護保険事業管理運営･P679

補助金

01 現年度分 375,219 9 　高額介護サービス費相当等事業費（地域支援）（高齢福祉部） 1,088

　　充当事業：高額介護サービス費相当等事業費･P715

10　シニアボランティアポイント事業（地域支援）（高齢福祉部） 835

　　充当事業：シニアボランティアポイント事業･P715

11　介護予防・生活支援サービス事業（地域支援）（高齢福祉部） 54,832

　　充当事業：介護予防・生活支援サービス事業･P715

645

647

(款) 43 国庫支出金 (項) 02 国庫補助金

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

646

648

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

12　一般介護予防事業（地域支援）（高齢福祉部） 39,953

　　充当事業：一般介護予防事業･P715

13　総合事業指定事業者実施サービス等諸費（地域支援）（高齢福祉部） 278,511

　　充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費･P715

647

649

(款) 44 支払基金交付金

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

44 支払基金交付金 17,581,332 16,885,471 695,861

01 支払基金交付金 17,581,332 16,885,471 695,861

01 介護給付費交付金 17,074,786 16,410,468 664,318

648

650

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

01 現年度分 17,074,786 1 　居宅介護サービス給付費（高齢福祉部） 9,432,077

　　充当事業：居宅介護サービス給付費･P687

2 　施設介護サービス給付費（高齢福祉部） 3,402,852

　　充当事業：施設介護サービス給付費･P687

3 　居宅介護福祉用具購入費（高齢福祉部） 25,180

　　充当事業：居宅介護福祉用具購入費･P689

4 　居宅介護住宅改修費（高齢福祉部） 52,630

　　充当事業：居宅介護住宅改修費･P689

5 　居宅介護サービス計画費（高齢福祉部） 870,520

　　充当事業：居宅介護サービス計画給付費･P689

10　審査支払手数料（高齢福祉部） 19,861

　　充当事業：審査支払手数料･P693

11　高額介護サービス費（高齢福祉部） 473,959

　　充当事業：高額介護サービス費･P695

13　地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉部） 2,111,964

　　充当事業：地域密着型介護サービス給付費･P691

14　地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉部） 3,701

　　充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費･P697

15　特定入所者介護サービス費（高齢福祉部） 286,331

　　充当事業：特定入所者介護サービス費･P701

16　特定入所者介護予防サービス費（高齢福祉部） 109

　　充当事業：特定入所者介護予防サービス費･P701

17　介護予防サービス給付費（高齢福祉部） 231,443

　　充当事業：介護予防サービス給付費･P697

18　介護予防福祉用具購入費（高齢福祉部） 3,846

　　充当事業：介護予防福祉用具購入費･P699

19　介護予防住宅改修費（高齢福祉部） 24,907

　　充当事業：介護予防住宅改修費･P699

20　介護予防サービス計画給付費（高齢福祉部） 37,968

　　充当事業：介護予防サービス計画給付費･P699

21　高額介護予防サービス費（高齢福祉部） 1,104

　　充当事業：高額介護予防サービス費･P695

25　高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部） 95,694

　　充当事業：高額医療合算介護サービス費･P703

26　高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部） 640

　　充当事業：高額医療合算介護予防サービス費･P703

649

651

(款) 44 支払基金交付金 (項) 01 支払基金交付金

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

03 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生 506,546 475,003 31,543

活支援総合事業）

650

652

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

01 現年度分 506,546 5 　介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部） 74,023

　　充当事業：介護予防・生活支援サービス事業･P715

6 　高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部） 1,469

　　充当事業：高額介護サービス費相当等事業費･P715

7 　一般介護予防事業（高齢福祉部） 53,937

　　充当事業：一般介護予防事業･P715

8 　シニアボランティアポイント事業（高齢福祉部） 1,127

　　充当事業：シニアボランティアポイント事業･P715

9 　総合事業指定事業者実施サービス等諸費（高齢福祉部） 375,990

　　充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費･P715

651

653

SP

SP

(款) 45 都支出金

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

45 都支出金 9,555,234 8,837,416 717,818

01 都負担金 9,097,524 8,418,689 678,835

01 介護給付費負担金 9,097,524 8,418,689 678,835

652

654

SP

SP

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

01 現年度分 9,097,524 1 　居宅介護サービス給付費（高齢福祉部） 4,869,688

　　充当事業：居宅介護サービス給付費･P687

2 　施設介護サービス給付費（高齢福祉部） 2,205,552

　　充当事業：施設介護サービス給付費･P687

3 　居宅介護福祉用具購入費（高齢福祉部） 11,657

　　充当事業：居宅介護福祉用具購入費･P689

4 　居宅介護住宅改修費（高齢福祉部） 24,366

　　充当事業：居宅介護住宅改修費･P689

5 　居宅介護サービス計画費（高齢福祉部） 403,019

　　充当事業：居宅介護サービス計画給付費･P689

10　審査支払手数料（高齢福祉部） 9,195

　　充当事業：審査支払手数料･P693

11　高額介護サービス費（高齢福祉部） 219,426

　　充当事業：高額介護サービス費･P695

13　地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉部） 977,761

　　充当事業：地域密着型介護サービス給付費･P691

14　地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉部） 1,714

　　充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費･P697

15　特定入所者介護サービス費（高齢福祉部） 182,635

　　充当事業：特定入所者介護サービス費･P701

16　特定入所者介護予防サービス費（高齢福祉部） 50

　　充当事業：特定入所者介護予防サービス費･P701

17　介護予防サービス給付費（高齢福祉部） 116,461

　　充当事業：介護予防サービス給付費･P697

18　介護予防福祉用具購入費（高齢福祉部） 1,781

　　充当事業：介護予防福祉用具購入費･P699

19　介護予防住宅改修費（高齢福祉部） 11,531

　　充当事業：介護予防住宅改修費･P699

20　介護予防サービス計画給付費（高齢福祉部） 17,578

　　充当事業：介護予防サービス計画給付費･P699

21　高額介護予防サービス費（高齢福祉部） 511

　　充当事業：高額介護予防サービス費･P695

24　高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部） 44,303

　　充当事業：高額医療合算介護サービス費･P703

25　高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部） 296

　　充当事業：高額医療合算介護予防サービス費･P703

653

655

(款) 45 都支出金

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

03 都補助金 457,710 418,727 38,983

02 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意 223,198 206,672 16,526

事業）

08 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支 234,512 212,055 22,457

援総合事業）

654

656

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

01 現年度分 223,198 1 　地域包括支援センター運営委託（高齢福祉部） 101,007

　　充当事業：地域包括支援センター運営委託･P711

4 　高齢者おむつ支給（高齢福祉部） 52,561

　　充当事業：高齢者おむつ支給･P713

6 　住宅改修アドバイザー派遣（高齢福祉部） 310

　　充当事業：住宅改修アドバイザー派遣･P713

7 　介護給付適正化事業（高齢福祉部） 1,090

　　充当事業：介護給付適正化事業･P713

10　高齢者配食サービス（高齢福祉部） 10,277

　　充当事業：高齢者配食サービス･P713

13　あんしん見守り事業（高齢福祉部） 15,994

　　充当事業：あんしん見守り事業･P711

14　認知症包括支援事業（高齢福祉部） 5,657

　　充当事業：認知症包括支援事業･P711

15　認知症ケア推進事業（高齢福祉部） 2,803

　　充当事業：認知症ケア推進事業･P713

16　生活支援体制整備事業（高齢福祉部） 22,330

　　充当事業：生活支援体制整備事業･P711

17　在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉部） 10,786

　　充当事業：在宅医療・介護連携推進事業･P711

18　家族介護支援事業（高齢福祉部） 383

　　充当事業：家族介護支援事業･P713

01 現年度分 234,512 5 　介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部） 34,270

　　充当事業：介護予防・生活支援サービス事業･P715

6 　高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部） 680

　　充当事業：高額介護サービス費相当等事業費･P715

7 　一般介護予防事業（高齢福祉部） 24,971

　　充当事業：一般介護予防事業･P715

8 　シニアボランティアポイント事業（高齢福祉部） 522

　　充当事業：シニアボランティアポイント事業･P715

9 　総合事業指定事業者実施サービス等諸費（高齢福祉部） 174,069

　　充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費･P715

655

657

(款) 46 財産収入

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

46 財産収入 7,736 6,553 1,183

01 財産運用収入 7,736 6,553 1,183

02 利子及配当金 7,736 6,553 1,183

656

658

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

01 基金利子 7,736 2 　介護給付費準備基金利子（高齢福祉部） 7,736

　　充当事業：介護給付費準備基金積立金･P705

657

659

(款) 48 繰入金

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

48 繰入金 10,683,033 9,342,658 1,340,375

01 一般会計繰入金 9,808,812 9,235,274 573,538

01 介護給付費繰入金 7,954,994 7,376,102 578,892

658

660

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

01 現年度分 7,954,994 1 　居宅介護サービス給付費（高齢福祉部） 4,366,702

　　充当事業：居宅介護サービス給付費･P687

2 　施設介護サービス給付費（高齢福祉部） 1,575,394

　　充当事業：施設介護サービス給付費･P687

3 　居宅介護福祉用具購入費（高齢福祉部） 11,657

　　充当事業：居宅介護福祉用具購入費･P689

4 　居宅介護住宅改修費（高齢福祉部） 24,366

　　充当事業：居宅介護住宅改修費･P689

5 　居宅介護サービス計画費（高齢福祉部） 403,019

　　充当事業：居宅介護サービス計画給付費･P689

10　審査支払手数料（高齢福祉部） 9,195

　　充当事業：審査支払手数料･P693

11　高額介護サービス費（高齢福祉部） 219,426

　　充当事業：高額介護サービス費･P695

13　予備費（高齢福祉部） 50,000

　　充当事業：予備費･P717

14　地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉部） 977,761

　　充当事業：地域密着型介護サービス給付費･P691

15　地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉部） 1,714

　　充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費･P697

16　特定入所者介護サービス費（高齢福祉部） 132,560

　　充当事業：特定入所者介護サービス費･P701

17　特定入所者介護予防サービス費（高齢福祉部） 50

　　充当事業：特定入所者介護予防サービス費･P701

18　介護予防サービス給付費（高齢福祉部） 107,150

　　充当事業：介護予防サービス給付費･P697

19　介護予防福祉用具購入費（高齢福祉部） 1,781

　　充当事業：介護予防福祉用具購入費･P699

20　介護予防住宅改修費（高齢福祉部） 11,531

　　充当事業：介護予防住宅改修費･P699

21　介護予防サービス計画給付費（高齢福祉部） 17,578

　　充当事業：介護予防サービス計画給付費･P699

22　高額介護予防サービス費（高齢福祉部） 511

　　充当事業：高額介護予防サービス費･P695

25　高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部） 44,303

　　充当事業：高額医療合算介護サービス費･P703

26　高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部） 296

659

661

(款) 48 繰入金 (項) 01 一般会計繰入金

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

02 その他一般会計繰入金 1,270,717 1,322,734 △ 52,017

04 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業） 223,198 206,672 16,526

05 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支 234,512 212,055 22,457

援総合事業）

660

662

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

　　充当事業：高額医療合算介護予防サービス費･P703

01 職員給与費 568,469 1 　職員給与費（高齢福祉部） 568,469

等繰入金 　　充当事業：介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費･P707

　　充当事業：介護保険事業会計関係職員の人件費･P707

02 事務費繰入 702,203 1 　要介護認定事務（高齢福祉部） 536,928

金 　　充当事業：要介護認定事務運営･P681

2 　一般管理（高齢福祉部） 154,249

　　充当事業：介護保険事業管理運営･P679

5 　趣旨普及（高齢福祉部） 4,165

　　充当事業：介護保険事業趣旨普及･P683

6 　滞納整理（高齢福祉部） 6,861

　　充当事業：保険料滞納整理･P679

03 保険料還付 45 1 　第１号被保険者保険料還付加算金（高齢福祉部） 45

等繰入金 　　充当事業：第１号被保険者保険料還付加算金･P709

01 現年度分 223,198 1 　地域包括支援センター運営委託（高齢福祉部） 101,007

　　充当事業：地域包括支援センター運営委託･P711

4 　高齢者おむつ支給（高齢福祉部） 52,561

　　充当事業：高齢者おむつ支給･P713

6 　住宅改修アドバイザー派遣（高齢福祉部） 310

　　充当事業：住宅改修アドバイザー派遣･P713

7 　介護給付適正化事業（高齢福祉部） 1,090

　　充当事業：介護給付適正化事業･P713

10　高齢者配食サービス（高齢福祉部） 10,277

　　充当事業：高齢者配食サービス･P713

13　あんしん見守り事業（高齢福祉部） 15,994

　　充当事業：あんしん見守り事業･P711

14　認知症包括支援事業（高齢福祉部） 5,657

　　充当事業：認知症包括支援事業･P711

15　認知症ケア推進事業（高齢福祉部） 2,803

　　充当事業：認知症ケア推進事業･P713

16　生活支援体制整備事業（高齢福祉部） 22,330

　　充当事業：生活支援体制整備事業･P711

17　在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉部） 10,786

　　充当事業：在宅医療・介護連携推進事業･P711

18　家族介護支援事業（高齢福祉部） 383

　　充当事業：家族介護支援事業･P713

01 現年度分 234,512 5 　介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部） 34,270

　　充当事業：介護予防・生活支援サービス事業･P715

7 　高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部） 680

661

663

(款) 48 繰入金 (項) 01 一般会計繰入金

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

06 低所得者保険料軽減繰入金 125,391 117,711 7,680

662

664

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

　　充当事業：高額介護サービス費相当等事業費･P715

8 　一般介護予防事業（高齢福祉部） 24,971

　　充当事業：一般介護予防事業･P715

9 　シニアボランティアポイント事業（高齢福祉部） 522

　　充当事業：シニアボランティアポイント事業･P715

10　総合事業指定事業者実施サービス等諸費（高齢福祉部） 174,069

　　充当事業：総合事業指定事業者実施サービス等諸費･P715

01 現年度分 125,391 1 　低所得者保険料軽減繰入金（高齢福祉部） 125,391

　　充当事業：居宅介護サービス給付費･P687

663

665

(款) 48 繰入金

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

02 基金繰入金 874,221 107,384 766,837

01 介護給付費準備基金繰入金 874,221 107,384 766,837

664

666

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

01 介護給付費 874,221 1 　居宅介護サービス給付費（高齢福祉部） 874,221

準備基金繰 　　充当事業：居宅介護サービス給付費･P687

入金

665

667

(款) 49 繰越金

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

49 繰越金 1 1 0

01 繰越金 1 1 0

01 繰越金 1 1 0

666

668

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

01 繰越金 1 10　第１号被保険者保険料還付金（高齢福祉部） 1

　　充当事業：第１号被保険者保険料還付金･P709

667

669

SP

SP

(款) 50 諸収入

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

50 諸収入 17,169 17,194 △ 25

01 延滞金加算金及過料 496 3 493

01 第１号被保険者延滞金 494 1 493

02 第１号被保険者加算金 1 1 0

03 加算金 1 1 0

668

670

SP

SP

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

01 第１号被保 494 1 　居宅介護サービス給付費（高齢福祉部） 494

険者延滞金 　　充当事業：居宅介護サービス給付費･P687

01 第１号被保 1 1 　居宅介護サービス給付費（高齢福祉部） 1

険者加算金 　　充当事業：居宅介護サービス給付費･P687

01 加算金 1 2 　施設介護サービス給付金（高齢福祉部） 1

　　充当事業：施設介護サービス給付費･P687

669

671

(款) 50 諸収入

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

02 特別区預金利子 1 1 0

01 特別区預金利子 1 1 0

670

672

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

01 特別区預金 1 1 　一般管理（高齢福祉部） 1

利子 　　充当事業：介護保険事業管理運営･P679

671

673

(款) 50 諸収入

款 節

項 本年度 前年度 比較 区分

目

04 雑入 16,672 17,190 △ 518

02 第三者納付金 2 2 0

03 返納金 2 2 0

05 納付金 16,668 17,186 △ 518

672

674

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

01 第三者納付 2 1 　第三者納付金（高齢福祉部） 1

金 　　充当事業：居宅介護サービス給付費･P687

9 　施設介護サービス給付費（高齢福祉部） 1

　　充当事業：施設介護サービス給付費･P687

01 返納金 2 1 　居宅介護サービス給付費（高齢福祉部） 1

　　充当事業：居宅介護サービス給付費･P687

2 　施設介護サービス給付費（高齢福祉部） 1

　　充当事業：施設介護サービス給付費･P687

01 納付金 16,668 1 　非常勤職員社会保険料（高齢福祉部） 14,328

　　充当事業：要介護認定事務運営･P681

3 　再任用職員社会保険料（介保）（総務部） 2,079

　　充当事業：介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費･P707

7 　非常勤職員等社会保険料（介護予防・生活支援サービス事業分）（高齢福祉部）

261

　　充当事業：介護予防・生活支援サービス事業･P715

673

675

3. 歳　　出　　予　　算

677

３．歳出(款) 41 総務費

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

41 総務費 717,433 837,849 △120,416 特定財源 717,433

（　財源内訳　）

手数料 1

国庫補助金 900

一般会計繰入金

702,203

特別区預金利子

1

雑入 14,328

01 総務管理費 162,012 281,879 △119,867 特定財源 162,012

（　財源内訳　）

手数料 1

国庫補助金 900

一般会計繰入金

161,110

特別区預金利子

1

01 一般管理費 162,012 281,879 △119,867 特定財源 162,012

（　財源内訳　）

手数料 1

国庫補助金 900

一般会計繰入金

161,110

特別区預金利子

1

678

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

09 旅費 400 1　一般管理費 162,012

11 需用費 12,918 1　介護保険事業管理運営（高齢福祉部） 155,151

12 役務費 40,623 特財：国庫支出金　900、その他　154,251

13 委託料 105,870 2　保険料滞納整理（高齢福祉部） 6,861

14 使用料及賃 1,301 特財：その他　 6,861

借料

19 負担金補助 900

及交付金

679

(款) 41 総務費

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

02 介護認定審査会費 551,256 550,865 391 特定財源 551,256

（　財源内訳　）

一般会計繰入金

536,928

雑入 14,328

01 介護認定審査会費 551,256 550,865 391 特定財源 551,256

（　財源内訳　）

一般会計繰入金

536,928

雑入 14,328

678

680

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

01 報酬 211,689 1　介護認定審査会費 551,256

04 共済費 28,937 1　要介護認定事務運営（高齢福祉部） 551,256

08 報償費 176,368 特財：その他　551,256

09 旅費 2,656

11 需用費 7,654

12 役務費 23,780

13 委託料 100,123

14 使用料及賃 49

借料

679

681

(款) 41 総務費

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

03 趣旨普及費 4,165 5,105 △940 特定財源 4,165

（　財源内訳　）

一般会計繰入金

4,165

01 趣旨普及費 4,165 5,105 △940 特定財源 4,165

（　財源内訳　）

一般会計繰入金

4,165

680

682

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

11 需用費 1,197 1　介護保険事業趣旨普及費 4,165

13 委託料 2,968 1　介護保険事業趣旨普及（高齢福祉部） 4,165

特財：その他　 4,165

681

683

(款) 42 保険給付費

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

42 保険給付費 63,239,950 58,608,814 4,631,136 特定財源 63,239,950

（　財源内訳　）

介護保険料 14,367,197

国庫負担金 11,455,459

国庫補助金 2,339,878

支払基金交付金

17,074,786

都負担金 9,097,524

一般会計繰入金

8,030,385

基金繰入金 874,221

延滞金加算金及過料

496

雑入 4

01 介護サービス等諸費 58,871,193 54,521,581 4,349,612 特定財源 58,871,193

（　財源内訳　）

介護保険料 13,305,590

国庫負担金 10,641,092

国庫補助金 2,178,234

支払基金交付金

15,895,223

都負担金 8,492,043

一般会計繰入金

7,484,290

基金繰入金 874,221

延滞金加算金及過料

496

雑入 4

682

684

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

683

685

(款) 42 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

01 居宅介護サービス給付費 34,933,615 31,190,164 3,743,451 特定財源 34,933,615

（　財源内訳　）

介護保険料 7,488,761

国庫負担金 6,483,734

国庫補助金 1,292,544

支払基金交付金

9,432,077

都負担金 4,869,688

一般会計繰入金

4,492,093

基金繰入金 874,221

延滞金加算金及過料

495

雑入 2

02 施設介護サービス給付費 12,603,156 12,042,245 560,911 特定財源 12,603,156

（　財源内訳　）

介護保険料 3,062,565

国庫負担金 1,890,473

国庫補助金 466,317

支払基金交付金

3,402,852

都負担金 2,205,552

一般会計繰入金

1,575,394

延滞金加算金及過料

1

雑入 2

684

686

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

19 負担金補助 34,933,615 1　居宅介護サービス給付費 34,933,615

及交付金 1　居宅介護サービス給付費（高齢福祉部） 34,933,615

特財：国庫支出金　 7,776,278、都支出金　 4,869,688

　　　その他　 22,287,649

19 負担金補助 12,603,156 1　施設介護サービス給付費 12,603,156

及交付金 1　施設介護サービス給付費（高齢福祉部） 12,603,156

特財：国庫支出金　 2,356,790、都支出金　 2,205,552

　　　その他　 8,040,814

685

687

(款) 42 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

03 居宅介護福祉用具購入費 93,258 77,566 15,692 特定財源 93,258

（　財源内訳　）

介護保険料 22,661

国庫負担金 18,652

国庫補助金 3,451

支払基金交付金

25,180

都負担金 11,657

一般会計繰入金

11,657

04 居宅介護住宅改修費 194,926 172,009 22,917 特定財源 194,926

（　財源内訳　）

介護保険料 47,367

国庫負担金 38,985

国庫補助金 7,212

支払基金交付金

52,630

都負担金 24,366

一般会計繰入金

24,366

05 居宅介護サービス計画給付 3,224,148 3,219,973 4,175 特定財源 3,224,148

費

（　財源内訳　）

介護保険料 783,467

国庫負担金 644,830

国庫補助金 119,293

支払基金交付金

870,520

都負担金 403,019

一般会計繰入金

403,019

686

688

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

19 負担金補助 93,258 1　居宅介護福祉用具購入費 93,258

及交付金 1　居宅介護福祉用具購入費（高齢福祉部） 93,258

特財：国庫支出金　 22,103、都支出金　 11,657

　　　その他　 59,498

19 負担金補助 194,926 1　居宅介護住宅改修費 194,926

及交付金 1　居宅介護住宅改修費（高齢福祉部） 194,926

特財：国庫支出金　 46,197、都支出金　 24,366

　　　その他　124,363

19 負担金補助 3,224,148 1　居宅介護サービス計画給付費 3,224,148

及交付金 1　居宅介護サービス計画給付費（高齢福祉部） 3,224,148

特財：国庫支出金　764,123、都支出金　403,019

　　　その他　 2,057,006

687

689

(款) 42 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

06 地域密着型介護サービス給 7,822,090 7,819,624 2,466 特定財源 7,822,090

付費

（　財源内訳　）

介護保険料 1,900,769

国庫負担金 1,564,418

国庫補助金 289,417

支払基金交付金

2,111,964

都負担金 977,761

一般会計繰入金

977,761

688

690

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

19 負担金補助 7,822,090 1　地域密着型介護サービス給付費 7,822,090

及交付金 1　地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉部） 7,822,090

特財：国庫支出金　 1,853,835、都支出金　977,761

　　　その他　 4,990,494

689

691

(款) 42 保険給付費

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

03 その他諸費 73,560 63,163 10,397 特定財源 73,560

（　財源内訳　）

介護保険料 17,875

国庫負担金 14,712

国庫補助金 2,722

支払基金交付金

19,861

都負担金 9,195

一般会計繰入金

9,195

01 審査支払手数料 73,560 63,163 10,397 特定財源 73,560

（　財源内訳　）

介護保険料 17,875

国庫負担金 14,712

国庫補助金 2,722

支払基金交付金

19,861

都負担金 9,195

一般会計繰入金

9,195

690

692

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

13 委託料 73,560 1　審査支払手数料 73,560

1　審査支払手数料（高齢福祉部） 73,560

特財：国庫支出金　 17,434、都支出金　 9,195

　　　その他　 46,931

691

693

(款) 42 保険給付費

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

04 高額介護サービス等費 1,759,494 1,958,600 △199,106 特定財源 1,759,494

（　財源内訳　）

介護保険料 427,557

国庫負担金 351,899

国庫補助金 65,101

支払基金交付金

475,063

都負担金 219,937

一般会計繰入金

219,937

01 高額介護サービス費 1,755,404 1,954,510 △199,106 特定財源 1,755,404

（　財源内訳　）

介護保険料 426,562

国庫負担金 351,081

国庫補助金 64,950

支払基金交付金

473,959

都負担金 219,426

一般会計繰入金

219,426

03 高額介護予防サービス費 4,090 4,090 0 特定財源 4,090

（　財源内訳　）

介護保険料 995

国庫負担金 818

国庫補助金 151

支払基金交付金

1,104

都負担金 511

一般会計繰入金

511

692

694

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

19 負担金補助 1,755,404 1　高額介護サービス費 1,755,404

及交付金 1　高額介護サービス費（高齢福祉部） 1,755,404

特財：国庫支出金　416,031、都支出金　219,426

　　　その他　 1,119,947

19 負担金補助 4,090 1　高額介護予防サービス費 4,090

及交付金 1　高額介護予防サービス費（高齢福祉部） 4,090

特財：国庫支出金　969、都支出金　511

　　　その他　 2,610

693

695

(款) 42 保険給付費

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

06 介護予防サービス等諸費 1,118,024 953,318 164,706 特定財源 1,118,024

（　財源内訳　）

介護保険料 271,680

国庫負担金 214,294

国庫補助金 41,366

支払基金交付金

301,865

都負担金 149,065

一般会計繰入金

139,754

01 介護予防サービス給付費 857,197 737,091 120,106 特定財源 857,197

（　財源内訳　）

介護保険料 208,299

国庫負担金 162,128

国庫補助金 31,716

支払基金交付金

231,443

都負担金 116,461

一般会計繰入金

107,150

02 地域密着型介護予防サービ 13,709 13,475 234 特定財源 13,709

ス給付費

（　財源内訳　）

介護保険料 3,331

国庫負担金 2,742

国庫補助金 507

支払基金交付金

3,701

都負担金 1,714

一般会計繰入金

1,714

694

696

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

19 負担金補助 857,197 1　介護予防サービス給付費 857,197

及交付金 1　介護予防サービス給付費（高齢福祉部） 857,197

特財：国庫支出金　193,844、都支出金　116,461

　　　その他　546,892

19 負担金補助 13,709 1　地域密着型介護予防サービス給付費 13,709

及交付金 1　地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉部） 13,709

特財：国庫支出金　 3,249、都支出金　 1,714

　　　その他　 8,746

695

697

(款) 42 保険給付費 (項) 06 介護予防サービス等諸費

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

03 介護予防福祉用具購入費 14,246 12,736 1,510 特定財源 14,246

（　財源内訳　）

介護保険料 3,462

国庫負担金 2,849

国庫補助金 527

支払基金交付金

3,846

都負担金 1,781

一般会計繰入金

1,781

04 介護予防住宅改修費 92,248 90,745 1,503 特定財源 92,248

（　財源内訳　）

介護保険料 22,416

国庫負担金 18,450

国庫補助金 3,413

支払基金交付金

24,907

都負担金 11,531

一般会計繰入金

11,531

05 介護予防サービス計画給付 140,624 99,271 41,353 特定財源 140,624

費

（　財源内訳　）

介護保険料 34,172

国庫負担金 28,125

国庫補助金 5,203

支払基金交付金

37,968

都負担金 17,578

一般会計繰入金

17,578

696

698

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

19 負担金補助 14,246 1　介護予防福祉用具購入費 14,246

及交付金 1　介護予防福祉用具購入費（高齢福祉部） 14,246

特財：国庫支出金　 3,376、都支出金　 1,781

　　　その他　 9,089

19 負担金補助 92,248 1　介護予防住宅改修費 92,248

及交付金 1　介護予防住宅改修費（高齢福祉部） 92,248

特財：国庫支出金　 21,863、都支出金　 11,531

　　　その他　 58,854

19 負担金補助 140,624 1　介護予防サービス計画給付費 140,624

及交付金 1　介護予防サービス計画給付費（高齢福祉部） 140,624

特財：国庫支出金　 33,328、都支出金　 17,578

　　　その他　 89,718

697

699

(款) 42 保険給付費

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

07 特定入所者介護サービス等費 1,060,887 899,403 161,484 特定財源 1,060,887

（　財源内訳　）

介護保険料 257,795

国庫負担金 162,104

国庫補助金 39,253

支払基金交付金

286,440

都負担金 182,685

一般会計繰入金

132,610

01 特定入所者介護サービス費 1,060,484 899,000 161,484 特定財源 1,060,484

（　財源内訳　）

介護保険料 257,697

国庫負担金 162,023

国庫補助金 39,238

支払基金交付金

286,331

都負担金 182,635

一般会計繰入金

132,560

03 特定入所者介護予防サービ 403 403 0 特定財源 403

ス費

（　財源内訳　）

介護保険料 98

国庫負担金 81

国庫補助金 15

支払基金交付金

109

都負担金 50

一般会計繰入金

50

698

700

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

19 負担金補助 1,060,484 1　特定入所者介護サービス費 1,060,484

及交付金 1　特定入所者介護サービス費（高齢福祉部） 1,060,484

特財：国庫支出金　201,261、都支出金　182,635

　　　その他　676,588

19 負担金補助 403 1　特定入所者介護予防サービス費 403

及交付金 1　特定入所者介護予防サービス費（高齢福祉部） 403

特財：国庫支出金　 96、都支出金　 50

　　　その他　257

699

701

(款) 42 保険給付費

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

09 高額医療合算介護サービス等 356,792 212,749 144,043 特定財源 356,792

費

（　財源内訳　）

介護保険料 86,700

国庫負担金 71,358

国庫補助金 13,202

支払基金交付金

96,334

都負担金 44,599

一般会計繰入金

44,599

01 高額医療合算介護サービス 354,421 210,378 144,043 特定財源 354,421

費

（　財源内訳　）

介護保険料 86,123

国庫負担金 70,884

国庫補助金 13,114

支払基金交付金

95,694

都負担金 44,303

一般会計繰入金

44,303

02 高額医療合算介護予防サー 2,371 2,371 0 特定財源 2,371

ビス費

（　財源内訳　）

介護保険料 577

国庫負担金 474

国庫補助金 88

支払基金交付金

640

都負担金 296

一般会計繰入金

296

700

702

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

19 負担金補助 354,421 1　高額医療合算介護サービス費 354,421

及交付金 1　高額医療合算介護サービス費（高齢福祉部） 354,421

特財：国庫支出金　 83,998、都支出金　 44,303

　　　その他　226,120

19 負担金補助 2,371 1　高額医療合算介護予防サービス費 2,371

及交付金 1　高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉部） 2,371

特財：国庫支出金　562、都支出金　296

　　　その他　 1,513

701

703

(款) 45 基金積立金

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

45 基金積立金 1,223,021 6,553 1,216,468 特定財源 1,223,021

（　財源内訳　）

介護保険料 1,215,285

財産運用収入

7,736

01 基金積立金 1,223,021 6,553 1,216,468 特定財源 1,223,021

（　財源内訳　）

介護保険料 1,215,285

財産運用収入

7,736

01 介護給付費準備基金積立金 1,223,021 6,553 1,216,468 特定財源 1,223,021

（　財源内訳　）

介護保険料 1,215,285

財産運用収入

7,736

702

704

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

25 積立金 1,223,021 1　介護給付費準備基金積立金 1,223,021

1　介護給付費準備基金積立金（高齢福祉部） 1,223,021

特財：その他　 1,223,021

703

705

(款) 46 職員費

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

46 職員費 570,548 530,110 40,438 特定財源 570,548

（　財源内訳　）

一般会計繰入金

568,469

雑入 2,079

01 職員費 570,548 530,110 40,438 特定財源 570,548

（　財源内訳　）

一般会計繰入金

568,469

雑入 2,079

01 職員費 570,548 530,110 40,438 特定財源 570,548

（　財源内訳　）

一般会計繰入金

568,469

雑入 2,079

704

706

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

02 給料 252,115 1　介護保険事業従事職員の人件費 570,548

03 職員手当等 218,018 1　介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費（総務部） 569,548

04 共済費 100,415 特財：その他　 569,548

2　介護保険事業会計関係職員の人件費（政策経営部） 1,000

特財：その他　 1,000

705

707

(款) 48 諸支出金

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

48 諸支出金 31,599 27,965 3,634 特定財源 31,599

（　財源内訳　）

介護保険料 31,553

一般会計繰入金

45

繰越金 1

01 償還金及還付加算金 31,599 27,965 3,634 特定財源 31,599

（　財源内訳　）

介護保険料 31,553

一般会計繰入金

45

繰越金 1

04 第１号被保険者保険料還付 31,599 0 31,599 特定財源 31,599

金及還付加算金

（　財源内訳　）

介護保険料 31,553

一般会計繰入金

45

繰越金 1

706

708

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

23 償還金利子 31,599 1　第１号被保険者保険料過誤納還付金及還付加算金 31,599

及割引料 1　第１号被保険者保険料還付金（高齢福祉部） 31,554

特財：その他　 31,554

2　第１号被保険者保険料還付加算金（高齢福祉部） 45

特財：その他　 45

707

709

(款) 49 地域支援事業費

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

49 地域支援事業費 3,035,829 2,756,600 279,229 特定財源 3,035,829

（　財源内訳　）

介護保険料 722,571

国庫補助金 891,031

支払基金交付金

506,546

都補助金 457,710

一般会計繰入金

457,710

雑入 261

02 包括支援事業・任意事業費 1,159,471 1,059,858 99,613 特定財源 1,159,471

（　財源内訳　）

介護保険料 266,679

国庫補助金 446,396

都補助金 223,198

一般会計繰入金

223,198

01 包括的支援事業費 809,219 721,439 87,780 特定財源 809,219

（　財源内訳　）

介護保険料 186,123

国庫補助金 311,548

都補助金 155,774

一般会計繰入金

155,774

708

710

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

08 報償費 5,348 1　包括的支援事業費 809,219

11 需用費 5,077 1　地域包括支援センター運営委託（高齢福祉部） 524,712

12 役務費 1,006 特財：国庫支出金　202,012、都支出金　101,007

13 委託料 796,497 　　　その他　221,693

18 備品購入費 1,291 2　あんしん見守り事業（高齢福祉部） 83,085

特財：国庫支出金　 31,988、都支出金　 15,994

　　　その他　 35,103

3　認知症包括支援事業（高齢福祉部） 29,389

特財：国庫支出金　 11,315、都支出金　 5,657

　　　その他　 12,417

4　生活支援体制整備事業（高齢福祉部） 116,000

特財：国庫支出金　 44,660、都支出金　 22,330

　　　その他　 49,010

5　在宅医療・介護連携推進事業（保健福祉部） 56,033

特財：国庫支出金　 21,573、都支出金　 10,786

　　　その他　 23,674

709

711

(款) 49 地域支援事業費 (項) 02 包括支援事業・任意事業費

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

02 任意事業費 350,252 338,419 11,833 特定財源 350,252

（　財源内訳　）

介護保険料 80,556

国庫補助金 134,848

都補助金 67,424

一般会計繰入金

67,424

710

712

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

08 報償費 898 1　任意事業費 350,252

11 需用費 2,209 1　高齢者おむつ支給（高齢福祉部） 273,043

12 役務費 1,869 特財：国庫支出金　105,122、都支出金　 52,561

13 委託料 295,891 　　　その他　115,360

19 負担金補助 3 2　住宅改修アドバイザー派遣（高齢福祉部） 1,608

及交付金 特財：国庫支出金　619、都支出金　310

20 扶助費 49,382 　　　その他　679

3　介護給付適正化事業（高齢福祉部） 5,664

特財：国庫支出金　 2,181、都支出金　 1,090

　　　その他　 2,393

4　高齢者配食サービス（高齢福祉部） 53,387

特財：国庫支出金　 20,554、都支出金　 10,277

　　　その他　 22,556

5　認知症ケア推進事業（高齢福祉部） 14,560

特財：国庫支出金　 5,606、都支出金　 2,803

　　　その他　 6,151

6　家族介護支援事業（高齢福祉部） 1,990

特財：国庫支出金　766、都支出金　383

　　　その他　841

711

713

(款) 49 地域支援事業費

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

03 介護予防・日常生活支援総合 1,876,358 1,696,742 179,616 特定財源 1,876,358

事業費

（　財源内訳　）

介護保険料 455,892

国庫補助金 444,635

支払基金交付金

506,546

都補助金 234,512

一般会計繰入金

234,512

雑入 261

01 介護予防・日常生活支援総 1,876,358 1,696,742 179,616 特定財源 1,876,358

合事業費

（　財源内訳　）

介護保険料 455,892

国庫補助金 444,635

支払基金交付金

506,546

都補助金 234,512

一般会計繰入金

234,512

雑入 261

712

714

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

01 報酬 1,816 1　介護予防・日常生活支援総合事業費 1,876,358

04 共済費 562 1　一般介護予防事業（高齢福祉部） 199,766

07 賃金 2,486 特財：国庫支出金　 47,344、都支出金　 24,971

08 報償費 2,992 　　　その他　127,451

09 旅費 24 2　介護予防・生活支援サービス事業（高齢福祉部） 274,421

11 需用費 2,992 特財：国庫支出金　 64,976、都支出金　 34,270

12 役務費 1,002 　　　その他　175,175

13 委託料 247,788 3　シニアボランティアポイント事業（高齢福祉部） 4,175

19 負担金補助 1,616,696 特財：国庫支出金　989、都支出金　522

及交付金 　　　その他　 2,664

4　高額介護サービス費相当等事業費（高齢福祉部） 5,442

特財：国庫支出金　 1,289、都支出金　680

　　　その他　 3,473

5　総合事業指定事業者実施サービス等諸費（高齢福祉部） 1,392,554

特財：国庫支出金　330,037、都支出金　174,069

　　　その他　888,448

713

715

(款) 50 予備費

款 節

項 本年度 前年度 比較 財源内訳 区分

目

50 予備費 50,000 50,000 0 特定財源 50,000

（　財源内訳　）

一般会計繰入金

50,000

01 予備費 50,000 50,000 0 特定財源 50,000

（　財源内訳　）

一般会計繰入金

50,000

01 予備費 50,000 50,000 0 特定財源 50,000

（　財源内訳　）

一般会計繰入金

50,000

714

716

（単位 ： 千円）

節

区分 金額 説明

30 予備費 50,000 1　介護保険事業会計における予備費 50,000

1　予備費（高齢福祉部） 50,000

特財：その他　 50,000

715

717

719

Ⅱ. 給 与 費 明 細 書

720

給 与 費

1 特 別 職 在職者がないため省略

2 一 般 職

(1) 総 括

（ ）内は再任用短時間勤務職員分の外書

区 分 職 員 数 (人)

給 与 費

給 料 職 員 手 当 等 計

本 年 度

60 (4)

242,983 (9,132)

213,414 (4,604)

456,397 (13,736)

前 年 度 60 (6)

233,184 (13,680)

193,390 (6,548)

426,574 (20,228)

比 較 0 (△ 2)

9,799 (△ 4,548)

20,024 (△ 1,944)

29,823 (△ 6,492)

・職員手当等の内訳

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当

本 年 度 3,338 47,306 (1,827)

63,739 (1,391)

47,445 (863)

前 年 度 2,192 44,720 (2,736)

59,942 (2,083)

41,674 (1,221)

比 較 1,146 2,586 (△ 909)

3,797 (△ 692)

5,771 (△ 358)

区 分 児 童 手 当

本 年 度 3,540

前 年 度 3,000

比 較 540

・職員1人当たりの給与費の状況

区 分 1人当たり給与費

本 年 度 7,607 (3,434)

前 年 度 7,110 (3,371)

（単位：千円）

721

明 細 書

共 済 費 合 計

96,108 (4,307)

552,505 (18,043)

76,922 (6,386)

503,496 (26,614)

19,186 (△ 2,079)

49,009 (△ 8,571)

管 理 職 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 時間外勤務手当 休日給夜勤手当

2,187 7,767 (523)

3,682 33,068 1,342

2,187 5,696 (508)

4,376 28,579 1,024

0 2,071 (15)

△ 694 4,489 318

722

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分 増 減 額 増減額の増減事由別内訳 説 明

給 料 5,251 1 給与改定に伴う 増減分

321

2 昇給に伴う増加分 3,521

3 その他の増減分 1,409 ・前年度給与改定留保額

・その他の増減分

0

1,409

職員手当等 18,080 1 地域手当の増減分 1,677 ・前年度給与改定留保額

・本年度給与改善費

・その他の増減分

0

64

1,613

2 期末・勤勉手当の 増減分

8,518 ・前年度給与改定留保額

・本年度給与改善費

・その他の増減分

0

147

8,371

3 児童手当の増減分 540

4 その他の増減分 7,345 ・前年度給与改定留保額

・本年度給与改善費

・その他の増減分

0

0

7,345

（単位：千円）

723

備 考

給与改定の状況

給料の改定率 前 年 度 給与改定実施時期

0.13％

29年4月

平均昇給率 1.51％

職員数の異動状況

（ ）内は再任用短時間勤務職員の外書 職員数

本 年 度 60人（4人）

前 年 度 60人（6人）

［29年4月給与支給対象者数 60人（6人）］

地域手当率

本 年 度 20％

前 年 度 20％

（単位：円）

724

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 平均給料月額及び平均年齢

区 分 行 政 職 (一) 行 政 職 (二) 医 療 職 (三)

29年10月1日現在

平 均 給 料 月 額 305,298 － 361,420

平 均 年 齢（歳） 41.1 － 47.0

28年10月1日現在

平 均 給 料 月 額 304,354 － 356,725

平 均 年 齢（歳） 38.4 － 43.3

イ 職員1人当たりの給与月額

区 分 一 般 行 政 職 技 能 労 務 職

29年10月1日現在 436,618 －

28年10月1日現在 407,499 －

ウ 初任給の状況

区 分 学 歴 世 田 谷 区 国

29年

10月

1日現在

一 般 行 政 職

大 学 卒 183,700

総合職

一般職

183,700

179,200

高 校 卒 147,100 147,100

725

エ 級別職員の状況

（ ）内は再任用短時間勤務職員の外書

区 分 級 行 政 職 (一) 行 政 職 (二) 医 療 職 (三)

職員数(人) 構成比(％) 職員数(人) 構成比(％) 職員数(人) 構成比(％)

29年10月1日現在

8 級 0 0.0 － － － －

7 級 0 0.0 － － 0 0.0

6 級 1 1.8 － － 1 20.0

5 級 6 10.5 － － 0 0.0

4 級 11 19.3 0 0.0 2 40.0

3 級 24 (3)

42.1 (100.0)

0 0.0 2 40.0

2 級 13 22.8 0 (1)

0.0 (100.0)

0 0.0

1 級 2 3.5 0 0.0 0 0.0

計 57 (3)

100.0 (100.0)

0 (1)

0.0 (100.0)

5 100.0 職員数合計

62人 (4人)

28年10月1日現在

8 級 0 0.0 － － － －

7 級 0 0.0 － － 0 0.0

6 級 2 3.6 － － 0 0.0

5 級 4 7.1 － － 2 50.0

4 級 13 23.2 0 0.0 1 25.0

3 級 22 (5)

39.3 (100.0)

0 0.0 1 25.0

2 級 11 19.6 0 (1)

0.0 (100.0)

0 0.0

1 級 4 7.1 0 0.0 0 0.0

計 56 (5)

100.0 (100.0)

0

(1) 0.0

(100.0) 4 100.0

職員数合計 60人 (6人)

726

オ 昇 給

区 分 合 計 一 般 行 政 職 技 能 労 務 職

本

年

度

職 員 数 (Ａ) (人) 60 60 0

昇 給 に 係 る 職 員 数 (Ｂ) (人) 60 60 0

号 給 数 別 内 訳

4 号(人) 42 42 0

5 号(人) 15 15 0

6 号(人) 3 3 0

比 率 （％） 100.00 100.00 0.00

前

年

度

職 員 数 (Ａ) (人) 60 60 0

昇 給 に 係 る 職 員 数 (Ｂ) (人) 60 60 0

号 給 数 別 内 訳

4 号(人) 42 42 0

5 号(人) 15 15 0

6 号(人) 3 3 0

比 率 （％） 100.00 100.00 0.00

Ｂ Ａ

Ｂ Ａ

727

カ 期末・勤勉手当の支給割合

（ ）内は再任用職員に係る支給割合

区 分

支 給 期 別 支 給 率

支給率計

（月分）

職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置

備 考 6 月 （月分）

12 月 （月分）

3 月 （月分）

本 年 度 2.10 (1.10)

2.15 (1.15)

0.25 (0.10)

4.50 (2.35)

有

前 年 度 2.05 (1.075)

2.10 (1.125)

0.25 (0.10)

4.40 (2.30)

有

国 の 制 度 2.125 (1.075)

2.275 (1.225)

－ (－)

4.40 (2.30)

有

キ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当の支給率（29年10月1日現在）

区 分 20年勤続の者 （月分）

25年勤続の者 （月分）

35年勤続の者 （月分）

最 高 限 度 （月分）

その他の加算措置等 備 考

支給率等 25.50 34.25 49.55 49.55 定年前早期退職特例措置

（2％～20％加算）

国の制度 (支給率等)

25.55625 34.5825 49.59 49.59 定年前早期退職特例措置

（1％～45％加算）

ク 地域手当の状況（29年10月1日現在）

（ ）内は再任用短時間勤務職員の外書

支 給 対 象 地 域 世 田 谷 区

支 給 率 (％) 20.0

支 給 対 象 職 員 数 (人) 62 (4)

国 の 指 定 基 準 に基 づ く 支 給 率 (％)

20.0

728

ケ その他の手当の状況

区 分 世 田 谷 区 国 の 制 度

29

年

10

月

1

日

現

在

扶養手当

配 偶 者 13,700円

配偶者を欠くときの第一子 13,700円

配偶者以外の扶養親族 6,000円

満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22

歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあ

る子について、1人につき4,000円加算

（欠配第一子を除く）

配 偶 者 10,000円

子 8,000円

父 母 等 6,500円

満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22

歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあ

る子について、1人につき5,000円加算

住居手当

借家・借間（家賃が月額27,000円を超えるとき）

支給限度額 27,000円

配偶者等が借家・借間に居住する単身赴任手当

受給職員

支給限度額 13,500円

借家・借間（家賃が月額12,000円を超えるとき）

支給限度額 27,000円

配偶者等が借家・借間に居住する単身赴任手当

受給職員

支給限度額 13,500円

通勤手当

交通機関利用者 1か月当たりの運賃等相当額

（6か月分を一括支給）

支給限度額 55,000円

交通用具利用者 1か月当たりの額

（6か月分を一括支給）

2,600～13,000円

通勤不便等のとき 2,600～24,900円

交通機関利用者 1か月当たりの運賃等相当額

（6か月分を一括支給）

支給限度額 55,000円

交通用具利用者 1か月当たりの額

（1か月分を毎月支給）

2,000～31,600円