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西安市文学艺术界联合会

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

西安市文学艺术界联合会是中共西安市委领导下的群众团体。机关行政编制 20 名，内设办公室、党总支、

协会部、组联部、文艺信息部。机关主要职责是：

1.组织广大文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，

贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，学习宣传党的文艺方针、政策，树立为人民服务、为社会主义服务的

思想。

2.充分发挥文联的桥梁和纽带作用。引导广大文艺工作者自觉贯彻执行党的文艺路线和政策；积极倾听

并向政府有关部门反映广大文学艺术家的意见和要求。

3.组织广大文艺工作者深入基层、深入生活，开展“贴近实际、贴近生活、贴近群众”活动。

4.做好各文艺家协会、学会和研究会的管理工作；做好各协会、学会、研究会成立、换届工作；协调、

指导、帮助各文艺家协会、学会、研究会开展各种形式的文艺活动；联络基层文联。

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5.围绕市委、市政府中心工作，开展各种形式的文艺活动；会同相关部门，组织开展对外文化艺术交流。

6.指导各文艺家协会、学会、研究会维护文艺工作者的知识产权等合法权益。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

8.美文杂志社主要职责：编辑出版《美文》杂志文学期刊；开展文学艺术交流及其相关活动。

9.创研室主要职责：开展文学艺术创作，促进文学艺术繁荣，开展文学创作评论，组织文学艺术理论研

究，交流文学艺术信息。

10.西安书学院主要职责：开展艺术创作、促进艺术繁荣和书法艺术创作及研究、国内外书法艺术交流及

展览活动。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 4 个，包括：

序号 单位名称 单位性质

1 西安市文联本级（机关） 参照公务员管理事业单位

2 美文杂志社 财政全额补助事业单位

3 西安书学院 财政全额补助事业单位

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4 西安文学艺术创作研究室 财政全额补助事业单位

三、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，西安市文联有人员编制 53 名，其中：机关行政编制 20 名、美文杂志社全额事

业编制 15 名、西安书学院全额事业编制 6 名、创研室全额事业编制 12 名。在册人员共计 55 人，其中：文联

本级参公 27 人、美文杂志社 14 人、书学院 6 人、创研室 8 人。离退休人员 44 人，离休 4 人（文联本级），

退休 40 人 ；其中：文联本级 27 人、美文 5 人、书学院 1 人、创研室 7 人。

四、2018 年度部门工作完成情况

文联本级：

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1.发挥团结引导作用，广泛开展"深入生活、扎根人民"主题实践活动

（1）组织开展艺术采风活动。

（2）组织艺术家开展文艺志愿服务活动。

（3）组织艺术家开展文化下乡活动。

（4）开展文艺进军营活动。

（5）举办纪念改革开放 40 周年文艺活动。

2.加强协（学）会管理，指导协（学）会围绕市委市政府中心工作开展各类活动

（1）切实加强协（学）会日常管理。

（2）组织文艺界畅谈西安获批国家中心城市座谈会。

（3）举办“学习‘西迁精神’，传承红色基因，服务追赶超越，助力大西安振兴”文艺培训。

（4）继续完成《大西安印象》报告文学的编辑出版工作。

（5）开展书法进校园活动。

（6）坚持以人民为中心的创作导向，不断提升文艺作品原创力。

（7）开展系列文艺领域交流活动。

3.加强文化阵地建设，深化社会主义核心价值观宣传教育

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4.年度党建和党风廉政建设目标任务完成情况

（1）学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑

（2）扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化

（3）加强组织领导，确保意识形态领域安全

（4）树立“四个意识”，认真履行从严治党和党风廉政建设主体责任

5.抓好纪律建设和作风建设，做好机关党建工作

6.强化落实效能革命，打造素质过硬的铁军队伍

7.积极开展扶贫帮困，打赢脱贫攻坚之战

美文杂志社：

（一）出版《美文》杂志上、下半月刊合计 24 期，全年共编辑文字 330 万字。其中上半月刊 12 期，下半

月刊 12 期。上半月刊编辑散文 350 余篇，约 180 万字; 下半月刊 12 期，编辑散文 500 余篇，约 150 万字；

全年作品有多篇被国内书报刊转载，其中《新华文摘》、《读者》转载和选载后，社会效果反响较好。

（二）在编辑出版好杂志的前提下，杂志社进一步打开了工作局面，做了七件事，以图在整体上扩大影响。

1.2015 年《美文》杂志社与孔子学院共同开办 “孔子学院汉风专刊”, 采用全彩印刷，并向海外 1000

多所孔子学院赠刊，吸引了大量海外来稿。截止 2018 年底共出刊 38 期，已陆续发表来自美国、俄罗斯、日

本、古巴、拉脱维亚、伊朗、埃及、以色列、尼泊尔等 50 多个国家的 100 余位作者的文章，在国内外文学界、

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文化界产生了广泛影响。

2.《美文》杂志与孔子学院签订合作协议，拟共同创办《美文》（海外版），相关材料正在积极准备中。

3.《美文》杂志与《西安晚报》合作连续举办了五届“中国报人散文奖”，第六届“中国报人散文奖”

正在评选中。

4.《美文》杂志 2018 年 5 月与江苏高邮汪曾祺学校共同举办第二届“汪曾祺散文奖”颁奖典礼；

5.2018 年是《美文》杂志创刊 25 周年，10 月份举办了 25 周年系列会议，邀请二十余位国内著名专家学

者为杂志取得的成绩及未来的发展进行探讨。

6.2018 年，在《美文》杂志创刊 25 周年之际，由长江文艺出版社策划出版《美文 50 家》一书，选取了

《美文》杂志自创刊以来刊登的的 50 位名家的名作。

7.《美文》杂志与西安市教育局、西安市河湖长办（水务局）、高科集团联合在西安市中学生中开展“我

爱家乡河”主题征文大赛，目前已收到大量来稿。大赛将评出特等奖 3 人、一等奖 10 人、二等奖 20 人、三

等奖 30 人，2019 年 1 月进行颁奖。

西安书学院：

1、 和西安交通大学出版社合作，组织书学院的书法专家学者编写中小学书法教育系列丛书《历代经典

碑帖临写与鉴赏》第一卷（共计 10 本）已经出版，2019 年将继续出版第二卷。

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2、 保持 2016 年、2017 年首批“书法进校园活动”的 13 所学校正常授课，2018 年又增加 4 所中小学，

西安书学院每周组织导师到 17 所学校进行一次授课。三年来，累计有 8000 多名中小学生受益.我们的工作得

到了学校和家长的高度认可，每个学校出于对活动的精准安排和进校导师的专业与教学的认可，纷纷写来感

谢信；家长的认可宣传，使得周边学校领导慕名联系我们，邀请在他们学校开展书法进校园活动。对于大家

的认可和邀请，我们在市委宣传部和市文联的支持下，认真考察和研究，正在逐步推广、扩大。

3 、2018 年 4 月 24 日至 27 日，与西安市委人才办、西安市文联共同主办的西安市“追赶超越、争做文

艺铁军”书法人才高级研修班在陕西省发改委培训中心举行，此次高研班是由西安市委人才办组织的首次书

法类人才培养，获得良好的社会效益。

4、2018 年在雁塔区书法教师教学基本功培训”继续进行，培训一线书法教师，使书法进校园落地生根。

依然是延续性的培训方式，每周集中教学，邀请专业书法教师，分篆、隶、楷、行、草五体教学，提高一线

教师的审美、书写及教学水平，这项工作将长期进行下去。西安书学院一直积极联系各级党委、政府，将西

安市书法进校园扎实推进，努力将西安市书法进校园做成品牌。

5、2018 年 7 月 21 日，西安书学院与汕头市书法家协会共同举办“书法朝圣之旅”寻根西安活动在西安

如期举行。

6、2018 年 8 月西安书学院深圳创作培训基地正式运行。

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7、2018 年 9 月至 12 月，西安书学院与香港紫荆杂志社西安市紫荆文化艺术研究院联合主办“大道至远、

海纳百川”纪念习近平主席提出“一带一路”倡议五周年“紫荆杯”书画系列作品展在西安市长安区终南山

南五台西安市紫荆文化艺术研究院、西安交大博物馆、香港及澳门陆续展出。

8、2018 年 11 月 2 日西安书学院微信公众号正式开通。

9、2018 年西安书学院《书法学刊》季刊已出版三期，第四期正在组稿。

西安市文学艺术创作研究室：

（一）、1、吴文莉完成了长篇小说《黄金城》（原名《创业者》），现在已通过了纯文学期刊《当代》

的审稿，排在 2019 年上半年发表，并在发表一个月后将正式出版发行。2、入选西安市首届文化领域“西安

之星”。

（二）、1、高拥军出版《鄠邑鄠邑金石文字遗珍》一书的研讨会；2、入选第四届自作诗文书法展，并

获陕西书法奖铜奖；3、入展全国第三届篆书展；4、受邀评审雩阝邑区文联举办纪念王九思书画展；5、参加

长安区举办西安地区中国书协会员展。

（三）、杨雅雯发表 1、评论文章《利害关系人》发表于 2018 年 9 月《散文百家，新语文活页》；2、《一

个护卫者的一生》发表于 2018 年 11 月《明日风尚》杂志；3、评论文章《中年人的仪式》发表于 2018 年 10

月《散文百家，新语文活页》；4、评论文章《有梦乃肥的梦》发表于 2018 年 10 月《青年文学家》杂志；

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5、评论文章《都市的女性》发表于 2018 年 9 月《青年文学家》杂志。奚敏洁 2018 年 8 月 10 日在《西安晚

报》第 10 版《闲情》上发表散文《丫丫》；11 月在吉林省文化厅主管，吉林省文化馆主办的国家文化类重点

期刊《参花》11 月刊上发表散文《圭峰山上的花之路》、同期发表诗歌《也许》；在共青团河北省委主办的

省级期刊《青春岁月》11 月刊上发表散文《兄弟姐妹》；在洛阳市文联主办的省级期刊《牡丹》12 月刊上发

表散文《咸阳湖》；在《参花》12 月刊上发表论文《中国诗歌问题发展脉络》、论文《中国散文文体发展脉

络》。

（四）、创作文章：杨雅雯 2018 年创作文章有《大雁》、《大雁与爱情》、《纪念改革开放四十周年》、

《苍颉造字的神话》、《利害关系人》、《清平调》、《中年人的仪式感》、《一个护卫者的一生》、《道

的本质属性》、《都市的女性》、《有与无》、《圣地》、《观与复》、《有梦乃肥的梦》等数十篇，其中

在市级以上刊物公开发表文章五篇（还有一篇杂志社确定发表，但尚未寄样刊）。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1.2018 年度收入支出总体情况，与上年增减变化及变化的主要原因

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本年收入总计 1286.58 万元，2017 年收入总计 1262.03 万元，较上年增加 24.55 万元，同比上升 1.95%。

本年支出总计 1303.03 万元，2017 年支出总计 1278.28 万元，较上年增加 24.75 万元，同比上升 1.94%，主

要是由于新增人员公用经费增加和文艺活动经费增加。

2.本年收入构成情况

（1）财政拨款收入：1229.99 万元

（2）经营收入 55.86 万元

（3）其他收入 0.74 万元

3.本年支出构成情况

（1）基本支出 965.4 万元

（2）项目支出 251.91 万元

（3）经营支出 85.72 万元

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018 年财政拨款收入 1229.99 万元，较 2017 年财政拨款收入 1,151.54 万元，增加 78.45 万元，同比

上升 6.81%，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。本年财政拨款支出 1216.61 万元，2017 年财政

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拨款支出 1153.7 万元，较上年增加 62.91 万元，同比上升 5.45%，主要由于是新增人员公用经费支出和文艺

活动经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目）：

（1）一般公共服务支出 950.01 万元：其中行政运行 470.49 万元、一般行政管理事务 94.43 万元、事业

运行 359.09 万元、其他群众团体事务支出 26 万元

（2）文化体育与传媒支出 131.48 万元：其中宣传文化发展专项支出 131.48 万元

（3）社会保障和就业支出 65.6 万元：其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 64 万元、职业年金缴费

支出 1.6 万元

（4）医疗卫生与计划生育支出 0.05 万元： 其中其他行政事业单位医疗支出 0.05 万元

（5）住房保障支出 69.48 万元：其中住房公积金支出 65.53 万元、购房补贴 3.95 万元

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况

（1）按人员经费

①工资福利支出 819.09 万元

②对个人和家庭的补助支出 82.84 万元

（2）按公用经费

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①商品和服务支出 61.67 万元

②资本性支出 1.1 万元

4.政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明：

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额 105.41 万元，其中货物采购 8.05 万元，服务采购 97.36 万元,授予中

小企业的合同金额 105.41 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出合计 2.02 万元，其中因公出国（境）费用 0

万元；公务接待费支出 0.03 万元，占“三公”经费的 1.49%；公务用车购置及运行费支出 1.99 万元，占“三

公”经费的 98.51%。2017 年“三公”经费支出合计 2.1 万元，较上年减少 0.08 万元，同比下降 3.81%。变化

主要由于 2018 年我单位公务用车运行维护费及公务接待费用减少。与当年预算相比减少共 4.53 万元，原因

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为本年度无因公出国事项发生致使因公出国（境）费用比当年预算减少 3 万元，因为压缩开支，接待活动减

少使公务接待费用减少 1.53 万元。

1.因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国（境）费用支出为 0，与上年相比无变化。与当年预算相比减少 3 万元。原因为本年

度无因公出国事项发生。

2.公务接待费支出情况

（1）外事接待支出为 0，相较上年及预算相比均无变化。

（2）国内公务接待支出：本年公务接待费用支出 0.03 万元，2017 年公务接待费用支出 0.12 万元，较上

年决算减少 0.09 万元，同比降低 75%。本年累计接待 1 批次、2 人。上年累计接待 10 批次、50 人。较上年减

少 9 批次，人数减少 48 人。与当年预算 1.56 万元相比减少 1.53 万元，主要因为压缩开支，接待活动减少。

开支内容主要为：接待外单位及其他省市来我市调研、考察、办公期间的工作餐。主要变化原因是本年公务

接待活动较少。

3.公务用车购置及运行费支出情况

（1）本年公务用车购置费用支出 0 万元，与去年相比无变化，与当年预算相比无变化。主要原因是本年

度无车辆购置事项发生。

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（2）2018 年公务用车运行维护支出 1.99 万元，2017 年支出 1.98 万元，较去年增加 0.01 万元，同比上

升 0.5%。比当年预算减少 0.01 万元，主要原因为压缩开支。上述经费主要用于公务车全年的燃料费、维护费、

保险费、审验费及通行费等日常支出。

4、会议费支出情况

2018 年度会议费支出为 0.19 万元，较上年相比增加 0.19 万元，原因为发生少量的会议开支。比当年预

算减少 4.81 万元，主要原因为当年会议有所减少。

5、培训费支出情况

2018 年度培训费支出为 2.21 万元，较上年相比增加 2.21 万元，原因为培训比上年有所增加。比当年预

算减少 0.79 万元，主要原因为压缩费用开支。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门做了部门整体绩效评价，涉及本年收入 1229.99 万元，支出 1216.61 万元，其中基本支出

964.7 万元，项目支出 251.91 万元。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285 号）

和《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53 号）规定，按照西安市部门整体支出绩效评价共性指

标体系框架和评分标准，西安市文学艺术界联合会 2018 年度部门整体支出绩效评级结果为“良”。

七、其他重要事项的情况说明

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（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费合计支出 62.77 万元，其中办公费 17.39 万元，印刷费 0.16 万元，咨询费 1.3 万

元，手续费 0.05 万元，水费 0.72 万元，电费 2.33 万元，邮电费 3.23 万元，差旅费 1.25 万元，维修费 1.94

万元，公务接待 0.03 万元，劳务费 1.42 万元，工会经费 6.44 万元，公务用车运行维护费 1.99 万元，其他

交通费用 23.42 万元，办公设备购置 1.1 万元。

2017 年机关运行经费合计支出 61.25 万元，其中办公费 11.23 万元，咨询费 0.90 万元，手续费 0.01

万元，水费 0.55 万元，电费 2.32 万元，邮电费 3.00 万元，差旅费 1.47 万元，维修费 0.52 万元，劳务费 12.73

万元，工会经费 3.69 万元，公务用车运行维护费 1.98 万元，其他交通费用 22.86 万元。本年机关运行经费

较上年增加 1.52 万元，同比上升 2.48%。变化原因是本年日常公用经费开支有所增加。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上

的通用设备。

八、专业名词解释

1.基本支出：基本支出是市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，分为人

员经费和日常公用经费。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，工资福利支出反映单

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位开支的在职职工和编外聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家

庭的补助，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。日常公用经费指商品和服务支出，包括单位在日常工作

中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等支出。

2.项目支出：项目支出是部门为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的各项

支出，如基本建设、支持行业发展、社会事业发展等。

3.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

4. 机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国

家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

8. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作

目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

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附件： 1.2018 年部门决算收支总表（01 表）

2.2018 年部门决算收入总表（02 表）

3.2018 年部门决算支出总表（03 表）

4.2018 年部门决算财政拨款收支总表（04 表）

5.2018 年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）（05 表）

6.2018 年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）（06 表）

7.2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出明细表（07 表）

8.2018 年部门决算政府性基金收支情况表（08 表）

9.2018 年部门决算政府采购情况表（09 表）

西安市文学艺术界联合会

2019 年 9 月 19 日

2018年部门决算批复报表

部门名称：西安市文学艺术界联合会

保密审查情况：王晓林已审查

部门主要负责人审签情况：张青艳已审签

目录

表1 部门收支总体情况表 是否空表 公开空表理由

表2 部门收入总体情况表 否

表3 部门支出总体情况表 否

表4 财政拨款收支总体情况表 否

表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 否

表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 否

表7 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 否

表8 政府性基金预算收支情况表 是 本年度无发生

表9 政府采购情况表 否

部门收支总体情况表01表

部门名称：西安市文学艺术界联合会（汇总） 2018年 单位：万元

收入 支出

项目 决算数 项目 决算数

1、财政拨款收入 1,229.99 1、一般公共服务支出 1,036.43

其中：一般公共预算财政拨款 1,229.99 2、外交支出 0.00

政府性基金预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00

国有资本经营预算财政拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00

2、上级补助收入 0.00 5、教育支出 0.00

3、事业收入 0.00 6、科学技术支出 0.00

其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 7、文化体育与传媒支出 131.48

4、经营收入 55.86 8、社会保障和就业支出 65.60

5、附属单位上缴收入 0.00 9、医疗卫生与计划生育支出 0.05

6、其他收入 0.74 10、节能环保支出 0.00

11、城乡社区支出 0.00

12、农林水支出 0.00

13、交通运输支出 0.00

14、资源勘探信息等支出 0.00

15、商业服务业等支出 0.00

16、金融支出 0.00

17、援助其他地区支出 0.00

18、国土海洋气象等支出 0.00

19、住房保障支出 69.47

20、油物资储备支出 0.00

21、其他支出 0.00

本年收入合计 1,286.58 本年支出合计 1,303.03

用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.03

年初结转和结余 3.31 年末结转和结余 -13.17

收入总计 1,289.90 支出总计 1,289.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表02表

部门名称：西安市文学艺术界联合会（汇总） 2018年 单位：万元

项目

本年收入合计 财政拨款收入上级补助收

入事业收入 经营收入

附属单位上缴收入

其他收入功能分类科目编码

科目名称

合计 1,286.58 1,229.99 0.00 0.00 55.86 0.00 0.74

201 一般公共服务支出 1,019.97 963.38 0.00 0.00 55.86 0.00 0.74

20129 群众团体事务 1,019.97 963.38 0.00 0.00 55.86 0.00 0.74

2012901 行政运行 477.80 477.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2012902 一般行政管理事务 94.43 94.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2012950 事业运行 421.74 365.15 0.00 0.00 55.86 0.00 0.74

2012999 其他群众团体事务支出 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

207 文化体育与传媒支出 131.48 131.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20799 其他文化体育与传媒支出 131.48 131.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2079902 宣传文化发展专项支出 131.48 131.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 65.60 65.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 65.60 65.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 69.48 69.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 69.48 69.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 65.53 65.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210203 购房补贴 3.95 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表03表

部门名称：西安市文学艺术界联合会（汇总） 2018年 单位：万元

项目

本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支

出功能分类科目编码

科目名称

合计 1,303.03 965.41 251.91 0.00 85.72 0.00

201 一般公共服务支出 1,036.43 830.28 120.43 0.00 85.72 0.00

20129 群众团体事务 1,036.43 830.28 120.43 0.00 85.72 0.00

2012901 行政运行 470.49 470.49 0.00 0.00 0.00 0.00

2012902 一般行政管理事务 94.43 0.00 94.43 0.00 0.00 0.00

2012950 事业运行 445.51 359.79 0.00 0.00 85.72 0.00

2012999 其他群众团体事务支出 26.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00

207 文化体育与传媒支出 131.48 0.00 131.48 0.00 0.00 0.00

20799 其他文化体育与传媒支出 131.48 0.00 131.48 0.00 0.00 0.00

2079902 宣传文化发展专项支出 131.48 0.00 131.48 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 65.60 65.60 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 65.60 65.60 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 69.48 69.48 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 69.48 69.48 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 65.53 65.53 0.00 0.00 0.00 0.00

2210203 购房补贴 3.95 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表04表

部门名称：西安市文学艺术界联合会（汇总） 2018年 单位：万元

收 入 支 出

项 目 决算数 项目

决算数

合计一般公共预算财

政拨款政府性基金预算

财政拨款

1、一般公共预算财政拨款 1,229.99 1、一般公共服务支出 950.00 950.00 0.00

2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00

3、国有资本经营预算收入 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00

4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00

5、教育支出 0.00 0.00 0.00

6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00

7、文化体育与传媒支出 131.48 131.48 0.00

8、社会保障和就业支出 65.60 65.60 0.00

9、医疗卫生与计划生育支出 0.05 0.05 0.00

10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00

11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00

12、农林水支出 0.00 0.00 0.00

13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00

14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00

15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00

16、金融支出 0.00 0.00 0.00

17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00

18、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00

19、住房保障支出 69.47 69.47 0.00

20、油物资储备支出 0.00 0.00 0.00

21、其他支出 0.00 0.00 0.00

本年收入合计 1,229.99 本年支出合计 1,216.61 1,216.61 0.00

年初财政拨款结转和结余 3.31 年末财政拨款结转和结余 16.70 16.70 0.00

一般公共预算财政拨款 3.31

政府性基金预算财政拨款 0.00

收入总计 1,233.31 支出总计 1,233.31 1,233.31 0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）05表

部门名称：西安市文学艺术界联合会（汇总） 2018年 单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出 备注功能分类科目编码

科目名称 小计 人员经费 公用经费

合计 1,216.61 964.70 901.94 62.76 251.91

201 一般公共服务支出 950.01 829.58 766.81 62.76 120.43

20129 群众团体事务 950.01 829.58 766.81 62.76 120.43

2012901 行政运行 470.49 470.49 432.01 38.47 0.00

2012902 一般行政管理事务 94.43 0.00 0.00 0.00 94.43

2012950 事业运行 359.09 359.09 334.80 24.29 0.00

2012999 其他群众团体事务支出 26.00 0.00 0.00 0.00 26.00

207 文化体育与传媒支出 131.48 0.00 0.00 0.00 131.48

20799 其他文化体育与传媒支出 131.48 0.00 0.00 0.00 131.48

2079902 宣传文化发展专项支出 131.48 0.00 0.00 0.00 131.48

208 社会保障和就业支出 65.60 65.60 65.60 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 65.60 65.60 65.60 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.00 64.00 64.00 0.00 0.00

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00

2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00

221 住房保障支出 69.48 69.48 69.48 0.00 0.00

22102 住房改革支出 69.48 69.48 69.48 0.00 0.00

2210201 住房公积金 65.53 65.53 65.53 0.00 0.00

2210203 购房补贴 3.95 3.95 3.95 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）06表

部门名称：西安市文学艺术界联合会（汇总） 2018年 单位：万元

项目

本年支出合计 人员经费 公用经费 备注经济分类科目编码

科目名称

合计 964.70 901.94 62.76301 工资福利支出 819.09 819.09 0.0030101 基本工资 241.16 241.16 0.0030102 津贴补贴 163.66 163.66 0.0030103 奖金 106.17 106.17 0.0030107 绩效工资 165.24 165.24 0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 64.00 64.00 0.0030109 职业年金缴费 1.60 1.60 0.0030113 住房公积金 71.96 71.96 0.0030199 其他工资福利支出 5.30 5.30 0.00302 商品和服务支出 61.67 0.00 61.6630201 办公费 17.39 0.00 17.3930202 印刷费 0.16 0.00 0.1630203 咨询费 1.30 0.00 1.3030204 手续费 0.05 0.00 0.0530205 水费 0.72 0.00 0.7230206 电费 2.33 0.00 2.3330207 邮电费 3.23 0.00 3.2330211 差旅费 1.25 0.00 1.2530213 维修（护）费 1.94 0.00 1.9430217 公务接待费 0.03 0.00 0.0330226 劳务费 1.42 0.00 1.4230228 工会经费 6.44 0.00 6.4430231 公务用车运行维护费 1.99 0.00 1.9930239 其他交通费用 23.42 0.00 23.42303 对个人和家庭的补助 82.84 82.85 0.0030301 离休费 43.67 43.67 0.0030304 抚恤金 19.83 19.83 0.0030305 生活补助 14.77 14.77 0.0030307 医疗费 0.05 0.05 0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 4.52 4.52 0.00310 资本性支出 1.10 0.00 1.1031002 办公设备购置 1.10 0.00 1.10注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费支出情况表07表

部门名称：西安市文学艺术界联合会（汇总） 2018年 单位：万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费 培训费小计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计公务用车购置

费公务用车运行维护费

1 2 3 4 5 6 7 8

本年数 2.02 0.00 0.03 1.99 1.99 0.19 2.21

上年数 2.1 0 0.12 1.98 1.98 0 0增减数 -0.08 0.00 -0.09 0.01 0.01 0.19 2.21

增减率（%） -3.81% -75.00% 0.51% 0.51%注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表08表

部门名称：西安市文学艺术界联合会（汇总） 2018年 单位：万元

项目

年初结转和结余 本年收入

本年支出

年末结转和结余功能分类科目编码

科目名称 小计 基本支出 项目支出

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

政府采购情况表09表

部门名称：西安市文学艺术界联合会（汇总） 2019年9月 金额单位：万元

项目 行次

采购决算数

总计 政府性资金 其他资金

栏次 1 2 3

合 计 1 105.41 105.41 0.00

货物 2 8.05 8.05 0.00

工程 3 0.00 0.00 0.00

服务 4 97.36 97.36 0.00

— %d —