Eiermøte 10.mai 2011

Kommunens eiendomsenhet

-Eier

-Forvalter

-Byggherre

-Innleier36 ansatteCa. 310.000 m2 1100 boliger Drammen Eiendom KF

Marienlyst skole

Norges første passivhusskole

Fjell Barnehage Passivhus i massivtre

Hovedbegivenheter i 2010

FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT – FORBILDEPROSJEKTER

Nasjonal foregangsbedrift :

Drammen Eiendom KF

Årets bygg – Marienlyst skole nominert som en av 3. av Byggindustrien. Vant 2. pris- Hederlig omtale.

Drammen kommune utpekt som Norges representant av KS

/ Enova i konkurransen som Nordisk Energikommune med prosjektet Marienlyst skole og nærvarmeanlegget på Marienlyst Stor nasjonal interesse for våre 2 passivhus. Norges

første bygg med Energiklasse A

Drammen ønsket av SINTEF – Byggforsk som Norges representant i EU-prosjekt ”School of the future” med oppgradering av Brandenga skole

Nasjonal foregangsbedrift også på struktur og organisasjon. :

Drammen Eiendom KF

Teknisk ukeblad:

Men det er forskjell mellomKommunene, det finnes kommuner som tenker langsiktig.- Kan du nevne noen ? - Jeg har spurt folkene mine, dere skal få svar. Dagen etter kommer en e-post fra departementet. Drammen og Sørumblir nevnt som kommuner somtenker langsiktig.

Hovedtall for 2010

Regnskap Budsjett Regnskap

tall i mill. kr. 2010 2009 2009

DRIFTSINNTEKTER 395,6 391,4 356,4

DRIFTSUTGIFTER 288,9 277,8 248,4

DRIFTSRESULTAT 106,7 113,5 107,9

FINANSPOSTER NETTO 75,8 80,6 73,6

RESULTAT FØR SALG AV EIENDOM 30,8 32,8 34,4

RESULTAT SALG AV EIENDOM 9,1 3,0 4,5

ÅRSRESULTAT 39,9 35,9 38,9

UTBYTTE / EIERUTTAK 40,6 40,6 32,3

Drammen Eiendom KF

Drammen Eiendom KF

Eiendomsforvaltning 2010

EiendomsdriftKr. 41,0 mill.Fokus på HMS og oppfølging gjennom Internkontroll Ingen alvorlige hendelser på våre eiendommer i 2010Kartlegging for tilpasninger til lov om Universell utforming.

Vedlikehold24,4 mill. i 2010 mot 21,5 mill i 2009 Gjennomføres etter en løpende og meget detaljert gjennomgang av

eiendomsmassen med prioritering av vedlikeholdstiltak. Tilfredsstillende rammebetingelser for Drammen Eiendom KF

Innkjøp renhold

Kr. 30,1 mill. Forsterket av oppfølgingsrutiner Jevnlig kvalitetskontroller ved ekstern konsulent

Innkjøp energi Innkjøp av elektrisk kraft på vegne av kommunen60 GWH . Snittpris 45,4 øre / kwh.

Drammen Eiendom KF

Energistrategi - Mål MÅL 2009 - 2012

1. Reduksjon av energiforbruk med 15% i eksisterende bygningsmasse

Status – ca. 10% reduksjon ved utg. av 2010

2. Bruk av ny fornybar energi i 50% av bygningsmassen

Status –gjennomført iht. plan.

3. Alle nye bygg over 500m2 skal ha et energiforbruk som ligger under til enhver tid gjeldende forskriftskrav. Status – OK

4. Alle nye bygg skal ha ny fornybar energi som hovedoppvarming fra 2010

Status - OK

Drammen Eiendom KF

Noen eksempler fra 2010

• Marienlyst skole - Passivhusstandard – Energimerke A

Nær- og fjernvarme nett Marienlyst • Fjell barnehage -

Passivhus i massivtreJordvarme

• Skoger skole -Jordvarme, kombinert

med solvarme og gass.

• Jordbrekkskogen Bh -Jordvarme

• Parktunet Barnehage - Varmepumpe - Luft til vann

• Konnerud skole Aronsløkka skole Fredholt bss -

Erstatning av oljekjeler til

varmepumper og jordvarme

Strømsø sykehjem - Erstatning av oljekjel

Tilkoblet Nær- og Fjernvarme

ByggherrefunksjonFerdigstilte byggeprosjekter i 2010

Marienlyst skole 249,8 mill. 253,9 mill.

Fjellbarnehage 27,1 mill. 30,2 mill.

Parktunet Barnehage 6,3 mill. 7,0 mill.

Jordbrekkskogen Barnehage 12,7 mill. 12,0 mill.

Lilleløkka Barnehage 4,3 mill. 4,3 mill

Påløpt 31.12.10 Budsjett

Drammen Eiendom KF

ByggherrefunksjonProsjekter under arbeid

Påløpt pr. 31.12.10 Budsjett

Hallermoen Skole 6,9 mill. 10,0 mill.

Skoger skole, rehabilitering og flerbrukshall

87,5 mill. 99,0 mill.

Marienlyst Stadion 4,6 mill. 10,0 mill.

Ved utgangen av 2009 var det prosjekter under utførelse for ca. kr. 149,2 mill.

Hvorav de største er :

Drammen Eiendom KF

Byggeprosjekter under utvikling :

Parkeringshus på Strømsø

Boliger for Demente i Schwartzgate

Småhusprosjekt på Muusøya.

Bofellesskap - Ombygging Blentenborg

Svensedammen skole

Brandenga Skole

Fjellheim skole

Ny Frydenhaug skole

Fjell 2020 - Galterudhall

Drammen Eiendom KF

Eiendomsutvikling i 2010

Drammen Eiendom KF

Øvre Sund – Makeskifteavtale med Falk Eiendomsutvikling AS kombinert med salgs- og utviklingsavtale med SIBU

Opsjonsavtale med Harmonien AS og intensjonsavtale med Brageteateret om utvikling av Regionteater i Harmonibygget

Utleie av Wergelandsgate 10 til Drammen Sykehus.

Strømsø skole - Etterbruk/ forberedelse salg

Utleie av Killingen

Utleie av Åspaviljongen

Drammen Eiendom KF

BOLIG

Drammen Eiendom KF disponerte 1.1.2011 1101 boliger

Anskaffelser av familieleiligheter siste 5 år.

Antall mill. kr. 2 006 9 8,4 2 007 10 9,9 2 008 12 17,8 2 009 10 15,1 2 010 6 9,6

47 60,8

Drammen Eiendom KF

BOLIG

Investeringer siste 5 år

Prosjekter Antall Investering 2006 Omsorgsboliger PU - Fjell / Skavlen 17 28,5 2006 Serviceboliger Hamborgstrøm - Eldreomsorg 47 Innleie2008 Seilmakestua- Åskollen - rus/psykisk helse 16 17,8 2008 Omsorgboliger Ing. Rybergsgt. 20 -Psykiatri/Ungdom 10 17,3 2010 Bofelleskap for mindreårige flyktinger 8 6,5

98 70,1

Drammen Eiendom KF

BOLIG

Vedtatt Investeringer som igangsettes i 2011

2011 Småhusprosjekt Muusøya m/base 6 18,0 2011 Blenteborg bofelleskap PU 16 58,0 2011 Omsorgsboliger for Demente- Schwartzgate16 41,0

Drammen Eiendom KF

BOLIGUTVIKLING

Bedre gjennomstrømning i boligmasse

Sammensatte utfordringer knyttet til beboere.

DEKF deltar i kommunens boligsosiale utviklingsprosjekt - BASIS for utarbeidelse av boligsosial handlingsplan og fremtidig organisering av dette virksomhetsområdet.

Drammen Eiendom KF

Papirbredden Eiendom AS

Eier 40% av Papirbredden Eiendom AS Eier Papirbredden, Drammen Internasjonale Kultursenter - Union

Scene og P-plassen, ca. 30.000 m2. Leieinntekter i 2010 kr. 41,1 mill. Resultat - kr. 4,7 mill. Bokførte verdier kr. 643,8 mill. egenkapital 115,1 mill. (17,8%)

Papirbredden 2 Utviklingsprosjekt på P-plassen Videreutvikling av Papirbredden som arena for

Kompetanse, helse og utdanning Totalt 23.000 m2 inkl. parkeringskjeller. Bygg 1, ca. 9000 m2 igangsatt og blir ferdigstilt i august 2012. Bygges innenfor Futurebuilt.

Kreftingsgate 33 Strategisk kjøp av naboeiendom

Drammen Eiendom KF

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN