ejecución de gastos - cur del gasto pagina : 1de fecha ...€¦ · sn 25/10/2013 total fuente 001...
TRANSCRIPT
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
1 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
ENTIDAD: 510-0023-0000
116.89 0.00 116.89 0.00 894.00 847.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE AGUA
IBARRA. EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
IBARRA. PAGO POR
CONSUMO DE AGUA
POTABLE DE LA
COORDINACION ZONAL 1
DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2013.
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 01/10/2013N
Total Fuente 116.89001
3,726.00 0.00 3,726.00 0.00 895.00 895.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1000228088001 DAVILA GARZON PACO
ANIBAL
PACO ANIVAL DAVILA, Pago
por confeccion de camisetas para
la caceria del Zorro realizado el
5 de octubre del 2013, segun
autorizacion en Memorando
MT-CZ1-2013-0502, Factura
13452, Orden de ingreso 235,
TDR, Cuadro Comparativo,
CF-315.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 3,726.00001
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 896.00 896.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0503076200001 GRANDA CANDO ROSA
GABRIELA
GRANDA CANDO ROSA
GABRIELA, Pago por
organizacion y desarrollo de la
Feria Turistica y Gastronomica
Aroma, sabor y color de los
sabios de la ruta de Yaku Ñamby
Sucumbios 2012, segun
aprobacion en Memo
MT-DTPS-CZ1-2013-059-M,
Factura 51, Informe de
Conformidad de Conformidad,
TDR, CF-329
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 5,000.00001
4,999.68 0.00 4,999.68 0.00 897.00 897.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0401073168001 MEDINA VILLACRES ALVARO
NAPOLEON
ALVARO NAPOLEON
MEDINA, Pago por servicios
brindados para el desarrollo del
evento Dia Mundial de Turismo
en la Provincia del Carchi,
desarrollado el 26 y 27
Septiembre 2012, segun
aprobacion en
MT-DTPC-CZ1-2013-0079-M,
Factura 833, Informe Tecnico,
CF-320.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 4,999.68001
3,726.00 74.52 3,651.48 0.00 898.00 895.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1000228088001 DAVILA GARZON PACO
ANIBAL
Ibarra. PACO ANIVAL
DAVILA. Pago por confeccion
de camisetas para la caceria del
Zorro realizado el 5 de octubre
del 2013, segun autorizacion en
Memorando
MT-CZ1-2013-0502, Factura
13452, Orden de ingreso 235,
TDR, Cuadro Comparativo,
CF-315.
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 3,726.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
2 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
4,999.68 0.00 4,999.68 0.00 899.00 899.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1091730053001 ECOSIERRA TOUR OPERATOR
S A
ECOSIERRA TOUR
OPERADOR, Pago por
organizacion del dia Mundial de
Turismo 2013, el 27 de
septiembre 2013, en la ciudad de
Ibarra, segun autorizacion de
Memorando
MT-CZ1-2013-0496, Factura
251, Informe de satisfaccion,
Cuadro comparativo, Informe
tecnico, CF-321
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 4,999.68001
4,464.29 89.29 4,375.00 0.00 900.00 896.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 0503076200001 GRANDA CANDO ROSA
GABRIELA
Ibarra. GRANDA CANDO
ROSA GABRIELA. Pago por
organizacion y desarrollo de la
Feria Turistica y Gastronomica
Aroma, sabor y color de los
sabios de la ruta de Yaku Ñamby
Sucumbios 2013, segun
aprobacion en Memo
MT-DTPS-CZ1-2013-059-M,
Factura 51, Informe de
Conformidad de Conformidad,
TDR, CF-329
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 8,928.58001
535.71 0.00 535.71 0.00 901.00 896.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 0503076200001 GRANDA CANDO ROSA
GABRIELA
Ibarra.GRANDA CANDO
ROSA GABRIELA. RDP pago
por organizacion y desarrollo de
la Feria Turistica y
Gastronomica Aroma, sabor y
color de los sabios de la ruta de
Yaku Ñamby Sucumbios 2012,
segun aprobacion en Memo
MT-DTPS-CZ1-2013-059-M,
Factura 51, Informe de
Conformidad de Conformidad,
TDR, CF-329
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 535.71001
722.72 0.00 722.72 333.66 902.00 902.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES,
Pago por consumo telefonico y
de internet de la Coordianacion
Zonal 1 de las Oficinas de Ibarra
y Tulcan del mes de Agosto y
Septiembre 2013, segun
Autorizacion en Memorando
MT-CZ1-2013-0500, Facturas
adjuntas, CF-336
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 722.72001
4,464.00 89.28 4,374.72 0.00 903.00 897.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 0401073168001 MEDINA VILLACRES ALVARO
NAPOLEON
Ibarra. ALVARO NAPOLEON
MEDINA. Pago por servicios
brindados para el desarrollo del
evento Dia Mundial de Turismo
en la Provincia del Carchi,
desarrollado el 26 y 27
Septiembre 2012, segun
aprobacion en
MT-DTPC-CZ1-2013-0079-M,
Factura 833, Informe Tecnico,
CF-320.
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 8,928.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
3 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
535.68 0.00 535.68 0.00 904.00 897.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 0401073168001 MEDINA VILLACRES ALVARO
NAPOLEON
Ibarra. ALVARO NAPOLEON
MEDINA. RDP, Pago por
servicios brindados para el
desarrollo del evento Dia
Mundial de Turismo en la
Provincia del Carchi,
desarrollado el 26 y 27
Septiembre 2012, segun
aprobacion en
MT-DTPC-CZ1-2013-0079-M,
Factura 833, Informe Tecnico,
CF-320.
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 535.68001
243.72 0.00 243.72 0.00 905.00 905.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
EMPRESA ELECTRICA CNEL
EP ESMERALDAS, PAGO POR
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA
PROVINCIA DE
ESMERALDAS DEL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
2013, MEMORANDO
MT-DTPE-CZ1-2013-0385,
FACTURA, CF-337
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 243.72001
4,464.00 89.28 4,374.72 0.00 906.00 899.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1091730053001 ECOSIERRA TOUR OPERATOR
S A
ECOSIERRA TOUR
OPERADOR. Pago por
organizacion del dia Mundial de
Turismo 2013, el 27 de
septiembre 2013, en la ciudad de
Ibarra, segun autorizacion de
Memorando
MT-CZ1-2013-0496, Factura
251, Informe de satisfaccion,
Cuadro comparativo, Informe
tecnico, CF-321
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
GZUNIGATU
R
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 8,928.00001
3,080.00 0.00 3,080.00 0.00 907.00 907.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN OH LEE MI SUN PARA PAGO
DE ARRIENDO DE LAS
OFICINAS DONDE
FUNCIONA LA DIRECCION
PROVINCIAL DE TURISMO
DE ESMERALDAS, DE LOS
MESES DE MAYO A
SEPTIEMBRE 201, SEGUN
MT-DTPS-CZ1-2013-0148-M,
FACTURA 2113, INFORME A
CONFORMIDAD, CONVENIO
DE PRORROGA AL
CONTRATO
CZ1-MT-002-2013, CF-338
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 3,080.00001
535.68 0.00 535.68 0.00 908.00 899.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1091730053001 ECOSIERRA TOUR OPERATOR
S A
ECOSIERRA TOUR
OPERADOR. RDP, pago por
organizacion del dia Mundial de
Turismo 2013, el 27 de
septiembre 2013, en la ciudad de
Ibarra, segun autorizacion de
Memorando
MT-CZ1-2013-0496, Factura
251, Informe de satisfaccion,
Cuadro comparativo, Informe
tecnico, CF-321
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
GZUNIGATU
R
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 24/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
4 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 535.68001
347.38 0.00 347.38 0.00 909.00 902.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
Ibarra.CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES,
Pago por consumo telefonico y
de internet de la Coordianacion
Zonal 1 de las Oficinas de Ibarra
y Tulcan del mes de Agosto y
Septiembre 2013, segun
Autorizacion en Memorando
MT-CZ1-2013-0500, Facturas
adjuntas, CF-336
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 694.76001
41.68 0.00 41.68 0.00 910.00 902.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
Ibarra. CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES,
RDP, pago por consumo
telefonico y de internet de la
Coordianacion Zonal 1 de las
Oficinas de Ibarra y Tulcan del
mes de Agosto y Septiembre
2013, segun Autorizacion en
Memorando
MT-CZ1-2013-0500, Facturas
adjuntas, CF-336
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 41.68001
2,750.00 220.00 2,530.00 0.00 911.00 907.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN IBARRA. OH LEE MI SUN.
PAGO DE ARRIENDO DE LAS
OFICINAS DONDE
FUNCIONA LA DIRECCION
PROVINCIAL DE TURISMO
DE SUCUMBIOS , DE LOS
MESES DE MAYO A
SEPTIEMBRE 201, SEGUN
MT-DTPS-CZ1-2013-0148-M,
FACTURA 2113, INFORME A
CONFORMIDAD, CONVENIO
DE PRORROGA AL
CONTRATO
CZ1-MT-002-2013, CF-338
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 2,750.00001
330.00 0.00 330.00 0.00 912.00 907.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN IBARRA. OH LEE MI SUN.
RDP POR PAGO DE
ARRIENDO DE LAS
OFICINAS DONDE
FUNCIONA LA DIRECCION
PROVINCIAL DE TURISMO
DE SUCUMBIOS , DE LOS
MESES DE MAYO A
SEPTIEMBRE 201, SEGUN
MT-DTPS-CZ1-2013-0148-M,
FACTURA 2113, INFORME A
CONFORMIDAD, CONVENIO
DE PRORROGA AL
CONTRATO
CZ1-MT-002-2013, CF-338
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 330.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
5 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
229.86 0.00 229.86 229.86 913.00 913.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL NORTE S A
EMELNORTE, PAGO DE
CONSUMO ELECTRICO
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 1
SEGUN MEMORANDO
CZ1-OP-2013-037, CON
FACTURA 001-002-007325885,
001-002-007325886;
001-002-007325887;
001-002-007325888, CF-339
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 229.86001
243.72 0.00 243.72 0.00 914.00 905.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
IBARRA. EMPRESA
ELECTRICA CNEL EP
ESMERALDAS. PAGO POR
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA
PROVINCIA DE
ESMERALDAS DEL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
2013, MEMORANDO
MT-DTPE-CZ1-2013-0385,
FACTURA 092-001-000856521,
CF-337
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 243.72001
10.47 0.00 10.47 0.00 915.00 915.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR,
Pago por servicios de envio de
encomienda a la Direccion
Provicial de Esmeraldas, por el
mes de Septiembre del 2013,
segun Memorando
MT-CZ1-2013-039, factura 827,
Planilla detallada, CF-341
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 10.47001
74.32 0.00 74.32 0.00 916.00 916.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR,
Pago por servicios de envio de
encomienda a la Direccion
Provicial de Carchi, por el mes
de Septiembre del 2013, segun
Memorando
MT-CZ1-2013-0495, factura
5101, Planilla detallada, CF-341
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 74.32001
22.50 0.00 22.50 0.00 918.00 918.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR,
Pago por servicios de envio de
encomienda a la Direccion
Provicial de Sucumbios, por el
mes de Agosto del 2013, segun
Memorando
MT-DTPS-CZ1-2013-052-M,
factura 12002, Planilla detallada,
CF-341
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 22.50001
66.36 0.00 66.36 0.00 919.00 916.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
Ibarra. CORREOS DEL
ECUADOR. Pago por servicios
de envio de encomienda a la
Direccion Provicial de Carchi,
por el mes de Septiembre del
2013, segun Memorando
MT-CZ1-2013-0495, factura
5101, Planilla detallada, CF-341
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 25/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
6 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 132.72001
122.29 0.00 122.29 0.00 920.00 920.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
CNEL PARA EL PAGO DE
SERVICIO ELECTRICO DE
LA DIRECCION TECNICA DE
SUCUMBIOS CON
MEMORANDO
CZ1-OP-2013-042
CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO Y AGOSTO CON
FACTURAS ADJUNTAS. CP
339
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 122.29001
7.96 0.00 7.96 0.00 921.00 916.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
Ibarra. CORREOS DEL
ECUADOR, RDP, por pago por
servicios de envio de encomienda
a la Direccion Provicial de
Carchi, por el mes de Septiembre
del 2013, segun Memorando
MT-CZ1-2013-0495, factura
5101, Planilla detallada, CF-341
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 7.96001
9.35 0.00 9.35 0.00 922.00 915.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
Ibarra. CORREOS DEL
ECUADOR, Pago por servicios
de envio de encomienda a la
Direccion Provicial de
Sucumbìos, por el mes de
Septiembre del 2013, segun
Memorando MT-CZ1-2013-039,
factura 827, Planilla detallada,
CF-341
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 18.70001
235.46 0.00 235.46 0.00 923.00 923.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CNT PARA EL PAGO
SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES DE
LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE
SUCUMBIOS CON
MEMORANDO
CZ1-OP-2013-040
CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
CON FACTURA
001-001-015569950, CP 342
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 235.46001
79.60 0.00 79.60 0.00 924.00 924.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1001199486 QUINTEROS ARCE HECTOR
GERMAN
HECTOR QUINTEROS, Pago
de viaticos y subsistencias del
viaje a Esmeraldas del 17 al 18
de Octubre 2013, para trasladar a
funcionarios a realizar la
constacion fisica de los bienes
muebles, CF-343
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 79.60001
1.12 0.00 1.12 0.00 925.00 915.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
Ibarra. CORREOS DEL
ECUADOR, Pago por servicios
de envio de encomienda a la
Direccion Provicial de
Sucumbìos, por el mes de
Septiembre del 2013, segun
Memorando MT-CZ1-2013-039,
factura 827, Planilla detallada,
CF-341
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 24/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
7 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 1.12001
-235.46 0.00 -235.46 0.00 926.00 923.00 24/10/2013 COM RTO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CNT PARA EL PAGO
SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES DE
LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE
SUCUMBIOS CON
MEMORANDO
CZ1-OP-2013-040
CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
CON FACTURA
001-001-015569950, CP 342
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente -235.46001
20.09 0.00 20.09 0.00 927.00 918.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
Ibarra. CORREOS DEL
ECUADOR, Pago por servicios
de envio de encomienda a la
Direccion Provicial de
Sucumbios, por el mes de Agosto
del 2013, segun Memorando
MT-DTPS-CZ1-2013-052-M,
factura 12002, Planilla detallada,
CF-341
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 40.18001
81.00 0.00 81.00 0.00 928.00 928.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1717382343 BALLESTEROS BASTIDAS
DIANA ISABEL
DIANA BALLESTEROS, Pago
por viaticos y subsistencias al
interior de la comision cumplida
a la Direccion Tecnica provincial
de Esmeraldas EL 17 Y 18 de
Octubre a realizar el
levantamiento de informacion de
bienes y servicios, CF
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 81.00001
2.41 0.00 2.41 0.00 929.00 918.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
Ibarra. CORREOS DEL
ECUADOR, RDP, por pago por
servicios de envio de encomienda
a la Direccion Provicial de
Sucumbios, por el mes de Agosto
del 2013, segun Memorando
MT-DTPS-CZ1-OP-2013-038,
factura 12002, Planilla detallada,
CF-341
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 2.41001
18.20 0.00 18.20 0.00 930.00 930.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1003339924 CHAVEZ MONTALVO
JOHANNA MONSERRATH
JOHANA CHAVEZ, Pago por
subsistencias al interior de la
comision cumplida a la
Direccion Tecnica provincial de
Carchi el 18 de Octubrepara
realizar la actualizacion de acta
entrega recepcion e inventarios
de los activos fijos, CF-343
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 18.20001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
8 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
122.29 0.00 122.29 0.00 931.00 920.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
IBARRA. CNEL PARA EL
PAGO DE SERVICIO
ELECTRICO DE LA
DIRECCION TECNICA DE
SUCUMBIOS CON
MEMORANDO
CZ1-OP-2013-042
CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO Y AGOSTO CON
FACTURAS ADJUNTAS. CP
339
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 122.29001
77.95 0.00 77.95 0.00 932.00 932.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1002975454 CASTILLO VITERI GABRIELA
ELIZABETH
GABRIELA CASTILLO, Pago
por viaticos y subsistencias al
interior de la comision cumplida
a la Direccion Tecnica provincial
de Sucumbios EL 21 y 22 de
Octubre a levantamiento y
constatacion fisica de los bienes
institucionales, CF-343
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 77.95001
73.50 0.00 73.50 0.00 934.00 934.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1003628375 MERIZALDE ESPINOZA ANA
GABRIELA
ANA GABRIELA MERIZALDE
, Pago por viaticos y
subsistencias al interior de la
comision cumplida a la
Direccion Tecnica provincial de
Esmeraldas EL 17 Y 18 de
Octubre a realizar el
levantamiento de informacion de
bienes y servicios, CF-343
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 73.50001
18.20 0.00 18.20 0.00 935.00 930.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1003339924 CHAVEZ MONTALVO
JOHANNA MONSERRATH
Ibarra. JOHANA CHAVEZ,
Pago por subsistencias al interior
de la comision cumplida a la
Direccion Tecnica provincial de
Carchi el 18 de Octubrepara
realizar la actualizacion de acta
entrega recepcion e inventarios
de los activos fijos, CF-343
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 18.20001
235.46 0.00 235.46 0.00 936.00 936.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CNT PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE
TELECOMUNICACIÓN EN LA
DIRECCIÓN TECNICA DE
SUCUMBIOS CON
MEMORANDO
CZ1-OP-2013-040 DEL MES
AGOSTO Y SEPTIEMBRE
CON FACTURA
001-001-015569950. CP 344
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 235.46001
157.35 0.00 157.35 0.00 937.00 937.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1003028980 ANDRADE ANDRADE ALEXIS
MARCELO
ALEXIS ANDRADE, Pago por
viaticos y subsistencias al
interior de la comision cumplida
a la Direccion Tecnica provincial
de Esmeraldas EL 17 Y 18 de
Octubre a realizar el
levantamiento de informacion de
bienes y servicios, CF-343
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 157.35001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
9 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
81.00 0.00 81.00 0.00 938.00 928.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1717382343 BALLESTEROS BASTIDAS
DIANA ISABEL
Ibarra.DIANA BALLESTEROS,
Pago por viaticos y subsistencias
al interior de la comision
cumplida a la Direccion Tecnica
provincial de Esmeraldas EL 17
Y 18 de Octubre a realizar el
levantamiento de informacion de
bienes y servicios, CF
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 81.00001
79.60 0.00 79.60 0.00 939.00 924.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1001199486 QUINTEROS ARCE HECTOR
GERMAN
HECTOR QUINTEROS, Pago
de viaticos y subsistencias del
viaje a Esmeraldas del 17 al 18
de Octubre 2013, para trasladar a
funcionarios a realizar la
constacion fisica de los bienes
muebles, CF-343
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 79.60001
201.72 0.00 201.72 0.00 940.00 940.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1002164273 YAR NARVAEZ EDWAR
OSMANI
EWAR YAR, Pago por viaticos y
subsistencias al interior de varias
comisiones realizadas en los
meses de Junio, Julio,
Septiembre y Octubre para
trasladar a personal a cumplir
con comision de servicios,
CF-343
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 201.72001
73.50 0.00 73.50 0.00 941.00 934.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1003628375 MERIZALDE ESPINOZA ANA
GABRIELA
Ibarra. ANA GABRIELA
MERIZALDE , Pago por viaticos
y subsistencias al interior de la
comision cumplida a la
Direccion Tecnica provincial de
Esmeraldas EL 17 Y 18 de
Octubre a realizar el
levantamiento de informacion de
bienes y servicios, CF-343
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 73.50001
77.95 0.00 77.95 0.00 942.00 932.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1002975454 CASTILLO VITERI GABRIELA
ELIZABETH
Ibarra. GABRIELA CASTILLO,
Pago por viaticos y subsistencias
al interior de la comision
cumplida a la Direccion Tecnica
provincial de Sucumbios EL 21 y
22 de Octubre a levantamiento y
constatacion fisica de los bienes
institucionales, CF-343
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 77.95001
157.35 0.00 157.35 0.00 943.00 937.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1003028980 ANDRADE ANDRADE ALEXIS
MARCELO
Ibarra. ALEXIS ANDRADE,
Pago por viaticos y subsistencias
al interior de la comision
cumplida a la Direccion Tecnica
provincial de Esmeraldas EL 17
Y 18 de Octubre a realizar el
levantamiento de informacion de
bienes y servicios, CF-343
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 157.35001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
10 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
201.72 0.00 201.72 0.00 945.00 940.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1002164273 YAR NARVAEZ EDWAR
OSMANI
Ibarra. EWAR YAR, Pago por
viaticos y subsistencias al
interior de varias comisiones
realizadas en los meses de Junio,
Julio, Septiembre y Octubre para
trasladar a personal a cumplir
con comision de servicios,
CF-343
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 201.72001
210.23 0.00 210.23 0.00 948.00 936.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CNT PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE
TELECOMUNICACIÓN EN LA
DIRECCIÓN TECNICA DE
SUCUMBIOS CON
MEMORANDO
CZ1-OP-2013-040 DEL MES
AGOSTO Y SEPTIEMBRE
CON FACTURA
001-001-015569950. CP 344
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 420.46001
25.23 0.00 25.23 0.00 949.00 936.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
IBARRA. COORP. NAC. DE
TELECOMUNICACIONES
CNT. RDP PAGO POR SERV.
TELECOMUNICACIONES EN
LA DIRECCIÓN TECNICA DE
SUCUMBIOS CON
MEMORANDO
CZ1-OP-2013-040 DEL MES
AGOSTO Y SEPTIEMBRE
CON FACTURA
001-001-015569950. CP 344
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 25.23001
11,503.57 230.07 11,273.50 0.00 950.00 891.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1709222309001 BUITRON CARVAJAL CARLOS
ELICIO
IBARRA. BUITRON
CARVAJAL CARLOS. PAGO
POR SERV. DE
ALIMENTACION DEL
PROYECTO SERVICIO CIVIL
CIUDADANO EN LA
PROVINCIA DE
ESMERALDAS, CONSUMO
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DEL
PRESENTE AÑO.
AUTORIZADO CON MEMO
NRO. CZ1-OP-2013-051.
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 23,007.14001
1,380.43 0.00 1,380.43 0.00 951.00 891.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1709222309001 BUITRON CARVAJAL CARLOS
ELICIO
IBARRA. BUITRON
CARVAJAL CARLOS. RDP
POR PAGO DEL SERVICIO
DE ALIMENTACION
PROYECTO SERVICIO CIVIL
CIUDADANO EN LA
PROVINCIA DE
ESMERALDAS, CONSUMO
DEL MES DE OCTUBRE DEL
PRESENTE AÑO.
AUTORIZADO CON MEMO
NRO. CZ1-OP-2013-051.
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 1,380.43001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
11 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
2,884.00 28.84 2,855.16 0.00 952.00 873.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0890044182001 SERVICIOS MULTIPLES
ESMERALDAS
IBARRA. MULTI
ESMERALDAS. PAGO POR
SERVICIO DE TRANSPORTE
DEL PROYECTO SERVICIO
CIVIL CIUDADANO EN LA
PROVINCIA DE
ESMERALDAS, CONSUMO
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE.
APROBADO DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTE
ROSTUR
DBALLESTER
OSTUR
AANDRADET
UR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 2,884.00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 63,633.41 821.28 62,812.13 563.52CANTIDAD DE CUR: 54
ENTIDAD: 510-0024-0000
133.56 0.00 133.56 0.00 586.00 584.00 30/09/2013 RDP NOR OGA 1708486418001 VERA SALAZAR SANTA
ISABEL
VERA SALAZAR SANTA
ISABEL: Regularización del
IVA en Compras
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EROBALINO
TUR
S S 01/10/2013N
Total Fuente 133.56001
24.00 0.00 24.00 0.00 587.00 587.00 03/10/2013 COM NOR OGA 1708063878 GUTIERREZ ENDARA
LEONARDO PATRICIO
GUTIERREZ ENDARA
LEONARDO PATRICIO pago
por reembolso de gastos de los
peajes a favor del Señor Patricio
Gutierrez Conductor de la
Coordinación Zonal 2,
MT-CZ2-2013-0979-M,
Certificación Presupuestaria 171,
MT-CZ2-2013-0973-M
APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 24.00001
4,914.00 0.00 4,914.00 0.00 588.00 588.00 03/10/2013 COM NOR OGA 1704856226001 GRANDA ROBERT CARMEN
PATRICIA
GRANDA ROBERT CARMEN
PATRICIA Pago del servicios
de logistica del evento por el Día
Mundial del Turismo en la
ciudad de Quito los días 24 y 25
de septiembre en el Yaku Parque
Mueseo del Agua,
MT-CZ2-2013-0989-M, Factura
001-001-003, Informe de
Cumplimiento, se adjunta
proceso contractual y precontr
APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 4,914.00001
4,387.50 87.75 4,299.75 0.00 589.00 588.00 03/10/2013 DEV NOR OGA 1704856226001 GRANDA ROBERT CARMEN
PATRICIA
GRANDA ROBERT CARMEN
PATRICIA Pago del servicios
de logistica del evento por el Día
Mundial del Turismo en la
ciudad de Quito los días 24 y 25
de septiembre en el Yaku Parque
Mueseo del Agua,
MT-CZ2-2013-0989-M, Factura
001-001-003, Informe de
Cumplimiento, se adjunta
proceso contractual y precontr
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 07/10/2013N
Total Fuente 8,775.00001
526.50 0.00 526.50 0.00 590.00 588.00 03/10/2013 RDP NOR OGA 1704856226001 GRANDA ROBERT CARMEN
PATRICIA
GRANDA ROBERT CARMEN
PATRICIA Regularización del
IVA en Compras
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EROBALINO
TUR
S S 03/10/2013N
Total Fuente 526.50001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
12 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
127.95 0.00 127.95 0.00 591.00 591.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1500380033 MOSCOSO GUEVARA JORGE
LUIS
MOSCOSO GUEVARA JORGE
LUIS pago de los viaticos y
subsisitencias a la ciudad de
Quito del 20 al 22 de agosto de
2013,
MT-DTPO-CZ2-2013-0255-M,
Certificación Presupuestaria 172,
SLR, ILR, Informe de
Actividades,
MT-DDRD-2013-0922
APROBADO MVELASCO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 127.95001
43.93 0.00 43.93 0.00 592.00 592.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0602128316 PATINO VACA YOLANDA DEL
ROCIO
PATINO VACA YOLANDA
DEL ROCIO pago de los viaticos
y subsisitencias a la ciudad de
Guayaquil el 16 de agosto de
2013, MT-CZ2-2013-0967-M,
Certificación Presupuestaria 172,
SLR, ILR, Informe de
Actividades,
MT-CGAJ-2013-0004
APROBADO MVELASCO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 43.93001
12.00 0.00 12.00 0.00 593.00 593.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1701961490 VILLAMARIN ESTRELLA
PATRICIO
VILLAMARIN ESTRELLA
PATRICIO pago de los viaticos y
subsisitencias a Tena el 10 de
septiembre de 2013 Certificación
Presupuestaria 172,
MT-CZ2-2013-0995-M, SLR,
ILR, Oficio
SENPLADES-SZ2CN-DDE-201
3-0044-OF
APROBADO MVELASCO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 12.00001
10.50 0.00 10.50 0.00 594.00 594.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1716826258 BARRIONUEVO GRANDA
CHRISTIAN FABRICIO
VILLBARRIONUEVO
GRANDA CHRISTIAN
FABRICIO pago de los viaticos y
subsisitencias a Tena el 27 de
septiembre de 2013 Certificación
Presupuestaria 172,
MT-CZ2-2013-0995-M, SLR,
ILR, mail del 26 de julio de 2013
APROBADO MVELASCO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 10.50001
166.47 0.00 166.47 0.00 595.00 595.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0907629885 GOYES VACA FRANCISCO
JAVIER
GOYES VACA FRANCISCO
JAVIER pago de los viaticos y
subsisitencias a Quito del 20 al
22 de agosto del 2013 y el 26 al
27 de agosto de 2013, ILR, SLR,
mail 26 de agosto, Oficio Nro
MAE-SPN-2013-0292,
MT-DTPO-CZ2-2013-0253-M,
MT-DDSR-2013-0922,
Certificación Presupuestaria 172,
MT-CZ2-2013-0995-M, fact
APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 166.47001
42.00 0.00 42.00 0.00 596.00 596.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1716916000 NAVAS NAVAS MARIA JOSE NAVAS NAVAS MARIA JOSE
pago de subsisitencias a Los
Bancos, Pedro Moncayo,
Cayambe el 23, 24, 25 y 26 de
septiembre de 2013 Certificación
Presupuestaria 172,
MT-CZ2-2013-0995-M, SLR,
ILR
APROBADO MVELASCO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
13 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 42.00001
111.95 0.00 111.95 0.00 597.00 597.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1708063878 GUTIERREZ ENDARA
LEONARDO PATRICIO
GUTIERREZ ENDARA
LEONARDO PATRICIO Pago
de las subsisitencias a Mindo el
29 de agosto, Puerto Quito y
Pedro Vicente Maldonado el 24
de septiembre, Puerto Quito el 19
de septiembre, Mindo el 23 de
septiembre, Pedro Moncayo el 25
de septiembre,
MT-CZ2-2013-1001-M,
Certificación Presup 172, SLR,
ILR,
APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 111.95001
30.46 0.00 30.46 0.00 598.00 598.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1707734594 SOLIS CANCHIGNIA
MARGARITA
SOLIS CANCHIGNIA
MARGARITA: pago de las
subsistencias 29- 08-2013 y
17-05-2013, a los cantones de
Los Bancos, Pedro Moncayo y
Puerto Quito y Mindo,
Memorando
MT-CZ2-2013-1001-M,
Certificación Presupuestaria 172,
MT-CZ2-2013-0995-M, SLR,
ILR, cuadro de Cálculo.
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 30.46001
793.18 0.00 793.18 0.00 599.00 599.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP
PETROECUADOR: Servicio de
abastecimiento del
combustible-Pichincha,
MT-CZ2-2013-0999-M, Factura
012-022-5903, Reporte de
Consumo, Vales de
Combustibles y Comprobantes, el
proceso de contratación se
encuentra adjunto en el CUR 282
y 367
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 793.18001
262.56 0.00 262.56 0.00 600.00 600.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1713435145001 FLORES BOMBON BERLI
DAVID
FLORES BOMBON BERLI
DAVID: Pago de los
matenimientos realizados al
vehiculo, Facturas
001-001-3805, Solicitud de
Mantenimiento No. 014, Informe
Vehicular, el proceso
contractual esta adj, en el CUR
210
APROBADO MVELASCO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 262.56001
24.00 0.00 24.00 0.00 601.00 587.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1708063878 GUTIERREZ ENDARA
LEONARDO PATRICIO
GUTIERREZ ENDARA
LEONARDO PATRICIO pago
por reembolso de gastos de los
peajes a favor del Señor Patricio
Gutierrez Conductor de la
Coordinación Zonal 2,
MT-CZ2-2013-0979-M,
Certificación Presupuestaria 171,
MT-CZ2-2013-0973-M
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 10/10/2013N
Total Fuente 24.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
14 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
30.46 0.00 30.46 0.00 602.00 598.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1707734594 SOLIS CANCHIGNIA
MARGARITA
SOLIS CANCHIGNIA
MARGARITA: pago de las
subsistencias 29- 08-2013 y
17-05-2013, a los cantones de
Los Bancos, Pedro Moncayo y
Puerto Quito y Mindo,
Memorando
MT-CZ2-2013-1001-M,
Certificación Presupuestaria 172,
MT-CZ2-2013-0995-M, SLR,
ILR, cuadro de Cálculo.
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 08/10/2013N
Total Fuente 30.46001
111.95 0.00 111.95 0.00 603.00 597.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1708063878 GUTIERREZ ENDARA
LEONARDO PATRICIO
GUTIERREZ ENDARA
LEONARDO PATRICIO Pago
de las subsisitencias a Mindo el
29 de agosto, Puerto Quito y
Pedro Vicente Maldonado el 24
de septiembre, Puerto Quito el 19
de septiembre, Mindo el 23 de
septiembre, Pedro Moncayo el 25
de septiembre,
MT-CZ2-2013-1001-M,
Certificación Presup 172, SLR,
ILR,
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 08/10/2013N
Total Fuente 111.95001
42.00 0.00 42.00 0.00 604.00 596.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1716916000 NAVAS NAVAS MARIA JOSE NAVAS NAVAS MARIA JOSE
pago de subsisitencias a Los
Bancos, Pedro Moncayo,
Cayambe el 23, 24, 25 y 26 de
septiembre de 2013 Certificación
Presupuestaria 172,
MT-CZ2-2013-0995-M, SLR,
ILR
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 08/10/2013N
Total Fuente 42.00001
166.47 0.00 166.47 0.00 605.00 595.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0907629885 GOYES VACA FRANCISCO
JAVIER
GOYES VACA FRANCISCO
JAVIER pago de los viaticos y
subsisitencias a Quito del 20 al
22 de agosto del 2013 y el 26 al
27 de agosto de 2013, ILR, SLR,
mail 26 de agosto, Oficio Nro
MAE-SPN-2013-0292,
MT-DTPO-CZ2-2013-0253-M,
MT-DDSR-2013-0922,
Certificación Presupuestaria 172,
MT-CZ2-2013-0995-M, fact
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 08/10/2013N
Total Fuente 166.47001
10.50 0.00 10.50 0.00 606.00 594.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1716826258 BARRIONUEVO GRANDA
CHRISTIAN FABRICIO
VILLBARRIONUEVO
GRANDA CHRISTIAN
FABRICIO pago de los viaticos y
subsisitencias a Tena el 27 de
septiembre de 2013 Certificación
Presupuestaria 172,
MT-CZ2-2013-0995-M, SLR,
ILR, mail del 26 de julio de 2013
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 08/10/2013N
Total Fuente 10.50001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
15 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
12.00 0.00 12.00 0.00 607.00 593.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1701961490 VILLAMARIN ESTRELLA
PATRICIO
VILLAMARIN ESTRELLA
PATRICIO pago de los viaticos y
subsisitencias a Tena el 10 de
septiembre de 2013 Certificación
Presupuestaria 172,
MT-CZ2-2013-0995-M, SLR,
ILR, Oficio
SENPLADES-SZ2CN-DDE-201
3-0044-OF
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 08/10/2013N
Total Fuente 12.00001
43.93 0.00 43.93 0.00 608.00 592.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0602128316 PATINO VACA YOLANDA DEL
ROCIO
PATINO VACA YOLANDA
DEL ROCIO pago de los viaticos
y subsisitencias a la ciudad de
Guayaquil el 16 de agosto de
2013, MT-CZ2-2013-0967-M,
Certificación Presupuestaria 172,
SLR, ILR, Informe de
Actividades,
MT-CGAJ-2013-0004
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 08/10/2013N
Total Fuente 43.93001
127.95 0.00 127.95 0.00 609.00 591.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1500380033 MOSCOSO GUEVARA JORGE
LUIS
MOSCOSO GUEVARA JORGE
LUIS pago de los viaticos y
subsisitencias a la ciudad de
Quito del 20 al 22 de agosto de
2013,
MT-DTPO-CZ2-2013-0255-M,
Certificación Presupuestaria 172,
SLR, ILR, Informe de
Actividades,
MT-DDRD-2013-0922
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 08/10/2013N
Total Fuente 127.95001
708.20 0.00 708.20 0.00 610.00 599.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP
PETROECUADOR: Servicio de
abastecimiento del
combustible-Pichincha,
MT-CZ2-2013-0999-M, Factura
012-022-5903, Reporte de
Consumo, Vales de
Combustibles y Comprobantes, el
proceso de contratación se
encuentra adjunto en el CUR 282
y 367
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 08/10/2013N
Total Fuente 1,416.40001
84.98 0.00 84.98 0.00 611.00 599.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP
PETROECUADOR:
Regularización del IVA en
Compras
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EROBALINO
TUR
S S 07/10/2013N
Total Fuente 84.98001
247.50 3.70 243.80 0.00 612.00 600.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1713435145001 FLORES BOMBON BERLI
DAVID
FLORES BOMBON BERLI
DAVID: Pago de los
matenimientos realizados al
vehiculo, Facturas
001-001-3805, Solicitud de
Mantenimiento No. 014, Informe
Vehicular, el proceso
contractual esta adj, en el CUR
210
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 08/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
16 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 495.00001
15.06 0.00 15.06 0.00 613.00 600.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1713435145001 FLORES BOMBON BERLI
DAVID
FLORES BOMBON BERLI
DAVID: Regularización del IVA
en Compras
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EROBALINO
TUR
S S 07/10/2013N
Total Fuente 15.06001
65.15 0.00 65.15 0.00 614.00 614.00 08/10/2013 REG NOR OGA 1768167080001 COORDINACION ZONAL 2 DEL
MINISTERIO DE TURISMO
Rendición de la
Entidad:510-24-0 No de fondo: 1
No Entrada: 1
APROBADO USERAPP USERAPP EROBALINOT
UR
EROBALINO
TUR
S S 08/10/2013N
Total Fuente 65.15001
21.00 0.00 21.00 0.00 615.00 615.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0602460057 HIDALGO SANCHEZ IVAN HIDALGO SANCHEZ IVAN
pago de las subsistencias de los
días 04 y 06 de Julio a Los
Bancos,, mail, ILR, SLR,
Certificación Presupuestaria
178, MT-CZ2-2013-1029-M,
MT-CZ2-2013-1002-M
APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 21.00001
84.00 0.00 84.00 0.00 617.00 617.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0601893175 MARIA ALEXANDRA WALKER
ROBALINO
MARIA ALEXANDRA
WALKER ROBALINO pago de
las subsistencias de los días 06,
20, 26 y 28 de Julio, a la ciudad
de San Miguel de los Bancos,
Machachi y Cayambe, el 10 y 17
Agosto Tambillo y Pedro Vicente
Moncayo, 21 septiembre a
Pedro Vicente Moncayo, ILR,
SLR, Certificación Presupues
178
APROBADO MVELASCO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 84.00001
24.75 0.00 24.75 0.00 618.00 618.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1707734594 SOLIS CANCHIGNIA
MARGARITA
SOLIS CANCHIGNIA
MARGARITA pago de las
subsistencias de los días 25, 27 y
28 de Julio a San Miguel de los
Bancos,, mail, ILR, SLR, copias
de Certificación Presupuestaria
178, MT-CZ2-2013-1004-M
APROBADO MVELASCO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 24.75001
21.00 0.00 21.00 0.00 619.00 615.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 0602460057 HIDALGO SANCHEZ IVAN HIDALGO SANCHEZ IVAN
pago de las subsistencias de los
días 04 y 06 de Julio a Los
Bancos,, mail, ILR, SLR,
Certificación Presupuestaria
178, MT-CZ2-2013-1029-M,
MT-CZ2-2013-1002-M
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 17/10/2013N
Total Fuente 21.00001
84.00 0.00 84.00 0.00 620.00 617.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 0601893175 MARIA ALEXANDRA WALKER
ROBALINO
MARIA ALEXANDRA
WALKER ROBALINO pago de
las subsistencias de los días 06,
20, 26 y 28 de Julio, a la ciudad
de San Miguel de los Bancos,
Machachi y Cayambe, el 10 y 17
Agosto Tambillo y Pedro Vicente
Moncayo, 21 septiembre a
Pedro Vicente Moncayo, ILR,
SLR, Certificación Presupues
178
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 17/10/2013N
Total Fuente 84.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
17 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
24.75 0.00 24.75 0.00 621.00 618.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1707734594 SOLIS CANCHIGNIA
MARGARITA
SOLIS CANCHIGNIA
MARGARITA pago de las
subsistencias de los días 25, 27 y
28 de Julio a San Miguel de los
Bancos,, mail, ILR, SLR, copias
de Certificación Presupuestaria
178, MT-CZ2-2013-1004-M
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 17/10/2013N
Total Fuente 24.75001
78.98 0.00 78.98 0.00 622.00 622.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP: Pago por el servicio de
telecomunicaciones e internet de
la DTPO por el mes de
septiembre,
MT-DTPO-CZ2-2013-0312-M,
Certificación Presupuestaria 174,
MT-CZ2-2013-1026-M,
MT-DTPO-CZ2-2013-0307-M,
Factura 001-001-015569319
APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 78.98001
50.96 0.00 50.96 0.00 623.00 623.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1707734594 SOLIS CANCHIGNIA
MARGARITA
SOLIS CANCHIGNIA
MARGARITA Pago por
reembolso del gasto generado por
el mantenimiento de los roll up
de la CZ2,
MT-CZ2-2013-1048-M,
certificación presupuestaria 179,
MT-CZ2-2013-1031-M,
MT-CZ2-2013-1025-M, factura
001-001-330, Informe de
matenimeinto, proformas,
MT-CZ2-2013-0947-M
APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 50.96001
42.37 0.00 42.37 0.00 624.00 624.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P. pago del servicio de
Correos del Ecuador a la DTPO
por el periodo septiembre 2013,
MT-DTPO-CZ2-2013-0308-M,
factura No. 133-005-3090,
MT-CZ2-2013-0311-M
APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 42.37001
560.00 0.00 560.00 0.00 625.00 625.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1712817459001 MORALES MOLINA EDWIN
GIOVANNI
MORALES MOLINA EDWIN
GIOVANNI Pago por el arriendo
de las oficinas de la DTPO de la
Coordinación Zonal 2 por el
periodo octubre,
MT-DTPO-CZ2-2013-0306-M,
Factura 002-001-777, copia
Contrato de Arrendamiento, el
proceso se encuentra adjunto en
el CUR 582
APROBADO MVELASCO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 560.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
18 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 626.00 626.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1715213938001 ROMO ALVEAR VERONICA
ELIZABETH
ROMO ALVEAR VERONICA
ELIZABETH Pago de acciones
BTL para la ejecución del Evento
de Concientización sobre el
Turismo y el Agua en la
provincia de Orellana en el
marco del Día Mundial del
Turismo, factura 002-001-4,
Acta Entrega Recepción, Carta
de Adjudicación, se adjunta
proceso contractual y prec
APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 5,000.00001
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 627.00 627.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1703630846001 ZURITA BEJAR GABRIEL
LEONARDO
ZURITA BEJAR GABRIEL
LEONARDO Pago del servicio
de organización y logistica del
evento que se llevara a cabo por
el día Mundial del Turismo, para
la provincia de Napo,
MT-DTPN-2013-0260-M,
factura 001-001-72937, Informe
de Ejecución del Evento, se
adjunta proceso contractual y
precontractual
APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 5,000.00001
4,464.29 89.29 4,375.00 0.00 628.00 626.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1715213938001 ROMO ALVEAR VERONICA
ELIZABETH
ROMO ALVEAR VERONICA
ELIZABETH Pago de acciones
BTL para la ejecución del Evento
de Concientización sobre el
Turismo y el Agua en la
provincia de Orellana en el
marco del Día Mundial del
Turismo, factura 002-001-4,
Acta Entrega Recepción, Carta
de Adjudicación, se adjunta
proceso contractual y prec
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 18/10/2013N
Total Fuente 8,928.58001
535.71 0.00 535.71 0.00 629.00 626.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1715213938001 ROMO ALVEAR VERONICA
ELIZABETH
ROMO ALVEAR VERONICA
ELIZABETH Regularización del
IVA en Compras
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EROBALINO
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 535.71001
500.00 40.00 460.00 0.00 630.00 625.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1712817459001 MORALES MOLINA EDWIN
GIOVANNI
MORALES MOLINA EDWIN
GIOVANNI Pago por el arriendo
de las oficinas de la DTPO de la
Coordinación Zonal 2 por el
periodo octubre,
MT-DTPO-CZ2-2013-0306-M,
Factura 002-001-777, copia
Contrato de Arrendamiento, el
proceso se encuentra adjunto en
el CUR 582
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 18/10/2013N
Total Fuente 500.00001
60.00 0.00 60.00 0.00 631.00 625.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1712817459001 MORALES MOLINA EDWIN
GIOVANNI
MORALES MOLINA EDWIN
GIOVANNI Regularización del
IVA en Compras
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EROBALINO
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 60.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
19 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
50.96 0.00 50.96 0.00 632.00 623.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1707734594 SOLIS CANCHIGNIA
MARGARITA
SOLIS CANCHIGNIA
MARGARITA Pago por
reembolso del gasto generado por
el mantenimiento de los roll up
de la CZ2,
MT-CZ2-2013-1048-M,
certificación presupuestaria 179,
MT-CZ2-2013-1031-M,
MT-CZ2-2013-1025-M, factura
001-001-330, Informe de
matenimeinto, proformas,
MT-CZ2-2013-0947-M
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 18/10/2013N
Total Fuente 50.96001
70.52 0.00 70.52 0.00 633.00 622.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP: Pago por el servicio de
telecomunicaciones e internet de
la DTPO por el mes de
septiembre,
MT-DTPO-CZ2-2013-0312-M,
Certificación Presupuestaria 174,
MT-CZ2-2013-1026-M,
MT-DTPO-CZ2-2013-0307-M,
Factura 001-001-015569319
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 18/10/2013N
Total Fuente 141.04001
8.46 0.00 8.46 0.00 634.00 622.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP: Regularización del
IVA en Compras
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EROBALINO
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 8.46001
37.83 0.00 37.83 0.00 636.00 624.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P. pago del servicio de
Correos del Ecuador a la DTPO
por el periodo septiembre 2013,
MT-DTPO-CZ2-2013-0308-M,
factura No. 133-005-3090,
MT-CZ2-2013-0311-M
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 18/10/2013N
Total Fuente 75.66001
4.54 0.00 4.54 0.00 637.00 624.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P. Regularización del
IVA en Compras
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EROBALINO
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 4.54001
4,464.29 89.29 4,375.00 0.00 638.00 627.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1703630846001 ZURITA BEJAR GABRIEL
LEONARDO
ZURITA BEJAR GABRIEL
LEONARDO Pago del servicio
de organización y logistica del
evento que se llevara a cabo por
el día Mundial del Turismo, para
la provincia de Napo,
MT-DTPN-2013-0260-M,
factura 001-001-72937, Informe
de Ejecución del Evento, se
adjunta proceso contractual y
precontractual
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
N NN
Total Fuente 4,464.29001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
20 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
-4,464.29 -89.29 -4,375.00 0.00 639.00 638.00 18/10/2013 DEV RTO OGA 1703630846001 ZURITA BEJAR GABRIEL
LEONARDO
ZURITA BEJAR GABRIEL
LEONARDO Pago del servicio
de organización y logistica del
evento que se llevara a cabo por
el día Mundial del Turismo, para
la provincia de Napo,
MT-DTPN-2013-0260-M,
factura 001-001-72937, Informe
de Ejecución del Evento, se
adjunta proceso contractual y
precontractual
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
N NN
Total Fuente -4,464.29001
4,464.29 89.29 4,375.00 0.00 640.00 627.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1703630846001 ZURITA BEJAR GABRIEL
LEONARDO
ZURITA BEJAR GABRIEL
LEONARDO Pago del servicio
de organización y logistica del
evento que se llevara a cabo por
el día Mundial del Turismo, para
la provincia de Napo,
MT-DTPN-2013-0260-M,
factura 001-001-72937, Informe
de Ejecución del Evento, se
adjunta proceso contractual y
precontractual
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 18/10/2013N
Total Fuente 8,928.58001
535.71 0.00 535.71 0.00 641.00 627.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1703630846001 ZURITA BEJAR GABRIEL
LEONARDO
ZURITA BEJAR GABRIEL
LEONARDO Regularización del
IVA en Compras
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EROBALINO
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 535.71001
345.04 0.00 345.04 0.00 642.00 642.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1713435145001 FLORES BOMBON BERLI
DAVID
FLORES BOMBON BERLI
DAVID: Pago de los
matenimientos realizados al
vehiculo, Facturas
001-001-3806, Solicitud de
Mantenimiento No. 015, Informe
Vehicular,
MT-CZ2-2013-1003-M,
MT-DTPN-2013-0252-M, el
proceso contractual esta adj, en
el CUR 210
APROBADO MVELASCO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 345.04001
323.50 4.68 318.82 0.00 643.00 642.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1713435145001 FLORES BOMBON BERLI
DAVID
FLORES BOMBON BERLI
DAVID: Pago de los
matenimientos realizados al
vehiculo, Facturas
001-001-3806, Solicitud de
Mantenimiento No. 015, Informe
Vehicular,
MT-CZ2-2013-1003-M,
MT-DTPN-2013-0252-M, el
proceso contractual esta adj, en
el CUR 210
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 21/10/2013N
Total Fuente 647.00001
21.54 0.00 21.54 0.00 644.00 642.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1713435145001 FLORES BOMBON BERLI
DAVID
FLORES BOMBON BERLI
DAVID: Regularización IVA en
Compras
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EROBALINO
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 21.54001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
21 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
144.50 0.00 144.50 0.00 645.00 645.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0602460057 HIDALGO SANCHEZ IVAN HIDALGO SANCHEZ IVAN
pago de las subsistencias de los
días 29 al 30 de agosto y del 17
al 27 de septiembreo a Los
Bancos, Pedro Vicente
Maldonado, Mejia, Cayambe,
Rumiñahui y Puerto Quito, mail,
ILR, SLR, Certificación
Presupuestaria 180,
MT-CZ2-2013-1057-M,
MT-CZ2-2013-1002-M
APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 144.50001
52.00 0.00 52.00 0.00 646.00 646.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1716826258 BARRIONUEVO GRANDA
CHRISTIAN FABRICIO
BARRIONUEVO GRANDA
CHRISTIAN FABRICIO pago
de las subsistencias de los días
23, 24, 25 al 26 de septiembreo a
Los Bancos, Pedro Vicente
Maldonado, Pedro Moncayo y
Cayambe, autorización, ILR,
SLR, Certificación
Presupuestaria 180,
MT-CZ2-2013-1057-M,
MT-CZ2-2013-1005-M.
APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 52.00001
144.50 0.00 144.50 0.00 647.00 645.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0602460057 HIDALGO SANCHEZ IVAN HIDALGO SANCHEZ IVAN
pago de las subsistencias de los
días 29 al 30 de agosto y del 17
al 27 de septiembreo a Los
Bancos, Pedro Vicente
Maldonado, Mejia, Cayambe,
Rumiñahui y Puerto Quito, mail,
ILR, SLR, Certificación
Presupuestaria 180,
MT-CZ2-2013-1057-M,
MT-CZ2-2013-1002-M
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 21/10/2013N
Total Fuente 144.50001
52.00 0.00 52.00 0.00 648.00 646.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1716826258 BARRIONUEVO GRANDA
CHRISTIAN FABRICIO
BARRIONUEVO GRANDA
CHRISTIAN FABRICIO pago
de las subsistencias de los días
23, 24, 25 al 26 de septiembreo a
Los Bancos, Pedro Vicente
Maldonado, Pedro Moncayo y
Cayambe, autorización, ILR,
SLR, Certificación
Presupuestaria 180,
MT-CZ2-2013-1057-M,
MT-CZ2-2013-1005-M.
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 21/10/2013N
Total Fuente 52.00001
2,951.20 0.00 2,951.20 0.00 649.00 649.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0100673748001 GARATE ESPINOZA LUIS
ROMAN
GARATE ESPINOZA LUIS
ROMAN: Pago del servicio de
alimentación para el proyecto
SCC Tena - Napo,
MT-DTPN-2013-0274-M,
Factura 002-001-253, Informe
de Conformidad, Informe del
Proveedor, Listado de Firmas de
los comenzales, el proceso
contractual se encuentra adjunto
en el CUR No. 400
APROBADO MVELASCO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 2,951.20001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
22 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 650.00 650.00 23/10/2013 COM NOR OGA 2290312879001 JUNGLA EXPRESS S.A JUNGLA EXPRESS S.A.: Pago
por el servicio de Movilización
para el proyecto SCC Francisco
de Orellana,
MT-DTPO-CZ2-2013-0315-M,
Informe de Conformidad, factura
001-001-6577, registros de
asistencias, el proceso
contractual esta adjunto en el
CUR 506
APROBADO MVELASCO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 1,000.00001
1,662.08 0.00 1,662.08 0.00 651.00 651.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1708486418001 VERA SALAZAR SANTA
ISABEL
VERA SALAZAR SANTA
ISABEL: Pago del servicio de
alimentación del proyecto
Servicio Civil Ciudadano de la
Provincia de Orellana, factura
001-001-79,
MT-DTPO-CZ2-2013-0317-M,
Informe de Conformidad,
Listado de Recepción del
servicio, el proceso de
contratación se encuentra
adjunto en el CUR 585
APROBADO MVELASCO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 1,662.08001
113.05 0.00 113.05 0.00 652.00 652.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1708063878 GUTIERREZ ENDARA
LEONARDO PATRICIO
Certificación presupuestaria para
iniciar el proceso de pago de
subsistencias y peajes de los
funcionarios de la CZ2, se
adjunta informes y solicitudes.
APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 113.05001
2,635.00 52.70 2,582.30 0.00 653.00 649.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 0100673748001 GARATE ESPINOZA LUIS
ROMAN
GARATE ESPINOZA LUIS
ROMAN: Pago del servicio de
alimentación para el proyecto
SCC Tena - Napo,
MT-DTPN-2013-0274-M,
Factura 002-001-253, Informe
de Conformidad, Informe del
Proveedor, Listado de Firmas de
los comenzales, el proceso
contractual se encuentra adjunto
en el CUR No. 400
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 25/10/2013N
Total Fuente 5,270.00001
113.05 0.00 113.05 0.00 654.00 652.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1708063878 GUTIERREZ ENDARA
LEONARDO PATRICIO
GUTIERREZ ENDARA
LEONARDO PATRICIO pago
de subsistencias y peajes de los
funcionarios de la CZ2,
MT-DA-2013-2246,
Certificación Presupuestaria 180,
MT-CZ2-2013-1057-M, Formato
de calculo de viaticos y
subsistencias, informes de
licencias, solicitudes de
licencias, facturas y peajes
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 25/10/2013N
Total Fuente 113.05001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
23 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,000.00 10.00 990.00 0.00 655.00 650.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 2290312879001 JUNGLA EXPRESS S.A JUNGLA EXPRESS S.A.: Pago
por el servicio de Movilización
para el proyecto SCC Francisco
de Orellana,
MT-DTPO-CZ2-2013-0315-M,
Informe de Conformidad, factura
001-001-6577, registros de
asistencias, el proceso
contractual esta adjunto en el
CUR 506
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 25/10/2013N
Total Fuente 1,000.00001
1,484.00 29.68 1,454.32 0.00 656.00 651.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1708486418001 VERA SALAZAR SANTA
ISABEL
VERA SALAZAR SANTA
ISABEL: Pago del servicio de
alimentación del proyecto
Servicio Civil Ciudadano de la
Provincia de Orellana, factura
001-001-79,
MT-DTPO-CZ2-2013-0317-M,
Informe de Conformidad,
Listado de Recepción del
servicio, el proceso de
contratación se encuentra
adjunto en el CUR 585
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 25/10/2013N
Total Fuente 2,968.00001
178.08 0.00 178.08 0.00 657.00 651.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1708486418001 VERA SALAZAR SANTA
ISABEL
VERA SALAZAR SANTA
ISABEL: Regularización del
IVA en Compras
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EROBALINO
TUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 178.08001
316.20 0.00 316.20 0.00 658.00 649.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 0100673748001 GARATE ESPINOZA LUIS
ROMAN
GARATE ESPINOZA LUIS
ROMAN: Regularización del
IVA en Compras
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EROBALINO
TUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 316.20001
880.00 0.00 880.00 0.00 659.00 659.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1500377716001 GAVILANEZ BONILLA
GEOVANY NICODEMUS
GAVILANEZ BONILLA
GEOVANY NICODEMUS Pago
del servicio de transporte para el
proyecto SCC Tena - Napo por el
periodo de agosto,
MT-DTPN-2013-0274-M,
Informe de Conformidad,
Informe del Servicio Prestado,
lista de participantes, el proceso
contractual se encuentra adjunto
en el CUR 402
APROBADO MVELASCO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 880.00001
3,690.00 0.00 3,690.00 0.00 660.00 660.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1792217075001 ROGELIOPAULA TOURS S.A. ROGELIOPAULA TOURS S.A.
Liquidación del servicio de
movilización para el proyecto
Servicio Civil Ciudadano,
periodo octubre, factura
001-001-1320,
MT-CZ2-2013-1079-M, Informe
de Conformidad, Informe de
Trabajos realizados, la
documentación precontractual se
encuentra adjunto en el CUR 331
APROBADO MVELASCO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 3,690.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
24 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
59.49 0.00 59.49 0.00 661.00 661.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD CNEL EP:
pago del servicio eléctrico de la
DTPO del periodo 02/09/2013 al
03/10/2013,
MT-CZ2-2013-1085-M,
Certificación presupuestaria 186,
MT-DTPO-CZ2-2013-0326-M,
factura 115-001-000533524
APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 59.49001
3,012.00 0.00 3,012.00 0.00 662.00 662.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1709222085001 CRUZ VERDEZOTO EXER
AFRANEO
CRUZ VERDEZOTO EXER
AFRANEO: Pago del servicio de
alimentación para el proyecto
Servicio Civil Ciudadano
Octubre 18 - Pichincha ,
MT-CCZ2-2013-1078-M,
FACTURA 003-001-002,
Informe a Conformidad, Listados
de Entrega de Servicio, El
Proceso de contratación se
encuentra adj. en el CUR 285
APROBADO MVELASCO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 3,012.00001
3,690.00 36.90 3,653.10 0.00 663.00 660.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1792217075001 ROGELIOPAULA TOURS S.A. ROGELIOPAULA TOURS S.A.
Liquidación del servicio de
movilización para el proyecto
Servicio Civil Ciudadano,
periodo octubre, factura
001-001-1320,
MT-CZ2-2013-1079-M, Informe
de Conformidad, Informe de
Trabajos realizados, la
documentación precontractual se
encuentra adjunto en el CUR 331
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 25/10/2013N
Total Fuente 3,690.00001
880.00 8.80 871.20 0.00 664.00 659.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1500377716001 GAVILANEZ BONILLA
GEOVANY NICODEMUS
GAVILANEZ BONILLA
GEOVANY NICODEMUS Pago
del servicio de transporte para el
proyecto SCC Tena - Napo por el
periodo de octubre,
MT-DTPN-2013-0274-M,
Informe de Conformidad,
Informe del Servicio Prestado,
lista de participantes, el proceso
contractual se encuentra adjunto
en el CUR 402
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 25/10/2013N
Total Fuente 880.00001
3,012.00 60.24 2,951.76 0.00 665.00 662.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1709222085001 CRUZ VERDEZOTO EXER
AFRANEO
CRUZ VERDEZOTO EXER
AFRANEO: Pago del servicio de
alimentación para el proyecto
Servicio Civil Ciudadano
Octubre 18 - Pichincha ,
MT-CCZ2-2013-1078-M,
FACTURA 003-001-002,
Informe a Conformidad, Listados
de Entrega de Servicio, El
Proceso de contratación se
encuentra adj. en el CUR 285
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 25/10/2013N
Total Fuente 3,012.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
25 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
59.49 0.00 59.49 0.00 666.00 661.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD CNEL EP:
pago del servicio eléctrico de la
DTPO del periodo 02/09/2013 al
03/10/2013,
MT-CZ2-2013-1085-M,
Certificación presupuestaria 186,
MT-DTPO-CZ2-2013-0326-M,
factura 115-001-000533524
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 25/10/2013N
Total Fuente 59.49001
19.88 0.00 19.88 0.00 667.00 667.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P. pago del servicio de
correos de la DTPN por el mes
de septiembre,
MT-DTPN-2013-0278-M,
Certificación presupuestaria 183,
MT-DTPN-2013-0266-M,
factura 134-005-1058, detalle de
envios
APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 19.88001
42.91 0.00 42.91 0.00 668.00 668.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP pago del servicio de
telefonia de la DTPN por el mes
de septiembre,
MT-DTPN-2013-0279,
Certificación Presupuestaria 184,
MT-DTPN-2013-0265-M,
factura 001-001-015568478
APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 42.91001
17.75 0.00 17.75 0.00 669.00 667.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P. pago del servicio de
correos de la DTPN por el mes
de septiembre,
MT-DTPN-2013-0278-M,
Certificación presupuestaria 183,
MT-DTPN-2013-0266-M,
factura 134-005-1058, detalle de
envios
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 29/10/2013N
Total Fuente 35.50001
2.13 0.00 2.13 0.00 670.00 667.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P. Regularización del
IVA en Compras
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EROBALINO
TUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 2.13001
38.31 0.00 38.31 0.00 671.00 668.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP pago del servicio de
telefonia de la DTPN por el mes
de septiembre,
MT-DTPN-2013-0279,
Certificación Presupuestaria 184,
MT-DTPN-2013-0265-M,
factura 001-001-015568478
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 29/10/2013N
Total Fuente 76.62001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
26 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
4.60 0.00 4.60 0.00 672.00 668.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP Regularización del IVA
en Compras
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EROBALINO
TUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 4.60001
421.80 0.00 421.80 0.00 673.00 673.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP Pago de
la adquisición de pasajes para la
Coordinación Zonal 2,
MT-CZ2-2013-1097-M, Factura
001-004-18541, Detalle
Adicional de Boletos, Ticket, los
habilitantes precontractuales y
contractuales se encuentra en el
CUR 330
APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 421.80001
799.45 0.00 799.45 0.00 674.00 674.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.
COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S.
A. Pago por la adquisición de
suministros de oficina necesarios
para la ejecución de las
actividades de la CZ2,
MT-CZ2-2013-1095-M, Acta
entrega Recepción, Facturas
002-002-5021, 002-002-5022,
Ingreso Bodega, ordenes de
compra, se adj proceso
contratactual,
APROBADO MVELASCO MVELASCO EJIMENEZTUR
1
N NN
Total Fuente 799.45001
381.72 0.00 381.72 0.00 675.00 673.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP Pago de
la adquisición de pasajes para la
Coordinación Zonal 2,
MT-CZ2-2013-1097-M, Factura
001-004-18541, Detalle
Adicional de Boletos, Ticket, los
habilitantes precontractuales y
contractuales se encuentra en el
CUR 330
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 29/10/2013N
Total Fuente 763.44001
40.08 0.00 40.08 0.00 676.00 673.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP
Regularización IVA en Compras
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EROBALINO
TUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 40.08001
750.63 7.51 743.12 0.00 677.00 674.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.
COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S.
A. Pago por la adquisición de
suministros de oficina necesarios
para la ejecución de las
actividades de la CZ2,
MT-CZ2-2013-1095-M, Acta
entrega Recepción, Facturas
002-002-5021, 002-002-5022,
Ingreso Bodega, ordenes de
compra, se adj proceso
contratactual,
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EJIMENEZTU
R1
S S 29/10/2013N
Total Fuente 1,501.26001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
27 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
48.82 0.00 48.82 0.00 678.00 674.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.
COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S.
A. Regularización IVA en
Compras
APROBADO EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINO
TUR
EROBALINOT
UR
EROBALINO
TUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 48.82001
777.50 0.00 777.50 0.00 679.00 679.00 29/10/2013 REG NOR OGA 1768167080001 COORDINACION ZONAL 2 DEL
MINISTERIO DE TURISMO
Rendición de la
Entidad:510-24-0 No de fondo: 2
No Entrada: 8
APROBADO USERAPP USERAPP EROBALINOT
UR
EROBALINO
TUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 777.50001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 66,165.13 520.54 65,644.59 0.00CANTIDAD DE CUR: 92
ENTIDAD: 510-0025-0000
898.59 17.97 880.62 0.00 1,952.00 1,928.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDA PARA DEVENGAR FONDOS
PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE ASEO DE LAS
OFICNAS DE TUNGURAHUA,
COTOPAXI, PASTAZA Y
CHIMBORAZO. MEDIANTE
AUTORIZACION CON
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1245
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
N NN
Total Fuente 898.59001
-11.25 0.00 -11.25 0.00 1,953.00 1,898.00 30/09/2013 COM RTO OGA 1804165379 HERRERA AMAN WALTER PARA REVERSAR EL
COMPROMISO DE FONDOS
PARA MOVILIZACION DE
ABG WALTER HERRERA A
LA COCHA-COTOPAXI EL 1
DE SEP DE 2013
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente -11.25001
250.00 0.00 250.00 0.00 1,954.00 1,954.00 30/09/2013 COM NOR OGA 1715825772001 ASTUDILLO FIERRO TOMAS
ESTEBAN
Para solicitar Disponibilidad de
fondos para la Conmemoración
evento Día Mundial de Turismo
de Chimborazo para instructor
para el Seminario de Fotografía a
realizarse el 27 de Septiembre de
2013 autorizado mediante
Memorando MT-CZ3-2013-1240
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 250.00001
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 1,955.00 1,955.00 30/09/2013 COM NOR OGA 0501973234001 SERRANO BALCAZAR ROCIO
DEL CARMEN
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA
CONMEMORAR EL DIA
MUNDIAL E LA PROVINCIA
DE COTOPAXI, SOLICITADO
Y APROBADO POR EL ING
JORGE ALBAN MEDIANTE
MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0377-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 5,000.00001
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 1,956.00 1,956.00 30/09/2013 COM NOR OGA 1600318156001 JIMENEZ TOMALA MOISES
BOLIVAR
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL EVENTO
DE DANZA Y MUSICA DEL
DIA MUNDIAL DEL
TURISMO DE LA PROVINCIA
DE PASTAZA SEGUN
MEMORANDO AUTORIZADO
MT-DTPP-CZ3-2013-1062-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
28 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 5,000.00001
-898.59 -17.97 -880.62 0.00 1,958.00 1,952.00 01/10/2013 DEV RTO OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDA PARA DEVENGAR FONDOS
PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE ASEO DE LAS
OFICNAS DE TUNGURAHUA,
COTOPAXI, PASTAZA Y
CHIMBORAZO. MEDIANTE
AUTORIZACION CON
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1245
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
N NN
Total Fuente -898.59001
-1,001.42 0.00 -1,001.42 0.00 1,959.00 1,928.00 01/10/2013 COM RTO OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDA PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE ASEO DE LAS
OFICNAS DE TUNGURAHUA,
COTOPAXI, PASTAZA Y
CHIMBORAZO. MEDIANTE
AUTORIZACION CON
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1245
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
MTOLEDO N NN
Total Fuente -1,001.42001
538.74 7.31 531.43 0.00 1,960.00 1,929.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA
SIERRA S.A.
PARA DEVENGAR - FONDOS
PARA MANTENIMIETNO Y
REPUESTOS DEL VEHICULO
SZ DE LA CZ3. MEDIANTE
AUTORIZACION
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1246 -
CARAGDO A GASTO
CORREINTE
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 01/10/2013N
Total Fuente 1,077.48001
64.55 0.00 64.55 0.00 1,961.00 1,929.00 01/10/2013 RDP NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA
SIERRA S.A.
AJUSTE IVA CUR 1960 -
FONDOS PARA
MANTENIMIETNO Y
REPUESTOS DEL VEHICULO
SZ DE LA CZ3. MEDIANTE
AUTORIZACION
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1246
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
SBASANTES
TUR1
S S 01/10/2013N
Total Fuente 64.55001
4,464.29 89.29 4,375.00 0.00 1,964.00 1,955.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 0501973234001 SERRANO BALCAZAR ROCIO
DEL CARMEN
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA CONMEMORAR EL
DIA MUNDIAL E LA
PROVINCIA DE COTOPAXI,
SEGÚN MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0381-M-
CARGADO A PIMTE.
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 07/10/2013N
Total Fuente 8,928.58001
535.71 0.00 535.71 0.00 1,965.00 1,955.00 02/10/2013 RDP NOR OGA 0501973234001 SERRANO BALCAZAR ROCIO
DEL CARMEN
AJUSTE IVA CUR 1964 -
FONDOS PARA
CONMEMORAR EL DIA
MUNDIAL E LA PROVINCIA
DE COTOPAXI, SEGÚN
MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0381-M-
CARGADO A PIMTE.
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
SBASANTES
TUR1
S S 02/10/2013N
Total Fuente 535.71001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
29 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
840.00 0.00 840.00 0.00 1,967.00 1,967.00 02/10/2013 COM NOR OGA 1712930328001 ALVAREZ LEMA FREDDY
ANAXIMANDRO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA FREDDY
ALVAREZ, CURSOS DE
CAPACITACION Y
RENOVACIÓN DE GUÍAS
NATIVOS - PROVINCIA DE
COTOPAXI
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 840.00001
672.00 0.00 672.00 672.00 1,968.00 1,968.00 02/10/2013 COM NOR OGA 0601489073001 CORONEL CARMEN AMELIA PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LA
REALIZACION DE CURSOS
DE RENOVACIÓN DE GUÍAS
NATIVOS - PROVINCIA DE
COTOPAXI. DRA CARMEN
CORONEL
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 672.00001
336.00 0.00 336.00 336.00 1,969.00 1,969.00 02/10/2013 COM NOR OGA 0603150772001 MARTINEZ ILLESCAS MAYRA
ANDREA
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA CURSOS DE
RENOVACIÓN DE GUÍAS
NATIVOS - PROVINCIA DE
COTOPAXI. ING MAYRA
MARTINEZ
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 336.00001
316.00 0.00 316.00 0.16 1,970.00 1,970.00 02/10/2013 COM NOR OGA 0502440357001 MULLO SOSA FRANCISCO
JAVIER
PARA COMPROMETR
FONDOS AL ING JAVIER
MULLO PARA CURSOS DE
RENOVACIÓN DE GUÍAS
NATIVOS - PROVINCIA DE
COTOPAXI
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 316.00001
901.44 0.00 901.44 0.00 1,971.00 1,971.00 03/10/2013 COM NOR OGA 1803129913001 NUNEZ CISNEROS FABRICIO
JAVIER
PARA
COMPROMETER FONDOS
PARA REALIZAR 20
ESCARAPELAS DE 2.5 DCON
LOGO AMA LA VIDA; 1000
BOTONES PRENDEDOR NO44
CON LOGO ECUADOR AMA
LA VIDA PARA EL DIA
MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMIMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 901.44001
4,464.29 89.29 4,375.00 0.00 1,972.00 1,956.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1600318156001 JIMENEZ TOMALA MOISES
BOLIVAR
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA EL EVENTO DE
DANZA Y MUSICA DEL DIA
MUNDIAL DEL TURISMO DE
LA PROVINCIA DE PASTAZA
SEGUN MEMORANDO
AUTORIZADO
MT-DTPP-CZ3-2013-1062-M -
MT-DTPP-CZ3-2013-1131-M
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 10/10/2013N
Total Fuente 8,928.58001
1,006.42 0.00 1,006.42 0.00 1,973.00 1,973.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDA PARA COMPROMETER
PAGO DE SERVICIO DE
ASEO DE LA CZ3. SEGUN
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-14245
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
30 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 1,006.42001
2,999.71 0.00 2,999.71 0.00 1,974.00 1,974.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0603384009001 SANCHEZ LOPEZ DANILO
EDUARDO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LA
COLOCACION DE
ALFOMBRA EN LAS
OFICINAS DE LA
CZ3-CHIMBORAZO.
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1237
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 2,999.71001
60.00 0.00 60.00 0.00 1,975.00 1,975.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0602591968001 SAMANIEGO ADRIANO
GERMAN CRISTOBAL
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA ARREGLO Y
MANTENIMIENTO DDE
PUERTA DE LA OFICINA DE
LA CZ3. MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1273
AUTORIZADO
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 60.00001
384.00 0.00 384.00 0.00 1,976.00 1,976.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1802330959001 CAZAR LOPEZ PATRICIO
STALIN
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL PAGO DE
ALIMENTACION DE LOS
FUNICIONARIOS DE LA DTP
TUNGURAHUA. SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0637-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 384.00001
130.00 0.00 130.00 0.00 1,977.00 1,977.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1100344744001 MONCAYO BURNEO
FRANCISCO JOSE
PARA COMPROMETER
FONDOS DE GASTO
CORRIENTE PARA SERVICIO
DE ALQUILER DE BODEGA
DE LA DTP TUNGURAHUA
SEGUN MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0638-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 130.00001
308.90 0.00 308.90 0.00 1,978.00 1,978.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA. PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL SERVICIO
DE COMBUSTIBLE DE LA
DIRECCION TECNICA PROV
DE TUNGURAHUA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3--2013-0639-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 308.90001
10.35 0.00 10.35 0.00 1,979.00 1,979.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA
EMPRESA MUNICIPAL DE
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA SERVICIO DE
AGUA POTABLE DE LE DTP
TUNGURAHUA. SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0646-M
AUTORIZADO
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 10.35001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
31 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
898.59 17.53 881.06 0.00 1,980.00 1,973.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDA PARA DEVENGAR PAGO DE
SERVICIO DE ASEO DE
CHIMBORAZO -
TUNGURAHUA Y PASTAZA
SEGUN MEMORANDO
MT-CZ3-2013-14245 - DEL
MES DE AGOSTO -
CARGADO A GASTO
CORRIENTE
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 07/10/2013N
Total Fuente 1,797.18001
107.83 0.00 107.83 0.00 1,981.00 1,973.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 0691715620001 ADELMAG CIA LTDA AJUSTE IVA CUR 1980 -
PAGO DE SERVICIO DE
ASEO DE CHIMBORAZO -
TUNGURAHUA Y PASTAZA
SEGUN MEMORANDO
MT-CZ3-2013-14245 - DEL
MES DE AGOSTO -
CARGADO A GASTO
CORRIENTE
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
SBASANTES
TUR1
S S 07/10/2013N
Total Fuente 107.83001
750.00 75.00 675.00 0.00 1,982.00 1,967.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1712930328001 ALVAREZ LEMA FREDDY
ANAXIMANDRO
PARA DEVENGAR HORAS
DE CAPACITACIÓN EN LOS
CURSOS DE RENOVACIÓN
DE RENOVACIÓN DE
LICENCIAS DE GUÍAS
NATIVOS I Y II LOS DIAS 14,
16, 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE
2013 AL SR. FREDDY
ALVAREZ - PROVINCIA DE
COTOPAXI
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 07/10/2013N
Total Fuente 750.00001
90.00 0.00 90.00 0.00 1,983.00 1,967.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1712930328001 ALVAREZ LEMA FREDDY
ANAXIMANDRO
AJUSTE IVA CUR 1982 -
PARA DEVENGAR HORAS
DE CAPACITACIÓN EN LOS
CURSOS DE RENOVACIÓN
DE RENOVACIÓN DE
LICENCIAS DE GUÍAS
NATIVOS I Y II LOS DIAS 14,
16, 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE
2013 AL SR. FREDDY
ALVAREZ - PROVINCIA DE
COTOPAXI
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
SBASANTES
TUR1
S S 07/10/2013N
Total Fuente 90.00001
384.00 7.68 376.32 0.00 1,984.00 1,976.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1802330959001 CAZAR LOPEZ PATRICIO
STALIN
PARA DEVENGAR ARA EL
PAGO DE ALIMENTACION
DE LOS FUNICIONARIOS DE
LA DTP TUNGURAHUA.
SEGUN MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0637-M -
CARGADO A GASTO
CORRIENTE.
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 07/10/2013N
Total Fuente 384.00001
116.07 9.29 106.78 0.00 1,985.00 1,977.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1100344744001 MONCAYO BURNEO
FRANCISCO JOSE
PARA DEVENGAR -
SERVICIO DE ALQUILER DE
BODEGA DE LA DTP
TUNGURAHUA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0638-M -
CARGADO A GASTO
CORRIENTE.
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 07/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
32 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 116.07001
13.93 0.00 13.93 0.00 1,986.00 1,977.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1100344744001 MONCAYO BURNEO
FRANCISCO JOSE
PARA- DEVENGAR
SERVICIO DE ALQUILER DE
BODEGA DE LA DTP
TUNGURAHUA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0638-M -
CARGADO A GASTO
CORRIENTE.
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
SBASANTES
TUR1
S S 07/10/2013N
Total Fuente 13.93001
275.80 0.00 275.80 0.00 1,987.00 1,978.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA. PARA DEVENGAR FONDOS
PARA EL SERVICIO DE
COMBUSTIBLE DE LA
DIRECCION TECNICA PROV
DE TUNGURAHUA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3--2013-0639-M
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 07/10/2013N
Total Fuente 551.60001
34.72 0.00 34.72 0.00 1,988.00 1,988.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL SERVICIO
DE COOREO DE LA DTP
COTOPAXI AUTORIZADO
POR MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0386-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 34.72001
33.10 0.00 33.10 0.00 1,989.00 1,978.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA. AJUSTE IVA CUR 1987 -
SERVICIO DE COMBUSTIBLE
DE LA DIRECCION TECNICA
PROV DE TUNGURAHUA
SEGUN MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3--2013-0639-M
DEL MES DE SEPTIEMBRE
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
SBASANTES
TUR1
S S 07/10/2013N
Total Fuente 33.10001
10.35 0.00 10.35 0.00 1,990.00 1,979.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA
EMPRESA MUNICIPAL DE
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA SERVICIO DE AGUA
POTABLE DE LE DTP
TUNGURAHUA. SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0646-M
AUTORIZADO - CARGADO A
GASTO CORRIENTE.
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 07/10/2013N
Total Fuente 10.35001
1,125.00 0.00 1,125.00 1,125.00 1,991.00 1,991.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0691714802001 GALAN Y MINO EXPRESS CIA.
LTDA.
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LA CZ3 DESDE
OCTUBRE HASTA
DICIEMBRE DE 2013.
APROBADO POR
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1291
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 1,125.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
33 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
2,678.31 53.57 2,624.74 0.00 1,992.00 1,974.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0603384009001 SANCHEZ LOPEZ DANILO
EDUARDO
PARA DEVENGAR -
COLOCACION DE
ALFOMBRA EN LAS
OFICINAS DE LA
CZ3-CHIMBORAZO.
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1237 -
CARGADO A GASTO
CORRIENTE
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 07/10/2013N
Total Fuente 5,356.62001
321.40 0.00 321.40 0.00 1,993.00 1,974.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 0603384009001 SANCHEZ LOPEZ DANILO
EDUARDO
PARA DEVENGAR -
FONDOS PARA LA
COLOCACION DE
ALFOMBRA EN LAS
OFICINAS DE LA
CZ3-CHIMBORAZO.
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1237
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
SBASANTES
TUR1
S S 07/10/2013N
Total Fuente 321.40001
60.00 1.20 58.80 0.00 1,994.00 1,975.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0602591968001 SAMANIEGO ADRIANO
GERMAN CRISTOBAL
PARA DEVENGAR
-ARREGLO Y
MANTENIMIENTO DDE
PUERTA DE LA OFICINA DE
LA CZ3. MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1273
AUTORIZADO - GASTO
CORRIENTE.
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 07/10/2013N
Total Fuente 60.00001
172.07 0.00 172.07 0.00 1,995.00 1,995.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA
SIERRA S.A.
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE
VEHICULO DE LA
CAMIONETA DIMAX
APROBADO CON
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1293
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 172.07001
169.34 0.00 169.34 0.00 1,996.00 1,996.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA
SIERRA S.A.
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE
VEHICULO DE LA
CAMIONETA DIMAX
APROBADO CON
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1293
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 169.34001
31.00 0.00 31.00 0.00 1,997.00 1,988.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA DEVENGAR SERVICIO
DE COOREO DE LA DTP
COTOPAXI AUTORIZADO
POR MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0386-M -
CARGADO A GASTO
CORRIENTE
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 10/10/2013N
Total Fuente 62.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
34 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
3.72 0.00 3.72 0.00 1,998.00 1,988.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
AJUSTE IVA CUR 1997 -
FONDOS PARA EL SERVICIO
DE COOREO DE LA DTP
COTOPAXI AUTORIZADO
POR MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0386-M
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
SBASANTES
TUR1
S S 07/10/2013N
Total Fuente 3.72001
151.20 3.02 148.18 0.00 1,999.00 1,996.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA
SIERRA S.A.
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA EL MANTENIMIENTO
DE VEHICULO DE LA
CAMIONETA DIMAX
APROBADO CON
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1293 DE LA
COORINACIÓN
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 10/10/2013N
Total Fuente 302.40001
18.14 0.00 18.14 0.00 2,000.00 1,996.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA
SIERRA S.A.
AJUSTE IVA CUR 1999 -
COMPROMETER FONDOS
PARA EL MANTENIMIENTO
DE VEHICULO DE LA
CAMIONETA DIMAX
APROBADO CON
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1293 - DE LA
COORDIANCIÓN
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
SBASANTES
TUR1
S S 07/10/2013N
Total Fuente 18.14001
153.63 1.54 152.09 0.00 2,001.00 1,995.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA
SIERRA S.A.
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA EL MANTENIMIENTO
DE VEHICULO DE LA
CAMIONETA DIMAX
APROBADO CON
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1293 - DE LA
COORDINACIÓN
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 10/10/2013N
Total Fuente 307.26001
18.44 0.00 18.44 0.00 2,002.00 1,995.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA
SIERRA S.A.
AJUSTE IVA CUR 2001-
FONDOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE
VEHICULO DE LA
CAMIONETA DIMAX
APROBADO CON
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1293
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
SBASANTES
TUR1
S S 07/10/2013N
Total Fuente 18.44001
330.60 0.00 330.60 0.00 2,003.00 2,003.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1600144909 SALCEDO PAZMINO
MARCELO SIGIFREDO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA
MOVILIZACION DE ING
MARCELO SALCEDO DEL 29
DE SEPTIEMBRE AL 1 DE
OCTUBRE DEL 2013 A
QUITO. SEGUN
MEMORANDO
MT-VM-2013-0074-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 330.60001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
35 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
94.75 0.00 94.75 0.00 2,004.00 2,004.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLY PARA COMPROMETER
FONDOS PARA
MOVILIZACION DE ING
NELLY DURAN DEL 29 DE
SEPTIEMBRE A 1 DE
OCTUBRE DE 2013 A LA
CIUDAD DE QUITO SEGUN
MEMORANDO
MT-VM-2013-074-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 94.75001
30.00 0.00 30.00 0.00 2,005.00 2,005.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1600273096 LEON SANABRIA JUAN
CARLOS
PARA COMPROMETER
MOVILIZACION DEL SR
JUAN CARLOS LEON A LA
CIUDAD DE QUITO EL 1 DE
OCTUBRE DE 2013 PARA
TRASLADAR A
FUNCIONADRIA MARTHA
PINEDA SEGUN
MEMORANDO
MT-DDSR-2013-1048
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 30.00001
13.00 0.00 13.00 0.00 2,006.00 2,006.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA
MOVILIZACION DE LUIGY
PEREZ A LA CIUDAD DE
RIOBAMBA EL 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2013
SEGUN MAIL DE 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2013
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 13.00001
96.68 0.00 96.68 0.00 2,007.00 2,007.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO
VINICIO
PARA COMPROMETER PAGO
DE MOVILIZACION DEL
SEÑOR MARCO TUBON A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE
DE 2013 APROBADO SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0616-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 96.68001
51.00 0.00 51.00 0.00 2,008.00 2,008.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS
GUSTAVO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LA
MOVILIZACION DE
GUSTAVO TAPIA EL 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2013 A
GUAYAQUIL A PARTICIPAR
EN LA FITE
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 51.00001
112.69 0.00 112.69 0.00 2,009.00 2,009.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1802939007 CEPEDA ARIAS EDMUNDO
MAURICIO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA PAGO DE
MOVILIZACION DEL SEÑOR
EDMUNDO CEPEDA A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL
24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE
2013 APROBADO SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0616-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 112.69001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
36 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
207.00 0.00 207.00 0.00 2,010.00 2,010.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1803572732 FREIRE MUNOZ DIANA
MARIELA
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA
MOVILIZACION DE DIANA
FREIRE A PARTICIPAR EN
LA FITE EN GUAYAQUIL
LOS DIAS 26,27 Y 28 DE
SPETIEMBRE DE 2013
SEGUN DISPSICION DE
MOEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0616-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 207.00001
403.20 0.00 403.20 0.00 2,011.00 2,011.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1600214447001 FLORES HURTADO LUZ
ANGELICA
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA PAGO DE
SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL MES
DE SEPTIEMBRE DE LA DTP
PASTAZA. AUTORIZADO
MEDIANTE MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-1140-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 403.20001
1,008.00 0.00 1,008.00 0.00 2,012.00 2,012.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1600179103001 PONCE OSEJOS JAQUELINE
DEL ROCIO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA SERVICIO DE
ARRIENDO DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE LA DTP
PASTAZA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-1132-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 1,008.00001
405.01 0.00 405.01 0.00 2,013.00 2,013.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE
RAUL
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL SERVICIO
DE COMBUSTIBLE DEL MES
DE SEPTIEMBRE DE LA DTP
PASTAZA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-01141
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 405.01001
73.08 0.00 73.08 0.00 2,014.00 2,014.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA CANCELAR
EL SERVICIO TELEFONICO
DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE
LA DIRECCION PROV DE
TUNGURAHUA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0649-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 73.08001
535.71 0.00 535.71 0.00 2,015.00 1,956.00 08/10/2013 RDP NOR OGA 1600318156001 JIMENEZ TOMALA MOISES
BOLIVAR
AJUESTE IVA CUR 1972 -
FONDOS PARA EL EVENTO
DE DANZA Y MUSICA DEL
DIA MUNDIAL DEL
TURISMO DE LA PROVINCIA
DE PASTAZA SEGUN
MEMORANDO AUTORIZADO
MT-DTPP-CZ3-2013-1062-M -
Y MT-DTPP-CZ3-2013-1131-M
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
SBASANTES
TUR1
S S 08/10/2013N
Total Fuente 535.71001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
37 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
2,678.57 53.57 2,625.00 0.00 2,016.00 1,938.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0602197998001 JANETA PATINO ROSARIO
GEOCONDA
Para devengar fondos para la
Conmemoración evento Día
Mundial de Turismo de
Chimborazo. Feria Turistica,
Seminario de Fotografía
Turística y Evento Formal a
realizarse el 27 de Septiembre de
2013 autorizado mediante
Memorando MT-CZ3-2013-1240
- según memorando
MT-CZ3-2013-1306
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 10/10/2013N
Total Fuente 5,357.14001
12.00 0.00 12.00 0.00 2,017.00 2,017.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE
RAUL
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA PAGO DE
MANTENIMIENTO
(LAVADO) DE VEHICULO DE
LA DTP PASTAZA
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 12.00001
26.37 0.00 26.37 0.00 2,018.00 2,018.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA PAGO DE
LUZ ELECTRICA DEL MES
DE SEPTIEMBRE DE LA DTP
TUNGURAHUA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0635-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 26.37001
321.43 0.00 321.43 0.00 2,019.00 1,938.00 08/10/2013 RDP NOR OGA 0602197998001 JANETA PATINO ROSARIO
GEOCONDA
Ajuste IVA CUR 2016 - fondos
para la Conmemoración evento
Día Mundial de Turismo de
Chimborazo. Feria Turistica,
Seminario de Fotografía
Turística y Evento Formal a
realizarse el 27 de Septiembre de
2013 autorizado mediante
Memorando MT-CZ3-2013-1240
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
SBASANTES
TUR1
S S 08/10/2013N
Total Fuente 321.43001
109.58 0.00 109.58 0.00 2,020.00 2,020.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO
PARA COMPROMETER
FONDOS DE PAGO DE
SERVICIO ELECTRICO DE
LA DIRECCION PROVICNAIL
DE PASTAZA MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013,
SEGUN MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-1149-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 109.58001
117.82 0.00 117.82 0.00 2,021.00 2,021.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PARA COMPROMETER
FONDOS DE PAGO DE
SERVICIO TELEFONICO DE
LA DIRECCION
PROVICNCIAL DE PASTAZA
MES DE SEPTIEMBRE DE
2013, SEGUN MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-1153-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 117.82001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
38 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,338.00 26.76 1,311.24 0.00 2,022.00 1,939.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0601881923001 ARGUELLO MENDOZA
DAIRON ALBERTO
Para devengar -impresión de
Afiches, postales, invitaciones,
certificadis para la
Conmemoración evento Día
Mundial de Turismo de
Chimborazo. a realizarse el 27
de Septiembre de 2013
autorizado mediante Memorando
MT-CZ3-2013-1240-
MT-CZ3-2013-1307
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 10/10/2013N
Total Fuente 2,676.00001
160.56 0.00 160.56 0.00 2,023.00 1,939.00 08/10/2013 RDP NOR OGA 0601881923001 ARGUELLO MENDOZA
DAIRON ALBERTO
Ajuste IVA CUR 2022 -
impresión de Afiches, postales,
invitaciones, certificadis para la
Conmemoración evento Día
Mundial de Turismo de
Chimborazo. a realizarse el 27
de Septiembre de 2013
autorizado mediante Memorando
MT-CZ3-2013-1240 -
MT-CZ3-2013-1307
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
SBASANTES
TUR1
S S 08/10/2013N
Total Fuente 160.56001
223.21 22.32 200.89 0.00 2,024.00 1,954.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1715825772001 ASTUDILLO FIERRO TOMAS
ESTEBAN
Para devengar - Exposición -
Conmemoración evento Día
Mundial de Turismo de
Chimborazo para instructor para
el Seminario de Fotografía a
realizarse el 27 de Septiembre de
2013 autorizado mediante
Memorando MT-CZ3-2013-1240
- MT-CZ3-2013-1309
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 223.21001
109.58 0.00 109.58 0.00 2,025.00 2,020.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO
PARA DEVENGAR FONDOS
DE PAGO DE SERVICIO
ELECTRICO DE LA
DIRECCION PROVICNAIL DE
PASTAZA MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013,
SEGUN MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-1149-M
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 10/10/2013N
Total Fuente 109.58001
10.81 0.00 10.81 0.00 2,026.00 2,026.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PARA
COMPROMETER FONDOS DE
PAGO DE SERVICIO
TELEFONICO DE LA
DIRECCION PROVICNCIAL
DE PASTAZA MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013,
SEGUN MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-1153-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 10.81001
26.37 0.00 26.37 0.00 2,027.00 2,018.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA
AMBATO REGIONAL CENTRO
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA PAGO DE LUZ
ELECTRICA DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE LA DTP
TUNGURAHUA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0635-M
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 10/10/2013N
Total Fuente 26.37001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
39 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
900.00 72.00 828.00 0.00 2,028.00 2,012.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1600179103001 PONCE OSEJOS JAQUELINE
DEL ROCIO
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA SERVICIO DE
ARRIENDO DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE LA DTP
PASTAZA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-1132-M -
CARGADO A GASTO
CORRIENTE
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 10/10/2013N
Total Fuente 900.00001
108.00 0.00 108.00 0.00 2,029.00 2,012.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1600179103001 PONCE OSEJOS JAQUELINE
DEL ROCIO
AJUSTE IVA CUR 2028
FONDOS PARA SERVICIO DE
ARRIENDO DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE LA DTP
PASTAZA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-1132-M
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
SBASANTES
TUR1
S S 09/10/2013N
Total Fuente 108.00001
360.00 7.20 352.80 0.00 2,030.00 2,011.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1600214447001 FLORES HURTADO LUZ
ANGELICA
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA PAGO DE SERVICIO
DE ALIMENTACION DEL
MES DE SEPTIEMBRE DE LA
DTP PASTAZA.
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-1140-M -
CARGADO A GASTO
CORRIENTE.
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 10/10/2013N
Total Fuente 720.00001
43.20 0.00 43.20 0.00 2,031.00 2,011.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1600214447001 FLORES HURTADO LUZ
ANGELICA
AJUSTE IVA CUR 2030 -
FONDOS PARA PAGO DE
SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL MES
DE SEPTIEMBRE DE LA DTP
PASTAZA. AUTORIZADO
MEDIANTE MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-1140-M
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
SBASANTES
TUR1
S S 09/10/2013N
Total Fuente 43.20001
361.62 0.00 361.62 0.00 2,032.00 2,013.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE
RAUL
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA EL SERVICIO DE
COMBUSTIBLE DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE LA DTP
PASTAZA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-01141 -
CARGADO A GASTO
CORRIENTE
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 10/10/2013N
Total Fuente 723.24001
43.39 0.00 43.39 0.00 2,033.00 2,013.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE
RAUL
AJUSTE IVA CUR 2032 -
FONDOS PARA EL SERVICIO
DE COMBUSTIBLE DEL MES
DE SEPTIEMBRE DE LA DTP
PASTAZA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-01141
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
SBASANTES
TUR1
S S 09/10/2013N
Total Fuente 43.39001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
40 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
10.71 0.21 10.50 0.00 2,034.00 2,017.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE
RAUL
PARA DEVENGAR - PAGO
DE MANTENIMIENTO
(LAVADO) DE VEHICULO DE
LA DTP PASTAZA SEGÚN
MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-1141-M -
CARGADO A GASTO
CORRIENTE.
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 10/10/2013N
Total Fuente 21.42001
1.29 0.00 1.29 0.00 2,035.00 2,017.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE
RAUL
AJUSTE IVA CUR 2034 -
FONDOS PARA PAGO DE
MANTENIMIENTO
(LAVADO) DE VEHICULO DE
LA DTP PASTAZA - SEGÚN
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1141-M-
CARGADO A GASTO
CORRIENTE
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
SBASANTES
TUR1
S S 09/10/2013N
Total Fuente 1.29001
223.21 4.46 218.75 0.00 2,037.00 1,936.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1713143905001 CORAL MACHADO OSWALDO
DAVID
Para devengar fondos para el
Expositor del. Seminario de
Fotografía Turística por
Conmemoración evento Día
Mundial de Turismo de
Chimborazo a realizarse el 27 de
Septiembre de 2013 autorizado
mediante Memorando
MT-CZ3-2013-1240
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 10/10/2013N
Total Fuente 446.42001
26.79 0.00 26.79 0.00 2,038.00 1,936.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1713143905001 CORAL MACHADO OSWALDO
DAVID
Ajuste IVA cur 2037 - fondos
para el Expositor del. Seminario
de Fotografía Turística por
Conmemoración evento Día
Mundial de Turismo de
Chimborazo a realizarse el 27 de
Septiembre de 2013 autorizado
mediante Memorando
MT-CZ3-2013-1240
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
SBASANTES
TUR1
S S 09/10/2013N
Total Fuente 26.79001
13.00 0.00 13.00 0.00 2,039.00 2,006.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI
HOMERO
SUBSISTENCIA.- TRASLADO
A FUNCIONARIOS A LA
COORDINACIÓN ZONAL 3
PARA LA REUNIÓN DE
TRABAJO SOBRE LA
ENTREGA DE PRODUCTOS -
SALCEDO TENA- SEGÚN
CORREO ELÉCTRÓNICO
20/09/2013
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 15/10/2013N
Total Fuente 13.00001
330.60 0.00 330.60 0.00 2,040.00 2,003.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1600144909 SALCEDO PAZMINO
MARCELO SIGIFREDO
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
63 MARCELO SALCEDO
-VIÁTICO Y SUBSITENCIA.-
MOVILIZACIÓN A LA
CIUDAD DE QUITO REUNIÓN
DE TRABAJO EN
CANCILLERIA POR LA OTCA
- RUTAS Y PRODUCTOS POR
LA ATPA Y REUNIÓN DE
TRABAJO WAORANIS
SEGÚN MEMORANDO
MT-VM-2013-0074-M
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 15/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
41 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 330.60001
94.75 0.00 94.75 0.00 2,041.00 2,004.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLY ORDEN DE MOVILIZACIÓN
64.- VIÁTICO Y
SUBSITENCIA.-
MOVILIZACIÓN A LA
CIUDAD DE QUITO REUNIÓN
DE TRABAJO EN
CANCILLERIA POR LA OTCA
- RUTAS Y PRODUCTOS POR
LA ATPA Y REUNIÓN DE
TRABAJO WAORANIS
SEGÚN MEMORANDO
MT-VM-2013-0074-M
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 15/10/2013N
Total Fuente 94.75001
30.00 0.00 30.00 0.00 2,042.00 2,005.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1600273096 LEON SANABRIA JUAN
CARLOS
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
65.- SUBSISTENCIA , -
TRASLADO A FUNCIONARIA
A CURSO DE
CAPACITACIÓN DE
SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
SEGÚN MEMORAMDO
MT-DDSR-2013-1048
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 15/10/2013N
Total Fuente 30.00001
96.68 0.00 96.68 0.00 2,043.00 2,007.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1802991859 TUBON VILLENA MARCO
VINICIO
ORDEN DE MOVILIZACION
78 - VIÁTICO Y
SUBSITENCIA.-
MOVILIZACIÓN A
FUNCIONARIO Y
PARTICIPACIÓN FITE EN
GUAYAQUIL SEGÚN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0616-M
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 15/10/2013N
Total Fuente 96.68001
51.00 0.00 51.00 0.00 2,044.00 2,008.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS
GUSTAVO
ORDEN DE MOVILIZACION
79- SUBSITENCIA.-
MOVILIZACIÓN A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
PARA APOYAR A
FUNCIONARIOS EN LA
PARTICIPICACIÓN FITE 2013
- SEGÚN MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0626-M
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 15/10/2013N
Total Fuente 51.00001
112.69 0.00 112.69 0.00 2,045.00 2,009.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1802939007 CEPEDA ARIAS EDMUNDO
MAURICIO
ORDEN DE MOVILIZACION
80- VIÁTICO U
SUBSITENCIA.- VIAJE A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
-APOYO LOGÍSTICO FITE
2013 SEGÚN MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0616-M
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 15/10/2013N
Total Fuente 112.69001
207.00 0.00 207.00 0.00 2,046.00 2,010.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1803572732 FREIRE MUNOZ DIANA
MARIELA
ORDEN DE OVILIZACION 81
- DIANA FREIRE - VIÁTICO Y
SUBSITENCIA.- TRASLADO
A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL -
PARTICIPACIÓN FITE -
SEGÚN MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0626-M
APROBADO SBASANTES
TUR1
SBASANTES
TUR1
SBASANTEST
UR1
MTOLEDO S S 15/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
42 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 207.00001
137.00 0.00 137.00 0.00 2,048.00 2,048.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL PAGO DEL
TELEFONO DE LA CZ3
RIOBAMBA DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013 DE
LOS NUMEROS 2941213 Y
2962808
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 137.00001
23.52 0.00 23.52 0.00 2,049.00 2,049.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS
ECUADOR CIA. LTDA.
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL SERVICIO
DE SEGURIDAD Y
MONITOREO DE LA
CZ3-RIOBAMBA DEL MES
DE SEPTIEMBRE CON
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1316
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 23.52001
219.89 0.00 219.89 0.00 2,050.00 2,050.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE
WILFRIDO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL SERVICIO
DE COMBUSTIBLE DE LA
CZ3 RIOBAMBA DEL MES
DE SEPTIEMBRE SEGUN
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1317
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 219.89001
34.72 0.00 34.72 0.00 2,051.00 2,051.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL SERVICIO
DE CORREO DE LA DTP
COTOPAXI DEL MES DE
SEPTIEMBRE SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0386-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 34.72001
395.43 0.00 395.43 0.00 2,052.00 2,052.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0500915459001 MORENO MENA HUGO
FERNANDO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA SERVICIO DE
COMBUSTIBLE DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL DE COTOPAXI
DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2013. MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0388-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 395.43001
59.00 0.00 59.00 0.00 2,053.00 2,053.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO
MIGUEL
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA RECARGAR
TONNER SANSUNG 104X Y 1
OPC TONER SANSUNG 104X
DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE PASTAZA
SEGUN MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1319
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 59.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
43 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
105.00 0.00 105.00 0.00 2,054.00 2,054.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0500764741001 CAISAGUANO
GUAMANGALLO NESTOR
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA
MANTENIMIENTO
COMPLETO DE VEHICULO
DE LA DTP COTOPAXI
SEGUN MEMORANDO
MT-CZ3-2013-0814
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 105.00001
71.12 0.00 71.12 0.00 2,055.00 2,055.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0500618798001 CANA SANGUCHO MARIA
ANGELITA
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LA COMPRA
DEL VEHICULO DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE
COTOPAXI , MES DE
SEPTIEMBRE , SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0363-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 71.12001
61.24 0.00 61.24 0.00 2,056.00 2,056.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0502667991001 GALLARDO MOLINA LUIS
IVAN
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LAVADO Y
CAMBIO DE ACEITE PARA
VEHICULO DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE
COTOPAXI DEL MES DE
SEPTIEMBRE SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0388
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 61.24001
122.06 0.00 122.06 0.00 2,057.00 2,057.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1801943026001 LOPEZ ABRIL NELSO
RODRIGO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL PAGO DE
COPIAS DE LA DIRECCION
TECNICA PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0658-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 122.06001
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,058.00 2,058.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1890021588001 EL HERALDO COMPANIA
ANONIMA
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA
DISPONIBILIDAD DEL DIA
MUNDIAL DE TURISMO.
PUBLICACION EN EL
HERALDO AUTORIZADO
MEDIANTE MEMORANDO
MT -CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 2,000.00001
140.56 0.00 140.56 0.00 2,059.00 2,059.00 16/10/2013 COM NOR OGA 0502484314001 RECALDE TAPIA MARIO
XAVIER
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL
MANTENIMIENTO Y
REPUESTOS DEL VEHICULO
DE LA DTP TUNGURAHUA
SEGUN MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0619-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 140.56001
112.75 0.00 112.75 0.00 2,060.00 2,060.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1803809662001 ROMERO BARRIONUEVO
DORIS ALEXANDRA
PARA COPMPROMETER
FONDOS PARA EL
MANTENIMIENTO Y
REPUESTOS DEL VEHICULO
DE LA DTP TUNGURAHUA
SEGUN MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0619-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
44 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 112.75001
45.00 0.00 45.00 0.00 2,061.00 2,061.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO COMPROMISO LIQUIDACION
DE FONDOS PARA
MOVILIZACION A LA
CIUDAD DE QUITO DEL 29
DE SEPTIEMBRE AL 1 DE
OCYUBRE DE 2013 DEL SR
OSWALDO RUIZ
FUNCIONARIO DE PASTAZA
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDOMREMH-DIR-2
013-0316-O
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 45.00001
9.00 0.00 9.00 0.00 2,062.00 2,062.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LIQUIDAR
MOVILIZACION DE SR
OSWALDO RUIZ A QUITO EL
25 DE SEPTIEMBRE DE 2013
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 9.00001
9.00 0.00 9.00 0.00 2,063.00 2,063.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO PARA COMPROMETER
FONDOS PARA
MOVILIZACION A AMBATO
DEL SR OSWALDO RUIZ EL
13 DE SEPTIEMBRE DE 2013
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 9.00001
9.00 0.00 9.00 0.00 2,064.00 2,064.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO PARA COMPROMETER
FONDOS PARA VIAJE A
QUITO PARA EL SR
OSWALDO RUIZ PARA
TRASLADAR A MARTHA
PINEDA A REUNION DE
MINISTERIO DE TURISMO
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 9.00001
42.00 0.00 42.00 0.00 2,065.00 2,065.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1600273096 LEON SANABRIA JUAN
CARLOS
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA JUAN
CARLOS LEON PARA
MOVILIZACION A QUITO EL
3 Y 4 DE OCTUBRE DE 2013
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 42.00001
143.91 0.00 143.91 0.00 2,066.00 2,066.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1600144909 SALCEDO PAZMINO
MARCELO SIGIFREDO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LIQUIDAR
MOVILIZACION DEL ING
MARCELO SALCEDO A
QUITO EL 3 Y 4 DE
OCTUBRE DE 2013
AUTROIZADO
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 143.91001
120.00 0.00 120.00 0.00 2,067.00 2,067.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLY PARA COMPROMETER
FONDOS PARA VIAJE A
QUITO EL 3 Y 4 DE
OCTUBRE DE 2013 POR
DISPOSICION DE MARCELO
SALCEDO
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 120.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
45 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
65.25 0.00 65.25 0.00 2,068.00 2,014.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA CANCELAR EL
SERVICIO TELEFONICO DE
SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA
DIRECCION PROV DE
TUNGURAHUA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0649-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 130.50001
7.83 0.00 7.83 0.00 2,069.00 2,014.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
AJUSTE IVA CUR 2068 -
FONDOS PARA CANCELAR
EL SERVICIO TELEFONICO
DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE
LA DIRECCION PROV DE
TUNGURAHUA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0649-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 7.83001
9.65 0.00 9.65 0.00 2,070.00 2,026.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PARA DEVENGAR -
FONDOS DE PAGO DE
SERVICIO TELEFONICO DE
LA DIRECCION
PROVICNCIAL DE PASTAZA
MES DE SEPTIEMBRE DE
2013, SEGUN MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-1153-M -
NÚMERO 032883104
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 19.30001
1.16 0.00 1.16 0.00 2,071.00 2,026.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
AJUSTE IVA CUR 2070 -
FONDOS DE PAGO DE
SERVICIO TELEFONICO DE
LA DIRECCION
PROVICNCIAL DE PASTAZA
MES DE SEPTIEMBRE DE
2013, SEGUN MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-1153-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 1.16001
105.20 0.00 105.20 0.00 2,072.00 2,021.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PARA DEVENGAR FONDOS
DE PAGO DE SERVICIO
TELEFONICO DE LA
DIRECCION PROVICNCIAL
DE PASTAZA MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013,
SEGUN MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-1153-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 210.40001
12.62 0.00 12.62 0.00 2,073.00 2,021.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
AJUSTE IVA CUR 2072 -
FONDOS DE PAGO DE
SERVICIO TELEFONICO DE
LA DIRECCION
PROVICNCIAL DE PASTAZA
MES DE SEPTIEMBRE DE
2013, SEGUN MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-1153-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 12.62001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
46 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
26.79 0.00 26.79 0.00 2,074.00 1,954.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1715825772001 ASTUDILLO FIERRO TOMAS
ESTEBAN
Ajuste IVA cur 2024-
Disponibilidad de fondos para la
Conmemoración evento Día
Mundial de Turismo de
Chimborazo para instructor para
el Seminario de Fotografía a
realizarse el 27 de Septiembre de
2013 autorizado mediante
Memorando MT-CZ3-2013-1240
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 26.79001
122.32 0.00 122.32 0.00 2,075.00 2,048.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PARA DEVENGAR - FONDOS
PARA EL PAGO DEL
TELEFONO DE LA CZ3
RIOBAMBA DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013 DE
LOS NUMEROS 2941213 Y
2962808 - DEL CONSUMO DE
SEPTIEMBRE
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 244.64001
14.68 0.00 14.68 0.00 2,076.00 2,048.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
AJUSTE IVA CUR 2075 -
FONDOS PARA EL PAGO DEL
TELEFONO DE LA CZ3
RIOBAMBA DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013 DE
LOS NUMEROS 2941213 Y
2962808
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 14.68001
52.68 0.88 51.80 0.00 2,078.00 2,053.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO
MIGUEL
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA RECARGAR TONNER
SANSUNG 104X Y
ADQUIAICIÓN DE 1 OPC
TONER SANSUNG 104X DE
LA DIRECCION PROVINCIAL
DE PASTAZA SEGUN
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1319
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 105.36001
-34.72 0.00 -34.72 0.00 2,079.00 2,051.00 18/10/2013 COM RTO OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA REVERTIR
COMPROMISO FONDOS
PARA EL SERVICIO DE
CORREO DE LA DTP
COTOPAXI DEL MES DE
SEPTIEMBRE SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0386-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente -34.72001
6.32 0.00 6.32 0.00 2,080.00 2,053.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO
MIGUEL
AJUSTE IVA CUR 2078 -
FONDOS PARA RECARGAR
TONNER SANSUNG 104X Y 1
OPC TONER SANSUNG 104X
DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE PASTAZA
SEGUN MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1319
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 6.32001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
47 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
54.68 1.09 53.59 0.00 2,081.00 2,056.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0502667991001 GALLARDO MOLINA LUIS
IVAN
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA LAVADO Y CAMBIO
DE ACEITE PARA VEHICULO
DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE COTOPAXI
DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0388
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 109.36001
6.56 0.00 6.56 0.00 2,082.00 2,056.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0502667991001 GALLARDO MOLINA LUIS
IVAN
AJUSTE IVA CUR 2081 -
FONDOS PARA LAVADO Y
CAMBIO DE ACEITE PARA
VEHICULO DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE
COTOPAXI DEL MES DE
SEPTIEMBRE SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0388
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 6.56001
63.50 0.64 62.86 0.00 2,083.00 2,055.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0500618798001 CANA SANGUCHO MARIA
ANGELITA
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA LA COMPRA DEL
VEHICULO DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE
COTOPAXI , MES DE
SEPTIEMBRE , SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0363-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 127.00001
7.62 0.00 7.62 0.00 2,084.00 2,055.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0500618798001 CANA SANGUCHO MARIA
ANGELITA
AJUSTE IVA CUR 2083 -
FONDOS PARA LA COMPRA
DEL VEHICULO DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE
COTOPAXI , MES DE
SEPTIEMBRE , SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0363-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 7.62001
105.00 2.10 102.90 0.00 2,085.00 2,054.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0500764741001 CAISAGUANO
GUAMANGALLO NESTOR
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA MANTENIMIENTO
COMPLETO DE VEHICULO
DE LA DTP COTOPAXI
SEGUN MEMORANDO
MT-CZ3-2013-0814
-CARGADO A GASTO
CORRIENTE.
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 105.00001
353.06 0.00 353.06 0.00 2,086.00 2,052.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0500915459001 MORENO MENA HUGO
FERNANDO
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA SERVICIO DE
COMBUSTIBLE DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL DE COTOPAXI
DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2013. MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0388-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 706.12001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
48 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
42.37 0.00 42.37 0.00 2,087.00 2,052.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0500915459001 MORENO MENA HUGO
FERNANDO
AJUSTE IVA CUR 2086 -
FONDOS PARA SERVICIO DE
COMBUSTIBLE DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL DE COTOPAXI
DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2013. MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0388-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 42.37001
1,785.71 17.86 1,767.85 0.00 2,088.00 2,058.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1890021588001 EL HERALDO COMPANIA
ANONIMA
PARA DEVENGAR - FONDOS
PARA DISPONIBILIDAD DEL
DIA MUNDIAL DE TURISMO.
PUBLICACION EN EL
HERALDO AUTORIZADO
MEDIANTE MEMORANDO
MT -CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 3,571.42001
214.29 0.00 214.29 0.00 2,089.00 2,058.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1890021588001 EL HERALDO COMPANIA
ANONIMA
AJUSTE IVA CUR 2088-
FONDOS PARA
DISPONIBILIDAD DEL DIA
MUNDIAL DE TURISMO.
PUBLICACION EN EL
HERALDO AUTORIZADO
MEDIANTE MEMORANDO
MT -CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 214.29001
108.98 2.18 106.80 0.00 2,090.00 2,057.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1801943026001 LOPEZ ABRIL NELSO
RODRIGO
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA EL PAGO DE COPIAS
DE LA DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-20 13-0658-M -
CARGADO A GASTO
CORRIENTE.
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 217.96001
13.08 0.00 13.08 0.00 2,091.00 2,057.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1801943026001 LOPEZ ABRIL NELSO
RODRIGO
AJUSTE IVA CUR 2090 -
FONDOS PARA EL PAGO DE
COPIAS DE LA DIRECCION
TECNICA PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0658-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 13.08001
21.00 0.42 20.58 0.00 2,092.00 2,049.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS
ECUADOR CIA. LTDA.
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA EL SERVICIO DE
SEGURIDAD Y MONITOREO
DE LA CZ3-RIOBAMBA DEL
MES DE SEPTIEMBRE CON
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1316 -
CARGADO A GASTO
CORRIENTE.
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 42.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
49 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
2.52 0.00 2.52 0.00 2,093.00 2,049.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS
ECUADOR CIA. LTDA.
AJUSTE IVA CUR 2092 -
FONDOS PARA EL SERVICIO
DE SEGURIDAD Y
MONITOREO DE LA
CZ3-RIOBAMBA DEL MES
DE SEPTIEMBRE CON
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1316
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 2.52001
196.33 0.00 196.33 0.00 2,094.00 2,050.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE
WILFRIDO
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA EL SERVICIO DE
COMBUSTIBLE DE LA CZ3
RIOBAMBA DEL MES DE
SEPTIEMBRE SEGUN
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1317-
CARGADO A GASTO
CORRIENTE
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 392.66001
23.56 0.00 23.56 0.00 2,095.00 2,050.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE
WILFRIDO
AJUSTE IVA CUR 2094 -
FONDOS PARA EL SERVICIO
DE COMBUSTIBLE DE LA
CZ3 RIOBAMBA DEL MES
DE SEPTIEMBRE SEGUN
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1317
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 23.56001
80.00 0.00 80.00 0.00 2,096.00 2,096.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0591720031001 COMPANIA DE TRANSPORTE
DE TURISMO COTTULLARI
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA ALQUILER
DE TRANASPORTE PARA
VIAJA A QUILOTOA. PROV
COTOPAXI SEGUN
MEMORANDO DE PAGO
MT-DTPC-CZ3-2013-0392-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 80.00001
4,379.52 0.00 4,379.52 4,379.52 2,097.00 2,097.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0502530603001 TAPIA PAZMINO JUAN
GABRIEL
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL CURSO DE
SERVVICOS DE
CAPACUITACION PARA
SALCEDO TENA, EN
COMPETENCIAS
LABORALES ( COCINERO Y
MESERO POLIVALENTE)
ENFOCADOS EN TURISMO
COMUNITARIO) SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0401-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 4,379.52001
100.67 1.01 99.66 0.00 2,098.00 2,060.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1803809662001 ROMERO BARRIONUEVO
DORIS ALEXANDRA
PARA DEVENGAR - FONDOS
PARA EL MANTENIMIENTO
Y REPUESTOS DEL
VEHICULO DE LA DTP
TUNGURAHUA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0619-M -
GRAN VITARA
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 201.34001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
50 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
2,545.78 0.00 2,545.78 0.00 2,099.00 2,099.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA
SIERRA S.A.
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL
MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO VITARA SZ
PEQ-317 AUTORIZADO
SEGUN MEMORANOD
MT-CZ3-2013-1292
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 2,545.78001
12.08 0.00 12.08 0.00 2,100.00 2,060.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1803809662001 ROMERO BARRIONUEVO
DORIS ALEXANDRA
PARA AJUSTE IVA CUR 2098
- FONDOS PARA EL
MANTENIMIENTO Y
REPUESTOS DEL VEHICULO
DE LA DTP TUNGURAHUA
SEGUN MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0619-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 12.08001
134.51 0.00 134.51 0.00 2,101.00 2,101.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE CORREO DE
LA COORDINACION ZONAL
3 DEL MINISTERIO DE
TURISMO, CHIMBORAZO
DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1333
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 134.51001
125.50 2.51 122.99 0.00 2,102.00 2,059.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0502484314001 RECALDE TAPIA MARIO
XAVIER
PARA DEVENGAR - FONDOS
PARA EL MANTENIMIENTO
Y REPUESTOS DEL
VEHICULO DE LA DTP
TUNGURAHUA SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0619-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 251.00001
8.34 0.00 8.34 0.00 2,103.00 2,103.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0102572781001 LARREA MANCHENO DAVID
JOHANN
PARA COMPROMETER PAGO
DE 24 ROLLOS PARA EL
RELOJ BIOMETRICO DE LA
CZ3-CHIMBORZO SEGUN
MEMORANDO AUTORIZADO
MT-CZ3-2013-1334
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 8.34001
15.06 0.00 15.06 0.00 2,104.00 2,059.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0502484314001 RECALDE TAPIA MARIO
XAVIER
AJUSTE IVA CUR 2102-
FONDOS PARA EL
MANTENIMIENTO Y
REPUESTOS DEL VEHICULO
DE LA DTP TUNGURAHUA
SEGUN MEMORANDO
MT-DTPT-CZ3-2013-0619-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 15.06001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
51 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
8,035.71 0.00 8,035.71 8,035.71 2,105.00 2,105.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0603038936001 AGUIRRE MERINO CHRISTIAM
PAUL
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL
DESARROLLO DE PLANES
DE CAPACITACION
TECNICA PARA
PRESTADORES DE
SERVICIOS TURISTICOS.
EJECUCION DE CURSOS DE
GUIAS NATIVOS DE
CHIMBORAZO MEDIANTE
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1223,
CONTRATO
510-0025-0000-0004-2013
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 8,035.71001
1,600.00 0.00 1,600.00 1,600.00 2,106.00 2,106.00 21/10/2013 COM NOR OGA 0502984347001 ZABALA ALBAN ALEXIS
ISRAEL
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LOS CURSOS
DE CAPACITACION EN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
PARA EL PERSONAL DE LA
PARROQUIA ZUMBAHUA
SEGUN MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0400-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 1,600.00001
120.34 0.00 120.34 0.00 2,107.00 2,107.00 21/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PARA COPROMETER
FONDOS PARA EL SERVICIO
DE TELEFONO DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL DE COTOPAXI
DEL MES DE SEPTIEMBRE .
MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0403-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 120.34001
120.10 0.00 120.10 0.00 2,108.00 2,101.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA DEVENGAR - FONDOS
PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE CORREO DE
LA COORDINACION ZONAL
3 DEL MINISTERIO DE
TURISMO, CHIMBORAZO
DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1333
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 240.20001
14.41 0.00 14.41 0.00 2,109.00 2,101.00 21/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
AJUSTE IVA CUR 2108 -
FONDOS PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE CORREO DE
LA COORDINACION ZONAL
3 DEL MINISTERIO DE
TURISMO, CHIMBORAZO
DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1333
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 21/10/2013N
Total Fuente 14.41001
8.34 0.08 8.26 0.00 2,110.00 2,103.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 0102572781001 LARREA MANCHENO DAVID
JOHANN
PARA DEVENGAR - PAGO
DE 24 ROLLOS PARA EL
RELOJ BIOMETRICO DE LA
CZ3-CHIMBORZO SEGUN
MEMORANDO AUTORIZADO
MT-CZ3-2013-1334
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 22/10/2013N
Total Fuente 8.34001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
52 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
80.00 0.80 79.20 0.00 2,111.00 2,096.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 0591720031001 COMPANIA DE TRANSPORTE
DE TURISMO COTTULLARI
PARA DEVENGAR SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA
VIAJA A QUILOTOA. PROV
COTOPAXI SEGUN
MEMORANDO DE PAGO
MT-DTPC-CZ3-2013-0392-M-
CARGADO A GASTO
CORRIENTE.
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 80.00001
2,273.02 25.73 2,247.29 0.00 2,112.00 2,099.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA
SIERRA S.A.
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA EL MANTENIMIENTO
DEL VEHICULO VITARA SZ
PEQ-317 AUTORIZADO
SEGUN MEMORANOD
MT-CZ3-2013-1292
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 4,546.04001
272.76 0.00 272.76 0.00 2,113.00 2,099.00 21/10/2013 RDP NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA
SIERRA S.A.
AJUSTE IVA CUR 2112 -
FONDOS PARA EL
MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO VITARA SZ
PEQ-317 AUTORIZADO
SEGUN MEMORANOD
MT-CZ3-2013-1292 - DE LA
CZ3
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 21/10/2013N
Total Fuente 272.76001
45.00 0.00 45.00 0.00 2,114.00 2,061.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO ORDEN DE MOVILIZACIÓN
68 - OSWALDO RUIZ.- PARA
MOVILIZACION A LA
CIUDAD DE QUITO DEL 29
DE SEPTIEMBRE AL 1 DE
OCYUBRE DE 2013 DEL SR
OSWALDO RUIZ
FUNCIONARIO DE PASTAZA
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDOMREMH-DIR-2
013-0316-O
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 45.00001
9.00 0.00 9.00 0.00 2,115.00 2,062.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO ORDEN DE MOVILIZACIÓ 67
- OSWALDO RUIZ-
SUBSISTENCIA.-
MOVILIZACIÓN A LA
CIUDAD DE AMBATOA
FUNCIONARIAS DE LA DTPP
Y A LOS DIRIGENTES DE LA
NACIONALIDAD WARANIA
A LA CIUDAD DE QUITO - A
REUNION DE TRABAJO CON
EL SR. VICEMINISTRO -
SEGÚN ORDEN DE
MOVILIZACIÓN 46
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 9.00001
9.00 0.00 9.00 0.00 2,116.00 2,063.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO ORDEN DE MOVILIZACIÓN
66.- SUBSISTENCIA.-
MOVILIZACIÓN A LA
CIUDAD DE AMBATOA
FUNCIONARIAS DE LA DTPP
A REUNION EN EDIFICIO
ECU 911 - SEGÚN correo
12/09/2013
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
53 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 9.00001
42.00 0.00 42.00 0.00 2,117.00 2,065.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1600273096 LEON SANABRIA JUAN
CARLOS
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
72.- VIÁTICO Y
SUBSITENCIA.- TRASLADO
A FUNCIONARIOS A LA
CIUDAD DE AMBATO
EVENTO DÍA MUNDIAL DE
TURISMO Y REUNIÓN CON
LA EMBAJADA DE FRANCIA
EN QUITO SEGÚN correo
eléctrónico e invitación
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 42.00001
143.91 0.00 143.91 0.00 2,118.00 2,066.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1600144909 SALCEDO PAZMINO
MARCELO SIGIFREDO
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
70 MARCELO SALCEDO.
-VIÁTICO Y SUBSITENCIA.-
PARTICIPACIÓN EN LA
CIUDAD DE AMBATO
EVENTO DÍA MUNDIAL DE
TURISMO Y REUNIÓN CON
LA EMBAJADA DE FRANCIA
EN QUITO SEGÚN correo
eléctrónico e invitación
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 143.91001
120.00 0.00 120.00 0.00 2,119.00 2,067.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLY ORDEN DE MOVILIZACIÓN
69 NELLY DURÁN.- VIÁTICO
Y SUBSITENCIA.-
PARTICIPACIÓN EN LA
CIUDAD DE AMBATO
EVENTO DÍA MUNDIAL DE
TURISMO Y REUNIÓN CON
LA EMBAJADA DE FRANCIA
EN QUITO SEGÚN correo
eléctrónico e invitación
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 120.00001
9.00 0.00 9.00 0.00 2,120.00 2,064.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO ÓRDEN DE MOVILIZACIÓN
73 OSWALDO RUIZ.-
SUBSITENCIA.- TRASLADO
AL SR. DIRECTOR A LA
CIUDAD DE QUITO -
REVISIÓN DE MATRICES
DEL LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN DE LA
PROVINCIA - SEGÚN ORDEN
DE MOVILIZACIÓN 0050
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 21/10/2013N
Total Fuente 9.00001
107.45 0.00 107.45 0.00 2,121.00 2,107.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PARA COPROMETER
FONDOS PARA EL SERVICIO
DE TELEFONO DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL DE COTOPAXI
DEL MES DE SEPTIEMBRE .
MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0403-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 22/10/2013N
Total Fuente 214.90001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
54 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
12.89 0.00 12.89 0.00 2,122.00 2,107.00 21/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
AJUSTE IVA CUR 2121
FONDOS PARA EL SERVICIO
DE TELEFONO DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL DE COTOPAXI
DEL MES DE SEPTIEMBRE .
MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0403-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 21/10/2013N
Total Fuente 12.89001
120.00 0.00 120.00 0.00 2,123.00 2,123.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0601187750001 VERGARA NINABANDA
MARIA ESTHELA
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LA
ELABORACION DE
BANDERA DE LA
INSTITUCION DISPOSICION
MEDIANTE MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1353
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 120.00001
59.00 0.00 59.00 0.00 2,124.00 2,124.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO
MIGUEL
PARA COMPROMETER
FONDOS DE CAMBIO DE
TONER Y CILINDRO DE LA
DTP PASTAZA SEGUN
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1352
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 59.00001
90.00 0.00 90.00 90.00 2,125.00 2,125.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0601855182001 SOTO HARO EDWIN MANUEL PARA COMPROMETER
FONDOS PARA ALQUILER
DE VEHICULOS PARA EL
OPERATIVO DE CONTROL
DE GASOLINERAS SEGUN
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1327
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 90.00001
107.14 1.07 106.07 0.00 2,126.00 2,123.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 0601187750001 VERGARA NINABANDA
MARIA ESTHELA
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA LA ELABORACION DE
BANDERA DE LA
INSTITUCION DISPOSICION
MEDIANTE MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1353
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 28/10/2013N
Total Fuente 214.28001
52.68 0.88 51.80 0.00 2,127.00 2,124.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO
MIGUEL
PARA DEVENGAR FONDOS
DE CAMBIO DE TONER Y
CILINDRO DE LA DTP
PASTAZA SEGUN
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1352 -
CARGADO A AGSTO
CORRIENTE.
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 28/10/2013N
Total Fuente 105.36001
6.32 0.00 6.32 0.00 2,128.00 2,124.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO
MIGUEL
AJUSTE IVA CUR 2127 -
FONDOS DE CAMBIO DE
TONER Y CILINDRO DE LA
DTP PASTAZA SEGUN
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1352 -
CARGADO A GASTO
CORRIENTE
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 6.32001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
55 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
12.86 0.00 12.86 0.00 2,129.00 2,123.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 0601187750001 VERGARA NINABANDA
MARIA ESTHELA
AJUSTE IVA CUR 2126 -
FONDOS PARA LA
ELABORACION DE
BANDERA DE LA
INSTITUCION DISPOSICION
MEDIANTE MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1353
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 12.86001
282.00 28.20 253.80 0.00 2,130.00 1,970.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 0502440357001 MULLO SOSA FRANCISCO
JAVIER
PARA DEVENGAR FONDOS
AL ING JAVIER MULLO POR
HORAS DE CAPACITACIÓN
DEL CURSO DE
RENOVACIÓN DE GUÍAS
NATIVOS - PROVINCIA DE
COTOPAXI EL 02/09/2013
CON EL TEMA TÉCNICA DE
GUIAR Y AVIFAUNA SEGÚN
MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0409-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 28/10/2013N
Total Fuente 282.00001
33.84 0.00 33.84 0.00 2,131.00 1,970.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 0502440357001 MULLO SOSA FRANCISCO
JAVIER
AJUSTE IVA CUR 2130 -
HORAS DE CAPACITACIÓN
AL ING JAVIER MULLO
PARA CURSOS DE
RENOVACIÓN DE GUÍAS
NATIVOS - PROVINCIA DE
COTOPAXI - SEGÚN
MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0409-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 33.84001
448.00 0.00 448.00 0.00 2,132.00 2,132.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1802254084001 GUERRON ARGOTI PATRICIO PARA
COMPROMETER FONDOS
PARA ALQUILER
ILUMINACION ,
AMPLIFICACION PARA EL
DIA MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMEMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 448.00001
89.60 0.00 89.60 0.00 2,133.00 2,133.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1890149215001 UNIVERSIDAD REGIONAL
AUTONOMA DE LOS ANDES
PARA
COMPROMETER FONDOS
PARA LA ELABORACION DE
200 BOCADITOS DE SAL Y
200 BOCADITOS DE DULCE
PARA DEGUSTACION
GASTRONOMICA DEL DIA
MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMIMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 89.60001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
56 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
112.00 0.00 112.00 0.00 2,134.00 2,134.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1801975929001 SANGUNA GARCIA MIGUEL
ANGEL
PARACOMPROMETE
R FONDOS PARA SERVICIO
DE MAESTRO DE
CEREMONIAS DEL DIA
MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMIMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 112.00001
330.40 0.00 330.40 0.00 2,135.00 2,135.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1803844149001 GUERRERO JARAMILLO
ESTEFANIA DANIELA
PARA
COMPROMETER MONTAJE Y
DESMONTAJE
IMPERMEABLE, ALQUILER
DE TOLDOS, ALQUILER DE
MESAS, ALQUILER DE
PUNTOS DE LUZ, ALQUILER
DE CALEFACTORES PARA
DIA MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMIMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 330.40001
100.00 0.00 100.00 100.00 2,136.00 2,136.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1712630183001 CHICAIZA PILA NORMA DEL
CARMEN
PARA
COMPROMETER FONDOS
PARA INSUMOS BOCADITOS
PARA EL DIA MUNDIAL DE
TURISMO. EVENTO DE
CONMEMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 100.00001
200.00 0.00 200.00 0.00 2,137.00 2,137.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1802110062001 VILLACIS ESCOBAR JOSE
ALBERTO
PARA
COMPROMETER FONDOS 2
ARREGLOS FLORALES PARA
EL DIA MUNDIAL DE
TURISMO. EVENTO DE
CONMEMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 200.00001
120.00 0.00 120.00 0.00 2,138.00 2,138.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1802603348001 VALENCIA GAVILANES
BLANCA MAGDALENA
PARA
COMPROMETER FONDOS
PARA 6 PLACAS DE VIDRIO
PARA EL DIA MUNDIAL DE
TURISMO. EVENTO DE
CONMEMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 120.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
57 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
107.14 2.14 105.00 0.00 2,139.00 2,138.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1802603348001 VALENCIA GAVILANES
BLANCA MAGDALENA
PARA DEVENGAR -
FONDOS PARA LA
ELABORACIÓN DE 6
PLACAS DE VIDRIO PARA EL
DIA MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMEMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 28/10/2013N
Total Fuente 214.28001
3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 2,140.00 2,140.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1803231313001 VILLEGAS MORALES
CAROLINA DEL PILAR
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL TERCER
PAGO DE SERVICIO CIVIL
CIUDADANO ALIMENTOS Y
BEBIDAS - SCC - PUYO.
INFORME TECNICO.
MEMORANDO DE PAGO
MT-DTPP-CZ3-2013-1197-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 3,300.00001
12.86 0.00 12.86 0.00 2,141.00 2,138.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1802603348001 VALENCIA GAVILANES
BLANCA MAGDALENA
AJUSTE IVA CUR 2139 -
FONDOS PARA 6 PLACAS DE
VIDRIO PARA EL DIA
MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMEMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 12.86001
178.57 3.57 175.00 0.00 2,142.00 2,137.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1802110062001 VILLACIS ESCOBAR JOSE
ALBERTO
PARA DEVENGAR SERVICIO
DE 2 ARREGLOS FLORALES
PARA EL DIA MUNDIAL DE
TURISMO. EVENTO DE
CONMEMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 28/10/2013N
Total Fuente 357.14001
21.43 0.00 21.43 0.00 2,143.00 2,137.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1802110062001 VILLACIS ESCOBAR JOSE
ALBERTO
AJUSTE IVA CUR 2142 -
FONDOS 2 ARREGLOS
FLORALES PARA EL DIA
MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMEMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 21.43001
2,650.05 0.00 2,650.05 0.00 2,144.00 2,144.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1691710072001 FIMEVACO
CONSTRUCCIONES CIA.
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA PAGAR EL
TRANSPORTE EN SU
TERCER PAGO TRANSPORTE
DEL PERSONAL - DEL
PROYECTO SCC- PUYO
SEGUN MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-1197-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 2,650.05001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
58 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
295.00 5.90 289.10 0.00 2,145.00 2,135.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1803844149001 GUERRERO JARAMILLO
ESTEFANIA DANIELA
PARA DEVENGAR -
MONTAJE Y DESMONTAJE
IMPERMEABLE, ALQUILER
DE TOLDOS, ALQUILER DE
MESAS, ALQUILER DE
PUNTOS DE LUZ, ALQUILER
DE CALEFACTORES PARA
DIA MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMIMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 28/10/2013N
Total Fuente 590.00001
35.40 0.00 35.40 0.00 2,146.00 2,135.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1803844149001 GUERRERO JARAMILLO
ESTEFANIA DANIELA
AJUSTE IVA CUR 2145-
MONTAJE Y DESMONTAJE
IMPERMEABLE, ALQUILER
DE TOLDOS, ALQUILER DE
MESAS, ALQUILER DE
PUNTOS DE LUZ, ALQUILER
DE CALEFACTORES PARA
DIA MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMIMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 35.40001
30.00 0.00 30.00 0.00 2,147.00 2,147.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1600273096 LEON SANABRIA JUAN
CARLOS
PARA LIQUIDACION DE
FONDOS PARA
MOVILIZACION DE JUAN
CARLOS LEON A LA CIUDAD
DE QUITO EL 20 DE AGOSTO
DE 2013 SEGUN
MEMORANDO DE
DISPOSICION
MT-DDSR-20130922
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 30.00001
714.00 0.00 714.00 0.00 2,149.00 2,149.00 25/10/2013 COM NOR OGA 0503158354001 CASA GUAMANGATE SILVIA
PATRICIA
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LOS 238
MENUS EJECUTIVOS LOS
MESES DE AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA
DTP COTOPAXI SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 714.00001
400.00 8.00 392.00 0.00 2,150.00 2,132.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1802254084001 GUERRON ARGOTI PATRICIO PARA DEVENGAR - FONDOS
PARA ALQUILER
ILUMINACION ,
AMPLIFICACION PARA EL
DIA MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMEMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 29/10/2013N
Total Fuente 800.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
59 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
591.86 0.00 591.86 0.00 2,151.00 2,151.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1802784908001 CARRANZA AILLON
SANTIAGO FERNANDO
PARA
COMPROMETER FONDOS
PARA 127 INVITACIONES
PERSONALIZADAS, 10
BENNERS IMPRESION FULL
COLOR EN LOA DE 60 X 120
DOS LADOS DE LOS
CANTONES POR EL DIA
MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMIMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 591.86001
48.00 0.00 48.00 0.00 2,152.00 2,132.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 1802254084001 GUERRON ARGOTI PATRICIO AJUSTE IVA CUR 2150
FONDOS PARA ALQUILER
ILUMINACION ,
AMPLIFICACION PARA EL
DIA MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMEMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 48.00001
100.00 2.00 98.00 0.00 2,153.00 2,134.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1801975929001 SANGUNA GARCIA MIGUEL
ANGEL
PARA DEVENFAR FONDOS
-PARA SERVICIO DE
MAESTRO DE CEREMONIAS
DEL DIA MUNDIAL DE
TURISMO. EVENTO DE
CONMIMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 29/10/2013N
Total Fuente 200.00001
12.00 0.00 12.00 0.00 2,154.00 2,134.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 1801975929001 SANGUNA GARCIA MIGUEL
ANGEL
AJUSTE DE IVA 2153 -
SERVICIO DE MAESTRO DE
CEREMONIAS DEL DIA
MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMIMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 12.00001
80.00 1.60 78.40 0.00 2,155.00 2,133.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1890149215001 UNIVERSIDAD REGIONAL
AUTONOMA DE LOS ANDES
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA LA ELABORACION DE
200 BOCADITOS DE SAL Y
200 BOCADITOS DE DULCE
PARA DEGUSTACION
GASTRONOMICA DEL DIA
MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMIMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 29/10/2013N
Total Fuente 160.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
60 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
9.60 0.00 9.60 0.00 2,156.00 2,133.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 1890149215001 UNIVERSIDAD REGIONAL
AUTONOMA DE LOS ANDES
AJUSTE IVA CUR 2155-
FONDOS PARA LA
ELABORACION DE 200
BOCADITOS DE SAL Y 200
BOCADITOS DE DULCE
PARA DEGUSTACION
GASTRONOMICA DEL DIA
MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMIMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 9.60001
528.45 10.57 517.88 0.00 2,157.00 2,151.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1802784908001 CARRANZA AILLON
SANTIAGO FERNANDO
PARA DEVENGAR - 127
INVITACIONES
PERSONALIZADAS, 10
BENNERS IMPRESION FULL
COLOR EN LOA DE 60 X 120
DOS LADOS DE LOS
CANTONES POR EL DIA
MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMIMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 29/10/2013N
Total Fuente 1,056.90001
63.41 0.00 63.41 0.00 2,158.00 2,151.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 1802784908001 CARRANZA AILLON
SANTIAGO FERNANDO
AJUSTE IVA CUR 2157- PARA
127 INVITACIONES
PERSONALIZADAS, 10
BENNERS IMPRESION FULL
COLOR EN LOA DE 60 X 120
DOS LADOS DE LOS
CANTONES POR EL DIA
MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMIMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 63.41001
637.50 12.75 624.75 0.00 2,159.00 2,149.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 0503158354001 CASA GUAMANGATE SILVIA
PATRICIA
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA LOS 238 MENUS
EJECUTIVOS LOS MESES DE
AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE
2013 DE LA DTP COTOPAXI
SEGUN MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 29/10/2013N
Total Fuente 1,275.00001
76.50 0.00 76.50 0.00 2,160.00 2,149.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 0503158354001 CASA GUAMANGATE SILVIA
PATRICIA
AJUSTE IAV CUR 2159 -
FONDOS PARA LOS 238
MENUS EJECUTIVOS LOS
MESES DE AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA
DTP COTOPAXI SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 76.50001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
61 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
2,366.12 47.32 2,318.80 0.00 2,161.00 2,144.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1691710072001 FIMEVACO
CONSTRUCCIONES CIA.
PARA DEVENGAR
ALQUILER DE TRANSPORTE
EN SU TERCER PAGO
TRANSPORTE DEL
PERSONAL - DEL PROYECTO
SCC- PUYO SEGUN
MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-1197-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 29/10/2013N
Total Fuente 4,732.24001
6,720.00 0.00 6,720.00 0.00 2,162.00 2,162.00 28/10/2013 COM NOR OGA 0591714813001 ORGANIZACION
COMUNITARIA DE
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL SERVICIO
DE ASEO, VIGILANCIA,
EDIFICIOS LOCALES Y
RECIDENCIAS,
VOLUNTARIADO, ENERGÍA
ELÉCTRICA, AGUA
POTABLE. - QUILOTOA,
SEGUN MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0416-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 6,720.00001
283.93 0.00 283.93 0.00 2,163.00 2,144.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 1691710072001 FIMEVACO
CONSTRUCCIONES CIA.
AJUSTE IAV CUR 2161
-FONDOS PARA PAGAR EL
TRANSPORTE EN SU
TERCER PAGO TRANSPORTE
DEL PERSONAL - DEL
PROYECTO SCC- PUYO
SEGUN MEMORANDO
MT-DTPP-CZ3-2013-1197-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 283.93001
2,946.43 58.93 2,887.50 0.00 2,164.00 2,140.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1803231313001 VILLEGAS MORALES
CAROLINA DEL PILAR
PARA DEVENGAR - FONDOS
PARA EL TERCER PAGO DE
SERVICIO CIVIL
CIUDADANO ALIMENTOS Y
BEBIDAS - SCC - PUYO.
INFORME TECNICO.
MEMORANDO DE PAGO
MT-DTPP-CZ3-2013-1197-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 29/10/2013N
Total Fuente 5,892.86001
353.57 0.00 353.57 0.00 2,165.00 2,140.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 1803231313001 VILLEGAS MORALES
CAROLINA DEL PILAR
AJUSTE IVA CUR 2164 -
FONDOS PARA EL TERCER
PAGO DE SERVICIO CIVIL
CIUDADANO ALIMENTOS Y
BEBIDAS - SCC - PUYO.
INFORME TECNICO.
MEMORANDO DE PAGO
MT-DTPP-CZ3-2013-1197-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 353.57001
30.00 0.00 30.00 0.00 2,166.00 2,147.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1600273096 LEON SANABRIA JUAN
CARLOS
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
71.-SUBSITENCIA.-
TRASLADO A FUNCIONARIA
MARTHA PINEDA A LA
CIUDAD DE QUITO -
EDIFICIO PERSEUS -
REUNIÓN DE TRABAJO -
SEGÚN MEMORANDO
MT-DDSR-2013-0922
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 29/10/2013N
Total Fuente 30.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
62 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 2,168.00 2,162.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 0591714813001 ORGANIZACION
COMUNITARIA DE
PARA DEVENGAR FONDOS
PARA EL SERVICIO DE
ASEO, VIGILANCIA,
EDIFICIOS LOCALES Y
RECIDENCIAS,
VOLUNTARIADO, ENERGÍA
ELÉCTRICA, AGUA
POTABLE. - QUILOTOA,
SEGUN MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0416-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
MTOLEDO S S 29/10/2013N
Total Fuente 12,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 2,169.00 2,162.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 0591714813001 ORGANIZACION
COMUNITARIA DE
AJUSTE IVA CUR 2168 -
SERVICIO DE ASEO,
VIGILANCIA, EDIFICIOS
LOCALES Y RECIDENCIAS,
VOLUNTARIADO, ENERGÍA
ELÉCTRICA, AGUA
POTABLE. - QUILOTOA,
SEGUN MEMORANDO
MT-DTPC-CZ3-2013-0416-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 720.00001
16.50 0.00 16.50 16.50 2,170.00 2,170.00 29/10/2013 COM NOR OGA 0604009191 VARGAS SALGUERO SANDRA
ELIZABETH
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LCDA
SANDRA VARGAS PARA
VIAJE EL PUYO EL 14 DE
OCTUBRE DE 2013 PARA
CODIFICACION DE BIENES
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 16.50001
52.65 0.00 52.65 52.65 2,171.00 2,171.00 29/10/2013 COM NOR OGA 0604009191 VARGAS SALGUERO SANDRA
ELIZABETH
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA LCD SANDRA
VARGAS PARA
MOVILIZACION A AMBATO
Y LATACUNGA EL 9 Y 10 DE
OCTUBRE DE 2013 PARA
LEVANTAMIENTO DE
BIENES
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 52.65001
9.00 0.00 9.00 9.00 2,172.00 2,172.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS
GUSTAVO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA GUSTAVO
TAPIA A LA CIUDAD DE
PUYO PARA TRASLADAR A
FUNCIONARIAS DE LA
MATRIZ A
LEVANTAMIENTO DE
BIENES EL 2 DE OCTUBRE
DE 2013
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 9.00001
27.00 0.00 27.00 27.00 2,173.00 2,173.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL
OSWALDO RUIZ PARA
LIQUIDAR MOVILIZACION
PARA VIAJE A QUITO EL 20
Y 21 DE OCTUBRE DE 2013
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 27.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
63 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
9.00 0.00 9.00 9.00 2,174.00 2,174.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1600273096 LEON SANABRIA JUAN
CARLOS
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA
MOVILIZACION A LA
CIUDAD DE RIOBAMBA
PARA TRASLDAR A
FUNICONARIOS A REUNION
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO EL 10 DE
OCTUBRE DE 2013
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 9.00001
9.00 0.00 9.00 9.00 2,175.00 2,175.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1600231573 RIVERA SILVA DELIA PARA COMPROMETER
FONDOS PARA DELIA
RIVERA A LA CIUDAD DE
RIOBAMBA A REALIZAR
ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS EL 10
DE OCTUBRE DE 2013
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 9.00001
117.48 0.00 117.48 117.48 2,176.00 2,176.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLY PARA COMPROMETER
FONDOS PARA NELLY
DURAN PARA LA CIUDAD
DE RIOBAMBA Y AMBATO
EL 9 Y 10 DE OCTUBRE DE
2013
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 117.48001
12.00 0.00 12.00 12.00 2,177.00 2,177.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1705306866 NIETO MEDINA HUGO
FERNNADO
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA
MOVILIZACION DEL ARQ
HUGO NIETO A LA CIUDAD
DE LATACUNGA EL 24 DE
OCTUBRE DE 2013 PARA
REUNION EN LA DTP
COTOPAXI
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 12.00001
58.13 0.00 58.13 58.13 2,178.00 2,178.00 29/10/2013 COM NOR OGA 0604009191 VARGAS SALGUERO SANDRA
ELIZABETH
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA
MOVILIZACION DE LA LCDA
SANDRA VARGAS A LA
CIUDAD DE PUYO EN 17 Y 18
DE CTUBRE DE 2013 PARA
CODIFICACION DE BIENES
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 58.13001
254.00 0.00 254.00 254.00 2,179.00 2,179.00 29/10/2013 COM NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO
MIGUEL
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL
MANTENIMIENTO,
RECARGAS DE TONNER,
CAMBIO DE PIEZAS DE LAS
IMPRESORAS DE LA DTP
PASTAZA SEGUN
MEMORANDO
MT-CZ3-2013-1395
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 254.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
64 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
855.46 0.00 855.46 855.46 2,180.00 2,180.00 29/10/2013 COM NOR OGA 0602051211001 BAEZ OVIEDO MARIA DEL
CARMEN
PARA COMPROMETER
FONDOS PARA EL PAGO DE
285 ALMUERZOS
EJECUTIVOS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA
PROVINCIA DE
CHIMBORAZO. SEGUN
MEMORANDO DE PAGO
MT-CZ3-2013-1396
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 855.46001
804.86 16.10 788.76 788.76 2,181.00 1,971.00 30/10/2013 DEV NOR OGA 1803129913001 NUNEZ CISNEROS FABRICIO
JAVIER
PARA DEVENGAR - FONDOS
PARA REALIZAR 20
ESCARAPELAS DE 2.5 DCON
LOGO AMA LA VIDA; 1000
BOTONES PRENDEDOR NO44
CON LOGO ECUADOR AMA
LA VIDA PARA EL DIA
MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMIMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
N NN
Total Fuente 804.86001
96.58 0.00 96.58 0.00 2,182.00 1,971.00 30/10/2013 RDP NOR OGA 1803129913001 NUNEZ CISNEROS FABRICIO
JAVIER
AJUSTE IVA CUR 2181 -
FONDOS PARA REALIZAR 20
ESCARAPELAS DE 2.5 DCON
LOGO AMA LA VIDA; 1000
BOTONES PRENDEDOR NO44
CON LOGO ECUADOR AMA
LA VIDA PARA EL DIA
MUNDIAL DE TURISMO.
EVENTO DE
CONMIMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO SBASANTES
TUR
SBASANTES
TUR
SBASANTEST
UR
SBASANTES
TUR
S S 30/10/2013N
Total Fuente 96.58001
81.70 0.00 81.70 81.70 2,183.00 2,183.00 30/10/2013 COM NOR OGA 1802098382001 JACOME CRUZ MANUEL
PATRICIO
PARA
COMPROMETER FONDOS
PARA REPARACION DE
BACADITOS DE DULCE Y
SAL POR EL DIA MUNDIAL
DE TURISMO. EVENTO DE
CONMIMORACION
AUTORIZADO MEDIANTE
MEMORANDO MT
-CDTPT-CZ3-2013-0573-M
APROBADO MFVASCONE
Z
MFVASCONE
Z
MTOLEDO N NN
Total Fuente 81.70001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 107,946.97 795.57 107,151.40 18,629.07CANTIDAD DE CUR: 223
ENTIDAD: 510-0026-0000
100.00 2.00 98.00 0.00 792.00 626.00 25/09/2013 DEV NOR OGA 1391703430001 MUNDODIGITAL S.A MUNDO DIGITAL
CONTRATACION DEL
SERVICIO DE INTERNET DE
LA OF DE BAHIA DE
CARAQUEZ. SOLICITADO
POR ING. FERNANDO
CASTRO Y APROBADO POR
LIC. MAIRA CEDEÑO
GARCIA COORDINADORA
ZONAL 4.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 03/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
65 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 200.00001
26.20 0.00 26.20 0.00 831.00 831.00 30/09/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
MT-DTPSD-CZ4-2013-0550,
000 SIN PROYECTO -
CORREOS DEL ECUADOR
CANCELACIÓN DE
SERVICIO DE CORREOS DEL
MES AGOSTO 2013 DE LA
OFICINA DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO, SOLICITADO POR
ING. PATRICIA PALACIOS Y
AUTORIZADO POR ING.
SALOME FRANCO
DIRECTORA TECNICA
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 26.20001
12.00 0.00 12.00 0.00 832.00 626.00 01/10/2013 RDP NOR OGA 1391703430001 MUNDODIGITAL S.A PARA REGULARIZAR LA
CUETNA IVA DEL CUR #626.
PAGO AL BENEFICIARIO
MUNDO DIGITAL PAGO DEL
MES JULIO Y AGOSTO DE
2013 - CONTRATACION DEL
SERVICIO DE INTERNET DE
LA OF DE BAHIA DE
CARAQUEZ.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 01/10/2013N
Total Fuente 12.00001
23.39 0.00 23.39 0.00 833.00 831.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR
CANCELACIÓN DE
SERVICIO DE CORREOS DEL
MES AGOSTO 2013 DE LA
OFICINA DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO, SOLICITADO POR
ING. PATRICIA PALACIOS Y
AUTORIZADO POR ING.
SALOME FRANCO
DIRECTORA TECNICA
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 03/10/2013N
Total Fuente 46.78001
2.81 0.00 2.81 0.00 834.00 831.00 01/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA EGULARZAR LA
CUENTA IVA DEL CUR #831.
PAGO AL BENEFICIARIO
CORREOS DEL ECUADOR
CANCELACIÓN DE
SERVICIO DE CORREOS DEL
MES AGOSTO 2013 DE LA
OFICINA DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 01/10/2013N
Total Fuente 2.81001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
66 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
300.00 0.00 300.00 0.00 835.00 835.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1309890182 DIANA CAROLINA BRAVO
ROSILLO
MT-CZ4-2013-1366, 000 SIN
PROYECTO - DIANA BRAVO
CANCELACIÓN DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2013
EN LA CIUDAD DE QUITO,
SOLICITADO POR ING.
PAOLA VERA Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO ROSILLO
COORDINADORA ZONAL 4
(e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 300.00001
1,895.60 0.00 1,895.60 0.00 836.00 836.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1311094724001 BRAVO RODRIGUEZ JULIO
JOSE
MT-CZ4-2013-1236, 059
MARKETING -JULIO BRAVO
CANCELACIÓN POR LA
CONTRATACIÓN DE
PROVEEDOR QUE SE
ENCARGUE DE LA
REPRODUCCION DE
MATERIAL P.O.P. EN EL
SEMINARIO DE TURISMO Y
AGUA, SOLICITADO POR
TGLO. JUVENAL SALTOS Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 1,895.60001
1,895.60 0.00 1,895.60 0.00 837.00 836.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1311094724001 BRAVO RODRIGUEZ JULIO
JOSE
JULIO BRAVO
CANCELACIÓN POR LA
CONTRATACIÓN DE
PROVEEDOR QUE SE
ENCARGUE DE LA
REPRODUCCION DE
MATERIAL P.O.P. EN EL
SEMINARIO DE TURISMO Y
AGUA, SOLICITADO POR
TGLO. JUVENAL SALTOS Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 03/10/2013N
Total Fuente 1,895.60001
3,104.40 0.00 3,104.40 0.00 838.00 838.00 02/10/2013 COM NOR OGA 1391743173001 CEIBOSTOUR S.A. MT-CZ4-2013-1236, 059
MARKETING - CEIBOSTOUR
CANCELACION POR UN
PROVEEDOR QUE BRINDE
SERVICIOS DE
ORGANIZACION,
COORDINACIÓN,
AMBIENTACIÓN CATERING
Y LOGISTICA EN EL MARCO
DE TURISMO Y AGUA,
SOLICITADO POR TGLO.
JUVENAL SALTOS Y
AUTORIZADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA ZONAL 4
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 3,104.40001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
67 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
4,600.00 0.00 4,600.00 0.00 839.00 839.00 02/10/2013 COM NOR OGA 0926512500001 OSORIO LASCANO GIANELLA
LUCILA
MT-CZ4-2013-0867 059 PLAN
DE MARKETING; OSORIO
GIANELLA CONTRATACION
DE PROVEEDOR QUE SE
ENCARGUE DE LA
ORGANIZACION, LOGISTICA
Y MONTAJE DE LA CARPA
EXPLICATIVA DEL MUELLE
TURISTICO DE PUERTO
LOPEZ. SOLICITADO POR
FATIMA FLORES Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO R.
COORDINADORA ZONAL 4
(E)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 4,600.00001
21,418.45 428.37 20,990.08 0.00 840.00 416.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1304840067001 MACIAS ARGOTE DOLORES
NARCISA
DOLORES MACIAS ARGOTE;
SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DEL
PROYECTO SCC CONTRATO
No. 005-2013-CZ4-MT DESDE
ABRIL A DICIEMBRE 2013
EN PEDERNALES, SAN
VICENTE, SUCRE Y
PORTOVIEJO; SOLICITADO
POR JUVENAL SALTOS Y
APROBADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA ZONAL 4.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 03/10/2013N
Total Fuente 42,836.90001
2,570.21 0.00 2,570.21 0.00 841.00 416.00 02/10/2013 RDP NOR OGA 1304840067001 MACIAS ARGOTE DOLORES
NARCISA
PARA REGULARIZAR LA
CUENTA IVA DEL CUR #416.
PAGO AL BENEFICIARIO
DOLORES MACIAS ARGOTE;
SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DEL
PROYECTO SCC CONTRATO
No. 005-2013-CZ4-MT DESDE
ABRIL A DICIEMBRE 2013
EN PEDERNALES, SAN
VICENTE, SUCRE Y
PORTOVIEJO.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 02/10/2013N
Total Fuente 2,570.21001
1,400.00 14.00 1,386.00 0.00 842.00 537.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1391766424001 OPERADORA DE TURISMO
MANTA EXPRESS
OPERADORA DE TURISMO
MANTA EXPRESS
TRANSMANEX CIA. LTDA.
SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA LOS JOVENES DEL
PROYECTO SCC DE LA PROV
DE MANABI DESDE JUNIO A
DICIEMBRE 2013; SOLIC POR
TGLO. JUVENAL SALTOS Y
AUTORIZADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA ZONAL 4.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR N NN
Total Fuente 1,400.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
68 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
-1,400.00 -14.00 -1,386.00 0.00 843.00 842.00 02/10/2013 DEV RTO OGA 1391766424001 OPERADORA DE TURISMO
MANTA EXPRESS
OPERADORA DE TURISMO
MANTA EXPRESS
TRANSMANEX CIA. LTDA.
SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA LOS JOVENES DEL
PROYECTO SCC DE LA PROV
DE MANABI DESDE JUNIO A
DICIEMBRE 2013; SOLIC POR
TGLO. JUVENAL SALTOS Y
AUTORIZADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA ZONAL 4.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR N NN
Total Fuente -1,400.00001
1,400.00 14.00 1,386.00 0.00 844.00 538.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1391766424001 OPERADORA DE TURISMO
MANTA EXPRESS
OPERADORA DE TURISMO
MANTA EXPRESS
TRANSMANEX CIA. LTDA.
SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA LOS PARTICIPANTES
DEL SERVICIO CIVIL
CIUDADANO SCC DE LA
PROVINCIA SANTO
DOMINGO; SOLICITADO POR
ING. DIANA TUTILLO Y
AUTORIZADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA ZONAL 4.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 03/10/2013N
Total Fuente 1,400.00001
2,846.08 49.98 2,796.10 0.00 845.00 838.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1391743173001 CEIBOSTOUR S.A. CEIBOSTOUR
CANCELACION POR UN
PROVEEDOR QUE BRINDE
SERVICIOS DE
ORGANIZACION,
COORDINACIÓN,
AMBIENTACIÓN CATERING
Y LOGISTICA EN EL MARCO
DE TURISMO Y AGUA,
SOLICITADO POR TGLO.
JUVENAL SALTOS Y
AUTORIZADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA ZONAL 4.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 03/10/2013N
Total Fuente 5,692.16001
168.00 0.00 168.00 0.00 846.00 846.00 02/10/2013 COM NOR OGA 1713643268001 COTACACHI AGUILAR HILDA
SUSANA
MT-CZ4-2013-1281, 000 SIN
PROYECTO - COTACACHI
HILDA CANCELACIÓN DE
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL
MES DE SEPTIEMBRE 2013
DE LA OFICINA DE
PORTOVIEJO DE LA CZ4,
SOLICITADO POR ECON.
IRIS ROBEN Y AUTORIZADO
POR ING. DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 168.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
69 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
300.00 0.00 300.00 0.00 847.00 835.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1309890182 DIANA CAROLINA BRAVO
ROSILLO
DIANA BRAVO
CANCELACIÓN DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2013
EN LA CIUDAD DE QUITO,
SOLICITADO POR ING.
PAOLA VERA Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO ROSILLO
COORDINADORA ZONAL 4
(e).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 03/10/2013N
Total Fuente 300.00001
5,200.00 0.00 5,200.00 0.00 848.00 848.00 02/10/2013 COM NOR OGA 0992207639001 COMPUVISION S.A. MT-CZ4-2013-0867, 059
MARKETING; COMPUVISION
S.A CONTRATACIÓN DE UN
PROVEEDOR QUE BRINDE
SERVCIO DE EQUIPOS
AUDIOVISUALES Y
PANTALLAS LEDS, PARA
EXPOSICION DE
ENTIDADES EN MUELLE
TURISTICO DE PUERTO
LOPEZ. SOLICITADO POR
LCDA. FATIMA FLORES Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(E)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 5,200.00001
258.32 0.00 258.32 0.00 849.00 838.00 02/10/2013 RDP NOR OGA 1391743173001 CEIBOSTOUR S.A. PARA REGULARIZAR LA
CUENTA IVA #838. PAGO AL
BENEFICIARIO CEIBOSTOUR
CANCELACION POR UN
PROVEEDOR QUE BRINDE
SERVICIOS DE
ORGANIZACION,
COORDINACIÓN,
AMBIENTACIÓN CATERING
Y LOGISTICA EN EL MARCO
DE TURISMO Y AGUA.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 02/10/2013N
Total Fuente 258.32001
7,971.43 159.43 7,812.00 0.00 850.00 511.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1716717655001 PEREZ LOPEZ JORGE
LEONARDO
PEREZ JORGE
CANCELACIÓN POR EL
SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA EL
PROYECTO SERVICIO CIVIL
CIUDADANO PROVINCIA
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS; SOLICITADO
POR ING. DIANA TUTILLO Y
AUTORIZADO LCDA. MAIRA
CEDEÑO COORDINADORA
ZONAL 4.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 15,942.86001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
70 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
240.00 0.00 240.00 0.00 851.00 851.00 02/10/2013 COM NOR OGA 1307791242 CARLOS FERNANDO CASTRO
BRAVO
MT-CZ4-2013-1368, 000 SIN
PROYECTO - FERNANDO
CASTRO CANCELACIÓN DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
EN LA CIUDAD DE QUITO
DEL 25 HASTA EL 27 ABRIL
2013, SOLICITADO POR ING.
FERNANDO CASTRO Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 240.00001
50.21 0.00 50.21 0.00 852.00 852.00 02/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
MT-DTPSD-CZ4-2013-0537,
000SIN PROYECTO - CNT
CANCELACIÓN DE
SERVICIO DEL MES DE
AGOSTO 2013 DE LA
OFICINA DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, SOLICITADO
POR ING. DIANA TUTILLO Y
AUTORIZADO POR ING.
SALOME FRANCO
DIRECTORA TÉCNICA
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 50.21001
240.00 0.00 240.00 0.00 853.00 851.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1307791242 CARLOS FERNANDO CASTRO
BRAVO
FERNANDO CASTRO
CANCELACIÓN DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
EN LA CIUDAD DE QUITO
DEL 25 HASTA EL 27 ABRIL
2013, SOLICITADO POR ING.
FERNANDO CASTRO Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 03/10/2013N
Total Fuente 240.00001
168.00 0.00 168.00 0.00 854.00 846.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1713643268001 COTACACHI AGUILAR HILDA
SUSANA
COTACACHI HILDA
CANCELACIÓN DE
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL
MES DE SEPTIEMBRE 2013
DE LA OFICINA DE
PORTOVIEJO DE LA CZ4,
SOLICITADO POR ECON.
IRIS ROBEN Y AUTORIZADO
POR ING. DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 03/10/2013N
Total Fuente 168.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
71 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
44.83 0.00 44.83 0.00 855.00 852.00 03/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CNT CANCELACIÓN DE
SERVICIO DEL MES DE
AGOSTO 2013 DE LA
OFICINA DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, SOLICITADO
POR ING. DIANA TUTILLO Y
AUTORIZADO POR ING.
SALOME FRANCO
DIRECTORA TÉCNICA
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 89.66001
5.38 0.00 5.38 0.00 856.00 852.00 03/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PARA REGULARIZAR LA
CUENTA IVA DEL CUR # 852
PAGO AL BENEFICIARIO
CNT - CANCELACIÓN DE
SERVICIO DEL MES DE
AGOSTO DE 2013 DE LA
OFICINA DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 03/10/2013N
Total Fuente 5.38001
956.57 0.00 956.57 0.00 857.00 511.00 03/10/2013 RDP NOR OGA 1716717655001 PEREZ LOPEZ JORGE
LEONARDO
PARA REGULARIZAR LA
CUENTA IVA DEL CUR #511.
PAGO AL BENEFICIARIO
PEREZ JORGE
CANCELACIÓN POR EL
SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA EL
PROYECTO SERVICIO CIVIL
CIUDADANO PROVINCIA
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 03/10/2013N
Total Fuente 956.57001
4,107.14 82.14 4,025.00 0.00 858.00 839.00 03/10/2013 DEV NOR OGA 0926512500001 OSORIO LASCANO GIANELLA
LUCILA
OSORIO GIANELLA
CONTRATACION DE
PROVEEDOR QUE SE
ENCARGUE DE LA
ORGANIZACION, LOGISTICA
Y MONTAJE DE LA CARPA
EXPLICATIVA DEL MUELLE
TURISTICO DE PUERTO
LOPEZ. SOLICITADO POR
FATIMA FLORES Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO R.
COORDINADORA ZONAL 4
(E).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 8,214.28001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
72 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
492.86 0.00 492.86 0.00 859.00 839.00 03/10/2013 RDP NOR OGA 0926512500001 OSORIO LASCANO GIANELLA
LUCILA
OSORIO GIANELLA
CONTRATACION DE
PROVEEDOR QUE SE
ENCARGUE DE LA
ORGANIZACION, LOGISTICA
Y MONTAJE DE LA CARPA
EXPLICATIVA DEL MUELLE
TURISTICO DE PUERTO
LOPEZ. SOLICITADO POR
FATIMA FLORES Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO R.
COORDINADORA ZONAL 4
(E).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 03/10/2013N
Total Fuente 492.86001
4,642.86 92.86 4,550.00 0.00 860.00 848.00 03/10/2013 DEV NOR OGA 0992207639001 COMPUVISION S.A. COMPUVISION S.A
CONTRATACIÓN DE UN
PROVEEDOR QUE BRINDE
SERVCIO DE EQUIPOS
AUDIOVISUALES Y
PANTALLAS LEDS, PARA
EXPOSICION DE
ENTIDADES EN MUELLE
TURISTICO DE PUERTO
LOPEZ. SOLICITADO POR
LCDA. FATIMA FLORES Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(E).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 9,285.72001
557.14 0.00 557.14 0.00 861.00 848.00 03/10/2013 RDP NOR OGA 0992207639001 COMPUVISION S.A. PARA REGULARIZAR LA
CUENTA IVA DEL CUR #848.
PAGO AL BENEFICIARIO
COMPUVISION S.A
CONTRATACIÓN DE UN
PROVEEDOR QUE BRINDE
SERVCIO DE EQUIPOS
AUDIOVISUALES Y
PANTALLAS LEDS, PARA
EXPOSICION DE
ENTIDADES EN MUELLE
TURISTICO DE PUERTO
LOPEZ.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 03/10/2013N
Total Fuente 557.14001
602.55 0.00 602.55 0.00 862.00 862.00 03/10/2013 COM NOR OGA 1391723806001 COMERCIAL MABOAN S.A MT-CZ4-2013-1289 000 SIN
PROYECTO; MABOAN S.A
CANCELACION POR LA
ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE DEL MES DE
SEPTIEMBRE 2013 PARA LOS
VEHICULOS DE MANABI
CZ4. SOLICITADO POR ING.
CARLOS BRAVO Y
APROBADO POR ING.
DIANA BRAVO ROSILLO
COORDINADORA ZONAL 4
(e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 602.55001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
73 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
136.00 0.00 136.00 0.00 863.00 863.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA
MT-CZ4-2013-1338, 000 SIN
PROYECTO - MENDOZA
KERLLY CANCELACIÓN DE
VIATICO Y SUBSISTENCIA
LOS DÍAS 01 Y 02 DE
OCTUBRE 2013 A LA
CIUDAD DE QUITO,
ASISTENCIA
CAPACITACIÓN
SEÑALIZACION TURISTICA,
SOLICITADO POR ING.
KERLLY MENDOZA GARCIA
Y AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 136.00001
136.00 0.00 136.00 0.00 864.00 864.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1310441504 BRAVO OCHOA CARLOS
XAVIER
MT-CZ4-2013-1339, 000 SIN
PROYECTO - CARLOS
BRAVO CANCELACIÓN DE
VIATICO Y SUBSISTENCIA
LOS DÍAS 01 Y 02 DE
OCTUBRE 2013 A LA
CIUDAD DE QUITO,
ASISTENCIA
CAPACITACIÓN
SEÑALIZACION TURISTICA,
SOLICITADO POR ING.
CARLOS BRAVO OCHOA Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 136.00001
537.99 0.00 537.99 0.00 865.00 862.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1391723806001 COMERCIAL MABOAN S.A MABOAN S.A
CANCELACION POR LA
ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE DEL MES DE
SEPTIEMBRE 2013 PARA LOS
VEHICULOS DE MANABI
CZ4. SOLICITADO POR ING.
CARLOS BRAVO Y
APROBADO POR ING.
DIANA BRAVO ROSILLO
COORDINADORA ZONAL 4
(e).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 1,075.98001
64.56 0.00 64.56 0.00 866.00 862.00 04/10/2013 RDP NOR OGA 1391723806001 COMERCIAL MABOAN S.A PARA REGULARIZAR LA
CUENTA IVA DEL CUR # 862.
PAGO AL BENEFICIARIO
MABOAN S.A
CANCELACION POR LA
ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE DEL MES DE
SEPTIEMBRE 2013 PARA LOS
VEHICULOS DE MANABI
CZ4.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 04/10/2013N
Total Fuente 64.56001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
74 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
179.20 0.00 179.20 0.00 867.00 867.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1704638236001 NOVOA PEREZ ZOILA ELENA MT-DTPSD-CZ4-2013-0570,
000 SIN PROYECTO -
NOVOA ZOILA
CANCELACIÓN DEL MES DE
SEPTIEMBRE 2013 DE
SERVICIO DE ASEO DE LA
OFICINA DE LA DIRECCION
PROVINCIAL SANTO
DOMINGO, SOLICITADO POR
ING. DIANA TUTILLO Y
AUTORIZADO POR ING.
SALOME FRANCO
DIRECTORA TECNICA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 179.20001
181.94 0.00 181.94 0.00 868.00 868.00 08/10/2013 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
MT-DTPSD-CZ4-2013-0573-M,
000 SIN PROYECTO - CNEL
CANCELACIÓN DE ENERGÍA
ELECTRICA DEL MES DE
AGOSTO Y SEPTIEMBRE
2013 DE LA OFICINA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO,
SOLICITADO POR ING.
PATRICIA PALACIOS Y
AUTORIZADO POR ING.
SALOME FRANCO
DIRECTORA TÉCNICA
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 181.94001
1,052.01 84.16 967.85 0.00 869.00 645.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 2390014158001 SANTO DOMINGO PLAZA
NEGOCIOS Y COMERCIO
SANTO DOMINGO PLAZA
NEGOCIOS Y COMERCIO,,
PRESUPUESTO PARA
CANCELACIÓN DE
SERVICIO DE ARRIENDO DE
LA OFICINA DE DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO TSACHILAS;
SOLICITADO POR ING.
PATRICIA PALACIOS Y
AUTORIZADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA ZONAL 4.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 1,052.01001
126.24 0.00 126.24 0.00 870.00 645.00 08/10/2013 RDP NOR OGA 2390014158001 SANTO DOMINGO PLAZA
NEGOCIOS Y COMERCIO
PARA REGULARIZAR LA
CUENTA IVA DEL CUR #645.
PAGO AL BENEFICIARIO
SANTO DOMINGO PLAZA
NEGOCIOS Y COMERCIO,,
PRESUPUESTO PARA
CANCELACIÓN DE
SERVICIO DE ARRIENDO DE
LA OFICINA DE DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO TSACHILAS.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 08/10/2013N
Total Fuente 126.24001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
75 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
10.48 0.00 10.48 0.00 871.00 871.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
MT-DTPSD-CZ4-2013-0572-M,
000 SIN PROYECTO -
CORREOS DEL ECUADOR
CANCELACIÓN DE
SERVICIO DE CORREOS DEL
MES SEPTIEMBRE 2013 DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO,
SOLICITADO POR ING.
PATRICIA PALACIOS Y
AUTORIZADO POR ING.
SALOME FRANCO
DIRECTORA PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 10.48001
168.00 0.00 168.00 0.00 872.00 872.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1311117137001 TOALA RIVERA FREDDY JOSE MT-CZ4-2013-1224 000 SIN
PROYECTO; TOALA FREDDY
CANCELACIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL
MES DE SEPTIEMBRE 2013
EN LAS OFICINAS DE
MANTA CZ4. SOLICITADO
POR ECO. LUCY ARIAS Y
APROBADO POR ING. DIANA
BRAVO COORDINADORA
ZONAL 4 (e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 168.00001
9.36 0.00 9.36 0.00 873.00 871.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR
CANCELACIÓN DE
SERVICIO DE CORREOS DEL
MES SEPTIEMBRE 2013 DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO,
SOLICITADO POR ING.
PATRICIA PALACIOS Y
AUTORIZADO POR ING.
SALOME FRANCO
DIRECTORA PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 18.72001
1.12 0.00 1.12 0.00 874.00 871.00 08/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR
CANCELACIÓN DE
SERVICIO DE CORREOS DEL
MES SEPTIEMBRE 2013 DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO,
SOLICITADO POR ING.
PATRICIA PALACIOS Y
AUTORIZADO POR ING.
SALOME FRANCO
DIRECTORA PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 08/10/2013N
Total Fuente 1.12001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
76 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
136.00 0.00 136.00 136.00 875.00 863.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA
MENDOZA KERLLY
CANCELACIÓN DE VIATICO
Y SUBSISTENCIA LOS DÍAS
01 Y 02 DE OCTUBRE 2013 A
LA CIUDAD DE QUITO,
ASISTENCIA
CAPACITACIÓN
SEÑALIZACION TURISTICA,
SOLICITADO POR ING.
KERLLY MENDOZA GARCIA
Y AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR N NN
Total Fuente 136.00001
160.00 3.20 156.80 0.00 876.00 867.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1704638236001 NOVOA PEREZ ZOILA ELENA NOVOA ZOILA
CANCELACIÓN DEL MES DE
SEPTIEMBRE 2013 DE
SERVICIO DE ASEO DE LA
OFICINA DE LA DIRECCION
PROVINCIAL SANTO
DOMINGO, SOLICITADO POR
ING. DIANA TUTILLO Y
AUTORIZADO POR ING.
SALOME FRANCO
DIRECTORA TECNICA DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 320.00001
136.00 0.00 136.00 136.00 877.00 864.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1310441504 BRAVO OCHOA CARLOS
XAVIER
CARLOS BRAVO
CANCELACIÓN DE VIATICO
Y SUBSISTENCIA LOS DÍAS
01 Y 02 DE OCTUBRE 2013 A
LA CIUDAD DE QUITO,
ASISTENCIA
CAPACITACIÓN
SEÑALIZACION TURISTICA,
SOLICITADO POR ING.
CARLOS BRAVO OCHOA Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR N NN
Total Fuente 136.00001
19.20 0.00 19.20 0.00 878.00 867.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1704638236001 NOVOA PEREZ ZOILA ELENA PARA REGULARIZAR LA
CUENTA IVA DEL CUR #867.
PAGO AL BENEFICIARIO
NOVOA ZOILA
CANCELACIÓN DEL MES DE
SEPTIEMBRE 2013 DE
SERVICIO DE ASEO DE LA
OFICINA DE LA DIRECCION
PROVINCIAL SANTO
DOMINGO.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 09/10/2013N
Total Fuente 19.20001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
77 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
181.94 0.00 181.94 0.00 879.00 868.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
CNEL CANCELACIÓN DE
ENERGÍA ELECTRICA DEL
MES DE AGOSTO Y
SEPTIEMBRE 2013 DE LA
OFICINA DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO, SOLICITADO
POR ING. PATRICIA
PALACIOS Y AUTORIZADO
POR ING. SALOME FRANCO
DIRECTORA TÉCNICA
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 181.94001
168.00 0.00 168.00 0.00 880.00 872.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1311117137001 TOALA RIVERA FREDDY JOSE TOALA FREDDY
CANCELACIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL
MES DE SEPTIEMBRE 2013
EN LAS OFICINAS DE
MANTA CZ4. SOLICITADO
POR ECO. LUCY ARIAS Y
APROBADO POR ING. DIANA
BRAVO COORDINADORA
ZONAL 4 (e).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 168.00001
3,906.58 0.00 3,906.58 0.00 881.00 881.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1792142792001 MAZMOTORS S.A. MT-CZ4-2013-1319 000 SIN
PROYECTO; MAZMOTOR S.A
CONTRATACION DE LA
CASA COMERCIAL
AUTOMOTRIZ PARA LOS
MANTENIMIENTOS DE
CHEQUEOS MECANICOS
PERIODICOS Y
PREVENTIVOS DE LOS
VEHICULOS DE MANABI DE
LA CZ4. SOLICITADO POR
ING. CARLOS BRAVO Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL
4(E)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 3,906.58001
3,488.02 69.76 3,418.26 0.00 882.00 881.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1792142792001 MAZMOTORS S.A. MAZMOTOR S.A
CONTRATACION DE LA
CASA COMERCIAL
AUTOMOTRIZ PARA LOS
MANTENIMIENTOS DE
CHEQUEOS MECANICOS
PERIODICOS Y
PREVENTIVOS DE LOS
VEHICULOS DE MANABI DE
LA CZ4. SOLICITADO POR
ING. CARLOS BRAVO Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL
4(E).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 6,976.04001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
78 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
16.46 0.00 16.46 0.00 883.00 883.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA
MT-CZ4-2013-1411, 000 SIN
PROYECTO - EPAM MANTA
CANCELACION DE
SERVICIO DE AGUA
POTABLE
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2013 DE LA
OFICINA DE MANTA DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 4,
SOLICITADO POR ECON.
LUCY ARIAS Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 16.46001
418.56 0.00 418.56 0.00 884.00 881.00 21/10/2013 RDP NOR OGA 1792142792001 MAZMOTORS S.A. PARA REGULARIZAR LA
CUENTA IVA DEL CUR #881.
PAFO AL BENEFICIARIO
MAZMOTOR S.A
CONTRATACION DE LA
CASA COMERCIAL
AUTOMOTRIZ PARA LOS
MANTENIMIENTOS DE
CHEQUEOS MECANICOS
PERIODICOS Y
PREVENTIVOS DE LOS
VEHICULOS DE MANABI DE
LA CZ4.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 418.56001
16.46 0.00 16.46 0.00 885.00 883.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA
CANTONAL DE AGUA
EPAM MANTA
CANCELACION DE
SERVICIO DE AGUA
POTABLE
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2013 DE LA
OFICINA DE MANTA DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 4,
SOLICITADO POR ECON.
LUCY ARIAS Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 16.46001
4,628.57 92.57 4,536.00 0.00 886.00 511.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1716717655001 PEREZ LOPEZ JORGE
LEONARDO
PEREZ JORGE
CANCELACIÓN POR EL
SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA EL
PROYECTO SERVICIO CIVIL
CIUDADANO PROVINCIA
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS; SOLICITADO
POR ING. DIANA TUTILLO Y
AUTORIZADO LCDA. MAIRA
CEDEÑO COORDINADORA
ZONAL 4.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 9,257.14001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
79 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,904.00 0.00 1,904.00 0.00 887.00 887.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1307559896001 GOROZABEL INTRIAGO
GIORGI GIORDANO
MT-CZ4-2013-1302 060
PLANDETUR; GIORGI
GOROZABEL CANCELACIÓN
DEL PRIMER PRODUCTO
PARA LA IMPLEMENTACION
DE LA GERENCIA DE LA
ATP PUERTO LOPEZ.
SOLICITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 1,904.00001
1,904.00 0.00 1,904.00 0.00 888.00 888.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1305195594001 PERERO MENENDEZ JOSE
EDGAR
MT-CZ4-2013-1302 060
PLANDETUR; JOSE PERERO
CANCELACIÓN DEL PRIMER
PRODUCTO PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA
GERENCIA DE LA ATP
PUERTO LOPEZ.
SOLICITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 1,904.00001
1,904.00 0.00 1,904.00 0.00 889.00 889.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1307586410001 CARDENAS VELEZ CECILIA
KATHERINE
MT-CZ4-2013-1302 060
PLANDETUR; CECILIA
CARDENAS CANCELACIÓN
DEL PRIMER PRODUCTO
PARA LA IMPLEMENTACION
DE LA GERENCIA DE LA
ATP DE PUERTO LOPEZ.
SOLICITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 1,904.00001
2,240.00 0.00 2,240.00 0.00 890.00 890.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1306914084001 CASTRO BRAVO MARIA
FABIOLA
MT-CZ4-2013-1302 060
PLANDETUR; FABIOLA
CASTRO CANCELACIÓN
DEL PRIMER PRODUCTO
PARA LA IMPLEMENTACION
DE LA GERENCIA DE LA
ATP PUERTO LOPEZ.
SOLICITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 2,240.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
80 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
555.43 0.00 555.43 0.00 891.00 511.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1716717655001 PEREZ LOPEZ JORGE
LEONARDO
PARA REGULARIZAR LA
CUENTA IVA DEL CUR #511.
PAGO AL BENEFICIARIO
PEREZ JORGE
CANCELACIÓN POR EL
SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA EL
PROYECTO SERVICIO CIVIL
CIUDADANO PROVINCIA
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 23/10/2013N
Total Fuente 555.43001
403.11 0.00 403.11 0.00 892.00 823.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
EMPRESA PUBLICA TAME
PRESUPUESTO PARA
CANCELACION DE PASAJES
AL INTERIOR DESDE
AGOSTO 2013 DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 4,
SOLICITADO POR ING.
JOHANNA VELEZ Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 806.22001
40.32 0.00 40.32 0.00 893.00 823.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
PARA REGULARIZAR LA
CUENTA IVA DEL CUR #823.
PAGO AL BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA TAME
PRESUPUESTO PARA
CANCELACION DE PASAJES
AL INTERIOR DESDE
AGOSTO 2013 DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 4.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 23/10/2013N
Total Fuente 40.32001
40.00 0.00 40.00 0.00 894.00 894.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1310441504 BRAVO OCHOA CARLOS
XAVIER
MT-CZ4-2013-1424, 000 SIN
PROYECTO - CARLOS
BRAVO OCHOA
CANCELACIÓN DE
SUBSISTENCIA EN LA
CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS EL 14 DE
OCTUBRE 2013, SOLICITADO
POR ING. CARLOS BRAVO
OCHOA Y AUTORIZADO
POR ING. DIANA BRAVO
ROSILLO COORDINADORA
ZONAL 4 (e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 40.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
81 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
105.00 0.00 105.00 0.00 895.00 895.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA
MT-CZ4-2013-1431, 000 SIN
PROYECTO - KERLLY
MENDOZA CANCELACIÓN
DE SUBSISTENCIA EN LOS
CANTONES JARAMIJO,
JIPIJAPA, PUERTO LOPEZ Y
JAMA DE LA PROVINCIA DE
MANABI EL 17,18 21 DE
OCTUBRE 2013, SOLICITADO
POR ING. KERLLY
MENDOZA Y AUTORIZADO
POR ING. DIANA BRAVO
ROSILLO COORDINADORA
ZONAL 4 (e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 105.00001
70.00 0.00 70.00 0.00 896.00 896.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1310441504 BRAVO OCHOA CARLOS
XAVIER
MT-CZ4-2013-1432, 000 SIN
PROYECTO - CARLOS
BRAVO OCHOA
CANCELACIÓN DE
SUBSISTENCIA EN LOS
CANTONES JARAMIJO,
JIPIJAPA Y PUERTO LOPEZ
DE LA PROVINCIA DE
MANABI EL 17, 18 DE
OCTUBRE 2013, SOLICITADO
POR ING. CARLOS BRAVO
OCHOA Y AUTORIZADO POR
ING. DIANA BRAVO
ROSILLO COORDINADORA
ZONAL 4 (e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 70.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 897.00 897.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA
MT-CZ4-2013-1426, 000 SIN
PROYECTO - KERLLY
MENDOZA CANCELACIÓN
DE SUBSISTENCIA EN LA
CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS EL 14 DE
OCTUBRE 2013, SOLICITADO
POR ING. KERLLY
MENDOZA Y AUTORIZADO
POR ING. DIANA BRAVO
ROSILLO COORDINADORA
ZONAL 4 (e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 40.00001
16.00 0.00 16.00 16.00 898.00 898.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1309890182 DIANA CAROLINA BRAVO
ROSILLO
MT-CZ4-2013-1410, 000 SIN
PROYECTO - DIANA BRAVO
CANCELACION DE
MOVILIZACION DEL DIA 09
DE OCTUBRE 2013 EN LA
CIUDAD DE QUITO,
SOLICITADO POR ING.
PAOLA VERA Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 16.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
82 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,700.00 170.00 1,530.00 0.00 899.00 887.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1307559896001 GOROZABEL INTRIAGO
GIORGI GIORDANO
GIORGI GOROZABEL
CANCELACIÓN DEL PRIMER
PRODUCTO PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA
GERENCIA DE LA ATP
PUERTO LOPEZ.
SOLICITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 1,700.00001
1,700.00 170.00 1,530.00 0.00 900.00 888.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1305195594001 PERERO MENENDEZ JOSE
EDGAR
JOSE PERERO
CANCELACIÓN DEL PRIMER
PRODUCTO PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA
GERENCIA DE LA ATP
PUERTO LOPEZ.
SOLICITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 1,700.00001
1,700.00 170.00 1,530.00 0.00 901.00 889.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1307586410001 CARDENAS VELEZ CECILIA
KATHERINE
CECILIA CARDENAS
CANCELACIÓN DEL PRIMER
PRODUCTO PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA
GERENCIA DE LA ATP DE
PUERTO LOPEZ.
SOLICITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 1,700.00001
2,000.00 200.00 1,800.00 0.00 902.00 890.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1306914084001 CASTRO BRAVO MARIA
FABIOLA
FABIOLA CASTRO
CANCELACIÓN DEL PRIMER
PRODUCTO PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA
GERENCIA DE LA ATP
PUERTO LOPEZ.
SOLICITADO POR TLGO.
JUVENAL SALTOS Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e)
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 2,000.00001
204.00 0.00 204.00 0.00 903.00 887.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1307559896001 GOROZABEL INTRIAGO
GIORGI GIORDANO
PARA REGULARIZAR LA
CUENTA IVA DEL CUR #887.
PAGO AL BENEFICIARIO
GIORGI GOROZABEL.
CANCELACIÓN DEL PRIMER
PRODUCTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA
GERENCIA DE LA ATP
PUERTO LÓPEZ.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 204.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
83 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
204.00 0.00 204.00 0.00 904.00 888.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1305195594001 PERERO MENENDEZ JOSE
EDGAR
PARA REGULARIZAR LA
CUENTA IVA DEL CUR #888.
PAGO AL BENEFICIARIO
PERERO MENENDEZ JOSÉ
EDGAR. CANCELACIÓN
PRIMER PRODUCTO PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA GERENCIA DE LA ATP
PUERTO LÓPEZ.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 204.00001
204.00 0.00 204.00 0.00 905.00 889.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1307586410001 CARDENAS VELEZ CECILIA
KATHERINE
PARA REGULARIZAR LA
CUENTA IVA DEL CUR #889.
PAGO AL BENEFICIARIO
CARDENAS VÉLEZ CECILIA
KATHERINE. PRIMER
PRODUCTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA
GERENCIA DE LA ATP DE
PUERTO LÓPEZ.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 204.00001
240.00 0.00 240.00 0.00 906.00 890.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1306914084001 CASTRO BRAVO MARIA
FABIOLA
PARA REGULARIZAR LA
CUENTA IVA DEL CUR #890.
PAGO AL BENEFICIARIO
CASTRO BRAVO MARIA
FABIOLA. PRIMER
PRODUCTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA
GERENCIA DE LA ATP
PUERTO LÓPEZ.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 240.00001
50.07 0.00 50.07 0.00 907.00 907.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
MT-DTPSD-CZ4-2013-0580-M,
000 SIN PROYECTO CNT
CANCELACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES
SEPTIEMBRE 2013 DE LA
OFICINA DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO, SOLICITADO POR
ING. DIANA TUTILLO Y
AUTORIZADO POR ING.
SALOME FRANCO
DIRECTORA PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS.
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 50.07001
478.41 0.00 478.41 0.00 908.00 908.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. MT-CZ4-2013-1265; 000 SIN
PROYECTO, CODYXOPAPER
CANCELACION POR
ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA
PARA LAS OF DE MANABI
CZ4. SOLICITADO POR
LCDA. FATIMA FLORES Y
APROBADO POR ING.
DIANAN BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 478.41001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
84 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
44.71 0.00 44.71 0.00 909.00 907.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CNT CANCELACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES
SEPTIEMBRE 2013 DE LA
OFICINA DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO, SOLICITADO POR
ING. DIANA TUTILLO Y
AUTORIZADO POR ING.
SALOME FRANCO
DIRECTORA PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 89.42001
5.36 0.00 5.36 0.00 910.00 907.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PARA REGULARIZAR LA
CUENTA IVA DEL CUR #907.
PAGO AL BENEFICIARIO
CNT CANCELACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES
SEPTIEMBRE 2013 DE LA
OFICINA DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE SANTO
DOMINGO.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 25/10/2013N
Total Fuente 5.36001
1,600.00 16.00 1,584.00 0.00 911.00 538.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1391766424001 OPERADORA DE TURISMO
MANTA EXPRESS
OPERADORA DE TURISMO
MANTA EXPRESS
TRANSMANEX CIA. LTDA.
SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA LOS PARTICIPANTES
DEL SERVICIO CIVIL
CIUDADANO SCC DE LA
PROVINCIA SANTO
DOMINGO; SOLICITADO POR
ING. DIANA TUTILLO Y
AUTORIZADO POR LCDA.
MAIRA CEDEÑO
COORDINADORA ZONAL 4.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 1,600.00001
463.07 4.63 458.44 0.00 912.00 908.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. CODYXOPAPER
CANCELACION POR
ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA
PARA LAS OF DE MANABI
CZ4. SOLICITADO POR
LCDA. FATIMA FLORES Y
APROBADO POR ING.
DIANAN BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 926.14001
15.34 0.00 15.34 0.00 913.00 908.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA REGULARIZAR LA
CUENTA IVA DEL CUR #908.
PAGO AL BENEFICIARIO
CODYXOPAPER
CANCELACION POR
ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA
PARA LAS OF DE MANABI
CZ4.
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR S S 25/10/2013N
Total Fuente 15.34001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
85 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
40.00 0.00 40.00 40.00 914.00 897.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA
KERLLY MENDOZA
CANCELACIÓN DE
SUBSISTENCIA EN LA
CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS EL 14 DE
OCTUBRE 2013, SOLICITADO
POR ING. KERLLY
MENDOZA Y AUTORIZADO
POR ING. DIANA BRAVO
ROSILLO COORDINADORA
ZONAL 4 (e).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR N NN
Total Fuente 40.00001
105.00 0.00 105.00 0.00 915.00 895.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY
JOHANA
KERLLY MENDOZA
CANCELACIÓN DE
SUBSISTENCIA EN LOS
CANTONES JARAMIJO,
JIPIJAPA, PUERTO LOPEZ Y
JAMA DE LA PROVINCIA DE
MANABI EL 17,18 21 DE
OCTUBRE 2013, SOLICITADO
POR ING. KERLLY
MENDOZA Y AUTORIZADO
POR ING. DIANA BRAVO
ROSILLO COORDINADORA
ZONAL 4 (e).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR SCEDENIOT
UR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 105.00001
55.00 0.00 55.00 0.00 916.00 916.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1306563212 BURGOS TOALA JOSE WINTER MT-CZ4-2013-1437, 000 SIN
PROYECTO WINTER
BURGOS CANCELACIÓN DE
SUBSISTENCIAS EN LOS
CANTONES JARAMIJO Y
JIPIJAPA DE LA PROVINCIA
DE MANABI EL 17 DE
OCTUBRE 2013, SOLICITADO
POR SR. WINTER BURGOS Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO ROSILLO
COORDINADORA ZONAL 4
(e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 55.00001
55.00 0.00 55.00 55.00 917.00 916.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1306563212 BURGOS TOALA JOSE WINTER WINTER BURGOS
CANCELACIÓN DE
SUBSISTENCIAS EN LOS
CANTONES JARAMIJO Y
JIPIJAPA DE LA PROVINCIA
DE MANABI EL 17 DE
OCTUBRE 2013, SOLICITADO
POR SR. WINTER BURGOS Y
AUTORIZADO POR ING.
DIANA BRAVO ROSILLO
COORDINADORA ZONAL 4
(e)
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR N NN
Total Fuente 55.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
86 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
70.00 0.00 70.00 70.00 918.00 896.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1310441504 BRAVO OCHOA CARLOS
XAVIER
CARLOS BRAVO OCHOA
CANCELACIÓN DE
SUBSISTENCIA EN LOS
CANTONES JARAMIJO,
JIPIJAPA Y PUERTO LOPEZ
DE LA PROVINCIA DE
MANABI EL 17, 18 DE
OCTUBRE 2013, SOLICITADO
POR ING. CARLOS BRAVO
OCHOA Y AUTORIZADO POR
ING. DIANA BRAVO
ROSILLO COORDINADORA
ZONAL 4 (e).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR N NN
Total Fuente 70.00001
40.00 0.00 40.00 40.00 919.00 894.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1310441504 BRAVO OCHOA CARLOS
XAVIER
CARLOS BRAVO OCHOA
CANCELACIÓN DE
SUBSISTENCIA EN LA
CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS EL 14 DE
OCTUBRE 2013, SOLICITADO
POR ING. CARLOS BRAVO
OCHOA Y AUTORIZADO
POR ING. DIANA BRAVO
ROSILLO COORDINADORA
ZONAL 4 (e).
APROBADO MVERATUR MVERATUR MVERATUR N NN
Total Fuente 40.00001
35.00 0.00 35.00 35.00 920.00 920.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1309122495 RUIZ ZAMBRANO EDUARDO
DAVID
MT-CZ4-2013-1414, 000 SIN
PROYECTO DAVID RUIZ
CANCELACION DE UNA
SUBSISTENCIA DENTRO DE
LA PROVINCIA DE MANABI
EL 10 DE OCTUBRE 2013,
SOLICITADO POR LCDO.
DAVID RUIZ Y AUTORIZADO
POR ING. DIANA BRAVO
COORDINADORA ZONAL 4
(e)
APROBADO JALCIVARTU
R2
JALCIVARTU
R2
SCEDENIOTU
R
N NN
Total Fuente 35.00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 102,309.54 1,809.10 100,500.44 528.00CANTIDAD DE CUR: 91
ENTIDAD: 510-0027-0000
1,265.88 0.00 1,265.88 0.00 1,622.00 1,613.00 26/09/2013 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP: PAGO
DE LA FACT# 001-004-17415
POR EMISION DE BOLETOS
AEREOS EN EL MES DE
AGO2013. SOLICITADOS POR
ECON. PETER CEDEÑO Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2667.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 01/10/2013N
Total Fuente 2,531.76001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
87 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,251.36 16.63 1,234.73 0.00 1,632.00 1,614.00 26/09/2013 DEV NOR OGA 0992654937001 ITEGMOTORS S.A. ITEGMOTORS S.A.: PAGA
FACT#
005-001-8984/3/5/6/7/8/9/90/1/2
/4/5/6/7 POR SERV. DE
MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DE LA CZ5,
SOLICITADO POR EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2550.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 01/10/2013N
Total Fuente 2,502.72001
357.14 7.14 350.00 0.00 1,633.00 1,616.00 26/09/2013 DEV NOR OGA 1206705350001 ZAMBRANO MORA ROBERTO
CARLOS
ZAMBRANO MORA
ROBERTO CARLOS: - LOS
RIOS -PGO DE LA FACT#
001-001-07 POR SERV. DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS
DE BBHYO CORRESP. DESDE
16 DE AGO. AL 13 DE
SEPT/2013. SOLICITADOS
POR SR. JOSE DAVID
PEÑAFIEL. Y AUTORIZADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO SGN MEMO #
MT-CZ5-2013-0192-M.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 07/10/2013N
Total Fuente 714.28001
42.86 0.00 42.86 0.00 1,634.00 1,616.00 26/09/2013 RDP NOR OGA 1206705350001 ZAMBRANO MORA ROBERTO
CARLOS
ZAMBRANO MORA
ROBERTO CARLOS: - LOS
RIOS -REGULACION DEL IVA
SOBRE FACT# 001-001-07
POR SERV. DE LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE BBHYO
CORRESP. DESDE 16 DE
AGO. AL 13 DE SEPT/2013.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 01/10/2013N
Total Fuente 42.86001
200.00 4.00 196.00 0.00 1,635.00 1,615.00 26/09/2013 DEV NOR OGA 1792073979001 MULTIHERBALAR CIA. LTDA. MULTIHERBALAR CIA.
LTDA.:- BOLIVAR - PAGO
FACT# 001-001-552 POR
SERV. DE LIMPIEZA Y ASEO
CORRESP. AL MES DE
AGO/2013. SOLICITADOS
POR WILLIAM RAMIREZ Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO #
MT-DTPB-CZ5-2013-0269-M.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 07/10/2013N
Total Fuente 400.00001
150.17 0.00 150.17 0.00 1,636.00 1,614.00 26/09/2013 RDP NOR OGA 0992654937001 ITEGMOTORS S.A. ITEGMOTORS S.A.:
REGULARIZAR EL IVA
FACT#
005-001-8984/3/5/6/7/8/9/90/1/2
/4/5/6/7 POR SERV. DE
MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DE LA CZ5,
SOLICITADO POR EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2550.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 150.17001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
88 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
24.00 0.00 24.00 0.00 1,637.00 1,615.00 26/09/2013 RDP NOR OGA 1792073979001 MULTIHERBALAR CIA. LTDA. MULTIHERBALAR CIA.
LTDA.:- BOLIVAR -
REGULACION DEL IVA
SOBRE FACT# 001-001-552
POR SERV. DE LIMPIEZA Y
ASEO CORRESP. AL MES DE
AGOSTO DE 2013.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 24.00001
487.63 0.00 487.63 0.00 1,638.00 1,623.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.: PGO. - GYAQL-
PGO. FACT#019-004-15463
POR ENVIO DE EMS
LOCALES Y NACIONALES
DEL 01 AL 31/AGO/2013.
SOLICITADO POR EL SR.
ECON. PETER CEDEÑO Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DLGADO EN
MEMO # MT-CZ5-2013-2678.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 02/10/2013N
Total Fuente 975.26001
58.52 0.00 58.52 0.00 1,639.00 1,623.00 27/09/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.: PGO. -
REGULACION DEL IVA
SOBRE FACT#019-004-15463
POR ENVIO DE EMS
LOCALES Y NACIONALES
DEL 01 AL 31/AGO/2013.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 01/10/2013N
Total Fuente 58.52001
140.85 0.00 140.85 0.00 1,640.00 1,631.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON
CAMILO
MEZA AROCA NELSON
CAMILO: - BOLIVAR - PGO.
FACT#002-002-144 POR SERV.
DE ABASTECIMIENTO DE
DIESEL PARA , SOLICITADO
POR EL SR. WILLIAM
RAMIREZ Y APROBADO POR
EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO. SEGUN MEMO #
MT-DTPB-CZ5-2013-0273-M.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 02/10/2013N
Total Fuente 281.70001
16.90 0.00 16.90 0.00 1,641.00 1,631.00 27/09/2013 RDP NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON
CAMILO
MEZA AROCA NELSON
CAMILO: - BOLIVAR -
REGULACION DEL IVA
SOBRE FACT#002-002-144
POR SERV. DE
ABASTECIMIENTO DE
DIESEL .
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 01/10/2013N
Total Fuente 16.90001
3,135.00 31.35 3,103.65 0.00 1,642.00 1,630.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 0992650990001 CONSORCIO TRANSPORTES
ASOCIADOS
CONSORCIO TRANSPORTES
ASOCIADOS: GYQL - PAGO
FACT# 001-001-308 POR
SERV. TRANSP LOS
FUNCIONARIOS DE LA CZ5
CORRESP. DEL MES
AGO/2013. SOLICITADOS
POR ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2643.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 07/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
89 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 3,135.00001
500.00 40.00 460.00 0.00 1,643.00 1,629.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 1200745477001 NOBOA SALAZAR ELBA
MARIANA
NOBOA SALAZAR ELBA
MARIANA: - LOS RIOS- PGO.
FACT# 001-002-697 POR
SERV. DE ALQUILER DE
LAS OFIC. DE BABAHOYO
CORRESP. AL MES DE
SEPT./2013 , SOLICITADO
POR EL SR. ROBERTO LARA
Y APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2707.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 01/10/2013N
Total Fuente 500.00001
60.00 0.00 60.00 0.00 1,644.00 1,629.00 27/09/2013 RDP NOR OGA 1200745477001 NOBOA SALAZAR ELBA
MARIANA
NOBOA SALAZAR ELBA
MARIANA: - LOS RIOS-
REGULACION DEL IVA
SOBRE FACT# 001-002-697
POR SERV. DE ALQUILES DE
LAS OFIC. DE BBHYO
CORRESP. AL MES DE SEPT.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 01/10/2013N
Total Fuente 60.00001
92.90 0.00 92.90 0.00 1,645.00 1,626.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 0991351671001 EDIFICIO GRAN PASAJE EDIFICIO GRAN PASAJE: -
GYQL- PGO. FACT#
001-001-33154 POR
ALICUOTAS CORRESP. AL
MES DE SEPT/2013 ,
SOLICITADO POR EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2695.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 01/10/2013N
Total Fuente 92.90001
1,641.00 32.82 1,608.18 0.00 1,646.00 1,627.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA
PATRICIA
CASTRO DIMINICH OLGA
PATRICIA: -GYQIL- PGO.
FACT#003-001-565 POR
CONSUMO DE ALMUERZOS
CORRSP. DESDE EL 16/AGO.
AL 16/SEPT/2013,
SOLICITADO POR EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2698.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 01/10/2013N
Total Fuente 3,282.00001
196.92 0.00 196.92 0.00 1,647.00 1,627.00 27/09/2013 RDP NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA
PATRICIA
CASTRO DIMINICH OLGA
PATRICIA: -GUAYAQUIL-
REGULACION DEL IVA
SOBRE FACT#003-001-565
POR CONSUMO DE
ALMUERZOS CORRSP.
DESDE EL 16/AGO. AL
16/SEPT/2013.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 01/10/2013N
Total Fuente 196.92001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
90 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
16.07 0.32 15.75 0.00 1,648.00 1,628.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO
SIGIFREDO
VELEZ BERMUDEZ PACO
SIGIFREDO: - GUAYAQUIL-
PGO. FACT# 001-001-1364
POR SERV. DE RECARGA DE
AGUA PURIFICADA ,
SOLICITADO POR EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2697.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 01/10/2013N
Total Fuente 32.14001
1.93 0.00 1.93 0.00 1,649.00 1,628.00 27/09/2013 RDP NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO
SIGIFREDO
VELEZ BERMUDEZ PACO
SIGIFREDO: - REGULACION
DEL IVA SOBRE FACT#
001-001-1364 POR SERV. DE
RECARGA DE AGUA
PURIFICADA.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 01/10/2013N
Total Fuente 1.93001
264.13 0.00 264.13 0.00 1,650.00 1,625.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER
SERVICES GUAYAQUIL
INTERNATIONAL WATER
SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.: -
GYQL- PGO DE LA FACT#
026-001-4373672 POR
CONSUMO DE AGUA
POTABLE DEL AUDITORIO
VALDIVIA CORRESP. A LOS
MESES DE JUN.JUL. Y
AGO/2013 . SOLICITADO POR
ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2642.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
N NN
Total Fuente 264.13001
1,183.20 23.66 1,159.54 0.00 1,651.00 1,068.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 0201870441001 GUEVARA AROCA
FRANCISCO XAVIER
GUEVARA AROCA
FRANCISCO XAVIER: PARA
EL SERVICIO DE CATERING
EN LA CIUDAD DE CHIMBO-
BOLIVAR, POR
CAPACITACION A LOS
VENDEDORES SOLICITADO
POR LCDA.FANNY CONDO Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 07/10/2013N
Total Fuente 2,366.40001
141.98 0.00 141.98 0.00 1,652.00 1,068.00 27/09/2013 RDP NOR OGA 0201870441001 GUEVARA AROCA
FRANCISCO XAVIER
GUEVARA AROCA
FRANCISCO XAVIER:
REGULARIZACION DEL IVA
SOBRE
FACT.001-001-56PARA EL
SERVICIO DE CATERING EN
LA CIUDAD DE CHIMBO-
BOLIVAR,
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 141.98001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
91 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
475.13 0.00 475.13 0.00 1,655.00 1,654.00 30/09/2013 DEV NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A. ELIPOL S.A.: -GYQUL. -
PARA PGO DE LA FACT.#
013-008-32803 POR
CONSUMO DE SUPER
CORRESP. DEL 02 AL
14/SETP/2013 A LOS
VEHICULOS DE LA CZ5,
SOLICITADO POR EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2699.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 01/10/2013N
Total Fuente 950.26001
57.02 0.00 57.02 0.00 1,656.00 1,654.00 30/09/2013 RDP NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A. ELIPOL S.A.: -GYQUL. -
REGULACION DEL IVA
SOBRE FACT.# 013-008-32803
POR CONSUMO DE SUPER
CORRESP. DEL 02 AL
14/SETP/2013 A LOS
VEHICULOS DE LA CZ5.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 01/10/2013N
Total Fuente 57.02001
124.23 1.66 122.57 0.00 1,657.00 1,657.00 30/09/2013 REG NOR OGA 0968512510001 COORDINACION ZONAL 5 DEL
MINISTERIO DE TURISMO
Rendición de la
Entidad:510-27-0 No de fondo: 1
No Entrada: 1
APROBADO USERAPP USERAPP JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 124.23001
18.17 0.00 18.17 0.00 1,658.00 1,658.00 30/09/2013 REG NOR OGA 0968512510001 COORDINACION ZONAL 5 DEL
MINISTERIO DE TURISMO
Rendición de la
Entidad:510-27-0 No de fondo: 1
No Entrada: 1
APROBADO USERAPP USERAPP JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 03/10/2013N
Total Fuente 18.17001
129.00 0.00 129.00 0.00 1,659.00 1,613.00 01/10/2013 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP:
REGULARIZAR EL IVA
PAGADO DE LA FACT#
001-004-17415 POR EMISION
DE BOLETOS AEREOS EN EL
MES DE AGO2013.
SOLICITADOS POR ECON.
PETER CEDEÑO Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2667.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 01/10/2013N
Total Fuente 129.00001
520.00 0.00 520.00 0.00 1,660.00 1,660.00 01/10/2013 COM NOR OGA 0916784887001 MOLINA TUBAY ROLANDO
ALFREDO
MOLINA TUBAY ROLANDO
ALFREDO: -GYQUL - PGO DE
LA FACT#.001-001-014 POR
SERV. DE LIMPIEZA DE LAS
OFIC. DE LA CZ5.
SOLICITADOS POR ECON.
PETER CEDEÑO Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2765.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 520.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
92 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
464.29 9.29 455.00 0.00 1,661.00 1,660.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 0916784887001 MOLINA TUBAY ROLANDO
ALFREDO
MOLINA TUBAY ROLANDO
ALFREDO: -GYQUL - PGO DE
LA FACT#.001-001-014 POR
SERV. DE LIMPIEZA DE LAS
OFIC. DE LA CZ5. DEL 1ERO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2013. SOLICITADOS POR
ECON. PETER CEDEÑO Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2765.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 01/10/2013N
Total Fuente 928.58001
55.71 0.00 55.71 0.00 1,662.00 1,660.00 01/10/2013 RDP NOR OGA 0916784887001 MOLINA TUBAY ROLANDO
ALFREDO
MOLINA TUBAY ROLANDO
ALFREDO: -GYQUL
-REGULARIZAR EL IVA
PAGADO DE LA
FACT#.001-001-014 POR
SERV. DE LIMPIEZA DE LAS
OFIC. DE LA CZ5.
SOLICITADOS POR ECON.
PETER CEDEÑO Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2765.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 01/10/2013N
Total Fuente 55.71001
-264.13 0.00 -264.13 0.00 1,663.00 1,650.00 01/10/2013 DEV RTO OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER
SERVICES GUAYAQUIL
INTERNATIONAL WATER
SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.: -
GYQL- PGO DE LA FACT#
026-001-4373672 POR
CONSUMO DE AGUA
POTABLE DEL AUDITORIO
VALDIVIA CORRESP. A LOS
MESES DE JUN.JUL. Y
AGO/2013 . SOLICITADO POR
ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2642.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
N NN
Total Fuente -264.13001
264.13 5.28 258.85 0.00 1,664.00 1,625.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER
SERVICES GUAYAQUIL
INTERNATIONAL WATER
SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.: -
GYQL- PGO DE LA FACT#
026-001-4373672 POR
CONSUMO DE AGUA
POTABLE DEL AUDITORIO
VALDIVIA CORRESP. A LOS
MESES DE JUN.JUL. Y
AGO/2013 . SOLICITADO POR
ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2642.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 02/10/2013N
Total Fuente 264.13001
3.75 0.00 3.75 0.00 1,665.00 1,665.00 03/10/2013 REG NOR OGA 0991400427001 CARTIMEX S.A. CARTIMEX S.A..-
REGISTRAR IVA PAGADO
EN COMPRA DE FACT. No.
005-001 000135409 POR
COMPRA DE CAJA CHICA.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 3.75001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
93 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
240.00 0.00 240.00 0.00 1,666.00 1,666.00 03/10/2013 COM NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO
MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO: PAGOS DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
EN COMIS. DE SERV. A
GYQL LOS DIAS DEL 21 AL
22/SEPT Y DEL 27 AL
29/SEPT/2013 SGN SOLIC. E
INFORMES AUTORIZADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 240.00001
4.00 0.00 4.00 0.00 1,667.00 1,667.00 03/10/2013 COM NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO
MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO: REEMB. DE PEAJE
POR COMIS. DE SERV. A
GYQL LOS DIAS DEL 21 AL
22/SEPT Y DEL 27 AL
29/SEPT/2013 SGN SOLIC. E
INFORMES DE VIATICOS
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 4.00001
3.62 0.00 3.62 0.00 1,668.00 1,668.00 03/10/2013 REG NOR OGA 0990021058001 JUAN MARCET COMPANIA
LIMITADA
JUAN MARCET COMPANIA
LIMITADA.- REGISTRAR IVA
PAGADO EN COMPRA DE LA
FACTURA No.
004-008-000204663 POR
COMPRA DE CAJA CHICA,
SEGUN CUR DEV. 1657.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 03/10/2013N
Total Fuente 3.62001
0.58 0.00 0.58 0.00 1,669.00 1,669.00 03/10/2013 REG NOR OGA 0992330465001 VILCONSA S.A. VILCONSA S.A. PARA
REGISTRAR IVA PAGADO
EN COMPRA DE FACTURA
No. 001-002 0008794 DE CAJA
CHICA SEFUN CUR DE DEV.
No. 1657.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 0.58001
1.92 0.00 1.92 0.00 1,670.00 1,670.00 03/10/2013 REG NOR OGA 0990004196001 CORPORACION EL ROSADO
S.A.
CORPORACION EL ROSADO
S.A. IVA PAGADO EN
COMPRAS SEGUN FACT.
No.010-005-00008364 POR
COMPRA DE CAJA CHICA.
SEGUN CUR DEV. 1657
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 03/10/2013N
Total Fuente 1.92001
5.04 0.00 5.04 0.00 1,671.00 1,671.00 03/10/2013 REG NOR OGA 0919511980001 VALENZUELA BERMUDEZ
CESAR AUGUSTO
VALENZUELA BERMUDEZ
CESAR AUGUSTO.-
REGULARIZAR EL IVA
PAGADO EN COMPRAS EN
FACT. No.001-001-0000123
REPOSICION DE CAJA
CHICA SEGUN CUR DEV.
1657
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 03/10/2013N
Total Fuente 5.04001
5.36 0.00 5.36 0.00 1,672.00 1,672.00 03/10/2013 REG NOR OGA 0968512510001 COORDINACION ZONAL 5 DEL
MINISTERIO DE TURISMO
COORDINACION ZONAL 5
DEL MINISTERIO DE
TURISMO.- REGULARIZAR
EL IVA PAGADO EN COMRA
DE LIQ. COMP No.
001-001-0000503 SEGUN CUR
DEV. 1520 DE CAJA CHICA.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 03/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
94 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 5.36001
240.00 0.00 240.00 0.00 1,673.00 1,666.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO
MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO: PAGOS DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
EN COMIS. DE SERV. A
GYQL LOS DIAS DEL 21 AL
22/SEPT Y DEL 27 AL
29/SEPT/2013 SGN SOLIC. E
INFORMES AUTORIZADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 04/10/2013N
Total Fuente 240.00001
4.00 0.00 4.00 0.00 1,674.00 1,667.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO
MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO: REEMB. DE PEAJE
POR COMIS. DE SERV. A
GYQL LOS DIAS DEL 21 AL
22/SEPT Y DEL 27 AL
29/SEPT/2013 SGN SOLIC. E
INFORMES DE VIATICOS
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 04/10/2013N
Total Fuente 4.00001
90.00 0.00 90.00 0.00 1,675.00 1,675.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0201816105 CARBALLO ESPIN DIEGO
DUVERLIN
CARBALLO ESPIN DIEGO
DUVERLIN: PGO DE
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A GYQUL EN LOS
DIAS DE 09 Y 16/AGO/2013 Y
09/SEP/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
Y AUTORIZADO POR EL
ARQ. ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 90.00001
90.00 0.00 90.00 0.00 1,676.00 1,676.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0911740850 QUIJIJE MURILLO SANTIAGO
MANUEL
QUIJIJE MURILLO
SANTIAGO MANUEL: PGO
DE VIATICO Y
SUBSISTENCIA EN COMIS.
SERV. A STA ELENA DESDE
EL 27 AL 28/SEP/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 90.00001
114.35 0.00 114.35 0.00 1,677.00 1,677.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0924315104 GAME VELEZ CHRISTEL
ELVIRA
GAME VELEZ CHRISTEL
ELVIRA: PGO DE VIATICO Y
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A QUITO DESDE
EL 11 AL 12/SEPT/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 114.35001
40.00 0.00 40.00 0.00 1,678.00 1,678.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0201416005 SANCHEZ CHAVEZ GERMAN
PATRICIO
SANCHEZ CHAVEZ GERMAN
PATRICIO: PGO DE
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A GYQUL EL
12/AGO/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
95 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 40.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 1,679.00 1,679.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0201803913 GARCIA NARANJO ROSITA
ANDREA
GARCIA NARANJO ROSITA
ANDREA: PGO DE
SUBSISTENCIA EN COMIS.
SERV. A GYQUIL EL
09/AGO/2013 SGN SOLICITUD
E INFORME AUTORIZADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 40.00001
200.55 0.00 200.55 0.00 1,680.00 1,680.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0917252454 TOMALA O CARLOS TOMALA O CARLOS: PGO
DE VIATICO Y
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A GYQUL DESDE
EL 28 AL 31/AGO/2013 SNG.
SOLICITUD E INFORME
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 200.55001
40.34 0.00 40.34 0.00 1,681.00 1,681.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0201629169 ARREGUI VEGA MARTHA
CECILIA
ARREGUI VEGA MARTHA
CECILIA: PGO DE
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A GYQUIL EL
20/AGO/2013 SGN SOLICITUD
E INFORME AUTORIZADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 40.34001
107.50 0.00 107.50 0.00 1,682.00 1,682.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0922448733 SEGOVIA MENDOZA LUIS
ENRIQUE
SEGOVIA MENDOZA LUIS
ENRIQUE: PGO DE VIATICO
Y SUBSISTENCIA EN COMIS.
SERV. A QUITO DESDE EL 19
AL 20/AGO/2013 SGN
SOLICITUD E INFORME
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 107.50001
105.81 0.00 105.81 0.00 1,683.00 1,683.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1204383572 GALARZA VILLALBA MIGUEL
FRANCISCO
GALARZA VILLALBA
MIGUEL FRANCISCO: PGO
DE VIATICO Y
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A QUITO DESDE
EL 19 AL 20/AGO/2013 SGN
SOLICITUD E INFORME
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 105.81001
29.91 0.00 29.91 0.00 1,684.00 1,684.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0902723626 COELLO FABRE GILDA COELLO FABRE GILDA: PGO
DE VIATICO Y
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A QUITO EL
19/AGO/2013 SNG SOLICITUD
E INFORME AUTORIZADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 29.91001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
96 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
164.70 0.00 164.70 0.00 1,685.00 1,685.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1802328938 RAMIREZ LOPEZ WILLIAN
EDUARDO
RAMIREZ LOPEZ WILLIAN
EDUARDO: PGO DE VIATICO
Y SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A AMBATO EL
02/AGO/2013 A GYQUIL LOS
DIAS 08 Y 12/AGO; Y EL
09/SEP/2013 SGN.
SOLICITUDES E INFORMES
AUTORIZADOS POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 164.70001
4.00 0.00 4.00 0.00 1,686.00 1,686.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1802328938 RAMIREZ LOPEZ WILLIAN
EDUARDO
RAMIREZ LOPEZ WILLIAN
EDUARDO: REEMBOSO DE
PEAJE EN COMIS. DE SERV.
A AMBATO EL 02/AGO/2013
SGN. SOLICITUDES E
INFORMES AUTORIZADOS
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 4.00001
121.76 0.00 121.76 0.00 1,687.00 1,687.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD CNEL EP:
PGO DEUDA SEGUN CODIGO
DE PAGO # 98-01-008-0645
CORRESP. DE ENE. HASTA
DIC. AÑO 2010 Y
ENE,FEB,MZO,ABR. Y
JUN/2011 , SOLICITADOS
POR ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2762.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 121.76001
37.50 0.00 37.50 0.00 1,688.00 1,688.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0907270961 ARBOLEDA MARIN MERY
GUILLERMINA
ARBOLEDA MARIN MERY
GUILLERMINA.- PAGO
COMISION DE SERVICIO A
LA DIRECCION TECNICA DE
BABAHOYO EL 4 DE
OCTUBRE DE 2013 REUNION
DE TRABAJO SOBRE
PROCESO DE INFIMAS CON
EL COMPAÑERO JUAN
HURTADO Y VERIFICAR LOS
EQUIPOS INDUMENTARIOS
DE LIMPIEZA UTILIZADOS
PARA EL PROCESO DE
LIMPIEZA DE AGUAS
DULCES .
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 37.50001
30.00 0.00 30.00 0.00 1,689.00 1,689.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0917040669 PANCHANA PARRAGA HENRY
SALOMON
PANCHANA PARRAGA
HENRY SALOMON.-PAGO DE
COMISION DE SERVICIO A
LA DIRECCION TECNICA DE
BABAHOYO A VERIFICAR
LOS SUMINISTROS
INDUMENTARIO DE
LIMPIEZA EN EL PROCESO
DE LIMPIEZA DE AGUAS
DULCES AUTORIZADO POR
EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
97 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 30.00001
37.50 0.00 37.50 0.00 1,690.00 1,688.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0907270961 ARBOLEDA MARIN MERY
GUILLERMINA
ARBOLEDA MARIN MERY
GUILLERMINA.- PAGO
COMISION DE SERVICIO A
LA DIRECCION TECNICA DE
BABAHOYO EL 4 DE
OCTUBRE DE 2013 REUNION
DE TRABAJO SOBRE
PROCESO DE INFIMAS CON
EL COMPAÑERO JUAN
HURTADO Y VERIFICAR LOS
EQUIPOS INDUMENTARIOS
DE LIMPIEZA UTILIZADOS
PARA EL PROCESO DE
LIMPIEZA DE AGUAS
DULCES .
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 07/10/2013N
Total Fuente 37.50001
30.00 0.00 30.00 0.00 1,691.00 1,689.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0917040669 PANCHANA PARRAGA HENRY
SALOMON
PANCHANA PARRAGA
HENRY SALOMON.-PAGO DE
COMISION DE SERVICIO A
LA DIRECCION TECNICA DE
BABAHOYO A VERIFICAR
LOS SUMINISTROS
INDUMENTARIO DE
LIMPIEZA EN EL PROCESO
DE LIMPIEZA DE AGUAS
DULCES AUTORIZADO POR
EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 07/10/2013N
Total Fuente 30.00001
90.00 0.00 90.00 0.00 1,692.00 1,676.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0911740850 QUIJIJE MURILLO SANTIAGO
MANUEL
QUIJIJE MURILLO
SANTIAGO MANUEL: PGO
DE VIATICO Y
SUBSISTENCIA EN COMIS.
SERV. A STA ELENA DESDE
EL 27 AL 28/SEP/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 08/10/2013N
Total Fuente 90.00001
202.98 0.00 202.98 0.00 1,693.00 1,693.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0601911936 ACOSTA GUERRERO SILVIA
MARGARITA
ACOSTA GUERRERO SILVIA
MARGARITA: PGO DE
REEMBOLSO POR COMPRA
DE BOLETO AEREO AL
COORD. ZONAL SGN
BOLETO DE LAN .
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2741.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 202.98001
90.00 0.00 90.00 0.00 1,694.00 1,675.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0201816105 CARBALLO ESPIN DIEGO
DUVERLIN
CARBALLO ESPIN DIEGO
DUVERLIN: PGO DE
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A GYQUL EN LOS
DIAS DE 09 Y 16/AGO/2013 Y
09/SEP/2013 DE GUARANDA
-GUAYAQUIL- GUARANDA,
SEGUN SOLICITUDES E
INFORMES Y AUTORIZADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 08/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
98 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 90.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 1,695.00 1,678.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0201416005 SANCHEZ CHAVEZ GERMAN
PATRICIO
SANCHEZ CHAVEZ GERMAN
PATRICIO: PGO DE
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A GYQUL EL
12/AGO/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 08/10/2013N
Total Fuente 40.00001
107.50 0.00 107.50 0.00 1,696.00 1,682.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0922448733 SEGOVIA MENDOZA LUIS
ENRIQUE
SEGOVIA MENDOZA LUIS
ENRIQUE: PGO DE VIATICO
Y SUBSISTENCIA EN COMIS.
SERV. A QUITO DESDE EL 19
AL 20/AGO/2013 SGN
SOLICITUD E INFORME
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 08/10/2013N
Total Fuente 107.50001
114.35 0.00 114.35 0.00 1,697.00 1,677.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0924315104 GAME VELEZ CHRISTEL
ELVIRA
GAME VELEZ CHRISTEL
ELVIRA: PGO DE VIATICO Y
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A QUITO DESDE
EL 11 AL 12/SEPT/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 08/10/2013N
Total Fuente 114.35001
202.98 0.00 202.98 0.00 1,698.00 1,693.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0601911936 ACOSTA GUERRERO SILVIA
MARGARITA
ACOSTA GUERRERO SILVIA
MARGARITA: PGO DE
REEMBOLSO POR COMPRA
DE BOLETO AEREO AL
COORD. ZONAL SGN
BOLETO DE LAN .
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2741.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 08/10/2013N
Total Fuente 202.98001
200.55 0.00 200.55 0.00 1,699.00 1,680.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0917252454 TOMALA O CARLOS TOMALA O CARLOS: PGO
DE VIATICO Y
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A GYQUL DESDE
EL 28 AL 31/AGO/2013 SNG.
SOLICITUD E INFORME
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 08/10/2013N
Total Fuente 200.55001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
99 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
121.76 0.00 121.76 0.00 1,700.00 1,687.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD CNEL EP:
PGO DEUDA SEGUN CODIGO
DE PAGO # 98-01-008-0645
CORRESP. DE ENE. HASTA
DIC. AÑO 2010 Y
ENE,FEB,MZO,ABR. Y
JUN/2011 , SOLICITADOS
POR ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2762.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 08/10/2013N
Total Fuente 121.76001
40.00 0.00 40.00 0.00 1,701.00 1,679.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0201803913 GARCIA NARANJO ROSITA
ANDREA
GARCIA NARANJO ROSITA
ANDREA: PGO DE
SUBSISTENCIA EN COMIS.
SERV. A GYQUIL EL
09/AGO/2013 SGN SOLICITUD
E INFORME AUTORIZADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 08/10/2013N
Total Fuente 40.00001
40.34 0.00 40.34 0.00 1,702.00 1,681.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0201629169 ARREGUI VEGA MARTHA
CECILIA
ARREGUI VEGA MARTHA
CECILIA: PGO DE
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A GYQUIL EL
20/AGO/2013 SGN SOLICITUD
E INFORME AUTORIZADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 08/10/2013N
Total Fuente 40.34001
164.70 0.00 164.70 0.00 1,703.00 1,685.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1802328938 RAMIREZ LOPEZ WILLIAN
EDUARDO
RAMIREZ LOPEZ WILLIAN
EDUARDO: PGO DE VIATICO
Y SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A AMBATO EL
02/AGO/2013 A GYQUIL LOS
DIAS 08 Y 12/AGO; Y EL
09/SEP/2013 SGN.
SOLICITUDES E INFORMES
AUTORIZADOS POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 08/10/2013N
Total Fuente 164.70001
4.00 0.00 4.00 0.00 1,704.00 1,686.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1802328938 RAMIREZ LOPEZ WILLIAN
EDUARDO
RAMIREZ LOPEZ WILLIAN
EDUARDO: REEMBOSO DE
PEAJE EN COMIS. DE SERV.
A AMBATO EL 02/AGO/2013
SGN. SOLICITUDES E
INFORMES AUTORIZADOS
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 08/10/2013N
Total Fuente 4.00001
-29.91 0.00 -29.91 0.00 1,705.00 1,684.00 07/10/2013 COM RTO OGA 0902723626 COELLO FABRE GILDA COELLO FABRE GILDA: PGO
DE VIATICO Y
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A QUITO EL
19/AGO/2013 SNG SOLICITUD
E INFORME AUTORIZADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
100 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente -29.91001
105.81 0.00 105.81 0.00 1,706.00 1,683.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1204383572 GALARZA VILLALBA MIGUEL
FRANCISCO
GALARZA VILLALBA
MIGUEL FRANCISCO: PGO
DE VIATICO Y
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A QUITO DESDE
EL 19 AL 20/AGO/2013 SGN
SOLICITUD E INFORME
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 08/10/2013N
Total Fuente 105.81001
5,199.94 0.00 5,199.94 0.00 1,707.00 1,707.00 09/10/2013 COM NOR OGA 0907691596001 GARZON CARRENO MANUEL
HUMBERTO
GARZON CARRENO
MANUEL HUMBERTO:PGO
FACT#001-001-10362 X
VENDA Y DISTRIBUYA
SACOS DE YUTE A LAS
CINCO PROV. COSTERAS
DEL PAIS PARA LA RECOL
DESECHOS SOLIDOS EN EL
EVENTO " DIA INTERN. DE
LIMP. DE PLAYAS", SOLIC X
LA SRTA. MARIA BELEM
DELGADO Y APROB X ARQ.
ESTEBEN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2844.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 5,199.94001
5,177.00 103.54 5,073.46 0.00 1,708.00 1,582.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 0992693509001 EVENTOCORPSA S.A. EVENTOCORPSA S.A. PAGO
FACT. No. 001-001-565 Y
No.001-001-568 POR COORD,
LOGISTICA, MONTAJE Y
DESMONTAJE PARA
EVENTO "TU GANAS,TU
RITMO" JORNADA TURISMO
ACTIVO EN
CONMEMORACION AL DIA
MUNDIAL DEL TURISMO
SEGUN INFORM DE
SATISFACCION Y MEMO No.
MT-CZ5-2013-2780
AUTORIZADO POR ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 14/10/2013N
Total Fuente 10,354.00001
611.64 0.00 611.64 0.00 1,709.00 1,582.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 0992693509001 EVENTOCORPSA S.A. EVENTOCORPSA S.A.
REGULARIZAR IVA PAGADO
DE FACT. No.001-001-565 Y
568 CONTRAT DE UNA PERS
NATURAL O JURIDICA
ORGANIZADORA DE
EVENTOS Q SE ENCARGUE
DE LA COORD, LOGISTICA,
MONTAJE Y DESMONTAJE
PARA EVENTO "TU
GANAS,TU RITMO"
JORNADA TURISMO ACTIVO
EN CONMEMORACION AL
DIA MUNDIAL DEL
TURISMO
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 611.64001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
101 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
3,284.50 65.69 3,218.81 0.00 1,710.00 1,653.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1203840150001 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS DIAZ CARPIO JOHNNY
LUIS:PAGO FACT.
001-001-00001623 PARA PGO.
DE LA CONTR. DE UNA PERS
NATURAL O JURIDICA QUE
SE ENCARGUE DE LA
COORD,LOGIST,MONTAJE Y
DESMONTAJE PARA EL
EVENTO "LIMPIEZA DE
PLAYAS DE AGUA DULCE"
EN CONMEMORACION AL
DIA MUNDIAL DEL
TURISMO,
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
N NN
Total Fuente 3,284.50001
394.14 0.00 394.14 0.00 1,711.00 1,653.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1203840150001 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS:
REGULARIZAR IVA EN
COMPRA DE 001-001- 1623
PARA PGO. DE LA CONTR.
DE UNA PERS NATURAL O
JURIDICA QUE SE
ENCARGUE DE LA
COORD,LOGIST,MONTAJE Y
DESMONTAJE PARA EL
EVENTO "LIMPIEZA DE
PLAYAS DE AGUA DULCE"
EN CONMEMORACION AL
DIA MUNDIAL DEL
TURISMO,
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 394.14001
117.12 0.00 117.12 0.00 1,712.00 1,540.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE
S.A.
EDICIONES LEGALES EDLE
S.A.-REGULARIZAR IVA
PAGADO FACTURA No.93293
POR DE ARRENDAMIENTOS
Y LICENCIAS DE PAQUETES
INFORMATICOS DEL AREA
JURIDICA DE LACZ5,
SOLICITADO POR AB.
MICHAEL SUQUILANDA Y
AUTORIZADO POR ARQ.
ESTEBAN DELGADO SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2524.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 117.12001
1.87 0.00 1.87 0.00 1,713.00 1,713.00 09/10/2013 REG NOR OGA 0200925220001 SILVA ANDINO ABDON
SERAFIN
SILVA ANDINO ABDON
SERAFIN.- PARA
REGULARIZAR EL IVA
PAGADO DE FACTURA No.
001-001 17178 POR COMPRA
DE CAJA CHICA SEGUN CUR
DEV. 1518
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 1.87001
5.14 0.00 5.14 0.00 1,714.00 1,714.00 09/10/2013 REG NOR OGA 1701396382001 GODOY YANEZ MARCO JULIO GODOY YANEZ MARCO
JULIO.- PAGO FACTURA No.
010164 POR REGULARIZAR
EL IVA SE PAGO CON CAJA
CHICA, REF. CUR REF. 1518.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 5.14001
3.23 0.00 3.23 0.00 1,715.00 1,715.00 09/10/2013 REG NOR OGA 0990004196001 CORPORACION EL ROSADO
S.A.
CORPORACION EL ROSADO
S.A. PARA REGULARIZAR EL
IVA, DE FACT. No.
076-045-31047, REFERENCIA
AL CUR REG. 1519.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 09/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
102 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 3.23001
1.09 0.00 1.09 0.00 1,716.00 1,716.00 09/10/2013 REG NOR OGA 1790016919001 CORPORACION FAVORITA
C.A.
CORPORACION FAVORITA
C.A. REGULARIZAR EL IVA
PAGADO DE FACT. No.
009-007-00040792 POR
COMPRA CON CAJA CHICA
REF. AL CUR REG. 1519
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 1.09001
3.43 0.00 3.43 0.00 1,717.00 1,717.00 09/10/2013 REG NOR OGA 0990021058001 JUAN MARCET COMPANIA
LIMITADA
JUAN MARCET COMPANIA
LIMITADA.- REGULARIZAR
EL IVA SEGUN FACTURA
No.004-007-000243584 SEGUN
CUR REG. 1519.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 3.43001
7.11 0.00 7.11 0.00 1,718.00 1,718.00 10/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- PARA
COMPROMETER EL IVA DE
LAS FACTURAS
No.001-014-000200635- 636
POR CONSUMO DE
TELEFONO DE LA
DIRECCION TECNCA
PROVINCIAL DE SANTA
ELENA . SEGUN OFICIO No.
MT-DTPSE-CZ5-2013-0481-M
AUTORIZADO POR ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 7.11001
7.11 0.00 7.11 0.00 1,719.00 1,718.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- REGULARIZAR EL
IVA DE LAS FACTURAS
No.001-014-000200635- 636
POR CONSUMO DE
TELEFONO DE LA
DIRECCION TECNCA
PROVINCIAL DE SANTA
ELENA . SEGUN OFICIO No.
MT-DTPSE-CZ5-2013-0481-M
AUTORIZADO POR ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 7.11001
7,500.00 0.00 7,500.00 100.75 1,720.00 1,720.00 10/10/2013 COM NOR OGA 2490006160001 EMPRESA DE SOLUCIONES
TECNICAS EMSOLTEC S.A.
EMPRESA DE SOLUCIONES
TECNICAS EMSOLTEC
S.A.PGO F#001-001-105 X
SERV LA ORGANIZACION,
ADECUCION Y
AMBIENTACION DE LAS
AREAS DE ACUERDOS A
LOS COMPONENTES QUE
COMPRENDE LA FERIA
TURISTICA POR EL DIA MUN
DIAL DEL TURISMO-STA.
ELENA. SOLIC LA LIC.
VIVIANA GOMEZ Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 7,500.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
103 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
4,642.80 46.43 4,596.37 0.00 1,721.00 1,707.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0907691596001 GARZON CARRENO MANUEL
HUMBERTO
GARZON CARRENO
MANUEL HUMBERTO:PGO
FACT#001-001-10395 POR
COMPRA DISTRIBUCION DE
SACOS DE YUTE A LAS
CINCO PROV. COSTERAS
DEL PAIS PARA LA RECOL
DESECHOS SOLIDOS EN EL
EVENTO " DIA INTERN. DE
LIMP. DE PLAYAS",
S/INFORME DE
SATISFACCION APROBADO
X ARQ. ESTEBEN DELGADO
SGN MEMO #
MT-CZ5-2013-2844.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 14/10/2013N
Total Fuente 9,285.60001
557.14 0.00 557.14 0.00 1,722.00 1,707.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 0907691596001 GARZON CARRENO MANUEL
HUMBERTO
GARZON CARRENO
MANUEL HUMBERTO:
REGULARIZAR
FACT#001-001-10362 X
VENDA Y DISTRIBUYA
SACOS DE YUTE A LAS
CINCO PROV. COSTERAS
DEL PAIS PARA LA RECOL
DESECHOS SOLIDOS EN EL
EVENTO " DIA INTERN. DE
LIMP. DE PLAYAS", SOLIC X
LA SRTA. MARIA BELEM
DELGADO Y APROB X ARQ.
ESTEBEN DELGADO
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 557.14001
763.04 0.00 763.04 0.00 1,723.00 1,723.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A. ELOPIL S.A.: -GYQL- PGO
FACT#013-008-000032832 X
ADQUISIC. DE GASOLINA
PARA LOS VEHICULOS DE
LA CZ5-GYQL CORRESP.
DESDE EL 16/SEPT. AL
03/OCT/2013, SOLICITADO
POR EL SR. ROBERTO LARA
Y APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2825.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 763.04001
252.00 0.00 252.00 0.00 1,724.00 1,724.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1792073979001 MULTIHERBALAR CIA. LTDA. MULTIHERBALAR CIA
LTDA: -BOLIVAR - PGO DE
FACT# 001-001-0000557 POR
SERV. LIMP. EN LAS OFIC.
CORRESP. AL MES DE
SEPT/2013 . SOLICITADOS
POR EL SR. WILLIAM
RAMIREZ Y AUTORIZADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO SGN MEMO #
MT-DTPB-CZ5-2013-0312-M
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 252.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
104 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
681.29 0.00 681.29 0.00 1,725.00 1,723.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A. ELOPIL S.A.: -GYQL- PGO
FACT#013-008-000032832 X
ADQUISIC. DE GASOLINA
PARA LOS VEHICULOS DE
LA CZ5-GYQL CORRESP.
DESDE EL 16/SEPT. AL
03/OCT/2013, SOLICITADO
POR EL SR. ROBERTO LARA
Y APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2825.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 14/10/2013N
Total Fuente 1,362.58001
81.75 0.00 81.75 0.00 1,726.00 1,723.00 14/10/2013 RDP NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A. ELOPIL S.A.: -GYQL-
REGULARIZAR EL IVA
FACT#013-008-000032832 X
ADQUISIC. DE GASOLINA
PARA LOS VEHICULOS DE
LA CZ5-GYQL CORRESP.
DESDE EL 16/SEPT. AL
03/OCT/2013, SOLICITADO
POR EL SR. ROBERTO LARA
Y APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2825.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 14/10/2013N
Total Fuente 81.75001
-3,284.50 -65.69 -3,218.81 0.00 1,727.00 1,710.00 14/10/2013 DEV RTO OGA 1203840150001 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS DIAZ CARPIO JOHNNY
LUIS:PAGO FACT.
001-001-00001623 PARA PGO.
DE LA CONTR. DE UNA PERS
NATURAL O JURIDICA QUE
SE ENCARGUE DE LA
COORD,LOGIST,MONTAJE Y
DESMONTAJE PARA EL
EVENTO "LIMPIEZA DE
PLAYAS DE AGUA DULCE"
EN CONMEMORACION AL
DIA MUNDIAL DEL
TURISMO,
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
N NN
Total Fuente -3,284.50001
3,087.00 61.74 3,025.26 0.00 1,729.00 1,653.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 1203840150001 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS DIAZ CARPIO JOHNNY
LUIS:PGO.
FACT.001-001-01638
CONTRATAC. DE UNA PERS
NATURAL O JURIDICA QUE
SE ENCARGUE DE LA
COORD,LOGIST,MONTAJE Y
DESMONTAJE PARA EL
EVENTO "LIMPIEZA DE
PLAYAS DE AGUA DULCE"
EN CONMEMORACION AL
DIA MUNDIAL DEL
TURISMO, EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
S/MEMO
MT-DTPLR-CZ5-2013-0204-M
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 15/10/2013N
Total Fuente 6,174.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
105 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
225.00 4.50 220.50 0.00 1,730.00 1,724.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 1792073979001 MULTIHERBALAR CIA. LTDA. MULTIHERBALAR CIA
LTDA: -BOLIVAR - PGO DE
FACT# 001-001-0000557 POR
SERV. LIMP. EN LAS OFIC.
CORRESP. AL MES DE
SEPT/2013 . SOLICITADOS
POR EL SR. WILLIAM
RAMIREZ Y AUTORIZADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO SGN MEMO #
MT-DTPB-CZ5-2013-0312-M
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 15/10/2013N
Total Fuente 450.00001
210.00 0.00 210.00 0.00 1,731.00 1,731.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0911740850 QUIJIJE MURILLO SANTIAGO
MANUEL
QUIJIJE MURILLO
SANTIAGO MANUEL: PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA EN COMIS.
SERV.A STA. ELENA DESDE
EL 10 AL 13/OCT/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 210.00001
45.00 0.00 45.00 0.00 1,732.00 1,732.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0917040669 PANCHANA PARRAGA HENRY
SALOMON
PANCHANA PARRAGA
HENRY SALOMON.-PAGO DE
COMISION DE SERVICIO A
LA PROVINCIA DE SANTA
ELENA RECORRIDO CON EL
ARQ. DELGADO Y EL SR.
MINISTRO ALVARADO
VDERIFICANDO LOS
AVANCES DE VARIAS
OBRAS EN LA PROVINCIA
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 45.00001
210.00 0.00 210.00 0.00 1,733.00 1,731.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0911740850 QUIJIJE MURILLO SANTIAGO
MANUEL
QUIJIJE MURILLO
SANTIAGO MANUEL: PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA EN COMIS.
SERV.A STA. ELENA DESDE
EL 10 AL 13/OCT/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 15/10/2013N
Total Fuente 210.00001
45.00 0.00 45.00 0.00 1,734.00 1,732.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0917040669 PANCHANA PARRAGA HENRY
SALOMON
PANCHANA PARRAGA
HENRY SALOMON.-PAGO DE
COMISION DE SERVICIO A
LA PROVINCIA DE SANTA
ELENA RECORRIDO CON EL
ARQ. DELGADO Y EL SR.
MINISTRO ALVARADO
VDERIFICANDO LOS
AVANCES DE VARIAS
OBRAS EN LA PROVINCIA
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 15/10/2013N
Total Fuente 45.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
106 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
90.00 0.00 90.00 90.00 1,735.00 1,735.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO
MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO: PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
EN COMIS. DE SERV. A
GYQUL DEL 05 AL
06/OCT/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 90.00001
245.72 0.00 245.72 0.00 1,736.00 1,736.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO
MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO: PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
EN COMIS. DE SERV. A
GYQUL DEL 09 AL
13/OCT/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 245.72001
245.72 0.00 245.72 0.00 1,737.00 1,736.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO
MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO: PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
EN COMIS. DE SERV. A
GYQUL DEL 09 AL
13/OCT/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 15/10/2013N
Total Fuente 245.72001
1,805.98 0.00 1,805.98 0.00 1,738.00 1,738.00 17/10/2013 COM NOR OGA 0915521330001 ORTEGA CORONEL JULIO
ANTONIO
ORTEGA CORONEL JULIO
ANTONIO: PGO DE LA
FACT#004-001-10163 POR
ADQUISICION DE TONER EN
LAS OFIC. DE STA ELENA
EN EL AÑO 2012,
SOLICITADO A TRAVEZ DE
CONVENIO DE PAGO
SUSCRITO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO Y
REFEREN CEL MEMO #
MT-CGAF-2013-0640;
MT-CZ5-2013-2857; Y;
MT-DTPSE-CZ5-2013-0537-M
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 1,805.98001
800.00 0.00 800.00 0.00 1,740.00 1,740.00 17/10/2013 COM NOR OGA 0915521330001 ORTEGA CORONEL JULIO
ANTONIO
ORTEGA CORONEL JULIO
ANTONIO: PGO DE LA
FACT#006-001-057 POR
MANT. DE AIRES
ACONDICIONADOS EN LAS
OFIC. DE STA ELENA EN EL
AÑO 2012, SOLICITADO A
TRAVEZ DE CONVENIO DE
PAGO SUSCRITO POR EL
ARQ. ESTEBAN DELGADO Y
REFEREN CEL MEMO #
MT-CGAF-2013-0640;
MT-CZ5-2013-2857; Y;
MT-DTPSE-CZ5-2013-0537-M
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 800.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
107 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
320.00 0.00 320.00 0.00 1,741.00 1,741.00 17/10/2013 COM NOR OGA 0915521330001 ORTEGA CORONEL JULIO
ANTONIO
ORTEGA CORONEL JULIO
ANTONIO: PGO DE LA
FACT#006-001-054 POR
INSTALAC. DE REDES
ELECTRICAS EN LAS OFIC.
DE STA ELENA EN EL AÑO
2012, SOLICITADO A
TRAVEZ DE CONVENIO DE
PAGO SUSCRITO POR EL
ARQ. ESTEBAN DELGADO Y
REFEREN CEL MEMO #
MT-CGAF-2013-0640;
MT-CZ5-2013-2857; Y;
MT-DTPSE-CZ5-2013-0537-M
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 320.00001
2,646.54 0.00 2,646.54 0.00 1,742.00 1,742.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1708030281001 HERNANDEZ ESTEVEZ
WALTER REGALADO
HERNANDEZ ESTEVEZ
WALTER REGALADO: - STA
ELENA - PGO DE FACT#
002-001-125643 POR
ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE(EXTRA)PAR
A EL VEHICULO CORRESP.
AL SALDO RESTANTE DE LA
CARTA ADJUDICACION,
SOLICITADO POR EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2784.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 2,646.54001
148.64 0.00 148.64 0.00 1,743.00 1,743.00 17/10/2013 COM NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON
CAMILO
MEZA AROCA NELSON
CAMILO: - BOLIVAR - PGO
DE LA FACT# 002-002-199
POR ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE(DIESEL)
PARA EL VEHICULO
CORRESP. AL MES
SEPT./2013, SOLICITADO
POR EL SR. WILLIAN
RAMIREZ Y APROBADO POR
EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO. SEGUN MEMO #
MT-DTPB-CZ5-2013-0318-M.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 148.64001
92.90 0.00 92.90 0.00 1,744.00 1,744.00 17/10/2013 COM NOR OGA 0991351671001 EDIFICIO GRAN PASAJE EDIFICIO GRAN PASAJE:-
GYQUL - PGO FACT#
001-001-33327 POR
ALICUOTAS CORRESP AL
MES DE OCTUBRE DEL 2013,
SOLICITADO POR EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2867.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 92.90001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
108 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
27.00 0.00 27.00 0.00 1,745.00 1,745.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO
SIGIFREDO
VELEZ BERMUDEZ PACO
SIGIFREDO:- GYQUL - PGO.
FACT# 001-001-1379 POR
SERV. DE RECARGA DE
AGUA PURIFICADA
CORRESP A SET./2013,
SOLICITADO POR EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2797.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 27.00001
126.75 0.00 126.75 0.01 1,746.00 1,746.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN
MAURICIO
LOPEZ SANTANA GERMAN
MAURICIO: - BOLIVAR -
PGO. FACT# 003-001-209601
POR ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE(DIESEL)
PARA EL VEHICULO
CORRESP. AL MES DE
JULIO/2013, SOLICITADO
POR EL SR. WILLIAM
RAMIREZ Y APROBADO POR
EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO. SEGUN MEMO #
MT-DTPB-CZ5-2013-0298-M.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 126.75001
29.91 0.00 29.91 0.00 1,747.00 1,747.00 17/10/2013 COM NOR OGA 0902723626001 COELLO FABRE GILDA COELLO FABRE GILDA: PGO
DE VIATICO Y
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A QUITO EL
19/AGO/2013 SNG SOLICITUD
E INFORME AUTORIZADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 29.91001
12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 1,748.00 1,748.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0905260881001 CORNEJO RODRIGUEZ MARIA
HERMINIA
CORNEJO RODRIGUEZ
MARIA HERMINIA.- PARA
FINANCIAR EL PROYECTO
DE CONSULTORIA DE UN
MODELO DE GESTION DEL
PARQUE MARINO DE
VALDIVIA, SOLICITADO
POR EL ECON. JOSE GARCIA
GUTIERREZ Y APROBADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO SEGUN MEMO #
MT-DTPSE-CZ5-2013-0501M
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 12,000.00001
244.49 0.00 244.49 0.00 1,749.00 1,749.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0907270961 ARBOLEDA MARIN MERY
GUILLERMINA
ARBOLEDA MARIN MERY
GUILLERMINA.- PAGO DE
COMISION DE SERVICIO A
QUITO DEL 16 AL 18 DE
OCTUBRE AL MINISTERIO
DE FINANZAS PARA
AGILITAR LA
HABILITACION Y
REALIZACION DE ASIENTOS
CONTABLES PARA DAR
CUMPLIMIENTO A OFICIO
CIRCULAR
MINFIN-SGS-2013-007
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
109 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 244.49001
29.91 0.00 29.91 0.00 1,750.00 1,747.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0902723626001 COELLO FABRE GILDA COELLO FABRE GILDA: PGO
DE VIATICO Y
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A QUITO EL
19/AGO/2013 SNG SOLICITUD
E INFORME AUTORIZADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 18/10/2013N
Total Fuente 29.91001
244.49 0.00 244.49 0.00 1,751.00 1,749.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0907270961 ARBOLEDA MARIN MERY
GUILLERMINA
ARBOLEDA MARIN MERY
GUILLERMINA.- PAGO DE
COMISION DE SERVICIO A
QUITO DEL 16 AL 18 DE
OCTUBRE AL MINISTERIO
DE FINANZAS PARA
AGILITAR LA
HABILITACION Y
REALIZACION DE ASIENTOS
CONTABLES PARA DAR
CUMPLIMIENTO A OFICIO
CIRCULAR
MINFIN-SGS-2013-007
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 18/10/2013N
Total Fuente 244.49001
1,612.48 16.12 1,596.36 0.00 1,752.00 1,738.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0915521330001 ORTEGA CORONEL JULIO
ANTONIO
ORTEGA CORONEL JULIO
ANTONIO: PGO DE LA
FACT#004-001-10163 POR
ADQUISICION DE TONER EN
LAS OFIC. DE STA ELENA
EN EL AÑO 2012,
SOLICITADO A TRAVEZ DE
CONVENIO DE PAGO
SUSCRITO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO Y
REFEREN CEL MEMO #
MT-CGAF-2013-0640;
MT-CZ5-2013-2857; Y;
MT-DTPSE-CZ5-2013-0537-M
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 21/10/2013N
Total Fuente 3,224.96001
193.50 0.00 193.50 0.00 1,753.00 1,738.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0915521330001 ORTEGA CORONEL JULIO
ANTONIO
ORTEGA CORONEL JULIO
ANTONIO:
REGULARIZACION DEL IVA
SOBRE FACT#004-001-10163
POR ADQUISICION DE
TONER EN LAS OFIC. DE
STA ELENA EN EL AÑO 2012,
SOLICITADO A TRAVEZ DE
CONVENIO DE PAGO
SUSCRITO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO .
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 193.50001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
110 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
6,627.90 132.56 6,495.34 0.00 1,754.00 1,720.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 2490006160001 EMPRESA DE SOLUCIONES
TECNICAS EMSOLTEC S.A.
EMPRESA DE SOLUCIONES
TECNICAS EMSOLTEC
S.A.PGO F#001-001-107 X
SERV LA ORGANIZACION,
ADECUCION Y
AMBIENTACION DE LAS
AREAS DE ACUERDOS A
LOS COMPONENTES QUE
COMPRENDE LA FERIA
TURISTICA STA. ELENA-
ANCON 2013. SEGUN MEMO
MT-DTPSE-CZ5-2013-0544-M
AUTORIZADO POR ARQ.
ESTEBAN DELGADO CZ5
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 21/10/2013N
Total Fuente 13,255.80001
714.29 14.29 700.00 0.00 1,755.00 1,740.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0915521330001 ORTEGA CORONEL JULIO
ANTONIO
ORTEGA CORONEL JULIO
ANTONIO: PGO DE LA
FACT#006-001-057 POR
MANT. DE AIRES
ACONDICIONADOS EN LAS
OFIC. DE STA ELENA EN EL
AÑO 2012, SOLICITADO A
TRAVEZ DE CONVENIO DE
PAGO SUSCRITO POR EL
ARQ. ESTEBAN DELGADO Y
REFEREN CEL MEMO #
MT-CGAF-2013-0640;
MT-CZ5-2013-2857; Y;
MT-DTPSE-CZ5-2013-0537-M
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 21/10/2013N
Total Fuente 1,428.58001
85.71 0.00 85.71 0.00 1,756.00 1,740.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0915521330001 ORTEGA CORONEL JULIO
ANTONIO
ORTEGA CORONEL JULIO
ANTONIO: REGULACION
DEL IVA SOBRE
FACT#006-001-057 POR
MANT. DE AIRES
ACONDICIONADOS EN LAS
OFIC. DE STA ELENA EN EL
AÑO 2012, SOLICITADO A
TRAVEZ DE CONVENIO DE
PAGO SUSCRITO POR EL
ARQ. ESTEBAN DELGADO .
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 85.71001
285.71 5.71 280.00 0.00 1,757.00 1,741.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0915521330001 ORTEGA CORONEL JULIO
ANTONIO
ORTEGA CORONEL JULIO
ANTONIO: PGO DE LA
FACT#006-001-054 POR
INSTALAC. DE REDES
ELECTRICAS EN LAS OFIC.
DE STA ELENA EN EL AÑO
2012, SOLICITADO A
TRAVEZ DE CONVENIO DE
PAGO SUSCRITO POR EL
ARQ. ESTEBAN DELGADO Y
REFEREN CEL MEMO #
MT-CGAF-2013-0640;
MT-CZ5-2013-2857; Y;
MT-DTPSE-CZ5-2013-0537-M
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 21/10/2013N
Total Fuente 571.42001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
111 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
771.35 0.00 771.35 0.00 1,758.00 1,720.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 2490006160001 EMPRESA DE SOLUCIONES
TECNICAS EMSOLTEC S.A.
EMPRESA DE SOLUCIONES
TECNICAS EMSOLTEC
S.A.REGULARIZAR EL IVA
PAGADO F#001-001-105 X
SERV LA ORGANIZACION,
ADECUCION Y
AMBIENTACION DE LAS
AREAS DE ACUERDOS A
LOS COMPONENTES QUE
COMPRENDE LA FERIA
TURISTICA POR EL DIA MUN
DIAL DEL TURISMO-STA.
ELENA.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 771.35001
34.29 0.00 34.29 0.00 1,759.00 1,741.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0915521330001 ORTEGA CORONEL JULIO
ANTONIO
ORTEGA CORONEL JULIO
ANTONIO: REGULACION
DEL IVA SOBRE
FACT#006-001-054 POR
INSTALAC. DE REDES
ELECTRICAS EN LAS OFIC.
DE STA ELENA EN EL AÑO
2012, SOLICITADO A
TRAVEZ DE CONVENIO DE
PAGO SUSCRITO POR EL
ARQ. ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 34.29001
27.00 0.00 27.00 0.00 1,760.00 1,724.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1792073979001 MULTIHERBALAR CIA. LTDA. MULTIHERBALAR CIA
LTDA: -BOLIVAR -
REGULARIZAR IVA PAGADO
DE FACT# 001-001-0000557
POR SERV. LIMP. EN LAS
OFIC. CORRESP. AL MES DE
SEPT/2013 . SOLICITADOS
POR EL SR. WILLIAM
RAMIREZ Y AUTORIZADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO .
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 27.00001
132.71 0.00 132.71 0.00 1,762.00 1,743.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON
CAMILO
MEZA AROCA NELSON
CAMILO: - BOLIVAR - PGO
DE LA FACT# 002-002-199
POR ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE(DIESEL)
PARA EL VEHICULO
CORRESP. AL MES
SEPT./2013, SOLICITADO
POR EL SR. WILLIAN
RAMIREZ Y APROBADO POR
EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO. SEGUN MEMO #
MT-DTPB-CZ5-2013-0318-M.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 22/10/2013N
Total Fuente 265.42001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
112 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
15.93 0.00 15.93 0.00 1,763.00 1,743.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON
CAMILO
MEZA AROCA NELSON
CAMILO: - BOLIVAR -
REGULARIZAR IVA PAGADO
DE LA FACT# 002-002-199
POR ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE(DIESEL)
PARA EL VEHICULO
CORRESP. AL MES
SEPT./2013, SOLICITADO
POR EL SR. WILLIAN
RAMIREZ Y APROBADO POR
EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO. SEGUN MEMO #
MT-DTPB-CZ5-2013-0318-M.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 15.93001
74.33 0.00 74.33 0.00 1,764.00 1,764.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.-CANCELACION
FACT. 137-003-000133044 POR
CONSUMO DE MODEL DEL
MES DE AGOSTO DE 2013
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO Y
SOLICITADO POR EL ING.
ROBERTO LARA.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 74.33001
184.56 0.00 184.56 0.00 1,765.00 1,774.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0201816105 CARBALLO ESPIN DIEGO
DUVERLIN
CARBALLO ESPIN DIEGO
DUVERLIN: PGO DE
VIATICO Y SUBSISTENCIA
EN COMIS. SERV A GYQUIL,
QUITO Y CALUMA LOS
DIAS 12 Y 19/AGO/2013;
16/SEPT/2013, 4 Y
10/OCT/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APORBADOS POR ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 23/10/2013N
Total Fuente 184.56001
24.11 0.48 23.63 0.00 1,766.00 1,745.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO
SIGIFREDO
VELEZ BERMUDEZ PACO
SIGIFREDO:- GYQUL - PGO.
FACT# 001-001-1379 POR
SERV. DE RECARGA DE
AGUA PURIFICADA
CORRESP A SET./2013,
SOLICITADO POR EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2797.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 23/10/2013N
Total Fuente 48.22001
92.90 0.00 92.90 0.00 1,767.00 1,744.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0991351671001 EDIFICIO GRAN PASAJE EDIFICIO GRAN PASAJE:-
GYQUL - PGO FACT#
001-001-33327 POR
ALICUOTAS CORRESP AL
MES DE OCTUBRE DEL 2013,
SOLICITADO POR EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2867.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 23/10/2013N
Total Fuente 92.90001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
113 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
-74.33 0.00 -74.33 0.00 1,768.00 1,764.00 22/10/2013 COM RTO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.-CANCELACION
FACT. 137-003-000133044 POR
CONSUMO DE MODEL DEL
MES DE AGOSTO DE 2013
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO Y
SOLICITADO POR EL ING.
ROBERTO LARA.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente -74.33001
97.44 0.00 97.44 0.00 1,769.00 1,769.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.-CANCELACION
FACT. 137-003-000133044 POR
CONSUMO DE MODEL DEL
MES DE AGOSTO DE 2013
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO Y
SOLICITADO POR EL ING.
ROBERTO LARA
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 97.44001
233.25 0.00 233.25 0.00 1,770.00 1,770.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0902953603 GUANOLUISA GUANOLUISA
ALEJANDRO
GUANOLUISA GUANOLUISA
ALEJANDRO: PGO DE
VIATICO Y SUBSISTENCIA
EN COMIS. DE SERV. A
STA.ELENA LOS DIAS
10/SET/2013 Y 10 AL
13/OCT/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 233.25001
-394.14 0.00 -394.14 0.00 1,771.00 1,711.00 22/10/2013 RDP DVO OGA 1203840150001 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS:
REGULARIZAR IVA EN
COMPRA DE 001-001- 1623
PARA PGO. DE LA CONTR.
DE UNA PERS NATURAL O
JURIDICA QUE SE
ENCARGUE DE LA
COORD,LOGIST,MONTAJE Y
DESMONTAJE PARA EL
EVENTO "LIMPIEZA DE
PLAYAS DE AGUA DULCE"
EN CONMEMORACION AL
DIA MUNDIAL DEL
TURISMO,
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente -394.14001
34.12 0.00 34.12 0.00 1,772.00 1,772.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0911768802 CEDENO SIGUENCIA PETER
JAIME
CEDENO SIGUENCIA PETER
JAIME: PGO. DE
SUBSISTENCIA EN COMIS.
SERV. A STA.ELENA EL
23/SEPT/2013 SGN
SOLICITUD E INFORME
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 34.12001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
114 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
159.00 0.00 159.00 0.00 1,773.00 1,773.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO
MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO: PGO DE VIATICO
Y SUBSISTENCIA EN COMIS.
SERV. A GYQUIL LOS DIA
DEL 27 AL 29/SEPT./2013 Y
03/10/2013 SGN SOLICITUDES
E INFORMES APROBADA
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 159.00001
184.56 0.00 184.56 0.00 1,774.00 1,774.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0201816105 CARBALLO ESPIN DIEGO
DUVERLIN
CARBALLO ESPIN DIEGO
DUVERLIN: PGO DE
VIATICO Y SUBSISTENCIA
EN COMIS. SERV A GYQUIL,
QUITO Y CALUMA LOS
DIAS 12 Y 19/AGO/2013;
16/SEPT/2013, 4 Y
10/OCT/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APORBADOS POR ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 184.56001
93.06 0.00 93.06 0.00 1,775.00 1,775.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0201416005 SANCHEZ CHAVEZ GERMAN
PATRICIO
SANCHEZ CHAVEZ GERMAN
PATRICIO: PGO. DE VIATICO
Y SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A QUITO EL 19 AL
20/AGO/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADOS POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 93.06001
31.77 0.00 31.77 0.00 1,776.00 1,776.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0917215915 GARCIA GUTIERREZ JOSE
IVAN
GARCIA GUTIERREZ JOSE
IVAN: PGO. DE
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A GYQUIL EL
26/SETP/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADOS POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 31.77001
54.00 0.00 54.00 0.00 1,777.00 1,777.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1802328938 RAMIREZ LOPEZ WILLIAN
EDUARDO
RAMIREZ LOPEZ WILLIAN
EDUARDO: PGO DE
SUBSISTENCIA EN COMIS.
SERV. A RIOBAMBA EL
25/SEPT/2013 SGN.
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADOS POR ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 54.00001
-159.00 0.00 -159.00 0.00 1,778.00 1,773.00 22/10/2013 COM RTO OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO
MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO: PGO DE VIATICO
Y SUBSISTENCIA EN COMIS.
SERV. A GYQUIL LOS DIA
DEL 27 AL 29/SEPT./2013 Y
03/10/2013 SGN SOLICITUDES
E INFORMES APROBADA
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente -159.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
115 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
9.00 0.00 9.00 0.00 1,779.00 1,779.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO
MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO: PGO DE
SUBSISTENCIA EN COMIS.
SERV. A GYQUIL EL DIA
03/10/2013 SGN SOLICITUDES
E INFORMES APROBADA
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 9.00001
6.00 0.00 6.00 0.00 1,781.00 1,781.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO
MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO: PGO DE
REEMBOLSO DE PEAJE EN
COMIS. SERV. A GYQUIL
LOS DIA 03 Y 04/10/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 6.00001
76.80 0.00 76.80 0.00 1,782.00 1,782.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0915063143 DELGADO GOMEZ MARIA
BELEM
DELGADO GOMEZ MARIA
BELEM.- PAGO DE
COMISION DE SERVICIO
POR VIAJE A PLAYAS LOS
DIAS 24 DE AGOSTO , 25 Y
21 DE SEPTIEMBRE ASUNTO
PARA VIAJE AL MORRO A
SUPERVISAR JUNTO AL MAE
Y POR EL DIA
INTERNACIONAL DE LA
LIMPIUEZA AUTORIZADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 76.80001
3,568.40 64.88 3,503.52 0.00 1,783.00 1,532.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 0991189432001 HOTEL COLON GUAYAQUIL
S.A.
HOTEL COLON GUAYAQUIL
S.A.- FACT. No. 001-070 5136
PARA REALIZAR
REUNIONES CON
ENTIDADES PUBLICAS Y
PRIVADAS PARA LA
PREVENC. DE
EXPLOTACION SEXUAL DE
NIÑOS,NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN VIAJES
Y TURISMO-PROV. GUAYAS
MEMO .MT-CZ5-2013-2924
APROBADO X ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 25/10/2013N
Total Fuente 7,136.80001
389.28 0.00 389.28 0.00 1,784.00 1,532.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 0991189432001 HOTEL COLON GUAYAQUIL
S.A.
HOTEL COLON GUAYAQUIL
S.A.: REGULARIZAR EL IVA
PAGADO DE FACT.
No.001-070-5136 REUNIONES
CON ENTIDADES PUBLICAS
Y PRIVADAS PARA LA
PREVENCION DE
EXPLOTACION SEXUAL DE
NIÑOS,NIÑAS Y
ADOLECENTES EN VIAJES Y
TURISMO-PORV. GUAYAS
SOLICITADO POR LA TEC.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 389.28001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
116 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,676.00 167.60 1,508.40 0.00 1,785.00 787.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 0902723626001 COELLO FABRE GILDA COELLO FABRE GILDA.-
CANC. FACTURA 001-001-328
POR HONORARIOS
PROFESIONALES COMO
COORDINADORA DEL
PROYECTO TURISTICO
GOLFO DE GUAYAQUIL
CORRESPONDIENTE AL
SEXTO MES DE FUNCIONES
DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE
2013 AL 21 DE OCTUBRE
2013, AUTORIZADO POR
ARQ. ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 23/10/2013N
Total Fuente 1,676.00001
2.89 0.00 2.89 0.00 1,787.00 1,745.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO
SIGIFREDO
VELEZ BERMUDEZ PACO
SIGIFREDO:- GYQUL - PGO.
IVA PAGADO EN FACT#
001-001-1379 POR SERV. DE
RECARGA DE AGUA
PURIFICADA CORRESP A
SET./2013, SOLICITADO POR
EL SR. ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2797.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 2.89001
87.00 23.11 63.89 0.00 1,788.00 1,769.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.-GYE CANCELACION
FACT. 137-003-000133044 POR
CONSUMO DE MODEL DEL
MES DE AGOSTO DE 2013
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO Y
SOLICITADO POR EL ING.
ROBERTO LARA
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 23/10/2013N
Total Fuente 174.00001
113.16 0.00 113.16 0.00 1,789.00 1,746.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN
MAURICIO
LOPEZ SANTANA GERMAN
MAURICIO: - BOLIVAR -
PGO. FACT# 003-001-209601
POR ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE(DIESEL)
PARA EL VEHICULO
CORRESP. AL MES DE
JULIO/2013, SOLICITADO
POR EL SR. WILLIAM
RAMIREZ Y APROBADO POR
EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO. SEGUN MEMO #
MT-DTPB-CZ5-2013-0298-M.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 23/10/2013N
Total Fuente 226.32001
13.58 0.00 13.58 0.00 1,790.00 1,746.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1801338912001 LOPEZ SANTANA GERMAN
MAURICIO
LOPEZ SANTANA GERMAN
MAURICIO: - BOLIVAR -
REGULARIZA IVAPGO.
FACT# 003-001-209601 POR
ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE(DIESEL)
PARA EL VEHICULO
CORRESP. AL MES DE
JULIO/2013, APROBADO POR
EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO. SEGUN MEMO #
MT-DTPB-CZ5-2013-0298-M.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 23/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
117 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 13.58001
76.80 0.00 76.80 0.00 1,791.00 1,782.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 0915063143 DELGADO GOMEZ MARIA
BELEM
DELGADO GOMEZ MARIA
BELEM.- PAGO DE
COMISION DE SERVICIO
POR VIAJE A PLAYAS LOS
DIAS 24 DE AGOSTO , 25 Y
21 DE SEPTIEMBRE ASUNTO
PARA VIAJE AL MORRO
-PLAYAS A SUPERVISAR
JUNTO AL MAE Y POR EL
DIA INTERNACIONAL DE LA
LIMPIUEZA AUTORIZADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 23/10/2013N
Total Fuente 76.80001
233.25 0.00 233.25 0.00 1,792.00 1,770.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 0902953603 GUANOLUISA GUANOLUISA
ALEJANDRO
GUANOLUISA GUANOLUISA
ALEJANDRO: PGO DE
VIATICO Y SUBSISTENCIA
EN COMIS. DE SERV. A
STA.ELENA LOS DIAS
10/SET/2013 Y 10 AL
13/OCT/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 23/10/2013N
Total Fuente 233.25001
9.00 0.00 9.00 0.00 1,793.00 1,779.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO
MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO: PGO DE
SUBSISTENCIA EN COMIS.
SERV. A GYQUIL EL DIA
03/10/2013 DE LOS RIOS A
GUAYAQUIL SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 23/10/2013N
Total Fuente 9.00001
6.00 0.00 6.00 0.00 1,794.00 1,781.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO
MACIAS VERA JIMMY
OLMEDO: PGO DE
REEMBOLSO DE PEAJE EN
COMIS. SERV. A GYQUIL
LOS DIA 03 Y 04/10/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 23/10/2013N
Total Fuente 6.00001
34.12 0.00 34.12 0.00 1,795.00 1,772.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 0911768802 CEDENO SIGUENCIA PETER
JAIME
CEDENO SIGUENCIA PETER
JAIME: PGO. DE
SUBSISTENCIA EN COMIS.
SERV. A STA.ELENA EL
23/SEPT/2013 PARA CUMPLIR
LABORES DE
ASESORAMIENTO A LA DTP
SANTA ELENA, SGN
SOLICITUD E INFORME
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 23/10/2013N
Total Fuente 34.12001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
118 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
93.06 0.00 93.06 0.00 1,796.00 1,775.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 0201416005 SANCHEZ CHAVEZ GERMAN
PATRICIO
SANCHEZ CHAVEZ GERMAN
PATRICIO: PGO. DE VIATICO
Y SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A QUITO EL 19 AL
20/AGO/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADOS POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 23/10/2013N
Total Fuente 93.06001
54.00 0.00 54.00 0.00 1,797.00 1,777.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1802328938 RAMIREZ LOPEZ WILLIAN
EDUARDO
RAMIREZ LOPEZ WILLIAN
EDUARDO: PGO DE
SUBSISTENCIA EN COMIS.
SERV. A RIOBAMBA EL
25/SEPT/2013 SGN.
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADOS POR ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 23/10/2013N
Total Fuente 54.00001
3,741.28 74.83 3,666.45 0.00 1,799.00 1,527.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1200718086001 ROJAS ULLON ROSA ALICIA ROJAS ULLON ROSA ALICIA
:LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA LOS
PROGRAMAS ANFITRION
COMUNITARIO Y
BRIGADISTA TURISTICO
DENTRO DEL PROYECTO
SERVICIO CIVIL
CIUDADANO EN LA
PROVINCIA DEL GUAYAS,
SOLICITADO POR LCDA.
FANNY CONDO Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 23/10/2013N
Total Fuente 7,482.56001
370.44 0.00 370.44 0.00 1,802.00 1,653.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1203840150001 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS:
REGULARIZAR IVA PAGADO
PARA PGO. DE LA CONTR.
DE UNA PERS NATURAL O
JURIDICA QUE SE
ENCARGUE DE LA
COORD,LOGIST,MONTAJE Y
DESMONTAJE PARA EL
EVENTO "LIMPIEZA DE
PLAYAS DE AGUA DULCE"
EN CONMEMORACION AL
DIA MUNDIAL DEL
TURISMO, AUT. X EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 370.44001
-31.77 0.00 -31.77 0.00 1,803.00 1,776.00 23/10/2013 COM RTO OGA 0917215915 GARCIA GUTIERREZ JOSE
IVAN
GARCIA GUTIERREZ JOSE
IVAN: PGO. DE
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A GYQUIL EL
26/SETP/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADOS POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente -31.77001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
119 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
10.44 0.00 10.44 0.00 1,804.00 1,769.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.-REGULARIZAR IVA
PAGADO CANCELACION
FACT. 137-003-000133044 POR
CONSUMO DE MODEL DEL
MES DE AGOSTO DE 2013
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO Y
SOLICITADO POR EL ING.
ROBERTO LARA
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 10.44001
223.03 0.00 223.03 0.00 1,805.00 1,805.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0703074633 VALAREZO SINCHE
JACQUELIN MARIBEL
VALAREZO SINCHE
JACQUELIN MARIBEL:
PAGOS DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA EN COMIS.
SERV. A QUITO DESDE EL 15
AL 18/OCT/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORME
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 223.03001
889.50 0.00 889.50 0.00 1,806.00 1,806.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1260000220001 GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON
BABAHOYO GADM DE
BABAHOYO: - LOS RIOS-
PGO DE PREDIOS DE
BASURA CORRESP. AL
PERIODO DEL AÑO 1995 AL
2013 Y MEJORAS DEL AÑO
2012, SOLICITADAS POR EL
SR. ROBERTO LARA Y
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2929.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 889.50001
2,857.83 0.00 2,857.83 0.00 1,807.00 1,807.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0992654937001 ITEGMOTORS S.A. ITEGMOTORS S.A.: -GYQL-
PAG0 DE
FACT#005-001-9400/1/2/3/4/5/6
/7/8/9/9413/4/5/6/7/8 POR
SERV.DE MANT.Y REPAR.
DE LOS VEHICULOS DE LA
CZ5, SOLIC.X EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2897.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 2,857.83001
560.00 0.00 560.00 0.00 1,808.00 1,808.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1200745477001 NOBOA SALAZAR ELBA
MARIANA
NOBOA SALAZAR ELBA
MARIANA: - LOS RIOS- PGO
FACT# 001-002-699 POR
SERV. DE ALQUILER DE
OFICINAS EN BABAHOYO
CORRESP AL MES DE
OCTUBRE/2013, SOLICITADO
POR EL SR. ROBERTO LARA
Y APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2899.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 560.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
120 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
69.93 0.00 69.93 0.00 1,809.00 1,809.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP:- BOLIVAR - PGO
FACT#001-001-15565796
CORRESP. SEPT/2013 .
SOLICITADOS POR
ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2891.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 69.93001
14.31 0.00 14.31 0.00 1,810.00 1,810.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD CNEL EP:
- BOLIVAR - PGO
FACT#072-004-378413
CORRESP. DESDE 20/AGO.
AL 19/SET/2013; CONSUMO
SEPT./2013 . SOLICITADOS
POR ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2893
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 14.31001
86.72 0.00 86.72 0.00 1,811.00 1,811.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP: - STA. ELENA - PGO
DE FACT# 001-014-362183/4
CORRESP. AL MES DE
SEPT/2013, SOLICITADO POR
LA LCDA. VIVIANA GOMEZ
Y AUTORIZADO POR EL
ARQ. ESTEBAN DELGADO
SGN MEMO #
MT-DTPSE-CZ5-2013-0563-M.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 86.72001
367.90 0.00 367.90 0.00 1,812.00 1,812.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP: -GYQUIL- PGO DE
LAS
FACT#001-001-15562877/881/3
/4/7/8/891/3/4/5/6/904/5/992/3/4
/6/015563315/15568502/3/4 .
SOLIC.X ROBERTO LARA Y
AUT.X EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO SGN MEMO #
MT-CZ5-2013-2894.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 367.90001
889.50 0.00 889.50 0.00 1,814.00 1,806.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1260000220001 GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON
BABAHOYO GADM DE
BABAHOYO: - LOS RIOS-
PGO DE PREDIOS DE
BASURA CORRESP. AL
PERIODO DEL AÑO 1995 AL
2013 Y MEJORAS DEL AÑO
2012, SOLICITADAS POR EL
SR. ROBERTO LARA Y
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2929.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 25/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
121 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 889.50001
2,362.98 0.00 2,362.98 0.00 1,815.00 1,742.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1708030281001 HERNANDEZ ESTEVEZ
WALTER REGALADO
HERNANDEZ ESTEVEZ
WALTER REGALADO: - STA
ELENA - PGO DE FACT#
002-001-125643 POR
ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE(EXTRA)PAR
A EL VEHICULO CORRESP.
AL SALDO RESTANTE DE LA
CARTA ADJUDICACION,
SOLICITADO POR EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2784.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 25/10/2013N
Total Fuente 4,725.96001
283.56 0.00 283.56 0.00 1,816.00 1,742.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1708030281001 HERNANDEZ ESTEVEZ
WALTER REGALADO
HERNANDEZ ESTEVEZ
WALTER REGALADO: - STA
ELENA -REGULARIZAR EL
IVA FACT# 002-001-125643
POR ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE(EXTRA)PAR
A EL VEHICULO CORRESP.
AL SALDO RESTANTE DE LA
CARTA ADJUDICACION,
SOLICITADO POR EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2784.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 283.56001
210.00 0.00 210.00 0.00 1,817.00 1,817.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0911740850 QUIJIJE MURILLO SANTIAGO
MANUEL
QUIJIJE MURILLO
SANTIAGO MANUEL: PAG.
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A STA
ELENA,MANABI,ESMERALD
A,PLAYAS DESDE EL 24 AL
27/0CT/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2960 Y
SLR-014-SMQM-CZ5-2013.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 210.00001
210.00 0.00 210.00 0.00 1,818.00 1,818.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0917040669 PANCHANA PARRAGA HENRY
SALOMON
PANCHANA PARRAGA
HENRY SALOMON: PAG. DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
EN COMIS. DE SERV. A STA
ELENA,MANABI,ESMERALD
A,PLAYAS DESDE EL 24 AL
27/0CT/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2960 Y
SLR-014-SMQM-CZ5-2013.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 210.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
122 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
841.70 0.00 841.70 0.00 1,819.00 1,819.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP:
-GYQUL- PGO DE FACT#
001-004-18119 POR EMISION
DE BOLETOS AEREOS PARA
LOS FUNCIONARIOS DE LA
CZ5 CORRESP. AL MES DE
SEPT/2013. SOLICITADOS
POR EL SR. PETER CEDEÑO
Y AUTORIZADO POR EL
ARQ. ESTEBAN DELGADO
SGN MEMO #
MT-CZ5-2013-2896
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 841.70001
349.50 0.00 349.50 0.00 1,820.00 1,820.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.: -GYQUIL- PGO
FACT# 018-024-3313 POR
ENVIO DE VALIJA A NIVEL
NACIONAL Y LOCAL DE LA
CZ5 CORRESP AL MES
SEPT/2013, SOLICITADA POR
EL SR. PETER CEDEÑO Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2889.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 349.50001
120.47 0.00 120.47 0.00 1,821.00 1,821.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP: LOS RIOS- PGO DE
LA FACT.#001-001-15565797
CORRESP AL MES DE
SETP/2013. SOLICITADOS
POR ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2940.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 120.47001
18.00 0.00 18.00 0.00 1,822.00 1,822.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO
SIGIFREDO
VELEZ BERMUDEZ PACO
SIGIFREDO: -GYQUL- PGO
DE LA FACT#001-001-1400
POR RECARGAS DE LIQUIDO
DE AGUA PURIFICADA
PARA EL CONSUMO DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA CZ5
Y SUS DIREC. CORRESP AL
MES DE OCT/2013, SOLIC.X
EL SR. ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2942.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 18.00001
10.00 0.00 10.00 0.00 1,823.00 1,823.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0201816105 CARBALLO ESPIN DIEGO
DUVERLIN
CARBALLO ESPIN DIEGO
DUVERLIN: - BOLIVAR - PGO
DE REEMBOLSO POR
COMBUSTIBLE EN COMIS.
SERV. EL 10/0CT/2013 A
GYQL EN APOYO A LA
CZ5-GYQUIL, AUTORIZADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO SGN MEMO #
MT-DTPB-CZ5-2013-0328-M.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
123 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 10.00001
173.94 0.00 173.94 0.00 1,824.00 1,824.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0601911936 ACOSTA GUERRERO SILVIA
MARGARITA
ACOSTA GUERRERO SILVIA
MARGARITA: PAGO DE
REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE BOLETO
AEREO PARA LA MAXIMA
AUTORIDAD DE LA
COORDINACION ZONAL 5
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2952.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 173.94001
328.53 0.00 328.53 0.00 1,825.00 1,812.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP: -GYE- PGO DE
FACT#001-001-15562877/881/3
/4/7/8/891/3/4/5/6/904/5/992/3/4
/6/015563315/15568502/3/4 .
DE SEPT/2013 SOLICITADO
POR ING. ROBERTO LARA
AUT.X EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO SGN MEMO #
MT-CZ5-2013-2894.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 25/10/2013N
Total Fuente 657.06001
39.37 0.00 39.37 0.00 1,826.00 1,812.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP:
-GYQUIL-REGULARIZA IVA
FACT#001-001-15562877/881/3
/4/7/8/891/3/4/5/6/904/5/992/3/4
/6/015563315/15568502/3/4 .
SOLIC.X ROBERTO LARA Y
AUT.X EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO SGN MEMO #
MT-CZ5-2013-2894.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 39.37001
2,551.64 27.80 2,523.84 0.00 1,827.00 1,807.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0992654937001 ITEGMOTORS S.A. ITEGMOTORS S.A.: -GYQL-
PAG0 DE
FACT#005-001-9400/1/2//4/5/6/
7/8/9/9413/4/5/6/7/8 POR
SERV.DE MANT.Y REPAR.
DE LOS VEHICULOS DE LA
CZ5, SOLIC.X EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2897.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
VARIASTUR JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 28/10/2013N
Total Fuente 5,103.28001
39.76 0.00 39.76 0.00 1,828.00 1,828.00 25/10/2013 COM NOR OGA 0907270961 ARBOLEDA MARIN MERY
GUILLERMINA
ARBOLEDA MARIN MERY
GUILLERMINA.- PAGO DE
SUBSISTENCIA POR
COMISION DE SERVICIO A
LA DIRECCION TECNICA DE
LOA RIOS PARA
VERIFICACION DE BIENES Y
OTROS EN PROYECTO DE
REMODELACION DE LA
CASA DE OLMEDO, JUNTO
CON EL GUARDALMACEN
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
124 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 39.76001
39.76 0.00 39.76 0.00 1,829.00 1,828.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0907270961 ARBOLEDA MARIN MERY
GUILLERMINA
ARBOLEDA MARIN MERY
GUILLERMINA.- PAGO DE
SUBSISTENCIA POR
COMISION DE SERVICIO A
LA DIRECCION TECNICA DE
LOA RIOS PARA
VERIFICACION DE BIENES Y
OTROS EN PROYECTO DE
REMODELACION DE LA
CASA DE OLMEDO, JUNTO
CON EL GUARDALMACEN
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 25/10/2013N
Total Fuente 39.76001
223.03 0.00 223.03 0.00 1,830.00 1,805.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0703074633 VALAREZO SINCHE
JACQUELIN MARIBEL
VALAREZO SINCHE
JACQUELIN MARIBEL:
PAGOS DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA EN COMIS.
SERV. A QUITO DESDE EL 15
AL 18/OCT/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORME
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 25/10/2013N
Total Fuente 223.03001
210.00 0.00 210.00 0.00 1,831.00 1,818.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0917040669 PANCHANA PARRAGA HENRY
SALOMON
PANCHANA PARRAGA
HENRY SALOMON: PAG. DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
EN COMIS. DE SERV. A STA
ELENA,MANABI,ESMERALD
A,PLAYAS DESDE EL 24 AL
27/0CT/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2960 Y
SLR-014-SMQM-CZ5-2013.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 25/10/2013N
Total Fuente 210.00001
210.00 0.00 210.00 0.00 1,832.00 1,817.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0911740850 QUIJIJE MURILLO SANTIAGO
MANUEL
QUIJIJE MURILLO
SANTIAGO MANUEL: PAG.
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA EN COMIS.
DE SERV. A STA
ELENA,MANABI,ESMERALD
A,PLAYAS DESDE EL 24 AL
27/0CT/2013 SGN
SOLICITUDES E INFORMES
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2960 Y
SLR-014-SMQM-CZ5-2013.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 25/10/2013N
Total Fuente 210.00001
173.94 0.00 173.94 0.00 1,833.00 1,824.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0601911936 ACOSTA GUERRERO SILVIA
MARGARITA
ACOSTA GUERRERO SILVIA
MARGARITA: PAGO DE
REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE BOLETO
AEREO PARA LA MAXIMA
AUTORIDAD DE LA
COORDINACION ZONAL 5
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2952.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 25/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
125 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 173.94001
10.00 0.00 10.00 0.00 1,834.00 1,823.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0201816105 CARBALLO ESPIN DIEGO
DUVERLIN
CARBALLO ESPIN DIEGO
DUVERLIN: - BOLIVAR - PGO
DE REEMBOLSO POR
COMBUSTIBLE EN COMIS.
SERV. EL 10/0CT/2013 A
GYQL EN APOYO A LA
CZ5-GYQUIL, AUTORIZADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO SGN MEMO #
MT-DTPB-CZ5-2013-0328-M.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 25/10/2013N
Total Fuente 10.00001
107.56 0.00 107.56 0.00 1,835.00 1,821.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP: LOS RIOS- PGO DE
LA FACT.#001-001-15565797
CORRESP AL MES DE
SETP/2013. SOLICITADOS
POR ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2940.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 28/10/2013N
Total Fuente 215.12001
12.91 0.00 12.91 0.00 1,836.00 1,821.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP: LOS RIOS-
REGULARIZAR EL IVA
PAGADO DE LA
FACT.#001-001-15565797
CORRESP AL MES DE
SETP/2013. SOLICITADOS
POR ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2940.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 12.91001
62.44 0.00 62.44 0.00 1,837.00 1,809.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP:- BOLIVAR - PGO
FACT#001-001-15565796
CORRESP. SEPT/2013 .
SOLICITADOS POR
ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2891.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 28/10/2013N
Total Fuente 124.88001
7.49 0.00 7.49 0.00 1,838.00 1,809.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP:- REGULARIZAR EL
IVA PAGADO BOLIVAR -
PGO FACT#001-001-15565796
CORRESP. SEPT/2013 .
SOLICITADOS POR
ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2891.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 7.49001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
126 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
77.43 0.00 77.43 0.00 1,839.00 1,811.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP: - STA. ELENA - PGO
DE FACT# 001-014-362183/4
CORRESP. AL MES DE
SEPT/2013, SOLICITADO POR
LA LCDA. VIVIANA GOMEZ
Y AUTORIZADO POR EL
ARQ. ESTEBAN DELGADO
SGN MEMO #
MT-DTPSE-CZ5-2013-0563-M.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 28/10/2013N
Total Fuente 154.86001
9.29 0.00 9.29 0.00 1,840.00 1,811.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP: - STA. ELENA -
REGULARIZAR IVA PAGADO
FACT# 001-014-362183/4
CORRESP. AL MES DE
SEPT/2013, SOLICITADO POR
LA LCDA. VIVIANA GOMEZ
Y AUTORIZADO POR EL
ARQ. ESTEBAN DELGADO
SGN MEMO #
MT-DTPSE-CZ5-2013-0563-M.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 9.29001
14.31 0.00 14.31 0.00 1,841.00 1,810.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD CNEL EP:
- BOLIVAR - PGO
FACT#072-004-378413
CORRESP. DESDE 20/AGO.
AL 19/SET/2013; CONSUMO
SEPT./2013 . SOLICITADOS
POR ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2893
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 28/10/2013N
Total Fuente 14.31001
16.07 0.32 15.75 0.00 1,842.00 1,822.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO
SIGIFREDO
VELEZ BERMUDEZ PACO
SIGIFREDO: -GYQUL- PGO
DE LA FACT#001-001-1400
POR RECARGAS DE LIQUIDO
DE AGUA PURIFICADA
PARA EL CONSUMO DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA CZ5
Y SUS DIREC. CORRESP AL
MES DE OCT/2013, SOLIC.X
EL SR. ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2942.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 28/10/2013N
Total Fuente 32.14001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
127 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1.93 0.00 1.93 0.00 1,843.00 1,822.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1301455216001 VELEZ BERMUDEZ PACO
SIGIFREDO
VELEZ BERMUDEZ PACO
SIGIFREDO: -GYQUL-
REGULACION DEL IVA
SOBRE FACT#001-001-1400
POR RECARGAS DE LIQUIDO
DE AGUA PURIFICADA
PARA EL CONSUMO DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA CZ5
Y SUS DIREC. CORRESP AL
MES DE OCT/2013, SOLIC.X
EL SR. ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 1.93001
312.05 0.00 312.05 0.00 1,844.00 1,820.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.: -GYQUIL- PGO
FACT# 018-024-3313 POR
ENVIO DE VALIJA A NIVEL
NACIONAL Y LOCAL DE LA
CZ5 CORRESP AL MES
SEPT/2013, SOLICITADA POR
EL SR. PETER CEDEÑO Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2889.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 28/10/2013N
Total Fuente 624.10001
3,500.00 0.00 3,500.00 3,000.00 1,845.00 1,845.00 25/10/2013 COM NOR OGA 0200739605001 CANDO LUMBI ANGEL
OSWALDO
CANDO LUMBI ANGEL
OSWALDO.- PARA
CONTRATAR EL SERV. DE
TRANSPORTE TERRESTRE
EN LOS PROGRAMAS
ANFITRION COMUNITARIO
Y BRIGADISTA TURISTICO
DEL PROYECTO SCC DE LA
PROV. DE LOS RIOS, CON EL
FIN DE MOVILIZAR A LOS
PARTICIPANTES. ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO #
MT-DTPLR-CZ5-2013-0198M.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 3,500.00001
37.45 0.00 37.45 0.00 1,846.00 1,820.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.:
-GYQUIL-REGULARIZACION
DEL FACT# 018-024-3313 POR
ENVIO DE VALIJA A NIVEL
NACIONAL Y LOCAL DE LA
CZ5 CORRESP AL MES
SEPT/2013, SOLICITADA POR
EL SR. PETER CEDEÑO Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 37.45001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
128 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
764.30 0.00 764.30 0.00 1,847.00 1,819.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP:
-GYQUL- PGO DE FACT#
001-004-18119 POR EMISION
DE BOLETOS AEREOS PARA
LOS FUNCIONARIOS DE LA
CZ5 CORRESP. AL MES DE
SEPT/2013. SOLICITADOS
POR EL SR. PETER CEDEÑO
Y AUTORIZADO POR EL
ARQ. ESTEBAN DELGADO
SGN MEMO #
MT-CZ5-2013-2896
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 28/10/2013N
Total Fuente 1,528.60001
77.40 0.00 77.40 0.00 1,848.00 1,819.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP:
-GYQUL-REGULACION DEL
IVA SOBRE FACT#
001-004-18119 POR EMISION
DE BOLETOS AEREOS PARA
LOS FUNCIONARIOS DE LA
CZ5 CORRESP. AL MES DE
SEPT/2013. SOLICITADOS
POR EL SR. PETER CEDEÑO
Y AUTORIZADO POR EL
ARQ. ESTEBAN DELGADO
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 77.40001
500.00 40.00 460.00 0.00 1,849.00 1,808.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1200745477001 NOBOA SALAZAR ELBA
MARIANA
NOBOA SALAZAR ELBA
MARIANA: - LOS RIOS- PGO
FACT# 001-002-699 POR
SERV. DE ALQUILER DE
OFICINAS EN BABAHOYO
CORRESP AL MES DE
OCTUBRE/2013, SOLICITADO
POR EL SR. ROBERTO LARA
Y APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2899.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 28/10/2013N
Total Fuente 500.00001
60.00 0.00 60.00 0.00 1,850.00 1,808.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1200745477001 NOBOA SALAZAR ELBA
MARIANA
NOBOA SALAZAR ELBA
MARIANA: - LOS RIOS.-
REGULACION DEL IVA
SOBRE FACT# 001-002-699
POR SERV. DE ALQUILER DE
OFICINAS EN BABAHOYO
CORRESP AL MES DE
OCTUBRE/2013, SOLICITADO
POR EL SR. ROBERTO LARA
Y APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 60.00001
306.19 0.00 306.19 0.00 1,851.00 1,807.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 0992654937001 ITEGMOTORS S.A. ITEGMOTORS S.A.: -GYQL-
REGULAR EL IVA PAGADO
FACT#005-001-9400/1/2/3/4/5/6
/7/8/9/9413/4/5/6/7/8 POR
SERV.DE MANT.Y REPAR.
DE LOS VEHICULOS DE LA
CZ5, SOLIC.X EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2897.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 25/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
129 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 306.19001
530.00 10.60 519.40 0.00 1,852.00 1,531.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0200932903001 VACA ROLDAN SILVANA
MAGALY
VACA ROLDAN SILVANA
MAGALY: PARA LA
ALIMENTACION EN EL
DESARROLLO DEL
PROGRAMA PARA LA
PREVENCION DE LA
EXPLOTACION SEXUAL
COMERCIAL DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLECENTES-ESCNNA,SO
LICITADO POR LCDA.
JOHANNA BORJA Y
AUTORIZADO POR LA MGS.
PAOLA GALVEZ SEGUN
CARTA DE ADJUDICACION
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 28/10/2013N
Total Fuente 1,060.00001
63.60 0.00 63.60 0.00 1,853.00 1,531.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 0200932903001 VACA ROLDAN SILVANA
MAGALY
VACA ROLDAN SILVANA
MAGALY: BOLIVAR.-
REGULACION DEL IVA
SOBRE FACTURA
001-001-1039 PARA LA
ALIMENTACION EN EL
DESARROLLO DEL
PROGRAMA PARA LA
PREVENCION DE LA
EXPLOTACION SEXUAL
COMERCIAL DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLECENTES-ESCNNA,SO
LICITADO POR LCDA.
JOHANNA BORJA Y
AUTORIZADO POR ARQ.
ESTEBAN DELGA
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 63.60001
106.39 0.00 106.39 0.00 1,854.00 1,854.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP:-GYQUIL- PGO.
FACT#137-003-187762 X
CONSUMO DEL MES DE
SETP/2013 DEL
CELULAR#0982227208.
SOLICITADOS POR
ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2974.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 106.39001
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,855.00 1,855.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1203078918001 ZURITA MALDONADO TANIA
ALEXANDRA
ZURITA MALDONADO
TANIA ALEXANDRA.- LOS
RIOS.- CANC. FACTURA
001-001-2897 POR SERVICIO
DE CATERING PARA 45
PERSONAS EN EL TALLER
DE ESNNA REALIZADO EN
BABAHOYO EL 15 DE
OCTUBRE SOLICITADO POR
EL JOSE DAVID PEÑAFIEL,
DIRECTOR TECNICO Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 1,000.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
130 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
892.86 17.86 875.00 0.00 1,856.00 1,855.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1203078918001 ZURITA MALDONADO TANIA
ALEXANDRA
ZURITA MALDONADO
TANIA ALEXANDRA.- LOS
RIOS.- CANC. FACTURA
001-001-2897 POR SERVICIO
DE CATERING PARA 45
PERSONAS EN EL TALLER
DE ESNNA REALIZADO EN
BABAHOYO EL 15 DE
OCTUBRE SOLICITADO POR
EL JOSE DAVID PEÑAFIEL,
DIRECTOR TECNICO Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 29/10/2013N
Total Fuente 1,785.72001
261.90 0.00 261.90 0.00 1,857.00 1,857.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS
FLUMINENSES S.A.
EMFLUSA EMPRESARIOS
FLUMINENSES S.A.:-LOS
RIOS- PGO DE
FACT#001-001-241303 POR
CONSUMO DE DIESEL Y
GASOLINA CORRESP. DESDE
EL 23/AGO. AL
19/OCT/2013,SOLICITADO
POR EL SR. JOSE DAVID
PEÑAFIEL Y APROBADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO. SEGUN MEMO #
MT-DTPLR-CZ5-2013-0211-M.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 261.90001
400.00 0.00 400.00 0.00 1,858.00 1,858.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1206705350001 ZAMBRANO MORA ROBERTO
CARLOS
ZAMBRANO MORA
ROBERTO CARLOS: - LOS
RIOS- PGO. FACT#001-001-9
POR SERV. DE LIMPIEZA A
LAS OFICINAS DE BBHYO
CORRESP DEL 16/SEPT. AL
15/OCT/2013, SOLICITADOS
POR ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2941.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 400.00001
678.60 0.00 678.60 0.00 1,859.00 1,859.00 28/10/2013 COM NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A. ELIPOL S.A.: -GYQUL- PGO
DE LA FACT#013-008-32865
POR SERV. DE
COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DE LA
CZ5-GYQL CORRESP. DESDE
EL 03 AL 16/OCT/2013,
SOLICITADO POR EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2959.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 678.60001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
131 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
605.89 0.00 605.89 0.00 1,860.00 1,859.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A. ELIPOL S.A.: -GYQUL- PGO
DE LA FACT#013-008-32865
POR SERV. DE
COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DE LA
CZ5-GYQL CORRESP. DESDE
EL 03 AL 16/OCT/2013,
SOLICITADO POR EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2959.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 29/10/2013N
Total Fuente 1,211.78001
233.84 0.00 233.84 0.00 1,861.00 1,857.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS
FLUMINENSES S.A.
EMFLUSA EMPRESARIOS
FLUMINENSES S.A.:-LOS
RIOS- PGO DE
FACT#001-001-241303 POR
CONSUMO DE DIESEL Y
GASOLINA CORRESP. DESDE
EL 23/AGO. AL
19/OCT/2013,SOLICITADO
POR EL SR. JOSE DAVID
PEÑAFIEL Y APROBADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO. SEGUN MEMO #
MT-DTPLR-CZ5-2013-0211-M.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 29/10/2013N
Total Fuente 467.68001
72.71 0.00 72.71 0.00 1,862.00 1,859.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A. ELIPOL S.A.: -GYQUL-
REGULARIZACION DEL IVA
SOBRE FACT#013-008-32865
POR SERV. DE
COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DE LA
CZ5-GYQL .
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 72.71001
28.06 0.00 28.06 0.00 1,863.00 1,857.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 1291714605001 EMFLUSA EMPRESARIOS
FLUMINENSES S.A.
EMFLUSA EMPRESARIOS
FLUMINENSES S.A.:-LOS
RIOS- REGULARIZAR IVA
FACT#001-001-241303 POR
CONSUMO DE DIESEL Y
GASOLINA CORRESP. DESDE
EL 23/AGO. AL
19/OCT/2013,SOLICITADO
POR EL SR. JOSE DAVID
PEÑAFIEL Y APROBADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO. SEGUN MEMO #
MT-DTPLR-CZ5-2013-0211-M.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 28.06001
35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 1,864.00 1,864.00 29/10/2013 COM NOR OGA 2490008805001 ASECAPTUR S.A. ASECAPTUR S.A.PARA EL
SERV. DE CAPACITACION
EN EJE DE ASIGNATURA
BASICA DE GUIAS NATIVOS
PARA 4 LOCALIDADES DEL
CANTON Y PROV. DE SANTA
ELENA Y PARA
EMPRESARIOS Y
OPERARIOS TURISTICOS DE
LA PROV. STA. ELENA.
SOLICITADO POR LA LCDA.
VIVIANA GOMEZ Y
AUTORIZADO EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
132 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 35,000.00001
94.99 0.00 94.99 0.00 1,865.00 1,854.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP:-GYQUIL- PGO.
FACT#137-003-187762 X
CONSUMO DEL MES DE
SETP/2013 DEL
CELULAR#0982227208.
SOLICITADOS POR
ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2974.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 30/10/2013N
Total Fuente 189.98001
86.00 0.00 86.00 0.00 1,866.00 1,866.00 29/10/2013 COM NOR OGA 0911740850 QUIJIJE MURILLO SANTIAGO
MANUEL
QUIJIJE MURILLO
SANTIAGO MANUEL: PGO
DE REEMBOLSO POR
COMBUSTIBLE EN
COMISION DE SERVICIO EN
LAS PROV. DE
GUAYAS,MANABI Y
ESMERALDAS LOS DIAS
24,25,26 Y 27/OCT./2013
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2997.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 86.00001
11.40 0.00 11.40 0.00 1,867.00 1,854.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP:-GYQUIL-
REGULARIZAR EL IVA
#137-003-187762 X CONSUMO
DEL MES DE SETP/2013 DEL
CELULAR#0982227208.
SOLICITADOS POR
ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2974.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 11.40001
107.14 0.00 107.14 0.00 1,868.00 1,855.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 1203078918001 ZURITA MALDONADO TANIA
ALEXANDRA
ZURITA MALDONADO
TANIA ALEXANDRA.- LOS
RIOS.- REGULARIZAR IVA
PAGADO FACTURA
001-001-2897 POR SERVICIO
DE CATERING PARA 45
PERSONAS EN EL TALLER
DE ESNNA REALIZADO EN
BABAHOYO EL 15 DE
OCTUBRE SOLICITADO POR
EL JOSE DAVID PEÑAFIEL,
DIRECTOR TECNICO Y
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 107.14001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
133 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
357.14 7.14 350.00 0.00 1,869.00 1,858.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1206705350001 ZAMBRANO MORA ROBERTO
CARLOS
ZAMBRANO MORA
ROBERTO CARLOS: - LOS
RIOS- PGO. FACT#001-001-9
POR SERV. DE LIMPIEZA A
LAS OFICINAS DE BBHYO
CORRESP DEL 16/SEPT. AL
15/OCT/2013, SOLICITADOS
POR ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2941.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 30/10/2013N
Total Fuente 714.28001
42.86 0.00 42.86 0.00 1,870.00 1,858.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 1206705350001 ZAMBRANO MORA ROBERTO
CARLOS
ZAMBRANO MORA
ROBERTO CARLOS: - LOS
RIOS- REGULARIZAR EL IVA
FACT#001-001-9 POR SERV.
DE LIMPIEZA A LAS
OFICINAS DE BBHYO
CORRESP DEL 16/SEPT. AL
15/OCT/2013, SOLICITADOS
POR ROBERTO LARA Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2941.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 42.86001
500.00 5.00 495.00 0.00 1,871.00 1,845.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 0200739605001 CANDO LUMBI ANGEL
OSWALDO
CANDO LUMBI ANGEL
OSWALDO.- PAGO FACT. No.
001-001-000101 CONTRATAR
EL SERV. DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN LOS
PROGRAMAS ANFITRION
COMUNITARIO Y
BRIGADISTA TURISTICO
DEL PROYECTO SCC DE LOS
RIOS, CON EL FIN DE
MOVILIZAR A LOS
PARTICIPANTES. ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO
#MT-DTPLR-CZ5-2013-0198M.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 30/10/2013N
Total Fuente 500.00001
70.03 0.00 70.03 0.00 1,872.00 1,872.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1802328938 RAMIREZ LOPEZ WILLIAN
EDUARDO
RAMIREZ LOPEZ WILLIAN
EDUARDO:- BOLIVAR - PGO.
DE REEMBOLSO POR
CANCELACION DE LA
DIFERENCIA EN LA FACT#
001-001-010679841 DE CNT
CORRESP. AL MES DE
JUL/2013. SOLICITADOS POR
EL SR. WILLIAM RAMIREZ Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO #
MT-DTPB-CZ5-2013-0284-M.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 70.03001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
134 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
70.03 0.00 70.03 0.00 1,873.00 1,872.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1802328938 RAMIREZ LOPEZ WILLIAN
EDUARDO
RAMIREZ LOPEZ WILLIAN
EDUARDO:- BOLIVAR - PGO.
DE REEMBOLSO POR
CANCELACION DE LA
DIFERENCIA EN LA FACT#
001-001-010679841 DE CNT
CORRESP. AL MES DE
JUL/2013. SOLICITADOS POR
EL SR. WILLIAM RAMIREZ Y
AUTORIZADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO #
MT-DTPB-CZ5-2013-0284-M.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 30/10/2013N
Total Fuente 70.03001
4,902.93 0.00 4,902.93 0.00 1,874.00 1,874.00 29/10/2013 COM NOR OGA 0991402160001 REDCOMPUT S.A. REDCOMPUT S.A.: PGO DE
LA FACT#001-001-35345 POR
ADQUISISCION DE
SUMINISTRO DE OFICINA
EN LA CZ5-GYQUIL ,
SOLICITADAS POR EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2965.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 4,902.93001
86.00 0.00 86.00 0.00 1,875.00 1,866.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 0911740850 QUIJIJE MURILLO SANTIAGO
MANUEL
QUIJIJE MURILLO
SANTIAGO MANUEL: PGO
DE REEMBOLSO POR
COMBUSTIBLE EN
COMISION DE SERVICIO EN
LAS PROV. DE
GUAYAS,MANABI Y
ESMERALDAS LOS DIAS
24,25,26 Y 27/OCT./2013
APROBADO POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO. SEGUN
MEMO # MT-CZ5-2013-2997.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 30/10/2013N
Total Fuente 86.00001
4,377.62 43.78 4,333.84 0.00 1,876.00 1,874.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 0991402160001 REDCOMPUT S.A. REDCOMPUT S.A.: PGO DE
LA FACT#001-001-35345 POR
ADQUISISCION DE
SUMINISTRO DE OFICINA
EN LA CZ5-GYQUIL ,
SOLICITADAS POR EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2965.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 30/10/2013N
Total Fuente 8,755.24001
70.70 0.00 70.70 0.00 1,877.00 1,877.00 29/10/2013 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD CNEL EP:
-STA. ELENA- PGO
FACT#093-001-748424
CORRESP AL MES DE 02/SEP.
AL 02/OCT/2013.
SOLICITADOS POR VIVIANA
GOMEZ Y AUTORIZADO POR
EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO SGN MEMO #
MT-DTPSE-CZ5-2013-0588-M.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
135 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 70.70001
525.31 0.00 525.31 0.00 1,878.00 1,874.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 0991402160001 REDCOMPUT S.A. REDCOMPUT S.A.:
REGULARIZAR IVA DE LA
FACT#001-001-35345 POR
ADQUISISCION DE
SUMINISTRO DE OFICINA
EN LA CZ5-GYQUIL ,
SOLICITADAS POR EL SR.
ROBERTO LARA Y
APROBADA POR EL ARQ.
ESTEBAN DELGADO SGN
MEMO # MT-CZ5-2013-2965.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 525.31001
70.70 0.00 70.70 0.00 1,879.00 1,877.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD CNEL EP:
-STA. ELENA- PGO
FACT#093-001-748424
CORRESP AL MES DE 02/SEP.
AL 02/OCT/2013.
SOLICITADOS POR VIVIANA
GOMEZ Y AUTORIZADO POR
EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO SGN MEMO #
MT-DTPSE-CZ5-2013-0588-M.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 30/10/2013N
Total Fuente 70.70001
3,135.00 0.00 3,135.00 3,135.00 1,880.00 1,880.00 29/10/2013 COM NOR OGA 0992650990001 CONSORCIO TRANSPORTES
ASOCIADOS
CONSORCIO TRANSPORTES
ASOCIADOS: PGO. DE LA
FACT# 001-001-318 POR
SERV. DE TRASPORTE
TERRESTRE A LOS
FUNCIONARIOS DE LA CZ5
CORRESP. AL MES DE
SEPT/2013, SOLICITADO POR
ERIKA PIÑA Y APROBADO
POR EL ARQ. ESTEBAN
DELGADO SGN
MEMO#MT-CZ5-2013-2990.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 3,135.00001
80.00 0.00 80.00 0.00 1,881.00 1,881.00 30/10/2013 COM NOR OGA 0925181414 SUQUILANDA VERA MICHAEL SUQUILANDA VERA
MICHAEL.-PAGO DE 2
SUBSISTENCIAS POR VIAJE
A SANTA ELENA EL 26 DE
JUNIO Y 14 DE AGOSTO DE
2013 EN PATROCINIO DE
LCDA. VIVIANA GOMEZ EN
LA DECLARACION ANTE LA
FISCALIA EN RELACION A
LA RUPTURA DEL ESTERO
CHICHARRON AUTORIZADO
POR EL QRQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO VARIASTUR VARIASTUR MARBOLEDA N NN
Total Fuente 80.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
136 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
80.00 0.00 80.00 0.00 1,882.00 1,881.00 30/10/2013 DEV NOR OGA 0925181414 SUQUILANDA VERA MICHAEL SUQUILANDA VERA
MICHAEL.-PAGO DE 2
SUBSISTENCIAS POR VIAJE
A SANTA ELENA EL 26 DE
JUNIO Y 14 DE AGOSTO DE
2013 EN PATROCINIO DE
LCDA. VIVIANA GOMEZ EN
LA DECLARACION ANTE LA
FISCALIA EN RELACION A
LA RUPTURA DEL ESTERO
CHICHARRON AUTORIZADO
POR EL QRQ. ESTEBAN
DELGADO.
APROBADO JVALAREZO
TUR
JVALAREZO
TUR
JVALAREZOT
UR
MARBOLED
A
S S 30/10/2013N
Total Fuente 80.00001
42.11 0.42 41.69 0.00 1,883.00 1,883.00 30/10/2013 REG NOR OGA 0968512510001 COORDINACION ZONAL 5 DEL
MINISTERIO DE TURISMO
Rendición de la
Entidad:510-27-0 No de fondo: 3
No Entrada: 3
APROBADO USERAPP USERAPP JVALAREZOT
UR
JVALAREZO
TUR
S S 30/10/2013N
Total Fuente 42.11001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 161,776.89 1,040.86 160,736.03 53,325.76CANTIDAD DE CUR: 242
ENTIDAD: 510-0028-0000
4,998.78 0.00 4,998.78 0.00 1,425.00 1,425.00 10/10/2013 COM NOR OGA 0190370666001 PRO TURIS CIA. LTDA. COMPROMISO DE FONDOS
PARA EVENTOS DÍA
MUNDIAL DEL TURISMO
DTPC. SEGUN MEMORANDO
NRO.
MT-DTPC-CZ6-2013-0250M. Y
SDP-0028-2013-119. FACTURA
216
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 4,998.78001
390.00 0.00 390.00 0.00 1,426.00 1,426.00 10/10/2013 COM NOR OGA 0190320340001 COMPANIA DE TRANSPORTE
TURISTICA DOSMILTRES S.A.
COMPROMISO DE FONDOS
PARA DESARROLLO DE
ACTIVIDADES POR EL DIA
MUNDIAL DEL TURISMO
CZ6. SEGÚN EL DETALLE DE
TDR ADJUNTO.
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1092.
MT-CZ6-2013-1247. FACTURA
5173
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 390.00001
500.00 0.00 500.00 0.00 1,427.00 1,427.00 10/10/2013 COM NOR OGA 0102976792001 DOMINGUEZ VINTIMILLA
SILVIA CARINA
CERTIFICACION DE FONDOS
PARA DESARROLLO DE
ACTIVIDADES POR EL DIA
MUNDIAL DEL TURISMO
CZ6. SEGÚN EL DETALLE DE
TDR ADJUNTO.
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1092.
MT-CZ6-2013-1249. FACTURA
100046
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 500.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
137 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
2,120.00 0.00 2,120.00 0.00 1,428.00 1,428.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0102958063001 MAYANCELA TRELLES
XAVIER FRANCISCO
COMPROMISO DE FONDOS
PARA DESARROLLO DE
ACTIVIDADES POR EL DIA
MUNDIAL DEL TURISMO
CZ6. SEGÚN EL DETALLE DE
TDR ADJUNTO.
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1092. FACTURA
812
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 2,120.00001
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 1,429.00 1,429.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1400654057001 GUERRA CORDOVA LIGIA
ELIZABETH
COMPROMISO DE FONDOS
PARA FERIA DE DIFUSION
TURISTICA DTPMS, DENTRO
DEL MARCO DE
PROMOCION Y
POSICIONAMIENTO DÍA
MUNDIAL DEL TURISMO.
SEGUN MEMORANDO NRO.
MT-DTPMS-CZ6-201-0359M Y
SDP-0028-2013-118.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0376.
FACTURA 39
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 5,000.00001
1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 1,430.00 1,430.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0929630713001 MAYORGA MACIAS SERGIO
ROBERTO
CERTIFICACION DE FONDOS
PARA DESARROLLO DE
ACTIVIDADES POR EL DIA
MUNDIAL DEL TURISMO
CZ6. SEGÚN EL DETALLE DE
TDR ADJUNTO.
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1092.
MT-CZ6-2013-1246. FACTURA
008
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 1,800.00001
183.58 0.00 183.58 0.00 1,431.00 1,431.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0103719803 LEON ORDONEZ MARIA
ANGELICA
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO POR CONCEPTO
DE VIATICOS A LA
FUNCIONARIA MARIA
ANGELICA LEÓN POR
COMISIÓN A LA CIUDAD DE
MACAS. MT-CZ6-2013-1235.
SDP-0028-2013-0140.
MT-CZ6-2013-1260
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 183.58001
4,463.20 89.26 4,373.94 0.00 1,432.00 1,425.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 0190370666001 PRO TURIS CIA. LTDA. PAGO POR EVENTOS DÍA
MUNDIAL DEL TURISMO
DTPC. SEGUN MEMORANDO
NRO.
MT-DTPC-CZ6-2013-0250M. Y
SDP-0028-2013-119. FACTURA
216.
MT-DTPC-CZ6-2013-0273-M
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 15/10/2013N
Total Fuente 8,926.40001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
138 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
4,464.29 89.29 4,375.00 0.00 1,433.00 1,429.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 1400654057001 GUERRA CORDOVA LIGIA
ELIZABETH
PAGO POR FERIA DE
DIFUSION TURISTICA
DTPMS, DENTRO DEL
MARCO DE PROMOCION Y
POSICIONAMIENTO DÍA
MUNDIAL DEL TURISMO.
SEGUN MEMORANDO NRO.
MT-DTPMS-CZ6-201-0359M Y
SDP-0028-2013-118.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0376.
FACTURA 39
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 15/10/2013N
Total Fuente 8,928.58001
390.00 3.90 386.10 0.00 1,434.00 1,426.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 0190320340001 COMPANIA DE TRANSPORTE
TURISTICA DOSMILTRES S.A.
PAGO POR DESARROLLO DE
ACTIVIDADES POR EL DIA
MUNDIAL DEL TURISMO
CZ6. SEGÚN EL DETALLE DE
TDR ADJUNTO.
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1092.
MT-CZ6-2013-1247. FACTURA
5173.
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 15/10/2013N
Total Fuente 390.00001
446.43 8.93 437.50 0.00 1,435.00 1,427.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 0102976792001 DOMINGUEZ VINTIMILLA
SILVIA CARINA
PAGO POR DESARROLLO DE
ACTIVIDADES POR EL DIA
MUNDIAL DEL TURISMO
CZ6. SEGÚN EL DETALLE DE
TDR ADJUNTO.
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1092.
MT-CZ6-2013-1249. FACTURA
100046
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 15/10/2013N
Total Fuente 892.86001
1,892.86 37.86 1,855.00 0.00 1,436.00 1,428.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 0102958063001 MAYANCELA TRELLES
XAVIER FRANCISCO
PAGO POR DESARROLLO DE
ACTIVIDADES POR EL DIA
MUNDIAL DEL TURISMO
CZ6. SEGÚN EL DETALLE DE
TDR ADJUNTO.
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1092. FACTURA
812.
MT-DTPC-CZ6-2013-0273-M
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 15/10/2013N
Total Fuente 3,785.72001
1,607.14 32.14 1,575.00 0.00 1,437.00 1,430.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 0929630713001 MAYORGA MACIAS SERGIO
ROBERTO
PAGO POR DESARROLLO DE
ACTIVIDADES POR EL DIA
MUNDIAL DEL TURISMO
CZ6. SEGÚN EL DETALLE DE
TDR ADJUNTO.
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1092.
MT-CZ6-2013-1246. FACTURA
008
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 15/10/2013N
Total Fuente 3,214.28001
183.58 0.00 183.58 0.00 1,438.00 1,431.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 0103719803 LEON ORDONEZ MARIA
ANGELICA
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS A LA
FUNCIONARIA MARIA
ANGELICA LEÓN POR
COMISIÓN A LA CIUDAD DE
MACAS. MT-CZ6-2013-1235.
SDP-0028-2013-0140.
MT-CZ6-2013-1260
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 15/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
139 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 183.58001
48.45 0.00 48.45 0.00 1,439.00 1,439.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0104675186 IDROVO SUAREZ SERGIO
JAVIER
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO POR VIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR
VARIAS COMISIONES
REALIZADAS POR EL
FUNCIONARIO JAVIER
IDROVO. MT-CZ6-2013-1267.
MT-CZ6-2013-1255.
SDP-0028-2013-151.
SDP-0028-2013-154.
MT-CZ6-2013-1263.
MT-CZ6-2013-1270.
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 48.45001
157.28 0.00 157.28 0.00 1,440.00 1,440.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1400455380 SUAREZ AVILA CLAUDIA
FERNANDA
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO POR VIATICOS
A FUNCIONARIA CLAUDIA
SUAREZ POR COMISION A
QUITO. MT-CZ6-2013-1259.
SDP-0028-2013-0150
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 157.28001
152.50 0.00 152.50 0.00 1,441.00 1,441.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0102864964 FLORES SISALIMA JAVIER
ISIDRO
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO POR VIATICOS
POR COMISION A QUITO
DEL FUNCIONARIO JAVIER
FLORES. MT-CZ6-2013-1257.
SDP-0028-2012-153
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 152.50001
136.00 0.00 136.00 0.00 1,442.00 1,442.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1708056286 CORRAL MALDONADO
GUSTAVO ADOLFO
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO POR VIATICOS
COMISION A QUITO DEL
FUNCIONARIO GUSTAVO
CORRAL. MT-CZ6-2013-1274.
SDP-0028-2013-157
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 136.00001
632.55 0.00 632.55 0.00 1,443.00 1,443.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0103189932 GALAN ESPINOZA NELSON
EDUARDO
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO POR
COMISIONES VARIAS DEL
FUNCIONARIO NELSON
GALAN. MT-CZ6-2013-1253.
SDP-0028-2013-149.
MT-CZ6-2013-1268.
SDP-0028-2013-155
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 632.55001
48.45 0.00 48.45 0.00 1,444.00 1,439.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0104675186 IDROVO SUAREZ SERGIO
JAVIER
PAGO POR VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR
VARIAS COMISIONES
REALIZADAS POR EL
FUNCIONARIO JAVIER
IDROVO. MT-CZ6-2013-1267.
MT-CZ6-2013-1255.
SDP-0028-2013-151.
SDP-0028-2013-154.
MT-CZ6-2013-1263.
MT-CZ6-2013-1270.
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 15/10/2013N
Total Fuente 48.45001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
140 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
157.28 0.00 157.28 0.00 1,445.00 1,440.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1400455380 SUAREZ AVILA CLAUDIA
FERNANDA
PAGO POR VIATICOS A
FUNCIONARIA CLAUDIA
SUAREZ POR COMISION A
QUITO. MT-CZ6-2013-1259.
SDP-0028-2013-0150.
MT-CZ6-2013-1264
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 15/10/2013N
Total Fuente 157.28001
152.50 0.00 152.50 0.00 1,446.00 1,441.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0102864964 FLORES SISALIMA JAVIER
ISIDRO
PAGO POR VIATICOS POR
COMISION A QUITO DEL
FUNCIONARIO JAVIER
FLORES. MT-CZ6-2013-1257.
SDP-0028-2012-153.
MT-CZ6-2013-1261
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 15/10/2013N
Total Fuente 152.50001
136.00 0.00 136.00 0.00 1,447.00 1,442.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1708056286 CORRAL MALDONADO
GUSTAVO ADOLFO
PAGO POR VIATICOS
COMISION A QUITO DEL
FUNCIONARIO GUSTAVO
CORRAL. MT-CZ6-2013-1274.
SDP-0028-2013-157.
MT-CZ6-2013-1275
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 15/10/2013N
Total Fuente 136.00001
632.55 0.00 632.55 0.00 1,448.00 1,443.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0103189932 GALAN ESPINOZA NELSON
EDUARDO
PAGO POR COMISIONES
VARIAS DEL FUNCIONARIO
NELSON GALAN.
MT-CZ6-2013-1253.
SDP-0028-2013-149.
MT-CZ6-2013-1268.
SDP-0028-2013-155.
MT-CZ6-2013-1265
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 15/10/2013N
Total Fuente 632.55001
767.54 0.00 767.54 0.00 1,449.00 1,449.00 16/10/2013 COM NOR OGA 0301717096 SIGUENCIA SANTANDER
SILVIA IRLANDA
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO POR CONCEPTO
DE VIATICOS POR VARIAS
COMISIONES A LA CIUDAD
DE QUITO DE LA
FUNCIONARIA SILVIA
SIGUENCIA.
MT-CZ6-2013-1252.
SDP-0028-2013-148.
MT-CZ6-2013-1266
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 767.54001
156.84 0.00 156.84 0.00 1,450.00 1,450.00 16/10/2013 COM NOR OGA 0102569373 MURILLO MURILLO LUIS
PATRICIO
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO POR CONCEPTO
DE VIATICOS A
FUNCIONARIO PATRICIO
MURILLO POR COMISION A
MACAS. MT-CZ6-2013-1256.
SDP-0028-2013-152.
MT-CZ6-2013-1284
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 156.84001
767.54 0.00 767.54 0.00 1,451.00 1,449.00 17/10/2013 DEV NOR OGA 0301717096 SIGUENCIA SANTANDER
SILVIA IRLANDA
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO POR CONCEPTO
DE VIATICOS POR VARIAS
COMISIONES A LA CIUDAD
DE QUITO DE LA
FUNCIONARIA SILVIA
SIGUENCIA.
MT-CZ6-2013-1252.
SDP-0028-2013-148.
MT-CZ6-2013-1266
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 17/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
141 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 767.54001
156.84 0.00 156.84 0.00 1,452.00 1,450.00 17/10/2013 DEV NOR OGA 0102569373 MURILLO MURILLO LUIS
PATRICIO
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS A FUNCIONARIO
PATRICIO MURILLO POR
COMISION A MACAS.
MT-CZ6-2013-1256.
SDP-0028-2013-152.
MT-CZ6-2013-1284
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 17/10/2013N
Total Fuente 156.84001
699.30 0.00 699.30 0.00 1,453.00 1,453.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0390037007001 HOTELPARAISO S.A. COMPROMISO DE FONDOS
EJECUCION DE REUNION DE
ARTICULACION DE
ENTIDADES PUBLICAS
PARA PREVENCION DE
EXPLOTACION SEXUAL DE
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN VIAJES
Y TURISMO. DTPC. SEGUN
SOLICITUD APROBADA DE
MEMORANDO NRO.
MT-DTPC-CZ6-2013-0233-M.
ADJUNTO PROCESO DE
SELECCION COMPRAS
PUBLICAS.
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 699.30001
2,060.80 0.00 2,060.80 0.00 1,454.00 1,454.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1704377165001 CALOVI FONTANA ROBERTO COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO DE ARRIENDOS
DE OFICINAS DE LA
COORDINACION ZONAL 6
DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013.
MT-CZ6-2013-1281.
SDP-0028-2013-158.
MT-CZ6-2013-1283
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 2,060.80001
840.00 0.00 840.00 0.00 1,455.00 1,455.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1400449318001 RODRIGUEZ SANCHEZ LANDY
IRINA
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO POR CONCEPTO
DE ARRIENDOS DE
OFICINAS DE LA DIRECCION
TECNICA PROVINCIAL DE
MORONA SANTIAGO
DURANTE EL MES DE
OCTUBRE DE 2013.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0384.
SDP-0028-2013-141.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0378
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 840.00001
436.80 0.00 436.80 0.00 1,456.00 1,456.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0102661832001 BARRETO ROBLES BLANCA
REBECA
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO POR SERVICIO
DE LIMPIEZA DE OFICINAS
CZ6 DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE 2013.
MT-CZ6-2013-1237.
SDP-0028-2013-143.
MT-CZ6-2013-1239
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 436.80001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
142 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
869.98 0.00 869.98 0.00 1,457.00 1,457.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE
TELEFONIA E INTERNET DE
LA COORDINACION ZONAL
6 DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013.
MT-CZ6-2013-1272.
SDP-0028-2013-156.
MT-CZ6-2013-1273
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 869.98001
23.16 0.00 23.16 0.00 1,458.00 1,458.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0103719803 LEON ORDONEZ MARIA
ANGELICA
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO POR
REEMBOLSO A
FUNCIONARIA MARIA
ANGELICA LEON POR
CONCEPTO DE
COMBUSTIBLE DURANTE
COMISION A MORONA
SANTIAGO.
MT-CZ6-2013-1230.
MT-CZ6-2013-1244-
SDP-0028-2013-147.
MT-CZ6-2013-1250
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 23.16001
36.12 0.00 36.12 0.00 1,459.00 1,459.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0104481791 AGUIRRE CEDILLO MARIA
ROSA
COMPROMISO DE FONDOS
POR REEMBOLSO A LA
FUNCIONARIA MARIA ROSA
AGUIRRE POR PAGO A
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR
POR CANCELACION DE
VENTA DE ENERGIA
ELECTRICA PARA EVENTO
CULTURAL REALIZADO EN
EL PUENTE ROTO POR EL
DIA MUNDIAL DEL
TURISMO.
MT-CZ6-2013-1243.SDP-0028-
2013-0146. MT-CZ6-2013-1248
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 36.12001
84.03 0.00 84.03 0.00 1,460.00 1,460.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO POR CONCEPTO
DE SERVICIOS DE
CORRESPONDENCIA DE LA
DTPMS DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0385.
SDP-0028-2013-137.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0379
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 84.03001
66.37 0.00 66.37 0.00 1,461.00 1,461.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO POR CONCEPTO
DE SERVICIOS DE
TELEFONIA E INTERNET DE
LA DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL DE MORONA
SANTIAGO
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0386.
SDP-0028-2013-138.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0380
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
143 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 66.37001
650.00 0.00 650.00 0.00 1,462.00 1,462.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0101955367001 CARDENAS INGA EDGAR
WILSON
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO POR
TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ZONAL 6
DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013.
MT-CZ6-2013-1238.
SDP-0028-2013-144.
MT-CZ6-2013-1240
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 650.00001
348.10 0.00 348.10 0.00 1,463.00 1,463.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL
ANGEL DE JESUS
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO POR CONSUMO
DE COMBUSTIBLE DE
VEHICULO INSTITUCIONAL
DE LA DTPMS DURANTE
LOS MESES DE AGOSTO Y
SEPTIEMBRE.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0383.
SDP-0028-2013-142.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0377
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
ALEONTUR N NN
Total Fuente 348.10001
630.52 11.46 619.06 0.00 1,464.00 1,453.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0390037007001 HOTELPARAISO S.A. PAGO POR EJECUCION DE
REUNION DE
ARTICULACION DE
ENTIDADES PUBLICAS
PARA PREVENCION DE
EXPLOTACION SEXUAL DE
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN VIAJES
Y TURISMO. DTPC. SEGUN
SOLICITUD APROBADA DE
MEMORANDO NRO.
MT-DTPC-CZ6-2013-0233-M.
ADJUNTO PROCESO DE
SELECCION COMPRAS
PUBLICAS.
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 1,261.04001
1,840.00 147.20 1,692.80 0.00 1,465.00 1,454.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1704377165001 CALOVI FONTANA ROBERTO PAGO DE ARRIENDOS DE
OFICINAS DE LA
COORDINACION ZONAL 6
DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013.
MT-CZ6-2013-1281.
SDP-0028-2013-158.
MT-CZ6-2013-1283
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 1,840.00001
390.00 7.80 382.20 0.00 1,466.00 1,456.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0102661832001 BARRETO ROBLES BLANCA
REBECA
PARA PAGO POR SERVICIO
DE LIMPIEZA DE OFICINAS
CZ6 DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE 2013.
MT-CZ6-2013-1237.
SDP-0028-2013-143.
MT-CZ6-2013-1239. FACTURA
619
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 780.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
144 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
750.00 60.00 690.00 0.00 1,467.00 1,455.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1400449318001 RODRIGUEZ SANCHEZ LANDY
IRINA
PAGO POR CONCEPTO DE
ARRIENDOS DE OFICINAS
DE LA DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL DE MORONA
SANTIAGO DURANTE EL
MES DE OCTUBRE DE 2013.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0384.
SDP-0028-2013-141.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0378.
FACTURA 402
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 750.00001
869.98 0.00 869.98 0.00 1,468.00 1,457.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
PAGO POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET DE LA
COORDINACION ZONAL 6
DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013.
MT-CZ6-2013-1272.
SDP-0028-2013-156.
MT-CZ6-2013-1273
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 869.98001
23.16 0.00 23.16 0.00 1,469.00 1,458.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0103719803 LEON ORDONEZ MARIA
ANGELICA
PAGO POR REEMBOLSO A
FUNCIONARIA MARIA
ANGELICA LEON POR
CONCEPTO DE
COMBUSTIBLE DURANTE
COMISION A MORONA
SANTIAGO.
MT-CZ6-2013-1230.
MT-CZ6-2013-1244-
SDP-0028-2013-147.
MT-CZ6-2013-1250
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 23.16001
36.12 0.00 36.12 0.00 1,470.00 1,459.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0104481791 AGUIRRE CEDILLO MARIA
ROSA
PAGO POR REEMBOLSO A
LA FUNCIONARIA MARIA
ROSA AGUIRRE POR PAGO A
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR
POR CANCELACION DE
VENTA DE ENERGIA
ELECTRICA PARA EVENTO
CULTURAL REALIZADO EN
EL PUENTE ROTO POR EL
DIA MUNDIAL DEL
TURISMO.
MT-CZ6-2013-1243.SDP-0028-
2013-0146. MT-CZ6-2013-1248
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 36.12001
650.00 6.50 643.50 0.00 1,471.00 1,462.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0101955367001 CARDENAS INGA EDGAR
WILSON
PAGO POR TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION ZONAL 6
DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013.
MT-CZ6-2013-1238.
SDP-0028-2013-144.
MT-CZ6-2013-1240. FACTURA
395
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 650.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
145 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
75.03 0.00 75.03 0.00 1,472.00 1,460.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
PAGO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS DE
CORRESPONDENCIA DE LA
DTPMS DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0385.
SDP-0028-2013-137.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0379.
FACTURA 1153
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 150.06001
59.46 0.00 59.46 0.00 1,473.00 1,461.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PAGO POR CONCEPTO DE
SERVICIOS DE TELEFONIA E
INTERNET DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL DE MORONA
SANTIAGO
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0386.
SDP-0028-2013-138.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0380
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 118.92001
310.80 0.00 310.80 0.00 1,474.00 1,463.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL
ANGEL DE JESUS
PAGO POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE
VEHICULO INSTITUCIONAL
DE LA DTPMS DURANTE
LOS MESES DE AGOSTO Y
SEPTIEMBRE.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0383.
SDP-0028-2013-142.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0377.
FACTURA 167930
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 621.60001
483.84 0.00 483.84 0.00 1,476.00 1,476.00 21/10/2013 COM NOR OGA 0190326241001 EXAPRINT CIA. LTDA. COMPROMISO DE FONDOS
PARA PROCESO CAMBIO DE
TIPOGRAFIA
INSTITUCIONAL. SEGÚN
MEMORANDO APROBADO
NRO. MT-CZ6-2013-1300.
FACTURA NRO. 5295
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 483.84001
-483.84 0.00 -483.84 0.00 1,477.00 1,476.00 22/10/2013 COM RTO OGA 0190326241001 EXAPRINT CIA. LTDA. COMPROMISO DE FONDOS
PARA PROCESO CAMBIO DE
TIPOGRAFIA
INSTITUCIONAL. SEGÚN
MEMORANDO APROBADO
NRO. MT-CZ6-2013-1300.
FACTURA NRO. 5295
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente -483.84001
483.84 0.00 483.84 0.00 1,478.00 1,478.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0190326241001 EXAPRINT CIA. LTDA. COMPROMISO DE FONDOS
PARA PROCESO CAMBIO DE
TIPOGRAFÍA
INSTITUCIONAL. SEGÚN
MEMORANDO DE
APROBACIÓN NRO.
MT-CZ6-2013-1300. ITEM
530402.FACTURA NRO. 5295
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 483.84001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
146 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
253.65 0.00 253.65 0.00 1,479.00 1,479.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR CA
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO SERVICIO
ENERGIA ELECTRICA CZ6
AZUAY CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2013. SEGUN MEMORANDO
MT-CZ6-2013-1299.
FACTURAS NRO.
001-003-0000522/2327
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 253.65001
2,746.24 0.00 2,746.24 0.00 1,480.00 1,480.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0190167739001 OFFICESOLUCIONES CIA.
LTDA.
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
CZ6. SEGUN TDR
APROBADO ADJUNTO.
MEMORANDO
MT-CZ6-2013-1241. FACTURA
NRO. 58560 OFFICE
SOLUCIONES.
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 2,746.24001
67.11 0.00 67.11 7.19 1,481.00 1,481.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. COMPROMISO DE FONDOS
PROCESO DE ADQUISICIÓN
DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
CZ6. SEGUN TDR
APROBADO ADJUNTO.
MEMORANDO
MT-CZ6-2013-1241. FACTURA
NRO. 25578 ODIXO PAPER.
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 67.11001
364.61 0.00 364.61 364.61 1,482.00 1,482.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A.
COMPROMISO DE FONDOS
PROCESO DE ADQUISICIÓN
DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
CZ6. SEGUN TDR
APROBADO ADJUNTO.
MEMORANDO
MT-CZ6-2013-1241. FACTURA
NRO. 37483.
ECUAEMPAQUES
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 364.61001
535.58 0.00 535.58 0.00 1,483.00 1,425.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 0190370666001 PRO TURIS CIA. LTDA. PARA REGULARIZAR IVA DE
EJECUCION PARA EVENTOS
DÍA MUNDIAL DEL
TURISMO DTPC. SEGUN
MEMORANDO NRO.
MT-DTPC-CZ6-2013-0250M. Y
SDP-0028-2013-119. FACTURA
216
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR JMOLINATU
R
S S 22/10/2013N
Total Fuente 535.58001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
147 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
535.71 0.00 535.71 0.00 1,484.00 1,429.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1400654057001 GUERRA CORDOVA LIGIA
ELIZABETH
PARA REGULARIZAR IVA DE
EJECUCION PARA PAGO POR
PARA FERIA DE DIFUSION
TURISTICA DTPMS, DENTRO
DEL MARCO DE
PROMOCION Y
POSICIONAMIENTO DÍA
MUNDIAL DEL TURISMO.
SEGUN MEMORANDO NRO.
MT-DTPMS-CZ6-201-0359M Y
SDP-0028-2013-118.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0376.
FACTURA 39
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR JMOLINATU
R
S S 22/10/2013N
Total Fuente 535.71001
53.57 0.00 53.57 0.00 1,485.00 1,427.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 0102976792001 DOMINGUEZ VINTIMILLA
SILVIA CARINA
PARA REGULARIZAR IVA DE
EJECUCION PARA PAGO POR
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES POR EL DIA
MUNDIAL DEL TURISMO
CZ6. SEGÚN EL DETALLE DE
TDR ADJUNTO.
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1092.
MT-CZ6-2013-1249. FACTURA
100046
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR JMOLINATU
R
S S 22/10/2013N
Total Fuente 53.57001
227.14 0.00 227.14 0.00 1,486.00 1,428.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 0102958063001 MAYANCELA TRELLES
XAVIER FRANCISCO
PARA REGULARIZAR IVA DE
EJECUCION PARA
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES POR EL DIA
MUNDIAL DEL TURISMO
CZ6. SEGÚN EL DETALLE DE
TDR ADJUNTO.
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1092. FACTURA
812
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR JMOLINATU
R
S S 22/10/2013N
Total Fuente 227.14001
192.86 0.00 192.86 0.00 1,487.00 1,430.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 0929630713001 MAYORGA MACIAS SERGIO
ROBERTO
PARA REGULARIZAR IVA DE
EJECUCION PARA PAGO POR
PARA DESARROLLO DE
ACTIVIDADES POR EL DIA
MUNDIAL DEL TURISMO
CZ6. SEGÚN EL DETALLE DE
TDR ADJUNTO.
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1092.
MT-CZ6-2013-1246. FACTURA
008
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR JMOLINATU
R
S S 23/10/2013N
Total Fuente 192.86001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
148 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
68.78 0.00 68.78 0.00 1,488.00 1,453.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 0390037007001 HOTELPARAISO S.A. PARA REGULARIZAR IVA DE
EJECUCION PARA PAGO
REUNION DE
ARTICULACION DE
ENTIDADES PUBLICAS
PARA PREVENCION DE
EXPLOTACION SEXUAL DE
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN VIAJES
Y TURISMO. DTPC. SEGUN
SOLICITUD APROBADA DE
MEMORANDO NRO.
MT-DTPC-CZ6-2013-0233-M.
ADJUNTO PROCESO DE
SELECCION COMPRAS
PUBLICAS.
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR JMOLINATU
R
S S 23/10/2013N
Total Fuente 68.78001
253.65 0.00 253.65 0.00 1,489.00 1,479.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR CA
PAGO SERVICIO ENERGIA
ELECTRICA CZ6 AZUAY
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013.
SEGUN MEMORANDO
MT-CZ6-2013-1299.
FACTURAS NRO.
001-003-0000522/2327
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 25/10/2013N
Total Fuente 253.65001
432.00 4.32 427.68 0.00 1,490.00 1,478.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 0190326241001 EXAPRINT CIA. LTDA. PAGO POR PROCESO
CAMBIO DE TIPOGRAFÍA
INSTITUCIONAL. SEGÚN
MEMORANDO DE
APROBACIÓN NRO.
MT-CZ6-2013-1300. ITEM
530402.FACTURA NRO. 5295
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 25/10/2013N
Total Fuente 864.00001
51.84 0.00 51.84 0.00 1,491.00 1,478.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 0190326241001 EXAPRINT CIA. LTDA. PARA REGULARIZAR IVA DE
EJECUCION PARA PROCESO
CAMBIO DE TIPOGRAFÍA
INSTITUCIONAL. SEGÚN
MEMORANDO DE
APROBACIÓN NRO.
MT-CZ6-2013-1300. ITEM
530402.FACTURA NRO. 5295
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR JMOLINATU
R
S S 23/10/2013N
Total Fuente 51.84001
220.80 0.00 220.80 0.00 1,492.00 1,454.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1704377165001 CALOVI FONTANA ROBERTO PARA REGULARIZAR IVA DE
EJECUCION PARA PAGO DE
ARRIENDOS DE OFICINAS
DE LA COORDINACION
ZONAL 6 DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013.
MT-CZ6-2013-1281.
SDP-0028-2013-158.
MT-CZ6-2013-1283
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR JMOLINATU
R
S S 23/10/2013N
Total Fuente 220.80001
46.80 0.00 46.80 0.00 1,493.00 1,456.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 0102661832001 BARRETO ROBLES BLANCA
REBECA
PARA REGULARIZAR IVA DE
EJECUCION PARA PAGO POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
OFICINAS CZ6 DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE 2013.
MT-CZ6-2013-1237.
SDP-0028-2013-143.
MT-CZ6-2013-1239
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR JMOLINATU
R
S S 23/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
149 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 46.80001
257.42 0.00 257.42 27.58 1,494.00 1,494.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.
COMPROMISO DE FONDOS
PROCESO DE ADQUISICIÓN
DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
CZ6. SEGUN MEMORANDO
DE APROBACION
MT-CZ6-2013-1303. FACTURA
NRO. 4637
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 257.42001
126.37 0.00 126.37 0.00 1,495.00 1,495.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO SERVICIO DE
TELEFONIA E INTERNET
DTPC CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2013. SEGUN MEMORANDO
DE APROBACIÓN
MT-DTPC-CZ6-0280M.
SDP-0028-2013-101. FACTURA
NRO. 362178
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 126.37001
672.00 0.00 672.00 672.00 1,496.00 1,496.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0301508537001 MINCHALA BURI ELVIA
CECILIA
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO ARRIENDO
OFICINAS DTPC
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DE 2013.
SEGUN MEMORANDO DE
APROBACIÓN NRO.
MT-DTPC-CZ6-2013-0278M.
FACTURA NRO. 675
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 672.00001
15.72 0.00 15.72 15.72 1,497.00 1,497.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
CERTIFICACION DE FONDOS
PARA PAGO SERVICIO DE
CORREOS DTPC
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013.
SEGUN MEMORANDO DE
APROBACIÓN
MT-CZ6-2013-0277M.
FACTURA NRO. 759
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 15.72001
11.25 0.00 11.25 0.00 1,498.00 1,498.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0102569373 MURILLO MURILLO LUIS
PATRICIO
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO VIATICOS Y/O
SUBSISTENCIAS AL SR.
PATRICIO MURILLO. POR
CUMPLIMIENTO DE
COMISIÓN: TRASLADO DE
FUNCIONARIOS A
AMALUZA-AZUAY PARA
LEVANTAMIENTO DE
PUNTOS
GEOREFERENCIADOS.
SEGÚN APROBACIÓN DE
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1307
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 11.25001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
150 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
33.46 0.00 33.46 0.00 1,499.00 1,499.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0102897618 CELLERI ORDONEZ GUSTAVO
FERNANDO
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO VIATICOS Y/O
SUBSISTENCIAS AL
FUNCIONARIO GUSTAVO
CELLERI POR
CUMPLIMIENTO DE
COMISION DE TRABAJO AL
CANTÓN SIGSIG.
MEMORANDO NRO
MT-CZ6-2013-1291.
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 33.46001
17.80 0.00 17.80 0.00 1,500.00 1,500.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0104675186 IDROVO SUAREZ SERGIO
JAVIER
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO VIATICOS Y/O
MOVILIZACIONES AL SR.
JAVIER IDROVO SUAREZ.
SEGUN MEMORANDO
MT-CZ6-2013-1306. POR
CUMPLIMIENTO DE
COMISION DE TRABAJO:
TRASLADO DE
FUNCIONARIOS A PAUTE
PARA REUNIÓN
HIDROELECTRICAS.
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 17.80001
114.26 0.00 114.26 0.00 1,501.00 1,501.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0104359781 CALLE CHICAIZA ANA
GABRIELA
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO VIATICOS Y/O
SUBSISTENCIAS A LA
FUNCIONARIA GABRIELA
CALLE CHICAIZA. SEGUN
MEMORANDO DE
APROBACIÓN NRO.
MT-CZ6-2013-1292. POR
CUMPLIMIENTO DE
COMISION DE TRABAJO A
LA CIUDAD DE QUITO.
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 114.26001
280.15 0.00 280.15 0.00 1,502.00 1,502.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1400487672 TANIA ARCOS ALARCON COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO VIATICOS Y/O
SUBSISTENCIAS A LA
FUNCIONARIA TANIA
ARCOS ALARCÓN. SEGUN
MEMORANDO DE
APROBACIÓN NRO.
MT-CZ6-2013-1293 POR
CUMPLIMIENTO DE
COMISION DE TRABAJO A
LAS CIUDADES DE QUITO Y
RIIOBAMBA
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 280.15001
90.00 0.00 90.00 0.00 1,503.00 1,455.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1400449318001 RODRIGUEZ SANCHEZ LANDY
IRINA
PARA REGULARIZAR IVA DE
EJECUCION PARA PAGO POR
CONCEPTO DE ARRIENDOS
DE OFICINAS DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL DE MORONA
SANTIAGO DURANTE EL
MES DE OCTUBRE DE 2013.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0384.
SDP-0028-2013-141.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0378
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR JMOLINATU
R
S S 24/10/2013N
Total Fuente 90.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
151 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
133.55 0.00 133.55 14.31 1,504.00 1,504.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1710162874001 VITERI GOMEZ ROBERT
GERMAN
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 6. SEGUN
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1332. FACTURA
NRO. 6685 SR. VITERI
GOMEZ ROBERT GERMAN
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 133.55001
14.67 0.00 14.67 1.57 1,505.00 1,505.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1790990362001 AMCECUADOR CIA. LTDA. COMPROMISO DE FONDOS
PARA PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 6. SEGUN
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1334. FACTURA
NRO. 14054. AMC ECUADOR
CIA. LTDA.
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 14.67001
21.97 0.00 21.97 2.35 1,506.00 1,506.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1715813901001 NUNEZ CHARRO LUISA INES COMPROMISO DE FONDOS
PARA PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 6. SEGUN
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1331. FACTURA
NRO. 741. SUMASEL.
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 21.97001
33.55 0.00 33.55 3.60 1,507.00 1,507.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1791931483001 REPRESENTACIONES
MEDICAS JARA FABIAN
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 6. SEGUN
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1329. FACTURA
NRO. 22808
REPRESENTACIONES
MEDICAS JARA FABIAN
JARAFABI CIA.LTDA.
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 33.55001
154.07 0.00 154.07 16.51 1,508.00 1,508.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0103678124001 PROANO VILLAVICENCIO
DIANA XIMENA
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 6. SEGUN
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1330. FACTURA
NRO. 848 PROAÑO
VILLAVICENCIO DIANA
XIMENA
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 154.07001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
152 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
21.40 0.00 21.40 2.29 1,509.00 1,509.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0914515069001 MACAS BARBERAN HENRY
DAVID
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 6. SEGUN
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1328. FACTURA
NRO. 17979. MACAS
BARBERAN HENRY DAVID.
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 21.40001
47.86 0.00 47.86 5.13 1,510.00 1,510.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1792068363001 MEGACAVEDI CIA. LTDA. COMPROMISO DE FONDOS
PARA PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 6. SEGUN TDR
APROBADO ADJUNTO.
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1327. FACTURA
NRO. 36026 MEGACADEVI
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 47.86001
9.00 0.00 9.00 0.00 1,511.00 1,460.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
PARA REGULARIZAR IVA DE
EJECUCION PARA PAGO POR
CONCEPTO DE SERVICIOS
DE CORRESPONDENCIA DE
LA DTPMS DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE DE
2013.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0385.
SDP-0028-2013-137.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0379
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR JMOLINATU
R
S S 24/10/2013N
Total Fuente 9.00001
112.03 0.00 112.03 112.03 1,512.00 1,512.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA
GERARDINA
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 6. SEGUN
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1333.FACTURA
NRO. 92982. FARFAN MUÑOZ
FABIOLA GERARDINA
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 112.03001
40.77 0.00 40.77 4.37 1,513.00 1,513.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0912538519001 HARNISTH PINOS ODGUIL
ANTONIO
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 6. SEGUN
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1326. FACTURA
NRO. 9688 SR. ODGUIL
ANTONIO HARNISTH PINOS.
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 40.77001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
153 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
6.91 0.00 6.91 0.00 1,514.00 1,461.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PARA REGULARIZAR IVA DE
EJECUCION PARA PAGO POR
CONCEPTO DE SERVICIOS
DE TELEFONIA E INTERNET
DE LA DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL DE MORONA
SANTIAGO
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0386.
SDP-0028-2013-138.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0380
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR JMOLINATU
R
S S 24/10/2013N
Total Fuente 6.91001
37.30 0.00 37.30 0.00 1,515.00 1,463.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL
ANGEL DE JESUS
PARA REGULARIZAR IVA DE
EJECUCION PARA PAGO POR
CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE
VEHICULO INSTITUCIONAL
DE LA DTPMS DURANTE
LOS MESES DE AGOSTO Y
SEPTIEMBRE.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0383.
SDP-0028-2013-142.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0377
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR JMOLINATU
R
S S 24/10/2013N
Total Fuente 37.30001
1,564.27 0.00 1,564.27 1,564.27 1,516.00 1,516.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0190153932001 AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO HUALAMBARI
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO PASAJES AL
INTERIOR A HUALAMBARI
TOURS CIA. LTDA. SEGUN
MEMORANDO
MT-CZ6-2013-1323.
SDP-0028-2013-172. FACTURA
NRO. 23643.
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 1,564.27001
125.32 0.00 125.32 125.32 1,517.00 1,517.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO DE SERVICIOS
DE CORREOS CZ6
CORRESPONDIENTE A
SEPTIEMBRE DE 2013.
SEGUN MEMORANDO DE
APROBACIÓN NRO.
MT-CZ6-2013-1324.
SDP-0028-2013-170. FACTURA
NRO. 2201
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 125.32001
438.74 0.00 438.74 438.74 1,518.00 1,518.00 24/10/2013 COM NOR OGA 0190379833001 RIOGAS CIA LTDA COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO COMBUSTIBLE
CZ6 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE
2013. SEGUN MEMORANDO
MT-CZ6-2013-1325. FACTURA
NRO. 1402, RIOGAS
CIA.LTDA.
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 438.74001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
154 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
17.80 0.00 17.80 0.00 1,519.00 1,500.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 0104675186 IDROVO SUAREZ SERGIO
JAVIER
PAGO VIATICOS Y/O
MOVILIZACIONES AL SR.
JAVIER IDROVO SUAREZ.
SEGUN MEMORANDO
MT-CZ6-2013-1306. POR
CUMPLIMIENTO DE
COMISION DE TRABAJO:
TRASLADO DE
FUNCIONARIOS A PAUTE
PARA REUNIÓN
HIDROELECTRICAS.
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 28/10/2013N
Total Fuente 17.80001
33.46 0.00 33.46 0.00 1,520.00 1,499.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 0102897618 CELLERI ORDONEZ GUSTAVO
FERNANDO
PAGO VIATICOS Y/O
SUBSISTENCIAS AL
FUNCIONARIO GUSTAVO
CELLERI POR
CUMPLIMIENTO DE
COMISION DE TRABAJO AL
CANTÓN SIGSIG.
MEMORANDO NRO
MT-CZ6-2013-1291.
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 25/10/2013N
Total Fuente 33.46001
11.25 0.00 11.25 0.00 1,521.00 1,498.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 0102569373 MURILLO MURILLO LUIS
PATRICIO
PAGO VIATICOS Y/O
SUBSISTENCIAS AL SR.
PATRICIO MURILLO. POR
CUMPLIMIENTO DE
COMISIÓN: TRASLADO DE
FUNCIONARIOS A
AMALUZA-AZUAY PARA
LEVANTAMIENTO DE
PUNTOS
GEOREFERENCIADOS.
SEGÚN APROBACIÓN DE
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1307
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 28/10/2013N
Total Fuente 11.25001
2,452.00 24.52 2,427.48 0.00 1,522.00 1,480.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0190167739001 OFFICESOLUCIONES CIA.
LTDA.
PAGO PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
CZ6. SEGUN TDR
APROBADO ADJUNTO.
MEMORANDO
MT-CZ6-2013-1241. FACTURA
NRO. 58560 OFFICE
SOLUCIONES.
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 25/10/2013N
Total Fuente 4,904.00001
280.15 0.00 280.15 0.00 1,524.00 1,502.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1400487672 TANIA ARCOS ALARCON PAGO VIATICOS Y/O
SUBSISTENCIAS A LA
FUNCIONARIA TANIA
ARCOS ALARCÓN. SEGUN
MEMORANDO DE
APROBACIÓN NRO.
MT-CZ6-2013-1293 POR
CUMPLIMIENTO DE
COMISION DE TRABAJO A
LAS CIUDADES DE QUITO Y
RIIOBAMBA
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 28/10/2013N
Total Fuente 280.15001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
155 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
114.26 0.00 114.26 0.00 1,525.00 1,501.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0104359781 CALLE CHICAIZA ANA
GABRIELA
PAGO VIATICOS Y/O
SUBSISTENCIAS A LA
FUNCIONARIA GABRIELA
CALLE CHICAIZA. SEGUN
MEMORANDO DE
APROBACIÓN NRO.
MT-CZ6-2013-1292. POR
CUMPLIMIENTO DE
COMISION DE TRABAJO A
LA CIUDAD DE QUITO.
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 28/10/2013N
Total Fuente 114.26001
294.24 0.00 294.24 0.00 1,526.00 1,480.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 0190167739001 OFFICESOLUCIONES CIA.
LTDA.
PARA REGULARIZAR IVA DE
EJECUCION PARA PAGO
PROCESO DE ADQUISICIÓN
DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
CZ6. SEGUN TDR
APROBADO ADJUNTO.
MEMORANDO
MT-CZ6-2013-1241. FACTURA
NRO. 58560 OFFICE
SOLUCIONES.
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR JMOLINATU
R
S S 25/10/2013N
Total Fuente 294.24001
113.07 0.00 113.07 0.00 1,528.00 1,495.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PAGO SERVICIO DE
TELEFONIA E INTERNET
DTPC CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2013. SEGUN MEMORANDO
DE APROBACIÓN
MT-DTPC-CZ6-0280M.
SDP-0028-2013-101. FACTURA
NRO. 362178
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 30/10/2013N
Total Fuente 226.14001
13.30 0.00 13.30 0.00 1,529.00 1,495.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PARA REGULARIZAR IVA DE
EJECUCION PARA PAGO
SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET DTPC
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013.
SEGUN MEMORANDO DE
APROBACIÓN
MT-DTPC-CZ6-0280M.
SDP-0028-2013-101. FACTURA
NRO. 362178
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR JMOLINATU
R
S S 28/10/2013N
Total Fuente 13.30001
33.60 0.00 33.60 33.60 1,531.00 1,531.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1703717718001 OCHOA ORDONEZ CARLOS
MARCELO
COMPROMISO DE FONDOS
PARA PAGO POR ARRIENDO
DE GARAJE PARA
VEHICULO DE LA DTPMS
DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013.
MT-DTPMS-CZ6-2013-0382M.
FACTURA NRO. 1574
APROBADO PPAZMINOT
UR
PPAZMINOT
UR
ALEONTUR N NN
Total Fuente 33.60001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
156 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
59.92 0.60 59.32 0.00 1,532.00 1,481.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
CZ6. SEGUN TDR
APROBADO ADJUNTO.
MEMORANDO
MT-CZ6-2013-1241. FACTURA
NRO. 25578 CODYXOPAPER.
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 30/10/2013N
Total Fuente 119.84001
119.24 1.19 118.05 118.05 1,534.00 1,504.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1710162874001 VITERI GOMEZ ROBERT
GERMAN
PAGO POR PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 6. SEGUN
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1332. FACTURA
NRO. 6685 SR. VITERI
GOMEZ ROBERT GERMAN
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR N NN
Total Fuente 119.24001
229.84 2.30 227.54 0.00 1,535.00 1,494.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.
PAGO POR PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
CZ6. SEGUN MEMORANDO
DE APROBACION
MT-CZ6-2013-1303. FACTURA
NRO. 4637. COGECOMSA
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 30/10/2013N
Total Fuente 459.68001
36.40 0.36 36.04 36.04 1,536.00 1,513.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 0912538519001 HARNISTH PINOS ODGUIL
ANTONIO
PAGO POR PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 6. SEGUN
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1326. FACTURA
NRO. 9688 SR. ODGUIL
ANTONIO HARNISTH PINOS.
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR N NN
Total Fuente 36.40001
19.11 0.19 18.92 0.00 1,538.00 1,509.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 0914515069001 MACAS BARBERAN HENRY
DAVID
PAGO PARA PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 6. SEGUN
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1328. FACTURA
NRO. 17979. MACAS
BARBERAN HENRY DAVID.
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 30/10/2013N
Total Fuente 38.22001
42.73 0.43 42.30 42.30 1,539.00 1,510.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1792068363001 MEGACAVEDI CIA. LTDA. PAGO POR PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 6. SEGUN TDR
APROBADO ADJUNTO.
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1327. FACTURA
NRO. 36026 MEGACADEVI
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR N NN
Total Fuente 42.73001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
157 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
19.62 0.20 19.42 19.42 1,540.00 1,506.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1715813901001 NUNEZ CHARRO LUISA INES PAGO POR PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 6. SEGUN
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1331. FACTURA
NRO. 741. SUMASEL.
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR N NN
Total Fuente 19.62001
137.56 1.38 136.18 136.18 1,541.00 1,508.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 0103678124001 PROANO VILLAVICENCIO
DIANA XIMENA
PAGO POR PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 6. SEGUN
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1330. FACTURA
NRO. 848 PROAÑO
VILLAVICENCIO DIANA
XIMENA
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR N NN
Total Fuente 137.56001
13.10 0.13 12.97 0.00 1,542.00 1,505.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1790990362001 AMCECUADOR CIA. LTDA. PAGO POR PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 6. SEGUN
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1334. FACTURA
NRO. 14054. AMC ECUADOR
CIA. LTDA.
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR ALEONTUR S S 30/10/2013N
Total Fuente 26.20001
29.95 0.30 29.65 29.65 1,543.00 1,507.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1791931483001 REPRESENTACIONES
MEDICAS JARA FABIAN
PAGO POR PROCESO DE
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE ASEO
PARA LA COORDINACIÓN
ZONAL 6. SEGUN
MEMORANDO NRO.
MT-CZ6-2013-1329. FACTURA
NRO. 22808
REPRESENTACIONES
MEDICAS JARA FABIAN
JARAFABI CIA.LTDA.
APROBADO JMOLINATU
R
JMOLINATU
R
JMOLINATUR N NN
Total Fuente 29.95001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 59,276.53 530.26 58,746.27 3,792.83CANTIDAD DE CUR: 113
ENTIDAD: 510-0029-0000
165.00 0.00 165.00 0.00 1,067.00 1,057.00 27/09/2013 DEV NOR OGA 1712420007 SEGUNDO MANUEL CUEVA
OCHOA
SEGUNDO MANUEL CUEVA
OCHOA, PAGO POR
LQUIDACION DE LICENCIA
DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES POR
COMISIÓN A LOJA Y ZUMBA
DE SEPTIEMBRE EN EL
GABINETE PRESIDENCIA
SEGUN COMUNICACIONES
ADJUNTAS E INFORME DE
COMISIÓN.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 165.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
158 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
89.99 0.00 89.99 0.00 1,091.00 1,091.00 02/10/2013 COM NOR OGA 1104072002 PERALTA CASTILLO
ALEJANDRA BETSABE
PERALTA CASTILLO
ALEJANDRA BETSABE POR
LIQUIDACION DE COMISION
DEL 26 AL 27 DE
SEPTIEMBRE A LA CIUDAD
DE QUITO PARA LA
REVISIÓN DE LA
SEÑALIZACIÓN Y
SEÑALÉTICA DE LA
PROVINCIA DE LOJA, SEGUN
MEM. MT-CZ7-2013-1363 Y
HOJA DE MOVILIZACIÓN.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 89.99001
32.75 0.00 32.75 0.00 1,092.00 1,029.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1102906573 ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER
ESPINOSA RUIZ ANGEL
OLIVER, PAGO POR
LIQUIDACIÓN DE LICENCIA
INSTITUCIONAL A SANTA
ROSA, EL 30 DE AGOSTO
DEL 2013, MOVILIZANDO A
FUNCIONARIA, A REALIZAR
UNA COBERTURA
PERIODISTA, SEGUN
INFORME ADJUNTO.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 32.75001
10.00 0.00 10.00 0.00 1,093.00 1,040.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1102906573 ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER
ESPINOSA RUIZ ANGEL
OLIVER, PAGO POR
REEBOLSO DE
COMBUSTIBLE UTILIZADO
EN LICENCIA
INSTITUCIONAL
REALIZADA DEL 30 AL 31
DE AGOSTO, SEGUN MEM.
MT-CZ7-2013-1329 Y MEM.
MT-CZ7-2013-1380
ADJUNTOS.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 10.00001
135.90 0.00 135.90 0.00 1,094.00 1,001.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1104072002 PERALTA CASTILLO
ALEJANDRA BETSABE
PERALTA CASTILLO
ALEJANDRA BETSABE,
PAGO POR LICENCIA
INSTITUCIONAL A LA
PROVINCIA DE LOJA, DEL 27
AL 30 DE AGOSTO 2013, FIN
DE VALIDACION DE
SEÑALES Y PERMISOS DE
USO DE SUELO, SEGUN
INFORME Y MEM.
MT-CZ7-2013-1221 Y
MT-CZ7-2013-1380
ADJUNTOS.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 135.90001
34.00 0.00 34.00 0.00 1,095.00 999.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1900539576 LOAIZA VEGA KAREN
LIZBETH
LOAIZA VEGA KAREN
LIZBETH, PAGO POR
REEBOLSO DE PASAJES POR
MOVILIZACIONES A QUITO
EN EL MES DE AGOSTO, DEL
14 AL 17 DE AGOSTO Y DEL
20 AL 21 DE AGOSTO,
SEGUN MEM.
MT-DTPZH-CZ7-0318-M Y
MEM.
MT-DTPZCH-CZ7-2013-0319-
M; MT-CZ7-2013-1182 Y
MT-CZ7-2013-1380
ADJUNTOS.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 09/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
159 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 34.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 1,096.00 1,022.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 0703842211 VALAREZO LOAIZA KARLA
PAOLA
VALAREZO LOAIZA KARLA
PAOLA, PAGO POR
REEMBOLSO DE PASAJES
EN MOVILIZACIÓN A LA
CIUDAD DE QUITO, PARA
ASISTIR A CAPACIATACION
SOBRE SEÑALIZACIÓN
TURISTICA, DEL 20 AL 22 DE
AGOSTO DEL 2013, SEGUN
MEM. MT-DTPEO-761-M Y
MT-CZ7-2013-1380, E
INFORME DE LICENCIA.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 16.00001
159.88 0.00 159.88 0.00 1,097.00 1,023.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 0703842211 VALAREZO LOAIZA KARLA
PAOLA
VALARESO LOAIZA KARLA
PAOLA, PAGO POR
LICENCIA DE SERVICIOS
INSTITUCIONAL A LA
CIUDAD DE QUITO DEL 20
AL 22 DE AGOSTO DE
ACUERDO A INFORME
ADJUNTO, Y MEM.
MT-DTPEO-CZ7-2013-0750-M;
MT-DTPEO-CZ7-2013-0748-M;
MT-DDSR-2013-0922 Y
MT-CZ7-2013-1380
ADJUNTOS.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 159.88001
89.99 0.00 89.99 0.00 1,098.00 1,091.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1104072002 PERALTA CASTILLO
ALEJANDRA BETSABE
PERALTA CASTILLO
ALEJANDRA BETSABE,
PAGO POR LIQUIDACION
DE LICENCIA
INSTITUCIONAL DEL 26 AL
27 DE SEPTIEMBRE A LA
CIUDAD DE QUITO PARA LA
REVISIÓN DE LA
SEÑALIZACIÓN Y
SEÑALÉTICA DE LA
PROVINCIA DE LOJA, SEGUN
MEM. MT-CZ7-2013-1363 E
INFORME DE LICENCIA
ADJUNTOS.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 89.99001
51.06 0.00 51.06 0.00 1,099.00 1,099.00 03/10/2013 COM NOR OGA 1102906573 ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER
ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER POR LIQUIDACION
DE COMISION A LOS
CANTONES DE MACARA Y
ZAPOTILLO, DEL 30 DE
SEPTIEMBRE Y 1 DE
OCTUBRE, SEGUN
SOLICITUD Y MEM.
MT-CZ7-2013-1377, E
INFORME ADJUNTO.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 51.06001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
160 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
150.00 3.00 147.00 0.00 1,100.00 214.00 03/10/2013 DEV NOR OGA 0703462333001 CASTILLO TROYA GRACIELA
EFIGENIA
CASTILLO TROYA
GRACIELA EFIGENIA, PAGO
POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE EL ORO,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE, SEGUN
DCF-0029-2013-0030.MEM:MT
-DTPEO-CZ7-180-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 300.00001
18.00 0.00 18.00 0.00 1,101.00 214.00 03/10/2013 RDP NOR OGA 0703462333001 CASTILLO TROYA GRACIELA
EFIGENIA
(RDP)CASTILLO TROYA
GRACIELA EFIGENIA, PAGO
POR SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
EL ORO,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE, SEGUN
DCF-0029-2013-0030.MEM:MT
-DTPEO-CZ7-180-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 03/10/2013N
Total Fuente 18.00001
76.00 0.00 76.00 0.00 1,102.00 1,102.00 03/10/2013 COM NOR OGA 0791735491001 CONSTRUSUR DEL ECUADOR
S A
CONSTRUSUR DEL
ECUADOR POR LA
ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS DE EL ORO,
SEGUN
MEM.MT-DTPEO-CZ7-2013-08
62.M,
MEM.NRO.MT-DTPEO-CZ7-20
13-0886-M Y
JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 76.00001
691.96 69.20 622.76 0.00 1,103.00 525.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 0704313550001 TRIVINO ARROYO RUTH
JASMIN
TRIVINO ARROYO RUTH
JASMIN, PAGO POR
HONORARIOS
PROFESIONALES DE LAS
OFICINAS DE INFORMACION
EN EL CEBAF Y
HUAQUILLAS DE ABRIL,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
MEM.
MT-DTPEO-CZ7-2013-0439-M
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 691.96001
83.04 0.00 83.04 0.00 1,104.00 1,104.00 04/10/2013 REG NOR OGA 0704313550001 TRIVINO ARROYO RUTH
JASMIN
(REG)TRIVINO ARROYO
RUTH JASMIN, PAGO POR
HONORARIOS
PROFESIONALES DE LAS
OFICINAS DE INFORMACION
EN EL CEBAF Y
HUAQUILLAS DE ABRIL,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
MEM.
MT-DTPEO-CZ7-2013-0439-M
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 83.04001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
161 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
691.96 69.20 622.76 0.00 1,105.00 522.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 0704195866001 VELEZ APOLO JHONNY
PATRICIO
VELEZ APOLO JHONNY
PATRICIO, PAGO POR
HONORARIOS
PROFESIONALES DE LAS
OFICINAS DE INFORMACION
EN EL CEBAF Y
HUAQUILLAS,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
MEM.
MT-DTPEO-CZ7-2013-0439-M
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 691.96001
83.04 0.00 83.04 0.00 1,106.00 1,106.00 04/10/2013 REG NOR OGA 0704195866001 VELEZ APOLO JHONNY
PATRICIO
(REG)VELEZ APOLO
JHONNY PATRICIO, PAGO
POR HONORARIOS
PROFESIONALES DE LAS
OFICINAS DE INFORMACION
EN EL CEBAF Y
HUAQUILLAS,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
MEM.
MT-DTPEO-CZ7-2013-0439-M
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 83.04001
691.96 69.20 622.76 0.00 1,107.00 524.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 0703518126001 FLORIL RODRIGUEZ MARLON
ENRIQUE
FLORIL RODRIGUEZ
MARLON ENRIQUE, PAGO
POR HONORARIOS
PROFESIONALES DE LAS
OFICINAS DE INFORMACION
EN EL CEBAF Y
HUAQUILLAS,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
MEM.
MT-DTPEO-CZ7-2013-0439-M
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 691.96001
83.04 0.00 83.04 0.00 1,108.00 1,108.00 04/10/2013 REG NOR OGA 0703518126001 FLORIL RODRIGUEZ MARLON
ENRIQUE
(REG)FLORIL RODRIGUEZ
MARLON ENRIQUE, PAGO
POR HONORARIOS
PROFESIONALES DE LAS
OFICINAS DE INFORMACION
EN EL CEBAF Y
HUAQUILLAS,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
MEM.
MT-DTPEO-CZ7-2013-0439-M
Y DOCUMENTACION
ADJUNTA.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 83.04001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
162 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
691.96 69.20 622.76 0.00 1,109.00 521.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 0702928698001 GALAN CHERREZ BETSY
ALEXANDRA
GALAN CHERREZ BETSY
ALEXANDRA, PAGO POR
HONORARIOS
PROFESIONALES DE LAS
OFICINAS DE INFORMACION
DEL AEROPUERTO DE
SANTA ROSA,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
MEM.
MT-DTPEO-CZ7-2013-0439-M
Y DOCUMENTACIO
ADJUNTA.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 691.96001
83.04 0.00 83.04 0.00 1,110.00 1,110.00 04/10/2013 REG NOR OGA 0702928698001 GALAN CHERREZ BETSY
ALEXANDRA
(REG)GALAN CHERREZ
BETSY ALEXANDRA, PAGO
POR HONORARIOS
PROFESIONALES DE LAS
OFICINAS DE INFORMACION
DEL AEROPUERTO DE
SANTA ROSA,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
MEM.
MT-DTPEO-CZ7-2013-0439-M
Y DOCUMENTACIO
ADJUNTA.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 83.04001
460.00 0.00 460.00 0.00 1,111.00 1,081.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1900633890001 VEINTIMILLA LARREATEGUI
VICTOR LUCIANO
VEINTIMILLA
LARREATEGUI VICTOR
LUCIANO, PAGO SERVICIO
DE CATERING EL EVENTO
DE ARTICULACION ENTRE
ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS PARA LA
PREVENCIÓN DE LA
EXPLOTACION SEXUAL DE
ÑINOS, ÑIÑAS Y
ADOLECENTES EN VIAJES Y
TURISMO EN ZAMORA
CHINCHIPE, SEGUN MEM.
MT-DTPZCH-CZ7-0346-M Y
PROCESO DE ADQUISICION
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 460.00001
447.30 0.00 447.30 0.00 1,112.00 492.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1103759187001 ARMIJOS CAMPOVERDE
OSWALDO MANUEL
ARMIJOS CAMPOVERDE
OSQWALDO MANUEL, PAGO
POR SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LOS
SERVIDORES DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
SEGUN DCF-0029-2013-0033 Y
CONTRATO SUSCRITO.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 447.30001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
163 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
47.06 0.00 47.06 0.00 1,113.00 1,099.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1102906573 ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER
ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER, PAGO POR
LIQUIDACION DE LICENCIA
INSTITUCIONAL A LOS
CANTONES DE MACARA Y
ZAPOTILLO, DEL 30 DE
SEPTIEMBRE Y 1 DE
OCTUBRE 2013, SEGUN
INFORME Y MEM.
MT-CZ7-2013-1377
ADJUNTOS.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 47.06001
311.38 0.00 311.38 0.00 1,114.00 961.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA DE
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P, PAGO POR
SERVICIO DE CORREOS DE
LA COORDINACION ZONAL,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2013,
SEGUN MEM,
MT-CZ7-2013-1146 Y MEM.
NRO-MT-CZ7-2013-1269 Y
DOCUMENTACION DE
RESPALDO ADJUNTA.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 622.76001
-4.00 0.00 -4.00 0.00 1,115.00 1,099.00 04/10/2013 COM RPA OGA 1102906573 ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER
ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER POR LIQUIDACION
DE COMISION A LOS
CANTONES DE MACARA Y
ZAPOTILLO, DEL 30 DE
SEPTIEMBRE Y 1 DE
OCTUBRE, SEGUN
SOLICITUD Y MEM.
MT-CZ7-2013-1377, E
INFORME ADJUNTO.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente -4.00001
37.37 0.00 37.37 0.00 1,116.00 961.00 04/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
(RDP)EMPRESA PUBLICA DE
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P, PAGO POR
SERVICIO DE CORREOS DE
LA COORDINACION ZONAL,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2013,
SEGUN MEM,
MT-CZ7-2013-1146 Y MEM.
NRO-MT-CZ7-2013-1269 Y
DOCUMENTACION DE
RESPALDO ADJUNTA.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 37.37001
100.00 0.00 100.00 0.00 1,117.00 285.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1900618305001 AMBULUDI CALDERON ANA
GABRIELA
AMBULUDI CALDERON ANA
GABRIELA, PAGO POR
SERVICIO DE ASEO EN LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE, SEGUN
DCF-0029-2013-0068.
MEM:MT-DTPZCH-CZ7-066-
M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 100.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
164 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
183.00 3.66 179.34 0.00 1,118.00 235.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1900378199001 MARQUEZ REGALADO
MIREYA PAULINA
MARQUEZ REGALADO
MIREYA PAULINA, PAGO
POR SERVICO DE
ALIMENTACION
SERVIDORES DE LA
DIRECCION TECNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
SEGUN DCF-0029-2013-0063,
MEM. MT-DTPZCH-CZ763-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 183.00001
67.86 0.00 67.86 0.00 1,119.00 1,102.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 0791735491001 CONSTRUSUR DEL ECUADOR
S A
CONSTRUSUR DEL
ECUADOR S.A, PAGO POR
LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS DE EL ORO,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
SEGUN
MEM.MT-DTPEO-CZ7-2013-08
62.M,
MEM.NRO.MT-DTPEO-CZ7-20
13-0886-M Y
JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 07/10/2013N
Total Fuente 135.72001
8.14 0.00 8.14 0.00 1,120.00 1,102.00 04/10/2013 RDP NOR OGA 0791735491001 CONSTRUSUR DEL ECUADOR
S A
(RDP)CONSTRUSUR DEL
ECUADOR S.A, PAGO POR
LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS DE EL ORO,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
SEGUN
MEM.MT-DTPEO-CZ7-2013-08
62.M,
MEM.NRO.MT-DTPEO-CZ7-20
13-0886-M Y
JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 8.14001
180.00 0.00 180.00 0.00 1,121.00 816.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1104744774001 MEDINA SUQUILANDA
CECILIA DEL CARMEN
MEDINA SUQUILANDA
CECILIA DEL CARMEN,
PAGO POR SERVICIO DE
ASEO DE LAS OFICINAS DE
LOJA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE,
SEGUN MEM.
MEM.MT-CZ7-2013-0951 Y
MEM. MT-CZ7-2013-01098.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 07/10/2013N
Total Fuente 180.00001
-6,468.98 0.00 -6,468.98 0.00 1,122.00 469.00 07/10/2013 COM RPA OGA 1100095007001 JARAMILLO GALVAN JOSE
RODRIGO
JARAMILLO GALVAN JOSE
ROFRIGO POR
CONTRATACION DE
ALIMENTACION PARA LOS
PARTICIPANTES E
INSTRUCTORES DEL
PROGRAMA SERVICIO CIVIL
CIUDADANO EN LA
PROVINCIA DE LOJA, SEGUN
DCF-029-2013-0108.
MEM.MT-CZ7-2013-0521.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente -6,468.98001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
165 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
772.00 0.00 772.00 0.00 1,123.00 1,123.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0704495522001 TENE ANA MARIA TENE ANA MARIA POR
SERVICIO PRESTADOS EN
EL EVENTO DE
PREVENICON DE
EXPLOTACIÓN SEXAL DE
NIÑOS Y ADOLECENTES EN
VIAJES Y TURISMO. SEGUN
JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS
EN MEM. MT-DTPEO-0901-M.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 772.00001
467.48 0.00 467.48 0.00 1,124.00 1,124.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1900291384001 AGUILAR ESPINOZA
CARMITA DE JESUS
AGUILAR ESPINOZA
CARMITA DE JESUS POR
SERVICIO DE CATERIG
PARA EL EVENTO DE
PREVENCIÓN DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL DE
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLECENCIA EN VIAJES Y
TURISMO, SEGUN
JUSTIFICATIVOS ADJUNTO
AL MEM. MT-CZ7-2013-1404.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 467.48001
421.50 8.43 413.07 0.00 1,125.00 1,124.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1900291384001 AGUILAR ESPINOZA
CARMITA DE JESUS
AGUILAR ESPINOZA
CARMITA DE JESUS, PAGO
SERVICIO DE CATERIG EN
EVENTO DE PREVENCIÓN
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN VIAJES
Y TURISMO, LLEVADO A
CABO EL 24 DE SEPTIEMB/13
EN EL SALON SOCIAL DEL
GOB.PROV.DE LOJA, SEGUN
JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS
A MEM. MT-CZ7-2013-1404.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 14/10/2013N
Total Fuente 843.00001
772.00 15.44 756.56 0.00 1,126.00 1,123.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 0704495522001 TENE ANA MARIA TENE ANA MARIA, PAGO
SERVICIO DE CATEGRING
EN EL EVENTO DE
PREVENCION DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL DE
NIÑOS Y ADOLESCENTES
EN VIAJES Y TURISMO
DIRIGIDO A SECTORES
CLAVES DEL SECTOR
TURISTICO, REALIZADO EN
EL GOBI.AUTONOMO DE EL
ORO, EL 4 DE OCTUBRE/13.
SEGUN JUSTIFICATIVOS
ADJUNTOS EN MEM.
MT-DTPEO-0901-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 14/10/2013N
Total Fuente 772.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
166 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
45.98 0.00 45.98 0.00 1,127.00 1,124.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1900291384001 AGUILAR ESPINOZA
CARMITA DE JESUS
(RDP)AGUILAR ESPINOZA
CARMITA DE JESUS, PAGO
SERVICIO DE CATERIG EN
EVENTO DE PREVENCIÓN
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN VIAJES
Y TURISMO, LLEVADO A
CABO EL 24 DE SEPTIEMB/13
EN EL SALON SOCIAL DEL
GOB.PROV.DE LOJA, SEGUN
JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS
A MEM. MT-CZ7-2013-1404.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 45.98001
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 1,128.00 1,128.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1104111925001 HURTADO FAJARDO BYRON
JOSE
MEM:MT-DTPZH-CZ7-0357-M
PARA LA CONTRATACIÓN
DEL EVENTO DE DIFUSIÓN
DEL LEMA "TURISMO Y
AGUA" EN EL MARCA DE
LAS FESTIVIDADES POR EL
DÍA MUNDIAL DEL
TURISMO EN LA PROVINCIA
DE ZAMORA CHINCHIPE A
TRAVÉS DE ACCIONES BTL,
SEGUM MEM. MT-DDTPZH
CZ7-0336-M Y
JUSTIFICATIVOS ADJUNTO
AL MEM. MT-DTPZH-CZ7-0
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 5,000.00001
180.00 0.00 180.00 0.00 1,129.00 1,129.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1103175665001 CRIOLLO NIVELO HECTOR
RUBEN
CRIOLLO NIVELO HECTOR
RUBEN POR EL
MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUSUKI GRAN
VITARA DE LA
COORDINACION ZONAL
7-LOJA, SEGUN MEM.
NRO.MT-CZ7-2013-1368,
SEGUN DOCUMENTOS
ADJUNTOS AL MEM.
MT-CZ7-2013-1407.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 180.00001
63.60 0.00 63.60 0.00 1,130.00 1,130.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1160000240001 GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE LOJA PARA
SIMERT DE LOS VEHICULOS
DE LOJA, MESES DE
OCTUBRE, FRENTE
OFICINAS, SEGUN MEM.
MT-CZ7-2013-1414.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 63.60001
54.88 0.00 54.88 0.00 1,131.00 1,131.00 09/10/2013 COM NOR OGA 0791702070001 COMM NET S A COMM NET S.A POR
SERVICIO DE INTERNET,
PARA LA DIRECCION
TECNICA DE EL ORO,
SEGUN MEM.
MT-DTPEO-CZ7-2013-0682,
SEGUN MEM.
MT-DTPEO-0897-M, DEL MES
DE SEPTIEMBRE.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 54.88001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
167 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
93.75 0.00 93.75 0.00 1,132.00 973.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1900218999001 BUITRON SANCHEZ SERGIO
RENE
BUITRON SANCHEZ SERGIO
RENE, PAGO POR
ADQUISICION DE
COMBUSTIBLES PARA
DIRECCION TECNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
SEGUN
MEM.MT-DTPZCH-CZ7-2013-
0281.M Y MEM.
MT.DTPZCH-CZ7-318-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 14/10/2013N
Total Fuente 187.50001
20.99 0.00 20.99 0.00 1,133.00 850.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y ASEO
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y ASEO
DE MACHALA TRIPLEORO C
E EN ESTADO DE
EXCEPCION, PAGO POR
SERVICIO DE AGUA DE LA
DIRECCION TECNICA DE EL
ORO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE
SEPTIEMBRE/2013, SEGUN
MEM.DTPEO-CZ7-0683-M Y
MEM.MT-DTPEO-CZ7-2013-
-0666-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 14/10/2013N
Total Fuente 20.99001
23.00 0.00 23.00 0.00 1,134.00 1,134.00 10/10/2013 COM NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS
VICENT
QUEZADA MONTESIONOS
LUIS VICENTE POR
LIQUIDACION COMISION
DEL DIA 8 DE OCTUBRE A
CUENCA TRASLADANDO A
FUNCIONARIOS A
CONSULTA EN MESA DE
AYUDA DEL MINISTERIO
DE FINANZAS.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 23.00001
240.75 0.00 240.75 0.00 1,135.00 1,135.00 10/10/2013 COM NOR OGA 1712420007 SEGUNDO MANUEL CUEVA
OCHOA
SEGUNDO MANUEL
CUENCA OCHOA POR
LIQUIDACION DE COMISION
DEL DIRECTOR TECNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE A
COMISION DEL 29 DE
SEPTIEMBRE AL 2 DE
OCTUBRE A LA CIUDAD DE
QUITO, SEGUN
JUSTIFICATIVOS.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 240.75001
11.25 0.00 11.25 0.00 1,136.00 973.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 1900218999001 BUITRON SANCHEZ SERGIO
RENE
(RDP)BUITRON SANCHEZ
SERGIO RENE, PAGO POR
ADQUISICION DE
COMBUSTIBLES PARA
DIRECCION TECNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
SEGUN
MEM.MT-DTPZCH-CZ7-2013-
0281.M Y MEM.
MT.DTPZCH-CZ7-318-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 11.25001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
168 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
108.09 0.00 108.09 0.00 1,137.00 1,137.00 10/10/2013 COM NOR OGA 0990005923001 E. MAULME C.A. E. MAULME C.A POR
MANTENIMIENTO DE
VEHICULO SUZUKI GRAND
VITARA SZ 2011 PLACAS
OED-0183 DE LA DIRECCION
TECNICA DE ELORO, SEGUM
MEM.MT-DTPEO-CZ7-2013-08
87-M Y ADJUNTOS AL MEM.
MT-DTPEO-0905.M.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 108.09001
63.60 0.00 63.60 0.00 1,138.00 1,130.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1160000240001 GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE LOJA, PAGO
POR SERVICIO DE SIMERT
DE LOS VEHICULOS DE
LOJA, POR EL MES DE
OCTUBRE, FRENTE
OFICINAS, SEGUN MEM.
MT-CZ7-2013-1414.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 14/10/2013N
Total Fuente 63.60001
49.00 0.98 48.02 0.00 1,139.00 1,131.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0791702070001 COMM NET S A COMM NET S.A, PAGO POR
SERVICIO DE INTERNET, EN
LA DIRECCION TECNICA DE
EL ORO,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DEL 2013,
SEGUN MEM.
MT-DTPEO-CZ7-2013-0682,
SEGUN MEM.
MT-DTPEO-0897-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 14/10/2013N
Total Fuente 98.00001
5.88 0.00 5.88 0.00 1,140.00 1,131.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 0791702070001 COMM NET S A (RDP)COMM NET S.A, PAGO
POR SERVICIO DE
INTERNET, EN LA
DIRECCION TECNICA DE EL
ORO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DEL
2013, SEGUN MEM.
MT-DTPEO-CZ7-2013-0682,
SEGUN MEM.
MT-DTPEO-0897-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 5.88001
354.02 7.08 346.94 0.00 1,141.00 210.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0791739144001 GRAND HOTEL AMERICANO
GHA CIA LTDA
GRAN HOTEL AMERICANO
GHA CIA. LTDA, PAGO POR
ALIMENTACION DE LOS
SERVIDORES DE EL ORO,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
SEGUN DCF-0029-2013-0026,
MT-DTPEO-CZ7-2013-0076-M,
MEM.MT-DTPEO-CZ7-2013-16
8.M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 14/10/2013N
Total Fuente 708.04001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
169 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
42.48 0.00 42.48 0.00 1,142.00 210.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 0791739144001 GRAND HOTEL AMERICANO
GHA CIA LTDA
(RDP)GRAN HOTEL
AMERICANO GHA CIA.
LTDA, PAGO POR
ALIMENTACION DE LOS
SERVIDORES DE EL ORO,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
SEGUN DCF-0029-2013-0026,
MT-DTPEO-CZ7-2013-0076-M,
MEM.MT-DTPEO-CZ7-2013-16
8.M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 42.48001
23.80 0.00 23.80 0.00 1,143.00 1,143.00 10/10/2013 COM NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS
VICENT
QUEZADA MONTESINOS
LUIS VICENTE POR
LIQUIDACIÓN DE
COMISION A LA CIUDAD DE
CUENCA TRASLADO A LA
FUNCIONARIA PARA
REALIZAR CONSULTA EN
LAS MESAS DE AYUDA DEL
MINISTERIO DE FINANZAS
E INFORME DE COMISIÓN.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 23.80001
240.75 0.00 240.75 0.00 1,144.00 1,135.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1712420007 SEGUNDO MANUEL CUEVA
OCHOA
SEGUNDO MANUEL CUEVA
OCHOA, POR LIQUIDACION
DE LICENCIA
INSTITUCIONAL A LA
CIUDAD DE QUITO, EL 29 DE
SEPTIEMBRE AL 2 DE
OCTUBRE, SEGUN
JUSTIFICATIVOS E INFORME
ADJUNTOS.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 14/10/2013N
Total Fuente 240.75001
232.00 4.64 227.36 0.00 1,145.00 984.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1191714268001 NECUSOFT CIA. LTDA. NECUSOFT CIA. LTDA,
PAGO POR SERVICIO DE
INTERNET DE LAS
OFICINAS DE LOJA, DEL 25
DE AGOSTO AL 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SEGUN MEM.
MT-CZ7-2013-1291, SEGUN
JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS
EN MEM. NRO.
MT-CZ7-2013-1279.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 14/10/2013N
Total Fuente 464.00001
27.84 0.00 27.84 0.00 1,146.00 984.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 1191714268001 NECUSOFT CIA. LTDA. (RDP)NECUSOFT CIA. LTDA,
PAGO POR SERVICIO DE
INTERNET DE LAS OFICINAS
DE LOJA, DEL 25 DE
AGOSTO AL 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SEGUN MEM.
MT-CZ7-2013-1291, SEGUN
JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS
EN MEM. NRO.
MT-CZ7-2013-1279.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 27.84001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
170 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
99.61 0.00 99.61 0.00 1,147.00 961.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA DE
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P, PAGO POR
SERVICIO DE CORREOS DE
LA DIRECCIÓN TECNICA
PROVINCIAL DE EL ORO,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2103,
SEGUN MEM,
MT-CZ7-2013-1146 Y MEM.
NRO-MT-CZ7-2013-1269.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 14/10/2013N
Total Fuente 199.22001
11.95 0.00 11.95 0.00 1,148.00 961.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
(RDP)EMPRESA PUBLICA DE
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P, PAGO POR
SERVICIO DE CORREOS DE
LA DIRECCIÓN TECNICA
PROVINCIAL DE EL ORO,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2103,
SEGUN MEM,
MT-CZ7-2013-1146 Y MEM.
NRO-MT-CZ7-2013-1269.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 11.95001
4,464.29 89.29 4,375.00 0.00 1,149.00 1,128.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1104111925001 HURTADO FAJARDO BYRON
JOSE
HURTADO FAJARDO BYRON
JOSE, PAGO POR EVENTO
DE DIFUSIÓN DEL LEMA
"TURISMO Y AGUA" EN EL
MARCO DE LAS
FESTIVIDADES POR EL DÍA
MUNDIAL DEL TURISMO EN
LA PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE MEDIANTE
ACCIONES BTL, SEGUM
MEM. MT-DDTPZH
CZ7-0336-M Y
JUSTIFICATIVOS ADJUNTO
AL MEM.
MT-DTPZH-CZ7-0357-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 8,928.58001
535.71 0.00 535.71 0.00 1,150.00 1,128.00 15/10/2013 RDP NOR OGA 1104111925001 HURTADO FAJARDO BYRON
JOSE
(RDP)HURTADO FAJARDO
BYRON JOSE, PAGO POR
EVENTO DE DIFUSIÓN DEL
LEMA "TURISMO Y AGUA"
EN EL MARCO DE LAS
FESTIVIDADES POR EL DÍA
MUNDIAL DEL TURISMO EN
LA PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE MEDIANTE
ACCIONES BTL, SEGUM
MEM. MT-DDTPZH
CZ7-0336-M Y
JUSTIFICATIVOS ADJUNTO
AL MEM.
MT-DTPZH-CZ7-0357-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 535.71001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
171 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
52.24 0.00 52.24 0.00 1,151.00 849.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR S A
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR S.A,
PAGO POR SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DE
LOS MESES DE JULIO DE
LAS OFICINAS DE LOJA,
SEGUN MEM.NRO.
MT-CZ7-2013-1112 Y MEM.
NT-MT-CZ7-2013-1143.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 52.24001
23.80 0.00 23.80 0.00 1,152.00 1,143.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS
VICENT
QUEZADA MONTESINOS
LUIS VICENTE,
LIQUIDACIÓN DE LICENCIA
INSTITUCIONAL A LA
CIUDAD DE CUENCA
TRASLADO A
FUNCIONARIAS PARA
REALIZAR CONSULTA EN
LAS MESAS DE AYUDA DEL
MINISTERIO DE FINANZAS,
SEGÚN INFORME DE
LICIENCIA ADJUNTO.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 23.80001
28.30 0.00 28.30 0.00 1,153.00 1,153.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1101884268 MENDOZA MALDONADO
ESTELA AGRIPINA
ESTELA MENDOZA
MALDONADO POR
LIQUIDACION DE LA
COMISION A LA CIUDAD DE
CUENCA PARA REALIZAR
CONSULTA EN LAS MESAS
DE AYUDA DEL MINISTERIO
DE FINANZAS EL DIA 8 DE
OCUTBRE DEL 2013..
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 28.30001
325.20 89.69 235.51 0.00 1,154.00 680.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT. EP, PAGO POR
SERVICIO TELEFÓNICO DE
LA COORDINACIÓN ZONAL
7 LOJA, EL ORO, SERVICIO
TELEFONICO E INTERNET
DE ZAMORA, OFICINAS DE
CEBAF HUAQUILLAS Y
AEROPUERTO REGIONAL
SANTA ROSA, SEGUN
SDP-0029-2013-0166,CORRESP
ONDIENTE A
SEPTIEMBRE/13.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
N NN
Total Fuente 325.20001
270.78 0.00 270.78 0.00 1,155.00 818.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1191738825001 ESTACION DE SERVICIO
PLAZAGAS CIA. LTDA.
ESTACION DE SERVICIO
PLAZAGAS CIA. LTDA,
PAGO POR ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS DE LA CIUDAD
DE LOJA, SEGUN MEM.
NRO.MT-CZ7-2013-1046 Y
MEM. MT-CZ7-2012-1095,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 541.56001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
172 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
32.49 0.00 32.49 0.00 1,156.00 818.00 15/10/2013 RDP NOR OGA 1191738825001 ESTACION DE SERVICIO
PLAZAGAS CIA. LTDA.
(RDP)ESTACION DE
SERVICIO PLAZAGAS CIA.
LTDA, PAGO POR
ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS DE LA CIUDAD
DE LOJA, SEGUN MEM.
NRO.MT-CZ7-2013-1046 Y
MEM. MT-CZ7-2012-1095,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 32.49001
96.52 1.39 95.13 0.00 1,157.00 1,137.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0990005923001 E. MAULME C.A. E. MAULME C.A, PAGO POR
MANTENIMIENTO DE LOS
45000 KM. DEL VEHICULO
SUZUKI GRAND VITARA SZ
MT34, PLACAS OED-0183 DE
LA DIRECCION TECNICA DE
ELORO, SEGUM
MEM.MT-DTPEO-CZ7-2013-08
87-M Y ADJUNTOS AL MEM.
MT-DTPEO-0905.M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
N NN
Total Fuente 96.52001
-96.52 -1.39 -95.13 0.00 1,158.00 1,157.00 15/10/2013 DEV RTO OGA 0990005923001 E. MAULME C.A. E. MAULME C.A, PAGO POR
MANTENIMIENTO DE LOS
45000 KM. DEL VEHICULO
SUZUKI GRAND VITARA SZ
MT34, PLACAS OED-0183 DE
LA DIRECCION TECNICA DE
ELORO, SEGUM
MEM.MT-DTPEO-CZ7-2013-08
87-M Y ADJUNTOS AL MEM.
MT-DTPEO-0905.M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
N NN
Total Fuente -96.52001
23.30 0.00 23.30 0.00 1,159.00 1,159.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1102658281 CORDOVA ROMAN IRENE
MARIA
CORDOVA ROMAN IRENE
MARIA POR LIQUIDACIÓN
DE COMISION A LA CIUDAD
DE CUENCA PARA
REALIZAR CONSULTA EN
LAS MESAS DE AYUDA DEL
MINISTERIO DE FINANZAS
EL 8 DE OCTUBRE.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 23.30001
-108.09 0.00 -108.09 0.00 1,160.00 1,137.00 15/10/2013 COM RTO OGA 0990005923001 E. MAULME C.A. E. MAULME C.A POR
MANTENIMIENTO DE
VEHICULO SUZUKI GRAND
VITARA SZ 2011 PLACAS
OED-0183 DE LA DIRECCION
TECNICA DE ELORO, SEGUM
MEM.MT-DTPEO-CZ7-2013-08
87-M Y ADJUNTOS AL MEM.
MT-DTPEO-0905.M.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente -108.09001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
173 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
108.10 0.00 108.10 0.00 1,161.00 1,161.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0990005923001 E. MAULME C.A. E MAULME C A POR
MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS SUZUKI GRAN
VITARA SZ 2011 PLACAS
OED-0183 DE LA DIRECCION
TECNICA DE EL ORO,
SEGUN MEM.
MT-DTPEO-CZ7-2013-0887-M,
SEGUN JUSTIIFCATIVOS
ADJUNTO AL MEM.
MT-DTPEO-0905-M.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 108.10001
4,998.56 0.00 4,998.56 0.00 1,162.00 1,162.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0701472045001 PAZMINO TENEMAZA GINA
ESTHER
PAZMIÑO TENEMAZA GINA
ESTHER POR EL SERVICIO
DEL EVENTO DE DIFUSIÓN
"TURISMO Y AGUA", EN EL
MARCO DE LOS
FESTIVIDADES POR EL DIA
MUNDIAL DEL TURISMO
PROMOCION DEL DESTINO
TURISTICO MACHALA
ATRAVES DE ACCIONES
BTL, SEGUN MEM.
MT-DTPEO-0775-M. SEGUN
ADJUNTOS EN MEM.
MT-DTPEO-0898-M.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 4,998.56001
372.74 0.00 372.74 0.00 1,163.00 1,046.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP, PAGO
POR PASAJES AEREOS DE
LA COORDINACION ZONAL
7 LOJA, ZAMORA
CHINCHIPE Y EL ORO,
SEGUN MEM.
MT-CZ7-2013-1110,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 745.48001
39.36 0.00 39.36 0.00 1,164.00 1,046.00 15/10/2013 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
(RDP)EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP, PAGO
POR PASAJES AEREOS DE
LA COORDINACION ZONAL
7 LOJA, ZAMORA
CHINCHIPE Y EL ORO,
SEGUN MEM.
MT-CZ7-2013-1110,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 39.36001
96.52 1.39 95.13 0.00 1,165.00 1,161.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 0990005923001 E. MAULME C.A. E MAULME C A, PAGO POR
MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI GRAN
VITARA SZ MT34, PLACAS
OED-0183 DE LA DIRECCION
TECNICA DE EL ORO,
SEGUN MEM.
MT-DTPEO-CZ7-2013-0887-M
Y JUSTIIFCATIVOS
ADJUNTOS AL MEM.
MT-DTPEO-0905-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 16/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
174 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 193.04001
11.58 0.00 11.58 0.00 1,166.00 1,161.00 16/10/2013 RDP NOR OGA 0990005923001 E. MAULME C.A. (RDP)E MAULME C A, PAGO
POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI GRAN
VITARA SZ MT34, PLACAS
OED-0183 DE LA DIRECCION
TECNICA DE EL ORO,
SEGUN MEM.
MT-DTPEO-CZ7-2013-0887-M
Y JUSTIIFCATIVOS
ADJUNTOS AL MEM.
MT-DTPEO-0905-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 11.58001
28.30 0.00 28.30 0.00 1,167.00 1,153.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1101884268 MENDOZA MALDONADO
ESTELA AGRIPINA
ESTELA MENDOZA
MALDONADO, PAGO POR
LIQUIDACION DE LICENCIA
INSTITUCIONAL A LA
CIUDAD DE CUENCA PARA
REALIZAR CONSULTA EN
LAS MESAS DE AYUDA DEL
MINISTERIO DE FINANZAS
EL DIA 8 DE OCUTBRE DEL
2013, SEGUN INFORME
ADJUNTO.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 28.30001
23.30 0.00 23.30 0.00 1,168.00 1,159.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1102658281 CORDOVA ROMAN IRENE
MARIA
CORDOVA ROMAN IRENE
MARIA, PAGO POR
LIQUIDACIÓN DE LICENCIA
INSTITUCIONAL A LA
CIUDAD DE CUENCA PARA
REALIZAR CONSULTA EN
LAS MESAS DE AYUDA DEL
MINISTERIO DE FINANZAS
EL 8 DE OCTUBRE, SEGUN
INFORME ADJUNTO.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 23.30001
4,463.00 89.26 4,373.74 0.00 1,169.00 1,162.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 0701472045001 PAZMINO TENEMAZA GINA
ESTHER
PAZMIÑO TENEMAZA GINA
ESTHER, PAGO POR
ORGANIZACIÓNY DIFUSIÓN
DEL EVENTO "TURISMO Y
AGUA", EN EL MARCO DE
LOS FESTIVIDADES DEL DIA
MUNDIAL DEL TURISMO
PROMOCION DEL DESTINO
TURISTICO MACHALA
ATRAVES DE ACCIONES
BTL, SEGUN MEM.
MT-DTPEO-0775-M, MEM.
MT-DTPEO-0898-M Y MAS
DOCUMENTACION
ADJUNTA.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 8,926.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
175 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
535.56 0.00 535.56 0.00 1,170.00 1,162.00 16/10/2013 RDP NOR OGA 0701472045001 PAZMINO TENEMAZA GINA
ESTHER
(RDP)PAZMIÑO TENEMAZA
GINA ESTHER POR EL
SERVICIO DEL EVENTO DE
DIFUSIÓN "TURISMO Y
AGUA", EN EL MARCO DE
LOS FESTIVIDADES POR EL
DIA MUNDIAL DEL
TURISMO PROMOCION DEL
DESTINO TURISTICO
MACHALA ATRAVES DE
ACCIONES BTL, SEGUN
MEM. MT-DTPEO-0775-M.
SEGUN ADJUNTOS EN MEM.
MT-DTPEO-0898-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 535.56001
350.00 28.00 322.00 0.00 1,171.00 232.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1900147909001 GOMEZ MARQUEZ MARIA
EUFEMIA
GOMEZ MARQUEZ MARIA
EUFEMIA, PAGO POR
ARRIENDO DEL LOCAL DE
LAS OFICINAS DE LA
DIRECCIÓN TECNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DEL 2013,
SEGUN DCF-0029-2013-0062,
MEM.MT-DTPZCH-CZ7-050.M
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 350.00001
42.00 0.00 42.00 0.00 1,172.00 232.00 16/10/2013 RDP NOR OGA 1900147909001 GOMEZ MARQUEZ MARIA
EUFEMIA
(RDP)GOMEZ MARQUEZ
MARIA EUFEMIA, PAGO POR
ARRIENDO DEL LOCAL DE
LAS OFICINAS DE LA
DIRECCIÓN TECNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DEL 2013,
SEGUN DCF-0029-2013-0062,
MEM.MT-DTPZCH-CZ7-050.M
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 42.00001
39.03 0.00 39.03 0.00 1,173.00 680.00 17/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
(RDP)CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
CNT. EP, PAGO POR
SERVICIO TELEFÓNICO DE
LA COORDINACIÓN ZONAL
7 LOJA, EL ORO, SERVICIO
TELEFONICO E INTERNET
DE ZAMORA, OFICINAS DE
CEBAF HUAQUILLAS Y
AEROPUERTO REGIONAL
SANTA ROSA, SEGUN
SDP-0029-2013-0166,CORRESP
ONDIENTE A
SEPTIEMBRE/13.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 17/10/2013N
Total Fuente 39.03001
64.10 0.00 64.10 0.00 1,175.00 1,175.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1104281157 RIVAS GUEVARA CARMEN
SILVANA
RIVAS GUEVARA CARMEN
SILVANA POR
LIQUIDACION DE
COMISIONES POR
OPERATIVOS DE CONTROL
A ESTACIONES DE
SERVICIOS GASOLINERAS
DE FECHA 10 Y 11 DE
OCTUBRE SEGUN INFORME
DE COMISION Y
JUSTIFICATIVOS.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
176 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 64.10001
63.35 0.00 63.35 0.00 1,176.00 1,176.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS
VICENT
QUEZADA MONTESINOS
LUIS VICENTE POR
LIQUIDACION DE
COMISIONES POR
OPERATIVOS DE CONTROL
A ESTACIONES DE
SERVICIOS GASOLINERAS
DE FECHA 10 Y 11 DE
OCTUBRE, SEGUN INFORME
DE COMISION Y
JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 63.35001
-23.00 0.00 -23.00 0.00 1,177.00 1,134.00 17/10/2013 COM RTO OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS
VICENT
QUEZADA MONTESIONOS
LUIS VICENTE POR
LIQUIDACION COMISION
DEL DIA 8 DE OCTUBRE A
CUENCA TRASLADANDO A
FUNCIONARIOS A
CONSULTA EN MESA DE
AYUDA DEL MINISTERIO
DE FINANZAS.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente -23.00001
64.10 0.00 64.10 0.00 1,178.00 1,175.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1104281157 RIVAS GUEVARA CARMEN
SILVANA
RIVAS GUEVARA CARMEN
SILVANA, PAGO DE
LIQUIDACION DE LICENCIA
INSTITUCIONAL POR
OPERATIVOS DE CONTROL
A ESTACIONES DE
SERVICIOS GASOLINERAS,
REALIZADOS EL 10 Y 11 DE
OCTUBRE SEGUN INFORME
DE COMISION Y
JUSTIFICATIVOS.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 64.10001
63.35 0.00 63.35 0.00 1,179.00 1,176.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS
VICENT
QUEZADA MONTESINOS
LUIS VICENTE, PAGO DE
LIQUIDACION DE LICENCIA
INSTITUCIONAL POR
OPERATIVOS DE CONTROL
A ESTACIONES DE
SERVICIOS GASOLINERAS,
REALIZADO EL 10 Y 11 DE
OCTUBRE, SEGUN INFORME
DE COMISION Y
JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 63.35001
160.71 3.21 157.50 0.00 1,181.00 1,129.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1103175665001 CRIOLLO NIVELO HECTOR
RUBEN
CRIOLLO NIVELO HECTOR
RUBEN, PAGO POR
MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUSUKI GRAN
VITARA DE LA
COORDINACION ZONAL
7-LOJA, SEGUN MEM.
NRO.MT-CZ7-2013-1368,
SEGUN DOCUMENTOS
ADJUNTOS AL MEM.
MT-CZ7-2013-1407.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 321.42001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
177 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
19.29 0.00 19.29 0.00 1,182.00 1,129.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1103175665001 CRIOLLO NIVELO HECTOR
RUBEN
(RDP)CRIOLLO NIVELO
HECTOR RUBEN, PAGO POR
MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUSUKI GRAN
VITARA DE LA
COORDINACION ZONAL
7-LOJA, SEGUN MEM.
NRO.MT-CZ7-2013-1368,
SEGUN DOCUMENTOS
ADJUNTOS AL MEM.
MT-CZ7-2013-1407.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 19.29001
5,686.96 113.74 5,573.22 0.00 1,183.00 447.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0704495522001 TENE ANA MARIA TENE ANA MARIA, PAGO
POR SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN PARA LOS
PARTICIPANTES DEL
PROYECTO SERVICIO CIVIL
CIUDADADO EN MACHALA,
CANTONES BAJO ALTO,
PUERTO HUALTACO Y LA
VICTORIA, SEGUN
DCF-0029-2013-0107,
MEM.MT-DTPEO-2013-350 Y
DOCUMENTACION DE
RESPALDO ADJUNTA.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 5,686.96001
4,464.29 89.29 4,375.00 0.00 1,184.00 1,039.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1104049810001 JARAMILLO AGUIRRE
EDUARDO JAVIER
JARAMILLO AGUIRRE
EDUARDO JAVIER, PAGO
POR CONTRATO DE
DIFUSIÓN Y SLOGAN DEL
DIA MUNDIAL DEL
TURISMO EL DÍA 27 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013, A
TRAVES DE LA
INCORPORACION DE
VARIAS ACTIVIDADES DE
DIFUSIÓN Y EXPRESIÓN
ARTÍSTICA, SEGUN MEM.
MT-CZ7-2013-1422 Y
DOCUMENTACION DE
RESPALDO ADJUNTA.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 8,928.58001
535.71 0.00 535.71 0.00 1,185.00 1,039.00 21/10/2013 RDP NOR OGA 1104049810001 JARAMILLO AGUIRRE
EDUARDO JAVIER
(RDP)JARAMILLO AGUIRRE
EDUARDO JAVIER, PAGO
POR CONTRATO DE
DIFUSIÓN Y SLOGAN DEL
DIA MUNDIAL DEL
TURISMO EL DÍA 27 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013, A
TRAVES DE LA
INCORPORACION DE
VARIAS ACTIVIDADES DE
DIFUSIÓN Y EXPRESIÓN
ARTÍSTICA, SEGUN MEM.
MT-CZ7-2013-1422 Y
DOCUMENTACION DE
RESPALDO ADJUNTA.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 21/10/2013N
Total Fuente 535.71001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
178 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
198.03 0.00 198.03 0.00 1,186.00 958.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD CNEL EP,
PAGO POR SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE
EL ORO,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2013,
SEGUN MEM.
MT-DTPEO-CZ7-2013-0682-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 198.03001
-42.52 0.00 -42.52 0.00 1,187.00 961.00 22/10/2013 COM RPA OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA DE
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P SERVICIO DE
CORREOS DE LA
COORDINACION ZONAL DE
AGOSTO DE LAS OFICINAS
DE LOJA, SEGUN MEM,,
MT-CZ7-2013-1146 Y MEM.
NRO-MT-CZ7-2013-1269.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente -42.52001
19.64 0.00 19.64 0.00 1,188.00 1,188.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1101929071 ENCALADA CASTILLO LUIS
EFRAIN
ENCALADA CASTILLO LUIS
EFRAIN POR LIQUIDACION
DE COMISION DE
SERVICIOS A LA REGIONAL
DE ZAMORA CHINCHIPE A
CONSTATACION FISICA DE
ACTIVOS FIJOS DEL 18 DE
OCTUBRE, SEGUN INFORME
ADJUNTO,
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 19.64001
19.64 0.00 19.64 0.00 1,189.00 1,189.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS
VICENT
QUEZADA MONTESINOS
LUIS VICENTE POR
LIQUIDACION DE COMISION
DE SERVICIOS A LA
REGIONAL DE ZAMORA
CHINCHIPE A
CONSTATACION FISICA DE
ACTIVOS FIJOS DEL 18 DE
OCTUBRE.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 19.64001
443.82 0.00 443.82 443.82 1,190.00 1,046.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP, PAGO
POR PASAJES AEREOS DE
SERVIDORES DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
EL ORO EN EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2012,
SEGUN MEM.
MT-CZ7-2013-1110 Y
JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
N NN
Total Fuente 443.82001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
179 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
12,247.00 0.00 12,247.00 12,247.00 1,191.00 1,191.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0702954629001 ORDONEZ CONTRERAS
OSCAR STUARDO
ORDOÑEZ CONTRERAS
OSCAR STUARDO PARA
REGISTRAR EL CONTRATO
DEL PROGRAMA COMPLETO
DE CAPACITACION PARA
LOS MORADORES DE
PUERTO HUALTACO, SEGUN
TDR ADJUNTO AL MEM.
MT-DTPEO-0871-M Y MEM.
MT-DTPEO-CZ7-2013-0932-M.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 12,247.00001
1,280.00 0.00 1,280.00 1,181.71 1,192.00 1,192.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P POR SERVICIO DE
CORREO DE LA
COORDINACION ZONAL
7-LOJA, EL ORO Y ZAMORA
CHINCHIPE, SEGUN MEM.
MT-CZ7-2013-1477 Y
MEM.NRO.MT-DTPZCH-CZ7-
2013-0372-M.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 1,280.00001
160.00 0.00 160.00 0.00 1,193.00 1,193.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1101946836001 CARRION BAILON CARLOS
MINOS
CARRION BAILON CARLOS
MINOS POR
MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO DE LA
DIRECCION TECNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE, DE
ACUERDO A TERMINOS DE
REFERENCIA Y
JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS
AL MEM.
MT-DTPZH-CZ7-0374-M.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 160.00001
19.64 0.00 19.64 0.00 1,194.00 1,189.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS
VICENT
QUEZADA MONTESINOS
LUIS VICENTE, PAGO DE
LICENCIA INSTITUCIONAL
A LA DIRECCION DE
ZAMORA CHINCHIPE
MOVILIZANDO A TECNICO,
EL 18 DE OCTUBRE DEL
2013, SEGUN INFORME DE
LICENCIA ADJUNTO.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 19.64001
19.64 0.00 19.64 0.00 1,195.00 1,188.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1101929071 ENCALADA CASTILLO LUIS
EFRAIN
ENCALADA CASTILLO LUIS
EFRAIN, PAGO POR
LIQUIDACION DE LICENCIA
INSTITUCIONAL A LA
DIRECCIÓN DE ZAMORA
CHINCHIPE A
CONSTATACION FISICA DE
ACTIVOS FIJOS DEL 18 DE
OCTUBRE DEL 2013, SEGUN
INFORME ADJUNTO.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 19.64001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
180 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
49.50 0.00 49.50 0.00 1,196.00 1,196.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1102624267 ESPINOSA SOLANO DE LA
SALA PATRICIO
ESPINOSA SOLANO DE LA
SALA PATRICIO POR
LIQUIDACION DE
COMISIONES POR
OPERATIVOS DE CONTROL
A ESTACIONES DE
SERVICIOS GASOLINERAS
DE FECHA 10 Y 11 DE
OCTUBRE, SEGUN INFORME
ADJUNTO.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 49.50001
42.75 0.00 42.75 0.00 1,197.00 1,197.00 24/10/2013 COM NOR OGA 1102906573 ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER
ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER POR LIQUIDACION
DE COMISIONES POR
OPERATIVOS DE CONTROL
A ESTACIONES DE
SERVICIOS GASOLINERAS
DE FECHA 10 Y 11 DE
OCTUBRE, SEGUN INFORME
ADJUNTO.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 42.75001
98.29 0.00 98.29 0.00 1,198.00 1,192.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P, PAGO POR
SERVICIO DE CORREO DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE ZAMORA CHINCHIPE,
SEGUN MEM.
MT-CZ7-2013-1477 Y
MEM.NRO.MT-DTPZCH-CZ7-
2013-0372-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 196.58001
470.00 0.00 470.00 0.00 1,199.00 841.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1760002790001 BANCO NACIONAL DE
FOMENTO BNF
A LA CUENTA 011010304001
DEL JUZGADO INQUILINATO
DE LOJA POR
CONSIGNACION DE CONON
DE ARRIENDO DE LOCAL DE
LAS OFICNAS DE
LOJA,CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DEL
2013, SEGUN JUICIO DE
CONSIGNACIÓN
DOCUMENTADO EN
MT-DCF-0029-2013-0133,
MEM. MT-CZ7-2013-1107 Y
MEM.MT-CZ7-2013-1063,
MT-CZ7-2013-1480
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 470.00001
42.75 0.00 42.75 0.00 1,200.00 1,197.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1102906573 ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER
ESPINOZA RUIZ ANGEL
OLIVER, PAGO POR
LIQUIDACION DE LICENCIA
INSTITUCIONAL POR
OPERATIVOS DE CONTROL
A ESTACIONES DE
SERVICIOS GASOLINERAS
DE LA PROVINCIA DE LOJA,
EL 10 Y 11 DE OCTUBRE
2013, SEGUN INFORME
ADJUNTO.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 42.75001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
181 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
49.50 0.00 49.50 0.00 1,201.00 1,196.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1102624267 ESPINOSA SOLANO DE LA
SALA PATRICIO
ESPINOSA SOLANO DE LA
SALA PATRICIO, PAGO POR
LIQUIDACION DE LICENCIA
DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES POR
OPERATIVOS DE CONTROL
A ESTACIONES DE
SERVICIOS EN LA
PROVINCIA DE LOJA, EL 10
Y 11 DE OCTUBRE, SEGUN
INFORME ADJUNTO.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 49.50001
-1.20 0.00 -1.20 0.00 1,202.00 694.00 28/10/2013 COM RPA OGA 1160000240001 GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE LOJA POR
PAGO DE SIMERT POR
CUATRO MESES DEL
PARQUEADERO FRENTA A
LAS OFICINAS DE LA
COORDINACION, MEM.
MT-CZ7-2013-0845.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente -1.20001
788.00 7.88 780.12 0.00 1,203.00 520.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 0790150392001 TRANSPORTE ESCOLAR E
INSTITUCIONAL EXPRESO
TRANSPORTE ESCOLAR E
INSTITUCIONAL EXPRESO
MACHALA
MAH-CHALL-EXPRESS S.A,
PAGO POR SERVICIO DE
TRANSPORTE A LA
RESERVA JOCOTOCO-PIÑAS,
DEL PROYE. CIVIL
CIUDADANO EN LA
PROVINCIA DE EL ORO,
GRUPOS LA VICTORIA, EL
GUABO, HUALTACO Y
MACHALA, SEGUN
DCF-0029-2013-0112, MEM.
NRO.MT-DTPEO-CZ7-2013-04
38-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 788.00001
-39.03 0.00 -39.03 0.00 1,204.00 1,173.00 29/10/2013 RDP DVO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
(RDP)CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
CNT. EP, PAGO POR
SERVICIO TELEFÓNICO DE
LA COORDINACIÓN ZONAL
7 LOJA, EL ORO, SERVICIO
TELEFONICO E INTERNET
DE ZAMORA, OFICINAS DE
CEBAF HUAQUILLAS Y
AEROPUERTO REGIONAL
SANTA ROSA, SEGUN
SDP-0029-2013-0166,CORRESP
ONDIENTE A
SEPTIEMBRE/13.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 29/10/2013N
Total Fuente -39.03001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
182 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
-325.20 -89.69 -235.51 0.00 1,205.00 1,154.00 29/10/2013 DEV RTO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT. EP, PAGO POR
SERVICIO TELEFÓNICO DE
LA COORDINACIÓN ZONAL
7 LOJA, EL ORO, SERVICIO
TELEFONICO E INTERNET
DE ZAMORA, OFICINAS DE
CEBAF HUAQUILLAS Y
AEROPUERTO REGIONAL
SANTA ROSA, SEGUN
SDP-0029-2013-0166,CORRESP
ONDIENTE A
SEPTIEMBRE/13.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
N NN
Total Fuente -325.20001
325.20 89.69 235.51 0.00 1,206.00 680.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT. EP, PAGO POR
SERVICIO TELEFÓNICO DE
LA COORDINACIÓN ZONAL
7 LOJA, EL ORO, SERVICIO
TELEFONICO E INTERNET
DE ZAMORA, OFICINAS DE
CEBAF HUAQUILLAS Y
AEROPUERTO REGIONAL
SANTA ROSA, SEGUN
SDP-0029-2013-0166,CORRESP
ONDIENTE A
SEPTIEMBRE/13.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
PESPINOSAT
UR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 650.40001
39.03 0.00 39.03 0.00 1,207.00 680.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
(RDP)CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
CNT. EP, PAGO POR
SERVICIO TELEFÓNICO DE
LA COORDINACIÓN ZONAL
7 LOJA, EL ORO, SERVICIO
TELEFONICO E INTERNET
DE ZAMORA, OFICINAS DE
CEBAF HUAQUILLAS Y
AEROPUERTO REGIONAL
SANTA ROSA, SEGUN
SDP-0029-2013-0166,CORRESP
ONDIENTE A
SEPTIEMBRE/13.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 39.03001
160.00 3.20 156.80 156.80 1,208.00 1,193.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1101946836001 CARRION BAILON CARLOS
MINOS
CARRION BAILON CARLOS
MINOS, PAGO POR
MANTENIMIENTO DE LA
CAMIONETA MAZDA BT-50
4X4 DOBLE CABINA DE LA
DIRECCION TECNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE, DE
ACUERDO A TERMINOS DE
REFERENCIA Y
JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS
AL MEM.
MT-DTPZH-CZ7-0374-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
N NN
Total Fuente 160.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
183 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
61.25 0.00 61.25 61.25 1,209.00 973.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1900218999001 BUITRON SANCHEZ SERGIO
RENE
BUITRON SANCHEZ SERGIO
RENE, PAGO POR
ADQUISICION DE
COMBUSTIBLES PARA EL
VEHICULO DE L A
DIRECCION TECNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE,
DURANTE EL MES DE
OCTUBRE DEL 2013, SEGUN
MEM.MT-DTPZCH-CZ7-2013-
0281.M Y MEM.
MT.DTPZCH-CZ7-318-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
N NN
Total Fuente 61.25001
7.35 0.00 7.35 0.00 1,210.00 973.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 1900218999001 BUITRON SANCHEZ SERGIO
RENE
(RDP)BUITRON SANCHEZ
SERGIO RENE, PAGO POR
ADQUISICION DE
COMBUSTIBLES PARA EL
VEHICULO DE L A
DIRECCION TECNICA DE
ZAMORA CHINCHIPE,
DURANTE EL MES DE
OCTUBRE DEL 2013, SEGUN
MEM.MT-DTPZCH-CZ7-2013-
0281.M Y MEM.
MT.DTPZCH-CZ7-318-M.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 7.35001
68.79 0.00 68.79 68.79 1,211.00 1,211.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1102508478 QUEZADA MONTESINOS LUIS
VICENT
QUEZADA MONTESIONOS
LUIS VICENTE POR
LIQUIDACIÓN DE
COMISION DE LUIS
QUEZADA LOS DIA 25 Y 26
DE OCTUBRE A LA
PROVINCIA DE
LOJA-PARROQUIA DE
MANGAHURCO, SEGUN
MEM. NTR. CZ7-2013-1493, E
INFORME DE COMISIÓN.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 68.79001
60.79 0.00 60.79 60.79 1,212.00 1,212.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1104975147 LOPEZ VILLAVICENCIO
EULALIA ANNABEL
LOPEZ VILLAVICENICO
EULALIA POR COMISION
DEL DIA 25 Y 26 DE
OCTUBRE A LA PROVINCIA
DE LOJA-PARROQUIA DE
MANGAHURCO, SEGUN
MEM. NTR. CZ7-2013-1493,
INFORME DE LIQUIDACION.
APROBADO EMENDOZAT
UR
EMENDOZAT
UR
PESPINOSATU
R
N NN
Total Fuente 60.79001
49.08 0.00 49.08 0.00 1,213.00 1,046.00 30/10/2013 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
(RDP)EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP, PAGO
POR PASAJES AEREOS DE
SERVIDORES DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
EL ORO EN EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2012,
SEGUN MEM.
MT-CZ7-2013-1110 Y
JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.
APROBADO ICORDOVAT
UR
ICORDOVAT
UR
ICORDOVATU
R
ICORDOVAT
UR
S S 30/10/2013N
Total Fuente 49.08001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 53,090.57 834.98 52,255.59 14,220.16CANTIDAD DE CUR: 122
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
184 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
ENTIDAD: 510-0207-0000
335.00 0.00 335.00 0.00 840.00 840.00 01/10/2013 COM NOR OGA 2000074019 CASTRO RENTERIA MARIA
JOSE
CASTRO MARIA JOSE, COMP
CON LA FINALIDAD DE
CUBRIR LA COMISION DE
SERVICIOS DE LA
FUNCIONARIA QUE ASISTIO
A LA ISLA SAN CRISTOBAL
DEL 04 AL 11 DE
SEPTIEMBRE/2013 PARA
CAPACITAR A TECNICO DE
LA UNIDAD DE
REGULACION Y CONTROL ,
SE ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-909-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 335.00001
77.50 0.00 77.50 0.00 841.00 841.00 01/10/2013 COM NOR OGA 2000028098 BUITRON LOPEZ PAOLA BUITRON LOPEZ PAOLA,
COMP PARA CUBRIR LA
COMISION DE SERVICIOS
DE LA FUNCIONARIA QUE
ASISTIO A LA ISLA SAN
CRISTOBAL A REUNION
PARA PRESENTACION DE
LA PROPUESTA MINTUR
"PLAN DE
REGULARIZACION DE
ALOJAMIENTO" DEL 16 AL
17 DE SEPTIEMBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0915-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 77.50001
101.44 0.00 101.44 0.00 842.00 842.00 01/10/2013 COM NOR OGA 2000028098 BUITRON LOPEZ PAOLA BUITRON LOPEZ PAOLA,
COMP CON LA FINALIDAD
DE CUBRIR LA COMISION
DE SERVICIOS DE LA
FUNCIONARIA QUE ASISTIO
A LA ISLA SAN CRISTOBAL
A TALLER DE
SOCIABILIZACION DEL
PLAN NACIONAL 2013-2017
DEL 13 AL 14 DE
SEPTIEMBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0914-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 101.44001
292.84 0.00 292.84 0.00 843.00 843.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1803380987001 PEREIRA TOAPANTA CLARA
NATALY
PEREIRA TOAPANTA CLARA
NATALY, COM CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LA
COMISION DE SERVICIOS
DE LA FUNCIONARIA QUE
ASISTIO A CAPACITACION
DE ASESORIA EN ATENCION
AL CLIENTE DEL 2 AL 6 AL
SEPTIEMBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0895-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 292.84001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
185 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
297.96 0.00 297.96 0.00 844.00 844.00 01/10/2013 COM NOR OGA 2000056958001 GIL PESANTES KARLA
VIOLETA
GIL PESANTES KARLA
VIOLETA, COMP CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LA
COMISION DE SERVICIOS
DE LA FUNCIONARIA QUE
ASISTIO A LA ISLA ISABELA
A DAR CAPACITACION DE
ASESORIA EN ATENCION AL
CLIENTE DEL 2 AL 6 AL
SEPTIEMBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0895-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 297.96001
44.80 0.00 44.80 0.00 845.00 845.00 01/10/2013 COM NOR OGA 0103392494 ARTEAGA IGLESIAS MARIA
ANDREA
ARTEAGA IGLESIAS
MARIA, COMP CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LA
COMISION DE SERVICIOS
DE LA FUNCIONARIA QUE
ASISTIO DEL 1 AL 11 DE
JULIO /2013 PARA REUNION
CON EQUIPO JURIDICO DE
MATRIZ MINTUR, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0787-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 44.80001
335.00 0.00 335.00 0.00 846.00 840.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 2000074019 CASTRO RENTERIA MARIA
JOSE
CASTRO MARIA JOSE,
REEMBOLSO DE LA
COMISION DE SERVICIOS
DE LA FUNCIONARIA QUE
ASISTIO A LA ISLA SAN
CRISTOBAL DEL 04 AL 11 DE
SEPTIEMBRE/2013 PARA
CAPACITAR A TECNICO DE
LA UNIDAD DE
REGULACION Y CONTROL ,
SE ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-909-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 02/10/2013N
Total Fuente 335.00001
77.50 0.00 77.50 0.00 847.00 841.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 2000028098 BUITRON LOPEZ PAOLA BUITRON LOPEZ PAOLA,
REEMBOLSO DE LA
COMISION DE SERVICIOS
DE LA FUNCIONARIA QUE
ASISTIO A LA ISLA SAN
CRISTOBAL A REUNION
PARA PRESENTACION DE
LA PROPUESTA MINTUR
"PLAN DE
REGULARIZACION DE
ALOJAMIENTO" DEL 16 AL
17 DE SEPTIEMBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0915-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 02/10/2013N
Total Fuente 77.50001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
186 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
101.44 0.00 101.44 0.00 848.00 842.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 2000028098 BUITRON LOPEZ PAOLA BUITRON LOPEZ PAOLA,
REEMBOLSO DE LA
COMISION DE SERVICIOS
DE LA FUNCIONARIA QUE
ASISTIO A LA ISLA SAN
CRISTOBAL A TALLER DE
SOCIABILIZACION DEL
PLAN NACIONAL 2013-2017
DEL 13 AL 14 DE
SEPTIEMBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0914-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 02/10/2013N
Total Fuente 101.44001
292.84 0.00 292.84 0.00 849.00 843.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1803380987001 PEREIRA TOAPANTA CLARA
NATALY
PEREIRA TOAPANTA CLARA
NATALY, REEMBOLSO DE
LA COMISION DE
SERVICIOS DE LA
FUNCIONARIA QUE ASISTIO
A CAPACITACION DE
ASESORIA EN ATENCION AL
CLIENTE DEL 2 AL 6 AL
SEPTIEMBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0895-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 02/10/2013N
Total Fuente 292.84001
297.96 0.00 297.96 0.00 850.00 844.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 2000056958001 GIL PESANTES KARLA
VIOLETA
GIL PESANTES KARLA
VIOLETA, REEMBOLSO DE
LA COMISION DE SERVICIOS
DE LA FUNCIONARIA QUE
ASISTIO A LA ISLA ISABELA
A DAR CAPACITACION DE
ASESORIA EN ATENCION AL
CLIENTE DEL 2 AL 6 AL
SEPTIEMBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0895-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 02/10/2013N
Total Fuente 297.96001
44.80 0.00 44.80 0.00 851.00 845.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 0103392494 ARTEAGA IGLESIAS MARIA
ANDREA
ARTEAGA IGLESIAS
MARIA, REEMBOLSO DE LA
COMISION DE SERVICIOS
DE LA FUNCIONARIA QUE
ASISTIO DEL 1 AL 11 DE
JULIO /2013 PARA REUNION
CON EQUIPO JURIDICO DE
MATRIZ MINTUR, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0787-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 02/10/2013N
Total Fuente 44.80001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
187 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
10,080.00 0.00 10,080.00 10,080.00 852.00 852.00 01/10/2013 COM NOR OGA 2000009395001 MARTINEZ MARTINEZ
WASHINGTON
MARTINEZ MARTINEZ
WASHINGTON, COMP CON
LA FINALIDAD DE CUBRIR
EL ARRIENDO DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION
TECNICA PROVINCIAL
GALAPAGOS
CORRESPONDIENTE A
OCTUBRE/NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0951-M,
CONTRATO Nro 03-2012.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 10,080.00001
3,000.00 240.00 2,760.00 0.00 853.00 684.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 2000009395001 MARTINEZ MARTINEZ
WASHINGTON
MARTINEZ MARTINEZ
WASHINGTON, PAGO DE
FCT Nro 1169 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR EL
SERVICIO DE ARRIENDO DE
LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
EN LA ISLA SANTA CRUZ
DEL MES SEPTIEMBRE/2013,
SE ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0954-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 02/10/2013N
Total Fuente 3,000.00001
360.00 0.00 360.00 0.00 854.00 684.00 01/10/2013 RDP NOR OGA 2000009395001 MARTINEZ MARTINEZ
WASHINGTON
MARTINEZ MARTINEZ
WASHINGTON,
REGULACION DEL IVA DE
Fct Nro 1169 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR EL
SERVICIO DE ARRIENDO DE
LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
EN LA ISLA SANTA CRUZ
DEL MES SEPTIEMBRE, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0954-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 01/10/2013N
Total Fuente 360.00001
7,600.00 0.00 7,600.00 3,800.00 855.00 855.00 02/10/2013 COM NOR OGA 2000052056001 DIAZ VALIENTE PABLO
CESAR
DIAZ VALIENTE PABLO
CESAR, COMP CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR EL
CONTRATO DE SERVICIOS
PROFESIONALES DEL
TECNICO DE CALIDAD
TURISTICA DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL
GALAPAGOS/SAN
CRISTOBAL PERIODO
SEPTIEMBRE/DICIEMBRE-20
13., SE ADJUNTA:
MEMORANDO Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-952-M
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 7,600.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
188 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,696.43 169.64 1,526.79 0.00 856.00 855.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 2000052056001 DIAZ VALIENTE PABLO
CESAR
DIAZ VALIENTE PABLO
CESAR, PAGO DE FCT Nro
226 CORRESPONDIENTE A
LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DEL
TECNICO DE CALIDAD
TURISTICA DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL
GALAPAGOS/SAN
CRISTOBAL PERIODO
SEPTIEMBRE-2013., SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-912-M,
INFORME DE ACTIVIDADES.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 02/10/2013N
Total Fuente 1,696.43001
203.57 0.00 203.57 0.00 857.00 855.00 02/10/2013 RDP NOR OGA 2000052056001 DIAZ VALIENTE PABLO
CESAR
DIAZ VALIENTE PABLO
CESAR, REGULACION DEL
IVA DE FCT Nro 226 POR LOS
SERVICIOS PROFESIONALES
DEL TECNICO DE CALIDAD
TURISTICA DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL
GALAPAGOS/SAN
CRISTOBAL PERIODO
SEPTIEMBRE-2013., SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-912-M
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 02/10/2013N
Total Fuente 203.57001
510.72 0.00 510.72 0.00 858.00 858.00 02/10/2013 COM NOR OGA 0920627015001 GUARANDA COX DENNIS
FRANCISCO
GUARANDA COX DENNIS
FRANCISCO, COMP CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR EL
SERVICIO DE ESTAMPADO
DE 60 CAMISETAS CON
LOGO INSTITUCIONAL
PARA EVENTO DIA DEL
TURISMO CELEBRADO EL 27
DE SEPTIEMBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0962-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 510.72001
456.00 9.12 446.88 0.00 859.00 858.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 0920627015001 GUARANDA COX DENNIS
FRANCISCO
GUARANDA COX DENNIS
FRANCISCO, PAGO DE FCT
Nro 146 PARA CUBRIR EL
SERVICIO DE ESTAMPADO
DE 60 CAMISETAS CON
LOGO INSTITUCIONAL
PARA EVENTO DIA DEL
TURISMO CELEBRADO EL 27
DE SEPTIEMBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0962-M,D
OCUMENTOS
HABILITANTES DE PAGO.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 03/10/2013N
Total Fuente 912.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
189 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
54.72 0.00 54.72 0.00 860.00 858.00 02/10/2013 RDP NOR OGA 0920627015001 GUARANDA COX DENNIS
FRANCISCO
GUARANDA COX DENNIS
FRANCISCO, REGULACION
DEL IVA DE FCT Nro 146
PARA CUBRIR EL SERVICIO
DE ESTAMPADO DE 60
CAMISETAS CON LOGO
INSTITUCIONAL PARA
EVENTO DIA DEL TURISMO
CELEBRADO EL 27 DE
SEPTIEMBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0962-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 03/10/2013N
Total Fuente 54.72001
2,240.00 0.00 2,240.00 0.00 861.00 861.00 02/10/2013 COM NOR OGA 2000052973001 AGUIRRE COBOS JUAN
CARLOS
AGUIRRE COBOS JUAN
CARLOS, COMP CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR EL
SERVICIO DE
AMPLIFICACION DEL
EVENTO DIA
INTERNACIONAL DEL
TURISMO "TURISMO Y
AGUA: PROTEGER NUESTRO
FUTURO COMUN" 27 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013 EN
LA ISLA SANTA CRUZ, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0961.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 2,240.00001
2,000.00 40.00 1,960.00 0.00 862.00 861.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 2000052973001 AGUIRRE COBOS JUAN
CARLOS
AGUIRRE COBOS JUAN
CARLOS, PAGO DE FACT Nro
1450 POR SERVICIO DE
AMPLIFICACION DEL
EVENTO DIA
INTERNACIONAL DEL
TURISMO "TURISMO Y
AGUA: PROTEGER NUESTRO
FUTURO COMUN" 27 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013 EN
LA ISLA SANTA CRUZ, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0961,
ACTA DE ENTREGA Nro 22.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 03/10/2013N
Total Fuente 4,000.00001
240.00 0.00 240.00 0.00 863.00 861.00 02/10/2013 RDP NOR OGA 2000052973001 AGUIRRE COBOS JUAN
CARLOS
AGUIRRE COBOS JUAN
CARLOS, REGULACION DEL
IVA DE LA FCT Nro 1450
PARA CUBRIR EL SERVICIO
DE AMPLIFICACION DEL
EVENTO DIA
INTERNACIONAL DEL
TURISMO "TURISMO Y
AGUA: PROTEGER NUESTRO
FUTURO COMUN" 27 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013 EN
LA ISLA SANTA CRUZ, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0961.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 03/10/2013N
Total Fuente 240.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
190 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
2,678.57 267.86 2,410.71 0.00 864.00 708.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1710512268001 ARMIJOS CARVAJAL
GEOVANNA ISABEL
ARMIJOS CARVAJAL
GEOVANNA ISABEL, PAGO
DE FCT Nro 304 POR LOS
SERVICIOS PROFESIONALES
DE TECNICA DE LA
UNIDAD DE INVERSIONES
TURISTÀ DE LA DIRECCION
TECNICA PROVINCIAL GPS
DEL MES DE MAYO-2013., SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-956-M,
INFORME DE ACTIVIDADES.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 04/10/2013N
Total Fuente 2,678.57001
321.43 0.00 321.43 0.00 865.00 708.00 04/10/2013 RDP NOR OGA 1710512268001 ARMIJOS CARVAJAL
GEOVANNA ISABEL
ARMIJOS CARVAJAL
GEOVANNA ISABEL,
REGULACION DEL IVA DE
LA FCT Nro 304 POR PAGO
DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE
TECNICA DE LA UNIDAD DE
INVERSIONES TURISTICA
DE LA DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GPS DEL MES
DE MAYO-2013., SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-956-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 04/10/2013N
Total Fuente 321.43001
99.50 0.00 99.50 0.00 866.00 866.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P, COMP CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR EL
SERVICIO DE ENVIOS EMS
NACIONALES POR MEDIO
DE CORREO DEL ECUADOR
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0970-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 99.50001
88.84 0.00 88.84 0.00 867.00 866.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P, PAGO DE FCT Nro
1336 CON LA FINALIDAD DE
CUBRIR EL SERVICIO DE
ENVIOS EMS NACIONALES
POR MEDIO DE CORREO
DEL ECUADOR
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0970-M,
PLANILLAS DE 16 ENVIOS.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 07/10/2013N
Total Fuente 177.68001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
191 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
10.66 0.00 10.66 0.00 868.00 866.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P, REGULACION DEL
IVA DE FCT Nro 1336 CON
LA FINALIDAD DE CUBRIR
EL SERVICIO DE ENVIOS
EMS NACIONALES POR
MEDIO DE CORREO DEL
ECUADOR
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0970-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 07/10/2013N
Total Fuente 10.66001
62.33 0.00 62.33 0.00 869.00 869.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
ELECGALAPAGOS S.A., CON
LA FINALIDAD DE CUBRIR
EL SERVICIO DE ENERGÍA
ELECTRICA OFICINAS DE
LA DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
(SANTA CRUZ/SAN
CRISTOBAL) DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0983-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 62.33001
62.33 0.00 62.33 0.00 870.00 869.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
ELECGALAPAGOS S.A.,
PAGO DE FCT Nro
112535/118603 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR EL
SERVICIO DE ENERGÍA
ELECTRICA OFICINAS DE
LA DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
(SANTA CRUZ/SAN
CRISTOBAL) DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0983-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 08/10/2013N
Total Fuente 62.33001
222.85 0.00 222.85 10.05 871.00 871.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CNT EP, COMP CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR EL
SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES E
INTERNET FIJO DE LAS
TRES OFICINAS DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2013, AUTORIZADO POR
LA SRA. DIRECTORA, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0983-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 222.85001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
192 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
190.00 0.00 190.00 0.00 872.00 871.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CNT EP, PAGO DE LAS FCT
Nro
63244(2527135),60567(2529132
),POR EL SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES E
INTERNET FIJO DE LAS
TRES OFICINAS DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2013, SE ADJUNTA:
MEMORANDO Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0983-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 17/10/2013N
Total Fuente 380.00001
153.00 0.00 153.00 0.00 873.00 873.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL
EP PETROECUADOR, COMP
CON LA FINALIDAD DE
CUBRIR LA COMPRA DE
COMPRAR 150 GALONES DE
DIESEL PARA EL VEHICULO
DE LA DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL/SANTA CRUZ,
SE ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0984-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 153.00001
136.61 0.00 136.61 0.00 874.00 873.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL
EP PETROECUADOR, PAGO
DE FCT Nro 438941 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LA
COMPRA DE COMPRAR 150
GALONES DE DIESEL PARA
EL VEHICULO DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL/SANTA CRUZ,
SE ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0984-M,
DETALLE DE COMBUSTIBLE
DE FCT Nro 285498.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 08/10/2013N
Total Fuente 273.22001
16.39 0.00 16.39 0.00 875.00 873.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL
EP PETROECUADOR,
REGULACION DEL IVA DE
FCT Nro 438941 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LA
COMPRA DE COMPRAR 150
GALONES DE DIESEL PARA
EL VEHICULO DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL/SANTA CRUZ,
SE ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0984-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 07/10/2013N
Total Fuente 16.39001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
193 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 876.00 876.00 08/10/2013 COM NOR OGA 0909661514001 CASTILLO ALVARADO PEDRO
JOSE
CASTILLO ALVARADO
PEDRO JOSE, COMP CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LA
LA PRESENTACION
ARTISTICA DIFUSION DEL
DIA INTERNACIONAL DEL
TURISMO "TURISMO Y
AGUA: PROTEGER NUESTRO
FUTURO COMUN" A
CELEBRARSE EL 27 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013 EN
LA ISLA SANTA CRUZ, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0963-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 2,500.00001
2,232.14 44.64 2,187.50 0.00 877.00 876.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0909661514001 CASTILLO ALVARADO PEDRO
JOSE
CASTILLO ALVARADO
PEDRO JOSE, PAGO DE FCT
Nro 1860 POR CONCEPTO DE
LA PRESENTACION
ARTISTICA DIFUSION DEL
DIA INTERNACIONAL DEL
TURISMO "TURISMO Y
AGUA: PROTEGER NUESTRO
FUTURO COMUN" A
CELEBRARSE EL 27 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013 EN
LA ISLA SANTA CRUZ, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0963-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 14/10/2013N
Total Fuente 4,464.28001
267.86 0.00 267.86 0.00 878.00 876.00 08/10/2013 RDP NOR OGA 0909661514001 CASTILLO ALVARADO PEDRO
JOSE
CASTILLO ALVARADO
PEDRO JOSE,REGULACION
DEL IVA DE FCT Nro 1860
PARA DIFUSION DEL DIA
INTERNACIONAL DEL
TURISMO "TURISMO Y
AGUA: PROTEGER NUESTRO
FUTURO COMUN" A
CELEBRARSE EL 27 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013 EN
LA ISLA SANTA CRUZ, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0963-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 10/10/2013N
Total Fuente 267.86001
1,786.40 0.00 1,786.40 0.00 879.00 879.00 09/10/2013 COM NOR OGA 0905683785001 CRUZ HARO CARLOS
FERNANDO FELIPE
CRUZ HARO CARLOS
FERNANDO, COM CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR EL
SERVICIO DE IMPRESION DE
MATERIAL PROMOCIONAL
PARA EL DIA MUNDIAL DEL
TURISMO, CELEBRADO EL
27 DE SEPTIEMBRE DE 2013,
SE ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1001-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 1,786.40001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
194 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,595.00 31.90 1,563.10 0.00 880.00 879.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 0905683785001 CRUZ HARO CARLOS
FERNANDO FELIPE
CRUZ HARO CARLOS
FERNANDO, PAGO DE FACT
Nro 5081 CON LA FINALIDAD
DE CUBRIR EL SERVICIO DE
IMPRESION DE MATERIAL
PROMOCIONAL PARA EL
DIA MUNDIAL DEL
TURISMO, CELEBRADO EL
27 DE SEPTIEMBRE DE 2013,
SE ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1001-M,
ING BODEGA 017.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 10/10/2013N
Total Fuente 3,190.00001
191.40 0.00 191.40 0.00 881.00 879.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 0905683785001 CRUZ HARO CARLOS
FERNANDO FELIPE
CRUZ HARO CARLOS
FERNANDO, REGULACION
DEL IVA DE LA FACT No
5081, PARA CUBRIR EL
SERVICIO DE IMPRESION DE
MATERIAL PROMOCIONAL
PARA EL DIA MUNDIAL DEL
TURISMO, CELEBRADO EL
27 DE SEPTIEMBRE DE 2013,
SE ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1001-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 09/10/2013N
Total Fuente 191.40001
600.00 0.00 600.00 600.00 882.00 882.00 10/10/2013 COM NOR OGA 1207487107001 MACIAS CHAMBA WENDY
MARIA
MACIAS CHAMBA WENDY
MARIA, COMP CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS /
ISLA SAN CRISTOBAL
CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE OCTUBRE ,
NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE/2013,ADJUNTO
MEMORANDO Nro
MT-DTPG-CZ5-2013-0979-M,
CONTRATO Nro 008.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 600.00001
450.00 36.00 414.00 0.00 883.00 242.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1000924785001 PAZMINO DE LA TORRE
MANUEL EDUARDO
PAZMINO DE LA TORRE
MANUEL, PAGO DE FACT No
1141 CON LA FINALIDAD DE
CUBRIR EL ARRIENDO DE
LA OFICINA TECNICA DE LA
ISLA ISABELA
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE/2013 , SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0946-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 14/10/2013N
Total Fuente 450.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
195 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
54.00 0.00 54.00 0.00 884.00 242.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 1000924785001 PAZMINO DE LA TORRE
MANUEL EDUARDO
PAZMINO DE LA TORRE
MANUEL, REGULACION DEL
IVA DE FACT 1141 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR EL
ARRIENDO DE LA OFICINA
TECNICA DE LA ISLA
ISABELA
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE/2013 , SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0946-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 10/10/2013N
Total Fuente 54.00001
157.50 3.15 154.35 0.00 885.00 576.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0906947148001 SALAZAR RUIZ NORMA FLOR SALAZAR RUIZ NORMA
FLOR, PAGO FACT 2258 CON
LA FINALIDAD DE CUBRIR
EL SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE LA OFICINA
TECNICA DE ISLA ISABELA,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-947-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 14/10/2013N
Total Fuente 315.00001
18.90 0.00 18.90 0.00 886.00 576.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 0906947148001 SALAZAR RUIZ NORMA FLOR SALAZAR RUIZ NORMA
FLOR, REGULACION DEL
IVA DE FACT 2258 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR EL
SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE LA OFICINA
TECNICA DE ISLA ISABELA,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0947-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 10/10/2013N
Total Fuente 18.90001
1,000.00 80.00 920.00 0.00 887.00 615.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 2000018867001 CAICEDO MOGROVEJO SIMON
MILCIADES
CAICEDO MOGROVEJO
SIMON MILCIADES, PAGO
DE FACT 667 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR EL
SERVICIO DE ARRIENDO DE
LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
EN LA ISLA SAN CRISTOBAL
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DEL 2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0987-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 14/10/2013N
Total Fuente 1,000.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
196 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
60.00 1.20 58.80 0.00 888.00 583.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 2000012654001 BALLESTEROS MATAPUNCHO
JOSE ADAN
BALLESTEROS
MATAPUNCHO JOSE
ADAN,PAGO DE FCT Nro
2055 CON LA FINALIDAD DE
CUBRIR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA EL
PERSONAL DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS/
ISLA SAN CRISTOBAL 2013,
SE ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-988-M,
REGISTRO DE ALMUERZO.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 14/10/2013N
Total Fuente 120.00001
7.20 0.00 7.20 0.00 889.00 583.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 2000012654001 BALLESTEROS MATAPUNCHO
JOSE ADAN
BALLESTEROS
MATAPUNCHO JOSE ADAN,
REGULACION DEL IVA DE
LA FCT Nro 2055 POR EL
SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA EL
PERSONAL DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
EN LA ISLA SAN CRISTOBAL
SEPTIEMBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-988-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 10/10/2013N
Total Fuente 7.20001
120.00 0.00 120.00 0.00 890.00 615.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 2000018867001 CAICEDO MOGROVEJO SIMON
MILCIADES
CAICEDO MOGROVEJO
SIMON MILCIADES,
REGULACION DEL IVA DE
FACT 667 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR EL
SERVICIO DE ARRIENDO DE
LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
EN LA ISLA SAN CRISTOBAL
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0987-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 10/10/2013N
Total Fuente 120.00001
742.69 0.00 742.69 0.00 891.00 891.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP, COM CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LA
EMISION DE BOLETOS
AÉREOS, UTILIZADOS POR
LOS FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
GALÁPAGOS,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013.
NRO.
MT-DTPG-CZ5-2013-1016-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 742.69001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
197 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
669.13 0.00 669.13 0.00 892.00 891.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP, PAGO FACT 18450
CON LA FINALIDAD DE
CUBRIR LA EMISION DE
BOLETOS AÉREOS,
UTILIZADOS POR LOS
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
GALÁPAGOS,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013.
NRO.
MT-DTPG-CZ5-2013-1016-M.
TICKETS Y PASES A BORDO,
INFORMES DE COMISION.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 16/10/2013N
Total Fuente 1,338.26001
73.56 0.00 73.56 0.00 893.00 891.00 15/10/2013 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP, REGULACION DEL
IVA DE LA FACT 18450 CON
LA FINALIDAD DE CUBRIR
LA EMISION DE BOLETOS
AÉREOS, UTILIZADOS POR
LOS FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
GALÁPAGOS,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013.
NRO.
MT-DTPG-CZ5-2013-1016-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 16/10/2013N
Total Fuente 73.56001
56.00 0.00 56.00 0.00 894.00 894.00 16/10/2013 COM NOR OGA 0500849609001 PENAHERRERA ANDRADE
CARLOS MARIA
PENAHERRERA ANDRADE
CARLOS MARIA, COMP CON
LA FINALIDAD DE CUBRIR
EL SERVICIO DE
TRANSPORTE MARITIMO
DEL PERSONAL DEL
OBSERVATORIO DE
TURISMO DE GALAPAGOS
/SANTA CRUZ
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO,JUNIO Y
JULIO-2013, SE ADJUNTA:
MEMORANDO Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1017-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 56.00001
56.00 0.56 55.44 0.00 895.00 894.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 0500849609001 PENAHERRERA ANDRADE
CARLOS MARIA
PENAHERRERA ANDRADE
CARLOS MARIA, PAGO DE
FCT Nro 5021 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR EL
SERVICIO DE TRANSPORTE
MARITIMO DEL PERSONAL
DEL OBSERVATORIO DE
TURISMO DE GALAPAGOS
/SANTA CRUZ
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO,JUNIO Y
JULIO-2013, SE ADJUNTA:
MEMORANDO Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1017-M,
TICKETDS.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 16/10/2013N
Total Fuente 56.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
198 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
34.64 0.00 34.64 0.00 896.00 896.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
ELECGALAPAGOS, COM
CON LA FINALIDAD DE
CUBRIR EL SERVICIO
TELEFONICO DE LA
OFICINA DE SAN
CRISTOBAL,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0986-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 34.64001
30.93 0.00 30.93 0.00 897.00 896.00 17/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CNT EP, PAGO DE FCT Nro
15560565(52520704) CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR EL
SERVICIO TELEFONICO DE
LA OFICINA DE SAN
CRISTOBAL,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0986-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 17/10/2013N
Total Fuente 61.86001
3.71 0.00 3.71 0.00 898.00 896.00 17/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CNT EP, REGULACION DEL
IVA DE FCT Nro
15560565(52520704) CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR EL
SERVICIO TELEFONICO DE
LA OFICINA DE SAN
CRISTOBAL,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0986-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 17/10/2013N
Total Fuente 3.71001
22.80 0.00 22.80 0.00 899.00 871.00 17/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CNT EP, REGULACION DEL
IVA DE LA FCT Nro 3244/0567
CON LA FINALIDAD DE
CUBRIR EL SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES E
INTERNET FIJO DE LAS
TRES OFICINAS DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2013, SE ADJUNTA:
MEMORANDO Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0983-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 17/10/2013N
Total Fuente 22.80001
-5,700.00 0.00 -5,700.00 0.00 900.00 830.00 18/10/2013 COM RPA OGA 1308426475001 ENDARA ZAVALA DANIEL
REMIGIO
ENDARA ZAVALA DANIEL
REMIGIO, RPA COMP CON
LA FINALIDAD DE CUBRIR
EL CONTRATO DE
SERVICIOS PROFESIONALES
DEL TECNICO DE CALIDAD
TURISTICA POR EL LAPSO
DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 31
DE DICIEMBRE/2013., SE
ADJUNTA: , MEMORANDO
Nro
MT-DTPG-CZ5-2013-1054-M,
CONTRATO Nro 742.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
199 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente -5,700.00001
4,750.00 0.00 4,750.00 4,750.00 901.00 901.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1713878286001 ANDRADE CRUZ PABLO
ALBERTO
ANDRADE CRUZ PABLO
ALBERTO, COMP CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LA
CONTRATACION POR
SERVICIOS PROFESIONALES
DEL TECNICO DE CALIDAD
TURISTICA
CORRESPONDIENTE DEL 15
DE OCTUBRE AL 31 DE
DICIEMBRE/2013", SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1062-M,
CONTRATO Nro 0152.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 4,750.00001
896.99 0.00 896.99 0.00 902.00 902.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0702395864001 GRANDA AGUILAR
GERMANIA MERCEDES
GRANDA AGUILAR
GERMANIA MERCEDES,
COMP CON LA FINALIDAD
DE CUBRIR LA COMPRA DE
4 LLANTAS PARA EL
VEHICULO DE LA
INSTITUCION DE ACUERDO
AL REQUERIMIENTO DE
MANTENIMIENTO DEL
MISMO , SE ADJUNTA:
MEMORANDO Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1061-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 896.99001
800.88 8.01 792.87 0.00 903.00 902.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0702395864001 GRANDA AGUILAR
GERMANIA MERCEDES
GRANDA AGUILAR
GERMANIA MERCEDES,
PAGO DE FCT Nro 5734 CON
LA FINALIDAD DE CUBRIR
LA COMPRA DE 4 LLANTAS
PARA EL VEHICULO DE LA
INSTITUCION DE ACUERDO
AL REQUERIMIENTO DE
MANTENIMIENTO DEL
MISMO , SE ADJUNTA:
MEMORANDO Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1061-M,
INGRESO A BODEGA Nro
018.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 21/10/2013N
Total Fuente 1,601.76001
96.11 0.00 96.11 0.00 904.00 902.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0702395864001 GRANDA AGUILAR
GERMANIA MERCEDES
GRANDA AGUILAR
GERMANIA MERCEDES,
REGULACION DEL IVA DE
FCT Nro 5734 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LA
COMPRA DE 4 LLANTAS
PARA EL VEHICULO DE LA
INSTITUCION DE ACUERDO
AL REQUERIMIENTO DE
MANTENIMIENTO DEL
MISMO , SE ADJUNTA:
MEMORANDO Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1061-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 18/10/2013N
Total Fuente 96.11001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
200 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
846.72 0.00 846.72 846.72 905.00 905.00 21/10/2013 COM NOR OGA 0502950876001 MEJIA VIERA ANA MARIA MEJIA VIERA ANA MARIA,
COMP CON LA FINALIDAD
DE EL SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL
GALAPAGOS/SANTA CRUZ
CORRESPONDIENTE A
MAYO,JUNIO Y JULIO/2013,
SE ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0980-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 846.72001
5,824.00 0.00 5,824.00 0.00 907.00 907.00 21/10/2013 COM NOR OGA 0914847579001 PARRA MONTALVO VIVIANA
LORENA
PARRA MONTALVO
VIVIANA LORENA, COMP
CON LA FINALIDAD DE
CUBRIR LA CONTRATACION
DE PRESENTACION
ARTISTICA PARA EL
EVENTO "CONCIENCIACION
TURISTICA-AMBIENTAL
DIRIGIDA A LA POBLACION
LOCAL DE LA ISLA SANTA
CRUZ Y A LOS VISITANTES",
SE ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1069-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 5,824.00001
5,200.00 104.00 5,096.00 0.00 908.00 907.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 0914847579001 PARRA MONTALVO VIVIANA
LORENA
PARRA MONTALVO
VIVIANA LORENA, PAGO DE
FCT Nro 112 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LA
CONTRATACION DE
PRESENTACION ARTISTICA
PARA EL EVENTO
"CONCIENCIACION
TURISTICA-AMBIENTAL
DIRIGIDA A LA POBLACION
LOCAL DE LA ISLA SANTA
CRUZ Y A LOS VISITANTES",
SE ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1069-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 22/10/2013N
Total Fuente 10,400.00001
624.00 0.00 624.00 0.00 909.00 907.00 21/10/2013 RDP NOR OGA 0914847579001 PARRA MONTALVO VIVIANA
LORENA
PARRA MONTALVO
VIVIANA LORENA,
REGULACION DEL IVA DE
FCT Nro 112 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LA
CONTRATACION DE
PRESENTACION ARTISTICA
PARA EL EVENTO
"CONCIENCIACION
TURISTICA-AMBIENTAL
DIRIGIDA A LA POBLACION
LOCAL DE LA ISLA SANTA
CRUZ Y A LOS VISITANTES",
MEMORANDO Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1069-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 22/10/2013N
Total Fuente 624.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
201 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,782.68 0.00 1,782.68 0.00 910.00 910.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1719279075001 BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA
PAULINA
BENITEZ ALMEIDA
CYNTHIA PAULINA, COMP
CON LA FINALIDAD DE
CERTIFICAR FONDOS PARA
CUBRIR LA ADQUISICIÓN
DE TONERS, QUE SERAN
UTILIZADOS EN LAS
DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
GALÁPAGOS. NRO.
MT-DTPG-CZ5-2013-1078-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 1,782.68001
1,591.68 15.92 1,575.76 0.00 911.00 910.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1719279075001 BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA
PAULINA
BENITEZ ALMEIDA
CYNTHIA PAULINA,PAGO
DE FCT Nro 529 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LA
ADQUISICIÓN DE TONERS,
QUE SERAN UTILIZADOS EN
LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
GALÁPAGOS. NRO.
MT-DTPG-CZ5-2013-1078-M,I
NGRESO A BODEGA Nro 019,
ACTA DE ENTREGA-REC.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 23/10/2013N
Total Fuente 3,183.36001
259.71 0.00 259.71 0.00 912.00 912.00 22/10/2013 COM NOR OGA 2000071056001 GUERRERO SANCHEZ
ESTEBAN ALEJANDRO
GUERRERO SANCHEZ
ESTEBAN, COMP CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LA
COMPRA DE MATERIAL PAR
LA DIFUSION DEL DIA
INTERNACIONAL DEL
TURISMO "TURISMO Y
AGUA: PROTEGER NUESTRO
FUTURO COMUN" A
CELEBRARSE EL 27 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013 EN
LA ISLA SANTA CRUZ, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-0896-M,
TDRS.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 259.71001
231.88 2.32 229.56 0.00 913.00 912.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 2000071056001 GUERRERO SANCHEZ
ESTEBAN ALEJANDRO
GUERRERO SANCHEZ
ESTEBAN, PAGO DE FCT Nro
176 POR LA COMPRA DE
MATERIAL PARA LA
DIFUSION DEL DIA
INTERNACIONAL DEL
TURISMO "TURISMO Y
AGUA: PROTEGER NUESTRO
FUTURO COMUN" A
CELEBRARSE EL 27 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013 EN
LA ISLA SANTA CRUZ, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1079-M,I
NG BDG 020.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 23/10/2013N
Total Fuente 463.76001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
202 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
229.10 0.00 229.10 0.00 914.00 914.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO GENERAL
ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA, COM
CON LA FINALIDAD DE
COMPRAR PASAJES AÉREOS
PARA EL EX DIRECTOR
TECNICO PROVINCIAL PARA
ASISTIR A REUNION PARA
TRATAR TEMAS DE PLAN
DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE
GALAPAGOS, EN SAN
CRISTOBAL, ADJUNTO
MEMORANDO Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1077-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 229.10001
191.00 0.00 191.00 0.00 915.00 910.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1719279075001 BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA
PAULINA
BENITEZ ALMEIDA
CYNTHIA PAULINA,
REGULACION DEL IVA DE
FCT Nro 529 CON LA
FINALIDAD DE LA
ADQUISICIÓN DE TONERS
PARA LAS IMPRESORAS ,
QUE SERAN UTILIZADOS EN
LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
GALÁPAGOS. NRO.
MT-DTPG-CZ5-2013-1078-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 23/10/2013N
Total Fuente 191.00001
5,824.00 0.00 5,824.00 0.00 916.00 916.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1802511293001 ANAZCO LALAMA DIEGO
FERNANDO
ANAZCO LALAMA DIEGO
FERNANDO,COMP PARA LA
CONTRATACION DE
SERVICIO DE
PRESENTACIONES DE
ARTISTAS Y GRUPOS
LOCALES, ALQUILER DE
CARPAS Y SILLAS, PARA EL
EVENTO "CONCIENCIACION
TURISTICA-AMBIENTAL ",
SE ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1070-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 5,824.00001
205.10 0.00 205.10 0.00 917.00 914.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO GENERAL
ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA, DEV
PAGO DE FACT 78575 CON
LA FINALIDAD DE
COMPRAR PASAJES AÉREOS
DEL EX DIRECTOR TECNICO
PROVINCIAL PARA ASISTIR
A REUNION PARA TRATAR
EL PLAN DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE
GALAPAGOS, EN SAN
CRISTOBAL, MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1077-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 23/10/2013N
Total Fuente 410.20001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
203 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
5,200.00 104.00 5,096.00 0.00 918.00 916.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1802511293001 ANAZCO LALAMA DIEGO
FERNANDO
ANAZCO LALAMA DIEGO
FERNANDO, PAGO DE FCT
Nro 1246 POR LA
CONTRATACION DE
SERVICIO DE
PRESENTACIONES DE
ARTISTAS Y GRUPOS
LOCALES, ALQUILER DE
CARPAS Y SILLAS, PARA EL
EVENTO "CONCIENCIACION
TURISTICA-AMBIENTAL "
CELEBRADO EL 18 DE
OCT/2013 , SE ADJUNTA:
MEMORANDO Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1070-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 23/10/2013N
Total Fuente 10,400.00001
624.00 0.00 624.00 0.00 919.00 916.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1802511293001 ANAZCO LALAMA DIEGO
FERNANDO
ANAZCO LALAMA DIEGO
FERNANDO, REGULACION
DEL IVA DE FCT Nro 1246
CORRRESPONDIENTE A LA
CONTRATACION DE
SERVICIO DE
PRESENTACIONES DE
ARTISTAS Y GRUPOS
LOCALES, ALQUILER DE
CARPAS Y SILLAS, PARA EL
EVENTO "CONCIENCIACION
TURISTICA-AMBIENTAL ",
SE ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1070-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 23/10/2013N
Total Fuente 624.00001
24.00 0.00 24.00 0.00 920.00 914.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO GENERAL
ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
GENERAL, REGULACION
DEL IVA DE FACT 78575
CON LA FINALIDAD DE
COMPRAR PASAJES AÉREOS
PARA EL EX DIRECTOR
TECNICO PROVINCIAL PARA
ASISTIR A REUNION PARA
TRATAR PLAN DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE
GALAPAGOS, EN SAN
CRISTOBAL, MEMORANDO
Nro.MT-DTPG-CZ5-2013-1077-
M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 23/10/2013N
Total Fuente 24.00001
1,696.43 169.64 1,526.79 0.00 921.00 703.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 2000067526001 CALDERON ROSERO
ANABELLE CATALINA
CALDERON ROSERO
ANABELLE CATALINA,
PAGO DE FC Nro 13 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LOS
SERVICIOS PROFESIONALES
DE LA TECNICA DEL
OBSERVATORIO DE
TURISMO DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
SANTA CRUZ
OCTUBRE-2013., SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1071-M,
INFORME DE ACTIVIDADES.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 23/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
204 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 1,696.43001
1,964.29 196.43 1,767.86 0.00 922.00 707.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 0501617864001 ALDAZ ARIAS JOSE IVAN ALDAZ ARIAS JOSE IVAN,
DEV PAGO DE FACT 230
CON LA FINALIDAD DE
CUBRIR LA CANCELACION
DE SERVICIOS
PROFESIONALES DEL
TECNICO DE ENLACE DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1073-M,
INFORME MENSUAL
RESPECTIVO.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 23/10/2013N
Total Fuente 1,964.29001
203.57 0.00 203.57 0.00 923.00 703.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 2000067526001 CALDERON ROSERO
ANABELLE CATALINA
CALDERON ROSERO
ANABELLE
CATALINA,REGULACION
DEL IVA DE FCT Nro 13
PARA CUBRIR LOS
SERVICIOS PROFESIONALES
DE LA TECNICA DEL
OBSERVATORIO DE
TURISMO DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE-2013., SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1071-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 23/10/2013N
Total Fuente 203.57001
235.71 0.00 235.71 0.00 924.00 707.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 0501617864001 ALDAZ ARIAS JOSE IVAN ALDAZ ARIAS JOSE IVAN,
REGULACION DEL IVA DE
LA FACT 230 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LOS
SERVICIOS PROFESIONALES
DEL TECNICO DE ENLACE
DE LA DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1073-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 23/10/2013N
Total Fuente 235.71001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
205 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,696.43 169.64 1,526.79 0.00 925.00 700.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 0703590570001 VERA VIVAR ROBERTO
XAVIER
VERA VIVAR ROBERTO
XAVIER, PAGO DE FCT Nro
108 CORRESPONDIENTE A
LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DEL
TECNICO DEL
OBSERVATORIO DE
TURISMO GALAPAGOS ISLA
SAN CRISTOBAL/DIRECCION
TECNICA PROVINCIAL
GALAPAGOS
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE-2013., SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1071-M,
INFOR.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 23/10/2013N
Total Fuente 1,696.43001
2,500.00 250.00 2,250.00 0.00 926.00 710.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 2000039053001 GUAYCHA AYALA LICETH
MARIA
GUAYCHA AYALA LICETH ,
DEV PAGO DE FACT 105
CON LA FINALIDAD DE
CUBRIR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE LA
TECNICA DE LA UNIDAD DE
FOMENTO DE INVERSIONES
TURISTICAS DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCT/2013, SE ADJUNTA
MEMORANDO
NroMT-DTPG-CZ5-2013-1075
M E INFORME
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 23/10/2013N
Total Fuente 2,500.00001
203.57 0.00 203.57 0.00 927.00 700.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 0703590570001 VERA VIVAR ROBERTO
XAVIER
VERA VIVAR ROBERTO
XAVIER, REGULACION DEL
IVA DE FCT Nro 108 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LOS
SERVICIOS PROFESIONALES
DEL TECNICO DEL
OBSERVATORIO DE
TURISMO GALAPAGOS ISLA
SAN CRISTOBAL/DIRECCION
TECNICA PROVINCIAL
GALAPAGOS OCTUBRE
-2013., SE ADJUNTA:
MEMORANDO Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1071-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 23/10/2013N
Total Fuente 203.57001
2,800.00 280.00 2,520.00 0.00 928.00 657.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 0603564402001 SAETEROS HERNANDEZ
ANGELICA MARIA
SAETEROS HERNANDEZ
ANGELICA, PAGO DE Fct Nro
006 CON LA FINALIDAD DE
CUBRIR LOS SERVICIOS DE
LA COORDINADORA
GENERAL DEL
OBSERVATORIO DE
TURISMO GALAPAGOS
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE/2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1072-M,I
NFORME DE ACTIVIDADES.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 23/10/2013N
Total Fuente 2,800.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
206 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
300.00 0.00 300.00 0.00 929.00 710.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 2000039053001 GUAYCHA AYALA LICETH
MARIA
GUAYCHA AYALA LICETH,
REGULACION DE IVA DE LA
FACT 105 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LOS
SERVICIOS PROFESIONALES
DE LA TECNICA DE LA
UNIDAD DE FOMENTO DE
INVERSIONES TURISTICAS
DE LA DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCT/2013, SE ADJUNTA
MEMORANDO
NroMTDTPG-CZ5-2013-1075M
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 23/10/2013N
Total Fuente 300.00001
336.00 0.00 336.00 0.00 930.00 657.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 0603564402001 SAETEROS HERNANDEZ
ANGELICA MARIA
SAETEROS HERNANDEZ
ANGELICA, REGULACION
DEL IVA DE FCT Nro 006
PARA CUBRIR LOS
SERVICIOS DE LA
COORDINADORA GENERAL
DEL OBSERVATORIO DE
TURISMO GALAPAGOS DEL
MES DE OCTUBRE 2013, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1072-M .
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 23/10/2013N
Total Fuente 336.00001
1,785.71 178.57 1,607.14 0.00 931.00 713.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 2000063269001 PIHUAVE BURBANO ANGEL
ANDRES
PIHUAVE BURBANO ANGEL
ANDRES, DEV PAGO DE
FACT 104 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LOS
SERVICIOS PROFESIONALES
DEL TECNICO DE LA
UNIDAD DE REGULACION Y
CONTROL DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE/2013, SE
ADJUNTA MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1068M E
INFORME
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 23/10/2013N
Total Fuente 1,785.71001
1,696.43 169.64 1,526.79 0.00 932.00 702.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 2000071056001 GUERRERO SANCHEZ
ESTEBAN ALEJANDRO
GUERRERO SANCHEZ
ESTEBAN ALEJANDRO,
PAGO DE FCT Nro 179 POR
LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DEL
TECNICO DEL
OBSERVATORIO DE
TURISMO
GALAPAGOS/SANTA CRUZ
DE LA DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE-2013., SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1071-M,I
NFORME .
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 23/10/2013N
Total Fuente 1,696.43001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
207 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
214.29 0.00 214.29 0.00 933.00 713.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 2000063269001 PIHUAVE BURBANO ANGEL
ANDRES
PIHUAVE BURBANO ANGEL
ANDRES, REGULACION DE
IVA DE FACT 104 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LOS
SERVICIOS PROFESIONALES
DEL TECNICO DE LA
UNIDAD DE REGULACION Y
CONTROL DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE/2013, SE
ADJUNTA MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1068-M
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 23/10/2013N
Total Fuente 214.29001
1,696.43 169.64 1,526.79 0.00 934.00 712.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1803380987001 PEREIRA TOAPANTA CLARA
NATALY
PEREIRA TOAPANTA CLARA
NATALY, DEV PAGO DE
FACT 14 CON LA FINALIDAD
DE CUBRIR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE LA
TECNICA DE LA UNIDAD DE
BUENAS PRACTICAS DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE/2013, SE
ADJUNTA MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1076-M.
E INFORME
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 23/10/2013N
Total Fuente 1,696.43001
203.57 0.00 203.57 0.00 935.00 702.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 2000071056001 GUERRERO SANCHEZ
ESTEBAN ALEJANDRO
GUERRERO SANCHEZ
ESTEBAN ALEJANDRO,
REGULACION DEL IVA DE
FCT Nro 179 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LOS
SERVICIOS PROFESIONALES
DEL TECNICO DEL
OBSERVATORIO DE
TURISMO
GALAPAGOS/SANTA CRUZ
DE LA DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
OCTUBRE/ 2013. SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1071-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 23/10/2013N
Total Fuente 203.57001
203.57 0.00 203.57 0.00 936.00 712.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1803380987001 PEREIRA TOAPANTA CLARA
NATALY
PEREIRA TOAPANTA CLARA
NATALY, REGULACION DE
IVA DE FACT 14 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LOS
SERVICIOS PROFESIONALES
DE LA TECNICA DE LA
UNIDAD DE BUENAS
PRACTICAS DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE/2013, SE
ADJUNTA MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1076-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 23/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
208 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 203.57001
1,696.43 169.64 1,526.79 0.00 937.00 701.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 2000056958001 GIL PESANTES KARLA
VIOLETA
GIL PESANTES KARLA
VIOLETA, PAGO DE Fct Nro
124 POR LOS SERVICIOS
PROFESIONAL DE LA
TECNICA DE LA UNIDAD DE
BUENAS PRACTICAS DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL
GALAPAGOS/SANTA CRUZ
CORRESPONDIENTE A
OCTUBRE-2013., SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1076-M,
INFORME DE ACTIVIDADES.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 23/10/2013N
Total Fuente 1,696.43001
203.57 0.00 203.57 0.00 938.00 701.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 2000056958001 GIL PESANTES KARLA
VIOLETA
GIL PESANTES KARLA
VIOLETA, REGULACION DEL
IVA DE FCT Nro 124 APRA
CUBRIR EL SERVICIOS
PROFESIONAL DE LA
TECNICA DE LA UNIDAD DE
BUENAS PRACTICAS DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
CORRESPONDIENTE AL
PERIODO OCTUBRE-2013., SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1076-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 23/10/2013N
Total Fuente 203.57001
27.83 0.00 27.83 0.00 939.00 912.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 2000071056001 GUERRERO SANCHEZ
ESTEBAN ALEJANDRO
GUERRERO SANCHEZ
ESTEBAN, REGULACION
DEL IVA FCT 176 POR LA
COMPRA DE MATERIAL PAR
LA DIFUSION DEL DIA
INTERNACIONAL DEL
TURISMO "TURISMO Y
AGUA: PROTEGER NUESTRO
FUTURO COMUN" A
CELEBRARSE EL 27 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013 EN
LA ISLA SANTA CRUZ, SE
ADJUNTA: MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1079-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 23/10/2013N
Total Fuente 27.83001
399.21 0.00 399.21 0.00 940.00 940.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. PLASTILIMPIO S.A., COMP
CON LA FINALIDAD DE
CUBRIR LA COMPRA DE
MATERIALES DE LIMPIEZA
PARA LA DIRECCION
TECNICA PROVINCIAL
GALAPAGOS EN LAS TRES
ISLAS SANTA CRUZ/SAN
CRISTOBAL E ISABELA SE
ADJUNTA MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1091-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
N NN
Total Fuente 399.21001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
209 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
356.44 3.56 352.88 0.00 941.00 940.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. PLASTILIMPIO S.A., PAGO
DE FCT Nro 8107 POR
CONCEPTO DE LA COMPRA
DE MATERIALES DE
LIMPIEZA PARA LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
EN LAS TRES ISLAS SANTA
CRUZ/SAN CRISTOBAL E
ISABELA SE ADJUNTA
MEMORANDO Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1091-M,
INGRESO A BODEGA Nro
021, .
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 24/10/2013N
Total Fuente 712.88001
42.77 0.00 42.77 0.00 942.00 940.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. PLASTILIMPIO
S.A.,REGULACION DEL IVA
DE FCT Nro 8107P CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LA
COMPRA DE MATERIALES
DE LIMPIEZA PARA LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL GALAPAGOS
EN LAS TRES ISLAS SANTA
CRUZ/SAN CRISTOBAL E
ISABELA SE ADJUNTA
MEMORANDO Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1091-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 23/10/2013N
Total Fuente 42.77001
1,696.43 169.64 1,526.79 0.00 943.00 855.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 2000052056001 DIAZ VALIENTE PABLO
CESAR
DIAZ VALIENTE PABLO
CESAR, DEV PAGO DE LA
FACT 228 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LOS
SERVICIOS PROFESIONALES
DEL TECNICO DE CALIDAD
TURISTICA DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL
GALAPAGOS/SAN
CRISTOBAL
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE/2013, SE
ADJUNTA MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1067-M E
INFORME.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR JRODRIGUEZ
TUR1
S S 25/10/2013N
Total Fuente 1,696.43001
203.57 0.00 203.57 0.00 944.00 855.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 2000052056001 DIAZ VALIENTE PABLO
CESAR
DIAZ VALIENTE PABLO
CESAR, REGULACION DEL
IVA DE FACT 228 CON LA
FINALIDAD DE CUBRIR LOS
SERVICIOS PROFESIONALES
DEL TECNICO DE CALIDAD
TURISTICA DE LA
DIRECCION TECNICA
PROVINCIAL
GALAPAGOS/SAN
CRISTOBAL
CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE/2013, SE
ADJUNTA MEMORANDO
Nro.
MT-DTPG-CZ5-2013-1067-M.
APROBADO JRODRIGUEZ
TUR1
JRODRIGUEZ
TUR1
VLOPEZTUR VLOPEZTUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 203.57001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
210 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 99,376.99 3,084.72 96,292.27 20,086.77CANTIDAD DE CUR: 104
ENTIDAD: 510-9999-0000
30.00 0.00 30.00 0.00 7,123.00 7,123.00 30/09/2013 COM NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE JOSE SAENZ, Pago por 1
subsistencia del viaje a
Riobamba el 11 de Septiembre
del 2013, para traslado a la
Arquitecta Thayree Bruzual para
que realice el levantamiento
sobre infraestructura del
MINTUR en Riobamba, CF-624
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 30.00001
20.50 0.00 20.50 0.00 7,124.00 7,124.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
DIEGO CAIZA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Ibarra el
12 de Septiembre del 2013, para
traslado a funcionaria Thayre
Bruzual, para que realice el
levantamiento sobre
infraestructura e inspeccion en la
Coordinación Zonal, CF-624
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 20.50001
508.00 0.00 508.00 0.00 7,125.00 7,125.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1900497072 SAMANIEGO AGUILAR
WASHINTON ANDRES
SAMANIEGO AGUILAR
WASHINGTON, Pago de
vaiticos y subsistencias en el
exterior del 29 al 31 de Mayo del
2013, para trasladar al Director
Tecnico de Zamora Chinchipe
para asistir a la IV Reunion de
Comite de Frontera Zamora
Chinchipe-Cajamarca en la
ciudad de Jaen, CF-627
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 508.00001
399.15 0.00 399.15 0.00 7,126.00 7,126.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1717660375 DIANA VERONICA TIPAN DIANA VERONICA RAMOS,
Pago de viaticos y subsistencias
en el exterior del 05 al 06 de
Septeimbre del 2013, para
participar en el Congreso de la
OEA y del XI Foro
Centroamericano de pequeños
hoteles, Memo
MT-CGAF-2013-0588, CF-627
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 399.15001
1,082.14 108.21 973.93 0.00 7,127.00 6,926.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1715423883001 VIZCAINO ARMIJOS
WELLINGTON SANTIAGO
VIZCAINO ARMIJOS
WELLINGTON SANTIAGOP.-
CONTRATACIÓN DE UN
PROFESIONAL ÁREA DE
PRODUCCIÓN DEL 15 DE
AGOSTO AL 14 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA
REALIZAR TEXTOS SOBRE
DIFERENTES DESTINOS,
LUGARES, PRODUCTOS,
ETC. CF. 561, DIRECCION
DIGITAL,
MT-DDIG-2013-0189, SE
ENCUENTRA INCLUIDO EL
IVA.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 1,082.14001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
211 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
129.86 0.00 129.86 0.00 7,128.00 6,926.00 01/10/2013 RDP NOR OGA 1715423883001 VIZCAINO ARMIJOS
WELLINGTON SANTIAGO
AJUSTE REGULARIZACIÓN
IVA EN COMPRAS A FAVOR
DE VIZCAINO ARMIJOS
WELLINGTON SANTIAGO
SEGUN CUR Nº 7127
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 01/10/2013N
Total Fuente 129.86001
39.80 0.00 39.80 0.00 7,129.00 7,129.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1724316193 BRUZUAL PEREZ THAYREE
KATHLEEN
THAYREE BRUZUAL, Pago
por 1 subsistencia del viaje a
Riobamba el 11 de Septiembre
del 2013, para levantamiento de
infraestructura y necesidades
institucionales, de la
Coordinación Zonal 3, CF-624
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 39.80001
120.00 0.00 120.00 0.00 7,130.00 7,130.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1720976297 SANCHEZ SOLIS ANDRES
JESUS
ANDRES JESUS SANCHEZ,
Pago de 1 viatico y 1
subsistencias del 24 al 25 de
Septiembre del 2013, para
revision de pagos realizados y
determinación de montos
presupuestarios requeridos para
el normal funcionamiento de la
Direccion Tecnica del Cañar,
CF-624
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 120.00001
35.14 0.00 35.14 0.00 7,131.00 7,131.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1720976297 SANCHEZ SOLIS ANDRES
JESUS
ANDRES JESUS SANCHEZ,
Pago de 1 subsistencia del viaje a
Riobamba el 23 de Septeimbre
del 2013, para entrega de
notificacion al Ing. Paul Carvajal
de los titulos emitidos por parte
del Ministerio de Turismo,
CF-624
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 35.14001
152.85 0.00 152.85 0.00 7,132.00 7,132.00 01/10/2013 COM NOR OGA 0802401653 CORONADO JARAMILLO
MARIA JOSE
MARIA JOSE CORONADO,
Pago de 2 viaticos y 1
subsistencia del viaje a
Guayaquil del 28 al 30 de Agosto
del 2013, para levantamiento de
contenidos y fotografias de las
huecas gastronomicas de
Guayaquil, CF-629
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 152.85001
83.75 0.00 83.75 0.00 7,133.00 7,133.00 01/10/2013 COM NOR OGA 0301130589 CAJAS AVILA DINA
MARGARITA
DINA CAJAS AVILA, Pago de
1 viatico y 1 subsistencia del
viaje a Azogues del 24 al 25 de
Septiembre para realizar una
revision de los procesos de pago
y movimiento presupuestario,
CF-624
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 83.75001
23.50 0.00 23.50 0.00 7,134.00 7,134.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1724316193 BRUZUAL PEREZ THAYREE
KATHLEEN
BRUZUAL THAYREE, Pago de
1 subsistencia del viaje a Ibarra
el 12 de Septeimbre 2013 para
levantamiento de necesidad de
infraestructura e institucionales
de la Coordinacion Zonal 1,
CF-624
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
212 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 23.50001
30.00 0.00 30.00 0.00 7,135.00 7,111.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE ALBERTO SAENZ, Pago de 1
subsistencia del viaje a
Riobamba, el 23 de Septiembre
2013, para trasladar a Andres
Sanchez para que realice la
notificacion de los titulos de
credito , CF-624
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR NCORRALES
TUR2
S S 02/10/2013N
Total Fuente 30.00001
19.50 0.00 19.50 0.00 7,136.00 7,121.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 0703804542 VALLE MINUCHE ERNESTO
FRANCISCO
ERNESTO VALLE, Pago por 1
subsistencia del viaje a Cuenca el
29 de Agosto del 2013, para
asistir a la reunion convocada
por la Corporacion
Aeroportuaria sobre informe de
actividades, informe de
cumplimiento y conocimiento de
reforma del presupuesto del
2013.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR NCORRALES
TUR2
S S 02/10/2013N
Total Fuente 19.50001
12.00 0.00 12.00 0.00 7,137.00 7,137.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1711579647 ZURITA DAVILA MARIA
LORENA
MARIA LORENA ZURITA,
Pago por 1 subsistencia del viaje
a Guayaquil el 30 de Agosto del
2013, para revision de la
metodología internacional de
ingreso de información
migratoria por parte de la
Dirección Nacional de Migración
en el Aeropuerto José Juaquin de
Olmedo, CF-629
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 12.00001
30.00 0.00 30.00 0.00 7,138.00 7,123.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE JOSE SAENZ, Pago por 1
subsistencia del viaje a
Riobamba el 11 de Septiembre
del 2013, para traslado a la
Arquitecta Thayree Bruzual para
que realice el levantamiento
sobre infraestructura del
MINTUR en Riobamba, CF-624
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR NCORRALES
TUR2
S S 02/10/2013N
Total Fuente 30.00001
20.50 0.00 20.50 0.00 7,139.00 7,124.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
DIEGO CAIZA, Pago de 1
subsistencia del viaje a Ibarra el
12 de Septiembre del 2013, para
traslado a funcionaria Thayre
Bruzual, para que realice el
levantamiento sobre
infraestructura e inspeccion en la
Coordinación Zonal, CF-624
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR NCORRALES
TUR2
S S 02/10/2013N
Total Fuente 20.50001
39.80 0.00 39.80 0.00 7,140.00 7,129.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1724316193 BRUZUAL PEREZ THAYREE
KATHLEEN
THAYREE BRUZUAL, Pago
por 1 subsistencia del viaje a
Riobamba el 11 de Septiembre
del 2013, para levantamiento de
infraestructura y necesidades
institucionales, de la
Coordinación Zonal 3, CF-624
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR NCORRALES
TUR2
S S 02/10/2013N
Total Fuente 39.80001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
213 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
120.00 0.00 120.00 0.00 7,141.00 7,130.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1720976297 SANCHEZ SOLIS ANDRES
JESUS
ANDRES JESUS SANCHEZ,
Pago de 1 viatico y 1
subsistencias del 24 al 25 de
Septiembre del 2013, para
revision de pagos realizados y
determinación de montos
presupuestarios requeridos para
el normal funcionamiento de la
Direccion Tecnica del Cañar,
CF-624
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR NCORRALES
TUR2
S S 02/10/2013N
Total Fuente 120.00001
35.14 0.00 35.14 0.00 7,142.00 7,131.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1720976297 SANCHEZ SOLIS ANDRES
JESUS
ANDRES JESUS SANCHEZ,
Pago de 1 subsistencia del viaje a
Riobamba el 23 de Septeimbre
del 2013, para entrega de
notificacion al Ing. Paul Carvajal
de los titulos emitidos por parte
del Ministerio de Turismo,
CF-624
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR NCORRALES
TUR2
S S 02/10/2013N
Total Fuente 35.14001
9.00 0.00 9.00 0.00 7,143.00 7,143.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1709539553 VALLEJO PAZ SEBASTIAN VALLEJO PAZ SEBASTIAN,
Pago por 1 subsistencia del viaje
a Guayaquil el 30 de Agosto del
2013, para revision de
metodologia de ingreso de
informacion migratoria por parte
de la Direccion Nacional de
Migración en el Aeropuerto Jose
Juaquin Olmedo, CF-629
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 9.00001
575.00 0.00 575.00 0.00 7,144.00 7,116.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 52420409 LUZ MARIA RAMIREZ
ZULUAGA
LUZ MARIA RAMIREZ, Pago
de viaticos y subsitencias del
viaje a Quito, del 02 al 10 de
mayo del 2013, para visita al
CEBAFy para manetener varias
reuniones de trabajo con las
autoridades del MINTUR,
CF-629
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 575.00001
29.70 0.00 29.70 0.00 7,145.00 7,112.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1711313591 IDROBO MORALES KARLA
LORENA
KARLA IDROBO, Pago de 1
subsistencia del viaje a Santa
Elena el 10 de Septiembre del
2013, para visita al Parque
Marino Valdivia en conjunto con
la Direccion Tecnica Provincial
de Santa Elena, CF-628
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 29.70001
40.00 0.00 40.00 0.00 7,146.00 7,113.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIAN BAYAS ADRIAN, Pago de 1
subsistencia del viaje a Machala
el 09 de Septiembre del 2013
para determinar la ubicacion de
ciertas señales en esta provincia
como parte de la Señalizacion en
la Ruta del Spondylus, CF-628
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 40.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
214 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
138.40 0.00 138.40 0.00 7,147.00 7,114.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1714540968 GOMEZ VALDEZ JORGE
ANDRES
JORGE GOMEZ, Pago de 2
viaticos y 1 subsistencia del viaje
a Guayaquil del 26 al 28 de
Agosto del 2013, para
levantamiento de contenido
fotografico y textual de la ciudad
de Guayaquil, CF-629
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 138.40001
120.00 0.00 120.00 0.00 7,148.00 7,115.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1717468951 ZAIDAN ALBUJA SAMIR
ANDRES
SAMIR ZAIDAN, Pago por 1
viatico y 1 subsitencia del viaje a
Guayaquil del 18 al 19 de
Septiembre del 2013 para
supervision de avance de la
ejecucion de obras en Guayaquil,
en Santa Elena, CF-628
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 120.00001
500.38 0.00 500.38 0.00 7,149.00 7,118.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 52420409 LUZ MARIA RAMIREZ
ZULUAGA
LUZ MARIA RAMIREZ, Pago
de viaticos y subsistencias del
viaje a Quito del 14 al 23 de
Julio del 2013 para reuniones
con las Oficinas de Relaciones
Publicas y Reuniones sobre
Turismo Consciente y temas
administrativos y de Despacho,
CF-629
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 500.38001
122.86 0.00 122.86 0.00 7,150.00 7,119.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1709991184001 BUSTAMANTE ROSERO
MARTIN RAFAEL
MARTIN BUSTAMANTE, Pago
por 2 viaticos del viaje a Loja del
16 al 18 de Agosto del 2013,
para levantamiento de
contenidos y fotografias de la
Provincia de Loja, CF-629
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 122.86001
28.09 0.00 28.09 0.00 7,151.00 7,120.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1709636896 VILLAMAR URQUIZA
MARCOS FIDEL
MARCOS VILLAMAR, Pago
por 1 subsistencia del viaje a
Guayas el 05 de Septiembre del
2013, para acompañar al Señor
Ministro a la rueda de prensa
Copa Davis llevada a cabo en
Guayaquil, CF-629
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 28.09001
508.00 0.00 508.00 0.00 7,152.00 7,125.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 1900497072 SAMANIEGO AGUILAR
WASHINTON ANDRES
SAMANIEGO AGUILAR
WASHINGTON, Pago de
vaiticos y subsistencias en el
exterior del 29 al 31 de Mayo del
2013, para trasladar al Director
Tecnico de Zamora Chinchipe
para asistir a la IV Reunion de
Comite de Frontera Zamora
Chinchipe-Cajamarca en la
ciudad de Jaen, CF-627
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 508.00001
152.85 0.00 152.85 0.00 7,154.00 7,132.00 01/10/2013 DEV NOR OGA 0802401653 CORONADO JARAMILLO
MARIA JOSE
MARIA JOSE CORONADO,
Pago de 2 viaticos y 1
subsistencia del viaje a
Guayaquil del 28 al 30 de Agosto
del 2013, para levantamiento de
contenidos y fotografias de las
huecas gastronomicas de
Guayaquil, CF-629
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
215 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 152.85001
96.02 0.00 96.02 0.00 7,155.00 7,155.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1717170029 CAZCO CORDERO PEDRO
DAVID
PEDRO CAZCO CORDERO,
Pago de 1 viatico y 1 subsistencia
del viaje a Guayaquil del 18 al
19 Septiembre del 2013, para
supervision de avance de la
ejecucion de obras en Guayaquil,
visita acuario en Santa Elena y
visita a la estacion del tren en
Bucay, CF-628
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 96.02001
63.20 0.00 63.20 0.00 7,156.00 7,156.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1714612494001 SUAREZ ANDRANGO JAIME
RENAN
JAIME RENAN SUAREZ, Pago
de 1 viatico y 1 subsistencia del
viaje a Puerto Lopez del 08 al 09
de Septiembre del 2013, para
valoracion de los procesos de
desarrollo turistico y analisis y
seguimiento proyectos ATP en
Puerto Lopez, CF-628
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 63.20001
66.00 0.00 66.00 0.00 7,157.00 7,157.00 01/10/2013 COM NOR OGA 1721251351 MERCHAN RIVERA PABLO
ALEJANDRO
PABLO MERCHAN, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje
a Puerto Lopez del 08 al 09 de
Septiembre del 2013, para
valoracion de procesos de
desarrollo turistico y analisis y
seguimiento proyectos ATP,
CF-628
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 66.00001
3,753.57 0.00 3,753.57 0.00 7,194.00 7,194.00 02/10/2013 COM NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH
PATRICIA DEL CARMEN
CAJAS AVILA JEANNETH,
Pago por servicios profesionales
del mes Julio y Agosto del 2013,
para impartir directrices,
supervisar y controlar el proceso
de levantamiento de registro de
Activos Fijos, Memo
MT-DF-2013-0410, Factura 009
y 011, Contrato, CF-486
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 3,753.57001
3,351.40 335.14 3,016.26 0.00 7,195.00 7,194.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH
PATRICIA DEL CARMEN
CAJAS AVILA JEANNETH,
Pago por servicios profesionales
del mes Julio y Agosto del 2013,
para impartir directrices,
supervisar y controlar el proceso
de levantamiento de registro de
Activos Fijos, Memo
MT-DF-2013-0410, Factura 009
y 011, Contrato, CF-486
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 3,351.40001
402.17 0.00 402.17 0.00 7,196.00 7,194.00 02/10/2013 RDP NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH
PATRICIA DEL CARMEN
AJUSTE REGULARIZACION
IVA EN COMPRAS A FAVOR
DE CAJAS AVILA JEANNETH
SEGUN CUR Nº 7195
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 03/10/2013N
Total Fuente 402.17001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
216 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
3,781.25 0.00 3,781.25 0.00 7,197.00 7,197.00 02/10/2013 COM NOR OGA 30678146737 EMBAJADA DEL ECUADOR EN
LA REPUBLICA ARGENTINA
EMBAJADA DEL ECUADOR
EN LA REPUBLICA
ARGENTINA, Pago por gastos
del desayuno de trabajo que se
llevo a cabo entre funcionarios
del Ministerio de Turismo y la
contraparte de Argentina el 12
Agosto 2013 en Buenos Aires,
Oficio
MREMH/DPCI/2013/0938,
Liquidacion de compras 1643,
Convenio, CF-540
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 3,781.25001
-399.15 0.00 -399.15 0.00 7,198.00 7,126.00 02/10/2013 COM RTO OGA 1717660375 DIANA VERONICA TIPAN DIANA VERONICA RAMOS,
Pago de viaticos y subsistencias
en el exterior del 05 al 06 de
Septeimbre del 2013, para
participar en el Congreso de la
OEA y del XI Foro
Centroamericano de pequeños
hoteles, Memo
MT-CGAF-2013-0588, CF-627
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente -399.15001
339.15 0.00 339.15 0.00 7,199.00 7,199.00 02/10/2013 COM NOR OGA 1717660375 DIANA VERONICA TIPAN DIANA VERONICA RAMOS,
Pago de viaticos y subsistencias
en el exterior del 05 al 06 de
Septeimbre del 2013, para
participar en el Congreso de la
OEA y del XI Foro
Centroamericano de pequeños
hoteles, Memo
MT-CGAF-2013-0588, CF-6270
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 339.15001
339.15 0.00 339.15 0.00 7,200.00 7,199.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1717660375 DIANA VERONICA TIPAN DIANA VERONICA RAMOS,
Pago de viaticos y subsistencias
en el exterior del 05 al 06 de
Septeimbre del 2013, para
participar en el Congreso de la
OEA y del XI Foro
Centroamericano de pequeños
hoteles, Memo
MT-CGAF-2013-0588, CF-6270
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 339.15001
83.75 0.00 83.75 0.00 7,201.00 7,133.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 0301130589 CAJAS AVILA DINA
MARGARITA
DINA CAJAS AVILA, Pago de
1 viatico y 1 subsistencia del
viaje a Azogues del 24 al 25 de
Septiembre para realizar una
revision de los procesos de pago
y movimiento presupuestario,
CF-624
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 83.75001
23.50 0.00 23.50 0.00 7,202.00 7,134.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1724316193 BRUZUAL PEREZ THAYREE
KATHLEEN
BRUZUAL THAYREE, Pago de
1 subsistencia del viaje a Ibarra
el 12 de Septeimbre 2013 para
levantamiento de necesidad de
infraestructura e institucionales
de la Coordinacion Zonal 1,
CF-624
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 23.50001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
217 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
63.20 0.00 63.20 0.00 7,203.00 7,156.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1714612494001 SUAREZ ANDRANGO JAIME
RENAN
JAIME RENAN SUAREZ, Pago
de 1 viatico y 1 subsistencia del
viaje a Puerto Lopez del 08 al 09
de Septiembre del 2013, para
valoracion de los procesos de
desarrollo turistico y analisis y
seguimiento proyectos ATP en
Puerto Lopez, CF-628
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 63.20001
3,781.25 0.00 3,781.25 0.00 7,204.00 7,197.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 30678146737 EMBAJADA DEL ECUADOR EN
LA REPUBLICA ARGENTINA
EMBAJADA DEL ECUADOR
EN LA REPUBLICA
ARGENTINA, Pago por gastos
del desayuno de trabajo que se
llevo a cabo entre funcionarios
del Ministerio de Turismo y la
contraparte de Argentina el 12
Agosto 2013 en Buenos Aires,
Oficio
MREMH/DPCI/2013/0938,
Liquidacion de compras 1643,
Convenio, CF-540
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 07/10/2013N
Total Fuente 3,781.25001
164,892.13 0.00 164,892.13 0.00 7,205.00 7,205.00 02/10/2013 COM NOR OGA 1600257271001 GUIJARRO MATA OSCAR LUIS GUIJARRO MATA OSCAR,
LIQUIDACION DE
CONTRATO DE
CONSTRUCCION DE
CERRAMIENTO,
ESTACIONAMIENTO,
MODELO DE OFICINA,
BAÑOS Y BODEGAS DEL
PARQUE TURISTICO NUEVA
LOJA, FACTURAS
458-459-453-455, CF-643
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 104,839.62001
Total Fuente 60,052.51998
-164,892.13 0.00 -164,892.13 0.00 7,206.00 7,205.00 02/10/2013 COM RTO OGA 1600257271001 GUIJARRO MATA OSCAR LUIS GUIJARRO MATA OSCAR,
LIQUIDACION DE
CONTRATO DE
CONSTRUCCION DE
CERRAMIENTO,
ESTACIONAMIENTO,
MODELO DE OFICINA,
BAÑOS Y BODEGAS DEL
PARQUE TURISTICO NUEVA
LOJA, FACTURAS
458-459-453-455, CF-643
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente -104,839.62001
Total Fuente -60,052.51998
147,224.70 0.00 147,224.70 0.00 7,207.00 7,207.00 02/10/2013 COM NOR OGA 1600257271001 GUIJARRO MATA OSCAR LUIS GUIJARRO MATA OSCAR,
LIQUIDACION DE
CONTRATO DE
CONSTRUCCION DE
CERRAMIENTO,
ESTACIONAMIENTO,
MODELO DE OFICINA,
BAÑOS Y BODEGAS DEL
PARQUE TURISTICO NUEVA
LOJA, FACTURAS
458-459-453-455, CF-643
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
218 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 87,172.19001
Total Fuente 60,052.51998
17,666.96 0.00 17,666.96 0.01 7,208.00 7,208.00 02/10/2013 COM NOR OGA 1600257271001 GUIJARRO MATA OSCAR LUIS GUIJARRO MATA OSCAR,
IVA PARA LIQUIDACION DE
CONTRATO DE
CONSTRUCCION DE
CERRAMIENTO,
ESTACIONAMIENTO,
MODELO DE OFICINA,
BAÑOS Y BODEGAS DEL
PARQUE TURISTICO NUEVA
LOJA, FACTURAS
458-459-453-455, CF-643
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 17,666.96001
96.02 0.00 96.02 0.00 7,212.00 7,155.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1717170029 CAZCO CORDERO PEDRO
DAVID
PEDRO CAZCO CORDERO,
Pago de 1 viatico y 1 subsistencia
del viaje a Guayaquil del 18 al
19 Septiembre del 2013, para
supervision de avance de la
ejecucion de obras en Guayaquil,
visita acuario en Santa Elena y
visita a la estacion del tren en
Bucay, CF-628
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 96.02001
66.00 0.00 66.00 0.00 7,213.00 7,157.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1721251351 MERCHAN RIVERA PABLO
ALEJANDRO
PABLO MERCHAN, Pago de 1
viatico y 1 subsistencia del viaje
a Puerto Lopez del 08 al 09 de
Septiembre del 2013, para
valoracion de procesos de
desarrollo turistico y analisis y
seguimiento proyectos ATP,
CF-628
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 66.00001
9.00 0.00 9.00 0.00 7,214.00 7,143.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1709539553 VALLEJO PAZ SEBASTIAN VALLEJO PAZ SEBASTIAN,
Pago por 1 subsistencia del viaje
a Guayaquil el 30 de Agosto del
2013, para revision de
metodologia de ingreso de
informacion migratoria por parte
de la Direccion Nacional de
Migración en el Aeropuerto Jose
Juaquin Olmedo, CF-629
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 9.00001
12.00 0.00 12.00 0.00 7,215.00 7,137.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1711579647 ZURITA DAVILA MARIA
LORENA
MARIA LORENA ZURITA,
Pago por 1 subsistencia del viaje
a Guayaquil el 30 de Agosto del
2013, para revision de la
metodología internacional de
ingreso de información
migratoria por parte de la
Dirección Nacional de Migración
en el Aeropuerto José Juaquin de
Olmedo, CF-629
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 12.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
219 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
118,753.79 98,186.86 20,566.93 0.00 7,216.00 7,207.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1600257271001 GUIJARRO MATA OSCAR LUIS GUIJARRO MATA OSCAR,
LIQUIDACION DE
CONTRATO DE
CONSTRUCCION DE
CERRAMIENTO,
ESTACIONAMIENTO,
MODELO DE OFICINA,
BAÑOS Y BODEGAS DEL
PARQUE TURISTICO NUEVA
LOJA, FACTURAS 458
correspondiente a planilla 6
APROBADO CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 03/10/2013N
Total Fuente 176,103.84001
Total Fuente 180,157.53998
28,470.91 284.71 28,186.20 0.00 7,217.00 7,207.00 02/10/2013 DEV NOR OGA 1600257271001 GUIJARRO MATA OSCAR LUIS GUIJARRO MATA OSCAR,
LIQUIDACION DE
CONTRATO DE
CONSTRUCCION DE
CERRAMIENTO,
ESTACIONAMIENTO,
MODELO DE OFICINA,
BAÑOS Y BODEGAS DEL
PARQUE TURISTICO NUEVA
LOJA, FACTURAS
459-453-455, CF-643
APROBADO CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 03/10/2013N
Total Fuente 56,941.82001
3,416.50 0.00 3,416.50 0.00 7,219.00 7,208.00 02/10/2013 RDP NOR OGA 1600257271001 GUIJARRO MATA OSCAR LUIS AJUSTE REGULARIZACION
IVA EN COMPRAS A FAVOR
DE GUIJARRO MATA OSCAR
SEGUN CUR Nº 7218
APROBADO CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR S S 02/10/2013N
Total Fuente 3,416.50001
14,250.45 0.00 14,250.45 0.00 7,220.00 7,208.00 02/10/2013 RDP NOR OGA 1600257271001 GUIJARRO MATA OSCAR LUIS AJUSTE REGULARIZACION
IVA EN COMPRAS A FAVOR
DE GUIJARRO MATA OSCAR
SEGUN CUR Nº 7216
APROBADO CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR S S 02/10/2013N
Total Fuente 14,250.45001
43,299.20 0.00 43,299.20 0.00 7,221.00 7,221.00 02/10/2013 COM NOR OGA 35116560648 EMERSON ROGERIO DE LIMA EMERSON ROGERIO DE
LIMA.- PAGO DE LA
PARTICIPACIÓN EN LA
FERIA DE TURISMO FIT
ARGENTINA SERVICIO DE
MONTAJE Y DESMONTAJE
DEL STAND DE ECUADOR
DEL 13 AL 17 DE
SEPTIEMBRE EN BUENOS
AIRES - ARGENTINA ,
SOLICITADO POR DARÍO
YANEZ - DIRECCIÓN DE
MERCADOS,
MT-DPPRO-2013-0205.-
CF-603
APROBADO DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR N NN
Total Fuente 43,299.20001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
220 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
77,280.00 0.00 77,280.00 0.00 7,222.00 7,222.00 03/10/2013 COM NOR OGA B83972133 INTERFACE TOURISM SPAIN INTERFACE TOURISM
SPAIN, PAGO POR
ACTIVIDADES
PROMOCIONALES EN EL
RECINTO FERIAL
DEPORTIVO PATINOIRE DU
LITORAL EN EL EVENTO DE
LA COPA DAVIS EN SUIZA
DEL 13 AL 15 DE SEPT 2015
SEGUN MEMORANDO NRO.
MT-DMER-2013-419,
INFORME DE RECEPCIÓN
CONTRATO, CF-610.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 77,280.00001
38,660.00 0.00 38,660.00 0.00 7,223.00 7,221.00 03/10/2013 DEV NOR OGA 35116560648 EMERSON ROGERIO DE LIMA EMERSON ROGERIO DE
LIMA.- PAGO DE LA
PARTICIPACIÓN EN LA
FERIA DE TURISMO FIT
ARGENTINA SERVICIO DE
MONTAJE Y DESMONTAJE
DEL STAND DE ECUADOR
DEL 13 AL 17 DE
SEPTIEMBRE EN BUENOS
AIRES - ARGENTINA ,
INFORME
CONFORMIDAD,CONTRATO
INTERNACIONAL,
MT-DPPRO-2013-0205,
CF-603.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 07/10/2013N
Total Fuente 38,660.00001
4,639.20 0.00 4,639.20 0.00 7,224.00 7,221.00 03/10/2013 RDP NOR OGA 35116560648 EMERSON ROGERIO DE LIMA EMERSON ROGERIO DE
LIMA.- REGULARIZACION
IVA SEGUN CUR 7223 POR
PAGO DE LA
PARTICIPACIÓN EN LA
FERIA DE TURISMO FIT
ARGENTINA SERVICIO DE
MONTAJE Y DESMONTAJE
DEL STAND DE ECUADOR
DEL 13 AL 17 DE
SEPTIEMBRE EN BUENOS
AIRES - ARGENTINA ,
INFORME CONFORMIDAD,
CONTRATO
INTERNACIONAL.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 04/10/2013N
Total Fuente 4,639.20001
69,000.00 0.00 69,000.00 0.00 7,225.00 7,222.00 03/10/2013 DEV NOR OGA B83972133 INTERFACE TOURISM SPAIN INTERFACE TOURISM
SPAIN, PAGO POR
ACTIVIDADES
PROMOCIONALES EN EL
RECINTO FERIAL
DEPORTIVO PATINOIRE DU
LITORAL EN EL EVENTO DE
LA COPA DAVIS EN SUIZA
DEL 13 AL 15 DE SEPT 2015
SEGUN MEMORANDO NRO.
MT-DMER-2013-419,
INFORME DE RECEPCIÓN
CONTRATO, CF-610,
INVOICE.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 69,000.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
221 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
8,280.00 0.00 8,280.00 0.00 7,226.00 7,222.00 03/10/2013 RDP NOR OGA B83972133 INTERFACE TOURISM SPAIN INTERFACE TOURISM
SPAIN, REGULARIZACION
IVA SEGUN CUR 7225 POR
PAGO DE ACTIVIDADES
PROMOCIONALES EN EL
RECINTO FERIAL
DEPORTIVO PATINOIRE DU
LITORAL EN EL EVENTO DE
LA COPA DAVIS EN SUIZA
DEL 13 AL 15 DE SEPT 2015
SEGUN MEMORANDO NRO.
MT-DMER-2013-419,
INFORME DE RECEPCIÓN
CONTRATO, CF-610,
INVOICE.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 03/10/2013N
Total Fuente 8,280.00001
56.98 0.00 56.98 0.00 7,227.00 7,227.00 03/10/2013 COM NOR OGA 0703804542 VALLE MINUCHE ERNESTO
FRANCISCO
VALLE MINUCHE ERNESTO
FRANCISCO.- REEMBOLSO
POR EL TRAMITE
REALIZADO ANTE LA
NOTARIA TRIGESIMA
SEPTIMA DE GUAYAQUIL
POR EL RECONOCIMIENTO
DE FIRMA AL ACTA DE
TRASNFERENCIA DE
DOMINIO DEL VEHICULO
DE PLACA PE13095.
MT-CGAJ-2013-1037. CF-652
APROBADO DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR N NN
Total Fuente 56.98001
1,119.79 100.96 1,018.83 0.00 7,229.00 7,229.00 04/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:09 T:FD A:2013] ROL
FONDOS DE RESERVA -
SEPTIEMBRE 2013 -
PERSONAL PASIVO
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 07/10/2013N
Total Fuente 1,119.79001
41,312.28 7,409.05 33,903.23 0.00 7,230.00 7,230.00 04/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:09 T:FR A:2013] ROL
FONDOS DE RESERVA -
SEPTIEMBRE 2013
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 41,312.28001
677.10 0.00 677.10 0.00 7,231.00 7,231.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1303391500 TAMARIZ DUENAS PATRICIO
MIGUEL
TAMARIZ DUENAS
PATRICIO MIGUEL, PAGO
PARA CUBRIR VALORES
DIARIOS DE HOSPEDAJE Y
ALIMENTACIÓN, DEL VIAJE
REALIZADO A BUENOS
AIRES-ARGENTINA, DEL 13
AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA ASISTIR EN LA
COMISIÓN DE SERVICIO, DE
VIAJE INTERNACIONAL EN
LA FERIA TURISMO FIT, CF
627
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 677.10001
2,644.62 0.00 2,644.62 0.00 7,232.00 7,232.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR, Pago por servicio de
combustible del mes de
septiembre del 2013,
segunMemorando
MT-DA-2013-2105, Factura
5914, VALES DE
COMBUSTIBLE, CF-644
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
222 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 2,644.62001
677.10 0.00 677.10 0.00 7,233.00 7,231.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1303391500 TAMARIZ DUENAS PATRICIO
MIGUEL
TAMARIZ DUENAS
PATRICIO MIGUEL, PAGO
PARA CUBRIR VALORES
DIARIOS DE HOSPEDAJE Y
ALIMENTACIÓN, DEL VIAJE
REALIZADO A BUENOS
AIRES-ARGENTINA, DEL 13
AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA ASISTIR EN LA
COMISIÓN DE SERVICIO, DE
VIAJE INTERNACIONAL EN
LA FERIA TURISMO FIT, CF
627
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 04/10/2013N
Total Fuente 677.10001
254.96 0.00 254.96 0.00 7,234.00 7,234.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA. PETROPLATINUM CIA LTDA,
Pago por servicio de combustible
- DIESEL del mes de septiembre
del 2013, segunMemorando
MT-DA-2013-2103, Factura
761, VALES DE
COMBUSTIBLE, CF-644
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 254.96001
227.64 0.00 227.64 0.00 7,235.00 7,234.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA. PETROPLATINUM CIA LTDA,
Pago por servicio de combustible
- DIESEL del mes de septiembre
del 2013, segunMemorando
MT-DA-2013-2103, Factura
761, VALES DE
COMBUSTIBLE, CF-644
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 07/10/2013N
Total Fuente 455.28001
27.32 0.00 27.32 0.00 7,236.00 7,234.00 04/10/2013 RDP NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA. AJUSTE REGULARIZACIÓN
IVA EN COMPRAS A FAVOR
DE PETROPLATINUM CIA
LTDA, SEGUN CUR Nº 7235
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 04/10/2013N
Total Fuente 27.32001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,237.00 7,237.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1717170029 CAZCO CORDERO PEDRO
DAVID
CAZCO CORDERO PEDRO
DAVID. PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL,
DEL 18 AL 19 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA SUPERVISIÓN DE
AVANCE DE LA EJECUCIÓN
DE OBRAS EN GUAYAQUIL,
VISITA AL ACUARIO EN
SANTA ELENA Y VISITA
ESTACIÓN DEL TREN EN
BUCAY, CF 497.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 16.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
223 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
16.00 0.00 16.00 0.00 7,254.00 7,254.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1717468951 ZAIDAN ALBUJA SAMIR
ANDRES
ZAIDAN ALBUJA SAMIR
ANDRÉS, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL,
DEL 18 AL 19 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA SUPERVISIÓN DE
AVANCE DE LA EJECUCIÓN
DE OBRAS EN GUAYAQUIL,
VISITA AL ACUARIO EN
SANTA ELENA Y VISITA
ESTACIÓN DEL TREN EN
BUCAY, CF 497.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 16.00001
2,361.27 0.00 2,361.27 0.00 7,255.00 7,232.00 04/10/2013 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR, Pago por servicio de
combustible del mes de
septiembre del 2013, segun
Memorando MT-DA-2013-2105,
Factura 5914, VALES DE
COMBUSTIBLE, CF-644,
Reportes de Consumo.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 07/10/2013N
Total Fuente 4,722.54001
283.35 0.00 283.35 0.00 7,256.00 7,232.00 04/10/2013 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR, Regularización IVA
según CUR 7255 por pago del
servicio de combustible del mes
de septiembre del 2013,
segunMemorando
MT-DA-2013-2105, Factura
5914, VALES DE
COMBUSTIBLE, CF-644,
Reportes de Consumo.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 04/10/2013N
Total Fuente 283.35001
7.50 0.00 7.50 0.00 7,257.00 7,257.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0703859835 ALARCON YEPEZ JUAN
PABLO
ALARCÓN YEPEZ JUAN
PABLO, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO AL PUYO Y
TENA, DEL 19 AL 22 DE
AGOSTO DEL 2013, PARA
ASISTIR A REUNIONES EN
LAS DIFERENTES
DIRECCIONES TÉCNICAS Y
REALIZAR LA REVISIÓN DE
PROCESOS Y
PLANIFICACIÓN DE
SALIDAS TÉCNICAS DE
CAMPO, CF 497.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 7.50001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
224 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
86.00 0.00 86.00 0.00 7,258.00 7,258.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1724316193 BRUZUAL PEREZ THAYREE
KATHLEEN
BRUZUAL PÉREZ THAYREE
KATHLEEN, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A BAHÍA DE
CARAQUEZ, EL 18 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA LEVANTAMIENTO DE
FOTOGRAFÍAS,
INFRAESTRUCTURA,
NECESIDADES
INSTITUCIONALES,
REQUERIMIENTOS DEL MRL
Y ELEMENTOS DE IMAGEN
INSTITUCIONAL, CF 497.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 86.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,259.00 7,259.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1714479357 SANCHEZ OLMEDO ANDRES
ERNESTO
SÁNCHEZ OLMEDO ANDRÉS
ERNESTO, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A MANTA, DEL
4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA REALIZAR
SEGUIMIENTO Y APOYO AL
OPERATIVO DE CONTROL
DE BAÑOS EN
ESTABLECIMIENTOS
TURÍSTICOS, CF 497.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 16.00001
146.00 0.00 146.00 0.00 7,260.00 7,260.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL IESS
STITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL IESS.-
PAGO DE GLOSA AL IESS EN
EL MES DE OCTUBRE ,
PEDIDO POR MURICIO
JACOME- DIRECCION DE
TALENTO
HUMANO-MT-DATH-2013-12
80. COMPROBANTE N0.
534249. CF.653
APROBADO DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR N NN
Total Fuente 146.00001
1,704.30 0.00 1,704.30 0.00 7,261.00 7,261.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA
QUITO SA, Pago de servicio de
energia electrica del Edificio
Perseus, Alban y Chiriboga, del
26 de Agosto al 25 de
Septiembre del 2013, Memo
MT-DA-2013-2102, Informe a
conformidad, Facturas adjuntas,
CF-510
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 1,704.30001
77.50 0.00 77.50 0.00 7,262.00 7,262.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIAN BAYAS GUERRERO ADRIAN,
PARA PAGO DE VIÁTICOS
AL INTERIOR EN EL
PROYECTO PLANDETUR,
DEL VIAJE REALIZADO A
MACHALA, DEL 20 AL 21 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA RECEPCIÓN DE
SEÑALES Y VERIFICACIÓN
DE TRABAJOS EN LA RUTA
DEL SPONDYLUS, CF 628.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 77.50001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
225 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
23.92 0.00 23.92 0.00 7,263.00 7,263.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA
QUITO SA, Pago de servicio de
energia electrica de Bodegas El
Globo del 22 de Agosto al 23 de
Septiembre del 2013, Memo
MT-DA-2013-2109, Informe a
conformidad, Facturas 5366955,
CF-298
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 23.92001
123.50 0.00 123.50 0.00 7,264.00 7,264.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1309374302 VITERI GUILLEN JUAN
SEBASTIAN
VITERI GUILLEN JUAN
SEBASTIÁN, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR DE
LOS SERVIDORES
PÚBLICOS, EN EL
PROYECTO PLANDETUR,
DEL VIAJE REALIZADO A
ZUMBA, DEL 05 AL 07 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA ASISTIR A LA
SÉPTIMA SESIÓN DE
GABINETE AMPLIADO
ITINERANTE, CF 628.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 123.50001
64.29 0.00 64.29 0.00 7,265.00 7,265.00 04/10/2013 COM NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIAN BAYAS GUERRERO ADRIAN,
PARA PAGO DE VIÁTICOS
AL INTERIOR DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS, EN
EL PROYECTO PLANDETUR,
DEL VIAJE REALIZADO A
LAGO AGRIO, DEL 16 AL 17
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA ASISTIR A LA
COMISIÓN DE SERVICIOS Y
BRINDAR APOYO TÉCNICO
EN LA PROVINCIA DE
SUCUMBÍOS, CF 628.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 64.29001
77.04 0.00 77.04 0.00 7,266.00 7,266.00 04/10/2013 COM NOR OGA 1711295475 GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO
GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO, PARA
PAGO DE VIÁTICOS AL
INTERIOR DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS, EN
EL PROYECTO PLANDETUR,
DEL VIAJE REALIZADO A
MACHALA, DEL 20 AL 21 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA VERIFICACIÓN DE
TRABAJOS REALIZADOS
POR PARTE DE LA EMPRESA
IDEGUIAR CIA. LTDA., CF
628
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 77.04001
146.00 0.00 146.00 0.00 7,267.00 7,260.00 05/10/2013 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO
DE SEGURIDAD SOCIAL
IESS.- PAGO DE GLOSA AL
IESS EN EL MES DE
OCTUBRE , PEDIDO POR
MURICIO JACOME-
DIRECCION DE TALENTO
HUMANO-MT-DATH-2013-12
80. COMPROBANTE N0.
534249. CF.653
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 07/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
226 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 146.00001
56.98 0.00 56.98 0.00 7,268.00 7,227.00 05/10/2013 DEV NOR OGA 0703804542 VALLE MINUCHE ERNESTO
FRANCISCO
VALLE MINUCHE ERNESTO
FRANCISCO.- REEMBOLSO
POR EL TRAMITE
REALIZADO ANTE LA
NOTARIA TRIGESIMA
SEPTIMA DE GUAYAQUIL
POR EL RECONOCIMIENTO
DE FIRMA AL ACTA DE
TRASNFERENCIA DE
DOMINIO DEL VEHICULO
DE PLACA PE13095.
MT-CGAJ-2013-1037. CF-652
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 07/10/2013N
Total Fuente 56.98001
2,435.21 194.82 2,240.39 0.00 7,269.00 5,276.00 05/10/2013 DEV NOR OGA 1791362349001 EXCELTRANSERVICE S.A. EXCELTRANSERVICE SA,
Pago de arriendo del mes de
Septiembre de las bodegas, según
renovación de contrato
PE-MT-2012-105, CF-395,
Informe a Conformidad,
MT-DA-2013-2104/2101,
Factura.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 08/10/2013N
Total Fuente 4,870.42001
292.23 0.00 292.23 0.00 7,270.00 5,277.00 05/10/2013 RDP NOR OGA 1791362349001 EXCELTRANSERVICE S.A. EXCELTRANSERVICE SA,
Regularización IVA según CUR
7269 por pago de arriendo del
mes de Septiembre de las
bodegas, según renovación de
contrato PE-MT-2012-105,
CF-395, Informe a Conformidad,
MT-DA-2013-2104/2101,
Factura.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 07/10/2013N
Total Fuente 292.23001
1,700.00 170.00 1,530.00 0.00 7,271.00 2,846.00 05/10/2013 DEV NOR OGA 1717340184001 PUEBLA QUESADA ANA
LUCIA
ANA LUCIA PUEBLA, Pago del
cuarto mes de servicios
profesionales por Coordiandor de
Areas de Desarrollo Economico
Local del Destino, según
Contrato 0069, Informe
Mensual, Informe Técnico TDR,
CF-74
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 08/10/2013N
Total Fuente 1,700.00001
204.00 0.00 204.00 0.00 7,272.00 2,847.00 05/10/2013 RDP NOR OGA 1717340184001 PUEBLA QUESADA ANA
LUCIA
ANA LUCIA PUEBLA,
Regularización IVA según CUR
7271 por pago del cuarto mes de
servicios profesionales por
Coordiandor de Areas de
Desarrollo Economico Local del
Destino, según Contrato 0069,
Informe Mensual, Informe
Técnico TDR, CF-74
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 07/10/2013N
Total Fuente 204.00001
448.00 0.00 448.00 0.00 7,273.00 7,273.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1792364612001 PLANETA TREBOL MPFILMS
CIA. LTDA.
PLANETA TREBOL MPFILMS
CIA LTDA, Elaboración de un
collage fotografico musicalizado
para uso del Despacho
Ministerial en presentaciones de
la maxima autoridad, Memo
MT-DA-2013-2108, Factura
237, Adjudicacion, CF-562
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
227 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 448.00001
25.00 0.00 25.00 0.00 7,274.00 7,274.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
DIEGO CAIZA, Pago por 1
subsistencia del viaje a Ibarra el
01 de Octubre del 2013, para
traslado a funcionarios de la
Direccion de Auditoria, segun
Memorando
MT-DAI-2013-0182, CF-624
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 25.00001
23.92 0.00 23.92 0.00 7,275.00 7,263.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA
QUITO SA, Pago de servicio de
energia electrica de Bodegas El
Globo del 22 de Agosto al 23 de
Septiembre del 2013, Memo
MT-DA-2013-2109, Informe a
conformidad, Facturas 5366955,
CF-298
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 08/10/2013N
Total Fuente 23.92001
12.00 0.00 12.00 0.00 7,276.00 7,276.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1714331129 LINCANGO LINCANGO
FREDDY ORLANDO
LINCANGO LINCANGO
FREDDY ORLANDO, PARA
PAGO VIÁTICOS AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A LATACUNGA,
EL 28 DE AGOSTO DEL 2013,
PARA PARTICIPAR EN LA
CHARLA MODELO DE
GESTIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO Y
GENERACIÓN DE EMPLEOS
A TRAVÉS DE LA
IDENTIFICACIÓN DE
DESTINOS TURÍSTICOS, CF
628.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 12.00001
1,704.30 0.00 1,704.30 0.00 7,277.00 7,261.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA
QUITO SA, Pago de servicio de
energia electrica del Edificio
Perseus, Alban y Chiriboga, del
26 de Agosto al 25 de
Septiembre del 2013, Memo
MT-DA-2013-2102, Informe a
conformidad, Facturas adjuntas,
CF-510
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 08/10/2013N
Total Fuente 1,704.30001
17,584.00 0.00 17,584.00 0.00 7,278.00 7,278.00 07/10/2013 COM NOR OGA 00287519 BRAZTOA BRAZTOAPARA PAGO DE
SERVICIOS DE MARKETING
PROMOCIONAL DIRIGIDA A
LOS ASOCIADOS DE
OPERADORES TURÍSTICOS
DE BRASIL - BRAZTOA, EN
EL MARCO DE LA FERIA DE
LAS AMÉRICAS, ABAV.,
SDP-SPT-2013-0005,
MT-DMER-2013-0414,
INFORME DE RECEPCIÓN,
CONTRATO DE ADHESIÓN,
INFORME DE
CALIFICACIÓN, CF-556
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 17,584.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
228 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
19.50 0.00 19.50 0.00 7,279.00 7,279.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1303391500 TAMARIZ DUENAS PATRICIO
MIGUEL
TAMARIZ DUEÑAS
PATRICIO MIGUEL, PARA
PAGO DE VIÁTICOS AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL,
EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA PARTICIPAR EN
LA RUEDA DE PRENSA
COPA DAVIS QUE SE
LLEVARA ACABO EN
GUAYAQUIL, CF 629.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 19.50001
954.00 0.00 954.00 0.00 7,280.00 7,280.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0905083267 ALVARADO ESPINEL ROLDAN
VINICIO
ALVARADO ESPINEL
ROLDAN VINICIO PARA
PAGO DE VIÁTICOS POR
GASTO DE RESIDENCIA
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 954.00001
556.50 0.00 556.50 0.00 7,281.00 7,281.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIAN BAYAS GUERRERO ADRIAN
PARA PAGO DE VIÁTICOS
POR GASTO DE RESIDENCIA
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 556.50001
715.50 0.00 715.50 0.00 7,282.00 7,282.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0925410599 FELIX ADOLFO BURGOS
SAQUICELA
FELIX ADOLFO BURGOS
SAQUICELA PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 715.50001
874.50 0.00 874.50 0.00 7,283.00 7,283.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0907727390 CARMIGNIANI GAME IVAN CARMIGNIANI GAME IVAN
PARA PAGO DE VIÁTICOS
POR GASTO DE RESIDENCIA
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 874.50001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
229 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
556.50 0.00 556.50 0.00 7,284.00 7,284.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0503161846 NELLY VANESSA CORRALES
VARGAS
NELLY VANESSA
CORRALES VARGAS PARA
PAGO DE VIÁTICOS POR
GASTO DE RESIDENCIA
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 556.50001
556.50 0.00 556.50 0.00 7,285.00 7,285.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0926312695 CUESTA HOLGUIN CARLOS
LUIS
CUESTA HOLGUIN CARLOS
LUIS PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 556.50001
954.00 0.00 954.00 0.00 7,286.00 7,286.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0602543654 FALCONI TELLO LUIS XAVIER FALCONI TELLO LUIS
XAVIER PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 954.00001
379.55 3.80 375.75 0.00 7,287.00 2,467.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA
SERVICIOS EN TECNOLOGIA
KOSLISCH ESTRADA
SERVICIOS EN
TECNOLOGIA, Compra de
insumos para la maquina
dispensadora de café asignado al
Despacho Ministerial
correspondiente al mes de
octubre de 2013, segun Carta de
Adjudicación, TDR, CF-258
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 759.10001
45.55 0.00 45.55 0.00 7,288.00 2,467.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA
SERVICIOS EN TECNOLOGIA
Para regulacion IVA del pago a
KOSLISCH ESTRADA
SERVICIOS EN
TECNOLOGIA, por compra de
insumos para la maquina
dispensadora de café asignado al
Despacho Ministerial
correspondiente al mes de
octubre de 2013, segun CUR Nº
7287.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 08/10/2013N
Total Fuente 45.55001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
230 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
25.00 0.50 24.50 0.00 7,289.00 843.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA
SERVICIOS EN TECNOLOGIA
KOSLITSCH ESTRADA
SERVICIOS EN TECNOLOGIA
ELECTRICA Y
ELECTRONICA KOES,
Mantenimiento de máquina
dispensadora de café asignada al
Despacho Ministerial, del mes de
Septiembre 2013, Carta de
adjudicación, CF-75
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 50.00001
556.50 0.00 556.50 0.00 7,290.00 7,290.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0919492553 GARCIA ORTIZ RAFAEL
DANILO
GARCIA ORTIZ RAFAEL
DANILO PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 556.50001
556.50 0.00 556.50 0.00 7,291.00 7,291.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0602866725 PAULINA ISABEL
HERNANDEZ FRAY
PAULINA ISABEL
HERNANDEZ FRAY PARA
PAGO DE VIÁTICOS POR
GASTO DE RESIDENCIA
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 556.50001
309.58 0.00 309.58 0.00 7,292.00 7,292.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1716487689 ESPINOZA NARANJO MAURO
EMILIO
ESPINOZA NARANJO
MAURO EMILIO, PARA
PAGO DE VIÁTICOS AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL
Y SALINAS, DESDE EL 10 AL
14 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA ASISTIR A LA
COMISIÓN DE SERVICIOS
PARA LA RECEPCIÓN DE
SEÑALES Y VERIFICACIÓN
DE TRABAJOS REALIZADOS
POR LA EMPRESA IDEGUIAR
CIA. LTDA., CF 628
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 309.58001
1,165.50 0.00 1,165.50 0.00 7,293.00 7,293.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1753551843 PILOVETZKY NATHALIE
NATACHA
PILOVETZKY NATHALIE
NATACHA, PAGO PARA
CUBRIR VALORES DIARIOS
DE HOSPEDAJE Y
ALIMENTACIÓN, DE VIAJE
INTERNACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A SAO
PAULO, DEL 03 AL 07 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA ASISTIR EN COMISIÓN
DE SERVICIOS EN LA FERIA
TURISMO DE LAS
AMÉRICAS ABAV 2013, CF
627
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 1,165.50001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
231 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
795.00 0.00 795.00 0.00 7,294.00 7,294.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0101053031 MORA TORAL MARIA
EULALIA
MORA TORAL MARIA
EULALIA PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 795.00001
141.58 0.00 141.58 0.00 7,295.00 7,295.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1714141742 GUZMAN TITUANA ANA
CRISTINA
GUZMÁN TITUAÑA ANA
CRISTINA, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO A SUCUMBÍOS,
DEL 16 AL 18 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS ACTIVOS
INSTITUCIONALES, CF 624.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 141.58001
874.50 0.00 874.50 0.00 7,296.00 7,296.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0913068979 MORAN RIOS GLADYS
ANTONIETA
MORAN RIOS GLADYS
ANTONIETA PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 874.50001
795.00 0.00 795.00 0.00 7,297.00 7,297.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0914720958 PORTALANZA ZAMBRANO
CARLA DENISSE
PORTALANZA ZAMBRANO
CARLA DENISSE PARA
PAGO DE VIÁTICOS POR
GASTO DE RESIDENCIA
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 795.00001
9.00 0.00 9.00 0.00 7,298.00 7,298.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SÁENZ ZABALA JOSÉ, PARA
PAGO DE VIÁTICOS DE
VIAJE AL INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO A RIOBAMBA,
EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA TRASLADO DE
FUNCIONARIOS PARA
REALIZAR UN EXAMEN
ESPECIAL A LOS GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS PARA
INVERSIÓN EN LA
COORDINACIÓN ZONAL II,
CF 624.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 9.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
232 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
715.50 0.00 715.50 0.00 7,299.00 7,299.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0922003793 RAMIREZ ESTRELLA ALEX
GUILLERM
RAMIREZ ESTRELLA ALEX
GUILLERMO PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 715.50001
400.00 8.00 392.00 0.00 7,300.00 7,273.00 07/10/2013 DEV NOR OGA 1792364612001 PLANETA TREBOL MPFILMS
CIA. LTDA.
PLANETA TREBOL MPFILMS
CIA LTDA, Elaboración de un
collage fotografico musicalizado
para uso del Despacho
Ministerial en presentaciones de
la maxima autoridad, Memo
MT-DA-2013-2108, Factura
237, Adjudicacion, CF-562
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 800.00001
3.00 0.00 3.00 0.00 7,301.00 844.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA
SERVICIOS EN TECNOLOGIA
Para regulacion IVA del pago a
KOSLITSCH ESTRADA
SERVICIOS EN TECNOLOGIA
ELECTRICA Y
ELECTRONICA KOES, para
Mantenimiento de máquina
dispensadora de café asignada al
Despacho Ministerial,
correspondiente al mes de
Septiembre de 2013, segun CUR
Nº 7289.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 08/10/2013N
Total Fuente 3.00001
795.00 0.00 795.00 0.00 7,302.00 7,302.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1803076833 TOLEDO VILLACIS MARCO
ANTONIO
TOLEDO VILLACIS MARCO
ANTONIO PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 795.00001
48.00 0.00 48.00 0.00 7,303.00 7,273.00 07/10/2013 RDP NOR OGA 1792364612001 PLANETA TREBOL MPFILMS
CIA. LTDA.
Para regulacion del IVA del
pago a PLANETA TREBOL
MPFILMS CIA LTDA,
Elaboración de un collage
fotografico musicalizado para
uso del Despacho Ministerial en
presentaciones de la maxima
autoridad, segun CUR 7300 ,
CF-562
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 08/10/2013N
Total Fuente 48.00001
556.50 0.00 556.50 0.00 7,304.00 7,304.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0907694293 URSULA TROYA NIZA URSULA TROYA NIZA PARA
PAGO DE VIÁTICOS POR
GASTO DE RESIDENCIA
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
233 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 556.50001
44.95 0.00 44.95 0.00 7,305.00 7,305.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1708851967 PAEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
XAVIER
PAEZ RODRÍGUEZ
FRANCISCO XAVIER, PARA
PAGO DE VIÁTICOS DE
VIAJE AL INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO AL COCA, EL 01
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA BRINDAR SEGURIDAD
Y TRASLADO AL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO
DOCTOR VINICIO
ALVARADO ESPINEL, CF 624
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 44.95001
795.00 0.00 795.00 0.00 7,306.00 7,306.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0703804542 VALLE MINUCHE ERNESTO
FRANCISCO
VALLE MINUCHE ERNESTO
FRANCISCO PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 795.00001
6.40 0.00 6.40 0.00 7,307.00 7,307.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SÁENZ ZABALA JOSÉ, PARA
EL PAGO DE PEAJE, DEL
VIAJE REALIZADO A
RIOBAMBA, EL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA TRASLADO DE
FUNCIONARIOS PARA
REALIZAR UN EXAMEN
ESPECIAL A LOS GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS PARA
INVERSIÓN EN LA
COORDINACIÓN ZONAL II,
CF 394
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 6.40001
477.00 0.00 477.00 0.00 7,308.00 7,308.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0503278996 VARGAS MUNOZ KATHERIN
GUADALUPE
VARGAS MUNOZ KATHERIN
GUADALUPE PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 477.00001
795.00 0.00 795.00 0.00 7,309.00 7,309.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1309374302 VITERI GUILLEN JUAN
SEBASTIAN
VITERI GUILLEN JUAN
SEBASTIAN PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
234 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 795.00001
556.50 0.00 556.50 0.00 7,310.00 7,310.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1803927522 ZUNIGA TOAINGA GALDYS
MARIBEL
ZUNIGA TOAINGA GALDYS
MARIBEL PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 556.50001
24.00 0.00 24.00 0.00 7,311.00 7,311.00 07/10/2013 COM NOR OGA 0603450206 VILLAGOMEZ SAMANIEGO
EDISON PATRICIO
VILLAGOMEZ SAMANIEGO
EDISON PATRICIO, PARA
PAGO DE VIÁTICOS AL
INTERIOR, EN EL PROYECTO
PLAN DE MARKETING, DEL
VIAJE REALIZADO A
HUAQUILLAS, EL 10 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA REVISIÓN DE
METODOLOGÍA DE
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN EN EL
PUERTO MIGRATORIO DE
HUAQUILLAS, CF 629.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 24.00001
874.50 0.00 874.50 0.00 7,312.00 7,312.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1303391500 TAMARIZ DUENAS PATRICIO
MIGUEL
TAMARIZ DUENAS
PATRICIO MIGUEL PARA
PAGO DE VIÁTICOS POR
GASTO DE RESIDENCIA
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 874.50001
5.20 0.00 5.20 0.00 7,313.00 7,313.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
SALAZAR MUÑOZ JOSÉ
FRANCISCO, PARA el pago DE
Peaje, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, EL
24 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA EFECTUAR LA
VISITA TÉCNICA A LA EX
FABRICA TEXTIL DE
ATUNTAQUI, CF 394.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 5.20001
4.60 0.00 4.60 0.00 7,314.00 7,314.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
SALAZAR MUÑOZ JOSÉ
FRANCISCO, PARA EL PAGO
DE PEAJE, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, EL
23 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, TRASLADO DE
FUNCIONARIOS PARA QUE
REALICEN EL
LEVANTAMIENTO FÍSICO
DE ACTIVOS DE LA ZONAL1,
CF 394.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 4.60001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
235 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
27.26 0.00 27.26 0.00 7,315.00 7,315.00 07/10/2013 COM NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
SALAZAR MUÑOZ JOSÉ
FRANCISCO, PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, EL
24 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA VISITA TÉCNICA
A LA EX FABRICA TEXTIL
DE ATUNTAQUI, CF 624.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 27.26001
631.77 604.28 27.49 0.00 7,316.00 7,316.00 08/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:10 T:LI A:2013] ROL
LIQUIDACIONES -
PERSONAL CESANTE -
OBLIGACIONES AÑOS
ANTERIORES
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 631.77001
24.00 0.00 24.00 0.00 7,317.00 7,317.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN
LEONARDO
NICOLALDE POZO EDWIN
LEONARDO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR, EN
EL PROYECTO PLAN DE
MARKETING, DEL VIAJE
REALIZADO A HUAQUILLAS,
EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA REVISIÓN DE
METODOLOGÍA DE
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN EN EL
PUERTO MIGRATORIO DE
HUAQUILLAS, CF 629.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 24.00001
954.00 0.00 954.00 0.00 7,318.00 7,280.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0905083267 ALVARADO ESPINEL ROLDAN
VINICIO
ALVARADO ESPINEL
ROLDAN VINICIO PARA
PAGO DE VIÁTICOS POR
GASTO DE RESIDENCIA
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 954.00001
556.50 0.00 556.50 0.00 7,319.00 7,281.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIAN BAYAS GUERRERO ADRIAN
PARA PAGO DE VIÁTICOS
POR GASTO DE RESIDENCIA
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 556.50001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
236 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
118.45 0.00 118.45 0.00 7,320.00 7,320.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1713919619 PENA GARCIA EDWIN
ANDRES
PENA GARCÍA EDWIN
ANDRÉS, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR, EN
EL PROYECTO PLAN DE
MARKETING, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL,
DEL 25 AL 26 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA COORDINAR LA
LOGÍSTICA Y SUPERVISIÓN
DE LA ADECUADA
PRESENTACIÓN DEL STAND
DE ECUADOR EN LA FERIA,
CF 629.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 118.45001
715.50 0.00 715.50 0.00 7,321.00 7,282.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0925410599 FELIX ADOLFO BURGOS
SAQUICELA
FELIX ADOLFO BURGOS
SAQUICELA PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 715.50001
874.50 0.00 874.50 0.00 7,322.00 7,283.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0907727390 CARMIGNIANI GAME IVAN CARMIGNIANI GAME IVAN
PARA PAGO DE VIÁTICOS
POR GASTO DE RESIDENCIA
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 874.50001
556.50 0.00 556.50 0.00 7,323.00 7,284.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0503161846 NELLY VANESSA CORRALES
VARGAS
NELLY VANESSA
CORRALES VARGAS PARA
PAGO DE VIÁTICOS POR
GASTO DE RESIDENCIA
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 556.50001
556.50 0.00 556.50 0.00 7,324.00 7,285.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0926312695 CUESTA HOLGUIN CARLOS
LUIS
CUESTA HOLGUIN CARLOS
LUIS PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 556.50001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
237 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
954.00 0.00 954.00 0.00 7,325.00 7,286.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0602543654 FALCONI TELLO LUIS XAVIER FALCONI TELLO LUIS
XAVIER PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 954.00001
556.50 0.00 556.50 0.00 7,326.00 7,290.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0919492553 GARCIA ORTIZ RAFAEL
DANILO
GARCIA ORTIZ RAFAEL
DANILO PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 556.50001
556.50 0.00 556.50 0.00 7,327.00 7,291.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0602866725 PAULINA ISABEL
HERNANDEZ FRAY
PAULINA ISABEL
HERNANDEZ FRAY PARA
PAGO DE VIÁTICOS POR
GASTO DE RESIDENCIA
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 556.50001
795.00 0.00 795.00 0.00 7,328.00 7,294.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0101053031 MORA TORAL MARIA
EULALIA
MORA TORAL MARIA
EULALIA PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 795.00001
874.50 0.00 874.50 0.00 7,329.00 7,296.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0913068979 MORAN RIOS GLADYS
ANTONIETA
MORAN RIOS GLADYS
ANTONIETA PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 874.50001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
238 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
795.00 0.00 795.00 0.00 7,330.00 7,297.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0914720958 PORTALANZA ZAMBRANO
CARLA DENISSE
PORTALANZA ZAMBRANO
CARLA DENISSE PARA
PAGO DE VIÁTICOS POR
GASTO DE RESIDENCIA
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 795.00001
715.50 0.00 715.50 0.00 7,331.00 7,299.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0922003793 RAMIREZ ESTRELLA ALEX
GUILLERM
RAMIREZ ESTRELLA ALEX
GUILLERMO PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 715.50001
874.50 0.00 874.50 0.00 7,332.00 7,312.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1303391500 TAMARIZ DUENAS PATRICIO
MIGUEL
TAMARIZ DUENAS
PATRICIO MIGUEL PARA
PAGO DE VIÁTICOS POR
GASTO DE RESIDENCIA
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 874.50001
795.00 0.00 795.00 0.00 7,333.00 7,302.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1803076833 TOLEDO VILLACIS MARCO
ANTONIO
TOLEDO VILLACIS MARCO
ANTONIO PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 795.00001
556.50 0.00 556.50 0.00 7,334.00 7,304.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0907694293 URSULA TROYA NIZA URSULA TROYA NIZA PARA
PAGO DE VIÁTICOS POR
GASTO DE RESIDENCIA
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 556.50001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
239 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
795.00 0.00 795.00 0.00 7,335.00 7,306.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0703804542 VALLE MINUCHE ERNESTO
FRANCISCO
VALLE MINUCHE ERNESTO
FRANCISCO PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 795.00001
477.00 0.00 477.00 0.00 7,336.00 7,308.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0503278996 VARGAS MUNOZ KATHERIN
GUADALUPE
VARGAS MUNOZ KATHERIN
GUADALUPE PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 477.00001
795.00 0.00 795.00 0.00 7,337.00 7,309.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1309374302 VITERI GUILLEN JUAN
SEBASTIAN
VITERI GUILLEN JUAN
SEBASTIAN PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 795.00001
556.50 0.00 556.50 0.00 7,338.00 7,310.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1803927522 ZUNIGA TOAINGA GALDYS
MARIBEL
ZUNIGA TOAINGA GALDYS
MARIBEL PARA PAGO DE
VIÁTICOS POR GASTO DE
RESIDENCIA SEPTIEMBRE
DEL 2013,
SDP-CAF-2013-0006,
MT-CGP-2013-0539,
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES,
MT-DATH-2013-1279, CF-655
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 09/10/2013N
Total Fuente 556.50001
20.05 0.00 20.05 0.00 7,339.00 7,339.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1714388681 SANTIAGO RENE GUERRERO
PACHECO
SANTIAGO RENÉ
GUERRERO PACHECO, PAGO
DE VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO A CUENCA, EL 1
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA NOTIFICACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
CAÑAR, CF 624.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 20.05001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
240 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
188.23 0.00 188.23 0.00 7,340.00 7,340.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1713481164 CANDO CUBINA EDWIN
ROBERTO
CANDO CUBINA EDWIN
ROBERTO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO AL COCA Y
LAGO AGRIO, DEL 30 DE
SEPTIEMBRE AL 02 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
BRINDAR SEGURIDAD Y
TRASLADO AL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO
DOCTOR VINICIO
ALVARADO ESPINEL, CF624.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 188.23001
15,700.00 0.00 15,700.00 0.00 7,341.00 7,278.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 00287519 BRAZTOA BRAZTOA. PARA PAGO DE
SERVICIOS DE MARKETING
PROMOCIONAL DIRIGIDA A
LOS ASOCIADOS DE
OPERADORES TURÍSTICOS
DE BRASIL - BRAZTOA, EN
EL MARCO DE LA FERIA DE
LAS AMÉRICAS, ABAV.,
SDP-SPT-2013-0005,
MT-DMER-2013-0414,
INFORME DE RECEPCIÓN,
CONTRATO DE ADHESIÓN,
INFORME DE
CALIFICACIÓN, CF-556
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 15,700.00001
193.91 0.00 193.91 0.00 7,342.00 7,342.00 08/10/2013 COM NOR OGA 0602866246 LEMA SAMANIEGO LUIS
ALBERTO
LEMA SAMANIEGO LUIS
ALBERTO PARA PAGO DE
VIATICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 27
DE SEPTIEMBRE HASTA EL
29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA BRINDAR
SEGURIDAD,
SDP-CGAF-2013-0023, CF-624
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 193.91001
1,884.00 0.00 1,884.00 0.00 7,343.00 7,278.00 08/10/2013 RDP NOR OGA 00287519 BRAZTOA BRAZTOA.
REGULARIZACION IVA
SEGUN CUR 7341 POR PAGO
DE SERVICIOS DE
MARKETING PROMOCIONAL
DIRIGIDA A LOS
ASOCIADOS DE
OPERADORES TURÍSTICOS
DE BRASIL - BRAZTOA, EN
EL MARCO DE LA FERIA DE
LAS AMÉRICAS, ABAV.,
SDP-SPT-2013-0005,
MT-DMER-2013-0414,
INFORME DE RECEPCIÓN,
CONTRATO DE ADHESIÓN.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 09/10/2013N
Total Fuente 1,884.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
241 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
415.37 0.00 415.37 0.00 7,344.00 7,344.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1002678983 VILA?EZ CANDO JOSE
ALEXANDER
VILANEZ CANDO JOSE
ALEXANDER PARA GASTOS
PARA PAGO DE VIATICOS
DE VIAJE AL INTERIOR
GASTO CORRIENTE, DEL
VIAJE A GALAPAGOS DESDE
EL 25 DE SEPTIEMBRE
HASTA EL 29 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA
BRINDAR SEGURIDAD,
SDP-CGAF-2013-0023, CF-624
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 415.37001
188.23 0.00 188.23 0.00 7,345.00 7,340.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1713481164 CANDO CUBINA EDWIN
ROBERTO
CANDO CUBINA EDWIN
ROBERTO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO AL COCA Y
LAGO AGRIO, DEL 30 DE
SEPTIEMBRE AL 02 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
BRINDAR SEGURIDAD Y
TRASLADO AL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO
DOCTOR VINICIO
ALVARADO ESPINEL, CF624.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 188.23001
415.37 0.00 415.37 0.00 7,346.00 7,344.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1002678983 VILA?EZ CANDO JOSE
ALEXANDER
VILANEZ CANDO JOSE
ALEXANDER PARA GASTOS
PARA PAGO DE VIATICOS
DE VIAJE AL INTERIOR
GASTO CORRIENTE, DEL
VIAJE A GALAPAGOS DESDE
EL 25 DE SEPTIEMBRE
HASTA EL 29 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA
BRINDAR SEGURIDAD,
SDP-CGAF-2013-0023, CF-624
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 415.37001
193.91 0.00 193.91 0.00 7,347.00 7,342.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0602866246 LEMA SAMANIEGO LUIS
ALBERTO
LEMA SAMANIEGO LUIS
ALBERTO PARA PAGO DE
VIATICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 27
DE SEPTIEMBRE HASTA EL
29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA BRINDAR
SEGURIDAD,
SDP-CGAF-2013-0023, CF-624
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 193.91001
27.26 0.00 27.26 0.00 7,348.00 7,315.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
SALAZAR MUÑOZ JOSÉ
FRANCISCO, PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, EL
24 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA VISITA TÉCNICA
A LA EX FABRICA TEXTIL
DE ATUNTAQUI, CF 624.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 27.26001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
242 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
4.60 0.00 4.60 0.00 7,350.00 7,314.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
SALAZAR MUÑOZ JOSÉ
FRANCISCO, PARA EL PAGO
DE PEAJE, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, EL
23 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, TRASLADO DE
FUNCIONARIOS PARA QUE
REALICEN EL
LEVANTAMIENTO FÍSICO
DE ACTIVOS DE LA ZONAL1,
CF 394.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 4.60001
6.40 0.00 6.40 0.00 7,351.00 7,307.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SÁENZ ZABALA JOSÉ, PARA
EL PAGO DE PEAJE, DEL
VIAJE REALIZADO A
RIOBAMBA, EL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA TRASLADO DE
FUNCIONARIOS PARA
REALIZAR UN EXAMEN
ESPECIAL A LOS GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS PARA
INVERSIÓN EN LA
COORDINACIÓN ZONAL II,
CF 394
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 6.40001
44.95 0.00 44.95 0.00 7,352.00 7,305.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1708851967 PAEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
XAVIER
PAEZ RODRÍGUEZ
FRANCISCO XAVIER, PARA
PAGO DE VIÁTICOS DE
VIAJE AL INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO AL COCA, EL 01
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA BRINDAR SEGURIDAD
Y TRASLADO AL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO
DOCTOR VINICIO
ALVARADO ESPINEL, CF 624
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 44.95001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,353.00 7,353.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1708851967 PAEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
XAVIER
PAEZ RODRIGUEZ
FRANCISCO XAVIER PARA el
pago de Peaje , DEL VIAJE A
GALAPAGOS DESDE EL 26
DE SEPTIEMBRE HASTA EL
29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA BRINDAR
SEGURIDAD,
SDP-0031-2013-0051, CF-394
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 16.00001
9.00 0.00 9.00 0.00 7,354.00 7,298.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SÁENZ ZABALA JOSÉ, PARA
PAGO DE VIÁTICOS DE
VIAJE AL INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO A RIOBAMBA,
EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA TRASLADO DE
FUNCIONARIOS PARA
REALIZAR UN EXAMEN
ESPECIAL A LOS GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS PARA
INVERSIÓN EN LA
COORDINACIÓN ZONAL II,
CF 624.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
243 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 9.00001
5.20 0.00 5.20 0.00 7,356.00 7,313.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
SALAZAR MUÑOZ JOSÉ
FRANCISCO, PARA el pago DE
Peaje, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, EL
24 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA EFECTUAR LA
VISITA TÉCNICA A LA EX
FABRICA TEXTIL DE
ATUNTAQUI, CF 394.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 5.20001
20.05 0.00 20.05 0.00 7,357.00 7,339.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1714388681 SANTIAGO RENE GUERRERO
PACHECO
SANTIAGO RENÉ
GUERRERO PACHECO, PAGO
DE VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO A CUENCA, EL 1
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA NOTIFICACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
CAÑAR, CF 624.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 20.05001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,358.00 7,070.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1713423810 RODRIGUEZ ALMEIDA DIEGO
FERNANDO
RODRÍGUEZ ALMEIDA
DIEGO FERNANDO, PARA
PAGO DE MOVILIZACIÓN EN
VIAJE NACIONAL, DEL
VIAJE A MANTA, DEL 12 AL
13 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA SEGUIMIENTO Y
APOYO AL OPERATIVO DE
CONTROL DE BAÑOS EN
ESTABLECIMIENTOS
TURÍSTICOS, CF 497
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 16.00001
86.00 0.00 86.00 0.00 7,359.00 7,258.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1724316193 BRUZUAL PEREZ THAYREE
KATHLEEN
BRUZUAL PÉREZ THAYREE
KATHLEEN, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A BAHÍA DE
CARAQUEZ, EL 18 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA LEVANTAMIENTO DE
FOTOGRAFÍAS,
INFRAESTRUCTURA,
NECESIDADES
INSTITUCIONALES,
REQUERIMIENTOS DEL MRL
Y ELEMENTOS DE IMAGEN
INSTITUCIONAL, CF 497.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 86.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
244 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
7.50 0.00 7.50 0.00 7,360.00 7,257.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0703859835 ALARCON YEPEZ JUAN
PABLO
ALARCÓN YEPEZ JUAN
PABLO, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO AL PUYO Y
TENA, DEL 19 AL 22 DE
AGOSTO DEL 2013, PARA
ASISTIR A REUNIONES EN
LAS DIFERENTES
DIRECCIONES TÉCNICAS Y
REALIZAR LA REVISIÓN DE
PROCESOS Y
PLANIFICACIÓN DE
SALIDAS TÉCNICAS DE
CAMPO, CF 497.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 7.50001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,361.00 7,254.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1717468951 ZAIDAN ALBUJA SAMIR
ANDRES
ZAIDAN ALBUJA SAMIR
ANDRÉS, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL,
DEL 18 AL 19 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA SUPERVISIÓN DE
AVANCE DE LA EJECUCIÓN
DE OBRAS EN GUAYAQUIL,
VISITA AL ACUARIO EN
SANTA ELENA Y VISITA
ESTACIÓN DEL TREN EN
BUCAY, CF 497.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 16.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,362.00 7,237.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1717170029 CAZCO CORDERO PEDRO
DAVID
CAZCO CORDERO PEDRO
DAVID. PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL,
DEL 18 AL 19 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA SUPERVISIÓN DE
AVANCE DE LA EJECUCIÓN
DE OBRAS EN GUAYAQUIL,
VISITA AL ACUARIO EN
SANTA ELENA Y VISITA
ESTACIÓN DEL TREN EN
BUCAY, CF 497.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 16.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,363.00 7,259.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1714479357 SANCHEZ OLMEDO ANDRES
ERNESTO
SÁNCHEZ OLMEDO ANDRÉS
ERNESTO, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A MANTA, DEL
4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA REALIZAR
SEGUIMIENTO Y APOYO AL
OPERATIVO DE CONTROL
DE BAÑOS EN
ESTABLECIMIENTOS
TURÍSTICOS, CF 497.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 16.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
245 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
25.00 0.00 25.00 0.00 7,364.00 7,274.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
DIEGO CAIZA, Pago por 1
subsistencia del viaje a Ibarra el
01 de Octubre del 2013, para
traslado a funcionarios de la
Direccion de Auditoria, segun
Memorando
MT-DAI-2013-0182, CF-624
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 25.00001
5.20 0.00 5.20 0.00 7,365.00 7,365.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO PARA el pago de
Peaje,DEL VIAJE A IBARRA
DESDE EL 1 DE OCTUBRE
HASTA EL 1 DE OCTUBRE
DEL 2013 PARA TRASLADAR
FUNCIONARIOS,
SDP-0031-2013-0051, CF-394
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 5.20001
8.00 0.00 8.00 0.00 7,366.00 7,366.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN
LEONARDO
NICOLALDE POZO EDWIN
LEONARDO PARA PAGO DE
MOVILIZACION EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE A
HUAQUILLAS DESDE EL 10
DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA REVISIÓN DE
METODOLOGIA DE
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN EN EL
PUERTO MIGRATORIO DE
HUAQUILLAS,
MT-DINV-2013-0062, CF-497
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 8.00001
74.27 0.00 74.27 0.00 7,367.00 7,367.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A. PARA
Pago de mantenimientos
realizados en Concesionarios,
para la flota vehicular del
Ministerio de Turismo -Planta
Central, SDP-0030-2013-0141,
MT-DA-2013-2129,
MT-DA-2013-2119, FACTURA
001-006-118347, ACTA
ENTREGA RECEPCIÓN,
CF-518
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 74.27001
8.00 0.00 8.00 0.00 7,368.00 7,366.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN
LEONARDO
NICOLALDE POZO EDWIN
LEONARDO PARA PAGO DE
MOVILIZACION EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE A
HUAQUILLAS DESDE EL 10
DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA REVISIÓN DE
METODOLOGIA DE
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN EN EL
PUERTO MIGRATORIO DE
HUAQUILLAS,
MT-DINV-2013-0062, CF-497
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 8.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
246 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
5.20 0.00 5.20 0.00 7,369.00 7,365.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO PARA el pago de
Peaje,DEL VIAJE A IBARRA
DESDE EL 1 DE OCTUBRE
HASTA EL 1 DE OCTUBRE
DEL 2013 PARA TRASLADAR
FUNCIONARIOS,
SDP-0031-2013-0051, CF-394
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 5.20001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,370.00 7,353.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1708851967 PAEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
XAVIER
PAEZ RODRIGUEZ
FRANCISCO XAVIER PARA el
pago de Peaje , DEL VIAJE A
GALAPAGOS DESDE EL 26
DE SEPTIEMBRE HASTA EL
29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA BRINDAR
SEGURIDAD,
SDP-0031-2013-0051, CF-394
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 16.00001
179.50 0.00 179.50 0.00 7,371.00 7,371.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1707639934 SANDOVAL CHAMORRO
MARIA DE LOURDES
SANDOVAL CHAMORRO
MARIA DE LOURDES PARA
REEMBOLSO GASTOS
UTILIZADOS EN REUNIONES
DE DESPACHO DEL SR.
MINISTRO PARA ATENDER
DE MANERA OPORTUNA
LOS GASTOS OCACIONADOS
EN LAS REUNIONES DE
TRABAJO QUE EL SEÑOR
MINISTRO Y ASESORES DEL
DESPACHO MANTIENEN
CON DIFERENTES
AUTORIDADES,
MT-DM-2013-0471, CF-583
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 179.50001
179.50 0.00 179.50 0.00 7,372.00 7,371.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1707639934 SANDOVAL CHAMORRO
MARIA DE LOURDES
SANDOVAL CHAMORRO
MA. DE LOURDES PARA
REPOSICION GASTOS
UTILIZADOS EN REUNIONES
DE DESPACHO DEL SR.
MINISTRO PARA ATENDER
DE MANERA OPORTUNA
LOS REQURIMIENTOS EN
REUNIONES DE TRABAJO
DEL SEÑOR MINISTRO Y
ASESORES DEL DESPACHO
MANTIENEN CON
DIFERENTES
AUTORIDADES,
MT-DM-2013-0471, CF-583
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 179.50001
299.29 0.00 299.29 0.00 7,373.00 7,373.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1715505069 TORRES GALLEGOS BYRON
VLADIMIR
TORRES GALLEGOS BYRON
VLADIMIR PARA GASTOS
PARA PAGO DE VIATICOS
DE VIAJE AL INTERIOR
GASTO CORRIENTE, DEL
VIAJE A GUAYAQUIL DESDE
EL 23 DE AGOSTO HASTA EL
26 DE AGOSTO DEL 2013
PARA BRINDAR
SEGURIDAD,
SDP-CGAF-2013-0023, CF-624
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
247 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 299.29001
8.00 0.00 8.00 0.00 7,375.00 7,375.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1714388681 SANTIAGO RENE GUERRERO
PACHECO
SANTIAGO RENE
GUERRERO PACHECO PARA
PAGO DE MOVILIZACION EN
VIAJE NACIONAL, DEL
VIAJE A CUENCA DESDE EL
1 DE OCTUBRE HASTA EL 1
DE OCTUBRE DEL 2013
PARANOTIFICACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
CAÑAR, SDP-0031-2013-0071,
CF-497
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 8.00001
13.00 0.00 13.00 0.00 7,376.00 7,376.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1713919619 PENA GARCIA EDWIN
ANDRES
PENA GARCIA EDWIN
ANDRES PARA PAGO DE
MOVILIZACION EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 25
DE SEPTIEMBRE HASTA EL
26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA COORDINAR LA
LOGISTICA Y SUPERVISIÓN
DE LA ADECUADA
PRESENTACIÓN DEL STAND
DE ECUADOR EN LA FERIA,
CF-497
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 13.00001
12.00 0.00 12.00 0.00 7,377.00 7,276.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1714331129 LINCANGO LINCANGO
FREDDY ORLANDO
LINCANGO LINCANGO
FREDDY ORLANDO, PARA
PAGO VIÁTICOS AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A LATACUNGA,
EL 28 DE AGOSTO DEL 2013,
PARA PARTICIPAR EN LA
CHARLA MODELO DE
GESTIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO Y
GENERACIÓN DE EMPLEOS
A TRAVÉS DE LA
IDENTIFICACIÓN DE
DESTINOS TURÍSTICOS, CF
628.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 12.00001
66.31 1.29 65.02 0.00 7,378.00 7,367.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A. PARA
Pago de mantenimientos
realizados en Concesionarios,
para la flota vehicular del
Ministerio de Turismo -Planta
Central vehiculo TEI-1147,
SDP-0030-2013-0141,
MT-DA-2013-2129,
MT-DA-2013-2119, FACTURA
001-006-118347, ACTA
ENTREGA RECEPCIÓN,
CF-518
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 132.62001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
248 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
77.04 0.00 77.04 0.00 7,379.00 7,266.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1711295475 GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO
GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO, PARA
PAGO DE VIÁTICOS AL
INTERIOR DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS, EN
EL PROYECTO PLANDETUR,
DEL VIAJE REALIZADO A
MACHALA, DEL 20 AL 21 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA VERIFICACIÓN DE
TRABAJOS REALIZADOS
POR PARTE DE LA EMPRESA
IDEGUIAR CIA. LTDA., CF
628
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 77.04001
19.50 0.00 19.50 0.00 7,380.00 7,279.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1303391500 TAMARIZ DUENAS PATRICIO
MIGUEL
TAMARIZ DUEÑAS
PATRICIO MIGUEL, PARA
PAGO DE VIÁTICOS AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL,
EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA PARTICIPAR EN
LA RUEDA DE PRENSA
COPA DAVIS QUE SE
LLEVARA ACABO EN
GUAYAQUIL, CF 629.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 19.50001
123.50 0.00 123.50 0.00 7,381.00 7,264.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1309374302 VITERI GUILLEN JUAN
SEBASTIAN
VITERI GUILLEN JUAN
SEBASTIÁN, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR DE
LOS SERVIDORES
PÚBLICOS, EN EL
PROYECTO PLANDETUR,
DEL VIAJE REALIZADO A
ZUMBA, DEL 05 AL 07 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA ASISTIR A LA
SÉPTIMA SESIÓN DE
GABINETE AMPLIADO
ITINERANTE, CF 628.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 123.50001
64.29 0.00 64.29 0.00 7,382.00 7,265.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIAN BAYAS GUERRERO ADRIAN,
PARA PAGO DE VIÁTICOS
AL INTERIOR DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS, EN
EL PROYECTO PLANDETUR,
DEL VIAJE REALIZADO A
LAGO AGRIO, DEL 16 AL 17
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA ASISTIR A LA
COMISIÓN DE SERVICIOS Y
BRINDAR APOYO TÉCNICO
EN LA PROVINCIA DE
SUCUMBÍOS, CF 628.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 64.29001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
249 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
77.50 0.00 77.50 0.00 7,383.00 7,262.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIAN BAYAS GUERRERO ADRIAN,
PARA PAGO DE VIÁTICOS
AL INTERIOR EN EL
PROYECTO PLANDETUR,
DEL VIAJE REALIZADO A
MACHALA, DEL 20 AL 21 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA RECEPCIÓN DE
SEÑALES Y VERIFICACIÓN
DE TRABAJOS EN LA RUTA
DEL SPONDYLUS, CF 628.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 77.50001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,384.00 7,384.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1002678983 VILA?EZ CANDO JOSE
ALEXANDER
VILA?EZ CANDO JOSE
ALEXANDER PARA el pago de
Peaje, DEL VIAJE A
GALAPAGOS DESDE EL 25
DE SEPTIEMBRE HASTA EL
29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA BRINDAR
SEGURIDAD,
SDP-0031-2013-0051, CF-394
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 16.00001
24.00 0.00 24.00 0.00 7,385.00 7,317.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1714898200 NICOLALDE POZO EDWIN
LEONARDO
NICOLALDE POZO EDWIN
LEONARDO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR, EN
EL PROYECTO PLAN DE
MARKETING, DEL VIAJE
REALIZADO A HUAQUILLAS,
EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA REVISIÓN DE
METODOLOGÍA DE
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN EN EL
PUERTO MIGRATORIO DE
HUAQUILLAS, CF 629.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 24.00001
118.45 0.00 118.45 0.00 7,386.00 7,320.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1713919619 PENA GARCIA EDWIN
ANDRES
PENA GARCÍA EDWIN
ANDRÉS, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR, EN
EL PROYECTO PLAN DE
MARKETING, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL,
DEL 25 AL 26 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA COORDINAR LA
LOGÍSTICA Y SUPERVISIÓN
DE LA ADECUADA
PRESENTACIÓN DEL STAND
DE ECUADOR EN LA FERIA,
CF 629.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 118.45001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
250 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
309.58 0.00 309.58 0.00 7,387.00 7,292.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1716487689 ESPINOZA NARANJO MAURO
EMILIO
ESPINOZA NARANJO
MAURO EMILIO, PARA
PAGO DE VIÁTICOS AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL
Y SALINAS, DESDE EL 10 AL
14 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA ASISTIR A LA
COMISIÓN DE SERVICIOS
PARA LA RECEPCIÓN DE
SEÑALES Y VERIFICACIÓN
DE TRABAJOS REALIZADOS
POR LA EMPRESA IDEGUIAR
CIA. LTDA., CF 628
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 309.58001
7.96 0.00 7.96 0.00 7,388.00 7,367.00 08/10/2013 RDP NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
Para regulacion IVA del pago a
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A. por
mantenimientos realizados en
Concesionarios, para la flota
vehicular del Ministerio de
Turismo -Planta Central
correspondiente al vehiculo
placas TEI-1147, segun CUR Nº
7378.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 09/10/2013N
Total Fuente 7.96001
1,165.50 0.00 1,165.50 0.00 7,389.00 7,293.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1753551843 PILOVETZKY NATHALIE
NATACHA
PILOVETZKY NATHALIE
NATACHA, PAGO PARA
CUBRIR VALORES DIARIOS
DE HOSPEDAJE Y
ALIMENTACIÓN, DE VIAJE
INTERNACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A SAO
PAULO, DEL 03 AL 07 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA ASISTIR EN COMISIÓN
DE SERVICIOS EN LA FERIA
TURISMO DE LAS
AMÉRICAS ABAV 2013, CF
627
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR N NN
Total Fuente 1,165.50001
24.00 0.00 24.00 0.00 7,390.00 7,311.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0603450206 VILLAGOMEZ SAMANIEGO
EDISON PATRICIO
VILLAGOMEZ SAMANIEGO
EDISON PATRICIO, PARA
PAGO DE VIÁTICOS AL
INTERIOR, EN EL PROYECTO
PLAN DE MARKETING, DEL
VIAJE REALIZADO A
HUAQUILLAS, EL 10 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA REVISIÓN DE
METODOLOGÍA DE
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN EN EL
PUERTO MIGRATORIO DE
HUAQUILLAS, CF 629.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 24.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
251 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
8.00 0.00 8.00 0.00 7,391.00 7,391.00 08/10/2013 COM NOR OGA 0602866246 LEMA SAMANIEGO LUIS
ALBERTO
LEMA SAMANIEGO LUIS
ALBERTO, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO AL COCA, DEL
30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
BRINDAR SEGURIDAD Y
TRASLADO AL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO
DOCTOR VINICIO
ALVARADO ESPINEL, CF 497
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 8.00001
322.60 3.23 319.37 0.00 7,392.00 2,467.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA
SERVICIOS EN TECNOLOGIA
KOSLISCH ESTRADA
SERVICIOS EN
TECNOLOGIA, Compra de
insumos para la maquina
dispensadora de café asignado al
Despacho Ministerial
correspondiente al mes de
Septiembre de 2013, segun Carta
de Adjudicación, TDR, CF-258
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 645.20001
38.71 0.00 38.71 0.00 7,393.00 2,467.00 08/10/2013 RDP NOR OGA 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA
SERVICIOS EN TECNOLOGIA
Para regulacion IVA del pago a
KOSLISCH ESTRADA
SERVICIOS EN
TECNOLOGIA, por compra de
insumos para la maquina
dispensadora de café asignado al
Despacho Ministerial
correspondiente al mes de
Septiembre de 2013, segun CUR
Nº 7392.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 09/10/2013N
Total Fuente 38.71001
348.00 0.00 348.00 0.00 7,395.00 7,395.00 08/10/2013 COM NOR OGA 0703804542 VALLE MINUCHE ERNESTO
FRANCISCO
VALLE MINUCHE ERNESTO
FRANCISCO.- REEMBOLSO
POR EL PAGO DE LAS TASAS
DE REGISTRO DE LOS SEIS
LEMAS COMERCIALES A
NOMBRE DEL MINISTERIO
DE TURISMO DEL
ECUADOR.
MT-CGAJ-2013-1043. CF-658
APROBADO DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR N NN
Total Fuente 348.00001
16,340.00 163.40 16,176.60 0.00 7,396.00 5,869.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES
FURGOPLANTA ESCOLAR E
COMPANIA DE
TRANSPORTES
FURGOPLANTA ESCOLAR E
INSTITUCIONAL
TRANSFURPLANT S.A. PARA
PAGO DE SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA LOS
FUNCIONARIOS DEL
MINISTERIO DE TURISMO
PLANTA CENTRAL POR EL
MES DE SEPTIEMBRE DEL
2013, SDP-0030-2013-0122,
CONTRATO SIE-MT-2013-019,
CF-469
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 16,340.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
252 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
21.76 0.00 21.76 0.00 7,397.00 7,397.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1714542139 FREIRE SIMBANA JUAN
CARLOS
FREIRE SIMBAÑA JUAN
CARLOS, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, EL
02 DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS PARA QUE
REALICEN LA COBERTURA
PERIODÍSTICA Y
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
CACERÍA DEL ZORRO, CF
624.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 21.76001
8.00 0.00 8.00 0.00 7,398.00 7,391.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0602866246 LEMA SAMANIEGO LUIS
ALBERTO
LEMA SAMANIEGO LUIS
ALBERTO, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO AL COCA, DEL
30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
BRINDAR SEGURIDAD Y
TRASLADO AL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO
DOCTOR VINICIO
ALVARADO ESPINEL, CF 497
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 8.00001
8.00 0.00 8.00 0.00 7,400.00 7,375.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1714388681 SANTIAGO RENE GUERRERO
PACHECO
SANTIAGO RENE
GUERRERO PACHECO PARA
PAGO DE MOVILIZACION EN
VIAJE NACIONAL, DEL
VIAJE A CUENCA DESDE EL
1 DE OCTUBRE HASTA EL 1
DE OCTUBRE DEL 2013
PARANOTIFICACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
CAÑAR, SDP-0031-2013-0071,
CF-497
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 8.00001
13.00 0.00 13.00 0.00 7,401.00 7,376.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1713919619 PENA GARCIA EDWIN
ANDRES
PENA GARCIA EDWIN
ANDRES PARA PAGO DE
MOVILIZACION EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 25
DE SEPTIEMBRE HASTA EL
26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA COORDINAR LA
LOGISTICA Y SUPERVISIÓN
DE LA ADECUADA
PRESENTACIÓN DEL STAND
DE ECUADOR EN LA FERIA,
CF-497
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 13.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,402.00 7,384.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 1002678983 VILA?EZ CANDO JOSE
ALEXANDER
VILA?EZ CANDO JOSE
ALEXANDER PARA el pago de
Peaje, DEL VIAJE A
GALAPAGOS DESDE EL 25
DE SEPTIEMBRE HASTA EL
29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA BRINDAR
SEGURIDAD,
SDP-0031-2013-0051, CF-394
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
253 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 16.00001
5.20 0.00 5.20 0.00 7,403.00 7,403.00 08/10/2013 COM NOR OGA 1714542139 FREIRE SIMBANA JUAN
CARLOS
FREIRE SIMBAÑA JUAN
CARLOS, PARA PAGO DE
GASTO DE PEAJE, DEL
VIAJE REALIZADO A
IBARRA, EL 02 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA
TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS PARA QUE
REALICEN LA COBERTURA
PERIODÍSTICA Y
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
CACERÍA DEL ZORRO, CF
394.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 5.20001
348.00 0.00 348.00 0.00 7,404.00 7,395.00 08/10/2013 DEV NOR OGA 0703804542 VALLE MINUCHE ERNESTO
FRANCISCO
VALLE MINUCHE ERNESTO
FRANCISCO.- REEMBOLSO
POR EL PAGO DE LAS TASAS
DE REGISTRO DE LOS SEIS
LEMAS COMERCIALES A
NOMBRE DEL MINISTERIO
DE TURISMO DEL
ECUADOR.
MT-CGAJ-2013-1043. CF-658
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 348.00001
2,714.13 0.00 2,714.13 0.00 7,405.00 7,405.00 09/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:10 T:LI A:2013] ROL
LIQUIDACIONES -
PERSONAL CESANTE -
OBLIGACIONES AÑOS
ANTERIORES
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 2,714.13001
1,634.44 0.00 1,634.44 0.00 7,406.00 7,406.00 09/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:10 T:HE A:2013] ROL
HORAS EXTRAS - PERSONAL
LOSEP - DIRECCION
FINANCIERA SEPTIEMBRE
2013
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 1,634.44001
5,363.33 0.00 5,363.33 0.00 7,407.00 7,407.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A.
EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A., PARA
PAGO DE LA COMPRA DE
SUMINISTROS DE OFICINA,
EL 08 DE DE OCTUBRE DEL
2013, SEGÚN MEMO
MT-DA-2013-2152, FACTURA
11275, INGRESO A BODEGA
665, CARTA DE
ADJUDICACIÓN, INFORME
TÉCNICO, TDR, CF529.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 5,363.33001
4,840.89 48.41 4,792.48 0.00 7,408.00 7,407.00 09/10/2013 DEV NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A.
EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A., PARA
PAGO DE LA COMPRA DE
SUMINISTROS DE OFICINA,
EL 08 DE DE OCTUBRE DEL
2013, SEGÚN MEMO
MT-DA-2013-2152, FACTURA
11275, INGRESO A BODEGA
665, CARTA DE
ADJUDICACIÓN, INFORME
TÉCNICO, TDR, CF529.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
254 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 9,681.78001
1,813.40 0.00 1,813.40 0.00 7,409.00 7,409.00 09/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:10 T:HE A:2013] ROL
HORAS EXTRAS - PERSONAL
LOSEP - DESPACHO
MINISTERIAL,
VICEMINISTERIAL,
SECRETARIA GENERAL,
ADMINISTRATIVO -
SEPTIEMBRE 2013
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 1,813.40001
522.44 0.00 522.44 0.00 7,410.00 7,407.00 09/10/2013 RDP NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A.
PARA REGULACION IVA
DEL PAGO A EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A., POR
LA COMPRA DE
SUMINISTROS DE OFICINA,
EL 08 DE DE OCTUBRE DEL
2013, SEGÚN CUR Nº 7408.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 09/10/2013N
Total Fuente 522.44001
8.00 0.00 8.00 0.00 7,411.00 7,411.00 09/10/2013 COM NOR OGA 0604029991 MURILLO RIOS GABRIELA
PATRICIA
MURILLO RIOS GABRIELA
PATRICIA PARA PAGO DE
MOVILIZACION EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 26
DE SEPTIEMBRE HASTA EL
29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA APOYO EN EL
DESARROLLO DEL EVENTO
FITE 2013, CF-497
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 8.00001
794.88 0.00 794.88 0.00 7,412.00 7,412.00 09/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:10 T:HE A:2013] ROL
HORAS EXTRAS - PERSONAL
LOSEP - DIRECCION
ADMINISTRATIVA ENERO -
SEPTIEMBRE 2013
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 10/10/2013N
Total Fuente 794.88001
10.00 0.00 10.00 0.00 7,413.00 7,413.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1716269731 SAMANIEGO VALENCIA
MAYRA ELIZABETH
SAMANIEGO VALENCIA
MAYRA ELIZABETH PARA
PAGO DE MOVILIZACION EN
VIAJE NACIONAL, DEL
VIAJE A RIOBAMBA DESDE
EL 30 DE SEPTIEMBRE
HASTA EL 3 DE AGOSTO
DEL 2013 PARA
RECONOCIMIENTO DE
BIENES, CF-497
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 10.00001
111.33 0.00 111.33 0.00 7,414.00 7,414.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1719321695 HIDALGO COBA PAULINA
ELIZABETH
HIDALGO COBA PAULINA
ELIZABETH PARA VIATICOS
AL INTERIOR DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS,
DEL VIAJE A ESMERALDAS
DESDE EL 1 DE OCTUBRE
HASTA EL 2 DE OCTUBRE
DEL 2013 PARA VISITA
TECNICA PARA
VERIFICACIÓN TURISTICA
DE FACILIDADES
TURISTICAS EN RIOVERDE,
CF-628
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
255 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 111.33001
82.32 0.00 82.32 0.00 7,415.00 7,415.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A. OTECEL S.A., PARA PAGO
DE SERVICIO DE INTERNET
INSTITUCIONAL, INTERNET
IPAD AUTORIDADES., DE
LOS PERIODOS 02 DE
SEPTIEMBRE AL 01 DE
OCTUBRE DEL 2013, SEGÚN
MEMO MT-DA-2013-2128,
FACTURA 003748091, CF 321.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 82.32001
-16.00 0.00 -16.00 0.00 7,416.00 7,402.00 09/10/2013 DEV RTO OGA 1002678983 VILA?EZ CANDO JOSE
ALEXANDER
VILA?EZ CANDO JOSE
ALEXANDER PARA el pago de
Peaje, DEL VIAJE A
GALAPAGOS DESDE EL 25
DE SEPTIEMBRE HASTA EL
29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA BRINDAR
SEGURIDAD,
SDP-0031-2013-0051, CF-394
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR N NN
Total Fuente -16.00001
54.00 0.00 54.00 0.00 7,417.00 7,417.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1720233178 GUZMAN MONTALVO
GABRIELA ISABEL
GUZMAN MONTALVO
GABRIELA ISABEL PARA
VIATICOS AL INTERIOR DEL
VIAJE A ORELLANA DESDE
EL 4 DE SEPTIEMBRE HASTA
EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL
2013 PARA REUNIONES DE
TRABAJO CON
REPRESENTANTES DE LAS
COMUNIDADES, CF-628
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 54.00001
10.00 0.00 10.00 0.00 7,418.00 7,418.00 09/10/2013 COM NOR OGA 1104248560001 BASTIDAS JIMENEZ
MARGOTH LUCIA
BASTIDAS JIMENEZ
MARGOTH LUCIA PARA
PAGO DE PASAJE DEL VIAJE
A RIOBAMBA DESDE EL 30
DE SEPTIEMBRE HASTA EL 3
DE AGOSTO DEL 2013 PARA
RECONOCIMIENTO DE
BIENES, CF-497
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 10.00001
-1,165.50 0.00 -1,165.50 0.00 7,419.00 7,389.00 09/10/2013 DEV RTO OGA 1753551843 PILOVETZKY NATHALIE
NATACHA
PILOVETZKY NATHALIE
NATACHA, PAGO PARA
CUBRIR VALORES DIARIOS
DE HOSPEDAJE Y
ALIMENTACIÓN, DE VIAJE
INTERNACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A SAO
PAULO, DEL 03 AL 07 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA ASISTIR EN COMISIÓN
DE SERVICIOS EN LA FERIA
TURISMO DE LAS
AMÉRICAS ABAV 2013, CF
627
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR N NN
Total Fuente -1,165.50001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
256 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
73.50 1.47 72.03 0.00 7,421.00 7,415.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A. OTECEL S.A., PARA PAGO
DE SERVICIO DE INTERNET
INSTITUCIONAL, INTERNET
IPAD AUTORIDADES., periodo
del 02 al 16 de septiembre de
2013, SEGÚN MEMO
MT-DA-2013-2128, FACTURA
003748091, CF 321.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 147.00001
8.82 0.00 8.82 0.00 7,422.00 7,415.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A. PARA REGULACIÓN IVA
DEL PAGO A OTECEL S.A.,
POR SERVICIO DE
INTERNET INSTITUCIONAL,
INTERNET IPAD
AUTORIDADES., DEL
PERIODO 02 DE
SEPTIEMBRE AL 01 DE
OCTUBRE DEL 2013, SEGÚN
CUR Nº 7421.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 14/10/2013N
Total Fuente 8.82001
183.76 0.00 183.76 0.00 7,423.00 7,423.00 10/10/2013 COM NOR OGA 1718769555 COLOMA SANCHEZ
HERMERSON GERMA
COLOMA SANCHEZ
HERMERSON GERMA PARA
PAGO DE VIATICOS DE
VIAJE GUAYAQIL DESDE EL
27 DE SEPTIEMBRE HASTA
EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL
2013 PARA
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 183.76001
315.00 6.30 308.70 0.00 7,424.00 3,156.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1791769902001 DISTRIBUCION DE
PRODUCTOS ELECTRONICOS
MAXIDISTRIBUCIONES CIA.
LTDA, Pago por servicio de
radio de comunicacion con
frecuencia troncalizado para uso
de los señores conductores del
MINTUR, correspondiente al
mes de septiembre de 2013,
segun Adjudicacion, TDR,
CF-277
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 630.00001
37.80 0.00 37.80 0.00 7,425.00 3,156.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 1791769902001 DISTRIBUCION DE
PRODUCTOS ELECTRONICOS
Para regulacion IVA del pago a
MAXIDISTRIBUCIONES CIA.
LTDA, por servicio de radio de
comunicacion con frecuencia
troncalizado para uso de los
señores conductores del
MINTUR, correspondiente al
mes de septiembre de 2013,
segun CUR Nº 7424.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 14/10/2013N
Total Fuente 37.80001
3,382.94 0.00 3,382.94 0.00 7,426.00 7,426.00 10/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:09 T:HO A:2013] ROL
HONORARIOS - SEPTIEMBRE
2013
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 14/10/2013N
Total Fuente 3,382.94001
1,500.00 150.00 1,350.00 0.00 7,427.00 6,112.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 2000072104001 CARRION CORTEZ CAROLINA
ALEJANDRA
CAROLINA CARRION, Pago
de Septiembre por Servicios
profesionales para analista de
información geográfica para la
Dirección de Rutas, según
Contrato 102, TDR, CF-500,
Informe Mensual, CD, factura y
más documentos habilitanes.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 16/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
257 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 1,500.00001
180.00 0.00 180.00 0.00 7,428.00 6,113.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 2000072104001 CARRION CORTEZ CAROLINA
ALEJANDRA
CAROLINA CARRION,
Regularización IVA según CUR
7427 por pago de Septiembre por
Servicios profesionales para
analista de información
geográfica para la Dirección de
Rutas, según Contrato 102, TDR,
CF-500, Informe Mensual, CD,
factura y más documentos
habilitanes.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 14/10/2013N
Total Fuente 180.00001
120.00 2.40 117.60 0.00 7,429.00 2,836.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0992502649001 EZONE S.A. EZONE SA, Contratacion de
hosting para el sitio de
servicios.turismo.gob.ec,
correspondiente al mes de
septiembre 2013 segun informe,
TDR, Carta de Adjudicación,
CF-303
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 240.00001
14.40 0.00 14.40 0.00 7,430.00 2,836.00 10/10/2013 RDP NOR OGA 0992502649001 EZONE S.A. Para regulacion IVA del pago a
EZONE SA, Contratacion de
hosting para el sitio de
servicios.turismo.gob.ec, por 10
meses segun informe, TDR,
Carta de Adjudicación, CF-303
segun CUR 7429
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 10/10/2013N
Total Fuente 14.40001
21.76 0.00 21.76 0.00 7,431.00 7,397.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1714542139 FREIRE SIMBANA JUAN
CARLOS
FREIRE SIMBAÑA JUAN
CARLOS, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, EL
02 DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS PARA QUE
REALICEN LA COBERTURA
PERIODÍSTICA Y
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
CACERÍA DEL ZORRO, CF
624.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 21.76001
8.00 0.00 8.00 0.00 7,432.00 7,411.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0604029991 MURILLO RIOS GABRIELA
PATRICIA
MURILLO RIOS GABRIELA
PATRICIA PARA PAGO DE
MOVILIZACION EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 26
DE SEPTIEMBRE HASTA EL
29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA APOYO EN EL
DESARROLLO DEL EVENTO
FITE 2013, CF-497
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 8.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
258 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
111.33 0.00 111.33 0.00 7,433.00 7,414.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1719321695 HIDALGO COBA PAULINA
ELIZABETH
HIDALGO COBA PAULINA
ELIZABETH PARA VIATICOS
AL INTERIOR DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS,
DEL VIAJE A ESMERALDAS
DESDE EL 1 DE OCTUBRE
HASTA EL 2 DE OCTUBRE
DEL 2013 PARA VISITA
TECNICA PARA
VERIFICACIÓN TURISTICA
DE FACILIDADES
TURISTICAS EN RIOVERDE,
CF-628
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 111.33001
54.00 0.00 54.00 0.00 7,434.00 7,417.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1720233178 GUZMAN MONTALVO
GABRIELA ISABEL
GUZMAN MONTALVO
GABRIELA ISABEL PARA
VIATICOS AL INTERIOR DEL
VIAJE A ORELLANA DESDE
EL 4 DE SEPTIEMBRE HASTA
EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL
2013 PARA REUNIONES DE
TRABAJO CON
REPRESENTANTES DE LAS
COMUNIDADES, CF-628
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 54.00001
5.20 0.00 5.20 0.00 7,435.00 7,403.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1714542139 FREIRE SIMBANA JUAN
CARLOS
FREIRE SIMBAÑA JUAN
CARLOS, PARA PAGO DE
GASTO DE PEAJE, DEL
VIAJE REALIZADO A
IBARRA, EL 02 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA
TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS PARA QUE
REALICEN LA COBERTURA
PERIODÍSTICA Y
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
CACERÍA DEL ZORRO, CF
394.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 5.20001
12,034.13 2,373.39 9,660.74 0.00 7,436.00 7,436.00 10/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:09 T:NO A:2013] ROL
ALCANCE
REMUNERACIONES -
SEPTIEMBRE 2013
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 14/10/2013N
Total Fuente 12,034.13001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,437.00 7,437.00 10/10/2013 COM NOR OGA 2100329198 JIMENEZ QUEVEDO WINTER
ROBINSON
JIMENEZ QUEVEDO WINTER
ROBINSON PARA el pago de
TASAS DEL VIAJE A
GALAPAGOS DESDE EL 25
DE SEPTIEMBRE HASTA EL
27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA REALIZAR LA
COORDINACIÓN LOGISTICA
DE ACTIVIDADES A
CUMPLIR,
SDP-0031-2013-0051, CF-394
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 16.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
259 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
-1,165.50 0.00 -1,165.50 0.00 7,438.00 7,293.00 10/10/2013 COM RTO OGA 1753551843 PILOVETZKY NATHALIE
NATACHA
PILOVETZKY NATHALIE
NATACHA, PAGO PARA
CUBRIR VALORES DIARIOS
DE HOSPEDAJE Y
ALIMENTACIÓN, DE VIAJE
INTERNACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A SAO
PAULO, DEL 03 AL 07 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA ASISTIR EN COMISIÓN
DE SERVICIOS EN LA FERIA
TURISMO DE LAS
AMÉRICAS ABAV 2013, CF
627
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente -1,165.50001
1,165.50 0.00 1,165.50 0.00 7,439.00 7,439.00 10/10/2013 COM NOR OGA 1753551843 PILOVETZKY NATHALIE
NATACHA
PILOVETZKY NATHALIE
NATACHA, PAGO PARA
VIATICOS, DEL VIAJE
REALIZADO A SAO PAULO,
DEL 03 AL 07 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA ASISTIR EN COMISIÓN
DE SERVICIOS EN LA FERIA
TURISMO DE LAS
AMÉRICAS ABAV 2013, CF
627
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 1,165.50001
-16.00 0.00 -16.00 0.00 7,440.00 7,384.00 10/10/2013 COM RTO OGA 1002678983 VILA?EZ CANDO JOSE
ALEXANDER
VILA?EZ CANDO JOSE
ALEXANDER PARA el pago de
Peaje, DEL VIAJE A
GALAPAGOS DESDE EL 25
DE SEPTIEMBRE HASTA EL
29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA BRINDAR
SEGURIDAD,
SDP-0031-2013-0051, CF-394
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente -16.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,441.00 7,441.00 10/10/2013 COM NOR OGA 1002678983 VILA?EZ CANDO JOSE
ALEXANDER
VILANEZ CANDO JOSE
ALEXANDER PARA EL PAGO
DE TASAS, DEL VIAJE A
GALAPAGOS DESDE EL 25
DE SEPTIEMBRE HASTA EL
29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA BRINDAR
SEGURIDAD,
SDP-0031-2013-0051, CF-394
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 16.00001
378.13 0.00 378.13 0.00 7,442.00 7,442.00 10/10/2013 COM NOR OGA 1708851967 PAEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
XAVIER
PAEZ RODRIGUEZ
FRANCISCO XAVIER PARA
PAGO DE VIATICOS DEL
VIAJE A GALAPAGOS DESDE
EL 26 DE SEPTIEMBRE
HASTA EL 29 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA
BRINDAR SEGURIDAD Y
TRASLADO AL SEÑOR
MINISTRO PARA QUE
ASISTA A LAS DIFERENTES
REUNIONES, CF-624
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 378.13001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
260 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
105.90 0.00 105.90 0.00 7,443.00 7,443.00 10/10/2013 COM NOR OGA 1717314015 DE LA TORRE HEYMANN
ANDRES ALBERTO
DE LA TORRE HEYMANN
ANDRES ALBERTO PARA
PAGO DE VIÁTICOS DEL
VIAJE A IBARRA DESDE EL 4
DE OCTUBRE HASTA EL 5
DE OCTUBRE DEL 2013
PARA APOYO EN LA
GRABACIÓN Y COBERTURA
PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"CACERÍA DEL ZORRO",
MT-DCAM-2013-0207, CF-629
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 105.90001
165.73 0.00 165.73 0.00 7,444.00 7,444.00 10/10/2013 COM NOR OGA 0602866246 LEMA SAMANIEGO LUIS
ALBERTO
LEMA SAMANIEGO LUIS
ALBERTO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO AL COCA, DEL
30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
BRINDAR SEGURIDAD Y
TRASLADO AL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO
DOCTOR VINICIO
ALVARADO ESPINEL, CF
624.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 165.73001
77.90 0.00 77.90 0.00 7,445.00 7,445.00 10/10/2013 COM NOR OGA 0603589342 CHAVEZ NUNEZ IRENE
VANESSA
CHAVEZ NUNEZ IRENE
VANESSA PARA PAGO DE
VIATICOS DEL VIAJE A
LOJA DESDE EL 30 DE
SEPTIEMBRE HASTA EL 1 DE
OCTUBRE DEL 2013 PARA
LA RECEPCIÓN DEL
PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE
PORTICOS EN LOS LIMITES
FRONTERIZOS,
MT-DDSR-2013-1065, CF-628
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 77.90001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,446.00 7,446.00 10/10/2013 COM NOR OGA 0603589342 CHAVEZ NUNEZ IRENE
VANESSA
CHÁVEZ NÚÑEZ IRENE
VANESSA PARA PAGO DE
PASAJE DEL VIAJE A LOJA
DESDE EL 3 DE SEPTIEMBRE
HASTA EL 1 DE OCTUBRE
DEL 2013 PARA LA
RECEPCIÓN DEL PROCESO
DE IMPLEMENTACIÓN DE
PÓRTICOS EN LOS LIMITES
FRONTERIZOS,
MT-DDSR-2013-1065, CF-497
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 16.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
261 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
240.03 0.00 240.03 0.00 7,447.00 7,447.00 10/10/2013 COM NOR OGA 1720191137 CEVALLOS BUSTOS YADIRA
SALOME
CEVALLOS BUSTOS YADIRA
SALOME, PARA PAGO
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
LAGO AGRIO, DEL 16 AL 20
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA FORMAR PARTE DE
LA COMISIÓN DE SERVICIOS
PARA APOYO TÉCNICO,
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN PLAN
NACIONAL DE
SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA,
CF 628
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 240.03001
23.00 0.00 23.00 0.00 7,448.00 7,448.00 10/10/2013 COM NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIAN BAYAS GUERRERO ADRIAN
PARA PAGO DE PASAJE DEL
VIAJE A LOJA DESDE EL 30
DE SEPTIEMBRE HASTA EL 1
DE OCTUBRE HASTA EL
2013 PARA LA RECEPCIÓN
DEL PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE
PÓRTICOS,
MT-DDSR-2013-1065, CF-497
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 23.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,449.00 7,446.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0603589342 CHAVEZ NUNEZ IRENE
VANESSA
CHÁVEZ NÚÑEZ IRENE
VANESSA PARA PAGO DE
PASAJE DEL VIAJE A LOJA
DESDE EL 3 DE SEPTIEMBRE
HASTA EL 1 DE OCTUBRE
DEL 2013 PARA LA
RECEPCIÓN DEL PROCESO
DE IMPLEMENTACIÓN DE
PÓRTICOS EN LOS LIMITES
FRONTERIZOS,
MT-DDSR-2013-1065, CF-497
APROBADO ESALAZART
UR
CTAIPETUR CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 16.00001
75.40 0.00 75.40 0.00 7,450.00 7,450.00 10/10/2013 COM NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIAN BAYAS GUERRERO ADRIAN,
PARA PAGO DE VIÁTICOS
AL INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A MACARA,
ZAPOTILLO Y HUAQUILLAS,
DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL
01 DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA SER PARTE DE LA
COMISIÓN DE SERVICIOS
PARA LA RECEPCIÓN DEL
PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE
PÓRTICOS EN LOS LIMITES
FRONTERIZOS, CF 628.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 75.40001
23.00 0.00 23.00 0.00 7,451.00 7,448.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIAN BAYAS GUERRERO ADRIAN
PARA PAGO DE PASAJE DEL
VIAJE A LOJA DESDE EL 30
DE SEPTIEMBRE HASTA EL 1
DE OCTUBRE HASTA EL
2013 PARA LA RECEPCIÓN
DEL PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE
PÓRTICOS,
MT-DDSR-2013-1065, CF-497
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
262 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 23.00001
12.00 0.00 12.00 0.00 7,452.00 7,452.00 10/10/2013 COM NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
SALAZAR MUÑOZ JOSÉ
FRANCISCO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, EL
23 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA TRASLADAR A
FUNCIONARIOS PARA QUE
REALICEN EL
LEVANTAMIENTO FÍSICO
DE ACTIVOS DE LA ZONAL
1, CF 624.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 12.00001
165.73 0.00 165.73 0.00 7,453.00 7,444.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0602866246 LEMA SAMANIEGO LUIS
ALBERTO
LEMA SAMANIEGO LUIS
ALBERTO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO AL COCA, DEL
30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
BRINDAR SEGURIDAD Y
TRASLADO AL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO
DOCTOR VINICIO
ALVARADO ESPINEL, CF
624.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 165.73001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,454.00 7,441.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1002678983 VILA?EZ CANDO JOSE
ALEXANDER
VILANEZ CANDO JOSE
ALEXANDER PARA EL PAGO
DE TASAS, DEL VIAJE A
GALAPAGOS DESDE EL 25
DE SEPTIEMBRE HASTA EL
29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA BRINDAR
SEGURIDAD,
SDP-0031-2013-0051, CF-394
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 16.00001
10.00 0.00 10.00 0.00 7,455.00 7,418.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1104248560001 BASTIDAS JIMENEZ
MARGOTH LUCIA
BASTIDAS JIMENEZ
MARGOTH LUCIA PARA
PAGO DE PASAJE DEL VIAJE
A RIOBAMBA DESDE EL 30
DE SEPTIEMBRE HASTA EL 3
DE AGOSTO DEL 2013 PARA
RECONOCIMIENTO DE
BIENES, CF-497
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 10.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,456.00 7,437.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 2100329198 JIMENEZ QUEVEDO WINTER
ROBINSON
JIMENEZ QUEVEDO WINTER
ROBINSON PARA el pago de
TASAS DEL VIAJE A
GALAPAGOS DESDE EL 25
DE SEPTIEMBRE HASTA EL
27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA REALIZAR LA
COORDINACIÓN LOGISTICA
DE ACTIVIDADES A
CUMPLIR,
SDP-0031-2013-0051, CF-394
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
263 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 16.00001
378.13 0.00 378.13 0.00 7,457.00 7,442.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1708851967 PAEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
XAVIER
PAEZ RODRIGUEZ
FRANCISCO XAVIER PARA
PAGO DE VIATICOS DEL
VIAJE A GALAPAGOS DESDE
EL 26 DE SEPTIEMBRE
HASTA EL 29 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA
BRINDAR SEGURIDAD Y
TRASLADO AL SEÑOR
MINISTRO PARA QUE
ASISTA A LAS DIFERENTES
REUNIONES, CF-624
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 378.13001
12.00 0.00 12.00 0.00 7,458.00 7,452.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
SALAZAR MUÑOZ JOSÉ
FRANCISCO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, EL
23 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA TRASLADAR A
FUNCIONARIOS PARA QUE
REALICEN EL
LEVANTAMIENTO FÍSICO
DE ACTIVOS DE LA ZONAL
1, CF 624.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 12.00001
75.40 0.00 75.40 0.00 7,459.00 7,450.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0603235490 BAYAS GUERRERO ADRIAN BAYAS GUERRERO ADRIAN,
PARA PAGO DE VIÁTICOS
AL INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A MACARA,
ZAPOTILLO Y HUAQUILLAS,
DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL
01 DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA SER PARTE DE LA
COMISIÓN DE SERVICIOS
PARA LA RECEPCIÓN DEL
PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE
PÓRTICOS EN LOS LIMITES
FRONTERIZOS, CF 628.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 75.40001
105.90 0.00 105.90 0.00 7,460.00 7,443.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1717314015 DE LA TORRE HEYMANN
ANDRES ALBERTO
DE LA TORRE HEYMANN
ANDRES ALBERTO PARA
PAGO DE VIÁTICOS DEL
VIAJE A IBARRA DESDE EL 4
DE OCTUBRE HASTA EL 5
DE OCTUBRE DEL 2013
PARA APOYO EN LA
GRABACIÓN Y COBERTURA
PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"CACERÍA DEL ZORRO",
MT-DCAM-2013-0207, CF-629
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 105.90001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
264 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
77.90 0.00 77.90 0.00 7,461.00 7,445.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 0603589342 CHAVEZ NUNEZ IRENE
VANESSA
CHAVEZ NUNEZ IRENE
VANESSA PARA PAGO DE
VIATICOS DEL VIAJE A
LOJA DESDE EL 30 DE
SEPTIEMBRE HASTA EL 1 DE
OCTUBRE DEL 2013 PARA
LA RECEPCIÓN DEL
PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE
PORTICOS EN LOS LIMITES
FRONTERIZOS,
MT-DDSR-2013-1065, CF-628
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 77.90001
1,165.50 0.00 1,165.50 0.00 7,462.00 7,439.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1753551843 PILOVETZKY NATHALIE
NATACHA
PILOVETZKY NATHALIE
NATACHA, PAGO PARA
VIATICOS, DEL VIAJE
REALIZADO A SAO PAULO,
DEL 03 AL 07 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA ASISTIR EN COMISIÓN
DE SERVICIOS EN LA FERIA
TURISMO DE LAS
AMÉRICAS ABAV 2013, CF
627
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 1,165.50001
240.03 0.00 240.03 0.00 7,463.00 7,447.00 10/10/2013 DEV NOR OGA 1720191137 CEVALLOS BUSTOS YADIRA
SALOME
CEVALLOS BUSTOS YADIRA
SALOME, PARA PAGO
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
LAGO AGRIO, DEL 16 AL 20
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA FORMAR PARTE DE
LA COMISIÓN DE SERVICIOS
PARA APOYO TÉCNICO,
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN PLAN
NACIONAL DE
SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA,
CF 628
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR N NN
Total Fuente 240.03001
4,620.71 885.80 3,734.91 0.00 7,464.00 7,464.00 14/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:10 T:HE A:2013] ROL
HORAS EXTRAS - PERSONAL
CODIGO DE TRABAJO -
CONDUCTORES
SEPTIEMBRE 2013
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 4,620.71001
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 7,465.00 7,465.00 14/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:06 T:SE A:2013] ROL
SUBROGACIONES Y
ENCARGOS - SEPTIEMBRE
2013 - VALIDACIÓN TOTAL
INGRESOS - MACANCELA
JUMBO VIVIANA
ELIZABETH
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 1,000.00001
15,201.76 3,102.93 12,098.83 0.00 7,466.00 7,466.00 14/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:10 T:SE A:2013] ROL
SUBROGACIONES Y
ENCARGOS - SEPTIEMBRE
2013
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 15/10/2013N
Total Fuente 15,201.76001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
265 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
12.70 0.00 12.70 0.00 7,467.00 7,467.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SÁENZ ZABALA JOSÉ, PARA
PAGO DE VIÁTICOS DE
VIAJE AL INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, EL
07 DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA TRASLADAR A
FUNCIONARIOS PARA
REALIZAR EXAMEN
ESPECIAL A LOS GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS, CF 624
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 12.70001
28.48 0.00 28.48 0.00 7,468.00 7,468.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO AL TENA, EL 08
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA RETIRAR A
FUNCIONARIOS QUE SE
ENCONTRABAN EN LA
LOCALIDAD DE
MISAHUALLI, CF 624.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 28.48001
208.60 4.17 204.43 0.00 7,469.00 2,820.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A.
LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS SA,
Servicio de suscripcion de uso
anual del Sistama Legal Via
Web, del mes de septiembre de
2013, TDR, Carta de
adjudicacion, CF-292
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 417.20001
108.03 0.00 108.03 0.00 7,470.00 7,470.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1705337457 CASTILLO MORENO BORIS
LUIS
CASTILLO MORENO BORIS
LUIS, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, DEL
06 AL 08 DE JUNIO DEL 2013,
PARA VISITA A LA
ASOCIACIÓN DE
TOQUILLERAS MARÍA
AUXILIADORA, CF 624.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 108.03001
25.03 0.00 25.03 0.00 7,471.00 2,820.00 14/10/2013 RDP NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A.
Para regulacion IVA del pago a
LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS SA, por
servicio de suscripcion de uso
anual del Sistama Legal Via
Web, del mes de septiembre de
2013, segun CUR Nº 7469.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 14/10/2013N
Total Fuente 25.03001
1,823.64 0.00 1,823.64 0.00 7,472.00 7,472.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN SA,
Pago por anuncio en prensa
"Convocatoria a concurso de
mérito y oposicion, Memo
MT-DA-2013-2180, Factura
8723, Adjudicacion, CF-648
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
266 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 1,823.64001
-183.76 0.00 -183.76 0.00 7,473.00 7,423.00 14/10/2013 COM RTO OGA 1718769555 COLOMA SANCHEZ
HERMERSON GERMA
COLOMA SANCHEZ
HERMERSON GERMA PARA
PAGO DE VIATICOS DE
VIAJE GUAYAQIL DESDE EL
27 DE SEPTIEMBRE HASTA
EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL
2013 PARA
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente -183.76001
183.76 0.00 183.76 0.00 7,474.00 7,474.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1718769555 COLOMA SANCHEZ
HERMERSON GERMA
COLOMA SÁNCHEZ
HEMERSON GERMAN PARA
PAGO DE VIÁTICOS DE
VIAJE A GUAYAQUIL DESDE
EL 27 DE SEPTIEMBRE
HASTA EL 29 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA BRINDAR SEGURIDAD
Y TRASLADO AL SEÑOR
MINISTRO PARA QUE
ASISTA A DIFERENTES
REUNIONES,
SDP-CGAF-2013-0023, CF-624
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 183.76001
-10.00 0.00 -10.00 0.00 7,475.00 7,413.00 14/10/2013 COM RTO OGA 1716269731 SAMANIEGO VALENCIA
MAYRA ELIZABETH
SAMANIEGO VALENCIA
MAYRA ELIZABETH PARA
PAGO DE MOVILIZACION EN
VIAJE NACIONAL, DEL
VIAJE A RIOBAMBA DESDE
EL 30 DE SEPTIEMBRE
HASTA EL 3 DE AGOSTO
DEL 2013 PARA
RECONOCIMIENTO DE
BIENES, CF-497
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente -10.00001
30.42 0.61 29.81 0.00 7,476.00 2,995.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS DAVID SALAS, Servicio de
recarga de agua en botellones
correspondiente al mes de
septiembre de 2013, Memo
MT-DA-201-0813, SOP-214,
Factura 5762, Adjudicacion,
CF-45
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 60.84001
10.00 0.00 10.00 0.00 7,477.00 7,477.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1716269731001 SAMANIEGO VALENCIA
MAYRA ELIZABETH
SAMANIEGO VALENCIA
MAYRA ELIZABETH PARA
PAGO DE PASAJE, DEL
VIAJE A RIOBAMBA DESDE
EL 30 DE SEPTIEMBRE
HASTA EL 3 DE AGOSTO
DEL 2013 PARA
RECONOCIMIENTO DE
BIENES,
ACT-FIJ-MINTUR-DA-001,
CF-497
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 10.00001
3.65 0.00 3.65 0.00 7,478.00 2,995.00 14/10/2013 RDP NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS Para regulacion IVA del pago a
DAVID SALAS, por servicio de
recarga de agua en botellones
correspondiente al mes de
septiembre de 2013, segun CUR
Nº 7476.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 14/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
267 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 3.65001
914.38 0.00 914.38 0.00 7,479.00 7,479.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0602543654 FALCONI TELLO LUIS XAVIER FALCONI TELLO LUIS
XAVIER, Pago por viaticos al
exterior del viaje a San Pedro
Honduras, para participar en la
reunion de Ministros y Altas
Autoridades de Turismo de la
OEA, Memo
MT-DM-2013-0439, Permiso
presidencia 29768, CF-627
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 914.38001
1,628.25 16.28 1,611.97 0.00 7,480.00 7,472.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN SA,
Pago por anuncio en prensa
"Convocatoria a concurso de
mérito y oposicion, Memo
MT-DA-2013-2180, Factura
8723, Adjudicacion, CF-648
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 3,256.50001
195.39 0.00 195.39 0.00 7,481.00 7,472.00 14/10/2013 RDP NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
Para regulacion IVA del pago a
EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN SA,
por anuncio en prensa
"Convocatoria a concurso de
mérito y oposicion, segun CUR
Nº 007480.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 14/10/2013N
Total Fuente 195.39001
1,221.00 12.21 1,208.79 0.00 7,482.00 1,947.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 1791704819001 ONEFORONE ECUADOR S.A. ONEFORONE ECUADOR SA,
Espacios publicitarios en la
Revista This is Ecuador,
correspondiente al mes de
Octubre de 2013, según Contrato
REG-MT-2013-006, Pliegos,
Informe Tecnico, TDR, CF-58
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 2,442.00001
146.52 0.00 146.52 0.00 7,483.00 1,953.00 14/10/2013 RDP NOR OGA 1791704819001 ONEFORONE ECUADOR S.A. Para regulacion IVA del pago a
ONEFORONE ECUADOR SA,
por espacios publicitarios en la
Revista This is Ecuador,
correspondiente al mes de
Octubre de 2013, según CUR Nº
7482.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 14/10/2013N
Total Fuente 146.52001
579.63 0.00 579.63 0.00 7,484.00 7,484.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL SA, Pago por
mantenimiento del vehiculo PEI
4767 perteneciente a la flota
vehicular del MINTUR, Memo
MT-DA-2013-2131, Factura
118595, Acta - entrega
recepcion, Ingreso bodega 667,
CF-518
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 579.63001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
268 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
517.53 7.18 510.35 0.00 7,486.00 7,484.00 14/10/2013 DEV NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL SA, Pago por
mantenimiento del vehiculo PEI
4767 perteneciente a la flota
vehicular del MINTUR, Memo
MT-DA-2013-2131, Factura
118595, Acta - entrega
recepcion, Ingreso bodega 667,
CF-518
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 16/10/2013N
Total Fuente 1,035.06001
62.10 0.00 62.10 0.00 7,487.00 7,484.00 14/10/2013 RDP NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
Para regulacion IVA del pago a
AUTOMOTORES
CONTINENTAL SA, por
mantenimiento del vehiculo PEI
4767 perteneciente a la flota
vehicular del MINTUR, segun
CUR Nº 007486.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 14/10/2013N
Total Fuente 62.10001
137.26 0.00 137.26 0.00 7,488.00 7,488.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1714097340 MENA AYALA KLEVER
ROGELIO
MENA AYALA KLEVER
ROGELIO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
LOS RÍOS, DEL 05 AL 06 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
REALIZAR LA
COORDINACIÓN Y
LOGÍSTICA A CUMPLIR POR
PARTE DEL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO EN
LA PROVINCIA DE LOS RÍOS,
CF 629.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 137.26001
10.40 0.00 10.40 0.00 7,489.00 7,489.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1714542139 FREIRE SIMBANA JUAN
CARLOS
FREIRE SIMBAÑA JUAN
CARLOS, PARA el pago de
Gasto de Peaje, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, DEL
04 AL 05 DE OCTUBRE DEL
2013, PARA TRASLADAR A
FUNCIONARIOS PARA
REALIZAR LA COBERTURA
PERIODÍSTICA Y
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
CACERÍA DEL ZORRO, CF
394.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 10.40001
29.00 0.00 29.00 0.00 7,490.00 7,490.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1712984747 NINAHUALPA GUAMANZARA
ANDRES ANTONIO
NINAHUALPA
GUAMANZARA ANDRÉS
ANTONIO, PARA EL PAGO
DE GASTO DE GASOLINA Y
PEAJE, DEL VIAJE
REALIZADO BABAHOYO,
DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA
TRASLADAR A
FUNCIONARIOS DE
AVANZADA Y LOGÍSTICA
DESPACHO MINISTERIAL,
CF 394.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 29.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
269 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
20.39 0.00 20.39 0.00 7,491.00 7,491.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SÁENZ ZABALA JOSÉ, PARA
EL PAGO DE GASTO DE
GASOLINA Y PEAJE, DEL
VIAJE REALIZADO AL TENA,
EL 03 DE OCTUBRE DEL
2013, PARA TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A LA
CIUDAD DEL TENA PARA
UNA INSPECCIÓN DE LOS
BIENES DE LA INSTITUCIÓN,
CF 394.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 20.39001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,492.00 7,492.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1714191960 TACURI NICOLALDE DIEGO
ERNESTO
TACURI NICOLALDE DIEGO
ERNESTO PARA PAGO DE
PASAJES ,DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 30
DE SEPTIEMBRE HASTA EL 4
OCTUBRE DEL 2013 PARA
REALIZAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPOS
INFORMATICOS,
MT-DTICS-2013-0287, CF-497
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 16.00001
20.00 0.00 20.00 0.00 7,493.00 7,493.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO, PARA EL PAGO
DE GASTO DE GASOLINA,
DEL VIAJE REALIZADO AL
TENA, EL 08 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA RETIRAR A
LOS FUNCIONARIOS QUE SE
ENCONTRABAN EN LA
LOCALIDAD DE
MISAHUALLI Y EL
POSTERIOR RETORNO A
QUITO, CF 394.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 20.00001
5.20 0.00 5.20 0.00 7,494.00 7,494.00 14/10/2013 COM NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SAENZ ZABALA JOSE PARA
PAGO DE PEAJES DEL VIAJE
A IBARRA DESDE EL 7 DE
OCTUBRE HASTA EL 7 DE
OCTUBRE DEL 2013 PARA
TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS PARA QUE
REALICEN UN EXAMEN
ESPECIAL,
MT-DAI-2013-0182, CF-394
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 5.20001
111.74 0.00 111.74 0.00 7,495.00 7,495.00 14/10/2013 COM NOR OGA 1709990558 LOPEZ GRANDA NORBY
RICARDO
LÓPEZ GRANDA NORBY
RICARDO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
PEDRO MONCAYO, DEL 21
AL 22 DE JUNIO DEL 2013,
PARA ASISTIR A LA
COMISIÓN DE SERVICIOS,
CF 628.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 111.74001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
270 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
-240.03 0.00 -240.03 0.00 7,516.00 7,463.00 14/10/2013 DEV RTO OGA 1720191137 CEVALLOS BUSTOS YADIRA
SALOME
CEVALLOS BUSTOS YADIRA
SALOME, PARA PAGO
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
LAGO AGRIO, DEL 16 AL 20
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA FORMAR PARTE DE
LA COMISIÓN DE SERVICIOS
PARA APOYO TÉCNICO,
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN PLAN
NACIONAL DE
SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA,
CF 628
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR N NN
Total Fuente -240.03001
5.20 0.00 5.20 0.00 7,517.00 7,494.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SAENZ ZABALA JOSE PARA
PAGO DE PEAJES DEL VIAJE
A IBARRA DESDE EL 7 DE
OCTUBRE HASTA EL 7 DE
OCTUBRE DEL 2013 PARA
TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS PARA QUE
REALICEN UN EXAMEN
ESPECIAL,
MT-DAI-2013-0182, CF-394
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 5.20001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,518.00 7,492.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1714191960 TACURI NICOLALDE DIEGO
ERNESTO
TACURI NICOLALDE DIEGO
ERNESTO PARA PAGO DE
PASAJES ,DEL VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 30
DE SEPTIEMBRE HASTA EL 4
OCTUBRE DEL 2013 PARA
REALIZAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPOS
INFORMATICOS,
MT-DTICS-2013-0287, CF-497
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 16.00001
10.40 0.00 10.40 0.00 7,520.00 7,489.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1714542139 FREIRE SIMBANA JUAN
CARLOS
FREIRE SIMBAÑA JUAN
CARLOS, PARA el pago de
Gasto de Peaje, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, DEL
04 AL 05 DE OCTUBRE DEL
2013, PARA TRASLADAR A
FUNCIONARIOS PARA
REALIZAR LA COBERTURA
PERIODÍSTICA Y
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
CACERÍA DEL ZORRO, CF
394.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 10.40001
29.00 0.00 29.00 0.00 7,521.00 7,490.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1712984747 NINAHUALPA GUAMANZARA
ANDRES ANTONIO
NINAHUALPA
GUAMANZARA ANDRÉS
ANTONIO, PARA EL PAGO
DE GASTO DE GASOLINA Y
PEAJE, DEL VIAJE
REALIZADO BABAHOYO,
DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA
TRASLADAR A
FUNCIONARIOS DE
AVANZADA Y LOGÍSTICA
DESPACHO MINISTERIAL,
CF 394.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 21/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
271 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 29.00001
20.39 0.00 20.39 0.00 7,522.00 7,491.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SÁENZ ZABALA JOSÉ, PARA
EL PAGO DE GASTO DE
GASOLINA Y PEAJE, DEL
VIAJE REALIZADO AL TENA,
EL 03 DE OCTUBRE DEL
2013, PARA TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A LA
CIUDAD DEL TENA PARA
UNA INSPECCIÓN DE LOS
BIENES DE LA INSTITUCIÓN,
CF 394.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 21/10/2013N
Total Fuente 20.39001
20.00 0.00 20.00 0.00 7,523.00 7,493.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO, PARA EL PAGO
DE GASTO DE GASOLINA,
DEL VIAJE REALIZADO AL
TENA, EL 08 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA RETIRAR A
LOS FUNCIONARIOS QUE SE
ENCONTRABAN EN LA
LOCALIDAD DE
MISAHUALLI Y EL
POSTERIOR RETORNO A
QUITO, CF 394.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 21/10/2013N
Total Fuente 20.00001
183.76 0.00 183.76 0.00 7,525.00 7,474.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1718769555 COLOMA SANCHEZ
HERMERSON GERMA
COLOMA SÁNCHEZ
HEMERSON GERMAN PARA
PAGO DE VIÁTICOS DE
VIAJE A GUAYAQUIL DESDE
EL 27 DE SEPTIEMBRE
HASTA EL 29 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA BRINDAR SEGURIDAD
Y TRASLADO AL SEÑOR
MINISTRO PARA QUE
ASISTA A DIFERENTES
REUNIONES,
SDP-CGAF-2013-0023, CF-624
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 21/10/2013N
Total Fuente 183.76001
10.00 0.00 10.00 0.00 7,526.00 7,477.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1716269731001 SAMANIEGO VALENCIA
MAYRA ELIZABETH
SAMANIEGO VALENCIA
MAYRA ELIZABETH PARA
PAGO DE PASAJE, DEL
VIAJE A RIOBAMBA DESDE
EL 30 DE SEPTIEMBRE
HASTA EL 3 DE AGOSTO
DEL 2013 PARA
RECONOCIMIENTO DE
BIENES,
ACT-FIJ-MINTUR-DA-001,
CF-497
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 21/10/2013N
Total Fuente 10.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
272 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
12.70 0.00 12.70 0.00 7,527.00 7,467.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SÁENZ ZABALA JOSÉ, PARA
PAGO DE VIÁTICOS DE
VIAJE AL INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, EL
07 DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA TRASLADAR A
FUNCIONARIOS PARA
REALIZAR EXAMEN
ESPECIAL A LOS GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS, CF 624
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 12.70001
28.48 0.00 28.48 0.00 7,528.00 7,468.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO AL TENA, EL 08
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA RETIRAR A
FUNCIONARIOS QUE SE
ENCONTRABAN EN LA
LOCALIDAD DE
MISAHUALLI, CF 624.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 21/10/2013N
Total Fuente 28.48001
-240.03 0.00 -240.03 0.00 7,529.00 7,447.00 15/10/2013 COM RTO OGA 1720191137 CEVALLOS BUSTOS YADIRA
SALOME
CEVALLOS BUSTOS YADIRA
SALOME, PARA PAGO
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
LAGO AGRIO, DEL 16 AL 20
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA FORMAR PARTE DE
LA COMISIÓN DE SERVICIOS
PARA APOYO TÉCNICO,
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN PLAN
NACIONAL DE
SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA,
CF 628
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente -240.03001
108.03 0.00 108.03 0.00 7,530.00 7,470.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1705337457 CASTILLO MORENO BORIS
LUIS
CASTILLO MORENO BORIS
LUIS, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, DEL
06 AL 08 DE JUNIO DEL 2013,
PARA VISITA A LA
ASOCIACIÓN DE
TOQUILLERAS MARÍA
AUXILIADORA, CF 624.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 21/10/2013N
Total Fuente 108.03001
914.38 0.00 914.38 0.00 7,531.00 7,479.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0602543654 FALCONI TELLO LUIS XAVIER FALCONI TELLO LUIS
XAVIER, Pago por viaticos al
exterior del viaje a San Pedro
Honduras, para participar en la
reunion de Ministros y Altas
Autoridades de Turismo de la
OEA, Memo
MT-DM-2013-0439, Permiso
presidencia 29768, CF-627
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 17/10/2013N
Total Fuente 914.38001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
273 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
228.43 0.00 228.43 0.00 7,532.00 7,532.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1720191137 CEVALLOS BUSTOS YADIRA
SALOME
CEVALLOS BUSTOS YADIRA
SALOME, PARA PAGO
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
LAGO AGRIO, DEL 16 AL 20
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA FORMAR PARTE DE
LA COMISIÓN DE SERVICIOS
PARA APOYO TÉCNICO,
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN PLAN
NACIONAL DE
SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA,
CF 628
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 228.43001
-299.29 0.00 -299.29 0.00 7,533.00 7,373.00 15/10/2013 COM RTO OGA 1715505069 TORRES GALLEGOS BYRON
VLADIMIR
TORRES GALLEGOS BYRON
VLADIMIR PARA GASTOS
PARA PAGO DE VIATICOS
DE VIAJE AL INTERIOR
GASTO CORRIENTE, DEL
VIAJE A GUAYAQUIL DESDE
EL 23 DE AGOSTO HASTA EL
26 DE AGOSTO DEL 2013
PARA BRINDAR
SEGURIDAD,
SDP-CGAF-2013-0023, CF-624
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente -299.29001
5,833.35 116.67 5,716.68 0.00 7,534.00 3,763.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1792092736001 MULTICOBRO S.A. MULTICOBRO, Para proveer el
servicio de Call Center 1800
turismo, para atender
telefónicamente con información
turisticas a ciudadanos
nacionales y extranjeros,
correspondiente al periodo del 28
de agosto al 27 de septiembre de
2013, según Contrato
SIE-MT-2013-005, TDR,
CF-230
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 17/10/2013N
Total Fuente 11,666.70001
814.55 156.15 658.40 0.00 7,535.00 7,535.00 15/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:10 T:HE A:2013] ROL
HORAS EXTRAS - PERSONAL
CODIGO DE TRABAJO -
SEPTIEMBRE 2013 -
CONDUCTOR, PERSONAL
DESPACHO MINISTERIAL Y
VICEMINISTERIAL Y DIR.
ADMINISTRATIVA
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 21/10/2013N
Total Fuente 814.55001
3,562.64 0.00 3,562.64 0.00 7,536.00 7,536.00 15/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:10 T:HE A:2013] ROL
HORAS EXTRAS - PERSONAL
LOSEP - SUBSECRETARIA
DE PROMOCION
SEPTIEMBRE 2013
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 21/10/2013N
Total Fuente 3,562.64001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
274 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
700.00 0.00 700.00 0.00 7,537.00 3,764.00 15/10/2013 RDP NOR OGA 1792092736001 MULTICOBRO S.A. Para regulacion IVA del pago a
MULTICOBRO, por el servicio
de Call Center 1800 turismo,
para atender telefónicamente con
información turisticas a
ciudadanos nacionales y
extranjeros, correspondiente al
periodo del 28 de agosto al 27 de
septiembre de 2013, según CUR
Nº 7534.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 15/10/2013N
Total Fuente 700.00001
131.38 0.00 131.38 0.00 7,538.00 7,538.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0914768759001 JIMENEZ GARCIA CLAUDIO
LEONER
CLAUDIO LEONER JIMENEZ,
Pago de viaticos del viaje a
Guayaquil y Babahoyo del 05 al
06 de Octubre del 2013, para
brindar seguridad y traslado al
Sr. Ministro Dr. Vinicio
Alvarado para que asista a
diferentes reuniones establecidas
en la agenda, CF-624
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 131.38001
303.83 0.00 303.83 0.00 7,539.00 7,539.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1715505069 TORRES GALLEGOS BYRON
VLADIMIR
TORRES GALLEGOS BYRON
VLADIMIR, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DEL VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE A
GUAYAQUIL, DESDE EL 23
AL 26 DE AGOSTO DEL 2013,
PARA BRINDAR SEGURIDAD
Y TRASLADO AL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO
DOCTOR VINICIO
ALVARADO ESPINEL,
SDP-CGAF-2013-0023, CF 624.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 303.83001
-131.38 0.00 -131.38 0.00 7,541.00 7,538.00 15/10/2013 COM RTO OGA 0914768759001 JIMENEZ GARCIA CLAUDIO
LEONER
CLAUDIO LEONER JIMENEZ,
Pago de viaticos del viaje a
Guayaquil y Babahoyo del 05 al
06 de Octubre del 2013, para
brindar seguridad y traslado al
Sr. Ministro Dr. Vinicio
Alvarado para que asista a
diferentes reuniones establecidas
en la agenda, CF-624
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente -131.38001
-141.58 0.00 -141.58 0.00 7,542.00 7,295.00 15/10/2013 COM RTO OGA 1714141742 GUZMAN TITUANA ANA
CRISTINA
GUZMÁN TITUAÑA ANA
CRISTINA, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO A SUCUMBÍOS,
DEL 16 AL 18 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS ACTIVOS
INSTITUCIONALES, CF 624.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente -141.58001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
275 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
133.58 0.00 133.58 0.00 7,543.00 7,543.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1714141742 GUZMAN TITUANA ANA
CRISTINA
GUZMÁN TITUAÑA ANA
CRISTINA, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO A SUCUMBÍOS,
DEL 16 AL 18 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS ACTIVOS
INSTITUCIONALES,
MT-DTICS-2013-0350, CF 624.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 133.58001
14,726.25 294.53 14,431.72 0.00 7,544.00 3,565.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1720068095001 FERNANDEZ SALVADOR
JARAMILLO ESTEBAN
FERNANDEZ SALVADOR
JARAMILLO ESTEBAN
ANTONIO.- PARA EL
SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DE PLANTA
CENTRAL DEL MINISTERIO
DE TURISMO, CF-206.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 29,452.50001
1,908.60 0.00 1,908.60 0.00 7,545.00 7,545.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A. PARA
Pago inclusión de bienes e
incremento en coberturas en
Poliza de Seguros,
MT-DA-2013-2181,
MT-DA-2013-2166,
MT-DA-2013-2146, FACTURA
002-005-55179, CF-527
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 1,908.60001
74.31 0.00 74.31 0.00 7,546.00 7,546.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1714542139 FREIRE SIMBANA JUAN
CARLOS
JUAN CARLOS FREIRE, Pago
por viaticos y subistencias del
viaje a Ibarra del 04 al 05 de
Octubre del 2013, para trasladar
a funcionarios para realizar la
cobertura periodistica y
audiovisual del evento Caceria
del Zorro, CF-663
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 74.31001
1,767.15 0.00 1,767.15 0.00 7,547.00 3,565.00 15/10/2013 RDP NOR OGA 1720068095001 FERNANDEZ SALVADOR
JARAMILLO ESTEBAN
PARA REGULACION IVA
DEL PAGO A FERNANDEZ
SALVADOR JARAMILLO
ESTEBAN ANTONIO POR EL
SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DE PLANTA
CENTRAL DEL MINISTERIO
DE TURISMO,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013,
SEGUN CUR Nº 7544.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 15/10/2013N
Total Fuente 1,767.15001
30.00 0.00 30.00 0.00 7,548.00 7,548.00 15/10/2013 COM NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE JOSE SAENZ, Pago viaticos y
subsistencias del viaje a Tena el
03 de Octubre del 2013, para
traslado a funcionarias a la
Ciudad del Tena para inspección
de los bienes de la institucion,
CF-663
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
276 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 30.00001
90.00 0.00 90.00 0.00 7,549.00 7,549.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1712984747 NINAHUALPA GUAMANZARA
ANDRES ANTONIO
ANDRES NINAHUALPA, Pago
de viaticos y subsistencias del
viaje a Babahoyo del 05 al 06 de
Octubre del 2013, para traslado a
funcionarios para realizar la
avanzada y logistica de la agenda
donde participara el Sr. Ministro,
CF-663
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 90.00001
131.38 0.00 131.38 0.00 7,550.00 7,550.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1002563714 MARTINEZ REVELO LUIS
JAVIER
MARTÍNEZ REVELO LUIS
JAVIER, PARA EL PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJES AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A BABAHOYO,
DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA BRINDAR
SEGURIDAD Y TRASLADO
AL SEÑOR MINISTRO DE
TURISMO DOCTOR VINICIO
ALVARADO ESPINEL, CF
663.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 131.38001
51.03 0.00 51.03 0.00 7,551.00 7,551.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1715505069 TORRES GALLEGOS BYRON
VLADIMIR
TORRES GALLEGOS BYRON
VLADIMIR, PARA EL PAGO
DE VIÁTICOS DE VIAJES AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A BABAHOYO,
EL 06 DE OCTUBRE DEL
2013, PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO
DOCTOR VINICIO
ALVARADO ESPINEL, CF
663.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 51.03001
1,704.11 1.64 1,702.47 0.00 7,552.00 7,545.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A. PARA
Pago inclusión de bienes e
incremento en coberturas en
Poliza de Seguros,
MT-DA-2013-2181,
MT-DA-2013-2166,
MT-DA-2013-2146, FACTURA
002-005-55179, CF-527
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 3,408.22001
5,613.18 0.00 5,613.18 0.00 7,553.00 7,553.00 15/10/2013 COM NOR OGA 1717232977001 SANCHEZ MADRIGAL FRANK
ISRAEL
SÁNCHEZ MADRIGAL
FRANK ISRAEL PARA
CONTRATACIÓN DE UNA
PERSONA JURÍDICA QUE
PROVEA FOTOGRAFÍAS
PARA USO
COMUNICACIONAL COMO
PARTE DE LA CAMPAÑA
"ECUADOR, POTENCIA
TURÍSTICA",
SDP-SPT-2013-0009,
MT-DCAM-2013-0218,
FACTURA 001-001-2660,
ACTA DE ENTREGA
RECEPCIÓN,
MT-DA-2013-2167, CF-553
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
277 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 5,613.18001
204.49 0.00 204.49 0.00 7,554.00 7,545.00 15/10/2013 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. Para regulacion IVA del pago a
SEGUROS SUCRE S.A. por
inclusión de bienes e incremento
en coberturas en Poliza de
Seguros, segun CUR Nº 007552.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 15/10/2013N
Total Fuente 204.49001
90.00 0.00 90.00 0.00 7,555.00 7,549.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1712984747 NINAHUALPA GUAMANZARA
ANDRES ANTONIO
ANDRES NINAHUALPA, Pago
de viaticos y subsistencias del
viaje a Babahoyo del 05 al 06 de
Octubre del 2013, para traslado a
funcionarios para realizar la
avanzada y logistica de la agenda
donde participara el Sr. Ministro,
CF-663
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 17/10/2013N
Total Fuente 90.00001
30.00 0.00 30.00 0.00 7,556.00 7,548.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE JOSE SAENZ, Pago viaticos y
subsistencias del viaje a Tena el
03 de Octubre del 2013, para
traslado a funcionarias a la
Ciudad del Tena para inspección
de los bienes de la institucion,
CF-663
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 17/10/2013N
Total Fuente 30.00001
74.31 0.00 74.31 0.00 7,557.00 7,546.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1714542139 FREIRE SIMBANA JUAN
CARLOS
JUAN CARLOS FREIRE, Pago
por viaticos y subistencias del
viaje a Ibarra del 04 al 05 de
Octubre del 2013, para trasladar
a funcionarios para realizar la
cobertura periodistica y
audiovisual del evento Caceria
del Zorro, CF-663
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 17/10/2013N
Total Fuente 74.31001
303.83 0.00 303.83 0.00 7,558.00 7,539.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1715505069 TORRES GALLEGOS BYRON
VLADIMIR
TORRES GALLEGOS BYRON
VLADIMIR, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DEL VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE A
GUAYAQUIL, DESDE EL 23
AL 26 DE AGOSTO DEL 2013,
PARA BRINDAR SEGURIDAD
Y TRASLADO AL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO
DOCTOR VINICIO
ALVARADO ESPINEL,
SDP-CGAF-2013-0023, CF 624.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 17/10/2013N
Total Fuente 303.83001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
278 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
133.58 0.00 133.58 0.00 7,559.00 7,543.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1714141742 GUZMAN TITUANA ANA
CRISTINA
GUZMÁN TITUAÑA ANA
CRISTINA, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE AL
INTERIOR GASTO
CORRIENTE, DEL VIAJE
REALIZADO A SUCUMBÍOS,
DEL 16 AL 18 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS ACTIVOS
INSTITUCIONALES,
MT-DTICS-2013-0350, CF 624.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 17/10/2013N
Total Fuente 133.58001
131.38 0.00 131.38 0.00 7,560.00 7,550.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1002563714 MARTINEZ REVELO LUIS
JAVIER
MARTÍNEZ REVELO LUIS
JAVIER, PARA EL PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJES AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A BABAHOYO,
DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA BRINDAR
SEGURIDAD Y TRASLADO
AL SEÑOR MINISTRO DE
TURISMO DOCTOR VINICIO
ALVARADO ESPINEL, CF
663.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 17/10/2013N
Total Fuente 131.38001
51.03 0.00 51.03 0.00 7,561.00 7,551.00 15/10/2013 DEV NOR OGA 1715505069 TORRES GALLEGOS BYRON
VLADIMIR
TORRES GALLEGOS BYRON
VLADIMIR, PARA EL PAGO
DE VIÁTICOS DE VIAJES AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A BABAHOYO,
EL 06 DE OCTUBRE DEL
2013, PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO
DOCTOR VINICIO
ALVARADO ESPINEL, CF
663.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 17/10/2013N
Total Fuente 51.03001
228.43 0.00 228.43 0.00 7,562.00 7,532.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1720191137 CEVALLOS BUSTOS YADIRA
SALOME
CEVALLOS BUSTOS YADIRA
SALOME, PARA PAGO
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
LAGO AGRIO, DEL 16 AL 20
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA FORMAR PARTE DE
LA COMISIÓN DE SERVICIOS
PARA APOYO TÉCNICO,
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN PLAN
NACIONAL DE
SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA,
CF 628
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 17/10/2013N
Total Fuente 228.43001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
279 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
84.22 0.00 84.22 0.00 7,563.00 7,563.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1802788172 SANTANA SANCHEZ ANDREA
VALERIA
ANDREA VALERIA
SANTANA, Reposición de
gastos para reuniones del
despacho Ministerial
correspondiente al mes de
Octubre, Memo
MT-DM-2013-0491, Liquidacion
de compras 1650, facturas
adjuntas, CF-583
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 84.22001
5,011.86 100.24 4,911.62 0.00 7,565.00 7,553.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1717232977001 SANCHEZ MADRIGAL FRANK
ISRAEL
SÁNCHEZ MADRIGAL
FRANK ISRAEL PARA
CONTRATACIÓN DE UNA
PERSONA JURÍDICA QUE
PROVEA FOTOGRAFÍAS
PARA USO
COMUNICACIONAL COMO
PARTE DE LA CAMPAÑA
"ECUADOR, POTENCIA
TURÍSTICA",
SDP-SPT-2013-0009,
MT-DCAM-2013-0218,
FACTURA 001-001-2660,
ACTA DE ENTREGA
RECEPCIÓN,
MT-DA-2013-2167, CF-553
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR N NN
Total Fuente 5,011.86001
84.22 0.00 84.22 0.00 7,566.00 7,563.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1802788172 SANTANA SANCHEZ ANDREA
VALERIA
ANDREA VALERIA
SANTANA, Reposición de
gastos para reuniones del
despacho Ministerial
correspondiente al mes de
Octubre, Memo
MT-DM-2013-0491, Liquidacion
de compras 1650, facturas
adjuntas, CF-583
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 17/10/2013N
Total Fuente 84.22001
12.00 0.00 12.00 0.00 7,567.00 7,567.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA
SOLEDAD
MARIA SOLEDAD
CEVALLOS, Pago por viaticos y
subsistencias del viaje a Lago
Agrio el 08 de Octubre del 2013,
para recepcion del proceso de
implementacion de porticos en
los limites fronterizos, Memo
MT-DDSR-2013-1065, CF-497
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 12.00001
-137.26 0.00 -137.26 0.00 7,569.00 7,488.00 16/10/2013 COM RTO OGA 1714097340 MENA AYALA KLEVER
ROGELIO
MENA AYALA KLEVER
ROGELIO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
LOS RÍOS, DEL 05 AL 06 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
REALIZAR LA
COORDINACIÓN Y
LOGÍSTICA A CUMPLIR POR
PARTE DEL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO EN
LA PROVINCIA DE LOS RÍOS,
CF 629.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente -137.26001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
280 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
12.00 0.00 12.00 0.00 7,570.00 7,570.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA
SOLEDAD
JOSE FRANCISCO SALAZAR,
Reposición de peajes del viaje a
Ibarra el 04 de Octubre del 2013,
para traslado a funcionarios de la
Dirección de Auditoria Interna a
la ciudad de Ibarra , CF-394
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 12.00001
120.00 0.00 120.00 0.00 7,571.00 7,571.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1714097340 MENA AYALA KLEVER
ROGELIO
MENA AYALA KLEVER
ROGELIO, PARA PAGO
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
LOS RÍOS, DEL 05 AL 06 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
REALIZAR LA
COORDINACIÓN Y
LOGÍSTICA A CUMPLIR POR
PARTE DEL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO EN
LA PROVINCIA DE LOS RÍOS,
CF 629.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 120.00001
-12.00 0.00 -12.00 0.00 7,572.00 7,570.00 16/10/2013 COM RTO OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA
SOLEDAD
JOSE FRANCISCO SALAZAR,
Reposición de peajes del viaje a
Ibarra el 04 de Octubre del 2013,
para traslado a funcionarios de la
Dirección de Auditoria Interna a
la ciudad de Ibarra , CF-394
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente -12.00001
12.00 0.00 12.00 0.00 7,573.00 7,573.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA
SOLEDAD
MARIA SOLEDAD
CEVALLOS, Reposición de
pasajes del viaje a Lago Agrio el
08 de Octubre del 2013, para
recepción del proceso de
implementación de porticos en
los límites fronterizos, CF-497
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 12.00001
-12.00 0.00 -12.00 0.00 7,574.00 7,567.00 16/10/2013 COM RTO OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA
SOLEDAD
MARIA SOLEDAD
CEVALLOS, Pago por viaticos y
subsistencias del viaje a Lago
Agrio el 08 de Octubre del 2013,
para recepcion del proceso de
implementacion de porticos en
los limites fronterizos, Memo
MT-DDSR-2013-1065, CF-497
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente -12.00001
4.20 0.00 4.20 0.00 7,575.00 7,575.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
JOSE FRANCISCO SALAZAR,
Reposición de peajes del viaje a
Ibarra el 04 de Octubre del 2013,
para traslado a funcionarios de la
Dirección de Auditoria Interna a
la ciudad de Ibarra , CF-394
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 4.20001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
281 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
-5,011.86 -100.24 -4,911.62 0.00 7,576.00 7,565.00 16/10/2013 DEV RTO OGA 1717232977001 SANCHEZ MADRIGAL FRANK
ISRAEL
SÁNCHEZ MADRIGAL
FRANK ISRAEL PARA
CONTRATACIÓN DE UNA
PERSONA JURÍDICA QUE
PROVEA FOTOGRAFÍAS
PARA USO
COMUNICACIONAL COMO
PARTE DE LA CAMPAÑA
"ECUADOR, POTENCIA
TURÍSTICA",
SDP-SPT-2013-0009,
MT-DCAM-2013-0218,
FACTURA 001-001-2660,
ACTA DE ENTREGA
RECEPCIÓN,
MT-DA-2013-2167, CF-553
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR N NN
Total Fuente -5,011.86001
2.00 0.00 2.00 0.00 7,577.00 7,577.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
JOSE FRANCISCO SALAZAR,
Reposición de peajes del viaje a
Santo Domingo el 07 de Octubre
del 2013, para traslado a
funcionario para que preste
soporte técnico a los equipos
informaticos, CF-394
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 2.00001
128.48 0.00 128.48 0.00 7,578.00 7,578.00 16/10/2013 REG NOR OGA 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO Rendición de la
Entidad:510-9999-0 No de
fondo: 3 No Entrada: 5
APROBADO USERAPP USERAPP CTAIPETUR CTAIPETUR S S 16/10/2013N
Total Fuente 128.48001
-128.48 0.00 -128.48 0.00 7,579.00 7,578.00 16/10/2013 REG DVO OGA 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO Rendición de la
Entidad:510-9999-0 No de
fondo: 3 No Entrada: 5
APROBADO CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR S S 16/10/2013N
Total Fuente -128.48001
32.28 0.00 32.28 0.00 7,580.00 7,580.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1718942145 CARRERA CRUZ GONZALO
ALBERTO
GONZALO CARRERA, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje
a Guayaquil el 06 de Octubre de
2013, para brindar seguridad y
traslado al Sr. Ministro Vinicio
Alvarado para que asista a
diferentes reuniones establecidas
en la agenda, CF-663
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 32.28001
128.48 0.00 128.48 0.00 7,581.00 7,581.00 16/10/2013 REG NOR OGA 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO Rendición de la
Entidad:510-9999-0 No de
fondo: 3 No Entrada: 5
APROBADO USERAPP USERAPP CTAIPETUR CTAIPETUR S S 16/10/2013N
Total Fuente 128.48001
12.00 0.00 12.00 0.00 7,582.00 7,573.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA
SOLEDAD
MARIA SOLEDAD
CEVALLOS, Reposición de
pasajes del viaje a Lago Agrio el
08 de Octubre del 2013, para
recepción del proceso de
implementación de porticos en
los límites fronterizos, CF-497
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 12.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
282 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
2.00 0.00 2.00 0.00 7,583.00 7,577.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
JOSE FRANCISCO SALAZAR,
Reposición de peajes del viaje a
Santo Domingo el 07 de Octubre
del 2013, para traslado a
funcionario para que preste
soporte técnico a los equipos
informaticos, CF-394
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 2.00001
-128.48 0.00 -128.48 0.00 7,584.00 7,581.00 16/10/2013 REG DVO OGA 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO Rendición de la
Entidad:510-9999-0 No de
fondo: 3 No Entrada: 5
APROBADO CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR S S 16/10/2013N
Total Fuente -128.48001
31.14 0.00 31.14 0.00 7,585.00 7,585.00 16/10/2013 COM NOR OGA 2100329198 JIMENEZ QUEVEDO WINTER
ROBINSON
JIMENEZ QUEVEDO
WINTER, Pago por 1 viatico del
viaje a Cuyabeno-Lago Agrio del
01 al 02 de Octubre del 2013,
para realizar la coordinación
logística de actividades a cumplir
por parte del Sr. Ministro,
CF-629
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 31.14001
4.20 0.00 4.20 0.00 7,586.00 7,575.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
JOSE FRANCISCO SALAZAR,
Reposición de peajes del viaje a
Ibarra el 04 de Octubre del 2013,
para traslado a funcionarios de la
Dirección de Auditoria Interna a
la ciudad de Ibarra , CF-394
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 4.20001
120.00 0.00 120.00 0.00 7,587.00 7,571.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1714097340 MENA AYALA KLEVER
ROGELIO
MENA AYALA KLEVER
ROGELIO, PARA PAGO
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
LOS RÍOS, DEL 05 AL 06 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
REALIZAR LA
COORDINACIÓN Y
LOGÍSTICA A CUMPLIR POR
PARTE DEL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO EN
LA PROVINCIA DE LOS RÍOS,
CF 629.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 120.00001
29.00 0.00 29.00 0.00 7,588.00 7,588.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
JOSE FRANCISCO SALAZAR,
Pago de 1 subsistencia del viaje a
Ibarra el 04 de Octubre del 2013,
para traslado de funcionarios de
la Direccion de Auditoria Interna
y retorno a la ciudad de Quito,
CF-663
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 29.00001
142.45 0.00 142.45 0.00 7,589.00 7,589.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1709990558 LOPEZ GRANDA NORBY
RICARDO
NORBY LOPEZ, Pago por
viaticos y subsistencias del viaje
a Guayaquil del 27 al 28 de
Septeimbre del 2013, para
intervenir como expositor al I
Congreso Nacional de Turismo
Rural Comunitario en Guayas,
CF-628
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
283 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 142.45001
32.28 0.00 32.28 0.00 7,590.00 7,580.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1718942145 CARRERA CRUZ GONZALO
ALBERTO
GONZALO CARRERA, Pago de
viaticos y subsistencias del viaje
a Guayaquil el 06 de Octubre de
2013, para brindar seguridad y
traslado al Sr. Ministro Vinicio
Alvarado para que asista a
diferentes reuniones establecidas
en la agenda, CF-663
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 32.28001
29.00 0.00 29.00 0.00 7,591.00 7,588.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
JOSE FRANCISCO SALAZAR,
Pago de 1 subsistencia del viaje a
Ibarra el 04 de Octubre del 2013,
para traslado de funcionarios de
la Direccion de Auditoria Interna
y retorno a la ciudad de Quito,
CF-663
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 29.00001
31.14 0.00 31.14 0.00 7,592.00 7,585.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 2100329198 JIMENEZ QUEVEDO WINTER
ROBINSON
JIMENEZ QUEVEDO
WINTER, Pago por 1 viatico del
viaje a Cuyabeno-Lago Agrio del
01 al 02 de Octubre del 2013,
para realizar la coordinación
logística de actividades a cumplir
por parte del Sr. Ministro,
CF-629
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 31.14001
8.80 0.00 8.80 0.00 7,593.00 7,593.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
DIEGO CAIZA, Pago de
PEAJES del viaje a Ambato para
trasladar a funcionaria Monica
Burbano para realizar una
exposicion con la temática
Aviturismo en el Ecuador,
CF-394
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 8.80001
15.82 0.00 15.82 0.00 7,594.00 7,594.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
DIEGO CAIZA, Reposicion de
peajes y combustible del viaje a
Ibarra el 10 de Octubre para
trasladar a Dr. José Villacres a la
ciudad de Ibarra y retornar con
los funcionarios de Auditoria
Interna, CF-394
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 15.82001
165.00 0.00 165.00 0.00 7,595.00 7,595.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1724316193 BRUZUAL PEREZ THAYREE
KATHLEEN
BRUZUAL PEREZ THAYREE,
Reposicion de pasajes del viaje a
Galapagos del 01 al 05 de
Octubre del 2013, para
levantamiento de infraestructura
e Imagen Externa de las
Coorninaciones Zonales, CF-497
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 165.00001
12.00 0.00 12.00 0.00 7,596.00 7,596.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1711295475 GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO
MIGUEL GORDILLO.
-Reposicion de peajes del viaje a
Lago Agrio el 08 de Octubre del
2013, para verificacion de
ubicación y contenido del pórtico
en la provincia de Sucumbíos,
CF-663
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
284 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 12.00001
29.75 0.00 29.75 0.00 7,597.00 7,597.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1709990558 LOPEZ GRANDA NORBY
RICARDO
NORBY LOPEZ, Pago por 1
subsistencia del viaje a Puerto
Lopez el 30 de Agosto del 2013,
para Reunion con director de
proyectos de facilidades
pesqueras del programa Buen
Vivir y con Alcalde de Puerto
Lopez, CF-628
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 29.75001
-12.00 0.00 -12.00 0.00 7,598.00 7,596.00 16/10/2013 COM RTO OGA 1711295475 GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO
MIGUEL GORDILLO.
-Reposicion de peajes del viaje a
Lago Agrio el 08 de Octubre del
2013, para verificacion de
ubicación y contenido del pórtico
en la provincia de Sucumbíos,
CF-663
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente -12.00001
142.45 0.00 142.45 0.00 7,599.00 7,589.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1709990558 LOPEZ GRANDA NORBY
RICARDO
NORBY LOPEZ, Pago por
viaticos y subsistencias del viaje
a Guayaquil del 27 al 28 de
Septeimbre del 2013, para
intervenir como expositor al I
Congreso Nacional de Turismo
Rural Comunitario en Guayas,
CF-628
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 142.45001
29.75 0.00 29.75 0.00 7,600.00 7,597.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1709990558 LOPEZ GRANDA NORBY
RICARDO
NORBY LOPEZ, Pago por 1
subsistencia del viaje a Puerto
Lopez el 30 de Agosto del 2013,
para Reunion con director de
proyectos de facilidades
pesqueras del programa Buen
Vivir y con Alcalde de Puerto
Lopez, CF-628
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 29.75001
165.00 0.00 165.00 0.00 7,601.00 7,595.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1724316193 BRUZUAL PEREZ THAYREE
KATHLEEN
BRUZUAL PEREZ THAYREE,
Reposicion de pasajes del viaje a
Galapagos del 01 al 05 de
Octubre del 2013, para
levantamiento de infraestructura
e Imagen Externa de las
Coorninaciones Zonales, CF-497
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 165.00001
15.82 0.00 15.82 0.00 7,602.00 7,594.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
DIEGO CAIZA, Reposicion de
peajes y combustible del viaje a
Ibarra el 10 de Octubre para
trasladar a Dr. José Villacres a la
ciudad de Ibarra y retornar con
los funcionarios de Auditoria
Interna, CF-394
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 15.82001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
285 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
8.80 0.00 8.80 0.00 7,603.00 7,593.00 16/10/2013 DEV NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
DIEGO CAIZA, Pago de
PEAJES del viaje a Ambato para
trasladar a funcionaria Monica
Burbano para realizar una
exposicion con la temática
Aviturismo en el Ecuador,
CF-394
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 8.80001
12.00 0.00 12.00 0.00 7,604.00 7,604.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1711295475 GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO
MIGUEL GORDILLO.
-Reposicion de peajes del viaje a
Lago Agrio el 08 de Octubre del
2013, para verificacion de
ubicación y contenido del pórtico
en la provincia de Sucumbíos,
CF-663
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 12.00001
1,496.94 0.00 1,496.94 0.00 7,605.00 7,605.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES,
Pago por consumo de telefonia
convencional y linea 1800
perteneciente al Call center, mas
trafico genrado mensual del
enlace, correspondiente al mes
de Septiembre del 2013, Memo
MT-DA-2013-2192, CF-435
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 1,496.94001
26.15 0.00 26.15 26.15 7,606.00 7,606.00 16/10/2013 COM NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
DIEGO CAIZA, Pago por 1
subsistencia del viaje a Ibarra el
10 de Octubre para trasladar a
Dr. José Villacres a la ciudad de
Ibarra y retornar con los
funcionarios de Auditoria
Interna, CF-663
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 26.15001
1,336.60 0.00 1,336.60 0.00 7,607.00 7,605.00 17/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES,
Pago por consumo de telefonia
convencional y linea 1800
perteneciente al Call center, mas
trafico genrado mensual del
enlace, correspondiente al mes
de Septiembre del 2013, Memo
MT-DA-2013-2192, CF-435
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 2,673.20001
160.34 0.00 160.34 0.00 7,608.00 7,605.00 17/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
Para regulacion IVA del pago a
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES,
por consumo de telefonia
convencional y linea 1800
perteneciente al Call center, mas
trafico genrado mensual del
enlace, correspondiente al mes
de Septiembre del 2013, segun
CUR Nº 7607.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 17/10/2013N
Total Fuente 160.34001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
286 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
-111.74 0.00 -111.74 0.00 7,609.00 7,495.00 17/10/2013 COM RTO OGA 1709990558 LOPEZ GRANDA NORBY
RICARDO
LÓPEZ GRANDA NORBY
RICARDO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
PEDRO MONCAYO, DEL 21
AL 22 DE JUNIO DEL 2013,
PARA ASISTIR A LA
COMISIÓN DE SERVICIOS,
CF 628.
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente -111.74001
126.74 0.00 126.74 0.00 7,610.00 7,610.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1709990558 LOPEZ GRANDA NORBY
RICARDO
LÓPEZ GRANDA NORBY
RICARDO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
PEDRO MONCAYO, DEL 21
AL 22 DE JUNIO DEL 2013,
PARA ASISTIR A LA
COMISIÓN DE SERVICIOS,
CF 628
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 126.74001
126.74 0.00 126.74 0.00 7,611.00 7,610.00 17/10/2013 DEV NOR OGA 1709990558 LOPEZ GRANDA NORBY
RICARDO
LÓPEZ GRANDA NORBY
RICARDO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
PEDRO MONCAYO, DEL 21
AL 22 DE JUNIO DEL 2013,
PARA ASISTIR A LA
COMISIÓN DE SERVICIOS,
CF 628
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 126.74001
207.40 0.00 207.40 0.00 7,612.00 7,612.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1718483298 YANEZ RIOS DARIO JAVIER DARIO JAVIER YANEZ, Pago
por viaticos y subsistencias del
viaje a Buenos Aires del 10 al 14
de Septiembre del 2013, para
participar en la Mision Turistica
Comercial FIT Argentina, Memo
MT-SPT-2013-0288, Permiso
presidencia 29907, Acuerdo
20130151.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 207.40001
-12.00 0.00 -12.00 0.00 7,613.00 7,604.00 17/10/2013 COM RTO OGA 1711295475 GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO
MIGUEL GORDILLO.
-Reposicion de pasajes del viaje a
Lago Agrio el 08 de Octubre del
2013, para verificacion de
ubicación y contenido del pórtico
en la provincia de Sucumbíos,
CF-663
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente -12.00001
128.48 0.00 128.48 0.00 7,614.00 7,614.00 17/10/2013 REG NOR OGA 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO Rendición de la
Entidad:510-9999-0 No de
fondo: 3 No Entrada: 5
APROBADO USERAPP USERAPP CTAIPETUR CTAIPETUR S S 17/10/2013N
Total Fuente 128.48001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
287 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
28.00 0.00 28.00 0.00 7,615.00 7,615.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1715587919 BENAVIDES CISNEROS
CHRISTIAN ARTURO
BENAVIDES CISNEROS
CHRISTIAN ARTURO, PARA
PAGO DE MOVILIZACIÓN EN
VIAJE NACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A SANTA
CRUZ, DEL 07 AL 13 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
GRABACIÓN Y COBERTURA
PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE
2013", CF 497.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 28.00001
-128.48 0.00 -128.48 0.00 7,616.00 7,614.00 17/10/2013 REG DVO OGA 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO Rendición de la
Entidad:510-9999-0 No de
fondo: 3 No Entrada: 5
APROBADO CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR S S 17/10/2013N
Total Fuente -128.48001
25.00 0.00 25.00 0.00 7,617.00 7,617.00 17/10/2013 COM NOR OGA 0601596117 YUNGAN VINAN MARTHA YUNGAN VINAN MARTHA,
PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A SANTA CRUZ,
DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA REALIZAR
COBERTURA INFORMATIVA
DEL EVENTO "GALÁPAGOS
CHALLENGE", SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
497.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 25.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,618.00 7,618.00 17/10/2013 COM NOR OGA 0601596117 YUNGAN VINAN MARTHA YUNGAN VINAN MARTHA,
PARA PAGO DE ENTRADAS,
DEL VIAJE REALIZADO A
SANTA CRUZ, DEL 08 AL 13
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA REALIZAR
COBERTURA INFORMATIVA
DEL EVENTO "GALÁPAGOS
CHALLENGE", SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
394.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 16.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,619.00 7,619.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1715587919 BENAVIDES CISNEROS
CHRISTIAN ARTURO
BENAVIDES CISNEROS
CHRISTIAN ARTURO, PARA
PAGO DE ENTRADAS, DEL
VIAJE REALIZADO A SANTA
CRUZ, DEL 07 AL 13 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
REALIZAR GRABACIÓN Y
COBERTURA INFORMATIVA
DEL EVENTO "GALÁPAGOS
CHALLENGE", SEGÚN
MT-SICT-2013-0366-M, CF
394.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 16.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
288 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
25.00 0.00 25.00 0.00 7,620.00 7,620.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1722162631 GOMEZ LOGACHO HENRY
FABIAN
GÓMEZ LOGACHO HENRY
FABIÁN, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A SANTA CRUZ,
DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA REALIZAR
GRABACIÓN Y COBERTURA
INFORMATIVA DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE
2013", SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
497.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 25.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,621.00 7,621.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1722162631 GOMEZ LOGACHO HENRY
FABIAN
GÓMEZ LOGACHO HENRY
FABIÁN, PARA PAGO DE
ENTRADAS, DEL VIAJE
REALIZADO A SANTA CRUZ,
DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA REALIZAR
GRABACIÓN Y COBERTURA
INFORMATIVA DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE",
SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
394.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 16.00001
-6,678.00 0.00 -6,678.00 0.00 7,622.00 1,011.00 17/10/2013 COM RPA OGA 1715424972001 FALCONI FERNANDEZ
CAROLINA
RPA FALCONI FERNANDEZ
CAROLINA PARA el pago de
la Contratación de Servicios
Profesionales de Carolina
Falconí, para que brinde sus
servicios en el Área de Inversión
Turística, MT-SGT-2013-0003,
TERMINOS DE REFERENCIA,
CONTRATO, INFORME
TECNICO,
510-9999-0000-0014-2013
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente -6,678.00001
-801.36 0.00 -801.36 0.00 7,623.00 1,012.00 17/10/2013 COM RPA OGA 1715424972001 FALCONI FERNANDEZ
CAROLINA
RPA FALCONI FERNANDEZ
CAROLINA PARA PAGO la
Contratación de Servicios
Profesionales Carolina Falconí
INCLUIDO IVA, para que
brinde sus servicios en el Área de
Inversión Turística,
MT-SGT-2013-0091,
TERMINOS DE REFERENCIA,
CONTRATO, INFORME
TECNICO,
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente -801.36001
128.48 0.00 128.48 0.00 7,624.00 7,624.00 17/10/2013 REG NOR OGA 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO Rendición de la
Entidad:510-9999-0 No de
fondo: 3 No Entrada: 5
APROBADO USERAPP USERAPP CTAIPETUR CTAIPETUR S S 17/10/2013N
Total Fuente 128.48001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
289 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
195.00 0.00 195.00 0.00 7,625.00 7,625.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1707158174 ENRIQUEZ ARGUDO MARIA
AUGUSTA
ENRÍQUEZ ARGUDO MARÍA
AUGUSTA, PARA VIÁTICOS
AL INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A SAN
CRISTÓBAL, DEL 26 AL 27
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA ASISTIR A LA
REUNIÓN GUAYAQUIL
ECOLÓGICO, TEMA
COMUNICACIONAL Y PLAN
TURÍSTICO DEPORTIVO, CF
629.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 195.00001
815.85 0.00 815.85 0.00 7,626.00 7,626.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1707479489 BOCK IRIGOYEN NORMA
CRISTINA
BOCK IRIGOYEN NORMA
CRISTINA, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE
INTERNACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A
BOGOTÁ, DEL 22 AL 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA PARTICIPAR EN LA
FERIA SAHIC CITAS CON
PROEXPORT COLOMBIA,
BOGOTÁ CONVENTION
BUREAU, COTELCO, ATAC,
Y FEDEC, SEGÚN
MT-CGAF-2013-0627, CF 627.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 815.85001
-128.48 0.00 -128.48 0.00 7,627.00 7,624.00 17/10/2013 REG DVO OGA 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO Rendición de la
Entidad:510-9999-0 No de
fondo: 3 No Entrada: 5
APROBADO CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR S S 17/10/2013N
Total Fuente -128.48001
815.85 0.00 815.85 0.00 7,628.00 7,628.00 17/10/2013 COM NOR OGA 0912033925 LUIS RENATO GARZON
JIMENEZ
LUIS RENATO GARZÓN
JIMÉNEZ, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE
INTERNACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A
BOGOTÁ, DEL 22 AL 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA PARTICIPAR EN LA
FERIA SOUTH AMERICAN
HOTEL & TOURISM INVEST
CONFERENCE - SAHIC,
SEGÚN MT-CGAF-2013-0627,
CF 627.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 815.85001
27.00 0.00 27.00 0.00 7,629.00 7,629.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1711295475 GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO
GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO, PARA
PAGO DE VIÁTICOS AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A LAGO AGRIO,
EL 08 DE OCTUBRE DEL
2013, PARA SER PARTE DE
LA COMISIÓN DE SERVICIOS
PARA LA RECEPCIÓN DEL
PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE
PÓRTICOS EN LOS LIMITES
FRONTERIZOS, SEGÚN
MT-DDSR-2013-1065, CF 628.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 27.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
290 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
67.00 0.00 67.00 0.00 7,630.00 7,630.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
SALAZAR MUÑOZ JOSÉ
FRANCISCO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJES AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A SANTO
DOMINGO, DEL 07 AL 08 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
TRASLADAR A
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS PARA QUE
PRESTEN SOPORTE
TÉCNICO, SEGÚN
MT-DTICS-2013-0350, CF 663.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 67.00001
24.00 0.00 24.00 0.00 7,631.00 7,631.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA
SOLEDAD
CEVALLOS CRUZ MARÍA
SOLEDAD, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
LAGO AGRIO, EL 08 DE
OCTUBRE DEL 2013, , PARA
SER PARTE DE LA
COMISIÓN DE SERVICIOS
PARA LA RECEPCIÓN DEL
PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE
PÓRTICOS EN LOS LIMITES
FRONTERIZOS, SEGÚN
MT-DDSR-2013-1065, CF 628.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 24.00001
1,212.00 121.20 1,090.80 0.00 7,632.00 5,944.00 17/10/2013 DEV NOR OGA 1710445352001 CARRILLO FLORES ROBERTO
ENRIQUE
ROBERTO ENRIQUE
CARRILLO, Pago de servicios
profesionales para el Cargo de
Especialistas en Turismo
Idiomático, periodo del 20 de
julio al 19 de agosto de 2013,
segun contrato 95, TDR, CF-465
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 1,212.00001
10.40 0.00 10.40 0.00 7,633.00 7,633.00 17/10/2013 COM NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SÁENZ ZABALA JOSÉ, PARA
pago de Gasto de Peaje, DEL
VIAJE REALIZADO A
IBARRA, EL 14 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA
TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A REALIZAR
EL EXAMEN ESPECIAL A
LOS GASTOS EN BIENES Y
SERVICIOS CONSUMO DE
LA INSTITUCIÓN, SEGÚN
MT-DAI-2013-018, CF 394.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 10.40001
145.44 0.00 145.44 0.00 7,634.00 5,943.00 17/10/2013 RDP NOR OGA 1710445352001 CARRILLO FLORES ROBERTO
ENRIQUE
Para regulación IVA del pago a
ROBERTO ENRIQUE
CARRILLO,por servicios
profesionales para el Cargo de
Especialistas en Turismo
Idiomático, periodo del 20 de
julio al 19 de agosto de 2013,
segun CUR Nº 7632.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 22/10/2013N
Total Fuente 145.44001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
291 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
12.00 0.00 12.00 0.00 7,635.00 7,635.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1002952016 CAICEDO PINTO FREDY
ROBERTO
CAICEDO PINTO FREDY
ROBERTO, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL,
DEL 07 AL 17 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA APOYO
LOGÍSTICO Y OPERATIVO
AL BUEN DESARROLLO DE
LA PARTICIPACIÓN DEL
MINTUR EN LA FERIA SOCIO
PAÍS 2013, SEGÚN
MT-SICT-2013-0367-M, CF
497.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 12.00001
8.00 0.00 8.00 0.00 7,636.00 7,636.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1002717443 JUAN CARLOS PAVON JUAN CARLOS PAVÓN, PARA
PAGO DE MOVILIZACIÓN EN
VIAJE NACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A
MANTA, DEL 23 AL 26 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS ACTIVOS,
SEGÚN MT-DTICS-2013-0287,
CF 497.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 8.00001
8.00 0.00 8.00 0.00 7,637.00 7,637.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1721251351 MERCHAN RIVERA PABLO
ALEJANDRO
MERCHAN RIVERA PABLO
ALEJANDRO, PARA PAGO
DE MOVILIZACIÓN EN
VIAJE NACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A
PUERTO LÓPEZ, DEL 08 AL
09 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA VALORACIÓN
DE PROCESOS DE
DESARROLLO TURÍSTICO,
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
DE PROYECTOS ATP, CF 497.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 8.00001
12.00 0.00 12.00 0.00 7,638.00 7,638.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1718483298 YANEZ RIOS DARIO JAVIER YANEZ RÍOS DARÍO JAVIER,
PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL,
DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA
SUPERVISIÓN Y
COORDINACIÓN MONTAJE
DEL STAND DEL
MINISTERIO DE TURISMO
EN LA FERIA DE DURAN,
SEGÚN
MT-DPPRO-2013-0209, CF 497.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 12.00001
1,701.00 136.08 1,564.92 0.00 7,639.00 5,296.00 17/10/2013 DEV NOR OGA 1790036391001 ALMACENES EL GLOBO DE
QUITO C. A.
ALMACENES EL GLOBO.-
Contrato de arriendo de Bodegas
del periodo 11 de septiembre al
10 de octubre de 2013 segun
renovación Contrato
PE-MT-2010-048, CF-429
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
292 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 3,402.00001
18.00 0.00 18.00 0.00 7,640.00 7,640.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1724316193 BRUZUAL PEREZ THAYREE
KATHLEEN
BRUZUAL PÉREZ THAYREE
KATHLEEN, PARA EL PAGO
DE ENTRADAS, DEL VIAJE
REALIZADO A GALÁPAGOS,
DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA PROCEDER
AL LEVANTAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA E
IMAGEN EXTERNA DE LAS
COORDINACIONES
ZONALES, SEGÚN
MT-DA-2013-1851, CF 394.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 18.00001
204.12 0.00 204.12 0.00 7,641.00 5,278.00 17/10/2013 RDP NOR OGA 1790036391001 ALMACENES EL GLOBO DE
QUITO C. A.
Para regulación IVA del pago a
ALMACENES EL GLOBO, por
arriendo de bodega del periodo
11 de septiembre al 10 de
octubre de 2013 segun CUR Nº
7639.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 204.12001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,642.00 7,642.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1712605748001 REMACHE ROBAYO
FERNANDO JAVIER
REMACHE ROBAYO
FERNANDO JAVIER, PARA
PAGO DE MOVILIZACIÓN EN
VIAJE NACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A
MISAHUALLI, DEL 05 AL 08
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA RECOPILACIÓN DE
DATOS CUALITATIVOS Y
CUANTITATIVOS ACERCA
DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA EN LA
PARROQUIA DE
MISAHUALLI, CF 497.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 16.00001
815.85 0.00 815.85 0.00 7,643.00 7,626.00 17/10/2013 DEV NOR OGA 1707479489 BOCK IRIGOYEN NORMA
CRISTINA
BOCK IRIGOYEN NORMA
CRISTINA, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE
INTERNACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A
BOGOTÁ, DEL 22 AL 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA PARTICIPAR EN LA
FERIA SAHIC CITAS CON
PROEXPORT COLOMBIA,
BOGOTÁ CONVENTION
BUREAU, COTELCO, ATAC,
Y FEDEC, SEGÚN
MT-CGAF-2013-0627, CF 627.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 18/10/2013N
Total Fuente 815.85001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
293 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
23.99 0.00 23.99 0.00 7,644.00 7,644.00 17/10/2013 COM NOR OGA 1711295475 GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO
GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO, PARA
PAGO DE VIÁTICOS AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A TULCÁN, EL
10 DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA SER PARTE DE LA
COMISIÓN DE SERVICIOS
PARA LA RECEPCIÓN DEL
PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE
PÓRTICOS EN LOS LIMITES
FRONTERIZOS, SEGÚN
MT-DDSR-2013-1065, CF 628.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 23.99001
26.15 0.00 26.15 0.00 7,645.00 7,645.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO, PARA EL PAGO
DE VIÁTICOS DE VIAJES AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, EL
10 DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA TRASLADAR AL Dr.
JOSÉ VILLACRES, SEGÚN
MT-DAI-2013-0182, CF 663
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 26.15001
6,690.32 0.00 6,690.32 4,140.32 7,646.00 7,646.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1716987456001 RON FALCONI NORA
CAROLINA
RON FALCONI NORA,
Servicios profesinales como
administradora del Sistema de
Información Geográfica para
Planificación del Destino ATP,
del 03 Septiembre a 31
Diciembre 2013, segun Contrato
152, TDR, Informe, CF-594
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 6,690.32001
802.84 0.00 802.84 496.84 7,647.00 7,647.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1716987456001 RON FALCONI NORA
CAROLINA
RON FALCONI NORA, IVA
Servicios profesinales como
administradora del Sistema de
Información Geográfica para
Planificación del Destino ATP,
del 03 Septiembre a 31
Diciembre 2013, segun Contrato
152, TDR, Informe, CF-594
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 802.84001
18.24 0.00 18.24 0.00 7,648.00 7,648.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA
SOLEDAD
CEVALLOS CRUZ MARIA
SOLEDAD PARA VIÁTICOS
DEL VIAJE A TULCÁN
DESDE EL 10 DE OCTUBRE
HASTA EL 10 DE OCTUBRE
DEL 2013 PARA RECEPCIÓN
DEL PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE
PÓRTICOS EN LOS LIMITES
FRONTERIZOS,
MT-DDSR-2013-1065, CF-628
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 18.24001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
294 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
44.80 0.00 44.80 0.00 7,649.00 7,649.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0601533367 VILLACRES TAPIA JOSE VILLACRES TAPIA JOSÉ,
PARA PAGO DE 1
SUBSISTENCIAS DE VIAJES
AL INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, EL
10 DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA SUPERVISIÓN Y
ENTREGA DE RESULTADOS
DE LA EVALUACIÓN DE
CONTROL INTERNO DEL
EXAMEN ESPECIAL A LOS
GASTOS EN BIENES Y
SERVICIOS DE CONSUMO,
CF 663
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 44.80001
5,116.13 0.00 5,116.13 3,816.13 7,650.00 7,650.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1719852368001 HIDALGO YANEZ ANDREA
CRISTINA
ANDREA CRISTINA
HIDALGO, Servicios
profesionales como Especialista
en Turismo para el programa
ATP, del 03 Septiembre a 31
Diciembre 2013, segun Contrato
157, TDR, Informe, CF-599
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 5,116.13001
613.94 0.00 613.94 457.94 7,651.00 7,651.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1719852368001 HIDALGO YANEZ ANDREA
CRISTINA
ANDREA CRISTINA
HIDALGO, IVA Servicios
profesionales como Especialista
en Turismo para el programa
ATP, del 03 Septiembre a 31
Diciembre 2013, segun Contrato
157, TDR, Informe, CF-599
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 613.94001
84.00 0.00 84.00 0.00 7,652.00 7,652.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1714141742 GUZMAN TITUANA ANA
CRISTINA
GUZMÁN TITUAÑA ANA
CRISTINA, PARA PAGO DE
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
DE VIAJES AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
STO. DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, DEL 07 AL 08
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS ACTIVOS
INSTITUCIONALES, SEGÚN
MT-DTICS-2013-0350, CF 663.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 84.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,653.00 7,653.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1705093324 NUNEZ GUEVARA LUIS NÚÑEZ GUEVARA LUIS
IVÁN PARA PAGO DE
PASAJES DEL VIAJE A
MANTA DESDE EL 7 DE
AGOSTO HASTA EL 9 DE
AGOSTO DEL 2013 PARA
CUMPLIMIENTO CON
ORDENES DE TRABAJO
DISPUESTAS POR EL SEÑOR
VICEMINISTRO,
SDP-0031-2013-0071, CF-497
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 16.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
295 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
120.00 2.40 117.60 0.00 7,654.00 1,027.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y
TELEFONIA MULTIPLES S.A.
COMUNICACIONES Y
TELEFONIA MULTIPLES SA,
Servicio de frecuencia de radio
troncalizados para seguridad del
mes de septiembre de 2013,
Carta de adjudicación, TDR,
CF-44
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 240.00001
29,396.72 0.00 29,396.72 0.00 7,655.00 7,655.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO GENERAL
ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA, Pago
por boletos aéreos en rutas
internacionales, correspondiente
al mes de Septiembre del 2013,
no cubiertas por la empresa
TAME, Memo
MT-DA-2013-2162, Factura
78415, Documentación adjunta,
CF-121
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 29,396.72001
140.00 0.00 140.00 0.00 7,656.00 7,656.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1714097340 MENA AYALA KLEVER
ROGELIO
MENA AYALA KLEVER
ROGELIO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
LAGO AGRIO, DEL 30 DE
SEPTIEMBRE AL 02 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
REALIZAR LA
COORDINACIÓN LOGÍSTICA
DE ACTIVIDADES
INHERENTES A SUS
FUNCIONES A CUMPLIR POR
PARTE DEL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO, CF
629.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 140.00001
245.00 0.00 245.00 0.00 7,657.00 7,657.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1714137641 ROLDAN RIVADENEIRA
NICOLAS MATEO
ROLDAN RIVADENEIRA
NICOLÁS MATEO, PARA
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
MISAHUALLI, DEL 05 AL 08
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA RECOPILACIÓN DE
DATOS CUALITATIVOS Y
CUANTITATIVOS ACERCA
DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA EN LA
PARROQUIA DE
MISAHUALLI, CF 628.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 245.00001
14.40 0.00 14.40 0.00 7,658.00 1,027.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y
TELEFONIA MULTIPLES S.A.
Para regulacion IVA del pago a
COMUNICACIONES Y
TELEFONIA MULTIPLES SA,
por servicio de frecuencia de
radio troncalizados para
seguridad del mes de septiembre
de 2013, segun CUR Nº 7654.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 14.40001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
296 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
30.00 0.00 30.00 0.00 7,659.00 7,659.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SAENZ ZABALA JOSE
ALBERTO PARA EL PAGO
DE VIÁTICOS DEL VIAJE A
IBARRA DESDE EL 14 DE
OCTUBRE HASTA EL 14 DE
OCTUBRE DEL 2013 PARA
TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS A LA
CIUDAD DE IBARRA PARA
REALIZAR UN EXAMENEN
ESPECIAL,
MT-DATH-2013-1299,
MT-DAI-2013-0018, CF-663
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 30.00001
192.70 0.00 192.70 192.70 7,660.00 7,660.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1309374302 VITERI GUILLEN JUAN
SEBASTIAN
VITERI GUILLEN JUAN
SEBASTIÁN, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
GUAYAQUIL, DEL 09 AL 10
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA ACOMPAÑAR AL
SEÑOR MINISTRO DE
TURISMO EN SU AGENDA
DE TRABAJO EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL EN LA
COORDINACIÓN ZONAL 5
ACUARIO VALDIVIA, CF 628.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 192.70001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,661.00 7,661.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1716863814001 ACUNA ZURITA FRANCISCO
JAVIER
ACUNA ZURITA FRANCISCO
JAVIER, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A MISAHUALLI,
DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA
RECOPILACIÓN DE DATOS
CUALITATIVOS Y
CUANTITATIVOS ACERCA
DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA EN LA
PARROQUIA DE
MISAHUALLI, CF 497.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 16.00001
19,820.23 1,894.34 17,925.89 0.00 7,662.00 7,662.00 18/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:10 T:LI A:2013] ROL DE
LIQUIDACIONES -
PERSONAL CESANTE AÑO
2013.
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 19,820.23001
6,358.50 127.17 6,231.33 0.00 7,663.00 5,882.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1792145686001 INTEGRALCLEAN
SOLUCIONES INTEGRALES DE
INTEGRALCLEAN
SOLUCIONES INTEGRALES
DE LIMPIEZA CIA. LTDA.
para pago servicio de limpieza y
mantenimiento, oficinas de la
Matriz, por el mes de septiembre
de 2013, CONTRATO
SIE-MT-2013-020,
MT-DA-2013-123, CF-470
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 12,717.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
297 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
5,547.36 0.00 5,547.36 0.00 7,664.00 7,664.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN
ANDRES ALBERTO
EGUIGUREN ANDRES, Pago
por adquisicion de equipos
informáticos para oficina movil
del Sr. Ministro de Turismo,
Memo MT-DA-2013-2155,
Informte técnico Factura 6149,
Adjudicación, CF-637
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 5,547.36001
30.00 0.00 30.00 30.00 7,665.00 7,665.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1718941675 MONTERO ULLOA MARIA
GABRIELA
MONTERO ULLOA MARÍA
GABRIELA, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A SANTA CRUZ,
DESDE EL 08 AL 13 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
REALIZAR GRABACIÓN Y
COBERTURA PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE",
SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
497.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 30.00001
763.02 0.00 763.02 0.00 7,666.00 5,883.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1792145686001 INTEGRALCLEAN
SOLUCIONES INTEGRALES DE
Para regulacion IVA del pago a
INTEGRALCLEAN
SOLUCIONES INTEGRALES
DE LIMPIEZA CIA. LTDA. por
servicio de limpieza y
mantenimiento, oficinas de la
Matriz, por el mes de septiembre
de 2013, segun CUR Nº 7663.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 763.02001
6,690.32 0.00 6,690.32 4,990.32 7,667.00 7,667.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1714612494001 SUAREZ ANDRANGO JAIME
RENAN
JAIME RENAN SUAREZ,
Servicios profesionales como
Experto en Planificación y
Desarrollo Turístico Sostenible
de Destino ATP, del 03
Septiembre a 31 Diciembre
2013, segun Contrato 160, TDR,
Informe, CF-597
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 6,690.32001
29,269.26 21.24 29,248.02 0.00 7,668.00 7,655.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO GENERAL
ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA, Pago
por boletos aéreos en rutas
internacionales, correspondiente
al mes de Septiembre del 2013,
no cubiertas por la empresa
TAME, Memo
MT-DA-2013-2162, Factura
78415, Documentación adjunta,
CF-121
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 58,538.52001
802.84 0.00 802.84 598.84 7,669.00 7,669.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1714612494001 SUAREZ ANDRANGO JAIME
RENAN
JAIME RENAN SUAREZ, IVA
Servicios profesionales como
Experto en Planificación y
Desarrollo Turístico Sostenible
de Destino ATP, del 03
Septiembre a 31 Diciembre
2013, segun Contrato 160, TDR,
Informe, CF-597
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
298 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 802.84001
8.00 0.00 8.00 0.00 7,670.00 7,637.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1721251351 MERCHAN RIVERA PABLO
ALEJANDRO
MERCHAN RIVERA PABLO
ALEJANDRO, PARA PAGO
DE MOVILIZACIÓN EN
VIAJE NACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A
PUERTO LÓPEZ, DEL 08 AL
09 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA VALORACIÓN
DE PROCESOS DE
DESARROLLO TURÍSTICO,
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
DE PROYECTOS ATP, CF 497.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 8.00001
815.85 0.00 815.85 0.00 7,671.00 7,628.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0912033925 LUIS RENATO GARZON
JIMENEZ
LUIS RENATO GARZÓN
JIMÉNEZ, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE
INTERNACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A
BOGOTÁ, DEL 22 AL 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA PARTICIPAR EN LA
FERIA SOUTH AMERICAN
HOTEL & TOURISM INVEST
CONFERENCE - SAHIC,
SEGÚN MT-CGAF-2013-0627,
CF 627.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 815.85001
8.00 0.00 8.00 0.00 7,672.00 7,636.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1002717443 JUAN CARLOS PAVON JUAN CARLOS PAVÓN, PARA
PAGO DE MOVILIZACIÓN EN
VIAJE NACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A
MANTA, DEL 23 AL 26 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS ACTIVOS,
SEGÚN MT-DTICS-2013-0287,
CF 497.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 8.00001
12.00 0.00 12.00 0.00 7,673.00 7,635.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1002952016 CAICEDO PINTO FREDY
ROBERTO
CAICEDO PINTO FREDY
ROBERTO, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL,
DEL 07 AL 17 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA APOYO
LOGÍSTICO Y OPERATIVO
AL BUEN DESARROLLO DE
LA PARTICIPACIÓN DEL
MINTUR EN LA FERIA SOCIO
PAÍS 2013, SEGÚN
MT-SICT-2013-0367-M, CF
497.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 12.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
299 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
5,116.13 0.00 5,116.13 3,816.13 7,674.00 7,674.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1712605748001 REMACHE ROBAYO
FERNANDO JAVIER
FERNANDO REMACHE
ROBAYO, Servicios
profesionales como Especialista
en Turismo para el programa
ATP, del 03 Septiembre a 31
Diciembre 2013, segun Contrato
159, TDR, Informe, CF-596
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 5,116.13001
10.40 0.00 10.40 0.00 7,675.00 7,633.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SÁENZ ZABALA JOSÉ, PARA
pago de Gasto de Peaje, DEL
VIAJE REALIZADO A
IBARRA, EL 14 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA
TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A REALIZAR
EL EXAMEN ESPECIAL A
LOS GASTOS EN BIENES Y
SERVICIOS CONSUMO DE
LA INSTITUCIÓN, SEGÚN
MT-DAI-2013-018, CF 394.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 10.40001
24.00 0.00 24.00 0.00 7,676.00 7,631.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA
SOLEDAD
CEVALLOS CRUZ MARÍA
SOLEDAD, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
LAGO AGRIO, EL 08 DE
OCTUBRE DEL 2013, , PARA
SER PARTE DE LA
COMISIÓN DE SERVICIOS
PARA LA RECEPCIÓN DEL
PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE
PÓRTICOS EN LOS LIMITES
FRONTERIZOS, SEGÚN
MT-DDSR-2013-1065, CF 628.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 24.00001
613.94 0.00 613.94 457.94 7,677.00 7,677.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1712605748001 REMACHE ROBAYO
FERNANDO JAVIER
FERNANDO REMACHE
ROBAYO, IVA Servicios
profesionales como Especialista
en Turismo para el programa
ATP, del 03 Septiembre a 31
Diciembre 2013, segun Contrato
159, TDR, Informe, CF-596
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 613.94001
67.00 0.00 67.00 0.00 7,678.00 7,630.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
SALAZAR MUÑOZ JOSÉ
FRANCISCO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJES AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A SANTO
DOMINGO, DEL 07 AL 08 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
TRASLADAR A
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS PARA QUE
PRESTEN SOPORTE
TÉCNICO, SEGÚN
MT-DTICS-2013-0350, CF 663.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 67.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
300 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
28.00 0.00 28.00 0.00 7,679.00 7,615.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1715587919 BENAVIDES CISNEROS
CHRISTIAN ARTURO
BENAVIDES CISNEROS
CHRISTIAN ARTURO, PARA
PAGO DE MOVILIZACIÓN EN
VIAJE NACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A SANTA
CRUZ, DEL 07 AL 13 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
GRABACIÓN Y COBERTURA
PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE
2013", CF 497.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 28.00001
25.00 0.00 25.00 0.00 7,680.00 7,617.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0601596117 YUNGAN VINAN MARTHA YUNGAN VINAN MARTHA,
PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A SANTA CRUZ,
DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA REALIZAR
COBERTURA INFORMATIVA
DEL EVENTO "GALÁPAGOS
CHALLENGE", SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
497.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 25.00001
6.94 0.00 6.94 0.00 7,681.00 7,681.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES,
Pago por consumo de telefonia
convencional del mes de
Septiembre de la línea
22277070, Memo
MT-DA-2013-2208, Detalle de
consumo, Informe a
conformidad, Factura 15544191,
CF-435
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 6.94001
25.00 0.00 25.00 0.00 7,682.00 7,620.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1722162631 GOMEZ LOGACHO HENRY
FABIAN
GÓMEZ LOGACHO HENRY
FABIÁN, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A SANTA CRUZ,
DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA REALIZAR
GRABACIÓN Y COBERTURA
INFORMATIVA DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE
2013", SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
497.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 25.00001
1,700.00 170.00 1,530.00 0.00 7,683.00 7,667.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1714612494001 SUAREZ ANDRANGO JAIME
RENAN
JAIME RENAN SUAREZ,
Servicios profesionales como
Experto en Planificación y
Desarrollo Turístico Sostenible
de Destino ATP, correspondiente
al periodo del 03 de septiembre
al 02 de octubre de 2013, segun
Contrato 160, TDR, Informe,
CF-597
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 1,700.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
301 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
27.00 0.00 27.00 0.00 7,684.00 7,629.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1711295475 GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO
GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO, PARA
PAGO DE VIÁTICOS AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A LAGO AGRIO,
EL 08 DE OCTUBRE DEL
2013, PARA SER PARTE DE
LA COMISIÓN DE SERVICIOS
PARA LA RECEPCIÓN DEL
PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE
PÓRTICOS EN LOS LIMITES
FRONTERIZOS, SEGÚN
MT-DDSR-2013-1065, CF 628.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 27.00001
127.46 0.00 127.46 0.00 7,685.00 7,655.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO GENERAL
Para regulacion IVA del pago a
ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA, Pago
por boletos aéreos en rutas
internacionales, correspondiente
al mes de Septiembre del 2013,
no cubiertas por la empresa
TAME, segun CUR 7668,
Factura 78415, Documentación
adjunta, CF-121
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 127.46001
204.00 0.00 204.00 0.00 7,686.00 7,669.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1714612494001 SUAREZ ANDRANGO JAIME
RENAN
Para regulacion IVA del pago a
JAIME RENAN SUAREZ, por
servicios profesionales como
Experto en Planificación y
Desarrollo Turístico Sostenible
de Destino ATP, correspondiente
al periodo del 03 de septiembre
al 02 de octubre de 2013, segun
CUR Nº 7683
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 204.00001
7,477.42 0.00 7,477.42 5,577.42 7,687.00 7,687.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1705252706001 NICOLALDE NAVARRETE
JOSE DIOGENES EFREN
JOSE NICOLALDE
NAVARRETE, Servicios
profesionales como Especialista
en Gestión de Proyectos para el
programa ATP, del 03
Septiembre a 31 Diciembre
2013, segun Contrato 153, TDR,
Informe, CF-590
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 7,477.42001
897.29 0.00 897.29 669.29 7,688.00 7,688.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1705252706001 NICOLALDE NAVARRETE
JOSE DIOGENES EFREN
JOSE NICOLALDE
NAVARRETE, IVA Servicios
profesionales como Especialista
en Gestión de Proyectos para el
programa ATP, del 03
Septiembre a 31 Diciembre
2013, segun Contrato 153, TDR,
Informe, CF-590
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 897.29001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
302 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
195.00 0.00 195.00 0.00 7,689.00 7,625.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1707158174 ENRIQUEZ ARGUDO MARIA
AUGUSTA
ENRÍQUEZ ARGUDO MARÍA
AUGUSTA, PARA VIÁTICOS
AL INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A SAN
CRISTÓBAL, DEL 26 AL 27
DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA ASISTIR A LA
REUNIÓN GUAYAQUIL
ECOLÓGICO, TEMA
COMUNICACIONAL Y PLAN
TURÍSTICO DEPORTIVO, CF
629.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 195.00001
6.20 0.00 6.20 0.00 7,690.00 7,681.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES,
Pago por consumo de telefonia
convencional del mes de
Septiembre de la línea
22277070, Memo
MT-DA-2013-2208, Detalle de
consumo, Informe a
conformidad, Factura 15544191,
CF-435
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 12.40001
7,477.42 0.00 7,477.42 5,577.42 7,691.00 7,691.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1714733811001 VALLEJO MORA GISSELA
PATRICIA
GISSELA PATRICIA
VALLEJO, Servicios
profesionales como Experto
Legal del destino para el
programa ATP, del 03
Septiembre a 31 Diciembre
2013, segun Contrato 154, TDR,
Informe, CF-592
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 7,477.42001
0.74 0.00 0.74 0.00 7,692.00 7,681.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
Para regulacion IVA del pago a
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES,
por consumo de telefonia
convencional del mes de
Septiembre de la línea
22277070, segun CUR Nº 7690.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 0.74001
897.29 0.00 897.29 669.29 7,693.00 7,693.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1714733811001 VALLEJO MORA GISSELA
PATRICIA
GISSELA PATRICIA
VALLEJO, IVA Servicios
profesionales como Experto
Legal del destino para el
programa ATP, del 03
Septiembre a 31 Diciembre
2013, segun Contrato 154, TDR,
Informe, CF-592
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 897.29001
4,329.03 0.00 4,329.03 3,229.03 7,694.00 7,694.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1716890569001 POZO NAVAS ANA ISABEL ANA ISABEL POZO, Servicios
profesionales como Especialista
en Desarrollo Institucional para
el programa ATP, del 03
Septiembre a 31 Diciembre
2013, segun Contrato 158, TDR,
Informe, CF-595
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 4,329.03001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
303 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
2,500.00 25.00 2,475.00 0.00 7,695.00 2,770.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0919313643001 CRESPO CALLE DOMINIQUE CRESPO CALLE DOMINIQUE,
Espacios publicitarios bimensual
correspondiente al mes de
octubre de 2013 en la Revista
SUMMER, según Contrato
REG-MT-2013-005, Informe
Técnico, TDR, CF-58
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 5,000.00001
519.48 0.00 519.48 387.48 7,696.00 7,696.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1716890569001 POZO NAVAS ANA ISABEL ANA ISABEL POZO, IVA
Servicios profesionales como
Especialista en Desarrollo
Institucional para el programa
ATP, del 03 Septiembre a 31
Diciembre 2013, segun Contrato
158, TDR, Informe, CF-595
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 519.48001
5,116.13 0.00 5,116.13 3,816.13 7,697.00 7,697.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1716863814001 ACUNA ZURITA FRANCISCO
JAVIER
FRANCISCO JAVIER ACUNA
Servicios profesionales como
Técnico de Apoyo en desarrollo
económico para el programa
ATP, del 03 Septiembre a 31
Diciembre 2013, segun Contrato
155, TDR, Informe, CF-588
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 5,116.13001
613.94 0.00 613.94 457.94 7,698.00 7,698.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1716863814001 ACUNA ZURITA FRANCISCO
JAVIER
FRANCISCO JAVIER ACUNA
IVA Servicios profesionales
como Técnico de Apoyo en
desarrollo económico para el
programa ATP, del 03
Septiembre a 31 Diciembre
2013, segun Contrato 155, TDR,
Informe, CF-588
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 613.94001
30.00 0.00 30.00 30.00 7,699.00 7,699.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1714301700 BAQUERO GOMEZ MARX
XAVIER
BAQUERO GÓMEZ MARX
XAVIER, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A SANTA CRUZ,
DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA
COORDINACIÓN DE LA
GRABACIÓN Y COBERTURA
PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE",
SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
497.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 30.00001
300.00 0.00 300.00 0.00 7,700.00 2,771.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0919313643001 CRESPO CALLE DOMINIQUE Para regulacion IVA del pago a
CRESPO CALLE DOMINIQUE,
IVA Espacios publicitarios
bimensual correspondiente al
mes de octubre 2013 en la
Revista SUMMER, segun CUR
7695, Informe Técnico, TDR,
CF-58
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 300.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
304 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
31.00 0.00 31.00 0.00 7,701.00 7,701.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1712755204 VITERI TORRES DANIEL
ALEJANDRO
VITERI TORRES DANIEL
ALEJANDRO, PARA PAGO
DE MOVILIZACIÓN EN
VIAJE NACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A SANTA
CRUZ, DEL 08 AL 13 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
REALIZAR GRABACIÓN Y
COBERTURA PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE",
SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
497.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 31.00001
30.00 0.00 30.00 30.00 7,702.00 7,702.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1712890530 ESPINOSA BAQUERO FELIPE
ANDRES
ESPINOSA BAQUERO FELIPE
ANDRES PASAJE DEL VIAJE
A SANTA CRUZ DESDE EL 8
DE OCTUBRE HASTA EL 13
DE OCTUBRE DEL 2013
PARA GRABACIÓN Y
COBERTURA PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
GALÁPAGOS CHALLENGE
2013, SDP-0031-2013-0071,
CF-497
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 30.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,703.00 7,621.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1722162631 GOMEZ LOGACHO HENRY
FABIAN
GÓMEZ LOGACHO HENRY
FABIÁN, PARA PAGO DE
ENTRADAS, DEL VIAJE
REALIZADO A SANTA CRUZ,
DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA REALIZAR
GRABACIÓN Y COBERTURA
INFORMATIVA DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE",
SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
394.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 16.00001
10.00 0.00 10.00 0.00 7,704.00 7,704.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1712755204 VITERI TORRES DANIEL
ALEJANDRO
VITERI TORRES DANIEL
ALEJANDRO, PARA PAGO
DE ENTRADAS, DEL VIAJE
REALIZADO A SANTA CRUZ,
DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA REALIZAR
GRABACIÓN Y COBERTURA
PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE",
SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
394.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 10.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
305 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
16.00 0.00 16.00 0.00 7,705.00 7,619.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1715587919 BENAVIDES CISNEROS
CHRISTIAN ARTURO
BENAVIDES CISNEROS
CHRISTIAN ARTURO, PARA
PAGO DE ENTRADAS, DEL
VIAJE REALIZADO A SANTA
CRUZ, DEL 07 AL 13 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
REALIZAR GRABACIÓN Y
COBERTURA INFORMATIVA
DEL EVENTO "GALÁPAGOS
CHALLENGE", SEGÚN
MT-SICT-2013-0366-M, CF
394.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 16.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,706.00 7,618.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0601596117 YUNGAN VINAN MARTHA YUNGAN VINAN MARTHA,
PARA PAGO DE ENTRADAS,
DEL VIAJE REALIZADO A
SANTA CRUZ, DEL 08 AL 13
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA REALIZAR
COBERTURA INFORMATIVA
DEL EVENTO "GALÁPAGOS
CHALLENGE", SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
394.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 16.00001
1,100.00 110.00 990.00 0.00 7,709.00 7,694.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1716890569001 POZO NAVAS ANA ISABEL ANA ISABEL POZO, Servicios
profesionales como Especialista
en Desarrollo Institucional para
el programa ATP,
correspondiente al periodo del 03
Septiembre al 2 de octubre 2013,
segun Contrato 158, TDR,
Informe, CF-595
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 1,100.00001
132.00 0.00 132.00 0.00 7,710.00 7,696.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1716890569001 POZO NAVAS ANA ISABEL Para regulacion IVA del pago a
ANA ISABEL POZO, IVA
Servicios profesionales como
Especialista en Desarrollo
Institucional para el programa
ATP, del 03 Septiembre a 31
Diciembre 2013, segun CUR
7696, TDR, Informe, CF-595
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 132.00001
-24,444.44 0.00 -24,444.44 0.00 7,711.00 4,703.00 18/10/2013 DEV DVO OGA B83972133 INTERFACE TOURISM SPAIN INTERFACE TOURISM
SPAIN, Pago por
implementacion de mecanismos
para la gestion de la
comunicación estratégica y
relaciones publicas del destino
Ecuador en el mercado europeo
segun contrato, TDR, CF-299
APROBADO CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR S S 18/10/2013N
Total Fuente -24,444.44001
-2,933.33 0.00 -2,933.33 0.00 7,712.00 4,705.00 18/10/2013 RDP DVO OGA B83972133 INTERFACE TOURISM SPAIN AJUSTE REGULARIZACION
IVA EN COMPRAS A FAVOR
DE INTERFACE TOURISM
SPAIN, SEGUN CUR Nº 4703
APROBADO CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR S S 18/10/2013N
Total Fuente -2,933.33001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
306 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
4,537.50 45.38 4,492.12 0.00 7,713.00 2,710.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0991308350001 PRENSA TURISTICA S.A.
TURPRESS
PRENSA TURISTICA SA, Pago
de Octubre por Contratacion
espacios publicitarios en la
Revista Transport de Abril a
Diciembre 2013, según Contrato
REG-MT-2013-001, Informe
técnico, CF-58, Acta
Entrega-Recepción, Notificación,
TDRS, Artes, Revista.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 9,075.00001
544.50 0.00 544.50 0.00 7,714.00 2,711.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 0991308350001 PRENSA TURISTICA S.A.
TURPRESS
PRENSA TURISTICA SA,
Regularización IVA según CUR
7713 por pago de Octubre de la
Contratacion espacios
publicitarios en la Revista
Transport de Abril a Diciembre
2013, según Contrato
REG-MT-2013-001, Informe
técnico, CF-58, Acta
Entrega-Recepción, Notificación,
TDRS, Artes, Revista.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 544.50001
4,950.00 49.50 4,900.50 0.00 7,715.00 3,810.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1792029422001 MAS COMUNICACION Y
MASBTL CIA. LTDA.
MAS COMUNICACION Y
MASBTL CIA LTDA, Pago de
Octubre por Espacios
publicitarios comunicacionales
en la revisa Nuestro Mundo,
según Contrato
REG-MT-2013-002, Contrato,
TDRS, CF-58, Artes,
Certificados, Acta
Entrega-Recepción, Notificación.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 9,900.00001
594.00 0.00 594.00 0.00 7,716.00 1,950.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1792029422001 MAS COMUNICACION Y
MASBTL CIA. LTDA.
MAS COMUNICACION Y
MASBTL CIA LTDA,
Regularización IVA según CUR
7715 por pago de Octubre por
Espacios publicitarios
comunicacionales en la revisa
Nuestro Mundo, según Contrato
REG-MT-2013-002, Contrato,
TDRS, CF-58, Artes,
Certificados, Acta
Entrega-Recepción, Notificación.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 594.00001
128.48 0.00 128.48 0.00 7,717.00 7,717.00 18/10/2013 REG NOR OGA 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO Rendición de la
Entidad:510-9999-0 No de
fondo: 3 No Entrada: 5
APROBADO USERAPP USERAPP CTAIPETUR CTAIPETUR S S 18/10/2013N
Total Fuente 128.48001
18.00 0.00 18.00 0.00 7,718.00 7,640.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1724316193 BRUZUAL PEREZ THAYREE
KATHLEEN
BRUZUAL PÉREZ THAYREE
KATHLEEN, PARA EL PAGO
DE ENTRADAS, DEL VIAJE
REALIZADO A GALÁPAGOS,
DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA PROCEDER
AL LEVANTAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA E
IMAGEN EXTERNA DE LAS
COORDINACIONES
ZONALES, SEGÚN
MT-DA-2013-1851, CF 394.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
307 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 18.00001
1,300.00 130.00 1,170.00 0.00 7,719.00 7,697.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1716863814001 ACUNA ZURITA FRANCISCO
JAVIER
FRANCISCO JAVIER ACUNA
Servicios profesionales como
Técnico de Apoyo en desarrollo
económico para el programa
ATP, periodo del 03 Septiembre
a 2 de octubre 2013, segun
Contrato 155, TDR, Informe,
CF-588
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 1,300.00001
1,900.00 190.00 1,710.00 0.00 7,720.00 7,691.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1714733811001 VALLEJO MORA GISSELA
PATRICIA
GISSELA PATRICIA
VALLEJO, Servicios
profesionales como Experto
Legal del destino para el
programa ATP, primer mes,
segun Contrato 154, TDR,
Informe, CF-592, Informe
Mensual, Factura.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 1,900.00001
228.00 0.00 228.00 0.00 7,721.00 7,693.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1714733811001 VALLEJO MORA GISSELA
PATRICIA
GISSELA PATRICIA
VALLEJO, Regularización IVA
según CUR 7720 por Servicios
profesionales como Experto
Legal del destino para el
programa ATP, primer mes,
segun Contrato 154, TDR,
Informe, CF-592, Informe
Mensual, Factura.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 228.00001
1,300.00 130.00 1,170.00 0.00 7,722.00 7,650.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1719852368001 HIDALGO YANEZ ANDREA
CRISTINA
ANDREA CRISTINA
HIDALGO, Servicios
profesionales como Especialista
en Turismo para el programa
ATP, correspondiente al periodo
del 03 de septiembre al 02 de
octubre de 2013, segun Contrato
157, TDR, Informe, CF-599
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 1,300.00001
156.00 0.00 156.00 0.00 7,723.00 7,698.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1716863814001 ACUNA ZURITA FRANCISCO
JAVIER
FRANCISCO JAVIER ACUNA
IVA Servicios profesionales
como Técnico de Apoyo en
desarrollo económico para el
programa ATP, del 03
Septiembre a 2 de octubre 2013,
segun Contrato 155, TDR,
Informe, CF-588
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 156.00001
156.00 0.00 156.00 0.00 7,724.00 7,651.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1719852368001 HIDALGO YANEZ ANDREA
CRISTINA
Para regulacion IVA del pago a
ANDREA CRISTINA
HIDALGO, por servicios
profesionales como Especialista
en Turismo para el programa
ATP, correspondiente al periodo
del 03 de septiembre al 02 de
octubre de 2013, segun CUR Nº
7722.
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 156.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
308 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,900.00 190.00 1,710.00 0.00 7,725.00 7,687.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1705252706001 NICOLALDE NAVARRETE
JOSE DIOGENES EFREN
JOSE NICOLALDE
NAVARRETE, Pago por
servicios profesionales como
Especialista en Gestión de
Proyectos para el programa ATP,
primer mes, segun Contrato 153,
TDR, Informe, CF-590, Informe
Mensual, Factura.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 1,900.00001
228.00 0.00 228.00 0.00 7,726.00 7,688.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1705252706001 NICOLALDE NAVARRETE
JOSE DIOGENES EFREN
JOSE NICOLALDE
NAVARRETE, Regularización
IVA según CUR 7725 por
servicios profesionales como
Especialista en Gestión de
Proyectos para el programa ATP,
primer mes, segun Contrato 153,
TDR, Informe, CF-590, Informe
Mensual, Factura.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 228.00001
1,300.00 130.00 1,170.00 0.00 7,727.00 7,674.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1712605748001 REMACHE ROBAYO
FERNANDO JAVIER
FERNANDO REMACHE
ROBAYO, Servicios
profesionales como Especialista
en Turismo para el programa
ATP, del 03 Septiembre aL 02 de
octubre de 2013, segun Contrato
159, TDR, Informe, CF-596
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 1,300.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,728.00 7,728.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1714301700 BAQUERO GOMEZ MARX
XAVIER
BAQUERO GÓMEZ MARX
XAVIER, PARA PAGO DE
ENTRADAS, DEL VIAJE
REALIZADO A SANTA CRUZ,
DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA REALIZAR
COORDINACIÓN DE LA
GRABACIÓN Y COBERTURA
PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE",
SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
394.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 16.00001
12.00 0.00 12.00 0.00 7,729.00 7,638.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1718483298 YANEZ RIOS DARIO JAVIER YANEZ RÍOS DARÍO JAVIER,
PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL,
DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA
SUPERVISIÓN Y
COORDINACIÓN MONTAJE
DEL STAND DEL
MINISTERIO DE TURISMO
EN LA FERIA DE DURAN,
SEGÚN
MT-DPPRO-2013-0209, CF 497.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 12.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
309 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
156.00 0.00 156.00 0.00 7,730.00 7,677.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1712605748001 REMACHE ROBAYO
FERNANDO JAVIER
Para regulacion IVA del pago a
FERNANDO REMACHE
ROBAYO, por servicios
profesionales como Especialista
en Turismo para el programa
ATP, del 03 Septiembre aL 02 de
octubre de 2013, segun CUR Nº
7727.
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 156.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,731.00 7,731.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA
DENISE
CORONEL ARTIEDA
VANESSA DENISE, PARA
PAGO DE ENTRADAS, DEL
VIAJE REALIZADO A SANTA
CRUZ, DEL 08 AL 13 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
REALIZAR GRABACIÓN Y
COBERTURA PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE",
SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
394.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 16.00001
1,700.00 170.00 1,530.00 0.00 7,733.00 7,646.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1716987456001 RON FALCONI NORA
CAROLINA
RON FALCONI NORA,
Servicios profesinales como
administradora del Sistema de
Información Geográfica para
Planificación del Destino ATP,
del 03 Septiembre al 02 de
octubre de 2013, segun Contrato
152, TDR, Informe, CF-594
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 1,700.00001
-5,613.18 0.00 -5,613.18 0.00 7,734.00 7,553.00 18/10/2013 COM RTO OGA 1717232977001 SANCHEZ MADRIGAL FRANK
ISRAEL
SÁNCHEZ MADRIGAL
FRANK ISRAEL PARA
CONTRATACIÓN DE UNA
PERSONA JURÍDICA QUE
PROVEA FOTOGRAFÍAS
PARA USO
COMUNICACIONAL COMO
PARTE DE LA CAMPAÑA
"ECUADOR, POTENCIA
TURÍSTICA",
SDP-SPT-2013-0009,
MT-DCAM-2013-0218,
FACTURA 001-001-2660,
ACTA DE ENTREGA
RECEPCIÓN,
MT-DA-2013-2167, CF-553
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente -5,613.18001
204.00 0.00 204.00 0.00 7,735.00 7,647.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1716987456001 RON FALCONI NORA
CAROLINA
Para regulacion IVA del pago a
RON FALCONI NORA, por
servicios profesinales como
administradora del Sistema de
Información Geográfica para
Planificación del Destino ATP,
del 03 Septiembre al 02 de
octubre de 2013, segun CUR Nº
7733.
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 204.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
310 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
24,444.44 0.00 24,444.44 0.00 7,736.00 4,014.00 18/10/2013 DEV NOR OGA B83972133 INTERFACE TOURISM SPAIN INTERFACE TOURISM
SPAIN, Primer pago por
implementacion de mecanismos
para la gestion de la
comunicación estratégica y
relaciones publicas del destino
Ecuador en el mercado europeo
segun contrato, TDR, CF-299
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 21/10/2013N
Total Fuente 24,444.44001
2,933.33 0.00 2,933.33 0.00 7,737.00 4,014.00 18/10/2013 RDP NOR OGA B83972133 INTERFACE TOURISM SPAIN INTERFACE TOURISM
SPAIN, Regularización IVA
según CUR 7736 por primer
pago por implementacion de
mecanismos para la gestion de la
comunicación estratégica y
relaciones publicas del destino
Ecuador en el mercado europeo
segun contrato, TDR, CF-299
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 18/10/2013N
Total Fuente 2,933.33001
19.20 0.00 19.20 0.00 7,738.00 7,738.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
SALAZAR MUÑOZ JOSÉ
FRANCISCO, PARA el pago de
Gasto de Gasolina y Peaje, DE
VIAJE REALIZADO A
TULCÁN, EL 10 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA
TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A LA
CIUDAD DE TULCÁN
"RUMICHACA-EL CARMELO
Y TUFIÑO" VISITA TÉCNICA
PARA LA RECEPCIÓN DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
PÓRTICOS, CF 394.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 19.20001
23.49 0.00 23.49 0.00 7,739.00 7,739.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
SALAZAR MUÑOZ JOSÉ
FRANCISCO, PARA PAGO DE
1 SUBSISTENCIA DE VIAJES
AL INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A TULCÁN, EL
10 DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A LA
CIUDAD DE TULCÁN
"RUMICHACA-EL CARMELO
Y TUFIÑO" VISITA TÉCNICA
PARA LA RECEPCIÓN DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
PÓRTICOS, CF 663.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 23.49001
25.00 0.00 25.00 0.00 7,740.00 7,740.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA
DENISE
CORONEL ARTIEDA
VANESSA DENISE, PARA
PAGO DE MOVILIZACIÓN EN
VIAJE NACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A SANTA
CRUZ, DEL 08 AL 13 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
REALIZAR GRABACIÓN Y
COBERTURA PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE",
SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
497.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
311 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 25.00001
10.00 0.00 10.00 0.00 7,741.00 7,741.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1712890530 ESPINOSA BAQUERO FELIPE
ANDRES
ESPINOSA BAQUERO FELIPE
ANDRÉS, PARA PAGO DE
ENTRADAS, DEL VIAJE
REALIZADO A SANTA CRUZ,
DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA REALIZAR
GRABACIÓN Y COBERTURA
PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE",
SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
394.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 10.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,742.00 7,642.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1712605748001 REMACHE ROBAYO
FERNANDO JAVIER
REMACHE ROBAYO
FERNANDO JAVIER, PARA
PAGO DE MOVILIZACIÓN EN
VIAJE NACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A
MISAHUALLI, DEL 05 AL 08
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA RECOPILACIÓN DE
DATOS CUALITATIVOS Y
CUANTITATIVOS ACERCA
DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA EN LA
PARROQUIA DE
MISAHUALLI, CF 497.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 16.00001
26.15 0.00 26.15 0.00 7,743.00 7,645.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO, PARA EL PAGO
DE VIÁTICOS DE VIAJES AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, EL
10 DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA TRASLADAR AL Dr.
JOSÉ VILLACRES, SEGÚN
MT-DAI-2013-0182, CF 663
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 26.15001
10.00 0.00 10.00 0.00 7,744.00 7,744.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1718941675 MONTERO ULLOA MARIA
GABRIELA
MONTERO ULLOA MARÍA
GABRIELA, PARA PAGO DE
ENTRADAS, DEL VIAJE
REALIZADO A SANTA CRUZ,
DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA REALIZAR
GRABACIÓN Y COBERTURA
PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE",
SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
394.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 10.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
312 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
44.80 0.00 44.80 0.00 7,745.00 7,649.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0601533367 VILLACRES TAPIA JOSE VILLACRES TAPIA JOSÉ,
PARA PAGO DE 1
SUBSISTENCIA DE VIAJE AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, EL
10 DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA SUPERVISIÓN Y
ENTREGA DE RESULTADOS
DE LA EVALUACIÓN DE
CONTROL INTERNO DEL
EXAMEN ESPECIAL A LOS
GASTOS EN BIENES Y
SERVICIOS DE CONSUMO,
CF 663
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 44.80001
84.00 0.00 84.00 0.00 7,746.00 7,652.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1714141742 GUZMAN TITUANA ANA
CRISTINA
GUZMÁN TITUAÑA ANA
CRISTINA, PARA PAGO DE
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
DE VIAJES AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
STO. DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, DEL 07 AL 08
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS ACTIVOS
INSTITUCIONALES, SEGÚN
MT-DTICS-2013-0350, CF 663.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 84.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,747.00 7,661.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1716863814001 ACUNA ZURITA FRANCISCO
JAVIER
ACUNA ZURITA FRANCISCO
JAVIER, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A MISAHUALLI,
DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA
RECOPILACIÓN DE DATOS
CUALITATIVOS Y
CUANTITATIVOS ACERCA
DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA EN LA
PARROQUIA DE
MISAHUALLI, CF 497.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 16.00001
8.00 0.00 8.00 0.00 7,750.00 7,750.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1714141742 GUZMAN TITUANA ANA
CRISTINA
GUZMÁN TITUAÑA ANA
CRISTINA, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A SUCUMBÍOS -
ORELLANA, DESDE EL 16 AL
18 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS ACTIVOS
INSTITUCIONALES, SEGÚN
MT-DTICS-2013-0350, CF 497.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 8.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
313 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
31.00 0.00 31.00 31.00 7,751.00 7,701.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1712755204 VITERI TORRES DANIEL
ALEJANDRO
VITERI TORRES DANIEL
ALEJANDRO, PARA PAGO
DE MOVILIZACIÓN EN
VIAJE NACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A SANTA
CRUZ, DEL 08 AL 13 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
REALIZAR GRABACIÓN Y
COBERTURA PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE",
SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
497.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR N NN
Total Fuente 31.00001
8.18 0.00 8.18 0.00 7,752.00 7,752.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1715189021 VILLACRES GUERRA
GABRIELA ALEXANDRA
VILLACRES GUERRA
GABRIELA ALEXANDRA,
PARA PAGO DE VIÁTICOS
AL INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA,
DESDE EL 25 AL 26 DE JULIO
DEL 2013, PARA
VALIDACIÓN DEL CIRCUITO
TURÍSTICO CICLOTURISMO
MOJANDA - CAJAS Y
ACTIVIDADES DE
AVENTURA EN LA CIUDAD
DE OTAVALO, SEGÚN
MT-DPRO-2013-0182, CF 628.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 8.18001
3,571.26 71.43 3,499.83 0.00 7,753.00 6,305.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1791973097001 BODEGAS Y COMERCIO S.A.
BODECOMSA
BODEGAS Y COMERCIO S.A.
BODECOMSA PARA PAGO
PROCESO DE
CONTRATACION PARA DAR
CONTINUIDAD A LA
CUSTODIA Y
ADMINISTRACION DEL
SISTEMA WEB LOCATOR,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013,
SEGUN SDP-0033-2013-0007,
MCBS-MT-2013-016, CF-471
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 7,142.52001
3,400.00 340.00 3,060.00 0.00 7,754.00 6,997.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1102830633001 VELEZ BURNEO PABLO
ARTURO
VELEZ BURNEO PABLO
ARTURO.- PAGO DEL
SEGUNDO MES POR
CONTRATACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADO EN
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL,
MT-DRUT-2013-0304,
FACTURA, INFORME
MENSUAL, CONTRATO,
TDRS.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 3,400.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
314 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
408.00 0.00 408.00 0.00 7,755.00 6,997.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1102830633001 VELEZ BURNEO PABLO
ARTURO
VELEZ BURNEO PABLO
ARTURO.-
REGULARIZACION IVA
SEGÚN CUR 7754 POR PAGO
DEL SEGUNDO MES POR
CONTRATACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADO EN
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL,
MT-DRUT-2013-0304,
FACTURA, INFORME
MENSUAL, CONTRATO,
TDRS.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 408.00001
428.55 0.00 428.55 0.00 7,756.00 6,305.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1791973097001 BODEGAS Y COMERCIO S.A.
BODECOMSA
PARA REGULACION IVA
DEL PAGO A BODEGAS Y
COMERCIO S.A.
BODECOMSA POR PROCESO
DE CONTRATACION PARA
DAR CONTINUIDAD A LA
CUSTODIA Y
ADMINISTRACION DEL
SISTEMA WEB LOCATOR,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013,
SEGUN CUR Nº 7753.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 428.55001
10.00 0.00 10.00 0.00 7,757.00 7,704.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1712755204 VITERI TORRES DANIEL
ALEJANDRO
VITERI TORRES DANIEL
ALEJANDRO, PARA PAGO
DE ENTRADAS, DEL VIAJE
REALIZADO A SANTA CRUZ,
DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA REALIZAR
GRABACIÓN Y COBERTURA
PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE",
SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
394.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 10.00001
30.00 0.00 30.00 0.00 7,759.00 7,659.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 0601514839 SAENZ ZABALA JOSE SAENZ ZABALA JOSE
ALBERTO PARA EL PAGO
DE VIÁTICOS DEL VIAJE A
IBARRA DESDE EL 14 DE
OCTUBRE HASTA EL 14 DE
OCTUBRE DEL 2013 PARA
TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS A LA
CIUDAD DE IBARRA PARA
REALIZAR UN EXAMENEN
ESPECIAL,
MT-DATH-2013-1299,
MT-DAI-2013-0018, CF-663
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 30.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
315 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
16.00 0.00 16.00 0.00 7,760.00 7,653.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1705093324 NUNEZ GUEVARA LUIS NÚÑEZ GUEVARA LUIS
IVÁN PARA PAGO DE
PASAJES DEL VIAJE A
MANTA DESDE EL 7 DE
AGOSTO HASTA EL 9 DE
AGOSTO DEL 2013 PARA
CUMPLIMIENTO CON
ORDENES DE TRABAJO
DISPUESTAS POR EL SEÑOR
VICEMINISTRO,
SDP-0031-2013-0071, CF-497
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 16.00001
8.00 0.00 8.00 0.00 7,761.00 7,750.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1714141742 GUZMAN TITUANA ANA
CRISTINA
GUZMÁN TITUAÑA ANA
CRISTINA, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A SUCUMBÍOS -
ORELLANA, DESDE EL 16 AL
18 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS ACTIVOS
INSTITUCIONALES, SEGÚN
MT-DTICS-2013-0350, CF 497.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 8.00001
10.00 0.00 10.00 0.00 7,762.00 7,744.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1718941675 MONTERO ULLOA MARIA
GABRIELA
MONTERO ULLOA MARÍA
GABRIELA, PARA PAGO DE
ENTRADAS, DEL VIAJE
REALIZADO A SANTA CRUZ,
DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA REALIZAR
GRABACIÓN Y COBERTURA
PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE",
SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
394.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 10.00001
5,824.00 0.00 5,824.00 0.00 7,763.00 7,763.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1791931807001 GEO REISEN CIA. LTDA. GEO REISEN CIA. LTDA.
PARA LA CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL
ITINERARIO DE VISTA DE
EVALUACIÓN DEL
PRESIDENTE EJECUTIVO
DEL WORLD FOOD TRAVEL
ASOCIACIÓN DEL 30 DE
SEPTIEMBRE AL 05 DE
OCTUBRE 2013, FACTURA
001-001-2821, INFORME
TÉCNICO, TDR,
MT-DPRO-2013-0258, CF-631
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 5,824.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
316 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
10.00 0.00 10.00 0.00 7,764.00 7,741.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1712890530 ESPINOSA BAQUERO FELIPE
ANDRES
ESPINOSA BAQUERO FELIPE
ANDRÉS, PARA PAGO DE
ENTRADAS, DEL VIAJE
REALIZADO A SANTA CRUZ,
DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA REALIZAR
GRABACIÓN Y COBERTURA
PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE",
SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
394.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 10.00001
96,664.00 1,933.28 94,730.72 0.00 7,765.00 4,005.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1791320115001 GENERACION SISTEMAS
SUMISISTEMS CIA. LTDA.
GENERACION SISTEMAS
SUMISISTEMS CIA. LTDA.
-Pago de Agosto por
Contratación de una persona
natural o jurídica que se
encargue de la ejecución de una
campaña publicitaria digital a
nivel global,
MT-DCAM-2013-0225, Informe
de Acciones, Reporte de
Actividades, factura.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 193,328.00001
25.00 0.00 25.00 0.00 7,766.00 7,740.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA
DENISE
CORONEL ARTIEDA
VANESSA DENISE, PARA
PAGO DE MOVILIZACIÓN EN
VIAJE NACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A SANTA
CRUZ, DEL 08 AL 13 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
REALIZAR GRABACIÓN Y
COBERTURA PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE",
SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
497.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 25.00001
23.49 0.00 23.49 0.00 7,767.00 7,739.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
SALAZAR MUÑOZ JOSÉ
FRANCISCO, PARA PAGO DE
1 SUBSISTENCIA DE VIAJES
AL INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A TULCÁN, EL
10 DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A LA
CIUDAD DE TULCÁN
"RUMICHACA-EL CARMELO
Y TUFIÑO" VISITA TÉCNICA
PARA LA RECEPCIÓN DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
PÓRTICOS, CF 663.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 23.49001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
317 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
11,599.68 0.00 11,599.68 0.00 7,768.00 4,010.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1791320115001 GENERACION SISTEMAS
SUMISISTEMS CIA. LTDA.
GENERACION SISTEMAS
SUMISISTEMS CIA. LTDA.
-Regularización IVA según CUR
7765 pago de Agosto por
Contratación de una persona
natural o jurídica que se
encargue de la ejecución de una
campaña publicitaria digital a
nivel global,
MT-DCAM-2013-0225, Informe
de Acciones, Reporte de
Actividades, factura.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 11,599.68001
19.20 0.00 19.20 0.00 7,769.00 7,738.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1704359593 SALAZAR MUNOZ JOSE
FRANCISCO
SALAZAR MUÑOZ JOSÉ
FRANCISCO, PARA el pago de
Gasto de Gasolina y Peaje, DE
VIAJE REALIZADO A
TULCÁN, EL 10 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA
TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A LA
CIUDAD DE TULCÁN
"RUMICHACA-EL CARMELO
Y TUFIÑO" VISITA TÉCNICA
PARA LA RECEPCIÓN DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
PÓRTICOS, CF 394.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 19.20001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,770.00 7,728.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1714301700 BAQUERO GOMEZ MARX
XAVIER
BAQUERO GÓMEZ MARX
XAVIER, PARA PAGO DE
ENTRADAS, DEL VIAJE
REALIZADO A SANTA CRUZ,
DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA REALIZAR
COORDINACIÓN DE LA
GRABACIÓN Y COBERTURA
PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE",
SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
394.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 16.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,771.00 7,731.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1722770441 CORONEL ARTIEDA VANESSA
DENISE
CORONEL ARTIEDA
VANESSA DENISE, PARA
PAGO DE ENTRADAS, DEL
VIAJE REALIZADO A SANTA
CRUZ, DEL 08 AL 13 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
REALIZAR GRABACIÓN Y
COBERTURA PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE",
SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
394.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 16.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
318 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
18.24 0.00 18.24 0.00 7,772.00 7,648.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1309527099 CEVALLOS CRUZ MARIA
SOLEDAD
CEVALLOS CRUZ MARIA
SOLEDAD PARA VIÁTICOS
DEL VIAJE A TULCÁN
DESDE EL 10 DE OCTUBRE
HASTA EL 10 DE OCTUBRE
DEL 2013 PARA RECEPCIÓN
DEL PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE
PÓRTICOS EN LOS LIMITES
FRONTERIZOS,
MT-DDSR-2013-1065, CF-628
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 18.24001
1,176.36 0.00 1,176.36 1,176.36 7,773.00 7,773.00 18/10/2013 COM NOR OGA 0991205187001 COMUNICACIONES Y
TELEFONIA MULTIPLES S.A.
COMUNICACIONES Y
TELEFONÍA MÚLTIPLES S.A.
MULTICOM TELEMOVIL,
PARA ACTIVACIÓN DE
RADIOS Y REPARACIÓN
PARA LA CAPSULA DE
SEGURIDAD Y PERSONAL,
MT-DA-2013-2198, FACTURA
194279, CARTA DE
ADJUDICACIÓN, INFORME
CONFORMIDAD, TDR, CF
528.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 1,176.36001
23.99 0.00 23.99 0.00 7,774.00 7,644.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1711295475 GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO
GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO, PARA
PAGO DE VIÁTICOS AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A TULCÁN, EL
10 DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA SER PARTE DE LA
COMISIÓN DE SERVICIOS
PARA LA RECEPCIÓN DEL
PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE
PÓRTICOS EN LOS LIMITES
FRONTERIZOS, SEGÚN
MT-DDSR-2013-1065, CF 628.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 23.99001
192.70 0.00 192.70 0.00 7,775.00 7,660.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1309374302 VITERI GUILLEN JUAN
SEBASTIAN
VITERI GUILLEN JUAN
SEBASTIÁN, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
GUAYAQUIL, DEL 09 AL 10
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA ACOMPAÑAR AL
SEÑOR MINISTRO DE
TURISMO EN SU AGENDA
DE TRABAJO EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL EN LA
COORDINACIÓN ZONAL 5
ACUARIO VALDIVIA, CF 628.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR N NN
Total Fuente 192.70001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
319 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
245.00 0.00 245.00 0.00 7,776.00 7,657.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1714137641 ROLDAN RIVADENEIRA
NICOLAS MATEO
ROLDAN RIVADENEIRA
NICOLÁS MATEO, PARA
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
MISAHUALLI, DEL 05 AL 08
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA RECOPILACIÓN DE
DATOS CUALITATIVOS Y
CUANTITATIVOS ACERCA
DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA EN LA
PARROQUIA DE
MISAHUALLI, CF 628.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 245.00001
140.00 0.00 140.00 0.00 7,777.00 7,656.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1714097340 MENA AYALA KLEVER
ROGELIO
MENA AYALA KLEVER
ROGELIO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
LAGO AGRIO, DEL 30 DE
SEPTIEMBRE AL 02 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
REALIZAR LA
COORDINACIÓN LOGÍSTICA
DE ACTIVIDADES
INHERENTES A SUS
FUNCIONES A CUMPLIR POR
PARTE DEL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO, CF
629.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 140.00001
8.18 0.00 8.18 0.00 7,779.00 7,752.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1715189021 VILLACRES GUERRA
GABRIELA ALEXANDRA
VILLACRES GUERRA
GABRIELA ALEXANDRA,
PARA PAGO DE VIÁTICOS
AL INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA,
DESDE EL 25 AL 26 DE JULIO
DEL 2013, PARA
VALIDACIÓN DEL CIRCUITO
TURÍSTICO CICLOTURISMO
MOJANDA - CAJAS Y
ACTIVIDADES DE
AVENTURA EN LA CIUDAD
DE OTAVALO, SEGÚN
MT-DPRO-2013-0182, CF 628.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 8.18001
-207.40 0.00 -207.40 0.00 7,781.00 7,612.00 18/10/2013 COM RTO OGA 1718483298 YANEZ RIOS DARIO JAVIER DARIO JAVIER YANEZ, Pago
por viaticos y subsistencias del
viaje a Buenos Aires del 10 al 14
de Septiembre del 2013, para
participar en la Mision Turistica
Comercial FIT Argentina, Memo
MT-SPT-2013-0288, Permiso
presidencia 29907, Acuerdo
20130151.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente -207.40001
12.00 0.00 12.00 0.00 7,783.00 7,783.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1711295475 GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO
MIGUEL GORDILLO
Reposición de pasajes del viaje a
Lago Agrio el 08 de Octubre al 8
de octubre del 2013, para
verificación de ubicación y
contenido del pórtico en la
provincia de Sucumbíos,
MT-DDSR-2013-1065, CF
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
320 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 12.00001
5,200.00 104.00 5,096.00 0.00 7,784.00 7,763.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1791931807001 GEO REISEN CIA. LTDA. GEO REISEN CIA. LTDA.
PARA LA CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL
ITINERARIO DE VISTA DE
EVALUACIÓN DEL
PRESIDENTE EJECUTIVO
DEL WORLD FOOD TRAVEL
ASOCIACIÓN DEL 30 DE
SEPTIEMBRE AL 05 DE
OCTUBRE 2013, FACTURA
001-001-2821, INFORME
TÉCNICO, TDR,
MT-DPRO-2013-0258, CF-631.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 22/10/2013N
Total Fuente 10,400.00001
207.40 0.00 207.40 0.00 7,785.00 7,785.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1718483298 YANEZ RIOS DARIO JAVIER DARÍO JAVIER YÁNEZ,
PAGO POR VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS DEL VIAJE
A BUENOS AIRES EL 14 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA PARTICIPAR EN LA
MISIÓN TURÍSTICA
COMERCIAL FIT
ARGENTINA, MEMO
MT-SPT-2013-0288, PERMISO
PRESIDENCIA 29907,
ACUERDO 20130151,
ALCANCE AL MEMO
MT-SPT-2013-0294, CF 627.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 207.40001
624.00 0.00 624.00 0.00 7,786.00 7,763.00 18/10/2013 RDP NOR OGA 1791931807001 GEO REISEN CIA. LTDA. GEO REISEN CIA. LTDA.
REGULARIZACIÓN IVA
SEGUN CUR 7784 POR PARA
LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL
ITINERARIO DE VISTA DE
EVALUACIÓN DEL
PRESIDENTE EJECUTIVO
DEL WORLD FOOD TRAVEL
ASOCIACIÓN DEL 30 DE
SEPTIEMBRE AL 05 DE
OCTUBRE 2013, FACTURA,
INFORME TÉCNICO.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 21/10/2013N
Total Fuente 624.00001
207.40 0.00 207.40 0.00 7,787.00 7,785.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1718483298 YANEZ RIOS DARIO JAVIER DARÍO JAVIER YÁNEZ,
PAGO POR VIÁTICOS DEL
VIAJE A BUENOS AIRES EL
14 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, PARA PARTICIPAR EN
LA MISIÓN TURÍSTICA
COMERCIAL FIT
ARGENTINA, MEMO
MT-SPT-2013-0288, PERMISO
PRESIDENCIA 29907,
ACUERDO 20130151,
ALCANCE AL MEMO
MT-SPT-2013-0294, CF 627.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 207.40001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
321 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
-12.00 0.00 -12.00 0.00 7,789.00 7,783.00 18/10/2013 COM RTO OGA 1711295475 GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO
MIGUEL GORDILLO
Reposición de pasajes del viaje a
Lago Agrio el 08 de Octubre al 8
de octubre del 2013, para
verificación de ubicación y
contenido del pórtico en la
provincia de Sucumbíos,
MT-DDSR-2013-1065, CF
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente -12.00001
12.00 0.00 12.00 0.00 7,790.00 7,790.00 18/10/2013 COM NOR OGA 1711295475 GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO
MIGUEL GORDILLO
Reposición de pasajes del viaje a
Lago Agrio el 08 de Octubre al 8
de octubre del 2013, para
verificación de ubicación y
contenido del pórtico en la
provincia de Sucumbíos,
MT-DDSR-2013-1065, CF-497
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 12.00001
12.00 0.00 12.00 0.00 7,791.00 7,790.00 18/10/2013 DEV NOR OGA 1711295475 GORDILLO JARAMILLO
MIGUEL ALEJANDRO
MIGUEL GORDILLO
Reposición de pasajes del viaje a
Lago Agrio el 08 de Octubre al 8
de octubre del 2013, para
verificación de ubicación y
contenido del pórtico en la
provincia de Sucumbíos,
MT-DDSR-2013-1065, CF-497
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 12.00001
492.05 0.00 492.05 0.00 7,792.00 7,792.00 21/10/2013 COM NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL, Pago por
mantenimiento del vehiculo
TEI-1147, Memorando
MT-DA-2013-2233, Factura
118942, 118819, Acta
entrega-recepcion, Egreso
bodega 469, CF-518
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 492.05001
11,191.00 0.00 11,191.00 0.00 7,793.00 6,850.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES.
-Servicio de enlace de datos para
comunicar a Matriz con las 24
Regionales del Ministerio de
Turismo, correspondiente al mes
de septiembre de 2013, segun
Contrato REG-MT-2013-037,
CF-512
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 22,382.00001
1,342.92 0.00 1,342.92 0.00 7,794.00 6,850.00 21/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
Para regulacion IVA del pago a
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES.
-por servicio de enlace de datos
para comunicar a Matriz con las
24 Regionales del Ministerio de
Turismo, correspondiente al mes
de septiembre de 2013, segun
CUR Nº 7793.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 1,342.92001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
322 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
4,953.00 49.53 4,903.47 0.00 7,797.00 7,664.00 21/10/2013 DEV NOR OGA 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN
ANDRES ALBERTO
EGUIGUREN ANDRES, Pago
por adquisicion de equipos
informáticos para oficina movil
del Sr. Ministro de Turismo,
Memo MT-DA-2013-2155,
Informte técnico, Factura 6149,
Adjudicación, CF-637, Oferta.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 9,906.00001
594.36 0.00 594.36 0.00 7,798.00 7,664.00 21/10/2013 RDP NOR OGA 1707800445001 EGUIGUREN EGUIGUREN
ANDRES ALBERTO
EGUIGUREN ANDRES,
Regularización IVA según CUR
7797 por pago por adquisicion de
equipos informáticos para oficina
movil del Sr. Ministro de
Turismo, Memo
MT-DA-2013-2155, Informte
técnico, Factura 6149,
Adjudicación, CF-637, Oferta.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 23/10/2013N
Total Fuente 594.36001
5,903.23 0.00 5,903.23 4,403.23 7,801.00 7,801.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1711229300001 NARANJO MEJIA STEPHANIE
CAROLINA
STEPHANIE CAROLINA
NARANJO, Servicios
profesionales como Experto en
Desarrollo Organizacional del 03
de Septiembre al 31 Diciembre
2013, segun Contrato 156,
Informe, TDR, CF-593
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 5,903.23001
708.39 0.00 708.39 528.39 7,802.00 7,802.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1711229300001 NARANJO MEJIA STEPHANIE
CAROLINA
STEPHANIE CAROLINA
NARANJO, IVA Servicios
profesionales como Experto en
Desarrollo Organizacional del 03
de Septiembre al 31 Diciembre
2013, segun Contrato 156,
Informe, TDR, CF-593
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 708.39001
-304.54 0.00 -304.54 0.00 7,803.00 6,946.00 22/10/2013 DEV DNC OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
NOTA DE CREDITO Nº
001-006-0000001868 DEL
03/10/2013; DE LA EMPRESA
PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR A
FAVOR DEL MINTUR
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 24/10/2013N
Total Fuente -304.54001
4,450.88 0.00 4,450.88 0.00 7,804.00 7,804.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES,
Pago por consumo de internet
institucional mes de Septiembre
del 2013, segun Memo
MT-DA-2013-2213, Factura
15540595, Detalle de consumo,
CF-532
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 4,450.88001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
323 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
76,600.20 26,532.00 50,068.20 0.00 7,805.00 5,829.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1713559589001 AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA
DEL CARMEN
AULESTIA DOMINGUEZ
SOFIA DEL CARMEN PARA
PAGO PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE VIAS
DE ESCALADA EN CUYUJA
Y COJITAMBO Y CURSO DE
SEGURIDAD VERTICAL
PARA RUTAS DE
ESCALADA, INFORME,
SEGUN CONTRATO
MT-2013-008,
MT-DPRO-2013-0199, CF-536
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR N NN
Total Fuente 76,600.20001
8,960.00 0.00 8,960.00 6,720.00 7,806.00 7,806.00 22/10/2013 COM NOR OGA 0912775533001 ROSERO MONCAYO JUAN
BERNARDO
ROSERO MONCAYO JUAN
BERNARDO, PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA EL CARGO DE
ARQUITECTO ESPECIALISTA
EN ANÁLISIS DE
COMPLEJIDADES URBANAS
PARA EL EQUIPO DE
INTERVENCIÓN
ATP-DESTINO, SEGÚN
MEMO MT-DRUT-2013-0309,
FACTURA 149, INFORME DE
ACTIVIDADES, CONTRATO,
TDR, CF 608.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 8,960.00001
2,159.12 0.00 2,159.12 0.00 7,807.00 7,807.00 22/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:10 T:HE A:2013] ROL
HORAS EXTRAS - PERSONAL
LOSEP -
ADMINISTRATIVO,CAMPAÑ
AS,COMUNICACIÓN,DESAR
ROLLO,PROMOCION,PLANIF
ICACION,
TECNOLOGIAS -
SEPTIEMBRE 2013
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 2,159.12001
320.47 0.00 320.47 0.00 7,808.00 7,808.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO,
Pago por consumo de agua
potable de los Edifcios Matriz
del Ministerio de Turismo del
19/09/2013 al 21/10/2013,
Memo MT-DA-2013-2244,
Informe a conformidad, Factura
3390468-3390456-3392863,
CF-289
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 320.47001
122.44 0.00 122.44 0.00 7,809.00 7,809.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1792030064001 KAWA MOTORS S.A. KAWA MOTORS SA, Pago por
mantenimiento de las
motocicletas COD 197 Y COD
222, segun Memo
MT-DA-2013-2232, Factura
19199-19201, Acta
entrega-recepcion, CF-518
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 122.44001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
324 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
3,974.00 0.00 3,974.00 0.00 7,810.00 7,804.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES,
Pago por consumo de internet
institucional mes de Septiembre
del 2013, segun Memo
MT-DA-2013-2213, Factura
15540595, Detalle de consumo,
CF-532
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 7,948.00001
15,338.40 0.00 15,338.40 0.00 7,811.00 7,811.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO GENERAL
ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA,
Contratación de una persona
jurídica especializada en
operación turística en el Marco
de Viaje de prensa Turquía,
Memo MT-DA-2013-2235,
Factura 78386, Contrato,
Pliegos, CF-563
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 15,338.40001
3,500.00 350.00 3,150.00 0.00 7,812.00 6,995.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1705214912001 NAVAS MALES MONICA DEL
CARMEN
NAVAS MALES MONICA
DEL CARMEN.- CONTRATO
DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
CARGO DE ABOGADO
COMPETENTE LEGAL
INSTITUCIONAL DEL 29 DE
AGOSTO AL 28 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013, ATP
Puerto López, FACT
001-001-0000314.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 3,500.00001
420.00 0.00 420.00 0.00 7,813.00 6,995.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1705214912001 NAVAS MALES MONICA DEL
CARMEN
PARA REGULARAIZACION
IVA PAGO A NAVAS MALES
MONICA DEL CARMEN.-
CONTRATO DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
CARGO DE ABOGADO
COMPETENTE LEGAL
INSTITUCIONAL.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 420.00001
12,000.00 960.00 11,040.00 11,040.00 7,814.00 3,900.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1708320393001 MENA VILLAMARIN JUAN
ALBERTO
MENA VILLAMARIN JUAN
ALBERTO, Arrendamiento del
inmueble Ubicado en la Av.
Shyris y el Telégrafo para uso y
goce como Oficinas de la Matriz
del Ministerio de Turismo, segun
Contrato PE-MT-2013-001, y
demás documentación adjunta,
CF-323, FAC 005-003-0000069.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S NN
Total Fuente 12,000.00002
476.88 0.00 476.88 0.00 7,815.00 7,804.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
Para regulacion IVA del pago a
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES,
por consumo de internet
institucional mes de Septiembre
del 2013, segun CUR Nº 7810.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 476.88001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
325 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
5,613.18 0.00 5,613.18 0.00 7,816.00 7,816.00 22/10/2013 COM NOR OGA 1717232977001 SANCHEZ MADRIGAL FRANK
ISRAEL
SÁNCHEZ MADRIGAL
FRANK ISRAEL, PAGO DE LA
CONTRATACIÓN DE UNA
PERSONA JURÍDICA QUE
PROVEA FOTOGRAFÍAS
PARA USO
COMUNICACIONAL COMO
PARTE DE LA CAMPAÑA
"ECUADOR, POTENCIA
TURÍSTICA", SEGÚN MEMO
MT-DA-2013-2226, FACTURA
2663, CARTA DE
ADJUDICACIÓN, ACTA
ENTREGA RE RECEPCIÓN,
TDR, CF 553.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 5,613.18001
320.47 0.00 320.47 0.00 7,817.00 7,808.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO,
Pago por consumo de agua
potable de los Edifcios Matriz
del Ministerio de Turismo del
19/09/2013 al 21/10/2013,
Memo MT-DA-2013-2244,
Informe a conformidad, Factura
3390468-3390456-3392863,
CF-289
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 320.47001
2,000.00 200.00 1,800.00 0.00 7,818.00 7,806.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 0912775533001 ROSERO MONCAYO JUAN
BERNARDO
ROSERO MONCAYO JUAN
BERNARDO, PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA EL CARGO DE
ARQUITECTO ESPECIALISTA
EN ANÁLISIS DE
COMPLEJIDADES URBANAS
PARA EL EQUIPO DE
INTERVENCIÓN
ATP-DESTINO, SEGÚN
MEMO MT-DRUT-2013-0309.
FACT 001-001-000000149.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 2,000.00001
4,500.00 45.00 4,455.00 0.00 7,820.00 2,279.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA. STARGROUP CIA LTDA,
Contratacion de espacios
publicitarios en la Revista A
bordo, segun Contrato
REG-MT-2013-003, Pliegos,
TDR, Informe Tecnico, CF-58
FACT 001-002-000011455.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 9,000.00001
540.00 0.00 540.00 0.00 7,821.00 2,280.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA. PARA REGULARIZACION
IVA PAGO A STARGROUP
CIA LTDA, IVA Contratacion
de espacios publicitarios en la
Revista A bordo.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 540.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
326 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
10,500.00 6,405.00 4,095.00 0.00 7,822.00 6,730.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA. STARGROUP CIA LTDA, Pago
por servicios comunicacionales y
de publicidad en el
"Lanzamiento del Libro de
Gestión Publica", segun Contrato
REG-MT-2013-038, Pliegos,
Informe Tecnico, CF-501, Acta
Entrega Recepción, Notificación,
Factura, Revistas.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 21,000.00001
1,260.00 0.00 1,260.00 0.00 7,823.00 6,731.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1791854519001 STARGROUP CIA. LTDA. STARGROUP CIA LTDA,
Regularización IVA según CUR
7822 por pago de servicios
comunicacionales y de
publicidad en el "Lanzamiento
del Libro de Gestión Publica",
segun Contrato
REG-MT-2013-038, Pliegos,
Informe Tecnico, CF-501, Acta
Entrega Recepción, Notificación,
Factura, Revistas.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 23/10/2013N
Total Fuente 1,260.00001
1,500.00 150.00 1,350.00 0.00 7,825.00 7,801.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1711229300001 NARANJO MEJIA STEPHANIE
CAROLINA
STEPHANIE CAROLINA
NARANJO, Pago del primer mes
por servicios profesionales como
Experto en Desarrollo
Organizacional del 03 de
Septiembre al 31 Diciembre
2013, segun Contrato 156,
Informe, TDR, CF-593, Informe
Mensual, MT-DRUT-2013-0303,
Factura.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 1,500.00001
180.00 0.00 180.00 0.00 7,826.00 7,802.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1711229300001 NARANJO MEJIA STEPHANIE
CAROLINA
STEPHANIE CAROLINA
NARANJO, Regularización IVA
según CUR 7825 por pago del
primer mes por servicios
profesionales como Experto en
Desarrollo Organizacional del 03
de Septiembre al 31 Diciembre
2013, segun Contrato 156,
Informe, TDR, CF-593, Informe
Mensual, MT-DRUT-2013-0303,
Factura.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 23/10/2013N
Total Fuente 180.00001
5,011.77 100.24 4,911.53 0.00 7,827.00 7,816.00 22/10/2013 DEV NOR OGA 1717232977001 SANCHEZ MADRIGAL FRANK
ISRAEL
SÁNCHEZ MADRIGAL
FRANK ISRAEL, PAGO DE LA
CONTRATACIÓN DE UNA
PERSONA JURÍDICA QUE
PROVEA FOTOGRAFÍAS
PARA USO
COMUNICACIONAL COMO
PARTE DE LA CAMPAÑA
"ECUADOR, POTENCIA
TURÍSTICA", SEGÚN MEMO
MT-DA-2013-2226, FACTURA
2663, CARTA DE
ADJUDICACIÓN, ACTA
ENTREGA RE RECEPCIÓN,
TDR, CF 553.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 10,023.54001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
327 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
601.41 0.00 601.41 0.00 7,828.00 7,816.00 22/10/2013 RDP NOR OGA 1717232977001 SANCHEZ MADRIGAL FRANK
ISRAEL
PARA REGULARIZACION
IVA PAGO A SÁNCHEZ
MADRIGAL FRANK ISRAEL,
PAGO DE LA
CONTRATACIÓN DE UNA
PERSONA JURÍDICA QUE
PROVEA FOTOGRAFÍAS
PARA USO
COMUNICACIONAL COMO
PARTE DE LA CAMPAÑA
"ECUADOR, POTENCIA
TURÍSTICA.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 601.41001
278.06 0.00 278.06 0.00 7,830.00 7,830.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1719219535 VASQUEZ ORTIZ IBETH
VANESSA
VÁSQUEZ ORTIZ IBETH
VANESSA PARA
REEMBOLSO GASTOS
UTILIZADOS EN REUNIONES
PARA ATENDER DE
MANERA OPORTUNA LOS
GASTOS OCASIONADOS EN
LAS REUNIONES DE
TRABAJO QUE EL SEÑOR
MINISTRO Y ASESORES DEL
DESPACHO MANTIENEN
CON DIFERENTES
AUTORIDADES,
MT-DM-2013-0409,
MT-DM-2013-0507, CF-583
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 278.06001
13,695.00 273.90 13,421.10 0.00 7,831.00 7,811.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO GENERAL
ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA,
Contratación de una persona
jurídica especializada en
operación turística en el Marco
de Viaje de prensa Turquía,
Memo MT-DA-2013-2235,
Factura 78386, Contrato,
Pliegos, CF-563
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 27,390.00001
356.54 68.34 288.20 0.00 7,832.00 7,832.00 23/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:10 T:HE A:2013] ROL
HORAS EXTRAS - PERSONAL
CODIGO DE TRABAJO -
JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE 2013 -
CONDUCTORES ZONALES
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 356.54001
1,691.13 0.00 1,691.13 0.00 7,833.00 7,833.00 23/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:10 T:HE A:2013] ROL
HORAS EXTRAS - PERSONAL
LOSEP - COORDINACION
ZONAL 2 - SEPTIEMBRE 2013
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 23/10/2013N
Total Fuente 1,691.13001
1,643.40 0.00 1,643.40 0.00 7,835.00 7,811.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO GENERAL
Para regulacion IVA del pago a
ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA,
Contratación de una persona
jurídica especializada en
operación turística en el Marco
de Viaje de prensa Turquía,
s/CUR 7831, Factura 78386,
Contrato, Pliegos, CF-563
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 24/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
328 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 1,643.40001
-76,600.20 -26,532.00 -50,068.20 0.00 7,836.00 7,805.00 23/10/2013 DEV RTO OGA 1713559589001 AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA
DEL CARMEN
AULESTIA DOMINGUEZ
SOFIA DEL CARMEN PARA
PAGO PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE VIAS
DE ESCALADA EN CUYUJA
Y COJITAMBO Y CURSO DE
SEGURIDAD VERTICAL
PARA RUTAS DE
ESCALADA, INFORME,
SEGUN CONTRATO
MT-2013-008,
MT-DPRO-2013-0199, CF-536
APROBADO CTAIPETUR CTAIPETUR CTAIPETUR N NN
Total Fuente -76,600.20001
278.06 0.00 278.06 0.00 7,839.00 7,830.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1719219535 VASQUEZ ORTIZ IBETH
VANESSA
VÁSQUEZ ORTIZ IBETH
VANESSA PARA
REEMBOLSO GASTOS
UTILIZADOS EN REUNIONES
PARA ATENDER DE
MANERA OPORTUNA LOS
GASTOS OCASIONADOS EN
LAS REUNIONES DE
TRABAJO QUE EL SEÑOR
MINISTRO Y ASESORES DEL
DESPACHO MANTIENEN
CON DIFERENTES
AUTORIDADES,
MT-DM-2013-0409,
MT-DM-2013-0507, CF-583
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 278.06001
36,083.42 15,155.04 20,928.38 0.00 7,840.00 5,829.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1713559589001 AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA
DEL CARMEN
AULESTIA DOMINGUEZ
SOFIA DEL CARMEN PARA
PAGO PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE VIAS
DE ESCALADA EN CUYUJA
Y COJITAMBO Y CURSO DE
SEGURIDAD VERTICAL
PARA RUTAS DE
ESCALADA, INFORME,
SEGUN CONTRATO
MT-2013-008,
MT-DPRO-2013-0199, CF-536
APROBADO CTAIPETUR PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 72,166.84001
4,330.01 0.00 4,330.01 0.00 7,841.00 5,832.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1713559589001 AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA
DEL CARMEN
AJUSTE REGULARIZACION
IVA EN COMPRAS A FAVOR
DE AULESTIA DOMINGUEZ
SOFIA DEL CARMEN SEGUN
CUR Nº 7840
APROBADO CTAIPETUR PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 4,330.01001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
329 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
4,320.00 0.00 4,320.00 2,880.00 7,842.00 7,842.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1708320393001 MENA VILLAMARIN JUAN
ALBERTO
MENA VILLAMARÍN JUAN
ALBERTO PARA PAGO DE
IVA DE 3 MES DEL
CONTRATO DE ARRIENDO,
PARA INMUEBLES PARA LA
MATRIZ DEL MINISTERIO
DE TURISMO,
MT-DA-2013-2189, INFORME
CONFORMIDAD, FACTURA
005-003-69,
CORRESPONDIENTE AL
PERIODO ENTRE EL 10 DE
SEPTIEMBRE 2013 HASTA EL
9 DE OCTUBRE,
MT-DA-2013-2199, CF-687
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 4,320.00002
16,174.83 0.00 16,174.83 0.00 7,843.00 7,843.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.Pago por servicio de
correo internacional, naional y
local, correspondiente al mes de
septiembre 2013, Memorando
MT-DSG-2013-0121, Factura
085-003-2009, Contrato, CF-679
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 16,174.83001
6,648.13 0.00 6,648.13 5,028.00 7,844.00 7,844.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH
PATRICIA DEL CARMEN
CAJAS AVILA JEANTH
PATRICIA, Servicios
Profesionales para impartir
directrices, coordinar y brindar
soporte necesario para la
ejecución Activos Fijos, segun
Contrato 140, CF-586
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 6,648.13001
797.78 0.00 797.78 603.36 7,845.00 7,845.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH
PATRICIA DEL CARMEN
CAJAS AVILA JEANTH
PATRICIA, IVA Servicios
Profesionales para impartir
directrices, coordinar y brindar
soporte necesario para la
ejecución Activos Fijos, segun
Contrato 140, CF-586
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 797.78001
27,250.00 0.00 27,250.00 27,250.00 7,846.00 7,846.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1792248582001 CAIMSEP CAPACITACION,
ASESORIA, IMPORTACIONES
CAIMSEP CAPACITACION,
ASESORIA, IMPORTACIONES
Y SERVICIOS PETROLEROS,
Impartición de 10 cursos a 156
servidores del Ministerio de
Turismo, segun Contrato
MCBS-MT-2013-018, Pliegos,
CF-543
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 27,250.00001
2,910.00 0.00 2,910.00 2,910.00 7,847.00 7,847.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1792248582001 CAIMSEP CAPACITACION,
ASESORIA, IMPORTACIONES
CAIMSEP CAPACITACION,
ASESORIA, IMPORTACIONES
Y SERVICIOS PETROLEROS,
IVA Impartición de 10 cursos a
156 servidores del Ministerio de
Turismo, segun Contrato
MCBS-MT-2013-018, Pliegos,
CF-543
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 2,910.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
330 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,440.00 0.00 1,440.00 0.00 7,848.00 7,842.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1708320393001 MENA VILLAMARIN JUAN
ALBERTO
MENA VILLAMARÍN JUAN
ALBERTO PARA PAGO DE
IVA DE 3 MES DEL
CONTRATO DE ARRIENDO,
PARA INMUEBLES PARA LA
MATRIZ DEL MINISTERIO
DE TURISMO,
MT-DA-2013-2189, INFORME
CONFORMIDAD.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 26/10/2013N
Total Fuente 1,440.00002
2,384.78 24.33 2,360.45 0.00 7,849.00 7,849.00 23/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:10 T:LI A:2013] ROL
LIQUIDACIONES -
PERSONAL CESANTE -
OBLIGACIONES AÑOS
ANTERIORES
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 2,384.78001
266.11 0.00 266.11 0.00 7,850.00 7,850.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1790209113001 EDITORES MMA ASOCIADOS
CIA LTDA
EDITORES MMA
ASOCIADOS CIA LTDA, Pago
por notificacion de inicio de
examen especial por parte de la
Auditoria Interna en la
Coordinación Zonal 1 al
desconocer la direccion Sr.
Victor Palaguachi Ex
Coordinador Zonal, Memo
MT-DA-2013-2242, Factura
141361, Adjudicacion, CF-665
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 266.11001
381.92 0.00 381.92 0.00 7,851.00 7,851.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1792216893001 MANTISCOMPER CIA. LTDA. MANTISCOMPER CIA LTDA,
Pago por impresión de tarjetas de
presentación de las autoridades
del nivel jerarquico superior del
Ministerio de Turismo, Memo
MT-DA-2013-2207, Factura
2054, Carta de adjudicacion,
CF-611
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 381.92001
16,000.00 0.00 16,000.00 12,000.00 7,852.00 7,852.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0101215267001 GONZALEZ GALARZA
GUSTAVO ADOLFO
GONZÁLEZ GALARZA
GUSTAVO ADOLFO PARA
PAGO Contratación por
servicios profesionales equipo
para la implementación ATP
Puerto López,
SDP-0039-2013-0038,
MT-DRUT-2013-0314,
FACTURA 001-001-332,
INFORME TÉCNICO,
CONTRATO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, TDRS,
MT-DRUT-2013-0162, CF-494
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 16,000.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
331 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,920.00 0.00 1,920.00 1,440.00 7,853.00 7,853.00 23/10/2013 COM NOR OGA 0101215267001 GONZALEZ GALARZA
GUSTAVO ADOLFO
GONZÁLEZ GALARZA
GUSTAVO ADOLFO PARA
PAGO IVA Contratación por
servicios profesionales equipo
para la implementación ATP
Puerto López,
SDP-0039-2013-0038,
MT-DRUT-2013-0314,
FACTURA 001-001-332,
INFORME TÉCNICO,
CONTRATO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, TDRS,
MT-DRUT-2013-0162, CF-494
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 1,920.00001
-1,300.00 0.00 -1,300.00 0.00 7,854.00 759.00 23/10/2013 COM RPA OGA 1709142275001 ARELLANO ROLDAN
ANNABELEE KATHERINE
ANNABELEE ARELLANO,
Servicios profesionales del 1 de
enero 2013 al 31 de Marzo del
2013, para elaboración de la base
de movimiento de nómina y el
manejo de la herramienta Esigef
y Esipren, según contrato 004,
Informe Técnico, CF-88
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente -1,300.00001
231.88 0.00 231.88 0.00 7,855.00 7,855.00 23/10/2013 REG NOR OGA 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO Rendición de la
Entidad:510-9999-0 No de
fondo: 4 No Entrada: 7
APROBADO USERAPP USERAPP CTAIPETUR CTAIPETUR S S 23/10/2013N
Total Fuente 231.88001
-156.00 0.00 -156.00 0.00 7,856.00 760.00 23/10/2013 COM RPA OGA 1709142275001 ARELLANO ROLDAN
ANNABELEE KATHERINE
ANNABELEE ARELLANO,
IVA por Servicios profesionales
del 1 de enero 2013 al 31 de
Marzo del 2013, para
elaboración de la base de
movimiento de nómina y el
manejo de la herramienta Esigef
y Esipren, según contrato 004,
Informe Técnico, CF-88
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente -156.00001
-16,156.00 0.00 -16,156.00 0.00 7,858.00 2,013.00 23/10/2013 COM RPA OGA 1750643825001 SAMPER OLIVARES MARIA
PIA
MARIA PIA SAMPER, Servcios
profesionales en el Despacho
Ministerial para el área de
Ciencias Sociales, Investigación
Social Aplicada y Cooperación
Internacional para el Desarrollo,
según Contrato 05, TDR, CF-77
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente -16,156.00001
13,539.68 0.00 13,539.68 13,539.68 7,859.00 7,859.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1750643825001 SAMPER OLIVARES MARIA
PIA
MARIA PIA SAMPER, Servcios
profesionales en el Despacho
Ministerial para el área de
Ciencias Sociales, Investigación
Social Aplicada y Cooperación
Internacional para el Desarrollo,
según Contrato 05, TDR, CF-77
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 13,539.68001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
332 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
110,830.29 0.00 110,830.29 0.00 7,860.00 7,860.00 23/10/2013 COM NOR OGA 1791250966001 EXPOEVENTOS EXEV CIA.
LTDA.
EXPOEVENTOS EXEV CIA
LTDA, Pago por servicios de
organizacion, conceptualizacion,
ambientacion y logistica para la
presentacion de destino Ecuador
en la Feria Travel Mart
Latinoamerica de 18 al 20 Sept.
2013, Memo
MT-DPPRO-2013-0214,
Contrato, Factura 6120, CF-564
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 110,830.29001
14,441.81 0.00 14,441.81 0.00 7,861.00 7,843.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.Pago por servicio de
correo internacional, naional y
local, correspondiente al mes de
septiembre 2013, Memorando
MT-DSG-2013-0121, Factura
085-003-2009, Contrato, CF-679
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 28,883.62001
1,733.02 0.00 1,733.02 0.00 7,862.00 7,843.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
AJUSTE REGULARIZACION
IVA EN COMPRAS A FAVOR
DE EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P. SEGUN CUR Nº 7861
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 1,733.02001
1,412.00 141.20 1,270.80 0.00 7,863.00 4,649.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1709991184001 BUSTAMANTE ROSERO
MARTIN RAFAEL
BUSTAMANTE ROSERO
MARTIN RAFAEL PAGO
SERVICIOS PROFECIONALES
MES DE JULIO 2013, MEMO
MT-DDIG-2013-001 PARA LA
ELABORACION DE
FOTOGRAFIAS Y
REDACCION DE TEXTOS,
510-9999-0000-0101-2013,
FACTURA 421, CONTRATO,
INFORME DE ACTIVIDADES,
CF-360
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 1,412.00001
169.44 0.00 169.44 0.00 7,864.00 4,650.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1709991184001 BUSTAMANTE ROSERO
MARTIN RAFAEL
REGULARIZACION DEL IVA
POR PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALEA A
BUSTAMANTE ROSERO
MARTIN RAFAEL, SEGUN
CUR 7963, CF-360
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 169.44001
237.60 2.38 235.22 0.00 7,866.00 7,850.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1790209113001 EDITORES MMA ASOCIADOS
CIA LTDA
EDITORES MMA
ASOCIADOS CIA LTDA, Pago
por notificacion de inicio de
examen especial por parte de la
Auditoria Interna en la
Coordinación Zonal 1 al
desconocer la direccion Sr.
Victor Palaguachi Ex
Coordinador Zonal, Memo
MT-DA-2013-2242, Factura
141361, Adjudicacion, CF-665
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 475.20001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
333 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
28.51 0.00 28.51 0.00 7,867.00 7,850.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1790209113001 EDITORES MMA ASOCIADOS
CIA LTDA
AJUSTE REGULARIZACION
IVA EN COMPRAS A FAVOR
DE EDITORES MMA
ASOCIADOS CIA LTDA,
SEGUN CUR Nº 7866
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 28.51001
341.00 6.82 334.18 0.00 7,868.00 7,851.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1792216893001 MANTISCOMPER CIA. LTDA. MANTISCOMPER CIA LTDA,
Pago por impresión de tarjetas de
presentación de las autoridades
del nivel jerarquico superior del
Ministerio de Turismo, Memo
MT-DA-2013-2207, Factura
2054, Carta de adjudicacion,
CF-611
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 682.00001
40.92 0.00 40.92 0.00 7,869.00 7,851.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1792216893001 MANTISCOMPER CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA
DEL PAGO A
MANTISCOMPER CIA LTDA
por impresión de tarjetas de
presentación de las autoridades
del nivel jerarquico superior del
Ministerio de Turismo, SEGUN
CUR 7868, CF-611
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 40.92001
98,955.62 1,979.11 96,976.51 0.00 7,870.00 7,860.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1791250966001 EXPOEVENTOS EXEV CIA.
LTDA.
EXPOEVENTOS EXEV CIA
LTDA, Pago por servicios de
organizacion, conceptualizacion,
ambientacion y logistica para la
presentacion de destino Ecuador
en la Feria Travel Mart
Latinoamerica de 18 al 20 Sept.
2013, Memo
MT-DPPRO-2013-0214,
Contrato, Factura 6120, CF-564
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 197,911.24001
11,874.67 0.00 11,874.67 0.00 7,871.00 7,860.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1791250966001 EXPOEVENTOS EXEV CIA.
LTDA.
Regularizacion del IVA,
EXPOEVENTOS EXEV CIA
LTDA, Pago por servicios de
organizacion, conceptualizacion,
ambientacion y logistica para la
presentacion de destino Ecuador
en la Feria Travel Mart
Latinoamerica, CUR 7870,
CF-564
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 11,874.67001
32,000.00 2,560.00 29,440.00 0.00 7,872.00 3,851.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1790402096001 CHIRIBOGA Y CHIRIBOGA
INVERSIONES S.A.
CHIRIBOGA Y CHIRIBOGA
INVERSIONES S.A. PARA
PAGO Arriendo para dos
Inmuebles para la Matriz del
Ministerio de Turismo,
MT-DA-2013-1020,
MT-DA-2013-1011, FACTURA
001-001-4472, CONTRATO,
TDR, CF-323 correspondiente
del 11 de octubre al 31 de
diciembre del 2013
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 64,000.00002
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
334 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,620.13 162.01 1,458.12 0.00 7,874.00 7,844.00 23/10/2013 DEV NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH
PATRICIA DEL CARMEN
CAJAS AVILA JEANTH
PATRICIA, Servicios
Profesionales correspondiente al
mes de septiembre 2013, para
impartir directrices, coordinar y
brindar soporte necesario para la
ejecución Activos Fijos, factura
13, Memo MT-DF-2013-0430,
segun Contrato 140, CF-586
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 1,620.13001
194.42 0.00 194.42 0.00 7,875.00 7,845.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1708107543001 CAJAS AVILA JEANNETH
PATRICIA DEL CARMEN
Regularizacion de IVA por pago
a CAJAS AVILA JEANTH
PATRICIA, Servicios
Profesionales para impartir
directrices, coordinar y brindar
soporte necesario para la
ejecución Activos Fijos, segun
CUR 7874, CF-586
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 194.42001
3,840.00 0.00 3,840.00 0.00 7,877.00 3,861.00 23/10/2013 RDP NOR OGA 1790402096001 CHIRIBOGA Y CHIRIBOGA
INVERSIONES S.A.
AJUSTE REGULARIZACION
IVA EN COMPRAS A FAVOR
DE CHIRIBOGA Y
CHIRIBOGA INVERSIONES
S.A. SEGUN CUR Nº 7872
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 3,840.00002
740,872.18 226,594.58 514,277.60 0.00 7,878.00 7,878.00 24/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:10 T:NO A:2013] ROL
REMUNERACIONES -
OCTUBRE 2013
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 24/10/2013N
Total Fuente 740,872.18001
2,484.82 248.48 2,236.34 0.00 7,879.00 1,775.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1712244167001 PIEDRA MORENO SLENDHY
MARIBEL
SLENDHY PIEDRA, Servicios
profesionales para coordinar el
desarrollo del modelo de
intervencion para regulacion y
control de establecimientos
turisticos, segun contrato 43,
Informe, CF-218,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2013
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 2,484.82001
298.18 0.00 298.18 0.00 7,880.00 1,776.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1712244167001 PIEDRA MORENO SLENDHY
MARIBEL
AJUSTE REGULARIZACION
IVA EN COMPRAS A FAVOR
DE SLENDHY PIEDRA,
SEGUN CUR Nº 7879
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 298.18001
7,034.00 70.34 6,963.66 0.00 7,882.00 5,742.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1709693640001 NICOLALDE MORENO
WASHINGTON PATRICIO
NICOLALDE MORENO
WASHINGTON PATRICIO
PARA PAGO compra de
materiales de impresión y
fotocopiado para mantener stock
para el presente año,
CONTRATO,
MT-MINTUR-2013-1690,
MT-DA-2013-2234, CF-427
FACT 001-001-15592
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 14,068.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
335 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
844.08 0.00 844.08 0.00 7,883.00 5,743.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1709693640001 NICOLALDE MORENO
WASHINGTON PATRICIO
PARA REGULARIZACION
IVA PAGO A NICOLALDE
MORENO WASHINGTON
PATRICIO PARA PAGO IVA
compra de materiales de
impresión y fotocopiado para
mantener stock para el presente
año.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 26/10/2013N
Total Fuente 844.08001
5,000.00 50.00 4,950.00 0.00 7,885.00 1,854.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 1792204747001 IDEAMARKETING CIA. LTDA. IDEAMARKETING, Promocion
del destino Ecuador a través de
la contratacion de espacios
publicitarios en la Revista IR
MAGAZINA durante el año
2013, Contrato
REG-MT-2013-001, Informe,
correspondiente
octubre-noviembre 2013
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 10,000.00001
600.00 0.00 600.00 0.00 7,886.00 1,856.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 1792204747001 IDEAMARKETING CIA. LTDA. AJUSTE REGULARIZACION
IVA EN COMPRAS A FAVOR
DE IDEAMARKETING,
SEGUN CUR Nº 7885
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 600.00001
2,487.28 112.50 2,374.78 0.00 7,887.00 7,887.00 24/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:10 T:LI A:2013] ROL DE
LIQUIDACIONES -
PERSONAL CESANTE AÑO
2013.
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 2,487.28001
4,000.00 400.00 3,600.00 0.00 7,892.00 7,852.00 24/10/2013 DEV NOR OGA 0101215267001 GONZALEZ GALARZA
GUSTAVO ADOLFO
GONZÁLEZ GALARZA
GUSTAVO ADOLFO PARA
PAGO Contratación por
servicios profesionales equipo
para la implementación ATP
Puerto López,
SDP-0039-2013-0038,
MT-DRUT-2013-0314,
FACTURA 001-001-334,
INFORME TÉCNICO,
CONTRATO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, TDRS,
MT-DRUT-2013-0162, CF-494
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 25/10/2013N
Total Fuente 4,000.00001
480.00 0.00 480.00 0.00 7,893.00 7,853.00 24/10/2013 RDP NOR OGA 0101215267001 GONZALEZ GALARZA
GUSTAVO ADOLFO
AJUSTE REGULARIZACION
IVA EN COMPRAS A FAVOR
DE GONZÁLEZ GALARZA
GUSTAVO ADOLFO SEGUN
CUR Nº 7892
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 24/10/2013N
Total Fuente 480.00001
109.32 1.10 108.22 0.00 7,921.00 7,809.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1792030064001 KAWA MOTORS S.A. KAWA MOTORS SA, Pago por
mantenimiento de las
motocicletas COD 197 Y COD
222, segun Memo
MT-DA-2013-2232, Factura
19199-19201, Acta
entrega-recepcion, CF-518
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 218.64001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
336 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
97.50 0.00 97.50 0.00 7,922.00 7,922.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1718942145 CARRERA CRUZ GONZALO
ALBERTO
GONZALO CARRERA, Pago
por asistencia del Equipo de
Seguridad al Triatlon Challenger
de Galapagos, del 11 al 13 de
Octubre 2013, CF-663
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 97.50001
13.12 0.00 13.12 0.00 7,923.00 7,809.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1792030064001 KAWA MOTORS S.A. Para regulacion IVA del pago a
KAWA MOTORS SA, por
mantenimiento de las
motocicletas COD 197 Y COD
222, segun CUR Nº 007921.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 25/10/2013N
Total Fuente 13.12001
439.33 5.88 433.45 0.00 7,924.00 7,792.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL, Pago por
mantenimiento del vehiculo
TEI-1147, Memorando
MT-DA-2013-2233, Factura
118942, 118819, Acta
entrega-recepcion, Egreso
bodega 469, CF-518
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 878.66001
27.80 0.00 27.80 0.00 7,925.00 7,925.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1718942145 CARRERA CRUZ GONZALO
ALBERTO
GONZALO CARRERA, Pago
por 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil el 15 de octubre del
2013, para brindar seguridad y
traslado al Sr. Ministro Dr.
Vinicio Alvaradopara que asista
a diferentes reuniones, CF-663
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 27.80001
52.72 0.00 52.72 0.00 7,926.00 7,792.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
Para regulacion IVA del pago a
AUTOMOTORES
CONTINENTAL, por
mantenimiento del vehiculo
TEI-1147, segun CUR Nº
007924.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 25/10/2013N
Total Fuente 52.72001
224.85 0.00 224.85 0.00 7,927.00 7,927.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1002678983 VILA?EZ CANDO JOSE
ALEXANDER
JOSE ALEXANDER VILANEZ,
Pago por viaticos y subsistencias
del viaje a Guayaquil del 11 al
13 de Octubre del 2013, para
brindar seguridad y vigilancia al
Sr. Ministro Dr. Vinicio
Alvarado Espinel, a cumplir
agenda establecida, CF-663
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 224.85001
1,300.00 130.00 1,170.00 0.00 7,928.00 6,123.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0502410012001 LOPEZ BONILLA VINICIO
XAVIER
VINICIO LOPEZ BONILLA,
Servicios profesionales
correspondiente al mes de
septiembre 2013 e informe final
para desarrollador de
aplicaciones WEB -IDE, segun
contrato 103, TDR, Informe, y
más documentos habilitantes,
CF-500
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 1,300.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
337 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
117.62 0.00 117.62 0.00 7,929.00 7,929.00 25/10/2013 COM NOR OGA 0201803343 CABADIANA SANGACH
MIGUEL ANGEL
MIGUEL ANGEL
CABADIANA, Pago por viaticos
y subsistencias del viaje a
Guayaquil del 14 al 15 de
Octubre del 2013, para brindar
seguridad y traslado al Sr.
Ministro Vinicio Alvarado
Espinel, CF-663
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 117.62001
156.00 0.00 156.00 0.00 7,930.00 6,124.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 0502410012001 LOPEZ BONILLA VINICIO
XAVIER
Para regulacion del IVA del
pago a VINICIO LOPEZ
BONILLA, Servicios
profesionales para desarrollador
de aplicaciones WEB -IDE,
segun contrato 103, TDR,
Informe, y más documentos
habilitantes, CF-500 segun CUR
7928
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 28/10/2013N
Total Fuente 156.00001
227.41 0.00 227.41 0.00 7,931.00 7,931.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1716973373 MEJIA BOADA ANDRES
FRANCISCO
ANDRES MEJIA, Pago por
viaticos y subsistencias del viaje
a Guayaquil del 11 al 13 de
Octubre del 2013, para brindar
seguridad y traslado en las
reuniones establecidas en la
agenda a cumplirse en
mencionada ciudad, CF-663
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 227.41001
169.46 0.00 169.46 0.00 7,932.00 7,932.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1712341211 TACO LEMA WILLIAM
PATRICIO
WILLIAN PATRICIO TACO,
Pago por viaticos y subsistencias
del viaje a Galapagos del 10 al
11 de Octubre del 2013, para
levantamiento de informacion
mediante la aplicacion de
encuestas en dispositivos moviles
a participantes del Galapagos,
CF-629
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 169.46001
195.00 0.00 195.00 0.00 7,933.00 7,933.00 25/10/2013 COM NOR OGA 0905083267 ALVARADO ESPINEL ROLDAN
VINICIO
VINICIO ALVARADO
ESPINEL, Pago por viaticos y
subsistencias para el viaje a
Galapagos del 26 al 27 de
Septiembre del 2013, para
reunion Guayaquil Ecologico,
Tema Comunicacional y Plan
turistico deportivo, CF-629
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 195.00001
195.00 0.00 195.00 0.00 7,934.00 7,934.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1707158174 ENRIQUEZ ARGUDO MARIA
AUGUSTA
MARIA AUGUSA ENRIQUEZ,
Pago por viaticos y subsistencias
del viaje a Guayaquil del 09 al
10 de Octubre del 2013, para
cumplir con actividades
programadas por la
independencia de la ciudad de
Santiago de Guayaquil, CF-629
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 195.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
338 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
200.00 0.00 200.00 0.00 7,935.00 7,935.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1710429257 FALCON GARZON LENIN
ABDON
LENIN ABDON FALCON, Pago
por viaticos y subsistencias del
viaje a Machala y Azoguez del
15 al 17 de Octubre del 2013,
para revision y actualizacion de
software base, actualizaciond e
antivirus y limpieza externa,
CF-663
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 200.00001
285.31 0.00 285.31 0.00 7,936.00 7,936.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1708851967 PAEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
XAVIER
FRANCISCO PAEZ, Pago por
viaticos y subsistencias del viaje
a Guayaquil del 09 al 13 de
octubre del 2013, para brindar
seguridad y traslado al Sr.
Ministro Dr. Vinicio Alvarado
Espinel para cumplir agenda
establecida, CF-663
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 285.31001
69.00 0.00 69.00 69.00 7,937.00 7,937.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1717044596 ANDRADE ZAMBRANO LUIS
FERNANDO
LUIS FERNANDO ANDRADE,
Reposicion de peajes y
combustible del viaje a Guaranda
del 15 al 19 de Octubre 2013,
para traslado a personal para
realizar la fiscalizacion y
seguimiento al contrato para la
Feria Gastronomica en el
Gabinete Presidencial, CF-394
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 69.00001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,938.00 7,938.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1718942145 CARRERA CRUZ GONZALO
ALBERTO
GONZALO CARRERA,
Reposicion por pago de tasas en
la comision a las Islas
Galapagos, del 11 al 13 de
Octubre del 2013 para asistencia
al equipo de seguridad al Tratlon
Callenger de Galapagos, CF-394
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 16.00001
4.00 0.00 4.00 0.00 7,939.00 7,939.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1714504907 HINOJOSA BARAHONA ALEX
HERNAN
ALEZ HINOJOSA, Reposicion
por peaje del viaje a Guaranda
del 18 al 20 de Octubre 2013
para brindar seguridad y traslado
al Dr. Vinicio Alvarado a
cumplir con la agenda
establecida, CF-394
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 4.00001
9.20 0.00 9.20 0.00 7,940.00 7,940.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
DIEGO CAIZA, Reposicion de
peajes del viaje a Ibarra el 18 de
octubre del 2013, para trasladar
a funcionarios de la Dirección de
Auditoría Interna desde la ciudad
de Ibarra a Quito, CF-394
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 9.20001
19.25 0.00 19.25 0.00 7,941.00 7,941.00 25/10/2013 COM NOR OGA 0201803343 CABADIANA SANGACH
MIGUEL ANGEL
MIGUEL ANGEL
CABADIANA, Reposicion de
peajes y combustible del viaje a
Guaranda del 18 al 20 de
Octubre del 2013, para brindar
seguridad y traslado al Sr.
Ministro Dr. Vinicio Alvarado a
cumplir agenda establecida,
CF-394
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
339 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 19.25001
240.00 0.00 240.00 0.00 7,942.00 7,806.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 0912775533001 ROSERO MONCAYO JUAN
BERNARDO
REGULARIZACION IVA
PAGO A ROSERO MONCAYO
JUAN BERNARDO, PAGO
POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL
CARGO DE ARQUITECTO
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS
DE COMPLEJIDADES
URBANAS PARA EL EQUIPO
DE INTERVENCIÓN
ATP-DESTINO.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 26/10/2013N
Total Fuente 240.00001
44.00 0.00 44.00 44.00 7,943.00 7,943.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1002678983 VILA?EZ CANDO JOSE
ALEXANDER
JOSE ALEXANDER VILANEZ,
Reposicion de combustible y
peajes del viaje a Guaranda el 18
de Octubre del 2013, para
brindar seguridad y traslado al
Sr. Ministro Vinicio Alvarado a
cumplir agenda establecida,
CF-394
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 44.00001
20.00 0.00 20.00 20.00 7,944.00 7,944.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1710429257 FALCON GARZON LENIN
ABDON
LENIN FALCON, Reposicion de
pasajes pagados en la Comision a
Machala y Azoguez del 15 al 17
de Octubre del 2013, para
revision y actualizacion del
software y actualizacion del
antivirus y limpieza externa de
equipos informaticos, CF-497
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 20.00001
13,920.00 278.40 13,641.60 13,641.60 7,946.00 3,843.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA
BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA
SEGURIDAD PRIVADA
BEDOYA SEPRIBE CIA.
LTDA PARA pago Servicio de
Seguridad y Vigilancia Privada
para los edificios del Ministerio
de Turismo - Matriz.
Contratatación del servicio hasta
diciembre de 2013. FACT
001-001-003706
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR N NN
Total Fuente 13,920.00001
12.00 0.00 12.00 0.00 7,948.00 7,948.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1714733811 VALLEJO MORA GISSELA
PATRICIA
GISSELA VALLEJO,
Reposicion por pago de trasporte
del viaje a Misahualli, del 07 al
09 de octubre del 2013, para
verificar, recopilar, analizar y
dieferenciar el conexto de la
parroquia Misahualli, CF-497
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 12.00001
10.00 0.00 10.00 0.00 7,949.00 7,949.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1708851967 PAEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
XAVIER
FRANCISCO JAVIER PAEZ,
Reposicion por pago de tasas de
la comision a Baltra del 09 al 13
de Octubre del 2013, para
brindar seguridad y traslado al
Sr. Ministro Vinicio Alvarado,
CF-394
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 10.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
340 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
44.00 0.00 44.00 0.00 7,950.00 7,950.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1002678983 VILA?EZ CANDO JOSE
ALEXANDER
JOSE ALEXANDER VILANEZ,
Reposicion de peajes y
combustible del viaje a Guaranda
el 18 de Octubre del 2013, para
brindar seguridad y traslado al
Sr. Ministro Vinicio Alvarado a
cumplir agenda en la ciudad,
CF-394
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 44.00001
4,640.00 92.80 4,547.20 4,547.20 7,951.00 6,975.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA
BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA
SEGURIDAD PRIVADA
BEDOYA SEPRIBE CIA
LTDA, Servicio de seguridad y
vigilancia del Edificio para
nuevas instalaciones Ministerio
de Turismo de Agosto a
Diciembre 2013, FACT 3707.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR N NN
Total Fuente 4,640.00001
8,486.00 169.72 8,316.28 0.00 7,952.00 3,939.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1721695375001 SPLENDIANI ANNA MARIA SPLENDIANI ANNA MARIA,
Servicios de trasporte, montaje,
desmontaje, presentación
cultural para la presentación del
MINTUR en los Gabinetes
Ampliados Itinerantes, segun
Contrato COTBS-MT-2013-005,
TDR, CF-222
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 16,972.00001
25.00 0.00 25.00 0.00 7,953.00 7,953.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1713540019 TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL
PILAR
GUISSEL TAMAYO, Pago por
pago de trasporte de la comision
a Galapagos del 07 al 13 de
Octubre del 2013, para grabacion
y cobertura periodistica
audivisual del evento Galapagos
Challenge 2013, CF-497
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 25.00001
1,018.32 0.00 1,018.32 0.00 7,954.00 3,940.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1721695375001 SPLENDIANI ANNA MARIA AJUSTE REGULARIZACION
IVA EN COMPRAS A FAVOR
DE SPLENDIANI ANNA
MARIA SEGUN CUR Nº 7953
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 26/10/2013N
Total Fuente 1,018.32001
16.00 0.00 16.00 0.00 7,955.00 7,955.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1713540019 TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL
PILAR
GUISSEL TAMAYO,
Reposicion por pago de tasas de
la comision a Galapagos del 07
al 13 de Octubre del 2013, para
grabacion y cobertura
periodistica audivisual del evento
Galapagos Challenge 2013,
CF-394
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 16.00001
556.80 0.00 556.80 0.00 7,956.00 6,976.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA
BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA
PARA REGULARIZACION
IVA PAGO A SEGURIDAD
PRIVADA BEDOYA SEPRIBE
CIA LTDA, IVA Servicio de
seguridad y vigilancia del
Edificio para nuevas
instalaciones Ministerio de
Turismo de Agosto a Diciembre
2013.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 26/10/2013N
Total Fuente 556.80001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
341 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
2,688.00 0.00 2,688.00 1,792.00 7,957.00 7,957.00 25/10/2013 COM NOR OGA 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORP EN LA MIRA SA. Pago por
servicio de monitoreo de medios
en radio television, periodicos y
revistas por tres meses, segun
Carta de Adjudicacion, Memo
MT-DA-2013-2259, CF-506
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 2,688.00001
29.65 0.00 29.65 0.00 7,958.00 7,958.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1715931455 VILLACIS HERRERA DAVID
ALEJANDRO
VILLACÍS HERRERA DAVID
ALEJANDRO, PARA PAGO
DE VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
SIGSIPAMBA, EL 29 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA EVALUAR EL TIPO DE
FACILIDADES TURÍSTICAS
QUE NECESITAN LOS SITIOS
DE ESCALA DEL PAÍS, A FIN
DE DETERMINAR LA
INVERSIÓN QUE NECESITA
REALIZAR EL MINTUR, CF
629.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 29.65001
280,085.41 0.00 280,085.41 280,085.41 7,959.00 7,959.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1791255097001 COORDINAMOS
PROMOSERVICE CIA. LTDA.
COORDINAMOS
PROMOSERVICE CIA. LTDA..
- PAGO SERVICIOS DE
ORGANIZACION,
CONCEPTUALIZACION,
COORDINACION, ETC. PARA
DESARROLLO DEL EVENTO
DE TRAVEL MART LATIN
AMERICA 2013, SOLICITADO
POR JULIO
CARRION-DIRECCION DE
MERCADOS,
MT-DPRPRO-2013-0221,
CF-564; FACT.7877
APROBADO DCAJASTUR HPUJOSTUR DCAJASTUR N NN
Total Fuente 280,085.41001
20.50 0.00 20.50 0.00 7,960.00 7,960.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO, PARA EL PAGO
DE 1 SUBSISTENCIA DE
VIAJES AL INTERIOR, DEL
VIAJE REALIZADO A
IBARRA, EL 18 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA
TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS DESDE LA
CIUDAD DE IBARRA HASTA
LA CIUDAD DE QUITO,
SEGÚN MT-DAI-2013-0182,
CF 663.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 20.50001
28,430.96 0.00 28,430.96 28,430.96 7,961.00 7,961.00 25/10/2013 COM NOR OGA 475363 WILLIAM H. COLEMAN, INC WILLIAN COLEMAN, PARA
PARTICIPACION Y
PUBLICIDAD DEL DESTINO
ECUADOR DEL EVENTO DE
TRAVEL MART LATIN
AMERICA 2013, MEMO
MT-DMER-2013-0450,
CONTRATO, PLIEGOS,
FACTURA, CF-564
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 28,430.96001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
342 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
60,398.44 0.00 60,398.44 0.00 7,962.00 7,962.00 25/10/2013 COM NOR OGA 27287283 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
AGENCIAS DE VIAGENS
ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE AGENCIAS DE VIAGENS.-
PARA SERVICIO DE
ORGANIZADOR PARA
ESPACIO DE ECUADOR EN
LA FERIA ABAV, A
CELEBRARSE DEL 4 AL 8 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SOLICITADO POR CRISTIAN
MARTINEZ-DIRECCIÓN DE
MERCADOS,
MT-DMER-2013-0445, CF-558
APROBADO DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR N NN
Total Fuente 60,398.44001
21.25 0.00 21.25 0.00 7,963.00 7,963.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1711313591 IDROBO MORALES KARLA
LORENA
IDROBO MORALES KARLA
LORENA, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR.
DEL VIAJE REALIZADO A
ATUNTAQUI, EL 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA ASISTIR A LA
REUNIÓN CON SECOB, GAD
MUNICIPAL ANTONIO ANTE,
MINISTERIO DE CULTURA Y
VISITA A INSTALACIONES
DE LA EX FABRICA TEXTIL,
SEGÚN
MT-MINTUR-2013-2807, CF
628.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 21.25001
285,543.17 119,928.12 165,615.05 0.00 7,964.00 6,135.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1791754646001 VERTIGO FILMS CIA. LTDA VERTIGO FILMS CIA LTDA,
Pago por la producción de un
video Denominado "Lo tenemos
Todo"y sus reducciones como
componentes fundamentales de
la Campaña Ecuador Potencia
Turística, Contratp
REG-MT-2013-044, CF-548,
pago final
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 571,086.34001
34,265.18 0.00 34,265.18 0.00 7,965.00 6,136.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1791754646001 VERTIGO FILMS CIA. LTDA AJUSTE REGULARIZACION
IVA EN COMPRAS A FAVOR
DE VERTIGO FILMS CIA
LTDA, SEGUN CUR Nº 7964
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 26/10/2013N
Total Fuente 34,265.18001
12,146.54 0.00 12,146.54 0.00 7,966.00 7,966.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
EMPRESA PUBLICA TAME,
Pago por emision de boletos en
todas las rutas nacionales para
autoridades y funcionarios del
Mintur, segun memo
MT-DA-2013-2223, FACTURA
18263, CF-635
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 12,146.54001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
343 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
101.53 0.00 101.53 0.00 7,967.00 7,967.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1711313591 IDROBO MORALES KARLA
LORENA
IDROBO MORALES KARLA
LORENA, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
ESMERALDAS, DEL 01 AL 02
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA VISITA TÉCNICA
PARA LA VERIFICACIÓN
TURÍSTICA DE
FACILIDADES EN RIO
VERDE, SEGÚN
MT-DDSR-2013-1091, CF 628.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 101.53001
8,136.00 0.00 8,136.00 7,020.64 7,968.00 7,968.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1792315573001 SANCHEZ DE LEON
HERENCIA EDUARDO
SÁNCHEZ DE LEÓN
HERENCIA EDUARDO PARA
PAGO CONTRATACIÓN DE
UN PROFESIONAL BAJO LA
MODALIDAD DE SERVICIOS
PROFESIONALES CON
EXPERIENCIA EN
FOTOGRAFÍA PARA
LEVANTAMIENTO DE
FOTOGRAFÍAS TURÍSTICAS
DE ECUADOR ,
SDP-SICT-2013-0001,
MT-DDIG-2013-0205,
INFORME CONFORMIDAD,
CONTRATO, TDR, CF-560
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 8,136.00001
11,627.69 0.00 11,627.69 0.00 7,969.00 7,969.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO GENERAL
ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.- PARA
PASAJES AL INTERIOR Y
EXTERIOR NO CUBIERTAS
POR TAME, AAVV,
INCLUIDO IVA, SOLICITADO
POR MARIA JOSE
CORREA-DIRECCION
ADMINISTRATIVA,
MT-DA-2013-2161. CF-635,
FACT-78414
APROBADO DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR N NN
Total Fuente 11,627.69001
32.40 0.00 32.40 0.00 7,970.00 7,970.00 25/10/2013 COM NOR OGA 0501894885 BURBANO MONTALVO
MONICA ELIZABETH
BURBANO MONTALVO
MÓNICA ELIZABETH, PARA
PAGO DE VIÁTICOS AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A AMBATO, EL
3 DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA PARTICIPAR EN LAS
CHARLAS ORGANIZADAS
POR LA DIRECCIÓN
TÉCNICA PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA SOBRE EL
DÍA MUNDIAL DEL
TURISMO, SEGÚN
MT-DPRO-2013-0249, CF 628.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 32.40001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
344 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
3,830.40 0.00 3,830.40 0.00 7,971.00 7,971.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1890120993001 AGENCIA DE VIAJES
OPERADORA SURTREK CIA.
AGENCIA DE VIAJES
OPERADORA SURTREK CIA
LTDA, Pago por desarrollo de la
promocion de Ecuador como
destino en Deportes y Aventura,
memo MT-DA-2013-2266,
Factura 11138, Adjudicacion,
CF-676
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 3,830.40001
143.99 0.00 143.99 0.00 7,972.00 7,972.00 25/10/2013 COM NOR OGA 0601533367 VILLACRES TAPIA JOSE VILLACRES TAPIA JOSÉ,
PARA EL PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJES AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, DEL
17 AL 18 DE OCTUBRE DEL
2013, PARA SUPERVISAR
TRABAJOS EN CAMPO AL
EQUIPO QUE SE
ENCUENTRA REALIZANDO
EL EXAMEN ESPECIAL A
LOS GASTOS Y BIENES DE
CONSUMO, SEGÚN
02157-24-2013-MT-DAI, CF
663.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 143.99001
37.40 0.00 37.40 0.00 7,973.00 7,973.00 25/10/2013 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A. PARA
Pago inclusión de bienes e
incremento en coberturas en
Póliza de Seguros,
SDP-0030-2013-0149,
MT-DA-2013-2260, FACTURA
002-005-55803, CONTRATO,
MT-DA-2013-2261, CF-527
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 37.40001
1,146.03 0.00 1,146.03 1,146.03 7,974.00 7,974.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
ORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- PARA PAGO
CONSUMO TELEFONICO Y
CELULAR BASES FIJAS Y
MOVILES DEL MES DE
SEPTIEMBRE 2013,
SOLICITADO POR LORENA
OBANDO - DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA,
MT-DA-2013-2271, CF-435
APROBADO DCAJASTUR DCAJASTUR DCAJASTUR N NN
Total Fuente 1,146.03001
172.42 0.00 172.42 0.00 7,975.00 7,975.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1705011169 SUAREZ ROMAN SUSANA DEL
PILAR
SUAREZ ROMÁN SUSANA
DEL PILAR, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
GUAYAQUIL, DEL 23 AL 24
DE JULIO DEL 2013, PARA
ASISTIR A LA SESIÓN
ORDINARIA PERMANENTE
DEL CONSEJO NACIONAL
DE AVIACIÓN CIVIL, CF 629.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 172.42001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
345 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
209.16 0.00 209.16 0.00 7,976.00 7,976.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1717044596 ANDRADE ZAMBRANO LUIS
FERNANDO
ANDRADE ZAMBRANO LUIS
FERNANDO, PARA EL PAGO
DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS DE VIAJES
AL INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A GUARANDA,
DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA
TRASLADAR A
FUNCIONARIOS PARA EL
GABINETE ITINERANTE,
SEGÚN
MT-SICT-2013-0379-M, CF
663.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 209.16001
32.40 0.00 32.40 0.00 7,977.00 7,970.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0501894885 BURBANO MONTALVO
MONICA ELIZABETH
BURBANO MONTALVO
MÓNICA ELIZABETH, PARA
PAGO DE VIÁTICOS AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A AMBATO, EL
3 DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA PARTICIPAR EN LAS
CHARLAS ORGANIZADAS
POR LA DIRECCIÓN
TÉCNICA PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA SOBRE EL
DÍA MUNDIAL DEL
TURISMO, SEGÚN
MT-DPRO-2013-0249, CF 628.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 32.40001
21.25 0.00 21.25 0.00 7,978.00 7,963.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1711313591 IDROBO MORALES KARLA
LORENA
IDROBO MORALES KARLA
LORENA, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR.
DEL VIAJE REALIZADO A
ATUNTAQUI, EL 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA ASISTIR A LA
REUNIÓN CON SECOB, GAD
MUNICIPAL ANTONIO ANTE,
MINISTERIO DE CULTURA Y
VISITA A INSTALACIONES
DE LA EX FABRICA TEXTIL,
SEGÚN
MT-MINTUR-2013-2807, CF
628.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 21.25001
101.53 0.00 101.53 0.00 7,979.00 7,967.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1711313591 IDROBO MORALES KARLA
LORENA
IDROBO MORALES KARLA
LORENA, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
ESMERALDAS, DEL 01 AL 02
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA VISITA TÉCNICA
PARA LA VERIFICACIÓN
TURÍSTICA DE
FACILIDADES EN RIO
VERDE, SEGÚN
MT-DDSR-2013-1091, CF 628.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 101.53001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
346 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
850.00 85.00 765.00 765.00 7,980.00 7,646.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1716987456001 RON FALCONI NORA
CAROLINA
RON FALCONI NORA,
Servicios profesinales como
administradora del Sistema de
Información Geográfica para
Planificación del Destino ATP,
del 03 Septiembre a 31
Diciembre 2013, segun Contrato
152, TDR, Informe, CF-594,
liquidación
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
WANDRADET
UR
N NN
Total Fuente 850.00001
29.65 0.00 29.65 0.00 7,981.00 7,958.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1715931455 VILLACIS HERRERA DAVID
ALEJANDRO
VILLACÍS HERRERA DAVID
ALEJANDRO, PARA PAGO
DE VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
SIGSIPAMBA, EL 29 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA EVALUAR EL TIPO DE
FACILIDADES TURÍSTICAS
QUE NECESITAN LOS SITIOS
DE ESCALA DEL PAÍS, A FIN
DE DETERMINAR LA
INVERSIÓN QUE NECESITA
REALIZAR EL MINTUR, CF
629.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 29.65001
206.43 0.00 206.43 0.00 7,982.00 7,982.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1714504907 HINOJOSA BARAHONA ALEX
HERNAN
HINOJOSA BARAHONA
ALEX HERNÁN, PARA EL
PAGO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS DE VIAJES
AL INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL,
DEL 27 AL 29 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA BRINDAR SEGURIDAD
Y TRASLADO AL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO
VINICIO ALVARADO
ESPINEL, CF 663.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 206.43001
102.00 0.00 102.00 0.00 7,983.00 7,647.00 25/10/2013 RDP NOR OGA 1716987456001 RON FALCONI NORA
CAROLINA
AJUSTE REGULARIZACION
IVA EN COMPRAS A FAVOR
DE RON FALCONI NORA,
SEGUN CUR Nº 7980
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
WANDRADET
UR
WANDRADE
TUR
S S 30/10/2013N
Total Fuente 102.00001
20.50 0.00 20.50 0.00 7,984.00 7,960.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO, PARA EL PAGO
DE 1 SUBSISTENCIA DE
VIAJES AL INTERIOR, DEL
VIAJE REALIZADO A
IBARRA, EL 18 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA
TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS DESDE LA
CIUDAD DE IBARRA HASTA
LA CIUDAD DE QUITO,
SEGÚN MT-DAI-2013-0182,
CF 663.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 20.50001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
347 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
239.94 0.00 239.94 0.00 7,985.00 7,985.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1714504907 HINOJOSA BARAHONA ALEX
HERNAN
HINOJOSA BARAHONA
ALEX HERNÁN, PARA EL
PAGO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS DE VIAJES
AL INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL,
DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA BRINDAR
SEGURIDAD Y TRASLADO
AL SEÑOR MINISTRO DE
TURISMO VINICIO
ALVARADO ESPINEL, CF
663.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 239.94001
143.99 0.00 143.99 0.00 7,986.00 7,972.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 0601533367 VILLACRES TAPIA JOSE VILLACRES TAPIA JOSÉ,
PARA EL PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJES AL
INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A IBARRA, DEL
17 AL 18 DE OCTUBRE DEL
2013, PARA SUPERVISAR
TRABAJOS EN CAMPO AL
EQUIPO QUE SE
ENCUENTRA REALIZANDO
EL EXAMEN ESPECIAL A
LOS GASTOS Y BIENES DE
CONSUMO, SEGÚN
02157-24-2013-MT-DAI, CF
663.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 143.99001
117.64 0.00 117.64 0.00 7,987.00 7,987.00 25/10/2013 COM NOR OGA 1714504907 HINOJOSA BARAHONA ALEX
HERNAN
HINOJOSA BARAHONA
ALEX HERNÁN, PARA EL
PAGO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS DE VIAJES
AL INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL,
DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA BRINDAR
SEGURIDAD Y TRASLADO
AL SEÑOR MINISTRO DE
TURISMO VINICIO
ALVARADO ESPINEL, CF
663.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 117.64001
172.42 0.00 172.42 0.00 7,988.00 7,975.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1705011169 SUAREZ ROMAN SUSANA DEL
PILAR
SUAREZ ROMÁN SUSANA
DEL PILAR, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
GUAYAQUIL, DEL 23 AL 24
DE JULIO DEL 2013, PARA
ASISTIR A LA SESIÓN
ORDINARIA PERMANENTE
DEL CONSEJO NACIONAL
DE AVIACIÓN CIVIL, CF 629.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 172.42001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
348 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
209.16 0.00 209.16 0.00 7,989.00 7,976.00 25/10/2013 DEV NOR OGA 1717044596 ANDRADE ZAMBRANO LUIS
FERNANDO
ANDRADE ZAMBRANO LUIS
FERNANDO, PARA EL PAGO
DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS DE VIAJES
AL INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A GUARANDA,
DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA
TRASLADAR A
FUNCIONARIOS PARA EL
GABINETE ITINERANTE,
SEGÚN
MT-SICT-2013-0379-M, CF
663.
APROBADO KVARGASTU
R
KVARGASTU
R
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 209.16001
18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 7,990.00 1,290.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 53548863000164 INTERAMERICANVIAGENS E
TURISMO LIMITADA
INTERAMERICANVIAGENS E
TURISMO LIMITADA,
SERVICIOS DE
REPRESENTACION DEL
DESTINO ECUSADOR EN
BRASIL CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL
2013. SEGUN MEMO
MT-DMER-2013-0434,
INFORME MENSUAL,
INVOICE Y CONTRATO.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 18,000.00001
50,516.78 21,217.05 29,299.73 0.00 7,991.00 5,829.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1713559589001 AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA
DEL CARMEN
AULESTIA DOMINGUEZ
SOFIA DEL CARMEN PARA
PAGO PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE VIAS
DE ESCALADA EN CUYUJA
Y COJITAMBO Y CURSO DE
SEGURIDAD VERTICAL
PARA RUTAS DE
ESCALADA, INFORME,
SEGUN CONTRATO
MT-2013-008,
MT-DPRO-2013-0199, CF-536
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 101,033.56001
2,160.00 0.00 2,160.00 0.00 7,992.00 1,291.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 53548863000164 INTERAMERICANVIAGENS E
TURISMO LIMITADA
TERAMERICANVIAGENS E
TURISMO LIMITADA,
SERVICIOS DE
REPRESENTACION DEL
DESTINO ECUSADOR EN
BRASIL CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL
2013. SEGUN MEMO
MT-DMER-2013-0434,
INFORME MENSUAL,
INVOICE Y CONTRATO.
REGULARIZACION IVA.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 26/10/2013N
Total Fuente 2,160.00001
2,112.00 0.00 2,112.00 0.00 7,994.00 1,137.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 52376032 NATALIA NARANJO RAMOS NATALIA NARANJO RAMOS,
Pago por Servicios profesionales
para apoyar el desarrollo del
concepto del Turismo Consciente
y apoyar de manera estratregica
el desarrollo de las relaciones
turísticas con Colombia, mes de
Septiembre según Contrato
15-2013, CF-30. Informe
mensual. Fact 0025
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
349 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 2,112.00001
6,062.01 0.00 6,062.01 0.00 7,995.00 5,832.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 1713559589001 AULESTIA DOMINGUEZ SOFIA
DEL CARMEN
AJUSTE REGULARIZACION
IVA EN COMPRAS A FAVOR
DE AULESTIA DOMINGUEZ
SOFIA DEL CARMEN SEGUN
CUR Nº 7991
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 26/10/2013N
Total Fuente 6,062.01001
253.44 0.00 253.44 0.00 7,997.00 1,139.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 52376032 NATALIA NARANJO RAMOS NATALIA NARANJO RAMOS,
Regularización IVA según CUR
7994 por pago de Servicios
profesionales para apoyar el
desarrollo del concepto del
Turismo Consciente y apoyar de
manera estratregica el desarrollo
de las relaciones turísticas con
Colombia, mes de Septiembre
según Contrato 15-2013, CF-30,
Informe
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 26/10/2013N
Total Fuente 253.44001
4.01 0.00 4.01 0.00 7,998.00 7,973.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. Para regulacion IVA del pago a
SEGUROS SUCRE S.A. PARA
Pago inclusión de bienes e
incremento en coberturas en
Póliza de Seguros,
SDP-0030-2013-0149,
MT-DA-2013-2260, FACTURA
002-005-55803, segun CUR
7996, MT-DA-2013-2261,
CF-527
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
WANDRADET
UR
WANDRADE
TUR
S S 30/10/2013N
Total Fuente 4.01001
18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 7,999.00 1,290.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 53548863000164 INTERAMERICANVIAGENS E
TURISMO LIMITADA
INTERAMERICANVIAGENS E
TURISMO LIMITADA,
Servicios de representación del
destino Ecuador en Brasil por el
mes de Septiembre, Informe
Técnico, Contrato
PE-MT-DMER-2013-0435,
CF-106
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 18,000.00001
2,160.00 0.00 2,160.00 0.00 8,000.00 1,291.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 53548863000164 INTERAMERICANVIAGENS E
TURISMO LIMITADA
INTERAMERICANVIAGENS E
TURISMO LIMITADA, IVA
por Servicios de representación
del destino Rcuador en Brasil por
el mes de septiembre , Informe
Técnico, Contrato
PE-MT-2012-032, CF-106.
Regularizacion iva.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 26/10/2013N
Total Fuente 2,160.00001
33.39 0.03 33.36 33.36 8,001.00 7,973.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A. PARA
Pago inclusión de bienes e
incremento en coberturas en
Póliza de Seguros,
SDP-0030-2013-0149,
MT-DA-2013-2260, FACTURA
002-005-55803, CONTRATO,
MT-DA-2013-2261, CF-527
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
WANDRADET
UR
N NN
Total Fuente 33.39001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
350 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
11,584.97 7.12 11,577.85 0.00 8,002.00 7,969.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO GENERAL
ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
GENERAL CIA LTDA.- PARA
PASAJES AL INTERIOR Y
EXTERIOR SEPTIEMBRE NO
CUBIERTAS POR TAME,
AAVV, INCLUIDO IVA,
SOLICITADO POR MARIA
JOSE CORREA-DIRECCION
ADMINISTRATIVA,
MT-DA-2013-2161. CF-635,
FACT-78414
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 23,169.94001
42.72 0.00 42.72 0.00 8,003.00 7,969.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO GENERAL
PARA REGULACION IVA
DEL PAGO A ADVANTAGE
AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO GENERAL CIA
LTDA.- PARA PASAJES AL
INTERIOR Y EXTERIOR MES
DE SEPTIEMBRE NO
CUBIERTAS POR TAME,
AAVV, INCLUIDO IVA,
SOLICITADO POR MARIA
JOSE CORREA-DIRECCION
ADMINISTRATIVA CUR Nº
8002
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 26/10/2013N
Total Fuente 42.72001
995.86 99.59 896.27 0.00 8,004.00 7,968.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1792315573001 SANCHEZ DE LEON
HERENCIA EDUARDO
SÁNCHEZ DE LEÓN
HERENCIA EDUARDO PARA
PAGO CONTRATACIÓN DE
UN PROFESIONAL BAJO LA
MODALIDAD DE SERVICIOS
PROFESIONALES CON
EXPERIENCIA EN
FOTOGRAFÍA PARA
LEVANTAMIENTO DE
FOTOGRAFÍAS TURÍSTICAS
DE ECUADOR ,
MT-DDIG-2013-0205. FAC
001-001-0000114
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 995.86001
119.50 0.00 119.50 0.00 8,005.00 7,968.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 1792315573001 SANCHEZ DE LEON
HERENCIA EDUARDO
REGULARIZACION IVA
PAGO A SÁNCHEZ DE LEÓN
HERENCIA EDUARDO PARA
PAGO CONTRATACIÓN DE
UN PROFESIONAL BAJO LA
MODALIDAD DE SERVICIOS
PROFESIONALES CON
EXPERIENCIA EN
FOTOGRAFÍA PARA
LEVANTAMIENTO DE
FOTOGRAFÍAS TURÍSTICAS
DE ECUADOR .
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 26/10/2013N
Total Fuente 119.50001
16.00 0.00 16.00 0.00 8,006.00 7,955.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1713540019 TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL
PILAR
GUISSEL TAMAYO,
Reposicion por pago de tasas de
la comision a Galapagos del 07
al 13 de Octubre del 2013, para
grabacion y cobertura
periodistica audivisual del evento
Galapagos Challenge 2013,
CF-394
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
351 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 16.00001
25.00 0.00 25.00 0.00 8,007.00 7,953.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1713540019 TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL
PILAR
GUISSEL TAMAYO, Pago por
pago de trasporte de la comision
a Galapagos del 07 al 13 de
Octubre del 2013, para grabacion
y cobertura periodistica
audivisual del evento Galapagos
Challenge 2013, CF-497
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 25.00001
12.00 0.00 12.00 0.00 8,008.00 7,948.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1714733811 VALLEJO MORA GISSELA
PATRICIA
GISSELA VALLEJO,
Reposicion por pago de trasporte
del viaje a Misahualli, del 07 al
09 de octubre del 2013, para
verificar, recopilar, analizar y
dieferenciar el conexto de la
parroquia Misahualli, CF-497
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 12.00001
10.00 0.00 10.00 0.00 8,009.00 7,949.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1708851967 PAEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
XAVIER
FRANCISCO JAVIER PAEZ,
Reposicion por pago de tasas de
la comision a Baltra del 09 al 13
de Octubre del 2013, para
brindar seguridad y traslado al
Sr. Ministro Vinicio Alvarado,
CF-394
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 10.00001
44.00 0.00 44.00 0.00 8,010.00 7,950.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1002678983 VILA?EZ CANDO JOSE
ALEXANDER
JOSE ALEXANDER VILANEZ,
Reposicion de peajes y
combustible del viaje a Guaranda
el 18 de Octubre del 2013, para
brindar seguridad y traslado al
Sr. Ministro Vinicio Alvarado a
cumplir agenda en la ciudad,
CF-394
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 44.00001
200.00 0.00 200.00 0.00 8,011.00 7,935.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1710429257 FALCON GARZON LENIN
ABDON
LENIN ABDON FALCON, Pago
por viaticos y subsistencias del
viaje a Machala y Azoguez del
15 al 17 de Octubre del 2013,
para revision y actualizacion de
software base, actualizaciond e
antivirus y limpieza externa,
CF-663
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 200.00001
195.00 0.00 195.00 0.00 8,012.00 7,933.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 0905083267 ALVARADO ESPINEL ROLDAN
VINICIO
VINICIO ALVARADO
ESPINEL, Pago por viaticos y
subsistencias para el viaje a
Galapagos del 26 al 27 de
Septiembre del 2013, para
reunion Guayaquil Ecologico,
Tema Comunicacional y Plan
turistico deportivo, CF-629
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 195.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
352 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
195.00 0.00 195.00 0.00 8,013.00 7,934.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1707158174 ENRIQUEZ ARGUDO MARIA
AUGUSTA
MARIA AUGUSA ENRIQUEZ,
Pago por viaticos y subsistencias
del viaje a Guayaquil del 09 al
10 de Octubre del 2013, para
cumplir con actividades
programadas por la
independencia de la ciudad de
Santiago de Guayaquil, CF-629
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 195.00001
285.31 0.00 285.31 0.00 8,014.00 7,936.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1708851967 PAEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
XAVIER
FRANCISCO PAEZ, Pago por
viaticos y subsistencias del viaje
a Guayaquil del 09 al 13 de
octubre del 2013, para brindar
seguridad y traslado al Sr.
Ministro Dr. Vinicio Alvarado
Espinel para cumplir agenda
establecida, CF-663
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 285.31001
16.00 0.00 16.00 0.00 8,016.00 7,938.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1718942145 CARRERA CRUZ GONZALO
ALBERTO
GONZALO CARRERA,
Reposicion por pago de tasas en
la comision a las Islas
Galapagos, del 11 al 13 de
Octubre del 2013 para asistencia
al equipo de seguridad al Tratlon
Callenger de Galapagos, CF-394
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 16.00001
4.00 0.00 4.00 0.00 8,017.00 7,939.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1714504907 HINOJOSA BARAHONA ALEX
HERNAN
ALEZ HINOJOSA, Reposicion
por peaje del viaje a Guaranda
del 18 al 20 de Octubre 2013
para brindar seguridad y traslado
al Dr. Vinicio Alvarado a
cumplir con la agenda
establecida, CF-394
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 4.00001
9.20 0.00 9.20 0.00 8,018.00 7,940.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1713536819 CAIZA QUISHPE DIEGO
MAURICIO
DIEGO CAIZA, Reposicion de
peajes del viaje a Ibarra el 18 de
octubre del 2013, para trasladar
a funcionarios de la Dirección de
Auditoría Interna desde la ciudad
de Ibarra a Quito, CF-394
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 9.20001
19.25 0.00 19.25 0.00 8,019.00 7,941.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 0201803343 CABADIANA SANGACH
MIGUEL ANGEL
MIGUEL ANGEL
CABADIANA, Reposicion de
peajes y combustible del viaje a
Guaranda del 18 al 20 de
Octubre del 2013, para brindar
seguridad y traslado al Sr.
Ministro Dr. Vinicio Alvarado a
cumplir agenda establecida,
CF-394
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 19.25001
97.50 0.00 97.50 0.00 8,020.00 7,922.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1718942145 CARRERA CRUZ GONZALO
ALBERTO
GONZALO CARRERA, Pago
por asistencia del Equipo de
Seguridad al Triatlon Challenger
de Galapagos, del 11 al 13 de
Octubre 2013, CF-663
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 97.50001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
353 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
27.80 0.00 27.80 0.00 8,021.00 7,925.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1718942145 CARRERA CRUZ GONZALO
ALBERTO
GONZALO CARRERA, Pago
por 1 subsistencia del viaje a
Guayaquil el 15 de octubre del
2013, para brindar seguridad y
traslado al Sr. Ministro Dr.
Vinicio Alvaradopara que asista
a diferentes reuniones, CF-663
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 27.80001
117.62 0.00 117.62 0.00 8,022.00 7,929.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 0201803343 CABADIANA SANGACH
MIGUEL ANGEL
MIGUEL ANGEL
CABADIANA, Pago por viaticos
y subsistencias del viaje a
Guayaquil del 14 al 15 de
Octubre del 2013, para brindar
seguridad y traslado al Sr.
Ministro Vinicio Alvarado
Espinel, CF-663
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 117.62001
224.85 0.00 224.85 0.00 8,023.00 7,927.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1002678983 VILA?EZ CANDO JOSE
ALEXANDER
JOSE ALEXANDER VILANEZ,
Pago por viaticos y subsistencias
del viaje a Guayaquil del 11 al
13 de Octubre del 2013, para
brindar seguridad y vigilancia al
Sr. Ministro Dr. Vinicio
Alvarado Espinel, a cumplir
agenda establecida, CF-663
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 224.85001
227.41 0.00 227.41 0.00 8,024.00 7,931.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1716973373 MEJIA BOADA ANDRES
FRANCISCO
ANDRES MEJIA, Pago por
viaticos y subsistencias del viaje
a Guayaquil del 11 al 13 de
Octubre del 2013, para brindar
seguridad y traslado en las
reuniones establecidas en la
agenda a cumplirse en
mencionada ciudad, CF-663
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 227.41001
169.46 0.00 169.46 0.00 8,025.00 7,932.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1712341211 TACO LEMA WILLIAM
PATRICIO
WILLIAN PATRICIO TACO,
Pago por viaticos y subsistencias
del viaje a Galapagos del 10 al
11 de Octubre del 2013, para
levantamiento de informacion
mediante la aplicacion de
encuestas en dispositivos moviles
a participantes del Galapagos,
CF-629
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 169.46001
800.00 16.00 784.00 0.00 8,026.00 7,957.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORP EN LA MIRA SA. Pago por
servicio de monitoreo de medios
en radio television, periodicos y
revistas por tres meses, segun
Carta de Adjudicacion, Memo
MT-DA-2013-2259, CF-506,
mes de septiembre del 2013
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 1,600.00001
96.00 0.00 96.00 0.00 8,027.00 7,957.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 0992478004001 EN LA MIRA S.A. MIRACORP AJUSTE REGULARIZACION
IVA EN COMPRAS A FAVOR
DE EN LA MIRA SA. SEGUN
CUR Nº 8026
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 26/10/2013N
Total Fuente 96.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
354 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
117.64 0.00 117.64 0.00 8,028.00 7,987.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1714504907 HINOJOSA BARAHONA ALEX
HERNAN
HINOJOSA BARAHONA
ALEX HERNÁN, PARA EL
PAGO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS DE VIAJES
AL INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL,
DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA BRINDAR
SEGURIDAD Y TRASLADO
AL SEÑOR MINISTRO DE
TURISMO VINICIO
ALVARADO ESPINEL, CF
663.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 117.64001
239.94 0.00 239.94 0.00 8,029.00 7,985.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1714504907 HINOJOSA BARAHONA ALEX
HERNAN
HINOJOSA BARAHONA
ALEX HERNÁN, PARA EL
PAGO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS DE VIAJES
AL INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL,
DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA BRINDAR
SEGURIDAD Y TRASLADO
AL SEÑOR MINISTRO DE
TURISMO VINICIO
ALVARADO ESPINEL, CF
663.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 239.94001
206.43 0.00 206.43 0.00 8,030.00 7,982.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1714504907 HINOJOSA BARAHONA ALEX
HERNAN
HINOJOSA BARAHONA
ALEX HERNÁN, PARA EL
PAGO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS DE VIAJES
AL INTERIOR, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL,
DEL 27 AL 29 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA BRINDAR SEGURIDAD
Y TRASLADO AL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO
VINICIO ALVARADO
ESPINEL, CF 663.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 206.43001
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 8,031.00 2,465.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 20123091397 REALIDADES
COMUNICACION
REALIDADES
COMUNICACION
ESTRATEGICA, Diseño e
implementacion de mecanismos
para la gestion de la
comunicacion estrategica del
Destino Ecuador en el Mercado
de Peru, Contrato Internacional
correspondiente a décimo mes.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 10,000.00001
1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 8,032.00 2,466.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 20123091397 REALIDADES
COMUNICACION
REALIDADES
COMUNICACION
ESTRATEGICA, PARA
REGULARIZACION IVA POR
Diseño e implementacion de
mecanismos para la gestion de la
comunicacion estrategica del
Destino Ecuador en el Mercado
de Peru. DECIMO MES
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 26/10/2013N
Total Fuente 1,200.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
355 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
3,420.00 68.40 3,351.60 0.00 8,033.00 7,971.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 1890120993001 AGENCIA DE VIAJES
OPERADORA SURTREK CIA.
AGENCIA DE VIAJES
OPERADORA SURTREK CIA
LTDA, Pago por desarrollo de la
promocion de Ecuador como
destino en Deportes y Aventura,
memo MT-DA-2013-2266,
Factura 11138, Adjudicacion,
CF-676
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 28/10/2013N
Total Fuente 6,840.00001
410.40 0.00 410.40 0.00 8,034.00 7,971.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 1890120993001 AGENCIA DE VIAJES
OPERADORA SURTREK CIA.
AJUSTE REGULARIZACION
IVA EN COMPRAS A FAVOR
DE AGENCIA DE VIAJES
OPERADORA SURTREK CIA
LTDA, SEGUN CUR Nº 8033
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 26/10/2013N
Total Fuente 410.40001
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 8,035.00 3,535.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 9005015464 COMUNICACION
IBEROAMERICANA
COMUNICACION
IBEROAMERICANA
COLOMBIA SAS PAGO PARA
la contratación de una oficina de
representación de Ecuador en
Colombia, que se encargue del
manejo de relaciones públicas en
el mercado Colombiano,
MT-DMER-2013-0452.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 10,000.00001
1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 8,036.00 3,537.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 9005015464 COMUNICACION
IBEROAMERICANA
REGULARIZACION IVA
PAGO A COMUNICACION
IBEROAMERICANA
COLOMBIA SAS Para la
contratacion la contratación de
una oficina de representación de
Ecuador en Colombia, que se
encargue del manejo de
relaciones públicas en el
mercado Colombiano, PAGO
SEXTO.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 28/10/2013N
Total Fuente 1,200.00001
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 8,037.00 3,535.00 26/10/2013 DEV NOR OGA 9005015464 COMUNICACION
IBEROAMERICANA
COMUNICACION
IBEROAMERICANA
COLOMBIA SAS PAGO PARA
la contratación de una oficina de
representación de Ecuador en
Colombia, que se encargue del
manejo de relaciones públicas en
el mercado Colombiano,
MT-DMER-2013-0453,
SEPTIMO PAGO.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 10,000.00001
1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 8,038.00 3,537.00 26/10/2013 RDP NOR OGA 9005015464 COMUNICACION
IBEROAMERICANA
REGULARIZACIÓN IVA
PAGO A COMUNICACION
IBEROAMERICANA
COLOMBIA SAS PAGO DEL
IVA PARA la contratación de
una oficina de representación de
Ecuador en Colombia, que se
encargue del manejo de
relaciones públicas en el
mercado Colombiano. Séptimo
pago.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 28/10/2013N
Total Fuente 1,200.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
356 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
7,247.81 0.00 7,247.81 0.00 8,039.00 8,039.00 28/10/2013 COM NOR OGA 27287283 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
AGENCIAS DE VIAGENS
ASSOCIACAO BRASILERA
DE AGENCIAS DE VIAGENS.
-IVA POR SERVICIO DE
ORGANIZADOR PARA
ESPACIO DE ECUADOR EN
LA FERIA ABAV
CELEBRADO DEL 4 AL 8 DE
SEPTIEMBRE 2013, CF-558
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 7,247.81001
60,398.44 0.00 60,398.44 60,398.44 8,040.00 7,962.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 27287283 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
AGENCIAS DE VIAGENS
ASSOCIAÇAO BRASILEIRA
DE AGENCIAS DE VIAGENS.-
PAGO POR SERVICIO DE
ORGANIZADOR PARA
ESPACIO DE ECUADOR EN
LA FERIA ABAV, A
CELEBRARSE DEL 4 AL 8 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
MT-DMER-2013-0445, CF-558,
SWIFT, INVOICE, INFORME
A CONFORMIDAD.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
WANDRADET
UR
N NN
Total Fuente 60,398.44001
7,247.81 0.00 7,247.81 0.00 8,041.00 8,039.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 27287283 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
AGENCIAS DE VIAGENS
ASSOCIAÇAO BRASILEIRA
DE AGENCIAS DE VIAGENS.-
REGULARIZACION IVA
SEGUN CUR 8040 POR PAGO
DE SERVICIO DE
ORGANIZADOR PARA
ESPACIO DE ECUADOR EN
LA FERIA ABAV, A
CELEBRARSE DEL 4 AL 8 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
MT-DMER-2013-0445, CF-558,
SWIFT, INVOICE, INFORME
A CONFORMIDAD.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
WANDRADET
UR
WANDRADE
TUR
S S 30/10/2013N
Total Fuente 7,247.81001
2,139.93 0.00 2,139.93 0.00 8,042.00 8,042.00 28/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:10 T:LI A:2013] ROL
LIQUIDACIONES -
PERSONAL CESANTE -
OBLIGACIONES AÑOS
ANTERIORES
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 2,139.93001
192.42 36.89 155.53 0.00 8,043.00 8,043.00 28/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:10 T:HE A:2013] ROL
HORAS EXTRAS - PERSONAL
CODIGO DE TRABAJO -
JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE 2013 -
CONDUCTOR ZONAL 6
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
FRODRIGUE
ZTUR
S S 29/10/2013N
Total Fuente 192.42001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
357 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
3,636.00 0.00 3,636.00 2,424.00 8,044.00 8,044.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1714730114001 GUEVARA AGUAY AMPARO
ELIZABETH
GUEVARA AGUAY AMPARO
ELIZABETH PARA
CONTRATACIÓN POR
SERVICIOS PROFESIONALES
DE UNA PERSONA
NATURAL, QUE SE
ENCARGUE DEL
DESARROLLO DEL TURISMO
C.A.V.E ( CIENTÍFICO,
ACADÉMICO,
VOLUNTARIADO Y
EDUCATIVO),
SDP-SGT-2013-0027,
510-9999-0000-0141-2013,
CONTRATO, TDR,
MT-DPRO-2013-0275, CF-633
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 3,636.00001
436.32 0.00 436.32 290.88 8,046.00 8,046.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1714730114001 GUEVARA AGUAY AMPARO
ELIZABETH
GUEVARA AGUAY AMPARO
ELIZABETH PAGO DEL IVA
PARA CONTRATACIÓN POR
SERVICIOS PROFESIONALES
DE UNA PERSONA
NATURAL, QUE SE
ENCARGUE DEL
DESARROLLO DEL TURISMO
C.A.V.E (CIENTÍFICO,
ACADÉMICO,
VOLUNTARIADO Y
EDUCATIVO),
SDP-SGT-2013-0027,
510-9999-0000-0141-2013,
CONTRATO, TDR,
MT-DPRO-2013-0275,
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 436.32001
11,016.00 0.00 11,016.00 11,016.00 8,047.00 8,047.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1791976193001 MANTHRA EDITORES CIA.
LTDA.
MANTHRA EDITORES CIA.
LTDA. PARA PAGO DE
CONTRATACION DE
SERVICIOS OBRA
ARTÍSTICA LITERARIA
PARA LA CREACIÓN DEL
CUENTO GASTRONÓMICO Y
CULTURAL PARA NIÑOS,
MT-DPRO-2013-0262,
CONTRATO
510-9999-0000-0142-2013,
TDR, CF 619
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 11,016.00001
-4,603.23 0.00 -4,603.23 0.00 8,048.00 6,123.00 28/10/2013 COM RPA OGA 0502410012001 LOPEZ BONILLA VINICIO
XAVIER
RPA VINICIO XAVIER,
Servicios profesionales para
desarrollador de aplicaciones
WEB -IDE, segun contrato 103,
TDR, Informe, y más
documentos habilitantes, CF-500
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente -4,603.23001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
358 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,212.00 121.20 1,090.80 1,090.80 8,049.00 8,044.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1714730114001 GUEVARA AGUAY AMPARO
ELIZABETH
GUEVARA AGUAY AMPARO
ELIZABETH PARA
CONTRATACIÓN POR
SERVICIOS PROFESIONALES
DE UNA PERSONA
NATURAL, QUE SE
ENCARGUE DEL
DESARROLLO DEL TURISMO
C.A.V.E ( CIENTÍFICO,
ACADÉMICO,
VOLUNTARIADO Y
EDUCATIVO),
SDP-SGT-2013-0027,
510-9999-0000-0141-2013,
CONTRATO, TDR,
MT-DPRO-2013-0275, CF-633
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
WANDRADET
UR
N NN
Total Fuente 1,212.00001
1,321.92 0.00 1,321.92 1,321.92 8,050.00 8,050.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1791976193001 MANTHRA EDITORES CIA.
LTDA.
MANTHRA EDITORES CIA.
LTDA. PARA PAGO DE IVA
DE LA CONTRATACION DE
SERVICIOS OBRA
ARTÍSTICA LITERARIA
PARA LA CREACIÓN DEL
CUENTO GASTRONÓMICO Y
CULTURAL PARA NIÑOS,
MT-DPRO-2013-0262,
CONTRATO
510-9999-0000-0142-2013,
TDR, CF 619
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 1,321.92001
-552.39 0.00 -552.39 0.00 8,051.00 6,124.00 28/10/2013 COM RPA OGA 0502410012001 LOPEZ BONILLA VINICIO
XAVIER
RPA VINICIO XAVIER,
Servicios profesionales para
desarrollador de aplicaciones
WEB -IDE, segun contrato 103,
TDR, Informe, y más
documentos habilitantes, CF-500
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente -552.39001
145.44 0.00 145.44 0.00 8,052.00 8,046.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 1714730114001 GUEVARA AGUAY AMPARO
ELIZABETH
Para regulacion IVA del pago a
GUEVARA AGUAY AMPARO
ELIZABETH PAGO DEL IVA
PARA CONTRATACIÓN POR
SERVICIOS PROFESIONALES
DE UNA PERSONA
NATURAL, QUE SE
ENCARGUE DEL
DESARROLLO DEL TURISMO
C.A.V.E SDP-SGT-2013-0027,
510-9999-0000-0141-2013,
CONTRATO, TDR,
MT-DPRO-2013-0275, segun
CUR 8049
APROBADO WANDRADE
TUR
WANDRADE
TUR
WANDRADET
UR
WANDRADE
TUR
S S 30/10/2013N
Total Fuente 145.44001
14,101.70 282.03 13,819.67 13,819.67 8,053.00 4,005.00 28/10/2013 DEV NOR OGA 1791320115001 GENERACION SISTEMAS
SUMISISTEMS CIA. LTDA.
GENERACION SISTEMAS
SUMISISTEMS CIA. LTDA.
-Contratación de una persona
natural o jurídica que se
encargue de la ejecución de una
campaña publicitaria digital a
nivel global, DIRECCION DE
CAMPAÑAS,
MT-DCAM-2013-0241. FACT
001-001-0006535.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
WANDRADET
UR
N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
359 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 14,101.70001
1,692.20 0.00 1,692.20 0.00 8,054.00 4,010.00 28/10/2013 RDP NOR OGA 1791320115001 GENERACION SISTEMAS
SUMISISTEMS CIA. LTDA.
GENERACION SISTEMAS
SUMISISTEMS CIA. LTDA.-
IVA DE LA Contratación de una
persona natural o jurídica que se
encargue de la ejecución de una
campaña publicitaria digital a
nivel global, DIRECCION DE
CAMPAÑAS.
APROBADO PHERNANDE
ZTUR
PHERNANDE
ZTUR
WANDRADET
UR
WANDRADE
TUR
S S 30/10/2013N
Total Fuente 1,692.20001
5,132.00 0.00 5,132.00 0.00 8,055.00 8,055.00 28/10/2013 COM NOR OGA 0992502649001 EZONE S.A. EZONE, Pago del 60% del
contrato para el Desarrollo y
mejoras del Sitio Web
Ecuador.travel, segun Contrato
COTBS-MT-2011-010, Acta
entregA RECEPCION, Factura
933, CF-677.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 3,849.00001
Total Fuente 1,283.00998
25.65 0.00 25.65 25.65 8,056.00 8,056.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1711493849 AIMACANA CABASCANGO
PABLO RUBEN
AIMACANA CABASCANGO
PABLO RUBÉN PARA EL
PAGO DE VIÁTICOS DEL
VIAJE A GUAYAQUIL DESDE
EL 15 DE OCTUBRE HASTA
EL 15 DE OCTUBRE DEL 2013
PARA BRINDAR SEGURIDAD
Y TRASLADO AL SEÑOR
MINISTRO,
MT-DATH-2013-1299,
MT-DATH-2013-1299,
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 25.65001
615.84 0.00 615.84 0.00 8,057.00 8,057.00 28/10/2013 COM NOR OGA 0992502649001 EZONE S.A. EZONE, IVA por Pago del 60%
del contrato para el Desarrollo y
mejoras del Sitio Web
Ecuador.travel, segun Contrato
COTBS-MT-2011-010, Acta
entregA RECEPCION, Factura
933, CF-677.
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 615.84001
912.98 0.00 912.98 912.98 8,058.00 8,058.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1303391500 TAMARIZ DUENAS PATRICIO
MIGUEL
TAMARIZ DUEÑAS
PATRICIO MIGUEL, PARA
PAGO DE VIÁTICOS DE
VIAJE INTERNACIONAL,
DEL VIAJE REALIZADO A
LAS VEGAS, DEL 05 AL 08
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA PARTICIPAR EN LA
FERIA WORLD ROUTES,
SEGUN MEMO
MT-CGAF-2013-0669, CF 627.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 912.98001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
360 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
296.50 0.00 296.50 296.50 8,061.00 8,061.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1711493849 AIMACANA CABASCANGO
PABLO RUBEN
AIMACANA CABASCANGO
PABLO RUBEN PARA EL
PAGO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS DE VIAJE A
GUAYAQUIL DESDE EL 10
DE OCTUBRE HASTA EL 13
DE OCTUBRE DEL 2013
PARA BRINDAR Y
TRASLADAR AL SEÑOR
MINISTRO ,
MT-DATH-2013-1299,
MT-DATH-2013-1299, CF-663
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 296.50001
205.47 0.00 205.47 205.47 8,063.00 8,063.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1002898458 VELA GINES NELSON ANIBAL VELA GINÉS NELSON
ANÍBAL PARA EL PAGO DE
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
DE VIAJE A GUAYAQUIL
DESDE EL 9 DE OCTUBRE
HASTA EL 11 DE OCTUBRE
DEL 2013 PARA BRINDAR
SEGURIDAD Y TRASLADO
AL SEÑOR MINISTRO ,
MT-DATH-2013-1299,
MT-DATH-2013-1299, CF-663
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 205.47001
112.49 0.00 112.49 112.49 8,064.00 8,064.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1002898458 VELA GINES NELSON ANIBAL VELA GINÉS NELSON
ANÍBAL PARA EL PAGO DE
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
DE VIAJE A GUAYAQUIL
DESDE EL 5 DE OCTUBRE
HASTA EL 6 DE OCTUBRE
DEL 2013 PARA BRINDAR
SEGURIDAD Y TRASLADAR
AL SEÑOR MINISTRO,
MT-DATH-2013-1299,
MT-DATH-2013-1299, CF-663
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 112.49001
61,600.00 0.00 61,600.00 61,600.00 8,065.00 8,065.00 28/10/2013 COM NOR OGA B66017336 2013 THINK TANK S.L. THINK TANK S.L. Pago por
servicios de conceptualizacion,
diseño, construccion, montaje y
desmontaje de ambientacion del
Stand de Ecuador en la Top Resa
2013, Memorando
MT-DPPRO-2013-0215,
contrato, Informe recepcion a
conformidad, CF-573
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 61,600.00001
1,938.00 0.00 1,938.00 1,938.00 8,069.00 8,069.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1711579647 ZURITA DAVILA MARIA
LORENA
ZURITA DÁVILA MARIA
LORENA PARA PAGO DE
VIATICO DEL VIAJE A
FRANCIA DESDE EL 21 DE
SEPTIEMBRE HASTA EL 28
DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PARA ANÁLISIS DE
BENCHMARKING Y
RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN DE
ACCIONES
PROMOCIONALES ,
SDP-CGAF-2013-0020, CF-627
APROBADO JGUERRONT
UR
JGUERRONT
UR
JGUERRONTU
R
N NN
Total Fuente 1,938.00001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
361 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
16.00 0.00 16.00 16.00 8,070.00 8,070.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1710429257 FALCON GARZON LENIN
ABDON
FALCÓN GARZÓN LENIN
ABDÓN, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A GUAYAQUIL,
DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL
01 DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS ACTIVOS
INSTITUCIONALES, SEGÚN
MEMO MT-DTICS-2013-0287,
CF 497.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 16.00001
2,257.63 0.00 2,257.63 2,257.63 8,072.00 8,072.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1790499693001 IRVIX S.A. IRVIX SA, Pago por adquisición
de implementos para cafeteria
del Despacho Ministerial, Memo
MT-DA-2013-2267, factura
32521, Ingreso a bodega 428,
Adjudicacion, CF-646
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 2,257.63001
16.00 0.00 16.00 16.00 8,073.00 8,073.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1712341211 TACO LEMA WILLIAM
PATRICIO
TACO LEMA WILLIAM
PATRICIO, PARA PAGO DE
ENTRADAS, DEL VIAJE
REALIZADO A BALTRA, DEL
10 AL 11 DE OCTUBRE DEL
2013, PARA REALIZAR EL
LEVANTAMIENTO DE
ENCUESTAS DURANTE EL
GALÁPAGOS CHALLENGE
2013, SEGÚN MEMO
MT-SPT-2013-0336, CF 394
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 16.00001
20.00 0.00 20.00 20.00 8,075.00 8,075.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1710429257 FALCON GARZON LENIN
ABDON
FALCÓN GARZÓN LENIN
ABDÓN, PARA PAGO DE
MOVILIZACIÓN EN VIAJE
NACIONAL, DEL VIAJE
REALIZADO A SANTA ROSA,
DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE
DEL 2013, PARA REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE
SOFTWARE BASE,
ACTUALIZACIÓN DE
ANTIVIRUS Y ELIMINACIÓN
DE VIRUS, SEGÚN MEMO
MT-DTICS-2013-0287, CF 497.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 20.00001
31.00 0.00 31.00 31.00 8,076.00 8,076.00 28/10/2013 COM NOR OGA 1712755204 VITERI TORRES DANIEL
ALEJANDRO
VITERI TORRES DANIEL
ALEJANDRO, PARA PAGO
DE MOVILIZACIÓN EN
VIAJE NACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A SANTA
CRUZ, DEL 08 AL 13 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
REALIZAR GRABACIÓN Y
COBERTURA PERIODÍSTICA
AUDIOVISUAL DEL EVENTO
"GALÁPAGOS CHALLENGE",
SEGÚN
MT-SICT-2013-0371-M, CF
497.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
362 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 31.00001
192.70 0.00 192.70 192.70 8,078.00 8,078.00 28/10/2013 COM NOR OGA 0602543654 FALCONI TELLO LUIS XAVIER FALCONI TELLO LUIS
XAVIER, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
GUAYAQUIL, DEL 09 AL 10
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA REALIZAR UN
RECORRIDO EN LOS
PROYECTOS ACUARIO DE
VALDIVIA Y BAÑOS DE SAN
VICENTE Y MANTENER
REUNIONES SOBRE LOS
PROYECTOS VISITADOS, CF
629.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 192.70001
-192.70 0.00 -192.70 0.00 8,091.00 7,775.00 29/10/2013 DEV RTO OGA 1309374302 VITERI GUILLEN JUAN
SEBASTIAN
VITERI GUILLEN JUAN
SEBASTIÁN, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
GUAYAQUIL, DEL 09 AL 10
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA ACOMPAÑAR AL
SEÑOR MINISTRO DE
TURISMO EN SU AGENDA
DE TRABAJO EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL EN LA
COORDINACIÓN ZONAL 5
ACUARIO VALDIVIA, CF 628.
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR N NN
Total Fuente -192.70001
6,599.43 0.00 6,599.43 6,599.43 8,092.00 8,092.00 29/10/2013 CYD NOR SUE 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO -
PLANTA CENTRAL
[P:10 T:LI A:2013] ROL DE
LIQUIDACIONES -
PERSONAL CESANTE AÑO
2013.
APROBADO MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
MJACOMETU
R
N NN
Total Fuente 6,599.43001
5,132.00 1,385.64 3,746.36 0.00 8,093.00 8,055.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 0992502649001 EZONE S.A. EZONE, Pago del 60% del
contrato para el Desarrollo y
mejoras del Sitio Web
Ecuador.travel, segun Contrato
COTBS-MT-2011-010, Acta
entrega Recepción, Factura 933,
CF-677.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR FRODRIGUE
ZTUR
S S 30/10/2013N
Total Fuente 11,547.00001
Total Fuente 3,849.00998
615.84 0.00 615.84 0.00 8,094.00 8,057.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 0992502649001 EZONE S.A. EZONE, IVA por Pago del 60%
del contrato para el Desarrollo y
mejoras del Sitio Web
Ecuador.travel, segun Contrato
COTBS-MT-2011-010, Acta
entregA RECEPCION, Factura
933, CF-677.
APROBADO ASANCHEZT
UR2
ASANCHEZT
UR2
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 29/10/2013N
Total Fuente 615.84001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
363 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,938.00 0.00 1,938.00 1,938.00 8,097.00 8,097.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1718026212 PEREZ BRIONES CARLOS
ALBERTO
PÉREZ BRIONES CARLOS
ALBERTO, PARA PAGO DE
VIÁTICOS DE VIAJE
INTERNACIONAL, DEL
VIAJE REALIZADO A PARIS,
DEL 21 AL 28 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
PARA CUMPLIR FUNCIONES
DE PRODUCCIÓN Y
LOGÍSTICA EN EL MARCO
DE LA PARTICIPACIÓN DE
ESTE PORTAFOLIO EN LA
FERIA TOP RESA, SEGÚN
MT-CGAF-2013-0623, CF 627.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 1,938.00001
5,512.64 0.00 5,512.64 5,512.64 8,098.00 8,098.00 29/10/2013 COM NOR OGA 0400814240001 MEJIA VALENCIA ELSA
CRISTINA
MEJÍA VALENCIA ELSA
CRISTINA, PARA PAGO DE
ADQUISICIÓN DE
VEINTITRÉS JUEGOS DE
FORROS PARA ASIENTOS Y
VEINTITRÉS JUEGOS DE
MOQUETAS PARA LA FLOTA
VEHICULAR MINTUR,
SEGÚN MEMO
MT-DA-2013-2279, ACTA
ENTREGA-RECEPCIÓN,
FACTURA 5328, INGRESO A
BODEGA 672, CARTA DE
ADJUDICACIÓN, TDR, CF
656.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 5,512.64001
114.00 0.00 114.00 114.00 8,100.00 8,100.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS, PARA PAGO DE
RECARGAS DE
DISPOSITIVOS TAG DE TELE
PEAJES, SEGUN MEMO
MT-DA-2013-2280,
FACTURAS 13961-13962, CF
666.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 114.00001
2,394.00 0.00 2,394.00 2,394.00 8,103.00 8,103.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1303391500 TAMARIZ DUENAS PATRICIO
MIGUEL
PATRICIO TAMARIZ,
Reposición por inscripción en la
Feria Internacional World
Routes 2013 desarrollada del 05
al 08 de Octubre 2013, Memo
MT-DM-2013-0520,
comprobante de respaldo del
pago, CF-647
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 2,394.00001
112.76 0.00 112.76 112.76 8,110.00 8,110.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1715967483 SAENZ FREIRE JOSE ANDRES SÁENZ FREIRE JOSÉ
ANDRÉS, PARA PAGO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
MANTA, DEL 17 AL 18 DE
OCTUBRE DEL 2013, PARA
ASISTIR AL EVENTO DE
CLAUSURA DEL PRIMER
CICLO DE SERVICIO CIVIL
CIUDADANO, CF 628.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 112.76001
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
364 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
238.22 0.00 238.22 238.22 8,111.00 8,111.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1718769555 COLOMA SANCHEZ
HERMERSON GERMA
COLOMA SÁNCHEZ
HERMERSON GERMÁN,
PARA EL PAGO DE
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS
DE VIAJES AL INTERIOR,
DEL VIAJE REALIZADO A
GUAYAQUIL, DEL 08 AL 11
DE OCTUBRE DEL 2013,
PARA BRINDAR SEGURIDAD
Y TRASLADO AL SEÑOR
MINISTRO DE TURISMO
VINICIO ALVARADO
ESPINEL, CF 663.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 238.22001
3,604.00 0.00 3,604.00 3,604.00 8,112.00 8,112.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1703874105001 DOMSKI ZUMARRAGA
MARTIN GERARDO
DOMSKI ZUMARRAGA
MARTIN GERARDO, PARA
PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES DEL
DOCTOR MARTIN DOMSKI
CORRESPONDIENTE AL
PERIODO SEPTIEMBRE 2013,
SEGÚN MEMO
MT-DATH-2013-1421,
INFORME TÉCNICO, TDR,
FACTURA 6675, CF 601.
APROBADO HPUJOSTUR HPUJOSTUR HPUJOSTUR N NN
Total Fuente 3,604.00001
3,214.40 0.00 3,214.40 3,214.40 8,113.00 8,113.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1706380159001 MORALES ESCOBAR GALO
XAVIER
GALO MORALES, Pago por
provision de 700 gorras
promocionales con la marca país,
según autorización
MT-DA-2013-2281, Nota de
egreso de materiales, Factura
11728, adjudicación, CF-685
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 3,214.40001
11,009.78 336.16 10,673.62 10,673.62 8,114.00 7,966.00 29/10/2013 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
EMPRESA PUBLICA TAME,
Pago por emision de boletos en
todas las rutas nacionales para
autoridades y funcionarios del
Mintur, segun memo
MT-DA-2013-2223, FACTURA
18263, CF-635
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR N NN
Total Fuente 11,009.78001
14,683.46 0.00 14,683.46 14,683.46 8,117.00 8,117.00 29/10/2013 COM NOR OGA 1792102219001 MEPALECUADOR S.A. MEPALECUADOR SA, Pago
por adecuaciones necesarias para
el desempeño de las actividades
asignadas al Despacho
Ministerial según autorización
en Memorando
MT-DA-2013-2264, Acta
entrega -recepcion, Factura
12369-12370-12371, Contrato
SIE-MT-2013-022, CF-492
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 14,683.46001
1,136.76 0.00 1,136.76 0.00 8,118.00 7,966.00 29/10/2013 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME
LINEA AEREA DEL ECUADOR
PARA REGULACION IVA
DEL PAGO A EMPRESA
PUBLICA TAME, Pago por
emision de boletos en todas las
rutas nacionales para autoridades
y funcionarios del Mintur,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE
APROBADO ESALAZART
UR
ESALAZART
UR
CTAIPETUR CTAIPETUR S S 30/10/2013N
EJERCICIO:
365
10:47.40HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
30/10/2013
365 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 1,136.76001
69.00 0.00 69.00 69.00 8,125.00 8,125.00 30/10/2013 COM NOR OGA 1717044596 ANDRADE ZAMBRANO LUIS
FERNANDO
LUIS FERNANDO ANDRADE,
Reposicion de peajes,
parqueadero y combustible del
viaje a Guaranda del 15 al 19 de
Octubre 2013, para traslado a
personal para realizar la
fiscalizacion y seguimiento al
contrato para la Feria
Gastronomica en el Gabinete
Presidencial, CF-394
APROBADO GZUNIGATU
R
GZUNIGATU
R
GZUNIGATUR N NN
Total Fuente 69.00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 3,587,360.47 521,215.34 3,066,145.13 673,752.20CANTIDAD DE CUR: 816
TOTAL ENTIDAD: 4,300,936.50 530,652.65 3,770,283.85 784,898.31
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 530,652.65 3,770,283.85 1,851 784,898.31 4,577,178.99