ejecuciÓn presupuestal del ministerio del interior corte mayo 31 de 2015
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Corte Mayo 31 de 2015
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Ejecución Presupuestal Consolidada Ministerio del Interior
CONSOLIDADO MINISTERIO DEL INTERIORCifras en millones de pesos
CONCEPTO APROPIACIONAPROPIAC DISPONIBLE
DESPUES DE APLAZAMIENTO
COMPROMISO% compromisos sobre disponible después aplazam
% META COMPROMISOS
APROPIAC SIN COMPROMETER
OBLIGADO% obligac sobre
disponible después aplazam
% META OBLIGACIONES
GASTOS DE PERSONAL
26.404 26.404 8.418 32% 17.986 8.368 32%
GASTOS GENERALES 7.548 7.548 5.116 68% 2.432 2.866 38%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
369.182 365.971 192.545 53% 173.426 34.094 9%
FUNCIONAMIENTO 403.134 399.923 206.080 52% 49% 193.843 45.328 11% 17%
INVERSION 93.589 88.198 74.002 84% 14.197 9.286 11%
INVERSIÓN 93.589 88.198 74.002 84% 43% 14.197 9.286 11% 15%
TOTAL 496.723 488.122 280.082 57% 50% 208.040 54.613 11% 17%
Elaboró Oficina Asesora de Planeación
Fuente SIIF
Fecha elaboración 1 de Junio de 2015
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31 MAYO DE 2015
*
Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal
Amarillo ASe cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal
Rojo RSe cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal
MINISTERIO DEL INTERIOR
Cifras en millones de pesos
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS
Apropiación
Inicial
Apropiación disponible después
de aplazamientoCOMPROMISO
% compromisos sobre disponible después
aplazam
Meta % Comrpromisos
Alerta compromisos
Apropiacion sin
Comprometer OBLIGADO
% obligac sobre disponible después
aplazam
Meta % Obligaciones
Alerta Obligacion
Dir Asuntos para Comunidades Negras 16.599 16.346 15.337 94% 72% V -22% 1.009 6.996 43% 25% V -18%
Dir Asuntos Indígenas Rom y minorías 44.225 44.225 35.135 79% 66% V -13% 9.090 12.543 28% 30% V 2%
Dir Derechos Humanos 20.291 18.882 9.490 50% 44% V -6% 9.391 1.940 10% 25% R 15%
Dir Consulta Previa 4.879 4.879 3.780 77% 69% V -8% 1.099 1.312 27% 27% V 0%
Dir Democracia y Participacion Ciudadana 1.373 1.373 1.373 100% 100% V 0% 0 480 35% 45% R 10%
TOTAL 87.366 85.704 65.115 76% 20.589 23.272 27%
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS
Apropiación Inicial
Apropiación disponible después de
aplazamiento
COMPROMISO
% compromisos sobre disponible después aplazam
Meta % Comrpromiso
s
Alerta compromis
os
Apropiacion sin
Comprometer
OBLIGADO
% obligac sobre disponible después aplazam
Meta % Obligacione
s
Alerta Obligacion
Direccion Gobierno y Gestion Territorial 16.694 16.394 14.510 89% 60% V -29% 1.883 4.630 28% 27% V -1%
TOTAL 16.694 16.394 14.510 89% 1.883 4.630 28%
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31 MAYO DE 2015
*
Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal
Amarillo ASe cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal
Rojo RSe cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA GENERAL
Apropiación
Inicial
Apropiación disponible después
de aplazamientoCOMPROMISO
% compromisos sobre disponible después
aplazam
Meta % Comrpromisos
Alerta compromisos
Apropiacion sin
Comprometer OBLIGADO
% obligac sobre disponible después
aplazam
Meta % Obligaciones
Alerta Obligacion
Oficina de Información Pública 2.660 857 766 89% 52% V -37% 90 184 22% 20% V -2%
Subdir de Infraestructura 323.786 322.786 164.525 51% 50% V -1% 158.261 5.136 1,6% 20% R
Subdir Administrativa y Financiera 21.851 21.851 18.593 85% 84% V -1% 3.258 6.506 30% 26% V -4%
Oficina Asesora de Planeacion 300 300 69 23% 60% R 37% 231 3 1% 20% R R
Oficina Jurídica 8.498 8.498 5.561 65% 2.937 5.561 65%
Secretaría General 250 250 65 26% 185 14 6% Subdir de Gestión Humana 26.154 26.154 8.354 32% 17.800 8.354 32% Grupo de Vicitimas 5.757 5.757 2.122 37% 3.635 607 11%
TOTAL 389.256 386.452 200.054 52% 186.398 26.366 7%
Cifras en millones de pesos
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31 MAYO DE 2015MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA GENERAL
Cifras en millones de pesos
RUBRO APROPIACIONAPROPIACION SIN
CDPAPROPIACION SIN COMPROMETER
COMPROMISOS% COMPROMISOS
DESPUÉS DE APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN OBLIGAR
OBLIGACION% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
Honorarios 47 8 17 30 63% 25 5 11%
Remuneración servicios técnicos 202 84 168 35 17% 26 9 4%
FUNCIONAMIENTO 250 91 185 65 26% 185 14 6%
Secretaria General 250 91 185 65 26% 185 14 6%
Elaboró Oficina Asesora de Planeación
Fuente SIIF
Fecha elaboración 1 de Junio de 2015
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31 MAYO DE 2015MINISTERIO DEL INTERIOR
Cifras en millones de pesos
SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTOCOMPROMISOS
% COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO
OBLIGACION% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
FUNCIONAMIENTO 26.154 26.154 8.354 32% 8.354 32%
TOTAL 26.154 26.154 8.354 32% 8.354 32%
Elaboró Oficina Asesora de PlaneaciónFuente SIIF
Fecha elaboración 1 de Junio de 2015
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SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION DE GESTION HUAMANA
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN CDP
APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN
OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO
SUBDIRECCION DE GESTION HUAMANA
26.154 26.154 10.980 17.800 8.354 32% 0 8.354 32%
FUNCIONAMIENTO 26.154 26.154 10.980 17.800 8.354 32% 0 8.354 32%Sueldos de personal de nomina 13.424 13.424 5.965 8.320 5.105 38% 0 5.105 38%Sueldos 12.834 12.834 5.697 7.881 4.953 39% 0 4.953 39%Sueldo de vacaciones 590 590 267 439 151 26% 0 151 26%Prima técnica 1.890 1.890 910 1.213 677 36% 0 677 36%Prima técnica salarial 719 719 307 470 249 35% 0 249 35%Prima técnica no salarial 1.171 1.171 603 743 428 37% 0 428 37%Otros 4.449 4.449 2.038 3.850 599 13% 0 599 13%Gastos de representación 206 206 95 124 82 40% 0 82 40%Subsidio de alimentación 36 36 17 22 14 38% 0 14 38%Auxilio de transporte 40 40 19 25 15 38% 0 15 38%Prima de servicio 640 640 304 621 19 3% 0 19 3%Prima de vacaciones 740 740 332 596 144 19% 0 144 19%Prima de navidad 1.327 1.327 636 1.311 16 1% 0 16 1%Prima de riesgo 28 28 13 21 7 27% 0 7 27%Bonificación por servicios prestados
427 427 187 296 131 31% 0 131 31%
Prima de dirección 41 41 19 25 16 39% 0 16 39%Prima de coordinación 345 345 130 220 125 36% 0 125 36%Bonificación especial de recreación
93 93 42 76 17 19% 0 17 19%
Bonificación de dirección 525 525 242 514 11 2% 0 11 2%Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones
268 268 106 130 138 52% 0 138 52%
Horas extras, dias festivos 200 200 100 118 82 41% 0 82 41%Recargos nocturnos y festivos 11 11 6 11 0 0% 0 0 0%Indemnización de vacaciones 57 57 0 1 56 99% 0 56 99%Contribuciones inherentes a la nomina sector privado y publico
6.124 6.124 1.962 4.288 1.835 30% 0 1.835 30%
Administradas por el sector privado
2.581 2.581 648 1.764 817 32% 0 817 32%
Administradas por el sector publico
2.723 2.723 1.076 1.941 782 29% 0 782 29%
Aportes al ICBF 492 492 96 350 142 29% 0 142 29%Aportes al SENA 82 82 55 58 24 29% 0 24 29%Aportes a la ESAP 82 82 55 58 24 29% 0 24 29%Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos
164 164 32 117 47 29% 0 47 29%
31 MAYO DE 2015
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Elaboró Oficina Asesora de PlaneaciónFuente SIIF
Fecha elaboración 1 de Junio de 2015
Cifras en millones de pesos
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTOCOMPROMISOS
% COMPROMISOS DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
META % COMPROMISOS
ALERTAS COMPROMISOS
OBLIGACION% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
META % OBLIGACIONES ALERTAS OBLIGACIONES
FUNCIONAMIENTO 21.851 21.851 18.593 85% 84% V -1% 6.506 30% 26% V -4%
TOTAL 21.851 21.851 18.593 85% 84% V -1% 6.506 30% 26% V -4%
31 MAYO DE 2015
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SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Cifras en millones de pesos
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN CDP
APROPIACION SIN
COMPROMETER
COMPROMISOS
% COMPROMISOS DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION
% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
21.851 21.851 1.440 3.258 18.593 85,1% 12.087 6.506 29,8%
FUNCIONAMIENTO 21.851 21.851 1.440 3.258 18.593 85,1% 12.087 6.506 29,8%Impuestos y Multas 76 76 0 0 76 100,0% 0 76 100,0%
Adquisición de Bienes y Servicios
7.472 7.472 613 2.432 5.040 67,5% 2.251 2.790 37,3%
Arrendamientos 320 320 1 45 275 86,0% 201 74 23,2%Capacitación, bienestar social y
estímulos320 320 0 230 90 28,0% 90 0 0,0%
Compra de equipos 102 130 0 106 24 18,8% 8 17 12,8%Comunicaciones y transporte 872 889 162 468 420 47,3% 254 167 18,8%Enseres y equipos de oficina 113 15 5 15 0 0,0% 0 0 0,0%
Gastos judiciales 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0%Impresos y publicaciones 72 72 20 47 25 34,0% 24 1 0,7%
Mantenimiento 2.504 2.447 30 298 2.149 87,8% 1.353 796 32,5%Materiales y suministro 861 972 257 450 522 53,7% 245 277 28,5%
Seguros 274 274 40 66 208 75,9% 0 208 75,9%Servicios públicos 767 767 0 448 319 41,6% 0 319 41,6%
Otros gastos por adquisición de bienes
0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Viáticos y gastos de viajes 1.267 1.267 97 258 1.009 79,6% 77 932 73,5%Cuota de auditaje contranal 826 826 826 826 0 0,0% 0 0 0,0%
Departamentos 13.211 13.211 0 0 13.211 100,0% 9.682 3.529 26,7%Fondo de protección de
justicia. Decreto 1890/99 y decreto 200/03
266 266 0 0 266 100,0% 154 112 42,2%
31 MAYO DE 2015
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Cifras en millones de pesosSUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTOCOMPROMISOS
% COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENT
O
META % COMPROMISOS
ALERTAS COMPROMISOS
OBLIGACION
% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
META % OBLIGACIONE
S
ALERTAS OBLIGACIONES
FUNCIONAMIENTO 272.013 272.013 117.591 43% 45% V 2% 1.800 1% 15% R 14%
INVERSION 51.773 50.148 46.934 94% 78% V -16% 3.336 7% 20% R 13%TOTAL 323.786 322.161 164.525 51% 50% R -1% 5.136 2% 20% R 18%
*
Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal
Amarillo ASe cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal
Rojo RSe cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal
31 MAYO DE 2015
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SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Cifras en millones de pesos
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN CDP
APROPIACION SIN
COMPROMETER
COMPROMISOS
% COMPROMISOS
DESPUÉS DE APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION
% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 323.786 322.161 187 157.636 164.525 51% 159.389 5.136 1,6%
FUNCIONAMIENTO 272.013 272.013 27 1.918 117.591 43% 115.791 1.800 0,7%Fondo Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana -FONSECON
272.013 272.013 81.551 154.422 117.591 43% 115.791 1.800 0,7%
INVERSION 51.773 50.148 160 3.214 46.934 94% 43.598 3.336 6,7%Construcción y dotación establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario Yopal-Casanare
773 0 0 0 0 0% 0 0 0,0%
Adquisición y adecuacion de oficinas del edificio bancol para el Ministerio del Interior
1.000 148 148 148 0 0% 0 0 0,0%
Implementac del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad - SIES de Colombia
50.000 50.000 12 3.066 46.934 93,9% 43.598 3.336 6,7%
31 MAYO DE 2015
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Elaboró Oficina Asesora de PlaneaciónFuente SIIF
Fecha elaboración 1 de Junio de 2015
Cifras en millones de pesos
OFICINA JURIDICA
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTOCOMPROMISOS
% COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO
OBLIGACION% OBLIGACION DESPUÉS
DE APLAZAMIENTO
FUNCIONAMIENTO 8.498 8.498 5.561 65% 5.561 65%
TOTAL 8.498 8.498 5.561 65% 5.561 65%
31 MAYO DE 2015
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31 MAYO DE 2015
OFICINA ASESORA JURIDICA
Cifras en millones de pesos
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN CDP
APROPIACION SIN
COMPROMETER
COMPROMISOS
% COMPROMISOS DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN OBLIGAR
OBLIGACION% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
OFICINA JURIDICA 8.498 8.498 2.843 2.937 5.561 65% 0 5.561 65%FUNCIONAMIENTO 8.498 8.498 2.843 2.937 5.561 65% 0 5.561 65%
Sentencias y Conciliaciones
2.870 2.870 2.735 2.735 135 5% 0 135 5%
Fallos Corte Interamericana de
Derechos Humanos5.627 5.627 108 202 5.426 96% 0 5.426 96%
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MINISTERIO DEL INTERIOR
*
Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal
Amarillo ASe cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal
Rojo RSe cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal
31 MAYO DE 2015
Cifras en millones de pesos
OFICINA DE INFORMACION PUBLICA
RUBRO APROPIACION
APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTO
COMPROMISOS
% COMPROMISO
S DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
META % COMPROMISO
S
ALERTAS COMPROMIS
OSOBLIGACION
% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
META % OBLIGACION
ES
ALERTAS OBLIGACIONES
INVERSION 2.660 857 766 89% 52% V -37% 184 22% 20% V -2%
TOTAL 2.660 857 766 89% 52% V -37% 184 22% 20% V -2%
SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL
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31 MAYO DE 2015
SECRETARIA GENERAL OFICINA DE INFORMACION PUBLICA
Cifras en millones de pesos
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN CDP
APROPIACION SIN
COMPROMETER
COMPROMISOS
% COMPROMISOS DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN OBLIGAR
OBLIGACION% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
OFICINA DE INFORMACION PUBLICA 2.660 857 0 90 766 89% 582 184 22%
INVERSION 2.660 857 0 90 766 89% 582 184 22%Actualización, Mejoramiento y Soporte a la Plataforma Tecnológica del MinInterior
2.250 724 0 90 634 88% 484 149 21%
Desarrollo Integral para la Gestión, la Comunicacion y Servicio Efectivo al Ciudadano en el MinInterior Nacional
410 133 0 0 133 100% 97 35 27%
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MINISTERIO DEL INTERIOR
*
Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal
Amarillo ASe cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal
Rojo RSe cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal
31 MAYO DE 2015
GRUPO DE VICTIMAS Cifras en millones de pesos
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTOCOMPROMISOS
% COMPROMISOS DESPUÉS DE
APLAZAMIENTOOBLIGACION
% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
FUNCIONAMIENTO 3.117 3.117 2.122 68% 607 19%
INVERSION 2.640 2.640 0 0% 0 0%TOTAL 5.757 5.757 2.122 37% 607 11%
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS
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31 MAYO DE 2015
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICASGRUPO DE VICTIMAS
Cifras en millones de pesos
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTOAPROPIACION SIN
CDP
APROPIACION SIN
COMPROMETER
COMPROMISOS
% COMPROMISOS
DESPUÉS DE APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN
OBLIGAROBLIGACION
% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
Grupo de Victimas 5.757 5.757 0 8.915 2.122 37% 1.514 607 11%FUNCIONAMIENTO 3.117 3.117 0 6.275 2.122 68% 1.514 607 19%
Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Población Desplazada
3.117 3.117 0 790 2.327 75% 1.572 755 24%
INVERSION 2.640 2.640 0 2.640 0 0% 0 0 0%Fortalecimiento a la capacidad institucional de las entidades territoriales en el marco de la politica publica de victiamas y del post -conflicto nacional
2.640 2.640 0 2.640 0 0% 0 0 0%
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MINISTERIO DEL INTERIOR
*
Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal
Amarillo ASe cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal
Rojo RSe cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal
31 MAYO DE 2015
Cifras en millones de pesos
DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTO
COMPROMISOS
% COMPROMISOS
DESPUÉS DE APLAZAMIENTO
META % COMPROMISOS
ALERTAS COMPROMISOS
OBLIGACION% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
META % OBLIGACIONES
ALERTAS OBLIGACIONES
FUNCIONAMIENTO 8.194 8.194 7.000 85% 60% V -25% 2.314 28% 25% V -3%
INVERSION 8.500 8.199 7.510 92% 60% V -32% 2.317 28% 24% V -4%
TOTAL 16.694 16.393 14.510 89% 60% V -29% 4.630 28% 27% V -1%
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS
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31 MAYO DE 2015
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICASCifras en millones de pesos
DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN CDP
APROPIACION SIN
COMPROMETER COMPROMISOS
% COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENT
O
APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION
% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
DIR DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL 16.694 16.393 138 2.183 14.510 89% 9.880 4.630 28%
FUNCIONAMIENTO 8.194 8.194 47 1.194 7.000 85% 4.686 2.314 28%Implementación ley 985/05 sobre trata de personas 2.109 2.109 1 112 1.997 95% 1.362 635 30%Fondo Nacional para la Lucha Contra la Trata de personas. Ley 985 de 2005 y Decreto 4319 de 2006
1 1 1 1 0 0% 0 0 0%
Fortalecimiento a la gestión territorial y buen gobierno local 5.663 5.663 36 1.029 4.635 82% 3.074 1.561 28%Apoyo comité interinstitucional de alertas tempranas CIAT sentencia t-025 de 2004.
421 421 9 52 369 88% 250 119 28%
INVERSION 8.500 8.199 91 990 7.510 92% 5.193 2.317 28%Fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia 4.000 3.764 29 477 3.287 87% 2.002 1.285 34%Fortalecimiento a las entidades territoriales y nacionales para la prevención y atención pacifica de los conflictos sociales que afectan la convivencia ciudadana en el territorio nacional
1.500 1.500 31 68 1.432 95% 1.093 339 23%
Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades territoriales para la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional.
1.000 1.000 3 3 997 100% 988 9 0,9%
Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional
2.000 1.935 28 141 1.794 93% 1.110 684 35%
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MINISTERIO DEL INTERIOR
*
Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal
Amarillo ASe cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal
Rojo RSe cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal
31 MAYO DE 2015
Cifras en millones de pesos
DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTOCOMPROMISOS
% COMPROMISOS DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
META % COMPROMISOS
ALERTAS COMPROMISOS
OBLIGACION% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
META % OBLIGACIONES
ALERTAS OBLIGACIONES
FUNCIONAMIENTO 7.932 7.932 7.369 93% 74% V -19% 4.687 59,1% 25% V -34%
INVERSION 8.667 8.414 7.968 95% 71% V -24% 2.309 27,4% 25% V -2%
TOTAL 16.599 16.346 15.337 94% 72% V -22% 6.996 42,8% 25% V -18%
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS
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31 MAYO DE 2015
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOSDIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
Cifras en millones de pesos
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN CDP
APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS
DE APLAZAMIENTOAPROPIACION SIN
OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO
DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
16.599 16.346 55 1.009 15.337 94% 8.341 6.996 42,8%
FUNCIONAMIENTO 7.932 7.932 54 563 7.369 93% 2.683 4.687 59,1%Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
7.551 7.551 42 405 7.146 95% 2.482 4.664 61,8%
Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Población Desplazada
381 381 12 158 223 59% 201 23 6,0%
INVERSION 8.667 8.414 2 446 7.968 95% 5.658 2.309 27,4%Mejoramiento de los consejos comunitarios y organizaciones de base de la población negra, afrocolombiana raizal y palenquera. Región caribe y occidental
7.317 7.064 1 346 6.718 95% 4.625 2.093 29,6%
Fortalecimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para impulsar su igualdad económica, el reconocimiento a su diversidad cultural y la inclusión de la variable de enfoque diferencial región caribe y occidental
1.350 1.350 1 101 1.249 93% 1.034 216 16,0%
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MINISTERIO DEL INTERIOR
*
Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal
Amarillo ASe cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal
Rojo RSe cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal
31 MAYO DE 2015
Cifras en millones de pesos
DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS RUBRO
APROPIACION
APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTOCOMPROMISOS
% COMPROMISOS DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
META % COMPROMIS
OS
ALERTAS COMPROMISOS
OBLIGACION% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
META % OBLIGACIONE
S
ALERTAS OBLIGACIONES
FUNCIONAMIENTO 40.725 40.725 31.635 78% 67% V -11% 12.543 31% 30% V -1%
INVERSION 3.500 3.500 3.500 100% 67% V -33% 0 0% 30% R 30%
TOTAL 44.225 44.225 35.135 79% 66% A -13% 12.543 28% 30% V 2%
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS
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31 MAYO DE 2015
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOSDIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS
Cifras en millones de pesos
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN CDP
APROPIACION SIN
COMPROMETER
COMPROMISOS
% COMPROMISOS
DESPUÉS DE APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION
% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
DIR ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORÍAS 44.225 44.225 5.129 9.090 35.135 79% 22.592 12.543 28%
FUNCIONAMIENTO 40.725 40.725 5.129 9.090 31.635 78% 19.092 12.543 31%Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades indígenas, minorías y ROM
30.920 30.920 3.735 6.435 24.485 79% 13.814 10.670 35%
Fortalecimiento institucional de la mesa permanente de concertación de los pueblos y organizaciones indígenas - decreto 1397 de 1996
2.645 2.645 0 0 2.645 100% 1.587 1.058 40%
Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Poblacion Desplazada
7.160 7.160 1.394 2.655 4.505 63% 3.690 815 11%
INVERSION 3.500 3.500 0 0 3.500 100% 3.500 0 0%Fortalecimiento a los pueblos indígenas en la formulacion e implementacion de planes organizativos en el territorio nacional
3.500 3.500 0 0 3.500 100% 3.500 0 0%
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MINISTERIO DEL INTERIOR
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Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal
Amarillo ASe cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal
Rojo RSe cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal
31 MAYO DE 2015
Cifras en millones de pesos
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTO
COMPROMISOS
% COMPROMISOS DESPUÉS
DE APLAZAMIEN
TO
META % COMPROMIS
OS
ALERTAS COMPROMISOS
OBLIGACION
% OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIE
NTO
META % OBLIGACION
ES
ALERTAS OBLIGACIONES
FUNCIONAMIENTO 4.741 4.741 2.235 47% 43% V -4% 804 17% 21% A 4%
INVERSION 15.550 14.141 7.255 51% 44% V -7% 1.136 8% 23% R 15%
TOTAL 20.291 18.881 9.490 50% 44% V -6% 1.940 10% 25% R 15%
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS
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VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOSDIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
Cifras en millones de pesos
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN CDP
APROPIACION SIN
COMPROMETER COMPROMISOS
% COMPROMISOS DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION
% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTODIR DE DERECHOS HUMANOS 20.291 18.881 336 9.391 9.490 50% 7.550 1.940 10%
FUNCIONAMIENTO 4.741 4.741 110 2.505 2.235 47% 1.431 804 17%Programa de protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia en Colombia
2.454 2.454 1 359 2.095 85% 1.330 765 31%
Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Población Desplazada
2.286 2.286 109 2.147 140 6% 101 39 2%
INVERSION 15.550 14.141 225 6.886 7.255 51% 6.119 1.136 8%Prevención a violaciones de der humanos, promoción y protección de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario nacional
4.300 4.114 44 1.413 2.700 66% 2.285 416 10%
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para restitución de derechos a la verdad y medidas de satisfacción, de victimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado a nivel nacional
2.645 1.422 0 1.422 0 0% 0 0 0%
Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los der a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional
8.605 8.605 181 4.050 4.555 53% 3.834 720 8%
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MINISTERIO DEL INTERIOR
*
Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal
Amarillo ASe cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal
Rojo RSe cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal
31 MAYO DE 2015
Cifras en millones de pesos
DIRECCION DE CONSULTA PREVIA
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTO
COMPROMISOS
% COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENT
O
META % COMPROMISO
S
ALERTAS COMPROMISOS
OBLIGACION
% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
META % OBLIGACIONE
S
ALERTAS OBLIGACIONES
FUNCIONAMIENTO 4.879 4.879 3.780 77% 69% V -8% 1.312 27% 27% V 0%
TOTAL 4.879 4.879 3.780 77% 69% V -8% 1.312 27% 27% V 0%
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS
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VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS
DIRECCION DE CONSULTA PREVIA
Cifras en millones de pesos
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN CDP
APROPIACION SIN
COMPROMETER
COMPROMISOS
% COMPROMISOS DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION
% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
DIR CONSULTA PREVIA 4.879 4.879 2 1.099 3.780 77% 2.468 1.312 27%
FUNCIONAMIENTO 4.879 4.879 2 1.099 3.780 77% 2.468 1.312 27%Fortalecimiento a la consulta previa. Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993
4.879 4.879 2 1.099 3.780 77% 2.468 1.312 27%
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MINISTERIO DEL INTERIOR
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Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal
Amarillo ASe cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal
Rojo RSe cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal
31 MAYO DE 2015
Cifras en millones de pesos
DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA
RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTOCOMPROMISOS
% COMPROMISOS DESPUÉS DE
APLAZAMIENTO
META % COMPROMIS
OS
ALERTAS COMPROMISOS
OBLIGACION
% OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIEN
TO
META % OBLIGACIONE
S
ALERTAS OBLIGACIONES
FUNCIONAMIENTO 1.373 1.373 1.373 100% 100% V 0% 480 35% 25% V -10%TOTAL 1.373 1.373 1.373 100% 100% V 0% 480 35% 25% V -10%
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS
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31 MAYO DE 2015
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICASCifras en millones de pesos
DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA RUBRO APROPIACION
APROPIACION DESPUES DE
APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN CDP
APROPIACION SIN
COMPROMETER COMPROMISO
S% COMPROMISOS
DESPUÉS DE APLAZAMIENTO
APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION
% OBLIGACION DESPUÉS DE
APLAZAMIENTODIR para la Democracia y la Participacion Ciudadana
1.373 1.373 0 0 1.373 100% 892 480 35%
FUNCIONAMIENTO 1.373 1.373 0 0 1.373 100% 892 480 35%Fortalecimiento de las
Asociaciones y Ligas de Consumidores
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