MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

RETROALIMENTACIN

Proceso Gerencial

Procesos de Apoyo

RECEPCIN

ALMACENAMIENTO

DESPACHO

NECESIDADES DEL CLIENTE

SATISFACCIN DEL CLIENTE

GESTIN ESTRATGICA

TALENTO HUMANO

MANTENIMIENTO

FINANCIERA

COMPRAS

Procesos Misionales

SALIDAS

- Misin, Visin, Objetivos, Poltica de Calidad.

- Cambios en el SGC

-Retroalimentacin del cliente

- Asignacin de recursos

REQUISITOS CLIENTE: Claridad, oportunidad

LEGALES: Estatutos

ISO 9001-2000: 4.1; 4.2.3;4.2.4;5.1;5.2;5.3;

5.4;5.5;6.1;8.1;8.2.3;8.4;

8.5

DOCUMENTOS

Misin, Visin, Poltica y objetivos de calidad

Planificacin de cambios al SGC

CONTROLES

- Balances financieros.

-Cumplimiento de objetivos corporativos. Cumplimiento del Programa de Auditorias

INDICADORES

-Eficacia de las acciones de mejora (QC); Disminucin de quejas; Cumplimiento de programa de auditorias; Atencin PQR; Satisfaccin al cliente

CARACTERIZACION GESTIN ESTRATGICA

RESPONSABLE: DIRECTOR EJECUTIVO

RECURSOS

Personal, Computador, Impresora,

Telfono, Escritorio, Software de Contabilidad, Papelera y tiles de oficina

PROCESOS DE APOYO: Todos los procesos

CLIE NTES

NTES

Junta Directiva

Todos los procesos

ENTRADAS

- Intereses de los accionistas.

- Intereses de los clientes internos y externos.

OBJETIVO: - Garantizar la planificacin del sistema de gestin de calidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de la satisfaccin de las necesidades y expectativas de los clientes y las partes interesadas.

- Garantizar la conformidad y mejoramiento continuo del sistema de gestin de calidad, los procesos y del servicio, por medio de la revisin peridica de la direccin.

- Establecer y controlar las directrices de la documentacin como las actividades para asegurar un sistema de gestin de calidad acorde a las necesidades y requisitos de la organizacin y del cliente.

PROVEEDORES

Junta Directiva

Cliente

ACTIVIDADES

P:- Planeacin Estratgica de la organizacin.

H:- Determinar Misin, Visin, polticas y Despliegue de objetivos.

- Establecer los requisitos de calidad del servicio

- Gestionar la documentacin del SGC

-Identificar y solucionar cambios en el SGC

- Auditar el SGC

- Llevar a cabo la revisin por la direccin

- Realizar encuestas de satisfaccin y atender quejas y reclamos.

V: -Evaluar la gestin estratgica y de la informacin.

- Seguimiento a indicadores de gestin.

A- Asegurar la divulgacin y el entendimiento de la poltica y objetivos de calidad.

- Implementar acciones de mejora.