PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Plan de Auditoria N° 08-2013 / AI-EL TROME Fecha 2013-03-14

Empresa EL TROME S.A.

Dirección Jr. Bueno 276, Callao, PERÚ

Norma a auditar NTP-ISO/IEC 17025 : 2006

Equipo auditor

Auditor líder Oswaldo Valdivia (OV) Auditor (es) ---

Expertos técnicos Wilmer Suárez (WS) – Experto en Microbiología Rosa Chaqui (RC) – Experta en Físico Química

1. PROGRAMA DE ENTREVISTAS1

Día Hora Requisito Auditor Área auditada 2013-03-19 09:00 – 09:15 Reunión de apertura OV, WS Representantes de EL

TROME 09:15 – 13:00 4.1, 4.2, 4.3, 4.13, 4.15 OV Director Ejecutivo,

Coordinador del SG 09:15 – 13:00 Auditoría de métodos de ensayo

microbiológicos 4.13, 5.2 al 5.10

WS Personal del Laboratorio de MB, Personal del Área de

Muestras 13:00 – 14:00 Almuerzo --- --- 14:00 – 16:45 Auditoría de métodos de ensayo

microbiológicos 4.9, 4.13, 5.2 al 5.10

OV, WS Personal del Laboratorio de Microbiología

16:45 – 17:00 Retroalimentación al laboratorio OV, WS Representantes del EL TROME

2013-03-20 09:00 – 13:00

4.4 al 4.8, 4.10, 5.2

OV Personal de Área Comercial, Personal del Área de

Muestras, Coordinador del SG

09:15 – 13:00 Auditoría de métodos de ensayo microbiológicos 4.9, 4.13, 5.2 al 5.10

WS Personal del Laboratorio de Microbiología

13:00 – 14:00 Almuerzo --- --- 14:00 – 16:30 Auditoría de métodos de ensayo químicos

4.13, 5.2 al 5.10 WS Personal del Laboratorio de

Microbiología 16:30 – 16:45 Retroalimentación al laboratorio OV, WS Representantes del EL

TROME 2013-03-21 09:00 – 11:30 4.11, 4.12, 4.14 OV Coordinador del SG

09:00 – 11:30 Auditoría de métodos de ensayo microbiológicos 4.13, 5.2 al 5.10

WS Personal del Laboratorio de Microbiología

11:30 – 13:00 Recopilación y revisión de hallazgos OV, WS --- 13:00 – 14:00 Almuerzo --- --- 14:00 – 15:00 Reunión de pre cierre – ensayos microbiológicos OV, WS Representantes del EL

TROME 2013-03-22 09:00 – 13:00 Auditoría de métodos de ensayo químicos

4.13, 5.2 al 5.10 RC Personal del Laboratorio de

Química 13:00 – 14:00 Almuerzo --- --- 14:00 – 16:45 Auditoría de métodos de ensayo químicos

4.13, 5.2 al 5.10 OV, RC Personal del Laboratorio de

Química 16:45 – 17:00 Retroalimentación al laboratorio

OV, RC Representantes del EL

TROME 2013-03-23 09:00 – 12:30

Auditoría de métodos de ensayo químicos 4.13, 5.2 al 5.10

OV, RC Personal del Laboratorio de Química

12:30 – 13:30 Almuerzo --- --- 13:30 – 17:00 Auditoría de métodos de ensayo químicos

4.13, 5.2 al 5.10 RC Personal del Laboratorio de

Química 17:00 – 17:15 Retroalimentación al laboratorio OV, RC Representantes del EL

TROME

1 Notas para el Laboratorio de Ensayos: • Los tiempos son aproximados y serán confirmados en la reunión de apertura • Se solicita facilitar un ambiente para el equipo auditor donde se pueda reunir para coordinar y analizar los resultados • En caso sea necesario, se solicita facilitar medios para impresión y fotocopia de los documentos.

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Día Hora Requisito Auditor Área auditada 2013-03-24 09:00 – 11:00

Auditoría de métodos de ensayo químicos 4.13, 5.2 al 5.10

OV, RC Personal del Laboratorio de Química

11:00 – 12:00 Recopilación y revisión de hallazgos OV, RC --- 12:00 – 13:00 Reunión de cierre OV, RC Representantes del EL

TROME 2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Durante la auditoría se verificará la competencia técnica del Laboratorio de Ensayos para realizar los siguientes ensayos comprendidos en el alcance de su acreditación:

N° Ensayo Método Título Productos

1 Numeración de Bacillus cereus

ICMSF. Segunda Edición. 1983. Reimpresión 2000. Editorial Acribia.

MICROORGANISMOS DE LOS ALIMENTOS. Su significado y métodos de enumeración Vol 1. Parte II Segunda Edición. 1983. Reimpresión 2000. Editorial Acribia. Pag: 285 - 286. Bacillus cereus, recuento de presuntos Bacillus cereus y confirmación bioquímica. Confirmación bioquímica FDA/BAM On Line January 2001.

Alimentos en general

2 Numeración de Coliformes

ICMSF. Segunda Edición. 1983. Reimpresión 2000. Editorial Acribia.

MICROORGANISMOS DE LOS ALIMENTOS. Su significado y métodos de enumeración Vol 1. Parte II Segunda Edición. 1983. Reimpresión 2000. Editorial Acribia. Pag: 132 - 134. Recuento de Coliformes: Técnica del Numero Mas Probable (NMP) Método 1 (Norteamericano).

Alimentos en general

3 Numeración de microorganismos aerobios mesófilos.

ICMSF. Segunda Edición. 1983. Reimpresión 2000. Editorial Acribia.

MICROORGANISMOS DE LOS ALIMENTOS. Su significado y métodos de enumeración Vol 1. Parte II Segunda Edición. 1983. Reimpresión 2000. Editorial Acribia. Pag. 120 – 124. Método 1 recuento estándar en placa, recuento en placa por siembra en todo el medio o recuento en placa de microorganismos aerobios.

Alimentos en general

4

Numeración de Staphylococcus aureus coagulasa positivos

ICMSF. Segunda Edición. 1983. Reimpresión 2000. Editorial Acribia.

MICROORGANISMOS DE LOS ALIMENTOS. Su significado y métodos de enumeración Vol 1. Parte II Segunda Edición. 1983. Reimpresión 2000. Editorial Acribia. Pag: 235 – 238. Recuento Staphylococcus coagulasa positivos. Metodo 5 (NMP con Caldo Telurito Manitol Glicina )

Alimentos en general

5 Numeración de microorganismos aerobios mesófilos.

ISO 4833:2003 Microbiology of fod and animal feeding stuffs. Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Colony count technique at 30°C. Colony count technique at 30°C.

Leche y productos lácteos Alimentos en general

6 Numeración de Coliformes ISO 4831:2006

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of coliforms – Most probable number

Leche y productos lácteos Alimentos en general

7 Acidez NTP 209.266:2001 Alimentos Cocidos de Reconstitución Instantánea. Determinación de Acidez. Método volumétrico.

Papilla, Mezcla fortificada

8 Cenizas NTP 209.265:2001 Alimentos Cocidos de Reconstitución Instantánea. Determinación de cenizas. Método gravimétrico

Papilla, Mezcla fortificada

9 Grasa NTP 209.263:2001 Alimentos Cocidos de Reconstitución Instantánea.. Determinación de grasas. Método gravimétrico

Papilla, Mezcla fortificada

10 Humedad NTP 209.264:2001 Alimentos Cocidos de Reconstitución Instantánea. Determinación de humedad. Método gravimétrico

Papilla, Mezcla fortificada

11 Humedad MET-EL TROME-016:2008 Determinación de Humedad en Sal Sal de consumo

humano

12 Yodo MET-EL TROME-015:2008 Determinación de Yodo en Sal Sal de consumo

humano

3. MUESTRAS REQUERIDAS PARA LOS ENSAYOS Para la testificación de cada método de ensayo se requerirá una muestra de cada producto declarado. Para el caso de “alimentos en general” y “leche y productos lácteos” se requerirán 2 de los productos mayormente analizados por el laboratorio con las matrices más complejas. Auditor Líder: Oswaldo Valdivia