ejercicios de presupuestos
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como sacar un presupuesto de materia prima, analisTRANSCRIPT
X^2 XY3.10 947.32 9.6100 2936.6922.60 743.5 6.7600 1933.1001.15 365.62 1.3225 420.4632.15 642.65 4.6225 1381.6981.40 423.32 1.9600 592.6481.65 462.54 2.7225 763.191
SUMA 12.05 3584.95 26.9975 8027.792
X/^2 4.0334X/ 2.0083 B 296.028691
A 2.96737971Y/ 597.491666666667 Y 680868.956
costo de publicidad y produccion
afluencia de personas
1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.500
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
f(x) = 296.028690600328 x + 2.96737971100856
Chart Title
x y X^2 XY1670 752 2788900 12558401632 926 2663424 15112321981 986 3924361 19532662211 1123 4888521 24829532454 1234 6022116 30282362700 1234 7290000 33318002969 1334 8814961 3960646
15617 7589 36392283 17523973
X/ 2231 B 0.382338679Y/ 1084.14 A 231.15
Y 1454.6290368 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 32000
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
f(x) = 0.382338678683171 x + 231.145265000702
Chart Title
1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 32000
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
f(x) = 0.382338678683171 x + 231.145265000702
Chart Title
X Y X^2 XY1982 230000 3928324 4558600001986 323000 3944196 6414780001990 378000 3960100 7522200001994 415000 3976036 8275100001998 512000 3992004 10229760002002 585000 4008004 11711700002006 625000 4024036 12537500002010 675000 4040100 1356750000
15968 3743000 31872800 7481714000B 15901.7857
X/ 1996 A -31272089Y/ 467875 Y 754107.143
trabajo parecido al de los zapatos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 90
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
f(x) = 63607.1428571429 x + 181642.857142857
ComponentesCOD.
754106 11311590 M01C02A04A15E09
OE12 Oro 3.5 micras
COD:M01C02A04A15E09OE21
1 185 COD:M01C02A04A15E09OE21
Datos: BOM
0 1 2 3 4 5 6 7 8 90
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
f(x) = 63607.1428571429 x + 181642.857142857
ComponentesComponentes Cantidad Unidades Tipo de componente
Base copa del mundo 1 pz ManufacturadoCadena diamantada 3 cm compradoArgolla dorada 3mm 2 pz comprado
Argolla dorada 21mm 1 pz compradoEmpaque corrugado 1 pz comprado
OE12 Oro 3.5 micras 8 cm2
Material Cotos a granelZamack $21300 / tonelada 21300
Cadena diamantada $2150/ rollo de 100 m 2150Argolla dorada 3mm $132 / bolsa de 300pz 132Argolla dorada 21mm $265/ bolsa de 300pz 265Empaque corrugado $315/ paquete de 100 pz 3151 gramo 8k $151,37/ gr 23.125
1gr= 185cm/2 23.125 754106
Material Cotos a granel Costo por unidad requerimiento brutoZamack 240936.87 0.3195 11311590Cadena diamantada 486398.37 0.645 2262318Argolla dorada 3mm 663613.28 0.88 1508212Argolla dorada 21mm 666126.97 0.88333333333333 754106Empaque corrugado 2375433.90 3.15 7541061 gramo 8k 4936174.06 6.54572972972973 32609.9891891892
9368683.45 12.4235630630631
variacion 10% 13.6659193693694
Inventario disponibleCOD: Material InventarioM01 Zamack 1267 kgC02 Cadena diamantada 456 mA04 Argolla dorada 3mm 32122 pzA15 Argolla dorada 21mm 31365 pzE09 Empaque corrugado 32124 pzOE21 1 gramo 8k 2161 g
Datos: BOM
Capacidad de producción de la empresa manufacturera de herrajes por áreas (anexar 10% de varArea Producción Personal por área
15000 pz /semana turno 8 312500 pz /semana turno 8 214000 pz /semana turno 8 311500 pz /semana turno 8 810500 pz /semana turno 8 2
1. Fundición2. Vibrado (abrillantado)3. Baños de galvanoplastia4. Ensamble5. Empaque
Material Cantidad UnidadesZamack azc 15 grMetálica - -Metálica - -Metálica - -corrugado - -
comprado
1000000 0.021310000 0.215
300 0.44300 0.883333333333333100 3.15
151.37 6.54572972972973
requerimiento bruto requerimiento real
11.31159 11.31159 toneladas 21300226.2318 227 metros 2150
5027.37333333333 5028 pieza 1322513.68666666667 2514 pieza 265
7541.06 7542 pieza 31532609.9891891892 32609.9891891892 kg 151.37
mas 10% variacion
manejo de requerimiento bruto11.31159 10.04459 10.04459 10.04459
227 222.44 221.6718 2225028 4920.92666666667 4920.3 49212514 2409.45 2409.13667 24107542 7220.76 7219.82 7220
32609.9891891892 32609.9891891892 32609.9892 30448.9891891892
pronostico de ventaSueldo semanal /operario
$1,250.00$1,050.00$950.00$980.00$900.00
240936.867488050663696666210
23757304936174.063567579370796.93056757
10307876.6236243
213949.767477300649572638650
22743004609063.493567578862835.26056757
754106MO utilizada x departamento
50.274 $188,526.5060.328 $126,689.8153.865 $153,514.4465.574 $514,103.5771.820 $129,275.31
$1,112,109.63
$1,223,320.59
X Y X^2 XY1 250000 1 2500002 375000 4 7500003 395000 9 11850004 415000 16 16600005 432000 25 21600006 535000 36 32100007 548000 49 38360008 605000 64 48400009 608000 81 5472000
45 4163000 285 23363000
X/ 5Y/ 462555.555555556
PRONOSTICO DE VENTA 674889
ComponentesCOD. Componentes Cantidad Unidades M01 Base copa del mundo 1 pzC02 Cadena diamantada 4.5 cmA04 Argolla dorada 3mm 2 pzA15 Argolla dorada 21mm 1 pzE09 Empaque corrugado 1 pz
BH67 Otros 7 cm
PRONOSTICO DE VENTA 674889
COD: Material Cotos a granelM01 otro 1 $1400 / toneladas 1000000C02 Cadena diamantada $754/ rollo de 100 m 10000A04 Argolla dorada 3mm $115 / bolsa de 300pz 300A15 Argolla dorada 21mm $210/ bolsa de 300pz 300E09 Empaque corrugado $305/ paquete de 100 pz 100OE21 otro 2 $146.37/gr 26.4285714285714
1gr= 185cm/2 26.4285714285714
COD: Material Cotos a granel Costo por unidad
M01 otro 1 11338.14 0.0168C02 Cadena diamantada 228989.84 0.3393A04 Argolla dorada 3mm 517414.90 0.76666666666667A15 Argolla dorada 21mm 472422.30 0.7E09 Empaque corrugado 2058411.45 3.05OE21 otro 2 3737754.16 5.53832432432433
7026330.79 10.411090990991
variacion 10% 7728963.86660081 11.4522000900901
Inventario disponibleCOD: Material InventarioM01 Zamack 34400 kgC02 Cadena diamantada 1270 mA04 Argolla dorada 3mm 34201 pzA15 Argolla dorada 21mm 55431 pzE09 Empaque corrugado 45325 pzOE21 1 gramo 8k 5425 g
674892
B 42466.666667A 250222.22222Y 674888.88889
Tipo de componente Material Cantidad UnidadesManufacturado Zamack azc 12 gr
comprado Metálica - -comprado Metálica - -comprado Metálica - -comprado corrugado - -comprado plastico - -
1400 0.0014754 0.0754115 0.3833333333210 0.7305 3.05
146.37 5.53832432430.791189189189189
requerimiento bruto requerimiento real
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
f(x) = 42466.6666666667 x + 250222.222222222
8098668 8.098668 8.1 toneladas 113403037000.5 303.70005 304 metros 229216
1349778 4499.26 4500 piezas 517500674889 2249.63 2250 piezas 472500674889 6748.89 6750 metros 2058750
25536.3405405405 3737754.1649 25536.3405 gramos 3737754.167027060.16
variacion 10% 7729766.18
8.098668 0 34.4303.70005 291.00005
4499.26 4385.25666672249.63 2064.866748.89 6295.64
3737754.16491892 3732329.16493745365.9216
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
f(x) = 42466.6666666667 x + 250222.222222222
Trimestre Ventas en miles de piezas1 1260002 1352003 1429004 1765005 1634006 178200
191618
PRONOSTICO DE VENTAS 191618
Código Descripción de componente CantidadP01 Base 1BI1 Bocina Izq. 1BD2 Bocina Der. 1BBI Base Bocina Izq. 1BBD Base Bocina Der. 1B003 Bisagras 2E001 Etiqueta 1C002 Empaque 1
Costos a granelCódigo Descripción de componente Costo
P01 Base 212,5 caja c/ 50BI1 Bocina Izq. 1023,75 c/15BD2 Bocina Der. 1023,75 c/15BBI Base Bocina Izq. 157,5 c/50BBD Base Bocina Der. 157,5 c/50B003 Bisagras 52 c/10E001 Etiqueta 560 / rollo de 1000C002 Empaque $315/ paquete de 100 pz
Código Descripción de componente Costo a granelP01 Base 814376.5BI1 Bocina Izq. 13077928.5BD2 Bocina Der. 13077928.5BBI Base Bocina Izq. 603596.7BBD Base Bocina Der. 603596.7B003 Bisagras 1992827.2
0 1 2 3 4 5 6 70
50000
100000
150000
200000
f(x) = 10834.2857142857 x + 115780
Chart Title
E001 Etiqueta 107306.08C002 Empaque 603596.7
30881156.88
variacion 10% 33969272.568
InventarioCódigo Descripción de componente Inventario en pz
P01 Base 324BI1 Bocina Izq. 125BD2 Bocina Der. 126BBI Base Bocina Izq. 136BBD Base Bocina Der. 147B003 Bisagras 452E001 Etiqueta 1542C002 Empaque 789
191611.52
capacidad de produccion den ensamble de productoarea produccionensamble de base A 18000ensamble de bocinas B 17500armado de partes A y B 15000empaque 13500
191618
Unidades Tipo de componente Material Cantidad Unidadespz Comprado Plástico HDPE - -pz Comprado N/E - -pz Comprado N/E - -pz Comprado Plástico HDPE - -pz Comprado Plástico HDPE - -pz Comprado Metálica pz Comprado Plásticopz Comprado Cartón corrugado
50 212.5 4.2515 1023.75 68.2515 1023.75 68.2550 157.5 3.1550 157.5 3.1510 52 5.2
1000 560 0.56100 315 3.15
costo por unidad requerimiento bruto requerimiento real catidad4.25 191618 3832.36 3833 814512.50
68.25 191618 12774.5333333333 12775 ###68.25 191618 12774.5333333333 12775 ###
3.15 191618 3832.36 3833 603697.503.15 191618 3832.36 3833 603697.5010.4 383236 38323.6 38324 1992848.00
0 1 2 3 4 5 6 70
50000
100000
150000
200000
f(x) = 10834.2857142857 x + 115780
Chart Title
0.56 191618 191.618 192 107520.003.15 191618 1916.18 1917 603855.00
161.16 30882943.0
177.276 33971237.3
requerimiento bruto requerimiento teorico191618 191294 3825.88 3826 813025191618 191493 12766.2 12767 13070216.3191618 191492 12766.1333333333 12767 13070216.3191618 191482 3829.64 3830 603225191618 191471 3829.42 3830 603225383236 382784 38278.4 38279 1990508191618 190076 190.076 191 106960191618 190829 1908.29 1909 601335
30858710.5
variacion 10% 33944581.6pronostico 191618
personal sueldo semanalpz /semana turno 3 $1,250 10.6454444pz /semana turno 2 $1,050 10.9496pz /semana turno 3 $950 12.7745333pz /semana turno 8 $980 14.1939259
variacion
6.48 3826.52 813135.5
$39,920.42 19%$22,994.16 11%$36,407.42 17%
$111,280.38 53%$210,602.38 100%
$231,662.61