el horno, trabajo final

Gestin Estratgica

Gestin Estratgica

SALTEERIA EL HORNOAntecedentes.-

El horno nace hace 20 aos como un pequeo snack a cargo de la Sra. Sandra Rojas, transcurrido 9 aos el Sr. Jhon Amaya Rojas, hijo de la propietaria se hace cargo del negocio con el objetivo crecer y posicionar el producto a niveles ms competitivos y de esta manera surge la salteeria El Horno ; manteniendo siempre el sabor y la tradicin.

Actualmente es una empresa cochabambina dedicada a la elaboracin y comercializacin de salteas. El propietario es el Sr Jhon Amaya Rojas el mismo que es el encargado de la supervisin de todos los procesos. La salteeria se encuentra ubicada en la calle Ladislao Cabrera N 344 entre 25 de Mayo y E. Arce (Central) y la sucursal en la Av. Aniceto Padilla N479 y Av. Potos (Recoleta). 1 FASE: MARCO ESTRATGICO1.- Declaracin de la Misin1.1. Elementos dela Misin

QUE:

Elaboracin y comercializacin de salteas picantes, normales y blancas

COMO:

Atencin al cliente Ambientes acogedores Utilizacin de materia prima de la ms alta calidad y un sabor inigualable Eficacia en el sistema de distribucin

Puntualidad en la entrega

PARA QUIEN:

Para empresas y familias de altos y medianos ingresos de la ciudad de Cochabamba

POR QUE

Cliente: Brindar satisfaccin de consumo y eficacia en el servicio Entrega inmediata

Dueo: Crecimiento y rentabilidad

Empleado: Comodidad en el espacio fsico donde se desarrolla la actividad Actividades de confraternizacin

Sociedad: Relaciones de buen vecino1.2. Misin

Somos una empresa dedicada a la elaborar y comercializar salteas con un sabor inigualable para empresas y familias de medianos y altos ingresos de la ciudad de Cochabamba con atencin personalizada a nuestros clientes, en ambientes diseados para su comodidad; brindando agradable clima laboral a nuestros empleados y desarrollamos relaciones fructferas de buen vecino 2.- Declaracin de la Visin

2.1. Elementos dela Visin

QUE:

Produccin y comercializacin de salteas con amplia gama de sabores COMO:

Atencin especializada(capacitacin)

Ambientes acogedores y decorados originalmente Utilizacin de materia prima de la ms alta calidad y un sabor inigualable Eficiencia en el sistema de distribucin

Diversificacin de nuestra saltea

Puntualidad en la entrega

PARA QUIEN:

Para empresas y familias en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. POR QUE

Cliente: Brindar satisfaccin de consumo y eficiencia en el servicio

Entrega inmediata

Dueo: Crecimiento y rentabilidad

Imagen reconocida en el mercado

Empleado: Comodidad en el espacio fsico donde se desarrolla la actividad

Actividades de confraternizacin Capacitacin laboral continua. Sociedad: Generacin de empleo

Relaciones de buen vecino2.2. Visin

Ser la empresa lder en la produccin y comercializacin de salteas en todo el eje troncal de Bolivia, siendo reconocidos por los empleados, clientes, competidores, proveedores, inversionistas y pblico en general; la satisfaccin en el consumo de nuestro producto se traduce en la fidelidad de nuestros clientes, la tarea constante de brindar un ambiente laboral agradable a nuestro personal, compromete la responsabilidad del crecimiento de la empresa; estamos comprometidos con relaciones provechosas con nuestros vecinos y respetamos el medio ambiente3. Cultura Organizacional 3.1. Filosofa

Elaboracin de salteas con la receta familiar con la tradicin y el sabor que nos caracterizan3.2. Valores

Trabajo en equipo: Coordinamos en el desarrollo de cada uno de los procesos buscando un resultado conjunto para llega a alcanzar el xito de la empresa.

Igualdad: Las relaciones establecidas con todo el personal de las distintas reas fomentan la confianza y el desarrollo del trabajo en equipo.

Responsabilidad: Mejorar si lmites los rendimientos en el tiempo y los recursos propios de cargo que se tiene, reporte oportuno de las anomalas generadas voluntaria e involuntariamente.Honestidad: La empresa trabaja con el reglamento interno transparentemente, reconociendo las buenas y malas acciones en todas las reas.Atencin al cliente: Atencin con cortesa, rpida, confiable, personalizada, con simpata y adems con un personal bien informado.4. Ideologa central

4.1. Valores centrales

Trabajo en equipo: Coordinamos en el desarrollo de cada uno de los procesos buscando un resultado conjunto para llega a alcanzar el xito de la empresa.

Responsabilidad: Mejorar si lmites los rendimientos en el tiempo y los recursos propios de cargo que se tiene, reporte oportuno de las anomalas generadas voluntaria e involuntariamente.4.2. Propsito central

Deleitar el paladar del cliente con salteas de gran calidad con un servicio rpido y amable

4.3. Mega

Hacer que nuestra saltea forme parte importante del desayuno americano

4.4. Descripcin vivida

Seremos una empresa que llene de satisfaccin a nuestros consumidores a travs de la tradicin, la calidad y el sabor de nuestra saltea con excelencia en la atencin al cliente que nos caracteriza llegando a romper fronteras y lograr estar posesionados en la idea de formar parte importante del desayuno americano5.1 Gerencia.-Responsable: Univ. Vargas Ortuo Jos Guillermo

Misin:Prosperar el desarrollo empresarial asegurando su trascendencia a un contnuo avance estratgico provisto de sinergia entre los procesos, emitiendo instrucciones y vigilando el cumplimiento de actividades planificadas con una perfecta coordinacin en pos de la excelencia y liderazgo empresarial

Objetivos centrales

Crecimiento de la empresa

Alcance de la empresa

Flujo de informacin

Conformidad del cliente

Enfoque Sistmico.-

SISTEMAS DE CONTROL DEL PROCESO DE GERENCIA

FACTORES CRITICOS DE GERENCIA.-FACTORES CRITICOS DE XITOTIPO DE INDICADORESINDICADORES

Crecimiento de la empresaDuroEficaciaRentabilidad

DuroEficaciaUtilidad neta

Alcance de la empresaDuroEficaciandice de participacin en el mercado

DuroEficaciaAlcance de nuestras metas

Flujo de informacinBlandoEficienciaComunicacin entre procesos

BlandoEficienciaDesarrollar interaccin entre procesos

Conformidad del dueoBlandoEficaciaSatisfaccin del dueo

CRECIMIENTO DE LA EMPRESAIndicador: Rentabilidad.-OBJETIVOIncrementar la rentabilidad

OBJETORentabilidad=Utilidad/Patrimonio

DETECTORQUECOMOCUANDODONDEQUIEN

UtilidadClculo de la utilidad anualAnualmenteEstado de resultadosFinanzas

PatrimonioCalculo del patrimonioBalance general

COMPARADORACEPTABLELIMITADONO ACEPTABLE

R0.300.15R0.15

ACTIVADORLIMITADOAnlisis del informe financiero, deteccin de posible falla y aplicacin de medidas correctivas.

NO ACEPTABLEJunta de gerencia con encargados de todos los procesos, anlisis de causas y correccin de errores.

Indicador: Utilidad neta.-

OBJETIVODeterminar el margen de ganancias

OBJETOUneta=(Ingresos totales-Gastos totales)/gastos totales *100


Ingresos totalesCalculo de ingresosAnualmenteBalance generalFinanzas

Gastos totalesCalculo de gastosBalance general


U10%5%U 100009000 < kT 10000kT < 9000

ACTIVADORLIMITADOSe deber realizar un control del manejo de recursos sacando informacin de balance general.

NO ACEPTABLESe deber realizar una revisin con Direccin General de las posibles causas del mal manejo de los recursos de la empresa

2. LiquidezOBJETIVO Liquidez (L)

OBJETOL = (Activo Corriente) / (Pasivo Corriente)


Activo CirculanteInformes de balance generalMensualSe obtendr del balance general y del flujo de fondosFinanzas

Pasivo CirculanteInformes de balance generalMensualSe obtendr del balance general y del flujo de fondosFinanzas


L > 52< L < 5L < 2

ACTIVADORLIMITADORevisin de los estados contables para determinar las causas y aplicar medidas correctivas.

NO ACEPTABLERevisin Inmediata de la causas con direccin para analizar la situacin de la empresa y buscar estrategias de reduccin de deudas adquiridas.

SOSTENIBILIDAD3. Punto de equilibrio

OBJETIVOPunto de equilibrio

OBJETOPE =(Costo fijo) / (Venta Costo Variable)


Costo fijoE.E.R.R.MensualSe obtendr del clculo del Estado de ResultadosFinanzas

VentaE.E.R.R.MensualSe obtendr del clculo del Estado de ResultadosFinanzas

Costo VariableE.E.R.R.MensualSe obtendr del clculo del Estado de ResultadosFinanzas


PE < 0.50.5 PE < 0.7PE 0.7

ACTIVADORLIMITADORealizar un anlisis de informes financieros detectando posibles fallas, y tratar de incrementar la ventas o disminuir los costos variables

NO ACEPTABLERevisin Inmediata de la causas con direccin para analizar la situacin de la empresa y buscar estrategias para el incremento de las ventas.

INFORMACIN OPORTUNA Y CONFIABLE4. Tiempo de Retraso de Entrega de Informacin

OBJETIVODeterminar la tiempo de retraso de entrega de la informacin

OBJETOTRI = (Tiempo efectivo de entrega - Tiempo estimado de entrega)


Tiempo efectivo de entrega en dasRegistro de informesMensualSe obtendr del informe de finanzasFinanzas

Tiempo estimado de entrega en dasRegistro de informesMensualSe obtendr del informe de finanzasFinanzas


TRI 1 dias1 das < TRI < 3 dasTRI 3das

ACTIVADORLIMITADOMejor planificacin de la entrega de informacin

NO ACEPTABLERealizar una revisin de las causas por la cual no se pudo entregar el informe correspondiente

CONFIABILIDAD EN LA INFORMACION

5. Confiabilidad de la informacin

OBJETIVOMedir la confiabilidad con los informes contables

OBJETOCIC = [( N de informes observados ) / ( N de informes elaborados )]* 100


N de informes observadosSe obtendr del informe de finanzasMensualRegistro de informesFinanzas

N de informes elaboradosSe obtendr del informe de finanzasMensualRegistro de informesFinanzas


CIC = 0 %0 % < CIC 10 %CIC > 10 %

ACTIVADORLIMITADOSe deber realizar una revisin de los informes observados y tomar medidas preventivas para no cometer el mismo error, pero esta no debe afectar legalmente a la industria.

NO ACEPTABLESe deber hacer un anlisis minucioso del manejo contable y verificar las causas de la mala elaboracin del informe.

PUNTUALIDAD DE DESEMBOLSO

6. tiempo de retraso de desembolso

OBJETIVODeterminar el tiempo de retraso de desembolsos

OBJETOTRD = (Tiempo efectivo de desembolso - Tiempo estimado de desembolso)


Tiempo efectivo de desembolso en dasSe obtendr del informe de finanzasMensualRegistro de informesFinanzas

Tiempo estimado de desembolso en dasSe obtendr del informe de finanzasMensualRegistro de informesFinanzas


TRD 1 dia1dia < TRD < 3 diasTRD 3 dias

ACTIVADORLIMITADORealizar una revisin de la planificacin de la entrega del desembolso

NO ACEPTABLEAnlisis las causas por la cual no se efectu la entrega del desembolso en el tiempo estimado

DIAGNSTICO DE PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO DE FINANZAS

INDICADORFACTOR CRTICO

FACTOR CRTICOINDICADORa

(1)b (0.5)c (0.25)a

(1)b (0.5)c (0.25)L

Disponibilidad De Recursos EconmicosCapital De TrabajoXXComercializacin

LiquidezX

Sostenibilidad Punto de EquilibrioXXComercializacin

Informacin Contable, precisa y oportunaTiempo de retraso de entrega de InformacinXX

Confiabilidad de la informacinX

Requerimientos Econmicos De Los ProcesosTiempo de retraso de DesembolsoXXFinanzas

TOTAL1302

Productividad del proceso de FINANZAS

Clculo de la deficiencia del proceso de FINANZAS

Factor limitante del proceso de FINANZAS

Porcentaje de limitacin de los procesos en FINANZAS

Grados de influencia para el proceso de FINANZAS

Influencia del proceso de finanzas sobre el mismo

Influencia del proceso de comercializacin sobre finanzas

Influencia total del proceso de finanzas

Para el proceso de finanzas:

70 % aceptable 60% - 70% limitado < 60% no aceptableConclusin, Proceso de finanzas est en un nivel limitado con una productividad del 68.75%, la deficiencia del proceso es de 31.25 % y el 8.33 % de las deficiencias es generado por el propio proceso de finanzas y el otro 16.66 % por el proceso de comercializacin.PROCESO DE RECURSOS HUMANOS.-

RESPONSABLE.-

Nataly Noelia Valencia Jaldin

MISION.-

Administrar el recurso ms importante de la empresa, gestionando aquellas actividades relacionadas con la seleccin, capacitacin, seguridad laboral, sueldos. Incentivar a nuestro personal con distintos reconocimientos que van ms all de lo monetario, verificando el cumplimiento de cada una de sus responsabilidades siempre en el marco del respeto, orden y fidelidad, para garantizar un servicio optimo.

SISTEMAS DE CONTROL DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

FACTORES CRTICOS DEL PROCESOS DE RECURSOS HUMANOSFACTORES CRITICOS DE XITOTIPO DE INDICADORESINDICADORES

Motivacin laboralBlandoEficiencia Evaluacin de quejas

BlandoEficiencia Satisfaccin del personal

Personal calificadoDuroEficiencia Evaluacin practica de conocimientos

Duro EficaciaTiempo de incorporacin al trabajo

Desempeo del personalDuroEficaciaNivel de ausentismo

DuroEficaciandice de desempeo laboral

Responsabilidad laboralDuroEficaciaControl del horario de entrada

Blando EficaciaControl de accidentes

MOTIVACION LABORAL1. Evaluacin de quejasOBJETIVODar soluciones eficientes a los problemas internos que puedan suceder dentro el rea de trabajo.

OBJETO


Buzn de quejasCada mesLugar de preparado de las salteasJefe de Recursos Humanos


ACTIVADORLIMITADOAnalizar los problemas que aquejan al personal y darle una solucin inmediata.

NO ACEPTABLEReunir a los empleados y tratar de buscar respuestas a los problemas que se estn viviendo dentro el trabajo con charlas y reuniones de confraternizacion.

2. Satisfaccin del personalOBJETIVOVerificar si los empleados se sienten conformes en su medio laboral.

OBJETO


Encuestas laborales.6 mesesLugar de preparado de las salteasJefe de Recursos Humanos


>80%80% 60%

ACTIVADORLIMITADOTratar de ver la situacin con los trabajadores para lograr mejorar el ambiente de trabajo.

NO ACEPTABLEReunin con direccin para conseguir soluciones para los trabajadores.

PERSONAL CALIFICADO

3. Evaluacin practica de conocimientosOBJETIVORevisar los conocimientos prcticos del empleado antes de la contratacin.

OBJETO


Evaluacin practica de preparado, amasado,

trenzadoCuando se requiera contratar empleados.Lugar de preparado de las salteasJefe de Recursos Humanos


70 unid.)LIMITACIONES

Riesgo de monopolio del mercado de materia prima e insumos por parte del gobierno. Riesgo de saturacin del mercado de la salteaFASE 2

FORTALEZASOPORTUNIDADES

1. Atencin al cliente

2. Ambientes acogedores

3. Materia prima e insumos de calidad

4. Sabor

5. Eficiencia en la distribucin

6. Diferenciacin del producto1. Ingreso hacia nuevos mercados.

2. Tendencias de consumo.

3. Alianzas comerciales

DEBILIDADESAMENAZAS

1. Imagen de la empresa

2. Ineficiente promocin y publicidad

3. Entrega inoportuna de efectivo a los procesos4. Falta de capacitacin del personal1. Nuevos competidores.

2. Baja oferta de la mano de obra.

3. Incremento en el precio de la materia prima

FORTALEZASCAUSASCONSECUENCIAS

1. Atencin al cliente Atencin personalizada rpida y amable a nuestra clientela Fidelidad de nuestros clientes y captacin de nuevos clientes

2. Ambientes acogedores Ambientes decorados originalmente e innovacin en el diseo de dichos ambientes Identidad de la empresa a travs del Confort y placer que se brinda al cliente en nuestros ambientes

3. Materia prima e insumos Seleccin cuidadosa y exigente de la materia prima a ser utilizada en la Salteeria Salteas de alta calidad para un pblico cada vez ms exigente

4. Sabor La receta familiar y la dedicacin en todo el proceso de produccin son motivo de un sabor inigualable Clientes muy satisfechos y consecuentes en el consumo de nuestra saltea diferente y nica

5. Eficiencia en el sistema de distribucin Cumplimiento de las entregas justo a tiempo y contemplando las exigencias del cliente Conformidad del cliente y desempeo satisfactorio en nuestro sistema de distribucin

6. Diferenciacin del producto Necesidad de captacin de un mayor mercado Posicionamiento de mercado importante de la empresa y mayores ingresos

OPORTUNIDADESCAUSASCONSECUENCIAS

1. Ingreso hacia nuevos mercados. Necesidad de expansin de la empresa Crecimiento de mi publico objetivo

2. Tendencias de consumo. Rompimiento de esquemas de tradicinIncremento en las ventas

3. Alianzas comercialesAprovechamiento de picos de venta en productos complementos de la salteaMayores ingresos

AMENAZASCAUSASCONSECUENCIAS

1. Nuevos competidoresMayor demanda del productoReduccin de participacin de mercado

2. Baja oferta de la mano de obra.

Migracin del personal capacitado hacia el extranjeroImposicin de salarios

3. Incremento en el precio de la materia primaEscases de la materia primaIncremento del costo produccin.

DEBILIDADESCAUSASCONSECUENCIAS

Imagen de la empresa

Falta de publicidad y promocinBaja participacin en el mercada

Ineficiente promocin y publicidadPoca inversin de la empresa para promocionar el producto.El producto no es muy conocido y bajo incremento de clientes.

Entrega inoportuna de efectivo a los procesos

Retraso en el desembolso por parte de finanzas.Retraso en el cumplimiento de las actividades en los distintos procesos.

Falta de capacitacin al personalDisminucin del personal calificado al momento de la contratacinIncremento en los gastos de capacitacin

CONTINGENCIAS Y PROBLEMAS POTENCIALES

ContingenciaGravedadProbabilidadProximidadAlerta

- Conflictos Sociales: Conflictos que estn representados por bloqueos, paros, huelgas que nos afectan en la adquisicin de nuestra materia prima y ventas.BajaBajaLargo plazoInformacin por medios de comunicacin y por el gobierno

-Fenmenos naturales: Sequias, inundaciones y otrosMediaBajaMediano plazoA travs de informes meteorolgicos

- Inestabilidad econmica:

Inestabilidad en el precio de la canasta familiarMediaBajaMediano plazoInformacin por medios de comunicacin y por el gobierno

VULNERABILIDAD

PilarCausas de deterioroImpacto

Compras de materia prima Desabastecimiento de materia prima e insumosDisminucin en los niveles de produccin

Comercializacin Nuevos competidores en el rubro de las salteas-Disminucin de ventas

-Prdida de clientes

COMPETENCIAS NUCLEARES

Como competencias nucleares identificamos:

Productos de garantizados de calidad y con un sabor nico

La decoracin y el diseo original de los ambientes de nuestra empresa.FASE 3

Anlisis de Porter

1. Competencia actual.

Los competidores actuales de la SALTEERIA EL HORNO son:

CASTORES

TIKI

ORTIZ

SOL Y SOMBRA

Variables de medicin:

Muy Fuerte = 4

Fuerte = 3

Dbil = 2

Muy Dbil = 1Matriz de perfil competitivo

Factores Claves de xito/ Medicin de la FuerzaPesoEL HORNOCASTORESTIKIORTIZSOL Y SOMBRA

personal capacitado0,130,330,320,240,430,3

Precio0,120,220,230,320,230,3

Sabor0,230,340,430,340,420,2

Ambientes0,1540,430,310,120,210,1

Diversificacin0,120,220,230,320,220,2

Promocin0,1510,140,430,310,110,1

Estatus0,0520,220,220,240,410,1

Distribucin0,0530,330,310,140,410,1

atencin al cliente0,130,330,310,120,210,1

TOTAL12,32,61,92,51,5

Conclusin

En la matriz de perfil competitivo nos da conocer un diagnostico de posicionamiento del tercer lugar con un 2.3 % con una posicin media respecto al primer lugar con 2.6 % (castores) siguindole la salteera Ortiz con un 2.5 %Nuevos competidores.-

Existe una probabilidad del ingreso al mercado de la saltea de nuevos competidores por seguir las tendencias de consumo lo cual es considerado como una amenaza a la empresa siendo la calificacin media

Poder de negociacin de los clientes.-

En la entrega de las salteas el cliente es muy exigente, pero no discute el precio ya que conoce la calidad de nuestro producto, por lo tanto concluimos como alta dado que si tiene un poder de negociacin en cuanto a sus exigencias.Poder de negociacin de los Proveedores.-

En cuanto a los proveedores se tiene una amenaza baja ya que tenemos un buen trato con nuestros proveedores adems de polticas de negociacin de mutuo beneficio entre ambos.Productos sustitutos.-

El crecimiento de productos sustitutos constituye una amenaza para el sector, llegando a afectar de manera considerable sobre las ventas de la empresa.MATRIZ DE NIVEL COMPETITIVO (CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS)

FACTORES CRTICOSPESOSALTEASEMPANADASTUCUMANASPANES

Sabor0,2541,0030,7530,7520,50

Calidad0,2020,5030,7530,7520,50

Precio0,2520,5041,0030,7541,00

Atencin al cliente0,2020,5030,7520,5020,50

Ambientes acogedores0,1030,7510,2510,2510,25

Total1,003,253,503,002,75

Conclusin

La amenaza que presentan los productos sustitutos es media, debido a que existen productos ms accesibles para los clientes, adems de que el nivel de consumo de estas ltimas es de considerar.FASE 4 Previsiones y escenarios

SOCIEDADEl principal cliente para nuestra empresa son familias y empresas que tradicionalmente realizan su consumo en horas de la maana.

Debido a la gran oferta y diversidad que existe en cuanto a los distintos productos de consumo, la empresa se encuentra amenazada al momento del consumo preferencial de los clientesFASE 5 Fases de la vida del producto y servicioGrafico ciclo de vida del producto

Conclusin.-El mercado de la saltea se encuentra en la etapa de madurez ya que el producto fue introducido en la gastronoma boliviana a principios del siglo XIX; en todo este tiempo la saltea alcanzo altos niveles de cobertura y aceptacin en el mercado convirtindose en un alimento de media maana y tratando de entrar a ser un producto consumido por la tarde.

Matriz de posicin estratgica Producto Vs. Mercado.-

PRODUCTOS

MERCADOS

ACTUALESNUEVOS

ACTUALESCRECIMIENTOEXPANSIN

NUEVOSDIVERSIFICACININNOVACIN

Productos actuales para mercados actuales (crecimiento)Actualmente la salteeria el horno cuenta con una participacin de mercado de 4,31%, adems que la tasa de crecimiento de la empresa es de un 5.26% anual (2008-2009)

Entonces concluimos que para experimentar un crecimiento notable debemos industrializar la produccin de la saltea, con el apoyo de estrategias agresivas de comercializacin, distribucin y marketing poder lograr la captacin de un mercado que ahora es de nuestra competencia.

Estrategias de Crecimiento:

- Industrializacin de la produccin.

- Capacitacin del personal directamente involucrado con la nueva maquinaria.

Estrategias de Expansin:

-Ampliacin de la empresa.-Consolidar los contactos nacionales con nuestros proveedores.- Lanzamiento de la nueva propuesta de la empresa (salteas pre-cocidas).

Estrategias para expansin y crecimiento:

- Respaldos financieros.

-Crear campaas publicitarias y promociones.-Mantener la calidad del producto y el servicio al cliente.Tasa de CrecimientoVENTAS 2009VENTAS 2008

empresaunid%empresaunid%

Castores1483823,9624,07Castores1387375,4023,81

Tiki1084332,8917,59Tiki1019272,9217,49

Ortiz1426753,8023,15Ortiz1355416,1123,26

El Horno1312613,5021,30El Horno1246982,8321,40

Sol y Sombra856052,28313,89Sol y Sombra817101,9014,02

TOTAL6163576,43100,00TOTAL5826149,16100,00

Participacin en el mercado

Tasa de crecimiento del 2008 al 2009

Posicionamiento respecto al lder.

Segn los datos obtenidos de informe de comercializacin, la Salteeria los castores ocupa el primer lugar en el mercado de salteas con un 24.07 % de participacin en el mercado, en cambio la Salteeria el horno ocupa el 21.30 %.

Respecto al lder tenemos:

Posicin con respecto al lder:

La Salteeria el horno se encuentra dentro del cuadrante estrella (crecimiento y rentabilidad) segn la matriz BCG debido a que nuestro rubro se encuentra en un crecimiento y nuestra posicin competitiva respecto al lder es 0.88.

Boston Consulting Group (BCG)

0.88

Crecimiento y Rentabilidad?

Decidir entre reforzar o vender

Generar ms de lo que necesitan

Liquidar, descartar recortar

5.79

Conclusin:

De acuerdo a la matriz BCG, la posicin de la Salteeria el horno se encuentra en el cuadrante estrella, con una posicin respecto al lder en ventas de salteas de un 0.88, lo cual nos pone en tercer lugar en el mercado actual, con el objetivo de desplazar a la competencia (Los Castores).

FASE 6

Alternativas Estratgicas

1. Crecimiento

Realizar una nueva planificacin de venta y produccin con la implementacin de maquinaria. Para lograr la expansin del mercado se pretende diferenciar nuestros productos. Se realizara una agresiva campaa publicitaria para dar a conocer los productos y buscar el desarrollo de la imagen de la Salteeria. Mantener la actual poltica Direccin Financiera para lograr un crecimiento sostenible. Expandirse al eje troncal del pas Capacitacin del personal directamente involucrado con la maquinaria adquirida2. Diferenciacin de producto

Si bien no contamos todava con un producto diferente, una alternativa a seguir seria la diferenciacin en cuanto al tamao, la variacin de sabores para ampliar la gama de nuestro producto y el lanzamiento de la nueva propuesta de la empresa (sateas pre-cocidas). FASE 7

Reflexin Estratgica1. Corregir Defectos y Debilidades

D1.Imagen de la empresaImplementar programas de publicidad y promociones masivas dirigidas a los consumidores y a los posibles consumidores.

D2.Ineficiente promocin y publicidad

Asignacin de recursos econmicos destinados a una mejor predisposicin en los programas de marketingD3.Entrega inoportuna de efectivo a los procesos

Identificar las causas o motivos por las cuales se dan los retrasos en la entrega de efectivo a los procesos.

Implementar polticas financieras de control peridicas para poder controlar los posibles problemas que se puedan suscitar en los procesos y as anticiparnos a los efectos que podran tener con relacin a los dems.

D4.Falta de capacitacin al personalCoordinar estrategias que desarrollen la capacidad del personal en el desenvolvimiento de sus funciones.

2. Afrontar Amenazas

A1. Nuevos competidores

Crear un ambiente de fidelidad y confianza entre productor y consumidor.

Continuidad en la oferta de productos y servicios de gran calidad a nuestros clientes.

A2. Baja oferta de la mano de obra

Realizar convenios con institutos tcnicos de gastronoma.A3. Incremento en el precio de la materia prima

Crear acuerdos de mutuo beneficio con nuestros proveedores.

Crear un fondo financiero destinado para posibles alzas de precio3. Mantener y Mejorar Fortalezas

F1.Atencin al cliente

Mejorar o mantener las excelentes relaciones que se tienen con nuestros clientes mediante:

La capacitacin de nuestro personal de atencin al cliente.

Mejorando el sistema de entregas a domicilio.

F2.Ambientes Acogedores

Mejorar siempre la comodidad y el estilo que brindamos de los ambientes a nuestros clientes.F3.Materia prima e insumos de calidad

Tener una continuidad en la poltica de compras de materia e insumos de gran calidad.

F4.Sabor

Mantener el gran sabor tradicional que caracteriza a nuestro producto.

F5. Eficiencia en la distribucin

Implementar nuevos sistemas de distribucinF6 Diferenciacin del producto

- Lanzamiento de nuevas propuestas de la empresa (salteas pre-cocidas, distintos tamaos y diversificacin de sabores).

4. Explotar Oportunidades

O1.Ingreso hacia nuevos mercados.

Lanzamiento de nuestro producto a nivel nacional (eje troncal).

Innovar en la creacin de nuevos sabores, tamaos y presentaciones de nuestro producto.

O2.Tendencias de consumo.

Realizar degustaciones de la saltea en horas no habituales de consumo.O3.Alianzas comerciales.

Realizar alianzas comerciales con distintas empresas que ofrecen productos relacionados con el consumo de la saltea (promocin y publicidad).

5. FODA ESTRATEGICO

FORTALEZAS

F1. Atencin al cliente

F2. Ambientes acogedores

F3. Materia prima e insumos de calidad

F4. Sabor

F5. Eficiencia en la distribucin

F6. Diferenciacin del producto

DEBILIDADES

D1. Imagen de la empresa

D2. Ineficiente promocin y publicidad

D3. Entrega inoportuna de efectivo a los procesosD4. Falta de capacitacin del personal

OPORTUNIDADES

O1. Ingreso hacia nuevos mercados.

O2.Tendencia de consumoO3. Alianzas comercialesESTRATEGIAS FO

1. Expansin del mercado a nivel nacional (F1, F2,F3, F4, O1)2. Diferenciar nuestro producto en cuanto al tamao y sabor (F3, F4, F6, O1, O2)

3. Realizar alianzas con proveedores y consumidores para incrementar las ventas (F3, O1, O3).

ESTRATEGIAS DO

1. Apertura de nuevos puntos de venta en La Paz y Santa Cruz (D2,D1,O1)

2. Reconocimiento del producto a nivel nacional (D1,D2, O1,O3)

3. Realizar estrategias de marketing haciendo un Benchmarking de la empresa lder (D1, D2, O1, O2)

AMENAZAS

A1. Nuevos competidores

A2. Baja oferta de la mano de obra.

A3. Incremento en el precio de la materia prima ESTRATEGIAS FA

1. Coordinar estrategias que desarrollen la capacidad del personal en el desenvolvimiento de sus funciones.(F1,F2, A1)2. Realizar campaas publicitarias destacando nuestros ambientes(F2,A1)

3. Fortalecer las alianzas con nuestros proveedores(F3,F4,F6,A1,A3)4. Implementar nuevos sistemas de distribucin.

5. Lanzamiento de nuevas propuestas de la empresa.(F6, A1,A3)ESTRATEGIAS DA

1. Implementar programas de publicidad y promociones masivas dirigidas a los consumidores y a los posibles consumidores.(D1,D2,A1,)2. Capacitacin del personal de la empresa(D4,A1)

6. Matriz de objetivos estratgicos

EstrategiasFDOAObjetivos

Diferenciar nuestro producto en cuanto al tamao y sabor.

Reconocimiento del producto a nivel nacional. Realizar estrategias de marketing haciendo un Benchmarking de la empresa lder. Realizar campaas publicitarias destacando nuestros ambientesF3,F4,F6F2D1,D2

D1,D2

O1,O2O1,O3O1,O2

A1Expandir nuestro mercado a nivel nacional

Inversin en adecuada tecnologa permitiendo una mayor productividad, que disminuirn en gran medida nuestros costos. Capacitacin del personal Lanzamiento de nuevas propuestas de la empresa.(F6, A1,A3)F6D4A1

A1,A3Diferenciar el producto

Fortalecer las alianzas con nuestros proveedores. Implementacin de adecuadas polticas internas de reabastecimiento (Proveedores).F3,F4,F6D3A1,A3A2Establecer alianzas con proveedores

Mejorar y Fortalecer el servicio de atencin al cliente. Generar nuevas y mejores redes de distribucin. Fidelizar al cliente ofreciendo un mejor servicio de atencin al cliente. Realizar campaas publicitarias destacando nuestros ambientes. Implementar programas de publicidad y promociones masivas dirigidas a los consumidores y a los posibles consumidores.F1,F2,F4F1,F5

F2D1,D2A2

A1

A1Fidelizacion de clientes

Realizar estrategias de marketing haciendo un Benchmarking de la empresa lder. Reconocimiento del producto a nivel nacional Captar la mayor demanda posible. Realizar una adecuada publicidad para promocionar las caractersticas de nuestras Salteas.F1,F2,F4D1,D2

D2,D1D1O1,O2

O1,O3O1,O2,O3A1A1Posicionamiento de mercado e imagen reconocida

FASE 8

PLANES CONTINGENTESACONTECI-MIENTOINDICADORES DE ALARMAESTRATEGIAS CAUTELARESESTRATEGIAS PREVENTIVASESTRATEGIAS REACTIVAS

Conflictos Sociales: Conflictos que estn representados por bloqueos, paros, huelgas que nos afectan en la adquisicin de nuestra materia prima y ventas.Informacin por medios de comunicacin (radio, tv, peridicos).

Inventario de M.P. para verificar las reservas en almacn para cubrir la demanda.

Contar con un stock de seguridad.

Coordinar con los proveedores las posibles soluciones y buscar alternativas de abastecimiento.

Fenmenos naturales: Sequias, inundaciones y otrosA travs de informes meteorolgicos ASANA

respecto las condiciones climticas

Buscar fuentes alternativas de abastecimiento (tener excelentes relaciones con otros proveedores) de M.P.

Solicitud de abastecimiento de M.P. estimando que se necesitara mientras dure el efecto.

Realizar convenios con proveedores de primera mano.

Inestabilidad econmica Las inflaciones que se han generado en los ltimos aos.

Informacin por medios de comunicacin y por el gobiernoTener acuerdos de mutuo beneficio con nuestros proveedores de materia prima.Realizar la compra anticipada de materias primas con mayor durabilidad.Buscar otras alternativas de aprovisionamiento para mantener el precio de nuestro producto

FASE 9SELECCIN DE ESTRATEGIAS

E.1.Expansin del mercado en el eje troncal de Bolivia (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) (F1, F2, F3, F4, O1)E.2.Diferenciar nuestro producto en cuanto al tamao y sabor (F3, F4, F6, O1, O2)

E.3.Realizar alianzas con proveedores y consumidores para incrementar las ventas (F3, O1, O3).

E.4.Reconocimiento de la imagen del producto a nivel nacional (D1, D2, O1, O3)

E.5.Realizar estrategias de marketing haciendo un Benchmarking de la empresa lder (D1, D2, O1, O2)E.6.Coordinar estrategias que desarrollen la capacidad del personal en el desenvolvimiento de sus funciones. (F1, F2, A1)

E.7.Realizar campaas publicitarias destacando nuestros ambientes (F2, A1)

E.8.Fortalecer las alianzas con nuestros proveedores (F3, F4, F6, A1, A3)

E.9.Implementar nuevos sistemas de distribucin.

E.10.Lanzamiento de nuevas propuestas de la empresa en cuanto a sabor y tamao. (F6, A1, A3)E.11. Lanzamiento de la nueva propuesta de la empresa (salteas pre-cocidas).

E.12.Implementar programas de publicidad y promociones masivas dirigidas a los consumidores y a los posibles consumidores. (D1, D2, A1,)E.13.Capacitacin del personal de la empresa (D4, A1).

E.14. Industrializacin de la produccin.E.15. Capacitacin del personal directamente involucrado con la nueva maquinaria.

E.16. Consolidar los contactos nacionales con nuestros proveedores.

E.17.Realizar una nueva planificacin de venta y produccin con la implementacin de maquinaria.

E.18. Mantener la actual poltica Direccin Financiera para lograr un crecimiento sostenible.E.19. Diferenciacin en los productos.

E.20.Se realizara una agresiva campaa publicitaria para dar a conocer los productos y buscar el desarrollo de la imagen de la Salteeria.

Conclusin.- Las estrategias elegidas son:

ESTRATEGIADESCRIPCION

E1Consiste en incrementar las ventas en el mercado actual, e incursionar en los mercados de La Paz y Santa Cruz con el propsito de alcanzar al menos 35% de participacin en el mercado nacional de comida rpida, hasta el 2015; con el propsito de desplazar a la competencia y posicionarnos en nuevos mercados; a travs de la mejora de los procesos y tecnologas de produccin, y el perfeccionamiento de los mecanismos de distribucin

E19, E2, E14 y E17Consiste en incrementar las ventas en el mercado actual, e incursionar en los mercados de La Paz y Santa Cruz con el propsito de alcanzar al menos 50% de participacin en el mercado nacional de comida rpida, hasta el 2015; con el propsito de desplazar a la competencia y posicionarnos en nuevos mercados; a travs de la mejora de los procesos con la incorporacin de maquinaria y la diferenciacin del Producto; tanto en sabores como en el tamao de las salteas

E3Consiste en establecer alianzas de proveedores que nos puedan brindar materias primas de alta calidad con el fin de garantizar nuestro producto .

E12

Consiste en diversificar y realizar planes de marketing para mantener la fidelidad de nuestros clientes, con el propsito de alcanzar al menos 50 % de participacin en el mercado nacional de comida rpida, hasta el 2015; con el propsito de mantener y lograr una mayor captacin de clientes

E4 y E5Posicionar la marca de la empresa hasta el 2015 en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz completando nuestra lnea de produccin e implementando estrategias de marketing y publicidad.

AGENTES AFECTADOSE1E19, E2, E14 y E17E3E12

E4 y E5

DUEOCrecimiento y rentabilidad de la empresaMayores ingresosCrecimiento y rentabilidad Mayores ventas por tanto mayores ingresosCrecimiento para la empresa

CLIENTESReconocimiento de nuestra empresa y una nueva opcinConfiabilidad del producto y comodidad para su consumoSaltea de buena calidad con productos de calidad y elaborados higinicamenteMayores opciones tanto en sabores como en tamaosUn producto a su alcance y con mayor comodidad

PERSONALGeneracin nuevos trabajosUn mayor gusto de trabajo y facilidad en la utilizacin de los productosGeneracin de nuevos trabajos

PROVEEDORESAl incrementar nuestras ventas incrementaremos sus ventasUnas alianzas de que sean nuestros nicos proveedoresConsumo de nuevos productos

COMPETENCIADisminucin en la participacin del mercadoPerdida de mercado y fidelidad por parte de sus clientesPerdida de mercado y fidelidad por parte de sus clientesDisminucin de la participacin en el mercadoDisminucin de la participacin en el mercado

ESTRATEGIAReacciones ProbabilidadConsecuenciasEstrategias preventivasContra estrategias

E1Mejora las opciones de consumo de los clientesAltaDisminucin de mercadoSer pioneros e innovadores en nuestros elementos de progreso y nuevas estrategiasMejorar sus estrategias de venta

E19, E2, E14 y E17Nuevas estrategias de marketingMediaPrdida de eficacia de nuestra estrategiaInnovar constantemente con nuevas estrategias de marketingMejorar sus estrategias de marketing

E3Bsqueda de nuestros 0proveedoresBajaPerdida de nuestros proveedoresRealizar alianzas a largo plaza en conveniencia de ambas partesNueva propuestas de alianzas (Pagarles mas)

E12

Tratar de copiar nuestras nuevas salteasMediaConfusin del cliente por tanto una perdida de la ventaja competitivaPromocionar la originalidad de nuestros productosBajar el precio de los productos imitados

E4 y E5Intentar copiar (benchmarking) nuestro sistema de distribucin.AltaBuscar nuevos sistemas efectivos de distribucin.Mejorar el posicionamiento de la marca en el mercado.

Realizar una publicidad ms fuerte que la nuestra

FASE 10PLANIFICACION ESTRATEGICA

PLAN 1: Bolivia

rea Responsable: Direccin, Produccin y Comercializacin

reas Involucradas Directamente: Todos los proceso de la empresa.

Objetivo: Expandir nuestro producto hacia los mercados de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

DESCRIPCION/ ALCANCE: Consiste en incrementar las ventas en el mercado actual, e incursionar en los mercados de La Paz y Santa Cruz con el propsito de alcanzar al menos 35% de participacin en el mercado nacional de comida rpida, hasta el 2015; con el propsito de desplazar a la competencia y posicionarnos en nuevos mercados; a travs de la mejora de los procesos y tecnologas de produccin, y el perfeccionamiento de los mecanismos de distribucin.

Lnea Estratgicarea ResponsablePresupuesto Bs.Fecha InicioFecha Final

InversinGasto

Ingreso mercados La Paz Direccin ,Comercializacin y Recursos Humanos1166002/201202/2013

Ingreso mercados de Santa CruzDireccin ,Comercializacin y Recursos Humanos481106/201306/2014

Desarrollar proyectos de Marketing y ComercializacinMarketing y Comercializacin 18164002/201306/2015

Incrementar y mantener la Productividad y CompetitividadProduccin272398179602/201306/2014

TOTAL27239279907

Lnea Estratgica: Ingreso mercados La Paz

HORIZONTE TEMPORALPRINCIPALES ACTUACIONES RESULTADO A CONSEGUIRINVERSIONGASTO

2012Seleccionar lugares ptimos para la implementacin de nuestros ambientes en la ciudad de La Paz mediante un estudio de localizacin comercial. Nos ubicarnos en lugares de mayor concurrencia para ofrecer ambientes que brinden comodidad, satisfaccin y descanso.Hasta 08/20126682

2012Solicitar personal con los requerimientos que exige nuestra empresa, capacitarlos segn las exigencias que brindamos a nuestros clientesTener personal capacitado y de confianza.

Hasta 07/20123430

2013Buscar distribuidores de materia prima e insumos acorde con nuestra exigencia.Brindar productos de calidad y confianza.Hasta 01/20121548

Lnea Estratgica: Ingreso mercados de Santa Cruz


2013Seleccionar lugares ptimos para la implementacin de nuestros ambientes para la ciudad de Santa Cruz mediante un estudio de localizacin comercial.Nos ubicarnos en lugares de mayor concurrencia para ofrecer ambientes que brinden comodidad, satisfaccin y descanso.Hasta 12/20132546

2013Solicitar personal con los requerimientos que exige nuestra empresa, capacitarlos segn las exigencias que brindamos a nuestros clientesTener personal capacitado y de confianza Hasta 11/20131255

2014Buscar distribuidores de materia prima acorde con nuestra exigencia.Brindar productos de calidad y confianza.Hasta 05/20141010

Lnea Estratgica: Desarrollar proyectos de Marketing y Comercializacin


2013Posicionamiento de los ambientes y lanzamiento de nuestro productoIngreso a los mercados de La Paz.Hasta 02/201389024

2013Campaa de publicidad hacia los clientes,Emprender una meta trimestral de crecimiento del 3% sobre la produccin para la ciudad de La Paz17404

2014Posicionamiento de los ambientes y lanzamiento de nuestro productoIngreso al mercado de Santa CruzHasta 06/201437404

2014Campaa de publicidad hacia los clientes,Emprender una meta trimestral de crecimiento del 5% sobre la produccin 10404

2015Campaa de publicidad hacia los clientes, y campaas de incentivo hacia nuestro personal.Aumentar el volumen de ventas en un 4% respecto a la anterior gestin para todas nuestras sucursales.27404

Lnea Estratgica: Incrementar y mantener la Productividad y Competitividad


2013Implementar actividades de capacitacin y motivacin al trabajador a travs de la generacin de actividades que mejoren la satisfaccin laboral como por ejemplo:

Actividades de confraternizacin

Reconocimientos

Aumento en la productividad para conseguir la meta del 50% en el mercado nacional.20199

2014Reforzar las tecnologas, mtodos de produccin, que aumenten la competitividad productiva, con respaldo financiero propio19334

51398

2014Mantenimiento de nuestra tecnologa y mtodos.Mantener los costos y la calidadHasta 06/2014790510199

OBJETIVO 2PLAN 2: PLAN AUTOMATIZACION

rea Responsable: Produccin

reas Involucradas Directamente: Finanzas, Gerencia general, Comercializacin y marketing.

Objetivo: Captacin de mayor segmento de mercado a travs de la diversificacin del Producto.

DESCRIPCION/ ALCANCE: Consiste en incrementar las ventas en el mercado actual, e incursionar en los mercados de La Paz (2011) y Santa Cruz (2012) con el propsito de incrementar nuestra participacin en el mercado en un 15%, hasta finales del 2011; con el propsito de desplazar a la competencia y posicionarnos en nuevos mercados; a travs de la mejora de los procesos con la incorporacin de maquinaria y la diferenciacin del Producto; tanto en sabores como en el tamao de las salteas.


InversinGasto

Implementacin de las nuevas maquinariasDireccin , Finanzas6900001/201102/2011

Capacitacin para los empleados Recursos Humanos y Produccin 646501/201102/2011

diferenciacin del Producto en sabor y tamaoMarketing y Comercializacin 1000006/201112/2011

TOTAL6900016465

Lnea Estratgica: Implementacin de nuevas maquinarias


2011Evaluar las alternativas tecnolgicas para la nueva adquisicin Seleccionar la maquinaria adecuada.

Hasta 02/2011

2011Adquisicin de la maquinaria para el rea de Produccin Incremento en las ventas tanto en la ciudad de Cochabamba como en La Paz.

Hasta 03/2011

69000

Lnea Estratgica: Capacitacin para los empleados


2010Capacitar al personal responsable de produccin en Innovacin y diferenciacin del ProductoContar con un personal capacitado para llevar a cabo el plan. Hasta 12/2010 3150

Lnea Estratgica: Diferenciacin del Producto en sabor y tamao


2011Realizar degustaciones a los consumidores de los nuevos sabores tamaos y formas.Determinar la aceptacin de los nuevos sabores y tamaos. Nivel de aceptabilidad de un 70%.2000

2011Dar a conocer mediante promociones, la variedad propuesta de salteas que tenemos a disposicin del clienteBuscar una mayor captacin del segmento de mercado, Incremento en ventas ,Fidelidad en los clientes de un 35%3000

2011Campaa de publicidad dirigida a los clientes, y campaas de incentivo hacia nuestro personal.Aumentar el volumen de ventas en un 5% respecto a la anterior gestin para todas nuestras sucursales Personal responsable y motivado.5000

OBJETIVO 3

PLAN 3: Fusin

rea Responsable: Compras

reas Involucradas Directamente: Finanzas, Produccin, Direccin.

Objetivo: Establecer alianzas con proveedores.

DESCRIPCION/ ALCANCE: Consiste en establecer alianzas de proveedores que nos puedan brindar materias primas de alta calidad con el fin de garantizar nuestro producto


InversinGasto

Fortalecimiento de las relaciones con los proveedores actuales.Compras1800001/201112/2011

Elaboracin de acuerdos

de mutuo beneficioCompras1300001/201112/2015

Aprovechamiento de nuevas tecnologasCompras1700001/201112/2011

TOTAL55000

Lnea Estratgica: Fortalecimiento de las relaciones con los proveedores actuales.


2011Ver la situacin con proveedores actuales Ver si podemos consolidar una alianza con el proveedor actual hasta el 02/20112500

2011Proponer una alianza estratgicaGarantizar el abastecimiento de una Materia prima de calidad hasta el 03/20114500

2011Mantener una buena comunicacinestablecer canales adecuados de comunicacin, hacerle los pedidos con anticipacin, anticiparse a los problemas y resolverlos conjuntamente hasta el 12/20153000

2011Mostrar una buena imagenCausar una buena impresin esta debe exceder el 80%2000

2011Invitarlos a eventos importantes de la empresaMejorar la relacin con los proveedores hasta 12/2015 6000

Lnea Estratgica: Elaboracin de acuerdos de mutuo beneficio


2011Proponer beneficios que podra tener la alianza Consolidar alianzas hasta el 02/20117000

2011Reuniones informativas sobre cumplimiento de acuerdos

Mostrar avances o retrocesos en la relacin el cumplimiento debe estar entre 90% y el 70% 2500

2011Compartir informacin y planes de futuroAdecuacin del proveedor a nuestras necesidades futuras hasta el 12/20153500

Lnea Estratgica: Aprovechamiento de nuevas tecnologas


2012Creacin de una base de datos Conocer materias primas en stock hasta el 04/201210000

2012Creacin de una Red informtica con los proveedoresConocer el estado del pedido, tiempos estimados de llegada. Hasta el 06/20127000

OBJETIVO 4

PLAN 4: PLAN FIDELIDAD

rea Responsable: Comercializacin

reas Involucradas Directamente: Direccin, Finanzas, Marketing, RRHH.

Objetivo: Fidelizacin de clientes

DESCRIPCION/ ALCANCE: Consiste en diversificar y realizar planes de marketing para mantener la fidelidad de nuestros clientes, con el propsito de alcanzar al menos 50 % de participacin en el mercado nacional de comida rpida, hasta el 2015; con el propsito de mantener y lograr una mayor captacin de clientes..


InversinGasto

Fortalecer el servicio al cliente.Comercializacin y RRHH 3970005/201105/2013

Mejorar nuestros sistemas de distribucin.Comercializacin y distribucin1700001/201212/2012

Fidelizar al cliente.Comercializacin, Marketing400001/201112/2015

TOTAL50700

Lnea Estratgica: Fortalecer el servicio al cliente.


2011Elaboracin del proyecto de capacitacin de nuestro personal de atencin al cliente.Cronograma de capacitacin de nuestro personal perfectamente elaborado hasta el 05/20111200

2012Renovar nuestros ambientes para dotar mayor comodidad a nuestros clientes.Confort de los clientes en los nuevos ambientes de la empresa. Que el nivel de conformidad sea del 80% 21000

2012Comprar accesorios para el entretenimiento de grandes y chicos.Entretenimiento para grandes y chicos, para brindar mayor comodidad al cliente, darle un toque hogareo con un ndice de grado de satisfaccin del 98%.17500

Lnea Estratgica: Mejorar nuestras redes de distribucin


2012Elaborar un nuevo plan para la ampliacin del radio de actuacin de las redes de distribucin.Captacin de un mayor segmento de mercad. Aumentar la participacin del mercado en un 15%2000

2012

Renovar nuestros vehculos de entrega a domicilio.Una mayor eficiencia en el sistema de distribucin aumentando un 15%. Elevar el nivel de satisfaccin de los clientes en 25% ms.5000

2012

Instalar sistemas de refrigeracin y calefaccin a nuestros vehculos de entregaEntrega de nuestro producto con el mismo sabor y frescura con el que abandono la fabrica. Elevar el nivel de satisfaccin de los clientes en 25%10000

Lnea Estratgica: Fidelizar al cliente.


2011Implementar promociones que llamen la atencin de nuestros clientes.Elevar la participacin del mercado en 35%2500

2011Implementar nuevas polticas de atencin al cliente.Que el cliente se sienta como un componente de suma importancia para nuestra empresa. Aumentar la satisfaccin del cliente en 25%1500

OBJETIVO 5

PLAN 5: Expansin

rea Responsable: Comercializacin y marketing.

reas Involucradas Directamente: produccin, comercializacin, marketing y distribucin.

Objetivo: Posicionamiento de imagen y mercado en Cochabamba, La Paz, santa Cruz.

DESCRIPCION/ ALCANCE: Posicionar la marca de la empresa hasta el 2015 en Cochabamba, La

Paz y Santa Cruz completando nuestra lnea de produccin e

implementando estrategias de marketing y publicidad


InversinGasto

Posicionamiento de la marca en el mercado de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz (eje troncal).

Comercializacin y marketing.42001/201112/2012

Potenciar marketing y publicidadMarketing.37001/201112/2011

Apertura de sucursales en el eje troncal.comercializacin y distribucin1500060001/201212/2013

Ampliacin del sistema de distribucincomercializacin y distribucin2600037001/201212/2012

TOTAL410001760

Lnea Estratgica: Posicionamiento de la marca en el mercado de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

Horizonte TemporalPrincipales ActuacionesResultados a ConseguirInversin (USD)Gasto(USD)

2011Realizar un estudio de mercado en las ciudades del eje troncal.Fin de Segundo Semestre 2011.

Definir el nicho de mercado y la situacin del mercado.300

2012Hacer Benchmarking para conocer adoptar y mejorar las estrategias de comercializacin de la competenciaFin de Segundo Semestre 2012. Lograr competitividad y eficiencia.120

Lnea Estratgica: Potenciar marketing y publicidad.


2011Realizar campaas publicitarias agresivas con propagandas en medios de comunicacin, volantes, etc. Fin de Segundo Semestre 2011. Captacin de nuevos clientes.250

2011Aplicar promociones y combos.Fin de Segundo Semestre 2013. Satisfaccin del cliente.120

Lnea Estratgica: Apertura de sucursales en eje troncal.


2012Estudio econmico para la implementacin de sucursalesFin del Primer Trimestre de 2012. Saber la viabilidad de comprar o adquirir en anticrtico las sucursales600

2012Apertura de sucursal en La PazFin de Tercer Trimestre de 2012. Abarcar el Mercado Paceo8000

2013Apertura de sucursal en Santa CruzFin de Segundo Trimestre de 2013. Abarcar el Mercado Cruceo7000

Lnea Estratgica: Ampliacin del sistema de distribucin.


2012Analizar, organizar y optimizar el sistema de distribucin.Fin de Tercer Trimestre de 2012. Mejora del sistema de distribucin actual

Asegurar la distribucin eficiente. 90

2012Adquisicin de nuevas motocicletas.Fin de Tercer Trimestre de 2012. Asegurar la distribucin eficiente.26000

2012Contratar personalFin de Segundo Trimestre de 2013. Asegurar la mejor atencin al cliente250

PLAN OPERATIVO ANUALPLAN OPERATIVO Y OBJETIVO DE GESTIN

PLAN OPERATIVOPESO%OBJETIVOCUANTIFICACION% VARIACIONRESPONSABLEFECHA INICIOFECHA FIN

20102011

Plan automatizacin20%Captacin de mayor segmento de mercado a travs de la diversificacin del Producto.5%20%15%Guillermo Vargas 31/12/2011

COHERENCIA CON LAS ESTRATEGIAS BASICASPLAN OPERATIVOESTRATEGIAS BASICAS

E. BASICA1E. BASICA2E. BASICA3E. BASICA4E. BASICA5

Plan AutomatizacinIntensiva publicidad y nuevas promocionesIncremento de la produccin con ayuda de maquinaria

Diferenciacin de nuestros productos en cuanto al sabor y tamaoIncursin de nuestra saltea en los supermercados como un producto pre-cocido

PROPUESTA DE VALORPlan operativoDueoEmpleadosClientesSociedad

Plan automatizacin- Mayor rentabilidad- Imagen reconocida en el mercado

Capacitacin laboral continua

Ofrecerles nuevas opciones en cuanto al tamao y sabor

CONSOLIDACIN PLANIFICACIN OPERATIVA

FICHA DESCRIPTIVA DEL PLAN

PLAN: Automatizacin

OBJETIVO: Captacin de mayor segmento de mercado a travs de la diversificacin del Producto y la mejora de los procesos con la incorporacin de maquinaria y la diferenciacin del Producto; tanto en sabores como en el tamao de las salteas.

RESP: Guillermo Vargas PRES.INVERSIN: 69000 Bs.PRES.GASTO: 16465 Bs.PESO: 20%INIC: 06/01/11

FIN:31/12/11

Asocc. C. M. (1)INDICADORES DE GESTINVALOR

CIERRE2010OBJETIVO2011Lmite

Maquinaria hasta el 02/2011NA28/0231/03

Evaluacin del personalNA90%80%

Participacin de mercado = Ventas totales El Horno/ Ventas totales (mercado)5%20%18%

LNEA DE ACCINPESO (%)HITO O UNIDAD DE MEDIDAOBJETIVO2011PRESUPUESTORESPONSABLE

INVERSINGASTO

Implementacin de nueva maquinaria50Incorporacin de la nueva adquisicin28/0269000Guillermo Vargas O.

Diferenciacin del producto40Participacin de mercado15%10000Carolina Salazar C.

Capacitacin del personal directamente involucrado 10Test de conocimiento90%6465Nataly Valencia

TOTAL6900016465

Ficha descriptiva de lneas

Plan: AutomatizacinAo: 2011Empresa: Salteera EL HORNODESCRIPCIN DE CONTENIDOS DE LNEAS DE ACCIN

Lnea de accin: Implementacin de nueva maquinaria

Descripcin: Evaluar las alternativas tecnolgicas con el fin de seleccionar la maquinaria adecuada para la respectiva adquisicin en el rea de produccin con el fin de incrementar las ventas.

Responsable: Guillermo Vargas O.

Peso: 50%

Lnea de accin: Diferenciacin del producto

Descripcin: Realizar campaas promocionales, de publicidad y degustaciones a los consumidores y posibles consumidores sobre las nuevas alternativas oferentes de la empresa con el fin de captar clientes para incrementar nuestra participacin de mercado

Responsable: Carolina Salazar C.

Peso: 35%

Lnea de accin: Capacitacin del personal directamente involucrado

Descripcin: Costear los gastos del personal en lo referente a una capacitacin adecuada y especializada en el manejo de la nueva adquisicin adems en las nuevas metodologas de fabricacin de salteas que la empresa propone.

Responsable: Nataly Valencia

Peso: 15%

FICHA DESPLIEGUE DE PLANES OPERATIVOSLINEA DE ACCINPESO (%)HITO O UNIDAD MEDIDAOBJETIVO2011PPTO. 2011 USDRESPONSABLEFECHA INICIOFECHA FIN

INVERSINGASTO

Implementacin de nueva maquinaria50Incorporacin de la nueva adquisicin28/0269000Guillermo Vargas O.06/01/201131/12/2011

ACTIVIDADES

Investigacin de posibles proveedores de la maquinaria25Nmero de posibles proveedores3M. Siles06/01/201115/01/2011

Evaluacin de esas alternativas tecnolgicas oferentes35% de cumplimiento de nuestras expectativas>0.90M. Siles20/01/201130/01/2011

Seleccin de la maquinaria ms adecuada a nuestros requerimientos40Maquinaria seleccionada (fecha)30/01/201169000G. Vargas01/02/201106/02/2011

TOTALES10069000

LINEA DE ACCINPESO (%)HITO O UNIDAD MEDIDAOBJETIVO2011PPTO. 2011 USDRESPONSABLEFECHA INICIOFECHA FIN

INVERSINGASTO

Diferenciacin del producto40Participacin de mercado15%10000Carolina Salazar C.01/06/201131/12/2011

ACTIVIDADES

Realizar degustaciones a los clientes y posibles clientes20Nivel de aceptabilidad de nuestros productos> 0.902000I. Valle01/06/201130/06/2011

Dar a conocer mediante promociones, la variedad propuesta de salteas que tenemos a disposicin del cliente30Captacin de segmento de mercado15%3000C. Salazar01/06/201130/06/2011

Campaa de publicidad dirigida a los clientes, y campaas de incentivo hacia nuestro personal.50Aumentar nuestro volumen de ventas5%5000C. Salazar 01/06/201131/12/2011

TOTALES10010000

LINEA DE ACCINPESO (%)HITO O UNIDAD MEDIDAOBJETIVO2011PPTO. 2011 USDRESPONSABLEFECHA INICIOFECHA FIN

INVERSINGASTO

Capacitacin del personal directamente involucrado10Test de conocimiento90%6465Nataly Valencia03/01/201128/02/2011

ACTIVIDADES

Seleccin del personal directamente involucrado10Nmero de empleados detectados20N. Valencia03/01/201103/01/2011

Dotacin de recursos asignados para el cumplimiento del programa50Efectivo64656465N. Valencia05/01/201105/01/2011

Evaluacin del total del personal amaestrado40Test de conocimientos terico y prcticos 0,9N. Valencia20/02/201128/02/2011

TOTALES1006465

Por Qu?

Qu?

Para Quin?

Cmo?

PROCESO

Determinacin de metodologas y procedimientos.

Agrupacin de actividades para desarrollo de los planes y definicin de relaciones entre ejecutivos y empleados.

Evaluacin de reportes financieros.

Analizar los requerimientos del cliente y gestionar estrategias de solucin a sus demandas.

Tomar decisiones.

Vigilar los resultados prcticos y su relacin con lo planificado

ENTRADA

Informacin poltica, social y econmica del entorno.

Informes de situacin actual de los subsistemas

Datos financieros

Especificaciones del cliente

Anlisis del mercado

Informe de personal

SALIDA

Crecimiento de la empresa.

Planes realizados.

Acciones correctivas.

Cliente contento

Avance de la empresa

RETROALIMENTACIN

Participacin en el mercado.

% de realizacin de planes.

Rapidez en la entrega de informacin.

Satisfaccin del cliente

Reconocimiento de la empresa.

PROCESO

Compras

Registro de inventarios

Investigacin de proveedores

Control de calidad de las materias primas e insumos

Almacenamiento de la materia prima e insumos

ENTRADA

Informacin de proveedores

Materia prima e insumos

Solicitud de Materia Prima e insumos

Recursos Humanos

SALIDA

Entrega de materia prima e insumos a produccin

Reporte de inventario de compras (finanzas)

Control de materia prima

RETROALIMENTACIN

Informacin de registros realizados

ENTRADA

Materia Prima e insumos

Pedidos de clientes

Mano de obra calificada

PROCESO

Preparacin de alimentos e insumos.

Elaboracin de informes de unidades producidas.

Control de calidad en cada proceso

SALIDA

Entrega de productos terminados

Informe sobre cantidad producida

Informe de los materiales.

RETROALIMENTACIN

ndice de productos defectuosos

Unidades producidas por operario

Cantidad de tiempo utilizado en la entrega de PT

PROCESO

Registro de informacin de pedidos de los clientes

Elaboracin orden a produccin

Entrega del producto al cliente(en el local o a destino especificado)

Registro entrega.

Elaboracin encuesta de satisfaccin del cliente

SALIDA

Producto entregado al cliente.

Encuesta de satisfaccin del cliente

Solicitud de productos a produccin.

ENTRADA

Informacin de los Pedidos del cliente.

Salteas elaboradas.

RETROALIMENTACIN

Satisfaccin del cliente del producto y en la entrega.

Informacin referente a los pedidos (tiempo de entrega, lugar, cantidad, etc.)

ENTRADA

Recursos Financieros

Personal Capacitado

Informe de ventas y servicios.

SALIDA

Fidelidad de nuestros clientes

Atraccin de nuevos clientes.

Mejoramiento de los servicios en base a nuestras encuestas.

Proyectos de marketing

PROCESO

Elaboracin de proyectos de marketing

Elaboracin y anlisis de las encuestas

Contacto agencias publicitarias.

Manejo y coordinacin de las campaas publicitarias

RETROALIMENTACIN

Nivel de ventas

Precios de nuestro productos y la competencia

Impacto de la publicidad y promocin

SALIDA

Recursos financieros para los procesos y entidades externas.

Informe econmico de la empresa

Reporte del balance general.

Reporte de E.R.

Reportes de flujo de caja

PROCESO

Elaborar estados de resultados financieros.

Elaboracin de planilla de sueldos.

Evaluar reportes y solicitudes.

ENTRADA

Informacin de compras.

Planilla de control de empleados.

Reportes de gastos generales

Recursos financieros por ventas.

RETROALIMENTACIN

Margen de seguridad de la empresa.

Entrega de la informacin.

Informacin sobre los desembolsos.

ENTRADA

Personal, quejas.

Solicitud de empleo

Informes de permisos, faltas y retrasos.

Registro actividades programadas por trabajador

Reporte de Asistencia

PROCESO

Seleccionar personal.

Realizar planillas de salarios segn registro de asistencias

Elaborar programas de confraternizacin en la empresa.

Inspeccin y supervisin.

Evaluar el ndice de satisfaccin.

Otorgar permisos, analizar faltas y retrasos

SALIDA

Informes de requerimiento y rendimiento de personal

Personal capacitado.

Personal motivado.

Personal satisfecho.

Planillas de salarios

.

RETROALIMENTACIN

Satisfaccin del personal

PRODUCTOS

SUSTITUTOS

NUEVOS COMPETIDORES

CLIENTES

PROVEEDORES

COMPETENCIA ACTUAL

CICLO DE VIDA DEL PODUCTO

Introduccin

Abandono

Crecimiento

Madurez

Saturacin

TIEMPO

VENTAS

Baja 0

Media 0,5

Alta 1,0

Alta +20

Media 0

Baja -20

4

3

7

5

6

2

1

46Grupo N6

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el horno, trabajo final

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