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Elaboração: Everaldo Mota
Engenheiro Mecânico/Pós-Graduação em
Engenharia de Segurança do Trabalho e Gestão
Ambiental.
Email: [email protected]
OBJETIVO
* Demonstrar Estudo de Caso de Auditorias Internas na Empresa
De Reciclagem de PET
* Conceitos Básicos sobre Gestão Integrada;
* Revisão dos requisitos gerais das normas : ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001
* Mapeamento de Processos, aspectos e impactos, perigo e riscos, conformidade e não conformidade.
* Recomendações da ISO 19011: 2002, programação, planejamento e execução de auditorias
* Qualificação do Auditor
Sistema de Gestão
* Sistema de gestão são estabelecidos e implementados para facilitar o controle e consistência;
* Consiste em múltiplas funções e disciplinas;
* Métodos variados de implementação;
* Foco: desempenho
O que é Tipicamente Integrado
* A Política da empresa;
* Objetivos, metas e programas;
* Treinamento e conscientização;
* Controle de documentos;
* Monitoramento e medição;
* Ações corretivas e preventivas;
* Registros;
* Auditorias;
* Análise crítica da direção.
Maturidade necessária inclui:
* Decisão da alta direção;
* Aceitação de áreas estratégicas como Qualidade, Saúde e
Segurança e Meio Ambiente;
* Sistemas de Informações, Finanças;
* Habilidade de organizar e realizar auditorias internas e
integradas.
Ciclo PDCA – É um método gerencial para o controle de processos, visando a
melhoria contínua.
Sistema de Gestão da Qualidade – ISO 9001
* Determinar os processos necessários para o SGQ e sua
interações por toda a organização;
* Determinar a seqüência e interação de processos;
* Determinar critérios e métodos para assegurar que a operação
e o controle desses processos sejam eficazes;
* Monitorar, medir onde aplicável e analisar esses processos.
ISO 9000: 2005 – Processos
*Conjunto de atividades inter-relacionados ou interativas que
transformam insumos
( entradas ) em produtos ( saídas ).
Sistema de Gestão Ambiental – ISO 14001
* A organização deve estabelecer, documentar,
implementar, manter e melhorar continuamente o
sistema de gestão ambiental de acordo com a ISO
14001: 2004;
* A organização deve definir e documentar o escopo do
Sistema de Gestão Ambiental
Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho – SST – OHSAS 18001
*A organização deve estabelecer documentar,
implementar, manter e melhorar continuamente um
Sistema de Gestão SST, de acordo com a OHSAS
18001: 2007;
* A organização deve definir e documentar o escopo do
seu Sistema de Gestão da SST
NBR ISO 19011: 2002
Contém guias para:
*Definição de princípios de Auditoria;
* Gerenciamento dos princípios de auditoria
* Atividades dos Auditores
* Competências dos auditores
* Atender critérios de auditores para o sistema de Gestão
Integrado
Estágios de Auditoria
*Auditoria de Adequação = Documentação x Norma
* Auditoria de Conformidade =
Procedimentos, Instrução de Trabalho x Atividades dos
Processos
Tipos de Auditorias
*Auditoria Interna – Própria Organização
*Auditoria Externa – Cliente
*Auditoria Externa - Independente
Aplicação da Auditoria
* Auditoria de Sistema –Avaliar a adequação a requisitos da
norma e a conformidade das atividades de um SGQ.
* Auditoria de Processo - Verificar se os operadores são
qualificados para execução das atividades;
Os equipamentos e máquinas estão com em conformidade com
as especificações de processo.
* Auditoria de Produto – Examinar por completo uma amostra
de produto
Verificar o grau de satisfação do usuário ( feita junto ao cliente )
Fases de Auditoria
Planejamento e Programação
* Preparar Plano de Auditoria
* Identificação da Equipe Auditoria
* Notificação da Auditoria
* Identificar Documentos Relevantes
* Desenvolver Check - List
Fases de Auditoria
Auditoria
* Reunião de Abertura
* Condução da Auditoria
* Reunião Equipe de Auditoria
* Reunião de Encerramento
Relatórios
Preparar Relatórios de Auditoria
Acompanhamento –Avaliar a eficácia e encerrar as Ações Corretiva
Função do Auditor Líder
* Notificar a auditoria
* Determinar os critérios
* Preparar o plano de auditoria
* Identificar e orientar a equipe de auditoria
* Analisar documentação necessária
* Desenvolver Check List – junto com a equipe
Qualificação da equipe de auditores
* Entendimento sobre o escopo da auditoria
* Conhecimento dos critérios de auditoria
* Manter independência sobre as atividades a serem
auditadas
* Conhecimento sobre as atividades a serem auditadas
* Possuir requisitos ( qualificações especiais ).
A Indústria de Reciclagem de Plásticos ABC apresenta as
seguintes características:
* Localizada na Cidade de São Paulo – SP
* Certificada pela norma NBR ISO 9000:2008
* Atua na reciclagem de Plásticos ( material PET )
Descrição da Empresa
* Jornada de trabalho em 3 turnos de oito horas todos os dias da
semana;
* Quadro de 60 funcionários ;
* 2 linhas de moagem e lavagem de PET.
Mapeamento de processos e Auditorias realizadas
* Restaurante
* Estoque de Matéria Prima
* Processo de Reciclagem de Material Plásticos
( Pet )
Auditoria Interna de Qualidade
Dados não conforme encontrados
Não Conformidade Causas
Alimentos Estragados Programa de controle
inexistente
Água contaminada Programa de controle
inexistente
Auditoria Interna de Meio Ambiente
Dados encontrados na Empresa
Aspectos Ambientais Impactos Ambientais
Desperdício de água, energia Escassez de recursos
Óleo de fritura despejado na pia Água e solos contaminados
Auditoria Interna de Segurança e Saúde do Trabalho
Dados encontrados na Empresa
Perigos Riscos
Iluminação inadequada Acidentes, quedas, etc.
Extintor de incêndio vazio Propagação de incêndio
Auditoria Interna de Qualidade
Dados não conforme encontrados
Não Conformidade Causas
Matéria Prima Contaminada Controle inexistente
Quantidade de matéria prima
não confere
Balança de Peso não calibrada
Auditoria Interna de Meio Ambiente
Dados encontrados na Empresa
Aspectos Ambientais Impactos Ambientais
Vazamento de óleo do
caminhão de transporte
Contaminação do solo
Desperdício de água, energia Escassez de recursos
Auditoria Interna de Segurança e Saúde do Trabalho
Dados encontrados na Empresa
Perigo Risco
Caminhão com manutenção
preventiva inexistente
Riscos de acidente de trânsito
Vazamento de óleo do
caminhão de transporte
Riscos de acidentes com
quedas
Auditoria Interna de Qualidade
Dados não conforme encontrados
Não Conformidade Causas
Matéria prima com intempérie Separação, lavagem
inadequada
Atraso de produção Moinho trava com freqüência
Auditoria Interna de Meio Ambiente
Dados encontrados na Empresa
Aspectos Ambientais Impactos Ambientais
Vazamento de óleo das
máquinas
Contaminação do solo
Falta de divulgação da coleta
seletiva
Água e solos contaminados
Auditoria Interna de Segurança e Saúde do Trabalho
Dados encontrados na Empresa
Perigo Risco
Máquinas sem proteção de segurança
Acidentes do trabalho
Vazamento de óleo Acidentes, risco de queda
***Conclui-se que o SGI implementado atende os requisitos e
aos propósitos do sistema e do requisitos das normas
aplicáveis, exceto quanto aos desvios ( não conformidades e
ponto para melhoria ) apresentados.
***A organização deve executar ações corretivas para
eliminar as causas e não conformidades de forma de evitar
sua repetição.
*** As ações preventivas devem ser apropriadas aos possíveis
problemas potenciais de forma de evitar desvios.