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TÅRNBYKOMMUNEÅRSBUDGET 2017

TÅRNBY KOMMUNE ÅRSBUDGET 2017

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 1

0185 TÅRNBY

INDHOLDSFORTEGNELSE

1Hovedoversigt til budget.....................................................................................

5Sammendrag af budget.......................................................................................

13Bevillingsoversigt.................................................................................................

33Budgetoversigt.....................................................................................................34Økonomiudvalg..........................................................................................34Ejendomme og administrationsbygninger....................................43Politisk organisation........................................................................46Administrativ organisation.............................................................60Særlige formål.................................................................................61Teknik- og Miljøudvalg..............................................................................61Renovation.......................................................................................65Materielgården og veje...................................................................79Natur- og miljøområdet..................................................................81Beredskabskommissionen........................................................................81Redningsberedskabet......................................................................84Børne- og Skoleudvalg..............................................................................84Almindelig undervisning.................................................................

103Specialundervisning og rådgivning...............................................109Serviceydelser til skoleområdet.....................................................115SFO...................................................................................................124Øvrig undervisning og faglig uddannelse.....................................129Daginstitutioner og klubber............................................................159Særligt udsatte børn og unge.........................................................165Børnehandicap.................................................................................168Kultur- og Fritidsudvalg.............................................................................168Rekreative områder.........................................................................172Fritidsfaciliteter................................................................................180Havne................................................................................................182Folkebiblioteker................................................................................189Kultur................................................................................................194Fritidsaktiviteter...............................................................................197Sundheds- og Omsorgsudvalg.................................................................197Voksenhandicap...............................................................................204Plejehjem, daghjem m.v..................................................................221Hjemmehjælp og primærsygepleje...............................................225Sociale formål og omsorgsarbejde................................................228Hjælpemidler....................................................................................231Sundhedsordninger og genoptræning..........................................237Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg............................................237Arbejdsmarked.................................................................................251Sygedagpenge.................................................................................253Førtidspension og boligstøtte.........................................................256Bygge- og Ejendomsudvalg......................................................................257Renter, tilskud, udligning, skatter HKT7...................................................259Balanceforskydninger HKT 8....................................................................

261Tværgående artsoversigt....................................................................................

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på denene side at give politikerne et summarisk overblik over denaktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende årsamt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over forborgerne, og på den anden side at give staten mulighed forumiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblikover de kommunale budgetter.

Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i:

A. DriftsvirksomhedB. AnlægsvirksomhedC. RenterD. FinansforskydningerE. Afdrag på lånF. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

1

BUDGET 2017OPRINDELIGT BUDGET 2016INDTÆGTERUDGIFTERINDTÆGTERUDGIFTER

A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)

-23.59092.565-23.13790.9390. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .

Heraf refusion

-34.00634.006-34.14234.1421. Forsyningsvirksomheder m.v.. . . . . . . . . . . . . . .

-12.58054.767-12.73255.7112. Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-62.505622.824-60.174609.0673. Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.394-2.371Heraf refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-4.010227.105-3.515223.4524. Sundhedsområdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-341.5861.649.717-324.9451.621.7425. Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . . . . . . . . .

-176.684-171.301Heraf refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-43.153323.516-45.653311.9286. Fællesudgifter og administration. . . . . . . . . . . . .

Heraf refusion

-521.4303.004.499-504.2972.946.982DRIFTSVIRKSOMHED I ALT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-179.078-173.672Heraf refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

53.61730.9160. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .

1. Forsyningsvirksomheder mv.

-5169.738-3.4604.4602. Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.10048.2003. Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4734. Sundhedsområdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.11032.0005. Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . . . . . . . . .

6. Fællesudgifter og administration

-516131.565-3.460116.049ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pris- / lønstigninger 00-06. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-16.6862.984-16.5403.171C. RENTER (7.22.05-7.58.78). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11). . . . . . .

-2.69737.256-1.56640.684Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62). . . .

-2.69737.256-1.56640.684BALANCEFORSKYDNINGER I ALT. . . . . . . . . . . . . . . .

5655E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER(8.55.63-8.55.79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-541.3293.176.360-525.8643.106.941SUM (A + B + C + D + E) OG P/L. . . . . . . . . . . . . . . . .

F. FINANSIERING

-19.944-3.695Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11). . . . . . . .

Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)

-596.54117.394-591.62727.372Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86). . . . . . . . . . .

800800Refusion af købsmoms (7.65.87). . . . . . . . . . . . . . .

-2.036.741-2.013.927Skatter (7.68.90 – 7.68.96). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.653.22518.194-2.609.24928.172FINANSIERING I ALT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.194.5543.194.554-3.135.1133.135.113BALANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

BUDGET 2017HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HELE 1000 KRONER

BUDGETOVERSLAG 2020BUDGETOVERSLAG 2019BUDGETOVERSLAG 2018INDTÆGTUDGIFTINDTÆGTUDGIFTINDTÆGTUDGIFT

A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)

-22.40097.820-22.40097.820-23.34098.6080. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. .

Heraf refusion

-33.24533.239-33.24533.239-33.62433.6201. Forsyningsvirksomheder m.v.. . . . . . . . . . .

-12.30953.642-12.30953.642-12.44454.2012. Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . . . .

-61.466613.433-61.466613.461-61.982617.6513. Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . . . .

-2.341-2.341-2.367Heraf refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.596221.896-3.596221.896-3.636224.2844. Sundhedsområdet. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-327.3241.611.872-335.1801.619.724-338.2361.634.9625. Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . . . . .

-173.691-173.691-175.179Heraf refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-42.179316.987-42.259319.432-42.663319.4786. Fællesudgifter og administration. . . . . . . .

Heraf refusion

-502.5192.948.890-510.4562.959.215-515.9242.982.805DRIFTSVIRKSOMHED I ALT. . . . . . . . . . . . . . . .

-176.032-176.032-177.546Heraf refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

82.63297.63272.6320. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. .

1. Forsyningsvirksomheder mv.

-169.763-169.763-1630.7632. Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . . . .

3.60020.60053.6003. Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . . . .

4. Sundhedsområdet

1.6101.6101.6105. Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . . . . .

6. Fællesudgifter og administration

-1697.605-16129.605-16158.605ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT. . . . . . . . . . . . . .

-32.310196.687-21.652132.374-10.82865.973Pris- / lønstigninger 00-06. . . . . . . . . . . . . . .

-14.8982.959-15.1432.959-16.1392.959C. RENTER (7.22.05-7.58.78). . . . . . . . . . . . . . . .

D. BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11). . .

-2.70437.304-2.70437.251-2.70437.248Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62).

-2.70437.304-2.70437.251-2.70437.248BALANCEFORSKYDNINGER I ALT. . . . . . . . . . .

565656E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER(8.55.63-8.55.79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-552.4463.283.500-549.9713.261.460-545.6123.247.646SUM (A + B + C + D + E) OG P/L. . . . . . . . . . . . .

F. FINANSIERING

-47.130-66.294-99.425Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11). . .

Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)

-525.90618.314-547.32118.001-560.06317.694Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86). . . . . .

800800800Refusion af købsmoms (7.65.87). . . . . . . . . . .

-2.177.132-2.116.676-2.061.040Skatter (7.68.90 – 7.68.96). . . . . . . . . . . . . . . .

-2.750.16819.114-2.730.29118.801-2.720.52818.494FINANSIERING I ALT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.302.6143.302.614-3.280.2613.280.261-3.266.1403.266.140BALANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

BUDGET 2017HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HELE 1000 KRONER

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget, der er flerårig, skal danne grundlag forkommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesomsammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder atfå oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkeltesektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden somhovedoversigten,men rapporten indeholder en større detaljering af de enkeltehovedelementer i totalbudgettet.

5


A. DRIFTSVIRKSOMHED

-2.927.7382.303.825-2.900.0002.009.517Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . .0022

-18.109.18120.410.534-17.954.04219.436.013Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . .0025

-46.6329.570.211-33.8099.440.932Fritidsområder. . . . . . . . . . . . . . . .0028

-1.610.62043.838.783-1.595.36143.859.174Fritidsfaciliteter. . . . . . . . . . . . . . .0032

-1.0162.246.667-1.0062.146.029Miljøbeskyttelse m.v.. . . . . . . . . . .0052

-76.704485.786-75.200461.303Diverse udgifter og indtægter. . . .0055

-817.94513.708.803-577.42213.586.341Redningsbredskab. . . . . . . . . . . . .0058

-23.589.83692.564.609-23.136.84090.939.309Byudvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00

-34.006.11934.006.119-34.142.48034.142.480Affaldshåndering. . . . . . . . . . . . . .0138

-34.006.11934.006.119-34.142.48034.142.480Forsyningsvirksomheder m.v.. . . . . . . .01

-4.681.1494.739.310-4.717.2464.451.352Fælles funktioner. . . . . . . . . . . . . .0222

-238.36520.972.570-236.10420.536.071Kommunale veje. . . . . . . . . . . . . .0228

21.404.255-700.00023.631.076Kollektiv trafik. . . . . . . . . . . . . . . .0232

-7.660.6647.651.057-7.078.4617.092.616Havne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0235

-12.580.17854.767.192-12.731.81155.711.115Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . .02

-14.425.056314.555.499-13.855.201307.210.170Folkeskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . .032201

-3.217.41412.063.510-3.060.68713.822.059Fællesudgifter for kommunenssamlede skolevæsen. . . . . . . . . . .

032202

Syge- og hjemmeundervisning032203

14.601.20114.371.179Pædagogisk psykologisk rådgivningm.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

032204

-25.066.44078.181.642-23.231.66877.946.162Skolefritidsordninger. . . . . . . . . .032205

3.685.3842.620.683Befordring af elever igrundskolen. . . . . . . . . . . . . . . . .

032206

1.277.729816.849Specialundervisning i regionaletilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

032207

-8.385.98761.545.355-8.668.86663.313.100Kommunale specialskoler. . . . . . .032208

1.170.777Efter- og videreuddannelse ifolkeskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . .

032209

17.183.73316.787.254Bidrag til statslige og private skol. .032210

5.573.2084.427.232Efterskoler ogungdomskostskoler. . . . . . . . . . . .

032212

-2.094.9849.109.502-2.075.1367.952.350UngdommensUddannelsesvejledn. . . . . . . . . . .

032214

1.421.7551.325.856Specialpædagogisk bistand tilvoksne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

032217

-53.189.881520.369.295-50.891.558511.737.213Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . .0322

-307.71118.841.936-304.79616.669.363Ungdomsuddannelser. . . . . . . . . .0330

-837.50532.046.215-680.99131.156.593Folkebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . .0332

-7.339.66624.260.406-7.473.87523.944.734Kulturel virksomhed. . . . . . . . . . .0335

-830.35627.306.375-822.48925.559.326Folkeoplysning ogfritidsaktiviteterm.v.. . . . . . . . . . .

0338

-62.505.119622.824.227-60.173.709609.067.229Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . .03

-2.394.033-2.371.352Refusion i alt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03

-4.010.381227.104.701-3.514.589223.451.674Sundhedsudgifter m.v.. . . . . . . . .0462

-4.010.381227.104.701-3.514.589223.451.674Sundhedsområdet. . . . . . . . . . . . . . . .04

-12.423.480-9.879.859Indt Indtægter fra den centralerefusionsordning. . . . . . . . . . . . . .

052207

-10.800.88747.108.835-11.524.73734.202.256Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . .052510

-7.670.03133.043.169-8.380.20134.779.202Dagpleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .052511

-52.531.099213.123.701-53.153.240219.221.372Integrerede daginstitutioner. . . . .052514

-6.486.13432.601.729-6.470.39232.111.313Klubber og andresocialpædagogiske fritidstilbud. .

052516

9.454.917Særlige dagtilbud og særligeklubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

052517

6

BUDGET 2017BUDGETSAMMENDRAG

HELE KRONER


A. DRIFTSVIRKSOMHED

-2.171.5082.269.032-2.171.5082.269.032-2.894.8922.286.346Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . .0022

-17.726.54020.037.445-17.726.54020.037.445-17.918.20020.222.952Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . .0025

-45.8719.209.072-45.8719.209.072-46.2509.268.851Fritidsområder. . . . . . . . . . . . . . . .0028

-1.574.70050.086.482-1.574.70050.086.482-1.592.55150.500.274Fritidsfaciliteter. . . . . . . . . . . . . . .0032

-9942.198.353-9942.198.353-1.0042.222.364Miljøbeskyttelse m.v.. . . . . . . . . . .0052

-75.010475.617-75.010475.617-75.852480.673Diverse udgifter og indtægter. . . .0055

-804.94313.544.456-804.94313.544.456-811.40413.626.500Redningsbredskab. . . . . . . . . . . . .0058

-22.399.56697.820.457-22.399.56697.820.457-23.340.15398.607.960Byudvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00

-33.245.30533.239.407-33.245.30533.239.407-33.623.82033.620.438Affaldshåndering. . . . . . . . . . . . . .0138

-33.245.30533.239.407-33.245.30533.239.407-33.623.82033.620.438Forsyningsvirksomheder m.v.. . . . . . . .01

-4.574.9354.612.574-4.574.9354.612.574-4.627.7214.675.451Fælles funktioner. . . . . . . . . . . . . .0222

-233.04920.884.577-233.04920.884.577-235.68921.063.571Kommunale veje. . . . . . . . . . . . . .0228

20.652.39420.652.39420.891.082Kollektiv trafik. . . . . . . . . . . . . . . .0232

-7.501.2837.492.468-7.501.2837.492.468-7.580.4907.571.278Havne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0235

-12.309.26753.642.013-12.309.26753.642.013-12.443.90054.201.382Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . .02

-14.421.705310.451.804-14.421.705310.479.807-14.423.372312.315.702Folkeskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . .032201

-3.148.49711.837.263-3.148.49711.837.263-3.182.74611.949.824Fællesudgifter for kommunenssamlede skolevæsen. . . . . . . . . . .

032202

Syge- og hjemmeundervisning032203

14.437.40114.437.40114.519.212Pædagogisk psykologisk rådgivningm.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

032204

-24.543.35277.157.298-24.543.35277.157.298-24.803.31977.666.243Skolefritidsordninger. . . . . . . . . .032205

3.626.6063.626.6063.655.819Befordring af elever igrundskolen. . . . . . . . . . . . . . . . .

032206

1.259.3371.259.3371.268.477Specialundervisning i regionaletilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

032207

-8.190.79860.633.242-8.190.79860.633.242-8.287.80361.084.609Kommunale specialskoler. . . . . . .032208

1.109.3131.109.3131.162.247Efter- og videreuddannelse ifolkeskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . .

032209

16.805.75316.805.75316.993.597Bidrag til statslige og private skol. .032210

5.473.5345.473.5345.523.069Efterskoler ogungdomskostskoler. . . . . . . . . . . .

032212

-2.048.2629.008.448-2.048.2629.008.448-2.071.4829.058.858UngdommensUddannelsesvejledn. . . . . . . . . . .

032214

1.391.9121.391.9121.406.742Specialpædagogisk bistand tilvoksne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

032217

-52.352.614513.191.911-52.352.614513.219.914-52.768.722516.606.399Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . .0322

-300.84918.485.702-300.84918.485.702-304.26018.662.783Ungdomsuddannelser. . . . . . . . . .0330

-822.17031.604.303-822.17031.604.303-829.79231.824.582Folkebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . .0332

-7.178.20723.294.893-7.178.20723.294.893-7.258.44623.476.960Kulturel virksomhed. . . . . . . . . . .0335

-811.83926.856.296-811.83926.856.296-821.04227.080.273Folkeoplysning ogfritidsaktiviteterm.v.. . . . . . . . . . .

0338

-61.465.679613.433.105-61.465.679613.461.108-61.982.262617.650.997Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . .03

-2.340.642-2.340.642-2.367.177Refusion i alt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03

-3.596.440221.895.864-3.596.440221.895.864-3.635.768224.283.798Sundhedsudgifter m.v.. . . . . . . . .0462

-3.596.440221.895.864-3.596.440221.895.864-3.635.768224.283.798Sundhedsområdet. . . . . . . . . . . . . . . .04

-12.201.026-12.201.026-12.311.580Indt Indtægter fra den centralerefusionsordning. . . . . . . . . . . . . .

052207

-10.541.65144.386.195-10.541.65144.386.195-10.670.48446.745.616Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . .052510

-7.492.60132.637.206-7.492.60132.637.206-7.580.77732.839.898Dagpleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .052511

-51.342.060210.494.066-51.342.060210.494.066-51.932.976211.806.526Integrerede daginstitutioner. . . . .052514

-6.340.44732.173.678-6.340.44732.173.678-6.412.84932.382.531Klubber og andresocialpædagogiske fritidstilbud. .

052516

Særlige dagtilbud og særligeklubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

052517

7


HELE KRONER


-77.488.151325.877.434-79.528.570329.769.060Dagtilbud til børn og unge. . . . . .0525

-4.205.86894.645.197-2.230.62370.294.634Tilbud til børn og unge med særligebehov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0528

77.36961.142Ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . .053230

-46.450.979365.275.528-36.811.633378.453.417Pleje og omsorg mv. af ældre oghandicappede. . . . . . . . . . . . . . . .

053232

-2.318.49927.166.577-2.266.68125.135.568Forebyggende indsats for ældre oghandicappede. . . . . . . . . . . . . . . .

053233

-11.229.06014.333.898-10.825.81512.959.883Plejehjem og beskyttede boliger. .053234

-661.24221.838.146-660.87023.369.667Hjælpemidler, forbrugsgoder,boligindretning og bef. . . . . . . . . .

053235

1.872.4221.090.004Plejevederlag og hjælp tilsygeartikler o.lign.. . . . . . . . . . . . .

053237

-60.659.780430.563.940-50.564.999441.069.681Tilbud til ældre og handicappede. .0532

173.468566.929Rådgivning. . . . . . . . . . . . . . . . . .0535

-9.054.889164.585.137-7.378.509152.068.913Tilbud til voksne med særligebehov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0538

-15.621.58315.965.786-10.486.20810.815.509Introduktionsprogram m.v.. . . . . .054660

-6.932.71116.556.088-4.583.27412.166.550Introduktionsydelse. . . . . . . . . . . .054661

-317.954317.954-310.897310.897Repatriering. . . . . . . . . . . . . . . . . .054665

-22.872.24832.839.828-15.380.37923.292.956Tilbud til udlændinge. . . . . . . . . .0546

-6.430.073112.576.788-5.425.581118.693.313Førtidspensioner og personligetillæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0548

-32.432.79485.640.321-23.253.57776.920.161Sygedagpenge. . . . . . . . . . . . . . .055771

-9.300.16218.600.324-9.780.18618.562.201Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . .055772

-25.455.313107.428.963-34.902.561111.758.838Kontanthjælp. . . . . . . . . . . . . . . . .055773

-1Aktiveredekontanthjælpsmodtagere. . . . . . .

055775

15.142.53114.845.619Boligydelser til pensionister. . . . .055776

9.553.90510.778.377Boligsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . .055777

66.581.99164.980.837Dagpenge til forsikrede ledige. . .055778

-67.322.839303.620.885-69.288.271301.707.732Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . .0557

-55.020.169118.275.229-56.257.991112.476.331Revalidering. . . . . . . . . . . . . . . . .0558

-10.953.59229.850.337-8.068.98025.249.466Driftsudgifter til den kommunalebeskæftigelsesinds. . . . . . . . . . . .

056890

-2.911.8875.823.776-2.884.3005.768.599Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

056891

-3.740.4385.740.283-3.705.0005.651.063Løntilskud til ledige ansat ikommuner. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

056895

-6.744.09019.546.837-6.407.53518.519.517Seniorjob til personer over 55 år. .056897

-1.758.5862.697.378-7.944.64913.515.016Beskæftigelsesordninger. . . . . . . .056898

-26.108.59363.658.611-29.010.46468.703.661Arbejdsmarkedsforanstaltninger. .0568

2.899.9883.099.283Støtte til frivilligt socialt arbejde ogøvrige so. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0572

-341.586.0901.649.716.505-324.945.2461.621.742.493Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.. .05

-176.684.062-171.300.976Refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05

-3.7138.062.775-44.4187.640.377Politisk organisation. . . . . . . . . . .0642

-42.959.773270.411.221-45.421.108266.765.245Administrativ organisation. . . . . .0645

807.652800.000Erhvervsudvikling, turisme oglanddistrikter. . . . . . . . . . . . . . . . .

0648

-189.05644.234.131-187.26436.722.336Lønpuljer m.v.. . . . . . . . . . . . . . . .0652

-43.152.542323.515.779-45.652.790311.927.958Fællesudgifter og administration. . . . .06

-521.430.2653.004.499.132-504.297.4652.946.982.258A. Driftsvirksomhed i alt. . . . . . . . . . . .

B. Anlægsvirksomhed

17.632.00027.632.000Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . .0022

35.485.0003.283.700Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . .0025

8


HELE KRONER


-75.716.759319.691.145-75.716.759319.691.145-76.597.086323.774.571Dagtilbud til børn og unge. . . . . .0525

-4.155.64692.985.155-4.155.64692.985.155-4.180.60693.811.000Tilbud til børn og unge med særligebehov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0528

75.99375.99376.677Ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . .053230

-38.057.087353.645.002-45.737.087361.324.602-46.091.872363.363.978Pleje og omsorg mv. af ældre oghandicappede. . . . . . . . . . . . . . . .

053232

-2.301.61226.923.193-2.301.61226.923.193-2.310.00727.039.428Forebyggende indsats for ældre oghandicappede. . . . . . . . . . . . . . . .

053233

-11.061.51214.482.442-11.061.51214.482.442-11.144.78314.577.706Plejehjem og beskyttede boliger. .053234

-646.36221.331.746-646.36221.331.746-653.75621.583.457Hjælpemidler, forbrugsgoder,boligindretning og bef. . . . . . . . . .

053235

1.860.6011.860.6011.866.510Plejevederlag og hjælp tilsygeartikler o.lign.. . . . . . . . . . . . .

053237

-52.066.573418.318.977-59.746.573425.998.577-60.200.418428.507.756Tilbud til ældre og handicappede. .0532

160.702160.702167.047Rådgivning. . . . . . . . . . . . . . . . . .0535

-8.490.288160.781.014-8.666.652160.957.378-8.749.216162.571.957Tilbud til voksne med særligebehov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0538

-15.385.47915.949.066-15.385.47915.949.066-15.502.81416.046.834Introduktionsprogram m.v.. . . . . .054660

-6.881.38016.290.548-6.881.38016.290.548-6.906.89116.422.514Introduktionsydelse. . . . . . . . . . . .054661

-310.954310.954-310.954310.954-314.433314.433Repatriering. . . . . . . . . . . . . . . . . .054665

-22.577.81332.550.568-22.577.81332.550.568-22.724.13832.783.781Tilbud til udlændinge. . . . . . . . . .0546

-6.281.660108.342.529-6.281.660108.338.920-6.337.881109.620.580Førtidspensioner og personligetillæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0548

-31.909.22083.908.397-31.909.22083.908.397-32.169.42084.769.109Sygedagpenge. . . . . . . . . . . . . . .055771

-9.088.46618.181.784-9.088.46618.181.784-9.193.67418.389.787Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . .055772

-24.694.676104.958.689-24.694.676104.958.689-25.072.692106.186.339Kontanthjælp. . . . . . . . . . . . . . . . .055773

Aktiveredekontanthjælpsmodtagere. . . . . . .

055775

14.808.27014.808.27014.974.384Boligydelser til pensionister. . . . .055776

9.311.2209.311.2209.431.827Boligsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . .055777

65.170.21665.170.21665.871.825Dagpenge til forsikrede ledige. . .055778

-65.811.162296.933.834-65.811.162296.933.834-66.562.423300.257.090Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . .0557

-54.331.803116.643.791-54.331.803116.643.791-54.673.900117.454.509Revalidering. . . . . . . . . . . . . . . . .0558

-10.795.31029.395.460-10.795.31029.395.460-10.873.97329.621.738Driftsudgifter til den kommunalebeskæftigelsesinds. . . . . . . . . . . .

056890

-2.895.6705.737.478-2.895.6705.737.478-2.903.7305.780.365Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

056891

-3.657.0165.680.012-3.657.0165.680.012-3.698.4745.710.135Løntilskud til ledige ansat ikommuner. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

056895

-6.593.67919.342.005-6.593.67919.342.005-6.668.42919.444.381Seniorjob til personer over 55 år. .056897

-1.749.3142.461.287-1.749.3142.461.287-1.753.9222.578.628Beskæftigelsesordninger. . . . . . . .056898

-25.690.98962.616.242-25.690.98962.616.242-25.898.52863.135.247Arbejdsmarkedsforanstaltninger. .0568

2.848.0302.848.0302.878.821Støtte til frivilligt socialt arbejde ogøvrige so. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0572

-327.323.7191.611.871.987-335.180.0831.619.724.342-338.235.7761.634.962.359Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.. .05

-173.691.225-173.691.225-175.178.578Refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05

-3.6297.755.328-84.05510.200.266-3.6707.869.379Politisk organisation. . . . . . . . . . .0642

-41.990.316264.578.697-41.990.316264.578.775-42.472.044266.789.630Administrativ organisation. . . . . .0645

789.638789.638798.591Erhvervsudvikling, turisme oglanddistrikter. . . . . . . . . . . . . . . . .

0648

-184.83943.863.084-184.83943.863.084-186.93444.019.969Lønpuljer m.v.. . . . . . . . . . . . . . . .0652

-42.178.784316.986.747-42.259.210319.431.763-42.662.648319.477.569Fællesudgifter og administration. . . . .06

-502.518.7602.948.889.580-510.455.5502.959.214.954-515.924.3272.982.804.503A. Driftsvirksomhed i alt. . . . . . . . . . . .

B. Anlægsvirksomhed

27.632.00027.632.00037.632.000Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . .0022

50.000.00040.000.0005.000.000Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . .0025

9


HELE KRONER


Fritidsfaciliteter. . . . . . . . . . . . . . .0032

500.000Redningsbredskab. . . . . . . . . . . . .0058

53.617.00030.915.700Byudvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00

2.600.736Fælles funktioner. . . . . . . . . . . . . .0222

-515.5677.137.333-3.460.0004.460.000Kommunale veje. . . . . . . . . . . . . .0228

-515.5679.738.069-3.460.0004.460.000Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . .02

48.100.00046.200.000Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . .0322

2.000.000Folkebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . .0332

48.100.00048.200.000Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . .03

472.949Sundhedsudgifter m.v.. . . . . . . . .0462

472.949Sundhedsområdet. . . . . . . . . . . . . . . .04

1.610.4081.000.000Dagtilbud til og unge. . . . . . . . . . .0525

18.500.00031.000.000Plejehjem og beskyttede boliger. .053234

18.500.00031.000.000Tilbud til ældre og handicappede. .0532

20.110.40832.000.000Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.. .05

-515.567131.565.477-3.460.000116.048.649B. Anlægsvirksomhed i alt. . . . . . . . . .

Pris- og løn-stigning Hovedkonto00-06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.649.967.98521.177.646-2.622.093.63631.342.797Renter, tilskud, udligning og skatterm.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07

-2.696.85617.368.418-1.566.47937.043.876Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . .08

-3.174.610.6733.174.610.673-3.131.417.5803.131.417.580BALANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10


HELE KRONER


5.000.00030.000.00030.000.000Fritidsfaciliteter. . . . . . . . . . . . . . .0032

Redningsbredskab0058

82.632.00097.632.00072.632.000Byudvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00

2.825.7362.825.73622.825.736Fælles funktioner. . . . . . . . . . . . . .0222

-15.5676.937.333-15.5676.937.333-15.5677.937.333Kommunale veje. . . . . . . . . . . . . .0228

-15.5679.763.069-15.5679.763.069-15.56730.763.069Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . .02

3.600.00020.600.00053.600.000Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . .0322

Folkebiblioteker0332

3.600.00020.600.00053.600.000Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . .03

Sundhedsudgifter m.v.0462

Sundhedsområdet04

1.610.4081.610.4081.610.408Dagtilbud til og unge. . . . . . . . . . .0525

Plejehjem og beskyttede boliger053234

Tilbud til ældre og handicappede0532

1.610.4081.610.4081.610.408Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.. .05

-15.56797.605.477-15.567129.605.477-15.567158.605.477B. Anlægsvirksomhed i alt. . . . . . . . . .

-32.309.529196.686.907-21.651.926132.373.680-10.828.31165.973.387Pris- og løn-stigning Hovedkonto00-06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.717.936.03622.072.646-2.679.140.10321.759.646-2.637.242.78221.452.646Renter, tilskud, udligning og skatterm.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07

-2.704.056-9.770.662-2.704.056-28.986.555-2.704.056-62.120.970Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . .08

-3.255.483.9483.255.483.948-3.213.967.2023.213.967.202-3.166.715.0433.166.715.043BALANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11


HELE KRONER

BEVILLINGSOVERSIGT

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholdersåledes foruden driftsposter tillige kapitalposter ogrådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning ombevillingsbindingenog en specifikation af den enkelte bevilling.

Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding ermarkeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV eller RÅD.

13

BUDGETBUDGETBUDGETBUDGETOVERSLAGOVERSLAGOVERSLAG

2020201920182017

415.122407.567382.872379.172UØkonomiudvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-71.702-71.782-73.220-74.055IØkonomiudvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81.51971.51946.69938.881UEjendomme og administrationsbygninger. . . . .

-18.219-18.219-19.125-19.339IEjendomme og administrationsbygninger. . . . .

60.00050.00025.00017.000U3 Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.00010.00020.000U9001000000 Anlæg - Økonomisk Forvaltning. . . .

20.000URÅD65 Ejendomskøb 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000URÅD102 Ejendomskøb 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000URÅD145 Ejendomskøb 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.00040.0005.00017.000U9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning. . . . . .

2.000URÅD12 Udskiftning af kommunens låsesystemer. . . .

15.000URÅD36 Energi- og klimaformål. . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000URÅD62 Schæfersgård 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000URÅD103 Byudvikling 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000URÅD104 Bygningsrenovering 2019. . . . . . . . . . . . . .

10.000URÅD143 Schæfersgård 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000URÅD144 Byudvikling 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000URÅD146 Bygningsrenovering 2020. . . . . . . . . . . . . .

12.81912.81912.93213.046U00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. .

-18.219-18.219-19.125-19.339I00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. .

2.2692.2692.2862.304U22 Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.172-2.172-2.895-2.928I22 Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2692.2692.2862.304UBEV01 Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.172-2.172-2.895-2.928IBEV01 Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.55010.55010.64610.743U25 Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-16.048-16.048-16.230-16.411I25 Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.6241.6241.6391.653UBEV11 Beboelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.655-1.655-1.674-1.693IBEV11 Beboelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1133.1133.1433.174UBEV12 Erhvervsejendomme. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-7.892-7.892-7.981-8.069IBEV12 Erhvervsejendomme. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.8403.8403.8713.903UBEV13 Andre faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . .

-6.476-6.476-6.549-6.623IBEV13 Andre faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . .

51515152UBEV15 Byfornyelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-25-25-26-26IBEV15 Byfornyelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.7008.7008.7678.835U06 Fællesudgifter og administration m.v. . . . . .

8.7008.7008.7678.835U45 Administrativ organisation. . . . . . . . . . . . . .

8.7008.7008.7678.835UBEV50 Administrationsbygninger. . . . . . . . . . . . . .

7.75510.2007.8698.063UPolitisk organisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-4-84-4-4IPolitisk organisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-4-84-4-4I06 Fællesudgifter og administration m.v. . . . . .

7.75510.2007.8698.063U42 Politisk organisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-4-84-4-4I42 Politisk organisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148148150151UBEV40 Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.9706.9707.2045.872UBEV41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer. . . . . . . . .

525535516543UBEV42 Kommissioner, råd og nævn. . . . . . . . . . . . .

-4-4-4-4IBEV42 Kommissioner, råd og nævn. . . . . . . . . . . . .

1132.5481.497UBEV43 Valg m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-80IBEV43 Valg m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

321.264321.264323.668327.539UAdministrativ organisation. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-53.032-53.032-53.640-54.256IAdministrativ organisation. . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

BUDGET 2017BEVILLINGSOVERSIGT

HELE 1000 KR.

ØkonomiudvalgEjendommeog administrationsbygninger3 Anlæg


2020201920182017

-319-319-324-328I02 Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . . . . . .

-319-319-324-328I22 Fælles funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-319-319-324-328IBEV07 Parkering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.50925.50925.64425.779U05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. . . . .

-10.657-10.657-10.778-10.900I05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. . . . .

25.50925.50925.64425.779U68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . . . . . . .

-10.657-10.657-10.778-10.900I68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . . . . . . .

5.6805.6805.7105.740UBEV95 Løn til forsikrede ledige og personer under dens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.657-3.657-3.698-3.740IBEV95 Løn til forsikrede ledige og personer under dens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.34219.34219.44419.547UBEV97 Seniorjob til personer over 55 år. . . . . . . . . .

-6.594-6.594-6.668-6.744IBEV97 Seniorjob til personer over 55 år. . . . . . . . . .

487487489492UBEV98 Beskæftigelsesordninger. . . . . . . . . . . . . . .

-406-406-411-416IBEV98 Beskæftigelsesordninger. . . . . . . . . . . . . . .


-42.056-42.056-42.539-43.027I06 Fællesudgifter og administration m.v. . . . . .


-41.871-41.871-42.352-42.838I45 Administrativ organisation. . . . . . . . . . . . . .

162.430162.430163.820165.714UBEV51 Sekretariat og forvaltninger. . . . . . . . . . . . . .

-41.752-41.752-42.231-42.716IBEV51 Sekretariat og forvaltninger. . . . . . . . . . . . . .

36.74136.74137.13937.542UBEV52 Fælles IT og telefoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.80325.80325.94126.979UBEV53 Jobcentre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

402402404406UBEV54 Naturbeskyttelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6443.6443.6633.682UBEV55 Miljøbeskyttelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6862.6862.7012.715UBEV56 Byggesagsbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . .

UBEV57 Voksen-, ældre- og handicapområdet. . . . . . .

13.17513.17513.25513.335UBEV58 Det specialiserede børneområde. . . . . . . . . .

-119-119-120-122IBEV58 Det specialiserede børneområde. . . . . . . . . .

7.0127.0127.0827.153UBEV59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark. .

43.86343.86344.02044.234U52 Lønpuljer m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-185-185-187-189I52 Lønpuljer m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.96211.96211.98912.016UBEV70 Løn- og barselspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.90131.90132.03132.218UBEV72 Tjenestemandspension. . . . . . . . . . . . . . . .

-185-185-187-189IBEV72 Tjenestemandspension. . . . . . . . . . . . . . . .

4.5844.5844.6364.689USærlige formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-447-447-452-457ISærlige formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-447-447-452-457I00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. .


-447-447-452-457I25 Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2371.2371.2521.267UBEV18 Driftssikring af boligbyggeri. . . . . . . . . . . . .

-447-447-452-457IBEV18 Driftssikring af boligbyggeri. . . . . . . . . . . . .

1.5211.5211.5401.560U03 Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5211.5211.5401.560U22 Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5211.5211.5401.560UBEV02 Fællesudgifter for kommunens samledeskolevæsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.0361.0361.0451.055UBEV99 Øvrige sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.0361.0361.0451.055U72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so. .

790790799808U06 Fællesudgifter og administration m.v. . . . . .

790790799808U48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. .

790790799808UBEV67 Erhvervsservice og iværksætteri. . . . . . . . . .

15


HELE 1000 KR.

ØkonomiudvalgAdministrativ organisation (fortsat)02 Transport og infrastruktur


2020201920182017

90.56090.560112.43392.290UTeknik- og Miljøudvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-37.826-37.826-38.256-39.191ITeknik- og Miljøudvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.33833.33833.72034.106URenovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-33.245-33.245-33.624-34.006IRenovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999999100U00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. .

999999100U52 Miljøbeskyttelse m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

999999100UBEV85 Bærbare batterier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.23933.23933.62034.006U01 Forsyningsvirksomheder m.v.. . . . . . . . . . . .

-33.245-33.245-33.624-34.006I01 Forsyningsvirksomheder m.v.. . . . . . . . . . . .

33.23933.23933.62034.006U38 Affaldshåndtering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-33.245-33.245-33.624-34.006I38 Affaldshåndtering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.0124.0124.0584.105UBEV60 Generel administration. . . . . . . . . . . . . . . . .

-4.013-4.013-4.058-4.105IBEV60 Generel administration. . . . . . . . . . . . . . . . .

12.39512.39512.54312.692UBEV61 Ordninger for dagrenovation - restaffald. . . . .

-12.395-12.395-12.542-12.692IBEV61 Ordninger for dagrenovation - restaffald. . . . .

2.5862.5862.6132.642UBEV62 Ordninger for storskrald og haveaffald. . . . . .

-2.590-2.590-2.616-2.642IBEV62 Ordninger for storskrald og haveaffald. . . . . .

2.8622.8622.8932.925UBEV63 Ordninger for glas, papir og pap. . . . . . . . . .

-2.863-2.863-2.894-2.925IBEV63 Ordninger for glas, papir og pap. . . . . . . . . .

91919293UBEV64 Ordninger for farligt affald. . . . . . . . . . . . . .

-91-91-92-93IBEV64 Ordninger for farligt affald. . . . . . . . . . . . . .

11.12111.12111.24611.373UBEV65 Genbrugsstationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-11.121-11.121-11.246-11.373IBEV65 Genbrugsstationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173173175177UBEV66 Øvrige ordninger og anlæg. . . . . . . . . . . . . .

-173-173-175-177IBEV66 Øvrige ordninger og anlæg. . . . . . . . . . . . . .

54.64754.64776.10955.551UMaterielgården og veje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-4.505-4.505-4.555-5.107IMaterielgården og veje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.7639.76330.7639.738U3 Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-16-16-16-516I3 Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-16-16-16-516I9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning. . . . . .

20.000URÅD63 Udskiftning af vejbelysning. . . . . . . . . . . . . .

1.000URÅD64 P-pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500URÅD79 Projekt Vandvejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-500IRÅD79 Projekt Vandvejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000URÅD90 Slidlag på veje 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.601URÅD94 Anskaffelse af biler 2017. . . . . . . . . . . . . . . .



2.637URÅD98 Reparation af belægninger på kørebaner 2017. .

-16IRÅD98 Reparation af belægninger på kørebaner 2017. .

2.937URÅD99 Reparation af belægninger på kørebaner 2018. .

-16IRÅD99 Reparation af belægninger på kørebaner 2018. .

2.937URÅD100 Reparation af belægninger på kørebaner 2019.

-16IRÅD100 Reparation af belægninger på kørebaner 2019.

2.826URÅD124 Anskaffelse af biler 2020. . . . . . . . . . . . . . .

2.937URÅD125 Reparation af belægninger på kørebaner 2020.

-16IRÅD125 Reparation af belægninger på kørebaner 2020.

4.000URÅD126 Slidlag på veje 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . .

491491494497U00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. .

491491494497U28 Fritidsområder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16


HELE 1000 KR.

Teknik- og MiljøudvalgRenovation00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger


2020201920182017

491491494497UBEV20 Grønne områder og naturpladser. . . . . . . . .

44.39344.39344.85245.317U02 Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . . . . . .

-4.489-4.489-4.540-4.591I02 Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . . . . . .

4.6134.6134.6754.739U22 Fælles funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-4.256-4.256-4.304-4.353I22 Fælles funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-515-515-521-526IBEV01 Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

454454458463UBEV03 Arbejder for fremmed regning. . . . . . . . . . . .

-476-476-482-487IBEV03 Arbejder for fremmed regning. . . . . . . . . . . .

2.4702.4702.4912.512UBEV05 DRiftsbygninger og -pladser. . . . . . . . . . . . .

-30-30-30-30IBEV05 Driftsbygninger og -pladser. . . . . . . . . . . . . .

1.6481.6481.6671.685UBEV07 Parkering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.235-3.235-3.272-3.309IBEV07 Parkering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.88520.88521.06420.973U28 Kommunale veje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-233-233-236-238I28 Kommunale veje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.02916.02916.16816.036UBEV11 Vejvedligeholdelse m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . .

-186-186-188-190IBEV11 Vejvedligeholdelse m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1612.1612.1842.207UBEV12 Belægninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-47-47-48-48IBEV12 Belægninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6942.6942.7122.730UBEV14 Vintertjeneste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.89518.89519.11319.605U32 Kollektiv trafik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.89518.89519.11319.605UBEV31 Busdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5752.5752.6042.632UNatur- og miljøområdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-76-76-77-78INatur- og miljøområdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.1002.1002.1232.147U52 Miljøbeskyttelse m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1-1-1-1I52 Miljøbeskyttelse m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1-1-1-1IBEV80 Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215215218135UBEV87 Miljøtilsyn - virksomheder. . . . . . . . . . . . . .

85UBEV89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.. .

476476481486U55 Diverse udgifter og indtægter. . . . . . . . . . . .

-75-75-76-77I55 Diverse udgifter og indtægter. . . . . . . . . . . .

476476481486UBEV91 Skadedyrsbekæmpelse. . . . . . . . . . . . . . . .

-75-75-76-77IBEV91 Skadedyrsbekæmpelse. . . . . . . . . . . . . . . .

17


HELE 1000 KR.

Teknik- og MiljøudvalgMaterielgården og veje00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger (fortsat)


2020201920182017

17.63217.63217.63217.632UBygge- og Ejendomsudvalg. . . . . . . . . . . . . . . . .

17.63217.63217.63217.632UEjendomsvedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.63217.63217.63217.632U3 Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


17.632URÅD55 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2017. . . . . .



17.632URÅD123 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2020. . . . .

18


HELE 1000 KR.

Bygge- og EjendomsudvalgEjendomsvedligeholdelse3 Anlæg


2020201920182017

13.54413.54413.62714.209UBeredskabskommission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-805-805-811-818IBeredskabskommission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.54413.54413.62714.209URedningsberedskabet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-805-805-811-818IRedningsberedskabet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500U3 Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500U9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning. . . . . .

500URÅD135 Ny færdselsvogn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



13.54413.54413.62713.709U58 Redningsberedskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-805-805-811-818I58 Redningsberedskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.54413.54413.62713.709UBEV95 Redningsberedskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-805-805-811-818IBEV95 Redningsberedskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19


HELE 1000 KR.

BeredskabskommissionRedningsberedskabet3 Anlæg


2020201920182017

974.024974.052982.759993.875UBørne- og Skoleudvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-145.941-145.941-147.402-148.880IBørne- og Skoleudvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

306.187306.215308.010314.302UAlmindelig undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-14.600-14.600-14.604-14.607IAlmindelig undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6003.6003.6007.600U3 Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6003.6003.6007.600U9003000000 Anlæg - Børne- ogKulturforvaltningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.600URÅD26 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2017, Skoler. .

3.600URÅD44 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2018, Skoler.

3.600URÅD74 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2019, Skoler.

3.600URÅD127 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2020,Skoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000URÅD139 Skolemøbler (til eleverne). . . . . . . . . . . . . .

3.000URÅD141 Skolerenoveringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-14.600-14.600-14.604-14.607I03 Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . . . . . .

302.587302.615304.410306.702U22 Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-14.600-14.600-14.604-14.607I22 Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

298.484298.512300.221302.469UBEV01 Folkeskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-14.422-14.422-14.423-14.425IBEV01 Folkeskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-178-178-180-182IBEV02 Fællesudgifter for kommunens samledeskolevæsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9749741.0241.030UBEV09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. . . .

95.83595.83596.49497.163USpecialundervisning og rådgivning. . . . . . . . . . .

-8.033-8.033-8.128-8.225ISpecialundervisning og rådgivning. . . . . . . . . . .



79.25679.25679.81980.392U22 Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-8.033-8.033-8.128-8.225I22 Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


14.43714.43714.51914.601UBEV04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.. . . .

456456457459UBEV05 Skolefritidsordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1533.1533.1763.201UBEV06 Befordring af elever i grundskolen. . . . . . . . .

1.2591.2591.2681.278UBEV07 Specialundervisning i regionale tilbud. . . . . .

57.00257.00257.43357.874UBEV08 Kommunale specialskoler og interne skoler idagbeha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-8.033-8.033-8.128-8.225IBEV08 Kommunale specialskoler og interne skoler idagbeha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37373941UBEV09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. . . .


16.57916.57916.67516.771U28 Tilbud til børn og unge med særlige behov. . .

16.57916.57916.67516.771UBEV21 Forebyggende foranstaltninger for børn ogunge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.45216.45216.56616.681UServiceydelser til skoleområdet. . . . . . . . . . . . .

-5.018-5.018-5.074-5.130IServiceydelser til skoleområdet. . . . . . . . . . . . .



16.45216.45216.56616.681U22 Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-5.018-5.018-5.074-5.130I22 Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20


HELE 1000 KR.

Børne- og SkoleudvalgAlmindelig undervisning3 Anlæg


2020201920182017


-2.970-2.970-3.002-3.035IBEV02 Fællesudgifter for kommunens samledeskolevæsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

474474479485UBEV06 Befordring af elever i grundskolen. . . . . . . . .

8.5088.5088.5598.610UBEV14 Ungdommens Uddannelsesvejledning. . . . . .

-2.048-2.048-2.071-2.095IBEV14 Ungdommens Uddannelsesvejledning. . . . . .

80.41680.41680.94681.478USFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-24.701-24.701-24.963-25.228ISFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



80.41680.41680.94681.478U22 Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-24.701-24.701-24.963-25.228I22 Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76.70276.70277.21177.723UBEV05 Skolefritidsordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-24.543-24.543-24.803-25.066IBEV05 Skolefritidsordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6323.6323.6513.671UBEV08 Kommunale specialskoler og interne skoler idagbeha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-158-158-160-161IBEV08 Kommunale specialskoler og interne skoler idagbeha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


61.45061.45062.06062.539UØvrig undervisning og faglig uddannelse. . . . . .

-2.621-2.621-2.646-2.672IØvrig undervisning og faglig uddannelse. . . . . .


-340-340-344-347I03 Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . . . . . .

29.26429.26429.59929.802U22 Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



16.80616.80616.99417.184UBEV10 Bidrag til statslige og private skoler. . . . . . . .

5.4745.4745.5235.573UBEV12 Efterskoler og ungdomskostskoler. . . . . . . . .

500500500500UBEV14 Ungdommens Uddannelsesvejledning. . . . . .

18.48618.48618.66318.842U30 Ungdomsuddannelser. . . . . . . . . . . . . . . . .

-301-301-304-308I30 Ungdomsuddannelser. . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3292.3292.3632.396UBEV44 Produktionsskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2743.2743.2853.296UBEV45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold. . . .

-301-301-304-308IBEV45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold. . . .

12.88312.88313.01613.150UBEV46 Ungdomsuddannelse for unge med særligebehov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.1549.1549.2009.246U38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.. . . . .

-39-39-39-40I38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.. . . . .

9.1109.1109.1559.200UBEV76 Ungdomsskolevirksomhed. . . . . . . . . . . . . .

-39-39-39-40IBEV76 Ungdomsskolevirksomhed. . . . . . . . . . . . . .

45454546UBEV78 Kommunale tilskud til statsligt finansieredeselvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4.5464.5464.5984.650U46 Tilbud til udlændinge. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.281-2.281-2.303-2.325I46 Tilbud til udlændinge. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5464.5464.5984.650UBEV60 Integrationsprogram og introduktionsforløbmv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.281-2.281-2.303-2.325IBEV60 Integrationsprogram og introduktionsforløbmv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320.832320.832324.909327.005UDaginstitutioner og klubber. . . . . . . . . . . . . . . . .

-75.717-75.717-76.597-77.488IDaginstitutioner og klubber. . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6101.6101.6101.610U3 Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21


HELE 1000 KR.

Børne- og SkoleudvalgSpecialundervisning og rådgivning03 Undervisning og kultur (fortsat)


2020201920182017


1.000URÅD32 Daginstitutioner, bygningsrenovering 2017. . .



610URÅD86 Legepladspuljen 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.000URÅD128 Daginstitutioner, bygningsrenovering 2020. .

610URÅD129 Legepladspuljen 2020. . . . . . . . . . . . . . . . .



319.222319.222323.298325.394U25 Dagtilbud til børn og unge. . . . . . . . . . . . . .

-75.717-75.717-76.597-77.488I25 Dagtilbud til børn og unge. . . . . . . . . . . . . .


-10.542-10.542-10.670-10.801IBEV10 Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.63732.63732.84033.043UBEV11 Dagpleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-7.493-7.493-7.581-7.670IBEV11 Dagpleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

210.494210.494211.807213.124UBEV14 Daginstitutioner(institutioner kun for børnindtil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-51.342-51.342-51.933-52.531IBEV14 Daginstitutioner(institutioner kun for børnindtil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.17432.17432.38332.602UBEV16 Klubber og andre socialpædagogiskefritidstilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-6.340-6.340-6.413-6.486IBEV16 Klubber og andre socialpædagogiskefritidstilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.34746.34746.75547.167USærligt udsatte børn og unge. . . . . . . . . . . . . . . .

-4.801-4.801-4.833-4.865ISærligt udsatte børn og unge. . . . . . . . . . . . . . . .



-630-630-633-636I22 Central refusionsordning. . . . . . . . . . . . . . .

-630-630-633-636IBEV07 Indtægter fra den centrale refusionsordning. .

469469476483U25 Dagtilbud til børn og unge. . . . . . . . . . . . . .



-3.807-3.807-3.832-3.857I28 Tilbud til børn og unge med særlige behov. . .

12.11912.11912.26112.404UBEV20 Opholdssteder mv. for børn. . . . . . . . . . . . .

-3.233-3.233-3.256-3.279IBEV20 Opholdssteder mv. for børn. . . . . . . . . . . . .


-466-466-466-466IBEV21 Forebyggende foranstaltninger for børn ogunge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.39419.39419.53919.686UBEV22 Plejefamilier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-97-97-99-101IBEV22 Plejefamilier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2282.2282.2372.246UBEV23 Døgninstitutioner for børn og unge. . . . . . . .

-11-11-11-11IBEV23 Døgninstitutioner for børn og unge. . . . . . . .

1.7591.7591.7801.801UBEV24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn ogunge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

708708716724U38 Tilbud til voksne med særlige behov. . . . . . .

-354-354-358-362I38 Tilbud til voksne med særlige behov. . . . . . .

708708716724UBEV42 Botilbud for personer med særlige socialeproblemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-354-354-358-362IBEV42 Botilbud for personer med særlige socialeproblemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20202020U57 Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10-10-10-10I57 Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22


HELE 1000 KR.

Børne- og SkoleudvalgDaginstitutioner og klubber3 Anlæg (fortsat)


2020201920182017

20202020UBEV72 Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10-10-10-10IBEV72 Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.50546.50547.01947.540UBørnehandicap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10.451-10.451-10.557-10.665IBørnehandicap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-2.478-2.478-2.496-2.514I22 Central refusionsordning. . . . . . . . . . . . . . .

-2.478-2.478-2.496-2.514IBEV07 Indtægter fra den centrale refusionsordning. .


-349-349-349-349I28 Tilbud til børn og unge med særlige behov. . .


467467467467UBEV22 Plejefamilier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-349-349-349-349IBEV22 Plejefamilier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.0577.0577.1187.181UBEV23 Døgninstitutioner for børn og unge. . . . . . . .

6.7166.7166.8226.929UBEV25 Særlige dagtilbud og særlige klubber. . . . . .

15.24815.24815.42515.605U57 Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-7.624-7.624-7.713-7.802I57 Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.24815.24815.42515.605UBEV72 Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-7.624-7.624-7.713-7.802IBEV72 Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23


HELE 1000 KR.

Børne- og SkoleudvalgSærligt udsatte børn og unge05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v(fortsat)


2020201920182017

148.744190.744224.905180.337UKultur- og Fritidsudvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-17.895-17.895-18.089-18.286IKultur- og Fritidsudvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.7188.7188.7759.074URekreative områder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-46-46-46-47IRekreative områder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



8.7188.7188.7759.074U28 Fritidsområder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-46-46-46-47I28 Fritidsområder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.7188.7188.7759.074UBEV20 Grønne områder og naturpladser. . . . . . . . .

-46-46-46-47IBEV20 Grønne områder og naturpladser. . . . . . . . .

55.08697.086130.50082.339UFritidsfaciliteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.575-1.575-1.593-1.611IFritidsfaciliteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.00047.00080.00038.500U3 Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


30.00030.000URÅD34 Ny Skøjtehal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.00050.00030.000URÅD39 Ny svømmehal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.300URÅD105 Renovering af skaterbane. . . . . . . . . . . . . .

1.000URÅD142 Medfinansiering af Kastrup Gymnastikhal. . .

5.000URÅD147 Nedrivning af skøjtehal - Røllikevej. . . . . . . .

6.200U9003000000 Anlæg - Børne- ogKulturforvaltningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000URÅD7 Ny kunstgræsbane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500URÅD61 Udvidelse af AK Vikings faciliteter. . . . . . . . .

2.700URÅD140 Renovering af kunstgræsbaner. . . . . . . . . .



50.08650.08650.50043.839U32 Fritidsfaciliteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.575-1.575-1.593-1.611I32 Fritidsfaciliteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.08650.08650.50043.839UBEV31 Stadion og idrætsanlæg. . . . . . . . . . . . . . . .

-1.575-1.575-1.593-1.611IBEV31 Stadion og idrætsanlæg. . . . . . . . . . . . . . . .

7.4927.4927.5717.651UHavne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-7.501-7.501-7.580-7.661IHavne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-7.501-7.501-7.580-7.661I02 Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . . . . . .

7.4927.4927.5717.651U35 Havne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-7.501-7.501-7.580-7.661I35 Havne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.4927.4927.5717.651UBEV41 Lystbådehavne m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-7.501-7.501-7.580-7.661IBEV41 Lystbådehavne m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.03942.03942.33542.634UFolkebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-4.698-4.698-4.748-4.800IFolkebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



31.60431.60431.82532.046U32 Folkebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-822-822-830-838I32 Folkebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.60431.60431.82532.046UBEV50 Folkebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-822-822-830-838IBEV50 Folkebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.8927.8927.9538.014U35 Kulturel virksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.875-3.875-3.919-3.962I35 Kulturel virksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.0914.0914.1274.164UBEV61 Biografer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.843-3.843-3.886-3.929IBEV61 Biografer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.8013.8013.8263.851UBEV64 Andre kulturelle opgaver. . . . . . . . . . . . . . .

-32-32-33-33IBEV64 Andre kulturelle opgaver. . . . . . . . . . . . . . .

24


HELE 1000 KR.

Kultur- og FritidsudvalgRekreative områder00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger


2020201920182017




17.70717.70717.84220.579UKultur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.303-3.303-3.340-3.378IKultur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000U3 Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000U9002000000 Anlæg - Teknisk Forvaltning. . . . . .

2.000URÅD113 Mini Naturskole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.3042.3042.3182.333U22 Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


15.40315.40315.52416.246U35 Kulturel virksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.303-3.303-3.340-3.378I35 Kulturel virksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1347.1347.1947.855UBEV60 Museer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.556-1.556-1.574-1.592IBEV60 Museer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

568568575581UBEV62 Teatre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-183-183-185-187IBEV62 Teatre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2006.2006.2396.277UBEV63 Musikarrangementer. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.530-1.530-1.547-1.564IBEV63 Musikarrangementer. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5001.5001.5161.533UBEV64 Andre kulturelle opgaver. . . . . . . . . . . . . . .

-33-33-34-34IBEV64 Andre kulturelle opgaver. . . . . . . . . . . . . . .

17.70217.70217.88018.061UFritidsaktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-773-773-782-791IFritidsaktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-773-773-782-791I03 Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . . . . . .

17.70217.70217.88018.061U38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.. . . . .

-773-773-782-791I38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.. . . . .

5.2025.2025.2615.321UBEV72 Folkeoplysende voksenundervisning. . . . . . .

-683-683-690-698IBEV72 Folkeoplysende voksenundervisning. . . . . . .

5.4525.4525.5145.577UBEV73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. . . .

1.5951.5951.6131.631UBEV74 Lokaletilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4535.4535.4935.532UBEV75 Fritidsaktiviteter uden forfolkeoplysningsloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-90-90-91-92IBEV75 Fritidsaktiviteter uden forfolkeoplysningsloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25


HELE 1000 KR.

Kultur- og FritidsudvalgFolkebiblioteker06 Fællesudgifter og administration m.v


2020201920182017

806.089813.945820.522864.453USundheds- og Omsorgsudvalg. . . . . . . . . . . . . . .

-73.310-81.166-81.834-83.066ISundheds- og Omsorgsudvalg. . . . . . . . . . . . . . .

175.514175.514177.301197.974UVoksenhandicap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-20.349-20.349-20.542-20.960IVoksenhandicap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.485U3 Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.485U9004000000 Anlæg - Arbejdsmarkeds- ogSundhedsforv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.485URÅD16 Køb af serviceareal Televænget 32-36. . . . . . .


1.3921.3921.4071.422U22 Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3921.3921.4071.422UBEV17 Specialpædagogisk bistand til voksne. . . . . .



-9.093-9.093-9.183-9.274I22 Central refusionsordning. . . . . . . . . . . . . . .

-9.093-9.093-9.183-9.274IBEV07 Indtægter fra den centrale refusionsordning. .

28.25328.25328.56528.881U32 Tilbud til ældre og handicappede. . . . . . . . . .

-2.702-2.702-2.721-2.741I32 Tilbud til ældre og handicappede. . . . . . . . . .

20.11920.11920.36120.606UBEV32 Pleje og omsorg mv. af ældre oghandicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.702-2.702-2.721-2.741IBEV32 Pleje og omsorg mv. af ældre oghandicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.1338.1338.2048.275UBEV33 Forebyggende indsats for ældre oghandicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161161167173U35 Rådgivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161161167173UBEV40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. . . . .

144.874144.874146.317148.156U38 Tilbud til voksne med særlige behov. . . . . . .

-8.136-8.136-8.215-8.516I38 Tilbud til voksne med særlige behov. . . . . . .

4.1484.1484.1694.190UBEV42 Botilbud for personer med særlige socialeproblemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.302-2.302-2.313-2.325IBEV42 Botilbud for personer med særlige socialeproblemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70.51170.51171.33372.166UBEV50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108). .

-1.681-1.681-1.702-1.723IBEV50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108). .

41.48741.48741.79042.475UBEV52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107). . . .

-3.806-3.806-3.847-4.112IBEV52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107). . . .

2.0722.0722.0862.099UBEV53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45,97-99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-315-315-319-324IBEV53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45,97-99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4124.4124.4714.530UBEV58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103). . . . . . . . .

22.24322.24322.46822.695UBEV59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104). . . . . .

-33-33-33-33IBEV59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104). . . . . .

834834846858U57 Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-417-417-423-429I57 Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

834834846858UBEV72 Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-417-417-423-429IBEV72 Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

241.846249.526250.669269.909UPlejehjem, daghjem m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-45.043-52.723-53.111-53.503IPlejehjem, daghjem m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.500U3 Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.500U9004000000 Anlæg - Arbejdsmarkeds- ogSundhedsforv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.500URÅD112 Omsorgspl. og renov. af fællesfacil. Plhj Ir. . .

2.3032.3032.3512.400U04 Sundhedsområdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3032.3032.3512.400U62 Sundhedsudgifter m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . .

26


HELE 1000 KR.

Sundheds- og OmsorgsudvalgVoksenhandicap3 Anlæg


2020201920182017

2.3032.3032.3512.400UBEV90 Andre sundhedsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . .





76767777UBEV30 Ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




-1.561-1.561-1.561-1.561IBEV33 Forebyggende indsats for ældre oghandicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.48214.48214.57814.334UBEV34 Plejehjem og beskyttede boliger. . . . . . . . . .

-11.062-11.062-11.145-11.229IBEV34 Plejehjem og beskyttede boliger. . . . . . . . . .

125.951125.951126.772127.527UHjemmehjælp og primærsygepleje. . . . . . . . . . .

-2.935-2.935-2.966-2.997IHjemmehjælp og primærsygepleje. . . . . . . . . . .



2.4852.4852.4982.511UBEV88 Sundhedsfremme og forebyggelse. . . . . . . .







1.8611.8611.8671.872UBEV37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.ved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.5816.5816.6396.697USociale formål og omsorgsarbejde. . . . . . . . . . .

-740-740-749-757ISociale formål og omsorgsarbejde. . . . . . . . . . .


-740-740-749-757I05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. . . . .


-740-740-749-757I32 Tilbud til ældre og handicappede. . . . . . . . . .


-740-740-749-757IBEV33 Forebyggende indsats for ældre oghandicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6571.6571.6771.687UBEV99 Øvrige sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6571.6571.6771.687U72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so. .

23.08923.08923.36123.638UHjælpemidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-646-646-654-661IHjælpemidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.7571.7571.7781.799U32 Kollektiv trafik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7571.7571.7781.799UBEV31 Busdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-646-646-654-661I05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. . . . .


-646-646-654-661I32 Tilbud til ældre og handicappede. . . . . . . . . .

27


HELE 1000 KR.

Sundheds- og OmsorgsudvalgPlejehjem, daghjem m.v.04 Sundhedsområdet (fortsat)


2020201920182017

21.33221.33221.58321.838UBEV35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretningog bef. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-646-646-654-661IBEV35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretningog bef. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233.108233.285235.779238.708USundhedsordninger og genoptræning. . . . . . . .

-3.596-3.773-3.812-4.187ISundhedsordninger og genoptræning. . . . . . . .


-3.596-3.596-3.636-4.010I04 Sundhedsområdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-3.596-3.596-3.636-4.010I62 Sundhedsudgifter m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . .

167.665167.665169.600171.559UBEV81 Aktivitetsbestemt medfinansieringafsundhedsvæsenet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.87114.87114.98015.090UBEV82 Kommunal genoptræning ogvedligeholdelsestræning. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.320-3.320-3.356-3.393IBEV82 Kommunal genoptræning ogvedligeholdelsestræning. . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.6685.6685.7315.796UBEV84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut. .

16.55816.55816.68716.817UBEV85 Kommunal tandpleje. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-247-247-250-253IBEV85 Kommunal tandpleje. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.7974.7974.8335.275UBEV88 Sundhedsfremme og forebyggelse. . . . . . . .

-335IBEV88 Sundhedsfremme og forebyggelse. . . . . . . .

5.3575.3575.3865.416UBEV89 Kommunal sundhedstjeneste. . . . . . . . . . . .

-29-29-29-29IBEV89 Kommunal sundhedstjeneste. . . . . . . . . . . .

2.1922.1922.2172.242UBEV90 Andre sundhedsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . .


-176-176-176I05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. . . . .

801801805809U32 Tilbud til ældre og handicappede. . . . . . . . . .

801801805809UBEV33 Forebyggende indsats for ældre oghandicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.19915.37515.53915.705U38 Tilbud til voksne med særlige behov. . . . . . .

-176-176-176I38 Tilbud til voksne med særlige behov. . . . . . .

5.0905.2665.3245.382UBEV44 Alkoholbehandling og behandlingshjemforalkoholskad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-176-176-176IBEV44 Alkoholbehandling og behandlingshjemforalkoholskad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.10910.10910.21610.323UBEV45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf.101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28


HELE 1000 KR.

Sundheds- og OmsorgsudvalgHjælpemidler05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v(fortsat)


2020201920182017

580.780580.776586.661594.097UArbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg. . . .

-155.055-155.055-156.327-157.650IArbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg. . . .

361.981361.981365.402368.685UArbejdsmarked. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-116.253-116.253-117.199-118.156IArbejdsmarked. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




-1.232-1.232-1.237-1.241I25 Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.2508.2508.3258.401UBEV11 Beboelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.232-1.232-1.237-1.241IBEV11 Beboelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



28.00428.00428.18628.190U46 Tilbud til udlændinge. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-20.297-20.297-20.421-20.547I46 Tilbud til udlændinge. . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.40311.40311.44911.316UBEV60 Integrationsprogram og introduktionsforløbmv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-13.104-13.104-13.200-13.297IBEV60 Integrationsprogram og introduktionsforløbmv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.29116.29116.42316.556UBEV61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetafintegrations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-6.881-6.881-6.907-6.933IBEV61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetafintegrations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

311311314318UBEV65 Repatriering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-311-311-314-318IBEV65 Repatriering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.0792.0792.0982.118UBEV72 Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.037-1.037-1.048-1.059IBEV72 Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104.959104.959106.186107.429UBEV73 Kontant- og uddannelseshjælp. . . . . . . . . . .

-24.695-24.695-25.073-25.455IBEV73 Kontant- og uddannelseshjælp. . . . . . . . . . .

65.17065.17065.87266.582UBEV78 Dagpenge til forsikrede ledige. . . . . . . . . . . .

595595634673UBEV79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning ogkonta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-119-119-127-135IBEV79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning ogkonta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116.644116.644117.455118.275U58 Revalidering, ressourceforløb ogfleksjobordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-54.332-54.332-54.674-55.020I58 Revalidering, ressourceforløb ogfleksjobordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4144.4144.4914.569UBEV80 Revalidering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-946-946-960-973IBEV80 Revalidering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66.10666.10666.51066.919UBEV81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob ogpersoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-42.974-42.974-43.234-43.497IBEV81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob ogpersoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.98831.98832.12532.264UBEV82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb. . . .

-7.284-7.284-7.335-7.387IBEV82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb. . . .

14.13514.13514.32814.524UBEV83 Ledighedsydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.128-3.128-3.145-3.162IBEV83 Ledighedsydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.12436.12436.48936.859U68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . . . . . . .

-14.542-14.542-14.620-14.698I68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . . . . . . .

28.41228.41228.62028.830UBEV90 Driftsudgifter til den kommunalebeskæftigelsesinds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10.304-10.304-10.373-10.443IBEV90 Driftsudgifter til den kommunalebeskæftigelsesinds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29


HELE 1000 KR.

Arbejdsmarkeds- ogBeskæftigelsesudvalgArbejdsmarked00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger


2020201920182017

5.7375.7375.7805.824UBEV91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. . .

-2.896-2.896-2.904-2.912IBEV91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. . .

1.9741.9742.0892.205UBEV98 Beskæftigelsesordninger. . . . . . . . . . . . . . .

-1.343-1.343-1.343-1.343IBEV98 Beskæftigelsesordninger. . . . . . . . . . . . . . .

155155157159UBEV99 Øvrige sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . .

155155157159U72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so. .

86.33786.33787.23288.139USygedagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-32.520-32.520-32.791-33.065ISygedagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





83.90883.90884.76985.640UBEV71 Sygedagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-31.909-31.909-32.169-32.433IBEV71 Sygedagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9849841.0021.020U68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . . . . . . .

-492-492-501-510I68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . . . . . . .

9849841.0021.020UBEV90 Driftsudgifter til den kommunalebeskæftigelsesinds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-492-492-501-510IBEV90 Driftsudgifter til den kommunalebeskæftigelsesinds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-119-119-120-122I06 Fællesudgifter og administration m.v. . . . . .


-119-119-120-122I45 Administrativ organisation. . . . . . . . . . . . . .


-119-119-120-122IBEV51 Sekretariat og forvaltninger. . . . . . . . . . . . . .

132.462132.458134.027137.273UFørtidspension og boligstøtte. . . . . . . . . . . . . . .

-6.282-6.282-6.338-6.430IFørtidspension og boligstøtte. . . . . . . . . . . . . . .



108.343108.339109.621112.577U48 Førtidspensioner og personlige tillæg. . . . . .

-6.282-6.282-6.338-6.430I48 Førtidspensioner og personlige tillæg. . . . . .

11.73611.73211.80511.880UBEV66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere.

-430-430-430-430IBEV66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere.

6.7496.7496.8046.861UBEV67 Personlige tillæg m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.153-3.153-3.166-3.180IBEV67 Personlige tillæg m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

89.85889.85891.01193.836UBEV68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. . . . . . .

-2.699-2.699-2.742-2.820IBEV68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. . . . . . .


14.80814.80814.97415.143UBEV76 Boligydelse til pensionister - kommunalmedfinansie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.3119.3119.4329.554UBEV77 Boligsikring - kommunal medfinansiering. . . .

30


HELE 1000 KR.

Arbejdsmarkeds- ogBeskæftigelsesudvalgArbejdsmarked05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v(fortsat)


2020201920182017

12.302-7.227-40.66838.546UFinansielle konti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.720.640-2.681.844-2.639.947-2.652.665IFinansielle konti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.07321.76021.45321.178URenter, tilskud, udligning, skatter HKT7. . . . . . .

-2.717.936-2.679.140-2.637.243-2.649.968IRenter, tilskud, udligning, skatter HKT7. . . . . . .

22.07321.76021.45321.178U07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.. . .

-2.717.936-2.679.140-2.637.243-2.649.968I07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.. . .

1.5001.5001.5001.500U22 Renter af likvide aktiver. . . . . . . . . . . . . . . .

-10.600-10.600-10.600-10.600I22 Renter af likvide aktiver. . . . . . . . . . . . . . . .

760760760760IBEV05 Indskud i pengeinstitutter m.v.. . . . . . . . . . . .

1.5001.5001.5001.500UBEV08 Realkreditobligationer. . . . . . . . . . . . . . . . .

-11.360-11.360-11.360-11.360IBEV08 Realkreditobligationer. . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1001.1001.1001.100U28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt. .

-1.000-1.000-1.000-1.000I28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt. .

-1.000-1.000-1.000-1.000IBEV14 Tilgodehavender i betalingskontrol. . . . . . . .

1.1001.1001.1001.100UBEV15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto0 - 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.000-3.245-4.241-4.758I32 Renter af langfristede tilgodehavender. . . . . .

-245-1.241-1.758IBEV21 Aktier og andelsbeviser m.v.. . . . . . . . . . . . .

-3.000-3.000-3.000-3.000IBEV25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender. .

334334334359U35 Renter af udlæg vedrørende forsyn-ningsvirksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-298-298-298-329I35 Renter af udlæg vedrørende forsyn-ningsvirksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-56-56-56-87IBEV30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt. . .

45454570UBEV34 Vandforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289289289289UBEV35 Andre forsyningsvirksomheder. . . . . . . . . . .

-242-242-242-242IBEV35 Andre forsyningsvirksomheder. . . . . . . . . . .

25252525U52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt. . . . . . . . . .

25252525UBEV56 Anden kortfristet gæld med indenlandskbetalingsmod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.31418.00117.69417.394U62 Tilskud og udligning. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-525.906-547.321-560.063-596.541I62 Tilskud og udligning. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-407.123-425.171-435.906-456.610IBEV80 Udligning og generelle tilskud. . . . . . . . . . . .

-1.686-1.611-1.565-1.485IBEV81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge. .

6.1355.9915.8395.690UBEV82 Kommunale bidrag til regionerne. . . . . . . . .

12.17912.01011.85511.704UBEV86 Særlige tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-117.097-120.539-122.592-138.446IBEV86 Særlige tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800800800800U65 Refusion af købsmoms. . . . . . . . . . . . . . . . .

800800800800UBEV87 Refusion af købsmoms. . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.177.132-2.116.676-2.061.040-2.036.741I68 Skatter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.874.787-1.814.331-1.758.695-1.703.959IBEV90 Kommunal indkomstskat. . . . . . . . . . . . . . .

-18.000-18.000-18.000-49.408IBEV92 Selskabsskat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-253.257-253.257-253.257-252.286IBEV94 Grundskyld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-31.087-31.087-31.087-31.087IBEV95 Anden skat på fast ejendom. . . . . . . . . . . . .

-9.771-28.987-62.12117.368UBalanceforskydninger HKT 8. . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.704-2.704-2.704-2.697IBalanceforskydninger HKT 8. . . . . . . . . . . . . . . . .

-9.771-28.987-62.12117.368U08 Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.704-2.704-2.704-2.697I08 Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-47.130-66.294-99.425-19.944U22 Forskydninger i likvide aktiver. . . . . . . . . . . .

-47.130-66.294-99.425-19.944UBEV01 Kontante beholdninger. . . . . . . . . . . . . . . . .

3.0003.0003.0003.000U25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten. .

3.0003.0003.0003.000UBEV12 Refusionstilgodehavender. . . . . . . . . . . . . .

4.0004.0004.0004.000U28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender iøvr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.0003.0003.0003.000UBEV14 Tilgodehavender i betalingskontrol. . . . . . . .

31


HELE 1000 KR.

Finansielle kontiRenter, tilskud, udligning, skatter HKT707 Renter, tilskud, udligning og skatterm.v.


2020201920182017

1.0001.0001.0001.000UBEV17 Mellemregninger med foregående ellerfølgenderegnsk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.30430.25130.24830.256U32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender. .

-1.072-1.072-1.072-1.072I32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender. .

-342-342-342-342UBEV20 Pantebreve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85858585UBEV23 Udlån til beboerindskud. . . . . . . . . . . . . . . .

30.56130.50830.50530.513UBEV25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender. .

-1.072-1.072-1.072-1.072IBEV25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender. .

-993-993-993-986I35 Mellemværender med selskabsgjorteforsyningsvirkso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.780-1.780-1.780-1.749IBEV30 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt. . .

787787787763IBEV34 Vandforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten. . . .

-1.891-1.891-1.891-1.891I51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten. . . .

UBEV52 Anden gæld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.891-1.891-1.891-1.891IBEV52 Anden gæld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2521.2521.2521.252I52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt. . . . .

1.2521.2521.2521.252IBEV59 Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . . . .

56565656U55 Forskydninger i langfristet gæld. . . . . . . . . .

56565656UBEV70 Kommunekreditforeningen. . . . . . . . . . . . . .

32


HELE 1000 KR.

Finansielle kontiBalanceforskydninger HKT 808 Balanceforskydninger (fortsat)

BUDGETOVERSIGT

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholdersåledes foruden driftsposter tillige kapitalposter ogrådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

33

BUDGETBUDGETBUDGETBUDGETOPRINDELIGTOVERSLAGOVERSLAGOVERSLAGBUDGET

20202019201820172016

343.419.642335.784.232309.652.105305.117.265283.867.790Økonomiudvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63.299.38453.299.38427.574.35419.542.37113.987.413Ejendomme og administrationsbygninger.

54.599.59244.599.59218.807.42510.707.7365.796.672

Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger. . . . . . . . . . . . . . .

00

10.097.52410.097.52419.391.454-623.9139.109.517Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .002210.097.52410.097.52419.391.454-623.9139.109.517Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .002201

97.52497.524-608.546-623.913-890.483Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.269.0322.269.0322.286.3462.303.8252.009.517Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

929293941.934Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

929293941.934Personaleforsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.592.9331.592.9331.606.2371.619.7011.257.640Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .

365.741365.741369.889374.085370.540Udvendig og indvendig vedligehold. . . . . .

101.230101.230102.376103.538102.557Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.51719.51719.51719.51767.052Forsikringer, grunde og bygninger. . . . . . .

886.278886.278891.791897.371494.434Ejendomsskatter og afgifter. . . . . . . . . . . .

40.27640.27641.52742.792111.723E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000100.000100.000100.000Vand og vandafledningsafgift. . . . . . . . . . .

72.99372.99374.16175.342104.345Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.8986.8986.9767.0566.989Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

676.007676.007680.016684.030749.943Art 9 - Interne arter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

567.738567.738571.172574.610642.382Gartnerlønninger art 9. . . . . . . . . . . . . . . .

108.269108.269108.844109.420107.561Materielgård køretøjer art 9. . . . . . . . . . . .

-2.171.508-2.171.508-2.894.892-2.927.738-2.900.000Lejeindtægter mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.171.508-2.171.508-2.894.892-2.927.738-2.900.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.171.508-2.171.508-2.894.892-2.927.738-2.900.000Huslejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000.00010.000.00020.000.00010.000.000Anlæg - Økonomisk Forvaltning. . . . . . . . . . . . . .

20.000.000Ejendomskøb 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000.000Ejendomskøb 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000.000Ejendomskøb 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000.000Ejendomskøb 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.502.06834.502.068-584.02911.331.649-3.312.845Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . . .002541.922.39741.922.3971.941.07718.959.9614.269.336Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .002510

849.090849.090855.602862.172831.713Klublokaler, vandtårn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

849.090849.090855.602862.172831.713Klublokaler, vandtårn. . . . . . . . . . . . . . . . . .

401.511401.511403.865406.220453.553Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

239.113239.113240.606242.101279.269Servicepersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161.755161.755162.614163.473160.696Rengøringspersonale. . . . . . . . . . . . . . . .


10.286Øvrige personaleudgifter. . . . . . . . . . . . . .

437.408437.408441.514445.673368.057Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .


8.9978.9978.9978.997894Forsikringer, grunde og bygninger. . . . . . .

126.074126.074126.937127.81077.072E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


178.128178.128180.148182.192180.465Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.0004.0004.0004.000Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

BUDGET 2017BUDGETOVERSIGT

HELE KRONER

ØkonomiudvalgEjendommeog administrationsbygninger00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger


20202019201820172016

15.96715.96716.14616.33016.175Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




5.3445.3445.3715.4015.309Brand og tyverialarm art 9. . . . . . . . . . . . .

1.014.3141.014.3141.025.8141.037.4521.027.623Energipulje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.014.3141.014.3141.025.8141.037.4521.027.623Energipulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.014.3141.014.3141.025.8141.037.4521.027.623Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . .

1.014.3141.014.3141.025.8141.037.4521.027.623Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58.99358.99359.66160.33760.000Låsesystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58.99358.99359.66160.33760.000Låsesystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58.99358.99359.66160.33760.000Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . .

58.99358.99359.66160.33760.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.000.00040.000.00017.000.0002.350.000Anlæg - Teknisk Forvaltning. . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000.0002.000.000Udskiftning af kommunens låsesystemer. . . .

2.000.0002.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.000.000Energi- og klimaformål. . . . . . . . . . . . . . . . .

15.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350.000Tilslutning af ejendomme til kloaknet. . . . . .

350.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000.000Byudvikling 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000.000Bygningsrenovering 2019. . . . . . . . . . . . . . .

20.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000.000Byudvikling 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000.000Bygningsrenovering 2020. . . . . . . . . . . . . . .

20.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-30.876-30.876-35.208-39.639156.944Beboelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .002511

185.684185.684186.948188.206170.071Skøjtevej 15-17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

407.777407.777411.560415.366395.079Skøjtevej 15-17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93.72193.72194.14894.57380.792Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79.532Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93.53793.53793.96394.388Servicepersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .




1.6331.6331.6531.6701.654Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.0009.0009.0009.000Ejendomsskatter og afgifter. . . . . . . . . . . .

12.17112.17112.31112.45012.332E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.71622.71623.08623.46233.145Vand og vandafledningsafgift. . . . . . . . . . .

69.35869.35870.14670.94170.269Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




-222.093-222.093-224.612-227.160-225.008Lejeindtægter mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-222.093-222.093-224.612-227.160-225.008Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-46.030-46.030-46.552-47.080-46.634Salg af varer og ydelser. . . . . . . . . . . . . . .

-176.063-176.063-178.060-180.080-178.374Huslejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35


HELE KRONER

ØkonomiudvalgEjendommeog administrationsbygninger00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger (fortsat)


20202019201820172016

1.5161.5161.5341.5502.124Vægterparken 239 E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.42782.42783.36384.30884.097Vægterparken 239 E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13131414295Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13131414295Personaleforsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . .


76.88676.88677.75878.64078.202Leje af grunde og bygninger. . . . . . . . . . .

5.5285.5285.5915.6545.600Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-80.911-80.911-81.829-82.758-81.973Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-84.386-84.386-86.141-87.923-88.384Kastruplundgade 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450.006450.006454.309458.659453.020Kastruplundgade 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105.535105.535106.086106.640103.887Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86.864Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






802802810820812Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



20.28620.28620.51620.74920.552E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


71.11371.11371.91972.73572.046Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2663.2663.3063.3403.308Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





-534.392-534.392-540.450-546.582-541.404Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-32.612-32.612-35.326-38.089-131.890Kastruplundgade 26-28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

683.971683.971689.379694.840594.095Kastruplundgade 26-28. . . . . . . . . . . . . . . . .

254.453254.453255.310256.168163.557Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124.673Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






802802810820812Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



50.71650.71651.29151.87351.381E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


96.36196.36197.45298.55997.625Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2663.2663.3063.3403.308Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36


HELE KRONER



20202019201820172016





-716.583-716.583-724.705-732.929-725.985Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-101.078-101.078-102.223-103.383-102.403Nordmarksvej 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-101.078-101.078-102.223-103.383-102.403Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



307.426Televænget 32-34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

880.928Televænget 32-34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67.667Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67.057Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


813.261Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .

539.019Leje af grunde og bygninger. . . . . . . . . . .

156.065Udvendig og indvendig vedligehold. . . . . .

56.520E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61.657Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-573.502Lejeindtægter mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-573.502Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-52.336Salg af varer og ydelser. . . . . . . . . . . . . . .

-521.166Huslejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-4.779.051-4.779.051-4.837.781-4.894.226-4.891.462Erhvervsejendomme. . . . . . . . . . . . . . . .002512

-909.516-909.516-922.717-936.092-969.391Saltværksvej 2-6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.819.8571.819.8571.837.5951.855.5401.795.792Saltværksvej 2-6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158.349158.349159.203160.057161.313Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108.852Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






3.1963.1963.2303.2683.237Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



157.666157.666159.462161.278160.400E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


278.937278.937282.100285.301282.597Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.07730.07730.24830.42115.275Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.97422.97423.23623.49823.275Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





-2.729.373-2.729.373-2.760.312-2.791.632-2.765.183Lejeindtægter mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.729.373-2.729.373-2.760.312-2.791.632-2.765.183Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37


HELE KRONER



20202019201820172016



-58.659-58.659-59.364-57.049-60.000Syrefabriksvej 32 a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5253.5253.5253.525Syrefabriksvej 32 a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5253.5253.5253.525Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .


-62.184-62.184-62.889-60.574-60.000Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-62.184-62.184-62.889-60.574-60.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


221.992221.992224.484226.997231.977Høgsbrovej 38-46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

266.657266.657269.654272.681277.229Høgsbrovej 38-46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





8.1718.1718.3118.45012.332E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3001.3001.3001.300Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-44.665-44.665-45.170-45.684-45.252Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-44.665-44.665-45.170-45.684-45.252Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7.1327.1327.1327.1327.769Blåklokkevej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1327.1327.1327.1327.769Blåklokkevej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-1.948.246-1.948.246-1.970.566-1.993.162-1.971.142Kamillevej 3-5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76.61176.61177.24577.88480.282Kamillevej 3-5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






-2.024.857-2.024.857-2.047.811-2.071.046-2.051.424Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.024.857-2.024.857-2.047.811-2.071.046-2.051.424Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-380.178-380.178-384.991-389.865-415.099Restaurant, Kastrup Strandpark 1. . . . . . . . . . . . .

281.144281.144283.828286.543254.901Restaurant, Kastrup Strandpark 1. . . . . . . . .





25.34525.34525.34525.345Art 9 - Interne arter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.34525.34525.34525.345Materielgård køretøjer art 9. . . . . . . . . . . .

-661.322-661.322-668.819-676.408-670.000Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-661.322-661.322-668.819-676.408-670.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-206.093-206.093-208.832-211.605-209.552Løjtegårdsvej 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175.289175.289176.873178.476166.557Løjtegårdsvej 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



812812821831823Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38


HELE KRONER



20202019201820172016



1.348Vand og vandafledningsafgift. . . . . . . . . . .



499499501504496Materielgård køretøjer art 9. . . . . . . . . . . .


-381.382-381.382-385.705-390.081-376.109Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-381.382-381.382-385.705-390.081-376.109Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-573.063-573.063-579.750-586.520-565.937Kastrup Strandpark 9, Hellers. . . . . . . . . . . . . . . .

102.078102.078103.045104.022118.063Kastrup Strandpark 9, Hellers. . . . . . . . . . . .




10.931Ejendomsskatter og afgifter. . . . . . . . . . . .



-675.141-675.141-682.795-690.542-684.000Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-675.141-675.141-682.795-690.542-684.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-827.032-827.032-836.581-846.244-834.211Kastruplundgade 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

364.059364.059368.013372.018372.509Kastruplundgade 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.5221.5221.5401.5571.542Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



91.28891.28892.32393.37092.486E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


66.14666.14667.06567.99682.210Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1411.1411.1531.1671.156Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




-1.191.091-1.191.091-1.204.594-1.218.262-1.206.720Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.191.091-1.191.091-1.204.594-1.218.262-1.206.720Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-105.388-105.388-106.596-107.818-105.876Kiosk ved søbad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.33016.33016.50216.67717.439Kiosk ved søbad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




-121.718-121.718-123.098-124.495-123.315Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-121.718-121.718-123.098-124.495-123.315Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7.364.240-2.635.7602.322.239-2.720.383-2.873.353Andre faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . .002513

-233.969-233.969-236.809-239.685-237.808Tømmerupvej 35, 45 og 59. . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.61019.61019.64519.67919.098Tømmerupvej 35, 45 og 59. . . . . . . . . . . . . . .


39


HELE KRONER



20202019201820172016



9949941.0041.0161.006Vand og vandafledningsafgift. . . . . . . . . . .

-253.579-253.579-256.454-259.364-256.906Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-253.579-253.579-256.454-259.364-256.906Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-14.962-14.962-15.153-15.348-5.673Ved Diget 26-30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150.269150.269151.952153.653161.727Ved Diget 26-30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




41.32241.32241.79042.26541.865E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


25.43025.43025.77526.12430.829Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.821Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-165.231-165.231-167.105-169.001-167.400Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-165.231-165.231-167.105-169.001-167.400Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-187.347-187.347-189.509-191.701-189.881Oasen, Værløse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98.69098.69099.770100.86199.909Oasen, Værløse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





-286.037-286.037-289.279-292.562-289.790Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-286.037-286.037-289.279-292.562-289.790Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-779.429-779.429-788.264-797.208-789.655Kastrupgård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-779.429-779.429-788.264-797.208-789.655Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


75.11775.11776.04076.97486.884Saltværksvej 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.11775.11776.04076.97486.884Saltværksvej 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





15.21515.21515.38715.56215.415E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


22.43722.43722.80423.17732.863Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-384.769-384.769-390.444-396.187-455.278Kastrup station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253.852253.852255.416257.002191.722Kastrup station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.55542.55542.62742.70414.382Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.932Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





1.6331.6331.6531.6701.654Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


40


HELE KRONER



20202019201820172016

10.14410.14410.25910.37510.276E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8.6868.6868.7838.8838.799Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




-638.621-638.621-645.860-653.189-647.000Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-638.621-638.621-645.860-653.189-647.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-157.220-157.220-159.002-160.806-159.281Kulturzonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Kulturzonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-157.220-157.220-159.002-160.806-159.282Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-157.220-157.220-159.002-160.806-159.282Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


463.234463.234457.852452.303577.339Tårnby Skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.242.4483.242.4483.268.5723.294.9143.393.019Tårnby Skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.514.2581.514.2581.523.2021.532.1581.690.569Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.9312.9312.9392.95119.187Personaleforsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.34144.34144.84445.35444.924Inventar og materiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.37129.37129.70430.04229.757Inventar - anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . .

14.97014.97015.14015.31215.167Inventar - drift og vedligehold. . . . . . . . . .



33.53333.53333.91334.29833.973Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



321.124321.124324.765328.450325.339E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


447.554447.554452.627457.764453.427Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.28334.28334.67335.06534.733Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.46216.46216.64716.83716.678Vinduespolering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.779.214-2.779.214-2.810.720-2.842.611-2.815.680Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.779.214-2.779.214-2.810.720-2.842.611-2.815.680Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.416.415-1.416.415-1.432.472-1.448.725-1.700.000Ejendomme udlejet til TårnbyForsyning. . . . . . . . .

-1.416.415-1.416.415-1.432.472-1.448.725-1.700.000Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning. . . . .

-1.416.415-1.416.415-1.432.472-1.448.725-1.700.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


10.000.0005.000.000Anlæg - Teknisk Forvaltning. . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000.000Schæfersgård 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41


HELE KRONER



20202019201820172016

10.000.000Schæfersgård 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.35825.35825.64425.93625.690Byfornyelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .002515

25.35825.35825.64425.93625.690Byfornyelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.71650.71651.29151.87351.381Byfornyelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-25.358-25.358-25.647-25.937-25.691Byfornyelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-25.358-25.358-25.647-25.937-25.691Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

-25.358-25.358-25.647-25.937-25.691Betaling til/fra andre off. myndigheder. . . .

8.699.7928.699.7928.766.9298.834.6358.190.741Fællesudgifter og administration m.v. .068.699.7928.699.7928.766.9298.834.6358.190.741Administrativ organisation. . . . . . . . . .06458.699.7928.699.7928.766.9298.834.6358.190.741Administrationsbygninger. . . . . . . . . . . .064550

8.699.7928.699.7928.766.9298.834.6358.190.741Tårnby Rådhus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.619.0028.619.0028.685.2228.752.0028.081.451Tårnby Rådhus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.372.6604.372.6604.391.1694.409.6903.463.043Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.005.9041.005.9041.006.6831.007.462145.535Servicepersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.360.9963.360.9963.378.7003.396.4193.311.286Rengøringspersonale. . . . . . . . . . . . . . . .






1.428.2261.428.2261.444.4161.460.8061.446.966Udvendig og indvendig vedligehold. . . . . .

158.131158.131159.923161.738160.206Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



681.232681.232688.955696.772690.170E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


710.021710.021718.069726.216719.336Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.16530.16530.50730.85330.560Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238.008238.008240.706243.437241.132Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





80.79080.79081.70782.633109.290Returpapirordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.440Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.440Rengøringspersonale. . . . . . . . . . . . . . . .


80.79080.79081.70782.63381.850Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42


HELE KRONER



20202019201820172016

7.751.69910.116.2117.865.7098.059.0627.595.959Politisk organisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.751.69910.116.2117.865.7098.059.0627.595.959Fællesudgifter og administration m.v. .067.751.69910.116.2117.865.7098.059.0627.595.959Politisk organisation. . . . . . . . . . . . . . .0642147.894147.894149.571151.268149.834Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .064240

147.894147.894149.571151.268149.834Partitilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147.894147.894149.571151.268149.834Partitilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147.894147.894149.571151.268149.834Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

147.894147.894149.571151.268149.834Øvrige tilskud og overførsler. . . . . . . . . . .

6.969.5396.969.5397.204.1745.871.7225.504.852Kommunalbestyrelsesmedlemmer. . . . . .064241

1.157.7021.157.7021.162.370888.236873.149Vederlag til borgmester, viceborgmester. . . . . . . .

1.157.7021.157.7021.162.370888.236873.149Vederlag til borgmester, viceborgmester. . . . .

1.157.7021.157.7021.162.370888.236873.149Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.157.7021.157.7021.162.370888.236873.149Vederlag og honorarer. . . . . . . . . . . . . . .

1.458.4401.458.4401.463.531968.478952.028Vederlag til udvalgsformænd. . . . . . . . . . . . . . . .

1.458.4401.458.4401.463.531968.478952.028Vederlag til udvalgsformænd. . . . . . . . . . . . .

1.458.4401.458.4401.463.531968.478952.028Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.458.4401.458.4401.463.531968.478952.028Vederlag og honorarer. . . . . . . . . . . . . . .

1.723.1481.723.1481.729.1621.144.2821.124.845Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag. . . . . . . .

1.723.1481.723.1481.729.1621.144.2821.124.845Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag. . . .

1.723.1481.723.1481.729.1621.144.2821.124.845Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.723.1481.723.1481.729.1621.144.2821.124.845Vederlag og honorarer. . . . . . . . . . . . . . .

1.612.4041.612.4041.620.9691.629.5401.601.861Fast vederlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.612.4041.612.4041.620.9691.629.5401.601.861Fast vederlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.612.4041.612.4041.620.9691.629.5401.601.861Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.612.4041.612.4041.620.9691.629.5401.601.861Vederlag og honorarer. . . . . . . . . . . . . . .

21.39721.39721.66121.93023.749Borgmesterbil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.39721.39721.66121.93023.749Borgmesterbil - dagligdrift. . . . . . . . . . . . . .


21.39721.39721.66121.93023.749Materiel - drift og vedligehold. . . . . . . . . .

996.448996.4481.206.4811.219.256929.220Kommunalbestyrelsesmedlemmer. . . . . . . . . . . .

2.1652.1652.1902.2142.202Kommunalbestyrelsesmedlemmer. . . . . . . . .


2.1652.1652.1902.2142.202Forsikringer og erstatninger. . . . . . . . . . . .

978.398978.3981.187.9991.200.338890.661Møder, rejser og repræsentation. . . . . . . . . .

811811815820806Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

811811815820806Vederlag og honorarer. . . . . . . . . . . . . . .

958.123958.1231.167.5001.179.610870.135Administrationsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . .

958.123958.1231.167.5001.179.610870.135Møder, rejser og repræsentation. . . . . . . . .



15.88515.88516.29216.70436.357Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.88515.88516.29216.70436.357Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.88515.88516.29216.70436.357Øvrige personaleudgifter. . . . . . . . . . . . . .

520.897530.897511.964539.322579.227Kommissioner, råd og nævn. . . . . . . . . . .064242

15.90115.90116.04116.18120.878Folkeoplysningsudvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.90115.90116.04116.18120.878Folkeoplysningsudvalg. . . . . . . . . . . . . . . . .

11.09211.09211.17811.26315.987Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.09211.09211.17811.26315.987Vederlag og honorarer. . . . . . . . . . . . . . .


4.8094.8094.8634.9184.891Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43


HELE KRONER

ØkonomiudvalgPolitisk organisation06 Fællesudgifter og administration m.v


20202019201820172016

13.21013.21013.35213.49218.233Andre nævn og kommissioner. . . . . . . . . . . . . . .

13.21013.21013.35213.49218.233Andre nævn og kommissioner. . . . . . . . . . . .

10.97810.97811.03811.09510.906Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.2322.2322.3142.3977.327Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.24246.24247.11548.00078.419Patientklagenævn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.24246.24247.11548.00078.419Patientklagenævn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


46.24246.24247.11548.00078.419Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195.850205.850184.255208.936202.240Husleje- og beboerklagenævn. . . . . . . . . . . . . . .

199.479209.479187.925212.649205.918Husleje- og beboerklagenævn. . . . . . . . . . . .

177.731177.731178.675179.620176.569Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



21.74831.7489.25033.02929.349Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.629-3.629-3.670-3.713-3.678Husleje- og beboerklagenævn, indtægt. . . . .

-3.629-3.629-3.670-3.713-3.678Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.629-3.629-3.670-3.713-3.678Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.23240.23240.61441.00051.000Seniorråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.23240.23240.61441.00051.000Seniorråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.33022.33022.50222.67432.119Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



11.94511.94512.08812.23412.847Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.9575.9576.0246.0926.034IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.9575.9576.0246.0926.034IT - drift og vedligehold. . . . . . . . . . . . . . .

189.697189.697190.705191.713188.457Fællesudgifter vedr. skolebestyrelser. . . . . . . . . . .

189.697189.697190.705191.713188.457Fællesudgifter vedr. skolebestyrelser. . . . . . .

189.697189.697190.705191.713188.457Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


12.83912.83912.91913.00013.000Handicapråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.83912.83912.91913.00013.000Handicapråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.97610.97611.03611.09310.904Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.8631.8631.8831.9072.096Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.9266.9266.9637.0007.000Lokale trepartsforhandlinger. . . . . . . . . . . . . . . .

6.9266.9266.9637.0007.000Lokale trepartsforhandlinger. . . . . . . . . . . . .

6.9266.9266.9637.0007.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


113.3692.467.8811.496.7501.362.046Valg m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .064243

1.233.962Folketingsvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.274.175Folketingsvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207.564Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207.521Vederlag og honorarer. . . . . . . . . . . . . . .


1.066.611Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . .

1.066.611Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-40.213Folketingsvalg, indtægt. . . . . . . . . . . . . . . .

44


HELE KRONER

ØkonomiudvalgPolitisk organisation06 Fællesudgifter og administration m.v(fortsat)


20202019201820172016

-40.213Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

-40.213Betaling til/fra andre off. myndigheder. . . .

1.496.750Kommunalvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.496.750Kommunalvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205.708Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




1.291.042Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.233.919Europa-Parlamentsvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.274.132Europa-Parlamentsvalg. . . . . . . . . . . . . . . . .

207.521Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.066.611Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-40.213Europa-Parlamentsvalg, indtægt. . . . . . . . . .



113.369114.004Seniorrådsvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113.369114.004Seniorrådsvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


113.369114.004Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.248.042Folkeafstemning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.288.782Folkeafstemning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

206.287Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




1.082.495Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-40.740Folkeafstemning, indtægt. . . . . . . . . . . . . . .



45


HELE KRONER

ØkonomiudvalgPolitisk organisation06 Fællesudgifter og administration m.v(fortsat)


20202019201820172016

268.231.206268.231.284270.027.560273.283.644258.062.299Administrativ organisation. . . . . . . . . . . . .

-318.982-318.982-323.518-328.109-405.448Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . .02-318.982-318.982-323.518-328.109-405.448Fælles funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . .0222-318.982-318.982-323.518-328.109-405.448Parkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .022207

-318.982-318.982-323.518-328.109-405.448Servicecentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-239.576-239.576-243.211-246.892-325.000Salg af parkeringstilladelser. . . . . . . . . . . . .

-239.576-239.576-243.211-246.892-325.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-79.406-79.406-80.307-81.217-80.448Salg af parkeringsskrabelodder. . . . . . . . . . .

-79.406-79.406-80.307-81.217-80.448Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


14.851.76914.851.76914.866.03014.878.92814.131.499Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.0514.851.76914.851.76914.866.03014.878.92814.131.499Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . . .0568

2.022.9962.022.9962.011.6611.999.8451.946.063Løn til forsikrede ledige og personer underden særlige ud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

056895

2.022.9962.022.9962.011.6611.999.8451.946.063Løntilskud til forsikrede ledige. . . . . . . . . . . . . . .

5.680.0125.680.0125.710.1355.740.2835.651.063Løntilskud til forsikrede ledige. . . . . . . . . . . .

5.680.0125.680.0125.710.1355.740.2835.651.063Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.668.7595.668.7595.698.8705.729.0075.631.694Personale med tilskud. . . . . . . . . . . . . . . .


-3.657.016-3.657.016-3.698.474-3.740.438-3.705.000Løntilskud til forsikrede ledige. . . . . . . . . . . .

-3.657.016-3.657.016-3.698.474-3.740.438-3.705.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.657.016-3.657.016-3.698.474-3.740.438-3.705.000Tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.748.32612.748.32612.775.95212.802.74712.111.982Seniorjob til personer over 55 år. . . . . . . .056897

12.748.32612.748.32612.775.95212.802.74712.111.982Seniorjob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.342.00519.342.00519.444.38119.546.83718.519.517Seniorjob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.342.00519.342.00519.444.38119.546.83718.519.517Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.257.50919.257.50919.359.80219.462.17818.385.047Personale med tilskud. . . . . . . . . . . . . . . .


-6.593.679-6.593.679-6.668.429-6.744.090-6.407.535Refusion, Seniorjob. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-6.593.679-6.593.679-6.668.429-6.744.090-6.407.535Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

-6.593.679-6.593.679-6.668.429-6.744.090-6.407.535Betaling til/fra andre off. myndigheder. . . .

80.44780.44778.41776.33673.454Beskæftigelsesordninger. . . . . . . . . . . . .056898

80.44780.44778.41776.33673.454Løntilskud til kontanthjælpsmodt.. . . . . . . . . . . .

486.849486.849489.427492.010485.190Løntilskud til kontanthjælpsmodt.. . . . . . . . .

486.849486.849489.427492.010485.190Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

485.343485.343487.920490.501482.169Personale med tilskud. . . . . . . . . . . . . . . .


-406.402-406.402-411.010-415.674-411.736Løntilskud til kontanthjælpsmodt.. . . . . . . . .

-406.402-406.402-411.010-415.674-411.736Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-406.402-406.402-411.010-415.674-411.736Tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253.698.419253.698.497255.485.048258.732.825244.336.248Fællesudgifter og administration m.v. .06210.020.174210.020.252211.652.013214.687.750207.801.176Administrativ organisation. . . . . . . . . .0645120.677.273120.677.351121.588.561122.997.882119.880.556Sekretariat og forvaltninger. . . . . . . . . . .064551

6.269.5076.269.5076.302.8056.336.1326.230.641Økonomisk Forv. - Myndighedsudøvelse. . . . . . . .

6.269.5076.269.5076.302.8056.336.1326.230.641Økonomisk Forv. - Myndighedsudøvelse. . . . .

6.269.5076.269.5076.302.8056.336.1326.230.641Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.260.6966.260.6966.293.9526.327.2356.219.759Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


23.805.77223.805.77223.932.36624.059.07223.653.682Økonomisk Forv. - Øvrig administration. . . . . . . . .

46


HELE KRONER

ØkonomiudvalgAdministrativ organisation02 Transport og infrastruktur


20202019201820172016

23.805.77223.805.77223.932.36624.059.07223.653.682Økonomisk Forv. - Øvrig administration. . . . .

23.805.77223.805.77223.932.36624.059.07223.653.682Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.752.70523.752.70523.878.87424.005.14923.597.393Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


25.96525.96526.26026.55826.410Tjenestekørsel via lønsystem. . . . . . . . . . .

493.971493.971499.325504.744493.451Økonomisk Forv. - Fælles formål. . . . . . . . . . . . . .

29.21329.21329.54329.88029.596Økonomisk Forv. - Fælles formål. . . . . . . . . .

29.21329.21329.54329.88029.596Administrationsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . .

29.21329.21329.54329.88029.596Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132.555132.555134.059135.580134.824Økonomisk forvaltning - Eksterne kurser. . . .

132.555132.555134.059135.580134.824Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132.555132.555134.059135.580134.824Uddannelse og kurser. . . . . . . . . . . . . . . .

80.45280.45281.25182.05871.657Økonomisk forvaltning - Taxakørsel. . . . . . . .


80.45280.45281.25182.05871.657Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

282.323282.323285.390288.494288.243Økonomisk forvaltning - Forsikring. . . . . . . .

11.77411.77411.77411.77413.067Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


270.549270.549273.616276.720275.176Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-56.296-56.296-56.934-57.579-57.033Fælles formål - Indtægter. . . . . . . . . . . . . . .

-56.296-56.296-56.934-57.579-57.033Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


25.72425.72426.01626.31126.164Gebyrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


25.72425.72426.01626.31126.164Øvrige administrationudgifter. . . . . . . . . .

7.305.8147.298.4397.561.3378.020.41810.476.095Økonomi og Planlægning. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.106.6061.106.6061.119.3831.325.4821.121.434Diverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.106.6061.106.6061.119.3831.325.4821.121.434Administrationsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . .

1.106.6061.106.6061.119.3831.325.4821.121.434Øvrige administrationudgifter. . . . . . . . . .

-29.082.734-29.082.734-29.382.029-29.685.089-27.275.377Det forpligtende samarbejde - indt.. . . . . . . .



19.655.21519.655.21519.940.88520.230.03825.630.038Strategipulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.655.21519.655.21519.940.88520.230.03825.630.038Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.815.00210.815.00210.937.60611.061.70611.000.000Imødegåelse af TB på servicedriftområdet. . .

10.815.00210.815.00210.937.60611.061.70611.000.000Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300.000300.000300.000300.000Pulje til vinduespudsning. . . . . . . . . . . . . . .

300.000300.000300.000300.000Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . .

300.000300.000300.000300.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.511.7254.504.3504.645.4924.788.281Forsikringspulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.511.7254.504.3504.645.4924.788.281Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . .

4.511.7254.504.3504.645.4924.788.281Forsikringer og erstatninger. . . . . . . . . . . .

5.892.0705.892.0705.961.2476.031.2736.201.688Kommunalbestyrelsens Sekr.. . . . . . . . . . . . . . . .

967.688967.688979.224990.9031.031.406Kommunalbestyrelsens Sekr.. . . . . . . . . . . .

17.59717.59717.79817.99917.829Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.59717.59717.79817.99917.829Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


507.157507.157512.905518.725513.811Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



47


HELE KRONER

ØkonomiudvalgAdministrativ organisation06 Fællesudgifter og administration m.v(fortsat)


20202019201820172016


14.93814.93814.99915.05914.789Vielser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.04318.04318.13718.23417.934Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.03718.03718.13118.22817.918Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-3.105-3.105-3.138-3.175-3.145Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.105-3.105-3.138-3.175-3.145Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.895.9521.895.9521.917.1041.938.5171.897.253Kontingenter til kommunale foreninger. . . . .


1.895.9521.895.9521.917.1041.938.5171.897.253Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.676.1891.676.1891.695.1891.714.4251.698.182Kantinedrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


120.628120.628121.994123.379122.210Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.531.6131.531.6131.548.9771.566.5521.551.710Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



59.05059.05059.71960.39560.058Hyrevognsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


59.05059.05059.71960.39560.058Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

784.730784.730795.893807.1921.000.000Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

784.730784.730795.893807.1921.000.000Administrationsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . .

389.910389.910396.597403.366600.000Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


493.523493.523499.119504.782500.000Juridisk bistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


493.523493.523499.119504.782500.000Anden konsulent. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.507.8311.507.8311.525.3071.543.0061.555.230Indkøb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.076125.076126.491127.927126.716Kontormaskiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


79.04779.04779.94180.84980.083Materiel - anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . .


1.305.2701.305.2701.320.4531.335.8271.350.014Kontorhold, tidsskrifter mv.. . . . . . . . . . . . . .


1.319.4801.319.4801.334.7411.350.1891.364.132Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-14.210-14.210-14.288-14.362-14.118Art 9 - Interne arter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-14.210-14.210-14.288-14.362-14.118Kontorhold rådhuset art 9. . . . . . . . . . . . .

77.48577.48578.36379.25278.500Fotokopiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-977.234-977.234-987.373-997.636-971.472Servicecentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-666.257-666.257-673.811-681.456-675.000Gebyrer mv. opkrævningen. . . . . . . . . . . . . .

-666.257-666.257-673.811-681.456-675.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-666.257-666.257-673.811-681.456-675.000Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-558-558-563-571-565Billedlegitimationskort til unge. . . . . . . . . . .

527527533539534Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . .

527527533539534Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.085-1.085-1.096-1.110-1.099Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.085-1.085-1.096-1.110-1.099Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-82.860-82.860-82.860-82.860-65.364Foto til pas og kørekort. . . . . . . . . . . . . . . . .


48


HELE KRONER



20202019201820172016

372.870372.870372.870372.870Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-455.730-455.730-455.730-455.730-65.364Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-455.730-455.730-455.730-455.730Salg af varer og ydelser. . . . . . . . . . . . . . .

-65.364Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-197.410-197.410-199.647-201.913-200.000Sygesikringsbevis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-197.410-197.410-199.647-201.913-200.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-197.410-197.410-199.647-201.913-200.000Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-14.638-14.638-14.805-14.971-14.829Folkeregisterattest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-14.638-14.638-14.805-14.971-14.829Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-14.638-14.638-14.805-14.971-14.829Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-5.641-5.641-5.704-5.769-5.714Bøder ifht. Folkeregister. . . . . . . . . . . . . . . .

-5.641-5.641-5.704-5.769-5.714Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-5.641-5.641-5.704-5.769-5.714Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-9.870-9.870-9.983-10.096-10.000Restanceforspørgelser vedr. ejendomsskat. . .

-9.870-9.870-9.983-10.096-10.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-9.870-9.870-9.983-10.096-10.000Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.684.5272.691.9802.710.4012.729.0402.348.991Bogholderiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63.55463.55464.23064.91360.336Trykning af budget og regnskab. . . . . . . . . . .


63.55463.55464.23064.91360.336Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

963.598963.598974.523985.579976.242Revision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


963.598963.598974.523985.579976.242Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224.963224.963227.515230.095227.916Selvforsikring, forebyggelsespulje. . . . . . . . .


224.963224.963227.515230.095227.916Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224.084224.084226.625229.195227.916Selvforsikringspulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224.084224.084226.625229.195227.916Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

788.328795.781797.508799.258856.581Diverse forsikringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

308.691314.538314.538314.538524.521Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





152.411152.411154.138155.888154.410Anden konsulent. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



140.000140.000140.000140.000Selvforsikring, auto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


140.000140.000140.000140.000Forsikringer og erstatninger. . . . . . . . . . . .

280.000280.000280.000280.000Selvforsikring, bygning. . . . . . . . . . . . . . . . .


280.000280.000280.000280.000Forsikringer og erstatninger. . . . . . . . . . . .

338.313338.313342.148346.030344.024Org.- og Personaleafd. Adm.. . . . . . . . . . . . . . . . .

158.281158.281160.072161.891160.806Org.- og Personaleafd. Adm.. . . . . . . . . . . . .

66.29766.29767.04767.80967.396Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




91.98491.98493.02594.08293.410Anden konsulent. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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HELE KRONER



20202019201820172016

242242246248701Jobrotation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

242242246248701Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-288EDB-brugerbetaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-288Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-288Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120.210120.210121.573122.952122.225Lægeerklæringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120.210120.210121.573122.952122.225Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


59.58059.58060.25760.93960.580Lægeerk., refusion af udlæg til patient. . . . . .

59.58059.58060.25760.93960.580Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.037.286-1.037.286-1.047.915-1.058.675-950.000Admudg. ovf. til forsyning skat-moms. . . . . . . . . .

-1.037.286-1.037.286-1.047.915-1.058.675-950.000Tårnby Forsyning med moms. . . . . . . . . . . .

-1.037.286-1.037.286-1.047.915-1.058.675-950.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.037.286-1.037.286-1.047.915-1.058.675-950.000Salg af varer og ydelser. . . . . . . . . . . . . . .

-5.157.348-5.157.348-5.256.106-5.356.069-8.825.802Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag AUB. . . . . . .

-5.157.348-5.157.348-5.256.106-5.356.069-8.825.802Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag AUB. . . .

-5.157.348-5.157.348-5.256.106-5.356.069-8.825.802Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-5.157.348-5.157.348-5.256.106-5.356.069-8.825.802Tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700.260700.260703.978707.702695.680Jubilæumsgratialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700.260700.260703.978707.702695.680Jubilæumsgratialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700.260700.260703.978707.702695.680Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700.260700.260703.978707.702695.680Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

476.539476.539479.071481.604473.522Overarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

476.539476.539479.071481.604473.522Overarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

476.539476.539479.071481.604473.522Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

476.487476.487479.018481.551473.372Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8.104.9468.104.9468.196.8308.289.8328.243.589Personalepolitiske tiltag. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.104.9468.104.9468.196.8308.289.8328.243.589Finansieringspulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.104.9468.104.9468.196.8308.289.8328.243.589Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sparet løn vedr. A.K.U.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sparet løn vedr. A.K.U.T. . . . . . . . . . . . . . . .



-10.144-10.144-10.259-10.375-10.276Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


58.76358.76359.42960.10359.767Ekstra akutpulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58.76358.76359.42960.10359.767Ekstra akutpulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58.76358.76359.42960.10359.767Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.896.7981.896.7981.915.7291.934.8941.698.158Uddannelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

795.534795.534804.250813.073780.788Videreuddannelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

795.534795.534804.250813.073780.788Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


671.316671.316678.924686.629680.739Interne kurser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

671.316671.316678.924686.629680.739Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-363.049-363.049-369.432-375.894-569.447Reservepulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-363.049-363.049-369.432-375.894-569.447Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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HELE KRONER



20202019201820172016

-363.049-363.049-369.432-375.894-569.447Uddannelse og kurser. . . . . . . . . . . . . . . .

792.997792.997801.987811.086806.078Særlig uddannelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

792.997792.997801.987811.086806.078Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


104.664Gruppelivsforsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104.664Gruppelivsforsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104.664Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . .

104.664Forsikringer og erstatninger. . . . . . . . . . . .

81.09581.09582.01582.94582.159Dagpengegodtgørelse, 1. ledighedsdag. . . . . . . . .

81.09581.09582.01582.94582.159Dagpengegodtgørelse, 1. ledighedsdag. . . . .



-92.983-92.983-94.037-95.104-94.203Restfordeling af ATP-bidrag. . . . . . . . . . . . . . . . .

-92.983-92.983-94.037-95.104-94.203ATP - rest til fordeling. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-92.983-92.983-94.037-95.104-94.203Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-92.983-92.983-94.037-95.104-94.203Øvrige personaleudgifter. . . . . . . . . . . . . .

3.601.9213.601.9213.621.0523.640.2003.580.780Kontorelever og ekstraordinære elever. . . . . . . . .

3.601.9213.601.9213.621.0523.640.2003.580.780Kontorelever og ekstraordinære elever. . . . . .

3.601.9213.601.9213.621.0523.640.2003.580.780Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.593.8493.593.8493.612.9403.632.0453.570.351Elever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7.744.8687.744.8687.799.8767.854.93310.293.292Teknisk Forv. - myndighedsudøvelse. . . . . . . . . . .

7.744.8687.744.8687.799.8767.854.93310.293.292Teknisk Forv. - myndighedsudøvelse. . . . . . . .

7.744.8687.744.8687.799.8767.854.93310.293.292Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.732.5017.732.5017.787.4397.842.42210.275.022Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


10.472.33710.472.33710.521.01710.569.7768.673.789Teknisk Forv. - øvrig administration. . . . . . . . . . . .

10.472.33710.472.33710.521.01710.569.7768.673.789Teknisk Forv. - øvrig administration. . . . . . . .

10.472.33710.472.33710.521.01710.569.7768.673.789Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.154.03310.154.03310.199.17910.244.3638.349.057Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




-2.820.893-2.820.893-2.853.003-2.885.509-2.869.661Teknisk Forv. - Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . .

111.028111.028112.289113.562112.679Teknisk Forv. - Fælles formål. . . . . . . . . . . . .


48.49648.49649.04849.60449.326Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


62.53262.53263.24163.95863.353Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.931.921-2.931.921-2.965.292-2.999.071-2.982.340Administrationsudg. ovf. til forsyningen. . . . .

-2.931.921-2.931.921-2.965.292-2.999.071-2.982.340Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.931.921-2.931.921-2.965.292-2.999.071-2.982.340Salg af varer og ydelser. . . . . . . . . . . . . . .

394.845394.845398.216401.612396.980Ejendomscentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.00344.00344.43644.87144.856Ejendomscentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

266266269272766Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



10.14410.14410.25910.37510.276Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.7848.7848.8848.9858.900Telefoni og bredbånd. . . . . . . . . . . . . . . .

13.58213.58213.73613.89213.760IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51


HELE KRONER



20202019201820172016

13.58213.58213.73613.89213.760IT-anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


11.22711.22711.28811.34711.154Kontorhold rådhuset art 9. . . . . . . . . . . . .

132.683132.683134.188135.709134.424Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132.683132.683134.188135.709134.424Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132.683132.683134.188135.709134.424Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218.159218.159219.592221.032217.700Varmemestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


45.49045.49046.00546.52846.160Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



103.309103.309104.480105.665104.664Konsulentbistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103.309103.309104.480105.665104.664Konsulentbistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


103.309103.309104.480105.665104.664Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2691.2691.2751.2821.260Hegnssyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2691.2691.2751.2821.260Hegnssyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2691.2691.2751.2821.260Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2691.2691.2751.2821.260Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-77.817-77.817-78.700-79.593-78.839Opkrævning af skorstenfejning skat-moms. . . . . .

-77.817-77.817-78.700-79.593-78.839Skorstensfejning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-77.817-77.817-78.700-79.593-78.839Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-77.817-77.817-78.700-79.593-78.839Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-283.428Gebyr for skatte- og vurderingsattester. . . . . . . . .

-283.428Gebyr for skatte og vurderingsattester. . . . . .

-283.428Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-283.428Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

373.601373.601377.836382.123378.502Kort, tegninger og lystryk. . . . . . . . . . . . . . . . . .

73.60173.60177.83682.123378.502Kort, tegninger og lystryk. . . . . . . . . . . . . . .



300.000300.000300.000300.000Ejendomsoplysning. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300.000300.000300.000300.000Administrationsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . .

300.000300.000300.000300.000Øvrige administrationudgifter. . . . . . . . . .

136.304136.304137.850139.413138.092Landinspektørbistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136.304136.304137.850139.413138.092Landinspektørbistand. . . . . . . . . . . . . . . . . .


136.304136.304137.850139.413138.092Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232.885232.885235.524238.197235.983Kommune- og byplanlægning. . . . . . . . . . . . . . .

232.885232.885235.524238.197235.983Kommune- og byplanlægning. . . . . . . . . . . .


232.885232.885235.524238.197235.983Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-107.646-107.646-108.581-109.530-83.730Miljøgebyrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-107.646-107.646-108.581-109.530-83.730Miljøgebyrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-107.646-107.646-108.581-109.530-83.730Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-107.646-107.646-108.581-109.530-83.730Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.232.990-1.232.990-1.246.967-1.261.115-1.249.167Gebyrer for byggesagsbehandling. . . . . . . . . . . . .

-1.232.990-1.232.990-1.246.967-1.261.115-1.249.167Gebyr byggesagsbehandling, fast takst. . . . .

-1.232.990-1.232.990-1.246.967-1.261.115-1.249.167Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.232.990-1.232.990-1.246.967-1.261.115-1.249.167Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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HELE KRONER



20202019201820172016

22.73022.73022.99023.25023.029Mikrofotografering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.73022.73022.99023.25023.029Mikrofotografering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



300.000Klimahandlingsplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300.000Klimahandlingsplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300.000Administrationsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . .

300.000Anden konsulent. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315.406315.406320.113324.878421.892BogK - Konto 6 - Fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . .

273.957273.957277.061280.203278.025BogK - Konto 6 - Fællesudgifter. . . . . . . . . . .

140.219140.219141.807143.415142.532Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





133.738133.738135.254136.788135.493Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.44941.44943.05244.675143.867Taxakørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


41.44941.44943.05244.675143.867Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.248.8784.248.8784.271.4464.294.0314.222.059BogK - Konto 6 - Myndighedsudøvelse. . . . . . . . .

4.248.8784.248.8784.271.4464.294.0314.222.059BogK - Konto 6 - Myndighedsudøvelse. . . . . .

4.248.8784.248.8784.271.4464.294.0314.222.059Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.244.6034.244.6034.267.1494.289.7154.216.849Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.460.2284.460.2284.483.5914.506.9764.371.986BogK - Konto 6 - Øvrig administration. . . . . . . . . .

4.460.2284.460.2284.483.5914.506.9764.371.986BogK - Konto 6 - Øvrig administration. . . . . .

4.460.2284.460.2284.483.5914.506.9764.371.986Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.453.5884.453.5884.476.9194.500.2694.363.576Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.194.2631.194.2631.207.0531.220.0003.815.000Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet. . . . . .

332.346332.346336.150340.000340.000Sociale projekter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



97.74897.74898.867100.000100.000Stillingsannoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


97.74897.74898.867100.000100.000Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

263.945263.945266.954270.000270.000Uddannelse og kurser. . . . . . . . . . . . . . . . .

263.945263.945266.954270.000270.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


245.964245.964247.970250.000180.000Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


226.411226.411228.195230.000160.000Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


19.55319.55319.77520.00020.000Møder, rejser og repræsentation. . . . . . . . .



180.948180.948182.961185.000180.000Anden konsulent. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170.000Tolkebistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


170.000Tolkebistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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HELE KRONER



20202019201820172016

2.500.000Lægeerklæringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500.000Administrationsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . .

2.500.000Øvrige administrationudgifter. . . . . . . . . .

73.31273.31274.15175.00075.000Tværgående social og sundhedssamarbejde. .


73.31273.31274.15175.00075.000Betaling til/fra andre off. myndigheder. . . .

31.269.67331.269.67331.435.74431.601.95630.623.188A&S Myndighedsudøvelse. . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.269.67331.269.67331.435.74431.601.95630.623.188A&S Myndighedsudøvelse. . . . . . . . . . . . . .

31.269.67331.269.67331.435.74431.601.95630.623.188Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.228.75031.228.75031.394.63031.560.64930.574.543Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.378.6505.378.6505.407.2195.435.8115.345.021A&S Øvrig administration. . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.378.6505.378.6505.407.2195.435.8115.345.021A&S Øvrig administration. . . . . . . . . . . . . . .

5.378.6505.378.6505.407.2195.435.8115.345.021Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.373.1285.373.1285.401.6695.430.2345.337.996Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.835.5971.835.5971.865.4731.895.715Jobcenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.701.5971.701.5971.731.4731.761.715Lægeerklæringer, Ny. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.701.5971.701.5971.731.4731.761.715Administrationsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . .

1.701.5971.701.5971.731.4731.761.715Øvrige administrationudgifter. . . . . . . . . .

134.000134.000134.000134.000To lk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


134.000134.000134.000134.000Tolkebistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

742.000742.000742.000742.000Socialcenter - Ydelsescenter. . . . . . . . . . . . . . . .

716.000716.000716.000716.000Tolkebistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


716.000716.000716.000716.000Tolkebistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.00026.00026.00026.000Lægeerklæringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



5.5005.5005.5005.500Ældrecenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




2.0002.0002.0002.000To lk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.0002.0002.0002.000Tolkebistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.00022.00022.00022.000Handicap & Psykiatricenter. . . . . . . . . . . . . . . . .




4.0004.0004.0004.000To lk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.0004.0004.0004.000Tolkebistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.0009.0009.0009.000Sundhedscenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.0007.0007.0007.000Tolkebistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7.0007.0007.0007.000Tolkebistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



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HELE KRONER



20202019201820172016


36.740.50236.740.50237.138.85837.541.93135.768.045Fælles IT og telefoni. . . . . . . . . . . . . . . . .064552


20.66220.66220.89621.13420.933IT, Økonomi- og planlægningsafdelingen. . . .

20.66220.66220.89621.13420.933IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.254.6773.254.6773.291.5723.328.9193.297.381IT anskaffelser mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.254.6773.254.6773.291.5723.328.9193.297.381IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.254.6773.254.6773.291.5723.328.9193.297.381IT - drift og vedligehold. . . . . . . . . . . . . . .

7.273.5357.273.5357.516.9017.763.23721.749.202Betalingsaftale med KMD. . . . . . . . . . . . . . .

7.273.5357.273.5357.516.9017.763.23721.749.202IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.492.291Kombit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.492.291IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.492.291IT - drift og vedligehold. . . . . . . . . . . . . . .

648.860648.860648.860648.860KMD ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

648.860648.860648.860648.860IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

648.860648.860648.860648.860IT - drift og vedligehold. . . . . . . . . . . . . . .

400.000400.000400.000400.000FLIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400.000400.000400.000400.000IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.508.3211.508.3211.518.2731.528.344889.278Kommunalbestyrelsens Sekr.. . . . . . . . . . . . . . . .

1.006.3691.006.3691.016.3211.026.392889.278EDB, Kommunalbestyrelsens sekretariat. . . . .

1.006.3691.006.3691.016.3211.026.392889.278IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.006.3691.006.3691.016.3211.026.392889.278IT - drift og vedligehold. . . . . . . . . . . . . . .

501.952501.952501.952501.952KMD ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

501.952501.952501.952501.952IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


225.000225.000225.000225.000Indkøb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225.000225.000225.000225.000IT-programmer, Indkøb. . . . . . . . . . . . . . . . .

225.000225.000225.000225.000IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8.613.3768.613.3768.695.7608.779.0159.022.715It-Afdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.320.7454.320.7454.345.0204.369.3174.822.958It-Afdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.603.9174.603.9174.629.6984.655.4994.822.958Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.599.7544.599.7544.625.5134.651.2954.817.873Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-283.172-283.172-284.678-286.182Art 9 - Interne arter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-283.172-283.172-284.678-286.182IT afdeling art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

485.668485.668493.158500.738669.336Leje af programmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

485.668485.668493.158500.738669.336IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


26.164Reparationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.164IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.164IT - drift og vedligehold. . . . . . . . . . . . . . .

987.418987.418999.0321.010.7861.037.899Anskaffelser af hardware. . . . . . . . . . . . . . . .

987.418987.418999.0321.010.7861.037.899IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

977.314977.314988.8141.000.4521.027.623IT-anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.472.7391.472.7391.491.7031.510.8961.694.688Anskaffelser af software. . . . . . . . . . . . . . . .

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1.472.7391.472.7391.491.7031.510.8961.694.688IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.472.7391.472.7391.491.7031.510.8961.694.688IT-anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


293.294293.294296.742300.235308.287IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-281.322Art 9 - Interne arter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-281.322IT afdeling art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159.428159.428163.686168.138-357.733City man. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.577.2341.577.2341.588.9711.600.8491.048.818IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.417.806-1.417.806-1.425.285-1.432.711-1.406.551Art 9 - Interne arter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.417.806-1.417.806-1.425.285-1.432.711-1.406.551City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

391.439391.439395.809400.231390.497Vedligeholdelse og service. . . . . . . . . . . . . .

391.439391.439395.809400.231390.497IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


151.798151.798153.519155.261153.867Klippekort mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151.798151.798153.519155.261153.867Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


350.847350.847357.091363.413558.074Telefoni Tårnby Rådhus. . . . . . . . . . . . . . . . .



271.439271.439274.517277.630275.000Servicecentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

271.439271.439274.517277.630275.000EDB, Servicecentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

271.439271.439274.517277.630275.000IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


847.054847.054851.298855.592379.137Bogholderiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112.225112.225116.469120.763379.137EDB, Bogholderiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112.225112.225116.469120.763379.137IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


734.829734.829734.829734.829KMD ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

734.829734.829734.829734.829IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


686.575686.575689.759692.984284.652Org.- og Personaleafd. Adm.. . . . . . . . . . . . . . . . .

249.099249.099252.283255.508284.652EDB, Organisations- og personaleafdeling. . .

249.099249.099252.283255.508284.652IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


437.476437.476437.476437.476KMD ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

437.476437.476437.476437.476IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.038.7901.038.7901.040.5551.042.340157.690Teknisk Forv. - Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . .

69.53469.53471.24872.983153.190EDB, Teknisk Forvaltning. . . . . . . . . . . . . . . .

69.53469.53471.24872.983153.190IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


964.813964.813964.813964.813KMD ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

964.813964.813964.813964.813IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.4434.4434.4944.5444.500Mobiltelefoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



16.87816.87817.06917.26217.099Ejendomsbeskatning, edb-udgifter. . . . . . . . . . . .

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16.87816.87817.06917.26217.099Ejendomsbeskatning, edb-udgifter. . . . . . . . .



1.204.0771.204.0771.208.1621.212.290364.749BogK - Konto 6 - Fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . .

1.2171.2171.2311.2451.233Lokalebookingsystem. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2171.2171.2311.2451.233IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


357.327357.327361.379365.478362.016IT- familieafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

357.327357.327361.379365.478362.016IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


844.052844.052844.052844.052KMD ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

844.052844.052844.052844.052IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.4811.4811.5001.5151.500Mobiltelefoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



10.731.25810.731.25810.740.23610.749.324802.500IT og telefoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

502.437502.437511.165519.999780.000IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

502.437502.437511.165519.999780.000IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


21.99621.99622.24622.50022.500Telefoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



10.206.82510.206.82510.206.82510.206.825KMD ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.206.82510.206.82510.206.82510.206.825IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.206.82510.206.82510.206.82510.206.825IT - drift og vedligehold. . . . . . . . . . . . . . .

25.802.64825.802.64825.940.71726.978.89926.733.297Jobcentre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .064553

25.802.64825.802.64825.940.71726.978.89926.733.297Jobcenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.801.33425.801.33425.939.38926.977.55626.729.506Jobcenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.801.33425.801.33425.939.38926.977.55626.729.506Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.767.89625.767.89625.905.80826.943.83226.693.282Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.3141.3141.3281.3433.791OPP m. Falck Jobservice A/S. . . . . . . . . . . . .

1.3141.3141.3281.3433.791Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


401.667401.667403.801405.936399.153Naturbeskyttelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . .064554

401.667401.667403.801405.936399.153Naturbeskyttelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

401.667401.667403.801405.936399.153Naturbeskyttelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

401.667401.667403.801405.936399.153Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

401.171401.171403.303405.435398.548Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.643.7493.643.7493.663.1043.682.4733.620.933Miljøbeskyttelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . .064555

3.643.7493.643.7493.663.1043.682.4733.620.933Miljøbeskyttelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.643.7493.643.7493.663.1043.682.4733.620.933Miljøbeskyttelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.643.7493.643.7493.663.1043.682.4733.620.933Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.639.9123.639.9123.659.2473.678.5983.616.112Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.686.3792.686.3792.700.6452.714.9242.669.037Byggesagsbehandling. . . . . . . . . . . . . . .064556

2.686.3792.686.3792.700.6452.714.9242.669.037Byggesagsbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.686.3792.686.3792.700.6452.714.9242.669.037Byggesagsbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . .

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2.686.3792.686.3792.700.6452.714.9242.669.037Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.683.4142.683.4142.697.6682.711.9342.665.869Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


41414142116Voksen-, ældre- og handicapområdet. . . . .064557

41414142116Sundhedscenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41414142116Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41414142116Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


13.055.59913.055.59913.134.25713.213.06812.475.303Det specialiserede børneområde. . . . . . . .064558

13.055.59913.055.59913.134.25713.213.06812.475.303BogK - Konto 6 - Spec. omr.. . . . . . . . . . . . . . . . .

12.224.60112.224.60112.296.33712.368.18011.590.978BogK - Konto 6 - Spec. omr.. . . . . . . . . . . . . .

12.082.99312.082.99312.153.12512.223.34311.447.111Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.866.31311.866.31311.934.08112.001.90611.222.857Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




30.43030.43030.77531.12430.829Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


101.034101.034102.178103.338102.762Anden konsulent. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

421.769421.769423.482425.182417.563Rådighedsvagten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

510.834510.834513.553516.277507.684Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

509.583509.583512.290514.998506.250Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




28.01728.01728.33528.65628.496Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





101.550101.550103.269105.008154.143Administrationsudgifter, BH. . . . . . . . . . . . .



94.03494.03495.66697.319146.498Administrationsudgifter, SU. . . . . . . . . . . . .



19.76319.76320.21420.67140.444Tolkebistand, BH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


19.76319.76320.21420.67140.444Tolkebistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141.168141.168142.202143.24892.486Tolkebistand, SU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


141.168141.168142.202143.24892.486Tolkebistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.57022.57022.82823.08522.915Lægeerklæringer, BH. . . . . . . . . . . . . . . . . .



30.14430.14430.25930.37510.276Lægeerklæringer, SU. . . . . . . . . . . . . . . . . .



7.012.3167.012.3167.082.0297.152.5956.254.736Administrationsbidrag tilUdbetalingDanmark. . . . . . . . . . . . . . . . .

064559


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7.012.3167.012.3167.082.0297.152.5956.254.736Adm.bidrag til Udbetaling Danmark. . . . . . . .


7.012.3167.012.3167.082.0297.152.5956.254.736Øvrige administrationudgifter. . . . . . . . . .

43.678.24543.678.24543.833.03544.045.07536.535.072Lønpuljer m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .065211.962.28311.962.28311.989.17012.016.0845.029.144Løn- og barselspuljer. . . . . . . . . . . . . . . .065270

2.477.9922.477.9922.491.1562.504.3302.461.790Pulje til lokal løndannelse. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.477.9922.477.9922.491.1562.504.3302.461.790Pulje til lokal løndannelse. . . . . . . . . . . . . . .

2.477.9922.477.9922.491.1562.504.3302.461.790Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.477.9922.477.9922.491.1562.504.3302.461.790Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.484.2919.484.2919.498.0149.511.7542.567.354Løn- og barselspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.373.860-3.373.860-3.391.783-3.409.718-3.351.800Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.373.860-3.373.860-3.391.783-3.409.718-3.351.800Lønpuljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.373.860-3.373.860-3.391.783-3.409.718-3.351.800Vikarpulje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-11.324.963-11.324.963-11.385.120-11.445.325-11.250.913Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-11.324.963-11.324.963-11.385.120-11.445.325-11.250.913Lønpuljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-11.324.963-11.324.963-11.385.120-11.445.325-11.250.913Barselspulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.291.33516.291.33516.378.40216.465.54216.284.154Udgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.291.33516.291.33516.378.40216.465.54216.284.154Lønpuljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.291.33516.291.33516.378.40216.465.54216.284.154Barselspulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.036.479-1.036.479-1.041.985-1.047.496-1.029.703Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.036.479-1.036.479-1.041.985-1.047.496-1.029.703Lønpuljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.036.479-1.036.479-1.041.985-1.047.496-1.029.703Graviditetsbetinget pulje. . . . . . . . . . . . . .

930.717930.717935.661940.608924.631Udgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

930.717930.717935.661940.608924.631Lønpuljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

930.717930.717935.661940.608924.631Graviditetsbetinget pulje. . . . . . . . . . . . . .

997.541997.5411.002.8391.008.143990.985Lønpulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

997.541997.5411.002.8391.008.143990.985Lønpuljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

997.541997.5411.002.8391.008.143990.985Lønpulje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.000.0007.000.0007.000.0007.000.000Udbetaling af 6. ferieuge. . . . . . . . . . . . . . . .

7.000.0007.000.0007.000.0007.000.000Lønpuljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.000.0007.000.0007.000.0007.000.000Lønpulje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.715.96231.715.96231.843.86532.028.99131.505.928Tjenestemandspension. . . . . . . . . . . . . .065272

31.710.99431.710.99431.840.35732.026.59831.504.994Tjenestemandspensioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.794.84028.794.84028.891.14429.043.92328.550.578Tjenestemandspensioner. . . . . . . . . . . . . . .

28.794.84028.794.84028.891.14429.043.92328.550.578Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.794.84028.794.84028.891.14429.043.92328.550.578Tjenestemandspensioner. . . . . . . . . . . . . .

2.916.1542.916.1542.949.2132.982.6752.954.416Tjenestemandspensioner. . . . . . . . . . . . . . .

2.916.1542.916.1542.949.2132.982.6752.954.416Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.916.1542.916.1542.949.2132.982.6752.954.416Tjenestemandspensioner. . . . . . . . . . . . . .

4.9684.9683.5082.393934Tjenestemandspens. Tidl. Kommunale. . . . . . . . .

189.807189.807190.442191.449188.198Tjenestemandspens. Tidl. Kommunale. . . . . .

189.807189.807190.442191.449188.198Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189.807189.807190.442191.449188.198Tjenestemandspensioner. . . . . . . . . . . . . .

-184.839-184.839-186.934-189.056-187.264Tjenestemandspens. Tidl. Kommunale. . . . . .

-184.839-184.839-186.934-189.056-187.264Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


59


HELE KRONER



20202019201820172016

4.137.3534.137.3534.184.4824.232.1884.222.119Særlige formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

790.601790.601800.356810.232872.119


00

790.601790.601800.356810.232872.119Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . . .0025790.601790.601800.356810.232872.119Driftssikring af boligbyggeri. . . . . . . . . . .002518

790.601790.601800.356810.232872.119Kommunalbestyrelsens Sekr.. . . . . . . . . . . . . . . .

535.691535.691542.557549.507613.638Støtte til opførelse af boliger. . . . . . . . . . . . .



56.39656.39657.03557.68357.361Lejetab i almene boliger. . . . . . . . . . . . . . . .


56.39656.39657.03557.68357.361Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

198.514198.514200.764203.042201.120Tilskud til istandsættelse af boliger. . . . . . . .

-446.660-446.660-451.724-456.849-452.520Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




1.521.4101.521.4101.540.3571.559.5361.700.000Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . .031.521.4101.521.4101.540.3571.559.5361.700.000Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . .0322

1.521.4101.521.4101.540.3571.559.5361.700.000Fællesudgifter for kommunens samledeskolevæsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

032202


1.521.4101.521.4101.540.3571.559.5361.700.000Børneaktiviteter - Den Blå Planet. . . . . . . . . .


1.521.4101.521.4101.540.3571.559.5361.700.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.035.7041.035.7041.045.1781.054.768850.000Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.05

1.035.7041.035.7041.045.1781.054.768850.000Støtte til frivilligt socialt arbejde ogøvrige so. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0572

1.035.7041.035.7041.045.1781.054.768850.000Øvrige sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . .057299

1.035.7041.035.7041.045.1781.054.768850.000Servicecentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.035.7041.035.7041.045.1781.054.768850.000Tinglysningsafgift ved lån til ejd.skat. . . . . . .

1.035.7041.035.7041.045.1781.054.768850.000Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . .

1.035.7041.035.7041.045.1781.054.768850.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

789.638789.638798.591807.652800.000Fællesudgifter og administration m.v. .06

789.638789.638798.591807.652800.000Erhvervsudvikling, turisme oglanddistrikter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0648

789.638789.638798.591807.652800.000Erhvervsservice og iværksætteri. . . . . . . .064867

789.638789.638798.591807.652800.000Kommunalbestyrelsens Sekr.. . . . . . . . . . . . . . . .

789.638789.638798.591807.652800.000Væksthuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


789.638789.638798.591807.652800.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60


HELE KRONER

ØkonomiudvalgSærlige formål00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger


20202019201820172016

52.734.54152.734.54174.176.47253.099.19845.326.291Teknik- og Miljøudvalg. . . . . . . . . . . . . . . . .

92.63692.63695.882100.00065.079Renovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98.53498.53499.264100.00065.079


00

98.53498.53499.264100.00065.079Miljøbeskyttelse m.v.. . . . . . . . . . . . . . .005298.53498.53499.264100.00065.079Bærbare batterier. . . . . . . . . . . . . . . . . .005285

98.53498.53499.264100.00065.079Bærbare batterier skat-moms. . . . . . . . . . . . . . . .

98.53498.53499.264100.00065.079Bortkørsel af bærbare batterier. . . . . . . . . . .


98.53498.53499.264100.00065.079Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-5.898-5.898-3.382Forsyningsvirksomheder m.v.. . . . . . . .01-5.898-5.898-3.382Affaldshåndtering. . . . . . . . . . . . . . . . .0138-812-812-583Generel administration. . . . . . . . . . . . . .013860

-405-405-291Gen adm. - Husholdningsaffald skat-moms. . . . . .

1.265.3571.265.3571.279.7011.294.2211.287.001Administrationsudg til Tårnby Kommune. . . .


1.265.3571.265.3571.279.7011.294.2211.287.001Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

457.092457.092462.272467.517463.088Administration af ordninger. . . . . . . . . . . . .


457.092457.092462.272467.517463.088Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.16939.16939.58240.00037.000Administrationsudg. Miljøcenter Roskilde. . . .


39.16939.16939.58240.00037.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.826.556-1.826.556-1.848.058-1.869.822-1.921.564Gebyr administration. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.826.556-1.826.556-1.848.058-1.869.822-1.921.564Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.826.556-1.826.556-1.848.058-1.869.822-1.921.564Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-83.525-83.525-83.525-83.351-15.525Renter af kommunens udlæg. . . . . . . . . . . .


-83.525-83.525-83.525-83.351-15.525Mellemværende med forsyninger. . . . . . . .

148.058148.058149.737151.435150.000IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


148.058148.058149.737151.435150.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-407-407-292Gen adm. - Virksomhedsaffald skat-moms. . . . . . .

1.265.3571.265.3571.279.7011.294.2211.287.001Administrationsudg til Tårnby Kommune. . . .


1.265.3571.265.3571.279.7011.294.2211.287.001Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

457.092457.092462.272467.517463.088Administration af ordninger. . . . . . . . . . . . .


457.092457.092462.272467.517463.088Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96.42596.42598.201100.000158.754Smoka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


96.42596.42598.201100.000158.754Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.37736.37736.79037.20837.000Administrationsudg. Miljøcenter Roskilde. . . .


36.37736.37736.79037.20837.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.018.895-2.018.895-2.043.291-2.067.986-2.180.318Gebyr administration. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.018.895-2.018.895-2.043.291-2.067.986-2.180.318Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.018.895-2.018.895-2.043.291-2.067.986-2.180.318Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



61


HELE KRONER

Teknik- og MiljøudvalgRenovation00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger


20202019201820172016


98.70498.70499.823100.956100.000Administration af fritagelser. . . . . . . . . . . . .


98.70498.70499.823100.956100.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148.058148.058149.737151.435150.000IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


148.058148.058149.737151.435150.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576576293Ordninger for dagrenovation - restaffald. . .013861

497497253Dagreno - Husholsningsaffald skat-moms. . . . . . .

5.758.4875.758.4875.828.8165.900.0006.285.000Indsamlingsafgift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.758.4875.758.4875.828.8165.900.0006.285.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141.196141.196141.196141.19622.196Renter af kommunens udlæg. . . . . . . . . . . .


141.196141.196141.196141.19622.196Mellemværende med forsyninger. . . . . . . .

4.685.7164.685.7164.742.5124.800.0005.075.654Behandlingsafgift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.685.7164.685.7164.742.5124.800.0005.075.654Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10.584.902-10.584.902-10.712.271-10.841.196-11.382.850Gebyr dagrenovation. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10.584.902-10.584.902-10.712.271-10.841.196-11.382.850Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10.584.902-10.584.902-10.712.271-10.841.196-11.382.850Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

797940Dagreno - Virksomhedsaffald skat-moms. . . . . . . .

992.576992.5761.003.8291.015.2181.005.600Indsamlingsafgift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


992.576992.5761.003.8291.015.2181.005.600Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




-1.809.721-1.809.721-1.829.966-1.850.456-1.809.186Gebyr for genanvendelsesordninger. . . . . . . .

-1.809.721-1.809.721-1.829.966-1.850.456-1.809.186Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.809.721-1.809.721-1.829.966-1.850.456-1.809.186Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

789.638789.638798.591807.652800.000Behandlingsafgift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


789.638789.638798.591807.652800.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-4.741-4.741-2.386Ordninger for storskrald og haveaffald. . . .013862

-4.741-4.741-2.386Storskrald/haveaff. - Husaff. skat-moms. . . . . . . .

570.732570.732577.201583.751578.220Indsamlingsafgift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


570.732570.732577.201583.751578.220Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

784.240784.240792.072800.000700.000Indsamlingsafgift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


784.240784.240792.072800.000700.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




-2.590.245-2.590.245-2.615.804-2.641.675-2.284.160Gebyr for genanvendelsesordninger. . . . . . . .

-2.590.245-2.590.245-2.615.804-2.641.675-2.284.160Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.590.245-2.590.245-2.615.804-2.641.675-2.284.160Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

592.230592.230598.943605.739600.000Behandlingsafgift - haveaffald. . . . . . . . . . . .


62


HELE KRONER

Teknik- og MiljøudvalgRenovation01 Forsyningsvirksomheder m.v. (fortsat)


20202019201820172016

592.230592.230598.943605.739600.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

608.588608.588615.488622.471385.226Behandlingsafgift - storskrald. . . . . . . . . . . .


608.588608.588615.488622.471616.574Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-231.348Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.166-1.166-780Ordninger for glas, papir og pap. . . . . . . .013863

-1.166-1.166-780Glas/papir/pap - Husaff skat-moms. . . . . . . . . . .

444.172444.172449.207454.304450.000Glas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


444.172444.172449.207454.304450.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.776.6891.776.6891.796.8301.817.2171.800.000Papir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.776.6891.776.6891.796.8301.817.2171.800.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

394.820394.820399.296403.826400.000Pap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


394.820394.820399.296403.826400.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




-5.693-5.693-17.513-29.476-1.056.320Gebyr glas/papir/pap. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-5.693-5.693-17.513-29.476-1.056.320Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-5.693-5.693-17.513-29.476-1.056.320Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

246.152246.152248.064250.000170.904Glas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


246.152246.152248.064250.000170.904Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.761.724-2.761.724-2.780.746-2.800.000-1.700.000Papir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.761.724-2.761.724-2.780.746-2.800.000-1.700.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-29.611-29.611-29.947-30.287-30.000Pap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-29.611-29.611-29.947-30.287-30.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Glas/papir/pap - Kom inst skat-moms. . . . . . . . . .

Gebyr for genanvendelsesordninger. . . . . . . .


10.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10.000Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

491491246Ordninger for farligt affald. . . . . . . . . . . .013864

491491246Farligt affald - Husaff skat-moms. . . . . . . . . . . . . .

48.35148.35149.17150.00073.269Bortkørsel af medicinaffald. . . . . . . . . . . . . .


48.35148.35149.17150.00073.269Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




-90.647-90.647-91.712-92.787-95.056Gebyr for genanvendelsesordninger. . . . . . . .

-90.647-90.647-91.712-92.787-95.056Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-90.647-90.647-91.712-92.787-95.056Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-246-246-172Genbrugsstationer. . . . . . . . . . . . . . . . . .013865

63


HELE KRONER



20202019201820172016

-195-195-137Genbrugsstationer - Husaff skat-moms. . . . . . . . .

9.974.0319.974.03110.086.33010.200.00010.035.990Drift af genbrugspalds. . . . . . . . . . . . . . . . .


9.974.0319.974.03110.086.33010.200.00010.035.990Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

357.310357.310361.360365.460363.421Administrationsudg. til Tårnby Kommune. . . .


357.310357.310361.360365.460363.421Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




-10.282.772-10.282.772-10.399.063-10.516.772-10.392.647Gebyr genbrugspladser. . . . . . . . . . . . . . . . .

-10.282.772-10.282.772-10.399.063-10.516.772-10.392.647Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10.282.772-10.282.772-10.399.063-10.516.772-10.392.647Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-51-51-35Genbrugsstationer - Virkaff skat-moms. . . . . . . . .

745.465745.465753.933762.503756.774Drift af genbrugsplads. . . . . . . . . . . . . . . . .


745.465745.465753.933762.503756.774Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




-781.986-781.986-790.939-800.000-800.000Gebyr for genanvendelsesordninger. . . . . . . .

-781.986-781.986-790.939-800.000-800.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-781.986-781.986-790.939-800.000-800.000Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.16144.16144.66245.16944.917Administrationsudg. til Tårnby Kommune. . . .


44.16144.16144.66245.16944.917Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Øvrige ordninger og anlæg. . . . . . . . . . . .013866

Øvrige ord.og anlæg - Hus skat-moms. . . . . . . . . .

172.677172.677174.634176.616174.942Jern og metal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


172.677172.677174.634176.616174.942Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-173.077-173.077-175.034-177.016-174.942Gebyr for øvrige ordninger. . . . . . . . . . . . . .

-173.077-173.077-175.034-177.016-174.942Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-173.077-173.077-175.034-177.016-174.942Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400400400400Renter af kommunens udlæg. . . . . . . . . . . .

400400400400Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

400400400400Mellemværende med forsyninger. . . . . . . .

64


HELE KRONER



20202019201820172016

50.142.47350.142.47371.553.67350.444.46542.795.165Materielgården og veje. . . . . . . . . . . . . . . . .

491.390491.390493.999496.610308.348


00

491.390491.390493.999496.610308.348Fritidsområder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0028491.390491.390493.999496.610308.348Grønne områder og naturpladser. . . . . . .002820

491.390491.390493.999496.610308.348Fællesudg. og -indt., omr. og naturpl.. . . . . . . . . .

491.390491.390493.999496.610308.348Ledelse og adm. - Vej, Park og Inst.. . . . . . . .

491.390491.390493.999496.610308.348Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490.753490.753493.360495.969305.672Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


49.651.08349.651.08371.059.67449.947.85542.486.817Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . .023.182.3573.182.35723.196.9842.987.006139.554Fælles funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . .02222.351.4122.351.41222.364.5582.153.150-798.100Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .022201

3.026.0053.026.0053.054.7953.083.8743.305.828Fælles formål - vej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325.347325.347335.455345.611932.022Fælles formål - vej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.921.7949.921.7949.975.49810.029.2689.950.680Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.382.0719.382.0719.433.7679.485.5059.668.438Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




113.497113.497114.899116.316125.120Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-680.000Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . .

-680.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



112.217112.217113.829115.461144.083IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-9.744.369-9.744.369-9.789.914-9.835.500-8.518.733Materielgård overført løn art 9. . . . . . . . . .

11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

985.249985.249990.469995.6941.350.127Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . .

985.249985.249990.469995.6941.350.127Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

981.505981.505986.719991.9361.338.832Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


167.261167.261169.157171.076169.455Bistand til projektering. . . . . . . . . . . . . . . . .


167.261167.261169.157171.076169.455Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.71650.71651.29151.87351.381Selvbetjeningsløsninger. . . . . . . . . . . . . . . .

50.71650.71651.29151.87351.381IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


154.334154.334156.061157.802205.088Færdselstællinger og prognoser. . . . . . . . . .


56.27556.27557.48158.700107.670Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


88.49688.49688.96689.43787.918Materielgård overført løn art 9. . . . . . . . . .


1.180.6351.180.6351.186.9231.193.258849.408Driftsområdet vejvæsenet. . . . . . . . . . . . . . .


128.519128.519130.656132.819191.034Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65


HELE KRONER

Teknik- og MiljøudvalgMaterielgården og veje00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger


20202019201820172016






45.53045.53046.38447.25276.520Bortkørsel af affald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


45.53045.53046.38447.25276.520Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149.478Leje af fremmede køretøjer. . . . . . . . . . . . . .


149.478Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

313.051313.051317.606322.218422.968Driftsmaterialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


250.333250.333254.190258.096344.824Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.1958.1958.2878.3828.303Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






151.752151.752154.378157.038234.792Reparation udført på fremmed værksted. . . . .



-1.285.360-1.285.360-1.290.050-1.294.666-1.395.411Reparationsindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.285.360-1.285.360-1.290.050-1.294.666-1.395.411Materielgård køretøjer art 9. . . . . . . . . . . .

1.233.6031.233.6031.236.5911.239.587560.000Værkstedspersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.233.6031.233.6031.236.5911.239.587560.000Art 9 - Interne arter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.233.6031.233.6031.236.5911.239.587560.000Materielgård overført løn art 9. . . . . . . . . .

-300.000Salg af biler 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-300.000Inventar og materiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-300.000Materiel - anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . .

-302.869Salg af biler 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-299.470Salg af biler 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-296.113-296.113Salg af biler 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-296.113-296.113Inventar og materiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-296.113-296.113Materiel - anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . .

-349.542-349.542-350.922-352.288-462.617Vogn 1 - Stor lastbil VS 93 683+NZ 5800. . . . . . . .

-349.542-349.542-350.922-352.288-462.617Vogn 1 - Stor lastbil VS 93 683+NZ 5800. . . . .


-127.400Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





-818.196-818.196-822.541-826.891-812.846Materielgård køretøjer art 9. . . . . . . . . . . .

66


HELE KRONER

Teknik- og MiljøudvalgMaterielgården og veje02 Transport og infrastruktur (fortsat)


20202019201820172016

-344.531-344.531-345.689-346.830-318.505Vogn 12 - Feje-/sugemaskine. . . . . . . . . . . . . . . .

-344.531-344.531-345.689-346.830-318.505Vogn 12 - Feje-/sugemaskine. . . . . . . . . . . . .






-38.572-38.572-37.966-37.343-13.878Vogn 13 - Slamsuger XE 96 483 u/moms. . . . . . . .

-38.572-38.572-37.966-37.343-13.878Vogn 13 - Slamsuger XE 96 483 u/moms. . . .






-218.615-218.615-221.094-223.602-221.484Vogn 13 - Slamsuger XE 96 483- skatmoms. . . . . .

-218.615-218.615-221.094-223.602-221.484Vogn 13 - Slamsuger XE 96 483 - skatmoms. .

-218.615-218.615-221.094-223.602-221.484Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-475.478-475.478-477.685-479.884-458.433Vogn 14 - Liftlastbil CG 97 973. . . . . . . . . . . . . . .

-475.478-475.478-477.685-479.884-458.433Vogn 14 - Liftlastbil CG 97 973. . . . . . . . . . . .





-1.011.498-1.011.498-1.016.873-1.022.249-1.004.887Materielgård køretøjer art 9. . . . . . . . . . . .

-243.604-243.604-244.807-246.005-240.349Vogn 16 - Postbil AW 89 112. . . . . . . . . . . . . . . . .

-243.604-243.604-244.807-246.005-240.349Vogn 16 - Postbil AW 89 112. . . . . . . . . . . . . .






-11.379-11.379-12.471-13.553-262.713Vogn 20 - Feje-/sugemaskine. . . . . . . . . . . . . . . .

-11.379-11.379-12.471-13.553-262.713Vogn 20 - Feje-/sugemaskine. . . . . . . . . . . . .






-51.564-51.564-51.205-50.838-413.254Vogn 4 - Stor lastbil TN 91 838+OB 7433. . . . . . . .

-51.564-51.564-51.205-50.838-413.254Vogn 4 - Stor lastbil TN 91 838+OB 7433. . . . .


-382.200Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





-170.756-170.756-171.489-172.216-164.120Vogn 5 - Lille lastbil TV 90 616. . . . . . . . . . . . . . .

-170.756-170.756-171.489-172.216-164.120Vogn 5 - Lille lastbil TV 90 616. . . . . . . . . . . .


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HELE KRONER



20202019201820172016




-5.274-5.274-5.130-4.975-127.120Vogn 6 - Lille Lastbil UB 95 612. . . . . . . . . . . . . . .

-5.274-5.274-5.130-4.975-127.120Vogn 6 - Lille Lastbil UB 95 612. . . . . . . . . . .


-127.400Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





-84.780-84.780-85.116-85.442-78.894Vogn 7 - L. l.bil gart. TV 90 615+OS6007. . . . . . . . .

-84.780-84.780-85.116-85.442-78.894Vogn 7 - L. l.bil gart. TV 90 615+OS6007. . . . .





-38.296-38.296-38.520-38.745-37.828Vogn 8 - Familieafdelingen EF 32 576. . . . . . . . . . .

-38.296-38.296-38.520-38.745-37.828Vogn 8 - Familieafdelingen EF 32 576. . . . . . .





-45.846-45.846-46.111-46.376-45.236Vogn 11 - Lille kassevogn, ejd. CG94 398. . . . . . . .

-45.846-45.846-46.111-46.376-45.236Vogn 11 - Lille kassevogn, ejd. CG94 398. . . . .





-154.312-154.312-155.066-155.819-152.796Vogn 17 - L. ks.vg ejd TM 90 347+HG 3084. . . . . . .

-154.312-154.312-155.066-155.819-152.796Vogn 17 - L. ks.vg ejd TM 90 347+HG 3084. . .





-36.278-36.278-36.347-36.412-30.444Vogn 18 - Kassevogn, hj.md.dep SM 93 256. . . . . .

-36.278-36.278-36.347-36.412-30.444Vogn 18 - Kassevogn, hj.md.dep SM 93 256. . .






-272-272-272-272Vogn 21 - Hjemmeplejen DF 21 543. . . . . . . . . . . .

-272-272-272-272Vogn 21 - Hjemmeplejen DF 21 543. . . . . . . .

6.9806.9806.9806.980Inventar og materiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.9806.9806.9806.980Materiel - drift og vedligehold. . . . . . . . . .


-7.252-7.252-7.252-7.252Materielgård køretøjer art 9. . . . . . . . . . . .

130130-70-272-11.121Vogn 22 - Hjemmeplejen ZT 39 233. . . . . . . . . . . .

130130-70-272-11.121Vogn 22 - Hjemmeplejen ZT 39 233. . . . . . . .

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HELE KRONER



20202019201820172016











154154-56-271-10.423Vogn 24 - Hjemmeplejen DF 21 545. . . . . . . . . . . .

154154-56-271-10.423Vogn 24 - Hjemmeplejen DF 21 545. . . . . . . .





-10.423Vogn 25 - Hjemmeplejen DF 21 544. . . . . . . . . . . .

-10.423Vogn 25 - Hjemmeplejen DF 21 544. . . . . . . .

32.935Inventar og materiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.935Materiel - drift og vedligehold. . . . . . . . . .


-43.358Materielgård køretøjer art 9. . . . . . . . . . . .

153153-57-272-10.423Vogn 26 - Hjemmeplejen DF 21 542. . . . . . . . . . . .

153153-57-272-10.423Vogn 26 - Hjemmeplejen DF 21 542. . . . . . . .





-116.404-116.404-116.922-117.442-115.026Vogn 28 - Vagtbil, vej TU 95 425. . . . . . . . . . . . . .

-116.404-116.404-116.922-117.442-115.026Vogn 28 - Vagtbil, vej TU 95 425. . . . . . . . . . .





128128-71-272-10.823Vogn 31 - Hjemmeplejen ZT 39 234. . . . . . . . . . . .

128128-71-272-10.823Vogn 31 - Hjemmeplejen ZT 39 234. . . . . . . .











-92.075-92.075-91.725-91.36838.622Vogn 33 - Traktor TS 966. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-92.075-92.075-91.725-91.36838.622Vogn 33 - Traktor TS 966. . . . . . . . . . . . . . . .



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HELE KRONER



20202019201820172016

-115.983-115.983-115.932-115.8819.500Art 9 - Interne arter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-115.983-115.983-115.932-115.8819.500Materielgård køretøjer art 9. . . . . . . . . . . .

-38.284-38.284-38.333-38.371-32.683Vogn 34 - Traktor TU 865. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-38.284-38.284-38.333-38.371-32.683Vogn 34 - Traktor TU 865. . . . . . . . . . . . . . . .





-61.951-61.951-61.673-61.38727.820Vogn 35 - Traktor TS 968. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-61.951-61.951-61.673-61.38727.820Vogn 35 - Traktor TS 968. . . . . . . . . . . . . . . .



-88.564-88.564-88.559-88.5531.000Art 9 - Interne arter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-88.564-88.564-88.559-88.5531.000Materielgård køretøjer art 9. . . . . . . . . . . .

-16.379-16.379-16.320-16.259-8.639Vogn 36 - Traktor UT 860. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-16.379-16.379-16.320-16.259-8.639Vogn 36 - Traktor UT 860. . . . . . . . . . . . . . . .





-186.939-186.939-187.771-188.604-180.528Vogn 37 - TraktorTT 953. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-186.939-186.939-187.771-188.604-180.528Vogn 37 - TraktorTT 953. . . . . . . . . . . . . . . .





-9.704Vogn 38 - Hjemmeplejen GF 27 998. . . . . . . . . . . .

-9.704Vogn 38 - Hjemmeplejen GF 27 998. . . . . . . .




-43.358Materielgård køretøjer art 9. . . . . . . . . . . .

122.691122.691123.420124.153121.630Vogn 39 - Frontlæsser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122.691122.691123.420124.153121.630Vogn 39 - Frontlæsser. . . . . . . . . . . . . . . . . .






-41.109-41.109-41.239-41.366-41.075Vogn 41 - Traktor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-41.109-41.109-41.239-41.366-41.075Vogn 41 - Traktor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





-36.238-36.238-36.330-36.415-33.435Vogn 42 - Knækstyret traktor AF 1065. . . . . . . . . .

-36.238-36.238-36.330-36.415-33.435Vogn 42 - Knækstyret traktor AF 1065. . . . . . .




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HELE KRONER



20202019201820172016


19.09419.09419.26519.44018.724Vogn 43 - Knækst. traktor TT 931+AF 1050. . . . . . .

19.09419.09419.26519.44018.724Vogn 43 - Knækst. traktor TT 931+AF 1050. . .





-215.095-215.095-216.163-217.229-213.544Vogn 44 - Knækst. traktor VP 812+XX 2864. . . . . .

-215.095-215.095-216.163-217.229-213.544Vogn 44 - Knækst. traktor VP 812+XX 2864. . .





-20.879-20.879-20.906-20.929-20.581Vogn 45 Knækstyret traktor VJ 843. . . . . . . . . . . .

-20.879-20.879-20.906-20.929-20.581Vogn 45 Knækstyret traktor VJ 843. . . . . . . .





-84.593-84.593-84.963-85.329-84.447Vogn 46 - Knækst. traktor VT 925+VH 2338. . . . . .

-84.593-84.593-84.963-85.329-84.447Vogn 46 - Knækst. traktor VT 925+VH 2338. . .





-89.574-89.574-90.062-90.552-89.140Vogn 47 - Knækst. traktor VP 794+TJ 1632. . . . . . .

-89.574-89.574-90.062-90.552-89.140Vogn 47 - Knækst. traktor VP 794+TJ 1632. . .





-90.986-90.986-91.481-91.976-92.500Vogn 51 - Knækst. Traktor HAKO City. . . . . . . . . .

-90.986-90.986-91.481-91.976-92.500Vogn 51 - Knækst. Traktor HAKO City. . . . . . .





-29.609-29.609-29.700-29.785-29.663Vogn 52 - Knækst. Traktor VU 966+AF 1049. . . . . .

-29.609-29.609-29.700-29.785-29.663Vogn 52 - Knækst. Traktor VU 966+AF 1049. . .





-82.866-82.866-83.255-83.643-83.206Vogn 53 - Knækst. Traktor UE 750. . . . . . . . . . . . .

-82.866-82.866-83.255-83.643-83.206Vogn 53 - Knækst. Traktor UE 750. . . . . . . . .





-56.770-56.770-57.006-57.242-56.663Vogn 54 - Knækst. Traktor VU 967+VH 2339. . . . . .

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HELE KRONER



20202019201820172016

-56.770-56.770-57.006-57.242-56.663Vogn 54 - Knækst. Traktor VU 967+VH 2339. . .





-683-683-584-480Vogn 55 - Kassevogn, Plyssen VU 90 489. . . . . . . .

-683-683-584-480Vogn 55 - Kassevogn, Plyssen VU 90 489. . . .





4.9114.9114.9464.9784.286Vogn 60 - Tromle Bomag BW 100 AD. . . . . . . . . . .

4.9114.9114.9464.9784.286Vogn 60 - Tromle Bomag BW 100 AD. . . . . . . .



-136.146-136.146-136.861-137.573-133.804Vogn 61 - Tromle Bomag BW 75 H. . . . . . . . . . . . .

-136.146-136.146-136.861-137.573-133.804Vogn 61 - Tromle Bomag BW 75 H. . . . . . . . .





-14.383-14.383-14.465-14.544-14.702Vogn 63 - Truck, Ugandavej. . . . . . . . . . . . . . . . .

-14.383-14.383-14.465-14.544-14.702Vogn 63 - Truck, Ugandavej. . . . . . . . . . . . . .





-641-641-638-637-1.603Vogn 64 - Tromle mini Bomag BW 60 S. . . . . . . . .

-641-641-638-637-1.603Vogn 64 - Tromle mini Bomag BW 60 S. . . . . .





29.67129.67129.98130.30329.553Vogn 65 - Læssemaskine, slamplads. . . . . . . . . . .

29.67129.67129.98130.30329.553Vogn 65 - Læssemaskine, slamplads. . . . . . .



-302-302-305-306-300Art 9 - Interne arter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-302-302-305-306-300Materielgård køretøjer art 9. . . . . . . . . . . .

205205-35-272-13.500Vogn 73 - Hjemmeplejen HW 49 945. . . . . . . . . . .

205205-35-272-13.500Vogn 73 - Hjemmeplejen HW 49 945. . . . . . . .





205205-35-272-13.500Vogn 74 - Hjemmeplejen HW 49 944. . . . . . . . . . .

205205-35-272-13.500Vogn 74 - Hjemmeplejen HW 49 944. . . . . . . .




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HELE KRONER



20202019201820172016


-134-134-137-136Vogn nr. 19 Hyundai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-134-134-137-136Vogn nr. 19 Hyundai. . . . . . . . . . . . . . . . . . .





3.9803.9803.9803.9804.264Vogn nr. 15 VW Touran Van 1,6. . . . . . . . . . . . . . .

3.9803.9803.9803.9804.264Vogn nr. 15 VW Touran Van 1,6. . . . . . . . . . .



-270-270-273-272Vogn 75 - Hjemmeplejen AN 24181. . . . . . . . . . . .

-270-270-273-272Vogn 75 - Hjemmeplejen AN 24181. . . . . . . .






20.000.000Udskiftning af vejbelysning. . . . . . . . . . . . . .

20.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.600.736Anskaffelse af biler 2017. . . . . . . . . . . . . . . .

2.600.736Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.825.736Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.825.736Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.825.736Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-22.519-22.519-23.570-24.640-25.407Arbejder for fremmed regning. . . . . . . . . .022203

-128.886-128.886-129.900-130.920-129.114Arbejder for fremmed regning, intern. . . . . . . . . .

-128.886-128.886-129.900-130.920-129.114Arbejder for andre forvaltninger. . . . . . . . . . .


121.708121.708123.087124.485123.305Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-176.115-176.115-178.112-180.133-178.426Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





106.367106.367106.330106.280103.707Arbejder for fremmed regning, vejarbejde. . . . . . .

106.367106.367106.330106.280103.707Private vejarbejder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


200.346200.346202.618204.917202.975Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-300.327-300.327-303.732-307.178-304.268Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





2.440.6332.440.6332.461.1592.481.8722.571.056Driftsbygninger og -pladser. . . . . . . . . . .022205

2.440.6332.440.6332.461.1592.481.8722.571.056Materielgård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.548.7991.548.7991.563.6741.578.7081.687.924Materielgård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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HELE KRONER



20202019201820172016

292.711292.711294.300295.891293.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




927.538927.538939.189950.9891.088.379Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .


15.45015.45015.62515.80015.650Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


184.415184.415186.572188.756192.811E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


244.328244.328247.439250.588278.030Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.76222.76223.01623.28023.060Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





891.834891.834897.485903.164883.132Lagerplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


136.847136.847138.965141.110189.300Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.9005.9005.9005.900E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


23.30023.30023.30023.300Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-29.778-29.778-30.116-30.457-30.168Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





-1.587.169-1.587.169-1.605.163-1.623.376-1.607.995Parkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .022207

-1.587.169-1.587.169-1.605.163-1.623.376-1.607.995Parkering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.587.169-1.587.169-1.605.163-1.623.376-1.607.995Kom. indtægter fra parkeringsafgifter. . . . . . .


30.33330.33330.67731.02530.731Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.617.5031.617.5031.635.8391.654.4001.638.726Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

1.617.5031.617.5031.635.8391.654.4001.638.726Betaling til/fra andre off. myndigheder. . . .

-3.235.005-3.235.005-3.271.679-3.308.801-3.277.452Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.235.005-3.235.005-3.271.679-3.308.801-3.277.452Gebyrer/bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.573.29427.573.29428.749.64827.355.97121.299.967Kommunale veje. . . . . . . . . . . . . . . . . .022815.843.65615.843.65615.979.90715.845.81715.231.986Vejvedligeholdelse m.v.. . . . . . . . . . . . . .022811

2.356.7692.356.7692.378.2532.400.0001.920.000Vejvedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.356.7692.356.7692.378.2532.400.0001.920.000Afvandingsbidrag, Kommunal vejbidrag. . . . .


2.356.7692.356.7692.378.2532.400.0001.920.000Øvrige tilskud og overførsler. . . . . . . . . . .

13.486.88713.486.88713.601.65413.445.81713.311.986Vejvedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.609.0861.609.0861.620.2551.631.4781.726.656Rabatter og vejtræer. . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.381.4951.381.4951.388.9521.396.4141.394.767Art 9 - Interne arter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.301.9761.301.9761.309.0101.316.0501.315.767Gartnerlønninger art 9. . . . . . . . . . . . . . . .


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HELE KRONER



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395.640395.640397.788399.940393.207Vejgrøfter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






491.069491.069495.425499.811532.595Afvandingsledninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .






257.828257.828259.717261.620257.840Busstoppesteder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




-5.737-5.737-5.802-5.868-5.812Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





289.825289.825292.893295.991341.725Forbedring af beplantning. . . . . . . . . . . . . . .






2.894.0562.894.0562.926.8662.960.0742.932.030El-forbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.894.0562.894.0562.926.8662.960.0742.932.030Inventar og materiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.894.0562.894.0562.926.8662.960.0742.932.030Materiel - drift og vedligehold. . . . . . . . . .

2.712.0762.712.0762.734.7622.757.6312.818.974Vedligeholdelse af belysning. . . . . . . . . . . . .



-43.892-43.892-44.390-44.894-44.468Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




1.055.9041.055.9041.061.5121.067.1261.049.000Materielgård køretøjer art 9. . . . . . . . . . . .

-106.256-106.256-107.460-108.679-107.649Telefonbokse og busskure. . . . . . . . . . . . . . .

-106.256-106.256-107.460-108.679-107.649Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


517.326517.326522.887528.506571.929Teknisk udstyr/lysregulering. . . . . . . . . . . . .







1.345.0821.345.0821.359.8721.103.269961.243Trafiksikkerhed på kommunale veje. . . . . . . .

1.269.5871.269.5871.283.9781.026.974886.243Inventar og materiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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1.269.5871.269.5871.283.9781.026.974886.243Materiel - drift og vedligehold. . . . . . . . . .




1.723.0571.723.0571.732.2121.741.3711.711.791Fejning med traktor og hånd. . . . . . . . . . . . .



1.389.0831.389.0831.396.4621.403.8461.380.000Materielgård køretøjer art 9. . . . . . . . . . . .

367.393367.393370.477373.585368.681Bortkørsel af affald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


217.507217.507219.973222.468220.360Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-29.778-29.778-30.116-30.457-30.168Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





498.269498.269500.915503.564495.010Rensning af rendestensbrønde. . . . . . . . . . .




492.436492.436495.045497.656307.954Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . .

492.436492.436495.045497.656307.954Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490.753490.753493.360495.969305.672Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.035.5355.035.5355.057.6134.779.9192.281.764Belægninger m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . .022812

2.113.7692.113.7692.135.8472.158.1532.281.764Belægninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

786.022786.022794.978804.030894.092Fortove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-18.096-18.096-18.300-18.508-18.332Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





32.63132.63132.95033.27032.888Parkeringspladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






50.14650.14650.54350.94450.246Stier i egen trace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






588.979588.979595.190601.471595.182Englandsvejstunelen. . . . . . . . . . . . . . . . . .




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HELE KRONER



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196.306196.306199.064201.861249.437Afmærkning af kørebaner. . . . . . . . . . . . . . .





459.685459.685463.122466.577459.919Færdselstavler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




-29.290-29.290-29.621-29.959-29.675Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






2.621.766Reparation belægninger på kørebaner 2017. . .

2.621.766Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.921.766Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.921.766Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.921.766Reparation belægninger på kørebaner 2020. .

2.921.766Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.694.1032.694.1032.712.1282.730.2352.786.217Vintertjeneste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .022814

2.694.1032.694.1032.712.1282.730.2352.786.217Vintertjeneste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

463.996463.996467.677471.380513.734Klargøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







1.006.5821.006.5821.011.9281.017.2801.000.000Rådighedsvagt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.006.5821.006.5821.011.9281.017.2801.000.000Materielgård overført løn art 9. . . . . . . . . .

1.223.5251.223.5251.232.5231.241.5751.272.483Snerydning og indkøb af salt. . . . . . . . . . . . .






1.000.0001.000.000Vejanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .022822

1.000.0001.000.000Anlæg - Teknisk Forvaltning. . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000.000P-pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000.000Grønne P-pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000.0004.000.0004.000.0004.000.000Standardforbedringer af færdselsarealer. .022823

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HELE KRONER



20202019201820172016


4.000.000Slidlag på veje 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000.000Slidlag på veje 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000.000Slidlag på veje 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000.000Slidlag på veje 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.895.43218.895.43219.113.04219.604.87821.047.296Kollektiv trafik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .023218.895.43218.895.43219.113.04219.604.87821.047.296Busdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .023231

18.895.43218.895.43219.113.04219.604.87821.047.296Busdrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

271.573400.000Opgradering af stoppesteder. . . . . . . . . . . . .

271.5731.100.000Inventar og materiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

271.5731.100.000Materiel - drift og vedligehold. . . . . . . . . .



18.895.43218.895.43219.113.04219.333.30520.647.296Busdrift, rutebundet. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



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20202019201820172016

2.499.4322.499.4322.526.9172.554.7332.466.047Natur- og miljøområdet. . . . . . . . . . . . . . . .

2.499.4322.499.4322.526.9172.554.7332.466.047


00

2.098.8252.098.8252.122.0962.145.6512.079.944Miljøbeskyttelse m.v.. . . . . . . . . . . . . . .00521.883.7451.883.7451.904.5761.925.6651.862.043Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .005280

1.454.7491.454.7491.471.2401.487.9331.473.994Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.455.7431.455.7431.472.2441.488.9491.475.000Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.416.4161.416.4161.432.4731.448.7251.435.000IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222.087222.087224.605227.152225.000IT-anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-994-994-1.004-1.016-1.006Salg af digitale kort. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-994-994-1.004-1.016-1.006Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-994-994-1.004-1.016-1.006Salg af varer og ydelser. . . . . . . . . . . . . . .

100.682100.682101.824102.979102.032Miljøkontrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.682100.682101.824102.979102.032Miljøkontrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


100.682100.682101.824102.979102.032Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130.166130.166131.641133.135131.874Danmarks Miljøportal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130.166130.166131.641133.135131.874Danmarks Miljøportal. . . . . . . . . . . . . . . . . .


130.166130.166131.641133.135131.874Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101.432101.432102.580103.745102.762Selvbetjeningsløsninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101.432101.432102.580103.745102.762Selvbetjeningsløsninger. . . . . . . . . . . . . . . .

101.432101.432102.580103.745102.762IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101.432101.432102.580103.745102.762IT-anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96.71696.71697.29197.87351.381GeoEnviron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96.71696.71697.29197.87351.381GeoEnviron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96.71696.71697.29197.87351.381IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


215.080215.080217.520135.486217.901Miljøtilsyn - virksomheder. . . . . . . . . . . .005287

167.512167.512169.41186.833169.710Godkendelse/tilsyn - fælles formål. . . . . . . . . . . .

167.512167.512169.41186.833169.710Godkendelse/tilsyn - fælles formål. . . . . . . . .


167.512167.512169.41186.833169.710Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.21022.21022.46222.71622.500Pumpedigelaug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.21022.21022.46222.71622.500Pumpedigelaug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


22.21022.21022.46222.71622.500Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.35825.35825.64725.93725.691Badevandsanalyser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.35825.35825.64725.93725.691Badevandsanalyser. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


25.35825.35825.64725.93725.691Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84.500Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsynm.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

005289

84.500Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttels. . . . . . .

84.500Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttels. . . .


84.500Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79


HELE KRONER

Teknik- og MiljøudvalgNatur- og miljøområdet00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger


20202019201820172016

400.607400.607404.821409.082386.103Diverse udgifter og indtægter. . . . . . . .0055400.607400.607404.821409.082386.103Skadedyrsbekæmpelse. . . . . . . . . . . . . .005591

446.040446.040450.870455.760356.500Rotteudrydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

446.040446.040450.870455.760431.700Rotteudrydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


431.040431.040435.870440.760431.700Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.00015.00015.00015.000IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-75.200Rottebekæmpelse, Dragørs andel. . . . . . . . .

-75.200Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.6539.6539.7649.8739.780Katteudrydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.6539.6539.7649.8739.780Katteudrydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.6539.6539.7649.8739.780Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.92419.92420.03920.15319.823Bekæmpelse af ræve og skader. . . . . . . . . . . . . .

19.92419.92420.03920.15319.823Bekæmpelse af ræve og skader. . . . . . . . . . .

18.35918.35918.45518.55318.238Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.35918.35918.45518.55318.238Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.5651.5651.5841.6001.585Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-75.010-75.010-75.852-76.704Rottebekæmpelse til Dragør skat-moms. . . . . . . .

-75.010-75.010-75.852-76.704Rottebekæmpelse Dragør med moms. . . . . .

-75.010-75.010-75.852-76.704Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


80


HELE KRONER

Teknik- og MiljøudvalgNatur- og miljøområdet00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger (fortsat)


20202019201820172016

12.739.51312.739.51312.815.09613.390.85813.008.919Beredskabskommissionen. . . . . . . . . . . . . .

12.739.51312.739.51312.815.09613.390.85813.008.919Redningsberedskabet. . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.739.51312.739.51312.815.09613.390.85813.008.919


00

12.739.51312.739.51312.815.09613.390.85813.008.919Redningsberedskab. . . . . . . . . . . . . . . .005812.739.51312.739.51312.815.09613.390.85813.008.919Redningsberedskab. . . . . . . . . . . . . . . . .005895

104.263104.263104.879105.50255.193Fællesformål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54.26354.26354.87955.50255.193Andel i fælleskommunal udgift. . . . . . . . . . .


54.26354.26354.87955.50255.193Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.00050.00050.00050.000Foreningen af kommunale beredskaber. . . . .



294.253294.253297.550300.879346.790Forebyggelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

294.253294.253297.550300.879346.790Brandhaner, Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . .





12.415.45412.415.45412.483.05112.550.73612.146.922Afhjælpende indsats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.207.62512.207.62512.274.48412.341.43612.387.605Afhjælpende indsats. . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.780.81111.780.81111.844.00911.907.26411.913.159Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.560.37011.560.37011.622.49311.684.66811.618.742Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




7.3967.3967.4807.5657.522Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



212.813212.813215.227217.669215.633Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






6.7566.7566.8326.9096.844Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.97620.97621.21321.45421.251Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.9644.9645.0205.0775.028Afholdelse af kurser. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.9644.9645.0205.0775.028Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.5011.5011.5191.5351.520Depot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



113.827113.827115.117116.423115.320Benzin og olie m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81


HELE KRONER

BeredskabskommissionenRedningsberedskabet00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger


20202019201820172016



21.97621.97622.22422.47622.350Vægtafgift og syn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



52.52552.52552.95153.38238.019Brandmateriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4.1284.1284.1764.2224.182Forureningsuheld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.1284.1284.1764.2224.182Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177.982177.982179.999182.042180.317Uniformer og udrustning. . . . . . . . . . . . . . .


7.2327.2327.3147.3977.327Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



111.889111.889113.160114.442113.358Røgdykkeri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


111.889111.889113.160114.442113.358Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88.78988.78989.79190.81289.977Radioalarmeringanlæg. . . . . . . . . . . . . . . . .



140.876140.876141.704142.543Køretøjer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


57.75257.75257.75257.752Inventar - anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . .


-639.884-639.884-648.241-656.637-1.609.995Tyverialarmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


46.58746.58747.00247.42137.066Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-686.471-686.471-695.243-704.058-1.647.061Art 9 - Interne arter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-686.471-686.471-695.243-704.058-1.647.061Brand og tyverialarm art 9. . . . . . . . . . . . .

-385.975-385.975-392.221-398.544-558.205ABA alarmer, private. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-385.975-385.975-392.221-398.544-558.205Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-264.077-264.077-265.479-266.883-262.350Kørsel af hjælpemidler. . . . . . . . . . . . . . . . .


-264.077-264.077-265.479-266.883-262.350Brand og tyverialarm art 9. . . . . . . . . . . . .

174.471174.471176.469178.490177.259Kurser og øvelser, brandmandskab. . . . . . . . .

177.642177.642179.658181.695180.409Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-3.171-3.171-3.189-3.205-3.150Brand og tyverialarm art 9. . . . . . . . . . . . .

1.595.2501.595.2501.603.0061.610.7661.461.754Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . .

1.595.2501.595.2501.603.0061.610.7661.461.754Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.593.4201.593.4201.601.1691.608.9221.449.041Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-18.968-18.968-19.183-19.401-19.217Refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-18.968-18.968-19.183-19.401-19.217Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-18.968-18.968-19.183-19.401-19.217Tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-971.445-971.445-971.445-971.445Udkald for hjemmeplejen. . . . . . . . . . . . . . .

82


HELE KRONER

BeredskabskommissionenRedningsberedskabet00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger (fortsat)


20202019201820172016


-971.445-971.445-971.445-971.445Brand og tyverialarm art 9. . . . . . . . . . . . .

315.094315.094319.112323.182449.635Brandstation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315.094315.094319.112323.182449.635Brandstation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







90.39190.39191.41692.45291.577E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


77.74877.74878.62979.52178.768Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



10.44910.44910.50410.55910.379Branddamme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.44910.44910.50410.55910.379Branddamme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-400.000-400.000-400.000-400.000ABA-Alarmer abonnement skat-moms. . . . . . . . .

-400.000-400.000-400.000-400.000ABA-Alarmer abonnement med moms. . . . . .

-400.000-400.000-400.000-400.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


500.000Anlæg - Teknisk Forvaltning. . . . . . . . . . . . . . . . .

500.000Ny færdselsvogn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83


HELE KRONER

BeredskabskommissionenRedningsberedskabet00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger (fortsat)


20202019201820172016

828.082.270828.110.273835.356.669844.994.134821.481.253Børne- og Skoleudvalg. . . . . . . . . . . . . . . . .

291.586.952291.614.955293.406.698299.694.766284.997.402Almindelig undervisning. . . . . . . . . . . . . . .

291.586.952291.614.955293.406.698299.694.766284.997.402Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . .03291.586.952291.614.955293.406.698299.694.766284.997.402Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . .0322287.662.534287.690.537289.397.180295.643.650284.131.097Folkeskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .032201

2.664.8512.664.8512.668.7682.780.8421.252.759Almindelig undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

470.494Pulje, skolereform. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


470.494Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-14.274.825-14.274.825-14.274.825-14.274.825-12.650.513Underv., bet. fra andre kommuner, indt.. . . . .



15.311.35515.311.35515.313.81815.424.41913.302.773Underv., bet. til andre kommuner, udg.. . . . . .



128.321128.321129.775131.248130.005Studiepulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


128.321128.321129.775131.248130.005Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500.0001.500.0001.500.0001.500.000Reduceret undervisningstid til nyudd. læ. . . .

1.500.0001.500.0001.500.0001.500.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500.0001.500.0001.500.0001.500.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.832.32914.860.33214.717.79816.011.51013.203.377Fællesudgifter/-indt. - Folkeskoler. . . . . . . . . . . . .

3.349.5913.349.5913.373.8184.820.7904.219.621Fællesudgifter/-indt. - Folkeskoler. . . . . . . . .

4.250.5354.250.5354.270.1984.289.8763.659.193Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.151.8644.151.8644.171.2884.190.7263.632.540Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74.72274.72274.72274.722Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-1.422.692-1.422.692-1.422.692Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


64.67364.67365.40666.14765.543Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



165.293165.293167.168169.064167.462Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



36.146Brand og tyverialarm art 9. . . . . . . . . . . . .

117.203117.203118.532119.877119.075Tolkebistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


117.203117.203118.532119.877119.075Tolkebistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-90.202-90.202-102.019-113.977-1.055.880Refusioner vedr. lærerløn, indtægter. . . . . . . .

-90.202-90.202-102.019-113.977-1.055.880Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-90.202-90.202-102.019-113.977Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.055.880Øvrige personaleudgifter. . . . . . . . . . . . . .

275.720275.720277.184278.650273.917Jubilæumsgratialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

275.720275.720277.184278.650273.917Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

275.720275.720277.184278.650273.917Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


112.686112.686113.287113.888797.489Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

684.639Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84


HELE KRONER

Børne- og SkoleudvalgAlmindelig undervisning03 Undervisning og kultur


20202019201820172016

112.407112.407113.005113.602111.672Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


864.893864.893869.484874.078859.117Distriktsrådgiver på 0-18 års området. . . . . . .

864.893864.893869.484874.078859.117Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

863.704863.704868.292872.883858.056Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.978.0595.978.0596.009.7816.041.5285.941.118Fælles vikarkonto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.978.0595.978.0596.009.7816.041.5285.941.118Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.963.0365.963.0365.994.7116.026.412Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.924.046Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.991.6331.991.6331.991.6331.991.633Inklusionsvejledere. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.991.6331.991.6331.991.6331.991.633Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.948.0001.948.0001.948.0001.948.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.63343.63343.63343.633Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

398.100398.100402.616407.186403.578Undervisningsaktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . .


161.040161.040162.867164.715163.154Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224.889224.889227.438230.021228.092Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



14.66814.66814.83515.00314.860Skolebotanisk og biologisk have. . . . . . . . . .


14.66814.66814.83515.00314.860Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128.493128.493129.886131.297182.994Skolepa./færds.uv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.6145.6145.6145.61458.199Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



122.879122.879124.272125.683124.795Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.16232.16232.52732.89632.585Skolemælk, privatskole. . . . . . . . . . . . . . . . .


32.16232.16232.52732.89632.585Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161.773161.773162.791163.813161.232Skolebetjente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161.773161.773162.791163.813161.232Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135.419135.419136.139136.859134.534Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.35426.35426.65226.95426.698Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.24752.24752.84053.43953.118Uddan.af teknisk, adm. pers.. . . . . . . . . . . . .

52.24752.24752.84053.43953.118Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


65.11165.11165.85166.59765.983Eksamen og årsprøver. . . . . . . . . . . . . . . . .


22.60922.60922.86723.12522.906Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.50242.50242.98443.47243.077Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

293.737293.737295.475297.215325.101Cityman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


293.737293.737295.475297.215325.101City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

344.068344.068347.969151.918349.252Styrkelse af skolevæsenet. . . . . . . . . . . . . . .

11114Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



85


HELE KRONER

Børne- og SkoleudvalgAlmindelig undervisning03 Undervisning og kultur (fortsat)


20202019201820172016

177.108177.108179.11681.149179.433Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166.959166.959168.85270.768169.815Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.97043.97044.46944.97344.547Udsmykning af skolerne. . . . . . . . . . . . . . . .


43.97043.97044.46944.97344.547Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.90125.90126.19526.49226.241Tyveripuljen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


25.90125.90126.19526.49226.241Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-48.279-48.279-48.828-49.381-48.914Bist. benyt. af aula og sale, indtægter. . . . . . .

-48.279-48.279-48.828-49.381-48.914Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-98.601-98.601-99.719-100.850-99.894Mælketilskud fra EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



296.613296.613299.124301.655297.723EDB, Undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155.027155.027156.785158.564157.062IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



141.586141.586142.339143.091140.661IT afdeling art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

337.374337.374340.067342.790240.514EDB, Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6.5186.5186.5926.6666.628Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330.856330.856333.475336.124233.886IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


185.409213.412Reg.pulje normtal sidste 2 overslagsår. . . . . .


185.409213.412Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.276.7811.276.7811.291.2531.305.9041.293.531Skolebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

682.400682.400690.135697.966691.354Bøger, materialeudvalgsmøder. . . . . . . . . . .


682.400682.400690.135697.966691.354Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228.252228.252230.839233.458231.246Bøger, klassesæt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


228.252228.252230.839233.458231.246Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.57760.57761.26361.95861.370Bøger, indsatsområder. . . . . . . . . . . . . . . . .


60.57760.57761.26361.95861.370Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.00122.00122.25022.50222.289Audiovisuelle materialer. . . . . . . . . . . . . . . .


22.00122.00122.25022.50222.289Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.96451.96452.55353.14952.645AV-abonnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


51.96451.96452.55353.14952.645Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

231.587231.587234.213236.871234.627Edb-udgifter, undervisning. . . . . . . . . . . . . .

231.587231.587234.213236.871234.627IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

231.587231.587234.213236.871234.627IT-anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122.147122.147123.203124.268151.603Skolebotanisk og -biologisk have. . . . . . . . . . . . .

45.93945.93946.35146.77045.848Skolebotanisk og -biologisk have. . . . . . . . . .

16.01316.01316.09916.18415.925Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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HELE KRONER



20202019201820172016



10.91410.91411.03711.16311.058Mindre vedligeholdelser. . . . . . . . . . . . . .


603603603603563Forsikringer, grunde og bygninger. . . . . . .

13.63313.63313.78613.94313.811E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350350350350Vand og vandafledningsafgift. . . . . . . . . . .

4.4264.4264.4764.5274.491Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76.20876.20876.85277.498105.755Haveanlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


13.39013.39013.54113.69513.565Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




516.541516.541522.396528.323423.317Standardvedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

516.541516.541522.396528.323423.317Renovering af legepladser, skoler/sfo. . . . . . .


516.541516.541522.396528.323Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.399.7521.399.7521.415.621931.6831.018.119Fælleskonto vedrørende inventar. . . . . . . . . . . . .

1.018.119Fælleskonto vedr. inventar 2016. . . . . . . . . . .

1.018.119Inventar og materiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.018.119Inventar - anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . .

931.683Fælleskonto vedr. inventar 2017. . . . . . . . . . .


931.683Inventar - anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . .

1.415.621Fælleskonto vedr. inventar 2018. . . . . . . . . . .

1.415.621Inventar og materiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.415.621Inventar - anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . .

1.399.7521.399.752Fælleskonto vedr. inventar 2019. . . . . . . . . . .



73.67973.67974.43575.19774.413Sommerferieaktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73.67973.67974.43575.19774.413Sommerferieaktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . .

13.22213.22213.29113.36213.136Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.22213.22213.29113.36213.136Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


10.14410.14410.25910.37510.276Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.31350.31350.88551.46051.001Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.124.36829.124.36829.341.83729.549.14429.411.927Korsvejens Skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.731.59624.731.59624.874.21925.017.17525.045.537Korsvejens Skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.936.48522.936.48523.059.98823.183.59623.119.978Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.233.88119.233.88119.338.13019.442.46619.497.589Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.070.1561.070.1561.075.6951.081.2391.035.931Servicepersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


431.008431.008433.343435.681436.917Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




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HELE KRONER



20202019201820172016


19.42419.42419.64419.86753.077Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



360.594360.594364.854369.167380.745E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


612.529612.529619.657626.871637.013Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.09136.09136.50036.91436.565Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.72647.72648.26748.81448.352Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







2.368.0812.368.0812.380.2272.392.3902.274.638Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.364.5272.364.5272.376.6632.388.8122.270.046Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


969.672969.672974.746979.824949.582Skole-pædagoger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

969.672969.672974.746979.824949.582Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

968.125968.125973.195978.267947.929Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


599.122599.122643.446677.399672.574Undervisningsmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . .


593.482593.482637.741671.631666.861Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2804.2804.3294.3774.336Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



27.03527.03527.89029.03228.213Ekskursioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


21.16421.16421.94423.01022.325Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.8715.8715.9466.0225.888Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130.053130.053133.007139.513136.032Lejrskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


58.59358.59359.29961.35259.828Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71.46071.46073.70878.16176.204Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6461.6461.7271.8021.785Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.6461.6461.7271.8021.785Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2484.2484.8104.6844.620Erhvervspraktik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.2484.2484.8104.6844.620Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55.72955.72954.48355.44253.149Skolemælk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


55.72955.72954.48355.44253.149Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7481.7481.8521.8521.847Pædagogisk råd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.7481.7481.8521.8521.847Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.7019.70110.27410.50810.169EDB-admin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.7019.70110.27410.50810.169IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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HELE KRONER



20202019201820172016


61.81461.81465.38967.24265.048Inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



31.52131.52133.51633.51632.494Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



49.91749.91752.83354.39752.617Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.8023.8023.8453.8903.853Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


40.99440.99443.79445.23742.269Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


13.27113.27113.42013.57513.451Skolebestyrelser, møder. . . . . . . . . . . . . . . .


12.63112.63112.77312.92012.803Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

640640647655648Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.48912.48912.63112.77412.702Skolebestyrelser, kurser. . . . . . . . . . . . . . . .


12.48912.48912.63112.77412.702Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.88044.88045.38745.90445.469Papir- og plastvarer, vask. . . . . . . . . . . . . . .


36.43036.43036.84337.26236.909Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.4508.4508.5448.6428.560Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.84511.84511.98012.11512.000Telefoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



53.530.65753.530.65753.937.31954.206.92852.253.011Pilegårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.452.78046.452.78046.708.26146.964.26645.378.719Pilegårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.886.34543.886.34544.113.73744.341.32242.571.604Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.968.92938.968.92939.170.39539.372.03037.680.208Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



873.245873.245877.760882.279844.368Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





77.59777.59778.47579.36678.613Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


543543549556553Ejendomsskatter og afgifter. . . . . . . . . . . .

546.754546.754553.293559.912584.322E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


765.755765.755775.115784.591836.590Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116.118116.118117.434118.766117.642Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98.32898.32899.442100.57199.618Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





89


HELE KRONER



20202019201820172016



3.225.7623.225.7623.242.0783.258.4063.054.470Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.221.2683.221.2683.237.5653.253.8763.048.013Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.737.0411.737.0411.746.0061.754.9781.676.733Skole-pædagoger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.737.0411.737.0411.746.0061.754.9781.676.733Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.734.9791.734.9791.743.9441.752.9161.676.733Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.0622.0622.0622.062Personaleforsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.287.4501.287.4501.359.3601.344.7941.299.156Undervisningsmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.136.7221.136.7221.209.6931.193.4291.141.337Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147.990147.990149.667151.365155.045Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7382.7382.774Administrationsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . .

2.7382.7382.774Telefoni og bredbånd. . . . . . . . . . . . . . . .

58.13658.13661.69960.92357.669Ekskursioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


47.61847.61851.06050.16446.489Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.51810.51810.63910.75911.180Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

277.976277.976294.384292.758276.913Lejrskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


49.10849.10849.66450.22849.284Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228.868228.868244.720242.530227.629Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7163.7163.9043.7893.606Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.7163.7163.9043.7893.606Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



8.2398.2398.6828.0087.637Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130.981130.981141.236146.988144.278Skolemælk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


130.981130.981141.236146.988144.278Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2123.2123.6143.6153.411Pædagogisk råd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.2123.2123.6143.6153.411Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.55215.55216.32816.27015.583EDB-admin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.55215.55216.32816.27015.583IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


101.376101.376113.079112.616101.346Inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







88.26888.26892.99792.60788.342Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6.9986.9987.0787.1587.090Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


73.10673.10677.66277.09773.000Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90


HELE KRONER



20202019201820172016




11.97311.97312.10812.24712.137Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

640640647655648Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



12.60912.60912.75212.89612.824Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



45.31045.31045.82346.34345.904Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.77320.77321.00821.24721.046Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.80514.80514.97415.14315.000Telefoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



40.665.85940.665.85940.914.78941.112.40040.826.817Løjtegårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.012.60735.012.60735.209.46835.406.68935.331.460Løjtegårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.076.61033.076.61033.254.93233.433.40233.384.505Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.257.21829.257.21829.415.25329.573.41829.556.987Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



655.619655.619659.159662.704662.336Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





66.50066.50067.25268.01667.372Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


284.584284.584287.243289.935237.662E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


636.871636.871642.958649.118543.916Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54.25554.25554.86855.49154.966Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59.72259.72260.40061.08560.506Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







2.661.1102.661.1102.674.6042.688.1092.525.844Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.657.8232.657.8232.671.3072.684.8012.521.697Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.307.7461.307.7461.314.7461.321.7511.309.103Skole-pædagoger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.307.7461.307.7461.314.7461.321.7511.309.103Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.306.6361.306.6361.313.6361.320.6411.309.103Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.013.7051.013.7051.038.9531.016.838999.179Undervisningsmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . .


959.409959.409984.042961.304975.729Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54.29654.29654.91155.53422.073Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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HELE KRONER



20202019201820172016


1.377Telefoni og bredbånd. . . . . . . . . . . . . . . .

45.84245.84246.88646.00043.720Ekskursioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


36.38836.38837.32436.33135.879Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.4549.4549.5629.6697.841Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

219.801219.801219.568219.568211.335Lejrskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


83.86983.86984.81985.78278.398Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135.932135.932134.749133.786132.937Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.9172.9172.9582.8472.831Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.9172.9172.9582.8472.831Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



6.2486.2486.6176.4485.407Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108.430108.430107.685112.158112.981Skolemælk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


108.430108.430107.685112.158112.981Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4302.4302.6442.6442.632Pædagogisk råd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.4302.4302.6442.6442.632Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.47613.47613.79213.64713.233EDB-admin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.47613.47613.79213.64713.233IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


84.87784.87786.63885.48082.663Inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







74.35674.35675.99775.02072.584Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7.6987.6987.7867.8747.799Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


60.95960.95962.45161.31859.256Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




11.97311.97312.10812.24712.137Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

640640647655648Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



12.60912.60912.75212.89612.824Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



35.65235.65236.05836.46636.121Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.68611.68611.81711.95111.838Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.84511.84511.98012.11512.000Telefoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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HELE KRONER



20202019201820172016



26.304.32426.304.32426.469.23026.569.02926.570.632Nordregårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.122.30422.122.30422.252.66022.383.35922.485.489Nordregårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.156.15320.156.15320.264.85920.373.65620.354.278Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.772.33216.772.33216.863.06216.953.86916.969.402Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



375.847375.847377.881379.916380.264Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


809809818828823Tjenestekørsel via lønsystem. . . . . . . . . . .



47.07447.07447.60848.14847.692Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


450.102450.102456.337462.650557.319E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


645.935645.935653.258660.670654.410Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.58347.58348.12348.66948.208Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.85175.85176.71177.58176.846Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







2.461.7982.461.7982.474.5232.487.2582.382.284Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.458.4112.458.4112.471.1242.483.8442.377.325Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


708.841708.841712.637716.435709.837Skole-pædagoger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

708.841708.841712.637716.435709.837Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

707.941707.941711.737715.535709.837Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




580.812580.812596.034556.215566.920Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.05225.05225.60723.81323.947Ekskursioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


16.38016.38016.83614.94215.161Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.6728.6728.7718.8718.786Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119.267119.267114.934114.934116.022Lejrskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


59.05459.05459.72460.66960.602Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.21360.21355.21054.26555.420Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5551.5551.5801.5201.524Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.5551.5551.5801.5201.524Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3.6103.6103.8772.9922.889Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93


HELE KRONER



20202019201820172016

55.91555.91557.51755.28056.334Skolemælk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


55.91555.91557.51755.28056.334Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4961.4961.5521.5521.516Pædagogisk råd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.4961.4961.5521.5521.516Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.8689.86810.1209.8969.816EDB-admin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.8689.86810.1209.8969.816IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


56.20956.20957.44755.67155.509Inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







50.19650.19651.37649.87849.682Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.8694.8694.9244.9804.932Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


40.20840.20841.27539.66139.468Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




11.97311.97312.10812.24712.137Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

640640647655648Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



12.60912.60912.75212.89612.824Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



30.61330.61330.96031.31131.014Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1486.1486.2176.2886.228Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.83312.83312.97713.12413.000Telefoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



44.678.43744.678.43744.942.45445.171.68444.434.343Skelgårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.645.76738.645.76738.862.75439.080.21238.288.524Skelgårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.028.69636.028.69636.218.20736.407.87535.484.466Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.474.73831.474.73831.640.17731.805.75230.941.874Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



705.310705.310709.019712.728693.370Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


506506511517514Tjenestekørsel via lønsystem. . . . . . . . . . .





97.44397.44398.54999.66798.724Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94


HELE KRONER



20202019201820172016


343.435343.435346.195348.988246.629E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


939.798939.798951.812963.9741.073.704Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.25832.25832.62332.99432.682Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86.62286.62287.60588.59887.759Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







2.788.0892.788.0892.803.5412.819.0032.892.742Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.784.4962.784.4962.799.9302.815.3772.886.600Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.429.8641.429.8641.437.7131.445.5661.467.696Skole-pædagoger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.429.8641.429.8641.437.7131.445.5661.467.696Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.428.0931.428.0931.435.9421.443.7951.467.696Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.088.0881.088.0881.100.8731.083.8121.059.541Undervisningsmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.082.2661.082.2661.097.9301.080.8351.053.643Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.9112.9112.9432.9772.949Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.9112.9112.949Administrationsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . .

2.9112.9112.949Telefoni og bredbånd. . . . . . . . . . . . . . . .

48.06948.06948.70948.51247.421Ekskursioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


33.39233.39233.77032.96432.551Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.67714.67714.93915.54814.870Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233.006233.006235.019235.019227.265Lejrskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


124.241124.241125.649117.730119.468Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108.765108.765109.370117.289107.797Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.0933.0933.1363.0452.990Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.0933.0933.1363.0452.990Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



5.8045.8045.4795.8586.398Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116.461116.461117.910123.662122.057Skolemælk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


116.461116.461117.910123.662122.057Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7062.7062.8912.8912.824Pædagogisk råd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.7062.7062.8912.8912.824Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.95413.95414.28814.20013.804EDB-admin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.95413.95414.28814.20013.804IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


88.68488.68490.57789.88287.201Inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


95


HELE KRONER



20202019201820172016





77.55977.55979.31978.73376.412Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6.4496.4496.5226.5976.443Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


63.50563.50565.10864.35862.262Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




11.97311.97312.10812.24712.137Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

640640647655648Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



12.60912.60912.75212.89612.824Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



29.64729.64729.98430.32530.037Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.20713.20713.35613.50813.380Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.70222.70222.96023.22023.000Telefoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



33.710.80433.710.80434.088.92234.255.98234.046.139Kastrupgårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.902.72928.902.72929.068.76829.235.19929.093.930Kastrupgårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.355.17426.355.17426.495.49426.635.93226.274.086Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.696.18122.696.18122.818.11522.940.15022.805.168Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



508.595508.595511.327514.062511.036Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







113.857113.857115.149116.455115.352Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


515.430515.430521.025526.688499.976E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


610.172610.172616.983623.878608.759Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.87524.87525.15725.44225.201Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.67039.67040.12040.57640.191Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







96


HELE KRONER



20202019201820172016

2.208.0902.208.0902.219.8252.231.5682.196.885Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.205.1492.205.1492.216.8732.228.6032.192.415Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.400.2281.400.2281.407.6741.415.1261.392.637Skole-pædagoger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.400.2281.400.2281.407.6741.415.1261.392.637Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.398.5191.398.5191.405.9651.413.4171.392.637Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




697.087697.087810.708788.803788.845Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.8961.8961.9201.9401.922Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.8292.829856Telefoni og bredbånd. . . . . . . . . . . . . . . .

29.50529.50533.79632.84432.081Ekskursioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


23.29723.29727.51826.49425.792Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2086.2086.2786.3506.289Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158.468158.468180.935180.935177.896Lejrskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


119.296119.296141.318140.868114.146Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.17239.17239.61740.06763.750Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.8851.8852.2002.0852.016Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.8851.8852.2002.0852.016Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3.8583.8583.9553.6183.296Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.41960.41981.02587.09684.410Skolemælk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


60.41960.41981.02587.09684.410Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1382.1382.6382.6382.613Pædagogisk råd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.1382.1382.6382.6382.613Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.2419.24110.95710.82110.558EDB-admin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.2419.24110.95710.82110.558IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


61.06761.06772.31171.23069.404Inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







49.71649.71658.88657.97456.473Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8.9778.9779.0789.1829.085Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


39.17239.17248.22347.18945.797Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



97


HELE KRONER



20202019201820172016


10.99010.99011.11511.24111.140Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

640640647655648Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



8.6888.6888.7858.8868.837Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



24.38724.38724.66424.94424.708Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.4098.4098.5048.6018.519Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.80514.80514.97415.14315.000Telefoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



35.162.00535.162.00535.289.15535.420.75635.571.109Skottegårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.136.93430.136.93430.313.18730.489.84130.790.845Skottegårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.804.39827.804.39827.955.47928.106.68328.286.379Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.997.78021.997.78022.117.98022.238.27622.480.486Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



492.943492.943495.638498.333503.761Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







58.59558.59559.26259.93459.367Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


374.609374.609379.991385.437480.837E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


804.369804.369813.488822.718814.924Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68.84668.84669.62670.41669.748Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95.42595.42596.50797.60296.678Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







2.482.6702.482.6702.495.4062.508.1582.384.827Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.478.9072.478.9072.491.6332.504.3722.380.400Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.107.9761.107.9761.113.8051.119.6411.090.381Skole-pædagoger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.107.9761.107.9761.113.8051.119.6411.090.381Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.106.5891.106.5891.112.4181.118.2541.090.381Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




795.174795.174741.703698.012711.113Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.90335.90333.26231.02930.949Ekskursioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98


HELE KRONER



20202019201820172016


34.30034.30031.64029.38929.325Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6031.6031.6221.6401.624Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180.418180.418175.926165.354161.422Lejrskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


102.032102.032103.18994.21694.750Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78.38678.38672.73771.13866.672Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2702.2702.0911.9241.920Elevråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.2702.2702.0911.9241.920Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3.8963.8963.0772.7393.178Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.707100.70795.54293.62591.073Skolemælk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


100.707100.70795.54293.62591.073Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.0512.0511.9071.9071.971Pædagogisk råd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.0512.0511.9071.9071.971Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.85011.85011.64511.26611.034EDB-admin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.85011.85011.64511.26611.034IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


78.03878.03875.85672.84471.346Inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







63.45563.45561.60359.06257.848Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8.5618.5618.6578.7568.211Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


51.52851.52849.54246.86546.225Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




11.97311.97312.10812.24712.137Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

640640647655648Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



12.60912.60912.75212.89612.824Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



43.62743.62744.12044.62144.198Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.63313.63313.78613.94313.811Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.70222.70222.96023.22023.000Telefoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3.600.0003.600.0003.600.0007.600.0003.600.000Anlæg - Børne- og Kulturforvaltningen. . . . . . . . .

99


HELE KRONER



20202019201820172016

3.600.000Ekstraordinære ejendomsudg. 2016, Skoler. . .

3.600.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.600.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.600.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.600.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.600.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000.000Skolemøbler (til eleverne). . . . . . . . . . . . . . .

1.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000.000Skolerenovering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.950.0412.950.0412.985.6103.021.589Fællesudgifter for kommunens samledeskolevæsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

032202

2.950.0412.950.0412.985.6103.021.589Kursuscenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

932.904932.904944.757956.730Kursuscenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

385.891385.891389.125392.367Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


183.523183.523185.543187.565Rengøringspersonale. . . . . . . . . . . . . . . .


24.17624.17624.45024.729Tjenestekørsel via lønsystem. . . . . . . . . . .


2.9722.9723.0053.039Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.8014.8015.1385.480Mindre vedligeholdelser. . . . . . . . . . . . . .


42.50042.50044.11545.750Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



6.0856.0856.1546.224Inventar - drift og vedligehold. . . . . . . . . .


225.958225.958228.519231.112Udvendig og indvendig vedligehold. . . . . .


87.29187.29189.13190.992E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


51.57551.57552.83954.119Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.54724.54724.82325.106Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8.9188.9188.9669.014Brand og tyverialarm art 9. . . . . . . . . . . . .

30.57530.57530.73630.900City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

305.340305.340308.803312.305Lokale kurser, udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . .


19.69819.69819.92120.146Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

285.642285.642288.882292.159Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-178.346-178.346-180.367-182.414Lokale kurser, indtægter. . . . . . . . . . . . . . . .

-178.346-178.346-180.367-182.414Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


108.329108.329109.557110.800Apperatur og AV-midler. . . . . . . . . . . . . . . .



100


HELE KRONER



20202019201820172016

246.762246.762249.560252.391Brugerportal-platform. . . . . . . . . . . . . . . . . .

246.762246.762249.560252.391IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.131.9611.131.9611.144.7921.157.782EDB-undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


21.54121.54121.78422.032Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.110.4201.110.4201.123.0081.135.750IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.110.4201.110.4201.123.0081.135.750IT - drift og vedligehold. . . . . . . . . . . . . . .

53.07853.07853.67954.289Kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


53.07853.07853.67954.289Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.886125.886127.313128.758Køb af reparationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



143.921143.921145.552147.204Udlånsapperatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143.921143.921145.552147.204IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143.921143.921145.552147.204IT-anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.20680.20681.96483.744Undervisningsmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . .


44.94444.94446.30347.679Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.26235.26235.66136.065Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

974.377974.3771.023.9081.029.527866.305Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. .032209

366.869366.869370.893374.965360.942Fællesudgifter/-indt. - Folkeskoler. . . . . . . . . . . . .

366.869366.869370.893374.965360.942Kursus for skoleledere, nøglepers. mv. . . . . .

366.869366.869370.893374.965360.942Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


134.891134.891136.420137.967Kursuscenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134.891134.891136.420137.967Lærernes videreuddannelse. . . . . . . . . . . . . .

134.891134.891136.420137.967Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134.891134.891136.420137.967Uddannelse og kurser. . . . . . . . . . . . . . . .

52.37852.37855.96855.96855.510Korsvejens Skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.37852.37855.96855.96855.510Kursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.37852.37855.96855.96855.510Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


96.23096.230109.175109.175102.526Pilegårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96.23096.230109.175109.175102.526Kursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96.23096.230109.175109.175102.526Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


72.78472.78479.89579.89579.101Løjtegårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72.78472.78479.89579.89579.101Kursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72.78472.78479.89579.89579.101Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


44.78844.78846.90446.90445.575Nordregårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.78844.78846.90446.90445.575Kursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.78844.78846.90446.90445.575Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


81.02781.02787.34787.34784.884Skelgårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81.02781.02787.34787.34784.884Kursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81.02781.02787.34787.34784.884Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


101


HELE KRONER



20202019201820172016

64.00564.00579.69779.69778.530Kastrupgårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64.00564.00579.69779.69778.530Kursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64.00564.00579.69779.69778.530Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


61.40561.40557.60957.60959.237Skottegårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61.40561.40557.60957.60959.237Kursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61.40561.40557.60957.60959.237Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


102


HELE KRONER



20202019201820172016

87.801.36387.801.36388.365.48488.938.20187.623.483Specialundervisning og rådgivning. . . . . .


1.903.9751.903.9751.911.4201.918.8711.396.546Supplerende undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.903.9751.903.9751.911.4201.918.8711.396.546Supplerende undervisning. . . . . . . . . . . . . .

1.403.9751.403.9751.411.4201.418.8711.396.546Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.397.2131.397.2131.404.6351.412.0631.388.078Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



500.000500.000500.000500.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.008.6611.008.6611.014.0181.019.3811.003.543Familiehus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.008.6611.008.6611.014.0181.019.3811.003.543Ungeteamet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.008.6611.008.6611.014.0181.019.3811.003.543Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.006.9101.006.9101.012.2591.017.6131.000.328Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1Heldagsinstitution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . .

-1Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.437.40114.437.40114.519.21214.601.20114.371.179Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.. .032204

538.227538.227544.328550.505547.075Skolepsykolog m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

538.227538.227544.328550.505547.075Skolepsykolog m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

448.480448.480453.564458.711456.151Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




89.74789.74790.76491.79490.924Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.219.3732.219.3732.233.0712.246.8182.211.892Pædagogisk psykologisk rådgivning. . . . . . . . . . .

1.902.0841.902.0841.912.1831.922.2911.890.411Pædagogisk psykologisk rådgivning. . . . . . .

1.902.0841.902.0841.912.1831.922.2911.890.411Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.899.6501.899.6501.909.7401.919.8401.887.229Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




215.329215.329217.772220.242218.185Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.468100.468101.607102.760101.786Hjælpemidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


100.468100.468101.607102.760101.786Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4921.4921.5091.5251.510Forældresamarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.4921.4921.5091.5251.510Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.679.80111.679.80111.741.81311.803.87811.612.212Familiehus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.679.80111.679.80111.741.81311.803.87811.612.212Skolepsykologer mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.679.80111.679.80111.741.81311.803.87811.612.212Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.662.06211.662.06211.724.00911.786.00711.585.808Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


455.596455.596457.224458.872145.480Skolefritidsordninger. . . . . . . . . . . . . . . .032205

455.596455.596457.224458.872145.480Sfo Tårnbygårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

455.596455.596457.224458.872145.480Fripladser - SFO Tårnbygårdsskolen. . . . . . . .

103


HELE KRONER

Børne- og SkoleudvalgSpecialundervisning og rådgivning03 Undervisning og kultur


20202019201820172016



3.152.5533.152.5533.176.3883.200.5162.138.519Befordring af elever i grundskolen. . . . . . .032206

3.152.5533.152.5533.176.3883.200.5162.138.519Befordring, private. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.152.5533.152.5533.176.3883.200.5162.138.519Movia, private. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.152.5533.152.5533.176.3883.200.5162.138.519Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.259.3371.259.3371.268.4771.277.729816.849Specialundervisning i regionale tilbud. . . .032207

1.259.3371.259.3371.268.4771.277.729816.849Specialtilbud udenfor kommunen. . . . . . . . . . . . .

723.156723.156731.354739.652732.644Region, Objektiv finansiering. . . . . . . . . . . . .



536.181536.181537.123538.07784.205Region, Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . .



48.968.47748.968.47749.304.98649.649.69651.202.550Kommunale specialskoler og interne skoleri dagbehandlingsti. . . . . . . . . . . . . . . . . .

032208

7.989.8797.989.8798.031.5388.073.2147.941.695Sfo Tårnbygårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.806.6517.806.6517.849.2987.892.0057.765.741Sfo Tårnbygårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . .

7.607.7437.607.7437.648.1367.688.5607.564.224Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.594.0457.594.0457.634.3847.674.7557.544.390Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



198.908198.908201.162203.445201.517Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


508.540508.540511.241513.943505.536Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

507.795507.795510.493513.192504.475Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-325.312-325.312-329.001-332.734-329.582Forældrebetaling - Sfo Tårnbygårdskolen. . . .

-325.312-325.312-329.001-332.734-329.582Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


16.500.53616.500.53616.590.45316.687.00716.363.660Tårnbygårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.898.98114.898.98114.979.41515.066.86314.855.684Tårnbygårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.706.82713.706.82713.779.42013.852.07313.587.906Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.065.67312.065.67312.129.57312.193.52811.951.460Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



270.377270.377271.809273.243267.818Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.1021.1021.1141.1261.120Telefongodtgørelse. . . . . . . . . . . . . . . . . .


12.794Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

493.900493.900494.703502.386503.016Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.383Mindre vedligeholdelser. . . . . . . . . . . . . .


6.412Øvrige administrationudgifter. . . . . . . . . .



6.343IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



104


HELE KRONER



20202019201820172016


74.00474.00474.84475.69374.976Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


120.730120.730122.101123.485122.315E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


105.489105.489106.684107.895106.873Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.5089.5089.6189.7269.634Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.84332.84333.21633.59233.274Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





43.13043.13043.18043.2319.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.502.2051.502.2051.510.1251.518.0521.482.760Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500.1541.500.1541.508.0661.515.9851.479.823Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9249249901.002934Pædagogisk råd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9249249901.002934Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2586.2586.3826.457EDB-admin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2586.2586.3826.457IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


27.53827.53828.01428.332Inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



20.99520.99521.47821.832Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





12.65812.65812.80112.94612.824Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.62812.62812.77212.917Skolebestyrelser, kurser. . . . . . . . . . . . . . . .


12.62812.62812.77212.917Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.31011.31011.43711.56711.458Papir- og plastvarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.3273.3273.3643.4033.371Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.9837.9838.0738.1648.087Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.0397.0397.0397.039Telefoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7.0397.0397.0397.039Telefoni og bredbånd. . . . . . . . . . . . . . . .

111.037111.037112.295113.569112.936Specialundervisning, fælles. . . . . . . . . . . . . . . . .

111.037111.037112.295113.569112.936Øvrig administration. . . . . . . . . . . . . . . . . .


111.037111.037112.295113.569112.936Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-7.707.856-7.707.856-7.799.276-7.891.808-8.169.830Salg af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-7.707.856-7.707.856-7.799.276-7.891.808-8.169.830Mellemkommunale betalinger, indt.. . . . . . . .



105


HELE KRONER



20202019201820172016

687.331687.331693.627700.000720.106Syge- hjemmeundervisning. . . . . . . . . . . . . . . . .

687.331687.331693.627700.000564.832Hospitalsundervisning. . . . . . . . . . . . . . . . .


687.331687.331693.627700.000564.832Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155.274Hjemmeundervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . .

155.274Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155.274Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.311.44317.311.44317.513.72717.718.48018.082.700Specialtilbud udenfor kommunen. . . . . . . . . . . . .

10.712.09410.712.09410.861.87411.013.48013.385.450Spec.Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4.113.6174.113.6174.148.5954.184.0003.125.946Anb. Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.649.4881.649.4881.663.6571.678.0001.271.304Dagtil.Køb af pladser, ejerf. 4. . . . . . . . . . . . .


1.649.4881.649.4881.663.6571.678.0001.271.304Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

540.000540.000540.000540.000Spec.kl. Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . .

540.000540.000540.000540.000Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

540.000540.000540.000540.000Betaling til/fra andre off. myndigheder. . . .

296.244296.244299.601303.000300.000Efterskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.807.7941.807.7941.821.1141.834.4492.479.043Specialuv.tilbud Korsvejsskolen. . . . . . . . . . . . . .

1.661.8811.661.8811.674.4151.686.9672.332.352Specialuv.tilbud Korsvejsskolen. . . . . . . . . . .

1.606.5511.606.5511.618.6311.630.7252.261.968Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.351.2191.351.2191.361.4411.371.6721.911.835Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



30.28030.28030.50830.73842.842Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



29.873Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.80028.80029.25429.71240.511Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.5609.5609.5609.560E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

736736736736Vand og vandafledningsafgift. . . . . . . . . . .

16.23416.23416.23416.234Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


145.913145.913146.699147.482146.691Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145.672145.672146.456147.238146.329Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


12.268.31312.268.31312.341.50812.414.78513.672.240Specialuv.tilbud Kastrupgårdsskolen. . . . . . . . . . .

11.381.93911.381.93911.450.94711.520.03312.888.427Specialuv.tilbud Kastrupgårdsskolen. . . . . . .

11.051.07311.051.07311.118.12911.185.23812.552.659Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.560.3349.560.3349.618.3099.676.33010.842.830Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


936.643936.643942.378948.1161.072.428Rengøringspersonale. . . . . . . . . . . . . . . .

214.237214.237215.536216.836242.975Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


106


HELE KRONER



20202019201820172016


161.275Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177.852177.852179.804181.781174.493Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


58.06958.06958.06958.069E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


70.70470.70470.70470.704Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

886.374886.374890.561894.752783.813Ledelse og Administration. . . . . . . . . . . . . .

886.374886.374890.561894.752783.813Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

885.241885.241889.423893.610782.317Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


36.67236.67239.14341.10938.837Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. .032209

10.58610.58610.70710.82810.768Sfo Tårnbygårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.58610.58610.70710.82810.768Kurser og uddanelse. . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.58610.58610.70710.82810.768Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


26.08626.08628.43630.28128.069Tårnbygårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.08626.08628.43630.28128.069Kursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.08626.08628.43630.28128.069Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


16.578.69116.578.69116.674.61616.770.82616.509.981Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.05

16.578.69116.578.69116.674.61616.770.82616.509.981Tilbud til børn og unge med særligebehov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0528

16.578.69116.578.69116.674.61616.770.82616.509.981Forebyggende foranstaltninger for børn ogunge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

052821

7.019.6947.019.6947.059.8657.100.1486.953.638Familiehus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

819.871819.871827.290834.790775.012Familiehus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220.190220.190221.075221.961165.549Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.268Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




143.785143.785145.415147.065145.671Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190.981190.981193.146195.339194.185Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.6331.6331.6531.6701.654Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


593593599606603Ejendomsskatter og afgifter. . . . . . . . . . . .

34.09034.09034.47734.86834.538E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


50.58350.58351.15651.73651.246Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.5447.5447.6307.7167.643Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.2319.2319.3349.4429.352Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.732.2192.732.2192.746.6712.761.1372.724.228Familiebehandlere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.732.2192.732.2192.746.6712.761.1372.724.228Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107


HELE KRONER



20202019201820172016

2.718.4412.718.4412.732.8802.747.3312.700.665Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.154.0952.154.0952.165.4602.176.8312.145.293Støtte/-kontaktperson. . . . . . . . . . . . . . . . .

2.154.0952.154.0952.165.4602.176.8312.145.293Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.136.6462.136.6462.147.9972.159.3552.122.675Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.313.5091.313.5091.320.4441.327.3901.309.105Støtte/-overvåget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.313.5091.313.5091.320.4441.327.3901.309.105Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.304.7751.304.7751.311.7031.318.6411.296.242Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.294.2509.294.2509.347.2919.400.4599.289.219Den specialiserede institution (DSI). . . . . . . . . . . .

9.294.2509.294.2509.347.2919.400.4599.289.219Den specialiserede institution (DSI). . . . . . . .

8.652.9828.652.9828.698.7538.744.5628.639.102Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.484.9468.484.9468.530.0168.575.1248.429.465Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




542.870542.870549.027555.255550.428Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




52.75452.75453.35253.95753.447IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


249.600249.600252.235254.912252.076DSI-Saltværksvej 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

249.600249.600252.235254.912252.076DSI-Saltværksvej 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . .




19.37019.37019.58919.81219.625E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


45.34145.34145.85446.37545.935Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.8323.8323.8753.9203.882Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1671.1671.1791.1941.182Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




15.14715.14715.22515.30715.048DSI Løjtegårdsvej 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.14715.14715.22515.30715.048DSI Løjtegårdsvej 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . .




108


HELE KRONER

Børne- og SkoleudvalgSpecialundervisning og rådgivning05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v(fortsat)


20202019201820172016

11.433.84111.433.84111.492.28111.550.80915.917.922Serviceydelser til skoleområdet. . . . . . . . .


2.586.2662.586.2662.602.8272.619.4652.580.190IT-afdelingen, skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.116.2112.116.2112.127.4442.138.6892.103.969IT-afdelingen, skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.116.2112.116.2112.127.4442.138.6892.103.969Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.112.4812.112.4812.123.7012.134.9312.098.666Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


309.925309.925313.439316.994313.991Undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309.925309.925313.439316.994313.991IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


160.130160.130161.944163.782162.230Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160.130160.130161.944163.782162.230IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



032202

1.056.8081.056.8081.068.3341.080.0001.030.000Serviceydelser til skolevæsen. . . . . . . . . . . . . . . .

1.056.8081.056.8081.068.3341.080.0001.030.000Tilskud til Solkolonierne. . . . . . . . . . . . . . . .



-2.568.895-2.568.895-2.598.734-2.628.954-2.467.982Fællesudgifter/-Indt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.9792.9793.0133.0473.017Fællesudgifter/-Indt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.9792.9793.0133.0473.017Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173.128173.128174.064175.000175.001Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173.128173.128174.064175.000175.001Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173.128173.128174.064175.000175.001Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.7757.7757.8878.00010.000Kørselsgodtgørelse, feriehold. . . . . . . . . . . .

7.7757.7757.8878.00010.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


154.395154.395155.198156.000150.000Bestyrelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

154.395154.395155.198156.000150.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


48.47648.47648.73849.00049.000Kolonirepræsentanter. . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.47648.47648.73849.00049.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9549549771.0002.000Falck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9549549771.0002.000Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000Forsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.000Forsikringer og erstatninger. . . . . . . . . . . .

1.8881.8881.9442.0005.000Telefonudgifter, forretningsfører. . . . . . . . . . .



7.8207.8207.9078.0008.000Repræsentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.4561.4561.4761.5002.000Kontorhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109


HELE KRONER

Børne- og SkoleudvalgServiceydelser til skoleområdet03 Undervisning og kultur


20202019201820172016


1.4561.4561.4761.5002.000Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9549549771.0002.000Kørsel, forretningsfører. . . . . . . . . . . . . . . . .

9549549771.0002.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9549549771.0002.000Tjenestekørsel via lønsystem. . . . . . . . . . .

9549549771.0002.000Kursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9549549771.0002.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9549549771.0002.000Uddannelse og kurser. . . . . . . . . . . . . . . .

4774774874991.000Diverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4774774874991.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.056.808-1.056.808-1.068.334-1.080.000-1.030.000Gen. tilsk. indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.056.808-1.056.808-1.068.334-1.080.000-1.030.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.056.808-1.056.808-1.068.334-1.080.000-1.030.000Tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-347.006-347.006-350.978-355.000-355.000Tilskud fra skolerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-347.006-347.006-350.978-355.000-355.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-347.006-347.006-350.978-355.000-355.000Tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-171.959-171.959-173.471-175.000-135.000Kost, lejrskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-171.959-171.959-173.471-175.000-135.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-171.397-171.397-173.188-175.000-160.000Elevbetalinger, feriekolonier. . . . . . . . . . . . .

-171.397-171.397-173.188-175.000-160.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.222.981-1.222.981-1.236.408-1.250.000-1.200.000Udlejning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.222.981-1.222.981-1.236.408-1.250.000-1.200.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.921.2701.921.2701.937.2041.953.2801.908.147Solkrogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

426.508426.508431.214435.982433.009Solkrogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2752752772811.156Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






16.36016.36016.54516.73316.575Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


131.898131.898133.393134.906133.628E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


73.13873.13873.96674.80674.097Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

992.659992.659997.4761.002.298902.138Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

992.659992.659997.4761.002.298902.138Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990.372990.372995.1841.000.000900.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.8884.8884.9445.0005.000Telefonudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



13.55113.55113.77414.00020.000Inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



436.743436.743442.337448.000500.000Husholdning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110


HELE KRONER

Børne- og SkoleudvalgServiceydelser til skoleområdet03 Undervisning og kultur (fortsat)


20202019201820172016


436.743436.743442.337448.000500.000Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.66214.66214.83115.00015.000Holdpenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


14.66214.66214.83115.00015.000Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.32729.32729.66130.00030.000Kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


29.32729.32729.66130.00030.000Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.9322.9322.9673.0003.000Diverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


494494500505500Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4382.4382.4672.4952.500Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.504.1531.504.1531.515.8431.527.6321.405.159Solbrinken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

401.952401.952406.099410.290407.159Solbrinken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.70949.70949.97450.23850.343Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








22.43622.43622.69222.94822.731Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


60.85860.85861.54862.24661.657E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


55.10755.10755.73256.36555.831Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

748.709748.709752.024755.342620.000Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

748.709748.709752.024755.342620.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

748.367748.367751.682755.000620.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.8884.8884.9445.0005.000Telefonudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



13.55113.55113.77414.00020.000Inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



283.244283.244286.601290.000300.000Husholdning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


283.244283.244286.601290.000300.000Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.66214.66214.83115.00015.000Holdpenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


14.66214.66214.83115.00015.000Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.21434.21434.60435.00035.000Kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


34.21434.21434.60435.00035.000Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.9332.9332.9663.0003.000Diverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.9332.9332.9663.0003.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.965.832Pædagogisk UdviklingsCenter. . . . . . . . . . . . . . .

111


HELE KRONER



20202019201820172016

2.845.365Pædagogisk UdviklingsCenter. . . . . . . . . . . .

2.032.727Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.451.775Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172.877Servicepersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



24.591Tjenestekørsel via lønsystem. . . . . . . . . . .


3.011Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



144.453Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



6.165Inventar - drift og vedligehold. . . . . . . . . .



21.149Forsikringer, grunde og bygninger. . . . . . .

164.420E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


113.038Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.869Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.236Art 9 - Interne arter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


30.375City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310.003Lokale kurser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


19.956Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

290.047Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-180.687Lokale kurser, indtægter. . . . . . . . . . . . . . . .

-180.687Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


109.750Apparatur og AV-midler. . . . . . . . . . . . . . . .



145.809Udlånsappartur, PUC. . . . . . . . . . . . . . . . . .

145.809IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145.809IT-anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127.538Køb af reparationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



53.775Kopiering, PUC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


53.775Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157.381Undervisningsmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . .


121.517Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.864Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.146.898EDB, undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


112


HELE KRONER



20202019201820172016

21.909Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.124.989IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.124.989IT - drift og vedligehold. . . . . . . . . . . . . . .

250.000Brugerportal - Platform. . . . . . . . . . . . . . . . .

250.000IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


474.053474.053479.431484.868482.164Befordring af elever i grundskolen. . . . . . .032206

474.053474.053479.431484.868482.164Serviceydelser til skolevæsen. . . . . . . . . . . . . . . .

108.052108.052109.276110.516109.900Til og fra kommunens skoler. . . . . . . . . . . . .


108.052108.052109.276110.516109.900Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1425.1425.2015.2595.230Til og fra andre skoler. . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.1425.1425.2015.2595.230Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.83615.83616.01716.19916.108Syge og invaliderede elever. . . . . . . . . . . . . .


15.83615.83616.01716.19916.108Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1425.1425.2015.2595.230Til og fra skadestue. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.1425.1425.2015.2595.230Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

329.586329.586333.324337.105335.225Til og fra svømmehal. . . . . . . . . . . . . . . . . .


329.586329.586333.324337.105335.225Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.29510.29510.41210.53010.471Til og fra videregående udd.. . . . . . . . . . . . .


10.29510.29510.41210.53010.471Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137.198Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. .032209

137.198Pædagogisk UdviklingsCenter. . . . . . . . . . . . . . .

137.198Lærernes videreuddannelser. . . . . . . . . . . . .


137.198Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.460.1866.460.1866.487.3766.514.5185.877.214Ungdommens Uddannelsesvejledning. . . .032214

6.460.1866.460.1866.487.3766.514.5185.877.214Ungdom. Udd. Vejl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.679.5066.679.5066.714.9886.750.5746.116.308Ungdom. Udd. Vejl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.373.8566.373.8566.405.8796.437.9605.804.939Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.042.7366.042.7366.072.2126.101.7145.513.058Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


59.75559.75560.07160.38959.363Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







109.960109.960111.207112.469111.404Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






113


HELE KRONER



20202019201820172016


12.17112.17112.31112.45012.332E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


19.49419.49419.71419.93819.749Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7713.7713.8133.8573.821Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.6236.6236.6986.7746.710Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



898.717898.717903.488908.264893.427Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

897.346897.346902.113906.883891.478Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


60.476Erhvervspraktik og - vejledning. . . . . . . . . . .


60.476Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.31938.31938.75139.19238.947Ungdomsvejledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6.5336.5336.6066.6816.618Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.78631.78632.14532.51132.329Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223.180223.180225.324227.491164.289Tilbud til unge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63.65663.65663.99264.32762.750Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63.16263.16263.49863.83362.750Elever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



59.69359.69360.36961.055Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99.83199.831100.963102.109101.539Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

351.996351.996355.985360.025358.017Uddannelsesparathed. . . . . . . . . . . . . . . . .


351.996351.996355.985360.025358.017Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



38.44438.44438.87939.32038.947Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.24251.24251.82452.41251.915EDB, undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.24251.24251.82452.41251.915IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


223.088223.088225.617228.178226.016EDB, administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223.088223.088225.617228.178226.016IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.9563.9564.0024.0464.008Papir- og plastvarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.7551.7551.7761.7951.778Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2012.2012.2262.2512.230Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.048.262-2.048.262-2.071.482-2.094.984-2.075.136Betaling fra andre kommuner, indt.. . . . . . . .



114


HELE KRONER



20202019201820172016

55.714.65955.714.65955.982.79456.250.22158.094.447SFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55.714.65955.714.65955.982.79456.250.22158.094.447Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . .0355.714.65955.714.65955.982.79456.250.22158.094.447Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . .032252.158.35052.158.35052.407.70052.656.33054.569.014Skolefritidsordninger. . . . . . . . . . . . . . . .032205

2.243.1502.243.1502.248.2762.204.4702.232.297Sfo Kastrupgårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.893.9902.893.9902.909.3522.924.7322.879.047Sfo Kastrupgårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . .

2.893.9902.893.9902.909.3522.924.7322.879.047Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.887.0992.887.0992.902.4332.917.7822.868.220Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



509.537509.537512.243514.952506.819Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

509.088509.088511.791514.497505.758Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.398.915-1.398.915-1.414.526-1.430.328-1.395.192Forældrebetaling - Sfo Kastrupgårdskolen. . . .

-1.398.915-1.398.915-1.414.526-1.430.328-1.395.192Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


238.538238.538241.207195.114241.623Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


233.257233.257235.899189.777236.376Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3.010.3333.010.3333.019.3822.974.6942.995.370Sfo Skelgårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.051.2674.051.2674.074.8334.044.8664.034.844Sfo Skelgårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.700.7623.700.7623.720.4083.740.0723.679.840Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.693.1943.693.1943.712.8113.732.4463.669.046Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



341.587341.587345.459295.780346.143Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




495.577495.577498.209500.844492.950Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

495.128495.128497.757500.389491.889Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.536.511-1.536.511-1.553.660-1.571.016-1.532.424Forældrebetaling - Sfo Skelgårdsskolen. . . . .

-1.536.511-1.536.511-1.553.660-1.571.016-1.532.424Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.673.9273.673.9273.684.4093.603.4733.949.957Sfo Skottegårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.738.7205.738.7205.772.2305.714.6335.719.584Sfo Skottegårdsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . .

5.231.2175.231.2175.258.9945.286.7965.205.314Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.219.4305.219.4305.247.1545.274.9015.185.301Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



503.803503.803509.516424.097510.594Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




556.009556.009558.958561.912551.881Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

555.515555.515558.464561.418551.881Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


115


HELE KRONER

Børne- og SkoleudvalgSFO03 Undervisning og kultur


20202019201820172016

-2.620.802-2.620.802-2.646.779-2.673.072-2.321.508Forældrebetaling - Sfo Skottegårdsskolen. . . .

-2.620.802-2.620.802-2.646.779-2.673.072-2.321.508Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6.332.5626.332.5626.429.5177.323.0928.959.585Fællesudgifter/-indtægter - SFOér. . . . . . . . . . . .

-1.455.745-1.455.745-1.457.062-662.916-246.075Fællesudgifter/-indtægter - SFOér. . . . . . . . .

-660.283-660.283-661.600-662.916-246.075Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-660.283-660.283-661.600-662.916-246.075Refusioner løn/dagpenge. . . . . . . . . . . . . .

-795.462-795.462-795.462Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.159.5893.159.5893.195.4063.231.6623.201.045Økonomisk Friplads - sfoér. . . . . . . . . . . . . .


3.159.5893.159.5893.195.4063.231.6623.201.045Overførsler til personer uden tilbagebet. . .

4.246.6984.246.6984.294.8404.343.5704.302.418Søskendetilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



355.008355.008359.034363.108359.668Betaling til kommuner. . . . . . . . . . . . . . . . .



-1.668.957-1.668.957-1.672.983-1.677.057-359.668Betaling fra kommuner. . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.668.957-1.668.957-1.672.983-1.677.057-359.668Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

-1.668.957-1.668.957-1.672.983-1.677.057-359.668Betaling til/fra andre off. myndigheder. . . .

880.922880.922890.908901.016892.480Frugtpulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


880.922880.922890.908901.016892.480Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

815.047815.047819.374823.709809.717Udkontering Det pæd. vejlederkorps. . . . . . . .


815.047815.047819.374823.709809.717Børne- og kulturforvaltningen art 9. . . . . . .

2.523.5492.523.5492.530.8162.491.9552.511.366SFO Gemmas Alle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.293.4233.293.4233.312.4923.285.6113.280.999SFO Gemmas Alle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.030.4663.030.4663.046.5553.062.6563.014.533Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.023.4993.023.4993.039.5593.055.6323.003.728Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



262.957262.957265.937222.955266.466Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.318.648-1.318.648-1.333.365-1.348.260-1.315.140Forældrebetaling - SFO Gemmas Alle. . . . . . .

-1.318.648-1.318.648-1.333.365-1.348.260-1.315.140Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



548.774548.774551.689554.604545.507Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

548.029548.029550.941553.853544.446Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.083.0281.083.0281.085.8301.066.5701.078.189SFO Strandgården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.713.6871.713.6871.723.5271.711.3911.707.169SFO Strandgården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.590.9141.590.9141.599.3621.607.8191.582.726Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.587.9261.587.9261.596.3611.604.8031.577.544Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



122.773122.773124.165103.572124.443Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-630.659-630.659-637.697-644.821-628.980Forældrebetaling - SFO Strandgården. . . . . .

-630.659-630.659-637.697-644.821-628.980Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


116


HELE KRONER

Børne- og SkoleudvalgSFO03 Undervisning og kultur (fortsat)


20202019201820172016

1.800.2521.800.2521.806.9801.795.6551.184.942SFO Kongelundsvej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.794.7131.794.7131.804.3861.796.0771.699.562SFO Kongelundsvej. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.606.6011.606.6011.615.1321.623.6721.597.745Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.603.5791.603.5791.612.0971.620.6221.593.094Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



105.794105.794106.93690.087101.817Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



33.80133.80133.80133.801E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.0179.0179.0179.017Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-515.994-515.994-521.752-527.580-514.620Forældrebetaling - SFO Kongelundsvej. . . . . .

-515.994-515.994-521.752-527.580-514.620Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


521.533521.533524.346527.158Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . .

521.533521.533524.346527.158Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

519.095519.095521.908524.720Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.705.2382.705.2382.714.1832.675.0212.677.918SFO Frøen (Gl. Kirkevej). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.590.6303.590.6303.612.3273.586.1003.562.535SFO Frøen (Gl. Kirkevej). . . . . . . . . . . . . . . .

3.050.6123.050.6123.066.8093.083.0173.033.085Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.044.6383.044.6383.060.8103.076.9963.024.730Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



254.831254.831257.719212.644258.237Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3.1963.1963.2303.2683.237Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


54.77254.77255.39356.02255.492E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


59.84459.84460.52361.21060.630Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.81111.81111.94612.08111.967Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.53125.53125.82026.11325.866Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.375.981-1.375.981-1.391.338-1.406.881-1.372.320Forældrebetaling - SFO Frøen (Gl. Kirke). . . . .

-1.375.981-1.375.981-1.391.338-1.406.881-1.372.320Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



490.589490.589493.194495.802487.703Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

489.844489.844492.446495.051486.642Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.353.9442.353.9442.359.6612.309.2382.344.937SFO Korsvejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.499.8863.499.8863.521.0803.486.3493.489.291SFO Korsvejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.062.0553.062.0553.078.3133.094.5863.046.497Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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HELE KRONER



20202019201820172016

3.054.9563.054.9563.071.1843.087.4253.034.981Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



382.760382.760387.097335.489387.879Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




-1.605.311-1.605.311-1.623.227-1.641.360-1.601.040Forældrebetaling - SFO Korsvejen. . . . . . . . .

-1.605.311-1.605.311-1.623.227-1.641.360-1.601.040Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



459.369459.369461.808464.249456.686Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

458.624458.624461.060463.498455.625Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.998.6881.998.6882.005.4391.980.1081.979.323SFO Allegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400.0842.400.0842.414.3292.396.6182.381.325SFO Allegården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.054.9942.054.9942.065.9052.076.8232.048.660Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.050.9432.050.9432.061.8382.072.7412.037.533Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



155.017155.017156.776126.555157.115Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3.0543.0543.0873.1223.093Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20.28620.28620.51620.74920.552E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.92236.92237.33837.76337.405Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.38622.38622.64122.89622.679Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-917.321-917.321-927.558-937.920-914.880Forældrebetaling - SFO Allegården. . . . . . . .

-917.321-917.321-927.558-937.920-914.880Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



515.925515.925518.668521.410512.878Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

515.062515.062517.800520.537511.696Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.953.4922.953.4922.965.0052.932.4382.927.035SFO Randkløve Allé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.678.1323.678.1323.700.8733.679.7033.651.510SFO Randkløve Allé. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.965.5622.965.5622.981.3082.997.0622.948.222Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.959.9352.959.9352.975.6582.991.3932.940.581Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



256.044256.044258.945217.884259.511Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



12.43512.43512.57612.71912.598Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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HELE KRONER



20202019201820172016



56.82256.82257.46758.11857.568E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


89.13789.13790.14791.17190.307Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.89412.89413.04013.18813.063Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.34551.34551.92852.51552.017Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.261.315-1.261.315-1.275.392-1.289.640-1.257.960Forældrebetaling - SFO Randkløve Allé. . . . . .

-1.261.315-1.261.315-1.275.392-1.289.640-1.257.960Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



536.675536.675539.524542.375533.485Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

535.930535.930538.776541.624532.424Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.654.4971.654.4971.661.3261.646.1251.634.544SFO Corneliusmindevej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.827.1631.827.1631.838.5971.828.0871.808.177SFO Corneliusmindevej. . . . . . . . . . . . . . . .

1.417.0211.417.0211.424.5451.432.0771.409.419Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.245.7411.245.7411.252.3581.258.9811.237.596Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




160.001160.001161.817141.651162.144Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



5.4875.4875.5495.6135.559Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


28.40028.40028.72129.04828.773E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


39.10139.10139.54539.99339.614Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3515.3515.4115.4725.420Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.91021.91022.15722.40922.196Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-630.659-630.659-637.697-644.821-628.980Forældrebetaling - SFO Corneliusmindevej. . .

-630.659-630.659-637.697-644.821-628.980Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



457.993457.993460.426462.859455.347Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

457.275457.275459.705462.135454.286Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.433.5755.433.5755.451.3245.374.8425.395.142SFO Løjtegårdsvej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.605.4927.605.4927.650.5387.601.7167.562.987SFO Løjtegårdsvej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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HELE KRONER



20202019201820172016

6.688.2526.688.2526.723.7616.759.3016.651.767Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.412.0926.412.0926.446.1516.480.2406.370.165Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




550.033550.033556.271468.581557.553Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4.5854.5854.6384.6904.645Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


46.65846.65847.18747.72347.270E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


60.85860.85861.54862.24661.657Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.07715.07715.24815.42115.275Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.84647.84648.38848.93848.474Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.694.629-2.694.629-2.724.702-2.755.140-2.687.460Forældrebetaling - SFO Løjtegårdsvej. . . . . . .

-2.694.629-2.694.629-2.724.702-2.755.140-2.687.460Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



522.712522.712525.488528.266519.615Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

521.967521.967524.740527.515518.554Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.451.0642.451.0642.459.2982.421.3962.840.071SFO Pilen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.252.6953.252.6953.276.7813.254.9543.992.009SFO Pilen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.813.9882.813.9882.832.6412.851.3133.494.501Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.806.9902.806.9902.825.6152.844.2553.483.390Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



244.776244.776248.159205.584302.464Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




30.43030.43030.77531.12430.829E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.16740.16740.62341.08340.694Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.07715.07715.24815.42115.275Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.06420.06420.28920.52120.327Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.310.923-1.310.923-1.329.479-1.348.260-1.658.220Forældrebetaling - SFO Pilen. . . . . . . . . . . . .

-1.310.923-1.310.923-1.329.479-1.348.260-1.658.220Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



509.292509.292511.996514.702506.282Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

508.547508.547511.248513.951505.221Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120


HELE KRONER



20202019201820172016


2.496.9232.496.9232.506.1102.471.2102.475.234SFO Brønderslev Alle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.243.8323.243.8323.264.3643.240.9793.221.831SFO Brønderslev Alle. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.588.6312.588.6312.602.3742.616.1282.574.982Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.320.4572.320.4572.332.7832.345.1192.305.284Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




408.628408.628413.260373.947414.176Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4.9414.9414.9965.0535.005Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


40.57240.57241.03341.49841.105E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


30.99730.99731.34931.70431.404Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.5447.5447.6307.7167.643Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.36830.36830.71431.06230.767Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.261.315-1.261.315-1.275.392-1.289.640-1.257.960Forældrebetaling - SFO Brønderslev Alle. . . .

-1.261.315-1.261.315-1.275.392-1.289.640-1.257.960Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



514.406514.406517.138519.871511.363Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

513.661513.661516.390519.120510.302Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.075.7972.075.7972.084.4602.065.0762.077.183SFO Vestre Bygade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.437.4692.437.4692.452.7502.440.0882.439.282SFO Vestre Bygade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.017.3972.017.3972.028.1072.038.8242.007.212Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.832.8971.832.8971.843.5891.854.2901.999.736Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




191.092191.092193.259167.453193.702Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



14.50614.50614.67114.83614.695Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


16.32316.32316.50816.69616.538E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


21.75821.75822.00422.25422.043Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.07715.07715.24815.42115.275Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.20317.20317.39917.59617.429Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




121


HELE KRONER



20202019201820172016


11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-802.655-802.655-811.614-820.680-800.520Forældrebetaling - SFO Vestre Bygade. . . . . .

-802.655-802.655-811.614-820.680-800.520Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



440.983440.983443.324445.668438.421Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

440.238440.238442.576444.917437.360Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.054.0303.054.0303.065.6033.036.6973.024.213SFO Tømmerupvang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.708.3023.708.3023.730.1253.711.6243.678.379SFO Tømmerupvang. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.237.3903.237.3903.254.5783.271.7793.218.901Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.992.5612.992.5613.008.4573.024.3662.972.994Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




232.952232.952235.592197.866236.092Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



10.33610.33610.45110.57110.471Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


32.66132.66133.03133.40533.089E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


29.41429.41429.74830.08629.801Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.5447.5447.6307.7167.643Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.59917.59917.79818.00017.829Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.158.116-1.158.116-1.171.042-1.184.124-1.155.036Forældrebetaling - SFO Tømmerupvang. . . . .

-1.158.116-1.158.116-1.171.042-1.184.124-1.155.036Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



503.844503.844506.520509.197500.870Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

503.099503.099505.772508.446499.809Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.314.3014.314.3014.330.0814.284.2704.281.708SFO Munkebjergvej/Ingstrup Alle. . . . . . . . . . . . .

5.637.2295.637.2295.670.7655.642.9595.602.779SFO Munkebjergvej/Ingstrup Alle. . . . . . . . .

4.875.4954.875.4954.901.3844.927.2954.849.965Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.617.8524.617.8524.642.3804.666.9294.587.656Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




360.354360.354364.440307.112365.217Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



8.6028.6028.6998.7988.715Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


122


HELE KRONER



20202019201820172016

54.12354.12354.73655.35754.833E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


68.19268.19268.96669.74869.087Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7713.7713.8133.8573.821Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45.81645.81646.33346.86246.417Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





22.87322.87322.99523.11722.724City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.834.641-1.834.641-1.855.116-1.875.840-1.829.760Forældrebetaling - SFO Munkebjergvej/Ing. . .

-1.834.641-1.834.641-1.855.116-1.875.840-1.829.760Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



511.713511.713514.432517.151508.689Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

510.968510.968513.684516.400507.628Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.473.9673.473.9673.491.8203.509.6723.441.684Kommunale specialskoler og interne skoleri dagbehandlingsti. . . . . . . . . . . . . . . . . .

032208

3.473.9673.473.9673.491.8203.509.6723.441.684Specialfrit.tilbud Kastrupgårdsskolen. . . . . . . . . .

3.631.5973.631.5973.651.3463.671.1173.611.138Specialfrit.tilbud Kastrupgårdsskolen. . . . . . .

3.554.5103.554.5103.573.3843.592.2713.533.039Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.549.5973.549.5973.568.4523.587.3223.526.387Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



77.08777.08777.96278.84678.099Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-157.630-157.630-159.526-161.445-169.454Betalinger fra kommuner. . . . . . . . . . . . . . .




82.34282.34283.27484.21983.749Fællesudgifter/-indtægter - SFO´er. . . . . . . . . . . .

82.34282.34283.27484.21983.749Uddannelse/Kurser. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.34282.34283.27484.21983.749Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


123


HELE KRONER



20202019201820172016

58.829.35858.829.35859.413.43559.866.94755.514.975Øvrig undervisning og faglig uddannelse. .


6.468.6636.468.6636.566.8856.529.0767.843.594US 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.662.9665.662.9665.700.9695.739.0037.417.857US 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.662.9665.662.9665.700.9695.739.0037.115.083Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.529.1425.529.1425.566.2725.603.4336.944.435Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123.900123.900124.733125.565155.616Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



290.390Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


519.612519.612578.313500.950Undervisning og aktiviteter. . . . . . . . . . . . . .


507.344507.344565.933488.477Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


141.29810-klasse projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


141.298Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

286.085286.085287.603289.123284.439Skole-pædagoger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

286.085286.085287.603289.123284.439Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

285.561285.561287.077288.595283.693Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



15.92215.92215.92215.92218.230US 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.92215.92215.92215.92218.230Kursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.92215.92215.92215.92218.230Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


16.805.75316.805.75316.993.59717.183.73316.787.254Bidrag til statslige og private skoler. . . . . .032210

16.805.75316.805.75316.993.59717.183.73316.787.254Øvrig udd. og fagl udd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.209.75615.209.75615.379.79315.551.90315.195.807Elever i frie grundskoler. . . . . . . . . . . . . . . .



1.595.9971.595.9971.613.8041.631.8301.591.447Skolefrit.ordn. ved frie grundskoler. . . . . . . . .



5.473.5345.473.5345.523.0695.573.2084.427.232Efterskoler og ungdomskostskoler. . . . . . .032212


5.161.4215.161.4215.207.4185.253.9754.110.612Bidrag staten - elever på eftersk. mv.. . . . . . .



312.113312.113315.651319.233316.620Supplerende. komm. elevtilsk.. . . . . . . . . . . .


103.347103.347104.519105.705105.115Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



500.000500.000500.000500.000Ungdommens Uddannelsesvejledning. . . .032214

500.000500.000500.000500.000Ungdom. Udd. Vejl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500.000500.000500.000500.000Pulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124


HELE KRONER

Børne- og SkoleudvalgØvrig undervisning og faglig uddannelse03 Undervisning og kultur


20202019201820172016

500.000500.000500.000500.000Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.184.85318.184.85318.358.52318.534.22516.364.567Ungdomsuddannelser. . . . . . . . . . . . . .03302.329.4532.329.4532.362.5282.396.0052.955.751Produktionsskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . .033044

2.329.4532.329.4532.362.5282.396.0052.955.751Produktionsskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.854.9781.854.9781.882.6731.910.7062.475.050Betaling til staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



474.475474.475479.855485.299480.701Grundtilskud til produktionsskoler. . . . . . . . .



2.972.7582.972.7582.980.4852.988.2201.487.901Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold. .033045

2.972.7582.972.7582.980.4852.988.2201.487.901EGU-Elever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.76711.76711.88712.00715.544EGU-Elever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.76711.76711.88712.00715.544Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


17417417617840.699Skoleydelse Privat praktik. . . . . . . . . . . . . . .

17417417617840.699Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.967Elever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


268.567268.567269.993271.419226.740Skoleydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

355355356356226.740Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

226.492Elever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



268.212268.212269.637271.063Øvrige tilskud og overførsler. . . . . . . . . . .

4.1774.1774.1874.1991.246.520Løn og tilskud til virksomheder. . . . . . . . . . .

4.1774.1774.1874.1991.246.520Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.242.367Elever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


259.388259.388262.327265.304263.194Underv.udgifter på kom. inst. og tilsk.. . . . . .


105.730105.730106.927108.141107.519Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153.658153.658155.400157.163155.675Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.729.5342.729.5342.736.1752.742.824EGU Løn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.229.5342.229.5342.236.1752.242.824Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.229.5342.229.5342.236.1752.242.824Elever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


500.000500.000500.000500.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-170.955-170.955-172.893-174.854-173.198Refusion af udgifter med 65% på gr.001. . . . .



-129.894-129.894-131.367-132.857-131.598Refus.af udgifter med 50% på gr.002+003. . . .



12.882.64212.882.64213.015.51013.150.00011.920.915Ungdomsuddannelse for unge med særligebehov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

033046

12.882.64212.882.64213.015.51013.150.00011.920.915Ungd.udd.for unge med særl. Beh.. . . . . . . . . . . .

12.882.64212.882.64213.015.51013.150.00011.920.915Undervisningsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . .


12.882.64212.882.64213.015.51013.150.00011.920.915Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125


HELE KRONER

Børne- og SkoleudvalgØvrig undervisning og faglig uddannelse03 Undervisning og kultur (fortsat)


20202019201820172016

9.115.3559.115.3559.160.4779.205.7837.421.615Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.. .03389.070.7879.070.7879.115.4059.160.1997.376.462Ungdomsskolevirksomhed. . . . . . . . . . . .033876

9.070.7879.070.7879.115.4059.160.1997.376.462Ungdomsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.717.0923.717.0923.741.5943.766.1434.996.893Ungdomsskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.486.2333.486.2333.508.8023.531.3954.308.095Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.492.6232.492.6232.511.0362.529.4663.518.330Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








160.185Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.612Møder, rejser og repræsentation. . . . . . . . .






1.6031.6031.6221.6401.624Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


84.316E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


107.452Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.106Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.01440.01440.46840.92840.540Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





20.22920.22920.45820.69120.553Kursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.4352.4352.4622.4902.467Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.79417.79417.99618.20118.086Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

296.218296.218299.491302.809285.587Underv. og pæd. aktiviteter. . . . . . . . . . . . . .

47474747194Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



181.817181.817183.878185.964184.202Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99.79799.797100.927102.073101.191Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




11.24911.24911.37411.50411.396Knallert, udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


11.24911.24911.37411.50411.396Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-38.859-38.859-39.299-39.745-39.368Knallert, indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-38.859-38.859-39.299-39.745-39.368Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


126


HELE KRONER



20202019201820172016

22.49822.49822.75423.01222.793IT Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.49822.49822.75423.01222.793IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


50.61650.61651.18951.77051.279IT Undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.61650.61651.18951.77051.279IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.7279.7279.8399.9509.855Mellemkom.bet.udg.. . . . . . . . . . . . . . . . . .






239.940239.940242.660245.415Ejendomsdrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


83.22483.22484.16785.123E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


106.059106.059107.263108.480Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.85918.85919.07319.289Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166.409166.409168.298170.207Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


157.909157.909159.701161.512Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.5008.5008.5978.695Møder, rejser og repræsentation. . . . . . . . .

102.000102.000102.000102.000Valgfagsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


102.000102.000102.000102.000Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.058.0752.058.0752.068.9572.079.8502.017.474Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.045.1042.045.1042.055.8652.066.6342.012.567Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.397.6301.397.6301.397.6301.397.630Valgfagsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.397.6301.397.6301.397.6301.397.630Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.367.0091.367.0091.367.0091.367.009Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.62130.62130.62130.621Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

974.000974.000974.000974.000Partnerskabsaftale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

974.000974.000974.000974.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

974.000974.000974.000974.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.56844.56845.07245.58445.153Kommunale tilskud til statsligt finansieredeselvejende udda. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

033878

44.56844.56845.07245.58445.153Øvrig udd. og fagl udd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.56844.56845.07245.58445.153Folkehøjskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.265.2782.265.2782.294.9622.325.0002.652.483Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.052.265.2782.265.2782.294.9622.325.0002.652.483Tilbud til udlændinge. . . . . . . . . . . . . . .0546

2.265.2782.265.2782.294.9622.325.0002.652.483Integrationsprogram og introduktionsforløbmv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

054660


1.818.8691.818.8691.859.1901.900.0003.603.286Udg.danskudd. for øvr. kursist. ifl.lov. . . . . . .



127


HELE KRONER



20202019201820172016

-784.434-784.434-804.593-825.000-1.801.643Refusion af udgifterne på guppe 103. . . . . . . .

-784.434-784.434-804.593-825.000-1.801.643Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

-784.434-784.434-804.593-825.000-1.801.643Betaling til/fra andre off. myndigheder. . . .

1.093.2071.093.2071.096.5841.100.000301.680Udg.danskudd.intro.forløb. . . . . . . . . . . . . .

1.093.2071.093.2071.096.5841.100.000301.680Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

1.093.2071.093.2071.096.5841.100.000301.680Betaling til/fra andre off. myndigheder. . . .

-1.496.604-1.496.604-1.498.291-1.500.000-150.840Refusion af udg. på gr.012-013+018-019. . . . . .



1.634.2401.634.2401.642.0721.650.000700.000Arbejdsmarkedsrettet dansk. . . . . . . . . . . . .



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HELE KRONER

Børne- og SkoleudvalgØvrig undervisning og faglig uddannelse05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v(fortsat)


20202019201820172016

245.115.575245.115.575248.311.771249.516.583241.168.190Daginstitutioner og klubber. . . . . . . . . . . .

245.115.575245.115.575248.311.771249.516.583241.168.190Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.05245.115.575245.115.575248.311.771249.516.583241.168.190Dagtilbud til børn og unge. . . . . . . . . . .052534.985.73334.985.73337.209.41837.435.24823.060.136Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .052510

25.139.72525.139.72527.316.42027.495.14913.802.922Øvrige fælles for daginstitutioner. . . . . . . . . . . . .

1.862.9881.862.9881.874.1582.110.337362.352Øvrige fælles for daginstitutioner. . . . . . . . . .

-163.001-163.001-163.856-164.715625.856Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

748.082Uddannelse og kurser. . . . . . . . . . . . . . . .



2.239.4962.239.4962.251.3922.263.2972.224.853Lønpuljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.239.4962.239.4962.251.3922.263.2972.224.853Langtidssygdomspulje. . . . . . . . . . . . . . .


11.49311.49311.62211.75511.643Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-225.000-225.000-225.000-2.500.000Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.456.2774.456.2774.506.7964.557.9314.514.748Søskendetilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



18.042.34918.042.34918.249.07818.458.33118.475.069Betaling til kommuner. . . . . . . . . . . . . . . . .



-3.637.421-3.637.421-3.698.485-3.760.290-5.456.913Betaling fra kommuner. . . . . . . . . . . . . . . . .



-6.848.441-6.848.441-6.915.578-6.983.536-6.000.000Forældrebetaling uden for kommunen. . . . . .

-6.848.441-6.848.441-6.915.578-6.983.536-6.000.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-55.789-55.789-56.421-57.061-56.520EU-tilskud til mælk. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



36.30136.30136.71337.13036.779Informationsmøde forældrebestyrelser. . . . . .


36.30136.30136.71337.13036.779Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

598.921598.921605.711387.583506.780Forbedringspuljen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


598.921598.921605.711387.583506.780Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

862.166862.166871.939881.8341.901.102Private børnepassere, driftstilskud. . . . . . . . .


1.027.623Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


862.166862.166871.939881.834873.479Overførsler til personer uden tilbagebet. . .

5.063.5855.063.5855.075.0395.086.632Private institutioner, driftstilskud. . . . . . . . . .


5.063.5855.063.5855.075.0395.086.632Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-11.304Refusioner vedr. børneteater. . . . . . . . . . . . .



60.30660.30660.65161.00030.829Økonomisk friplads licens. . . . . . . . . . . . . . .

60.30660.30660.65161.000IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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HELE KRONER

Børne- og SkoleudvalgDaginstitutioner og klubber05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v


20202019201820172016

30.829Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

30.829Overførsler til personer uden tilbagebet. . .

2.9802.9802.9802.980Jobrotation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.9802.9802.9802.980Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-500.000Revision af friplads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-500.000Overførsler til personer uden tilbagebet. . .

2.000.0002.000.000Styrkelse af pægagoger i daginst.. . . . . . . . .

2.000.0002.000.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000.0002.000.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

735.503735.503743.839752.278Uddannelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

735.503735.503743.839752.278Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


400.000400.000400.000400.000FAMLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400.000400.000400.000400.000IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


60.00060.00060.00060.000Tolkebistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


60.00060.00060.00060.000Tolkebistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.500.000-2.500.000-2.500.000-2.500.000Kapacitetstilpasning. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.500.000-2.500.000-2.500.000-2.500.000Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000.0006.000.0006.000.0006.000.000Børne- og Skoleudvalgspulje. . . . . . . . . . . . .

6.000.0006.000.0006.000.0006.000.000Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

796.756796.756801.088805.426794.211Sprogstim tosprog førskole. Sommerfuglen. . . . . .

796.756796.756801.088805.426794.211Sprogstim tosprog førskole. Sommerfuglen. .

775.669775.669779.763783.859772.847Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

769.586769.586773.675777.766764.555Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



21.08721.08721.32521.56721.364Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

763.975763.975769.948775.970768.016Ejendom og udendørsarealer daginst.. . . . . . . . . .

392.324392.324394.398396.474392.309Ejendom og udendørsarealer daginst.. . . . . .

392.324392.324394.398396.474392.309Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



62.54062.54063.24963.96763.361Udvendige og tekniske vedl., tyveripulje. . . . .


62.54062.54063.24963.96763.361Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102.495102.495103.343104.199103.019Motor og maskintilsyn med daginst.. . . . . . .





206.616206.616208.958211.330209.327Udendørsarealer (administrationen). . . . . . . .


206.616206.616208.958211.330209.327Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

365.625365.625367.565369.510363.234Sprog/inklusion mv. fra Belastningspulje. . . . . . . .

365.625365.625367.565369.510363.234Sprog/inklusion mv. fra Belastningspulje. . . .

365.625365.625367.565369.510363.234Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130


HELE KRONER

Børne- og SkoleudvalgDaginstitutioner og klubber05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v(fortsat)


20202019201820172016

365.625365.625367.565369.510363.234Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141.586141.586142.339143.091140.661It medarbejder daginst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141.586141.586142.339143.091140.661It medarbejder daginst.. . . . . . . . . . . . . . . .


141.586141.586142.339143.091140.661IT afdeling art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.655.6151.655.6151.664.3771.673.1511.651.714Pædagogiske konsulenter. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.655.6151.655.6151.664.3771.673.1511.651.714Pædagogiske konsulenter. . . . . . . . . . . . . . .

1.655.6151.655.6151.664.3771.673.1511.651.714Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.648.3261.648.3261.657.0801.665.8451.637.549Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


120.677120.677121.350122.022119.989Lukkedage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120.677120.677121.350122.022119.989Lukkedage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115.514115.514116.128116.742114.759Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115.514115.514116.128116.742114.759Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.1635.1635.2225.2805.230Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171.464171.464172.375173.286170.342Sprogvurd. (screening) 0-3 årige m.m.. . . . . . . . . .

171.464171.464172.375173.286170.342Sprogvurd. (screening) 0-3 årige m.m.. . . . . .

171.464171.464172.375173.286170.342Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171.464171.464172.375173.286170.342Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

517.105517.105520.898524.707536.260Det pædagogiske Vejlederkorps. . . . . . . . . . . . . .

6.5236.5237.6138.71826.643Det pædagogiske Vejlederkorps. . . . . . . . . . .

4.045.5194.045.5194.067.8404.090.1954.038.508Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.887.8133.887.8133.908.4643.929.1323.862.392Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




36.57636.57636.98937.41037.056Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-4.075.572-4.075.572-4.097.216-4.118.887-4.048.921Børne- og kulturforvaltningen art 9. . . . . . .


510.582510.582513.285515.989509.617Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

508.150508.150510.850513.551504.828Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.702.7973.702.7973.722.6503.742.5283.712.787Pau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.702.7973.702.7973.722.6503.742.5283.712.787Pau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.702.7973.702.7973.722.6503.742.5283.712.787Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.622.8333.622.8333.642.0783.661.3373.599.144Elever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.610.4081.610.4081.610.4081.610.4081.000.000Anlæg - Teknisk Forvaltning. . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000.000Daginstitutioner, bygningsren. 2016. . . . . . . .

1.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

610.408Legepladspuljen 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . .

131


HELE KRONER



20202019201820172016

610.408Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


610.408Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


610.408Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


610.408Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.144.60525.144.60525.259.12125.373.13826.399.001Dagpleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .052511

-2.998.481-2.998.481-3.040.347-3.082.871-2.972.138Den kommunale Dagpleje. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.299.1243.299.1243.330.7663.362.6883.783.740Den kommunale Dagpleje. . . . . . . . . . . . . . .

1.261.5391.261.5391.270.9261.280.3361.730.987Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.454.6901.454.6901.464.9131.475.1461.912.105Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







1.652.5551.652.5551.671.2911.690.2511.674.888Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




7.3447.3447.4277.5117.440Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



36.70836.70837.12337.54437.189E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


23.94123.94124.27424.61229.794Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7703.7703.8123.8563.820Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.14733.14733.52533.90433.582Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


598.239598.239601.407604.577596.700Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

595.807595.807598.972602.139591.911Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


596.757596.757608.257619.8951.027.623Økonomisk Friplads - Kommunal Dagpleje. . .

596.757596.757608.257619.8951.027.623Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

596.757596.757608.257619.8951.027.623Overførsler til personer uden tilbagebet. . .

-7.492.601-7.492.601-7.580.777-7.670.031-8.380.201Forældrebetaling - Kommunal Dagpleje. . . . .

-7.492.601-7.492.601-7.580.777-7.670.031-8.380.201Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


28.143.08628.143.08628.299.46828.456.00929.371.139Løn til dagplejere/gæstedagplejere. . . . . . . . . . . .

28.143.08628.143.08628.299.46828.456.00929.371.139Løn til dagplejere/gæstedagplejere. . . . . . . .

28.143.08628.143.08628.299.46828.456.00929.371.139Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132


HELE KRONER



20202019201820172016

27.813.64527.813.64527.967.87428.122.23228.845.352Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



159.152.006159.152.006159.873.550160.592.602166.068.132Daginstitutioner(institutioner kun for børnindtil skolestar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

052514

5.935.5595.935.5595.962.3085.988.9885.930.539Vg Tårnbypark Allé 18/Tårnbyparken. . . . . . . . . . .

7.167.9557.167.9557.211.7467.255.7057.169.587Vg Tårnbypark Allé 18/Tårnbyparken. . . . . . . .

6.121.0246.121.0246.153.3616.185.7246.118.420Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.873.3895.873.3895.904.5885.935.8125.834.985Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




311.916311.916315.449319.030316.020Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




2.7192.7192.7492.7802.754Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


35.50135.50135.90536.31135.967E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.15232.15232.51732.88632.575Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.75728.75729.08229.41229.133Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


540.803540.803543.665546.531539.640Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

538.371538.371541.230544.093534.851Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.773.199-1.773.199-1.793.103-1.813.248-1.778.688Forældrebetaling - Tårnbypark Allé 18. . . . . . .

-1.773.199-1.773.199-1.793.103-1.813.248-1.778.688Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.522.9563.522.9563.537.4023.551.7723.508.766Vg Kastrupvej 235. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.027.4714.027.4714.050.5034.073.5954.017.217Vg Kastrupvej 235. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.629.8153.629.8153.649.0003.668.1983.631.312Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.606.0443.606.0443.625.2003.644.3693.582.465Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



183.897183.897185.983188.093186.334Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3.1963.1963.2303.2683.237Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


23.22823.22823.49123.75723.533E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


29.88329.88330.22030.56530.275Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7713.7713.8133.8573.821Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.59017.59017.78917.99017.819Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



133


HELE KRONER



20202019201820172016



11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


492.910492.910495.519498.129492.061Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490.478490.478493.084495.691487.272Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-997.425-997.425-1.008.620-1.019.952-1.000.512Forældrebetaling - Kastrupvej 235. . . . . . . . .

-997.425-997.425-1.008.620-1.019.952-1.000.512Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-997.425-997.425-1.008.620-1.019.952-1.000.512Salg af varer og ydelser. . . . . . . . . . . . . . .

3.919.4393.919.4393.937.9903.956.5083.922.910Vg Skottegården 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.663.5984.663.5984.693.3194.723.1724.671.574Vg Skottegården 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.805.8243.805.8243.825.9333.846.0593.801.345Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.780.6683.780.6683.800.7493.820.8483.755.947Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



209.123209.123211.495213.895211.890Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





42.19642.19642.67343.15842.749E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.47419.47419.69419.91819.730Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.99923.99924.27324.54624.313Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


474.916474.916477.429479.944474.184Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

472.484472.484474.994477.506469.395Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.219.075-1.219.075-1.232.758-1.246.608-1.222.848Forældrebetaling - Skottegården 83. . . . . . . .

-1.219.075-1.219.075-1.232.758-1.246.608-1.222.848Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.505.9583.505.9583.519.0793.532.0983.490.094Vg Ugandavej 147. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.269.0644.269.0644.293.6734.318.3534.257.937Vg Ugandavej 147. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.809.4163.809.4163.829.5443.849.6903.809.494Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.783.7233.783.7233.803.8233.823.9373.758.983Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



213.720213.720216.143218.596216.547Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3.1963.1963.2303.2683.237Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


33.77733.77734.16034.54834.220E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


31.64731.64732.00532.36832.062Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.5447.5447.6307.7167.643Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.78520.78521.01921.25821.056Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134


HELE KRONER



20202019201820172016





9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


492.910492.910495.519498.129492.061Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490.478490.478493.084495.691487.272Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.256.016-1.256.016-1.270.113-1.284.384-1.259.904Forældrebetaling - Ugandavej 147. . . . . . . . .

-1.256.016-1.256.016-1.270.113-1.284.384-1.259.904Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.733.4113.733.4113.754.4713.775.3745.525.214Vg Gl. Skovvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.433.5034.433.5034.474.2984.515.2117.025.801Vg Gl. Skovvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.860.3533.860.3533.893.8073.927.2876.324.029Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.821.5173.821.5173.854.9253.888.3606.248.096Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



212.650212.650216.608220.615353.795Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




3.6203.6203.6603.7033.668Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


128.789128.789130.249131.727130.479E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


33.77733.77734.16034.54834.220Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.07715.07715.24815.42115.275Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.49531.49531.85032.21331.908Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


501.461501.461504.116506.771500.437Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

498.908498.908501.560504.212495.648Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.201.553-1.201.553-1.223.943-1.246.608-2.001.024Forældrebetaling - Gl. Skovvej 10. . . . . . . . . .

-1.201.553-1.201.553-1.223.943-1.246.608-2.001.024Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.334.9113.334.9113.348.3623.361.7333.322.863Vg Corneliusmindevej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.828.3123.828.3123.850.2913.872.3243.820.274Vg Corneliusmindevej 4. . . . . . . . . . . . . . . .

3.447.9663.447.9663.466.1743.484.3983.451.796Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.228.2933.228.2933.245.4423.262.6043.207.185Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




183.897183.897185.983188.093186.334Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


135


HELE KRONER



20202019201820172016


2.4742.4742.5022.5312.507Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


28.40028.40028.72129.04828.773E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


33.77733.77734.16034.54834.220Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.5447.5447.6307.7167.643Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.14520.14520.37320.60320.408Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


504.024504.024506.691509.361503.101Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

501.592501.592504.256506.923498.312Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-997.425-997.425-1.008.620-1.019.952-1.000.512Forældrebetaling - Corneliusmindevej 4. . . . .

-997.425-997.425-1.008.620-1.019.952-1.000.512Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-997.425-997.425-1.008.620-1.019.952-1.000.512Salg af varer og ydelser. . . . . . . . . . . . . . .

3.589.8673.589.8673.602.9303.615.8753.571.582Vg Angolavej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.439.5484.439.5484.464.9964.490.5094.426.147Vg Angolavej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.996.8103.996.8104.017.9264.039.0613.994.692Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.734.8133.734.8133.754.6513.774.5073.710.392Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




212.989212.989215.402217.846215.827Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4.4444.4444.4954.5454.501Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


31.64731.64732.00532.36832.062E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


30.43030.43030.77531.12430.829Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7713.7713.8133.8573.821Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.97720.97721.21421.45521.252Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


480.218480.218482.760485.302479.451Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

477.786477.786480.325482.864474.662Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.329.899-1.329.899-1.344.826-1.359.936-1.334.016Forældrebetaling - Angolavej 15. . . . . . . . . .

-1.329.899-1.329.899-1.344.826-1.359.936-1.334.016Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.766.4432.766.4432.778.8132.791.1412.757.892B.have Alléen 119/Kastrupgård. . . . . . . . . . . . . . .

3.040.5873.040.5873.058.9583.077.3893.040.437B.have Alléen 119/Kastrupgård. . . . . . . . . . .

136


HELE KRONER



20202019201820172016

2.594.6832.594.6832.608.4082.622.1392.599.527Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.579.0972.579.0972.592.7992.606.5082.562.233Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



129.828129.828131.302132.792131.603Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




2.7192.7192.7492.7802.754Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


16.22916.22916.41216.59916.442E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20.59020.59020.82421.06020.861Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.57416.57416.76116.95116.790Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


482.880482.880485.435487.992482.095Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

480.448480.448483.000485.554477.306Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-757.024-757.024-765.580-774.240-764.640Forældrebetaling - Alléen 119. . . . . . . . . . . .

-757.024-757.024-765.580-774.240-764.640Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.606.4122.606.4122.616.2932.626.0982.584.491B.have Klitrose Allé 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.021.7983.021.7983.039.3363.056.9223.009.900B.have Klitrose Allé 22. . . . . . . . . . . . . . . . .

2.676.4432.676.4432.690.5892.704.7452.676.713Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.658.9642.658.9642.673.0882.687.2242.641.578Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



158.331158.331160.128161.944160.469Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.7141.7141.7351.7541.737Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


18.39018.39018.59818.80918.631E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


16.53316.53316.72016.91016.750Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7713.7713.8133.8573.821Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.00222.00222.25222.50222.289Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


493.043493.043495.653498.264492.159Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490.613490.613493.220495.828487.406Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137


HELE KRONER



20202019201820172016


-908.429-908.429-918.696-929.088-917.568Forældrebetaling - Klitrose Allé 22. . . . . . . . .

-908.429-908.429-918.696-929.088-917.568Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.346.6662.346.6662.355.6352.364.5442.323.462B.have Oliefabriksvej 71/Vesterled. . . . . . . . . . . . .

2.667.5562.667.5562.683.1152.698.7232.653.389B.have Oliefabriksvej 71/Vesterled. . . . . . . . .

2.318.3512.318.3512.330.6122.342.8822.316.863Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.304.9042.304.9042.317.1482.329.4022.289.834Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



135.378135.378136.913138.467137.183Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3.1963.1963.2303.2683.237Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


10.54910.54910.66910.78910.688E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


24.43224.43224.70824.99024.753Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7713.7713.8133.8573.821Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.20818.20818.41418.62418.447Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


492.910492.910495.519498.129492.061Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490.478490.478493.084495.691487.272Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-813.800-813.800-822.999-832.308-821.988Forældrebetaling - Oliefabriksvej 71. . . . . . . .

-813.800-813.800-822.999-832.308-821.988Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.388.6802.388.6802.398.1282.407.5202.368.792B.have Engmarken 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.685.6322.685.6322.701.2012.716.8182.673.995B.have Engmarken 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.362.0982.362.0982.374.5872.387.0852.363.046Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.347.6092.347.6092.360.0792.372.5592.332.259Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



126.661126.661128.095129.548128.387Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.6331.6331.6531.6701.654Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


13.18713.18713.33613.48713.359E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


32.79332.79333.16533.54133.223Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7713.7713.8133.8573.821Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.16119.16119.37719.59819.412Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



138


HELE KRONER



20202019201820172016



11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


460.072460.072462.507464.942459.437Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

457.640457.640460.072462.504454.648Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-757.024-757.024-765.580-774.240-764.640Forældrebetaling - Engmarken 9. . . . . . . . . .

-757.024-757.024-765.580-774.240-764.640Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.690.5693.690.5693.707.4593.724.3073.680.787B.have Randkløve Alle 162/Tårnbyparken. . . . . . . .

4.331.6814.331.6814.358.7944.386.0224.332.709B.have Randkløve Alle 162/Tårnbyparken. . . .

3.567.2693.567.2693.586.1313.605.0083.568.197Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.365.8063.365.8063.384.6403.403.4903.522.621Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




169.394169.394171.313173.258171.650Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




3.5503.5503.5903.6323.597Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


18.25718.25718.46518.67418.497E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.11019.11019.32519.54619.361Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.59917.59917.79818.00017.829Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


492.910492.910495.519498.129492.061Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490.478490.478493.084495.691487.272Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.135.535-1.135.535-1.148.369-1.161.360-1.146.960Forældrebetaling - Randkløve Alle 162. . . . . .

-1.135.535-1.135.535-1.148.369-1.161.360-1.146.960Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.5131.5131.5151.5162.977Medhjælper, rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5131.5131.5151.5162.977Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.566.6202.566.6202.576.2252.585.7512.542.231B.have Løjtegårdsvej 167. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.836.1432.836.1432.852.4032.868.7042.822.069B.have Løjtegårdsvej 167. . . . . . . . . . . . . . .

2.523.0732.523.0732.536.4152.549.7652.521.298Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.508.2192.508.2192.521.5422.534.8762.491.819Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



135.752135.752137.293138.851137.619Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



139


HELE KRONER



20202019201820172016

4.7994.7994.8534.9084.861Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


19.67919.67919.90120.12719.936E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.09821.09821.33721.58021.375Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.82816.82817.01917.21117.048Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





33.15233.15233.32833.50432.935City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


601.055601.055604.238607.423599.498Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

598.623598.623601.803604.985594.709Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-870.578-870.578-880.416-890.376-879.336Forældrebetaling - Løjtegårdsvej 167. . . . . . .

-870.578-870.578-880.416-890.376-879.336Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.203.3464.203.3464.218.2894.233.0994.172.096B.have Oliefabriksvej 180-182/Ryumgård. . . . . . . .

5.807.6635.807.6635.840.7815.873.9905.789.192B.have Oliefabriksvej 180-182/Ryumgård. . . . .

5.237.1365.237.1365.264.8285.292.5445.234.917Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.206.3235.206.3235.233.9795.261.6565.172.280Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



231.542231.542234.167236.824234.643Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3.6623.6623.7033.7453.710Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


36.92236.92237.33837.76337.405E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


62.38162.38163.08763.80363.199Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.5447.5447.6307.7167.643Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.90126.90127.20627.51427.253Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.3842.3842.3872.3903.880Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.608.675-1.608.675-1.626.855-1.645.260-1.624.860Forældrebetaling - Oliefabriksvej 180. . . . . . .

-1.608.675-1.608.675-1.626.855-1.645.260-1.624.860Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.9741.9741.9761.9793.884Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.844.0093.844.0093.863.8193.883.6303.824.769B.have Præstefælledvej 98/Basishus. . . . . . . . . . .

3.623.6163.623.6163.644.0783.664.5773.608.920B.have Præstefælledvej 98/Basishus. . . . . . .

3.313.1133.313.1133.330.6413.348.1783.311.143Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140


HELE KRONER



20202019201820172016

3.195.2893.195.2893.212.2613.229.2483.174.395Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




100.067100.067101.202102.350101.380Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



23.29923.29923.56223.83023.604Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


18.25718.25718.46518.67418.497E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.34424.34424.61824.89924.663Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7713.7713.8133.8573.821Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.83525.83526.12826.42426.173Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


523.203523.203525.973528.749521.705Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

521.229521.229523.997526.770517.821Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-302.810-302.810-306.232-309.696-305.856Forældrebetaling - Præstedfælledvej 98. . . . .

-302.810-302.810-306.232-309.696-305.856Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.509.8902.509.8902.519.4742.528.9872.499.450B.have Eskebøl Allé 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.858.0532.858.0532.874.4832.890.9582.856.786B.have Eskebøl Allé 1. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.541.9732.541.9732.555.4092.568.8552.551.463Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.332.7552.332.7552.345.1462.357.5472.317.502Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




142.335142.335143.948145.582144.203Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



5.1635.1635.2225.2805.230Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


25.35825.35825.64725.93725.691E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.1299.1299.2339.3379.249Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7713.7713.8133.8573.821Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.81112.81112.95613.10212.978Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


484.562484.562487.128489.693483.768Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

482.130482.130484.693487.255478.979Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


141


HELE KRONER



20202019201820172016

-832.725-832.725-842.137-851.664-841.104Forældrebetaling - Eskebøl Allé 1. . . . . . . . . .

-832.725-832.725-842.137-851.664-841.104Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.670.227Bh Kongelundsvej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.493.719Bh Kongelundsvej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.196.574Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

910.338Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




95.461Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.230Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



73.269E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.821Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.894Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


32.807Gartnerlønninger art 9. . . . . . . . . . . . . . . .


11.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

520.596Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . .

520.596Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

515.807Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-344.088Forældrebetaling - Bh Kongelundsvej. . . . . . .

-344.088Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.455.1992.455.1992.465.9122.476.5902.440.241Bh Gemmas Alle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.212.2233.212.2233.231.4923.250.8303.204.881Bh Gemmas Alle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.692.4222.692.4222.706.6582.720.9042.696.386Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.220.5562.220.5562.232.3512.244.1562.206.036Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




118.522118.522119.866121.226120.118Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



5.0835.0835.1405.1985.149Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


63.63863.63864.36065.09064.473E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


105.034105.034106.223107.429106.411Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1411.1411.1531.1671.156Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.34935.34935.75136.15535.812Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



142


HELE KRONER



20202019201820172016


11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-757.024-757.024-765.580-774.240-764.640Forældrebetaling - Bh Gemmas Alle. . . . . . . .

-757.024-757.024-765.580-774.240-764.640Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.331.6374.331.6374.348.7784.365.8234.315.556B.center Elborg Alle 6-16/Strandgården. . . . . . . . .

5.249.2185.249.2185.280.1015.311.0875.246.314B.center Elborg Alle 6-16/Strandgården. . . . .

4.583.7954.583.7954.607.9894.632.2064.588.457Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.547.0564.547.0564.571.2084.595.3824.517.324Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



286.152286.152289.396292.679289.983Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





6.3706.3706.4416.5166.454Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



91.28891.28892.32393.37092.486E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


54.51954.51955.13755.76355.235Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.31611.31611.44311.57411.464Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.13831.13831.49331.84931.547Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


566.626566.626569.626572.628565.294Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

564.194564.194567.191570.190560.505Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.484.207-1.484.207-1.500.949-1.517.892-1.496.052Forældrebetaling - Elborg Allé 6-16. . . . . . . .

-1.484.207-1.484.207-1.500.949-1.517.892-1.496.052Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.977.0994.977.0994.994.8045.012.3514.948.324B.hus Englandsvej 299/Vinkelhuse. . . . . . . . . . . .

6.432.9816.432.9816.470.0376.507.2006.418.992B.hus Englandsvej 299/Vinkelhuse. . . . . . . . .

5.774.9255.774.9255.805.4345.835.9685.775.302Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.734.7255.734.7255.765.1865.795.6745.697.227Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



296.516296.516299.876303.279300.431Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



5.0835.0835.1405.1985.149Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


71.00371.00371.80772.62271.934E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


63.29363.29364.01164.73864.124Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143


HELE KRONER



20202019201820172016

11.31611.31611.44311.57411.464Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.82623.82624.09424.36824.138Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


492.370492.370494.975497.583491.524Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

489.938489.938492.540495.145486.735Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.948.252-1.948.252-1.970.208-1.992.432-1.962.192Forældrebetaling - Englandsvej 299. . . . . . . .

-1.948.252-1.948.252-1.970.208-1.992.432-1.962.192Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.814.8174.814.8174.832.4324.849.8924.787.276B.hus Stavlundvej 29-33. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.104.6976.104.6976.139.8426.175.0756.089.417B.hus Stavlundvej 29-33. . . . . . . . . . . . . . . .

5.506.5195.506.5195.535.6035.564.7115.500.838Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.257.4165.257.4165.286.4595.315.5245.431.666Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




286.997286.997290.252293.544290.812Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.6331.6331.6531.6701.654Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



33.47333.47333.85234.23633.912E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


63.29363.29364.01164.73864.124Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.31611.31611.44311.57411.464Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.47028.47028.79429.12128.845Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


503.328503.328505.991508.657502.419Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500.896500.896503.556506.219497.620Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.793.208-1.793.208-1.813.401-1.833.840-1.804.560Forældrebetaling - Stavlundvej 29-33. . . . . . .

-1.793.208-1.793.208-1.813.401-1.833.840-1.804.560Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.588.3304.588.3304.606.2234.623.9934.612.103B.hus Ugandavej 120/Tømmerup Haveby. . . . . . . .

5.717.6825.717.6825.750.7485.783.9065.706.428B.hus Ugandavej 120/Tømmerup Haveby. . . .

5.127.1635.127.1635.154.2445.181.3505.125.781Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.090.8295.090.8295.117.8715.144.9355.057.542Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



144


HELE KRONER



20202019201820172016

260.297260.297263.249266.236263.756Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



5.4875.4875.5495.6135.559Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


55.78955.78956.42157.06156.520E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


72.01572.01572.83273.65972.961Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.33511.33511.46211.59311.484Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.77628.77629.10229.43229.153Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


498.191498.191500.827503.467497.307Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

495.759495.759498.392501.029492.518Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.627.543-1.627.543-1.645.352-1.663.380-1.591.632Forældrebetaling - Ugandavej 120. . . . . . . . .

-1.627.543-1.627.543-1.645.352-1.663.380-1.591.632Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.032.4185.032.4185.051.2345.069.8935.010.400B.hus Vægterparken 452. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.339.7746.339.7746.376.3526.413.0196.328.665B.hus Vægterparken 452. . . . . . . . . . . . . . . .

5.713.4225.713.4225.743.6165.773.8325.711.532Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.675.8035.675.8035.705.9535.736.1265.638.691Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



286.192286.192289.437292.722290.011Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3.9863.9864.0324.0774.038Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


61.98561.98562.68763.39962.798E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


78.10278.10278.98879.88479.127Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.5447.5447.6307.7167.643Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.63824.63824.91625.20024.961Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


504.297504.297506.965509.636503.233Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

501.873501.873504.538507.206498.591Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.813.953-1.813.953-1.834.387-1.855.068-1.826.028Forældrebetaling - Vægterparken 452. . . . . . .

-1.813.953-1.813.953-1.834.387-1.855.068-1.826.028Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


145


HELE KRONER



20202019201820172016


2.3002.3002.3042.3064.530Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.859.0815.859.0815.884.2245.909.1107.286.686B.hus Irlandsvej 131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.799.7217.799.7217.855.2517.910.9289.732.515B.hus Irlandsvej 131. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.067.5987.067.5987.114.6937.161.8328.913.714Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.681.8486.681.8486.727.1366.772.4628.470.206Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




375.274375.274380.570385.929473.246Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4.8594.8594.9134.9694.922Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


49.70149.70150.26350.83450.353E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


47.16547.16547.70048.24147.784Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.07715.07715.24815.42115.275Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.06320.06320.28920.51920.326Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


514.034514.034516.756519.478513.047Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

511.602511.602514.321517.040508.258Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-2.454.674-2.454.674-2.487.783-2.521.296-2.958.876Forældrebetaling - Irlandsvej 131. . . . . . . . . .

-2.454.674-2.454.674-2.487.783-2.521.296-2.958.876Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.812.3355.812.3355.831.9015.851.2525.784.367B.hus Nordmarksvej 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.788.6727.788.6727.833.4127.878.2727.777.264B.hus Nordmarksvej 26. . . . . . . . . . . . . . . . .

7.030.8267.030.8267.067.9547.105.1137.027.777Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.645.7026.645.7026.681.0026.716.3326.602.247Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




385.361385.361389.731394.153390.481Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4.8594.8594.9134.9694.922Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


46.65846.65847.18747.72347.270E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


47.37047.37047.90548.45047.990Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.85918.85919.07319.28919.106Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.06320.06320.28920.51920.326Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


146


HELE KRONER



20202019201820172016




11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


489.097489.097491.686494.276488.079Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

486.862486.862489.448492.036483.678Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-2.465.434-2.465.434-2.493.197-2.521.296-2.480.976Forældrebetaling - Nordmarksvej 26. . . . . . . .

-2.465.434-2.465.434-2.493.197-2.521.296-2.480.976Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7.287.4587.287.4587.313.7967.339.9087.264.956B.hus Syrefabriksvej 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.546.3069.546.3069.601.3099.656.4679.542.343B.hus Syrefabriksvej 80. . . . . . . . . . . . . . . . .

8.629.0078.629.0078.674.6218.720.2758.631.621Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.957.0167.957.0167.999.2838.041.5847.904.988Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




458.515458.515463.714468.974464.614Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




5.6705.6705.7355.8005.744Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


123.970123.970125.375126.797125.596E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


41.32241.32241.79042.26541.865Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.31611.31611.44311.57411.464Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.69643.69644.19144.69244.269Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


541.791541.791544.658547.529540.621Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

539.359539.359542.223545.091535.832Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-2.800.639-2.800.639-2.832.171-2.864.088-2.818.008Forældrebetaling - Syrefabriksvej 80. . . . . . . .

-2.800.639-2.800.639-2.832.171-2.864.088-2.818.008Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.670.2545.670.2545.691.0905.711.7585.631.738B.hus Vestre Bygade 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.218.0257.218.0257.259.3797.300.8487.195.579B.hus Vestre Bygade 31. . . . . . . . . . . . . . . . .

6.569.9646.569.9646.604.6856.639.4346.563.708Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.527.4536.527.4536.562.1266.596.8276.484.772Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



324.819324.819328.498332.227329.093Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



147


HELE KRONER



20202019201820172016

10.33610.33610.45410.57210.471Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


50.71650.71651.29151.87351.381E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.64682.64683.58184.53083.730Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.07715.07715.24815.42115.275Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.75631.75632.11532.48232.174Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


514.034514.034516.756519.478513.047Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

511.602511.602514.321517.040508.258Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-2.061.805-2.061.805-2.085.045-2.108.568-2.076.888Forældrebetaling - Vestre Bygade 31. . . . . . .

-2.061.805-2.061.805-2.085.045-2.108.568-2.076.888Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.703.9615.703.9615.726.1845.748.2605.787.568B.hus Oliefabriksvej 247-249/Tømmergr.. . . . . . . .

7.209.5577.209.5577.250.6057.291.7677.201.848B.hus Oliefabriksvej 247-249/Tømmergr.. . . . .

6.612.8396.612.8396.647.7956.682.7836.611.238Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.367.4546.367.4546.401.2766.435.1276.325.819Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




318.986318.986322.604326.264323.235Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4.7994.7994.8534.9084.861Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


41.14541.14541.65042.16345.216E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


42.88442.88443.37143.86243.447Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.6278.6278.7238.8238.739Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.30730.30730.64830.99830.705Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


510.645510.645513.348516.053509.680Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

508.213508.213510.913513.615504.891Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-2.016.241-2.016.241-2.037.769-2.059.560-1.923.960Forældrebetaling - Oliefabriksvej 247. . . . . . .

-2.016.241-2.016.241-2.037.769-2.059.560-1.923.960Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.161.3345.161.3345.180.0735.198.6505.134.265B.hus Tornholms Ager 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.615.7166.615.7166.653.7846.691.9526.602.901B.hus Tornholms Ager 2. . . . . . . . . . . . . . . .

5.991.7725.991.7726.023.4296.055.1105.988.017Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148


HELE KRONER



20202019201820172016

5.607.9115.607.9115.637.6995.667.5115.571.242Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




323.466323.466327.133330.845327.745Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4.8594.8594.9134.9694.922Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


71.00371.00371.80772.62271.934E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


41.32241.32241.79042.26541.865Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7713.7713.8133.8573.821Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.55426.55426.85427.16026.904Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


492.050492.050494.651497.258491.204Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

489.618489.618492.216494.820486.415Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.946.432-1.946.432-1.968.362-1.990.560-1.959.840Forældrebetaling - Tornholms Ager 2. . . . . . .

-1.946.432-1.946.432-1.968.362-1.990.560-1.959.840Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8.009.4218.009.4218.048.1448.086.8108.002.732B.hus Nordmarksvej 22-24. . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.074.33410.074.33410.139.37910.204.72210.085.316B.hus Nordmarksvej 22-24. . . . . . . . . . . . . . .

8.019.8918.019.8918.062.2878.104.7198.016.270Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.970.5117.970.5118.012.8488.055.2227.918.394Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



412.024412.024416.695421.422417.488Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.312.6361.312.6361.327.5181.342.5801.335.090Leje af grunde og bygninger. . . . . . . . . . .

4.1484.1484.1964.2434.203Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


63.29363.29364.01164.73864.124E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


42.19642.19642.67343.15842.749Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.07715.07715.24815.42115.275Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.38935.38935.79236.19735.854Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


514.076514.076516.798519.520513.088Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149


HELE KRONER



20202019201820172016

511.644511.644514.363517.082508.299Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-2.578.989-2.578.989-2.608.033-2.637.432-2.595.672Forældrebetaling - Nordmarksvej 22-24. . . . .

-2.578.989-2.578.989-2.608.033-2.637.432-2.595.672Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6.874.8266.874.8266.900.5326.926.0396.855.396B.hus Brønderslev Alle 1-3. . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.953.1398.953.1399.005.2409.057.4938.951.292B.hus Brønderslev Alle 1-3. . . . . . . . . . . . . .

7.971.5617.971.5618.013.6688.055.8127.975.097Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.238.8987.238.8987.277.3517.315.8347.191.565Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




458.140458.140463.334468.591464.275Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



16.24116.24116.42416.61116.453Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


105.489105.489106.684107.895106.873E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


79.11679.11680.01280.92080.154Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.62022.62022.87823.13722.918Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56.29456.29456.93257.57957.034Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


500.676500.676503.325505.978499.776Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

498.244498.244500.890503.540494.987Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-2.578.989-2.578.989-2.608.033-2.637.432-2.595.672Forældrebetaling - Brønderslev Allé 1-3. . . . .

-2.578.989-2.578.989-2.608.033-2.637.432-2.595.672Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.946.3575.946.3575.966.3985.986.2245.919.950B.hus Munkebjergvej 121. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.921.1557.921.1557.966.3638.011.6907.911.126B.hus Munkebjergvej 121. . . . . . . . . . . . . . .

7.251.8667.251.8667.290.1527.328.4727.250.183Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.800.8326.800.8326.836.9576.873.1116.756.364Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




384.840384.840389.203393.618389.968Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



8.3288.3288.4228.5188.437Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


54.77254.77255.39356.02255.492E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


44.12244.12244.62345.12944.702Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.30711.30711.43311.56411.454Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150


HELE KRONER



20202019201820172016

27.49927.49927.80828.12527.859Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


490.636490.636493.232495.830489.800Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

488.204488.204490.797493.392485.011Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-2.465.434-2.465.434-2.493.197-2.521.296-2.480.976Forældrebetaling - Munkebjergvej 121. . . . . .

-2.465.434-2.465.434-2.493.197-2.521.296-2.480.976Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.293.0465.293.0465.311.9195.330.6185.269.382B.hus Gl. Kirkevej 128. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.895.2596.895.2596.935.3796.975.6156.891.806B.hus Gl. Kirkevej 128. . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.148.3756.148.3756.180.8676.213.3816.152.066Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.663.5665.663.5665.693.6515.723.7595.626.535Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




379.843379.843384.150388.509384.892Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4.7584.7584.8124.8664.820Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


58.53058.53059.19459.86559.298E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


58.26358.26358.92359.59259.027Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.30711.30711.43311.56411.454Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64.83464.83465.56766.31265.685Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


533.477533.477536.297539.123528.576Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

531.253531.253534.073536.898527.777Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-2.135.690-2.135.690-2.159.757-2.184.120-2.151.000Forældrebetaling - Gl. Kirkevej 128. . . . . . . . .

-2.135.690-2.135.690-2.159.757-2.184.120-2.151.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7.499.3467.499.3467.528.6917.557.8467.467.193B.have/vg Englandsvej 348/Tårnby Torv 5. . . . . . .

9.578.5189.578.5189.634.6379.690.9249.565.975B.have/vg Englandsvej 348/Tårnby Torv 5. . . .

8.516.1598.516.1598.561.1628.606.2068.507.049Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.461.2408.461.2408.506.1848.551.1668.405.914Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



434.274434.274439.197444.182440.071Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



151


HELE KRONER



20202019201820172016


5.9135.9135.9816.0495.991Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


40.99840.99841.46341.93341.536E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


63.47563.47564.19564.92464.309Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3515.3515.4115.4725.420Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.34639.34639.79340.24339.861Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





19.25019.25019.35319.45519.124City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


560.231560.231563.197566.166558.942Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

557.799557.799560.762563.728554.153Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-2.639.403-2.639.403-2.669.143-2.699.244-2.657.724Forældrebetaling - Englandsvej/Tårnby T.. . . .

-2.639.403-2.639.403-2.669.143-2.699.244-2.657.724Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.415.2281.415.2281.431.3001.447.5711.433.892Fællesudgifter/-indtægter Vuggestuer. . . . . . . . . .

-183.209-183.209-184.181-185.155-182.010Fællesudgifter/-indtægter Vuggestuer. . . . . .

-183.209-183.209-184.181-185.155-182.010Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.420.0401.420.0401.436.1371.452.4331.438.672Økomomisk Friplads - vuggestuer. . . . . . . . .






2.843.1712.843.1712.877.5072.912.2233.441.020Fællesudgifter/-indtægter Børnehaver. . . . . . . . . .

-151.858-151.858-152.664-153.471-150.864Fællesudgifter/-indtægter Børnehaver. . . . . .

-151.858-151.858-152.664-153.471-150.864Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.638.7461.638.7461.661.7431.685.0212.055.245Økonomisk Friplads - børnehaver. . . . . . . . . .






486.775486.775494.303501.923672.816Frugtpulje til børnehavebørn. . . . . . . . . . . . .


486.775486.775494.303501.923672.816Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.111.9525.111.9525.185.7315.260.3666.978.922Fællesudgifter/-indtægter Integr. inst.. . . . . . . . . .

-1.265.952-1.265.952-1.272.677-1.279.407-1.257.675Fællesudgifter/-indtægter Integr. inst.. . . . . .

-1.265.952-1.265.952-1.272.677-1.279.407-1.257.675Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.265.952-1.265.952-1.272.677-1.279.407-1.257.675Refusioner løn/dagpenge. . . . . . . . . . . . . .

3.381.9983.381.9983.440.6413.500.0005.240.875Økonomisk Friplads - integrerede. . . . . . . . . .



152


HELE KRONER



20202019201820172016

2.008.8572.008.8572.019.5292.030.2081.995.722Udkontering Det pæd. vejlederkorps. . . . . . . .


2.008.8572.008.8572.019.5292.030.2081.995.722Børne- og kulturforvaltningen art 9. . . . . . .

987.049987.049998.2381.009.5651.000.000Maksimalt manglende forældrebetaling. . . . .

987.049987.049998.2381.009.5651.000.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

987.049987.049998.2381.009.5651.000.000Salg af varer og ydelser. . . . . . . . . . . . . . .

25.833.23125.833.23125.969.68226.115.59525.640.921Klubber og andre socialpædagogiskefritidstilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

052516

343.914343.914346.212348.524329.636Fk Kamerunvej 35/Nabogården. . . . . . . . . . . . . .

343.914343.914346.212348.524329.636Fk Kamerunvej 35/Nabogården. . . . . . . . . . .

162.005162.005162.862163.720161.623Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






4.9414.9414.9965.0535.005Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



25.35825.35825.64725.93725.691E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.7713.7713.8133.8573.821Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.81518.81519.03019.24519.063Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

742.138742.138747.509752.897771.028Fk Kastruplundgade 16/Kastrup Juniorklub. . . . . .

742.138742.138747.509752.897771.028Fk Kastruplundgade 16/Kastrup Juniorklub. . .

466.655466.655469.274471.890493.666Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







6.0856.0856.1546.2246.165Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


60.85860.85861.54862.24661.657E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


56.61956.61957.26157.91157.361Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.5447.5447.6307.7167.643Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.18427.18427.49327.80527.541Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

795.310795.310800.900806.516783.436Fk Randkløve Allé 43-45/Kløveren. . . . . . . . . . . . .

795.310795.310800.900806.516783.436Fk Randkløve Allé 43-45/Kløveren. . . . . . . . .

153


HELE KRONER



20202019201820172016

402.228402.228404.354406.481401.877Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






7.2017.2017.2837.3657.296Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


91.28891.28892.32393.37092.486E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


61.87261.87262.57463.28462.685Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.5447.5447.6307.7167.643Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.79425.79426.08726.38326.133Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

552.795552.795556.767560.764537.155Fk Algiervej 9/Klub 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

552.795552.795556.767560.764537.155Fk Algiervej 9/Klub 109. . . . . . . . . . . . . . . . .

258.458258.458259.824261.191258.011Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






5.5285.5285.5915.6545.600Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


51.65851.65852.24452.83752.336E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


46.48646.48647.01347.54747.096Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7713.7713.8133.8573.821Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.66127.66127.97428.29228.024Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.45811.45811.50811.5599.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98Fk Brønderslev Alle 28/Impulsen. . . . . . . . . . . . .

98Fk Brønderslev Alle 28/Impulsen. . . . . . . . . .

98Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


761.308761.308766.492771.699749.744Fk Munkebjergvej 125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

761.308761.308766.492771.699749.744Fk Munkebjergvej 125. . . . . . . . . . . . . . . . . .

449.461449.461451.842454.222448.856Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






154


HELE KRONER



20202019201820172016

7.2327.2327.3147.3977.327Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


50.71650.71651.29151.87351.381E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


46.27246.27246.79847.32846.880Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2057.2057.2887.3707.301Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.63125.63125.92126.21725.968Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

647.989647.989652.634657.301638.178Fk Løjtegårdsvej 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

647.989647.989652.634657.301638.178Fk Løjtegårdsvej 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

327.557327.557329.292331.026329.172Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






3.4693.4693.5073.5493.515Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


59.39959.39960.07260.75360.177E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


61.78161.78162.48263.19162.593Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.5447.5447.6307.7167.643Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.45233.45233.83234.21633.891Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.290.3151.290.3151.297.2161.304.1271.286.847Fk Løjtegårdsvej 101 særlig gruppe. . . . . . . . . . . .

1.290.3151.290.3151.297.2161.304.1271.286.847Fk Løjtegårdsvej 101 særlig gruppe. . . . . . . . .

1.278.8941.278.8941.285.6671.292.4461.275.276Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.274.0271.274.0271.280.7951.287.5681.265.697Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



11.42111.42111.54911.68111.571Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

504.395504.395510.005515.682511.871Fk Valhalla (Gl.Kirkevej 48). . . . . . . . . . . . . . . . . .

504.395504.395510.005515.682511.871Fk Valhalla (Gl.Kirkevej 48). . . . . . . . . . . . . .




91.28891.28892.32393.37092.486E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.5447.5447.6307.7167.643Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.74017.74017.94118.14517.974Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



11.43811.43811.50011.56011.363City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155


HELE KRONER



20202019201820172016

852.626852.626859.744866.921844.417Fk Lundø (Tårnbyvej). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

852.626852.626859.744866.921844.417Fk Lundø (Tårnbyvej). . . . . . . . . . . . . . . . . .

264.538264.538265.938267.337266.354Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






5.6095.6095.6735.7375.683Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


95.04095.04096.11897.20996.288E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


76.28576.28577.15078.02577.286Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.84918.84919.06219.27919.096Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59.46859.46860.14460.82660.249Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





34.31134.31134.49334.67534.086City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.881.1713.881.1713.888.7683.905.5064.089.350Ungecenter Tårnby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.481.3563.481.3563.499.7193.518.1003.487.050Ungecenter Tårnby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.481.3563.481.3563.499.7193.518.1003.487.050Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.450.5543.450.5543.468.8833.487.2273.427.992Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.409.6591.409.6591.407.8781.415.3271.404.895Ledelse og administration - Tårnby. . . . . . . . .

1.409.6591.409.6591.407.8781.415.3271.404.895Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.408.9041.408.9041.407.1141.414.5551.390.527Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.625.745-1.625.745-1.641.712-1.657.872-1.426.824Forældrebetaling - Tårnby. . . . . . . . . . . . . . .

-1.625.745-1.625.745-1.641.712-1.657.872-1.426.824Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


615.901615.901622.883629.951624.229Budgetramme - Tårnby. . . . . . . . . . . . . . . . .


615.901615.901622.883629.951624.229Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.008.7414.008.7414.023.8534.038.8573.859.630Ungecenter Kastrup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.753.3573.753.3573.773.1913.793.0403.749.569Ungecenter Kastrup. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.753.3573.753.3573.773.1913.793.0403.749.569Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.728.5643.728.5643.748.3703.768.1923.704.185Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.016.2051.016.2051.021.5681.026.9331.011.315Ledelse og administration - Kastrup. . . . . . . .

1.016.2051.016.2051.021.5681.026.9331.011.315Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.008.2831.008.2831.013.6411.019.0001.001.692Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.324.584-1.324.584-1.341.062-1.357.740-1.472.580Forældrebetaling - Kastrup. . . . . . . . . . . . . .

-1.324.584-1.324.584-1.341.062-1.357.740-1.472.580Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


563.763563.763570.156576.624571.326Budgetramme - Kastrup. . . . . . . . . . . . . . . .


563.763563.763570.156576.624571.326Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156


HELE KRONER



20202019201820172016

2.693.4062.693.4062.703.9932.714.5062.675.970Ungecenter Vest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.343.3172.343.3172.355.6952.368.0812.349.113Ungecenter Vest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.343.3172.343.3172.355.6952.368.0812.349.113Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.325.7132.325.7132.338.0672.350.4302.310.506Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


925.501925.501930.397935.297924.193Ledelse og administration - Vest. . . . . . . . . .

925.501925.501930.397935.297924.193Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

920.634920.634925.525930.419914.614Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-977.800-977.800-989.051-1.000.440-1.005.480Forældrebetaling - Vest. . . . . . . . . . . . . . . . .

-977.800-977.800-989.051-1.000.440-1.005.480Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-977.800-977.800-989.051-1.000.440-1.005.480Salg af varer og ydelser. . . . . . . . . . . . . . .

402.388402.388406.952411.568408.144Budgetramme - Vest. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


402.388402.388406.952411.568408.144Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.731.3885.731.3885.754.1475.776.7775.595.380Ungecenter Midt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.151.7435.151.7435.178.9245.206.1285.151.591Ungecenter Midt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.151.7435.151.7435.178.9245.206.1285.151.591Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.108.5195.108.5195.135.6535.162.8125.075.116Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.595.9371.595.9371.604.3971.612.8621.594.821Ledelse og administration - Midt. . . . . . . . . .

1.595.9371.595.9371.604.3971.612.8621.594.821Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.590.8551.590.8551.599.3061.607.7631.580.453Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.939.606-1.939.606-1.962.955-1.986.588-2.086.596Forældrebetaling - Midt. . . . . . . . . . . . . . . .

-1.939.606-1.939.606-1.962.955-1.986.588-2.086.596Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


923.314923.314933.781944.375935.564Budgetramme - Midt. . . . . . . . . . . . . . . . . .


923.314923.314933.781944.375935.564Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

443.731443.731446.999450.291Fritidsklubben Ugandavej 175. . . . . . . . . . . . . . . .

443.731443.731446.999450.291Fritidsklubben Ugandavej 175. . . . . . . . . . . .

267.548267.548268.969270.391Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





2.2012.2012.2262.251Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11411456-4Forsikringer, grunde og bygninger. . . . . . .


38.52038.52039.34040.169E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.7713.7713.8133.857Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.67816.67816.86317.056Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


48.01448.01448.18948.364Gartnerlønninger art 9. . . . . . . . . . . . . . . .


11.43711.43711.49911.559City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.584.0042.584.0042.614.4432.645.2272.968.181Fællesudgifter/-indtægter Fr.klubber. . . . . . . . . . .

203.954203.954207.996212.104210.356Fællesudgifter/-indtægter Fr.klubber. . . . . . .

157


HELE KRONER



20202019201820172016

-294.369-294.369-295.931-297.497-292.444Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


494.343494.343499.947505.621502.800Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.166.9651.166.9651.184.2131.201.6721.541.434Økonomisk Friplads - fritidsklubber. . . . . . . .






309.131309.131312.636316.183313.188Åbne klubber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


309.131309.131312.636316.183313.188Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141.887141.887143.495145.123143.748Klub Tårnby Fælles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


141.887141.887143.495145.123143.748Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

558.304558.304561.259564.218557.026Ledelse og administration - Fælles klub. . . . .

558.304558.304561.259564.218557.026Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

555.872555.872558.824561.780552.237Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


158


HELE KRONER



20202019201820172016

41.546.11141.546.11141.922.04242.301.78541.152.196Særligt udsatte børn og unge. . . . . . . . . . .

41.546.11141.546.11141.922.04242.301.78541.152.196Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.05-629.591-629.591-632.549-635.539-264.150Central refusionsordning. . . . . . . . . . . .0522

-629.591-629.591-632.549-635.539-264.150Indtægter fra den centralerefusionsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

052207

-629.591-629.591-632.549-635.539-264.150Central refusionsordning (052207). . . . . . . . . . . .

-310.515-310.515-312.122-313.747-143.550Centr.ref. - refusion 052820 - SU. . . . . . . . . . .












469.219469.219476.122483.108617.383Dagtilbud til børn og unge. . . . . . . . . . .0525469.219469.219476.122483.108617.383Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .052510

352.052352.052357.633363.281498.727Familieafdelingen - Fælles formål. . . . . . . . . . . . .

352.052352.052357.633363.281498.727Dagtilbud til børn - SU. . . . . . . . . . . . . . . . .



117.167117.167118.489119.827118.656Familieafdelingen- fælles formål, privat. . . . . . . . .

117.167117.167118.489119.827118.656Dagtilbud til børn SU, privat. . . . . . . . . . . . .


117.167117.167118.489119.827118.656Betaling af opholdsbetaling (private). . . . . .


0528

8.886.4078.886.4079.004.9269.124.89311.077.850Opholdssteder mv. for børn. . . . . . . . . . .052820

6.619.7406.619.7406.710.5816.802.5278.604.095Anbringelse - private. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.564.9574.564.9574.641.1174.718.2076.833.037Opholdssted - opholdsb - SU - priv.. . . . . . . .


4.564.9574.564.9574.641.1174.718.2076.833.037Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

916.626916.626916.626916.626Opholdssted-opholdsb-SU-priv-flygtninge. . .


916.626916.626916.626916.626Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.051.8271.051.8271.065.9491.080.2421.266.939Kost og eftersk. - opholdsb - SU - priv.. . . . . .


1.051.8271.051.8271.065.9491.080.2421.266.939Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

454.119Eget værelse - oph.betaling - SU - priv.. . . . . .


454.119Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.89036.89036.89036.890Eget værelse - oph.bet.-SU-priv-flygtnin. . . . .


36.89036.89036.89036.890Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.44049.44049.99950.56250.000§ 101 Aktivitetsydelse - SU - priv.. . . . . . . . . .


49.44049.44049.99950.56250.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159


HELE KRONER

Børne- og SkoleudvalgSærligt udsatte børn og unge05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v


20202019201820172016

3.252.5473.252.5473.280.2253.308.2462.473.755Anbringelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.901.2881.901.2881.901.2881.901.288Opholdssted - opholdsb - SU. . . . . . . . . . . . .

1.901.2881.901.2881.901.2881.901.288Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

1.901.2881.901.2881.901.2881.901.288Betaling til/fra andre off. myndigheder. . . .

39.70839.70840.15540.60940.000Opholdssteder - øv udgifter - SU. . . . . . . . . .



19.66319.66319.88620.11220.000Kost og eftersk. - øv udg. - SU. . . . . . . . . . . .



573.259573.259576.224579.226265.000Eget v. - øvrige udgifter - SU. . . . . . . . . . . . .



32.36432.36432.36432.364Eget værelse-øvrige udg.-SU-flygtninge. . . . .



163.349163.349164.958166.588143.867Advokatbistand §72 - SU. . . . . . . . . . . . . . .


163.349163.349164.958166.588143.867Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-81.674-81.674-82.478-83.293-71.934Advokatbistand, statsref - SU. . . . . . . . . . . .



-2.085.832-2.085.832-2.107.691-2.129.817-1.953.550Betaling fra kommuner - SU. . . . . . . . . . . . .



2.769.7442.769.7442.815.4012.861.6174.080.372Betalinger til kommuner. . . . . . . . . . . . . . . .



-79.322-79.322-79.882-80.448-50.000Betaling 052820 (§§159 og 160) - SU. . . . . . . .

-79.322-79.322-79.882-80.448-50.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-985.880-985.880-985.880-985.880Refusion af udgifter til flygtninge. . . . . . . . . . . . .

-985.880-985.880-985.880-985.880Ref. af udg. tilflygtn. med 100% ref. SU. . . . . .

-985.880-985.880-985.880-985.880Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

-985.880-985.880-985.880-985.880Betaling til/fra andre off. myndigheder. . . .


052821

1.484.5661.484.5661.495.7201.506.9531.548.936Aflastning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.121.6391.121.6391.126.8091.131.983966.823§52 stk.3 nr.5, Løn - SU. . . . . . . . . . . . . . . . .

1.121.6391.121.6391.126.8091.131.983966.823Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.121.6391.121.6391.126.8091.131.983966.823Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164.230164.230168.268172.356360.924§52 stk.3 nr.5, Aktiv.yd. - SU. . . . . . . . . . . . .



198.697198.697200.643202.614173.925§52.3.5 Kost og logi - SU. . . . . . . . . . . . . . . .



47.264§ 52 stk 3 nr. 5, Arbejdsskadeforsikring. . . . . .

47.264Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


672.560672.560672.560672.560Støtte-kontaktperson - private. . . . . . . . . . . . . . .

160


HELE KRONER



20202019201820172016

206.349206.349206.349206.349§52stk.3nr.6, Aktiv.ydelse - SU - priv.. . . . . . . .


206.349206.349206.349206.349Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

466.211466.211466.211466.211§ 52 stk. 3 nr. 6-su-priv-flygtninge. . . . . . . . . .


466.211466.211466.211466.211Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.034.2121.034.2121.037.0401.039.874506.651Støtte-kontaktperson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

539.839539.839540.198540.55867.200§52stk.3nr.6, Løn - SU. . . . . . . . . . . . . . . . . .

539.839539.839540.198540.55867.200Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

539.839539.839540.198540.55867.200Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.16930.16930.16930.169§52stk.3nr.6, Aktiv.ydelse - SU. . . . . . . . . . . .



444.149444.149446.390448.633419.051§52stk.3nr.6- Fam, Løn - SU. . . . . . . . . . . . . .

444.149444.149446.390448.633419.051Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

444.149444.149446.390448.633419.051Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.05520.05520.28320.51420.400§52stk.3nr.6 -Fam., Aktiv.yd.SU. . . . . . . . . . .



4.182.2084.182.2084.232.9244.284.2644.550.341Øvrig forebyggelse - private. . . . . . . . . . . . . . . . .

98.88098.88099.995101.124100.000§11 Aktivitetsyd - SU - privat. . . . . . . . . . . . .


98.88098.88099.995101.124100.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.662.0212.662.0212.688.2072.714.7132.349.434§52stk.3nr.9, Opholdsb. - SU - priv.. . . . . . . . .


2.662.0212.662.0212.688.2072.714.7132.349.434Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178.692178.692189.837201.1201.000.000§52a, Økonomisk støtte - SU - priv.. . . . . . . . .

178.692178.692189.837201.1201.000.000Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . .

178.692178.692189.837201.1201.000.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199.684199.684201.622203.584173.907§§54 Støttep. til for.mynd. - SU - priv.. . . . . . .


199.684199.684201.622203.584173.907Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

747.471747.471750.814754.200300.000§101 Aktivitetsydelse - SU - priv.. . . . . . . . . .


747.471747.471750.814754.200300.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

295.460295.460302.449309.523627.000§52stk.3nr.2, Aktivitetsyd. - SU - priv.. . . . . . .


295.460295.460302.449309.523627.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.275.2342.275.2342.286.5182.297.9101.292.075Øvrig forebyggelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.81724.81725.09725.38025.000§52stk.3nr.8, Aktiv.yd. - SU. . . . . . . . . . . . . .



443.132443.132443.132443.132§52stk.3nr.9, Opholdsb. - SU. . . . . . . . . . . . .



14.000§52stk.3nr.9, Aktiv.yd. - SU. . . . . . . . . . . . . .


14.000Øvrige tilskud og overførsler. . . . . . . . . . .

483.625483.625484.769485.924103.741§52a, Økonomisk støtte - SU. . . . . . . . . . . . .


161


HELE KRONER



20202019201820172016




229.874229.874231.552233.248193.046§§54 Støttep. til for.mynd. - SU. . . . . . . . . . .

109.137109.137109.540109.94475.446Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109.137109.137109.540109.94475.446Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


120.737120.737122.012123.304114.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



395.484395.484398.841402.240300.000§ 101 Aktivitetsydelse - SU. . . . . . . . . . . . . .



430.419430.419433.194435.976472.927§52stk.3nr.2, Aktivitetsyd. - SU. . . . . . . . . . .

385.590385.590387.856390.121427.327Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

383.599383.599385.862388.125423.098Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




267.883267.883269.933272.010183.361Børnehuse, Betaling - SU. . . . . . . . . . . . . . .



-466.211-466.211-466.211-466.211Ref. af udgifter til flygtninge. . . . . . . . . . . . . . . . .

-466.211-466.211-466.211-466.211Ref. af flygtn. med 100% ref. SU. . . . . . . . . . .



19.296.74519.296.74519.440.62419.585.59318.818.379Plejefamilier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .052822

127.367127.367129.038130.729149.866Anbringelse - private. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127.367127.367129.038130.729149.866Pl.fam - øvrige udgifter - SU - priv.. . . . . . . . .


127.367127.367129.038130.729149.866Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.169.37819.169.37819.311.58619.454.86418.668.513Anbringelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.235.4164.235.4164.285.0534.335.3004.436.214Pl.fam - øvrige udgifter - SU. . . . . . . . . . . . .


31.00931.00931.42931.85737.680Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




179.604Arbejdsskadeforsikring plejefam.. . . . . . . . . .

179.604Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


140.462140.462142.061143.679142.880NetværksPl.fam - løn - SU. . . . . . . . . . . . . . .



663.093663.093670.485677.967660.620Netv.Pl.fam - øv. udgifter - SU. . . . . . . . . . . .



-97.183-97.183-98.862-100.560-150.000Betaling 052822 (§§159 og 160) - SU. . . . . . . .

-97.183-97.183-98.862-100.560-150.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


162


HELE KRONER



20202019201820172016

472.819472.819477.877482.996452.030Socialtilsyn, objektiv finansiering - SU. . . . . .



13.422.18013.422.18013.499.66813.577.45212.513.388Plejefamilier - vederlag - SU. . . . . . . . . . . . .

11.153.71611.153.71611.210.86411.268.06010.688.476Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.153.71611.153.71611.210.86411.268.06010.688.476Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.268.4642.268.4642.288.8042.309.3921.824.912Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

271.974271.974273.932275.893366.265Pl.fam - aflastning-løn-su. . . . . . . . . . . . . . .

271.974271.974273.932275.893366.265Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

271.974271.974273.932275.893366.265Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.61760.61761.37262.13767.512Pl.fam - aflastn. kost og logi SU. . . . . . . . . . .



2.217.3162.217.3162.225.9742.234.739773.771Døgninstitutioner for børn og unge. . . . . .052823

2.217.3162.217.3162.225.9742.234.739773.771Anbringelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10.947-10.947-11.005-11.062-5.139Forældrebetaling, SU. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10.947-10.947-11.005-11.062-5.139Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.228.2632.228.2632.236.9792.245.801778.910Døgn.soc - opholdsbetaling - SU. . . . . . . . . .


10.13610.13610.13610.136Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.759.4581.759.4581.780.3101.801.4161.863.532Sikrede døgninstitutioner m.v for børn ogunge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

052824

1.759.4581.759.4581.780.3101.801.4161.863.532Anbringelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.759.4581.759.4581.780.3101.801.4161.863.532Sikrede døgninst. betaling - SU. . . . . . . . . . .



354.060354.060358.044362.073357.428Tilbud til voksne med særlige behov. . .0538

354.060354.060358.044362.073357.428Botilbud for personer med særlige socialeproblemer (pgf. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . .

053842

395.526395.526399.985404.497400.000Botilb. For pers. §109-110 - private. . . . . . . . . . . . .

395.526395.526399.985404.497400.000§ 109 Kvindekrisec. ophold - SU - priv.. . . . . .


395.526395.526399.985404.497400.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-41.466-41.466-41.941-42.424-42.572Botilb. For pers. §109-110. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

312.558312.558316.082319.648314.856§ 109 Kvindekrisecentre - ophold - SU. . . . . . .



-354.024-354.024-358.023-362.072-357.428§ 109 Statsrefusioner - SU. . . . . . . . . . . . . . .



9.9289.92810.04010.15210.000Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . .05579.9289.92810.04010.15210.000Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .055772

19.85419.85420.07920.30420.000Sociale formål, §81 og 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.89014.89015.05915.22815.000Udb.fra rådigvagt uden udb. - SU. . . . . . . . . .



4.9644.9645.0205.0765.000Udb.fra rådigvagt mod tilb. - SU. . . . . . . . . .

163


HELE KRONER



20202019201820172016



-9.926-9.926-10.039-10.152-10.000Statsrefusioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-9.926-9.926-10.039-10.152-10.000Statsrefusion - SU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



164


HELE KRONER



20202019201820172016

36.054.41136.054.41136.462.16436.874.82237.012.638Børnehandicap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.054.41136.054.41136.462.16436.874.82237.012.638Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.05-2.477.975-2.477.975-2.495.878-2.514.000-1.600.000Central refusionsordning. . . . . . . . . . . .0522

-2.477.975-2.477.975-2.495.878-2.514.000-1.600.000Indtægter fra den centralerefusionsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

052207

-2.477.975-2.477.975-2.495.878-2.514.000-1.600.000Central refusionsordning (052207). . . . . . . . . . . .

-2.477.975-2.477.975-2.495.878-2.514.000-1.600.000Centr.ref. - refusion 052823 - BH. . . . . . . . . . .



9.454.917Dagtilbud til børn og unge. . . . . . . . . . .05259.454.917Særlige dagtilbud og særlige klubber. . . . .052517

9.454.917Særlige dagtilbud §§32 og 36. . . . . . . . . . . . . . . .

9.454.917§36 Opholdsbetaling - BH. . . . . . . . . . . . . . .

9.454.917Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

9.454.917Betaling til/fra andre off. myndigheder. . . .


0528


052821

1.007.1241.007.1241.007.1241.007.124227.827Aflastning - private. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227.827§52 stk.3 nr.5, Opholdsb. - BH - priv.. . . . . . . .


227.827Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.007.1241.007.1241.007.1241.007.124§44/84 - aktivitetsydelser - BH - priv. . . . . . . .


1.007.1241.007.1241.007.1241.007.124Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.608.9002.608.9002.613.7552.618.663285.733Aflastning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

717.231717.231718.035718.841150.552§52 stk.3 nr.5, Løn - BH. . . . . . . . . . . . . . . . .

717.231717.231718.035718.841150.552Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

717.231717.231718.035718.841150.552Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.40233.40237.45341.554135.181§52 stk.3 nr.5, Opholdsb. - BH. . . . . . . . . . . .


135.181Betaling til/fra andre off. myndigheder. . . .


1.858.2671.858.2671.858.2671.858.268§44/84 - aktivitetsydelser - BH. . . . . . . . . . . .


401.532401.532401.533401.533Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



101.386101.386101.592101.80038.700Støtte-kontaktperson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101.386101.386101.592101.80038.700§52stk.3nr.6, Løn - BH. . . . . . . . . . . . . . . . . .

101.386101.386101.592101.80038.700Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101.386101.386101.592101.80038.700Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.351.9732.351.9732.385.5232.419.4853.182.661Øvrig forebyggelse - private. . . . . . . . . . . . . . . . .

172.350§11 Aktivitetsyd - BH - privat. . . . . . . . . . . . .


172.350Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

271.787271.787281.693291.721888.828§52stk.3nr.3 Aktivitetsyd. - BH - priv.. . . . . . . .


271.787271.787281.693291.721888.828Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165


HELE KRONER

Børne- og SkoleudvalgBørnehandicap05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v


20202019201820172016

1.618.8981.618.8981.642.5421.666.4762.121.483§52stk.3nr.9, Aktiv.yd. - BH - priv.. . . . . . . . . .


1.618.8981.618.8981.642.5421.666.4762.121.483Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270.467270.467270.467270.467§52a, Økonomisk støtte - BH - priv.. . . . . . . . .


270.467270.467270.467270.467Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190.821190.821190.821190.821§44/83 - aktivitetsydelser - BH - priv. . . . . . . .


190.821190.821190.821190.821Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.947.99210.947.99211.078.92411.211.3971.859.041Øvrig forebyggelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.593.0521.593.0521.613.8541.634.9101.859.041§11 Aktivitetsyd - BH. . . . . . . . . . . . . . . . . .



569.326569.326571.247573.192§52stk.3nr.3, Aktivitetsyd. - BH. . . . . . . . . . .


569.326569.326571.247573.192Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




60.70960.70960.70960.709§§54 Støttep. til for.mynd. - BH. . . . . . . . . . .

30.54030.54030.54030.540Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.54030.54030.54030.540Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






118.301118.301118.301118.301Plejefamilier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .052822

466.898466.898466.898466.898Anbringelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

353.538353.538353.538353.538Pl.fam - løn - BH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

353.538353.538353.538353.538Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

353.538353.538353.538353.538Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113.360113.360113.360113.360Pl.fam - kost-,tøj- og lom. - BH. . . . . . . . . . . .



-348.597-348.597-348.597-348.597Refusion af udgifter til flygtninge. . . . . . . . . . . . .

-348.597-348.597-348.597-348.597Ref. af udg. til flygtn. 100% ref. - BH. . . . . . . .



7.056.6117.056.6117.118.3417.180.8215.528.533Døgninstitutioner for børn og unge. . . . . .052823

7.056.6117.056.6117.118.3417.180.8215.528.533Anbringelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.056.6117.056.6117.118.3417.180.8213.804.466Døgn. fys/psyk - øv udg. - BH. . . . . . . . . . . .


7.056.6117.056.6117.118.3417.180.8213.069.418Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.724.067Døgn.fys/psyk - opholdsbet. - BH. . . . . . . . . .



6.716.0366.716.0366.821.8336.928.921Særlige dagtilbud og særlige klubber. . . .052825

166


HELE KRONER

Børne- og SkoleudvalgBørnehandicap05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v(fortsat)


20202019201820172016

6.716.0366.716.0366.821.8336.928.921Særlige dagtilbud §§32 og 36. . . . . . . . . . . . . . . .

6.716.0366.716.0366.821.8336.928.921Pgf. 32/36 Opholdsbetaling - BH. . . . . . . . . .



10.118.781Tilbud til ældre og handicappede. . . . .0532

10.118.781Pleje og omsorg mv. af ældre oghandicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

053232

1.368.789Pleje og oms. Af handic. §44 - private. . . . . . . . . .

1.368.789§44, personlig hjælper - BH - priv.. . . . . . . . . .


1.368.789Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.749.992Pleje og oms. Af handic. §44. . . . . . . . . . . . . . . .

848.730§44, personlig hjælper. . . . . . . . . . . . . . . . .

848.730Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

848.730Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.693.951§44, personlig hjælper - BH. . . . . . . . . . . . . .


1.601.167Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.092.784Øvrige tilskud og overførsler. . . . . . . . . . .

3.136.415§44/84, Aktivitetsydelser - BH. . . . . . . . . . . .



70.896§ 44, Arbejdsskadeforsikring. . . . . . . . . . . . .

70.896Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7.624.0637.624.0637.712.6497.802.3107.916.445Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . .05577.624.0637.624.0637.712.6497.802.3107.916.445Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .055772

6.410.6356.410.6356.481.9956.554.2206.376.971Merudgifter §41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.671.3481.671.3481.696.7161.722.3922.266.979§41, Kørsel - BH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.406.8932.406.8932.439.3802.472.2622.903.272§41, Øvrige merudg. løbende - BH. . . . . . . . .



1.000.0441.000.0441.002.8061.005.600246.720§41, Øv merudg. engangsyd - BH. . . . . . . . . .


1.000.0441.000.0441.002.8061.005.600246.720Øvrige tilskud og overførsler. . . . . . . . . . .

1.332.3501.332.3501.343.0931.353.966960.000§41 Medicin - BH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.332.3501.332.3501.343.0931.353.966960.000Øvrige tilskud og overførsler. . . . . . . . . . .

8.837.4928.837.4928.943.3009.050.4009.455.919Tabt arbejdsfortjeneste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.837.4928.837.4928.943.3009.050.4009.455.919Tabt arbejdsfortjeneste - BH. . . . . . . . . . . . .



-7.624.064-7.624.064-7.712.646-7.802.310-7.916.445Statsrefusioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-7.624.064-7.624.064-7.712.646-7.802.310-7.916.445Statsrefusion - BH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



167


HELE KRONER

Børne- og SkoleudvalgBørnehandicap05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v(fortsat)


20202019201820172016

130.849.094172.849.094206.815.247162.051.040165.300.305Kultur- og Fritidsudvalg. . . . . . . . . . . . . . . .

8.671.8118.671.8118.728.6029.026.9699.098.775Rekreative områder. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.671.8118.671.8118.728.6029.026.9699.098.775


00

8.671.8118.671.8118.728.6029.026.9699.098.775Fritidsområder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00288.671.8118.671.8118.728.6029.026.9699.098.775Grønne områder og naturpladser. . . . . . .002820

643.120643.120649.709688.9671.368.909Fællesudg. og -indt., omr. og naturpl.. . . . . . . . . .

643.120643.120649.709688.967858.782Fællesudg. og -indt., omr. og naturpl.. . . . . . .

18.160.97718.160.97718.256.67918.352.50417.776.818Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.628.04017.628.04017.720.56217.813.16317.272.327Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230.000230.000230.000230.000Elever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




223.438223.438225.972228.535226.371Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








-17.866.497-17.866.497-17.958.910-18.018.821-17.248.387Gartnerlønninger art 9. . . . . . . . . . . . . . . .


510.127Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

510.127Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.003.0661.003.0661.008.6601.014.2591.046.346Rådighedsvagt, gr. Områder og naturpl.. . . . . . . .

1.003.0661.003.0661.008.6601.014.2591.046.346Rådighedsvagt, gr. Områder og naturpl.. . . . .


1.003.0661.003.0661.008.6601.014.2591.046.346Gartnerlønninger art 9. . . . . . . . . . . . . . . .

220.420220.420222.092223.770222.492Mandskabslokaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220.420220.420222.092223.770222.492Mandskabslokaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132.144132.144132.846133.548132.538Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






50.55250.55251.12551.70551.215E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.8117.8117.9007.9897.914Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59.56659.56659.94060.31659.364Arealer og pl., gr områder og naturpl.. . . . . . . . . .

59.56659.56659.94060.31659.364Arealer og pl., gr områder og naturpl.. . . . . . .


9.5449.5449.6539.7629.669Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




887.620887.620892.949898.218997.951Specialmaskiner nr. 80, 85 og 86. . . . . . . . . . . . . .

651.192651.192654.758658.261667.951Specialmaskiner nr. 80, 85 og 86. . . . . . . . . .


168


HELE KRONER

Kultur- og FritidsudvalgRekreative områder00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger


20202019201820172016





236.428236.428238.191239.957330.000Gruppe 1 - Specialmaskine nr. 80. . . . . . . . . .



561.912561.912565.145568.396553.897Fællesudg. og -indt., parker og legepl.. . . . . . . . . .

351.770351.770353.983356.208339.118Fællesudg. og -indt., parker og legepl.. . . . . .


67.63567.63568.40169.17868.524Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



97.69497.69498.29898.909106.548Bænke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6.3496.3496.4196.4946.433Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




112.448112.448112.864113.279108.231Arbejder for andre forvaltninger. . . . . . . . . . .


5.9455.9456.0126.0816.023Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-33.371-33.371-33.750-34.132-33.809Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





49.23249.23249.54649.85849.077Kastrup Fremme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.23249.23249.54649.85849.077Kastrup Fremme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8.4428.4428.5398.6348.553Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



320.986320.986322.801324.619319.246Lokalplan 40 Landevejscentret. . . . . . . . . . . . . . .

320.986320.986322.801324.619319.246Lokalplan 40 Landevejscentret. . . . . . . . . . . .


18.28718.28718.49518.70418.527Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



220.621220.621221.867223.114219.417Lokalplan 47 Kirstinehøj. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220.621220.621221.867223.114219.417Lokalplan 47 Kirstinehøj. . . . . . . . . . . . . . . .


12.09212.09212.23112.36912.252Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



92.09492.09492.61393.13291.587Lokalplan 65 Tømmerup skoleområde. . . . . . . . . .

92.09492.09492.61393.13291.587Lokalplan 65 Tømmerup skoleområde. . . . . . .


4.9204.9204.9755.0314.983Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


169


HELE KRONER

Kultur- og FritidsudvalgRekreative områder00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger (fortsat)


20202019201820172016


39.92639.92640.15240.37439.705Legeplads ved Syrefabriksvej. . . . . . . . . . . . . . . .

39.92639.92640.15240.37439.705Legeplads ved Syrefabriksvej. . . . . . . . . . . . .


1.9941.9942.0192.0402.021Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



71.58971.58972.00172.41671.227Legeplads i Kastrupkrogen. . . . . . . . . . . . . . . . . .

71.58971.58972.00172.41671.227Legeplads i Kastrupkrogen. . . . . . . . . . . . . .


5.3315.3315.3905.4535.401Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



25.11525.11525.27625.43925.042Legeplads ved Munkebjergvej. . . . . . . . . . . . . . .

25.11525.11525.27625.43925.042Legeplads ved Munkebjergvej. . . . . . . . . . . .


4.7094.7094.7624.8164.770Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



33.56233.56233.75433.94433.383Legeplads ved Brønderslev Alle. . . . . . . . . . . . . .

33.56233.56233.75433.94433.383Legeplads ved Brønderslev Alle. . . . . . . . . . .


2.0312.0312.0552.0782.058Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



9.9299.9299.98610.0429.876Legeplads ved Hjallerup Alle. . . . . . . . . . . . . . . .

9.9299.9299.98610.0429.876Legeplads ved Hjallerup Alle. . . . . . . . . . . . .

584584591597592Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .

584584591597592Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.195.9591.195.9591.203.6581.211.3861.200.729Byparken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.195.9591.195.9591.203.6581.211.3861.200.729Byparken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


112.678112.678113.956115.250114.158Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


39.45539.45539.90240.35539.973E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




143.755143.755144.568145.384142.979Restarealer, Øresund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143.755143.755144.568145.384142.979Restarealer, Øresund. . . . . . . . . . . . . . . . . .


8.3998.3998.4938.5908.508Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



295.983295.983297.310498.642195.699Skoven ved Ugandavej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

295.983295.983297.310498.642195.699Skoven ved Ugandavej. . . . . . . . . . . . . . . . .


47.36447.36447.902248.44347.984Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170


HELE KRONER



20202019201820172016



621.195621.195623.112625.032334.117Trekantområdet Skaftet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

621.195621.195623.112625.032334.117Trekantområdet Skaftet. . . . . . . . . . . . . . . .


149.877149.877150.126150.37722.165Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



244.525244.525245.970247.420227.837Kastrup Strandpark, syd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215.000215.000216.110217.220197.923Kastrup Strandpark, syd. . . . . . . . . . . . . . . .


6.0366.0366.1046.1746.115Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




29.52529.52529.86030.20029.914Kystsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


29.52529.52529.86030.20029.914Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.308.2501.308.2501.317.0381.334.6331.238.480Kastrup Strandpark, nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.317.0821.317.0821.325.8281.343.3811.234.763Kastrup Strandpark, nord. . . . . . . . . . . . . . .



79.01179.01179.90597.56280.047Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



198.517198.517200.766203.044201.120E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




3.6683.6683.7103.7523.717Monitering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.6683.6683.7103.7523.717Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-12.500-12.500-12.500-12.500Finansiering af drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-12.500-12.500-12.500-12.500Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


425.976425.976430.808435.695451.415Øresundsparken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

326.719326.719330.425334.173350.855Øresundsparken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


87.47487.47490.97894.525313.128Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



99.25799.257100.383101.522100.560Monitering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


99.25799.257100.383101.522100.560Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197.410197.410199.647201.913200.000Sandstrand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197.410197.410199.647201.913200.000Sandstrand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



171


HELE KRONER



20202019201820172016

53.511.78295.511.782128.907.72380.728.16384.863.813Fritidsfaciliteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53.511.78278.511.78278.907.72342.228.16342.263.813


00

53.511.78278.511.78278.907.72342.228.16342.263.813Fritidsfaciliteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .003253.511.78278.511.78278.907.72342.228.16342.263.813Stadion og idrætsanlæg. . . . . . . . . . . . . .003231

3.992.0703.992.0704.021.8824.051.8784.157.302Tårnby Stadion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.724.7643.724.7643.751.5483.778.4773.880.992Tårnby Stadion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.339.2112.339.2112.352.0612.364.9262.352.936Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.562.324Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.572.6071.572.6071.580.9591.589.321Servicepersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



9.4769.4769.92910.38512.067Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1-159.018Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . .

30.952Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1-128.066Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.2861.2861.2881.291Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







89.09489.09490.10591.12790.263Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


191.226191.226193.845196.499234.259E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


173.590173.590175.728177.891191.064Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.96730.96731.13531.30314.958Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.96337.96338.49339.02847.354Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




237.528237.528240.218242.944240.642Kunstgræsbane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





29.77829.77830.11630.45735.668Vedligeholdelse af stadionudstyr. . . . . . . . . .


29.77829.77830.11630.45730.168Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.500Materielgård køretøjer art 9. . . . . . . . . . . .

1.393.4021.393.4021.404.0651.414.8081.326.564Kastrup Idrætsanlæg Ved Diget. . . . . . . . . . . . . .

1.281.2321.281.2321.290.6211.300.0791.212.922Kastrup Idrætsanlæg Ved Diget. . . . . . . . . . .

441.097441.097443.439445.783455.561Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



12.067Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172


HELE KRONER

Kultur- og FritidsudvalgFritidsfaciliteter00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger


20202019201820172016


13.244Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.149Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


734Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000Telefoni og bredbånd. . . . . . . . . . . . . . . .






39.37739.37739.82240.27439.892Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



95.68595.68597.45099.236157.728E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


94.29694.29695.36496.44695.532Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.90916.90916.98817.0677.000Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.08741.08741.49841.91036.494Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





112.170112.170113.444114.729113.642Kunstgræsbane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3.292.3443.292.3443.315.3123.338.4203.257.773Kastrup Idrætsanlæg Røllikevej. . . . . . . . . . . . . .

3.292.3443.292.3443.315.3123.338.4203.257.773Kastrup Idrætsanlæg Røllikevej. . . . . . . . . . .

1.827.0981.827.0981.836.8811.846.6751.841.752Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.230.037Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




9.8439.8439.97910.11512.067Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


29.736Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.438Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9499491.2431.5411.000Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





1.084.2821.084.2821.094.3111.104.455912.366Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .


86.82086.82087.80588.80187.960Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


202.518202.518204.360206.225164.650E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


193.370193.370194.089194.81664.202Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173


HELE KRONER

Kultur- og FritidsudvalgFritidsfaciliteter00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger (fortsat)


20202019201820172016

18.10518.10518.10518.105Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.83842.83843.32643.81743.402Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





5.507.7945.507.7945.547.9595.588.3925.040.013Vestamager Idrætsanlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.313.7855.313.7855.351.7485.389.9574.843.458Vestamager Idrætsanlæg. . . . . . . . . . . . . . .

2.969.1642.969.1642.985.0333.000.9172.497.547Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.454.690Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


994.482994.482999.7641.005.052987.980Rengøringspersonale. . . . . . . . . . . . . . . .


11.80511.80511.97312.14415.084Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


31.628Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.178Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9269261.2401.5601.000Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







549.720549.720555.951562.259556.931Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


332.897332.897336.333339.807306.872E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


226.259226.259228.369230.507188.701Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.07150.07150.25150.43516.196Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68.06068.06068.83269.61368.954Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113.223113.223114.508115.806114.709Kunstgræsbane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



80.78680.78681.70382.62981.846Vedligeholdelse af tennisbaner. . . . . . . . . . .



4.817.4644.817.4644.859.1224.901.0676.203.231Amagerhallerne med tilhørende arealer. . . . . . . . .

5.059.5445.059.5445.103.9455.148.6685.926.736Amagerhallerne med tilhørende arealer. . . . .

2.460.5252.460.5252.474.2852.488.0552.587.223Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.536.867Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




174


HELE KRONER



20202019201820172016



9.8439.8439.97910.11512.067Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


12.40612.40612.54812.69030.691Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







152.093152.093153.817155.562154.088Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


319.809319.809325.728331.720528.960E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


537.281537.281544.732552.274665.905Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.70550.70550.86551.02714.264Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.29680.29681.20682.12865.350Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.000Vinduespolering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-113.045-113.045-114.326-115.623-114.528Amagerhallerne med tilhørende arealer. . . . .

-113.045-113.045-114.326-115.623-114.528Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-129.035-129.035-130.497-131.978-130.728Lejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-129.035-129.035-130.497-131.978-130.728Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



521.751Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

519.184Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.311.0561.311.0561.320.5711.330.1651.206.525Kastrup gymnastikhal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.311.0561.311.0561.320.5711.330.1651.206.525Kastrup gymnastikhal. . . . . . . . . . . . . . . . . .

605.281605.281608.513611.753609.107Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350.082Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




2.4612.4612.4932.5293.067Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


15.05215.05215.10915.1685.119Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.12912.12912.26712.40512.288Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





26.41426.41426.71227.01526.759Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


175


HELE KRONER



20202019201820172016

129.257129.257130.383131.522100.560E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


120.647120.647121.846123.058107.034Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.1249.1249.1639.2043.500Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.93039.93040.40940.89142.587Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




148.888148.888150.575152.284150.840Vedl. af trægulve på div. idrætsanlæg. . . . . . . . . .

148.888148.888150.575152.284150.840Vedl. af trægulve på div. idrætsanlæg. . . . . . .



2.464.1552.464.1552.477.1722.490.2051.912.603Fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.22140.22140.37240.52813.666Fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


40.22140.22140.37240.52813.666Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.423.9342.423.9342.436.8002.449.6771.898.937Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.420.6232.420.6232.433.4822.446.3491.885.612Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.885.8951.885.8951.907.2751.928.9151.910.640Tilsk. Amager Tennis- og badmintonhal. . . . . . . . .

1.885.8951.885.8951.907.2751.928.9151.910.640Tilsk. Amager Tennis- og badmintonhal. . . . .



21.38921.38921.38921.389Badmintomhal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.38921.38921.38921.389Badmintomhal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3.520.6983.520.6983.545.7723.571.0043.534.782Pilegårdsbadet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.739.8493.739.8493.767.4073.795.1553.756.808Pilegårdsbadet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.344.1422.344.1422.356.6272.369.1222.344.693Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.333.5122.333.5122.345.9082.358.3132.318.255Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6.9486.9487.0277.1067.039Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


13.83713.83713.99214.15214.018Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







371.233371.233375.441379.702376.104E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


463.643463.643469.494475.416522.912Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.61921.61921.86322.11121.902Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




38.92038.92039.36139.80739.430Kemikalier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176


HELE KRONER



20202019201820172016



-258.071-258.071-260.996-263.958-261.456Billetsalg Pilegårdsbadet. . . . . . . . . . . . . . .

-258.071-258.071-260.996-263.958-261.456Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.084.2861.084.2861.093.9751.103.7521.092.091Korsvejsbadet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.084.2861.084.2861.093.9751.103.7521.092.091Korsvejsbadet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

407.655407.655409.861412.068407.157Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400.070400.070402.195404.321397.454Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6.9486.9487.0277.1067.039Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


10.11410.11410.23010.34510.247Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







134.087134.087135.608137.147135.847E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

346.013346.013349.935353.906350.552Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.3929.3929.4989.6049.513Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.839.8074.839.8074.880.5344.921.6334.820.647Kastrup Skøjtehal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.959.4684.959.4685.001.5535.044.0244.941.879Kastrup Skøjtehal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.945.3521.945.3521.955.7211.966.0961.949.009Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.541.6171.541.6171.549.8071.558.0021.531.537Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



6.9486.9487.0277.1067.039Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


43.10743.10743.59544.08943.672Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






3.1283.1283.1613.1983.167Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.516.4091.516.4091.533.5991.550.9991.536.305E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

571.725571.725578.205584.767579.226Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.28318.28318.49118.70118.524Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





-119.661-119.661-121.019-122.391-121.232Billetsalg Kastrup Skøjtehal. . . . . . . . . . . . .

-119.661-119.661-121.019-122.391-121.232Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


513.983513.983518.743523.547519.183Kastrup Søbad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177


HELE KRONER



20202019201820172016

513.983513.983518.743523.547519.183Kastrup Søbad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182.855182.855183.869184.884182.518Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138.915138.915139.653140.392138.007Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



6.9486.9487.0277.1067.039Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







21.74821.74821.99422.24422.033E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3015.3015.3615.4225.370Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.697.5645.697.5645.736.1535.774.9646.194.788Kastrup Svømmehal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.652.4526.652.4526.701.8666.751.6346.669.856Kastrup Svømmehal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.057.7944.057.7944.079.4164.101.0614.101.039Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.668.1463.668.1463.687.6313.707.1323.644.162Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




6.9486.9487.0277.1067.039Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


27.43527.43527.74728.06127.795Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







799.600799.600808.663817.839810.091E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


361.347361.347365.444369.590366.088Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.89680.89681.81382.74181.957Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-954.888-954.888-965.713-976.670-967.417Billetsalg Kastrup Svømmehal. . . . . . . . . . . .

-954.888-954.888-965.713-976.670-967.417Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



492.349Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

489.782Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.100.1731.100.1731.107.9511.115.740936.831Fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.49013.49013.64113.79713.666Fællesudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


13.49013.49013.64113.79713.666Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.086.6831.086.6831.094.3101.101.943923.165Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . .

178


HELE KRONER



20202019201820172016

1.086.6831.086.6831.094.3101.101.943923.165Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.084.6461.084.6461.092.2681.099.894915.138Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6.920.8146.920.8146.999.273Ny svømmehal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.920.8146.920.8146.999.273Ny svømmehal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6.920.8146.920.8146.999.273Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000.00030.000.00030.000.000Anlæg - Teknisk Forvaltning. . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000.00030.000.000Ny Skøjtehal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000.00030.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000.000Nedrivning af skøjtehal - Røllikevej. . . . . . . .

5.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.000.00050.000.00038.500.00042.600.000Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . .0317.000.00050.000.00038.500.00042.600.000Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . .032217.000.00050.000.00038.500.00042.600.000Idrætsfaciliteter for børn og unge. . . . . . .032218


17.000.00050.000.00030.000.00025.000.000Ny svømmehal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.000.00050.000.00030.000.00025.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.600.000Vandrensning, Korsvejsbadet. . . . . . . . . . . .

3.600.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000.000Renovering af idrætsfaciliteter. . . . . . . . . . . .

6.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.300.000Renovering af skaterbane. . . . . . . . . . . . . . .

1.300.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000.000Medfinansiering af Kastrup Gymnastikhal. . . .

1.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.200.0008.000.000Anlæg - Børne- og Kulturforvaltningen. . . . . . . . .

2.000.0008.000.000Ny kunstgræsbane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000.0008.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500.000Udvidelse af AK Vikings faciliteter. . . . . . . . .

1.500.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.700.000Renovering af kunstgræsbaner. . . . . . . . . . .

2.700.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

179


HELE KRONER



20202019201820172016

-8.815-8.815-9.212-9.60714.155Havne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-8.815-8.815-9.212-9.60714.155Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . .02-8.815-8.815-9.212-9.60714.155Havne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0235-8.815-8.815-9.212-9.60714.155Lystbådehavne m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . .023541

-8.815-8.815-9.212-9.60714.155Kastrup Lystbådehavn skat-moms. . . . . . . . . . . .

5.639.3065.639.3065.746.4535.746.4855.220.412Kastrup Lystbådehavn skat-moms. . . . . . . . .

2.518.1502.518.1502.530.5272.542.9192.336.873Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.146.6592.146.6592.157.1042.167.5611.953.921Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




-145Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.0981.0981.1101.1231.116Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



88.72988.72989.73390.75089.991Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





121.132121.132189.388174.788189.723Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


555.843555.843562.145568.523563.136E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


59.47859.47860.15360.83560.259Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88.54588.54589.54890.56489.706Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.7246.7246.8016.8776.813Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45.18745.18745.69646.21346.005Saltholmbåden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


45.18745.18745.69646.21346.005Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-99.256-99.256-100.381-101.521-100.560Tankanlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-1.488.863-1.488.863-1.505.742-1.522.827-1.508.400Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


418.368418.368373.768437.053418.359Henlæggelse til vedligeholdelse. . . . . . . . . . .



-4.486.078-4.486.078-4.534.465-4.583.439-4.324.080Leje af bådeplads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-4.486.078-4.486.078-4.534.465-4.583.439-4.324.080Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-347.401-347.401-351.340-355.326-351.960Leje af gæstepladser. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-347.401-347.401-351.340-355.326-351.960Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-262.845-262.845-265.823-268.840-266.293Leje af vinteropbevaringsplads. . . . . . . . . . .

180


HELE KRONER

Kultur- og FritidsudvalgHavne02 Transport og infrastruktur


20202019201820172016

-262.845-262.845-265.823-268.840-266.293Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-41.688-41.688-42.160-42.639-42.235Leje af jollepl. m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-41.688-41.688-42.160-42.639-42.235Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-283.063-283.063-286.272-289.520-286.777Leje af kran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-283.063-283.063-286.272-289.520-286.777Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-34.740-34.740-35.134-35.533-35.196Leje af grejskure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-34.740-34.740-35.134-35.533-35.196Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-207.825-207.825-210.182-212.567-210.553El-afgift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-207.825-207.825-210.182-212.567-210.553Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-39.780-39.780-40.372-40.973-52.967Øvrige indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-39.780-39.780-40.372-40.973-52.967Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-309.000-309.000-309.000-309.000Overhead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-309.000-309.000-309.000-309.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


181


HELE KRONER

Kultur- og FritidsudvalgHavne02 Transport og infrastruktur (fortsat)


20202019201820172016

37.340.98337.340.98337.586.84137.833.93339.401.294Folkebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.798.56734.798.56735.029.22935.261.11736.559.631Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . .0330.782.13330.782.13330.994.79031.208.71032.475.602Folkebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . . . . . .033230.782.13330.782.13330.994.79031.208.71032.475.602Folkebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .033250

27.618.78527.618.78527.807.41227.997.12627.316.709Folkebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.768.54920.768.54920.892.54621.016.97520.474.855Folkebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.413.27818.413.27818.510.35518.607.53517.949.637Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.795.17917.795.17917.887.73917.980.37317.311.018Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





2.1942.1942.2182.2432.222Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


133.196133.196134.708136.236134.945Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





1.386.6131.386.6131.404.3671.422.3451.587.364IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

553.392553.392559.663566.013560.651IT-anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

833.221833.221844.704856.3321.026.713IT - drift og vedligehold. . . . . . . . . . . . . . .




75.16375.16375.56275.96274.672City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.9832.9833.0003.0152.964Kontorhold rådhuset art 9. . . . . . . . . . . . .

1.904.2521.904.2521.925.8411.947.6911.929.852Bøger mv., voksne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.005.3452.005.3452.028.0802.051.0912.032.272Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-101.093-101.093-102.239-103.400-102.420Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


729.701729.701737.973746.346739.294Bøger mv., børn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


729.701729.701737.973746.346739.294Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

951.936951.936962.729973.651964.436Medier (Spil, film og musik). . . . . . . . . . . . .


951.936951.936962.729973.651964.436Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

485.060485.060490.559496.125491.728Online-ressourcer, voksne. . . . . . . . . . . . . . .


485.060485.060490.559496.125491.728Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114.115114.115115.410116.717116.030Kulturelle arrangementer, voksne. . . . . . . . . .


114.115114.115115.410116.717116.030Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54.14154.14154.75655.37755.000Kulturelle arrangementer, børn. . . . . . . . . . .


54.14154.14154.75655.37755.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.8967.8967.9868.0768.000Kulturelle arrangementer, udstillinger. . . . . . .


7.8967.8967.9868.0768.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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HELE KRONER

Kultur- og FritidsudvalgFolkebiblioteker03 Undervisning og kultur


20202019201820172016


2.047.5922.047.5922.057.1392.066.6921.786.968Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.045.3552.045.3552.054.8932.064.4381.783.786Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-6.354-6.354-6.429-6.498-6.437Kaffeautomat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.5623.5623.6013.6443.609Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-9.916-9.916-10.030-10.142-10.046Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


155.750155.750157.519159.304158.040Andet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


161.935161.935163.773165.630164.305Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-6.185-6.185-6.254-6.326-6.265Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


266.339266.339267.842269.348264.933Tjenestevogne og bogbusser. . . . . . . . . . . . .


14.69314.69314.86015.02814.933Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



19.45719.45719.67719.90019.790Kørsel centralbiblioteket. . . . . . . . . . . . . . . .


19.45719.45719.67719.90019.790Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.91444.91445.42445.93845.574Lydavis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


27.04827.04827.35527.66527.403Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


17.86617.86618.06918.27318.171Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58.99458.99459.66060.34059.783Børneteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


58.99458.99459.66060.34059.783Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-59.669-59.669-60.346-61.030-60.450Billetsalg, bibl.arrangementer. . . . . . . . . . . .


9879879981.0101.002Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-60.656-60.656-61.344-62.040-61.452Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


202.189202.189204.481206.801204.841Hjemmeside, Taarnby.dk. . . . . . . . . . . . . . . .

202.189202.189204.481206.801204.841IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


49.62949.62950.19150.76150.280Digital læring i eget hjem. . . . . . . . . . . . . . .

49.62949.62950.19150.76150.280IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


24.67624.67624.95625.23925.000Legetøj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


24.67624.67624.95625.23925.000Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.67624.67624.95625.23925.000Publikum, undervisningsmateriale. . . . . . . . .


24.67624.67624.95625.23925.000Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118.445118.445119.789121.148120.000Print/kopimaskiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


118.445118.445119.789121.148120.000Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183


HELE KRONER

Kultur- og FritidsudvalgFolkebiblioteker03 Undervisning og kultur (fortsat)


20202019201820172016

69.09569.09569.87870.67070.000Serviceaftaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



83.66483.66485.06386.478125.000Telefoner/TDC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



148.058148.058149.737151.435150.000Arbejdsværksted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


148.058148.058149.737151.435150.000Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-505.938-505.938-509.972-514.057-360.608Indtægter bøder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-505.938-505.938-509.972-514.057-360.608Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-48.267-48.267-48.816-49.369-48.902Indtægter EDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-48.267-48.267-48.816-49.369-48.902Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-90.115-90.115-91.137-92.171-91.298Indtægter fotokopimaskine. . . . . . . . . . . . . .

-90.115-90.115-91.137-92.171-91.298Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.475.6122.475.6122.493.7502.512.0122.471.469Hovedbibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.475.6122.475.6122.493.7502.512.0122.471.469Hovedbibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.489.8261.489.8261.497.7361.505.6511.481.118Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








8.0208.0208.1108.2038.125Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


416.881416.881421.609426.392422.352E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


188.590188.590190.728192.891191.064Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95.11895.11896.19597.28896.367Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





687.736687.736693.628699.572687.424Bibliotek filial Vestamager. . . . . . . . . . . . . . . . . .

687.736687.736693.628699.572687.424Bibliotek filial Vestamager. . . . . . . . . . . . . . .

279.576279.576281.069282.563279.534Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






3.1283.1283.1613.1983.167Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99.25799.257100.383101.522100.560E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188.590188.590190.728192.891191.064Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6913.6913.7333.7763.740Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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HELE KRONER



20202019201820172016

21.39121.39121.63321.87921.671Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





2.000.000Anlæg - Børne- og Kulturforvaltningen. . . . . . . . .

2.000.000Bibliotekscafé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.016.4344.016.4344.034.4394.052.4074.084.029Kulturel virksomhed. . . . . . . . . . . . . . . .0335247.936247.936241.280234.466264.540Biografer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .033561

494Kastrup Bio skat-moms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

494Kastrup Bio skat-moms. . . . . . . . . . . . . . . .

494Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-381.769-381.769-394.060-406.576-372.013Kulturhus Kastrup Bio - Bio - Skatmoms. . . . . . . .

1171171181206Kulturhus Kastrup Bio - Bio - Skatmoms. . . . .

1171171181206Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.399.3701.399.3701.406.7951.414.2241.389.297Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.399.3701.399.3701.406.7951.414.2241.389.297Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.376.4891.376.4891.383.5371.390.5921.318.452Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



17.78217.78217.98418.18818.015Kontorartikler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.6804.6804.7334.7874.741Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


935935944955950Fragt og porto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

935935944955950Administrationsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . .

935935944955950Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.77813.77813.93314.09213.958Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



217.069217.069219.530222.021219.918Annoncer, reklame m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . .


217.069217.069219.530222.021219.918Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.445.9261.445.9261.462.3181.478.9091.464.898Filmleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.445.9261.445.9261.462.3181.478.9091.464.898Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.19541.19541.66042.13341.853Koda-afgift m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



7.8087.8087.8967.9867.924Andet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.1132.1132.1392.1622.142Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-100-100-101-102-101Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-100-100-101-102-101Salg af varer og ydelser. . . . . . . . . . . . . . .

-3.085.919-3.085.919-3.120.905-3.156.314-3.126.410Billetsalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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HELE KRONER



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-3.085.919-3.085.919-3.120.905-3.156.314-3.126.410Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-116.440-116.440-117.532-118.639-97.704Reklameindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-116.440-116.440-117.532-118.639-97.704Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-96.906-96.906-98.005-99.116-98.177Udlejning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-96.906-96.906-98.005-99.116-98.177Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-258.366-258.366-261.040-263.746-238.961Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


285.345285.345288.323291.340266.293Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-543.711-543.711-549.363-555.086-505.254Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


31.88231.88232.24432.61132.420Møder og Kurser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



65.20965.20965.89966.59865.906Kulturhus Kastrup Bio - Bio - Købsmoms. . . . . . . .

8.0258.0258.0688.1117.973Tyverialarm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



24.81524.81525.09625.38025.140EDB, anskaffelser hardware, ikke KMD. . . . . .

24.81524.81525.09625.38025.140IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.81524.81525.09625.38025.140IT-anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.36932.36932.73533.10732.793EDB, licensafgifter og lign., ikke KMD. . . . . . .

32.36932.36932.73533.10732.793IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


564.496564.496569.441574.444570.153Kulturhus Kastrup Bio - Bio - Skat/købsm. . . . . . .

67.24867.24868.01068.78268.130Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


67.24867.24868.01068.78268.130Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128.582128.582130.039131.514130.268El . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


128.582128.582130.039131.514130.268E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.62119.62119.84220.06719.878Skatter og afgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



20.32220.32220.33520.35021.781Forsikringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





216.590216.590217.814219.041216.493Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204.803204.803205.893206.983204.551Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




11.78711.78711.92112.05811.942Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112.133112.133113.401114.690113.603Inventar og maskiner. . . . . . . . . . . . . . . . . .



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HELE KRONER



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3.768.4983.768.4983.793.1593.817.9413.819.489Andre kulturelle opgaver. . . . . . . . . . . . .033564

1.492.4171.492.4171.501.5111.510.6351.536.240Stads- og Lokalarkiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.499.0281.499.0281.508.1961.517.3961.542.937Stads- og Lokalarkiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.392.2161.392.2161.399.6081.407.0071.384.030Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.390.0621.390.0621.397.4461.404.8361.380.973Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



39.40439.40440.41641.44390.576Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67.40867.40868.17268.94668.331Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-6.611-6.611-6.685-6.761-6.697Stads- og lokalarkiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-6.611-6.611-6.685-6.761-6.697Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.283.5812.283.5812.299.1482.314.8062.283.249Kulturhus Kastrup Bio - Kulturhus - Købs. . . . . . . .

2.182.4702.182.4702.196.8882.211.3872.180.640Kulturhus Kastrup Bio - Kulturhus - Købs. . . .

1.707.4961.707.4961.716.5661.725.6381.699.524Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.376.4871.376.4871.383.5361.390.5911.318.451Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





77.97177.97178.85279.74878.996Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






24.81524.81525.09625.38025.140IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.81524.81525.09625.38025.140IT-anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3.0973.0973.1303.1673.137Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45.49345.49346.00946.53046.089E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.22237.22237.64338.07137.710Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.78611.78611.92012.05711.942Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




68.77668.77669.55670.34569.678Belysningsbistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


68.77668.77669.55670.34569.678Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.33532.33532.70433.07432.931Andet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


43.13443.13443.62544.11943.872Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10.799-10.799-10.921-11.045-10.941Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-7.500-7.500-7.500-7.500Kulturhus Kastrup Bio - skat-moms. . . . . . . . . . . .

7.5007.5007.5007.500Momspligtige arrangementer - Udgifter. . . . .


7.5007.5007.5007.500Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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HELE KRONER



20202019201820172016

-15.000-15.000-15.000-15.000Momspligtige arrangementer - Indtægter. . . .

-15.000-15.000-15.000-15.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.542.4162.542.4162.557.6122.572.8162.841.663Folkebiblioteker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.542.4162.542.4162.557.6122.572.8162.841.663Administrativt personale, bibliotekerne. . . . .

2.542.4162.542.4162.557.6122.572.8162.841.663Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.540.4352.540.4352.555.6312.570.8352.841.663Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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HELE KRONER



20202019201820172016

14.404.23114.404.23114.502.53917.201.34614.607.046Kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.404.23114.404.23114.502.53917.201.34614.607.046Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . .032.303.9792.303.9792.318.4644.333.0132.220.216Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . .0322


032202

2.155.0882.155.0882.168.5142.181.9952.071.350Naturskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.012.6222.012.6222.024.4342.036.2791.927.014Naturskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.812.6641.812.6641.822.3531.832.0511.724.670Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.656.2671.656.2671.665.0661.673.8711.645.439Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





10.11410.11410.23010.34510.247Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.85737.85738.28738.72038.354Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


10.32410.32410.44010.55910.458Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





9.8689.8689.98010.0929.996IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1425.1425.2005.2595.209IT-anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





8.9338.9339.0349.1379.050E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


24.81524.81525.09625.38025.140Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6903.6903.7323.7753.739Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.0608.0608.1518.2438.165Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.29060.29060.97361.66561.080Aktiviteter og arrangementer. . . . . . . . . . . .


60.29060.29060.97361.66561.080Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4843.4843.5233.5633.530Edb-undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4843.4843.5233.5633.530IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




78.69278.69279.58480.48879.726Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148.891148.891149.950151.018148.866Blå base - Lystbådehavnen. . . . . . . . . . . . . . . . . .

148.891148.891149.950151.018148.866Blå base - Lystbådehavnen. . . . . . . . . . . . . .

148.891148.891149.950151.018148.866Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104.205104.205104.759105.312103.523Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


189


HELE KRONER

Kultur- og FritidsudvalgKultur03 Undervisning og kultur


20202019201820172016

44.66544.66545.17045.68445.252Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000.000Anlæg - Teknisk Forvaltning. . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000.000Mini Naturskole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.100.25212.100.25212.184.07512.868.33312.386.830Kulturel virksomhed. . . . . . . . . . . . . . . .03355.577.9825.577.9825.620.1496.262.6095.287.552Museer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .033560

-123.360-123.360-124.758-126.176-124.685Kastrupgårdsamlingen skat-moms. . . . . . . . . . . .

-114.939-114.939-116.241-117.562-116.449Cafevirksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


89.39289.39290.40591.43190.564Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.9261.9261.9491.9701.951Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-206.257-206.257-208.595-210.963-208.964Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-8.421-8.421-8.517-8.614-8.236Kataloger, plakater, postkort mv.. . . . . . . . . .


321.869321.869325.518329.211326.387Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-330.290-330.290-334.035-337.825-334.623Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.638.6945.638.6945.681.8526.325.3245.349.728Kastrupgårdsamlingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.298.9524.298.9524.338.0674.977.5094.757.774Kastrupgårdsamlingen. . . . . . . . . . . . . . . . .

1.689.8731.689.8731.701.1741.712.4812.119.646Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

606.149606.149613.461620.7781.367.532Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





14.67814.67814.84515.01414.883Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



361.795361.795365.895370.047366.648Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



31.93131.93132.29132.65932.350IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





34.36634.36634.75535.14934.816Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


410.137410.137414.787419.493415.519E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


294.152294.152297.485300.861298.011Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

794794802812804Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.19432.19432.56132.92932.617Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


190


HELE KRONER

Kultur- og FritidsudvalgKultur03 Undervisning og kultur (fortsat)


20202019201820172016

1.462.7811.462.7811.468.2191.473.6631.018.151Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.460.8971.460.8971.466.3301.471.7681.016.174Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


152.953152.953154.688156.441155.346Kunstindkøb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


152.953152.953154.688156.441155.346Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-22-22-23-23Rundvisninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.7155.7155.7795.8455.812Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-5.737-5.737-5.802-5.868-5.812Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


639.450639.450646.700654.036648.531Udstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


644.860644.860652.172659.570654.012Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-5.410-5.410-5.472-5.534-5.481Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


23.36923.36923.63423.90223.833Koncerter og arrangementer. . . . . . . . . . . . .


39.54839.54839.99540.44940.224Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-16.179-16.179-16.361-16.547-16.391Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


53.78753.78754.39655.01454.493Skoletjenesten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


53.78753.78754.39655.01454.493Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-302.800Entréindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-302.800Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-992.576-992.576-1.003.829-1.015.218-1.005.600Ordinært tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-992.576-992.576-1.003.829-1.015.218-1.005.600Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

-992.576-992.576-1.003.829-1.015.218-1.005.600Betaling til/fra andre off. myndigheder. . . .

62.64862.64863.05563.46162.509Billedskole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.64862.64863.05563.46162.509Billedskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.73850.73851.00951.27950.442Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.72850.72850.99851.26850.397Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



11.91011.91012.04612.18212.067Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

385.343385.343389.711394.134390.475Teatre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .033562

148.888148.888150.575152.284150.840Amagerteater, selvejende. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148.888148.888150.575152.284150.840Tilskud, selvejende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



236.455236.455239.136241.850239.635Udgifter/refusion vedr. børneteater. . . . . . . . . . . .

419.477419.477424.233429.046425.058Udgifter vedr. børneteater. . . . . . . . . . . . . . .


419.477419.477424.233429.046425.058Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-183.022-183.022-185.097-187.196-185.423Ref.vedr.børnetea. m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . .



4.670.2354.670.2354.691.4794.712.6215.098.259Musikarrangementer. . . . . . . . . . . . . . . .033563

191


HELE KRONER



20202019201820172016

89.80689.80690.82591.85491.087Musikarrang. selvejende. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89.80689.80690.82591.85491.087Musikarrangementer. . . . . . . . . . . . . . . . . .


25.94325.94326.23726.53526.387Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4.580.4294.580.4294.600.6544.620.7675.007.172Musikskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.839.6845.839.6845.873.9575.908.2906.262.652Musikskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.721.8755.721.8755.754.8565.787.8756.143.211Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.684.0535.684.0535.716.6735.749.3206.100.899Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




53.89453.89454.50555.12354.815Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


10.15410.15410.26810.38510.288IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2632.2632.2882.3142.293IT-anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





-3.202-3.202-3.220-3.236-3.181Børne- og kulturforvaltningen art 9. . . . . . .

9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



190.802190.802192.965195.155193.339Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.72713.72713.88214.04013.907Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66.19466.19466.94467.70467.063Musikskolearrangementer. . . . . . . . . . . . . . .


66.19466.19466.94467.70467.063Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-764.384-764.384-772.822-781.364-754.150Deltagerbetaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-764.384-764.384-772.822-781.364-754.150Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-765.594-765.594-774.272-783.058-775.639Statsrefusion, Musikskolen. . . . . . . . . . . . . .



1.466.6921.466.6921.482.7361.498.9691.610.544Andre kulturelle opgaver. . . . . . . . . . . . .033564

924.337924.337936.398948.617991.232Andre Kulturelle aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . .

1.880Forsikringer, Plyssen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



127.534127.534128.978130.443129.430Udsmykning af kommunen. . . . . . . . . . . . . .


127.534127.534128.978130.443129.430Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

328.582328.582332.307336.079332.923Andre kulturelle formål. . . . . . . . . . . . . . . . .


16.51716.51716.70316.89416.733Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

312.065312.065315.604319.185316.190Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67.03567.03567.79368.56468.009Tilskud til Nordiske dage. . . . . . . . . . . . . . . .


192


HELE KRONER



20202019201820172016

37.67437.67438.10038.53338.263Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



8.8748.8748.9749.0768.990Optagelse af byfilm. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8.8748.8748.9749.0768.990Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150.000Kulturmetropol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


150.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

392.312392.312398.346404.455300.000Inventar/vedligehold. . . . . . . . . . . . . . . . . .


392.312392.312398.346404.455300.000Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72.33072.33073.14973.97973.278Tilsk. til kulturelle inst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72.33072.33073.14973.97973.278Tilskud, kulturel inst.. . . . . . . . . . . . . . . . . .



35.14735.14735.54635.951114.013Fuglesamling. Naturcenter Amager. . . . . . . . . . . .

35.14735.14735.54635.951114.013Fuglesamling. Naturcenter Amager. . . . . . . .

78.406Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




29.26129.26129.59329.92929.645E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7181.7181.7391.7581.740Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

605605612619613Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

434.878434.878437.643440.422432.021Friluftshus Naturcenter Amager. . . . . . . . . . . . . .

388.799388.799391.044393.294385.331Friluftshus Naturcenter Amager. . . . . . . . . . .

353.104353.104354.980356.856351.029Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310.742310.742312.392314.044308.709Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






9.5219.5219.6289.7379.644E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.5219.5219.6289.7379.644Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7871.7871.8081.8281.810Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.03742.03742.51442.99642.597Opstilling af udstillinger. . . . . . . . . . . . . . . .


62.89362.89363.60564.32663.725Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.41612.41612.55812.70012.580Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-33.272-33.272-33.649-34.030-33.708Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.0424.0424.0854.1324.093Vedligeholdelse af fuglesamling. . . . . . . . . .


4.0424.0424.0854.1324.093Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193


HELE KRONER



20202019201820172016

16.929.10216.929.10217.098.75417.270.23617.315.222Fritidsaktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.929.10216.929.10217.098.75417.270.23617.315.222Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . .0316.929.10216.929.10217.098.75417.270.23617.315.222Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.. .03384.519.3724.519.3724.570.6084.622.4684.691.873Folkeoplysende voksenundervisning. . . . .033872

4.519.3724.519.3724.570.6084.622.4684.691.873Andre Kulturelle aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . .

113.200Aftenskoler, av-midler. . . . . . . . . . . . . . . . . .



343.719343.719347.616351.560348.229Tilskud til efterlønsmodtagere. . . . . . . . . . . .



1.021.3901.021.3901.032.9691.044.6891.034.791Tilskud til pensionister. . . . . . . . . . . . . . . . .



42.46242.46242.94443.43143.020Tilskud til arbejdsledige. . . . . . . . . . . . . . . .



3.319.8673.319.8673.357.5023.395.5983.363.427Tilskud til aftenskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . .



474.490474.490479.871485.315480.717Betaling til andre kommuner. . . . . . . . . . . . .



-682.556-682.556-690.294-698.125-691.511Betaling fra andre kommuner. . . . . . . . . . . .



5.452.3395.452.3395.514.1515.576.7145.523.880Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. .033873


248.696248.696251.517254.370251.960Initiativ- og udviklingspuljen. . . . . . . . . . . . .



5.203.6435.203.6435.262.6345.322.3445.271.920Tilskud til foreninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.594.7081.594.7081.612.7871.631.0851.615.632Lokaletilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .033874


1.594.7081.594.7081.612.7871.631.0851.615.632Frivillige foreningsarbejde. . . . . . . . . . . . . . .



5.362.6835.362.6835.401.2085.439.9695.483.837Fritidsaktiviteter uden forfolkeoplysningsloven. . . . . . . . . . . . . . . .

033875


281.288281.288284.056286.851284.238Foreningslokaler, Kastrupvej. . . . . . . . . . . . .

70.03270.03270.40270.77469.452Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






2.8002.8002.8312.8632.836E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

194


HELE KRONER

Kultur- og FritidsudvalgFritidsaktiviteter03 Undervisning og kultur


20202019201820172016

6.2916.2916.3656.4366.374Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

928.043928.043935.019942.031975.335Foreningscenter Kastrup/Tårnby. . . . . . . . . .

579.200579.200582.490585.782621.894Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161.891161.891162.750163.611160.831Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






8.2678.2678.3608.4558.375Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


50.71650.71651.29151.87351.381E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


63.87263.87264.59765.32964.710Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.5447.5447.6307.7167.643Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.17621.17621.42021.66221.458Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




212.709212.709215.121217.561215.500Driftstilskud til Tårnby Forenings Råd. . . . . . .



18.75118.75118.96319.17818.996Foreningspriser T.F.R. og K.T.I.S. . . . . . . . . . .



89.297Idrætsklinik, Sankt Elisabeth. . . . . . . . . . . . .



3.921.8923.921.8923.948.0493.974.3483.900.471Kulturhuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.611.3473.611.3473.634.2163.657.1893.586.347Kulturhuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.796.1872.796.1872.811.0352.825.8942.784.809Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.359.8322.359.8322.372.3682.384.9142.344.403Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







6.3706.3706.4416.5166.454Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


50.71650.71651.29151.87351.381E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


182.575182.575184.644186.740184.972Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.1329.1329.2369.3409.252Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.38541.38541.85242.32841.927Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





300.919300.919304.157307.432304.562Administration/Budgetramme. . . . . . . . . . . .

195


HELE KRONER

Kultur- og FritidsudvalgFritidsaktiviteter03 Undervisning og kultur (fortsat)


20202019201820172016


271.864271.864274.947278.068275.697Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



9.6269.6269.6769.7279.562EDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196


HELE KRONER

Kultur- og FritidsudvalgFritidsaktiviteter03 Undervisning og kultur (fortsat)


20202019201820172016

732.778.946732.778.546738.688.437781.387.682775.434.218Sundheds- og Omsorgsudvalg. . . . . . . . . .

155.165.360155.165.360156.759.391177.014.399153.666.858Voksenhandicap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.485.000933.700


00

18.485.000933.700Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . . .002518.485.000933.700Driftssikring af boligbyggeri. . . . . . . . . . .002518

18.485.000933.700Anlæg - Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforv.. . . . . .

18.485.000933.700Televænget 32-36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.485.000933.700Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.391.9121.391.9121.406.7421.421.7551.325.856Undervisning og kultur. . . . . . . . . . . . .031.391.9121.391.9121.406.7421.421.7551.325.856Folkeskolen m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . .03221.391.9121.391.9121.406.7421.421.7551.325.856Specialpædagogisk bistand til voksne. . . .032217

1.255.9871.255.9871.269.3691.282.9151.195.922Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.255.9871.255.9871.269.3691.282.9151.195.922Køb af pladser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



135.925135.925137.373138.840129.934Befordring af elever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135.925135.925137.373138.840129.934Voksenspecialundervicning. . . . . . . . . . . . . .


135.925135.925137.373138.840129.934Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153.773.448153.773.448155.352.649157.107.644151.407.302Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.05-9.093.460-9.093.460-9.183.153-9.273.941-8.015.709Central refusionsordning. . . . . . . . . . . .0522

-9.093.460-9.093.460-9.183.153-9.273.941-8.015.709Indtægter fra den centralerefusionsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

052207

-9.093.460-9.093.460-9.183.153-9.273.941-8.015.709Den centrale refusionsordning. . . . . . . . . . . . . . .

-1.379.886-1.379.886-1.393.497-1.407.273-1.216.343Refusion vedr. funktion 053232. . . . . . . . . . .



-971.113-971.113-980.692-990.387-856.017Refusion vedr. funktion 053233. . . . . . . . . . .



-5.942.234-5.942.234-6.000.844-6.060.171-5.237.964Refusion vedr. funktion 053850. . . . . . . . . . .



-800.227-800.227-808.120-816.110-705.385Refusion vedr. funktion 053852. . . . . . . . . . .



25.551.31125.551.31125.844.00026.139.97728.665.807Tilbud til ældre og handicappede. . . . .0532

17.417.83317.417.83317.640.00117.864.87519.854.470Pleje og omsorg mv. af ældre oghandicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

053232

17.417.83317.417.83317.640.00117.864.87519.854.470Tilskud til ansættelse af hjælpere §96. . . . . . . . . .

17.417.83317.417.83317.640.00117.864.87519.854.470Handicap og Psykiatri. . . . . . . . . . . . . . . . . .




8.133.4788.133.4788.203.9998.275.1028.811.337Forebyggende indsats for ældre oghandicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

053233

1.690.1601.690.1601.724.6071.759.4773.085.555Midlertidig ophold §84M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.690.1601.690.1601.724.6071.759.4773.085.555Midlertidig ophold §84. . . . . . . . . . . . . . . . .

966.645966.645986.3471.006.2901.767.674Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . .

197


HELE KRONER

Sundheds- og OmsorgsudvalgVoksenhandicap00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger


20202019201820172016

966.645966.645986.3471.006.2901.767.674Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


723.515723.515738.260753.1871.317.881Betaling til/fra andre off. myndigheder. . . .

3.202.3063.202.3063.214.4853.226.6932.146.813Handicapkorps §85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.01016.01016.03116.05133.855Handicapkorps §85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.01016.01016.03116.05133.855Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.186.2963.186.2963.198.4543.210.6422.112.958Handicapkorps § 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.186.2963.186.2963.198.4543.210.6422.112.958Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.105.1563.105.1563.115.6613.126.1741.964.580Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


405.090405.090413.347421.705740.777Private lev. Af midlertidigt ophold. . . . . . . . . . . . .

405.090405.090413.347421.705740.777Private lev. Af midlertidigt ophold. . . . . . . . .


405.090405.090413.347421.705740.777Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

628.160628.160631.497634.832629.522Bo- og støtteenheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

628.160628.160631.497634.832629.522Bo- og støtteenheden. . . . . . . . . . . . . . . . . .

628.160628.160631.497634.832629.522Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

626.800626.800630.132633.463622.703Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.207.7622.207.7622.220.0632.232.3952.208.670Støttekorpset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.207.7622.207.7622.220.0632.232.3952.208.670Støttekorpset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.104.7882.104.7882.115.9232.127.0712.104.320Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.094.0652.094.0652.105.1872.116.3202.080.372Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



82.20982.20983.14184.08683.308Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




3.0843.0843.1173.1533.123IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


160.702160.702167.047173.468566.929Rådgivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0535160.702160.702167.047173.468566.929Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. . .053540

160.702160.702167.047173.468566.929Specialrådgivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160.702160.702167.047173.468566.929Specialrådgivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



136.737.669136.737.669138.101.748139.639.279129.673.511Tilbud til voksne med særlige behov. . .0538

1.846.5511.846.5511.855.6671.864.892814.456Botilbud for personer med særlige socialeproblemer (pgf. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . .

053842

1.846.5511.846.5511.855.6671.864.892814.456Botilbud personer med særlige behov §110. . . . . .

3.693.1053.693.1053.711.3333.729.7831.628.913Botilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-455.320-455.320-457.596-459.900-203.400Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.846.554-1.846.554-1.855.666-1.864.891-814.457Refusion 004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



198


HELE KRONER

Sundheds- og OmsorgsudvalgVoksenhandicap05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v(fortsat)


20202019201820172016

68.830.19568.830.19569.631.70570.442.99671.644.002Botilbud til længerevarende ophold (pgf.108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

053850

535.790535.790541.863548.011542.820Objektiv finans af regionale tilbud. . . . . . . . . . . .

535.790535.790541.863548.011542.820Objektiv finans af regionale tilbud. . . . . . . . .



64.768.79664.768.79665.523.11566.286.63767.412.021Botilbud til længerevarende ophold §108. . . . . . . .

64.768.79664.768.79665.523.11566.286.63767.412.021Opholdssteder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-1.681.025-1.681.025-1.701.704-1.722.633-1.848.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.525.6093.525.6093.566.7273.608.3483.689.161Selvejende botilbud § 108. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.525.6093.525.6093.566.7273.608.3483.689.161Selvejende botilbud § 108. . . . . . . . . . . . . . .


3.525.6093.525.6093.566.7273.608.3483.689.161Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.681.37637.681.37637.942.44038.363.69029.328.228Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107). .053852

26.234.55226.234.55226.379.47026.525.42819.189.113Midlertidig botilbud §107. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173.764173.764175.796177.855181.764Midlertidig botilbud §107. . . . . . . . . . . . . . .

173.764173.764175.796177.855181.764Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.250.38324.250.38324.378.34824.507.14217.673.824Kommunale tilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.467.3451.467.3451.479.4401.491.6811.085.083Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115.790115.790116.744117.70985.624Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.300.0001.300.0001.300.0001.300.000Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-1.722.698-1.722.698-1.739.347-1.756.201-1.488.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



17.421.63717.421.63717.485.46517.549.34411.937.600Sundhedsforvaltningen art 9. . . . . . . . . . .

1.810.4051.810.4051.825.3261.840.4311.333.525Regionale tilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



11.651.86511.651.86511.768.91911.887.40210.502.085Privat botilbud § 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.651.86511.651.86511.768.91911.887.40210.502.085Privat botilbud § 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


11.651.86511.651.86511.768.91911.887.40210.502.085Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-177.109-177.109-181.391-28.024-406.309Det socialpsykiatriske Team. . . . . . . . . . . . . . . . .

643.795643.795647.651651.546272.064Det socialpsykiatriske Team. . . . . . . . . . . . . .

190.800190.800191.708192.614214.737Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





288.059288.059289.954291.87523.132E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111.174111.174111.906112.646364Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.24041.24041.51141.78824.263Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.6219.6219.6719.7229.557City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.892.3628.892.3628.922.5349.665.1376.210.551Det socialpsykiatriske Team. . . . . . . . . . . . . .

199


HELE KRONER



20202019201820172016

8.055.7928.055.7928.078.5578.642.0335.240.627Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.012.0528.012.0528.034.4258.597.5025.247.511Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





755.910755.910762.808941.417916.605Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




5.3115.3115.3445.3803.124IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




2.253.6882.253.6882.262.0001.715.7374.153Televang, husleje m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . .

2.253.6882.253.6882.262.0001.937.8414.153Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.253.6882.253.6882.262.0001.937.8414.153Leje af grunde og bygninger. . . . . . . . . . .

-222.104Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-12.200.966-12.200.966-12.243.893-12.286.959-7.111.852Takstbetaling for Televænget. . . . . . . . . . . . .




-11.496.749-11.496.749-11.530.292-11.563.861-6.273.313Sundhedsforvaltningen art 9. . . . . . . . . . .

-817.789-817.789-827.061-836.445-828.521Beboere betaling §163. . . . . . . . . . . . . . . . .

-817.789-817.789-827.061-836.445-828.521Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.051.8011.051.8011.057.3781.062.9601.047.296Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.049.3691.049.3691.054.9431.060.5221.042.507Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-6.903-6.903-8.102-9.304-222.453Bofællesskabet Wiedergården. . . . . . . . . . . . . . .

4.8724.8724.8774.8839.674Bofællesskabet Wiedergården. . . . . . . . . . . .

4.8724.8724.8774.8839.674Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-74.203-74.203-75.736-77.271-297.175Bofællesskabet Wiedergården. . . . . . . . . . . .

1.469.0561.469.0561.475.9641.482.8801.281.747Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.456.0381.456.0381.462.8111.469.5931.267.153Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






62.42862.42862.75763.08465.048Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61.22261.22261.54861.87360.821Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-18.077-18.077-16.608-15.128146.610Bofællesskabet Jershøj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.55942.55942.68742.80855.111Bofællesskabet Jershøj. . . . . . . . . . . . . . . . .

23.30423.30423.32823.34835.982Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


200


HELE KRONER



20202019201820172016


19.25519.25519.35919.46019.129City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56.82256.82257.46758.11857.568Vikarpulje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56.82256.82257.46758.11857.568Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56.82256.82257.46758.11857.568Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.196.7182.196.7182.210.3972.224.1332.189.910Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.896.4721.896.4721.906.7471.917.0371.884.732Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.862.8221.862.8221.872.7161.882.6201.850.641Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



25.58725.58725.87726.17125.931Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



7.0307.0307.1107.1907.122E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.66220.66220.89621.13420.933Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-244.291-244.291-247.061-249.864-247.497Beboernes betaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-244.291-244.291-247.061-249.864-247.497Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-2.322.549-2.322.549-2.334.105-2.345.674-2.161.764Takstbetaling for Jershøj. . . . . . . . . . . . . . . .




252.664252.664254.007255.351253.282Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252.539252.539253.880255.222250.887Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-2.952-2.9521523.316119.182Bofællesskabet Falhøj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.17115.17115.23315.29311.362Bofællesskabet Falhøj. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4503.4503.4503.450Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


284284284284Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .



11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.75027.75032.83438.019159.259Bofællesskabet Falhøj. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.408.9811.408.9811.416.6641.424.3631.393.557Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.360.6731.360.6731.367.8991.375.1341.351.776Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




59.55459.55460.22960.91360.429Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





-298.413-298.413-301.796-305.219-302.327Beboernes betaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-298.413-298.413-301.796-305.219-302.327Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



252.540252.540253.881255.223250.888Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252.540252.540253.881255.223250.888Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201


HELE KRONER



20202019201820172016

1.757.1441.757.1441.766.2511.775.3741.680.462Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf.45, 97-99). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

053853

420.958420.958423.186425.416420.901Støtte-/kontaktpersonordningen § 99. . . . . . . . . .

2.1462.1462.1492.1524.827Støtte-/kontaktpersonordningen § 99. . . . . . .

2.1462.1462.1492.1524.827Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


418.812418.812421.037423.264416.074Støtte-/kontaktpersonordningen § 99. . . . . . .

418.812418.812421.037423.264416.074Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

418.812418.812421.037423.264416.074Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-137.682-137.682-138.568-139.465-79.178Ledsagerordning §45 og 97. . . . . . . . . . . . . . . . .

-137.682-137.682-138.568-139.465-79.178Ledsagerordning §45. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-72.470-72.470-72.414-72.3565.086Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .



-65.212-65.212-66.154-67.109-84.264Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.220.9861.220.9861.227.4461.233.9121.220.745Handicaphjælperkorpset § 97. . . . . . . . . . . . . . . .

6.4326.4326.4396.44914.132Handicaphjælperkorpset § 97. . . . . . . . . . . .

6.4326.4326.4396.44914.132Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.214.5541.214.5541.221.0071.227.4631.206.613Handicaphjælperkorpset § 97. . . . . . . . . . . .

1.214.5541.214.5541.221.0071.227.4631.206.613Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.214.5541.214.5541.221.0071.227.4631.206.613Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252.882252.882254.187255.511117.994Kontaktpersonordning for døvblinde §98. . . . . . . .

252.882252.882254.187255.511117.994Kontaktpersonordning for døvblinde §98. . . .

120.434120.434120.433120.435822Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119.829119.829119.829119.829Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



132.448132.448133.754135.076117.172Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.411.8024.411.8024.470.7174.530.3585.274.459Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103). . . . . . .053858

4.290.7074.290.7074.348.0054.406.0095.129.931Beskyttet beskæftigelse(social) §103. . . . . . . . . . .

2.624.0102.624.0102.659.0482.694.5223.132.895Offentlige opholdssteder. . . . . . . . . . . . . . . .


777777785797929Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

239.925239.925243.129246.372287.478Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.666.6971.666.6971.688.9571.711.4871.997.036Private opholdssteder. . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.666.6971.666.6971.688.9571.711.4871.997.036Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121.095121.095122.712124.349144.528Beskyttet beskæftigelse(funkt.)§103. . . . . . . . . . .

121.095121.095122.712124.349144.528Beskyttet beskæftigelse(funkt.)§103. . . . . . . .



22.210.60122.210.60122.434.96822.661.96920.931.904Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104). . .053859

13.958.91413.958.91414.105.15014.253.16713.068.661Aktivitetstilbud (social) §104. . . . . . . . . . . . . . . .

13.958.91413.958.91414.105.15014.253.16713.068.661Aktivitetstilbud (social) §104. . . . . . . . . . . . .



4.657.0304.657.0304.705.8164.755.2004.377.169Kommunale tilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

202


HELE KRONER



20202019201820172016

4.657.0304.657.0304.705.8164.755.2004.377.169Kommunale tilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.808.1191.808.1191.827.0601.846.2341.699.462Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.848.9112.848.9112.878.7562.908.9662.677.707Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.557.2531.557.2531.573.5681.590.0811.463.673Private leverandører. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.557.2531.557.2531.573.5681.590.0811.463.673Private leverandører. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.557.2531.557.2531.573.5681.590.0811.463.673Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238.748238.748241.249243.781223.521Aktivitetstilbud (funkt.) §104. . . . . . . . . . . . . . . .

238.748238.748241.249243.781223.521Aktivitetstilbud (funkt.) §104. . . . . . . . . . . . .



1.798.6561.798.6561.809.1851.819.7401.798.880Aktivitetscentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.798.6561.798.6561.809.1851.819.7401.798.880Aktivitetscentret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.633.5021.633.5021.642.1531.650.8111.631.100Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.626.7301.626.7301.635.3711.644.0201.616.094Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



128.246128.246129.704131.180130.378Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




1.5421.5421.5611.5781.562IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


417.226417.226423.007428.861516.764Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . .0557417.226417.226423.007428.861516.764Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .055772

417.226417.226423.007428.861516.764Merudgifter § 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

834.451834.451846.016857.7221.033.528Merudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-417.225-417.225-423.009-428.861-516.764Refusion 002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



203


HELE KRONER



20202019201820172016

196.803.099196.802.699197.557.862216.406.147233.360.152Plejehjem, daghjem m.v.. . . . . . . . . . . . . . .

2.302.5542.302.5542.350.9812.400.000Sundhedsområdet. . . . . . . . . . . . . . . . .042.302.5542.302.5542.350.9812.400.000Sundhedsudgifter m.v.. . . . . . . . . . . . . .04622.302.5542.302.5542.350.9812.400.000Andre sundhedsudgifter. . . . . . . . . . . . . .046290

2.302.5542.302.5542.350.9812.400.000Betaling til/fra regioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.302.5542.302.5542.350.9812.400.000Betaling til/fra regioner. . . . . . . . . . . . . . . .



194.500.545194.500.145195.206.881214.006.147233.360.152Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.05194.500.545194.500.145195.206.881214.006.147233.360.152Tilbud til ældre og handicappede. . . . .0532

75.99375.99376.67777.36961.142Ældreboliger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .053230

75.99375.99376.67777.36961.142Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger. . . . . . . .

75.99375.99376.67777.36961.142Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger. . . . .




053232

2.506.5472.506.1472.483.0722.391.1377.780.830Fælles udgifter og indtægter. . . . . . . . . . . . . . . .

75475476377114.352Fælles udgifter og indtægter. . . . . . . . . . . . .

75475476377114.352Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


477.112477.112488.487500.0001.020.471Udgifter vedr. praktisk koordinator. . . . . . . . .

477.112477.112488.487500.0001.020.471Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

298.288Diverse udg. Vedr. grup. 20,30 og 40. . . . . . . .

298.288Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.022.361Rammebesparelse velfærdsteknologi. . . . . . .

-1.022.361Lønpuljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.022.361Lønpulje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750.000750.000750.000750.000Praksisplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750.000750.000750.000750.000Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.0721.0721.0841.0971.966.405Forkortet ventetid på genoptræning. . . . . . . .

1.0721.0721.0841.0971.966.405Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.946.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


74747576136.421Vedligeholdelsestræning efter endt genop. . .

74747576136.421Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


72727374319.382Behandlingsredskaber i forbindelse med r. . .

72727374116.382Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



203.000Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000Gratis udlevering af hoftebeskyttere. . . . . . . .


100.000Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

596596602609911.341Styrket indsats for sammenhængende borge. .

596596602609911.341Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204


HELE KRONER

Sundheds- og OmsorgsudvalgPlejehjem, daghjem m.v.04 Sundhedsområdet


20202019201820172016


168168170172853.193Hjemmebesøg i forbindelse med udskrivels. .

168168170172678.193Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

675.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


175.000Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

268268271274455.083Fremrykket udgående indsats for 1. gangs. . .

268268271274455.083Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.1161.1161.1281.1411.077.232Hovedrengøring 1 gang om året (ældrecent. . .

1.1161.1161.1281.1411.077.232Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.056.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


243243246249764.642Frivillighedskonsulen med særlig fokus. . . . .

243243246249504.642Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


260.000Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72727374811.381Aktiviteter med demente på plejehjem. . . . . .

72727374761.381Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

760.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



50.000Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.000Revision af projekter og indsatser (sekr. . . . .

75.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

975.000975.000975.000Døgndækket akutfunktion Irlandsvej. . . . . . .

900.000900.000900.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900.000900.000900.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.00075.00075.000Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.350.0001.350.0001.350.000Genoptr.indsats døgnflekspl. Irlandsvej. . . . .

1.350.0001.350.0001.350.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.350.0001.350.0001.350.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

862.600862.600862.600Basisnormering døgnflekspl. Irlandsvej. . . . . .

862.600862.600862.600Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

862.600862.600862.600Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.472.0001.472.0001.472.000Dagflekspladser Irlandsvej. . . . . . . . . . . . . . .

1.281.6921.281.6921.281.692Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.281.6921.281.6921.281.692Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190.308190.308190.308Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

981.000981.000981.000Pulje til velfærdsteknologi. . . . . . . . . . . . . . .

981.000981.000981.000Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.00030.00030.00010-turskort svømmehal/idrætsforening. . . . . .

30.00030.00030.000Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

380.000380.000380.000Socialpæd. indsats alkoholdemente Tagens. .

380.000380.000380.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

380.000380.000380.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

429.000429.000429.000Årlig samtale om indsats borger/ældreple. . .

205


HELE KRONER

Sundheds- og OmsorgsudvalgPlejehjem, daghjem m.v.05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v(fortsat)


20202019201820172016

429.000429.000429.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

429.000429.000429.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900.000900.000900.000Værdighed gn. inddrag borger i hj.pleje. . . . .

900.000900.000900.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900.000900.000900.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250.000250.000250.000Forsøg kommunalansat plejehjemslæge. . . . .

250.000250.000250.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250.000250.000250.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-7.630.000-7.630.000-7.630.000Revision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.00050.00050.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.00050.00050.000Øvrige personaleudgifter. . . . . . . . . . . . . .

-7.680.000-7.680.000-7.680.000Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

-7.680.000-7.680.000-7.680.000Betaling til/fra andre off. myndigheder. . . .

1.275.0001.275.0001.240.5001.137.000Den ældre medicinske patient. . . . . . . . . . . .

1.275.0001.275.0001.240.5001.137.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.275.0001.275.0001.240.5001.137.000Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69.746Køkkenet Tårnbygård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69.746Køkkenet Tårnbygård. . . . . . . . . . . . . . . . . .

69.746Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20.336.26920.336.26920.446.63420.557.13220.452.611Phj. Pyrus Allé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.936.23518.936.23519.039.22719.142.33419.032.402Phj. Pyrus Allé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.779.19118.779.19118.880.45918.981.82418.873.485Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.652.71216.652.71216.741.73516.830.83216.494.223Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







45.55445.55446.07046.59246.151Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


147.418147.418149.092150.783149.355Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136.936136.936138.488140.061138.858Phj. Pyrus Allé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


136.936136.936138.488140.061138.858Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.663.2631.663.2631.682.1161.701.2051.685.088Forplejning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2453.2453.2813.3193.288Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2453.2453.2813.3193.288Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.632.9981.632.9981.651.5081.670.2491.654.425Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


27.02027.02027.32727.63727.375Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139.103139.103140.680142.276140.928Sygeplejeartikler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


139.103139.103140.680142.276140.928Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

271.635271.635274.714277.831275.198Vask. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


206


HELE KRONER



20202019201820172016

271.635271.635274.714277.831275.198Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.688-2.688-2.718-2.749-2.723Andre indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.688-2.688-2.718-2.749-2.723Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


356.456356.456358.350360.245354.126Træningspersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


356.456356.456358.350360.245354.126Sundhedsforvaltningen art 9. . . . . . . . . . .


1.101.9051.101.9051.107.7381.113.5791.099.124Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.097.3681.097.3681.103.1961.109.0311.090.193Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.841.851-1.841.851-1.862.565-1.883.530-1.851.050Betaling af fødevarer. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.841.851-1.841.851-1.862.565-1.883.530-1.851.050Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-363.605-363.605-367.599-371.640-356.860Betaling for vask. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-363.605-363.605-367.599-371.640-356.860Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-17.086-17.086-17.283-17.480-17.480Betaling for terapi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-17.086-17.086-17.283-17.480-17.480Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-41.944-41.944-42.424-42.910-42.910Betaling for rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-41.944-41.944-42.424-42.910-42.910Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-2.090-2.090-2.090-2.090-2.090Betaling for forsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.090-2.090-2.090-2.090-2.090Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


33.168.254Phj. Løjtegårdsvej 100/Tårnbygård. . . . . . . . . . . . .

30.619.071Phj. Løjtegårdsvej 100/Tårnbygård. . . . . . . . .

30.341.779Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.733.073Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.940.724Rengøringspersonale. . . . . . . . . . . . . . . .


-197.724Refusioner løn/dagpenge. . . . . . . . . . . . . .



5.878Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


271.611Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.681City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270.705Phj. Løjtegårdsvej 100/Tårnbygård. . . . . . . . .


270.705Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.853.648Forplejning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.853.648Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

487.525Sygeplejeartikler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


487.525Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207


HELE KRONER



20202019201820172016

838.766Vask. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


838.766Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625.288Træningspersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


625.288Sundhedsforvaltningen art 9. . . . . . . . . . .

-3.239.340Betaling af fødevarer. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.239.340Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.239.340Salg af varer og ydelser. . . . . . . . . . . . . . .

-624.510Betaling for vask. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-624.510Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-30.440Betaling for toiletartikler. . . . . . . . . . . . . . . .

-30.440Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-30.590Betaling for terapi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-30.590Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-75.090Betaling for rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-75.090Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-3.660Betaling for forsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.660Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.476.881Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . .

1.476.881Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.462.513Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


48.033.04048.033.04048.282.67247.877.17145.472.046Phj. Irlandsvej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.480.41244.480.41244.709.67944.283.72541.879.365Phj. Irlandsvej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.079.72644.079.72644.304.54243.874.08641.476.651Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.659.72538.659.72538.859.08438.403.14136.475.061Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.285.9841.285.9841.290.0221.294.064755.343Servicepersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .






7.7197.7197.8077.8957.821Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


391.060391.060395.461399.912393.152Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

384.523384.523388.880393.292383.142Phj. Irlandsvej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


384.523384.523388.880393.292383.142Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.051.0924.051.0924.097.0184.143.5044.057.405Forplejning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.80012.80012.94513.09212.968Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.80012.80012.94513.09212.968Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


208


HELE KRONER



20202019201820172016

3.884.9293.884.9293.928.9713.973.5503.889.061Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


153.363153.363155.102156.862155.376Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



497.947497.947503.592509.306498.613Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.201.1751.201.1751.214.7921.228.5741.202.781Vask. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.201.1751.201.1751.214.7921.228.5741.202.781Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10.782-10.782-10.903-11.028-10.924Andre indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10.782-10.782-10.903-11.028-10.924Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.354.2831.354.2831.361.4741.368.6771.345.427Træningspersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.354.2831.354.2831.361.4741.368.6771.345.427Sundhedsforvaltningen art 9. . . . . . . . . . .


1.338.5551.338.5551.345.6361.352.7211.336.935Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.330.9791.330.9791.338.0501.345.1251.322.276Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-3.905.355-3.905.355-3.953.634-4.002.500-3.871.078Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-772.665-772.665-781.149-789.740-758.340Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-36.127-36.127-36.541-36.960-36.960Betaling for toiletartikler. . . . . . . . . . . . . . . .

-36.127-36.127-36.541-36.960-36.960Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-36.304-36.304-36.719-37.140-37.140Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-89.126-89.126-90.148-91.180-91.180Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-4.450-4.450-4.450-4.450-4.450Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-420.138-420.138-424.855-429.630-421.550Betaling for midlertidig ophold. . . . . . . . . . .

-420.138-420.138-424.855-429.630-421.550Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


14.439.39514.439.39514.517.93014.596.57214.412.774Phj. Ugandavej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.959.66712.959.66713.029.11413.098.63612.917.211Phj. Ugandavej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.950.04112.950.04113.019.43813.088.90912.907.649Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.229.04412.229.04412.297.85912.366.73212.762.776Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






42.06342.06342.54043.02342.615Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209


HELE KRONER



20202019201820172016


9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132.583132.583134.084135.608134.419Phj. Ugandavej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


132.583132.583134.084135.608134.419Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.203.1921.203.1921.216.8331.230.6371.218.978Forplejning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1902.1902.2152.2402.219Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1902.1902.2152.2402.219Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.093.5851.093.5851.105.9821.118.5301.107.934Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


107.417107.417108.636109.867108.825Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



145.210145.210146.856148.523147.115Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205.338205.338207.664210.021208.031Vask. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


205.338205.338207.664210.021208.031Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.597-2.597-2.626-2.656-2.631Andre indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.597-2.597-2.626-2.656-2.631Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






1.093.4441.093.4441.099.2321.105.0241.091.038Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.088.5771.088.5771.094.3601.100.1461.081.459Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-1.227.905-1.227.905-1.241.713-1.255.690-1.234.040Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-242.403-242.403-245.066-247.760-237.910Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-11.388-11.388-11.517-11.650-11.650Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-27.956-27.956-28.275-28.600-28.600Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-1.400-1.400-1.400-1.400-1.400Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


19.010.189Phj. Løjtegårdsvej 98/Travbanehuset. . . . . . . . . . .

17.490.645Phj. Løjtegårdsvej 98/Travbanehuset. . . . . . .

17.299.221Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.768.889Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.940.960Rengøringspersonale. . . . . . . . . . . . . . . .


210


HELE KRONER



20202019201820172016

-115.588Refusioner løn/dagpenge. . . . . . . . . . . . . .



4.809Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


185.743Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.681City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201.338Phj. Løjtegårdsvej 98/Travbanehuset. . . . . . .

4.868Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



196.470Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.222.992Forplejning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.222.992Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

274.108Sygeplejeartikler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


274.108Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

544.014Vask. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


544.014Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-45.027Andre indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-45.027Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-604.585Træningspersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.703Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-625.288Sundhedsforvaltningen art 9. . . . . . . . . . .

1.416.924Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . .

1.416.924Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.403.850Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-694.140Betaling af fødevarer. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-694.140Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-133.820Betaling for vask. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-133.820Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-6.520Betaling for toiletartikler. . . . . . . . . . . . . . . .

-6.520Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-6.550Betaling for terapi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-6.550Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-16.090Betaling for rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-16.090Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-780Betaling for forsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . .

211


HELE KRONER



20202019201820172016

-780Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-780Salg af varer og ydelser. . . . . . . . . . . . . . .

-632.320Betaling for midlertidig ophold. . . . . . . . . . .

-632.320Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


23.168.50223.168.50223.298.90523.429.54423.405.171Phj. Falhøj/ Tagenshus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.094.50821.094.50821.210.01421.325.65621.312.383Phj. Falhøj/ Tagenshus. . . . . . . . . . . . . . . . .

20.921.14220.921.14221.034.74321.148.45521.136.933Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.787.30420.787.30420.899.47621.011.74220.783.882Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






52.16752.16752.75853.35652.850Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


163.740163.740165.595167.474165.888Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156.516156.516158.290160.086158.711Phj. Falhøj/Tagenshus. . . . . . . . . . . . . . . . . .


156.516156.516158.290160.086158.711Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.902.9501.902.9501.924.5241.946.3601.927.919Forplejning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

832832841852843Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

832832841852843Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.871.1211.871.1211.892.3341.913.8041.895.672Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


30.99730.99731.34931.70431.404Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



159.410159.410161.216163.046161.501Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

624.088624.088631.162638.325632.276Vask. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


624.088624.088631.162638.325632.276Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.094-3.094-3.128-3.164-3.134Andre indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.094-3.094-3.128-3.164-3.134Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






1.019.4551.019.4551.024.8481.030.2481.017.532Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.014.5881.014.5881.019.9761.025.3701.007.953Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-2.072.082-2.072.082-2.095.385-2.118.970-2.082.430Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-50.223-50.223-50.798-51.380-51.380Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212


HELE KRONER



20202019201820172016



-19.217-19.217-19.437-19.660-19.660Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-47.184-47.184-47.725-48.271-48.270Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-2.350-2.350-2.350-2.350-2.350Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-33.801-33.801-34.187-34.580-34.580Betaling for midlertidig ophold. . . . . . . . . . .

-33.801-33.801-34.187-34.580-34.580Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.907.1172.907.1172.947.6502.988.6773.616.956Betaling til/fra kommuner. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.907.1172.907.1172.947.6502.988.6773.616.956Betaling til/fra kommuner. . . . . . . . . . . . . . .



50.126.20750.126.20750.126.15050.781.552Phl. Løjtegårdsvej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.043.53947.043.53947.043.53947.699.005Phl. Løjtegårdsvej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.329.61446.329.61446.329.61446.985.080Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.432.83940.432.83940.432.83941.088.305Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.966.0374.966.0374.966.0374.966.037Rengøringspersonale. . . . . . . . . . . . . . . .


-318.725-318.725-318.725-318.725Refusioner løn/dagpenge. . . . . . . . . . . . . .



10.91210.91210.91210.912Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


702.367702.367702.367702.367Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


11.55811.55811.55811.558City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

481.855481.855481.855481.855Plejehjemmet Løjtegårdsvej. . . . . . . . . . . . .

4.8694.8694.8694.869Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



476.986476.986476.986476.986Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.162.3714.162.3714.162.3144.162.250Forplejning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.162.3714.162.3714.162.3144.162.250Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

777.628777.628777.628777.628Sygeplejeartikler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


777.628777.628777.628777.628Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.411.8191.411.8191.411.8191.411.819Vask. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.411.8191.411.8191.411.8191.411.819Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1131.1131.1131.113Træningspersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1131.1131.1131.113Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-45.973-45.973-45.973-45.973Andre indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213


HELE KRONER



20202019201820172016

-45.973-45.973-45.973-45.973Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.900.2751.900.2751.900.2751.900.275Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . .

1.900.2751.900.2751.900.2751.900.275Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.879.4361.879.4361.879.4361.879.436Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-4.002.500-4.002.500-4.002.500-4.002.500Betaling af fødevarer. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-4.002.500-4.002.500-4.002.500-4.002.500Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-4.002.500-4.002.500-4.002.500-4.002.500Salg af varer og ydelser. . . . . . . . . . . . . . .

-789.740-789.740-789.740-789.740Betaling for vask. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-789.740-789.740-789.740-789.740Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-36.960-36.960-36.960-36.960Betaling for toiletartikler. . . . . . . . . . . . . . . .

-36.960-36.960-36.960-36.960Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-37.140-37.140-37.140-37.140Betaling for terapi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-37.140-37.140-37.140-37.140Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-91.180-91.180-91.180-91.180Betaling for rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-91.180-91.180-91.180-91.180Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-648.900-648.900-648.900-648.900Betaling for midlertidigt ophold. . . . . . . . . . .

-648.900-648.900-648.900-648.900Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.327.909Betaling til/fra regioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.327.909Betaling for færdigbehandlede. . . . . . . . . . .



17.983.48417.983.48418.087.61818.191.87219.433.862Social og Sundhedselever. . . . . . . . . . . . . . . . . .

166.754166.754168.647170.559169.600Social og Sundhedselever. . . . . . . . . . . . . . .

164.645164.645166.512168.401167.462Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.1092.1092.1352.1582.138Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.035.78413.035.78413.112.16913.188.61814.509.547Elever trin 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.035.78413.035.78413.112.16913.188.61814.509.547Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.951.27712.951.27713.027.51113.103.80414.257.439Elever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.780.9464.780.9464.806.8024.832.6954.754.715Elever trin 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.677.6374.677.6374.702.3224.727.0304.650.051Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.641.9854.641.9854.666.6414.691.3194.611.632Elever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





053233

1.592.186Dhj. Irlandsvej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.764.878Dhj. Irlandsvej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.299.365Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.284.220Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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HELE KRONER



20202019201820172016


465.513Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109.905Forplejning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


109.905Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-282.597Indtægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-282.597Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7.101.717Dhj. Løjtegårdsvej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.408.009Dhj. Løjtegårdsvej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.019.536Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.956.447Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



12.558Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.302.594Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



83.700Dhj. Løjtegårdsvej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


83.700Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

781.498Forplejning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


781.498Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.171.490Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.171.490Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.171.490Salg af varer og ydelser. . . . . . . . . . . . . . .

316.538316.538320.127323.759320.691Betaling til/fra kommuner. . . . . . . . . . . . . . . . . .

316.538316.538320.127323.759320.691Betaling til/fra andre kommuner. . . . . . . . . .



11.186.52311.186.52311.186.52311.186.524Dhj. Blåklokkevej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.479.40410.479.40410.479.40410.479.404Dhj. Blåklokkevej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.306.1737.306.1737.306.1737.306.173Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.678.1946.678.1946.678.1946.678.194Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





23.53523.53523.53523.535Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


194.699194.699194.699194.699Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.826.2382.826.2382.826.2382.826.238Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





42.88242.88242.88242.882Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320.508320.508320.508320.508Dhj. Blåklokkevej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-76.764-76.764-76.764-76.764Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . .

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HELE KRONER



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-76.764-76.764-76.764-76.764Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



86.78586.78586.78586.785E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


102.100102.100102.100102.100Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.50219.50219.50219.502Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

961.112961.112961.112961.113Ledelse og administration. . . . . . . . . . . . . . .

961.112961.112961.112961.113Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

951.596951.596951.596951.596Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


910.122910.122910.122910.122Forplejning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


910.122910.122910.122910.122Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.484.623-1.484.623-1.484.623-1.484.623Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.484.623-1.484.623-1.484.623-1.484.623Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.420.9303.420.9303.432.92321.604.83833.134.068Plejehjem og beskyttede boliger. . . . . . . .053234

3.504.7553.504.7553.522.6043.200.4722.013.868Fælles udgifter og indtægter. . . . . . . . . . . . . . . .

1.367.9391.367.9391.383.4461.399.1421.385.888Eksterne institutioner IT. . . . . . . . . . . . . . . .

1.367.9391.367.9391.383.4461.399.1421.385.888IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

659.922659.922667.404674.975668.581IT-anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


566.816566.816569.158231.330209.327Pulje til loftslifte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.00020.00020.00020.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




81.00081.00081.000Inventar - drift og vedligehold. . . . . . . . . .

418.653Pulje under plejehjemmene. . . . . . . . . . . . . .

418.653Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.570.0001.570.0001.570.0001.570.000Fælles sprog III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800.000800.000800.000800.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800.000800.000800.000800.000Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

770.000770.000770.000770.000IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-330.988-330.988-335.525-340.115-289.112Phj. Pyrus Allé, boligdel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

993.783993.7831.003.7181.013.7731.003.998Phj. Pyrus Allé, boligdel. . . . . . . . . . . . . . . .





319.939319.939323.565327.238324.137E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


374.321374.321378.565382.860379.232Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





414.498414.498419.195423.952419.936Vedligehold og inventar. . . . . . . . . . . . . . . .

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HELE KRONER



20202019201820172016






-1.185.363-1.185.363-1.198.769-1.212.340-1.198.190Betaling for husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.185.363-1.185.363-1.198.769-1.212.340-1.198.190Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-255.807-255.807-258.189-260.600-212.856Betaling for el. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-255.807-255.807-258.189-260.600-212.856Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-255.807-255.807-258.189-260.600-212.856E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-298.099-298.099-301.480-304.900-302.000Betaling for varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-298.099-298.099-301.480-304.900-302.000Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-584.720Phj. Løjtegårdsvej 100/Tårnbygård, bolig. . . . . . . .

1.721.867Phj. Løjtegårdsvej 100/Tårnbygård, bolig. . . . .

1.441.820Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .


54.762Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


452.079E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


493.259Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57.299Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





462.873Vedligehold og inventar. . . . . . . . . . . . . . . .





-2.071.860Betaling for husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.071.860Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.071.860Huslejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-305.800Betaling for el. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-305.800Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-305.800E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-391.800Betaling for varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-391.800Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-419.598-419.598-429.721-439.993-623.803Phj. Irlandsvej, boligdel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.711.1282.711.1282.736.8982.762.9522.549.777Phj. Irlandsvej, boligdel. . . . . . . . . . . . . . . . .



6.0006.0006.0006.000Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.081.4081.081.4081.093.6681.106.0761.083.042E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


217


HELE KRONER



20202019201820172016

751.761751.761760.285768.911752.837Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.31611.31611.44311.57411.464Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





1.106.1711.106.1711.118.7121.131.4051.100.179Vedligehold og inventar. . . . . . . . . . . . . . . .






-2.724.353-2.724.353-2.754.966-2.785.950-2.701.444Betaling for husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.724.353-2.724.353-2.754.966-2.785.950-2.701.444Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-893.471-893.471-903.377-913.400-874.214Betaling for el. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-893.471-893.471-903.377-913.400-874.214E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-619.073-619.073-626.988-635.000-698.101Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-237.979-237.979-240.669-243.391-204.425Phj. Ugandavej, boligdel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

741.303741.303749.312757.419751.672Phj. Ugandavej, boligdel. . . . . . . . . . . . . . . .



12.02012.02012.15712.29512.178Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


265.770265.770268.782271.833269.258E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


304.294304.294307.742311.235308.287Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.16530.16530.50730.85330.560Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .











-955.897-955.897-966.678-977.590-963.430Betaling for husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-955.897-955.897-966.678-977.590-963.430Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-215.582-215.582-217.679-219.800-187.300Betaling for el. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-215.582-215.582-217.679-219.800-187.300E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-245.987-245.987-248.777-251.600-249.300Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218


HELE KRONER



20202019201820172016

763.919Phj. Løjtegårdsvej 98/Travbanehuset,boli. . . . . . . .

1.140.259Phj. Løjtegårdsvej 98/Travbanehuset,boli. . . .



54.762Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


370.817E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


308.287Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





293.180Vedligehold og inventar. . . . . . . . . . . . . . . .





-520.020Betaling for husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-520.020Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-65.500Betaling for el. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-65.500E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-84.000Betaling for varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-84.000Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

930.915930.915942.409954.0391.043.904Phj. Falhøj/Tagenshus, boligdel. . . . . . . . . . . . . .

349.240349.240353.009356.816351.922Phj. Falhøj/Tagenshus, boligdel. . . . . . . . . . .





165.293165.293167.168169.064167.462E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103.309103.309104.480105.665104.664Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




102.904102.904104.070105.251104.664Servicemedarbejder ABA. . . . . . . . . . . . . . .



139.390139.390142.105144.851243.485Huslejetab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








-26.175-26.175-26.175-26.174Phj. Løjtegårdsvej, boligdel. . . . . . . . . . . . . . . . .

219


HELE KRONER



20202019201820172016

-2.683.480-2.683.480-2.683.480-2.683.480Betaling for husleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.683.480-2.683.480-2.683.480-2.683.480Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.683.480-2.683.480-2.683.480-2.683.480Huslejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.869.7722.869.7722.869.7722.869.773Phj. Løjtegårdsvej, boligdel. . . . . . . . . . . . . .

2.389.0722.389.0722.386.0932.383.116Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .


117.782117.782114.803111.825Gartnerarbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


840.177840.177840.177840.177E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


818.379818.379818.379818.380Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.87743.87743.87743.877Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


468.283468.283471.196474.109Gartnerlønninger art 9. . . . . . . . . . . . . . . .



771.933771.933771.933771.933Vedligehold og inventar. . . . . . . . . . . . . . . .





-498.700-498.700-498.700-498.700Betaling for el. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-498.700-498.700-498.700-498.700Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-498.700-498.700-498.700-498.700E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-485.700-485.700-485.700-485.700Betaling for varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-485.700-485.700-485.700-485.700Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-485.700-485.700-485.700-485.700Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.437Social- og sundhedselever. . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.546Social- og sundhedselever. . . . . . . . . . . . . .

10.546Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.891Elever trin 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.891Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


18.500.00031.000.000Anlæg - Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforv.. . . . . .

9.500.000Daghjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.500.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.500.00021.500.000Omsorgspl. og renov. af fællesfacil Irla. . . . . .

18.500.00021.500.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220


HELE KRONER



20202019201820172016

123.015.099123.015.099123.806.114124.529.731124.067.983Hjemmehjælp og primærsygepleje. . . . . . .

2.484.9772.484.9772.498.1302.511.2922.459.794Sundhedsområdet. . . . . . . . . . . . . . . . .042.484.9772.484.9772.498.1302.511.2922.459.794Sundhedsudgifter m.v.. . . . . . . . . . . . . .04622.484.9772.484.9772.498.1302.511.2922.459.794Sundhedsfremme og forebyggelse. . . . . .046288

2.484.9772.484.9772.498.1302.511.2922.459.794Hjemmehjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.484.9772.484.9772.498.1302.511.2922.459.794Hverdagsrehabilitering. . . . . . . . . . . . . . . . .

2.484.9772.484.9772.498.1302.511.2922.459.794Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.475.9832.475.9832.489.1362.502.2982.459.794Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




053232

11.621.56911.621.56911.680.04911.668.3828.081.429Fælles udgifter og -indtægter. . . . . . . . . . . . . . . .

2.646.2872.646.2872.646.2872.646.287Pulje til fremtidige visitationer. . . . . . . . . . . .

2.646.2872.646.2872.646.2872.646.287Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.646.2872.646.2872.646.2872.646.287Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

858.302858.302867.909877.636858.744IT-udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

858.302858.302867.909877.636858.744IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107.773107.773108.979110.200107.829IT-anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


34.54634.54634.93835.33535.000APV-hjælpemidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.54634.54634.93835.33535.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


110.400110.400110.40040.000Loftslifte i hjemmeplejen. . . . . . . . . . . . . . .

40.00040.00040.00040.000Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


70.40070.40070.400Inventar og materiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.20051.20051.200Inventar - anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . .

19.20019.20019.200Inventar - drift og vedligehold. . . . . . . . . .


7.200.6567.200.6567.238.7777.276.9347.187.685Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.169.9447.169.9447.208.0277.246.1457.123.061Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


201.654201.654201.654201.654Leasing af kommunale biler. . . . . . . . . . . . .



308.483308.483308.483308.483Leasing af private biler. . . . . . . . . . . . . . . . .



261.241261.241271.601282.053Brændstof til biler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



60.739.97760.739.97761.181.83861.624.37076.965.308Hjemmehjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55.169.81455.169.81455.579.39855.989.56873.143.708Hjemmehjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53.801.56953.801.56954.198.00154.594.85672.775.013Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.481.66452.481.66452.869.01753.256.68671.133.878Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


139.200139.200140.571141.958122.432Vikarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


221


HELE KRONER

Sundheds- og OmsorgsudvalgHjemmehjælp og primærsygepleje04 Sundhedsområdet


20202019201820172016




255.606255.606258.121260.667224.813Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-329.415Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

555.003555.003560.464565.992488.143Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-402.240Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86.72886.72887.58188.446-977.315Administrationsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . .

86.72886.72887.58188.446-977.315Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







165.535165.535167.163168.812145.593E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63.79063.79064.41765.05356.105Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56.52056.52057.07757.64049.710Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




52.40352.40352.68152.95952.059City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.568.9345.568.9345.601.1985.633.5453.798.214Uddannelse- og udviklingssygeplejersker. . . .

5.108.9295.108.9295.135.9765.163.0463.496.534Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.090.4785.090.4785.117.5165.144.5783.482.154Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



162.233162.233164.073165.934Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


297.772297.772301.149304.565301.680Anden konsulent. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2291.2291.2421.25723.386Jobrotation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2291.2291.2421.25723.386Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.987.4883.987.4884.028.8024.070.6183.692.091Betaling til/fra kommuner. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.987.4883.987.4884.028.8024.070.6183.692.091Melllemkommunal refusion, hjemmehjælp. . .



6.408.5396.408.5396.511.3346.615.3869.186.697Private leverandører. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.895.4103.895.4103.958.5584.022.478Private leverandører. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.895.4103.895.4103.958.5584.022.478Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

666.932666.932677.833688.864974.038Egebjerg Købmandsgaard. . . . . . . . . . . . . . .


826.061826.061844.148862.4541.616.303Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-159.129-159.129-166.315-173.590-642.265Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


111.029111.029113.460115.921217.244Intervare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222


HELE KRONER

Sundheds- og OmsorgsudvalgHjemmehjælp og primærsygepleje05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v(fortsat)


20202019201820172016


111.029111.029113.460115.921217.244Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.473.596Clara Service Gruppen. . . . . . . . . . . . . . . . .


5.473.596Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169.851Clara tøjvask. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


169.851Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Den private kok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


993.116993.116993.116993.116Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-993.116-993.116-993.116-993.116Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.735.1681.735.1681.761.4831.788.1232.351.968Adam Vask. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.097.6782.097.6782.132.6652.168.0783.126.745Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-362.510-362.510-371.182-379.955-774.777Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.450.0713.450.0713.468.2793.486.5063.452.107Tilskud til ansættelse af hjælp. . . . . . . . . . . . . . .

27.76727.76727.79727.83052.180Tilskud til ansættelse af hjælp. . . . . . . . . . . .

27.76727.76727.79727.83052.180Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.422.3043.422.3043.440.4823.458.6763.399.927Tilskud til ansættelse af hjælp. . . . . . . . . . . .

3.422.3043.422.3043.440.4823.458.6763.399.927Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.422.3043.422.3043.440.4823.458.6763.399.927Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.461.87732.461.87732.571.17232.680.75519.140.553Primærsygeplejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.461.87732.461.87732.571.17232.680.75519.140.553Primærsygeplejen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.531.05530.531.05530.625.91830.720.88817.594.053Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.216.62830.216.62830.309.30630.402.06217.307.420Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





97.74197.74198.47199.21165.304Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.231.3851.231.3851.240.5911.249.909822.817Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


475.556475.556479.109482.709317.738Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





1.860.6011.860.6011.866.5101.872.4221.090.004Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.ved pasning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

053237

1.860.6011.860.6011.866.5101.872.4221.090.004Plejevederlag m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

788.833788.833789.044789.25718.836Plejevederlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


788.833788.833789.044789.25718.836Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.071.7681.071.7681.077.4661.083.1651.071.168Plejevederlag §118 og 119. . . . . . . . . . . . . . .

1.071.7681.071.7681.077.4661.083.1651.071.168Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223


HELE KRONER



20202019201820172016

1.071.4141.071.4141.077.1071.082.8021.064.409Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


224


HELE KRONER



20202019201820172016

5.841.1895.841.1895.890.2655.939.7656.336.473Sociale formål og omsorgsarbejde. . . . . . .



053233

138.169138.169139.735141.321139.982Fælles udgifter og -indtægter. . . . . . . . . . . . . . . .

138.169138.169139.735141.321139.982Fælles udgifter og - indtægter. . . . . . . . . . . .

138.169138.169139.735141.321139.982Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

438.962438.962442.067445.200427.039Phu. Bordinghus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

421.401421.401424.310427.239409.193Phu. Bordinghus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165.277165.277166.144167.013166.818Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127.646127.646128.325129.004126.812Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




4.7994.7994.8534.9084.861Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







10.46810.46810.58710.70710.605E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


36.16036.16036.56936.98536.635Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7713.7713.8133.8573.821Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.5989.5989.7069.8169.722Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.56117.56117.75717.96117.846Phu. Bordinghus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


17.56117.56117.75717.96117.846Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

831.547831.547836.760841.987832.742Phu. Pilehaven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

813.308813.308818.316823.334814.240Phu. Pilehaven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

644.602644.602648.137651.675644.751Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

620.049620.049623.342626.638615.994Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




5.2235.2235.2835.3435.292Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


21.75621.75622.00322.25222.041Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







225


HELE KRONER

Sundheds- og OmsorgsudvalgSociale formål og omsorgsarbejde05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v


20202019201820172016

10.14410.14410.25910.37510.276E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.43030.43030.77531.12430.829Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7713.7713.8133.8573.821Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.3926.3926.4606.5366.474Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.23918.23918.44418.65318.502Phu. Pilehaven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


18.23918.23918.44418.65318.502Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.775.4012.775.4012.795.0142.824.7502.842.723Pce. Solgården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.616.2412.616.2412.634.0512.651.9572.681.025Pce. Solgården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.935.4881.935.4881.946.1551.956.8371.991.583Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.556.2241.556.2241.564.4891.572.7631.546.048Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






2.6972.6972.7272.7582.733Beklædning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



66.35366.35367.10567.86867.237Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







349.382349.382353.344357.352353.966E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83.75783.75784.70685.66884.856Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.72430.72431.07131.42331.126Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-114.771-114.771-116.072-117.388-115.828Pce. Solgården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-114.771-114.771-116.072-117.388-115.828Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . .

-114.771-114.771-116.072-117.388-115.828Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197.483197.483199.720201.988200.074Madservice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.8743.8743.9183.9633.926Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185.870185.870187.975190.109188.307Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7.7397.7397.8277.9167.841Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76.44876.44877.31578.19377.452Varmemester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


76.44876.44877.31578.19377.452Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

226


HELE KRONER

Sundheds- og OmsorgsudvalgSociale formål og omsorgsarbejde05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v(fortsat)


20202019201820172016

10.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


10.000Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.657.1101.657.1101.676.6891.686.5072.093.987Støtte til frivilligt socialt arbejde ogøvrige so. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0572

1.657.1101.657.1101.676.6891.686.5072.093.987Øvrige sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . .057299

915.621915.621926.001936.507927.635Frivilligt socialt arbejde §18. . . . . . . . . . . . . . . . .

915.621915.621926.001936.507927.635Frivilligt socialt arbejde §18. . . . . . . . . . . . . .



344.254Øvrige social formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

344.254Projekter og velfærdsteknologi. . . . . . . . . . .

344.254Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

741.489741.489750.688750.000822.098Værestedet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

741.489741.489750.688750.000822.098Værestedet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



227


HELE KRONER

Sundheds- og OmsorgsudvalgSociale formål og omsorgsarbejde05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v(fortsat)


20202019201820172016

22.442.34622.442.34622.707.74122.976.28124.592.577Hjælpemidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.756.9621.756.9621.778.0401.799.3771.883.780Transport og infrastruktur. . . . . . . . . . .021.756.9621.756.9621.778.0401.799.3771.883.780Kollektiv trafik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02321.756.9621.756.9621.778.0401.799.3771.883.780Busdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .023231

1.756.9621.756.9621.778.0401.799.3771.883.780Handicapkørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.756.9621.756.9621.778.0401.799.3771.883.780Busdrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.756.9621.756.9621.778.0401.799.3771.883.780Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20.685.38420.685.38420.929.70121.176.90422.708.797Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretningog befordring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

053235

20.685.38420.685.38420.929.70121.176.90422.708.797Hjælpemidler og forbrugsgoder m.m.. . . . . . . . . .

-646.362-646.362-653.756-661.242Støtte til køb af bil § 114. . . . . . . . . . . . . . . .

-646.362-646.362-653.756-661.242Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-646.362-646.362-653.756-661.242Tilbagebetalinger sociale ydelser. . . . . . . .

605.263605.263615.375625.611903.689Afdragspligtige ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . .



279.999279.999284.677289.412418.051Særlig indretning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



88.04788.04789.03390.03288.180Optiske synshjælemidler §112. . . . . . . . . . . .


88.04788.04789.03390.03288.180Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

532.766532.766543.179553.718930.549Arm- og benproteser §112. . . . . . . . . . . . . . .


532.766532.766543.179553.718930.549Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.757.4012.757.4012.789.9222.822.8412.906.430Ortopædiske hjælpemidler §112. . . . . . . . . . .


2.757.4012.757.4012.789.9222.822.8412.906.430Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.700.2994.700.2994.749.8284.799.9604.681.690Inkontinens- og stomihjælpemidler §112. . . . .


4.700.2994.700.2994.749.8284.799.9604.681.690Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-680.000Andre hjælpemidler §12. . . . . . . . . . . . . . . .

-680.000Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.989.8981.989.8982.008.2592.026.7972.270.320Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.176.2981.176.2981.189.6331.203.1311.459.752Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.33535.33535.73736.14135.798Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





5.119.4005.119.4005.180.8245.242.9765.725.889Ergoterapeuter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.664.0774.664.0774.723.0854.782.8155.273.543Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




228


HELE KRONER

Sundheds- og OmsorgsudvalgHjælpemidler02 Transport og infrastruktur


20202019201820172016

264.077264.077265.479266.883262.350Beredskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



261.711261.711263.101264.493260.000Materielgården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.291.7002.291.7002.317.6802.343.9762.321.769Medicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.291.7002.291.7002.317.6802.343.9762.321.769Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.060IT-hjælpemider §§112,113. . . . . . . . . . . . . . .



311.022311.022312.104313.20096.720Forbrugsgoder §113. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


311.022311.022312.104313.20096.720Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

467.074467.074478.042489.143980.110Ikke tilbagebetalingspligtig. . . . . . . . . . . . . .


467.074467.074478.042489.143980.110Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.16420.16420.38620.61420.000Støtte til induviduel befordring §117. . . . . . . .

291291294298296Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . .

291291294298296Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



85.650Hjælpemiddelcentralen. . . . . . . . . . . . . . . . .



716.836716.836731.762746.8741.339.310Center for syn og kommunation. . . . . . . . . .


716.836716.836731.762746.8741.339.310Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.88023.88024.83425.80185.310Biler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


23.88023.88024.83425.80185.310Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.24713.24713.58013.91629.780Andet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


13.24713.24713.58013.91629.780Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

699.589699.589704.745709.964460.810Betaling til/fra kommuner og regioner. . . . . .



-660.870Tilbagebetaling vedr. bil afdragspligtig. . . . . .

-660.870Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-660.870Tilbagebetalinger sociale ydelser. . . . . . . .

155.000Tomgangsleje af lejlighed. . . . . . . . . . . . . . .



86.35786.35787.31688.286Hjælpemiddelcentralen. . . . . . . . . . . . . . . . .



18.78418.78418.99419.206IT-hjælpemidler §112. . . . . . . . . . . . . . . . . .



229


HELE KRONER



20202019201820172016

9.2329.2329.3379.443IT-hjælpemidler §113. . . . . . . . . . . . . . . . . .



75.00075.00075.00075.000APV-hjælpemidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


75.00075.00075.00075.000Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230


HELE KRONER



20202019201820172016

229.511.853229.511.853231.967.064234.521.359233.410.175Sundhedsordninger og genoptræning. . . .

213.511.893213.511.893215.798.919218.183.028217.950.240Sundhedsområdet. . . . . . . . . . . . . . . . .04213.511.893213.511.893215.798.919218.183.028217.950.240Sundhedsudgifter m.v.. . . . . . . . . . . . . .0462

167.664.802167.664.802169.599.868171.558.540173.003.792Aktivitetsbestemt medfinansieringafsundhedsvæsenet. . . . . . . . . . . . . . . . .

046281

167.664.802167.664.802169.599.868171.558.540173.003.792Sundhedsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79.388.61779.388.61780.280.87581.184.01679.810.014Stationær somatik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



60.761.45360.761.45361.495.06162.237.61765.561.035Ambulant somatik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2.090.0872.090.0872.112.4682.135.1222.000.186Stationær Psykiatri. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



5.267.0565.267.0565.323.7265.381.0885.064.516Ambulant psykiatri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



16.448.93916.448.93916.640.66416.834.73017.134.167Praksissektoren(sygesikring). . . . . . . . . . . . .



3.708.6503.708.6503.747.0743.785.9673.433.874Genoptræning under indlæggelse. . . . . . . . .



11.551.64011.551.64011.624.00111.696.47210.585.730Kommunal genoptræning ogvedligeholdelsestræning. . . . . . . . . . . . .

046282

11.875.44111.875.44111.960.10712.045.12410.871.282Sundheds Center Tårnby 82. . . . . . . . . . . . . . . . .

10.561.64010.561.64010.630.84410.700.21410.058.100Sundheds Center Tårnby 82. . . . . . . . . . . . . .

12.087.92912.087.92912.160.52512.233.18511.556.532Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.408.35011.408.35011.476.44911.544.59010.701.903Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







131.901131.901133.396134.909133.631Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





128.301128.301129.754131.226129.983E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


167.013167.013168.905170.822169.204Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61.46361.46362.15962.86362.267Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




11.43711.43711.49911.55911.362City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

385.300385.300390.235395.22945.955Sygeplejearktikler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

231


HELE KRONER

Sundheds- og OmsorgsudvalgSundhedsordninger og genoptræning04 Sundhedsområdet


20202019201820172016


339.940339.940344.362348.835Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45.36045.36045.87346.39445.955Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

928.501928.501939.028949.681767.227Personbefordring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


928.501928.501939.028949.681767.227Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.541.5361.541.5361.549.7001.557.8711.543.601Sundheds Center Tårnby. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.541.5361.541.5361.549.7001.557.8711.543.601Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.535.3841.535.3841.543.5391.551.7021.525.345Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.865.337-1.865.337-1.885.806-1.906.523-1.829.153Betaling til/fra kommuner og regioner. . . . . . . . .

1.454.4601.454.4601.470.5511.486.8391.438.099Ambulant specialiseret genoptræning §140. .



-3.319.797-3.319.797-3.356.357-3.393.362-3.267.252Betalinger fra kommuner. . . . . . . . . . . . . . .



5.667.9355.667.9355.731.3895.795.6185.670.859Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut.046284


5.667.9355.667.9355.731.3895.795.6185.670.859Vederslagsfri fysioterapi. . . . . . . . . . . . . . . .



16.311.18316.311.18316.437.36816.564.53616.765.290Kommunal tandpleje. . . . . . . . . . . . . . . .046285

16.311.18316.311.18316.437.36816.564.53616.292.341Kommunal tandpleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.58732.58732.69532.80636.329Kommunal tandpleje. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.41713.41713.42513.43417.286Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63.54663.54664.26664.99564.379medicin og sygepleje. . . . . . . . . . . . . . . . . .


63.54663.54664.26664.99564.379Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201.288201.288203.569205.880203.929Materiale til tandbehandling. . . . . . . . . . . . .


201.288201.288203.569205.880203.929Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62.30362.30363.00963.72463.120Profylakse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


62.30362.30363.00963.72463.120Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.8397.8397.9288.0187.942Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7.8397.8397.9288.0187.942Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150.574150.574152.281154.009153.149laboratorieteknik til omsorgstandplejen. . . . .


150.574150.574152.281154.009153.149Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.641.54610.641.54610.705.95510.770.59210.680.880Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.344.3129.344.3129.394.3949.444.5339.362.442Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.026.6759.026.6759.074.6229.122.6108.967.652Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


232


HELE KRONER

Sundheds- og OmsorgsudvalgSundhedsordninger og genoptræning04 Sundhedsområdet (fortsat)


20202019201820172016






246.450246.450249.245252.071249.940Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





203.572203.572205.879208.216206.244IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




91.24791.24792.27993.32892.444E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


40.29940.29940.75741.21840.828Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.61413.61413.76713.92413.791Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.65437.65438.08238.51438.149Rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-9.418-9.418-9.525-9.632-9.541Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






121.515121.515122.161122.807120.722Varmemestertimer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121.515121.515122.161122.807120.722Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121.515121.515122.161122.807120.722Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102.203102.203103.363104.535103.545Vedligehold af bygning TF. . . . . . . . . . . . . . .



553.347553.347559.618565.968560.606Almindelig tandbehandling. . . . . . . . . . . . . .




24.40624.40624.68224.96324.727Ulykkesbetinget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-138.691-138.691-140.228-141.784-137.395Omsorgs- og specialtandpleje, egne. . . . . . . .



-154.137-154.137-155.849-157.583-153.044Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


10.55410.55410.67410.79510.693Omsorgstandpleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



283.269283.269286.478289.730286.984Specialtandpleje §133. . . . . . . . . . . . . . . . . .


316.494316.494320.080323.713320.645Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-33.225-33.225-33.602-33.983-33.661Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233


HELE KRONER



20202019201820172016


4.194.8974.194.8974.240.9174.287.4984.112.731Reguleringstandpleje. . . . . . . . . . . . . . . . . .



472.949Anlæg - Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforv.. . . . . .

472.949Tandreguleringen I/S - Tandplejeudstyr. . . . . .

472.949Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.797.0564.797.0564.832.7884.939.7664.420.505Sundhedsfremme og forebyggelse. . . . . .046288


677.741677.741681.988686.254681.898Forløbsprogrammer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

677.741677.741681.988686.254681.898Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

566.885566.885569.896572.910563.179Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.2161.2161.2291.24329.393Hverdagsrehabilitering. . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2161.2161.2291.24329.393Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


211.460211.460213.530215.599394.854Forebyggelige indlæggelser. . . . . . . . . . . . . .

211.460211.460213.530215.599394.854Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

208.416208.416210.481212.545385.877Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.693.7672.693.7672.712.0632.730.4592.700.764Sundhedskonsulenter. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.234.8382.234.8382.247.9312.261.0612.235.814Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.021.8252.021.8252.032.5652.043.3132.008.606Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





458.929458.929464.132469.398464.950Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6101.6101.612311.1393.669Projektmedarbejder vedrørende rygestop. . . .

1.6101.6101.612311.1393.669Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309.526Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-309.526Projektmidler til rygestopinsats. . . . . . . . . . .



585.040585.040591.864598.773609.927Sundhedsfremmende ydelse. . . . . . . . . . . . .


585.040585.040591.864598.773609.927Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

626.222626.222630.502634.805Frivillighedskoordinator. . . . . . . . . . . . . . . .

466.348466.348468.815471.285Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

464.549464.549467.016469.486Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



159.874159.874161.687163.520Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71.020Projekt mere sundh på arbejdsp for mænd. . .

96.301Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96.301Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-25.281Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


234


HELE KRONER



20202019201820172016

5.327.1625.327.1625.356.8495.386.5965.310.815Kommunal sundhedstjeneste. . . . . . . . . .046289


583583583583Sundheds Center Tårnby 89. . . . . . . . . . . . . .

583583583583Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5.356.0105.356.0105.385.6975.415.4445.310.733Sundhedspleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.154.7755.154.7755.182.6385.210.5365.147.636Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.852.7524.852.7524.878.5294.904.3284.821.022Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153.354153.354154.169154.984152.351Elever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4747484847Refusioner løn/dagpenge. . . . . . . . . . . . . .




179.643179.643181.223182.823141.220Budgetramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



333382Skolelægeordningen. . . . . . . . . . . . . . . . . .

333382Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-29.434-29.434-29.434-29.434Sundheds Center Tårnby. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-29.434-29.434-29.434-29.434Indtægter for undervisning. . . . . . . . . . . . . .

-29.434-29.434-29.434-29.434Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.192.1152.192.1152.216.6562.241.5002.193.249Andre sundhedsudgifter. . . . . . . . . . . . . .046290

2.192.1152.192.1152.216.6562.241.5002.193.249Andre sundhedsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

344.355344.355348.259352.211348.874Hospice-ophold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


344.355344.355348.259352.211348.874Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

341.884341.884345.759349.683346.369Færdigbehandlede patienter. . . . . . . . . . . . .


341.884341.884345.759349.683346.369Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.313.1171.313.1171.327.6941.342.4491.302.717Begravelseshjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



192.759192.759194.944197.157195.289Befordringsgodtgørelse. . . . . . . . . . . . . . . .



15.999.96015.999.96016.168.14516.338.33115.459.935Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.05800.963800.963805.196809.435800.470Tilbud til ældre og handicappede. . . . .0532

800.963800.963805.196809.435800.470Forebyggende indsats for ældre oghandicappede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

053233

800.963800.963805.196809.435800.470Sundheds Center Tårnby 33. . . . . . . . . . . . . . . . .

800.963800.963805.196809.435800.470Forebyggende hjemmebesøg. . . . . . . . . . . .

800.963800.963805.196809.435800.470Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

796.096796.096800.324804.557790.891Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


15.198.99715.198.99715.362.94915.528.89614.659.465Tilbud til voksne med særlige behov. . .0538

5.090.0855.090.0855.147.4275.205.4675.132.096Alkoholbehandling og behandlingshjemforalkoholskadede (sund. . . . . . . . . . . . . . .

053844

235


HELE KRONER



20202019201820172016

5.090.0855.090.0855.147.4275.205.4675.132.096Tilbud til voksne m særlige behov Alkoh. . . . . . . .

5.090.0855.090.0855.147.4275.205.4675.132.096Dagbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.938.5321.938.5321.960.1471.982.0241.939.192Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Døgnbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176.364176.364176.364Materiale- og aktivitetsudgifter. . . . . . . . . . .

176.364176.364176.364Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-176.364-176.364-176.364Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

-176.364-176.364-176.364Betaling til/fra andre off. myndigheder. . . .

10.108.91210.108.91210.215.52210.323.4299.527.369Behandling af stofmisbruger (servicelovenspgf. 101 og sundh. . . . . . . . . . . . . . . . . .

053845

10.108.91210.108.91210.215.52210.323.4299.527.369Behandling af stofmisbruger §101. . . . . . . . . . . . .

10.105.63610.105.63610.212.21010.320.0789.524.037Dagbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




3.2763.2763.3123.3513.332Døgnbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3.2763.2763.3123.3513.332Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

236


HELE KRONER

Sundheds- og OmsorgsudvalgSundhedsordninger og genoptræning05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v(fortsat)


20202019201820172016

425.724.724425.721.115430.334.060436.446.600433.222.666

Arbejdsmarkeds- ogBeskæftigelsesudvalg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

245.727.379245.727.379248.203.473250.529.462237.336.400Arbejdsmarked. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.018.2367.018.2367.088.4257.159.4726.272.697


00

7.018.2367.018.2367.088.4257.159.4726.272.697Faste ejendomme. . . . . . . . . . . . . . . . .00257.018.2367.018.2367.088.4257.159.4726.272.697Beboelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .002511

7.018.2367.018.2367.088.4257.159.4726.272.697Integration beboelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.962.9747.962.9748.037.8388.113.6176.690.537Boliger til integration udlændinge. . . . . . . . .001


4.962.9744.962.9745.037.8385.113.6176.690.537Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000.0003.000.0003.000.0003.000.000Driftspuljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-850.801-850.801-855.476-860.208-417.840Boliger til midlertidig placering. . . . . . . . . . .002

-850.801-850.801-855.476-860.208-417.840Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-142.638-142.638-142.638-142.638Indtægter egenbetaling Haarlem Allé. . . . . . .093

-142.638-142.638-142.638-142.638Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-142.638-142.638-142.638-142.638Huslejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101.388101.388101.388101.388Driftsudgifter Haarlem Allé. . . . . . . . . . . . . .002








25.52525.52525.52525.525E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


17.35717.35717.35717.357Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1477.1477.1477.147Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-142.638-142.638-142.638-142.638Indtægter egenbetaling Saltværksvej. . . . . . .093

-142.638-142.638-142.638-142.638Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


90.78390.78390.78390.783Driftsudgifter Saltværksvej. . . . . . . . . . . . . .002







20.42020.42020.42020.420E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


25.52525.52525.52525.525Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1477.1477.1477.147Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-95.909-95.909-95.909-95.909Indtægter egenbetaling Løjtegårdsvej. . . . . .093

-95.909-95.909-95.909-95.909Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


95.07795.07795.07795.077Driftsudgifter Løjtegårdsvej. . . . . . . . . . . . . .002



237


HELE KRONER

Arbejdsmarkeds- ogBeskæftigelsesudvalgArbejdsmarked00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger


20202019201820172016





25.52525.52525.52525.525E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


17.35717.35717.35717.357Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.0262.0262.0262.026Renovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238.709.143238.709.143241.115.048243.369.990231.063.703Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.057.707.4777.707.4777.764.6817.642.5805.260.094Tilbud til udlændinge. . . . . . . . . . . . . . .0546

-1.701.691-1.701.691-1.750.942-1.980.797-2.323.182Integrationsprogram og introduktionsforløbmv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

054660

-1.701.691-1.701.691-1.750.942-1.980.797-2.323.182Integrationsprogr. og introduktionsforl.. . . . . . . . .

10.813.26510.813.26510.857.23810.901.7463.929.714Dansk udd., yd. integrationslov § 21. . . . . . . .010



2.078.545Dansk udd., selv. Integrat. lov § 21. . . . . . . . .011



589.485589.485591.750414.040202.284Tolkeudgifter - integrationslov. . . . . . . . . . . .014


589.485589.485591.750414.040202.284Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-7.272.045-7.272.045-7.311.871-7.352.184-3.559.272Grundtilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .097



-47.304-47.304-48.351-49.410-93.555Kompetence integrat. lov § 45 stk. 7. . . . . . . .100



-1.469.419-1.469.419-1.475.850-1.482.360-574.748Danskprøve integrat. lov § 45 stk. 7. . . . . . . .101



-304.993-304.993-309.532-314.124-405.535Ordin. job integrat. lov § 45 stk. 7. . . . . . . . . .102



-4.010.680-4.010.680-4.054.326-4.098.505-3.900.615Refusion grp. 001-011+015+016. . . . . . . . . . . .001



9.409.1689.409.1689.515.6239.623.3777.583.276Kontanthjælp til udlændinge omfattetafintegrationsprogramme. . . . . . . . . . . . . .

054661

186.539Kontanthj. til udlænd. integrationspro.. . . . . . . . .

373.077Hjælp i særlige tilfælde for udlæn.. . . . . . . . .005



-186.538Refusion hjælp i særlig tilf. udlæn.. . . . . . . . .005



9.409.1689.409.1689.515.6239.623.3777.396.737Kontanthj. til udlænd. integrationspro.. . . . . . . . .

2.652.6612.652.6612.784.6272.918.20111.793.473Kont.hjælp udl. integr.program. . . . . . . . . . .001



13.208.32013.208.32013.208.32013.208.320Int.yd t udlæn integra.program. . . . . . . . . . .002

238


HELE KRONER

Arbejdsmarkeds- ogBeskæftigelsesudvalgArbejdsmarked00 Byudvikling, bolig- ogmiljøforanstaltninger (fortsat)


20202019201820172016


13.208.32013.208.32013.208.32013.208.320Overførsler til personer uden tilbagebet. . .

429.567429.567429.567429.567Integrationsydelse til andre. . . . . . . . . . . . . .003


429.567429.567429.567429.567Overførsler til personer uden tilbagebet. . .

-503.109Ref kont.hjælp udl. 80%. . . . . . . . . . . . . . . .006



-31.391-31.391-31.568-31.746-1.629.636Ref kont.hjælp udl. 40%. . . . . . . . . . . . . . . .007



-355.804-355.804-363.881-372.057-721.852Ref. kont.hjælp udl. 30%. . . . . . . . . . . . . . . .008



-285.189-285.189-302.446-319.912-1.542.139Ref kont.hjælp udl. 20%. . . . . . . . . . . . . . . .009



-1.723.563-1.723.563-1.723.563-1.723.563Int.yd integrationsprog 80% ref. . . . . . . . . . .012

-1.723.563-1.723.563-1.723.563-1.723.563Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

-1.723.563-1.723.563-1.723.563-1.723.563Betaling til/fra andre off. myndigheder. . . .

-3.925.537-3.925.537-3.925.537-3.925.537Int.yd integrationsprog 40% ref. . . . . . . . . . .013



-373.893-373.893-373.893-373.893Int.yd integrationsprog 30% ref. . . . . . . . . . .014



-60.723-60.723-60.723-60.723Int.yd øvrige 80% ref. . . . . . . . . . . . . . . . . . .016



-106.205-106.205-106.205-106.205Int.yd øvrige 40% ref. . . . . . . . . . . . . . . . . . .017



-4.364-4.364-4.364-4.364Int.yd øvrige 30% ref. . . . . . . . . . . . . . . . . . .018



-14.711-14.711-14.711-14.711Int.yd øvrige 20% ref. . . . . . . . . . . . . . . . . . .019



Repatriering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .054665

Repatriering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310.954310.954314.433317.954310.897Hjælp til repatriering. . . . . . . . . . . . . . . . . .001



-310.954-310.954-314.433-317.954-310.897Refusion repatriering 100%. . . . . . . . . . . . . .001



146.952.788146.952.788148.543.071150.152.760144.685.672Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . .05571.042.1011.042.1011.050.4171.058.839338.806Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .055772

1.042.1011.042.1011.050.4171.058.839338.806Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde. . . . . . . . . . .

35.84235.84236.25036.66036.313Udg. Samværsret børn LAS §§83+84. . . . . . .004

239


HELE KRONER



20202019201820172016



238.457238.457241.663244.910286.556Sygebeh. m.v. LAS §82. . . . . . . . . . . . . . . . .006


238.457238.457241.663244.910286.556Overførsler til personer med tilbagebeta. . .

896.407896.407908.268920.2781.060.137Enkeltudg.+flytning LAS §§81+85. . . . . . . . . .008



26.292Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.292Tilbagebetalinger sociale ydelser. . . . . . . .

14.16514.16514.32714.48914.352Efterlevelseshjælp LAS §85a. . . . . . . . . . . . .017



197.868197.868198.411198.96048.496Hjælp til udsatte lejere §81a. . . . . . . . . . . . .018



8.6848.6848.7818.8818.797Tilb.bet. tilsk tandpl vanskeligt stille. . . . . . .



687.929687.929690.697693.500247.424Tilsk til tandpl øk vanskeligt stillede. . . . . . . .



-404.512Tilbagebetaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-404.512Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-1.037.251-1.037.251-1.047.980-1.058.839-958.757Ref. soc.formål grp. 004-015+017. . . . . . . . . .002



80.264.01380.264.01381.113.64781.973.65076.856.277Kontant- og uddannelseshjælp. . . . . . . . .055773

892.114Kontanthjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

892.114Betaling til/fra andre kommuner. . . . . . . . . .



80.264.01380.264.01381.113.64781.973.65075.964.163Kontanthjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

974.635Fyldt 60 u/ret t/pensi.+asylan.30§. . . . . . . . .019



-706.190Tilbageb. af hjælp ydet med 50% ref.. . . . . . .092

-706.190Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-34.294Tilbageb. af termin m.v.50% ref.. . . . . . . . . . .094

-34.294Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-9.571Tilbageb. af hjælp ydet med 30% ref.. . . . . . .097

-9.571Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


145.171Kont.hjælp pers. visiteret til fleksjob. . . . . . .



34.448Kontanthj til sygemeldte pers hvor kommu. . .

240


HELE KRONER



20202019201820172016



83.507.70783.507.70784.493.51685.491.35088.099.671Kontanthjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .007



19.658.21619.658.21619.885.79520.116.15020.338.275Uddannelseshjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .008



1.321.7661.321.7661.336.0281.350.4631.274.524Særlig støtte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .009



471.000471.000471.000471.000Kont.hjælp til førtidspensionister. . . . . . . . . .012



-370.242Ref.tilbageb. hjælp grp 092+094. . . . . . . . . . .001



-488.422-488.422-507.699-527.209-1.722.659Ref kontanthjælp 80%. . . . . . . . . . . . . . . . .005



-1.247.557-1.247.557-1.303.780-1.360.686-5.024.421Ref kontanthjælp 40%. . . . . . . . . . . . . . . . .006



-1.665.567-1.665.567-1.709.072-1.753.108-3.887.945Ref kontanthjælp 30%. . . . . . . . . . . . . . . . .007



-15.772.773-15.772.773-15.960.581-16.150.679-16.783.958Ref. kontanthjælp 20%. . . . . . . . . . . . . . . . .008



-330.857-330.857-338.687-346.611-699.709Ref udd.hjælp 80%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .009



-1.035.597-1.035.597-1.058.136-1.080.949-2.014.192Ref udd.hjælp 40%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .010



-967.761-967.761-979.528-991.438-1.051.586Ref udd.hjælp 30%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011



-2.679.284-2.679.284-2.704.764-2.730.555-2.277.089Ref udd.hjælp 20%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .012



-13.266-13.266-13.491-13.719-20.149Ref særlig støtte 80%. . . . . . . . . . . . . . . . . .013









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-85.375-85.375-85.375-85.375Ref kt.hjælp førtidspen. 80%. . . . . . . . . . . . .026












-1Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiveredekontant- og ud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

055775

-1Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. . . . . . . . . .

-1Løntils. pers.i tilbud kap. 12 50%. . . . . . . . . .011

-1Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

-1Overførsler til personer uden tilbagebet. . .

65.170.21665.170.21665.871.82566.581.99164.980.837Dagpenge til forsikrede ledige. . . . . . . . . .055778

65.170.21665.170.21665.871.82566.581.99164.980.837Dagpenge til forsikrede ledige. . . . . . . . . . . . . . .

50.900Medfinans 50% befordring LAB§82+109. . . . .005



1.083.4551.083.4551.250.3811.419.34414.917.906Dagpenge 20% kom. medfinansiering. . . . . . .012












530.236Midlertidig arbm.ydelse 20% medfinan. . . . . .016



1.208.540Midlertidig arbm.ydelse 60% medfinan. . . . . .017









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HELE KRONER



20202019201820172016

476.458476.458507.182538.2802.509.753Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordningog kontantydelses. . . . . . . . . . . . . . . . . .

055779

476.458476.458507.182538.2802.509.753Uddannelsesordning for a-dagpengemodt.. . . . . .

115.057driftsudg midl arb.yd.ordn. 50 % ref. . . . . . . .006



34.700Beford.godtgørelse pers. ret kt.yd.. . . . . . . . .012



595.258595.258633.819672.8503.446.126Kontantydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .013



265.817Løntilskud vedr. kontantydelse. . . . . . . . . . .014



-132.909Ref. 50%, grp. 002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .002



-57.529ref driftsudg midl arb.yd 50 % ref. . . . . . . . . .006



-17.350Ref. bef.godtg. personer på kt.yd.. . . . . . . . . .009



-71.884Ref. af kontantydelse med 80%. . . . . . . . . . .010



-209.663ref. af kontantydelse med 40%. . . . . . . . . . . .011



-162.239ref. af kontantydelse med 30%. . . . . . . . . . . .012



-118.800-118.800-126.637-134.570-700.373ref. af kontantydelse med 20%. . . . . . . . . . . .013



62.311.98862.311.98862.780.60963.255.06056.218.340Revalidering, ressourceforløb ogfleksjobordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .

0558

3.467.4973.467.4973.531.1853.595.6503.453.496Revalidering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .055880

3.467.4973.467.4973.531.1853.595.6503.453.496Revalidering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.900Udg. t.hjælpemidler, 50%, LAB §76-77. . . . . .003


50.900Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.180udg. t. beford.g., 50%, LAB §82. . . . . . . . . . .013



4.413.9694.413.9694.490.9214.568.8116.876.999Revalideringsydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-594.021Ref 50% grp 001+003+006+012-091-093. . . . . .002


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20202019201820172016


-62.387Ref.af revalideringsyd. 80 %. . . . . . . . . . . . . .









-946.472-946.472-959.736-973.161-1.185.338Ref.af revalideringsyd. 20 %. . . . . . . . . . . . . .



23.132.28123.132.28123.276.00123.421.58623.519.190Løntilskud m.v. til personer i fleksjob ogpersoner i løntil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

055881

23.132.28123.132.28123.276.00123.421.58623.519.190Fleksjob og løntilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.581.51839.581.51839.973.11940.369.49934.996.688Løntilsk.fleks & selst. før 2013 65%. . . . . . . .13



26.524.71526.524.71526.536.88826.549.321Tøntilskud, fleks, 65%, LAB §70f. . . . . . . . . . .111



34.535.515Fleksløntilskud til pers i fleksjob m/re. . . . . .


34.535.515Overførsler til personer uden tilbagebet. . .

461.176Tilsk. selvstændige erhvervsdrivende m/r. . . .



-42.973.952-42.973.952-43.234.006-43.497.234-23.240.555Ref. 65%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .007



-474.823Ref. lønflekstilskud pers i fleksjob 80%. . . . . .



-1.798.569Ref. lønflekstilskud pers i fleksjob 40%. . . . . .

-1.798.569Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

-1.798.569Betaling til/fra andre off. myndigheder. . . .







-3.039Ref. tilsk. selvstændigt erhverv 80%. . . . . . . .



6.922Driftsudgifter 50%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .012



24.704.68324.704.68324.789.97824.876.3169.305.017Ressourceforløb og jobafklarings- forløb. . .055882

24.704.68324.704.68324.789.97824.876.3169.305.017Ressourceforløb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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1.002.689Driftsudg. Øvrige vejl., 50%. . . . . . . . . . . . . .004


1.002.689Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.180Hjælpemidler, 50%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .006


10.180Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

509.000Udg.til mentor med 50% ref. §31b-31f. . . . . . .



256.536Godtgørelse efter § 83, 50%. . . . . . . . . . . . . .



3.350.9953.350.9953.350.9953.350.995Jobafkla.forløb efter 52 uger uden ref.. . . . . . .



14.593.34714.593.34714.730.22214.868.76712.232.288Ressourceforløbsydelse under ressourcefo. . .



14.044.04314.044.04314.044.04314.044.043Ressourceforløbsydelse, jobafklaringsfor. . . .



-96.153Ref. ressourceforløbsyd. ressourcefo 80%. . . .



-315.605-315.605-319.681-323.806-364.216Ref. ressourceforløbsyd. ressourcefo 40%. . . .



-1.164.084-1.164.084-1.169.203-1.174.384-457.456Ref. ressourceforløbsyd. ressourcefo 30%. . . .



-5.804.013-5.804.013-5.846.398-5.889.299-3.787.851Ref. ressourceforløbsyd. ressourcefo 20%. . . .



11.007.52711.007.52711.183.44511.361.50819.940.637Ledighedsydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . .055883

11.007.52711.007.52711.183.44511.361.50819.940.637Ledighedsydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.243.7367.243.7367.243.7367.243.736Led.yd m ref. §30 stk 2+3. . . . . . . . . . . . . . .001



20.09720.09720.32520.55520.360Befordringsgodtgørelse §82 LAB. . . . . . . . . .002



6.243.2526.243.2526.406.3936.571.52414.579.561Led.yd. uden ref. §104 stk.1 LAS. . . . . . . . . . .004



191.989191.989201.436211.000844.329Led.yd. §§74 e+h, 104 stk.1 LAS. . . . . . . . . . .005



20.74420.74420.86120.9784.279.214Led.yd pas.per. §§74a+f §104 stk 1. . . . . . . . .006



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HELE KRONER



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415.386415.386435.570456.0001.803.794Led.yd pers i aktiv. 50% §104 stk.1. . . . . . . . .008



-55.257Indt. led.yd+særlig yd. 35% §74a+f+h. . . . . . .092

-55.257Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


-13.641Ref af udg m 50%, gr 002,003,008. . . . . . . . .001



-926.219-926.219-943.418-960.827-1.537.063Ref af udg 30%, gr. 005-007. . . . . . . . . . . . . .002



19.340Ref af udg til led.yd+sær.yd. 35%. . . . . . . . . .004



-1.561.665-1.561.665-1.561.665-1.561.665Refusion af ledighedsydelse 80%. . . . . . . . . .006



-51.638-51.638-51.638-51.638Refusion af ledighedsydelse 40%. . . . . . . . . .007









21.581.67421.581.67421.869.73322.160.87724.744.301Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . . .0568

18.108.34018.108.34018.246.80918.386.53216.363.089Driftsudgifter til den kommunalebeskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . . . . .

056890

7.966.6247.966.6248.036.0848.106.3896.212.313Driftsudgifter den komm. beskæf.indsats. . . . . . . .

351.424351.424351.424351.424Driftsudg. t/ordinær udd. dagp.modt.. . . . . . .001



792.238792.238800.650809.163754.594Øvr. driftsud. dagpengemodtagere. . . . . . . . .002


792.238792.238800.650809.163754.594Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.47749.47755.14460.882508.500Driftsudg. t/ordinær udd. kontanthj.. . . . . . . .003


49.47749.47755.14460.882508.500Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.293.2295.293.2295.304.1675.315.239977.510Øvr. driftsudg. kontanthjælpsmodtag.. . . . . .004


5.293.2295.293.2295.304.1675.315.239977.510Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162.061162.061166.836171.669426.703Driftsudg. t/ord. udd. Revalidering. . . . . . . . .005


162.061162.061166.836171.669426.703Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192.947192.947198.004203.121451.921Øvr. driftsudg. for reva. + forreva.. . . . . . . . . .006


192.947192.947198.004203.121451.921Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.542.8011.542.8011.549.4981.556.274598.372Øvr. driftsudg. for ledighedsmodt.. . . . . . . . .009

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1.542.8011.542.8011.549.4981.556.274598.372Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

975.026975.0261.008.0291.041.4332.949.300Driftsudg. delta. 6 ugers selv. udd.. . . . . . . . .010


975.026975.0261.008.0291.041.4332.949.300Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.88123.88143.52963.4161.755.881Driftsudg.ordin. udd. for udd.hj.mod. . . . . . .011



1.680.8341.680.8341.691.3641.702.023941.081Øv. driftsudg. for udd.hjælpsmodt.. . . . . . . . .012


1.680.8341.680.8341.691.3641.702.023941.081Overførsler til personer uden tilbagebet. . .

5.7265.7265.7265.726Ikke ref. Beret. driftsudg. ordinær. . . . . . . . . .013



249.150249.150249.150249.150Ikke ref.beret driftsudg.til øv.vejl. . . . . . . . . .014



1.311.5591.311.5591.345.8081.380.4753.060.763Godtgørelse efter § 83, 50%. . . . . . . . . . . . . .015



24.75024.75024.75024.750Tilskud vedr. produktionsskoler. . . . . . . . . . .091



231.000231.000231.000231.000Ikke ref. driftudg. øvr. dagpemodt.. . . . . . . . .016



4.858.8434.858.8434.858.8434.858.843Ment.udg. akt.paratekonthj, uddhj mv. . . . . .017

944.322944.322944.322944.322Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

944.322944.322944.322944.322Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



174.570174.570174.570174.570Ikke refusionsberet. mentorudgifter. . . . . . . .018



350.610350.610350.610350.610Mentorudg. revalidender sygdp. mv. . . . . . . .019



-10.303.502-10.303.502-10.373.018-10.443.379-6.212.312Ref. driftsud. 50% LAB § 118 stk. 2. . . . . . . . .001



10.141.71610.141.71610.210.72510.280.14310.150.776Intern aktivering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.052.6718.052.6718.090.9778.129.3197.219.787Intern aktivering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.052.6718.052.6718.090.9778.129.3197.219.787Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.589.5417.589.5417.627.4657.665.4207.092.857Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




1.715.3591.715.3591.742.9211.770.8262.577.101Jobbutik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122.351122.351131.992141.752861.695Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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303.857303.857307.300310.788307.843Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278.640278.640281.799284.9971.420.503Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

988.213988.213999.4151.010.7561.004.181Grunde og bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . .

803.418803.418812.526821.746816.962E l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184.795184.795186.889189.010187.219Varme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





9.6269.6269.6769.7279.562City Man art 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

373.686373.686376.827379.998353.888Havehjælpsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


190.860190.860193.025195.214193.364Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.16120.16120.38920.62020.425Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




2.841.8082.841.8082.876.6352.911.8892.884.299Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.056891

2.841.8082.841.8082.876.6352.911.8892.884.299Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige. . . . . . . . . . .

360.223360.223361.305362.40196.710Hjælpemi. m.v. 50% ref.LAB. . . . . . . . . . . . . .006


360.223360.223361.305362.40196.710Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.580.6801.580.6801.595.7151.610.9351.343.760Per.assist. t/ handicap. i erhv. 50%. . . . . . . . .007


1.580.6801.580.6801.595.7151.610.9351.343.760Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140.869140.869140.869140.869Løntilsk. 50% ref.off. arb.giver. . . . . . . . . . . .102



225.982225.982225.982225.982Løntilsk. 50% ref.private arb.giver. . . . . . . . .103



167.197167.197167.197167.197Løntilsk. 50% ref. km arb.giver. . . . . . . . . . . .106



3.262.5273.262.5273.289.2973.316.3922.392.382Løntilskud forsikr. ledige-priv. arb. gi. . . . . . .



1.935.747Løntilskud forsikr. ledige-off. arb. gi. . . . . . . .



-934.931-934.931-942.991-951.148-720.235Ref. 50% grp. 006+007+008. . . . . . . . . . . . . .004



-267.024-267.024-267.024-267.024Ref. 50% grp. 102-106. . . . . . . . . . . . . . . . . .006



-1.196.191Ref Løntils forsikr. ledige priv arb 80%. . . . . .



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-34.674-34.674-34.674-34.674Ref Løntils forsikr. ledige priv arb 40%. . . . . .









-967.874Ref Løntilsk. fors. ledige off arbgi 80%. . . . . .



-21.306-21.306-21.306-21.306Ref Løntilsk. fors. ledige off arbgi 40%. . . . . .



-1.211.755-1.211.755-1.211.755-1.211.755Ref Løntilsk. fors. ledige off arbgi 30%. . . . . .



-63.918-63.918-63.918-63.918Ref Løntilsk. fors. ledige off arbgi 20%. . . . . .



-5.004-5.004-5.004-5.004Ref. Løntilsk. midl. tid. arb. yd 30%. . . . . . . .



-89.350-89.350-89.350-89.350Ref. Løntilsk. midl. tid. arb. yd 20%. . . . . . . .



631.526631.526746.289862.4565.496.913Beskæftigelsesordninger. . . . . . . . . . . . .056898

631.526631.526746.289862.4564.148.350Beskæftigelsesordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134.854134.854134.854134.854Udg. hjælpem. t/kont. hj.LAB §§76+77. . . . . .011



73.90473.90474.75875.62376.350Befordring LAB §82. . . . . . . . . . . . . . . . . . .097



779.211779.211893.1201.008.42210.180.000Jobrotation 60% ref § 98a stk 1-3. . . . . . . . . .

779.211779.211893.1201.008.42210.180.000Mellemværender - tilskud og overførs. . . . . .

779.211779.211893.1201.008.42210.180.000Overførsler til personer uden tilbagebet. . .

353.849353.849353.849353.849Regional udd.pulje til korte erhv.. . . . . . . . . .100



12.49012.49012.49012.490Pulje udd. løft til dagp. modt. 100%. . . . . . . .101



620.130620.130620.130620.130Løntilsk udd.aft. beskæft. 100% ref. . . . . . . . .002



-105.239-105.239-105.239-105.239Ref. 50 % grp. 003-011+015+097. . . . . . . . . . .008



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-1.237.673-1.237.673-1.237.673-1.237.673-6.108.000Ref af udg jobrotation 60% (gr. 102+103). . . . .



1.348.563Beskæftigelsesordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.773.476Udg. til mentor LAB §§78-81. . . . . . . . . . . . .012

928.282Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

928.282Fagpersonale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-1.424.913Ref. 50 % grp. 012+015. . . . . . . . . . . . . . . . .008



155.216155.216156.954158.713155.296Støtte til frivilligt socialt arbejde ogøvrige so. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0572

155.216155.216156.954158.713155.296Øvrige sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . .057299

155.216155.216156.954158.713155.296Øvrig beboelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155.216155.216156.954158.713155.296udg. til husly § 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .002



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53.816.98653.816.98654.441.67755.073.98756.994.538Sygedagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.490.98752.490.98753.100.64553.717.74054.483.981Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.0551.999.17751.999.17752.599.68953.207.52753.666.584Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . .055751.999.17751.999.17752.599.68953.207.52753.666.584Sygedagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .055771

51.999.17751.999.17752.599.68953.207.52753.666.584Sygedagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.00910.00910.12210.23710.180Udg. t.hjælpem. og befordringsg.. . . . . . . . . .009


10.00910.00910.12210.23710.180Materialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000Regresindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .090

-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000Indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7.5357.5357.6217.7077.635udg. til befordringsgodtgørelse. . . . . . . . . . .012



83.890.85383.890.85384.751.36685.622.37776.902.346Sygedagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .013



-8.905-8.905-8.938-8.972-3.000Ref. 50% grp. 003+005+008+009. . . . . . . . . . .002



-9.853.738-9.853.738-9.922.209-9.991.513-6.118.968Ref SDP 80%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .010



-11.795.843-11.795.843-11.922.455-12.050.613-11.315.185Ref SDP 40%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011



-4.782.962-4.782.962-4.818.170-4.853.808-3.146.466Ref SDP 30%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .012



-4.467.772-4.467.772-4.497.648-4.527.888-2.669.958Ref SDP 20%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .013



491.810491.810500.956510.213817.397Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . . .0568

491.810491.810500.956510.213817.397Driftsudgifter til den kommunalebeskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . . . . .

056890

491.810491.810500.956510.213817.397Driftsudgifter den komm. beskæf.indsats. . . . . . . .

-491.808-491.808-500.955-510.213-817.396Ref. driftsud. 50% LAB § 118 stk. 2. . . . . . . . .



983.618983.6181.001.9111.020.4261.634.793Øvr. driftsudg. sygedagpengemodt.. . . . . . . .008


983.618983.6181.001.9111.020.4261.634.793Aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.325.9991.325.9991.341.0321.356.2471.343.398Jobcenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.325.9991.325.9991.341.0321.356.2471.343.398Sundhedskoordinator. . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.444.8531.444.8531.461.2331.477.8121.463.811Anden konsulent. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


251


HELE KRONER

Arbejdsmarkeds- ogBeskæftigelsesudvalgSygedagpenge05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v


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1.167.159Jobcentre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .064553

1.167.159Sygedagpenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667.159Betaling vedr. OPP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.440Personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



664.719Anden konsulent. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500.000Konsulentydelser fra Falck. . . . . . . . . . . . . .


500.000Anden konsulent. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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HELE KRONER

Arbejdsmarkeds- ogBeskæftigelsesudvalgSygedagpenge06 Fællesudgifter og administration m.v(fortsat)


20202019201820172016

126.180.359126.176.750127.688.910130.843.151138.891.728Førtidspension og boligstøtte. . . . . . . . . . .

126.180.359126.176.750127.688.910130.843.151138.891.728Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.05102.060.869102.057.260103.282.699106.146.715113.267.732Førtidspensioner og personlige tillæg. .0548

11.305.86311.302.25411.375.01911.450.5067.138.736Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 ellersenere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

054866

11.305.86311.302.25411.375.01911.450.5067.138.736Førtidspension tilkendt efter 01.07.2014. . . . . . . . .

151.172Førtidspension 20% kom. medfinans.. . . . . . .001









11.305.86311.302.25411.375.01911.450.5066.664.878Førtidspension 80% kom. medfinans.. . . . . . .004




3.596.1533.596.1533.638.0863.680.5263.746.922Personlige tillæg m.v.. . . . . . . . . . . . . . . .054867

1.605.8511.605.8511.624.0601.642.4871.626.928Personlige tillæg og helbredstillæg. . . . . . . . . . . .

100.909100.909102.053103.211102.233Briller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



188.266188.266190.401192.561190.737rest 15 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



10.49410.49410.61310.73410.632Ikke tilskudsberettiget. . . . . . . . . . . . . . . . .



27.36827.36827.67927.99227.728rest 15 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



58.19458.19458.85359.52258.958Ikke tilskudsberettiget. . . . . . . . . . . . . . . . .



2.2882.2882.3142.3402.318Fysioterapi, fodterapi m.m.. . . . . . . . . . . . . .



342.240342.240346.120350.048346.732Supplement til pensionister(brøkpension). . .



479.105479.105484.537490.035485.392Fodpleje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



82.10482.10483.03783.97883.183Husleje og istandsættelse. . . . . . . . . . . . . . .



198.495198.495200.745203.023201.099Diverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


253


HELE KRONER

Arbejdsmarkeds- ogBeskæftigelsesudvalgFørtidspension og boligstøtte05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v


20202019201820172016


116.388116.388117.708119.043117.916Diættilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4.261.5824.261.5824.288.8834.316.5202.439.882Helbredstillæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.8275.8275.8935.9605.903Briller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.139.9071.139.9071.152.8291.165.9101.154.864Personlige tillæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.515.7481.515.7481.517.5901.519.454164.579Gældende fra 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1.295.5781.295.5781.304.5981.313.727806.018Tandbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



304.522304.522307.973311.469308.518Fysioterapi m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-2.271.280-2.271.280-2.274.857-2.278.481-319.888Varmetillæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

627.040627.040634.149641.344635.267Fp. §17.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



51.33251.33251.91452.50352.005Fp. § 17.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



125.456125.456126.879128.318127.103M/h § 17.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



3.4263.4263.4643.5043.471M/h § 17.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



68.42268.42269.19969.98469.320A/forh. §17.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



5.7155.7155.7805.8455.789A/forh. §17.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



-3.152.671-3.152.671-3.166.242-3.179.979-1.212.843Refusion af personlig og helbredstillæg. . . . .



87.158.85387.158.85388.269.59491.015.683102.382.074Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. . . .054868

4.334.6964.334.6964.382.1444.394.8864.171.005Førtidspension med 50% kommunal finans. . . . . .

4.334.6964.334.6964.382.1444.394.8864.171.005Betaling til/fra kommuner. . . . . . . . . . . . . . .



82.824.15782.824.15783.887.45086.620.79798.211.069Førtidspension før 01.07.2014. . . . . . . . . . . . . . . .

3.127.1313.127.1313.167.1873.207.7313.579.715H/m førtidspen. 50%. . . . . . . . . . . . . . . . . .001


254


HELE KRONER

Arbejdsmarkeds- ogBeskæftigelsesudvalgFørtidspension og boligstøtte05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v(fortsat)


20202019201820172016


2.047.9702.047.9702.074.2032.100.7562.344.369Alm førtidspen 50%. . . . . . . . . . . . . . . . . . .002



13.916.42613.916.42614.097.06915.936.99919.330.436H/m førtidepen 65%. . . . . . . . . . . . . . . . . . .003



3.007.1243.007.1243.045.6423.084.6313.442.340Alm førtidspen 65%. . . . . . . . . . . . . . . . . . .004



60.725.50660.725.50661.503.34962.290.68069.514.209Førtidspension 65%. . . . . . . . . . . . . . . . . . .005



24.119.49024.119.49024.406.21124.696.43625.623.996Kontante ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . .0557

14.808.27014.808.27014.974.38415.142.53114.845.619Boligydelse til pensionister - kommunalmedfinansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

055776

14.808.27014.808.27014.974.38415.142.53114.845.619Boligydelse til pensionister. . . . . . . . . . . . . . . . .

13.295.03913.295.03913.444.00213.594.78313.312.536Tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



108.369108.369109.596110.840109.790Lån til ejere af huse. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



173.097173.097175.059177.045175.367Tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



100.395100.395101.533102.686101.713Lån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



802.750802.750811.849821.061813.282Tilskud til lejebetaling ældreboliger. . . . . . . .



328.620328.620332.345336.116332.931Betaling til/fra kommuner. . . . . . . . . . . . . . .



9.311.2209.311.2209.431.8279.553.90510.778.377Boligsikring - kommunal medfinansiering. .055777

9.311.2209.311.2209.431.8279.553.90510.778.377Boligsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

331.654331.654335.415339.220336.006Boligsikring som tilskud. . . . . . . . . . . . . . . .



8.979.5668.979.5669.096.4129.214.68510.442.371Almindelig boligsikring. . . . . . . . . . . . . . . . .



255


HELE KRONER

Arbejdsmarkeds- ogBeskæftigelsesudvalgFørtidspension og boligstøtte05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v(fortsat)


20202019201820172016

17.632.00017.632.00017.632.00017.632.00017.632.000Bygge- og Ejendomsudvalg. . . . . . . . . . . . .

17.632.00017.632.00017.632.00017.632.00017.632.000Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .002217.632.00017.632.00017.632.00017.632.00017.632.000Fælles formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .002201

17.632.00017.632.00017.632.00017.632.00017.632.000Anlæg - Teknisk Forvaltning. . . . . . . . . . . . . . . . .

17.632.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.632.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.632.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.632.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.632.000Anlæg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

256


HELE KRONERBygge- og Ejendomsudvalg


20202019201820172016

-2.695.863.390-2.657.380.457-2.615.790.136-2.628.790.339-2.590.750.839Renter, tilskud, udligning, skatter HKT7. . .

-2.695.863.390-2.657.380.457-2.615.790.136-2.628.790.339-2.590.750.839

Renter, tilskud, udligning og skatterm.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07

-9.100.000-9.100.000-9.100.000-9.100.000-10.355.000Renter af likvide aktiver. . . . . . . . . . . . .0722760.000760.000760.000760.000-100.000Indskud i pengeinstitutter m.v.. . . . . . . . .072205

760.000760.000760.000760.000-100.000Indskud i pengeinstitut, renteindt.. . . . . . .

-9.860.000-9.860.000-9.860.000-9.860.000-10.255.000Realkreditobligationer. . . . . . . . . . . . . . .072208

1.500.0001.500.0001.500.0001.500.0001.500.000Realkreditobligationer, renteudg.. . . . . . . .

-11.360.000-11.360.000-11.360.000-11.360.000-11.755.000Realkreditobligationer, renteindtægt. . . . .

100.000100.000100.000100.000100.000Renter af kortfristede tilgodehavender iøvrigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0728

-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000Tilgodehavender i betalingskontrol. . . . . .072814

-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000Tilgodehavende i betalingskontrol. . . . . . .

1.100.0001.100.0001.100.0001.100.0001.100.000Andre tilgodehavender vedrørendehovedkonto 0-8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

072815

1.100.0001.100.0001.100.0001.100.0001.100.000Andre tilgodehavender, renteudg.. . . . . . .

-3.000.000-3.245.494-4.241.386-4.757.659-3.500.000Renter af langfristede tilgodehavender. .0732-245.494-1.241.386-1.757.659Aktier og andelsbeviser m.v.. . . . . . . . . . .073221

-245.494-1.241.386-1.757.659Provenue af salg af KMD ejendomme. . . . .

-3.000.000-3.000.000-3.000.000-3.000.000-3.500.000Andre langfristede udlån ogtilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

073225

-3.000.000-3.000.000-3.000.000-3.000.000-3.500.000Andre langf. udl/tilgodeh renteindt. . . . . .

35.66335.66335.66329.883-17.094Renter af udlæg vedrørende forsyn-ningsvirksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . . .

0735

-56.300-56.300-56.300-87.080-116.900Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt. .073530

-56.300-56.300-56.300-87.080-116.900Spildev.anlæg m.betal. vedtægt. . . . . . . .

45.00045.00045.00070.00094.000Vandforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .073534

45.00045.00045.00070.00094.000Vandforsyning, renteudgift. . . . . . . . . . . .

46.96346.96346.96346.9635.806Andre forsyningsvirksomheder. . . . . . . . .073535

65.58465.58465.58465.58434.584Ordning for glas, papir, pap, udgifter. . . . .

56.36056.36056.36056.3607.855Genbrugsstation, udgifter. . . . . . . . . . . . .

166.702166.702166.702166.70231.050Generel administration. . . . . . . . . . . . . . .

-168.782-168.782-168.782-168.782-25.782Dagrenovation - restaffald indtægter. . . . .

-29.714-29.714-29.714-29.714-20.714Storskrald/haveaffald indtægter. . . . . . . .

-42.787-42.787-42.787-42.787-21.787Ordning for farligt affald, indtægter. . . . . .

-400-400-400-400600Øvrige ordninger og anlæg. . . . . . . . . . . .

25.00025.00025.00025.000400.000Renter af kortfristet gæld i øvrigt. . . . . .0752

25.00025.00025.00025.000400.000Anden kortfristet gæld med indenlandskbetalingsmodtager. . . . . . . . . . . . . . . . .

075256

25.00025.00025.00025.000400.000Iilbagebetaling af grundskyld. . . . . . . . . .

3.500Renter af langfristet gæld. . . . . . . . . . .07553.500Kommunekreditforeningen. . . . . . . . . . . .075570

3.500Kommunekreditforeningen. . . . . . . . . . . .

-507.591.887-529.320.087-542.369.300-579.146.557-564.255.192Tilskud og udligning. . . . . . . . . . . . . . .0762-407.123.000-425.171.000-435.906.000-456.610.000-459.255.000Udligning og generelle tilskud. . . . . . . . .076280

-357.536.000-365.011.000-375.132.000-402.859.000-394.896.000Kommunal udligning, indtægter. . . . . . . .

-46.273.000-57.098.000-57.848.000-53.272.000-64.359.000Statstilskud til kommuner. . . . . . . . . . . . .

-3.314.000-3.062.000-2.926.000-479.000Udligning af selskabsskat, indtægter. . . . .

-1.686.000-1.611.000-1.565.000-1.485.000-1.440.000Udligning og tilskud vedrørendeudlændinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

076281

-1.686.000-1.611.000-1.565.000-1.485.000-1.440.000Udlign.vedr. udlændinge, indtægter. . . . . .

257


HELE KRONER

Renter, tilskud, udligning, skatter HKT707 Renter, tilskud, udligning og skatterm.v.0722 Renter af likvide aktiver


20202019201820172016

6.135.0005.991.0005.839.0005.690.0005.540.808Kommunale bidrag til regionerne. . . . . . .076282

6.135.0005.991.0005.839.0005.690.0005.540.808Kommunalt udviklingsbidrag, udgifter. . . .

-104.917.887-108.529.087-110.737.300-126.741.557-109.101.000Særlige tilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .076286

4.715.0004.546.0004.391.0004.240.0004.164.000Hovedst.omr.m.særl.øko.vansk., udg.. . . . .

7.464.0007.464.0007.464.0007.464.00015.171.000Efterreguleringer, udgifter. . . . . . . . . . . . .

2.496.000Bidrag og tilskud til komm. med soc. pro. .

-94.968.000-94.968.000-94.968.000-94.968.000-97.776.000Beskæftigelsestilskud. . . . . . . . . . . . . . . .

-4.696.000-4.604.000-4.513.000-4.425.000-4.344.000Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. . . . . .

-5.715.000-5.603.000-5.493.000-5.386.000-5.376.000Tilskud til et generelt løft af ældreple. . . . .

-7.660.000-7.510.000-7.362.000-7.218.000-7.200.000Tilskud til styrket kvalitet i ældreplej. . . . .

-11.316.000-11.328.000Tilskud til styrkelse af kommunernes lik. . .

-4.057.887-7.854.087-9.281.300-14.400.557-3.336.000Tilsk som følge af skattenedsættelse 201. .

-756.000Ekstraordinært integrationstilskud, flyg. . .

-948.000Tilskud til boliginvestering, flygtninge. . . .

-12.000132.000Midlertidig overgangsordning vedr. refus. .

-975.000-720.000Tilskud til styrkelse af akutfunk. hjemm. . .

800.000800.000800.000800.000800.000Refusion af købsmoms. . . . . . . . . . . . .0765800.000800.000800.000800.000800.000Refusion af købsmoms. . . . . . . . . . . . . . .076587

83.075.00083.075.00083.075.00083.075.00083.075.000Refusion af købsmoms. . . . . . . . . . . . . . .

-83.075.000-83.075.000-83.075.000-83.075.000-83.075.000Udgifter til købsmoms. . . . . . . . . . . . . . .

800.000800.000800.000800.000800.000Tilbagebetetaling af refusion af købsmom. .

-2.177.132.166-2.116.675.539-2.061.040.113-2.036.741.006-2.013.927.053Skatter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0768-1.874.787.453-1.814.330.826-1.758.695.400-1.703.959.257-1.680.967.000Kommunal indkomstskat. . . . . . . . . . . . .076890

-1.874.787.453-1.814.330.826-1.758.695.400-1.703.959.257-1.680.967.000Forskudsbeløb af kom. indkomstskat. . . . .

-18.000.000-18.000.000-18.000.000-49.408.335-48.615.340Selskabsskat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .076892

-18.000.000-18.000.000-18.000.000-49.408.335-48.615.340Afregning af selskabsskat m.v.. . . . . . . . .

-253.257.299-253.257.299-253.257.299-252.286.000-253.257.299Grundskyld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .076894

-253.257.299-253.257.299-253.257.299-252.286.000-253.257.299Grundskyld indtægter. . . . . . . . . . . . . . .

-31.087.414-31.087.414-31.087.414-31.087.414-31.087.414Anden skat på fast ejendom. . . . . . . . . . .076895

-589.798-589.798-589.798-589.798-589.798Dækningsafgift off. Ejendoms forskelsbel. .

-30.497.616-30.497.616-30.497.616-30.497.616-30.497.616Dækningsafgift forretning af Forskelsbel. .

258


HELE KRONER

Renter, tilskud, udligning, skatter HKT707 Renter, tilskud, udligning og skatterm.v.0762 Tilskud og udligning (fortsat)


20202019201820172016

-12.474.718-31.690.611-64.825.02614.671.56235.477.397Balanceforskydninger HKT 8. . . . . . . . . . . .

-12.474.718-31.690.611-64.825.02614.671.56235.477.397Balanceforskydninger. . . . . . . . . . . . . .08-47.130.417-66.293.958-99.424.791-19.943.582-3.695.282Forskydninger i likvide aktiver. . . . . . . .0822-47.130.417-66.293.958-99.424.791-19.943.582-3.695.282Kontante beholdninger. . . . . . . . . . . . . .082201

-47.130.417-66.293.958-99.424.791-19.943.582-3.695.282Kasse, kassebeholdning. . . . . . . . . . . . . .

3.000.0003.000.0003.000.0003.000.0003.000.000Forskydninger i tilgodehavender hosstaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0825

3.000.0003.000.0003.000.0003.000.0003.000.000Refusionstilgodehavender. . . . . . . . . . . .082512

3.000.0003.000.0003.000.0003.000.0003.000.000Boligstøtte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000.0004.000.0004.000.0004.000.0004.000.000Forskydninger i kortfristedetilgodehavender i øvr. . . . . . . . . . . . . . .

0828

3.000.0003.000.0003.000.0003.000.0003.000.000Tilgodehavender i betalingskontrol. . . . . .082814

3.000.0003.000.0003.000.0003.000.0003.000.000Mediekonto, Indgående betaling, giro, ba. .

1.000.0001.000.0001.000.0001.000.0001.000.000Mellemregninger med foregåendeellerfølgende regnskabsår. . . . . . . . . . . .

082817

1.000.0001.000.0001.000.0001.000.0001.000.000Mellemregn. mellem regnskabsår - lønsyst. .

29.231.82829.179.47629.175.89429.184.07333.684.080Forskydninger i langfristedetilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0832

-342.000-342.000-342.000-342.000-342.000Pantebreve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .083220

-342.000-342.000-342.000-342.000-342.000Pantebreve, Kastrup Kajakklub. . . . . . . . .

85.00085.00085.00085.00085.000Udlån til beboerindskud. . . . . . . . . . . . . .083223

85.00085.00085.00085.00085.000Beboerindskud, Sag 90 + 92 (ingen ref). . .

4.500.000Indskud i landsbyggefonden m.v.. . . . . . . .083224

4.500.000Indskud i Landsbyggefonden - Kastrup Hus.

29.488.82829.436.47629.432.89429.441.07329.441.080Andre langfristede udlån ogtilgodehavender. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

083225

10.560.74810.508.39610.504.81410.512.99310.513.000Lån til bet. af ejendomsskat - forskydn. . . .

-1.071.920-1.071.920-1.071.920-1.071.920-1.071.920Tårnby Forsyning, Skybrudsikring. . . . . . .

20.000.00020.000.00020.000.00020.000.00020.000.000Financieringspulje. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-992.900-992.900-992.900-985.700-979.800Mellemværender med selskabsgjorteforsyningsvirkso. . . . . . . . . . . . . . . . . .

0835

-1.779.900-1.779.900-1.779.900-1.748.700-1.719.000Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt.083530

-979.900-979.900-979.900-948.700-919.000Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt. .

-800.000-800.000-800.000-800.000-800.000Separering af regnvandssystem (08.35.30.. .

787.000787.000787.000763.000739.200Vandforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .083534

787.000787.000787.000763.000739.200Vandforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.891.089-1.891.089-1.891.089-1.891.089-1.838.451Forskydninger i kortfristet gæld tilstaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0851

-1.891.089-1.891.089-1.891.089-1.891.089-1.838.451Anden gæld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .085152

4.000.0004.000.0004.000.0004.000.0004.000.000Sygedp.lønmodt.hos forsikr.arbg.§27 f 07. .

19.000.00019.000.00019.000.00019.000.00019.000.000Sygedagp.iøvrigt fra 2007. . . . . . . . . . . . .

1.5001.5001.5001.5001.500ATP-Bidrag jf.integrationsloven. . . . . . . . .

44.00044.00044.00044.00044.000Delpension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-44.000-44.000-44.000-44.000-44.000Ref.af off.pensioner. . . . . . . . . . . . . . . . .

-23.000.000-23.000.000-23.000.000-23.000.000-23.000.000Ref.af dagpengeydelser. . . . . . . . . . . . . .

-1.038.580-1.038.580-1.038.580-1.038.580-1.021.420Ref.af ATP-Bidrag, kontanthjælp. . . . . . . .

-2.141.400-2.141.400-2.141.400-2.141.400-2.106.020Ref.af ATP-Bidrag, dagpenge. . . . . . . . . . .

-1.681.000-1.681.000-1.681.000-1.681.000-1.681.000Ref.af ATP-Bidrag, førtidspension. . . . . . .

800.000800.000800.000800.000800.000ATP-Bidrag revalidering. . . . . . . . . . . . . .

-1.610-1.610-1.610-1.610-1.580Ref.af ATP-Bidrag, integrationsloven. . . . .

2.000.0002.000.0002.000.0002.000.0002.000.000ATP-Bidrag sygedagpenge. . . . . . . . . . . .

259


HELE KRONER

Balanceforskydninger HKT 808 Balanceforskydninger0822 Forskydninger i likvide aktiver


20202019201820172016

170.000170.000170.000170.000170.000ATP-Bidrag revalidering og ledigh ydelse. .

-6-6-6-6-9Balancering - Opus budgetkonvertering. . .

777778Balancering - Opus budgetkonvertering (a. .

1.251.8601.251.8601.251.8601.251.8601.251.850Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt. .08521.251.8601.251.8601.251.8601.251.8601.251.850Mellemregningskonto. . . . . . . . . . . . . . .085259

-170.000.000-170.000.000-170.000.000-170.000.000-170.000.000Ml.regn A-skat i pension skat.indt.. . . . . . .

171.000.000171.000.000171.000.000171.000.000171.000.000LUKKET Ml.regn A-skat i pension. . . . . . .

251.860251.860251.860251.860251.850Koordinationsudvalg. . . . . . . . . . . . . . . .

56.00056.00056.00056.00055.000Forskydninger i langfristet gæld. . . . . .085556.00056.00056.00056.00055.000Kommunekreditforeningen. . . . . . . . . . . .085570

56.00056.00056.00056.00055.000Kreditforen,af km. i Danmark, kontrakt 2. . .

260


HELE KRONER

Balanceforskydninger HKT 808 Balanceforskydninger0851 Forskydninger i kortfristet gæld tilstaten (fortsat)

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen afkommunens samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdeltpå grundlag af den autoriserede artsinddeling.

261

BUDGET 2017INDTÆGTERUDGIFTER

1.350.661.392Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

5.482.380Fødevarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

42.429.245Brændsel og drivmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Køb af jord og bygninger excl. moms26

4.476.468Anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

83.458.598Øvrige varekøb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

193.298.608Tjenesteydelser uden moms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

156.577.991Entreprenør- og håndværkerydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

95.567.480Betalinger til staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

228.465.074Betalinger til kommuner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

211.673.536Betalinger til regioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

156.367.547Øvrige tjenesteydelser m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

29.235.372Tjenestemandspensioner m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

534.818.944Overførsler til personer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

43.310.291Øvrige tilskud og overførsler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

38.787.747Finansudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

-17.074.529Egne huslejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

-147.678.493Salg af produkter og ydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

-82.998Betalinger fra staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

-90.589.560Betalinger fra kommuner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

-70.099.069Øvrige indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

-2.626.771.897Finansindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

-222.314.127Statstilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

31.804.733Overførte lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

207.190Overførte varekøb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

33.351.945Overførte tjenesteydelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

-65.363.868Interne indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

-3.174.610.6733.174.610.673Samlet resultat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pris- og Lønstigninger hovedkonto 0-6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1994358219.943.582Forbrug af likvide aktiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.194.554.2553.194.554.255Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

262

BUDGET 2017TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

BUDGETOVERSLAG 2020BUDGETOVERSLAG 2019BUDGETOVERSLAG 2018INDTÆGTERUDGIFTERINDTÆGTERUDGIFTERINDTÆGTERUDGIFTER

1.328.335.8031.335.104.1371.343.361.284Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

5.007.4275.247.1565.278.808Fødevarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

41.507.05341.507.05341.965.348Brændsel og drivmidler. . . . . . . . . . . . . .23

20.000.000Køb af jord og bygninger excl. moms. . . . .26

4.649.6684.649.6684.675.410Anskaffelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

83.267.97083.408.07184.437.057Øvrige varekøb. . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

193.645.344194.741.001195.810.301Tjenesteydelser uden moms. . . . . . . . . . .40

120.777.875152.905.337162.130.504Entreprenør- og håndværkerydelser. . . . . .45

93.526.02593.526.02594.540.565Betalinger til staten. . . . . . . . . . . . . . . . .46

223.721.020223.721.020226.024.973Betalinger til kommuner. . . . . . . . . . . . . .47

206.858.625206.858.625209.251.481Betalinger til regioner. . . . . . . . . . . . . . .48

151.467.672153.425.372154.156.865Øvrige tjenesteydelser m.v.. . . . . . . . . . .49

28.984.64728.984.64729.081.586Tjenestemandspensioner m.v.. . . . . . . . . .51

522.151.850522.148.241527.620.702Overførsler til personer. . . . . . . . . . . . . .52

42.352.39542.352.39542.833.413Øvrige tilskud og overførsler. . . . . . . . . . .59

12.543.667-6.985.226-40.426.641Finansudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

-16.005.749-16.005.749-16.885.963Egne huslejeindtægter. . . . . . . . . . . . . . .71

-144.676.205-144.676.205-146.168.269Salg af produkter og ydelser. . . . . . . . . . .72

-81.147-81.147-82.068Betalinger fra staten. . . . . . . . . . . . . . . .76

-88.607.407-88.687.833-89.421.064Betalinger fra kommuner. . . . . . . . . . . . .77

-67.748.715-67.748.715-68.545.331Øvrige indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . .79

-2.694.747.978-2.655.952.045-2.614.054.724Finansindtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

-211.307.218-219.163.582-220.729.313Statstilskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

31.519.73431.519.73431.678.453Overførte lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . .91

205.011205.011206.100Overførte varekøb. . . . . . . . . . . . . . . . . .92

33.059.69033.059.69033.205.776Overførte tjenesteydelser. . . . . . . . . . . . .94

-64.784.435-64.784.435-65.090.329Interne indtægter. . . . . . . . . . . . . . . . . .97

-3.223.174.4193.058.797.041-3.192.315.2763.081.593.522-3.155.886.7323.100.741.656Samlet resultat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-32.309.529196.686.907-21.651.926132.373.680-10.828.31165.973.387Pris- og Lønstigninger hovedkonto 0-6. . . .

-47.130.41747.130.417-66.293.95866.293.958-99.424.79199.424.791Forbrug af likvide aktiver. . . . . . . . . . . . .

-3.302.614.3653.302.614.365-3.280.261.1603.280.261.160-3.266.139.8343.266.139.834Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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BUDGET 2017TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

endelig talbog med forside budget 2017 - designmanual · budgetoverslag2018 budgetoverslag2019...

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