中華民國102年度( 102年 1月 1 曰至102年 12月3 1曰）

審定本

決算

衛生福利部疾病管制署編

疫苗基金

附眉單位決算分決茸目次

中華民國102年度

甲、總說明............................................................ 1-4

1 •業務計畫實施績效................................................. 1

2.基金來源、用途及餘絀情 形 2

3.現金流量結...........................................................果 "2

4•資產負債情況….................................................... 3

5.固定項目概 況 3

6.其................................................................... 他 3-4

乙、主要表

(1)基金來源 ' 用途及餘絀決算表.....................................6-7

(2)現金流量決算 表 9

(3)平衡................................................................表 10-11

丙、附屬表

(1)基金來源明細 表 ............................ 14-15

(2)基金用途明細 表 16-19

(3)固定項目增減情形 表 21

(4)固定資產建設改良擴充明細 表 22-23

(5)所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況 表 24-25

(6)用人費用彙計....................................................... 表 26-27

(7)員工人數彙計 表 29

(8)主要業務計畫執行績效摘要 表 30-31

(9)各項費用彙計....................................................... 表 33

(10)管制性項目及統計所需項目比較 表 34-35

\

疫苗基金

總說明

中華民國102年度

一 、業務計畫實施績效

(一）本基金設立之宗旨’為辦理疫苗採購及預防接種工作，除賡續辦理常規疫苗接種政策，

並逐序導入新疫苗接種& 策 ，擴增疫苗可預防疾病的防治效益。本年度常規接種之各項

疫 苗 、新增疫苗、國際旅遊相關使用疫苗及免疫球蛋白、抗毒素等儲備生物製劑，均完

成採購並穩定推動疫苗接種作業。

(二 ）本年度新增將2-5歲幼兒納入公費結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV)接 種 對 象 ，有效降低該對

象因感染肺炎鏈球菌致腦膜炎、菌血症等嚴重併發症，甚至死亡之機率，並減少其住院

治療之醫療費用支出，提升族群之免疫力。

(三 ）本年度持續實施原國小新生接種之減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活1 匕小兒麻痺疫

苗（Tdap_IPV)、麻疹腮腺炎德國麻疹(MMR)混合疫苗提前於入學前完成，讓學童提早獲得

保 護 力 ，並減少校園接種繁雜的行政作業，提升整體預防接種作業品質。

(四）運用全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)維持疫苗高接種完成率，提升國民免疫力。3 歲

以下幼童全數完成各項應接種疫苗劑次之完成率為93. 9 % ，各項疫苗適齡完成率達 88. 3

% ，而各項疫苗之基礎劑接種率達 9 6 %，追加劑達 91. 5% 。

(五 ）因應本年度國内發生動物狂犬病疫情，緊急採購狂犬病疫苗及狂犬病免疫球蛋白，定期

核算並即時撥配調度國内各指定醫院，因應國内高風險族群之預防與緊急治療所需，鞏

固國内防疫。

(六）積極向行政院爭取幼兒接種疫苗補助診察費，於 1 0 2年 6 月獲行政院同意，並 於 102年

1 0月起補助幼兒流感疫苗診察費，以提高疫苗接種完成率及預防接種作業品質。

(七）102年 1 0月 1 日起推行流感疫苗接種計畫，提 供 6 5歲以上老人、機構對象及罕見疾病患

者 、6 個月至國小六年級學童、醫事防疫人員、禽畜養殖業者、重大傷病患及60-64歲高

風險慢性病等高危險群使用，並致力於提高該等族群接種率以提升接種效益，疫苗使用

率達 9 4 %，有效降低病毒傳播及減少罹病率及併發重症之可能性。

( 八 ）持續協助各縣市衛生局所進行冷運冷藏設備之更新汰換，更強化各縣市疫苗冷儲監控設

備 ，並加強合約院所之合作及各項管控措施，提升疫苗管理人員對疫苗冷運冷藏設備之

使 用 、監控及溫度異常緊急應變流程等專業素養與實務操作智能，以確保疫苗品質與維

護預防接種效益。

( 九）辦 理 1 場 「全國性疫苗冷運冷藏管理觀摩研習會」 、1 場 「全國性預防接種實務暨NIIS

系統教育研習會」 、4 場 「全國護理人員預防接種進階教育訓練」 ，以 及 6 場 「醫事人員

流感疫苗教育訓練」 ，提升預防接種人員之預防接種實務、系統運用及對流感疫苗等相

關知能及交流、強化疫苗冷運冷藏系統管理，俾利預防接種實務順利推動。

( 十）持續辦理國際旅遊整合性服務業務，委 託 1 2家醫療院所除實施國際旅遊所需之預防接種

工 作 外 ，同時提供民眾整合性旅遊前健康評估及預防措施。

(H"一) 為預防青少女子宮頸癌，由國民健康署推動人類乳突病毒(HPV)疫苗接種計畫，所需經

費編列於疫苗基金項下，針對山地離島國一女生、國一~國三低收入戶、中低收入戶之青

少女經其同意後施打H P V疫 苗 ，102年共計3, 2 1 8人同意接種，3，1 9 2人完成 3 劑疫苗接

疫苗某合

總說明

中華民國102年度

種 ’完成率99. 2% 。

二 、基金來源、用途及餘絀情形

(一 ) 本年度基金來源決算數為1，701，317，17 6元 ，較預算數 1, 459,187，0 0 0元 ’增加

242，130，1 7 6元 ，其原因分述如下:

1 、徵收及依法分配收入：決算數為894，114, 5 6 4元 ，較預算數807, 051, 0 0 0元 ，增加

87，063，5 6 4元 ，主要係因本年度菸品健康福利捐實際分配收入較預估數高所致。

2 、財產收入：決算數為4，904，1 9 6元 ，較預算數 1,339，0 0 0元 ’ 增 加 3, 565，1 9 6元 ，主要

係銀行專戶定期及活期存款之利息收入較預期增加所致。

3 、政府撥入收入：決算數為745, 627，0 0 0元 ，較預算數649，297，0 0 0元 ，增 加 96，330，000

元 ，係因應本年度國内發生狂犬病疫情故國庫增加撥補狂犬病公費疫苗與狂犬病免疫

球蛋白所需經費。

4 、其他收入：決算數為56, 671，4 1 6元 ，較預算數 1，500，0 0 0元 ，增 加 55, 171, 4 1 6元 ，

主要係各旅遊門診委辦醫院自費接種日本腦炎等疫苗施打收入、狂犬病暴露前預防接

種收入及廠商逾期違約罰款較預期增加所致。

(二 ）本年度基金用途決算數1’ 582，715，8 3 2元 ，較預算數1’ 654，949, 0 0 0元 ，減 少 72, 233，168

元 ，其原因分述如下：

1、疫苗接種計畫：決算數1, 581，502, 2 7 2元，較預算數1，653，465’ 0 0 0元，減 少 71，962’ 728

元 ，主要係部分疫苗如流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等疫苗實際採購價格較所編預算數為

低 、人類乳突病毒疫苗依實際接種人數嚴實支付，以及五合一疫苗由於全球缺貨導致廠

商部分應交貨量延遲至103年交貨造成該項疫苗實際支用數較預算數減少所致。

2 、一般行政管理計畫：決算數1，213，5 6 0元 ，較預算數1，484，0 0 0元 ，減 少 270, 4 4 0元 ，

係因相關行政費用撙節支用所致。

(三 ）本年度決算本期賸餘數118，601, 3 4 4元 ，較預算短絀數195, 762, 0 0 0元 ，增加賸餘

314，363，3 4 4元 ，主要係因菸品健康福利捐實際分配收入、因應本年度國内發生狂犬病

疫情故國庫增加撥補狂犬病公費疫苗與狂犬病免疫球蛋白所需經費及狂犬病暴露前預

防接種收入以及廠商逾期違約罰款較預期增加所致，以及部分疫苗如流感疫苗、肺炎鏈

球菌疫苗等實際採購價格較所編預算數為低、人類乳突病毒疫苗依實際接種人數竅實支

付 ，及五合一疫苗由於全球缺貨導致廠商部分應交貨量延至103年交貨造成該項疫苗實

際支用數較預算數減少所致。

三 、現金流量結果

(一）業務活動之現金流量：本年度決算數淨流入251，376, 8 9 5元 ’係為本期賸餘

118，601，3 4 4元 、流動資產淨增69, 328，2 5 6元及流動負債淨增202，103，8 0 7元 。t

(二）其他活動之現金流量：本年度決算數淨流出27，328, 0 9 6元 ’係為減少存入保證金。

疫苗基金

總說明

中華民國102年度

( 三 ）現金及約當現金之淨增：本年度決算淨增數224，048, 7 9 9元 。

(四）期末現金及約當現金為1,197,321,068元 。

四 、資產負債情況

( 一 ) 資產總計1, 329，320，99'6元 ，含 現金 1,197, 321，0 6 8元 ’應收款項81, 196，9 2 8元 ，預付

款項 50, 803，000 元 。

(二 ）負債總計511，797，3 1 9元 ，係應付款項479，234，4 9 5元，其他負債32，562，8 2 4元 。

(三 ）基金餘額總計817, 523, 6 7 7元 。

五 、固定項目概況

本年度購置固定資產及無形資產決算數1,311, 9 5 8元 ，較預算數16，000，0 0 0元 ，減少

14, 688, 0 4 2元 。全國性預防接種資訊管理系統，本年度因應幼兒結合型肺炎鍵球菌疫苗接種

政策增修催種功能、因應國内狂犬病疫情增修國際預防接種子系統相關功能，並針對預防接

種資料轉介歸戶作業進行檢視改善，以及增修清淨資料庫預防接種完成率統計表等功能，以

因應現行接種資料統計分析之較急迫需求，並據以作為未來新系統設計規劃之基礎，致原規

劃改版作業暫緩實施，經費依實際支用撙節支出。

六 、其他

( 一）疫苗採購跨年合約事項說明：

由於各項疫苗係屬寡占市場、生產製造均需一定排程，並經原廠及原產國檢驗核准輸

出 ，進口至國内尚須經衛生福利部食品藥物管理署逐批檢驗合格、完 成 封 緘 ，始能驗收

交 貨 ，其一般常規疫苗期程需費時至少8 個月以上、另生產線極易受到國際疫情、疫苗

原廠製程安全管控、品管檢驗及市場價格波動等因素影響，極易導致斷貨及價格倍數上

揚 ，導致全球供貨失衡，造成缺貨，甚至嚴重衝擊國内接種需求，造成防疫缺口，危及

國人健康。基 此 ，為避免國内常規接種需求受國際疫苗供貨不穩之影響，並為確保廠商

能依合約優先供應國内採購量，多數常規及特殊疫苗或生物製劑採購採2 - 3年 合 約 、分

批交貨辦理。

102年度疫苗跨年度合約及交貨數量明細如下：

採購疫苗種類採購簽約

年 度交貨年度

合約交貨劑量（單 位 ：劑）

101年度 102年度 10 3年度 10 4年度

A 型肝炎100年 101-102 年 10,000 10,000 - -

1 0 2年 103-104 年 - - 12,000 10,000

B 型肝炎 101年 101-103 年 100’000 900,000 300’ 000 -

B 型肝炎免疫球蛋白 101年 101-103 年 2, 000 4，000 2, 000 -

五合一疫田1 0 0年 101-103 年 720，000 460’ 000 220, 000 -

1 0 1年 101-102 年 200，000 100，000 - -

疫苗基会

總說明

中華民國102年度

採購疫苗種類採購簽約

年 度交貨年度

合約交貨劑量（單 位 ：劑）

101年度 1 0 2年度 103年度 10 4年度

13價結合型肺炎鏈

球菌疫苗101年 101-102 年 160,000 340, 000 - -

M M R疫苗 101年 102-103 年 - 540’ 000 460,000 -

水疫疫苗 101年 102-103 年 - 120,000 190, 000 -

日本腦炎疫苗

101年 10 2年 - 670,000 - -

10 2年 103-104 年 750,000 300,000

減量破傷風白喉非細

胞性百日咳及不活化

小兒麻库混合疫苗

(Tdap-IPV)

10 1年 101-103 年 150，000 210,000 80,000 -

流行性腦脊髓膜炎疫

苗101年 101-103 年 1,800 2,000 2, 300 -

黃熱病疫苗 101年 101-102 年 3’ 000 5, 000 - -

(二 ）102年度附屬單位預算尚未完成法定程序，爰決算書内有關本年度預算數為行政院核定之

預 算 數 。

乙 、主 要 表

本頁空白

中華民國

科 目

本年度可用預算數 本年度決算數

金 額 % 金 額 %

基金來源 1,459,187,000.00 100.00 1,701,317,176.00 100.00

徵收及依法分配收入 807,051,000. 00 55.31 894，114’ 564. 00 52.55

健康福利捐分配收入 801，128,000.00 54.90 885，022, 565. 00 52.02

其他徵收收入 5，923, 000. 00 0.41 9, 091,999. 00 0.53

財產收入 1,339,000.00 0. 09 4, 904,196. 00 0.29

利息收入 1,339, 000.00 0.09 4’ 904’ 196.00 0.29

政府撥入收入 649，297，000. 00 44. 50 745,627,000.00 43. 83

國庫撥款收入 649，297，000. 00 44.50 745’ 627, 000. 00 43.83

其他收入 1,500, 000. 00 0.10 56, 671,416. 00 3.33

雜項收入 1,500, 000. 00 0.10 56,671,416.00 3.33

基金用途 1,654, 949, 000. 00 113,42 1,582,715,832.00 93.03

疫苗接種計晝 1,653, 465, 000. 00 113.31 1,581,502, 272. 00 92.96

購建固定資產 2，000，000. 00 0.14 129, 000. 00 0.01

其他 1，651，465, 000. 00 113.18 1,581，373，272.00 92.95

一般行政管理計晝 1,484, 000. 00 0.10 1,213,560.00 0.07

其他 1,484, 000,00 0.10 1,213, 560.00 0.07

本期賸餘(短絀-) -195，762,000. 00 -13.42 118,601,344. 00 6. 97

期初基金餘額 484, 578，000. 00 33.21 698, 922，333. 00 41.08

解繳國庫 — -- — -

期末基金餘額 288，816，000. 00 19.79 817,523, 677.00 48.05

基金

及 餘 烛 決 算 表

1 0 2 年度 單 位 ：新臺幣元

比 較 增 減 上 年 度 決 算 數

金 額\

% 金 額 %

242，130,176.00 16. 59 1,181,876,363. 00 100.00

87，063，564. 00 10. 79 654, 778,461. 00 55.40

83, 894, 565. 00 10.47 646，339, 233. 00 54. 69

3，168，999.00 53.50 8，439,228.00 0.71

3,565，196.00 266.26 4，400,121:00 0.37

3’565,196.00 266.26 4，400,121.00 0.37

96, 330, 000. 00 14.84 504, 774, 000. 00 42.71

96,330, 000.00 14.84 504，774，000. 00 42.71

55，171,416.00 3, 678. 09 17，923，781.00 1.52

55，171,416.00 3,678.09 17,923,781.00 1.52

-72，233，168.00 -4.36 1,044,136，006. 00 88.35

-71,962, 728.00 -4.35 1,042，877，784. 00 88.24

-1,871,000. 00 -93.55 1,075’741. 00 0. 09

-70，091，728.00 -4.24 1,041,802, 043. 00 88.15

-270,440. 00 -18.22 1,258, 222. 00 0.11

-270,440. 00 -18.22 1,258,222. 00 0.11

314，363，344.00 -160.58 137, 740,357.00 11.65

214’ 344,333.00 44.23 561，181,976.00 47.48

528，707, 677. 00 183.06 698，922，333. 00 59.14

7

本頁空白

疫 苗 某 金

現 金 湳 詈 決 算 表

中華民 國 102年度 單位：新臺幣元

比 較 增 減

項 目 - 4 預算案數 決 算 數金 額 %

\一、業務活動之現金流量 31,260, 000. 00 251,376, 895. 00 220,116，895.00 704.15

1.本期賸餘(短絀一） -195，762，000.00 118, 601, 344. 00 314，363,344.00 -160. 58

2.調整非現金項目 227, 022, 000. 00 132, 775，551.00 -94，246，449.00 -41. 5]

(1)流動資產淨減(淨增一） 22，227, 000. 00 -69,328，256.00 -91，555,256.00 -411.91

(2)流動負債淨增（淨減一） 204’795, 000. 00 202,103，807. 00 -2’ 691,193. 00 -1.3】

業務活動之淨現金流入(流出一） 31,260, 000.00 251，376，895.00 220,116，895.00 704.15

二、其他活動之現金流量 19，427, 000. 00 -27, 328，096.00 -46,755,096.00 -240.67

1.減少短期投資及短期贷墊款 _

2.減少投資、長期應收款項、贷墊款及 準備金

-

3.減少其他資產 -

(1)減少其他資產 -

4.增加短期債務及其他負債 -

(1)增加其他負債 19，427, 000.00 -19，427,000.00 -100. 00

5.其他項目之現金流入

6.増加短期投資及短期貸墊款 -

7.增加投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金

- -

8.增加其他資產

(1)增加其他資產

9•減少短期債務及其他負債 -

(1)減少其他負債 -27，328, 096. 00 -27,328，096.00 -

10_其他項目之現金流出 -

其他活動之淨現金流入(流出一） 19, 427, 000. 00 -27，328，096. 00 -46，755,096.00 -240.67

三、現金及約當現金之淨增（淨減一） 50，687，000. 00 224，048, 799.00 173,361,799.00 342.02

四、期初現金及約當現金 458, 216, 000.00 973，272，269. 00 515,056,269.00 112.4C

五、期末現金及約當現金 508，903，000.00 1,197, 321,068.00 688，418,068.00 135. 21

科

本年度決算數

金

上年度決算數

金

疫苗

^ _______A

中華民國

比 較 增 減

金 額

資產

流動資產

現金

銀行存款

零用及週轉金

應收款項

應收帳款

應收利息

其他應收款

預付款項

預付費用

合 計

1,329, 320, 996. 00

1,329，320, 996. 00

1，197,321,068.00

1,197，221,068.00

100, 000 . 00

81，196, 928. 00

70，382, 503.00

997, 883.00

9,816’ 542.00

50，803，000.00

50,803, 000.00

1，329，320, 996. 00

100.00 1,035, 943, 941.00

loo. oo 1 ,035 ,943 , 941.00 90.07 9 73 , 272, 269 . 00

90.06 9 73,172, 269. 00

01 100,000.00

6.11 61,939,891.00

5.29 60 ,124 , 941.00 0-08 9 86 , 7 08. 00

0 -^ 828, 242. 00

3.82 7 31,781.00

3.82 731,781.00

100.00

100.00 293，377, 055. 00 28.32

100.00 293，377，055. 00 28.32

93.95 224, 048，799. 00 23. 02

93. 94 224, 048，799. 00 23. 02

0.01

5. 98 19，257，037.00 31.09

5.80 10，257，562. 00 17. 06

0.10 11,175.00 1.13

0.08 8，988, 300. 00 1,085.23

0. 07 50，071,219. 00 6,842.38

0. 07 50, 071,219. 00 6,842.38

1，035，943，941. 00 ,ioo.oo 2 9 3 , 3 77 , 0 5 5. 0 0 28.3；

註 ••信託代理與保證資產（負債）係設定質權之定期存款單81, 208,170元

10 -

—暮金

__________i

1 0 2 年 12月 3 1日 單 位 ：新臺幣元

科

負債

流動負債

應付款項

應付代收款

應付費用

其他負債

什項負債

存入保證金

基金餘額

基金餘額

基金餘額

累積餘額

合 計

本年度決算數

金

511,797, 319.00

479，234, 495. 00

479, 234，495. 00

120,945, 247. 00

358，289’ 248. 00

32，562，824. 00

32, 562，824. 00

32’ 562’ 824. 00

817, 523, 677.00

817, 523, 677. 00

817’ 523, 677. 00

817’ 523, 677. 00

1，329，320，996. 00

38.50

36.05

36. 05

9 . 10

26. 95

2. 45

2 .45

2 .45

61.50

61.50

61.50

61.50

100. 00

上年度決算數

金

337.021.608.00

277，130,688. 00

277，130, 688. 00

141,449, 772.00

135, 680,916. 00

59,890,920. 00

59，890，920.00

59，890，920. 00

698.922.333.00

698，922,333. 00

698.922.333.00

698.922.333.00

1, 035 , 943，9 41 .00

32. 53

26. 75

26. 75

13. 65

1 3 .10

5.

5.

5.

67.

67.

67.

67.

100.00

比 較 增 減

金

174，775,711.00

202,103, 807, 00

202，103, 807. 00

-20，504, 525. 00

222, 608，a32. 00

-27, 328，096. 00

-27, 328，096. 00

-27，328，096. 00

118,601,344. 00

118, 601,344. 00

118，601,344. 00

118, 601,344. 00

293，377，055. 00

51.86

72. 93

72. 93

-14. 5Q

164. 07

-45. 63

-45. 63

-45. 63

16. 97

1 6 .97

16.97

16. 97

28. 32

- 11 -

本頁空白

211

本頁空白

疫苗

某 金 來 源

中華民國

科 目 可用預算數 決 算 數

基金來源

徵收及依法分配收入

健康福利捐分配收入

其他徵收收入

財產收入

利息收入

政府撥入收入

國庫撥款收入

1,459,187，000. 00

807，051,000.00

801,128,000. 00

5，923,000. 00

1,339, 000.00

1,339,000.00

649, 297，000. 00

649，297’ 000. 00

1,701,317, 176. 00

894,114, 564. 00

885, 022，565. 00

9,091,999.00

4，904，196. 00

4，904，196. 00

745，627, 000. 00

745’ 627, 000. 00

其他收入

雜項收入

1,500，000.00

1,500,000.00

56，671,416. 00

56,671,416.00

合 計 1，459,187,00,0.00 1，701，317，176. 00

m 細 表

1 0 2 年度 單 位 ：新臺幣元

比 較 增 減

備 註

金 額

-4

%\

242，130’ 176. 00 87, 063，564. 00 83 ’ 894’ 565. 00

3 ,1 6 8，999.00 3，565，196. 00 3 ,5 6 5 ,1 9 6 .0 0

9 6 ,3 3 0 ,0 0 0 .0 0 96，330, 000. 00

16. 5,9 10.79 10.47 53. 50

266. 26 266. 26

14. 84 14. 84

係菸品健康福利捐實際分配收入較預期增加。

係黃熱病等疫苗實際接種數較預期增加。

丨 ^係銀行活期及定期存款利息收入較預期增加。

係為因應本年度國内發生狂犬病疫情故國庫增加撥補狂犬病公 費疫苗與狂犬病免疫球蛋白所需經費所致》

55’ 171, 416. 00 55 ,1 7 1 ,41 6 . 00

3 ,678 . 09 3, 678. 09 主要係各旅遊門診委辦醫院自費接種日本腦炎等疫苗施打收入

、狂犬病暴露前預防接種收入及廠商逾期違約罰款較預期增加 所致。

242，130，1 7 6 .00 16. 59

- 15

疫苗

某 金 用 途

中華民國

科 目 可 用 預算數 決 算 數

基金用途 1,654，949,000.00 1,582,715, 832.00

疫苗接種計畫 1,653, 465,000. 00 1,581,502,272.00

服務費用 18,466,000.00 12, 397, 443. 00

郵電費 1,600,000.00 646, 371.00

旅運費 2,141,000.00 1,277’ 396.00

印刷裝訂與廣告費 3, 600，000. 00 2，674’ 789. 00

一般服務費 2,180,000.00 1,389, 992.00

專業服務費 8，945, 000. 00 6, 408，895. 00

材料及用品費 1,540, 464, 000. 00 1,461，010，856. 00

用品消耗 1,540,464, 000. 00 1,461,010, 856.00

購 建 固 定 資 產 、無形資產及 16, 000, 000. 00 1,311,958.00非理財目的之長期投資

購置固定資產 2’000’000. 00 129，000.00

購置無形資產 14,000,000. 00 1,182, 958. 00

會 費 、捐 助 、補 助 、分 攤 、 78，535，000. 00 106,782,015.00照 護 、救濟與交流活動費

捐 助 、補助與獎助 77, 335, 000. 00 106, 255,515.00

補 貼 （償 ） 、獎 勵 、慰問 、照護與救濟

1,200,000. 00

*

526, 500. 00

- 16 -

fl彳 細 表

1 0 2 年度 單 位 ：新臺幣元

比 較 增 減

備 註

金 額

.

%\

-72，233，168.00 -4. 36

-71，962，728.00 -4. 35

-6, 068, 557. 00 -32. 86

-953,629.00 -59.60 依業務需要撙節開支。

-863, 604. 00 -40. 34 冷運冷藏檢體運送費用及國外旅費依業務需要撙節支出所 致 。（國外旅費決算數為839, 840元 ’預算數1，-041，000元° )

-925,211.00 -25. 70 學齡前幼童及國小學童預防接種紀錄檢查、補接種通知單 等印刷裝訂經費，撙節支出所致。業務宣導費部分，原規 劃透過電視刊登、媒體廣告等方式，以進行本年度重點預 防接種主題業務宣導。後因縣市多配合本署發布新聞進行 宣導，且本署運用手機簡訊、書面媒體報導、刊登健康雜 誌書籍等多重管道進行宣導，提升接種完成率，進而撙節 支用。（業務宣導費決算數為422, 779元 ，可用預算數700， 000 元 。）

-790，008. 00 -36.24 辦理疫苗業務之替代役待遇及給與結餘款。（辦理本基金 疫苗業務之外包人員2名 ，外包費決算數為891，391元 ，預 算數890，000元 。)

-2,536,105. 00 -28. 35 係講課鐘點費、出席費、研習費用撙節支出所致。

-79, 453，144.00 - 5.16

-79,453,144.00 -5.16

-14，688, 042. 00 -91,80

-1,871’000. 00 -93. 55 依業務需要撙節開支。

-12,817, 042.00 -91.55 全國性預防接種資訊管理系統，本年度因應幼兒結合型肺 炎鏈球菌疫苗接種政策增修該項疫苗催種功能、因應國内 狂犬病疫情增修國際預防接種子系統相關功能，並針對預 防接種資料轉介歸戶作業進行檢視改善，以及增修清淨資 料庫預防接種完成率統計表等功能，以因應現行接種資料 統計分析需求提升之較急迫需求，並據以作為未來新系統 設計規劃之基礎，致原規劃改版作業暫緩實施，經費依實 際支用撙節支用。

28，247’015. 00 35. 97

28, 920,515.00 37. 40 主要係為提升疫苗接種率及接種品質，行政院於本（102) 年6月同意本基金補助幼兒▲義及令〈收入戶+ 低收入戶4 兒常規疫苗診察費’致決算數較預算數增加。

-6 7 3，500. 00 -56.13 依實際支用撙節開支。

- 17 -

疫 苗

某 金 用 途

中華民國

科 目 可 用 預算數 決 算 數

一般行政管理計畫 1 ,4 8 4 ,0 0 0 .0 0 1 ,2 1 3 , 560.00用人費用 80，000. 00 7 9 ,4 1 8 .0 0超時工作報酬 80，0 0 0 .00 7 9 ,4 1 8 . 00

服務費用 1, 204, 0 0 0 .00 1 ,1 1 6 , 052. 00水電費 342，0 0 0 .00 342, 000.00印刷裝訂與廣告費 100 ,0 0 0 .0 0 2 1，157.00修理保養及保固費 150，000. 00 2 2，100.00一般服務費 612, 0 0 0 .00 7 3 0，795. 00

材料及用品費 20 0 ,0 0 0 .0 0 18，090.00用品消耗 200，000. 00 18, 090.00

合 計 1, 654,949, 000. 00 1 ,5 8 2 ,7 1 5，832. 00

- 18 -

^ k .

明 細 表

102年度 單 位 ：新臺幣元

比 較 增 減

備 註

金 額

- 4

%\

-270，440. 00 -18.22

-582. 00 -0.73

-582. 00 -0.73

-87，948. 00 -7. 30

-78，843. 00 -78.84•%

依業務需要撙節開支。

-127, 900.00 -85.27 依業務需要撙節開支。

118, 795. 00 19.41 辦理會計事務外包费用較預期增加。（辦理本基金會計業 務之外包人員1名及分攤徤康照護基金會計業務僱用外包 人員2名|外包費決算數為730, 795元 ，預算數612, 000元 ° )

-181,910.00 -90.96

-181,910. 00 -90.96 依業務需要撙節開支。

-72，233，168. 00 -4.36

本頁空白

- 20 -

疫_苗基金

固定項目增減.愔形熹

中華民國 102年度 單 位 ： 新臺幣元

項 目 期机餘額 本年度增加數 本年度減少數 期末餘額

資產 8，913,608. 00 1,311,958. 00 - 10，225，566. 00

非理財目的之長期投

資

— — - 一

土地 - - -

土地改良物 - — -

房屋及建築 — - - -

機械及設備 3，252, 324. 00 33，000. 00 - 3，285，324. 00

交通及運輸設備 28，035. 00 一 - 2 8 ’ 035. 00

什項設備 283，249. 00 96，000. 00 - 37 9，249. 00

購建中固定資產 一： - - —

電腦軟體 5, 350, 000. 00 1,182, 958. 00 - 6，532, 958. 00

權利 - — - -

遞耗資產 - - — -

其他 - - 一 -

負債 - - 一 -

長期債務

21

疫 苗.

固定資產建設改

中 華 民 國

可 用 預 算

科 目以前年度保留數 本年度預算案數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數

土地

土地

購建中固定資產

土地改良物

土地改良物

購建中固定資產

房屋及建築

房屋及建築

購建中固定資產

機械及設備

機械及設備

購建中固定資產

交通及運輸設備

交通及運輸設備

購建中固定資產

什項設備

什項設備

購建中固定資產-

2,000,000.00

2,000,000.00

-

-96，000. 00

-96，000. 00

96,000.00

96，000. 00

總 計 2, 000, 000. 00• —

122I

基金

序 據 亦 , 明 細 表

1 0 2 年度 單 位 ：新臺幣元

數

決 算 數 比較增減數 本 年 度 保 留 數合 計

1, 904, 000. 00 33，000. 00 - 1 ，871，000. 00

丨―丨

1 ,90 4 ,0 00 . 00 33，000. 00 -1 ,8 7 1 ,0 0 0 .0 0

96, 000. 00 96，000. 00—

96, 000. 00 96，000. 00

2，000，000. 00 129，000. 00 -1 ,8 7 1 ,0 0 0 .0 0

- 23 -

疫苗

所 麗 分 決 算 單 位 來 源

中華民國

分決算單位名稱 基 金 來 源 基 金 用 途

疫苗基金 1,701,317,176.00 1,582，715，832. 00

合 計 1,701，317,176.00 1，582’715，832.00

^ k .

、用 途 及 餘 絀 概 況 袅

1 0 2 年 度 _______________________________________________ __________________ 單 位 ：新臺幣元

本 期 勝 餘 （短 烛 一 ） - 期 初 基金 餘額

>

期 末 基 金 餘 額

118, 601,344. 0( 698，922, 333. 0C 817, 52 3 ,6 7 7 .0 0

_ _ 118, 6 0 1 ,3 4 4 .0 0 698，922，333. 00 817，523,677. 00

用 人 費 用

中華民國

科 目 預 算 案 數

名 稱

正式

員額

薪資

聘僱

人員

薪資

超時

工作

報酬

津貼 獎 金

退休及邮

償 金

資

遣

費

福利費

提

繳

費

合 計

兼 任

人 員

用 人

費 用

總 計

一般行政管理計畫

兼任人員

合 計

8 0 ,0 0 0 .0 0

80, 000. 00

80, 000. 00

80, 000. 00

80, 000. 00

80, 000. 00

註 ：1. 執行疫苗及一般行政業務及分攤辦理健康照護基金會計業務等外包費用預算數丨，502, 000元 ’ 決算數1，622，186元。 2 . 辦理疫苗業務之研發替代役人員待遇及給與預算數 1，2 9 0，0 0 0元 ，決算數 4 8 9，5 4 1元 。

_ _ _ 4

1 0 2 年度 單 位 ：新臺幣元

決 算 數

正式

員額

薪資

聘僱

人員

薪資

超時

工作

報酬

津 貼

-4

獎 金

退休及

卹償金

資

遣

費

福利費

提

繳

費

合 計

兼 任

人 員

用 人

費 用

總 計

7 9 .4 1 8 .0 0

7 9 .4 1 8 .0 0

79,418. 00

79, 418. 00

79，418. 00 79,418. 00

本頁空白

疫苗基金

員 工 人 數 彙 計 表

中華民國 102年度 單位 :人

項 目 預算f 數 決 算 數 比 較 增 減 備 註

專任人員 — — 一

職員 - - —

警察 - —

法警 —

駐衛警 一

技工 —

工友 — 一 一

駕駛 -

聘用 一 _

約德 一 一 _

兼任人員 4 4 _

管理會委員

顧問人員

其他兼任人員 4 4

總 計 4 4

註：\；執行疫苗、一般行政業務外包人力3名、分攤辦理健康照護基金會計業務等外包人員2 名。 2.辦理疫苗業務研發替代役人員1名 。

疫苗_

盖皇業務計畫埶

中華民國

數量 可用預算數 決 算 數

項 目單位 數量 金 額 數量 金 額

疫苗接種計晝 1,653, 465,000.00 1,581, 502, 272. 00

合 計 1,653,465，000..00 1,581,502, 272. 00

一 30 -

行績效摘要表

1 0 2 年 度 f 幣 單 位 ：新臺幣元

比 較 增 減

數量 % 金 額■ - V

%備 註

- 7 1 , 9 6 2 , 7 2 8 . 0 0 -4. 35主 要 係 疫 苗 實 際 採 購 價 較 預 期 為 低 所 致 。

- 7 1 , 9 6 2 , 7 2 8 . 0 0 -4. 35

本頁空白

用 惫 計 表

中 華 民 國 1 0 2 年度 單 位 ：新 臺 幣 元

科 目**4 可用預算數 決 算 數

比 較 增 減

金 額 %

用人費用 8 0 ,0 0 0 .0 0 7 9 ,4 1 8 .0 0 - 5 8 2 . 00 -0 . 73

超時工作報酬 8 0 ,0 0 0 .0 0 7 9 ,4 1 8 .0 0 -5 82 . 00 -0 . 73

服務費用 19, 670,000. 00 1 3 ,513 ,495 . 00 -6,156, 505. 00 -3 1 .30

水電費 342，000. 00 342，000. 00 -

郵電費 1 ,6 0 0，000. 00 646，371.00 -953 , 629. 00 - 5 9 .60

旅運費 2 ,1 4 1 ,0 0 0 .0 0 1 ,27 7，396.00 -863 , 604. 00 -40 . 34

印刷裝訂與廣告費 3, 7 0 0 ,0 0 0 .0 0 2，695, 946. 00 -1 ,004,054. 00 - 2 7 .14

修理保養及保固費 150,000. 00 2 2 ,1 0 0 .0 0 -1 2 7，9 0 0 .0 0 -85 . 27

一般服務費 2, 792, 000. 00 2 , 120’ 787.00 -6 7 1 ,2 1 3 .0 0 - 2 4 .04

專業服務費 8, 945，000. 00 6，4 0 8 ,8 9 5 .0 0 -1、536,105.00 -2 8 . 3E

材料及用品費 1 ,5 4 0 ,6 6 4 , 000.00 1 ,46 1 ,0 28 , 946. 00 - 79,635，054.00 -5 . 11

用品消耗 1,540, 664，000. 00 1 ,4 6 1，028，946. 00 -79，635,054.00 -5 .1 7

購 建 固 定 資 產 、無形資產及非理財目 16’ 000，000. 00 1，311，958. 00 -14 ,688，042. 00 - 9 1 .8C

的之長期投資

購置固定資產 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 129 ,0 0 0 .0 0 -1 ,8 7 1 ,000 .00 -93 . 55

購置無形資產 14，000，000. 00 1 ,18 2 ,9 58 . 00 -12,817，042.00 -9 1 .5 5

會 費 、捐 助 、補 助 、分 攤 、照 護 、救 78, 535，000. 00 106，7 8 2 ,0 1 5 .0 0 28,247,015.00 35. 97

濟與交流活動費

捐 助 、補助與獎助 77，335，000. 00 106, 2 5 5 ,5 1 5 .0 0 28，920,515. 00 3 7 .40

補 貼 （償 ） 、獎 勵 、慰 問 、照護與 1 ,2 0 0 ,0 0 0 .0 0 526,500 . 00 -673 , 500. 00 - 5 6 .19

救濟

合 計 1,654 , 949,000 . 00 1 ,5 8 2 ,7 1 5 ,8 3 2 .0 0 -72,233,168.00 -4 . 36

-33I

管制怦 J i目及統計

中華民國

科 自 預 算 案 數 決 算 數

管制性項目 1,741,000. 00 1 ,262 ,619 . 00國外旅費 1,041,000. 00 839，840. 00廣告費

業務宣導費 700, 000. 00 422, 779. 00公共關係費

統計所需項目 92, 980, 000. 00 69，474，673. 00宿舍電費

宿舍水費

員工通勤交通費

宿舍修護費

宿舍保險費

義工服務費

計時及計件人員酬金

專技人員酬金

講課鐘點、稿 費 、出席審查 1, 645，000. 00 356，200. 00及查詢費

商品

一般土地租金

宿舍基金租金

購置電腦軟體 14, 000，000. 00 1，182，958. 00土地增值稅

宿舍基地地價稅

宿舍房屋稅

關稅

貨物稅

證券交易稅

商港服務費

捐助私校及團翘 - 957,180. 00

補（協）助政府機關（構） 77，335，000. 00 66，978, 335. 00捐助國外團體

磅差

運輸及搬運短烛

4 工短絀

損壞工作災害短絀

未足額進用殘障人員差額補助費

近 ^ 項 目 比

1 0 2 年度

4 ^

單 位 ：新臺幣元

較比 減

金 額

-478, 381.00 -201 ,160. 00

-277 ’ 221.00

-23，505, 327. 00

-1 ,2 8 8 ,8 0 0 . 00

-12, 817, 042. 00

957,180.00

-1 0 ’ 356, 665. 00

%

-27.4J -19.32

-39.6C

-25•运

備註

為提升本年度幼兒結合型肺炎鏈球«疫苗接種完成率’於本年9月簽奉核可，針對安排幼

兒完成该項疫苗接種並依規定上傳接種資料之预防接種合約酱院診所’酌予補助行政費。

-53

-

基 金 主 持 人 ： 郭 旭 嵌

主 辦 會 計 人 員 ：黃 重 寅 W iW if.