equipe dsi-suprimentos data: 22/02/2008
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Indicadores da Qualidade DCAQ/DVLC Mês: Janeiro/2008. Equipe DSI-Suprimentos Data: 22/02/2008. DSI/DCAQ DSI/DVLC. Agenda. Para nunca esquecer. Nossa Missão. Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento e o alcance dos objetivos empresariais. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Equipe DSI-SuprimentosData: 22/02/2008
DSI/DCAQDSI/DVLC
Indicadores da Qualidade Indicadores da Qualidade DCAQ/DVLCDCAQ/DVLC
Mês: Janeiro/2008Mês: Janeiro/2008
AgendaAgendaHORÁRIO RESPONSÁVEL TEMA COMENTÁRIO
09:00-09:15 DSIIntroduçãoO Compromisso com a QualidadeA Política e Objetivos
09:15-09:30 RAUL
ISO 9001
RO
PESQUISA DE SATISFAÇÃO
09:30 – 10:00 SECOMINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
10:00 – 10:15 SECAFINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
10:15– 10:30 COFFEE-BREAK
10:30- 10:45 SETAMINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
10:45 – 11:00 SEQALINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
DATA: 25/02/2008 - SEGUNDA-FEIRA
LOCAL: SALA DO PREGÃOINICIO: 09:00 HORAS
Para nunca esquecer...Para nunca esquecer...
Nossa MissãoNossa Missão
Suprir as necessidades de bens Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento desenvolvimento, crescimento
e o alcance dos objetivos e o alcance dos objetivos empresariaisempresariais
Nossa VisãoNossa Visão
Ser o órgão padrão de Ser o órgão padrão de excelência no excelência no
suprimento de bens e suprimento de bens e serviços entre as serviços entre as
empresas subsidiárias empresas subsidiárias da Eletrobrásda Eletrobrás
Nossa PolíticaNossa Política
Buscar o atendimento Buscar o atendimento das expectativas dos das expectativas dos clientes e a melhoria clientes e a melhoria constante dos nossos constante dos nossos
processosprocessos
Nossa ATANossa ATA
Leitura da ata da Leitura da ata da reunião ocorrida em reunião ocorrida em
10/01/200810/01/2008
Pendências da Reunião anteriorPendências da Reunião anterior
......
Indicadores de DesempenhoDVLC
Janeiro/2008
Rodrigo de Oliveira FernandesData: 25/02/2008
Departamento de Suprimentos e Infra-estruturaDivisão de Licitação e Contratação
ObjetivoObjetivo
Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a
mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da
Qualidade seja satisfeita.
“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”
Tempo Médio de Processamento
Janeiro/2008Tempo Médio de Processamento
0
10
20
30
40
50
60
70
DISP. VLR. PE
Modalidade
Dia
s
META jan/08 dez/07 ANUAL
MODALIDADE META jan/08 dez/07 Média AnualDISP. VLR. 18 5,37 14,27 15,5PE 66 49,8 50,81 56,35
Relação Orçamento x Contratação
MODALIDADE VLR. CONTRATADO VLR. ORÇADO VARIAÇÃO DESCONTOPREGÃO E R$ 883.605,96 R$ 972.413,75 90,87% 9,13%DISPENSA R$ 103.940,29 R$ 105.507,40 98,51% 1,49%TOTAL R$ 1.346.871,34 R$ 1.709.257,92 78,80% 21,20%
Classificação do Trabalho
Divisão do Trabalho
42
18
19
Processos Contratos Alterações Contratuais
Licitações não Concluídas
Motivação Processo JustificativaRevogadas 90570352 Papel
Anuladas
90570264Incompatibilidade da metodologia de disputa com o Sistema de Pregão Eletrônico
Fracassadas90570315 90570340
Orçamento
Desertas90570299
Licitação com 10 lotes, sendo um fracassado por orçamento e 4 desertos
Gestão de Contratos
Indicador de Gestão de Contratos - Janeiro/08
55%28%
17%
Recebido no Prazo Atraso com Multa Atraso sem Multa
Incices Descrição JaneiroIRP Recebido no Prazo 10IRA Recebido em Atraso 8IAM Atraso com Multa 5IAS Atraso sem Multa 3
18Total
Gestão de Contratos
Evolução Mensal de Indicadores de Gestão
10%10%
55%
80%
28%
17%0%
20%
40%
60%
80%
100%
dez/07 jan/08
IRP IAM IAS
Indices Descrição Dezembro Janeiro TOTAL Total %
IRP Recebido no Prazo 24 10 34 71%
IRA Recebido em Atraso 6 8 14 29%
IAM Atraso com Multa 3 5 8 17%
IAS Atraso sem Multa 3 3 6 12%
Total 30 18 48 100%
Programa de TreinamentoPrograma de TreinamentoSECONSECON
TREINAMENTO LOCAL
DATA
VA
LD
EM
IR
JAN
E
VA
LM
IR
GR
AC
IEL
A
BA
RD
UC
CO
AL
BE
RT
INA
JOE
L
FA
BR
ICIO
INV
ES
TIM
EN
TO
PROGRAMADA
REALIZADA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO BRASÍLIA/DF 25 A 27/02/08 S S S
GESTÃO DE CONTRATOS FPOLIS/SC 25 A 27/02/08 S
LICITAÇÃO OBRAS ENGENHARIA + GT AQUISIÇÃO
RIO DE JANEIRO/RJ
06 A 07/03/08 S
III CONGRESSO PREGOEIRO FOZ IGUACU/PR 11 A 13/03/08 S S S S S
PACOTE DE INFORMÁTICA FPOLIS/SC
MATEMÁTICA FINANCEIRA FPOLIS/SC S S
PORTUGUÊS (REDAÇÃO/GRAMÁTICA) FPOLIS/SC S
SIMPÓSIO DE SUPRIMENTO E LOGISTICA CAMPINAS/SP 18 E 19/06/08 S
SETOR ELÉTRICO - FUND. COGE
EXCEL AVANÇADO FPOLIS/SC
LEGISLAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES EM GERAL
A DEFINIR S S S S S S
APLICATIVO LOTUS NOTES A DEFINIR S S S S S
DIREITO ADMINISTRATIVO A DEFINIR S S S
DIREITO CIVIL A DEFINIR S
Programa de TreinamentoPrograma de TreinamentoSECEXSECEX
PORTUGUÊS (REDAÇÃO/GRAMÁTICA)
SIMPÓSIO DE SUPRIMENTO E LOGISTICA
SETOR ELÉTRICO - FUND. COGE
EXCEL AVANÇADO
PLANEJ. E CONDUÇÃO LICITAÇÃO OBRAS ENG.
SISTEMÁTICA IMPORTAÇÃO
PACOTE DE INFORMÁTICA
MATEMÁTICA FINANCEIRA
FPOLIS/SC
FPOLIS/SC
FPOLIS/SC
RIO DE JANEIRO/RJ
FPOLIS/SC
06 A 07/03/08
10 A 13/03/08
LOCAL
DATA
PROGRAMADA REALIZADA
RO
DR
IGO
S
ZE
NI
RO
SE
LI
SE
DIC
LEI
ISR
AE
L
S S
S
S
TREINAMENTO
LICITAÇÃO OBRAS ENGENHARIA + GT AQUISIÇÃO
LEGISLAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES EM GERAL
CAMPINAS/SP 18 E 19/06/08
FPOLIS/SC
Caderno de EncargosCaderno de Encargos
ITEM ASSUNTO/MELHORIA RESULTADO OBTIDO/ESPERADO SITUAÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL
1 Permeabilidade SECON - SECEXDistinção do objeto de ação dos setores
Definição de critérios
jan/08DVLC+SECON+SECEX
2 Workshop com clientes
Entender melhor as necessidades dos principais clientes e fazer o cliente entender o processo de aquisição
DEG - Programado (SECEX)
mar/08 DVLC+SECEX
3 Plano de Treinamento para 2008
Estabelecer agenda de desenvolvimeno pessoal para o exercício, considerando as necessidades de cada empregado/colaborador
Em andamento
jan/08DVLC+SECON+SECEX
4 Revisão dos modelos de editais de licitaçãoManter os editais atualizados e em conformidade com a Legislação vigente
Programado
Abril de 2008.
DVLC+SECON+SECEX
5 Revisão das NG 05 e PG 05.Melhorar os procedimentos de compra/contratações.
ProgramadoAbril de 2008.
DVLC+SECON+SECEX
ObrigadoDivisão de Licitação e Contratação:
Claudiney Gonzaga França
Elaboração: Rodrigo de Oliveira Fernandes
Colaboração: Claudiney França, Valdemir Rosado Goulart, Fabrício Emanoel Réus
Apresentação: Rodrigo de Oliveira Fernandes
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7645
Indicadores SECAFJaneiro/2008
Data: 22/02/2008
Departamento de Suprimentos e Infra-Estrutura – DSIDivisão de Cadastro, Administração de Materiais e Qualidade – DCAQ
Setor de Cadastro de Fornecedores – SECAF
Apresentar os indicadores de desempenho e resultados obtidos referentes a processos de cadastramento de fornecedores, buscando o atendimento da nossa Política da Qualidade.
ObjetivoObjetivo
Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a
melhoria contínua dos processos.
Indicador do Processo de CadastroIndicador do Processo de Cadastro
Objetivo da Qualidade 2008Indicador SECAF mar abr mai jun jul ago set out nov dez janTempo de processamento interno da análise de documentos para cadastro
6 5,0 8,0 10 7,0 4,0 4,3 4,0 3,0 4,4 3,1 3,6
Percentual de processos no prazo 67% 63% 77% 86% 86% 92% 90% 100% 96% 95% 95%
2007Meta
Observações:
Julho/2007: implantação nova versão do Sistema Acomp possibilitando um maior acompanhamento do processo de cadastro.Agosto/2007: Revisão dos formulários de cadastro e do site – Habilitação CadastralSetembro/2007: a partir de Setembro os prazos de cobrança de documentos não estão sendo considerados.Novembro/2007: Revisão da Meta a partir de Novembro alterando de 10 para 06 dias.
Prazo de Análise dos Processos Jan
Até 03 dias 21
De 03 a 06 dias 15
Acima de 06 dias 2
Total de Processos Concluídos 38
Processos de Cadastro Realizados
Foram recebidos 41 processos dos quais:
38 foram aprovados:19 renovações
19 novos cadastros
03 processos incompletos:01 encerrado
02 foram devolvidos
Aprovados93%
Encerrados6%
Devolvidos5%
47
74
56 58 58
91
41
75
32 3624 19
5141
15 18 1536
37
101
19263228312829
2533
19
41
12 1122
1420
210
14
0
20
40
60
80
100
120
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan
Cadastros vencidos Cadastros renovados Processos novos
Cadastros Vencidos x RenovadosCadastros Vencidos x Renovados
Fornecedores Cadastrados x RegistradosFornecedores Cadastrados x Registrados
4063
863815842861107210671014 968 954 948 918 890 854
405239753730 3800 3825 3912
4926486748534812478847494797 4824
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan
Qtde cadastrada Qtde registrada Qtde total
Outras Atividades do SetorOutras Atividades do Setor
Outras atividades mar abr maio jun jul ago set out nov dez janAnálise de Editais 7 6 12 8 10 4 14 24 13 7 16Emissão de Atestados Técnicos 6 4 10 5 24 5 10 8 3 6 11Participação em concorrências no DES 5 2 1 2 1 0 1 1 4 1 0Aplicação de Penalidades - Ocorrências 6 0 5 0 5 5 4 9 11 7 2Aplicação de Penalidades - Suspensão 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1
Não houveram registros de ocorrências no mês
Curso de Licitação e Contratos com enfoque no Curso de Licitação e Contratos com enfoque no Sistema de Registro de preços em Pregão Presencial e Sistema de Registro de preços em Pregão Presencial e Eletrônico - Florianópolis - 25 a 29 de Fevereiro – Marli Eletrônico - Florianópolis - 25 a 29 de Fevereiro – Marli e Simonee Simone
A Nova Padronização Contábil para 2008 - Lei A Nova Padronização Contábil para 2008 - Lei 11.638/2007 – Simone e Vilmar11.638/2007 – Simone e Vilmar
Reunião Grupo PROCAD – 26 a 28 de Março – Lourival Reunião Grupo PROCAD – 26 a 28 de Março – Lourival e Marlie Marli
Visita a Petrobrás – AbrilVisita a Petrobrás – Abril
Treinamentos/VisitasTreinamentos/Visitas
Caderno de EncargosCaderno de Encargos
Obrigado
Responsável: Lourival da Silva
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7940
Nome do Autor: Antônio Tadeu de BritoData: 15/02/2008
DSI/DCAQ
Indicadores SEQALIndicadores SEQAL(Período 01/01/2008 a 31/01/2008)(Período 01/01/2008 a 31/01/2008)
Apresentar os indicadores de desempenho do SEQAL para o mês de Janeiro de 2008.
Focando a participação do Setor no atendimento à nossa Política da Qualidade.
ObjetivoObjetivo
“ “Buscar o atendimento das Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria expectativas dos clientes e a melhoria
contínua dos nossos processos”contínua dos nossos processos”
Indicador SeqalIndicadoresIndicadores
NCNC EntradasEntradas
0303 6464
ÍndiceÍndice
85,5185,51
MetaMeta
>90%>90%
Média Média 12 meses12 meses
88,80%88,80%----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALMOX. RM QTDE RECEB. VLR TOTAL VLR NÃO CONF. %N.C.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do 876 --> 17.318 1.113.791,85 4.054,42 1,50 % 12/07----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do 876 ---> 19.394 2.156.326,82 569.916,86 0,73 % 01/08-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INDICE DE MATERIAIS
82,69%86,36%
89,13%83,64%
76,34%
100,00%
83,53%
96,30%93,26%94,03%
88,24%
95,31%
85,51%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
jan/0
7
fev/0
7
mar/0
7
abr/0
7
mai/0
7
jun/0
7
jul/0
7
ago/0
7
set/0
7
out/0
7
nov/0
7
dez/0
7
jan/0
8
MÊS
% D
E A
PR
OV
AÇ
ÃO
Interpretação dos ResultadosNº do RMNº do RM
905704339905704339Nº de ItensNº de Itens
11ObjetoObjetoTRIPÉ PARA CÂMERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DSI 0063/2007
Descrição das NCDescrição das NC
1 – Na ET do produto solicitou-se "altura mínima de aproximadamente 355mm" e o produto apresentado não atende este item pois possui altura mínima de 400mm.
2-O produto não é similar ao SONY VCTR100 conforme especificado.
3-O produto também não é apropriado para uso com filmadora por não possuir mavimentação estável, apresentando solavancos na inclinação vertical.
Tratamento:Tratamento:•Solicitado a substituição ao Fornecedor
Nº do RMNº do RM
905704339905704339Nº de ItensNº de Itens
11ObjetoObjetoMESA DE SOM CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DSI 0057/2007.MESA DE SOM CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DSI 0057/2007.
Descrição das NCDescrição das NCO material não veio embalado de maneira apropriada (veio embalado somente com plástico bolha) e não veio acompanhado dos manuais conforme previsto na ordem de compra 90570399, cláusula 10.
Tratamento:Tratamento:•Solicitado substituição ao fornecedor
Interpretação dos ResultadosNº do RMNº do RM
905800150905800150Nº de ItensNº de Itens
3535ObjetoObjeto
RADIO TRANSCEPTOR VHF/FM PORTÁTIL E RADIO TRANSCEPTOR VHF/FM PORTÁTIL E MÓVELMÓVEL
Descrição das NCDescrição das NC
ESPECIFICADO: UM CARREGADOR DE BATERIAS TENSÃO 110/220VCA CONFORME ET DOS-033/2007
FORNECIDO: UM CARREGADOR DE BATERIAS TENSÃO 120VCA
Tratamento:Tratamento:•Solicitado a substituição ao Fornecedor
Nº do RMNº do RM
905800176905800176Nº de ItensNº de Itens
4040ObjetoObjeto
REDE GERENCIAMENTO REMOTO SUBSTAÇÃO-REDE GERENCIAMENTO REMOTO SUBSTAÇÃO-ROTEADOR, CONFORME ET DOS-0013/2007, DE 13-ROTEADOR, CONFORME ET DOS-0013/2007, DE 13-09-200709-2007
Descrição das NCDescrição das NCNÃO FOI ENTREGUE NENHUMA UNIDADE O MATERIAL EM QUESTÃO.
Tratamento:Tratamento:•Solicitado substituição ao fornecedor
Interpretação dos ResultadosNº do RMNº do RM
905800214905800214Nº de ItensNº de Itens
0101ObjetoObjeto
IMPRESSORA COM SOFTWARE PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO
Descrição das NCDescrição das NC
Equipamento devolvido para ajustes.Tratamento:Tratamento:•Solicitado ao Fornecedor a devida correção
Nº do RMNº do RM
905800230905800230Nº de ItensNº de Itens
0303ObjetoObjeto
SERVIDOR DE REDE E WORSKSTATION TIPO SERVIDOR DE REDE E WORSKSTATION TIPO 2 E PADRÃO2 E PADRÃO
Descrição das NCDescrição das NCO SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO NO EQUIPAMENTO, NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA ET.
Tratamento:Tratamento:•Solicitado readequação do programa ao fornecedor
Interpretação dos ResultadosNº do RMNº do RM
905800290905800290Nº de ItensNº de Itens
0101ObjetoObjeto
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICADescrição das NCDescrição das NC
SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM A ET.
ESPECIFICADO: "SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP, EM PORTUGUÊS"
FORNECIDO: "SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP, EM INGLÊS"
Tratamento:Tratamento:•Solicitado ao Fornecedor a devida correção
Nº do RMNº do RM
905800400905800400Nº de ItensNº de Itens
33ObjetoObjeto
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE INTEGRALINTEGRAL
Descrição das NCDescrição das NCNO CRLV A COR DO VEÍCULO ESTÁ COMO CINZA, QUANDO O VEÍCULO É BRANCO.
O LICENCIAMENTO 2008 NÃO ESTÁ PAGO.
Tratamento:Tratamento:•Solicitado readequação da documentação ao Fornecedor
Interpretação dos ResultadosNº do RMNº do RM
905800443905800443Nº de ItensNº de Itens
88ObjetoObjeto
MONITOR LCD 22´´, CONFORME ESPECIFICAÇÃO MONITOR LCD 22´´, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DTI-0085/20TÉCNICA DTI-0085/20
Descrição das NCDescrição das NC
AUSÊNCIA DOS CABOS EXTENSORES DE AUDIO E VIDEO.
Tratamento:Tratamento:•Solicitado cabos ao fornecedor
Nº do RMNº do RM
905800443905800443Nº de ItensNº de Itens
5050ObjetoObjeto
MONITOR LCD 17´´ MODELO 2007, CONFORME MONITOR LCD 17´´ MODELO 2007, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Descrição das NCDescrição das NC
AUSÊNCIA DOS CABOS EXTENSORES DE AUDIO E VIDEO.
Tratamento:Tratamento:•Solicitado cabos ao fornecedor
Interpretação dos Resultados
Nº do RMNº do RM
905800443905800443Nº de ItensNº de Itens
5050ObjetoObjeto
MONITOR LCD 17´´ MODELO 2007, CONFORME MONITOR LCD 17´´ MODELO 2007, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Descrição das NCDescrição das NC
AUSÊNCIA DOS CABOS EXTENSORES DE AUDIO E VIDEO.
Tratamento:Tratamento:•Solicitado cabos ao fornecedor
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mêsRO´s abertos mês de JaneiroRO´s abertos mês de Janeiro
CodigoData daAbertura
Data doEncerram.
Tipo Descrição
RO 2008-Q-0001 09/01/08 15/01/08COLABORADOR
No Pregão Eletrônico nº 90570420/JR foram solicitados equipamentos de condicionamento de ambientes tipo janela que não existem no mercado. O valor de tensão solicitado é de 127V, característica não existente para equipamentos tipo Janela ciclo quente
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mêsRO encerrados em JaneiroRO encerrados em Janeiro
CodigoData daAbertura
Data doEncerra
m.Tipo Descrição
RO 2007-Q-0071 14/12/07 09/01/08AUDITORIA DA QUALIDADE
Evidência objetiva disponível de registros da qualidade não tratados conforme determina o procedimento documentado SQ-PR-42-002-01 Controle de Registros e o requisito 4.2.4 da Norma ISO 9001:2000.
RO 2008-Q-0001 09/01/08 15/01/08COLABORADOR
No Pregão Eletrônico nº 90570420/JR foram solicitados equipamentos de condicionamento de ambientes tipo janela que não existem no mercado. O valor de tensão solicitado é de 127V, característica não existente para equipamentos tipo Janela ciclo quenteNO PRAZO
NO PRAZO
NOTA: Havia manutenção no Sítio do DSI
RO’S que estão abertosRO’S que estão abertos
CodigoData daAbertura
Pendências Descrição
RO 2007-Q-0044 06/11/07 Antônio – Verificação com o DTITreinamento com os colaboradores
RS 80570038 - Elaboração de Projeto Térmico para Retrofit do Ar-condicionado das Instalações da Eletrosul em São José - Não prevê a necessidade de Visita Técnica, em contra-ponto ao que determina a Especificação Técnica que acompanha a referida RS.
RO 2007-Q-0047 06/11/07 Antônio-Treinamento com os
colaboradores
RC 90570541 - Projetor Multimídia, para aplicações do DSI - RC emitida 06/11, aprovada diretamente pelo emitente, sem Análise Critíca. Não há orçamento para a aquisição, consigna valor de R$ 1,00 na requisição. Prazo para entrega (9 dias) não contemp
RO 2007-Q-0052 12/11/07 Fernando –
Fechar os RO’s atividades concluídas
O documento SG-PR-74-001 no rodapé de sua quarta página, possui o código SQ-PR-74-003. O código deveria ser SG-PR-74-001. Em documentos relacionados, deveria aparecer o procedimento SQ-PR-74-002. Mesmo sendo de módulos diferentes, estes procedimento
RO 2007-Q-0070 14/12/07 Fernando , Celso e Claudiney
Encerrar registro pois atividade já foi executada
Evidência objetiva disponível do procedimento SG-PR-75-001 Programação de Estoque que referencia a instrução de trabalho SG-IE-74-001, porém não relaciona a mesma na letra d Documentos relacionados do mesmo documento; e referencia a IT 002 que não ex
RO 2007-Q-0072 14/12/07
GED COM PROBLEMA – solicitado Manutenção no Sistema mas ainda não
foi realizada.Aguardando retorno da informações do
setores para readequação do procedimento
Evidência objetiva disponível do procedimento SQ-PR-54-001-00 Objetivos da Qualidade desatualizado em relação aos indicadores atuais dos setores, conforme determina o requisito 5.4.1 da Norma ISO 9001:2000.
RO 2007-Q-0079 14/12/07 DESCRIÇÃO DO REGISTRO ESTÁ
DIFICULTANDO A ANÁLISE.Prazo para inspeção dos equipamentos incompatível com a necessidade do cliente.NF 019592- oc 90570359,019611
Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mês
...Conclusão de parte do ...Conclusão de parte do nosso planejamento.nosso planejamento.
Agenda SEQAL 2008Agenda SEQAL 2008
Foram atribuídas como prioridades para o SEQAL Foram atribuídas como prioridades para o SEQAL para o ano de 2008para o ano de 2008
Id Nome da tarefa
1 TREINAMENTOS
2 Elaboração e análise da planilha da composição de custos dos serviços de terceirização pela Administração Pública
3 TÉCNICAS E MÉTODOS DE INVENTÁRIOS DE MATERIAIS
4 ASPECTOS POLÊMICOS DA LICITAÇÃO E DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
5 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
6 PADRÃO DE DESCRIÇÃO DE MATERIAIS
7 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS
8 ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOS
9 TREINAMENTO LEAD ASSESSOR
10 ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
11 MICROMIDIA FIREWORKS
12 AUTOCAD
13 ORÇAMENTAÇÃO BÁSICA AVANÇADA
14 MS PROJECT
15 INTERPRETAÇÃO DA NORMA NBR ISO 9001:2000
16 ORÇAMENTAÇÃO BÁSICA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA
17 Planejamento e Condução das Licitações de Obras e Serviços de Engenharia
Leonardo Cabral Fernandez;Celso Henrique Barcelos;Rogério Canalli
T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S30/Dez/07 6/Jan/08 13/Jan/08
Agenda SEQAL 2008Agenda SEQAL 2008Id Nome da tarefa Duração Início Término PredecessorasNomes de recursos
19 AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE ROUPA PROFISSIONAL 168 dias? Seg 11/2/08 Ter 30/9/08
20 Aprovação Final da especificação técnica das Roupas profissionais por parte da DVSS 10 dias Seg 11/2/08 Sex 22/2/08 Celso Henrique Barcelos[50%];Antônio Tadeu de Brito[50%]
21 Metodologia para a auto-avaliação 15 dias Seg 25/2/08 Sex 14/3/08 20
22 Reavaliação da planilha de auto-avaliação existente 2 dias Seg 25/2/08 Ter 26/2/08 Antônio Tadeu de Brito
23 Criar instrução de auto-avaliação 4 dias Qua 27/2/08 Seg 3/3/08 22 Antônio Tadeu de Brito[50%];Celso Henrique Barcelos[50%]
24 Aprovação de planilha de auto-avaliação 1 dia Ter 4/3/08 Ter 4/3/08 23 Raul Roberto Sabatini Fernandes
25 Criar critérios de aprovação da auto-avaliação realizada para a empresa 5 dias Qua 5/3/08 Ter 11/3/08 24 Celso Henrique Barcelos[50%];Antônio Tadeu de Brito[50%]
26 Gerência aprova critérios para aprovação de auto-avaliação realizada pela empresa 1 dia Qua 12/3/08 Qua 12/3/08 25 Raul Roberto Sabatini Fernandes
27 Inserção da planilha no Sitio do DSI e posteriormente no Portal dos Fornecedores 2 dias Qui 13/3/08 Sex 14/3/08 26 Jaime Assis Cordeiro
28 Metodologia para avaliação industrial 23 dias? Seg 17/3/08 Ter 15/4/08 21
29 Determinar a(s) norma(s) a serem utilizadas na realização da avaliação 1 dia? Qui 27/3/08 Qui 27/3/08 30 Antônio Tadeu de Brito[20%];Celso Henrique Barcelos[80%]
30 Metodologia e documentação exigida para avaliação industrial 8 dias? Seg 17/3/08 Qua 26/3/08
31 Determinar a documentação exigida para realização da avaliação 1 dia? Seg 17/3/08 Seg 17/3/08 Celso Henrique Barcelos[80%];Antônio Tadeu de Brito[20%]
32 Metodologia a ser empregada na avaliação industrial 5 dias Ter 18/3/08 Seg 24/3/08 31 Antônio Tadeu de Brito[50%];Leonardo Cabral Fernandez[20%];Celso Henrique Barcelos[30%]
33 Elaborar critérios para recurso do Avaliado, em caso de reporvação 2 dias Ter 25/3/08 Qua 26/3/08 32 Antônio Tadeu de Brito[50%];Leonardo Cabral Fernandez[20%];Celso Henrique Barcelos[30%]
34 Criação da lista de verificação para avaliação industrial 5 dias Seg 17/3/08 Sex 21/3/08 Celso Henrique Barcelos
35 Aprovação de metodologia de Avaliação industrial 1 dia Seg 17/3/08 Seg 17/3/08 Raul Roberto Sabatini Fernandes
36 Normatização do processo de Homologação 15 dias Qui 27/3/08 Ter 15/4/08 30
37 Estipular as regras de como e quando a auto-avaliação da empresa interessada será executada 1 dia Qui 27/3/08 Qui 27/3/08 Celso Henrique Barcelos[45%];Antônio Tadeu de Brito[45%]
38 Publicar no DOU a exigência da Homologação para participação no processo de Fornecimento de Uniformes 15 dias Qui 27/3/08 Ter 15/4/08 Celso Henrique Barcelos[1%]
39 Calendário de avaliações 120 dias Qua 16/4/08 Ter 30/9/08 36
40 Aguardar contato dos fornecedores 20 dias Qua 16/4/08 Ter 13/5/08 Celso Henrique Barcelos[1%]
41 Elaborar Calendário de Avaliações (serão efetruadas 02 avaliações por mês) 5 dias Qua 24/9/08 Ter 30/9/08 Celso Henrique Barcelos
Agenda SEQAL 2008Agenda SEQAL 2008Id Nome da tarefa Duração Início Término PredecessorasNomes de recursos
43 HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTOS 21 dias? Seg 17/3/08 Sáb 12/4/08 21
44 Elaboração de lista de produtos a serem Homologados 5 dias Seg 17/3/08 Sex 21/3/08 Antônio Tadeu de Brito[50%];Leonardo Cabral Fernandez[30%];Celso Henrique Barcelos[20%]
45 Aprovação da lista de produtos a serem homologados 2 dias Seg 24/3/08 Ter 25/3/08 44 Raul Roberto Sabatini Fernandes
46 Elaboração das Regras para Homologação 3 dias Qua 26/3/08 Sex 28/3/08 45 Antônio Tadeu de Brito[50%];Leonardo Cabral Fernandez[30%];Celso Henrique Barcelos[20%]
47 Elaboração de Cronograma de Envio de Produtos para análises 3 dias Seg 31/3/08 Qua 2/4/08 46 Antônio Tadeu de Brito[50%];Leonardo Cabral Fernandez[30%];Celso Henrique Barcelos[20%]
48 Aprovação de Cronograma 2 dias Qui 3/4/08 Sex 4/4/08 47 Raul Roberto Sabatini Fernandes
49 Elaboração do texto a ser publicado no DOU 2 dias Seg 7/4/08 Ter 8/4/08 48 Antônio Tadeu de Brito[50%];Leonardo Cabral Fernandez[30%];Celso Henrique Barcelos[20%]
50 Aprovação do Texto a ser pulicado no DOU 3 dias Qua 9/4/08 Sex 11/4/08 49 Raul Roberto Sabatini Fernandes
51 Desenvolvimento do Trabalho, com a publicação dos resultados 1 dia? Sáb 12/4/08 Sáb 12/4/08 50 Antônio Tadeu de Brito[50%];Leonardo Cabral Fernandez[30%];Celso Henrique Barcelos[20%]
Agenda SEQAL 2008Agenda SEQAL 2008Id Nome da tarefa Duração Início Término PredecessorasNomes de recursos
53 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORÇAMENTO BÁSICO DO DSI 166 dias? Seg 11/2/08 Sex 26/9/08
54 Leitura e interpretação do trabalho apresentado por Raul Sabatini 1 dia Seg 11/2/08 Seg 11/2/08 Antônio Tadeu de Brito[50%];Rogério Canalli[50%]
55 Reunião enfocando os pontos abordados, com discução e dúvidas sobre o trabalho 2 hrs Ter 12/2/08 Ter 12/2/08 54 Antônio Tadeu de Brito[33%];Rogério Canalli[33%];Raul Roberto Sabatini Fernandes[34%]
56 Planejamento dos recursos necessários ao projeto 2 dias Ter 12/2/08 Qui 14/2/08 55 Antônio Tadeu de Brito[50%];Rogério Canalli[50%]
57 Definição do Cronograma de Execução 162,75 dias? Qui 14/2/08 Sex 26/9/08 56
58 Definir Processo Padrão para Implementar Orçamento Básico 162,75 dias? Qui 14/2/08 Sex 26/9/08
59 Definir SEQAL como Área de Responsabilidade para dar Suporte Técnico para Elaboração de orçamento Básico 1 dia? Qui 14/2/08 Sex 15/2/08 Raul Roberto Sabatini Fernandes
60 Efetuar Treinamento de Mão-de-obra do SEQAL para a Eleboração de Orçamentos Básicos 160 dias Ter 19/2/08 Sex 26/9/08 59 Rogério Canalli
61 Definir Metodologia para Elaboração do Orçamento Básico 56 dias Sex 15/2/08 Sex 2/5/08 59
62 Elaborar Metodologia Padrão para elaboração de Orçamentos Básicos 15 dias Sex 15/2/08 Sex 7/3/08 Rogério Canalli[90%];Antônio Tadeu de Brito[10%]
63 Apresentar Metodologia Padrão para Elaboração de Orçamentos Básicos 4 hrs Sex 7/3/08 Sex 7/3/08 62 Rogério Canalli[90%];Antônio Tadeu de Brito[10%]
64 Gerência propõe alteraçãos ao padrão 2 hrs Sex 7/3/08 Sex 7/3/08 63 Raul Roberto Sabatini Fernandes
65 Aprovar Metodologia Padrão para Elaboração de Orçamento Básico 2 hrs Seg 10/3/08 Seg 10/3/08 64 Raul Roberto Sabatini Fernandes
66 Publicar na Intranet metodologia para formulação de orçamentos Básicos 1 dia Seg 10/3/08 Ter 11/3/08 65 Jaime Assis Cordeiro
67 "Desenhar" sistema a ser empregado para armazenamento dos Orçamentos Básicos da Eletrosul 5 dias Ter 11/3/08 Ter 18/3/08 66 Antônio Tadeu de Brito[50%];Rogério Canalli[50%]
68 Apresentação da Proposição do Sistema para Armazenamento do OB 2 hrs Ter 18/3/08 Ter 18/3/08 67 Antônio Tadeu de Brito[50%];Rogério Canalli[50%]
69 Gerência propõe alterações ao modelo de armazenamento de OB apresentado 2 hrs Ter 18/3/08 Ter 18/3/08 68 Raul Roberto Sabatini Fernandes
70 Aprovação do "Desenho" do Sistema de Armazenamento de Orçamentos Básicos 1 hr Ter 18/3/08 Ter 18/3/08 69 Raul Roberto Sabatini Fernandes
71 Enviar para DTI a proposição do novo sistema 33,38 dias Ter 18/3/08 Sex 2/5/08 70
72 Elaborar Helpdesk para criação do Sistema 1 dia Ter 18/3/08 Qua 19/3/08 Rogério Canalli
73 Receber proposta elaborada pelo DTI 15 dias Qua 19/3/08 Qua 9/4/08 72 Rogério Canalli
74 Avaliar solução proposta pelo DTI 1 dia Qua 9/4/08 Qui 10/4/08 73 Antônio Tadeu de Brito[50%];Rogério Canalli[50%]
75 Proposição de Ajustes ao novo sistema 1 dia Qui 10/4/08 Sex 11/4/08 74 Rogério Canalli
76 DTI efetua ajustes solicitados 15 dias Sex 11/4/08 Qui 1/5/08 75
77 Apresentação final do Sistema 2 hrs Qui 1/5/08 Sex 2/5/08 76 Rogério Canalli
78 Aprovação, por parte da Gerência do Sistema de armazenamento de OB 1 hr Sex 2/5/08 Sex 2/5/08 77 Raul Roberto Sabatini Fernandes
79 Definir Junto às áreas os colaboradores a serem treinados na Elaboração de Orçamento Básico 5 dias Ter 11/3/08 Ter 18/3/08 66
80 Enviar email às áreas solicitando os nomes para a convocação ao treinamento 1 dia Ter 11/3/08 Qua 12/3/08 Raul Roberto Sabatini Fernandes
81 Receber comunicação por parte das áreas dos nomes indicados 5 dias Ter 11/3/08 Ter 18/3/08 Rogério Canalli
82 Definir Agenda de Treinamentos para os Colaboradores da Eletrosul que Elaboram Orçamento Básico 1 dia Qua 12/3/08 Qui 13/3/08 80 Antônio Tadeu de Brito[50%];Rogério Canalli[50%]
83 Elaborar agenda de treinamento com colaboradores no Sistema de Armazenamento de Orçamentos Básicos 1 dia Sex 2/5/08 Seg 5/5/08 71 Antônio Tadeu de Brito[50%];Rogério Canalli[50%]
84 Gerência aprova calendário de Treinamentos 1 dia Seg 5/5/08 Ter 6/5/08 83 Raul Roberto Sabatini Fernandes
85 Efetuar treinamentos no novo sistema 2 dias Ter 6/5/08 Qui 8/5/08 84 Antônio Tadeu de Brito[50%];Rogério Canalli[50%]
Agenda SEQAL 2008Agenda SEQAL 2008
Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
87 IMPLEMENTAR SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ALMOXARIFADOS DA ELETROSUL 37,13 dias Seg 18/2/08 Qua 9/4/08
104
105 REESTRUTURAÇÃO DO SITIO DO DSI 1 dia? Ter 1/1/08 Ter 1/1/08
107
108 REALIZAÇÃO DOS INVENTÁRIOS ANUAIS DOS ALMOXARIFADOS DA ELETROSUL 1 dia? Ter 1/1/08 Ter 1/1/08
109
110 APRIMORAMENTO DAS NOVAS ESTRUTURAS NO SIG À REALIDADE DO DSI 1 dia? Ter 1/1/08 Ter 1/1/08
T Q30/Dez/07
Responsável: Antônio Tadeu de Brito
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7912
ObrigadoObrigado