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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
01 PODER LEGISLATIVO 859,019,000 0 0 859,019,000 0 859,019,000 858,019,000 0 1,000,000 579,946,500 278,072,500 279,072,500 579,946,500 0 579,946,500 0 0
00 Poder Legislativo 859,019,000 0 0 859,019,000 0 859,019,000 858,019,000 0 1,000,000 579,946,500 278,072,500 279,072,500 579,946,500 0 579,946,500 0 0
16 Impulso al Desarrollo Democrático 859,019,000 0 0 859,019,000 0 859,019,000 858,019,000 0 1,000,000 579,946,500 278,072,500 279,072,500 579,946,500 0 579,946,500 0 0
002 Gestión y Modernización de las Funciones Legislativas 483,998,400 0 0 483,998,400 0 483,998,400 482,998,400 0 1,000,000 362,248,800 120,749,600 121,749,600 362,248,800 0 362,248,800 0 0
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0
4120 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo 482,998,400 0 0 482,998,400 0 482,998,400 482,998,400 0 0 362,248,800 120,749,600 120,749,600 362,248,800 0 362,248,800 0 0
001 Poder Legislativo del Estado de Jalisco 120,749,600 0 0 120,749,600 0 120,749,600 120,749,600 0 0 90,562,200 30,187,400 30,187,400 90,562,200 0 90,562,200 0 0
4120 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo 120,749,600 0 0 120,749,600 0 120,749,600 120,749,600 0 0 90,562,200 30,187,400 30,187,400 90,562,200 0 90,562,200 0 0
003 Auditoría Superior del Estado de Jalisco 254,271,000 0 0 254,271,000 0 254,271,000 254,271,000 0 0 127,135,500 127,135,500 127,135,500 127,135,500 0 127,135,500 0 0
4120 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo 254,271,000 0 0 254,271,000 0 254,271,000 254,271,000 0 0 127,135,500 127,135,500 127,135,500 127,135,500 0 127,135,500 0 0
02 DESPACHO DEL GOBERNADOR 7,315,632 0 0 7,315,632 0 7,315,632 6,178,886 0 1,136,746 2,955,134 3,223,752 4,360,498 2,908,491 46,643 2,880,634 27,857 74,500
00 Despacho del Gobernador 7,315,632 0 0 7,315,632 0 7,315,632 6,178,886 0 1,136,746 2,955,134 3,223,752 4,360,498 2,908,491 46,643 2,880,634 27,857 74,500
17 Fortalecimiento Institucional 7,315,632 0 0 7,315,632 0 7,315,632 6,178,886 0 1,136,746 2,955,134 3,223,752 4,360,498 2,908,491 46,643 2,880,634 27,857 74,500
001 Fortalecer el desempeño y mejorar la gestión del Despacho del Ejecutivo 7,315,632 0 0 7,315,632 0 7,315,632 6,178,886 0 1,136,746 2,955,134 3,223,752 4,360,498 2,908,491 46,643 2,880,634 27,857 74,500
1130 Sueldo base al personal permanente 3,841,510 0 0 3,841,510 0 3,841,510 3,841,510 0 0 1,685,709 2,155,801 2,155,801 1,685,709 0 1,685,709 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 19,150 0 0 19,150 0 19,150 19,150 0 0 4,857 14,293 14,293 4,857 0 4,857 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 517,220 0 0 517,220 0 517,220 517,220 0 0 140,658 376,562 376,562 140,658 0 140,658 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 151,890 0 0 151,890 0 151,890 151,890 0 0 42,014 109,876 109,876 34,800 7,214 34,800 0 7,214
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 101,940 0 0 101,940 0 101,940 101,940 0 0 44,405 57,535 57,535 44,405 0 38,215 6,190 6,190
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 424,660 0 0 424,660 0 424,660 424,660 0 0 176,233 248,427 248,427 171,901 4,332 150,235 21,666 25,998
1440 Aportaciones para seguros 26,662 0 0 26,662 0 26,662 22,115 0 4,547 22,115 0 4,547 20,000 2,115 20,000 0 2,115
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 67,250 0 0 67,250 0 67,250 67,250 0 0 0 67,250 67,250 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 275,500 0 0 275,500 0 275,500 275,500 0 0 81,493 194,007 194,007 81,493 0 81,493 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 13,860 0 0 13,860 0 13,860 0 0 13,860 0 0 13,860 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 7,020 0 0 7,020 0 7,020 209 0 6,811 209 0 6,811 209 0 209 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 10,530 0 0 10,530 0 10,530 0 0 10,530 0 0 10,530 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 7,020 0 0 7,020 0 7,020 0 0 7,020 0 0 7,020 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 80,190 0 0 80,190 0 80,190 10,036 0 70,154 10,036 0 70,154 10,036 0 10,036 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 6,300 0 0 6,300 0 6,300 0 0 6,300 0 0 6,300 0 0 0 0 0
2310 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 810 0 0 810 0 810 462 0 348 462 0 348 462 0 462 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 8,280 0 0 8,280 0 8,280 0 0 8,280 0 0 8,280 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 8,280 0 0 8,280 0 8,280 0 0 8,280 0 0 8,280 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 118,990 0 0 118,990 0 118,990 74,775 0 44,215 74,775 0 44,215 41,793 32,982 41,793 0 32,982
2910 Herramientas menores 15,210 0 0 15,210 0 15,210 149 0 15,061 149 0 15,061 149 0 149 0 0
3110 Energía eléctrica 266,000 0 0 266,000 0 266,000 260,489 0 5,511 260,489 0 5,511 260,489 0 260,489 0 0
3140 Telefonía tradicional 101,500 0 0 101,500 0 101,500 96,489 0 5,011 96,489 0 5,011 96,489 0 96,489 0 0
3150 Telefonía celular 555,000 0 0 555,000 0 555,000 86,491 0 468,509 86,491 0 468,509 86,491 0 86,491 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 89,100 0 0 89,100 0 89,100 88,853 0 247 88,853 0 247 88,853 0 88,853 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 5,000 0 0 5,000 0 5,000 4,904 0 96 4,904 0 96 4,904 0 4,904 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 4,320 0 0 4,320 0 4,320 0 0 4,320 0 0 4,320 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 4,320 0 0 4,320 0 4,320 0 0 4,320 0 0 4,320 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 19,710 0 0 19,710 0 19,710 0 0 19,710 0 0 19,710 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 11,250 0 0 11,250 0 11,250 0 0 11,250 0 0 11,250 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 21,210 0 0 21,210 0 21,210 21,210 0 0 21,210 0 0 21,210 0 21,210 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 7,020 0 0 7,020 0 7,020 928 0 6,092 928 0 6,092 928 0 928 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 5,670 0 0 5,670 0 5,670 0 0 5,670 0 0 5,670 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 2,430 0 0 2,430 0 2,430 2,430 0 0 2,430 0 0 2,430 0 2,430 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 118,170 0 0 118,170 0 118,170 30,542 0 87,628 30,542 0 87,628 30,542 0 30,542 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 16,920 0 0 16,920 0 16,920 0 0 16,920 0 0 16,920 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 72,000 0 0 72,000 0 72,000 33,989 0 38,011 33,989 0 38,011 33,989 0 33,989 0 0
3720 Pasajes terrestres 19,260 0 0 19,260 0 19,260 0 0 19,260 0 0 19,260 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 45,000 0 0 45,000 0 45,000 44,998 0 2 44,998 0 2 44,998 0 44,998 0 0
3760 Viáticos en el extranjero 77,670 0 0 77,670 0 77,670 0 0 77,670 0 0 77,670 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 35,010 0 0 35,010 0 35,010 696 0 34,314 696 0 34,314 696 0 696 0 0
3990 Otros servicios generales 61,740 0 0 61,740 0 61,740 0 0 61,740 0 0 61,740 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 30,870 0 0 30,870 0 30,870 0 0 30,870 0 0 30,870 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 18,720 0 0 18,720 0 18,720 0 0 18,720 0 0 18,720 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 25,470 0 0 25,470 0 25,470 0 0 25,470 0 0 25,470 0 0 0 0 0
03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 652,487,177 21,579,556 6,427,300 667,639,433 0 667,639,433 589,485,885 0 78,153,549 292,532,896 296,952,989 375,106,538 284,985,195 7,547,701 283,434,440 1,550,755 9,098,456
00 Secretaría General de Gobierno 447,367,727 17,029,556 6,427,300 457,969,983 0 457,969,983 382,435,662 0 75,534,321 187,514,202 194,921,461 270,455,782 180,120,705 7,393,496 178,759,572 1,361,133 8,754,629
14 Seguridad Pública 104,020,170 15,152,256 3,661,200 115,511,226 0 115,511,226 93,896,864 0 21,614,362 41,386,974 52,509,890 74,124,253 39,804,143 1,582,831 39,410,596 393,547 1,976,378
002 Coordinación de Acciones de Protección Ciudadana 19,153,850 10,000,000 100,000 29,053,850 0 29,053,850 14,455,139 0 14,598,711 6,476,576 7,978,563 22,577,274 6,421,848 54,728 6,370,301 51,547 106,275
1130 Sueldo base al personal permanente 8,924,080 0 100,000 8,824,080 0 8,824,080 8,824,080 0 0 4,100,404 4,723,676 4,723,676 4,100,404 0 4,100,404 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 21,170 0 0 21,170 0 21,170 21,170 0 0 5,656 15,514 15,514 5,656 0 5,656 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,363,910 0 0 1,363,910 0 1,363,910 1,363,910 0 0 529,868 834,042 834,042 529,868 0 529,868 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 474,640 0 0 474,640 0 474,640 474,640 0 0 202,776 271,864 271,864 168,376 34,401 168,376 0 34,401
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 268,360 0 0 268,360 0 268,360 268,360 0 0 129,564 138,796 138,796 129,564 0 118,109 11,455 11,455
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,117,430 0 0 1,117,430 0 1,117,430 1,117,430 0 0 539,851 577,579 577,579 532,215 7,637 492,123 40,092 47,729
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 350,340 0 0 350,340 0 350,340 350,340 0 0 0 350,340 350,340 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,570,820 0 0 1,570,820 0 1,570,820 1,570,820 0 0 529,337 1,041,483 1,041,483 529,337 0 529,337 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 9,000 0 0 9,000 0 9,000 865 0 8,135 865 0 8,135 803 62 803 0 62
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 13,500 0 0 13,500 0 13,500 0 0 13,500 0 0 13,500 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 50,000 0 0 50,000 0 50,000 6,888 0 43,112 6,888 0 43,112 0 6,888 0 0 6,888
2160 Material de limpieza 7,000 0 0 7,000 0 7,000 0 0 7,000 0 0 7,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 14,000 0 0 14,000 0 14,000 13,793 0 207 13,793 0 207 13,793 0 13,793 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,000 0 0 1,000 0 1,000 330 0 670 330 0 670 330 0 330 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 6,000 0 0 6,000 0 6,000 2,141 0 3,859 2,141 0 3,859 2,141 0 2,141 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 120,000 0 0 120,000 0 120,000 119,993 0 7 119,993 0 7 119,107 886 119,107 0 886
2710 Vestuario y uniformes 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 10,000 0 0 10,000 0 10,000 1,844 0 8,156 1,844 0 8,156 1,844 0 1,844 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,000 0 0 15,000 0 15,000 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 63,000 0 0 63,000 0 63,000 31,707 0 31,293 6,438 25,269 56,562 6,438 0 6,438 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,000 0 0 2,000 0 2,000 232 0 1,768 232 0 1,768 232 0 232 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 185,000 0 0 185,000 0 185,000 76,437 0 108,563 76,437 0 108,563 76,437 0 76,437 0 0
3710 Pasajes aéreos 108,000 0 0 108,000 0 108,000 107,154 0 846 107,154 0 846 107,154 0 107,154 0 0
3720 Pasajes terrestres 8,000 0 0 8,000 0 8,000 5,009 0 2,991 5,009 0 2,991 5,009 0 5,009 0 0
3750 Viáticos en el país 300,000 0 0 300,000 0 300,000 62,995 0 237,005 62,995 0 237,005 58,140 4,855 58,140 0 4,855
3760 Viáticos en el extranjero 36,000 0 0 36,000 0 36,000 0 0 36,000 0 0 36,000 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 20,000 0 0 20,000 0 20,000 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0
3920 Impuestos y derechos 28,000 0 0 28,000 0 28,000 0 0 28,000 0 0 28,000 0 0 0 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 3,975,100 10,000,000 0 13,975,100 0 13,975,100 0 0 13,975,100 0 0 13,975,100 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
004 Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 84,866,320 5,152,256 3,561,200 86,457,376 0 86,457,376 79,441,725 0 7,015,651 34,910,398 44,531,327 51,546,978 33,382,295 1,528,103 33,040,295 342,000 1,870,103
1130 Sueldo base al personal permanente 42,505,240 0 3,539,000 38,966,240 0 38,966,240 38,966,240 0 0 17,922,280 21,043,960 21,043,960 17,922,280 0 17,921,706 574 574
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 3,650 0 0 3,650 0 3,650 3,650 0 0 486 3,164 3,164 486 0 486 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 6,494,400 0 0 6,494,400 0 6,494,400 6,494,400 0 0 2,178,235 4,316,165 4,316,165 2,178,235 0 2,172,888 5,347 5,347
1410 Aportaciones de seguridad social 2,137,300 0 0 2,137,300 0 2,137,300 2,137,300 0 0 970,856 1,166,444 1,166,444 794,831 176,025 794,831 0 176,025
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 1,275,810 0 0 1,275,810 0 1,275,810 1,275,810 0 0 539,834 735,976 735,976 539,834 0 491,845 47,990 47,990
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 5,315,180 0 0 5,315,180 0 5,315,180 5,315,180 0 0 2,249,327 3,065,853 3,065,853 2,217,334 31,994 2,049,368 167,966 199,959
1540 Prestaciones contractuales 12,300,000 0 0 12,300,000 0 12,300,000 12,300,000 0 0 5,065,000 7,235,000 7,235,000 5,065,000 0 5,065,000 0 0
1590 Otras prestaciones sociales y económicas 32,080 0 0 32,080 0 32,080 32,080 0 0 0 32,080 32,080 0 0 0 0 0
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,668,120 0 0 1,668,120 0 1,668,120 1,668,120 0 0 0 1,668,120 1,668,120 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 6,936,540 0 0 6,936,540 0 6,936,540 6,936,540 0 0 2,106,432 4,830,108 4,830,108 2,106,432 0 2,106,364 68 68
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 200,000 0 0 200,000 0 200,000 109,718 0 90,282 50,763 58,956 149,237 41,258 9,505 41,258 0 9,505
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 100,000 0 0 100,000 0 100,000 71,518 0 28,482 71,518 0 28,482 164 71,354 164 0 71,354
2160 Material de limpieza 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 5,000 0 0 5,000 0 5,000 690 0 4,310 690 0 4,310 690 0 690 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2480 Materiales complementarios 8,000 0 0 8,000 0 8,000 467 0 7,533 467 0 7,533 467 0 467 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 60,000 0 0 60,000 0 60,000 0 0 60,000 0 0 60,000 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 21,000 0 0 21,000 0 21,000 0 0 21,000 0 0 21,000 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 160,000 0 17,200 142,800 0 142,800 0 0 142,800 0 0 142,800 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 166,000 0 0 166,000 0 166,000 6,576 0 159,424 6,576 0 159,424 6,576 0 6,576 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 250,000 0 0 250,000 0 250,000 244,329 0 5,671 244,329 0 5,671 168,882 75,447 168,882 0 75,447
2710 Vestuario y uniformes 14,000 0 0 14,000 0 14,000 0 0 14,000 0 0 14,000 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 50,000 0 5,000 45,000 0 45,000 0 0 45,000 0 0 45,000 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 120,000 0 0 120,000 0 120,000 21,532 0 98,468 21,532 0 98,468 21,532 0 21,532 0 0
3140 Telefonía tradicional 300,000 0 0 300,000 0 300,000 300,000 0 0 300,000 0 0 300,000 0 300,000 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 100,000 0 0 100,000 0 100,000 92,317 0 7,683 92,317 0 7,683 92,317 0 92,317 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 100,000 0 0 100,000 0 100,000 88,872 0 11,128 88,872 0 11,128 88,872 0 88,872 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 1,357,000 0 0 1,357,000 0 1,357,000 1,357,000 0 0 981,499 375,501 375,501 880,541 100,958 880,541 0 100,958
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 20,000 0 0 20,000 0 20,000 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0
3240 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 35,000 0 0 35,000 0 35,000 0 0 35,000 0 0 35,000 0 0 0 0 0
3380 Servicios de vigilancia 870,000 0 0 870,000 0 870,000 303 0 869,697 303 0 869,697 0 303 0 0 303
3450 Seguros de bienes patrimoniales 150,000 0 0 150,000 0 150,000 147,695 0 2,305 147,695 0 2,305 139,110 8,585 139,110 0 8,585
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 206,000 0 0 206,000 0 206,000 1,276 0 204,724 1,276 0 204,724 1,276 0 1,276 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 60,000 0 0 60,000 0 60,000 0 0 60,000 0 0 60,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 90,000 0 0 90,000 0 90,000 1,529 0 88,471 1,529 0 88,471 1,529 0 1,529 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 50,000 0 0 50,000 0 50,000 18,649 0 31,351 18,649 0 31,351 18,649 0 18,649 0 0
3710 Pasajes aéreos 100,000 0 0 100,000 0 100,000 32,560 0 67,440 32,560 0 67,440 20,939 11,621 20,939 0 11,621
3720 Pasajes terrestres 20,000 0 0 20,000 0 20,000 15,943 0 4,057 15,943 0 4,057 14,321 1,622 14,321 0 1,622
3750 Viáticos en el país 200,000 0 0 200,000 0 200,000 123,727 0 76,273 123,727 0 76,273 59,046 64,681 59,046 0 64,681
3760 Viáticos en el extranjero 60,000 0 0 60,000 0 60,000 0 0 60,000 0 0 60,000 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 20,000 0 0 20,000 0 20,000 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0
3920 Impuestos y derechos 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 0 5,152,256 0 5,152,256 0 5,152,256 1,637,704 0 3,514,553 1,637,704 0 3,514,553 661,694 976,010 541,639 120,055 1,096,065
5110 Muebles de oficina y estantería 115,000 0 0 115,000 0 115,000 0 0 115,000 0 0 115,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
5410 Vehículos y equipo terrestre 500,000 0 0 500,000 0 500,000 0 0 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0
15 Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes 190,048,790 1,239,000 2,750,000 188,537,790 0 188,537,790 180,194,575 0 8,343,215 88,416,278 91,778,297 100,121,512 86,424,500 1,991,778 85,786,134 638,366 2,630,144
009 Control y Operación de los Archivos del Estado 6,088,960 0 0 6,088,960 0 6,088,960 5,567,859 0 521,101 2,786,504 2,781,355 3,302,456 2,723,550 62,954 2,704,250 19,300 82,254
1130 Sueldo base al personal permanente 3,189,280 0 0 3,189,280 0 3,189,280 3,189,280 0 0 1,677,126 1,512,154 1,512,154 1,677,126 0 1,677,126 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 82,980 0 0 82,980 0 82,980 82,980 0 0 38,467 44,513 44,513 38,467 0 38,467 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 487,420 0 0 487,420 0 487,420 487,420 0 0 237,923 249,497 249,497 237,923 0 237,923 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 219,110 0 0 219,110 0 219,110 219,110 0 0 104,245 114,865 114,865 86,232 18,014 86,232 0 18,014
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 97,980 0 0 97,980 0 97,980 97,980 0 0 51,468 46,512 46,512 51,468 0 47,179 4,289 4,289
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 407,950 0 0 407,950 0 407,950 407,950 0 0 214,450 193,500 193,500 211,591 2,859 196,579 15,011 17,871
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 125,250 0 0 125,250 0 125,250 125,250 0 0 0 125,250 125,250 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 628,890 0 0 628,890 0 628,890 628,890 0 0 234,690 394,200 394,200 234,690 0 234,690 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 26,000 0 0 26,000 0 26,000 12,486 0 13,514 1,432 11,054 24,568 0 1,432 0 0 1,432
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 19,500 0 0 19,500 0 19,500 0 0 19,500 0 0 19,500 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 14,000 0 0 14,000 0 14,000 3,145 0 10,855 3,145 0 10,855 0 3,145 0 0 3,145
2150 Material impreso e información digital 10,800 0 0 10,800 0 10,800 2,924 0 7,876 2,924 0 7,876 2,924 0 2,924 0 0
2160 Material de limpieza 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 23,000 0 0 23,000 0 23,000 1,200 0 21,800 1,200 0 21,800 1,200 0 1,200 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
2480 Materiales complementarios 2,500 0 0 2,500 0 2,500 0 0 2,500 0 0 2,500 0 0 0 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,000 0 0 1,000 0 1,000 121 0 879 121 0 879 0 121 0 0 121
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 400 0 0 400 0 400 0 0 400 0 0 400 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 400 0 0 400 0 400 0 0 400 0 0 400 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 3,000 0 0 3,000 0 3,000 3,000 0 0 3,000 0 0 0 3,000 0 0 3,000
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 60,000 0 0 60,000 0 60,000 12,693 0 47,307 12,693 0 47,307 405 12,288 405 0 12,288
2710 Vestuario y uniformes 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 500 0 0 500 0 500 69 0 431 69 0 431 69 0 69 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 202,000 0 0 202,000 0 202,000 202,000 0 0 117,718 84,282 84,282 100,901 16,817 100,901 0 16,817
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 10,000 0 0 10,000 0 10,000 10,000 0 0 4,472 5,528 5,528 4,472 0 4,472 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 36,200 0 0 36,200 0 36,200 25,200 0 11,000 25,200 0 11,000 25,200 0 25,200 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 45,000 0 0 45,000 0 45,000 11,020 0 33,980 11,020 0 33,980 11,020 0 11,020 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 135,000 0 0 135,000 0 135,000 7,932 0 127,068 7,932 0 127,068 7,932 0 7,932 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 25,000 0 0 25,000 0 25,000 5,583 0 19,417 5,583 0 19,417 5,583 0 5,583 0 0
3830 Congresos y convenciones 35,000 0 0 35,000 0 35,000 28,519 0 6,481 28,519 0 6,481 23,241 5,278 23,241 0 5,278
3920 Impuestos y derechos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 28,000 0 0 28,000 0 28,000 0 0 28,000 0 0 28,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,000 0 0 5,000 0 5,000 3,107 0 1,893 3,107 0 1,893 3,107 0 3,107 0 0
5910 Software 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
007 Atención oportuna a la problemática agraria y tenencia de la tierra en el Estado de Jalisco 21,608,520 0 0 21,608,520 0 21,608,520 19,970,599 0 1,637,921 9,750,900 10,219,698 11,857,620 9,527,414 223,486 9,457,123 70,292 293,778
1130 Sueldo base al personal permanente 11,678,150 0 0 11,678,150 0 11,678,150 11,678,150 0 0 5,946,099 5,732,051 5,732,051 5,946,099 0 5,946,099 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 336,830 0 0 336,830 0 336,830 336,830 0 0 157,744 179,086 179,086 157,744 0 157,744 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 178,180 0 0 178,180 0 178,180 178,180 0 0 57,200 120,980 120,980 57,200 0 57,200 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,836,220 0 0 1,836,220 0 1,836,220 1,836,220 0 0 798,045 1,038,175 1,038,175 798,045 0 798,045 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 702,300 0 0 702,300 0 702,300 702,300 0 0 333,050 369,250 369,250 274,312 58,739 274,312 0 58,739
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 364,240 0 0 364,240 0 364,240 364,240 0 0 187,188 177,052 177,052 187,188 0 171,568 15,620 15,620
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,516,610 0 0 1,516,610 0 1,516,610 1,516,610 0 0 779,669 736,941 736,941 769,255 10,414 714,584 54,671 65,085
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 449,650 0 0 449,650 0 449,650 449,650 0 0 0 449,650 449,650 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,184,140 0 0 2,184,140 0 2,184,140 2,184,140 0 0 801,891 1,382,249 1,382,249 801,891 0 801,891 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 90,000 0 0 90,000 0 90,000 8,454 0 81,546 8,454 0 81,546 196 8,258 196 0 8,258
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 52,000 0 0 52,000 0 52,000 0 0 52,000 0 0 52,000 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 60,000 0 0 60,000 0 60,000 948 0 59,052 948 0 59,052 948 0 948 0 0
2150 Material impreso e información digital 13,500 0 0 13,500 0 13,500 0 0 13,500 0 0 13,500 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 33,000 0 0 33,000 0 33,000 0 0 33,000 0 0 33,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 47,000 0 0 47,000 0 47,000 5,243 0 41,757 5,243 0 41,757 5,243 0 5,243 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 6,000 0 0 6,000 0 6,000 356 0 5,644 356 0 5,644 356 0 356 0 0
2480 Materiales complementarios 2,500 0 0 2,500 0 2,500 0 0 2,500 0 0 2,500 0 0 0 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 800 0 0 800 0 800 0 0 800 0 0 800 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 400 0 0 400 0 400 0 0 400 0 0 400 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 400,000 0 0 400,000 0 400,000 181,368 0 218,632 181,368 0 218,632 94,263 87,104 94,263 0 87,104
2710 Vestuario y uniformes 18,000 0 0 18,000 0 18,000 0 0 18,000 0 0 18,000 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 50,000 0 0 50,000 0 50,000 43,226 0 6,774 43,226 0 6,774 43,226 0 43,226 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 50,000 0 0 50,000 0 50,000 38,139 0 11,861 38,139 0 11,861 38,139 0 38,139 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 7,000 0 0 7,000 0 7,000 4,064 0 2,936 4,064 0 2,936 3,510 554 3,510 0 554
3220 Arrendamiento de edificios 47,000 0 0 47,000 0 47,000 47,000 0 0 12,734 34,266 34,266 12,734 0 12,734 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 54,000 0 0 54,000 0 54,000 54,000 0 0 54,000 0 0 54,000 0 54,000 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 71,000 0 0 71,000 0 71,000 0 0 71,000 0 0 71,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 53,500 0 0 53,500 0 53,500 27,287 0 26,213 27,287 0 26,213 27,287 0 27,287 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 131,000 0 0 131,000 0 131,000 100 0 130,900 100 0 130,900 100 0 100 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,000 0 0 15,000 0 15,000 580 0 14,420 580 0 14,420 580 0 580 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 306,000 0 0 306,000 0 306,000 52,838 0 253,162 52,838 0 253,162 48,368 4,470 48,368 0 4,470
3590 Servicios de jardinería y fumigación 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 45,000 0 0 45,000 0 45,000 17,309 0 27,691 17,309 0 27,691 10,895 6,414 10,895 0 6,414
3720 Pasajes terrestres 5,000 0 0 5,000 0 5,000 2,294 0 2,706 2,294 0 2,706 1,455 839 1,455 0 839
3750 Viáticos en el país 400,000 0 0 400,000 0 400,000 56,730 0 343,270 56,730 0 343,270 42,287 14,443 42,287 0 14,443
3830 Congresos y convenciones 180,000 0 0 180,000 0 180,000 173,840 0 6,160 173,840 0 6,160 152,091 21,749 152,091 0 21,749
3920 Impuestos y derechos 13,000 0 0 13,000 0 13,000 0 0 13,000 0 0 13,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 60,000 0 0 60,000 0 60,000 10,503 0 49,497 10,503 0 49,497 0 10,503 0 0 10,503
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 78,000 0 0 78,000 0 78,000 0 0 78,000 0 0 78,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 39,000 0 0 39,000 0 39,000 0 0 39,000 0 0 39,000 0 0 0 0 0
010 Seguridad Jurídica sobre la identidad de las personas 23,426,270 0 0 23,426,270 0 23,426,270 22,297,163 0 1,129,107 10,987,277 11,309,887 12,438,993 10,723,179 264,098 10,645,206 77,972 342,070
1130 Sueldo base al personal permanente 13,086,170 0 0 13,086,170 0 13,086,170 13,086,170 0 0 6,787,247 6,298,923 6,298,923 6,787,247 0 6,787,247 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 274,360 0 0 274,360 0 274,360 274,360 0 0 114,496 159,864 159,864 114,496 0 114,496 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,000,180 0 0 2,000,180 0 2,000,180 2,000,180 0 0 899,910 1,100,270 1,100,270 899,910 0 899,910 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 817,620 0 0 817,620 0 817,620 817,620 0 0 396,761 420,859 420,859 325,906 70,855 325,906 0 70,855
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 399,190 0 0 399,190 0 399,190 399,190 0 0 213,632 185,558 185,558 213,632 0 196,305 17,327 17,327
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,662,550 0 0 1,662,550 0 1,662,550 1,662,550 0 0 889,334 773,216 773,216 877,822 11,511 817,177 60,645 72,157
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 489,200 0 0 489,200 0 489,200 489,200 0 0 0 489,200 489,200 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,529,700 0 0 2,529,700 0 2,529,700 2,529,700 0 0 951,340 1,578,360 1,578,360 951,340 0 951,340 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 27,000 0 0 27,000 0 27,000 12,866 0 14,134 12,866 0 14,134 0 12,866 0 0 12,866
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 18,000 0 0 18,000 0 18,000 0 0 18,000 0 0 18,000 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 169,000 0 0 169,000 0 169,000 29,249 0 139,751 29,249 0 139,751 11,755 17,494 11,755 0 17,494
2150 Material impreso e información digital 21,000 0 0 21,000 0 21,000 0 0 21,000 0 0 21,000 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 16,000 0 0 16,000 0 16,000 0 0 16,000 0 0 16,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 10,000 0 0 10,000 0 10,000 8,190 0 1,810 8,190 0 1,810 8,190 0 8,190 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
2480 Materiales complementarios 2,000 0 0 2,000 0 2,000 1,667 0 333 1,667 0 333 0 1,667 0 0 1,667
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,000 0 0 1,000 0 1,000 31 0 969 31 0 969 0 31 0 0 31
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 400 0 0 400 0 400 0 0 400 0 0 400 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 2,000 0 0 2,000 0 2,000 1,190 0 810 1,190 0 810 1,000 190 1,000 0 190
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 70,000 0 0 70,000 0 70,000 1,099 0 68,901 1,099 0 68,901 0 1,099 0 0 1,099
2710 Vestuario y uniformes 18,000 0 0 18,000 0 18,000 0 0 18,000 0 0 18,000 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 500 0 0 500 0 500 450 0 50 450 0 50 450 0 450 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 473 0 1,527 473 0 1,527 473 0 473 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 799,000 0 0 799,000 0 799,000 799,000 0 0 495,364 303,636 303,636 412,874 82,490 412,874 0 82,490
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 135,000 0 0 135,000 0 135,000 89,728 0 45,272 89,728 0 45,272 64,324 25,404 64,324 0 25,404
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 40,000 0 0 40,000 0 40,000 3,248 0 36,752 3,248 0 36,752 3,248 0 3,248 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 557,000 0 0 557,000 0 557,000 0 0 557,000 0 0 557,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 72,000 0 0 72,000 0 72,000 43,771 0 28,229 43,771 0 28,229 28,352 15,419 28,352 0 15,419
3710 Pasajes aéreos 18,000 0 0 18,000 0 18,000 0 0 18,000 0 0 18,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 40,000 0 0 40,000 0 40,000 19,887 0 20,113 19,887 0 20,113 5,929 13,959 5,929 0 13,959
3760 Viáticos en el extranjero 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 30,000 0 0 30,000 0 30,000 27,344 0 2,656 27,344 0 2,656 16,231 11,113 16,231 0 11,113
3920 Impuestos y derechos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 12,000 0 0 12,000 0 12,000 0 0 12,000 0 0 12,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 7,000 0 0 7,000 0 7,000 0 0 7,000 0 0 7,000 0 0 0 0 0
012 Guarda y Custodia del Patrimonio Inmobiliario del Estado 7,982,570 0 0 7,982,570 0 7,982,570 6,323,734 0 1,658,836 3,309,084 3,014,650 4,673,486 3,277,902 31,182 3,255,254 22,648 53,830
1130 Sueldo base al personal permanente 3,683,510 0 0 3,683,510 0 3,683,510 3,683,510 0 0 1,969,978 1,713,532 1,713,532 1,969,978 0 1,969,978 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 70,810 0 0 70,810 0 70,810 70,810 0 0 30,599 40,211 40,211 30,599 0 30,599 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 563,010 0 0 563,010 0 563,010 563,010 0 0 274,319 288,691 288,691 274,319 0 274,319 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 231,000 0 0 231,000 0 231,000 231,000 0 0 115,753 115,247 115,247 95,874 19,880 95,874 0 19,880
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 112,190 0 0 112,190 0 112,190 112,190 0 0 60,017 52,173 52,173 60,017 0 54,984 5,033 5,033
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 467,100 0 0 467,100 0 467,100 467,100 0 0 250,072 217,028 217,028 246,717 3,355 229,102 17,615 20,971
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 144,690 0 0 144,690 0 144,690 144,690 0 0 0 144,690 144,690 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 711,860 0 0 711,860 0 711,860 711,860 0 0 275,181 436,679 436,679 275,181 0 275,181 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 9,000 0 0 9,000 0 9,000 1,608 0 7,392 1,608 0 7,392 139 1,468 139 0 1,468
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,000 0 0 1,000 0 1,000 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 20,000 0 0 20,000 0 20,000 3,688 0 16,312 3,688 0 16,312 0 3,688 0 0 3,688
2150 Material impreso e información digital 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 20,000 0 0 20,000 0 20,000 1,566 0 18,434 1,566 0 18,434 1,566 0 1,566 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2470 Artículos metálicos para la construcción 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2480 Materiales complementarios 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,000 0 0 1,000 0 1,000 550 0 450 550 0 450 0 550 0 0 550
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 400 0 0 400 0 400 0 0 400 0 0 400 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 80,000 0 0 80,000 0 80,000 0 0 80,000 0 0 80,000 0 0 0 0 0
2710 Vestuario y uniformes 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 1,000 0 0 1,000 0 1,000 80 0 920 80 0 920 80 0 80 0 0
2910 Herramientas menores 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 500 0 0 500 0 500 378 0 122 378 0 122 378 0 378 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,000 0 0 1,000 0 1,000 557 0 443 557 0 443 557 0 557 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 20,000 0 0 20,000 0 20,000 19,386 0 614 19,386 0 614 19,386 0 19,386 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 10,000 0 0 10,000 0 10,000 10,000 0 0 3,600 6,400 6,400 3,600 0 3,600 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 17,000 0 0 17,000 0 17,000 6,696 0 10,304 6,696 0 10,304 5,627 1,069 5,627 0 1,069
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1,070,000 0 0 1,070,000 0 1,070,000 0 0 1,070,000 0 0 1,070,000 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 50,000 0 0 50,000 0 50,000 20,754 0 29,246 20,754 0 29,246 20,092 661 20,092 0 661
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 500,000 0 0 500,000 0 500,000 265,408 0 234,592 265,408 0 234,592 264,898 510 264,898 0 510
3710 Pasajes aéreos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 50,000 0 0 50,000 0 50,000 6,445 0 43,555 6,445 0 43,555 6,445 0 6,445 0 0
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VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3830 Congresos y convenciones 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,000 0 0 5,000 0 5,000 1,449 0 3,551 1,449 0 3,551 1,449 0 1,449 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
014 Impresos y Publicaciones Oficiales 19,191,660 0 0 19,191,660 0 19,191,660 17,611,989 0 1,579,671 8,852,689 8,759,300 10,338,971 8,715,603 137,086 8,655,603 60,000 197,086
1130 Sueldo base al personal permanente 10,094,030 0 0 10,094,030 0 10,094,030 10,094,030 0 0 5,212,197 4,881,833 4,881,833 5,212,197 0 5,212,197 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 200,000 0 0 200,000 0 200,000 200,000 0 0 94,310 105,690 105,690 94,310 0 94,310 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,542,830 0 0 1,542,830 0 1,542,830 1,542,830 0 0 692,752 850,078 850,078 692,752 0 692,752 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 621,400 0 0 621,400 0 621,400 621,400 0 0 300,263 321,137 321,137 248,140 52,123 248,140 0 52,123
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 308,590 0 0 308,590 0 308,590 308,590 0 0 159,771 148,819 148,819 159,771 0 146,438 13,333 13,333
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,284,910 0 0 1,284,910 0 1,284,910 1,284,910 0 0 665,715 619,195 619,195 656,826 8,889 610,159 46,666 55,555
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 396,470 0 0 396,470 0 396,470 396,470 0 0 0 396,470 396,470 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,954,830 0 0 1,954,830 0 1,954,830 1,954,830 0 0 728,526 1,226,304 1,226,304 728,526 0 728,526 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 100,000 0 0 100,000 0 100,000 34,885 0 65,115 34,885 0 65,115 3,511 31,374 3,511 0 31,374
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 823,000 0 0 823,000 0 823,000 575,650 0 247,350 395,476 180,174 427,524 395,434 42 395,434 0 42
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 216,000 0 0 216,000 0 216,000 20,128 0 195,872 20,128 0 195,872 12,889 7,238 12,889 0 7,238
2150 Material impreso e información digital 82,200 0 0 82,200 0 82,200 16,215 0 65,985 16,215 0 65,985 16,215 0 16,215 0 0
2160 Material de limpieza 32,000 0 0 32,000 0 32,000 5,425 0 26,575 5,425 0 26,575 5,075 350 5,075 0 350
2210 Productos alimenticios para personas 56,000 0 0 56,000 0 56,000 35,561 0 20,439 35,561 0 20,439 33,061 2,500 33,061 0 2,500
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 20,000 0 0 20,000 0 20,000 547 0 19,453 547 0 19,453 547 0 547 0 0
2480 Materiales complementarios 2,000 0 0 2,000 0 2,000 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,000 0 0 1,000 0 1,000 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 600 0 0 600 0 600 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 36,000 0 0 36,000 0 36,000 14,574 0 21,426 14,574 0 21,426 14,574 0 14,574 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 74,000 0 0 74,000 0 74,000 6,203 0 67,797 6,203 0 67,797 4,761 1,442 4,761 0 1,442
2710 Vestuario y uniformes 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 1,000 0 0 1,000 0 1,000 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0
2910 Herramientas menores 500 0 0 500 0 500 500 0 0 500 0 0 390 110 390 0 110
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 500 0 0 500 0 500 465 0 35 465 0 35 465 0 465 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 500 0 0 500 0 500 500 0 0 500 0 0 500 0 500 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 99,000 0 0 99,000 0 99,000 45,000 0 54,000 15,400 29,600 83,600 15,400 0 15,400 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 491,800 0 0 491,800 0 491,800 309,487 0 182,313 309,487 0 182,313 297,487 12,000 297,487 0 12,000
3380 Servicios de vigilancia 10,000 0 0 10,000 0 10,000 1,515 0 8,485 1,515 0 8,485 1,515 0 1,515 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 130,000 0 0 130,000 0 130,000 19,610 0 110,390 19,610 0 110,390 14,602 5,008 14,602 0 5,008
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,000 0 0 2,000 0 2,000 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 72,000 0 0 72,000 0 72,000 0 0 72,000 0 0 72,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 55,000 0 0 55,000 0 55,000 37,007 0 17,993 37,007 0 17,993 30,661 6,346 30,661 0 6,346
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 110,000 0 0 110,000 0 110,000 65,113 0 44,887 65,113 0 44,887 63,605 1,508 63,605 0 1,508
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 50,000 0 0 50,000 0 50,000 8,884 0 41,116 8,884 0 41,116 728 8,156 728 0 8,156
3710 Pasajes aéreos 13,000 0 0 13,000 0 13,000 0 0 13,000 0 0 13,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 10,000 0 0 10,000 0 10,000 5,659 0 4,341 5,659 0 4,341 5,659 0 5,659 0 0
3920 Impuestos y derechos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 120,000 0 0 120,000 0 120,000 0 0 120,000 0 0 120,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
5910 Software 143,000 0 0 143,000 0 143,000 0 0 143,000 0 0 143,000 0 0 0 0 0
008 Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos del Ejecutivo 26,173,970 209,000 0 26,382,970 0 26,382,970 25,933,849 0 449,121 11,826,814 14,107,035 14,556,156 11,626,509 200,305 11,540,440 86,069 286,374
1130 Sueldo base al personal permanente 15,768,910 0 0 15,768,910 0 15,768,910 15,768,910 0 0 7,532,345 8,236,565 8,236,565 7,532,345 0 7,532,345 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 200,580 0 0 200,580 0 200,580 200,580 0 0 74,960 125,620 125,620 74,960 0 74,960 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,409,890 0 0 2,409,890 0 2,409,890 2,409,890 0 0 919,349 1,490,541 1,490,541 919,349 0 919,349 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 848,680 0 0 848,680 0 848,680 848,680 0 0 366,023 482,657 482,657 300,757 65,266 300,757 0 65,266
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 477,760 0 0 477,760 0 477,760 477,760 0 0 237,608 240,152 240,152 237,608 0 218,481 19,126 19,126
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,989,840 0 0 1,989,840 0 1,989,840 1,989,840 0 0 986,669 1,003,171 1,003,171 974,309 12,361 907,367 66,942 79,303
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 532,210 0 0 532,210 0 532,210 532,210 0 0 0 532,210 532,210 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,546,100 0 0 2,546,100 0 2,546,100 2,546,100 0 0 898,061 1,648,039 1,648,039 898,061 0 898,061 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 27,000 0 0 27,000 0 27,000 1,379 0 25,621 1,379 0 25,621 0 1,379 0 0 1,379
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 7,700 0 0 7,700 0 7,700 70 0 7,630 70 0 7,630 70 0 70 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 79,000 0 0 79,000 0 79,000 29,700 0 49,300 29,700 0 49,300 6,867 22,833 6,867 0 22,833
2150 Material impreso e información digital 9,000 0 0 9,000 0 9,000 9,000 0 0 9,000 0 0 9,000 0 9,000 0 0
2160 Material de limpieza 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 17,000 0 0 17,000 0 17,000 1,720 0 15,280 1,720 0 15,280 1,620 100 1,620 0 100
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 150,000 0 0 150,000 0 150,000 97,521 0 52,479 97,521 0 52,479 41,460 56,061 41,460 0 56,061
2710 Vestuario y uniformes 11,000 0 0 11,000 0 11,000 0 0 11,000 0 0 11,000 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 10,000 0 0 10,000 0 10,000 2,308 0 7,692 2,308 0 7,692 2,308 0 2,308 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 1,000 0 0 1,000 0 1,000 186 0 814 186 0 814 186 0 186 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 11,000 0 0 11,000 0 11,000 0 0 11,000 0 0 11,000 0 0 0 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 710,000 0 0 710,000 0 710,000 710,000 0 0 361,920 348,080 348,080 331,760 30,160 331,760 0 30,160
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 27,000 209,000 0 236,000 0 236,000 208,477 0 27,523 208,477 0 27,523 208,477 0 208,477 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 37,000 0 0 37,000 0 37,000 24,816 0 12,184 24,816 0 12,184 24,816 0 24,816 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 40,000 0 0 40,000 0 40,000 1,540 0 38,460 1,540 0 38,460 1,540 0 1,540 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,000 0 0 2,000 0 2,000 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 60,000 0 0 60,000 0 60,000 30,879 0 29,121 30,879 0 29,121 25,996 4,883 25,996 0 4,883
3710 Pasajes aéreos 42,000 0 0 42,000 0 42,000 4,418 0 37,582 4,418 0 37,582 4,418 0 4,418 0 0
3720 Pasajes terrestres 3,000 0 0 3,000 0 3,000 1,284 0 1,716 1,284 0 1,716 1,284 0 1,284 0 0
3750 Viáticos en el país 30,000 0 0 30,000 0 30,000 128 0 29,872 128 0 29,872 128 0 128 0 0
3760 Viáticos en el extranjero 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 20,000 0 0 20,000 0 20,000 19,714 0 286 19,714 0 286 19,714 0 19,714 0 0
3920 Impuestos y derechos 40,000 0 0 40,000 0 40,000 14,639 0 25,361 14,639 0 25,361 7,376 7,263 7,376 0 7,263
5110 Muebles de oficina y estantería 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,000 0 0 5,000 0 5,000 100 0 4,900 100 0 4,900 100 0 100 0 0
011 Seguridad Jurídica Sobre los Bienes de los Ciudadanos 85,576,840 1,030,000 2,750,000 83,856,840 0 83,856,840 82,489,382 0 1,367,458 40,903,010 41,586,371 42,953,830 39,830,343 1,072,667 39,528,258 302,085 1,374,752
1130 Sueldo base al personal permanente 49,205,090 0 2,750,000 46,455,090 0 46,455,090 46,455,090 0 0 25,187,730 21,267,360 21,267,360 25,187,730 0 25,187,730 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 1,628,940 0 0 1,628,940 0 1,628,940 1,628,940 0 0 813,754 815,186 815,186 813,754 0 813,754 0 0
1220 Sueldo base al personal eventual 0 1,030,000 0 1,030,000 0 1,030,000 1,025,854 0 4,146 420,489 605,365 609,511 416,343 4,146 416,343 0 4,146
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 820,680 0 0 820,680 0 820,680 820,680 0 0 324,972 495,708 495,708 324,972 0 324,972 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 7,768,060 0 0 7,768,060 0 7,768,060 7,768,060 0 0 3,513,923 4,254,138 4,254,138 3,513,923 0 3,513,923 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 2,941,830 0 0 2,941,830 0 2,941,830 2,941,830 0 0 1,412,294 1,529,536 1,529,536 1,171,925 240,370 1,171,925 0 240,370
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 1,544,330 0 0 1,544,330 0 1,544,330 1,544,330 0 0 794,009 750,321 750,321 794,009 0 726,879 67,130 67,130
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 6,432,180 0 0 6,432,180 0 6,432,180 6,432,180 0 0 3,308,863 3,123,317 3,123,317 3,264,059 44,803 3,029,104 234,955 279,759
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,970,910 0 0 1,970,910 0 1,970,910 1,970,910 0 0 0 1,970,910 1,970,910 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 9,550,020 0 0 9,550,020 0 9,550,020 9,550,020 0 0 3,512,214 6,037,806 6,037,806 3,512,214 0 3,512,214 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 30,000 0 0 30,000 0 30,000 4,918 0 25,082 4,918 0 25,082 3,619 1,299 3,619 0 1,299
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 150,000 0 0 150,000 0 150,000 2,732 0 147,268 2,732 0 147,268 2,732 0 2,732 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,045,000 0 0 1,045,000 0 1,045,000 636,050 0 408,950 610,605 25,446 434,395 32,062 578,542 32,062 0 578,542
2150 Material impreso e información digital 4,200 0 0 4,200 0 4,200 0 0 4,200 0 0 4,200 0 0 0 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2160 Material de limpieza 21,000 0 0 21,000 0 21,000 0 0 21,000 0 0 21,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 20,000 0 0 20,000 0 20,000 11,880 0 8,120 11,880 0 8,120 11,880 0 11,880 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 5,000 0 0 5,000 0 5,000 1,116 0 3,884 1,116 0 3,884 1,116 0 1,116 0 0
2480 Materiales complementarios 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 400 0 0 400 0 400 0 0 400 0 0 400 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 2,000 0 0 2,000 0 2,000 340 0 1,660 340 0 1,660 340 0 340 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 100,000 0 0 100,000 0 100,000 31,913 0 68,087 31,913 0 68,087 2,780 29,133 2,780 0 29,133
2910 Herramientas menores 500 0 0 500 0 500 232 0 268 232 0 268 0 232 0 0 232
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,000 0 0 1,000 0 1,000 449 0 551 449 0 551 449 0 449 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 50,000 0 0 50,000 0 50,000 43,626 0 6,374 43,626 0 6,374 43,626 0 43,626 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 50,000 0 0 50,000 0 50,000 19,386 0 30,614 19,386 0 30,614 19,386 0 19,386 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 32,000 0 0 32,000 0 32,000 20,996 0 11,004 20,996 0 11,004 20,996 0 20,996 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 1,374,000 0 0 1,374,000 0 1,374,000 1,374,000 0 0 662,722 711,278 711,278 525,879 136,843 525,879 0 136,843
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 75,000 0 0 75,000 0 75,000 30,000 0 45,000 30,000 0 45,000 30,000 0 30,000 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 28,800 0 0 28,800 0 28,800 27,800 0 1,000 27,800 0 1,000 27,800 0 27,800 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 100,000 0 0 100,000 0 100,000 1,392 0 98,608 1,392 0 98,608 1,392 0 1,392 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,000 0 0 15,000 0 15,000 2,830 0 12,170 2,830 0 12,170 2,830 0 2,830 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 90,000 0 0 90,000 0 90,000 36,606 0 53,394 36,606 0 53,394 27,015 9,590 27,015 0 9,590
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 50,000 0 0 50,000 0 50,000 36,366 0 13,634 36,366 0 13,634 36,366 0 36,366 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 36,000 0 0 36,000 0 36,000 7,188 0 28,812 7,188 0 28,812 7,188 0 7,188 0 0
3720 Pasajes terrestres 5,000 0 0 5,000 0 5,000 1,618 0 3,382 1,618 0 3,382 1,618 0 1,618 0 0
3750 Viáticos en el país 300,000 0 0 300,000 0 300,000 31,918 0 268,082 31,918 0 268,082 20,159 11,759 20,159 0 11,759
3830 Congresos y convenciones 20,000 0 0 20,000 0 20,000 15,950 0 4,050 15,950 0 4,050 0 15,950 0 0 15,950
3920 Impuestos y derechos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 20,000 0 0 20,000 0 20,000 12,180 0 7,820 12,180 0 7,820 12,180 0 12,180 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 60,000 0 0 60,000 0 60,000 0 0 60,000 0 0 60,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 8,000 0 0 8,000 0 8,000 0 0 8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0
16 Impulso al Desarrollo Democrático 65,447,150 0 0 65,447,150 0 65,447,150 60,076,199 0 5,370,951 28,559,853 31,516,346 36,887,297 26,826,606 1,733,247 26,612,338 214,268 1,947,515
005 Atención y Seguimiento de la Política Interior 18,692,920 0 0 18,692,920 0 18,692,920 16,990,838 0 1,702,082 8,808,473 8,182,366 9,884,447 7,533,103 1,275,370 7,472,754 60,349 1,335,718
1130 Sueldo base al personal permanente 9,992,690 0 0 9,992,690 0 9,992,690 9,992,690 0 0 5,068,529 4,924,161 4,924,161 5,068,529 0 5,068,529 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 64,120 0 0 64,120 0 64,120 64,120 0 0 15,931 48,189 48,189 15,931 0 15,931 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,526,990 0 0 1,526,990 0 1,526,990 1,526,990 0 0 515,783 1,011,207 1,011,207 515,783 0 515,783 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 467,620 0 0 467,620 0 467,620 467,620 0 0 195,873 271,747 271,747 158,322 37,551 158,322 0 37,551
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 300,790 0 0 300,790 0 300,790 300,790 0 0 158,921 141,869 141,869 158,921 0 145,510 13,411 13,411
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,252,820 0 0 1,252,820 0 1,252,820 1,252,820 0 0 655,175 597,645 597,645 646,796 8,379 599,858 46,938 55,317
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 276,970 0 0 276,970 0 276,970 276,970 0 0 0 276,970 276,970 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,385,220 0 0 1,385,220 0 1,385,220 1,385,220 0 0 522,950 862,271 862,271 522,950 0 522,950 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 21,000 0 0 21,000 0 21,000 11,878 0 9,122 11,878 0 9,122 5,011 6,867 5,011 0 6,867
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 9,000 0 0 9,000 0 9,000 817 0 8,183 817 0 8,183 817 0 817 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 38,000 0 0 38,000 0 38,000 21,101 0 16,899 21,101 0 16,899 306 20,795 306 0 20,795
2150 Material impreso e información digital 22,500 0 0 22,500 0 22,500 22,500 0 0 22,500 0 0 22,500 0 22,500 0 0
2160 Material de limpieza 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 17,000 0 0 17,000 0 17,000 13,102 0 3,898 13,102 0 3,898 9,347 3,755 9,347 0 3,755
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 2,500 0 0 2,500 0 2,500 617 0 1,883 617 0 1,883 589 28 589 0 28
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 100,000 0 0 100,000 0 100,000 34,440 0 65,560 34,440 0 65,560 33,693 747 33,693 0 747
2710 Vestuario y uniformes 20,000 0 0 20,000 0 20,000 1,682 0 18,318 1,682 0 18,318 1,682 0 1,682 0 0
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PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 20,000 0 0 20,000 0 20,000 8,969 0 11,031 8,969 0 11,031 8,969 0 8,969 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 50,000 0 0 50,000 0 50,000 40,150 0 9,850 40,150 0 9,850 40,150 0 40,150 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 61,500 0 0 61,500 0 61,500 6,912 0 54,588 6,912 0 54,588 6,216 696 6,216 0 696
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 50,000 0 0 50,000 0 50,000 2,799 0 47,201 2,799 0 47,201 2,729 70 2,729 0 70
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 20,000 0 0 20,000 0 20,000 1,783 0 18,217 1,783 0 18,217 1,122 661 1,122 0 661
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 80,000 0 0 80,000 0 80,000 63,984 0 16,016 63,984 0 16,016 63,984 0 63,984 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 45,000 0 0 45,000 0 45,000 36,035 0 8,965 36,035 0 8,965 26,753 9,282 26,753 0 9,282
3720 Pasajes terrestres 4,000 0 0 4,000 0 4,000 690 0 3,310 690 0 3,310 564 126 564 0 126
3750 Viáticos en el país 500,000 0 0 500,000 0 500,000 163,888 0 336,112 163,888 0 336,112 123,676 40,212 123,676 0 40,212
3830 Congresos y convenciones 2,250,000 0 0 2,250,000 0 2,250,000 1,288,673 0 961,327 1,240,366 48,307 1,009,634 94,164 1,146,202 94,164 0 1,146,202
3920 Impuestos y derechos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,000 0 0 5,000 0 5,000 3,598 0 1,402 3,598 0 1,402 3,598 0 3,598 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
001 Interlocución sociopolítica en el Estado 20,083,380 0 0 20,083,380 0 20,083,380 19,200,936 0 882,444 8,948,504 10,252,433 11,134,876 8,645,570 302,934 8,580,977 64,593 367,527
1130 Sueldo base al personal permanente 11,937,300 0 0 11,937,300 0 11,937,300 11,937,300 0 0 5,659,053 6,278,247 6,278,247 5,659,053 0 5,659,053 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 52,760 0 0 52,760 0 52,760 52,760 0 0 8,969 43,791 43,791 8,969 0 8,969 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,824,060 0 0 1,824,060 0 1,824,060 1,824,060 0 0 546,883 1,277,177 1,277,177 546,883 0 546,883 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 533,510 0 0 533,510 0 533,510 533,510 0 0 198,788 334,722 334,722 164,081 34,706 164,081 0 34,706
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 358,900 0 0 358,900 0 358,900 358,900 0 0 177,364 181,536 181,536 177,364 0 163,010 14,354 14,354
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,494,970 0 0 1,494,970 0 1,494,970 1,494,970 0 0 720,540 774,430 774,430 712,592 7,949 662,353 50,239 58,188
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 312,400 0 0 312,400 0 312,400 312,400 0 0 0 312,400 312,400 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,514,780 0 0 1,514,780 0 1,514,780 1,514,780 0 0 560,317 954,463 954,463 560,317 0 560,317 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 12,200 0 0 12,200 0 12,200 5,598 0 6,602 5,598 0 6,602 4,823 775 4,823 0 775
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,500 0 0 5,500 0 5,500 5,500 0 0 5,500 0 0 5,500 0 5,500 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 63,000 0 0 63,000 0 63,000 20,029 0 42,971 20,029 0 42,971 3,089 16,940 3,089 0 16,940
2150 Material impreso e información digital 30,000 0 0 30,000 0 30,000 26,466 0 3,534 26,466 0 3,534 26,466 0 26,466 0 0
2160 Material de limpieza 13,000 0 0 13,000 0 13,000 350 0 12,650 350 0 12,650 280 70 280 0 70
2210 Productos alimenticios para personas 317,000 0 0 317,000 0 317,000 226,947 0 90,053 226,947 0 90,053 186,250 40,697 186,250 0 40,697
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,900 0 0 1,900 0 1,900 1,207 0 693 1,207 0 693 1,207 0 1,207 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,000 0 0 1,000 0 1,000 833 0 167 833 0 167 547 286 547 0 286
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 600 0 0 600 0 600 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 500,000 0 0 500,000 0 500,000 191,458 0 308,542 168,518 22,940 331,482 0 168,518 0 0 168,518
2710 Vestuario y uniformes 7,000 0 0 7,000 0 7,000 0 0 7,000 0 0 7,000 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 500 0 0 500 0 500 312 0 188 312 0 188 278 34 278 0 34
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 500 0 0 500 0 500 348 0 152 348 0 152 348 0 348 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 500 0 0 500 0 500 500 0 0 500 0 0 500 0 500 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,000 0 0 1,000 0 1,000 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 50,000 0 0 50,000 0 50,000 43,867 0 6,133 43,867 0 6,133 43,867 0 43,867 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 3,000 0 0 3,000 0 3,000 150 0 2,850 150 0 2,850 150 0 150 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 124,000 0 0 124,000 0 124,000 124,000 0 0 51,272 72,728 72,728 51,272 0 51,272 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 93,000 0 0 93,000 0 93,000 82,500 0 10,500 82,500 0 10,500 82,500 0 82,500 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 80,000 0 0 80,000 0 80,000 12,896 0 67,104 12,896 0 67,104 12,896 0 12,896 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,000 0 0 2,000 0 2,000 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 280,000 0 0 280,000 0 280,000 189,676 0 90,324 189,676 0 90,324 156,718 32,959 156,718 0 32,959
3710 Pasajes aéreos 94,000 0 0 94,000 0 94,000 33,376 0 60,624 33,376 0 60,624 33,376 0 33,376 0 0
3720 Pasajes terrestres 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 146,000 0 0 146,000 0 146,000 140,861 0 5,139 140,861 0 5,139 140,861 0 140,861 0 0
3760 Viáticos en el extranjero 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3830 Congresos y convenciones 60,000 0 0 60,000 0 60,000 60,000 0 0 60,000 0 0 60,000 0 60,000 0 0
3920 Impuestos y derechos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 6,000 0 0 6,000 0 6,000 382 0 5,618 382 0 5,618 382 0 382 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
006 Fortalecimiento Municipal 26,670,850 0 0 26,670,850 0 26,670,850 23,884,424 0 2,786,426 10,802,877 13,081,547 15,867,973 10,647,933 154,943 10,558,607 89,326 244,270
1130 Sueldo base al personal permanente 14,852,650 0 0 14,852,650 0 14,852,650 14,852,650 0 0 7,145,180 7,707,470 7,707,470 7,145,180 0 7,145,180 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 111,100 0 0 111,100 0 111,100 111,100 0 0 22,245 88,855 88,855 22,245 0 22,245 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,269,800 0 0 2,269,800 0 2,269,800 2,269,800 0 0 927,530 1,342,270 1,342,270 927,530 0 921,514 6,016 6,016
1410 Aportaciones de seguridad social 829,470 0 0 829,470 0 829,470 829,470 0 0 367,695 461,775 461,775 304,265 63,429 304,265 0 63,429
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 447,230 0 0 447,230 0 447,230 447,230 0 0 217,783 229,447 229,447 217,783 0 199,270 18,513 18,513
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,862,090 0 0 1,862,090 0 1,862,090 1,862,090 0 0 906,626 955,464 955,464 894,386 12,240 829,588 64,797 77,037
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 555,670 0 0 555,670 0 555,670 555,670 0 0 0 555,670 555,670 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,641,840 0 0 2,641,840 0 2,641,840 2,641,840 0 0 924,192 1,717,648 1,717,648 924,192 0 924,192 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 16,000 0 0 16,000 0 16,000 6,213 0 9,787 6,213 0 9,787 1,886 4,327 1,886 0 4,327
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 25,000 0 0 25,000 0 25,000 5,697 0 19,303 5,697 0 19,303 0 5,697 0 0 5,697
2150 Material impreso e información digital 11,100 0 0 11,100 0 11,100 7,190 0 3,910 7,190 0 3,910 7,190 0 7,190 0 0
2160 Material de limpieza 3,000 0 0 3,000 0 3,000 95 0 2,905 95 0 2,905 95 0 95 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 15,000 0 0 15,000 0 15,000 11,343 0 3,657 11,343 0 3,657 7,144 4,199 7,144 0 4,199
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,000 0 0 1,000 0 1,000 978 0 22 978 0 22 0 978 0 0 978
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 151,000 0 0 151,000 0 151,000 51,370 0 99,630 28,421 22,949 122,579 927 27,494 927 0 27,494
2710 Vestuario y uniformes 11,000 0 0 11,000 0 11,000 0 0 11,000 0 0 11,000 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 50,000 0 0 50,000 0 50,000 23,985 0 26,015 23,985 0 26,015 23,985 0 23,985 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 8,000 0 0 8,000 0 8,000 1,106 0 6,894 1,106 0 6,894 819 287 819 0 287
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 40,900 0 0 40,900 0 40,900 0 0 40,900 0 0 40,900 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 60,000 0 0 60,000 0 60,000 14,688 0 45,312 14,688 0 45,312 10,280 4,408 10,280 0 4,408
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 6,000 0 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 45,000 0 0 45,000 0 45,000 44,908 0 92 44,908 0 92 44,908 0 44,908 0 0
3710 Pasajes aéreos 45,000 0 0 45,000 0 45,000 0 0 45,000 0 0 45,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 30,000 0 0 30,000 0 30,000 3,793 0 26,207 3,793 0 26,207 2,794 999 2,794 0 999
3750 Viáticos en el país 490,000 0 0 490,000 0 490,000 119,305 0 370,695 119,305 0 370,695 90,652 28,653 90,652 0 28,653
3830 Congresos y convenciones 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000 17,590 0 1,982,410 17,590 0 1,982,410 16,363 1,227 16,363 0 1,227
3920 Impuestos y derechos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 20,000 0 0 20,000 0 20,000 5,309 0 14,691 5,309 0 14,691 5,309 0 5,309 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,000 0 0 5,000 0 5,000 1,005 0 3,995 1,005 0 3,995 0 1,005 0 0 1,005
17 Fortalecimiento Institucional 87,851,617 638,300 16,100 88,473,817 0 88,473,817 48,268,024 0 40,205,793 29,151,096 19,116,928 59,322,721 27,065,457 2,085,640 26,950,504 114,953 2,200,592
018 Prestación de servicios de certificación del Gobierno Estatal 5,422,000 0 0 5,422,000 0 5,422,000 2,849 0 5,419,152 2,849 0 5,419,152 0 2,849 0 0 2,849
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 35,000 0 0 35,000 0 35,000 2,849 0 32,152 2,849 0 32,152 0 2,849 0 0 2,849
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 2,587,000 0 0 2,587,000 0 2,587,000 0 0 2,587,000 0 0 2,587,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 1,950,000 0 0 1,950,000 0 1,950,000 0 0 1,950,000 0 0 1,950,000 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 850,000 0 0 850,000 0 850,000 0 0 850,000 0 0 850,000 0 0 0 0 0
015 Administración de los recursos de la Secretaría General 59,708,887 638,300 16,100 60,331,087 0 60,331,087 41,081,166 0 19,249,921 25,782,544 15,298,622 34,548,543 23,835,455 1,947,090 23,745,636 89,819 2,036,909
1130 Sueldo base al personal permanente 15,415,150 0 0 15,415,150 0 15,415,150 15,415,150 0 0 7,704,994 7,710,156 7,710,156 7,704,994 0 7,704,994 0 0
1210 Honorarios asimilables a salarios 0 600,000 0 600,000 0 600,000 600,000 0 0 400,000 200,000 200,000 400,000 0 400,000 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 212,360 0 0 212,360 0 212,360 212,360 0 0 88,656 123,704 123,704 88,656 0 88,656 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,355,730 0 0 2,355,730 0 2,355,730 2,355,730 0 0 980,703 1,375,027 1,375,027 980,703 0 980,703 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 891,350 0 0 891,350 0 891,350 891,350 0 0 421,211 470,139 470,139 346,234 74,977 346,234 0 74,977
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 467,610 0 0 467,610 0 467,610 467,610 0 0 238,314 229,296 229,296 238,314 0 218,354 19,960 19,960
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,947,040 0 0 1,947,040 0 1,947,040 1,947,040 0 0 990,776 956,264 956,264 977,641 13,135 907,782 69,859 82,995
1440 Aportaciones para seguros 2,929,327 0 0 2,929,327 0 2,929,327 726,895 0 2,202,432 724,189 2,706 2,205,138 573,569 150,620 573,569 0 150,620
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 574,360 0 0 574,360 0 574,360 574,360 0 0 0 574,360 574,360 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,730,550 0 0 2,730,550 0 2,730,550 2,730,550 0 0 993,739 1,736,811 1,736,811 993,739 0 993,739 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 907,800 0 0 907,800 0 907,800 490,523 0 417,277 393,181 97,342 514,619 30,936 362,245 30,936 0 362,245
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 160,300 0 0 160,300 0 160,300 95,402 0 64,898 95,402 0 64,898 69,736 25,666 69,736 0 25,666
2130 Material estadístico y geográfico 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 518,000 0 0 518,000 0 518,000 293,995 0 224,005 258,035 35,960 259,965 114 257,921 114 0 257,921
2150 Material impreso e información digital 41,000 0 0 41,000 0 41,000 26,082 0 14,918 26,082 0 14,918 26,082 0 26,082 0 0
2160 Material de limpieza 520,000 0 0 520,000 0 520,000 258,288 0 261,712 258,288 0 261,712 33,967 224,322 33,967 0 224,322
2170 Materiales y útiles de enseñanza 5,000 0 0 5,000 0 5,000 875 0 4,125 875 0 4,125 676 199 676 0 199
2210 Productos alimenticios para personas 455,000 0 0 455,000 0 455,000 144,667 0 310,333 144,667 0 310,333 125,826 18,841 125,826 0 18,841
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 5,200 0 0 5,200 0 5,200 389 0 4,811 389 0 4,811 389 0 389 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2430 Cal, yeso y productos de yeso 2,000 0 0 2,000 0 2,000 16 0 1,984 16 0 1,984 0 16 0 0 16
2440 Madera y productos de madera 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2450 Vidrio y productos de vidrio 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 160,000 0 0 160,000 0 160,000 31,912 0 128,088 31,912 0 128,088 23,571 8,340 23,571 0 8,340
2470 Artículos metálicos para la construcción 19,000 0 0 19,000 0 19,000 710 0 18,290 710 0 18,290 267 443 267 0 443
2480 Materiales complementarios 73,000 0 0 73,000 0 73,000 41,367 0 31,633 18,698 22,669 54,302 10,011 8,687 10,011 0 8,687
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 30,000 0 0 30,000 0 30,000 23,083 0 6,917 23,083 0 6,917 20,661 2,422 20,661 0 2,422
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 400 0 0 400 0 400 0 0 400 0 0 400 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 8,000 0 0 8,000 0 8,000 0 0 8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 2,000 0 0 2,000 0 2,000 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,719,100 0 0 1,719,100 0 1,719,100 1,107,978 0 611,122 1,102,089 5,889 617,011 709,286 392,803 709,286 0 392,803
2710 Vestuario y uniformes 1,322,000 0 0 1,322,000 0 1,322,000 12,389 0 1,309,611 12,389 0 1,309,611 12,389 0 12,389 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 1,000 2,200 0 3,200 0 3,200 1,000 0 2,200 1,000 0 2,200 1,000 0 1,000 0 0
2740 Productos textiles 10,000 30,800 0 40,800 0 40,800 9,898 0 30,902 9,898 0 30,902 9,898 0 9,898 0 0
2910 Herramientas menores 14,500 0 0 14,500 0 14,500 14,500 0 0 14,500 0 0 14,500 0 14,500 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 31,000 0 3,600 27,400 0 27,400 5,606 0 21,794 5,606 0 21,794 5,358 248 5,358 0 248
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 12,500 3,300 0 15,800 0 15,800 12,434 0 3,366 12,434 0 3,366 12,434 0 12,434 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 100,000 0 0 100,000 0 100,000 4,203 0 95,797 4,203 0 95,797 1,593 2,610 1,593 0 2,610
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 10,000 0 0 10,000 0 10,000 5,449 0 4,551 5,449 0 4,551 5,449 0 5,449 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 13,000 0 2,500 10,500 0 10,500 323 0 10,177 323 0 10,177 172 151 172 0 151
3110 Energía eléctrica 2,922,000 0 0 2,922,000 0 2,922,000 1,676,117 0 1,245,883 1,676,117 0 1,245,883 1,676,117 0 1,676,117 0 0
3140 Telefonía tradicional 117,700 0 0 117,700 0 117,700 116,409 0 1,291 116,409 0 1,291 116,409 0 116,409 0 0
3150 Telefonía celular 1,036,900 0 0 1,036,900 0 1,036,900 169,554 0 867,346 169,554 0 867,346 169,554 0 169,554 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 2,132,400 0 0 2,132,400 0 2,132,400 612,092 0 1,520,308 612,092 0 1,520,308 612,092 0 612,092 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 230,200 0 0 230,200 0 230,200 33,023 0 197,177 33,023 0 197,177 33,023 0 33,023 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 23,000 0 0 23,000 0 23,000 1,555 0 21,445 1,555 0 21,445 1,555 0 1,555 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 1,500,000 0 0 1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 0 443,822 1,056,178 1,056,178 401,598 42,224 401,598 0 42,224
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,163,000 0 0 1,163,000 0 1,163,000 487,601 0 675,399 431,627 55,974 731,373 249,681 181,946 249,681 0 181,946
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 32,000 0 0 32,000 0 32,000 0 0 32,000 0 0 32,000 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 64,000 0 0 64,000 0 64,000 19,728 0 44,272 19,728 0 44,272 16,643 3,085 16,643 0 3,085
3380 Servicios de vigilancia 120,000 0 0 120,000 0 120,000 6,712 0 113,288 0 6,712 120,000 0 0 0 0 0
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 1,050,000 0 0 1,050,000 0 1,050,000 902,545 0 147,455 488,425 414,120 561,575 446,955 41,470 446,955 0 41,470
3450 Seguros de bienes patrimoniales 2,471,000 0 0 2,471,000 0 2,471,000 1,005,614 0 1,465,386 1,005,614 0 1,465,386 997,699 7,915 997,699 0 7,915
3470 Fletes y maniobras 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1,663,000 0 0 1,663,000 0 1,663,000 248,085 0 1,414,915 139,869 108,217 1,523,131 129,235 10,634 129,235 0 10,634
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 260,000 0 0 260,000 0 260,000 25,523 0 234,477 25,523 0 234,477 25,013 510 25,013 0 510
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 612,000 0 0 612,000 0 612,000 0 0 612,000 0 0 612,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,236,500 0 0 1,236,500 0 1,236,500 197,910 0 1,038,590 197,910 0 1,038,590 89,601 108,309 89,601 0 108,309
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 272,000 0 0 272,000 0 272,000 112,279 0 159,721 94,404 17,875 177,596 92,875 1,529 92,875 0 1,529
3590 Servicios de jardinería y fumigación 62,000 0 0 62,000 0 62,000 0 0 62,000 0 0 62,000 0 0 0 0 0
3640 Servicios de revelados de fotografías 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 134,000 0 0 134,000 0 134,000 5,506 0 128,494 5,506 0 128,494 5,506 0 5,506 0 0
3720 Pasajes terrestres 105,000 0 0 105,000 0 105,000 3,858 0 101,142 3,858 0 101,142 3,858 0 3,858 0 0
3750 Viáticos en el país 641,110 0 0 641,110 0 641,110 639,888 0 1,222 639,888 0 1,222 639,888 0 639,888 0 0
3760 Viáticos en el extranjero 125,000 0 0 125,000 0 125,000 0 0 125,000 0 0 125,000 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 1,000 2,000 0 3,000 0 3,000 96 0 2,904 96 0 2,904 96 0 96 0 0
3830 Congresos y convenciones 270,000 0 0 270,000 0 270,000 270,000 0 0 270,000 0 0 270,000 0 270,000 0 0
3920 Impuestos y derechos 54,000 0 10,000 44,000 0 44,000 33,962 0 10,038 33,962 0 10,038 33,962 0 33,962 0 0
3990 Otros servicios generales 5,000,000 0 0 5,000,000 0 5,000,000 4,491,774 0 508,226 4,392,549 99,225 607,451 4,392,549 0 4,392,549 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 19,000 0 0 19,000 0 19,000 0 0 19,000 0 0 19,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 1,360,000 0 0 1,360,000 0 1,360,000 5,662 0 1,354,338 5,662 0 1,354,338 5,662 0 5,662 0 0
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 50,000 0 0 50,000 0 50,000 5,519 0 44,481 5,519 0 44,481 0 5,519 0 0 5,519
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 580,000 0 0 580,000 0 580,000 35 0 579,965 35 0 579,965 0 35 0 0 35
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 26,000 0 0 26,000 0 26,000 680 0 25,320 680 0 25,320 413 267 413 0 267
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 5,000 0 0 5,000 0 5,000 4,467 0 533 4,467 0 533 4,467 0 4,467 0 0
5230 Cámaras fotográficas y de video 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
5410 Vehículos y equipo terrestre 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 239,000 0 0 239,000 0 239,000 0 0 239,000 0 0 239,000 0 0 0 0 0
5660 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
5670 Herramientas y máquinas - herramienta 10,000 0 0 10,000 0 10,000 836 0 9,164 836 0 9,164 836 0 836 0 0
5690 Otros equipos 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
5910 Software 64,000 0 0 64,000 0 64,000 0 0 64,000 0 0 64,000 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 43,000 0 0 43,000 0 43,000 0 0 43,000 0 0 43,000 0 0 0 0 0
016 Acciones Familiarmente Responsable 1,500,000 0 0 1,500,000 0 1,500,000 22,814 0 1,477,186 0 22,814 1,500,000 0 0 0 0 0
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 800,000 0 0 800,000 0 800,000 0 0 800,000 0 0 800,000 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 700,000 0 0 700,000 0 700,000 22,814 0 677,186 0 22,814 700,000 0 0 0 0 0
003 Análisis y Difusión de Información 4,921,410 0 0 4,921,410 0 4,921,410 4,467,085 0 454,325 2,080,214 2,386,870 2,841,196 2,059,143 21,071 2,042,931 16,212 37,283
1130 Sueldo base al personal permanente 2,858,510 0 0 2,858,510 0 2,858,510 2,858,510 0 0 1,406,239 1,452,271 1,452,271 1,406,239 0 1,406,239 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 17,320 0 0 17,320 0 17,320 17,320 0 0 6,249 11,071 11,071 6,249 0 6,249 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 436,810 0 0 436,810 0 436,810 436,810 0 0 166,382 270,428 270,428 166,382 0 166,382 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 136,480 0 0 136,480 0 136,480 136,480 0 0 54,926 81,554 81,554 45,291 9,634 45,291 0 9,634
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 86,240 0 0 86,240 0 86,240 86,240 0 0 43,970 42,270 42,270 43,970 0 40,368 3,603 3,603
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 359,150 0 0 359,150 0 359,150 359,150 0 0 182,667 176,483 176,483 180,305 2,362 167,696 12,610 14,971
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 87,460 0 0 87,460 0 87,460 87,460 0 0 0 87,460 87,460 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 415,740 0 0 415,740 0 415,740 415,740 0 0 151,955 263,785 263,785 151,955 0 151,955 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 19,000 0 0 19,000 0 19,000 1,964 0 17,036 416 1,548 18,584 0 416 0 0 416
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 13,500 0 0 13,500 0 13,500 0 0 13,500 0 0 13,500 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 23,000 0 0 23,000 0 23,000 5,874 0 17,126 5,874 0 17,126 0 5,874 0 0 5,874
2150 Material impreso e información digital 9,000 0 0 9,000 0 9,000 0 0 9,000 0 0 9,000 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 7,000 0 0 7,000 0 7,000 0 0 7,000 0 0 7,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 7,000 0 0 7,000 0 7,000 0 0 7,000 0 0 7,000 0 0 0 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 9,000 0 0 9,000 0 9,000 454 0 8,546 454 0 8,546 454 0 454 0 0
2480 Materiales complementarios 1,000 0 0 1,000 0 1,000 64 0 936 64 0 936 0 64 0 0 64
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,000 0 0 1,000 0 1,000 1,000 0 0 1,000 0 0 0 1,000 0 0 1,000
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 600 0 0 600 0 600 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 600 0 0 600 0 600 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 40,000 0 0 40,000 0 40,000 3,746 0 36,254 3,746 0 36,254 2,025 1,721 2,025 0 1,721
2910 Herramientas menores 500 0 0 500 0 500 284 0 216 284 0 216 284 0 284 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,000 0 0 1,000 0 1,000 905 0 95 905 0 95 905 0 905 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3180 Servicios postales y telegráficos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 10,000 0 0 10,000 0 10,000 3,600 0 6,400 3,600 0 6,400 3,600 0 3,600 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 25,000 0 0 25,000 0 25,000 13,784 0 11,216 13,784 0 11,216 13,784 0 13,784 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 20,000 0 0 20,000 0 20,000 7,700 0 12,300 7,700 0 12,300 7,700 0 7,700 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 11,000 0 0 11,000 0 11,000 0 0 11,000 0 0 11,000 0 0 0 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 30,000 0 0 30,000 0 30,000 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0
3920 Impuestos y derechos 7,000 0 0 7,000 0 7,000 0 0 7,000 0 0 7,000 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
5910 Software 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
017 Modernización del Archivo de Instrumentos Públicos 13,225,000 0 0 13,225,000 0 13,225,000 64,065 0 13,160,935 64,065 0 13,160,935 5,024 59,041 5,024 0 59,041
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 130,000 0 0 130,000 0 130,000 59,041 0 70,959 59,041 0 70,959 0 59,041 0 0 59,041
2150 Material impreso e información digital 500,000 0 0 500,000 0 500,000 20 0 499,980 20 0 499,980 20 0 20 0 0
3340 Servicios de capacitación 80,000 0 0 80,000 0 80,000 0 0 80,000 0 0 80,000 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 6,500,000 0 0 6,500,000 0 6,500,000 5,004 0 6,494,996 5,004 0 6,494,996 5,004 0 5,004 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,500,000 0 0 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000 0 0 1,500,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 4,515,000 0 0 4,515,000 0 4,515,000 0 0 4,515,000 0 0 4,515,000 0 0 0 0 0
013 Regulación de la prestación de servicios de certificación de Firma Electrónica del Estado 3,074,320 0 0 3,074,320 0 3,074,320 2,630,046 0 444,274 1,221,424 1,408,622 1,852,896 1,165,835 55,590 1,156,913 8,921 64,511
1130 Sueldo base al personal permanente 1,663,740 0 0 1,663,740 0 1,663,740 1,663,740 0 0 793,465 870,276 870,276 793,465 0 793,465 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 14,050 0 0 14,050 0 14,050 14,050 0 0 4,727 9,323 9,323 4,727 0 4,727 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 254,260 0 0 254,260 0 254,260 254,260 0 0 109,493 144,768 144,768 109,493 0 109,493 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 86,910 0 0 86,910 0 86,910 86,910 0 0 36,840 50,070 50,070 30,555 6,285 30,555 0 6,285
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 50,260 0 0 50,260 0 50,260 50,260 0 0 23,946 26,314 26,314 23,946 0 21,963 1,983 1,983
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 209,330 0 0 209,330 0 209,330 209,330 0 0 99,774 109,556 109,556 98,453 1,322 91,514 6,939 8,261
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 43,150 0 0 43,150 0 43,150 43,150 0 0 0 43,150 43,150 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 241,120 0 0 241,120 0 241,120 241,120 0 0 85,953 155,167 155,167 85,953 0 85,953 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 21,000 0 0 21,000 0 21,000 12,138 0 8,863 12,138 0 8,863 0 12,138 0 0 12,138
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 30,000 0 0 30,000 0 30,000 24,373 0 5,627 24,373 0 5,627 0 24,373 0 0 24,373
2150 Material impreso e información digital 28,200 0 0 28,200 0 28,200 0 0 28,200 0 0 28,200 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 1,000 0 0 1,000 0 1,000 330 0 670 330 0 670 280 50 280 0 50
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2480 Materiales complementarios 2,000 0 0 2,000 0 2,000 653 0 1,347 653 0 1,347 0 653 0 0 653
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 53,000 0 0 53,000 0 53,000 3,708 0 49,292 3,708 0 49,292 3,708 0 3,708 0 0
2710 Vestuario y uniformes 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 500 0 0 500 0 500 500 0 0 500 0 0 500 0 500 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 68,800 0 0 68,800 0 68,800 21,952 0 46,848 21,952 0 46,848 11,183 10,769 11,183 0 10,769
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,000 0 0 15,000 0 15,000 150 0 14,850 150 0 14,850 150 0 150 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 12,000 0 0 12,000 0 12,000 0 0 12,000 0 0 12,000 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 7,000 0 0 7,000 0 7,000 3,422 0 3,578 3,422 0 3,578 3,422 0 3,422 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 87,000 0 0 87,000 0 87,000 0 0 87,000 0 0 87,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
04 Unidad Estatal de Protección Civil 115,666,000 4,450,000 0 120,116,000 0 120,116,000 120,116,000 0 0 62,283,000 57,833,000 57,833,000 62,283,000 0 62,283,000 0 0
13 Protección Civil 115,666,000 4,450,000 0 120,116,000 0 120,116,000 120,116,000 0 0 62,283,000 57,833,000 57,833,000 62,283,000 0 62,283,000 0 0
002 Fortalecimiento de la Cultura de la Protección Civil 10,787,961 328,113 0 11,116,074 0 11,116,074 11,116,074 0 0 5,722,094 5,393,981 5,393,981 5,722,094 0 5,722,094 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 10,787,961 328,113 0 11,116,074 0 11,116,074 11,116,074 0 0 5,722,094 5,393,981 5,393,981 5,722,094 0 5,722,094 0 0
004 Brigadistas Comunitarios 1,628,055 61,334 0 1,689,389 0 1,689,389 1,689,389 0 0 875,361 814,028 814,028 875,361 0 875,361 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 1,628,055 61,334 0 1,689,389 0 1,689,389 1,689,389 0 0 875,361 814,028 814,028 875,361 0 875,361 0 0
003 Fortalecimiento del Sistema Estatal de Protección Civil 3,475,268 106,598 0 3,581,866 0 3,581,866 3,581,866 0 0 1,844,232 1,737,634 1,737,634 1,844,232 0 1,844,232 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 3,475,268 106,598 0 3,581,866 0 3,581,866 3,581,866 0 0 1,844,232 1,737,634 1,737,634 1,844,232 0 1,844,232 0 0
005 Identificación de Peligros 2,233,585 53,541 0 2,287,126 0 2,287,126 2,287,126 0 0 1,170,333 1,116,793 1,116,793 1,170,333 0 1,170,333 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 2,233,585 53,541 0 2,287,126 0 2,287,126 2,287,126 0 0 1,170,333 1,116,793 1,116,793 1,170,333 0 1,170,333 0 0
001 Prevención y Atención de Emergencias 97,541,131 3,900,414 0 101,441,545 0 101,441,545 101,441,545 0 0 52,670,980 48,770,566 48,770,566 52,670,980 0 52,670,980 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 97,541,131 3,900,414 0 101,441,545 0 101,441,545 101,441,545 0 0 52,670,980 48,770,566 48,770,566 52,670,980 0 52,670,980 0 0
11 Instituto de Estudios del Federalismo "Prisciliano Sánchez" 6,516,000 0 0 6,516,000 0 6,516,000 6,516,000 0 0 3,258,000 3,258,000 3,258,000 3,258,000 0 3,258,000 0 0
17 Fortalecimiento Institucional 6,516,000 0 0 6,516,000 0 6,516,000 6,516,000 0 0 3,258,000 3,258,000 3,258,000 3,258,000 0 3,258,000 0 0
001 Fortalecimiento y Difusión del Federalismo 6,516,000 0 0 6,516,000 0 6,516,000 6,516,000 0 0 3,258,000 3,258,000 3,258,000 3,258,000 0 3,258,000 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 6,516,000 0 0 6,516,000 0 6,516,000 6,516,000 0 0 3,258,000 3,258,000 3,258,000 3,258,000 0 3,258,000 0 0
13 Instituto Jalisciense de las Mujeres 20,283,000 100,000 0 20,383,000 0 20,383,000 20,383,000 0 0 10,241,470 10,141,530 10,141,530 10,241,470 0 10,241,470 0 0
10 Desarrollo Humano y Social Sustentable 20,283,000 100,000 0 20,383,000 0 20,383,000 20,383,000 0 0 10,241,470 10,141,530 10,141,530 10,241,470 0 10,241,470 0 0
001 Equidad de Género 4,483,567 0 0 4,483,567 0 4,483,567 4,483,567 0 0 2,241,774 2,241,793 2,241,793 2,241,774 0 2,241,774 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 4,483,567 0 0 4,483,567 0 4,483,567 4,483,567 0 0 2,241,774 2,241,793 2,241,793 2,241,774 0 2,241,774 0 0
002 Política Pública con Enfoque de Género 4,542,024 100,000 0 4,642,024 0 4,642,024 4,642,024 0 0 2,371,006 2,271,018 2,271,018 2,371,006 0 2,371,006 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 4,542,024 100,000 0 4,642,024 0 4,642,024 4,642,024 0 0 2,371,006 2,271,018 2,271,018 2,371,006 0 2,371,006 0 0
003 Vida sin Violencia 4,028,631 0 0 4,028,631 0 4,028,631 4,028,631 0 0 2,014,308 2,014,323 2,014,323 2,014,308 0 2,014,308 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 4,028,631 0 0 4,028,631 0 4,028,631 4,028,631 0 0 2,014,308 2,014,323 2,014,323 2,014,308 0 2,014,308 0 0
004 Fortalecimiento Institucional 7,228,778 0 0 7,228,778 0 7,228,778 7,228,778 0 0 3,614,382 3,614,396 3,614,396 3,614,382 0 3,614,382 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 7,228,778 0 0 7,228,778 0 7,228,778 7,228,778 0 0 3,614,382 3,614,396 3,614,396 3,614,382 0 3,614,382 0 0
14 Instituto Jalisciense de la Juventud 13,648,000 0 0 13,648,000 0 13,648,000 13,648,000 0 0 6,824,000 6,824,000 6,824,000 6,824,000 0 6,824,000 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 7,396,991 0 0 7,396,991 0 7,396,991 7,396,991 0 0 3,698,495 3,698,496 3,698,496 3,698,495 0 3,698,495 0 0
001 Servicios y herramientas para impulsar el desarrollo integral de los jóvenes 7,396,991 0 0 7,396,991 0 7,396,991 7,396,991 0 0 3,698,495 3,698,496 3,698,496 3,698,495 0 3,698,495 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 7,396,991 0 0 7,396,991 0 7,396,991 7,396,991 0 0 3,698,495 3,698,496 3,698,496 3,698,495 0 3,698,495 0 0
10 Desarrollo Humano y Social Sustentable 6,251,009 0 0 6,251,009 0 6,251,009 6,251,009 0 0 3,125,505 3,125,504 3,125,504 3,125,505 0 3,125,505 0 0
002 Transversalidad en la atención de las problemáticas de la juventud jalisciense 6,251,009 0 0 6,251,009 0 6,251,009 6,251,009 0 0 3,125,505 3,125,504 3,125,504 3,125,505 0 3,125,505 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 6,251,009 0 0 6,251,009 0 6,251,009 6,251,009 0 0 3,125,505 3,125,504 3,125,504 3,125,505 0 3,125,505 0 0
16 Instituto Jalisciense de la Pirotecnia 1,453,000 0 0 1,453,000 0 1,453,000 0 0 1,453,000 0 0 1,453,000 0 0 0 0 0
13 Protección Civil 1,453,000 0 0 1,453,000 0 1,453,000 0 0 1,453,000 0 0 1,453,000 0 0 0 0 0
001 Ordenamiento del Sector Pirotécnico 1,453,000 0 0 1,453,000 0 1,453,000 0 0 1,453,000 0 0 1,453,000 0 0 0 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 1,453,000 0 0 1,453,000 0 1,453,000 0 0 1,453,000 0 0 1,453,000 0 0 0 0 0
17 Procuraduría de la Defensa Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco y sus Municipios 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0
14 Seguridad Pública 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0
001 Operación de la Procuraduría 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0
18 Trompo Mágico, Museo Interactivo 46,553,450 0 0 46,553,450 0 46,553,450 46,387,222 0 166,228 22,412,224 23,974,998 24,141,226 22,258,020 154,205 22,068,398 189,622 343,827
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 46,553,450 0 0 46,553,450 0 46,553,450 46,387,222 0 166,228 22,412,224 23,974,998 24,141,226 22,258,020 154,205 22,068,398 189,622 343,827
001 Operación del Trompo Mágico 46,553,450 0 0 46,553,450 0 46,553,450 46,387,222 0 166,228 22,412,224 23,974,998 24,141,226 22,258,020 154,205 22,068,398 189,622 343,827
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 46,553,450 0 0 46,553,450 0 46,553,450 46,387,222 0 166,228 22,412,224 23,974,998 24,141,226 22,258,020 154,205 22,068,398 189,622 343,827
04 SECRETARÍA DE FINANZAS 748,261,335 76,563,973 1,393,754 823,431,554 0 823,431,554 569,674,564 0 253,756,990 323,946,699 245,727,865 499,484,855 319,447,211 4,499,488 317,788,599 1,658,612 6,158,100
00 Secretaría de Finanzas 748,261,335 76,563,973 1,393,754 823,431,554 0 823,431,554 569,674,564 0 253,756,990 323,946,699 245,727,865 499,484,855 319,447,211 4,499,488 317,788,599 1,658,612 6,158,100
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
17 Fortalecimiento Institucional 748,261,335 76,563,973 1,393,754 823,431,554 0 823,431,554 569,674,564 0 253,756,990 323,946,699 245,727,865 499,484,855 319,447,211 4,499,488 317,788,599 1,658,612 6,158,100
011 Transferencias y Responsabilidad de la Hacienda Pública Estatal 99,058,770 0 0 99,058,770 0 99,058,770 33,634,539 0 65,424,231 30,452,255 3,182,284 68,606,515 30,441,664 10,591 30,427,207 14,457 25,048
1130 Sueldo base al personal permanente 1,697,750 0 0 1,697,750 0 1,697,750 1,697,750 0 0 958,805 738,945 738,945 958,805 0 958,805 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 2,980 0 0 2,980 0 2,980 2,980 0 0 777 2,203 2,203 777 0 777 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 259,440 0 0 259,440 0 259,440 259,440 0 0 119,901 139,539 139,539 119,901 0 119,901 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 70,490 0 0 70,490 0 70,490 70,490 0 0 21,249 49,241 49,241 16,475 4,774 16,475 0 4,774
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 51,000 0 0 51,000 0 51,000 51,000 0 0 28,787 22,213 22,213 28,787 0 25,575 3,213 3,213
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 212,450 0 0 212,450 0 212,450 212,450 0 0 119,551 92,899 92,899 117,551 2,000 106,306 11,244 13,244
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 13,780 0 0 13,780 0 13,780 13,780 0 0 0 13,780 13,780 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 143,480 0 0 143,480 0 143,480 143,480 0 0 81,565 61,915 61,915 81,565 0 81,565 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 1,482,300 0 0 1,482,300 0 1,482,300 0 0 1,482,300 0 0 1,482,300 0 0 0 0 0
4380 Subsidios a entidades federativas y municipios 10,000,000 0 0 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 0 10,000,000 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 46,002,000 0 0 46,002,000 0 46,002,000 12,060,069 0 33,941,931 12,060,069 0 33,941,931 12,056,252 3,817 12,056,252 0 3,817
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 4,123,100 0 0 4,123,100 0 4,123,100 4,123,100 0 0 2,061,550 2,061,550 2,061,550 2,061,550 0 2,061,550 0 0
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 35,000,000 0 0 35,000,000 0 35,000,000 5,000,000 0 30,000,000 5,000,000 0 30,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0
007 Formulación y emisión de información 16,913,741 24,439,939 1,300 41,352,380 0 41,352,380 39,890,560 0 1,461,820 31,876,482 8,014,078 9,475,898 31,825,564 50,919 31,775,285 50,279 101,197
1130 Sueldo base al personal permanente 9,415,080 0 0 9,415,080 0 9,415,080 9,415,080 0 0 4,663,073 4,752,008 4,752,008 4,663,073 0 4,663,073 0 0
1210 Honorarios asimilables a salarios 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 650,935 0 349,065 410,273 240,662 589,727 410,273 0 410,273 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 196,480 0 0 196,480 0 196,480 196,480 0 0 90,891 105,589 105,589 90,891 0 90,891 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,438,980 0 0 1,438,980 0 1,438,980 1,438,980 0 0 632,130 806,850 806,850 632,130 0 632,130 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 541,260 0 0 541,260 0 541,260 541,260 0 0 253,968 287,292 287,292 211,209 42,759 211,209 0 42,759
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 287,830 0 0 287,830 0 287,830 287,830 0 0 145,672 142,158 142,158 145,672 0 134,499 11,173 11,173
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,199,060 0 0 1,199,060 0 1,199,060 1,199,060 0 0 606,977 592,083 592,083 599,528 7,449 560,422 39,106 46,555
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 358,970 0 0 358,970 0 358,970 358,970 0 0 0 358,970 358,970 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,298,840 0 0 1,298,840 0 1,298,840 1,298,840 0 0 625,183 673,657 673,657 625,183 0 625,183 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 90,000 0 0 90,000 0 90,000 55,880 0 34,120 1,071 54,809 88,929 975 97 975 0 97
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 80,000 0 0 80,000 0 80,000 0 0 80,000 0 0 80,000 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 25,000 0 0 25,000 0 25,000 2,828 0 22,172 2,828 0 22,172 2,828 0 2,828 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 8,000 0 0 8,000 0 8,000 0 0 8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,800 0 0 1,800 0 1,800 1,524 0 276 1,524 0 276 1,524 0 1,524 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 550,941 24,418,939 0 24,969,880 0 24,969,880 24,418,939 0 550,941 24,418,939 0 550,941 24,418,939 0 24,418,939 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 13,000 0 1,300 11,700 0 11,700 0 0 11,700 0 0 11,700 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 171,000 0 0 171,000 0 171,000 0 0 171,000 0 0 171,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 130,000 0 0 130,000 0 130,000 0 0 130,000 0 0 130,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 14,000 0 0 14,000 0 14,000 3,729 0 10,271 3,729 0 10,271 3,115 614 3,115 0 614
3750 Viáticos en el país 80,000 0 0 80,000 0 80,000 0 0 80,000 0 0 80,000 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 1,500 1,000 0 2,500 0 2,500 789 0 1,711 789 0 1,711 789 0 789 0 0
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 10,000 20,000 0 30,000 0 30,000 19,436 0 10,564 19,436 0 10,564 19,436 0 19,436 0 0
009 Difusión y atención de información 4,101,785 0 1,300 4,100,485 0 4,100,485 3,218,794 0 881,691 1,753,147 1,465,646 2,347,338 1,629,105 124,042 1,614,647 14,458 138,501
1130 Sueldo base al personal permanente 1,860,110 0 0 1,860,110 0 1,860,110 1,860,110 0 0 953,597 906,513 906,513 953,597 0 953,597 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 22,980 0 0 22,980 0 22,980 22,980 0 0 9,714 13,266 13,266 9,714 0 9,714 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 284,230 0 0 284,230 0 284,230 284,230 0 0 113,449 170,781 170,781 113,449 0 113,449 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 92,150 0 0 92,150 0 92,150 92,150 0 0 45,219 46,931 46,931 36,668 8,551 36,668 0 8,551
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 56,370 0 0 56,370 0 56,370 56,370 0 0 30,720 25,650 25,650 30,720 0 27,507 3,213 3,213
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 234,760 0 0 234,760 0 234,760 234,760 0 0 128,008 106,752 106,752 125,866 2,142 114,621 11,245 13,387
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 70,890 0 0 70,890 0 70,890 70,890 0 0 0 70,890 70,890 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 219,100 0 0 219,100 0 219,100 219,100 0 0 109,980 109,120 109,120 109,980 0 109,980 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 60,000 0 0 60,000 0 60,000 12,955 0 47,045 6,731 6,224 53,269 6,731 0 6,731 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 30,000 0 0 30,000 0 30,000 3,132 0 26,868 3,132 0 26,868 0 3,132 0 0 3,132
2150 Material impreso e información digital 35,000 0 0 35,000 0 35,000 34,930 0 70 27,730 7,200 7,270 24,130 3,600 24,130 0 3,600
2210 Productos alimenticios para personas 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 7,500 0 0 7,500 0 7,500 0 0 7,500 0 0 7,500 0 0 0 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 350,000 0 0 350,000 0 350,000 206,300 0 143,700 206,300 0 143,700 206,300 0 206,300 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 406,695 0 0 406,695 0 406,695 0 0 406,695 0 0 406,695 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 30,000 0 0 30,000 0 30,000 298 0 29,702 298 0 29,702 298 0 298 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 13,000 0 1,300 11,700 0 11,700 0 0 11,700 0 0 11,700 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 311,000 0 0 311,000 0 311,000 120,588 0 190,412 118,268 2,320 192,732 11,651 106,617 11,651 0 106,617
3720 Pasajes terrestres 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
002 Vigilancia de la Hacienda Pública 23,181,040 0 3,700 23,177,340 0 23,177,340 22,521,629 0 655,711 10,716,104 11,805,525 12,461,236 10,588,608 127,497 10,507,429 81,179 208,675
1130 Sueldo base al personal permanente 14,586,700 0 0 14,586,700 0 14,586,700 14,586,700 0 0 7,214,484 7,372,216 7,372,216 7,214,484 0 7,214,484 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 195,060 0 0 195,060 0 195,060 195,060 0 0 84,933 110,127 110,127 84,933 0 84,933 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,228,840 0 0 2,228,840 0 2,228,840 2,228,840 0 0 908,156 1,320,684 1,320,684 908,156 0 908,156 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 741,970 0 0 741,970 0 741,970 741,970 0 0 341,451 400,519 400,519 281,642 59,809 281,642 0 59,809
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 442,870 0 0 442,870 0 442,870 442,870 0 0 222,460 220,410 220,410 222,460 0 204,421 18,040 18,040
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,844,410 0 0 1,844,410 0 1,844,410 1,844,410 0 0 923,955 920,455 920,455 912,176 11,778 849,037 63,139 74,917
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 522,260 0 0 522,260 0 522,260 522,260 0 0 0 522,260 522,260 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,813,430 0 0 1,813,430 0 1,813,430 1,813,430 0 0 886,730 926,700 926,700 886,730 0 886,730 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 45,000 0 0 45,000 0 45,000 13,961 0 31,039 2,967 10,994 42,033 2,967 0 2,967 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 75,000 0 0 75,000 0 75,000 0 0 75,000 0 0 75,000 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 8,000 0 0 8,000 0 8,000 3,284 0 4,716 3,284 0 4,716 1,697 1,588 1,697 0 1,588
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 75,000 0 0 75,000 0 75,000 70,609 0 4,391 70,609 0 4,391 18,622 51,986 18,622 0 51,986
3180 Servicios postales y telegráficos 20,000 0 0 20,000 0 20,000 4,234 0 15,766 4,234 0 15,766 4,234 0 4,234 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 37,000 0 3,700 33,300 0 33,300 1,160 0 32,140 0 1,160 33,300 0 0 0 0 0
3640 Servicios de revelados de fotografías 3,500 0 0 3,500 0 3,500 0 0 3,500 0 0 3,500 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 183,000 0 0 183,000 0 183,000 30,015 0 152,985 30,015 0 152,985 30,015 0 30,015 0 0
3720 Pasajes terrestres 30,000 0 0 30,000 0 30,000 8,418 0 21,582 8,418 0 21,582 6,350 2,068 6,350 0 2,068
3750 Viáticos en el país 318,000 0 0 318,000 0 318,000 12,079 0 305,921 12,079 0 305,921 12,079 0 12,079 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 10,000 0 0 10,000 0 10,000 2,329 0 7,671 2,329 0 7,671 2,061 268 2,061 0 268
006 Gestión y Administración de Recursos Materiales, Financieros y Tecnológicos 121,828,874 11,183,354 1,024,300 131,987,928 0 131,987,928 58,565,336 0 73,422,592 34,485,219 24,080,118 97,502,710 32,548,143 1,937,076 32,384,584 163,559 2,100,634
1130 Sueldo base al personal permanente 28,018,640 0 0 28,018,640 0 28,018,640 28,018,640 0 0 14,108,027 13,910,613 13,910,613 14,108,027 0 14,108,027 0 0
1210 Honorarios asimilables a salarios 1,400,000 0 0 1,400,000 0 1,400,000 820,600 0 579,400 485,636 334,963 914,364 485,636 0 485,636 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 500,310 0 0 500,310 0 500,310 500,310 0 0 195,575 304,735 304,735 195,575 0 195,575 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 4,281,880 0 0 4,281,880 0 4,281,880 4,281,880 0 0 1,885,698 2,396,182 2,396,182 1,885,698 0 1,885,698 0 0
1330 Horas extraordinarias 0 295,554 0 295,554 0 295,554 0 0 295,554 0 0 295,554 0 0 0 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 1,630,460 0 0 1,630,460 0 1,630,460 1,630,460 0 0 771,082 859,378 859,378 640,345 130,737 640,345 0 130,737
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 852,590 0 0 852,590 0 852,590 852,590 0 0 433,418 419,172 419,172 433,418 0 397,072 36,346 36,346
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 3,550,220 0 0 3,550,220 0 3,550,220 3,550,220 0 0 1,803,395 1,746,825 1,746,825 1,779,412 23,983 1,652,199 127,212 151,195
1440 Aportaciones para seguros 2,895,368 0 0 2,895,368 0 2,895,368 816,206 0 2,079,162 726,206 90,000 2,169,162 287,409 438,797 287,409 0 438,797
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,034,290 0 0 1,034,290 0 1,034,290 1,034,290 0 0 0 1,034,290 1,034,290 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 3,720,380 0 0 3,720,380 0 3,720,380 3,720,380 0 0 1,797,955 1,922,425 1,922,425 1,797,955 0 1,797,955 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 133,500 0 0 133,500 0 133,500 42,231 0 91,269 15,603 26,628 117,897 10,046 5,557 10,046 0 5,557
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 77,000 0 0 77,000 0 77,000 6,613 0 70,387 6,613 0 70,387 6,286 327 6,286 0 327
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 996,000 0 0 996,000 0 996,000 160,201 0 835,799 147,951 12,250 848,049 33,447 114,505 33,447 0 114,505
2150 Material impreso e información digital 2,000 0 0 2,000 0 2,000 1,290 0 710 0 1,290 2,000 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 520,000 0 0 520,000 0 520,000 314,730 0 205,270 207,067 107,663 312,933 118,483 88,584 118,483 0 88,584
2170 Materiales y útiles de enseñanza 2,300 3,000 0 5,300 0 5,300 2,286 0 3,014 2,286 0 3,014 1,495 792 1,495 0 792
2210 Productos alimenticios para personas 350,000 100,000 0 450,000 0 450,000 125,710 0 324,290 125,710 0 324,290 90,539 35,171 90,539 0 35,171
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 28,000 0 0 28,000 0 28,000 8,372 0 19,628 6,090 2,282 21,910 5,156 934 5,156 0 934
2410 Productos minerales no metálicos 3,500 3,000 0 6,500 0 6,500 0 0 6,500 0 0 6,500 0 0 0 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 3,000 0 0 3,000 0 3,000 451 0 2,549 451 0 2,549 424 27 424 0 27
2460 Material eléctrico y electrónico 80,000 60,000 0 140,000 0 140,000 73,851 0 66,149 73,851 0 66,149 26,158 47,694 26,158 0 47,694
2470 Artículos metálicos para la construcción 3,000 0 0 3,000 0 3,000 1,996 0 1,004 1,996 0 1,004 1,876 120 1,876 0 120
2480 Materiales complementarios 30,000 0 0 30,000 0 30,000 13,001 0 16,999 13,001 0 16,999 1,254 11,747 1,254 0 11,747
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 50,000 0 0 50,000 0 50,000 12,443 0 37,557 12,443 0 37,557 6,943 5,500 6,943 0 5,500
2510 Productos químicos básicos 10,000 0 0 10,000 0 10,000 1,705 0 8,295 1,705 0 8,295 1,705 0 1,705 0 0
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 60,000 0 0 60,000 0 60,000 10,812 0 49,188 10,812 0 49,188 0 10,812 0 0 10,812
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 3,000 0 0 3,000 0 3,000 1,453 0 1,548 1,453 0 1,548 1,304 149 1,304 0 149
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 354,464 0 0 354,464 0 354,464 32,490 0 321,974 32,490 0 321,974 10,104 22,386 10,104 0 22,386
2710 Vestuario y uniformes 55,000 0 0 55,000 0 55,000 14,212 0 40,788 14,212 0 40,788 14,212 0 14,212 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 38,000 0 0 38,000 0 38,000 424 0 37,576 424 0 37,576 424 0 424 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2730 Artículos deportivos 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 74,000 0 0 74,000 0 74,000 13,217 0 60,783 13,217 0 60,783 11,607 1,610 11,607 0 1,610
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 20,000 0 0 20,000 0 20,000 5,304 0 14,696 5,304 0 14,696 3,495 1,810 3,495 0 1,810
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 12,000 0 0 12,000 0 12,000 5,936 0 6,064 5,936 0 6,064 2,972 2,964 2,972 0 2,964
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 230,000 0 0 230,000 0 230,000 3,185 0 226,815 3,185 0 226,815 3,185 0 3,185 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 3,000 3,000 0 6,000 0 6,000 3,000 0 3,000 3,000 0 3,000 3,000 0 3,000 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 8,000 0 0 8,000 0 8,000 365 0 7,635 365 0 7,635 365 0 365 0 0
3110 Energía eléctrica 6,084,000 0 0 6,084,000 0 6,084,000 3,327,723 0 2,756,277 3,327,723 0 2,756,277 3,327,723 0 3,327,723 0 0
3140 Telefonía tradicional 2,974,600 0 0 2,974,600 0 2,974,600 1,669,242 0 1,305,358 1,669,242 0 1,305,358 1,669,242 0 1,669,242 0 0
3150 Telefonía celular 771,300 0 0 771,300 0 771,300 89,811 0 681,489 76,007 13,804 695,293 55,301 20,706 55,301 0 20,706
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 9,092,100 0 0 9,092,100 0 9,092,100 2,819,337 0 6,272,763 2,819,337 0 6,272,763 2,819,337 0 2,819,337 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 3,569,600 0 0 3,569,600 0 3,569,600 596,986 0 2,972,614 439,096 157,890 3,130,504 438,115 981 438,115 0 981
3180 Servicios postales y telegráficos 186,700 0 0 186,700 0 186,700 117,624 0 69,076 117,624 0 69,076 115,473 2,150 115,473 0 2,150
3220 Arrendamiento de edificios 511,000 0 0 511,000 0 511,000 208,000 0 303,000 208,000 0 303,000 208,000 0 208,000 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 945,000 0 0 945,000 0 945,000 502,772 0 442,228 393,691 109,081 551,309 344,383 49,309 344,383 0 49,309
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 901,540 10,393,600 0 11,295,140 0 11,295,140 79,112 0 11,216,028 0 79,112 11,295,140 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 140,000 0 0 140,000 0 140,000 19,485 0 120,515 10,205 9,280 129,795 1,960 8,245 1,960 0 8,245
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 2,048,550 0 0 2,048,550 0 2,048,550 1,351,696 0 696,854 1,351,696 0 696,854 1,351,696 0 1,351,696 0 0
3470 Fletes y maniobras 48,100 0 0 48,100 0 48,100 0 0 48,100 0 0 48,100 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4,934,932 0 0 4,934,932 0 4,934,932 1,039,266 0 3,895,666 689,253 350,013 4,245,679 68,354 620,899 68,354 0 620,899
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 433,000 200,000 0 633,000 0 633,000 83,182 0 549,818 30,997 52,185 602,003 27,952 3,045 27,952 0 3,045
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 33,890,000 0 998,000 32,892,000 0 32,892,000 314,162 0 32,577,838 260,834 53,329 32,631,166 0 260,834 0 0 260,834
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 263,000 0 26,300 236,700 0 236,700 14,238 0 222,462 14,238 0 222,462 9,413 4,826 9,413 0 4,826
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 254,000 0 0 254,000 0 254,000 107,108 0 146,892 70,703 36,404 183,297 70,355 348 70,355 0 348
3710 Pasajes aéreos 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 36,500 5,000 0 41,500 0 41,500 14,460 0 27,040 14,460 0 27,040 13,500 960 13,500 0 960
3750 Viáticos en el país 199,000 0 0 199,000 0 199,000 5,417 0 193,583 5,417 0 193,583 5,417 0 5,417 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3,000 20,000 0 23,000 0 23,000 0 0 23,000 0 0 23,000 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 50,000 0 0 50,000 0 50,000 4,658 0 45,342 4,658 0 45,342 4,600 58 4,600 0 58
3990 Otros servicios generales 7,290 0 0 7,290 0 7,290 0 0 7,290 0 0 7,290 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 75,000 100,200 0 175,200 0 175,200 40,295 0 134,905 35,133 5,162 140,067 33,268 1,865 33,268 0 1,865
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 1,750,500 0 0 1,750,500 0 1,750,500 164 0 1,750,336 24 139 1,750,476 0 24 0 0 24
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 160,000 0 0 160,000 0 160,000 79,746 0 80,254 34,724 45,021 125,276 16,101 18,623 16,101 0 18,623
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 19,440 0 0 19,440 0 19,440 0 0 19,440 0 0 19,440 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 58,320 0 0 58,320 0 58,320 0 0 58,320 0 0 58,320 0 0 0 0 0
5910 Software 900,000 0 0 900,000 0 900,000 0 0 900,000 0 0 900,000 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 450,000 0 0 450,000 0 450,000 0 0 450,000 0 0 450,000 0 0 0 0 0
012 Actualización funcional de Sistemas informáticos y automatización de procesos de la SEFIN 6,500,000 1,542,000 0 8,042,000 0 8,042,000 3,633,620 0 4,408,380 817,114 2,816,506 7,224,886 817,114 0 817,114 0 0
1210 Honorarios asimilables a salarios 1,500,000 0 0 1,500,000 0 1,500,000 1,249,820 0 250,180 817,114 432,706 682,886 817,114 0 817,114 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 5,000,000 1,542,000 0 6,542,000 0 6,542,000 2,383,800 0 4,158,200 0 2,383,800 6,542,000 0 0 0 0 0
003 Asesorias Internas y Externas 30,689,630 3,500,000 6,350 34,183,280 0 34,183,280 29,613,435 0 4,569,845 13,417,369 16,196,066 20,765,911 13,290,927 126,442 13,191,299 99,628 226,071
1130 Sueldo base al personal permanente 15,782,030 0 0 15,782,030 0 15,782,030 15,782,030 0 0 8,036,591 7,745,439 7,745,439 8,036,591 0 8,036,591 0 0
1210 Honorarios asimilables a salarios 400,000 0 0 400,000 0 400,000 187,361 0 212,639 108,054 79,307 291,946 108,054 0 108,054 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 263,020 0 0 263,020 0 263,020 263,020 0 0 105,947 157,073 157,073 105,947 0 105,947 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,411,950 0 0 2,411,950 0 2,411,950 2,411,950 0 0 1,013,062 1,398,888 1,398,888 1,013,062 0 1,013,062 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 874,230 0 0 874,230 0 874,230 874,230 0 0 397,469 476,761 476,761 328,477 68,993 328,477 0 68,993
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 479,870 0 0 479,870 0 479,870 479,870 0 0 246,538 233,332 233,332 246,538 0 224,398 22,139 22,139
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,998,460 0 0 1,998,460 0 1,998,460 1,998,460 0 0 1,024,719 973,741 973,741 1,010,171 14,548 932,683 77,489 92,037
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 548,130 0 0 548,130 0 548,130 548,130 0 0 0 548,130 548,130 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,015,040 0 0 2,015,040 0 2,015,040 2,015,040 0 0 1,002,053 1,012,987 1,012,987 1,002,053 0 1,002,053 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 90,000 0 0 90,000 0 90,000 25,620 0 64,380 7,946 17,673 82,054 5,794 2,153 5,794 0 2,153
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 105,000 0 0 105,000 0 105,000 17,860 0 87,140 13,776 4,084 91,224 9,717 4,059 9,717 0 4,059
2150 Material impreso e información digital 16,000 0 0 16,000 0 16,000 13,700 0 2,300 13,700 0 2,300 13,700 0 13,700 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 13,000 0 0 13,000 0 13,000 1,954 0 11,046 1,954 0 11,046 1,954 0 1,954 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 35,000 0 0 35,000 0 35,000 4,825 0 30,175 4,825 0 30,175 4,628 197 4,628 0 197
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 7,000 0 0 7,000 0 7,000 0 0 7,000 0 0 7,000 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 71,000 0 0 71,000 0 71,000 48,650 0 22,350 0 48,650 71,000 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 97,400 0 0 97,400 0 97,400 13,969 0 83,431 13,969 0 83,431 9,153 4,816 9,153 0 4,816
3180 Servicios postales y telegráficos 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 0 3,500,000 0 3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 0 0 0 3,500,000 3,500,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 63,500 0 6,350 57,150 0 57,150 10,041 0 47,109 10,041 0 47,109 7,025 3,016 7,025 0 3,016
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 46,000 0 0 46,000 0 46,000 0 0 46,000 0 0 46,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 31,000 0 0 31,000 0 31,000 8,993 0 22,007 8,993 0 22,007 8,993 0 8,993 0 0
3720 Pasajes terrestres 26,000 0 0 26,000 0 26,000 14,182 0 11,818 14,182 0 11,818 13,488 694 13,488 0 694
3750 Viáticos en el país 311,000 0 0 311,000 0 311,000 117,126 0 193,874 117,126 0 193,874 89,249 27,877 89,249 0 27,877
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 4,000 0 0 4,000 0 4,000 1,609 0 2,391 1,609 0 2,391 1,519 90 1,519 0 90
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 5,000,000 0 0 5,000,000 0 5,000,000 1,274,814 0 3,725,186 1,274,814 0 3,725,186 1,274,814 0 1,274,814 0 0
001 Control y Evaluación Institucional 5,811,001 15,493,500 8,000 21,296,501 0 21,296,501 20,425,313 0 871,188 6,221,542 14,203,771 15,074,959 6,095,002 126,540 6,085,962 9,040 135,580
1130 Sueldo base al personal permanente 3,468,800 0 0 3,468,800 0 3,468,800 3,468,800 0 0 1,041,347 2,427,453 2,427,453 1,041,347 0 1,041,347 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 16,260 0 0 16,260 0 16,260 16,260 0 0 5,828 10,432 10,432 5,828 0 5,828 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 530,000 0 0 530,000 0 530,000 530,000 0 0 140,829 389,171 389,171 140,829 0 140,829 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 139,910 0 0 139,910 0 139,910 139,910 0 0 36,567 103,343 103,343 30,745 5,822 30,745 0 5,822
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 104,430 0 0 104,430 0 104,430 104,430 0 0 34,352 70,078 70,078 34,352 0 32,343 2,009 2,009
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 435,040 0 0 435,040 0 435,040 435,040 0 0 140,093 294,947 294,947 138,754 1,339 131,723 7,031 8,371
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 75,210 0 0 75,210 0 75,210 75,210 0 0 0 75,210 75,210 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 301,190 0 0 301,190 0 301,190 301,190 0 0 101,284 199,906 199,906 101,284 0 101,284 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 15,000 10,000 0 25,000 0 25,000 12,222 0 12,778 11,073 1,149 13,927 10,885 188 10,885 0 188
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 14,500 15,000 0 29,500 0 29,500 13,430 0 16,070 13,430 0 16,070 902 12,528 902 0 12,528
2150 Material impreso e información digital 4,500 4,500 0 9,000 0 9,000 4,500 0 4,500 4,500 0 4,500 4,500 0 4,500 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 100,000 100,000 0 200,000 0 200,000 95,004 0 104,996 95,004 0 104,996 89,685 5,319 89,685 0 5,319
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 2,000 5,000 0 7,000 0 7,000 2,000 0 5,000 2,000 0 5,000 2,000 0 2,000 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 116,161 0 0 116,161 0 116,161 68,586 0 47,575 68,586 0 47,575 43,647 24,938 43,647 0 24,938
2710 Vestuario y uniformes 55,000 70,000 0 125,000 0 125,000 0 0 125,000 0 0 125,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 80,000 0 8,000 72,000 0 72,000 18,495 0 53,505 11,332 7,163 60,668 1,171 10,162 1,171 0 10,162
3710 Pasajes aéreos 87,000 90,000 0 177,000 0 177,000 37,667 0 139,333 37,667 0 139,333 9,140 28,527 9,140 0 28,527
3720 Pasajes terrestres 9,000 9,000 0 18,000 0 18,000 3,725 0 14,275 3,725 0 14,275 1,255 2,470 1,255 0 2,470
3750 Viáticos en el país 57,000 100,000 0 157,000 0 157,000 16,696 0 140,304 16,696 0 140,304 624 16,072 624 0 16,072
3820 Gastos de orden social y cultural 0 50,000 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 200,000 40,000 0 240,000 0 240,000 82,148 0 157,852 82,148 0 157,852 62,974 19,174 62,974 0 19,174
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 0 15,000,000 0 15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 0 4,375,080 10,624,920 10,624,920 4,375,080 0 4,375,080 0 0
010 Gestión y Administración de Recursos 5,890,980 0 0 5,890,980 0 5,890,980 5,613,223 0 277,757 2,687,128 2,926,095 3,203,852 2,664,325 22,803 2,642,501 21,824 44,627
1130 Sueldo base al personal permanente 3,576,610 0 0 3,576,610 0 3,576,610 3,576,610 0 0 1,790,156 1,786,454 1,786,454 1,790,156 0 1,790,156 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 68,580 0 0 68,580 0 68,580 68,580 0 0 31,247 37,333 37,333 31,247 0 31,247 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 546,630 0 0 546,630 0 546,630 546,630 0 0 228,398 318,232 318,232 228,398 0 228,398 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 211,560 0 0 211,560 0 211,560 211,560 0 0 102,036 109,524 109,524 83,991 18,045 83,991 0 18,045
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 109,070 0 0 109,070 0 109,070 109,070 0 0 54,695 54,375 54,375 54,695 0 49,845 4,850 4,850
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 454,310 0 0 454,310 0 454,310 454,310 0 0 227,897 226,413 226,413 224,664 3,233 207,689 16,974 20,207
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 136,330 0 0 136,330 0 136,330 136,330 0 0 0 136,330 136,330 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 490,190 0 0 490,190 0 490,190 490,190 0 0 238,233 251,957 251,957 238,233 0 238,233 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 25,000 0 0 25,000 0 25,000 5,477 0 19,523 0 5,477 25,000 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 18,000 0 0 18,000 0 18,000 0 0 18,000 0 0 18,000 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 40,500 0 0 40,500 0 40,500 0 0 40,500 0 0 40,500 0 0 0 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 50,000 0 0 50,000 0 50,000 12,195 0 37,805 12,195 0 37,805 12,195 0 12,195 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 1,651 0 3,349 1,651 0 3,349 746 905 746 0 905
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 16,000 0 0 16,000 0 16,000 0 0 16,000 0 0 16,000 0 0 0 0 0
3290 Otros Arrendamientos 135,000 0 0 135,000 0 135,000 0 0 135,000 0 0 135,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 5,400 0 0 5,400 0 5,400 620 0 4,780 620 0 4,780 0 620 0 0 620
005 Ejercicio y aplicación de los recursos públicos. 39,215,109 107,000 3,700 39,318,409 0 39,318,409 37,226,221 0 2,092,188 17,243,855 19,982,366 22,074,554 17,102,672 141,183 16,964,771 137,901 279,084
1130 Sueldo base al personal permanente 23,836,590 0 0 23,836,590 0 23,836,590 23,836,590 0 0 11,534,992 12,301,598 12,301,598 11,534,992 0 11,534,992 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 463,800 0 0 463,800 0 463,800 463,800 0 0 206,131 257,669 257,669 206,131 0 206,131 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 3,643,010 0 0 3,643,010 0 3,643,010 3,643,010 0 0 1,514,597 2,128,413 2,128,413 1,514,597 0 1,514,597 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 1,311,930 0 0 1,311,930 0 1,311,930 1,311,930 0 0 578,769 733,161 733,161 477,073 101,696 477,073 0 101,696
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 727,580 0 0 727,580 0 727,580 727,580 0 0 355,048 372,532 372,532 355,048 0 324,403 30,645 30,645
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 3,030,010 0 0 3,030,010 0 3,030,010 3,030,010 0 0 1,476,902 1,553,108 1,553,108 1,456,720 20,182 1,349,463 107,257 127,438
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 875,200 0 0 875,200 0 875,200 875,200 0 0 0 875,200 875,200 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 3,209,850 0 0 3,209,850 0 3,209,850 3,209,850 0 0 1,509,332 1,700,519 1,700,519 1,509,332 0 1,509,332 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 215,000 0 0 215,000 0 215,000 64,075 0 150,925 3,909 60,167 211,091 3,835 74 3,835 0 74
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 379,500 0 0 379,500 0 379,500 0 0 379,500 0 0 379,500 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 107,500 20,000 0 127,500 0 127,500 33,094 0 94,406 33,094 0 94,406 32,404 690 32,404 0 690
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 46,000 0 0 46,000 0 46,000 0 0 46,000 0 0 46,000 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 4,000 0 0 4,000 0 4,000 1,395 0 2,605 1,395 0 2,605 1,173 222 1,173 0 222
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 1,252,139 0 0 1,252,139 0 1,252,139 0 0 1,252,139 0 0 1,252,139 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 37,000 0 3,700 33,300 0 33,300 6,395 0 26,905 6,395 0 26,905 6,395 0 6,395 0 0
3710 Pasajes aéreos 31,600 40,000 0 71,600 0 71,600 13,665 0 57,935 13,665 0 57,935 3,115 10,550 3,115 0 10,550
3720 Pasajes terrestres 10,900 7,000 0 17,900 0 17,900 1,635 0 16,265 1,635 0 16,265 1,527 108 1,527 0 108
3750 Viáticos en el país 33,500 40,000 0 73,500 0 73,500 7,991 0 65,509 7,991 0 65,509 330 7,661 330 0 7,661
004 Captación de Ingresos 376,690,875 20,298,180 339,954 396,649,101 0 396,649,101 297,758,032 0 98,891,069 166,046,792 131,711,239 230,602,308 164,299,514 1,747,278 163,299,808 999,707 2,746,985
1130 Sueldo base al personal permanente 154,304,460 0 295,554 154,008,906 0 154,008,906 153,973,406 0 35,499 77,956,904 76,016,502 76,052,001 77,956,904 0 77,956,904 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 4,708,280 0 0 4,708,280 0 4,708,280 4,708,280 0 0 2,294,019 2,414,261 2,414,261 2,294,019 0 2,294,019 0 0
1210 Honorarios asimilables a salarios 3,765,700 0 0 3,765,700 0 3,765,700 1,230,209 0 2,535,491 1,148,992 81,217 2,616,708 1,148,992 0 1,148,992 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 3,365,630 0 0 3,365,630 0 3,365,630 3,365,630 0 0 1,399,075 1,966,555 1,966,555 1,399,075 0 1,399,075 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 24,306,600 0 0 24,306,600 0 24,306,600 24,306,600 0 0 10,867,838 13,438,762 13,438,762 10,867,838 0 10,867,838 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 11,918,430 0 0 11,918,430 0 11,918,430 11,918,430 0 0 5,585,884 6,332,546 6,332,546 4,628,388 957,496 4,628,388 0 957,496
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 4,854,910 0 0 4,854,910 0 4,854,910 4,854,910 0 0 2,455,668 2,399,242 2,399,242 2,455,668 0 2,248,320 207,347 207,347
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 20,213,790 0 0 20,213,790 0 20,213,790 20,213,790 0 0 10,231,418 9,982,372 9,982,372 10,093,274 138,144 9,367,555 725,719 863,863
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 6,027,010 0 0 6,027,010 0 6,027,010 6,027,010 0 0 0 6,027,010 6,027,010 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 22,589,010 0 0 22,589,010 0 22,589,010 22,589,010 0 0 11,039,447 11,549,563 11,549,563 11,039,447 0 11,039,447 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,087,500 0 0 1,087,500 0 1,087,500 376,163 0 711,337 29,615 346,548 1,057,885 21,748 7,868 21,748 0 7,868
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,856,000 0 0 1,856,000 0 1,856,000 303,004 0 1,552,996 303,004 0 1,552,996 285,408 17,596 285,408 0 17,596
2150 Material impreso e información digital 19,100 2,500 0 21,600 0 21,600 12,566 0 9,034 10,067 2,499 11,533 5,707 4,360 5,707 0 4,360
2160 Material de limpieza 16,525 0 0 16,525 0 16,525 20 0 16,505 20 0 16,505 0 20 0 0 20
2170 Materiales y útiles de enseñanza 15,500 0 0 15,500 0 15,500 0 0 15,500 0 0 15,500 0 0 0 0 0
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 71,590,900 0 0 71,590,900 0 71,590,900 15,273,720 0 56,317,180 15,273,720 0 56,317,180 15,273,720 0 15,273,720 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 257,200 0 0 257,200 0 257,200 63,403 0 193,797 63,403 0 193,797 49,945 13,458 49,945 0 13,458
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 330,575 0 0 330,575 0 330,575 191,793 0 138,782 191,793 0 138,782 78,376 113,417 78,376 0 113,417
2720 Prendas de seguridad y protección personal 5,000 0 0 5,000 0 5,000 67 0 4,933 67 0 4,933 67 0 67 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 20,000 0 0 20,000 0 20,000 2,135 0 17,865 2,135 0 17,865 2,033 102 2,033 0 102
3130 Agua 80,000 0 0 80,000 0 80,000 11,994 0 68,006 11,994 0 68,006 3,529 8,465 3,529 0 8,465
3180 Servicios postales y telegráficos 165,500 0 0 165,500 0 165,500 24,705 0 140,795 24,705 0 140,795 24,550 155 24,550 0 155
3220 Arrendamiento de edificios 8,575,000 0 0 8,575,000 0 8,575,000 3,270,339 0 5,304,661 3,151,223 119,116 5,423,777 3,096,786 54,437 3,030,146 66,640 121,077
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 400,685 0 0 400,685 0 400,685 70,767 0 329,918 70,767 0 329,918 70,767 0 70,767 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 15,071,000 0 0 15,071,000 0 15,071,000 30,979 0 15,040,021 30,979 0 15,040,021 16,752 14,227 16,752 0 14,227
3380 Servicios de vigilancia 116,300 0 0 116,300 0 116,300 15,496 0 100,804 12,397 3,099 103,903 12,397 0 12,397 0 0
3410 Servicios financieros, bancarios 4,400,000 14,365,680 0 18,765,680 0 18,765,680 15,948,524 0 2,817,156 15,948,524 0 2,817,156 15,948,524 0 15,948,524 0 0
3430 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 9,485,000 0 0 9,485,000 0 9,485,000 3,728,342 0 5,756,659 3,728,342 0 5,756,659 3,693,602 34,740 3,693,602 0 34,740
3470 Fletes y maniobras 169,000 0 0 169,000 0 169,000 0 0 169,000 0 0 169,000 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 317,600 0 0 317,600 0 317,600 1,409 0 316,191 1,409 0 316,191 1,409 0 1,409 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 444,000 0 44,400 399,600 0 399,600 62,393 0 337,207 40,257 22,136 359,343 31,362 8,895 31,362 0 8,895
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,200,000 0 0 1,200,000 0 1,200,000 523,585 0 676,415 488,966 34,620 711,034 342,169 146,797 342,169 0 146,797
3590 Servicios de jardinería y fumigación 89,870 0 0 89,870 0 89,870 750 0 89,120 750 0 89,120 450 300 450 0 300
3640 Servicios de revelados de fotografías 2,500 0 0 2,500 0 2,500 0 0 2,500 0 0 2,500 0 0 0 0 0
3690 Otros servicios de información 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 184,000 0 0 184,000 0 184,000 35,381 0 148,619 35,381 0 148,619 9,997 25,385 9,997 0 25,385
3720 Pasajes terrestres 228,000 0 0 228,000 0 228,000 28,104 0 199,896 28,104 0 199,896 14,735 13,369 14,735 0 13,369
3750 Viáticos en el país 1,843,000 0 0 1,843,000 0 1,843,000 668,839 0 1,174,161 668,839 0 1,174,161 486,298 182,542 486,298 0 182,542
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 58,300 0 0 58,300 0 58,300 10,870 0 47,430 10,870 0 47,430 6,350 4,520 6,350 0 4,520
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VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3830 Congresos y convenciones 80,000 0 0 80,000 0 80,000 45,248 0 34,752 45,248 0 34,752 45,248 0 45,248 0 0
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 2,450,000 930,000 0 3,380,000 0 3,380,000 3,856,487 0 -476,487 2,881,296 975,191 498,704 2,881,296 0 2,881,296 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 0 5,000,000 0 5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 45,000 0 0 45,000 0 45,000 1,728 0 43,272 1,728 0 43,272 1,728 0 1,728 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 21,000 0 0 21,000 0 21,000 11,944 0 9,056 11,944 0 9,056 10,957 987 10,957 0 987
008 Administración y distribución del presupuesto 18,379,530 0 5,150 18,374,380 0 18,374,380 17,573,862 0 800,518 8,229,692 9,344,170 10,144,688 8,144,574 85,118 8,077,993 66,581 151,699
1130 Sueldo base al personal permanente 11,578,740 0 0 11,578,740 0 11,578,740 11,578,740 0 0 5,661,912 5,916,828 5,916,828 5,661,912 0 5,661,912 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 105,080 0 0 105,080 0 105,080 105,080 0 0 42,839 62,241 62,241 42,839 0 42,839 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,769,330 0 0 1,769,330 0 1,769,330 1,769,330 0 0 704,084 1,065,246 1,065,246 704,084 0 704,084 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 541,070 0 0 541,070 0 541,070 541,070 0 0 236,120 304,950 304,950 193,537 42,583 193,537 0 42,583
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 349,880 0 0 349,880 0 349,880 349,880 0 0 173,157 176,723 176,723 173,157 0 158,361 14,796 14,796
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,457,350 0 0 1,457,350 0 1,457,350 1,457,350 0 0 718,507 738,843 738,843 708,891 9,615 657,106 51,785 61,401
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 407,610 0 0 407,610 0 407,610 407,610 0 0 0 407,610 407,610 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,277,690 0 0 1,277,690 0 1,277,690 1,277,690 0 0 625,486 652,204 652,204 625,486 0 625,486 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 106,200 0 0 106,200 0 106,200 28,660 0 77,540 13,008 15,651 93,192 12,995 13 12,995 0 13
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 9,000 0 0 9,000 0 9,000 0 0 9,000 0 0 9,000 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 131,400 0 0 131,400 0 131,400 6,204 0 125,196 6,204 0 125,196 3,072 3,132 3,072 0 3,132
2210 Productos alimenticios para personas 213,580 0 0 213,580 0 213,580 8,509 0 205,071 8,509 0 205,071 8,509 0 8,509 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 45,700 0 0 45,700 0 45,700 18,410 0 27,290 18,410 0 27,290 1,126 17,284 1,126 0 17,284
2910 Herramientas menores 1,600 0 0 1,600 0 1,600 0 0 1,600 0 0 1,600 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 1,200 0 0 1,200 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 6,800 0 0 6,800 0 6,800 0 0 6,800 0 0 6,800 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 51,500 0 5,150 46,350 0 46,350 12,031 0 34,319 8,156 3,874 38,194 8,156 0 8,156 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 27,900 0 0 27,900 0 27,900 0 0 27,900 0 0 27,900 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 87,000 0 0 87,000 0 87,000 11,505 0 75,495 11,505 0 75,495 0 11,505 0 0 11,505
3720 Pasajes terrestres 21,000 0 0 21,000 0 21,000 415 0 20,585 415 0 20,585 0 415 0 0 415
3750 Viáticos en el país 76,500 0 0 76,500 0 76,500 570 0 75,930 570 0 75,930 0 570 0 0 570
3830 Congresos y convenciones 49,500 0 0 49,500 0 49,500 809 0 48,691 809 0 48,691 809 0 809 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 36,000 0 0 36,000 0 36,000 0 0 36,000 0 0 36,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 27,000 0 0 27,000 0 27,000 0 0 27,000 0 0 27,000 0 0 0 0 0
05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 4,410,489,186 361,137,251 60,063,382 4,711,563,056 0 4,711,563,056 1,122,914,941 0 3,588,648,114 639,428,851 483,486,091 4,072,134,205 524,602,382 114,826,468 501,495,582 23,106,801 137,933,269
00 Secretaría de Desarrollo Urbano 3,613,660,186 352,519,233 53,481,282 3,912,698,138 0 3,912,698,138 607,592,777 0 3,305,105,361 352,768,784 254,823,993 3,559,929,353 303,673,480 49,095,304 280,566,680 23,106,801 72,202,104
04 Desarrollo de Infraestructura Productiva 3,535,968,913 352,029,993 53,256,652 3,834,742,255 0 3,834,742,255 548,726,272 0 3,286,015,983 316,244,593 232,481,678 3,518,497,661 267,807,659 48,436,935 244,862,006 22,945,653 71,382,588
006 Gestión y fomento para el desarrollo de la Infraestructura Urbana 2,495,500 0 0 2,495,500 0 2,495,500 2,307,979 0 187,521 912,456 1,395,523 1,583,044 899,760 12,697 891,098 8,662 21,358
1130 Sueldo base al personal permanente 1,531,130 0 0 1,531,130 0 1,531,130 1,531,130 0 0 622,255 908,876 908,876 622,255 0 622,255 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 5,900 0 0 5,900 0 5,900 5,900 0 0 777 5,123 5,123 777 0 777 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 233,980 0 0 233,980 0 233,980 233,980 0 0 79,487 154,493 154,493 79,487 0 79,487 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 66,640 0 0 66,640 0 66,640 66,640 0 0 24,582 42,058 42,058 19,697 4,885 19,697 0 4,885
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 46,010 0 0 46,010 0 46,010 46,010 0 0 20,395 25,615 25,615 20,395 0 18,470 1,925 1,925
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 191,630 0 0 191,630 0 191,630 191,630 0 0 84,101 107,529 107,529 82,920 1,181 76,183 6,737 7,918
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 32,430 0 0 32,430 0 32,430 32,430 0 0 0 32,430 32,430 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 180,750 0 0 180,750 0 180,750 180,750 0 0 61,350 119,401 119,401 61,350 0 61,350 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 22,430 0 0 22,430 0 22,430 0 0 22,430 0 0 22,430 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 2,920 0 0 2,920 0 2,920 0 0 2,920 0 0 2,920 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 3,320 0 0 3,320 0 3,320 0 0 3,320 0 0 3,320 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 45,890 0 0 45,890 0 45,890 1,069 0 44,821 1,069 0 44,821 1,069 0 1,069 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 190 0 0 190 0 190 0 0 190 0 0 190 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 43,470 0 0 43,470 0 43,470 18,440 0 25,030 18,440 0 25,030 11,810 6,630 11,810 0 6,630
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 730 0 0 730 0 730 0 0 730 0 0 730 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 780 0 0 780 0 780 0 0 780 0 0 780 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 9,100 0 0 9,100 0 9,100 0 0 9,100 0 0 9,100 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 7,230 0 0 7,230 0 7,230 0 0 7,230 0 0 7,230 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 970 0 0 970 0 970 0 0 970 0 0 970 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 21,340 0 0 21,340 0 21,340 0 0 21,340 0 0 21,340 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 940 0 0 940 0 940 0 0 940 0 0 940 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
5110 Muebles de oficina y estantería 19,680 0 0 19,680 0 19,680 0 0 19,680 0 0 19,680 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 26,240 0 0 26,240 0 26,240 0 0 26,240 0 0 26,240 0 0 0 0 0
012 Construcción, modernización, reconstrucción, rehabilitación y conservación de la Red Carretera Estatal 390,754,880 182,137,134 12,747,512 560,144,502 0 560,144,502 352,871,459 0 207,273,043 187,291,980 165,579,479 372,852,522 153,936,381 33,355,599 151,389,224 2,547,157 35,902,756
1130 Sueldo base al personal permanente 29,550,310 0 0 29,550,310 0 29,550,310 29,550,310 0 0 15,290,973 14,259,337 14,259,337 15,290,973 0 15,290,973 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 1,040,530 0 0 1,040,530 0 1,040,530 1,040,530 0 0 507,856 532,674 532,674 507,856 0 507,856 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 597,060 0 0 597,060 0 597,060 597,060 0 0 265,840 331,220 331,220 265,840 0 265,840 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 4,675,750 0 0 4,675,750 0 4,675,750 4,675,750 0 0 2,126,416 2,549,334 2,549,334 2,126,416 0 2,124,373 2,043 2,043
1410 Aportaciones de seguridad social 2,042,000 0 0 2,042,000 0 2,042,000 2,042,000 0 0 963,548 1,078,452 1,078,452 800,396 163,153 800,396 0 163,153
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 933,910 0 0 933,910 0 933,910 933,910 0 0 485,419 448,491 448,491 485,419 0 444,302 41,117 41,117
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 3,888,050 0 0 3,888,050 0 3,888,050 3,888,050 0 0 2,022,123 1,865,927 1,865,927 1,994,814 27,310 1,850,905 143,909 171,219
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,174,200 0 0 1,174,200 0 1,174,200 1,174,200 0 0 0 1,174,200 1,174,200 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 5,883,250 0 0 5,883,250 0 5,883,250 5,883,250 0 0 2,160,039 3,723,211 3,723,211 2,160,039 0 2,160,039 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 36,920 0 0 36,920 0 36,920 7,422 0 29,498 0 7,422 36,920 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 11,880 0 0 11,880 0 11,880 0 0 11,880 0 0 11,880 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 6,400 0 0 6,400 0 6,400 0 0 6,400 0 0 6,400 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 713,430 0 71,340 642,090 0 642,090 0 0 642,090 0 0 642,090 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 15,340 0 0 15,340 0 15,340 0 0 15,340 0 0 15,340 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 29,250 0 0 29,250 0 29,250 7,095 0 22,155 7,095 0 22,155 6,780 315 6,780 0 315
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,580 0 0 1,580 0 1,580 0 0 1,580 0 0 1,580 0 0 0 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 4,410 0 0 4,410 0 4,410 0 0 4,410 0 0 4,410 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 7,030 0 0 7,030 0 7,030 2,182 0 4,848 2,182 0 4,848 2,182 0 2,182 0 0
2510 Productos químicos básicos 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 11,400 0 0 11,400 0 11,400 0 0 11,400 0 0 11,400 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 634,970 0 0 634,970 0 634,970 289,387 0 345,583 263,088 26,298 371,882 1,567 261,521 1,567 0 261,521
2710 Vestuario y uniformes 7,460 0 0 7,460 0 7,460 0 0 7,460 0 0 7,460 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 9,800 0 0 9,800 0 9,800 0 0 9,800 0 0 9,800 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 18,260 0 0 18,260 0 18,260 0 0 18,260 0 0 18,260 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 77,150 0 0 77,150 0 77,150 1,066 0 76,084 1,066 0 76,084 1,066 0 1,066 0 0
3120 Gas 6,800 0 0 6,800 0 6,800 1,806 0 4,994 1,806 0 4,994 801 1,005 801 0 1,005
3130 Agua 3,500 0 0 3,500 0 3,500 1,717 0 1,783 1,717 0 1,783 0 1,717 0 0 1,717
3140 Telefonía tradicional 101,860 0 0 101,860 0 101,860 50,630 0 51,230 50,630 0 51,230 50,630 0 50,630 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 7,270 0 0 7,270 0 7,270 0 0 7,270 0 0 7,270 0 0 0 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 101,200 15,870 0 117,070 0 117,070 64,471 0 52,599 53,262 11,209 63,808 37,569 15,693 37,569 0 15,693
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 68,570 0 0 68,570 0 68,570 5,380 0 63,191 5,380 0 63,191 0 5,380 0 0 5,380
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 640 0 0 640 0 640 0 0 640 0 0 640 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 31,110 0 0 31,110 0 31,110 0 0 31,110 0 0 31,110 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 5,540 0 0 5,540 0 5,540 1,429 0 4,111 1,429 0 4,111 0 1,429 0 0 1,429
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 24,140 0 0 24,140 0 24,140 0 0 24,140 0 0 24,140 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 533,580 0 0 533,580 0 533,580 18,187 0 515,393 18,187 0 515,393 4,466 13,721 4,466 0 13,721
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 14,710 0 0 14,710 0 14,710 0 0 14,710 0 0 14,710 0 0 0 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 8,200 0 0 8,200 0 8,200 0 0 8,200 0 0 8,200 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 40,500 0 0 40,500 0 40,500 0 0 40,500 0 0 40,500 0 0 0 0 0
3640 Servicios de revelados de fotografías 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 12,000 0 0 12,000 0 12,000 5,776 0 6,224 5,776 0 6,224 0 5,776 0 0 5,776
3720 Pasajes terrestres 6,770 0 0 6,770 0 6,770 0 0 6,770 0 0 6,770 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 2,202,210 0 0 2,202,210 0 2,202,210 523,772 0 1,678,438 504,384 19,388 1,697,826 404,180 100,204 404,180 0 100,204
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 18,500 0 0 18,500 0 18,500 0 0 18,500 0 0 18,500 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 18,760 0 0 18,760 0 18,760 850 0 17,910 850 0 17,910 850 0 850 0 0
3920 Impuestos y derechos 33,390 0 0 33,390 0 33,390 0 0 33,390 0 0 33,390 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 27,060 0 0 27,060 0 27,060 0 0 27,060 0 0 27,060 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 57,900 0 0 57,900 0 57,900 0 0 57,900 0 0 57,900 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 25,430 0 0 25,430 0 25,430 0 0 25,430 0 0 25,430 0 0 0 0 0
5630 Maquinaria y equipo de construcción 24,000 0 0 24,000 0 24,000 0 0 24,000 0 0 24,000 0 0 0 0 0
6150 Construcción de vías de comunicación 336,000,000 182,121,264 12,676,172 505,445,092 0 505,445,092 302,105,231 0 203,339,861 162,552,915 139,552,316 342,892,177 129,794,539 32,758,377 127,434,451 2,360,088 35,118,465
004 Apoyo a proyectos estratégicos del Ejecutivo en materia de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 1,155,600 0 610 1,154,990 0 1,154,990 1,070,995 0 83,995 253,316 817,679 901,674 252,665 651 252,102 563 1,214
1130 Sueldo base al personal permanente 723,750 0 0 723,750 0 723,750 723,750 0 0 154,470 569,280 569,280 154,470 0 154,470 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 4,370 0 0 4,370 0 4,370 4,370 0 0 777 3,593 3,593 777 0 777 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 110,590 0 0 110,590 0 110,590 110,590 0 0 26,201 84,389 84,389 26,201 0 26,201 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 29,490 0 0 29,490 0 29,490 29,490 0 0 6,399 23,091 23,091 5,832 567 5,832 0 567
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 21,760 0 0 21,760 0 21,760 21,760 0 0 5,446 16,314 16,314 5,446 0 5,321 125 125
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 90,670 0 0 90,670 0 90,670 90,670 0 0 22,977 67,693 67,693 22,894 83 22,456 438 522
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 3,650 0 0 3,650 0 3,650 3,650 0 0 0 3,650 3,650 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 57,190 0 0 57,190 0 57,190 57,190 0 0 12,344 44,846 44,846 12,344 0 12,344 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 7,750 0 0 7,750 0 7,750 4,824 0 2,926 0 4,824 7,750 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 810 0 0 810 0 810 0 0 810 0 0 810 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 2,430 0 0 2,430 0 2,430 0 0 2,430 0 0 2,430 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 6,160 0 610 5,550 0 5,550 0 0 5,550 0 0 5,550 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 7,290 0 0 7,290 0 7,290 0 0 7,290 0 0 7,290 0 0 0 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 390 0 0 390 0 390 0 0 390 0 0 390 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 27,820 0 0 27,820 0 27,820 24,499 0 3,321 24,499 0 3,321 24,499 0 24,499 0 0
2910 Herramientas menores 3,950 0 0 3,950 0 3,950 0 0 3,950 0 0 3,950 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 870 0 0 870 0 870 202 0 668 202 0 668 202 0 202 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 15,400 0 0 15,400 0 15,400 0 0 15,400 0 0 15,400 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 730 0 0 730 0 730 0 0 730 0 0 730 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,070 0 0 1,070 0 1,070 0 0 1,070 0 0 1,070 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 6,800 0 0 6,800 0 6,800 0 0 6,800 0 0 6,800 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 4,460 0 0 4,460 0 4,460 0 0 4,460 0 0 4,460 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 980 0 0 980 0 980 0 0 980 0 0 980 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 8,020 0 0 8,020 0 8,020 0 0 8,020 0 0 8,020 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 950 0 0 950 0 950 0 0 950 0 0 950 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 10,550 0 0 10,550 0 10,550 0 0 10,550 0 0 10,550 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 7,700 0 0 7,700 0 7,700 0 0 7,700 0 0 7,700 0 0 0 0 0
009 Acciones de apoyo al desarrollo urbano municipal 5,178,110 0 0 5,178,110 0 5,178,110 5,178,110 0 0 2,394,712 2,783,398 2,783,398 2,376,305 18,407 2,357,361 18,944 37,351
1130 Sueldo base al personal permanente 3,227,330 0 0 3,227,330 0 3,227,330 3,227,330 0 0 1,605,391 1,621,939 1,621,939 1,605,391 0 1,605,391 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 63,210 0 0 63,210 0 63,210 63,210 0 0 26,552 36,658 36,658 26,552 0 26,552 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 493,200 0 0 493,200 0 493,200 493,200 0 0 212,314 280,886 280,886 212,314 0 212,314 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 185,070 0 0 185,070 0 185,070 185,070 0 0 89,714 95,356 95,356 74,114 15,600 74,114 0 15,600
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 98,480 0 0 98,480 0 98,480 98,480 0 0 49,425 49,055 49,055 49,425 0 45,215 4,210 4,210
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 410,060 0 0 410,060 0 410,060 410,060 0 0 206,250 203,810 203,810 203,444 2,807 188,709 14,734 17,541
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 126,750 0 0 126,750 0 126,750 126,750 0 0 0 126,750 126,750 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 574,010 0 0 574,010 0 574,010 574,010 0 0 205,065 368,945 368,945 205,065 0 205,065 0 0
011 Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura carretera, vial, hidráulica y pluvial, y equipamiento 229,105,283 2,600,000 10,353,000 221,352,283 0 221,352,283 26,487,209 0 194,865,074 17,741,489 8,745,720 203,610,794 16,586,324 1,155,166 13,958,410 2,627,914 3,783,080
1130 Sueldo base al personal permanente 4,839,400 0 0 4,839,400 0 4,839,400 4,839,400 0 0 2,432,539 2,406,861 2,406,861 2,432,539 0 2,432,539 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 80,410 0 0 80,410 0 80,410 80,410 0 0 32,542 47,868 47,868 32,542 0 32,542 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 739,590 0 0 739,590 0 739,590 739,590 0 0 299,245 440,345 440,345 299,245 0 299,245 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 266,230 0 0 266,230 0 266,230 266,230 0 0 120,738 145,492 145,492 99,342 21,396 99,342 0 21,396
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 146,930 0 0 146,930 0 146,930 146,930 0 0 74,366 72,564 72,564 74,366 0 68,163 6,203 6,203
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 611,970 0 0 611,970 0 611,970 611,970 0 0 308,570 303,400 303,400 304,606 3,964 282,895 21,711 25,675
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 159,080 0 0 159,080 0 159,080 159,080 0 0 0 159,080 159,080 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 799,280 0 0 799,280 0 799,280 799,280 0 0 294,853 504,427 504,427 294,853 0 294,853 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 17,910 0 0 17,910 0 17,910 594 0 17,316 0 594 17,910 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 3,240 0 0 3,240 0 3,240 0 0 3,240 0 0 3,240 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 14,430 0 0 14,430 0 14,430 0 0 14,430 0 0 14,430 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 530,070 0 53,000 477,070 0 477,070 0 0 477,070 0 0 477,070 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 4,590 0 0 4,590 0 4,590 0 0 4,590 0 0 4,590 0 0 0 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 540 0 0 540 0 540 0 0 540 0 0 540 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 86,960 0 0 86,960 0 86,960 8,350 0 78,610 8,350 0 78,610 8,350 0 8,350 0 0
2910 Herramientas menores 8,450 0 0 8,450 0 8,450 0 0 8,450 0 0 8,450 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 3,200 0 0 3,200 0 3,200 0 0 3,200 0 0 3,200 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 41,330 0 0 41,330 0 41,330 34,948 0 6,382 34,948 0 6,382 0 34,948 0 0 34,948
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 26,300 0 0 26,300 0 26,300 15,000 0 11,300 15,000 0 11,300 15,000 0 15,000 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 360 0 0 360 0 360 0 0 360 0 0 360 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3,590 0 0 3,590 0 3,590 580 0 3,010 580 0 3,010 0 580 0 0 580
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 39,920 0 0 39,920 0 39,920 0 0 39,920 0 0 39,920 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3710 Pasajes aéreos 16,230 0 0 16,230 0 16,230 5,219 0 11,011 5,219 0 11,011 5,219 0 5,219 0 0
3720 Pasajes terrestres 970 0 0 970 0 970 300 0 670 300 0 670 300 0 300 0 0
3750 Viáticos en el país 83,160 0 0 83,160 0 83,160 15,429 0 67,731 15,429 0 67,731 14,436 993 14,436 0 993
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 2,340 0 0 2,340 0 2,340 0 0 2,340 0 0 2,340 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 70,560 0 0 70,560 0 70,560 0 0 70,560 0 0 70,560 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 11,700 0 0 11,700 0 11,700 0 0 11,700 0 0 11,700 0 0 0 0 0
6190 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 220,496,543 2,600,000 10,300,000 212,796,543 0 212,796,543 18,763,899 0 194,032,644 14,098,810 4,665,089 198,697,733 13,005,526 1,093,284 10,405,526 2,600,000 3,693,284
007 Planeación del desarrollo urbano, la infraestructura y el ordenamiento territorial del Estado, así como el impulso al desarrollo 2,586,829,590 111,911,780 76,390 2,698,664,980 0 2,698,664,980 104,433,707 0 2,594,231,273 71,864,472 32,569,235 2,626,800,508 62,626,686 9,237,786 46,003,363 16,623,323 25,861,110
1130 Sueldo base al personal permanente 5,502,610 0 0 5,502,610 0 5,502,610 5,502,610 0 0 2,533,175 2,969,435 2,969,435 2,533,175 0 2,533,175 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 81,070 0 0 81,070 0 81,070 81,070 0 0 34,970 46,100 46,100 34,970 0 34,970 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 840,940 0 0 840,940 0 840,940 840,940 0 0 314,921 526,019 526,019 314,921 0 314,921 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 290,980 0 0 290,980 0 290,980 290,980 0 0 128,611 162,369 162,369 106,365 22,246 106,365 0 22,246
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 167,130 0 0 167,130 0 167,130 167,130 0 0 80,596 86,534 86,534 80,596 0 73,860 6,736 6,736
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 696,150 0 0 696,150 0 696,150 696,150 0 0 336,037 360,113 360,113 331,546 4,491 307,968 23,578 28,069
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 188,380 0 0 188,380 0 188,380 188,380 0 0 0 188,380 188,380 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 876,180 0 0 876,180 0 876,180 876,180 0 0 303,653 572,527 572,527 303,653 0 303,653 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 17,910 0 0 17,910 0 17,910 668 0 17,242 0 668 17,910 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 3,240 0 0 3,240 0 3,240 0 0 3,240 0 0 3,240 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 14,430 0 0 14,430 0 14,430 0 0 14,430 0 0 14,430 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 609,960 0 60,990 548,970 0 548,970 0 0 548,970 0 0 548,970 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 4,590 0 0 4,590 0 4,590 901 0 3,689 901 0 3,689 901 0 901 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 880 0 0 880 0 880 0 0 880 0 0 880 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 125,360 0 0 125,360 0 125,360 62,866 0 62,494 36,568 26,298 88,792 141 36,427 141 0 36,427
2910 Herramientas menores 5,210 0 0 5,210 0 5,210 0 0 5,210 0 0 5,210 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 4,390 0 0 4,390 0 4,390 677 0 3,714 677 0 3,714 429 248 429 0 248
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 41,830 0 0 41,830 0 41,830 41,823 0 7 41,823 0 7 38,555 3,268 38,555 0 3,268
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 27,200 0 0 27,200 0 27,200 0 0 27,200 0 0 27,200 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 360 0 0 360 0 360 0 0 360 0 0 360 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3,590 0 0 3,590 0 3,590 0 0 3,590 0 0 3,590 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,480 0 0 1,480 0 1,480 0 0 1,480 0 0 1,480 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 65,610 0 0 65,610 0 65,610 2,958 0 62,652 2,958 0 62,652 0 2,958 0 0 2,958
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 31,500 0 0 31,500 0 31,500 0 0 31,500 0 0 31,500 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 55,040 0 5,500 49,540 0 49,540 0 0 49,540 0 0 49,540 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 60,440 0 0 60,440 0 60,440 0 0 60,440 0 0 60,440 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 266,220 0 0 266,220 0 266,220 3,699 0 262,521 3,699 0 262,521 3,699 0 3,699 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 1,400 0 0 1,400 0 1,400 150 0 1,250 150 0 1,250 150 0 150 0 0
3830 Congresos y convenciones 70,560 0 7,050 63,510 0 63,510 10,733 0 52,777 10,733 0 52,777 10,733 0 10,733 0 0
3920 Impuestos y derechos 13,680 0 0 13,680 0 13,680 0 0 13,680 0 0 13,680 0 0 0 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 1,216,167,800 23,506,098 0 1,239,673,898 0 1,239,673,898 17,153,701 0 1,222,520,197 9,329,548 7,824,153 1,230,344,350 7,334,923 1,994,625 7,334,923 0 1,994,625
4250 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 1,360,500,000 88,405,682 0 1,448,905,682 0 1,448,905,682 78,512,092 0 1,370,393,590 58,705,454 19,806,638 1,390,200,228 51,531,930 7,173,524 34,938,921 16,593,009 23,766,534
5110 Muebles de oficina y estantería 28,510 0 2,850 25,660 0 25,660 0 0 25,660 0 0 25,660 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 53,140 0 0 53,140 0 53,140 0 0 53,140 0 0 53,140 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 11,820 0 0 11,820 0 11,820 0 0 11,820 0 0 11,820 0 0 0 0 0
005 Ejecución y supervisión de la obra pública en el Estado 317,449,910 55,381,079 30,067,420 342,763,569 0 342,763,569 53,674,224 0 289,089,345 34,779,095 18,895,129 307,984,474 30,139,472 4,639,623 29,028,123 1,111,349 5,750,972
1130 Sueldo base al personal permanente 9,005,400 0 0 9,005,400 0 9,005,400 9,005,400 0 0 4,528,914 4,476,486 4,476,486 4,528,914 0 4,528,914 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 175,550 0 0 175,550 0 175,550 175,550 0 0 71,884 103,666 103,666 71,884 0 71,884 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,376,300 0 0 1,376,300 0 1,376,300 1,376,300 0 0 554,904 821,396 821,396 554,904 0 554,904 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 539,960 0 0 539,960 0 539,960 539,960 0 0 240,641 299,319 299,319 198,062 42,579 198,062 0 42,579
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 274,480 0 0 274,480 0 274,480 274,480 0 0 141,097 133,383 133,383 141,097 0 129,441 11,656 11,656
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,142,870 0 0 1,142,870 0 1,142,870 1,142,870 0 0 587,029 555,841 555,841 579,429 7,600 538,631 40,798 48,398
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 322,820 0 0 322,820 0 322,820 322,820 0 0 0 322,820 322,820 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,610,340 0 0 1,610,340 0 1,610,340 1,610,340 0 0 586,690 1,023,650 1,023,650 586,690 0 586,690 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 13,850 0 0 13,850 0 13,850 4,082 0 9,768 0 4,082 13,850 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 6,030 0 0 6,030 0 6,030 0 0 6,030 0 0 6,030 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 3,890 0 0 3,890 0 3,890 0 0 3,890 0 0 3,890 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 577,850 0 57,780 520,070 0 520,070 0 0 520,070 0 0 520,070 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 9,330 0 0 9,330 0 9,330 0 0 9,330 0 0 9,330 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2210 Productos alimenticios para personas 8,820 0 0 8,820 0 8,820 0 0 8,820 0 0 8,820 0 0 0 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,230 0 0 1,230 0 1,230 0 0 1,230 0 0 1,230 0 0 0 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 4,310 0 0 4,310 0 4,310 0 0 4,310 0 0 4,310 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 4,130 0 0 4,130 0 4,130 0 0 4,130 0 0 4,130 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 377,780 0 0 377,780 0 377,780 377,404 0 376 377,404 0 376 319,143 58,262 319,143 0 58,262
2710 Vestuario y uniformes 6,470 0 0 6,470 0 6,470 0 0 6,470 0 0 6,470 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 6,560 0 0 6,560 0 6,560 0 0 6,560 0 0 6,560 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 20,800 0 0 20,800 0 20,800 0 0 20,800 0 0 20,800 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 62,690 0 0 62,690 0 62,690 3,405 0 59,285 3,405 0 59,285 3,405 0 3,405 0 0
3140 Telefonía tradicional 47,860 0 0 47,860 0 47,860 37,330 0 10,530 37,330 0 10,530 37,330 0 37,330 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 3,600 0 0 3,600 0 3,600 0 0 3,600 0 0 3,600 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 53,670 0 0 53,670 0 53,670 0 0 53,670 0 0 53,670 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 640 0 0 640 0 640 0 0 640 0 0 640 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 15,550 0 0 15,550 0 15,550 0 0 15,550 0 0 15,550 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,140 0 0 2,140 0 2,140 345 0 1,795 345 0 1,795 0 345 0 0 345
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 350,560 0 0 350,560 0 350,560 2,320 0 348,240 2,320 0 348,240 2,320 0 2,320 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 4,050 0 0 4,050 0 4,050 0 0 4,050 0 0 4,050 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 76,500 0 0 76,500 0 76,500 0 0 76,500 0 0 76,500 0 0 0 0 0
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 3,600 0 0 3,600 0 3,600 0 0 3,600 0 0 3,600 0 0 0 0 0
3640 Servicios de revelados de fotografías 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 96,430 0 9,640 86,790 0 86,790 37,896 0 48,894 37,896 0 48,894 25,854 12,042 25,854 0 12,042
3720 Pasajes terrestres 26,110 0 0 26,110 0 26,110 10,306 0 15,804 10,306 0 15,804 9,478 828 9,478 0 828
3750 Viáticos en el país 1,147,440 0 0 1,147,440 0 1,147,440 224,756 0 922,684 224,281 475 923,159 210,875 13,406 210,875 0 13,406
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 22,930 0 0 22,930 0 22,930 607 0 22,323 607 0 22,323 520 87 520 0 87
3830 Congresos y convenciones 13,580 0 0 13,580 0 13,580 11,700 0 1,880 11,700 0 1,880 11,700 0 11,700 0 0
3920 Impuestos y derechos 19,170 0 0 19,170 0 19,170 464 0 18,706 464 0 18,706 464 0 464 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 3,320 0 0 3,320 0 3,320 0 0 3,320 0 0 3,320 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 5,270 0 0 5,270 0 5,270 0 0 5,270 0 0 5,270 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 2,430 0 0 2,430 0 2,430 0 0 2,430 0 0 2,430 0 0 0 0 0
6120 Edificación no habitacional 0 28,641,753 0 28,641,753 0 28,641,753 23,336,616 0 5,305,137 15,194,455 8,142,161 13,447,298 13,852,774 1,341,681 13,000,000 852,774 2,194,455
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 0 423,956 0 423,956 0 423,956 423,956 0 0 423,956 0 0 423,956 0 423,956 0 0
6150 Construcción de vías de comunicación 300,000,000 14,156,001 30,000,000 284,156,001 0 284,156,001 10,618,901 0 273,537,100 8,068,995 2,549,907 276,087,007 5,905,255 2,163,739 5,905,255 0 2,163,739
6190 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 0 12,025,805 0 12,025,805 0 12,025,805 4,002,853 0 8,022,952 3,674,475 328,378 8,351,330 2,675,420 999,055 2,469,299 206,120 1,205,176
6210 Edificación habitacional 0 133,564 0 133,564 0 133,564 133,564 0 0 0 133,564 133,564 0 0 0 0 0
003 Apoyo Sectorial, gestión para el desarrollo regional en el Estado y administración de Proyectos de Espacios Públicos. 3,000,040 0 11,720 2,988,320 0 2,988,320 2,702,587 0 285,733 1,007,072 1,695,515 1,981,248 990,066 17,006 982,325 7,741 24,747
1130 Sueldo base al personal permanente 1,759,000 0 0 1,759,000 0 1,759,000 1,759,000 0 0 684,063 1,074,937 1,074,937 684,063 0 684,063 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 8,970 0 0 8,970 0 8,970 8,970 0 0 3,108 5,862 5,862 3,108 0 3,108 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 268,810 0 0 268,810 0 268,810 268,810 0 0 69,192 199,618 199,618 69,192 0 69,192 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 81,730 0 0 81,730 0 81,730 81,730 0 0 23,740 57,990 57,990 19,530 4,210 19,530 0 4,210
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 52,970 0 0 52,970 0 52,970 52,970 0 0 23,207 29,763 29,763 23,207 0 21,487 1,720 1,720
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 220,690 0 0 220,690 0 220,690 220,690 0 0 96,306 124,384 124,384 95,262 1,045 89,241 6,021 7,066
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 41,380 0 0 41,380 0 41,380 41,380 0 0 0 41,380 41,380 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 224,900 0 0 224,900 0 224,900 224,900 0 0 64,431 160,469 160,469 64,431 0 64,431 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 12,370 0 0 12,370 0 12,370 1,113 0 11,257 0 1,113 12,370 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,350 0 0 1,350 0 1,350 0 0 1,350 0 0 1,350 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 21,460 0 2,140 19,320 0 19,320 0 0 19,320 0 0 19,320 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 5,080 0 0 5,080 0 5,080 0 0 5,080 0 0 5,080 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 3,690 0 0 3,690 0 3,690 888 0 2,803 888 0 2,803 888 0 888 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 780 0 0 780 0 780 0 0 780 0 0 780 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 28,750 0 0 28,750 0 28,750 28,585 0 165 28,585 0 165 28,585 0 28,585 0 0
2910 Herramientas menores 5,230 0 0 5,230 0 5,230 0 0 5,230 0 0 5,230 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 2,960 0 0 2,960 0 2,960 0 0 2,960 0 0 2,960 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 12,040 0 0 12,040 0 12,040 11,751 0 289 11,751 0 289 0 11,751 0 0 11,751
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 730 0 0 730 0 730 0 0 730 0 0 730 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,140 0 0 2,140 0 2,140 0 0 2,140 0 0 2,140 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,800 0 0 1,800 0 1,800 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 8,000 0 0 8,000 0 8,000 0 0 8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 42,190 0 4,210 37,980 0 37,980 0 0 37,980 0 0 37,980 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 2,900 0 0 2,900 0 2,900 0 0 2,900 0 0 2,900 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 73,940 0 0 73,940 0 73,940 0 0 73,940 0 0 73,940 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 7,200 0 0 7,200 0 7,200 0 0 7,200 0 0 7,200 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 53,790 0 5,370 48,420 0 48,420 0 0 48,420 0 0 48,420 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 53,790 0 0 53,790 0 53,790 0 0 53,790 0 0 53,790 0 0 0 0 0
17 Fortalecimiento Institucional 77,691,273 489,240 224,630 77,955,883 0 77,955,883 58,866,505 0 19,089,378 36,524,191 22,342,315 41,431,692 35,865,821 658,369 35,704,674 161,148 819,517
001 Administración Central de la Secretaría de Desarrollo Urbano 51,203,568 0 136,080 51,067,488 0 51,067,488 35,446,172 0 15,621,316 25,464,621 9,981,551 25,602,867 25,056,109 408,512 24,983,294 72,815 481,327
1130 Sueldo base al personal permanente 11,713,860 0 0 11,713,860 0 11,713,860 11,713,860 0 0 6,023,543 5,690,317 5,690,317 6,023,543 0 6,023,543 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 234,890 0 0 234,890 0 234,890 234,890 0 0 103,454 131,436 131,436 103,454 0 103,454 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,790,210 0 0 1,790,210 0 1,790,210 1,790,210 0 0 765,528 1,024,682 1,024,682 765,528 0 765,528 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 742,570 0 0 742,570 0 742,570 742,570 0 0 361,599 380,971 380,971 299,578 62,022 299,578 0 62,022
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 357,570 0 0 357,570 0 357,570 357,570 0 0 191,959 165,611 165,611 191,959 0 175,778 16,181 16,181
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,488,850 0 0 1,488,850 0 1,488,850 1,488,850 0 0 799,224 689,626 689,626 788,539 10,686 731,905 56,633 67,319
1440 Aportaciones para seguros 2,295,326 0 0 2,295,326 0 2,295,326 519,344 0 1,775,982 519,344 0 1,775,982 317,051 202,293 317,051 0 202,293
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 432,470 0 0 432,470 0 432,470 432,470 0 0 0 432,470 432,470 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,143,680 0 0 2,143,680 0 2,143,680 2,143,680 0 0 804,799 1,338,882 1,338,882 804,799 0 804,799 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 344,020 0 0 344,020 0 344,020 112,708 0 231,312 82,724 29,984 261,296 42,192 40,532 42,192 0 40,532
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 8,190 0 0 8,190 0 8,190 0 0 8,190 0 0 8,190 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 324,810 0 0 324,810 0 324,810 30,461 0 294,349 30,461 0 294,349 20,271 10,190 20,271 0 10,190
2150 Material impreso e información digital 338,112 0 33,800 304,312 0 304,312 0 0 304,312 0 0 304,312 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 153,190 0 0 153,190 0 153,190 18,121 0 135,069 18,121 0 135,069 17,831 290 17,831 0 290
2210 Productos alimenticios para personas 105,200 0 0 105,200 0 105,200 57,889 0 47,311 57,889 0 47,311 54,874 3,015 54,874 0 3,015
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,170 0 0 1,170 0 1,170 0 0 1,170 0 0 1,170 0 0 0 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 26,480 0 0 26,480 0 26,480 0 0 26,480 0 0 26,480 0 0 0 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2430 Cal, yeso y productos de yeso 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2440 Madera y productos de madera 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 75,540 0 0 75,540 0 75,540 2,640 0 72,900 2,640 0 72,900 2,640 0 2,640 0 0
2470 Artículos metálicos para la construcción 11,000 0 0 11,000 0 11,000 0 0 11,000 0 0 11,000 0 0 0 0 0
2480 Materiales complementarios 19,000 0 0 19,000 0 19,000 343 0 18,658 343 0 18,658 343 0 343 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 60,000 0 0 60,000 0 60,000 4,559 0 55,441 4,559 0 55,441 794 3,766 794 0 3,766
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 2,900 0 0 2,900 0 2,900 0 0 2,900 0 0 2,900 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 124,080 0 0 124,080 0 124,080 9,718 0 114,362 9,718 0 114,362 27 9,691 27 0 9,691
2710 Vestuario y uniformes 84,070 0 0 84,070 0 84,070 12,478 0 71,592 12,478 0 71,592 0 12,478 0 0 12,478
2720 Prendas de seguridad y protección personal 38,640 0 0 38,640 0 38,640 0 0 38,640 0 0 38,640 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 14,220 0 0 14,220 0 14,220 603 0 13,617 603 0 13,617 13 590 13 0 590
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 10,000 0 0 10,000 0 10,000 394 0 9,606 394 0 9,606 394 0 394 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 400,000 0 0 400,000 0 400,000 0 0 400,000 0 0 400,000 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 195,160 0 0 195,160 0 195,160 10,326 0 184,834 10,326 0 184,834 8,980 1,346 8,980 0 1,346
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 19,781,000 0 0 19,781,000 0 19,781,000 13,218,554 0 6,562,446 13,218,554 0 6,562,446 13,218,554 0 13,218,554 0 0
3140 Telefonía tradicional 332,880 0 0 332,880 0 332,880 65,247 0 267,633 65,247 0 267,633 65,247 0 65,247 0 0
3150 Telefonía celular 352,000 0 0 352,000 0 352,000 68,544 0 283,456 68,544 0 283,456 68,544 0 68,544 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 976,100 0 0 976,100 0 976,100 325,872 0 650,228 325,872 0 650,228 325,872 0 325,872 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 327,400 0 0 327,400 0 327,400 45,517 0 281,883 45,517 0 281,883 45,517 0 45,517 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 1,420 0 0 1,420 0 1,420 209 0 1,211 209 0 1,211 209 0 209 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 676,440 0 0 676,440 0 676,440 361,294 0 315,146 300,544 60,751 375,897 276,238 24,306 276,238 0 24,306
3340 Servicios de capacitación 99,000 0 0 99,000 0 99,000 0 0 99,000 0 0 99,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 550 0 0 550 0 550 0 0 550 0 0 550 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 2,640,200 0 0 2,640,200 0 2,640,200 1,385,809 0 1,254,391 1,385,809 0 1,254,391 1,385,809 0 1,385,809 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 275,940 0 0 275,940 0 275,940 68,596 0 207,344 49,885 18,712 226,055 49,885 0 49,885 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 29,290 0 0 29,290 0 29,290 6,339 0 22,951 6,339 0 22,951 638 5,701 638 0 5,701
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 140,100 0 0 140,100 0 140,100 19,402 0 120,698 5,295 14,106 134,805 5,295 0 5,295 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 81,630 0 0 81,630 0 81,630 48,691 0 32,939 48,691 0 32,939 41,333 7,358 41,333 0 7,358
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 18,650 0 0 18,650 0 18,650 6,614 0 12,036 5,697 917 12,953 5,697 0 5,697 0 0
3710 Pasajes aéreos 378,690 0 37,860 340,830 0 340,830 0 0 340,830 0 0 340,830 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 3,870 0 0 3,870 0 3,870 0 0 3,870 0 0 3,870 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 389,040 0 38,900 350,140 0 350,140 54,671 0 295,469 51,584 3,087 298,556 41,477 10,107 41,477 0 10,107
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 257,540 0 25,520 232,020 0 232,020 35,118 0 196,902 35,118 0 196,902 35,118 0 35,118 0 0
3830 Congresos y convenciones 59,410 0 0 59,410 0 59,410 17,280 0 42,130 17,280 0 42,130 17,280 0 17,280 0 0
3920 Impuestos y derechos 102,690 0 0 102,690 0 102,690 32,930 0 69,760 32,930 0 69,760 28,789 4,141 28,789 0 4,141
3990 Otros servicios generales 6,600 0 0 6,600 0 6,600 0 0 6,600 0 0 6,600 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 242,940 0 0 242,940 0 242,940 0 0 242,940 0 0 242,940 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 338,960 0 0 338,960 0 338,960 0 0 338,960 0 0 338,960 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 98,320 0 0 98,320 0 98,320 1,799 0 96,521 1,799 0 96,521 1,799 0 1,799 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 3,200 0 0 3,200 0 3,200 0 0 3,200 0 0 3,200 0 0 0 0 0
5670 Herramientas y máquinas - herramienta 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
008 Promoción del Desarrollo Urbano en el Estado 10,055,335 489,240 61,600 10,482,975 0 10,482,975 7,576,637 0 2,906,338 3,618,956 3,957,681 6,864,019 3,428,545 190,411 3,403,716 24,829 215,240
1130 Sueldo base al personal permanente 4,595,710 0 0 4,595,710 0 4,595,710 4,595,710 0 0 2,229,521 2,366,189 2,366,189 2,229,521 0 2,229,521 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 50,270 0 0 50,270 0 50,270 50,270 0 0 19,525 30,745 30,745 19,525 0 19,525 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 702,290 0 0 702,290 0 702,290 702,290 0 0 227,444 474,846 474,846 227,444 0 227,444 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 236,910 0 0 236,910 0 236,910 236,910 0 0 90,578 146,332 146,332 74,318 16,260 74,318 0 16,260
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 139,070 0 0 139,070 0 139,070 139,070 0 0 68,062 71,008 71,008 68,062 0 62,545 5,518 5,518
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 579,250 0 0 579,250 0 579,250 579,250 0 0 274,704 304,546 304,546 271,786 2,918 252,474 19,311 22,229
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 121,770 0 0 121,770 0 121,770 121,770 0 0 0 121,770 121,770 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 660,090 0 0 660,090 0 660,090 660,090 0 0 236,100 423,990 423,990 236,100 0 236,100 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 27,880 0 0 27,880 0 27,880 3,556 0 24,324 68 3,488 27,812 68 0 68 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,970 0 0 2,970 0 2,970 0 0 2,970 0 0 2,970 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 616,045 0 61,600 554,445 0 554,445 5,758 0 548,687 5,758 0 548,687 4,478 1,280 4,478 0 1,280
2170 Materiales y útiles de enseñanza 4,300 0 0 4,300 0 4,300 218 0 4,082 218 0 4,082 218 0 218 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 30,950 0 0 30,950 0 30,950 12,827 0 18,123 12,827 0 18,123 11,809 1,018 11,809 0 1,018
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 4,640 0 0 4,640 0 4,640 1,333 0 3,308 1,333 0 3,308 1,025 308 1,025 0 308
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 70,920 0 0 70,920 0 70,920 16,445 0 54,475 1,677 14,768 69,243 0 1,677 0 0 1,677
2910 Herramientas menores 5,110 0 0 5,110 0 5,110 800 0 4,310 800 0 4,310 800 0 800 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 8,950 0 0 8,950 0 8,950 738 0 8,212 738 0 8,212 738 0 738 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 640 489,240 0 489,880 0 489,880 40,303 0 449,577 40,303 0 449,577 28,652 11,651 28,652 0 11,651
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3,410 0 0 3,410 0 3,410 612 0 2,798 612 0 2,798 0 612 0 0 612
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 29,500 0 0 29,500 0 29,500 1,256 0 28,244 1,256 0 28,244 1,256 0 1,256 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 237,200 0 0 237,200 0 237,200 55,059 0 182,141 55,059 0 182,141 55,059 0 55,059 0 0
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 9,000 0 0 9,000 0 9,000 0 0 9,000 0 0 9,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 262,930 0 0 262,930 0 262,930 21,988 0 240,942 21,988 0 240,942 21,988 0 21,988 0 0
3720 Pasajes terrestres 1,930 0 0 1,930 0 1,930 0 0 1,930 0 0 1,930 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 332,950 0 0 332,950 0 332,950 23,416 0 309,534 23,416 0 309,534 23,416 0 23,416 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 848,550 0 0 848,550 0 848,550 306,968 0 541,582 306,968 0 541,582 152,282 154,686 152,282 0 154,686
3840 Exposiciones 468,000 0 0 468,000 0 468,000 0 0 468,000 0 0 468,000 0 0 0 0 0
002 Programación, Presupuestación, Concursos, Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas 9,042,260 0 26,950 9,015,310 0 9,015,310 8,640,835 0 374,475 4,080,199 4,560,636 4,935,111 4,048,043 32,156 4,016,256 31,788 63,943
1130 Sueldo base al personal permanente 5,428,170 0 0 5,428,170 0 5,428,170 5,428,170 0 0 2,778,444 2,649,726 2,649,726 2,778,444 0 2,778,444 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 87,780 0 0 87,780 0 87,780 87,780 0 0 34,582 53,198 53,198 34,582 0 34,582 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 829,560 0 0 829,560 0 829,560 829,560 0 0 305,189 524,371 524,371 305,189 0 305,189 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 300,900 0 0 300,900 0 300,900 300,900 0 0 135,079 165,821 165,821 110,664 24,415 110,664 0 24,415
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 164,930 0 0 164,930 0 164,930 164,930 0 0 85,897 79,033 79,033 85,897 0 78,833 7,064 7,064
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 686,910 0 0 686,910 0 686,910 686,910 0 0 357,999 328,911 328,911 353,392 4,607 328,668 24,724 29,331
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 185,460 0 0 185,460 0 185,460 185,460 0 0 0 185,460 185,460 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 913,190 0 0 913,190 0 913,190 913,190 0 0 341,300 571,890 571,890 341,300 0 341,300 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 28,610 0 0 28,610 0 28,610 2,227 0 26,384 0 2,227 28,610 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 990 0 0 990 0 990 870 0 120 870 0 120 870 0 870 0 0
2150 Material impreso e información digital 269,520 0 26,950 242,570 0 242,570 0 0 242,570 0 0 242,570 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2160 Material de limpieza 1,970 0 0 1,970 0 1,970 0 0 1,970 0 0 1,970 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 7,740 0 0 7,740 0 7,740 2,477 0 5,264 2,477 0 5,264 2,245 232 2,245 0 232
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 40,910 0 0 40,910 0 40,910 2,901 0 38,009 2,901 0 38,009 0 2,901 0 0 2,901
2910 Herramientas menores 9,640 0 0 9,640 0 9,640 0 0 9,640 0 0 9,640 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 800 0 0 800 0 800 74 0 726 74 0 726 74 0 74 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 360 0 0 360 0 360 0 0 360 0 0 360 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 4,110 0 0 4,110 0 4,110 232 0 3,878 232 0 3,878 232 0 232 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 14,200 0 0 14,200 0 14,200 0 0 14,200 0 0 14,200 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 23,570 0 0 23,570 0 23,570 17,539 0 6,031 17,539 0 6,031 17,539 0 17,539 0 0
3720 Pasajes terrestres 1,930 0 0 1,930 0 1,930 1,928 0 2 1,928 0 2 1,928 0 1,928 0 0
3750 Viáticos en el país 33,260 0 0 33,260 0 33,260 13,067 0 20,193 13,067 0 20,193 13,067 0 13,067 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 1,400 0 0 1,400 0 1,400 1,228 0 172 1,228 0 172 1,228 0 1,228 0 0
3920 Impuestos y derechos 5,850 0 0 5,850 0 5,850 1,392 0 4,458 1,392 0 4,458 1,392 0 1,392 0 0
010 6 4. Asesoría y atención jurídica en todos los actos, acciones y documentos de la Secretaría. 7,390,110 0 0 7,390,110 0 7,390,110 7,202,861 0 187,249 3,360,415 3,842,446 4,029,695 3,333,124 27,291 3,301,408 31,716 59,007
1130 Sueldo base al personal permanente 4,548,300 0 0 4,548,300 0 4,548,300 4,548,300 0 0 2,261,494 2,286,806 2,286,806 2,261,494 0 2,261,494 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 73,480 0 0 73,480 0 73,480 73,480 0 0 30,243 43,237 43,237 30,243 0 30,243 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 695,110 0 0 695,110 0 695,110 695,110 0 0 287,892 407,218 407,218 287,892 0 287,892 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 260,300 0 0 260,300 0 260,300 260,300 0 0 118,473 141,827 141,827 98,337 20,136 98,337 0 20,136
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 138,340 0 0 138,340 0 138,340 138,340 0 0 73,117 65,223 65,223 73,117 0 66,069 7,048 7,048
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 576,100 0 0 576,100 0 576,100 576,100 0 0 304,658 271,442 271,442 300,000 4,659 275,331 24,668 29,327
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 153,880 0 0 153,880 0 153,880 153,880 0 0 0 153,880 153,880 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 742,310 0 0 742,310 0 742,310 742,310 0 0 273,030 469,280 469,280 273,030 0 273,030 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 18,550 0 0 18,550 0 18,550 2,081 0 16,469 819 1,262 17,731 737 82 737 0 82
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,260 0 0 1,260 0 1,260 0 0 1,260 0 0 1,260 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 2,070 0 0 2,070 0 2,070 0 0 2,070 0 0 2,070 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 6,390 0 0 6,390 0 6,390 794 0 5,597 794 0 5,597 261 533 261 0 533
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 100 0 0 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 20,280 0 0 20,280 0 20,280 2,542 0 17,738 270 2,272 20,010 270 0 270 0 0
2910 Herramientas menores 6,130 0 0 6,130 0 6,130 0 0 6,130 0 0 6,130 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 1,240 0 0 1,240 0 1,240 525 0 715 525 0 715 525 0 525 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 460 0 0 460 0 460 0 0 460 0 0 460 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 8,040 0 0 8,040 0 8,040 1,608 0 6,432 1,608 0 6,432 0 1,608 0 0 1,608
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 3,280 0 0 3,280 0 3,280 3,000 0 280 3,000 0 280 3,000 0 3,000 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 6,600 0 0 6,600 0 6,600 0 0 6,600 0 0 6,600 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 40,630 0 0 40,630 0 40,630 0 0 40,630 0 0 40,630 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 1,930 0 0 1,930 0 1,930 0 0 1,930 0 0 1,930 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 62,120 0 0 62,120 0 62,120 3,101 0 59,019 3,101 0 59,019 2,827 274 2,827 0 274
3830 Congresos y convenciones 11,330 0 0 11,330 0 11,330 1,392 0 9,939 1,392 0 9,939 1,392 0 1,392 0 0
3920 Impuestos y derechos 11,880 0 0 11,880 0 11,880 0 0 11,880 0 0 11,880 0 0 0 0 0
04 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad 11,042,000 0 0 11,042,000 0 11,042,000 11,042,000 0 0 5,521,000 5,521,000 5,521,000 5,521,000 0 5,521,000 0 0
10 Desarrollo Humano y Social Sustentable 11,042,000 0 0 11,042,000 0 11,042,000 11,042,000 0 0 5,521,000 5,521,000 5,521,000 5,521,000 0 5,521,000 0 0
001 Operación y adminsitración de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro 11,042,000 0 0 11,042,000 0 11,042,000 11,042,000 0 0 5,521,000 5,521,000 5,521,000 5,521,000 0 5,521,000 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 11,042,000 0 0 11,042,000 0 11,042,000 11,042,000 0 0 5,521,000 5,521,000 5,521,000 5,521,000 0 5,521,000 0 0
05 Parque Metropolitano de Guadalajara 14,132,000 0 0 14,132,000 0 14,132,000 14,132,000 0 0 7,066,002 7,065,998 7,065,998 7,066,002 0 7,066,002 0 0
11 Preservación y Restauración del Medio Ambiente 14,132,000 0 0 14,132,000 0 14,132,000 14,132,000 0 0 7,066,002 7,065,998 7,065,998 7,066,002 0 7,066,002 0 0
001 Operación y Administración del Parque Metropolitano de Guadalajara 14,132,000 0 0 14,132,000 0 14,132,000 14,132,000 0 0 7,066,002 7,065,998 7,065,998 7,066,002 0 7,066,002 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 14,132,000 0 0 14,132,000 0 14,132,000 14,132,000 0 0 7,066,002 7,065,998 7,065,998 7,066,002 0 7,066,002 0 0
10 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) 771,655,000 8,618,018 6,582,100 773,690,918 0 773,690,918 490,148,164 0 283,542,754 274,073,064 216,075,100 499,617,854 208,341,900 65,731,164 208,341,900 0 65,731,164
21 Administración y Uso del Agua 691,588,000 6,296,018 6,582,100 691,301,918 0 691,301,918 429,739,164 0 261,562,754 234,982,314 194,756,850 456,319,604 169,251,150 65,731,164 169,251,150 0 65,731,164
003 Cultura del Agua. Mejorar y difundir la gestión integral del recurso hídrico y promover la cultura y uso eficiente del agua. 32,334,300 1,306,000 0 33,640,300 0 33,640,300 32,334,300 0 1,306,000 15,888,700 16,445,600 17,751,600 15,888,700 0 15,888,700 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 32,334,300 1,306,000 0 33,640,300 0 33,640,300 32,334,300 0 1,306,000 15,888,700 16,445,600 17,751,600 15,888,700 0 15,888,700 0 0
006 Mejorar la calidad del agua en cuerpos receptores federales, promover la reutilización de agua tratada y manejo de biosólidos. 58,550,400 1,813,500 483,300 59,880,600 0 59,880,600 40,306,700 0 19,573,900 39,131,300 1,175,400 20,749,300 39,131,300 0 39,131,300 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 58,550,400 1,813,500 483,300 59,880,600 0 59,880,600 40,306,700 0 19,573,900 39,131,300 1,175,400 20,749,300 39,131,300 0 39,131,300 0 0
007 Abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara 265,037,400 0 6,098,800 258,938,600 0 258,938,600 247,701,100 0 11,237,500 92,601,600 155,099,500 166,337,000 92,601,600 0 92,601,600 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 265,037,400 0 6,098,800 258,938,600 0 258,938,600 247,701,100 0 11,237,500 92,601,600 155,099,500 166,337,000 92,601,600 0 92,601,600 0 0
004 Incrementar la eficiencia y la cobertura de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 335,665,900 3,176,518 0 338,842,418 0 338,842,418 109,397,064 0 229,445,354 87,360,714 22,036,350 251,481,704 21,629,550 65,731,164 21,629,550 0 65,731,164
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 335,665,900 3,176,518 0 338,842,418 0 338,842,418 109,397,064 0 229,445,354 87,360,714 22,036,350 251,481,704 21,629,550 65,731,164 21,629,550 0 65,731,164
17 Fortalecimiento Institucional 80,067,000 2,322,000 0 82,389,000 0 82,389,000 60,409,000 0 21,980,000 39,090,750 21,318,250 43,298,250 39,090,750 0 39,090,750 0 0
002 Planeación, programación y presupuestación hídrica 13,275,000 250,600 0 13,525,600 0 13,525,600 13,275,000 0 250,600 6,514,300 6,760,700 7,011,300 6,514,300 0 6,514,300 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 13,275,000 250,600 0 13,525,600 0 13,525,600 13,275,000 0 250,600 6,514,300 6,760,700 7,011,300 6,514,300 0 6,514,300 0 0
005 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la CEA, con apego al marco jurídico. 58,725,500 1,811,200 0 60,536,700 0 60,536,700 41,779,200 0 18,757,500 28,623,250 13,155,950 31,913,450 28,623,250 0 28,623,250 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 58,725,500 1,811,200 0 60,536,700 0 60,536,700 41,779,200 0 18,757,500 28,623,250 13,155,950 31,913,450 28,623,250 0 28,623,250 0 0
001 Vigilar el cumplimiento de la normatividad y las obligaciones fiscales, administrativas y de obra de la CEA 5,479,500 160,200 0 5,639,700 0 5,639,700 2,767,800 0 2,871,900 2,680,800 87,000 2,958,900 2,680,800 0 2,680,800 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 5,479,500 160,200 0 5,639,700 0 5,639,700 2,767,800 0 2,871,900 2,680,800 87,000 2,958,900 2,680,800 0 2,680,800 0 0
008 Difusión interna y externa de las actividades que realiza la CEA 2,587,000 100,000 0 2,687,000 0 2,687,000 2,587,000 0 100,000 1,272,400 1,314,600 1,414,600 1,272,400 0 1,272,400 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 2,587,000 100,000 0 2,687,000 0 2,687,000 2,587,000 0 100,000 1,272,400 1,314,600 1,414,600 1,272,400 0 1,272,400 0 0
06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 759,212,328 87,029,518 123,000 846,118,846 0 846,118,846 325,724,147 0 520,394,699 219,950,661 105,773,486 626,168,185 193,029,357 26,921,305 177,313,501 15,715,856 42,637,160
00 Secretaría de Desarrollo Rural 759,212,328 87,029,518 123,000 846,118,846 0 846,118,846 325,724,147 0 520,394,699 219,950,661 105,773,486 626,168,185 193,029,357 26,921,305 177,313,501 15,715,856 42,637,160
01 Desarrollo Productivo del Campo 411,587,223 21,433,655 0 433,020,878 0 433,020,878 172,000,562 0 261,020,316 120,182,086 51,818,476 312,838,792 111,299,027 8,883,058 109,755,293 1,543,734 10,426,792
019 Viveros equipados para la producción de plántulas frutales y hortalizas 8,301,810 990,391 0 9,292,201 0 9,292,201 9,292,201 0 0 4,895,598 4,396,603 4,396,603 4,786,532 109,066 4,703,885 82,647 191,713
1130 Sueldo base al personal permanente 4,268,420 0 0 4,268,420 0 4,268,420 4,268,420 0 0 2,165,072 2,103,349 2,103,349 2,165,072 0 2,165,072 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 869,970 0 0 869,970 0 869,970 869,970 0 0 429,315 440,655 440,655 429,315 0 429,315 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 123,050 0 0 123,050 0 123,050 123,050 0 0 60,259 62,791 62,791 60,259 0 60,259 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 785,410 0 0 785,410 0 785,410 785,410 0 0 357,795 427,615 427,615 357,795 0 357,795 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 337,550 0 0 337,550 0 337,550 337,550 0 0 161,815 175,735 175,735 134,145 27,670 134,145 0 27,670
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 157,390 0 0 157,390 0 157,390 157,390 0 0 81,317 76,073 76,073 81,317 0 74,854 6,463 6,463
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 655,200 0 0 655,200 0 655,200 655,200 0 0 338,819 316,381 316,381 334,510 4,309 311,890 22,620 26,929
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 201,790 0 0 201,790 0 201,790 201,790 0 0 0 201,790 201,790 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 903,030 0 0 903,030 0 903,030 903,030 0 0 312,166 590,865 590,865 312,166 0 312,166 0 0
6120 Edificación no habitacional 0 990,391 0 990,391 0 990,391 990,391 0 0 989,041 1,350 1,350 911,953 77,088 858,389 53,564 130,652
006 Operación Centro de Valor Agregado (CVA) 0 2,160,793 0 2,160,793 0 2,160,793 2,072,339 0 88,454 746,477 1,325,862 1,414,316 0 746,477 0 0 746,477
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 0 88,454 0 88,454 0 88,454 0 0 88,454 0 0 88,454 0 0 0 0 0
6120 Edificación no habitacional 0 2,072,339 0 2,072,339 0 2,072,339 2,072,339 0 0 746,477 1,325,862 1,325,862 0 746,477 0 0 746,477
003 Control y Vigilancia de Movilización de Ganado 24,932,447 0 0 24,932,447 0 24,932,447 24,673,830 0 258,617 5,604,416 19,069,414 19,328,031 5,528,044 76,372 5,479,271 48,773 125,145
1130 Sueldo base al personal permanente 7,290,210 0 0 7,290,210 0 7,290,210 7,290,210 0 0 3,545,427 3,744,784 3,744,784 3,545,427 0 3,545,427 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 106,350 0 0 106,350 0 106,350 106,350 0 0 49,444 56,906 56,906 49,444 0 49,444 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,114,210 0 0 1,114,210 0 1,114,210 1,114,210 0 0 460,132 654,078 654,078 460,132 0 460,132 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 411,270 0 0 411,270 0 411,270 411,270 0 0 180,177 231,093 231,093 150,116 30,061 150,116 0 30,061
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 221,720 0 0 221,720 0 221,720 221,720 0 0 109,915 111,805 111,805 109,915 0 99,077 10,838 10,838
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 923,360 0 0 923,360 0 923,360 923,360 0 0 456,757 466,603 466,603 449,633 7,124 411,698 37,935 45,058
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 258,600 0 0 258,600 0 258,600 258,600 0 0 0 258,600 258,600 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,260,220 0 0 1,260,220 0 1,260,220 1,260,220 0 0 450,581 809,639 809,639 450,581 0 450,581 0 0
2310 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 27,000 0 0 27,000 0 27,000 0 0 27,000 0 0 27,000 0 0 0 0 0
2370 Productos de Cuero, Piel, Plastico y hule adquiridos como materia prima 31,500 0 0 31,500 0 31,500 0 0 31,500 0 0 31,500 0 0 0 0 0
2390 Otros productos adquiridos como materia prima 31,500 0 0 31,500 0 31,500 0 0 31,500 0 0 31,500 0 0 0 0 0
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 67,500 0 0 67,500 0 67,500 50 0 67,451 50 0 67,451 50 0 50 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 435,617 0 0 435,617 0 435,617 351,951 0 83,666 351,934 17 83,683 312,747 39,187 312,747 0 39,187
2910 Herramientas menores 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 18,000 0 0 18,000 0 18,000 15,890 0 2,110 0 15,890 18,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 10,890 0 0 10,890 0 10,890 0 0 10,890 0 0 10,890 0 0 0 0 0
4310 Subsidios a la producción 12,720,000 0 0 12,720,000 0 12,720,000 12,720,000 0 0 0 12,720,000 12,720,000 0 0 0 0 0
016 Infraestructura en caminos rurales 38,161,053 7,659,162 0 45,820,215 0 45,820,215 15,849,297 0 29,970,918 9,318,838 6,530,459 36,501,377 8,656,165 662,673 7,350,653 1,305,512 1,968,185
1130 Sueldo base al personal permanente 4,859,070 0 0 4,859,070 0 4,859,070 4,859,070 0 0 2,395,057 2,464,014 2,464,014 2,395,057 0 2,395,057 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 82,180 0 0 82,180 0 82,180 82,180 0 0 38,565 43,615 43,615 38,565 0 38,565 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 742,600 0 0 742,600 0 742,600 742,600 0 0 275,929 466,671 466,671 275,929 0 275,929 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 267,190 0 0 267,190 0 267,190 267,190 0 0 118,276 148,914 148,914 98,287 19,989 98,287 0 19,989
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 148,020 0 0 148,020 0 148,020 148,020 0 0 78,421 69,599 69,599 78,421 0 71,575 6,846 6,846
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 616,380 0 0 616,380 0 616,380 616,380 0 0 325,424 290,956 290,956 320,962 4,462 296,999 23,963 28,425
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 163,160 0 0 163,160 0 163,160 163,160 0 0 0 163,160 163,160 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 799,700 0 0 799,700 0 799,700 799,700 0 0 291,166 508,535 508,535 291,166 0 291,166 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 656,407 0 0 656,407 0 656,407 380,585 0 275,822 380,585 0 275,822 37,485 343,100 37,485 0 343,100
2910 Herramientas menores 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 72,000 0 0 72,000 0 72,000 71,646 0 354 0 71,646 72,000 0 0 0 0 0
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 4,500 0 0 4,500 0 4,500 0 0 4,500 0 0 4,500 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 310,000 0 0 310,000 0 310,000 61,947 0 248,053 55,468 6,479 254,532 25,432 30,036 25,432 0 30,036
3720 Pasajes terrestres 21,870 0 0 21,870 0 21,870 0 0 21,870 0 0 21,870 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 310,000 0 0 310,000 0 310,000 11,650 0 298,350 11,650 0 298,350 4,700 6,950 4,700 0 6,950
6120 Edificación no habitacional 29,105,276 7,659,162 0 36,764,438 0 36,764,438 7,645,168 0 29,119,270 5,348,297 2,296,871 31,416,141 5,090,163 258,134 3,815,459 1,274,703 1,532,838
004 Impulso y desarrollo de actividades acuícolas y pesqueras en Jalisco 16,425,920 0 0 16,425,920 0 16,425,920 15,424,853 0 1,001,067 5,499,592 9,925,261 10,926,328 5,314,146 185,446 5,280,207 33,938 219,385
1130 Sueldo base al personal permanente 5,666,450 0 0 5,666,450 0 5,666,450 5,666,450 0 0 2,873,588 2,792,863 2,792,863 2,873,588 0 2,873,588 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 121,090 0 0 121,090 0 121,090 121,090 0 0 60,535 60,555 60,555 60,535 0 60,535 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 92,030 0 0 92,030 0 92,030 92,030 0 0 42,418 49,612 49,612 42,418 0 42,418 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 884,560 0 0 884,560 0 884,560 884,560 0 0 378,871 505,689 505,689 378,871 0 378,871 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 328,700 0 0 328,700 0 328,700 328,700 0 0 152,671 176,029 176,029 126,421 26,250 126,421 0 26,250
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 176,150 0 0 176,150 0 176,150 176,150 0 0 93,985 82,165 82,165 93,985 0 86,443 7,542 7,542
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 733,670 0 0 733,670 0 733,670 733,670 0 0 390,165 343,505 343,505 385,239 4,926 358,842 26,396 31,322
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 199,610 0 0 199,610 0 199,610 199,610 0 0 0 199,610 199,610 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,011,050 0 0 1,011,050 0 1,011,050 1,011,050 0 0 378,656 632,395 632,395 378,656 0 378,656 0 0
2160 Material de limpieza 4,500 0 0 4,500 0 4,500 0 0 4,500 0 0 4,500 0 0 0 0 0
2220 Productos alimenticios para animales 117,000 0 0 117,000 0 117,000 110,605 0 6,395 65,013 45,592 51,987 11,955 53,058 11,955 0 53,058
2310 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 450 0 0 450 0 450 0 0 450 0 0 450 0 0 0 0 0
2340 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 15,300 0 0 15,300 0 15,300 615 0 14,685 615 0 14,685 615 0 615 0 0
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 1,800 0 0 1,800 0 1,800 515 0 1,285 515 0 1,285 515 0 515 0 0
2370 Productos de Cuero, Piel, Plastico y hule adquiridos como materia prima 13,500 0 0 13,500 0 13,500 12,026 0 1,474 12,026 0 1,474 12,026 0 12,026 0 0
2390 Otros productos adquiridos como materia prima 450 0 0 450 0 450 0 0 450 0 0 450 0 0 0 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 9,000 0 0 9,000 0 9,000 0 0 9,000 0 0 9,000 0 0 0 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2430 Cal, yeso y productos de yeso 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2440 Madera y productos de madera 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2450 Vidrio y productos de vidrio 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 2,700 0 0 2,700 0 2,700 2,590 0 110 2,590 0 110 1,350 1,240 1,350 0 1,240
2470 Artículos metálicos para la construcción 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 13,500 0 0 13,500 0 13,500 0 0 13,500 0 0 13,500 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 1,800 0 0 1,800 0 1,800 114 0 1,686 114 0 1,686 0 114 0 0 114
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 838,395 0 0 838,395 0 838,395 84,022 0 754,373 84,022 0 754,373 15,065 68,957 15,065 0 68,957
2910 Herramientas menores 5,400 0 0 5,400 0 5,400 23 0 5,377 23 0 5,377 23 0 23 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 27,000 0 0 27,000 0 27,000 26,741 0 259 995 25,746 26,005 995 0 995 0 0
3470 Fletes y maniobras 4,500 0 0 4,500 0 4,500 0 0 4,500 0 0 4,500 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 144,000 0 0 144,000 0 144,000 85,035 0 58,965 85,035 0 58,965 60,384 24,652 60,384 0 24,652
3720 Pasajes terrestres 14,580 0 0 14,580 0 14,580 0 0 14,580 0 0 14,580 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 61,200 0 0 61,200 0 61,200 6,508 0 54,692 6,508 0 54,692 258 6,250 258 0 6,250
3840 Exposiciones 16,435 0 0 16,435 0 16,435 1,247 0 15,188 1,247 0 15,188 1,247 0 1,247 0 0
4310 Subsidios a la producción 5,796,000 0 0 5,796,000 0 5,796,000 5,796,000 0 0 870,000 4,926,000 4,926,000 870,000 0 870,000 0 0
5610 Maquinaria y equipo agropecuario 7,200 0 0 7,200 0 7,200 0 0 7,200 0 0 7,200 0 0 0 0 0
5690 Otros equipos 7,200 0 0 7,200 0 7,200 0 0 7,200 0 0 7,200 0 0 0 0 0
5750 Peces y acuicultura 99,000 0 0 99,000 0 99,000 85,500 0 13,500 0 85,500 99,000 0 0 0 0 0
002 Seguros Agropecuarios 99,486,600 10,158,309 0 109,644,909 0 109,644,909 8,711,827 0 100,933,082 6,827,474 1,884,353 102,817,436 6,587,815 239,659 6,587,815 0 239,659
4310 Subsidios a la producción 99,486,600 0 0 99,486,600 0 99,486,600 0 0 99,486,600 0 0 99,486,600 0 0 0 0 0
6120 Edificación no habitacional 0 10,158,309 0 10,158,309 0 10,158,309 8,711,827 0 1,446,482 6,827,474 1,884,353 3,330,836 6,587,815 239,659 6,587,815 0 239,659
009 Programa de Apoyo a la inversión en Equipamiento e Infraestructura 215,393,052 465,000 0 215,858,052 0 215,858,052 87,341,288 0 128,516,764 83,156,220 4,185,068 132,701,832 76,324,158 6,832,062 76,299,017 25,141 6,857,203
1130 Sueldo base al personal permanente 4,364,520 0 0 4,364,520 0 4,364,520 4,364,520 0 0 2,045,081 2,319,439 2,319,439 2,045,081 0 2,045,081 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 51,670 0 0 51,670 0 51,670 51,670 0 0 24,512 27,158 27,158 24,512 0 24,512 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 666,970 0 0 666,970 0 666,970 666,970 0 0 237,555 429,415 429,415 237,555 0 237,555 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 224,180 0 0 224,180 0 224,180 224,180 0 0 95,788 128,392 128,392 79,057 16,731 79,057 0 16,731
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 132,320 0 0 132,320 0 132,320 132,320 0 0 68,535 63,785 63,785 68,535 0 62,948 5,587 5,587
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 551,040 0 0 551,040 0 551,040 551,040 0 0 284,921 266,119 266,119 281,237 3,684 261,683 19,554 23,239
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 146,580 0 0 146,580 0 146,580 146,580 0 0 0 146,580 146,580 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1710 Estímulos 703,290 0 0 703,290 0 703,290 703,290 0 0 247,104 456,186 456,186 247,104 0 247,104 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2430 Cal, yeso y productos de yeso 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2440 Madera y productos de madera 450 0 0 450 0 450 0 0 450 0 0 450 0 0 0 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 3,600 0 0 3,600 0 3,600 0 0 3,600 0 0 3,600 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 330,152 0 0 330,152 0 330,152 117,623 0 212,529 17,519 100,104 312,633 13,924 3,595 13,924 0 3,595
2910 Herramientas menores 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 13,500 0 0 13,500 0 13,500 10,837 0 2,663 0 10,837 13,500 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 115,200 0 0 115,200 0 115,200 51,459 0 63,741 39,406 12,052 75,794 21,355 18,051 21,355 0 18,051
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 58,900 0 0 58,900 0 58,900 12,499 0 46,401 12,499 0 46,401 12,499 0 12,499 0 0
3720 Pasajes terrestres 10,980 0 0 10,980 0 10,980 0 0 10,980 0 0 10,980 0 0 0 0 0
4250 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 208,012,500 0 0 208,012,500 0 208,012,500 80,083,300 0 127,929,200 80,083,300 0 127,929,200 73,293,300 6,790,000 73,293,300 0 6,790,000
6120 Edificación no habitacional 0 465,000 0 465,000 0 465,000 225,000 0 240,000 0 225,000 465,000 0 0 0 0 0
010 Desarrollo de proyectos productivos forestales y de fauna 4,145,880 0 0 4,145,880 0 4,145,880 4,145,430 0 450 1,942,564 2,202,866 2,203,316 1,928,160 14,405 1,903,909 24,251 38,655
1130 Sueldo base al personal permanente 2,583,100 0 0 2,583,100 0 2,583,100 2,583,100 0 0 1,310,106 1,272,994 1,272,994 1,310,106 0 1,310,106 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 37,280 0 0 37,280 0 37,280 37,280 0 0 16,708 20,572 20,572 16,708 0 16,708 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 394,700 0 0 394,700 0 394,700 394,700 0 0 155,094 239,606 239,606 155,094 0 155,094 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 145,330 0 0 145,330 0 145,330 145,330 0 0 67,025 78,305 78,305 56,213 10,812 56,213 0 10,812
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 78,470 0 0 78,470 0 78,470 78,470 0 0 41,877 36,593 36,593 41,877 0 36,487 5,389 5,389
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 326,760 0 0 326,760 0 326,760 326,760 0 0 174,485 152,275 152,275 170,892 3,593 152,030 18,862 22,454
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 101,420 0 0 101,420 0 101,420 101,420 0 0 0 101,420 101,420 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 478,370 0 0 478,370 0 478,370 478,370 0 0 177,270 301,100 301,100 177,270 0 177,270 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 450 0 0 450 0 450 0 0 450 0 0 450 0 0 0 0 0
020 Comercialización Competitiva Agropecuaria. 4,740,461 0 0 4,740,461 0 4,740,461 4,489,498 0 250,963 2,190,907 2,298,591 2,549,554 2,174,008 16,899 2,150,537 23,472 40,370
1130 Sueldo base al personal permanente 2,779,050 0 0 2,779,050 0 2,779,050 2,779,050 0 0 1,396,673 1,382,378 1,382,378 1,396,673 0 1,396,673 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 28,280 0 0 28,280 0 28,280 28,280 0 0 13,276 15,004 15,004 13,276 0 13,276 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 424,700 0 0 424,700 0 424,700 424,700 0 0 164,233 260,467 260,467 164,233 0 164,233 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 142,130 0 0 142,130 0 142,130 142,130 0 0 57,437 84,693 84,693 47,782 9,655 47,782 0 9,655
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 84,180 0 0 84,180 0 84,180 84,180 0 0 45,914 38,266 38,266 45,914 0 40,698 5,216 5,216
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 350,630 0 0 350,630 0 350,630 350,630 0 0 190,705 159,925 159,925 187,268 3,437 169,012 18,256 21,693
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 84,350 0 0 84,350 0 84,350 84,350 0 0 0 84,350 84,350 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 426,300 0 0 426,300 0 426,300 426,300 0 0 160,537 265,764 265,764 160,537 0 160,537 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 99,569 0 0 99,569 0 99,569 3,084 0 96,485 3,084 0 96,485 0 3,084 0 0 3,084
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 9,000 0 0 9,000 0 9,000 7,744 0 1,256 0 7,744 9,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 86,400 0 0 86,400 0 86,400 9,328 0 77,072 9,328 0 77,072 9,328 0 9,328 0 0
3720 Pasajes terrestres 3,600 0 0 3,600 0 3,600 30 0 3,570 30 0 3,570 0 30 0 0 30
3750 Viáticos en el país 41,300 0 0 41,300 0 41,300 692 0 40,608 692 0 40,608 0 692 0 0 692
3840 Exposiciones 180,972 0 0 180,972 0 180,972 149,000 0 31,972 149,000 0 31,972 149,000 0 149,000 0 0
04 Desarrollo de Infraestructura Productiva 23,286,660 3,269,770 0 26,556,430 0 26,556,430 5,556,430 0 21,000,000 3,016,867 2,539,563 23,539,563 1,147,446 1,869,421 1,050,838 96,608 1,966,029
018 Construcción y distribución de redes Hidroagrícolas en el Estado 23,286,660 3,269,770 0 26,556,430 0 26,556,430 5,556,430 0 21,000,000 3,016,867 2,539,563 23,539,563 1,147,446 1,869,421 1,050,838 96,608 1,966,029
1130 Sueldo base al personal permanente 1,438,240 0 0 1,438,240 0 1,438,240 1,438,240 0 0 728,271 709,969 709,969 728,271 0 728,271 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 21,010 0 0 21,010 0 21,010 21,010 0 0 9,455 11,555 11,555 9,455 0 9,455 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 219,800 0 0 219,800 0 219,800 219,800 0 0 86,049 133,751 133,751 86,049 0 86,049 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 77,190 0 0 77,190 0 77,190 77,190 0 0 32,814 44,376 44,376 27,526 5,288 27,526 0 5,288
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 43,790 0 0 43,790 0 43,790 43,790 0 0 23,375 20,415 20,415 23,375 0 21,240 2,135 2,135
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 182,330 0 0 182,330 0 182,330 182,330 0 0 97,396 84,934 84,934 95,973 1,423 88,500 7,473 8,896
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 56,480 0 0 56,480 0 56,480 56,480 0 0 0 56,480 56,480 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 247,820 0 0 247,820 0 247,820 247,820 0 0 89,585 158,235 158,235 89,585 0 89,585 0 0
6160 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 21,000,000 3,269,770 0 24,269,770 0 24,269,770 3,269,770 0 21,000,000 1,949,923 1,319,847 22,319,847 87,213 1,862,710 213 87,000 1,949,710
21 Administración y Uso del Agua 75,894,724 0 0 75,894,724 0 75,894,724 34,616,224 0 41,278,500 25,725,148 8,891,076 50,169,576 25,632,611 92,537 25,632,611 0 92,537
011 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 75,894,724 0 0 75,894,724 0 75,894,724 34,616,224 0 41,278,500 25,725,148 8,891,076 50,169,576 25,632,611 92,537 25,632,611 0 92,537
6120 Edificación no habitacional 75,894,724 0 0 75,894,724 0 75,894,724 34,616,224 0 41,278,500 25,725,148 8,891,076 50,169,576 25,632,611 92,537 25,632,611 0 92,537
10 Desarrollo Humano y Social Sustentable 147,343,600 62,203,093 0 209,546,693 0 209,546,693 40,802,044 0 168,744,649 37,882,004 2,920,040 171,664,689 23,464,989 14,417,015 9,606,452 13,858,537 28,275,552
017 Generación de Infraestructrura Social Básica 147,343,600 62,203,093 0 209,546,693 0 209,546,693 40,802,044 0 168,744,649 37,882,004 2,920,040 171,664,689 23,464,989 14,417,015 9,606,452 13,858,537 28,275,552
6120 Edificación no habitacional 147,343,600 61,803,093 0 209,146,693 0 209,146,693 40,802,044 0 168,344,649 37,882,004 2,920,040 171,264,689 23,464,989 14,417,015 9,606,452 13,858,537 28,275,552
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
6190 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 0 400,000 0 400,000 0 400,000 0 0 400,000 0 0 400,000 0 0 0 0 0
11 Preservación y Restauración del Medio Ambiente 42,822,200 0 0 42,822,200 0 42,822,200 28,576,058 0 14,246,142 10,214,645 18,361,413 32,607,555 9,745,354 469,291 9,709,796 35,557 504,848
005 Fomento y asistencia técnica para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Estado de Jalisco 23,664,530 0 0 23,664,530 0 23,664,530 13,348,952 0 10,315,578 1,402,866 11,946,086 22,261,664 1,393,422 9,444 1,381,718 11,703 21,147
1130 Sueldo base al personal permanente 2,307,580 0 0 2,307,580 0 2,307,580 2,307,580 0 0 944,967 1,362,613 1,362,613 944,967 0 944,967 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 29,530 0 0 29,530 0 29,530 29,530 0 0 12,434 17,096 17,096 12,434 0 12,434 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 352,620 0 0 352,620 0 352,620 352,620 0 0 111,884 240,736 240,736 111,884 0 111,884 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 120,630 0 0 120,630 0 120,630 120,630 0 0 48,950 71,680 71,680 41,240 7,710 41,240 0 7,710
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 69,940 0 0 69,940 0 69,940 69,940 0 0 31,209 38,731 38,731 31,209 0 28,608 2,601 2,601
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 291,300 0 0 291,300 0 291,300 291,300 0 0 130,035 161,265 161,265 128,302 1,734 119,199 9,102 10,836
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 90,610 0 0 90,610 0 90,610 90,610 0 0 0 90,610 90,610 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 402,320 0 0 402,320 0 402,320 402,320 0 0 123,387 278,933 278,933 123,387 0 123,387 0 0
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 20,000,000 0 0 20,000,000 0 20,000,000 9,684,422 0 10,315,578 0 9,684,422 20,000,000 0 0 0 0 0
001 Protección, Conservación y Restauración de los recursos naturales del Estado de Jalisco 19,157,670 0 0 19,157,670 0 19,157,670 15,227,106 0 3,930,564 8,811,779 6,415,327 10,345,891 8,351,932 459,847 8,328,078 23,854 483,701
1130 Sueldo base al personal permanente 4,112,310 0 0 4,112,310 0 4,112,310 4,112,310 0 0 1,978,563 2,133,747 2,133,747 1,978,563 0 1,978,563 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 86,180 0 0 86,180 0 86,180 86,180 0 0 41,446 44,734 44,734 41,446 0 41,446 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 628,560 0 0 628,560 0 628,560 628,560 0 0 216,733 411,827 411,827 216,733 0 216,733 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 250,940 0 0 250,940 0 250,940 250,940 0 0 109,085 141,855 141,855 91,766 17,319 91,766 0 17,319
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 125,880 0 0 125,880 0 125,880 125,880 0 0 63,545 62,335 62,335 63,545 0 58,244 5,301 5,301
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 524,140 0 0 524,140 0 524,140 524,140 0 0 263,784 260,356 260,356 260,273 3,510 241,720 18,553 22,064
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 133,890 0 0 133,890 0 133,890 133,890 0 0 0 133,890 133,890 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 696,990 0 0 696,990 0 696,990 696,990 0 0 250,706 446,284 446,284 250,706 0 250,706 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 450 0 0 450 0 450 0 0 450 0 0 450 0 0 0 0 0
2220 Productos alimenticios para animales 72,000 0 0 72,000 0 72,000 71,997 0 4 8,978 63,019 63,022 0 8,978 0 0 8,978
2410 Productos minerales no metálicos 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 900 0 0 900 0 900 349 0 551 349 0 551 0 349 0 0 349
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 900 0 0 900 0 900 49 0 851 49 0 851 0 49 0 0 49
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 845,050 0 0 845,050 0 845,050 585,736 0 259,314 585,736 0 259,314 391,681 194,055 391,681 0 194,055
2910 Herramientas menores 2,700 0 0 2,700 0 2,700 326 0 2,374 326 0 2,374 123 203 123 0 203
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 45,000 0 0 45,000 0 45,000 1,649 0 43,351 1,649 0 43,351 960 689 960 0 689
3120 Gas 5,400 0 0 5,400 0 5,400 363 0 5,037 363 0 5,037 0 363 0 0 363
3470 Fletes y maniobras 4,500 0 0 4,500 0 4,500 0 0 4,500 0 0 4,500 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 350,000 0 0 350,000 0 350,000 70,182 0 279,818 70,182 0 279,818 49,758 20,423 49,758 0 20,423
3720 Pasajes terrestres 10,980 0 0 10,980 0 10,980 0 0 10,980 0 0 10,980 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 260,000 0 0 260,000 0 260,000 29,463 0 230,537 29,463 0 230,537 3,224 26,239 3,224 0 26,239
6160 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 11,000,000 0 0 11,000,000 0 11,000,000 7,908,103 0 3,091,897 5,190,822 2,717,281 5,809,178 5,003,152 187,669 5,003,152 0 187,669
17 Fortalecimiento Institucional 58,277,921 123,000 123,000 58,277,921 0 58,277,921 44,172,830 0 14,105,091 22,929,912 21,242,919 35,348,009 21,739,930 1,189,982 21,558,510 181,419 1,371,402
008 Administración y operación central de la SEDER 58,277,921 123,000 123,000 58,277,921 0 58,277,921 44,172,830 0 14,105,091 22,929,912 21,242,919 35,348,009 21,739,930 1,189,982 21,558,510 181,419 1,371,402
1130 Sueldo base al personal permanente 23,192,470 0 0 23,192,470 0 23,192,470 23,192,470 0 0 10,906,853 12,285,617 12,285,617 10,906,853 0 10,906,853 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 296,860 0 0 296,860 0 296,860 296,860 0 0 132,790 164,070 164,070 132,790 0 132,790 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 3,544,240 0 0 3,544,240 0 3,544,240 3,544,240 0 0 1,203,636 2,340,604 2,340,604 1,203,636 0 1,203,636 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 1,207,530 0 0 1,207,530 0 1,207,530 1,207,530 0 0 474,495 733,035 733,035 391,007 83,488 391,007 0 83,488
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 704,040 0 0 704,040 0 704,040 704,040 0 0 354,467 349,573 349,573 354,467 0 314,152 40,315 40,315
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 2,932,090 0 0 2,932,090 0 2,932,090 2,932,090 0 0 1,463,426 1,468,664 1,468,664 1,438,144 25,282 1,297,040 141,104 166,386
1440 Aportaciones para seguros 2,019,559 0 0 2,019,559 0 2,019,559 344,774 0 1,674,785 344,774 0 1,674,785 253,461 91,313 253,461 0 91,313
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 717,880 0 0 717,880 0 717,880 717,880 0 0 0 717,880 717,880 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 3,603,210 0 0 3,603,210 0 3,603,210 3,603,210 0 0 1,270,229 2,332,981 2,332,981 1,270,229 0 1,270,229 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 180,000 0 0 180,000 0 180,000 93,256 0 86,744 83,325 9,931 96,675 33,316 50,009 33,316 0 50,009
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 45,000 0 0 45,000 0 45,000 75 0 44,925 75 0 44,925 75 0 75 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 270 0 0 270 0 270 0 0 270 0 0 270 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 324,000 0 32,000 292,000 0 292,000 231,219 0 60,781 138,681 92,537 153,319 2,130 136,551 2,130 0 136,551
2150 Material impreso e información digital 54,000 0 5,000 49,000 0 49,000 11,986 0 37,014 11,986 0 37,014 7,709 4,276 7,709 0 4,276
2160 Material de limpieza 85,500 0 0 85,500 0 85,500 44,187 0 41,313 44,187 0 41,313 18,303 25,883 18,303 0 25,883
2170 Materiales y útiles de enseñanza 900 0 0 900 0 900 137 0 763 137 0 763 137 0 137 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 135,000 0 0 135,000 0 135,000 32,492 0 102,508 32,492 0 102,508 29,048 3,444 29,048 0 3,444
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 5,400 0 0 5,400 0 5,400 5,151 0 249 5,151 0 249 5,151 0 5,151 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 1,800 0 0 1,800 0 1,800 932 0 868 932 0 868 932 0 932 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2430 Cal, yeso y productos de yeso 9,450 0 0 9,450 0 9,450 210 0 9,240 210 0 9,240 0 210 0 0 210
2440 Madera y productos de madera 1,350 0 0 1,350 0 1,350 271 0 1,079 271 0 1,079 271 0 271 0 0
2450 Vidrio y productos de vidrio 4,230 0 0 4,230 0 4,230 129 0 4,101 129 0 4,101 129 0 129 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 15,300 0 0 15,300 0 15,300 11,257 0 4,043 11,257 0 4,043 4,324 6,933 4,324 0 6,933
2470 Artículos metálicos para la construcción 9,000 0 0 9,000 0 9,000 1,095 0 7,905 1,095 0 7,905 256 838 256 0 838
2480 Materiales complementarios 9,000 0 0 9,000 0 9,000 3,106 0 5,894 3,106 0 5,894 2,163 943 2,163 0 943
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 9,000 0 0 9,000 0 9,000 7,030 0 1,970 7,030 0 1,970 6,630 400 6,630 0 400
2510 Productos químicos básicos 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 4,500 0 0 4,500 0 4,500 1,369 0 3,132 1,369 0 3,132 845 524 845 0 524
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 4,500 0 0 4,500 0 4,500 0 0 4,500 0 0 4,500 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2590 Otros productos químicos 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 687,210 0 0 687,210 0 687,210 121,859 0 565,351 121,859 0 565,351 1,287 120,573 1,287 0 120,573
2720 Prendas de seguridad y protección personal 13,500 0 0 13,500 0 13,500 6,895 0 6,605 6,895 0 6,605 6,526 369 6,526 0 369
2910 Herramientas menores 9,900 0 0 9,900 0 9,900 780 0 9,120 780 0 9,120 536 245 536 0 245
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 9,900 0 0 9,900 0 9,900 9,058 0 842 9,058 0 842 8,927 131 8,927 0 131
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 22,500 0 0 22,500 0 22,500 599 0 21,901 599 0 21,901 68 531 68 0 531
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 225,000 0 22,000 203,000 0 203,000 3,787 0 199,213 3,787 0 199,213 3,051 736 3,051 0 736
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 11,520 0 0 11,520 0 11,520 0 0 11,520 0 0 11,520 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 45,000 0 0 45,000 0 45,000 31,400 0 13,600 0 31,400 45,000 0 0 0 0 0
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 5,850 0 0 5,850 0 5,850 0 0 5,850 0 0 5,850 0 0 0 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 9,900 0 0 9,900 0 9,900 0 0 9,900 0 0 9,900 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 2,053,000 0 0 2,053,000 0 2,053,000 1,131,455 0 921,545 1,131,455 0 921,545 1,131,455 0 1,131,455 0 0
3120 Gas 3,600 0 0 3,600 0 3,600 0 0 3,600 0 0 3,600 0 0 0 0 0
3130 Agua 54,330 0 0 54,330 0 54,330 0 0 54,330 0 0 54,330 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 593,400 0 0 593,400 0 593,400 190,761 0 402,639 190,761 0 402,639 190,761 0 190,761 0 0
3150 Telefonía celular 1,618,200 0 0 1,618,200 0 1,618,200 189,446 0 1,428,754 189,446 0 1,428,754 189,446 0 189,446 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 983,800 0 0 983,800 0 983,800 242,007 0 741,793 242,007 0 741,793 240,592 1,415 240,592 0 1,415
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 496,100 0 0 496,100 0 496,100 75,257 0 420,843 75,257 0 420,843 75,257 0 75,257 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 14,000 0 0 14,000 0 14,000 3,685 0 10,315 3,685 0 10,315 3,497 188 3,497 0 188
3220 Arrendamiento de edificios 4,673,614 0 0 4,673,614 0 4,673,614 2,943,789 0 1,729,825 2,425,063 518,727 2,248,551 2,108,607 316,456 2,108,607 0 316,456
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 243,000 0 0 243,000 0 243,000 101,694 0 141,306 85,363 16,331 157,637 64,186 21,177 64,186 0 21,177
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 4,500 0 0 4,500 0 4,500 0 0 4,500 0 0 4,500 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 90,000 0 0 90,000 0 90,000 0 0 90,000 0 0 90,000 0 0 0 0 0
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 222,000 0 0 222,000 0 222,000 0 0 222,000 0 0 222,000 0 0 0 0 0
3380 Servicios de vigilancia 0 80,000 0 80,000 0 80,000 80,000 0 0 80,000 0 0 0 80,000 0 0 80,000
3410 Servicios financieros, bancarios 31,500 0 0 31,500 0 31,500 13,128 0 18,372 13,128 0 18,372 12,848 281 12,848 0 281
3450 Seguros de bienes patrimoniales 3,777,585 0 0 3,777,585 0 3,777,585 1,236,078 0 2,541,507 1,236,078 0 2,541,507 1,236,078 0 1,236,078 0 0
3470 Fletes y maniobras 4,500 0 0 4,500 0 4,500 0 0 4,500 0 0 4,500 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 180,000 0 10,000 170,000 0 170,000 10,266 0 159,734 5,336 4,930 164,664 406 4,930 406 0 4,930
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 20,700 0 0 20,700 0 20,700 6,455 0 14,245 2,239 4,217 18,461 46 2,192 46 0 2,192
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 325,000 0 32,000 293,000 0 293,000 11,310 0 281,690 11,310 0 281,690 11,310 0 11,310 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 525,600 0 0 525,600 0 525,600 294,094 0 231,506 247,259 46,835 278,341 189,352 57,907 189,352 0 57,907
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 5,400 0 0 5,400 0 5,400 0 0 5,400 0 0 5,400 0 0 0 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 410,000 0 0 410,000 0 410,000 201,362 0 208,639 112,680 88,682 297,320 112,680 0 112,680 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 18,000 0 0 18,000 0 18,000 2,088 0 15,912 2,088 0 15,912 2,088 0 2,088 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 344,640 0 0 344,640 0 344,640 44,834 0 299,806 23,548 21,286 321,092 2,262 21,286 2,262 0 21,286
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
3640 Servicios de revelados de fotografías 22,500 0 2,000 20,500 0 20,500 0 0 20,500 0 0 20,500 0 0 0 0 0
3690 Otros servicios de información 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 99,000 0 0 99,000 0 99,000 17,558 0 81,442 17,558 0 81,442 12,476 5,082 12,476 0 5,082
3720 Pasajes terrestres 149,490 0 0 149,490 0 149,490 2,690 0 146,800 2,690 0 146,800 2,690 0 2,690 0 0
3750 Viáticos en el país 289,750 0 0 289,750 0 289,750 59,284 0 230,466 59,284 0 230,466 28,414 30,870 28,414 0 30,870
3760 Viáticos en el extranjero 198,450 0 0 198,450 0 198,450 0 0 198,450 0 0 198,450 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3,510 0 0 3,510 0 3,510 35 0 3,475 35 0 3,475 0 35 0 0 35
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3830 Congresos y convenciones 250,000 0 0 250,000 0 250,000 52,103 0 197,897 36,484 15,619 213,516 9,209 27,275 9,209 0 27,275
3840 Exposiciones 52,593 0 0 52,593 0 52,593 0 0 52,593 0 0 52,593 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 45,000 23,000 0 68,000 0 68,000 67,909 0 91 67,909 0 91 0 67,909 0 0 67,909
4410 Ayudas sociales a personas 20,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000 6,264 0 13,736 6,264 0 13,736 6,264 0 6,264 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 40,500 0 0 40,500 0 40,500 24,342 0 16,158 24,342 0 16,158 24,342 0 24,342 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 95,000 0 0 95,000 0 95,000 0 0 95,000 0 0 95,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 18,000 0 0 18,000 0 18,000 3,563 0 14,437 3,563 0 14,437 3,264 299 3,264 0 299
5910 Software 45,000 0 0 45,000 0 45,000 0 0 45,000 0 0 45,000 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 89,500 0 0 89,500 0 89,500 0 0 89,500 0 0 89,500 0 0 0 0 0
07 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO 484,926,033 2,300,000 400,000 486,826,033 0 486,826,033 465,495,726 0 21,330,307 206,660,849 258,834,877 280,165,184 205,514,219 1,146,630 205,188,744 325,475 1,472,105
00 Secretaría de Promoción Económica 243,514,033 2,300,000 400,000 245,414,033 0 245,414,033 229,083,726 0 16,330,307 51,869,850 177,213,876 193,544,183 50,723,219 1,146,630 50,397,744 325,475 1,472,105
03 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios 217,669,372 1,900,000 400,000 219,169,372 0 219,169,372 210,022,409 0 9,146,963 42,708,433 167,313,976 176,460,939 41,811,300 897,133 41,560,936 250,365 1,147,497
005 Desarrollo y Promoción Comercial 4,515,290 0 0 4,515,290 0 4,515,290 3,874,984 0 640,306 1,715,353 2,159,630 2,799,937 1,670,349 45,005 1,659,849 10,500 55,505
1130 Sueldo base al personal permanente 2,501,200 0 0 2,501,200 0 2,501,200 2,501,200 0 0 1,176,827 1,324,373 1,324,373 1,176,827 0 1,176,827 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 17,660 0 0 17,660 0 17,660 17,660 0 0 3,497 14,163 14,163 3,497 0 3,497 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 382,200 0 0 382,200 0 382,200 382,200 0 0 117,202 264,998 264,998 117,202 0 117,202 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 112,990 0 0 112,990 0 112,990 112,990 0 0 42,724 70,266 70,266 37,888 4,836 37,888 0 4,836
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 75,280 0 0 75,280 0 75,280 75,280 0 0 36,812 38,468 38,468 36,812 0 34,479 2,333 2,333
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 313,590 0 0 313,590 0 313,590 313,590 0 0 153,198 160,392 160,392 151,744 1,454 143,577 8,167 9,620
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 70,510 0 0 70,510 0 70,510 70,510 0 0 0 70,510 70,510 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 333,360 0 0 333,360 0 333,360 333,360 0 0 116,900 216,460 216,460 116,900 0 116,900 0 0
3710 Pasajes aéreos 130,000 0 0 130,000 0 130,000 22,506 0 107,494 22,506 0 107,494 7,509 14,997 7,509 0 14,997
3750 Viáticos en el país 178,500 0 0 178,500 0 178,500 23,097 0 155,403 23,097 0 155,403 900 22,197 900 0 22,197
3830 Congresos y convenciones 400,000 0 0 400,000 0 400,000 22,590 0 377,410 22,590 0 377,410 21,070 1,520 21,070 0 1,520
006 Desarrollo e integración de Proyectos Estratégicos de Infraestructura. 5,259,730 0 0 5,259,730 0 5,259,730 5,225,838 0 33,892 2,414,469 2,811,369 2,845,261 2,399,683 14,786 2,337,213 62,470 77,255
1130 Sueldo base al personal permanente 3,448,990 0 0 3,448,990 0 3,448,990 3,448,990 0 0 1,690,992 1,757,998 1,757,998 1,690,992 0 1,690,992 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 26,520 0 0 26,520 0 26,520 26,520 0 0 7,771 18,749 18,749 7,771 0 7,771 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 527,040 0 0 527,040 0 527,040 527,040 0 0 204,693 322,347 322,347 204,693 0 166,707 37,986 37,986
1410 Aportaciones de seguridad social 153,910 0 0 153,910 0 153,910 153,910 0 0 62,917 90,993 90,993 53,630 9,287 53,630 0 9,287
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 104,000 0 0 104,000 0 104,000 104,000 0 0 52,624 51,376 51,376 52,624 0 47,183 5,441 5,441
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 433,250 0 0 433,250 0 433,250 433,250 0 0 219,153 214,097 214,097 215,668 3,485 196,625 19,043 22,528
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 82,940 0 0 82,940 0 82,940 82,940 0 0 0 82,940 82,940 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 437,080 0 0 437,080 0 437,080 437,080 0 0 164,211 272,869 272,869 164,211 0 164,211 0 0
3710 Pasajes aéreos 17,250 0 0 17,250 0 17,250 6,179 0 11,071 6,179 0 11,071 6,179 0 6,179 0 0
3750 Viáticos en el país 28,750 0 0 28,750 0 28,750 5,929 0 22,821 5,929 0 22,821 3,915 2,014 3,915 0 2,014
007 Desarrollo Económico Regional de Jalisco 6,848,060 0 0 6,848,060 0 6,848,060 6,075,965 0 772,095 2,531,083 3,544,882 4,316,977 2,505,498 25,585 2,479,571 25,928 51,512
1130 Sueldo base al personal permanente 3,706,040 0 0 3,706,040 0 3,706,040 3,706,040 0 0 1,639,632 2,066,409 2,066,409 1,639,632 0 1,639,632 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 200,820 0 0 200,820 0 200,820 200,820 0 0 93,606 107,214 107,214 93,606 0 93,606 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 21,440 0 0 21,440 0 21,440 21,440 0 0 8,160 13,280 13,280 8,160 0 8,160 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 597,030 0 0 597,030 0 597,030 597,030 0 0 194,514 402,516 402,516 194,514 0 194,514 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 184,790 0 0 184,790 0 184,790 184,790 0 0 68,413 116,377 116,377 56,522 11,891 56,522 0 11,891
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 117,740 0 0 117,740 0 117,740 117,740 0 0 53,604 64,136 64,136 53,604 0 47,843 5,762 5,762
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 490,320 0 0 490,320 0 490,320 490,320 0 0 223,108 267,212 267,212 219,369 3,739 199,203 20,166 23,905
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 125,720 0 0 125,720 0 125,720 125,720 0 0 0 125,720 125,720 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 562,160 0 0 562,160 0 562,160 562,160 0 0 180,142 382,019 382,019 180,142 0 180,142 0 0
2150 Material impreso e información digital 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 15,000 0 0 15,000 0 15,000 1,369 0 13,631 1,369 0 13,631 955 414 955 0 414
3750 Viáticos en el país 732,000 0 0 732,000 0 732,000 68,536 0 663,464 68,536 0 663,464 58,996 9,540 58,996 0 9,540
3830 Congresos y convenciones 80,000 0 0 80,000 0 80,000 0 0 80,000 0 0 80,000 0 0 0 0 0
004 Mejora Regulatoria 4,661,780 0 0 4,661,780 0 4,661,780 4,401,756 0 260,024 2,100,651 2,301,105 2,561,129 2,060,602 40,049 2,034,727 25,875 65,924
1130 Sueldo base al personal permanente 2,837,660 0 0 2,837,660 0 2,837,660 2,837,660 0 0 1,427,621 1,410,040 1,410,040 1,427,621 0 1,427,621 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 22,010 0 0 22,010 0 22,010 22,010 0 0 8,613 13,397 13,397 8,613 0 8,613 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 433,630 0 0 433,630 0 433,630 433,630 0 0 177,921 255,709 255,709 177,921 0 165,259 12,662 12,662
1410 Aportaciones de seguridad social 131,860 0 0 131,860 0 131,860 131,860 0 0 58,627 73,233 73,233 50,049 8,578 50,049 0 8,578
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 85,640 0 0 85,640 0 85,640 85,640 0 0 43,921 41,719 41,719 43,921 0 40,985 2,936 2,936
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 356,720 0 0 356,720 0 356,720 356,720 0 0 182,649 174,071 174,071 180,793 1,856 170,517 10,277 12,132
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 83,730 0 0 83,730 0 83,730 83,730 0 0 0 83,730 83,730 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1710 Estímulos 400,730 0 0 400,730 0 400,730 400,730 0 0 151,523 249,207 249,207 151,523 0 151,523 0 0
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 80,000 0 0 80,000 0 80,000 7,695 0 72,305 7,695 0 72,305 7,695 0 7,695 0 0
3720 Pasajes terrestres 20,000 0 0 20,000 0 20,000 6,657 0 13,344 6,657 0 13,344 6,657 0 6,657 0 0
3750 Viáticos en el país 84,800 0 0 84,800 0 84,800 5,810 0 78,990 5,810 0 78,990 5,810 0 5,810 0 0
3830 Congresos y convenciones 120,000 0 0 120,000 0 120,000 29,615 0 90,385 29,615 0 90,385 0 29,615 0 0 29,615
001 Promoción del Desarrollo Económico de Jalisco 190,899,222 1,900,000 400,000 192,399,222 0 192,399,222 185,127,468 0 7,271,754 31,587,757 153,539,711 160,811,465 30,830,497 757,259 30,723,473 107,025 864,284
1130 Sueldo base al personal permanente 13,572,360 0 400,000 13,172,360 0 13,172,360 13,172,360 0 0 5,972,614 7,199,746 7,199,746 5,972,614 0 5,972,614 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 71,390 0 0 71,390 0 71,390 71,390 0 0 15,413 55,977 55,977 15,413 0 15,413 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,073,870 0 0 2,073,870 0 2,073,870 2,073,870 0 0 615,547 1,458,323 1,458,323 615,547 0 585,585 29,962 29,962
1410 Aportaciones de seguridad social 588,180 0 0 588,180 0 588,180 588,180 0 0 198,308 389,872 389,872 161,178 37,130 161,178 0 37,130
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 408,410 0 0 408,410 0 408,410 408,410 0 0 184,142 224,268 224,268 184,142 0 167,017 17,125 17,125
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,701,350 0 0 1,701,350 0 1,701,350 1,701,350 0 0 755,725 945,625 945,625 745,623 10,102 685,686 59,938 70,040
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 328,810 0 0 328,810 0 328,810 328,810 0 0 0 328,810 328,810 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,672,890 0 0 1,672,890 0 1,672,890 1,672,890 0 0 568,500 1,104,390 1,104,390 568,500 0 568,500 0 0
2150 Material impreso e información digital 615,000 0 0 615,000 0 615,000 85,997 0 529,003 85,997 0 529,003 79,099 6,898 79,099 0 6,898
3220 Arrendamiento de edificios 63,952 0 0 63,952 0 63,952 7,972 0 55,980 7,972 0 55,980 7,972 0 7,972 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 1,150,900 0 0 1,150,900 0 1,150,900 162,400 0 988,500 162,400 0 988,500 162,400 0 162,400 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 90,000 0 0 90,000 0 90,000 0 0 90,000 0 0 90,000 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 390,600 0 0 390,600 0 390,600 11,651 0 378,949 11,651 0 378,949 0 11,651 0 0 11,651
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 70,000 0 0 70,000 0 70,000 0 0 70,000 0 0 70,000 0 0 0 0 0
3640 Servicios de revelados de fotografías 4,770 0 0 4,770 0 4,770 597 0 4,173 597 0 4,173 597 0 597 0 0
3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 135,000 0 0 135,000 0 135,000 18,560 0 116,440 18,560 0 116,440 18,560 0 18,560 0 0
3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 27,000 0 0 27,000 0 27,000 0 0 27,000 0 0 27,000 0 0 0 0 0
3690 Otros servicios de información 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 634,250 0 0 634,250 0 634,250 134,491 0 499,759 134,491 0 499,759 57,629 76,862 57,629 0 76,862
3720 Pasajes terrestres 384,900 0 0 384,900 0 384,900 16,556 0 368,344 16,556 0 368,344 9,691 6,865 9,691 0 6,865
3750 Viáticos en el país 300,000 0 0 300,000 0 300,000 32,890 0 267,110 32,890 0 267,110 28,109 4,781 28,109 0 4,781
3760 Viáticos en el extranjero 882,000 0 0 882,000 0 882,000 48,705 0 833,295 48,705 0 833,295 21,097 27,608 21,097 0 27,608
3830 Congresos y convenciones 1,193,200 0 0 1,193,200 0 1,193,200 237,689 0 955,511 237,689 0 955,511 212,326 25,363 212,326 0 25,363
3840 Exposiciones 147,690 0 0 147,690 0 147,690 0 0 147,690 0 0 147,690 0 0 0 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 4,500,000 0 0 4,500,000 0 4,500,000 4,500,000 0 0 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 0 2,250,000 0 0
4330 Subsidios a la inversión 159,852,700 1,900,000 0 161,752,700 0 161,752,700 159,852,700 0 1,900,000 20,270,000 139,582,700 141,482,700 19,720,000 550,000 19,720,000 0 550,000
002 Productividad e Integración Sectorial 5,485,290 0 0 5,485,290 0 5,485,290 5,316,398 0 168,892 2,359,120 2,957,278 3,126,170 2,344,671 14,450 2,326,103 18,568 33,017
1130 Sueldo base al personal permanente 3,470,240 0 0 3,470,240 0 3,470,240 3,470,240 0 0 1,660,712 1,809,528 1,809,528 1,660,712 0 1,660,712 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 16,830 0 0 16,830 0 16,830 16,830 0 0 4,954 11,876 11,876 4,954 0 4,954 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 530,280 0 0 530,280 0 530,280 530,280 0 0 174,158 356,122 356,122 174,158 0 174,158 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 159,050 0 0 159,050 0 159,050 159,050 0 0 70,153 88,897 88,897 59,107 11,046 59,107 0 11,046
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 104,380 0 0 104,380 0 104,380 104,380 0 0 52,204 52,176 52,176 52,204 0 48,078 4,126 4,126
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 434,740 0 0 434,740 0 434,740 434,740 0 0 217,708 217,032 217,032 215,059 2,649 200,618 14,441 17,090
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 108,540 0 0 108,540 0 108,540 108,540 0 0 0 108,540 108,540 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 481,230 0 0 481,230 0 481,230 481,230 0 0 168,123 313,107 313,107 168,123 0 168,123 0 0
3710 Pasajes aéreos 45,000 0 0 45,000 0 45,000 4,404 0 40,596 4,404 0 40,596 4,404 0 4,404 0 0
3720 Pasajes terrestres 45,000 0 0 45,000 0 45,000 1,015 0 43,985 1,015 0 43,985 260 755 260 0 755
3750 Viáticos en el país 40,000 0 0 40,000 0 40,000 5,550 0 34,450 5,550 0 34,450 5,550 0 5,550 0 0
3830 Congresos y convenciones 50,000 0 0 50,000 0 50,000 139 0 49,861 139 0 49,861 139 0 139 0 0
17 Fortalecimiento Institucional 25,844,661 400,000 0 26,244,661 0 26,244,661 19,061,317 0 7,183,344 9,161,416 9,899,900 17,083,245 8,911,919 249,497 8,836,808 75,111 324,608
003 Planeación, Seguimiento y Monitoreo 5,043,020 0 0 5,043,020 0 5,043,020 4,922,622 0 120,399 2,309,953 2,612,669 2,733,067 2,295,930 14,023 2,265,050 30,880 44,903
1130 Sueldo base al personal permanente 3,163,700 0 0 3,163,700 0 3,163,700 3,163,700 0 0 1,586,877 1,576,823 1,576,823 1,586,877 0 1,586,877 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 36,600 0 0 36,600 0 36,600 36,600 0 0 14,636 21,964 21,964 14,636 0 14,636 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 483,450 0 0 483,450 0 483,450 483,450 0 0 174,670 308,780 308,780 174,670 0 162,008 12,662 12,662
1410 Aportaciones de seguridad social 150,060 0 0 150,060 0 150,060 150,060 0 0 61,452 88,608 88,608 50,546 10,907 50,546 0 10,907
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 95,800 0 0 95,800 0 95,800 95,800 0 0 50,119 45,681 45,681 50,119 0 46,071 4,048 4,048
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 399,060 0 0 399,060 0 399,060 399,060 0 0 208,924 190,136 190,136 206,327 2,597 192,158 14,169 16,766
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 96,510 0 0 96,510 0 96,510 96,510 0 0 0 96,510 96,510 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 449,840 0 0 449,840 0 449,840 449,840 0 0 165,673 284,168 284,168 165,673 0 165,673 0 0
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 63,000 0 0 63,000 0 63,000 40,600 0 22,400 40,600 0 22,400 40,600 0 40,600 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
3690 Otros servicios de información 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 25,000 0 0 25,000 0 25,000 4,404 0 20,596 4,404 0 20,596 4,404 0 4,404 0 0
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 240 0 9,760 240 0 9,760 240 0 240 0 0
3750 Viáticos en el país 50,000 0 0 50,000 0 50,000 2,358 0 47,643 2,358 0 47,643 1,839 519 1,839 0 519
008 Administración y gestion de recursos institucionales, humanos, financieros, materiales e informáticos. 20,801,641 400,000 0 21,201,641 0 21,201,641 14,138,695 0 7,062,946 6,851,464 7,287,231 14,350,177 6,615,989 235,475 6,571,758 44,231 279,706
1130 Sueldo base al personal permanente 6,175,970 0 0 6,175,970 0 6,175,970 6,175,970 0 0 3,067,816 3,108,154 3,108,154 3,067,816 0 3,067,816 0 0
1210 Honorarios asimilables a salarios 2,500,000 400,000 0 2,900,000 0 2,900,000 2,277,186 0 622,814 365,218 1,911,968 2,534,782 365,218 0 365,218 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 74,620 0 0 74,620 0 74,620 74,620 0 0 30,405 44,215 44,215 30,405 0 30,405 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 943,840 0 0 943,840 0 943,840 943,840 0 0 375,638 568,202 568,202 375,638 0 362,976 12,662 12,662
1410 Aportaciones de seguridad social 343,830 0 0 343,830 0 343,830 343,830 0 0 151,850 191,980 191,980 126,885 24,965 126,885 0 24,965
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 187,240 0 0 187,240 0 187,240 187,240 0 0 94,401 92,839 92,839 94,401 0 87,386 7,015 7,015
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 779,620 0 0 779,620 0 779,620 779,620 0 0 393,605 386,015 386,015 389,193 4,411 364,640 24,554 28,965
1440 Aportaciones para seguros 1,702,801 0 0 1,702,801 0 1,702,801 300,543 0 1,402,258 300,543 0 1,402,258 274,686 25,857 274,686 0 25,857
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 214,970 0 0 214,970 0 214,970 214,970 0 0 0 214,970 214,970 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,047,720 0 0 1,047,720 0 1,047,720 1,047,720 0 0 381,267 666,453 666,453 381,267 0 381,267 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 116,640 0 0 116,640 0 116,640 41,027 0 75,613 41,027 0 75,613 29,401 11,626 29,401 0 11,626
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 12,240 0 0 12,240 0 12,240 0 0 12,240 0 0 12,240 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 126,720 0 0 126,720 0 126,720 70,693 0 56,027 53,555 17,138 73,165 18,404 35,152 18,404 0 35,152
2160 Material de limpieza 44,550 0 0 44,550 0 44,550 26,721 0 17,829 26,721 0 17,829 26,721 0 26,721 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 8,100 0 0 8,100 0 8,100 0 0 8,100 0 0 8,100 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 105,300 0 0 105,300 0 105,300 57,597 0 47,703 57,597 0 47,703 57,597 0 57,597 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 7,290 0 0 7,290 0 7,290 618 0 6,672 618 0 6,672 618 0 618 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 17,100 0 0 17,100 0 17,100 0 0 17,100 0 0 17,100 0 0 0 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2430 Cal, yeso y productos de yeso 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2440 Madera y productos de madera 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2450 Vidrio y productos de vidrio 4,500 0 0 4,500 0 4,500 2,111 0 2,390 2,111 0 2,390 2,111 0 2,111 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 12,150 0 0 12,150 0 12,150 632 0 11,518 632 0 11,518 632 0 632 0 0
2470 Artículos metálicos para la construcción 1,710 0 0 1,710 0 1,710 19 0 1,691 19 0 1,691 19 0 19 0 0
2480 Materiales complementarios 9,090 0 0 9,090 0 9,090 1,429 0 7,661 1,429 0 7,661 1,429 0 1,429 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 2,430 0 0 2,430 0 2,430 0 0 2,430 0 0 2,430 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 810 0 0 810 0 810 85 0 725 85 0 725 85 0 85 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 2,070 0 0 2,070 0 2,070 0 0 2,070 0 0 2,070 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 468,630 0 0 468,630 0 468,630 181,165 0 287,465 181,165 0 287,465 129,006 52,159 129,006 0 52,159
2710 Vestuario y uniformes 32,850 0 0 32,850 0 32,850 3,554 0 29,296 3,554 0 29,296 654 2,900 654 0 2,900
2910 Herramientas menores 18,000 0 0 18,000 0 18,000 471 0 17,529 471 0 17,529 471 0 471 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 4,500 0 0 4,500 0 4,500 371 0 4,129 371 0 4,129 371 0 371 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,800 0 0 1,800 0 1,800 492 0 1,308 492 0 1,308 492 0 492 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 4,500 0 0 4,500 0 4,500 3,644 0 856 3,644 0 856 2,484 1,160 2,484 0 1,160
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 13,500 0 0 13,500 0 13,500 1,985 0 11,515 1,985 0 11,515 230 1,755 230 0 1,755
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y de seguridad 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 14,400 0 0 14,400 0 14,400 3 0 14,397 3 0 14,397 3 0 3 0 0
3110 Energía eléctrica 684,000 0 0 684,000 0 684,000 347,149 0 336,851 347,149 0 336,851 347,149 0 347,149 0 0
3140 Telefonía tradicional 177,800 0 0 177,800 0 177,800 92,012 0 85,788 92,012 0 85,788 92,012 0 92,012 0 0
3150 Telefonía celular 291,400 0 0 291,400 0 291,400 60,316 0 231,084 60,316 0 231,084 60,316 0 60,316 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 301,900 0 0 301,900 0 301,900 206,143 0 95,757 206,143 0 95,757 206,143 0 206,143 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 462,700 0 0 462,700 0 462,700 63,429 0 399,271 63,429 0 399,271 63,429 0 63,429 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 85,050 0 0 85,050 0 85,050 9,896 0 75,154 9,896 0 75,154 9,896 0 9,896 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 98,460 0 0 98,460 0 98,460 71,601 0 26,859 52,703 18,898 45,757 52,703 0 52,703 0 0
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 8,100 0 0 8,100 0 8,100 0 0 8,100 0 0 8,100 0 0 0 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 27,000 0 0 27,000 0 27,000 0 0 27,000 0 0 27,000 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 85,050 0 0 85,050 0 85,050 0 0 85,050 0 0 85,050 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 230,780 0 0 230,780 0 230,780 5,767 0 225,013 5,767 0 225,013 4,534 1,233 4,534 0 1,233
3450 Seguros de bienes patrimoniales 418,530 0 0 418,530 0 418,530 182,713 0 235,817 182,713 0 235,817 182,713 0 182,713 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3470 Fletes y maniobras 2,430 0 0 2,430 0 2,430 0 0 2,430 0 0 2,430 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1,212,730 0 0 1,212,730 0 1,212,730 135,607 0 1,077,123 86,624 48,983 1,126,106 33,394 53,230 33,394 0 53,230
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 162,000 0 0 162,000 0 162,000 4,906 0 157,094 4,906 0 157,094 690 4,215 690 0 4,215
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 81,000 0 0 81,000 0 81,000 0 0 81,000 0 0 81,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 345,600 0 0 345,600 0 345,600 74,806 0 270,794 74,806 0 270,794 73,696 1,110 73,696 0 1,110
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 135,540 0 0 135,540 0 135,540 71,554 0 63,986 54,138 17,416 81,402 54,138 0 54,138 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 18,000 0 0 18,000 0 18,000 0 0 18,000 0 0 18,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 75,000 0 0 75,000 0 75,000 13,199 0 61,801 13,199 0 61,801 1,159 12,040 1,159 0 12,040
3750 Viáticos en el país 57,000 0 0 57,000 0 57,000 20,874 0 36,126 20,874 0 36,126 18,167 2,707 18,167 0 2,707
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 42,300 0 0 42,300 0 42,300 5,049 0 37,251 5,049 0 37,251 4,095 954 4,095 0 954
3920 Impuestos y derechos 89,100 0 0 89,100 0 89,100 369 0 88,731 369 0 88,731 369 0 369 0 0
3990 Otros servicios generales 16,020 0 0 16,020 0 16,020 0 0 16,020 0 0 16,020 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 49,000 0 0 49,000 0 49,000 16,356 0 32,644 16,356 0 32,644 16,356 0 16,356 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 502,200 0 0 502,200 0 502,200 18,793 0 483,407 18,793 0 483,407 18,793 0 18,793 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 61,560 0 0 61,560 0 61,560 0 0 61,560 0 0 61,560 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 72,900 0 0 72,900 0 72,900 0 0 72,900 0 0 72,900 0 0 0 0 0
01 Consejo Estatal de Promoción Económica 39,982,000 0 0 39,982,000 0 39,982,000 39,982,000 0 0 19,991,000 19,991,000 19,991,000 19,991,000 0 19,991,000 0 0
03 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios 39,982,000 0 0 39,982,000 0 39,982,000 39,982,000 0 0 19,991,000 19,991,000 19,991,000 19,991,000 0 19,991,000 0 0
001 Incentivos a Proyectos Productivos 39,982,000 0 0 39,982,000 0 39,982,000 39,982,000 0 0 19,991,000 19,991,000 19,991,000 19,991,000 0 19,991,000 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 39,982,000 0 0 39,982,000 0 39,982,000 39,982,000 0 0 19,991,000 19,991,000 19,991,000 19,991,000 0 19,991,000 0 0
02 Instituto de la Artesanía Jalisciense 16,638,000 0 0 16,638,000 0 16,638,000 16,638,000 0 0 8,319,000 8,319,000 8,319,000 8,319,000 0 8,319,000 0 0
03 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios 117,000 0 0 117,000 0 117,000 117,000 0 0 58,500 58,500 58,500 58,500 0 58,500 0 0
001 Desarrollo Artesanal 117,000 0 0 117,000 0 117,000 117,000 0 0 58,500 58,500 58,500 58,500 0 58,500 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 117,000 0 0 117,000 0 117,000 117,000 0 0 58,500 58,500 58,500 58,500 0 58,500 0 0
17 Fortalecimiento Institucional 16,521,000 0 0 16,521,000 0 16,521,000 16,521,000 0 0 8,260,500 8,260,500 8,260,500 8,260,500 0 8,260,500 0 0
002 Dirección del Instituto de la Artesanía 16,521,000 0 0 16,521,000 0 16,521,000 16,521,000 0 0 8,260,500 8,260,500 8,260,500 8,260,500 0 8,260,500 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 16,521,000 0 0 16,521,000 0 16,521,000 16,521,000 0 0 8,260,500 8,260,500 8,260,500 8,260,500 0 8,260,500 0 0
03 Sistema Estatal de Información Jalisco 12,432,000 0 0 12,432,000 0 12,432,000 12,432,000 0 0 6,426,000 6,006,000 6,006,000 6,426,000 0 6,426,000 0 0
17 Fortalecimiento Institucional 12,432,000 0 0 12,432,000 0 12,432,000 12,432,000 0 0 6,426,000 6,006,000 6,006,000 6,426,000 0 6,426,000 0 0
001 Inteligencia económica 12,432,000 0 0 12,432,000 0 12,432,000 12,432,000 0 0 6,426,000 6,006,000 6,006,000 6,426,000 0 6,426,000 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 12,432,000 0 0 12,432,000 0 12,432,000 12,432,000 0 0 6,426,000 6,006,000 6,006,000 6,426,000 0 6,426,000 0 0
04 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade) 17,533,000 0 0 17,533,000 0 17,533,000 17,533,000 0 0 8,766,500 8,766,500 8,766,500 8,766,500 0 8,766,500 0 0
03 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios 17,533,000 0 0 17,533,000 0 17,533,000 17,533,000 0 0 8,766,500 8,766,500 8,766,500 8,766,500 0 8,766,500 0 0
002 Asesoria en Comercio Exterior y Mejora Continua 14,617,906 0 0 14,617,906 0 14,617,906 14,617,906 0 0 7,308,953 7,308,953 7,308,953 7,308,953 0 7,308,953 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 14,617,906 0 0 14,617,906 0 14,617,906 14,617,906 0 0 7,308,953 7,308,953 7,308,953 7,308,953 0 7,308,953 0 0
001 Fomento al Comercio Exterior, Vocación y Cultura Exportadora 2,915,094 0 0 2,915,094 0 2,915,094 2,915,094 0 0 1,457,547 1,457,547 1,457,547 1,457,547 0 1,457,547 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 2,915,094 0 0 2,915,094 0 2,915,094 2,915,094 0 0 1,457,547 1,457,547 1,457,547 1,457,547 0 1,457,547 0 0
05 Instituto Jalisciense de la Calidad 6,955,000 0 0 6,955,000 0 6,955,000 6,955,000 0 0 3,477,498 3,477,502 3,477,502 3,477,498 0 3,477,498 0 0
03 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios 6,955,000 0 0 6,955,000 0 6,955,000 6,955,000 0 0 3,477,498 3,477,502 3,477,502 3,477,498 0 3,477,498 0 0
001 Mejor Cultura de Calidad, gestión y mejora en las personas y empresas jaliscienses 6,955,000 0 0 6,955,000 0 6,955,000 6,955,000 0 0 3,477,498 3,477,502 3,477,502 3,477,498 0 3,477,498 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 6,955,000 0 0 6,955,000 0 6,955,000 6,955,000 0 0 3,477,498 3,477,502 3,477,502 3,477,498 0 3,477,498 0 0
06 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) 10,000,000 0 0 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0
03 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios 10,000,000 0 0 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0
001 MIPyMES Jaliscienses beneficiadas con créditos 10,000,000 0 0 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0
4190 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros 10,000,000 0 0 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0
07 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 9,372,000 0 0 9,372,000 0 9,372,000 9,372,000 0 0 4,686,000 4,686,000 4,686,000 4,686,000 0 4,686,000 0 0
02 Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 9,372,000 0 0 9,372,000 0 9,372,000 9,372,000 0 0 4,686,000 4,686,000 4,686,000 4,686,000 0 4,686,000 0 0
001 Operación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 9,372,000 0 0 9,372,000 0 9,372,000 9,372,000 0 0 4,686,000 4,686,000 4,686,000 4,686,000 0 4,686,000 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 9,372,000 0 0 9,372,000 0 9,372,000 9,372,000 0 0 4,686,000 4,686,000 4,686,000 4,686,000 0 4,686,000 0 0
08 Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 123,500,000 0 0 123,500,000 0 123,500,000 123,500,000 0 0 98,125,002 25,374,998 25,374,998 98,125,002 0 98,125,002 0 0
02 Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 123,500,000 0 0 123,500,000 0 123,500,000 123,500,000 0 0 98,125,002 25,374,998 25,374,998 98,125,002 0 98,125,002 0 0
001 Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 123,500,000 0 0 123,500,000 0 123,500,000 123,500,000 0 0 98,125,002 25,374,998 25,374,998 98,125,002 0 98,125,002 0 0
4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 123,500,000 0 0 123,500,000 0 123,500,000 123,500,000 0 0 98,125,002 25,374,998 25,374,998 98,125,002 0 98,125,002 0 0
10 OPD Invierte en Jalisco 5,000,000 0 0 5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 0 0
03 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios 5,000,000 0 0 5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 0 0
001 Administración de Proyectos 5,000,000 0 0 5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 5,000,000 0 0 5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
08 SECRETARÍA DE TURISMO 204,343,499 28,524,791 265,883 232,602,407 0 232,602,407 67,461,733 0 165,140,674 32,480,291 34,981,442 200,122,116 31,482,438 997,853 30,145,500 1,336,938 2,334,791
00 Secretaría de Turismo 204,343,499 28,524,791 265,883 232,602,407 0 232,602,407 67,461,733 0 165,140,674 32,480,291 34,981,442 200,122,116 31,482,438 997,853 30,145,500 1,336,938 2,334,791
05 Desarrollo y Fomento al Turismo 185,845,200 28,524,791 103,339 214,266,652 0 214,266,652 54,170,974 0 160,095,678 25,756,491 28,414,483 188,510,160 24,980,797 775,695 23,693,827 1,286,970 2,062,664
001 Despacho del Secretario 7,313,210 0 3,339 7,309,871 0 7,309,871 6,405,999 0 903,872 2,976,948 3,429,051 4,332,924 2,908,033 68,914 2,879,375 28,658 97,572
1130 Sueldo base al personal permanente 3,684,360 0 0 3,684,360 0 3,684,360 3,684,360 0 0 1,717,940 1,966,420 1,966,420 1,717,940 0 1,717,940 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 17,220 0 0 17,220 0 17,220 17,220 0 0 6,346 10,874 10,874 6,346 0 6,346 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 562,970 0 0 562,970 0 562,970 562,970 0 0 160,282 402,688 402,688 160,282 0 160,282 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 165,230 0 0 165,230 0 165,230 165,230 0 0 53,388 111,842 111,842 43,186 10,202 43,186 0 10,202
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 111,060 0 0 111,060 0 111,060 111,060 0 0 55,467 55,593 55,593 55,467 0 49,099 6,368 6,368
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 462,580 0 0 462,580 0 462,580 462,580 0 0 221,221 241,359 241,359 217,736 3,485 195,447 22,289 25,775
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 85,940 0 0 85,940 0 85,940 85,940 0 0 0 85,940 85,940 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 475,460 0 0 475,460 0 475,460 475,460 0 0 172,624 302,836 302,836 172,624 0 172,624 0 0
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 350,000 0 0 350,000 0 350,000 137,787 0 212,213 137,787 0 212,213 111,891 25,896 111,891 0 25,896
3720 Pasajes terrestres 212,000 0 0 212,000 0 212,000 29,309 0 182,691 29,309 0 182,691 28,909 400 28,909 0 400
3750 Viáticos en el país 200,000 0 0 200,000 0 200,000 76,848 0 123,152 76,848 0 123,152 57,517 19,330 57,517 0 19,330
3760 Viáticos en el extranjero 300,000 0 0 300,000 0 300,000 42,864 0 257,136 42,864 0 257,136 42,864 0 42,864 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 33,390 0 3,339 30,051 0 30,051 7,510 0 22,541 7,510 0 22,541 863 6,647 863 0 6,647
3830 Congresos y convenciones 100,000 0 0 100,000 0 100,000 43,861 0 56,139 43,861 0 56,139 40,907 2,954 40,907 0 2,954
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 503,000 0 0 503,000 0 503,000 503,000 0 0 251,500 251,500 251,500 251,500 0 251,500 0 0
006 Grandes Eventos 10,000,000 0 0 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0
4330 Subsidios a la inversión 10,000,000 0 0 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0
009 Desarrollo de productos Turisticos 1,220,710 0 0 1,220,710 0 1,220,710 841,776 0 378,934 381,030 460,746 839,680 378,716 2,313 375,883 2,834 5,147
1130 Sueldo base al personal permanente 493,450 0 0 493,450 0 493,450 493,450 0 0 219,437 274,013 274,013 219,437 0 219,437 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 4,550 0 0 4,550 0 4,550 4,550 0 0 1,813 2,737 2,737 1,813 0 1,813 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 75,410 0 0 75,410 0 75,410 75,410 0 0 20,397 55,013 55,013 20,397 0 20,397 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 23,420 0 0 23,420 0 23,420 23,420 0 0 8,084 15,336 15,336 6,191 1,894 6,191 0 1,894
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 14,950 0 0 14,950 0 14,950 14,950 0 0 6,638 8,312 8,312 6,638 0 6,008 630 630
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 62,250 0 0 62,250 0 62,250 62,250 0 0 27,966 34,284 34,284 27,547 420 25,343 2,204 2,624
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 19,380 0 0 19,380 0 19,380 19,380 0 0 0 19,380 19,380 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 74,800 0 0 74,800 0 74,800 74,800 0 0 23,128 51,672 51,672 23,128 0 23,128 0 0
2150 Material impreso e información digital 100,000 0 0 100,000 0 100,000 73,115 0 26,885 73,115 0 26,885 73,115 0 73,115 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 150,000 0 0 150,000 0 150,000 0 0 150,000 0 0 150,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 50,000 0 0 50,000 0 50,000 250 0 49,750 250 0 49,750 250 0 250 0 0
3730 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 2,500 0 0 2,500 0 2,500 0 0 2,500 0 0 2,500 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 50,000 0 0 50,000 0 50,000 201 0 49,799 201 0 49,799 201 0 201 0 0
3830 Congresos y convenciones 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
010 Capacitación y Cultura Turística 2,275,430 0 0 2,275,430 0 2,275,430 1,844,403 0 431,027 861,538 982,865 1,413,892 851,702 9,836 845,473 6,229 16,065
1130 Sueldo base al personal permanente 1,075,850 0 0 1,075,850 0 1,075,850 1,075,850 0 0 498,788 577,063 577,063 498,788 0 498,788 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 20,780 0 0 20,780 0 20,780 20,780 0 0 8,905 11,876 11,876 8,905 0 8,905 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 164,430 0 0 164,430 0 164,430 164,430 0 0 49,974 114,456 114,456 49,974 0 49,974 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 57,950 0 0 57,950 0 57,950 57,950 0 0 25,917 32,033 32,033 21,365 4,552 21,365 0 4,552
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 32,850 0 0 32,850 0 32,850 32,850 0 0 17,103 15,747 15,747 17,103 0 15,719 1,384 1,384
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 136,810 0 0 136,810 0 136,810 136,810 0 0 71,263 65,547 65,547 70,340 923 65,496 4,845 5,767
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 42,250 0 0 42,250 0 42,250 42,250 0 0 0 42,250 42,250 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 188,010 0 0 188,010 0 188,010 188,010 0 0 64,116 123,894 123,894 64,116 0 64,116 0 0
2150 Material impreso e información digital 100,000 0 0 100,000 0 100,000 92,220 0 7,780 92,220 0 7,780 92,220 0 92,220 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 240,000 0 0 240,000 0 240,000 0 0 240,000 0 0 240,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 70,000 0 0 70,000 0 70,000 15,354 0 54,646 15,354 0 54,646 13,506 1,848 13,506 0 1,848
3750 Viáticos en el país 97,000 0 0 97,000 0 97,000 17,899 0 79,101 17,899 0 79,101 15,386 2,513 15,386 0 2,513
3830 Congresos y convenciones 49,500 0 0 49,500 0 49,500 0 0 49,500 0 0 49,500 0 0 0 0 0
011 Proyectos de Desarrollo Regional 3,591,190 1,167,278 0 4,758,468 0 4,758,468 4,758,468 0 0 2,827,195 1,931,273 1,931,273 2,816,057 11,138 1,646,687 1,169,370 1,180,508
1130 Sueldo base al personal permanente 2,083,560 0 0 2,083,560 0 2,083,560 2,083,560 0 0 1,044,593 1,038,968 1,038,968 1,044,593 0 1,044,593 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 269,460 0 0 269,460 0 269,460 269,460 0 0 134,727 134,733 134,733 134,727 0 134,727 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 24,030 0 0 24,030 0 24,030 24,030 0 0 11,042 12,988 12,988 11,042 0 11,042 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 359,580 0 0 359,580 0 359,580 359,580 0 0 133,554 226,026 226,026 133,554 0 133,554 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 112,190 0 0 112,190 0 112,190 112,190 0 0 48,347 63,843 63,843 39,149 9,198 39,149 0 9,198
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 71,230 0 0 71,230 0 71,230 71,230 0 0 35,711 35,519 35,519 35,711 0 32,649 3,062 3,062
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 296,690 0 0 296,690 0 296,690 296,690 0 0 148,159 148,531 148,531 146,219 1,940 135,501 10,718 12,657
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 64,700 0 0 64,700 0 64,700 64,700 0 0 0 64,700 64,700 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 309,750 0 0 309,750 0 309,750 309,750 0 0 115,474 194,277 194,277 115,474 0 115,474 0 0
6120 Edificación no habitacional 0 1,167,278 0 1,167,278 0 1,167,278 1,167,278 0 0 1,155,590 11,688 11,688 1,155,590 0 0 1,155,590 1,155,590
005 Estudios de mercado e inventarios de la oferta 1,668,830 0 0 1,668,830 0 1,668,830 1,578,830 0 90,000 683,274 895,556 985,556 677,996 5,279 672,221 5,775 11,053
1130 Sueldo base al personal permanente 986,180 0 0 986,180 0 986,180 986,180 0 0 464,613 521,567 521,567 464,613 0 464,613 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 15,520 0 0 15,520 0 15,520 15,520 0 0 6,346 9,174 9,174 6,346 0 6,346 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 150,720 0 0 150,720 0 150,720 150,720 0 0 57,628 93,092 93,092 57,628 0 57,628 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 55,010 0 0 55,010 0 55,010 55,010 0 0 21,159 33,851 33,851 16,736 4,423 16,736 0 4,423
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 30,020 0 0 30,020 0 30,020 30,020 0 0 14,129 15,891 15,891 14,129 0 12,846 1,283 1,283
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 124,960 0 0 124,960 0 124,960 124,960 0 0 59,149 65,811 65,811 58,293 856 53,802 4,491 5,347
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 38,730 0 0 38,730 0 38,730 38,730 0 0 0 38,730 38,730 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 177,690 0 0 177,690 0 177,690 177,690 0 0 60,250 117,440 117,440 60,250 0 60,250 0 0
3710 Pasajes aéreos 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
008 Inversión Pública 130,081,230 27,091,630 0 157,172,860 0 157,172,860 1,406,882 0 155,765,978 603,233 803,649 156,569,627 599,070 4,163 593,952 5,118 9,282
1130 Sueldo base al personal permanente 901,170 0 0 901,170 0 901,170 901,170 0 0 423,293 477,877 477,877 423,293 0 423,293 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 5,190 0 0 5,190 0 5,190 5,190 0 0 1,166 4,024 4,024 1,166 0 1,166 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 137,720 0 0 137,720 0 137,720 137,720 0 0 35,934 101,786 101,786 35,934 0 35,934 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 44,050 0 0 44,050 0 44,050 44,050 0 0 19,204 24,846 24,846 15,799 3,405 15,799 0 3,405
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 27,130 0 0 27,130 0 27,130 27,130 0 0 14,598 12,532 12,532 14,598 0 13,461 1,137 1,137
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 112,960 0 0 112,960 0 112,960 112,960 0 0 60,827 52,134 52,134 60,068 758 56,087 3,981 4,739
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 35,380 0 0 35,380 0 35,380 35,380 0 0 0 35,380 35,380 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 142,630 0 0 142,630 0 142,630 142,630 0 0 47,560 95,070 95,070 47,560 0 47,560 0 0
3710 Pasajes aéreos 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 55,000 0 0 55,000 0 55,000 136 0 54,864 136 0 54,864 136 0 136 0 0
3750 Viáticos en el país 70,000 0 0 70,000 0 70,000 516 0 69,484 516 0 69,484 516 0 516 0 0
6120 Edificación no habitacional 128,500,000 27,091,630 0 155,591,630 0 155,591,630 0 0 155,591,630 0 0 155,591,630 0 0 0 0 0
002 Turismo de Puerto Vallarta 4,187,750 0 0 4,187,750 0 4,187,750 4,003,186 0 184,564 1,906,829 2,096,357 2,280,921 1,895,160 11,669 1,879,958 15,202 26,871
1130 Sueldo base al personal permanente 1,733,960 0 0 1,733,960 0 1,733,960 1,733,960 0 0 895,748 838,212 838,212 895,748 0 895,748 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 854,420 0 0 854,420 0 854,420 854,420 0 0 427,194 427,226 427,226 427,194 0 427,194 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 39,500 0 0 39,500 0 39,500 39,500 0 0 19,817 19,683 19,683 19,817 0 19,817 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 395,510 0 0 395,510 0 395,510 395,510 0 0 183,742 211,768 211,768 183,742 0 183,742 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 123,880 0 0 123,880 0 123,880 123,880 0 0 57,571 66,309 66,309 48,154 9,417 48,154 0 9,417
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 78,710 0 0 78,710 0 78,710 78,710 0 0 40,283 38,427 38,427 40,283 0 36,904 3,378 3,378
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 327,900 0 0 327,900 0 327,900 327,900 0 0 167,845 160,055 160,055 165,593 2,252 153,769 11,824 14,076
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 101,600 0 0 101,600 0 101,600 101,600 0 0 0 101,600 101,600 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 347,190 0 0 347,190 0 347,190 347,190 0 0 114,114 233,076 233,076 114,114 0 114,114 0 0
3710 Pasajes aéreos 65,080 0 0 65,080 0 65,080 0 0 65,080 0 0 65,080 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 60,000 0 0 60,000 0 60,000 0 0 60,000 0 0 60,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 60,000 0 0 60,000 0 60,000 516 0 59,484 516 0 59,484 516 0 516 0 0
004 Jalisco es México 19,670,710 265,883 100,000 19,836,593 0 19,836,593 17,814,636 0 2,021,957 13,034,969 4,779,666 6,801,624 12,429,367 605,603 12,409,669 19,698 625,300
1130 Sueldo base al personal permanente 3,379,710 0 0 3,379,710 0 3,379,710 3,379,710 0 0 1,733,034 1,646,676 1,646,676 1,733,034 0 1,733,034 0 0
1210 Honorarios asimilables a salarios 0 58,510 0 58,510 0 58,510 58,510 0 0 58,510 0 0 58,510 0 58,510 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 38,730 0 0 38,730 0 38,730 38,730 0 0 17,841 20,889 20,889 17,841 0 17,841 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 516,490 0 0 516,490 0 516,490 516,490 0 0 202,316 314,174 314,174 202,316 0 202,316 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 177,110 0 0 177,110 0 177,110 177,110 0 0 80,026 97,084 97,084 64,917 15,109 64,917 0 15,109
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 102,470 0 0 102,470 0 102,470 102,470 0 0 53,408 49,062 49,062 53,408 0 49,031 4,377 4,377
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 426,730 0 0 426,730 0 426,730 426,730 0 0 221,591 205,139 205,139 218,774 2,816 203,454 15,320 18,137
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 105,060 0 0 105,060 0 105,060 105,060 0 0 0 105,060 105,060 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 543,280 0 0 543,280 0 543,280 543,280 0 0 207,408 335,872 335,872 207,408 0 207,408 0 0
2150 Material impreso e información digital 100,000 157,373 0 257,373 0 257,373 94,489 0 162,884 94,489 0 162,884 94,489 0 94,489 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 800,230 0 0 800,230 0 800,230 5,220 0 795,010 5,220 0 795,010 5,220 0 5,220 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 100,000 0 0 100,000 0 100,000 47,038 0 52,962 47,038 0 52,962 638 46,400 638 0 46,400
3710 Pasajes aéreos 460,000 0 50,000 410,000 0 410,000 79,631 0 330,369 79,631 0 330,369 66,218 13,413 66,218 0 13,413
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3720 Pasajes terrestres 60,000 0 0 60,000 0 60,000 35,578 0 24,422 35,578 0 24,422 29,206 6,373 29,206 0 6,373
3750 Viáticos en el país 200,000 0 30,000 170,000 0 170,000 138,191 0 31,809 138,191 0 31,809 130,779 7,412 130,779 0 7,412
3760 Viáticos en el extranjero 300,900 0 0 300,900 0 300,900 82,427 0 218,473 82,427 0 218,473 60,361 22,066 60,361 0 22,066
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 0 50,000 0 50,000 0 50,000 1,213 0 48,787 1,213 0 48,787 1,213 0 1,213 0 0
3830 Congresos y convenciones 2,160,000 0 0 2,160,000 0 2,160,000 1,907,823 0 252,177 1,907,822 0 252,178 1,904,628 3,194 1,904,628 0 3,194
3840 Exposiciones 200,000 0 20,000 180,000 0 180,000 74,936 0 105,064 74,936 0 105,064 0 74,936 0 0 74,936
4330 Subsidios a la inversión 10,000,000 0 0 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 7,994,290 2,005,710 2,005,710 7,580,406 413,884 7,580,406 0 413,884
007 Planeación de Destinos y Rutas Turisticas 5,836,140 0 0 5,836,140 0 5,836,140 5,516,796 0 319,344 2,481,474 3,035,321 3,354,666 2,424,695 56,779 2,390,608 34,087 90,866
1130 Sueldo base al personal permanente 3,409,270 0 0 3,409,270 0 3,409,270 3,409,270 0 0 1,608,844 1,800,426 1,800,426 1,608,844 0 1,608,844 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 98,150 0 0 98,150 0 98,150 98,150 0 0 49,060 49,090 49,090 49,060 0 49,060 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 37,400 0 0 37,400 0 37,400 37,400 0 0 16,870 20,530 20,530 16,870 0 16,870 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 535,970 0 0 535,970 0 535,970 535,970 0 0 193,562 342,408 342,408 193,562 0 193,562 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 172,740 0 0 172,740 0 172,740 172,740 0 0 71,147 101,593 101,593 58,353 12,794 58,353 0 12,794
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 106,220 0 0 106,220 0 106,220 106,220 0 0 53,189 53,031 53,031 53,189 0 45,614 7,575 7,575
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 442,390 0 0 442,390 0 442,390 442,390 0 0 220,844 221,546 221,546 215,896 4,948 189,383 26,512 31,460
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 110,040 0 0 110,040 0 110,040 110,040 0 0 0 110,040 110,040 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 518,960 0 0 518,960 0 518,960 518,960 0 0 182,304 336,656 336,656 182,304 0 182,304 0 0
3710 Pasajes aéreos 100,000 0 0 100,000 0 100,000 47,310 0 52,690 47,310 0 52,690 20,696 26,614 20,696 0 26,614
3720 Pasajes terrestres 60,000 0 0 60,000 0 60,000 12,553 0 47,448 12,553 0 47,448 6,409 6,144 6,409 0 6,144
3750 Viáticos en el país 100,000 0 0 100,000 0 100,000 23,617 0 76,383 23,617 0 76,383 17,337 6,279 17,337 0 6,279
3760 Viáticos en el extranjero 45,000 0 0 45,000 0 45,000 0 0 45,000 0 0 45,000 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 100,000 0 0 100,000 0 100,000 2,176 0 97,824 2,176 0 97,824 2,176 0 2,176 0 0
17 Fortalecimiento Institucional 18,498,299 0 162,544 18,335,755 0 18,335,755 13,290,758 0 5,044,997 6,723,800 6,566,959 11,611,955 6,501,641 222,159 6,451,673 49,968 272,127
003 Difusión de las actividades de Setuj 1,386,420 0 58,510 1,327,910 0 1,327,910 1,212,536 0 115,374 523,035 689,501 804,876 510,013 13,022 497,984 12,028 25,050
1130 Sueldo base al personal permanente 769,100 0 58,510 710,590 0 710,590 710,590 0 0 332,376 378,214 378,214 332,376 0 332,376 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 11,210 0 0 11,210 0 11,210 11,210 0 0 4,663 6,547 6,547 4,663 0 4,663 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 117,530 0 0 117,530 0 117,530 117,530 0 0 36,919 80,611 80,611 36,919 0 36,919 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 44,170 0 0 44,170 0 44,170 44,170 0 0 16,238 27,932 27,932 12,862 3,376 12,862 0 3,376
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 23,360 0 0 23,360 0 23,360 23,360 0 0 10,111 13,249 13,249 10,111 0 7,438 2,673 2,673
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 97,290 0 0 97,290 0 97,290 97,290 0 0 42,130 55,160 55,160 40,348 1,782 30,993 9,355 11,137
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 30,190 0 0 30,190 0 30,190 30,190 0 0 0 30,190 30,190 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 143,570 0 0 143,570 0 143,570 143,570 0 0 45,972 97,598 97,598 45,972 0 45,972 0 0
3710 Pasajes aéreos 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 40,000 0 0 40,000 0 40,000 160 0 39,840 160 0 39,840 160 0 160 0 0
3750 Viáticos en el país 40,000 0 0 40,000 0 40,000 22,483 0 17,517 22,483 0 17,517 21,434 1,048 21,434 0 1,048
3830 Congresos y convenciones 30,000 0 0 30,000 0 30,000 11,983 0 18,017 11,983 0 18,017 5,167 6,816 5,167 0 6,816
012 Administración de los recursos de la Secretaría 14,666,059 0 104,034 14,562,025 0 14,562,025 9,834,166 0 4,727,859 5,330,256 4,503,910 9,231,769 5,130,258 199,998 5,097,378 32,880 232,878
1130 Sueldo base al personal permanente 5,232,710 0 0 5,232,710 0 5,232,710 5,232,710 0 0 2,618,857 2,613,853 2,613,853 2,618,857 0 2,618,857 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 73,380 0 0 73,380 0 73,380 73,380 0 0 35,521 37,859 37,859 35,521 0 35,521 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 799,680 0 0 799,680 0 799,680 799,680 0 0 316,693 482,987 482,987 316,693 0 316,693 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 290,810 0 0 290,810 0 290,810 290,810 0 0 135,150 155,660 155,660 111,783 23,367 111,783 0 23,367
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 159,080 0 0 159,080 0 159,080 159,080 0 0 84,617 74,463 74,463 84,617 0 77,310 7,307 7,307
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 662,420 0 0 662,420 0 662,420 662,420 0 0 351,183 311,237 311,237 346,352 4,831 320,778 25,573 30,404
1440 Aportaciones para seguros 651,698 0 0 651,698 0 651,698 130,467 0 521,231 130,467 0 521,231 107,244 23,223 107,244 0 23,223
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 179,080 0 0 179,080 0 179,080 179,080 0 0 0 179,080 179,080 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 880,670 0 0 880,670 0 880,670 880,670 0 0 325,941 554,730 554,730 325,941 0 325,941 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 63,360 0 6,336 57,024 0 57,024 38,651 0 18,373 38,651 0 18,373 10,601 28,050 10,601 0 28,050
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 85,545 0 0 85,545 0 85,545 9,478 0 76,067 9,478 0 76,067 9,478 0 9,478 0 0
2160 Material de limpieza 39,420 0 0 39,420 0 39,420 19,826 0 19,594 19,826 0 19,594 959 18,867 959 0 18,867
2170 Materiales y útiles de enseñanza 3,600 0 0 3,600 0 3,600 165 0 3,435 165 0 3,435 165 0 165 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 51,930 0 0 51,930 0 51,930 20,988 0 30,942 20,988 0 30,942 15,096 5,892 15,096 0 5,892
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 720 0 0 720 0 720 0 0 720 0 0 720 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 13,590 0 0 13,590 0 13,590 1,044 0 12,546 1,044 0 12,546 1,044 0 1,044 0 0
2480 Materiales complementarios 2,000 0 0 2,000 0 2,000 1,909 0 91 1,909 0 91 1,909 0 1,909 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 7,000 0 0 7,000 0 7,000 3,656 0 3,344 3,656 0 3,344 3,656 0 3,656 0 0
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 1,440 0 0 1,440 0 1,440 131 0 1,309 131 0 1,309 131 0 131 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 529,920 0 0 529,920 0 529,920 264,216 0 265,704 247,811 16,405 282,109 175,768 72,043 175,768 0 72,043
2710 Vestuario y uniformes 80,000 0 8,000 72,000 0 72,000 1,102 0 70,898 1,102 0 70,898 0 1,102 0 0 1,102
2910 Herramientas menores 12,600 0 0 12,600 0 12,600 0 0 12,600 0 0 12,600 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 16,200 0 0 16,200 0 16,200 3,568 0 12,632 3,568 0 12,632 3,568 0 3,568 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 35,000 0 0 35,000 0 35,000 780 0 34,220 780 0 34,220 780 0 780 0 0
3110 Energía eléctrica 304,000 0 0 304,000 0 304,000 163,752 0 140,248 163,752 0 140,248 163,752 0 163,752 0 0
3130 Agua 3,510 0 0 3,510 0 3,510 0 0 3,510 0 0 3,510 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 211,600 0 0 211,600 0 211,600 69,760 0 141,840 69,760 0 141,840 69,760 0 69,760 0 0
3150 Telefonía celular 138,400 0 0 138,400 0 138,400 21,012 0 117,388 21,012 0 117,388 21,012 0 21,012 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 399,000 0 0 399,000 0 399,000 113,756 0 285,244 113,756 0 285,244 112,667 1,089 112,667 0 1,089
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 89,300 0 0 89,300 0 89,300 27,757 0 61,543 27,757 0 61,543 27,757 0 27,757 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 154,800 0 0 154,800 0 154,800 4,409 0 150,391 4,409 0 150,391 3,619 790 3,619 0 790
3220 Arrendamiento de edificios 579,240 0 7,000 572,240 0 572,240 263,398 0 308,842 208,595 54,803 363,645 208,595 0 208,595 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 72,450 0 0 72,450 0 72,450 51,706 0 20,744 45,820 5,886 26,630 39,933 5,887 39,933 0 5,887
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 140,000 0 14,000 126,000 0 126,000 8,700 0 117,300 8,700 0 117,300 8,700 0 8,700 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 80,000 0 0 80,000 0 80,000 0 0 80,000 0 0 80,000 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 630,000 0 0 630,000 0 630,000 0 0 630,000 0 0 630,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 17,100 0 0 17,100 0 17,100 986 0 16,114 986 0 16,114 986 0 986 0 0
3380 Servicios de vigilancia 20,400 0 2,040 18,360 0 18,360 0 0 18,360 0 0 18,360 0 0 0 0 0
3410 Servicios financieros, bancarios 22,000 0 0 22,000 0 22,000 3,899 0 18,101 3,899 0 18,101 3,899 0 3,899 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 392,800 0 0 392,800 0 392,800 120,934 0 271,866 120,934 0 271,866 120,934 0 120,934 0 0
3470 Fletes y maniobras 55,000 0 5,500 49,500 0 49,500 0 0 49,500 0 0 49,500 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 236,250 0 0 236,250 0 236,250 11,303 0 224,947 8,463 2,840 227,787 8,463 0 8,463 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 40,000 0 0 40,000 0 40,000 10,981 0 29,019 10,981 0 29,019 10,981 0 10,981 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 239,500 0 23,950 215,550 0 215,550 20,602 0 194,948 6,496 14,106 209,054 0 6,496 0 0 6,496
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 296,000 0 0 296,000 0 296,000 124,292 0 171,708 124,292 0 171,708 123,132 1,160 123,132 0 1,160
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 63,000 0 0 63,000 0 63,000 7,697 0 55,303 7,697 0 55,303 7,697 0 7,697 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 94,056 0 0 94,056 0 94,056 480 0 93,576 480 0 93,576 480 0 480 0 0
3750 Viáticos en el país 100,000 0 20,000 80,000 0 80,000 14,341 0 65,659 14,341 0 65,659 14,341 0 14,341 0 0
3810 Gastos de ceremonial 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 96,300 0 9,630 86,670 0 86,670 16,292 0 70,378 16,292 0 70,378 9,090 7,202 9,090 0 7,202
4410 Ayudas sociales a personas 27,400 0 0 27,400 0 27,400 608 0 26,792 608 0 26,792 608 0 608 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 70,920 0 0 70,920 0 70,920 1,100 0 69,820 1,100 0 69,820 1,100 0 1,100 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 75,780 0 7,578 68,202 0 68,202 2,590 0 65,612 2,590 0 65,612 2,590 0 2,590 0 0
013 Soporte legal Jurídico de la Secretaría de Turismo 2,238,810 0 0 2,238,810 0 2,238,810 2,108,810 0 130,000 860,840 1,247,970 1,377,970 854,717 6,123 849,657 5,060 11,182
1130 Sueldo base al personal permanente 1,319,090 0 0 1,319,090 0 1,319,090 1,319,090 0 0 574,124 744,966 744,966 574,124 0 574,124 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 16,990 0 0 16,990 0 16,990 16,990 0 0 6,832 10,158 10,158 6,832 0 6,832 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 201,600 0 0 201,600 0 201,600 201,600 0 0 73,757 127,843 127,843 73,757 0 73,757 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 73,400 0 0 73,400 0 73,400 73,400 0 0 30,898 42,502 42,502 25,525 5,373 25,525 0 5,373
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 40,000 0 0 40,000 0 40,000 40,000 0 0 19,098 20,902 20,902 19,098 0 17,973 1,124 1,124
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 166,580 0 0 166,580 0 166,580 166,580 0 0 79,575 87,005 87,005 78,825 750 74,890 3,935 4,685
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 51,800 0 0 51,800 0 51,800 51,800 0 0 0 51,800 51,800 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 239,350 0 0 239,350 0 239,350 239,350 0 0 76,556 162,794 162,794 76,556 0 76,556 0 0
3720 Pasajes terrestres 70,000 0 0 70,000 0 70,000 0 0 70,000 0 0 70,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 60,000 0 0 60,000 0 60,000 0 0 60,000 0 0 60,000 0 0 0 0 0
014 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo, software e infraestructura tecnológica 207,010 0 0 207,010 0 207,010 135,247 0 71,763 9,670 125,577 197,340 6,654 3,016 6,654 0 3,016
3720 Pasajes terrestres 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 152,010 0 0 152,010 0 152,010 135,247 0 16,763 9,670 125,577 142,340 6,654 3,016 6,654 0 3,016
09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 33,701,362,283 1,033,154,254 24,174,574 34,710,341,963 0 34,710,341,963 31,134,776,283 0 3,575,565,680 18,436,856,786 12,697,919,497 16,273,485,178 18,257,329,591 179,527,195 16,546,647,362 1,710,682,228 1,890,209,423
00 Secretaría de Educación 23,438,589,702 671,686,735 24,109,999 24,086,166,438 0 24,086,166,438 23,338,247,364 0 747,919,074 12,805,435,839 10,532,811,525 11,280,730,599 12,642,042,295 163,393,544 10,931,360,067 1,710,682,228 1,874,075,772
03 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios 5,654,963 0 0 5,654,963 0 5,654,963 5,100,361 0 554,602 2,299,022 2,801,339 3,355,941 2,218,734 80,288 2,218,734 0 80,288
002 Emprendurismo e Innovación en Educación Media Superior y Superior 4,592,798 0 0 4,592,798 0 4,592,798 4,364,394 0 228,404 1,805,422 2,558,972 2,787,376 1,784,069 21,353 1,784,069 0 21,353
1130 Sueldo base al personal permanente 2,692,295 0 0 2,692,295 0 2,692,295 2,692,295 0 0 964,997 1,727,298 1,727,298 964,997 0 964,997 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 24,801 0 0 24,801 0 24,801 24,801 0 0 4,644 20,157 20,157 4,644 0 4,644 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 660 0 0 660 0 660 660 0 0 303 358 358 303 0 303 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 448,936 0 0 448,936 0 448,936 448,936 0 0 158,132 290,804 290,804 158,132 0 158,132 0 0
1340 Compensaciones 17,506 0 0 17,506 0 17,506 17,506 0 0 4,012 13,494 13,494 4,012 0 4,012 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 188,461 0 0 188,461 0 188,461 188,461 0 0 42,173 146,288 146,288 38,046 4,127 38,046 0 4,127
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 80,769 0 0 80,769 0 80,769 80,769 0 0 30,700 50,069 50,069 29,094 1,606 29,094 0 1,606
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 177,422 0 0 177,422 0 177,422 177,422 0 0 127,918 49,504 49,504 121,225 6,693 121,225 0 6,693
1540 Prestaciones contractuales 31,699 0 0 31,699 0 31,699 31,699 0 0 2,268 29,431 29,431 2,268 0 2,268 0 0
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,250 0 0 1,250 0 1,250 1,250 0 0 287 963 963 287 0 287 0 0
1710 Estímulos 308,999 0 0 308,999 0 308,999 308,999 0 0 78,394 230,605 230,605 78,394 0 78,394 0 0
3710 Pasajes aéreos 50,000 0 0 50,000 0 50,000 24,753 0 25,247 24,753 0 25,247 18,571 6,182 18,571 0 6,182
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 7,728 0 2,272 7,728 0 2,272 6,933 795 6,933 0 795
3750 Viáticos en el país 60,000 0 0 60,000 0 60,000 23,565 0 36,435 23,565 0 36,435 21,615 1,950 21,615 0 1,950
3830 Congresos y convenciones 500,000 0 0 500,000 0 500,000 335,550 0 164,450 335,550 0 164,450 335,550 0 335,550 0 0
001 Vinculación y Gestión de la Educación 1,062,165 0 0 1,062,165 0 1,062,165 735,967 0 326,198 493,600 242,367 568,565 434,665 58,935 434,665 0 58,935
1130 Sueldo base al personal permanente 413,844 0 0 413,844 0 413,844 413,844 0 0 270,316 143,528 143,528 270,316 0 270,316 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 68,974 0 0 68,974 0 68,974 68,974 0 0 23,230 45,744 45,744 23,230 0 23,230 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 28,969 0 0 28,969 0 28,969 28,969 0 0 6,653 22,316 22,316 6,653 0 6,653 0 0
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 12,415 0 0 12,415 0 12,415 12,415 0 0 8,110 4,305 4,305 8,110 0 8,110 0 0
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 27,272 0 0 27,272 0 27,272 27,272 0 0 24,395 2,877 2,877 24,395 0 24,395 0 0
1710 Estímulos 40,691 0 0 40,691 0 40,691 40,691 0 0 17,092 23,599 23,599 17,092 0 17,092 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 30,000 0 0 30,000 0 30,000 21,294 0 8,706 21,294 0 8,706 15,470 5,824 15,470 0 5,824
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 8,472 0 1,528 8,472 0 1,528 4,572 3,900 4,572 0 3,900
3750 Viáticos en el país 30,000 0 0 30,000 0 30,000 17,655 0 12,345 17,655 0 12,345 14,825 2,830 14,825 0 2,830
3830 Congresos y convenciones 300,000 0 0 300,000 0 300,000 96,380 0 203,620 96,380 0 203,620 50,000 46,380 50,000 0 46,380
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 22,690,615,814 662,867,031 24,009,999 23,329,472,846 0 23,329,472,846 22,675,401,127 0 654,071,719 12,490,116,880 10,185,284,247 10,839,355,966 12,333,678,800 156,438,080 10,661,816,623 1,671,862,177 1,828,300,257
005 Educación Primaria General 9,435,988,410 456,164,718 10,539,956 9,881,613,172 0 9,881,613,172 9,604,971,714 0 276,641,458 5,028,392,992 4,576,578,722 4,853,220,180 4,951,062,741 77,330,252 4,329,684,153 621,378,588 698,708,840
1130 Sueldo base al personal permanente 4,195,665,075 0 10,539,956 4,185,125,119 0 4,185,125,119 4,167,102,592 0 18,022,527 2,676,170,044 1,490,932,548 1,508,955,075 2,673,914,830 2,255,214 2,242,051,742 431,863,088 434,118,302
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 884,822,961 0 0 884,822,961 0 884,822,961 897,147,001 0 -12,324,040 513,731,902 383,415,099 371,091,059 513,435,290 296,612 430,147,387 83,287,903 83,584,515
1220 Sueldo base al personal eventual 5,000,000 0 0 5,000,000 0 5,000,000 1,439,404 0 3,560,596 1,439,404 0 3,560,596 1,439,404 0 1,439,404 0 0
1230 Retribuciones por servicios de carácter social 1,603,282 0 0 1,603,282 0 1,603,282 1,603,282 0 0 403,078 1,200,204 1,200,204 403,078 0 403,078 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 42,161,456 0 0 42,161,456 0 42,161,456 42,617,774 0 -456,318 23,411,591 19,206,183 18,749,865 23,331,725 79,866 19,346,892 3,984,833 4,064,699
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 703,731,291 0 0 703,731,291 0 703,731,291 705,551,871 0 -1,820,580 371,530,346 334,021,524 332,200,945 371,513,548 16,799 367,371,214 4,142,334 4,159,133
1330 Horas extraordinarias 344,628 0 0 344,628 0 344,628 348,049 0 -3,421 89,365 258,685 255,263 89,365 0 67,796 21,569 21,569
1340 Compensaciones 109,897,130 11,515,374 0 121,412,504 0 121,412,504 124,645,245 0 -3,232,742 64,674,661 59,970,585 56,737,843 64,643,922 30,738 56,199,799 8,444,123 8,474,862
1410 Aportaciones de seguridad social 409,482,579 88,809 0 409,571,388 0 409,571,388 409,517,977 0 53,411 198,867,225 210,650,752 210,704,163 177,187,043 21,680,182 177,187,043 0 21,680,182
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 156,830,752 140,047 0 156,970,799 0 156,970,799 175,444,136 0 -18,473,338 56,437,095 119,007,041 100,533,703 55,613,288 823,807 55,613,288 0 823,807
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 179,102,440 55,943 0 179,158,383 0 179,158,383 179,117,209 0 41,174 110,757,284 68,359,925 68,401,099 105,733,734 5,023,550 105,733,734 0 5,023,550
1440 Aportaciones para seguros 152,223,296 0 0 152,223,296 0 152,223,296 44,660,952 0 107,562,344 44,660,952 0 107,562,344 327,619 44,333,333 327,619 0 44,333,333
1520 Indemnizaciones 600,000 0 0 600,000 0 600,000 599,303 0 697 599,303 0 697 599,303 0 599,303 0 0
1530 Prestaciones y haberes de retiro 256,610,052 0 0 256,610,052 0 256,610,052 69,333,656 0 187,276,396 61,777,431 7,556,225 194,832,621 60,424,875 1,352,556 59,630,179 794,696 2,147,252
1540 Prestaciones contractuales 1,477,727,072 0 0 1,477,727,072 0 1,477,727,072 1,489,019,890 0 -11,292,818 658,936,624 830,083,266 818,790,448 658,332,753 603,871 580,497,468 77,835,285 78,439,156
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 649,451,499 444,248,926 0 1,093,700,425 0 1,093,700,425 1,094,420,724 0 -720,299 120,098,966 974,321,758 973,601,458 119,605,355 493,612 114,598,899 5,006,456 5,500,068
1710 Estímulos 203,899,897 110,611 0 204,010,508 0 204,010,508 199,744,440 0 4,266,068 122,644,051 77,100,389 81,366,458 122,607,331 36,720 116,609,030 5,998,301 6,035,021
2210 Productos alimenticios para personas 4,600,000 0 0 4,600,000 0 4,600,000 2,414,533 0 2,185,467 1,919,994 494,539 2,680,006 1,816,914 103,080 1,816,914 0 103,080
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 10,000 0 0 10,000 0 10,000 414 0 9,586 414 0 9,586 68 346 68 0 346
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 30,000 0 0 30,000 0 30,000 8,310 0 21,690 8,310 0 21,690 0 8,310 0 0 8,310
3720 Pasajes terrestres 30,000 0 0 30,000 0 30,000 1,620 0 28,380 1,620 0 28,380 0 1,620 0 0 1,620
3750 Viáticos en el país 250,000 0 0 250,000 0 250,000 11,680 0 238,320 11,680 0 238,320 1,655 10,026 1,655 0 10,026
3830 Congresos y convenciones 1,550,000 0 0 1,550,000 0 1,550,000 180,011 0 1,369,989 180,011 0 1,369,989 0 180,011 0 0 180,011
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 235,000 0 0 235,000 0 235,000 41,640 0 193,360 41,640 0 193,360 41,640 0 41,640 0 0
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 0 5,009 0 5,009 0 5,009 0 0 5,009 0 0 5,009 0 0 0 0 0
018 Consejo Estatal Técnico de la Educación 3,356,647 0 0 3,356,647 0 3,356,647 778,617 0 2,578,030 398,401 380,216 2,958,246 389,120 9,281 389,120 0 9,281
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1130 Sueldo base al personal permanente 459,643 0 0 459,643 0 459,643 459,643 0 0 236,349 223,294 223,294 236,349 0 236,349 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 35,502 0 0 35,502 0 35,502 35,502 0 0 19,522 15,980 15,980 19,522 0 19,522 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 734 0 0 734 0 734 734 0 0 368 366 366 368 0 368 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 77,888 0 0 77,888 0 77,888 77,888 0 0 33,309 44,579 44,579 33,309 0 33,309 0 0
1340 Compensaciones 14,394 0 0 14,394 0 14,394 14,394 0 0 7,197 7,197 7,197 7,197 0 7,197 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 32,175 0 0 32,175 0 32,175 32,175 0 0 16,855 15,320 15,320 14,027 2,828 14,027 0 2,828
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 13,789 0 0 13,789 0 13,789 13,789 0 0 7,108 6,681 6,681 6,435 673 6,435 0 673
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 30,291 0 0 30,291 0 30,291 30,291 0 0 25,837 4,454 4,454 25,388 449 25,388 0 449
1540 Prestaciones contractuales 58,302 0 0 58,302 0 58,302 58,302 0 0 26,018 32,284 32,284 26,018 0 26,018 0 0
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,016 0 0 1,016 0 1,016 1,016 0 0 0 1,016 1,016 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 47,913 0 0 47,913 0 47,913 47,913 0 0 18,868 29,045 29,045 18,868 0 18,868 0 0
3340 Servicios de capacitación 2,500,000 0 0 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 0 0 2,500,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 15,000 0 0 15,000 0 15,000 3,139 0 11,861 3,139 0 11,861 0 3,139 0 0 3,139
3720 Pasajes terrestres 20,000 0 0 20,000 0 20,000 310 0 19,690 310 0 19,690 0 310 0 0 310
3750 Viáticos en el país 50,000 0 0 50,000 0 50,000 3,521 0 46,479 3,521 0 46,479 1,639 1,883 1,639 0 1,883
020 Educación Normal 273,743,950 3,439,600 0 277,183,550 0 277,183,550 274,254,794 0 2,928,756 134,755,983 139,498,811 142,427,567 131,879,404 2,876,578 120,909,600 10,969,805 13,846,383
1130 Sueldo base al personal permanente 119,205,793 0 0 119,205,793 0 119,205,793 119,205,793 0 0 58,579,370 60,626,423 60,626,423 58,579,370 0 52,581,752 5,997,618 5,997,618
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 201,606 0 0 201,606 0 201,606 201,606 0 0 77,566 124,040 124,040 77,566 0 58,174 19,391 19,391
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 38,428,274 2,597,463 0 41,025,737 0 41,025,737 41,025,737 0 0 24,393,134 16,632,602 16,632,602 24,393,134 0 21,515,217 2,877,917 2,877,917
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 28,480,931 0 0 28,480,931 0 28,480,931 28,480,931 0 0 12,579,455 15,901,476 15,901,476 12,579,455 0 12,351,576 227,879 227,879
1330 Horas extraordinarias 207 0 0 207 0 207 207 0 0 134 73 73 134 0 101 34 34
1340 Compensaciones 5,173,982 434 0 5,174,416 0 5,174,416 4,991,299 0 183,117 1,500,857 3,490,442 3,673,559 1,500,857 0 1,344,524 156,333 156,333
1410 Aportaciones de seguridad social 12,372,387 0 0 12,372,387 0 12,372,387 12,372,387 0 0 5,015,194 7,357,193 7,357,193 4,373,776 641,418 4,373,776 0 641,418
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 5,055,484 0 0 5,055,484 0 5,055,484 5,309,928 0 -254,444 1,959,304 3,350,624 3,096,180 1,805,534 153,771 1,805,534 0 153,771
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 6,049,747 0 0 6,049,747 0 6,049,747 6,049,747 0 0 4,808,142 1,241,605 1,241,605 4,707,128 101,015 4,707,128 0 101,015
1540 Prestaciones contractuales 13,953,466 749,255 0 14,702,721 0 14,702,721 14,702,721 0 0 8,939,130 5,763,591 5,763,591 8,939,130 0 8,264,215 674,915 674,915
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 8,882,289 0 0 8,882,289 0 8,882,289 8,882,289 0 0 138,515 8,743,774 8,743,774 138,515 0 129,454 9,061 9,061
1710 Estímulos 29,847,784 24,449 0 29,872,233 0 29,872,233 29,851,250 0 20,983 14,278,203 15,573,046 15,594,029 14,278,203 0 13,271,546 1,006,657 1,006,657
2210 Productos alimenticios para personas 4,850,000 0 0 4,850,000 0 4,850,000 2,999,205 0 1,850,795 2,305,283 693,922 2,544,717 473,222 1,832,060 473,222 0 1,832,060
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 35,000 0 0 35,000 0 35,000 4,241 0 30,759 4,241 0 30,759 0 4,241 0 0 4,241
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
2710 Vestuario y uniformes 150,000 0 0 150,000 0 150,000 0 0 150,000 0 0 150,000 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 260,000 0 0 260,000 0 260,000 0 0 260,000 0 0 260,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 45,000 0 0 45,000 0 45,000 0 0 45,000 0 0 45,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 12,000 0 0 12,000 0 12,000 3,675 0 8,325 3,675 0 8,325 0 3,675 0 0 3,675
3750 Viáticos en el país 250,000 0 0 250,000 0 250,000 97,050 0 152,950 97,050 0 152,950 11,840 85,210 11,840 0 85,210
3830 Congresos y convenciones 230,000 0 0 230,000 0 230,000 55,188 0 174,812 55,188 0 174,812 0 55,188 0 0 55,188
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 245,000 68,000 0 313,000 0 313,000 21,540 0 291,460 21,540 0 291,460 21,540 0 21,540 0 0
011 Acompañamiento Pedagógico en Educación Básica 3,258,645 2,855 0 3,261,500 0 3,261,500 1,354,720 0 1,906,780 1,112,514 242,206 2,148,986 756,949 355,565 755,566 1,382 356,947
1130 Sueldo base al personal permanente 430,395 0 0 430,395 0 430,395 430,395 0 0 396,129 34,266 34,266 396,129 0 396,129 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 85,979 0 0 85,979 0 85,979 85,979 0 0 66,402 19,577 19,577 66,402 0 66,402 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 7,250 2,855 0 10,105 0 10,105 10,252 0 -147 3,815 6,437 6,290 3,815 0 3,619 196 196
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 74,670 0 0 74,670 0 74,670 74,670 0 0 38,880 35,790 35,790 38,880 0 38,880 0 0
1340 Compensaciones 47,372 0 0 47,372 0 47,372 47,372 0 0 45,776 1,596 1,596 45,776 0 45,698 78 78
1410 Aportaciones de seguridad social 42,779 0 0 42,779 0 42,779 42,779 0 0 39,131 3,648 3,648 39,131 0 39,131 0 0
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 17,313 0 0 17,313 0 17,313 17,313 0 0 13,765 3,548 3,548 13,116 649 13,116 0 649
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 18,264 0 0 18,264 0 18,264 18,264 0 0 16,657 1,607 1,607 16,225 433 16,225 0 433
1540 Prestaciones contractuales 131,643 0 0 131,643 0 131,643 131,643 0 0 49,629 82,014 82,014 49,629 0 48,520 1,109 1,109
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 43,759 0 0 43,759 0 43,759 48,921 0 -5,162 36,471 12,450 7,288 36,471 0 36,471 0 0
1710 Estímulos 49,221 0 0 49,221 0 49,221 49,221 0 0 7,947 41,274 41,274 7,947 0 7,947 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 750,000 0 0 750,000 0 750,000 0 0 750,000 0 0 750,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 480,000 0 0 480,000 0 480,000 72,058 0 407,942 72,058 0 407,942 13,035 59,023 13,035 0 59,023
3720 Pasajes terrestres 30,000 0 0 30,000 0 30,000 9,949 0 20,051 9,949 0 20,051 3,774 6,175 3,774 0 6,175
3750 Viáticos en el país 200,000 0 0 200,000 0 200,000 38,074 0 161,926 38,074 0 161,926 9,374 28,700 9,374 0 28,700
3760 Viáticos en el extranjero 200,000 0 0 200,000 0 200,000 25,889 0 174,111 25,889 0 174,111 0 25,889 0 0 25,889
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 400,000 0 0 400,000 0 400,000 60,910 0 339,090 60,910 0 339,090 17,245 43,666 17,245 0 43,666
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DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 200,000 0 0 200,000 0 200,000 191,031 0 8,969 191,031 0 8,969 0 191,031 0 0 191,031
017 Apoyos Materiales para la Educación 430,893,271 18,085,515 0 448,978,786 0 448,978,786 236,786,094 0 212,192,692 172,524,614 64,261,480 276,454,172 166,662,464 5,862,150 161,989,274 4,673,190 10,535,340
1130 Sueldo base al personal permanente 44,373,702 0 0 44,373,702 0 44,373,702 44,563,730 0 -190,028 21,181,643 23,382,087 23,192,059 21,181,643 0 19,178,466 2,003,178 2,003,178
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 6,590,294 0 0 6,590,294 0 6,590,294 6,590,294 0 0 2,925,458 3,664,836 3,664,836 2,925,458 0 2,637,379 288,079 288,079
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 776,036 0 0 776,036 0 776,036 776,367 0 -331 225,720 550,647 550,316 225,720 0 197,230 28,490 28,490
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 7,723,294 0 0 7,723,294 0 7,723,294 7,724,610 0 -1,316 2,978,627 4,745,983 4,744,667 2,978,627 0 2,978,627 0 0
1330 Horas extraordinarias 8,761 0 0 8,761 0 8,761 8,761 0 0 26 8,735 8,735 26 0 19 6 6
1340 Compensaciones 7,826,584 0 0 7,826,584 0 7,826,584 7,826,584 0 0 3,681,277 4,145,307 4,145,307 3,681,277 0 3,239,695 441,582 441,582
1410 Aportaciones de seguridad social 3,864,352 0 0 3,864,352 0 3,864,352 3,864,352 0 0 1,683,442 2,180,910 2,180,910 1,456,005 227,437 1,456,005 0 227,437
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 1,595,261 0 0 1,595,261 0 1,595,261 1,678,752 0 -83,491 571,963 1,106,789 1,023,298 527,965 43,998 527,965 0 43,998
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 2,324,940 0 0 2,324,940 0 2,324,940 2,324,940 0 0 1,744,054 580,886 580,886 1,560,778 183,276 1,560,778 0 183,276
1540 Prestaciones contractuales 9,287,465 0 0 9,287,465 0 9,287,465 9,287,465 0 0 2,664,843 6,622,622 6,622,622 2,664,843 0 1,768,822 896,020 896,020
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 3,392,030 0 0 3,392,030 0 3,392,030 3,419,243 0 -27,213 1,330,414 2,088,830 2,061,616 1,330,414 0 1,053,696 276,718 276,718
1710 Estímulos 4,662,012 307,815 0 4,969,827 0 4,969,827 4,993,454 0 -23,627 901,014 4,092,441 4,068,813 901,014 0 793,210 107,804 107,804
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 4,300,000 512,000 0 4,812,000 0 4,812,000 900,266 0 3,911,734 860,478 39,788 3,951,522 572,462 288,016 572,462 0 288,016
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 450,000 0 0 450,000 0 450,000 12,232 0 437,768 12,232 0 437,768 6,687 5,546 6,687 0 5,546
2130 Material estadístico y geográfico 5,000 0 0 5,000 0 5,000 1,800 0 3,200 1,800 0 3,200 0 1,800 0 0 1,800
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 900,000 113,000 0 1,013,000 0 1,013,000 173,178 0 839,822 160,187 12,991 852,813 78,134 82,053 78,134 0 82,053
2150 Material impreso e información digital 0 60,000 0 60,000 0 60,000 15,873 0 44,127 15,873 0 44,127 2,082 13,791 2,082 0 13,791
2160 Material de limpieza 1,500,000 0 0 1,500,000 0 1,500,000 1,091,310 0 408,690 1,011,137 80,172 488,863 146,606 864,531 146,606 0 864,531
2170 Materiales y útiles de enseñanza 400,000 73,300 0 473,300 0 473,300 117,145 0 356,155 117,145 0 356,155 87,420 29,725 87,420 0 29,725
2210 Productos alimenticios para personas 1,600,000 0 0 1,600,000 0 1,600,000 706,841 0 893,159 706,841 0 893,159 369,123 337,718 369,123 0 337,718
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 400,000 0 0 400,000 0 400,000 20,073 0 379,927 20,073 0 379,927 9,065 11,008 9,065 0 11,008
2310 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 6,125 0 0 6,125 0 6,125 0 0 6,125 0 0 6,125 0 0 0 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 200,000 0 0 200,000 0 200,000 4,205 0 195,795 4,205 0 195,795 1,689 2,516 1,689 0 2,516
2420 Cemento y productos de concreto 100,000 0 0 100,000 0 100,000 5,169 0 94,831 5,169 0 94,831 3,089 2,080 3,089 0 2,080
2430 Cal, yeso y productos de yeso 90,000 0 0 90,000 0 90,000 1,771 0 88,229 1,771 0 88,229 52 1,719 52 0 1,719
2440 Madera y productos de madera 50,000 0 0 50,000 0 50,000 17,928 0 32,072 17,928 0 32,072 9,146 8,783 9,146 0 8,783
2450 Vidrio y productos de vidrio 100,000 0 0 100,000 0 100,000 12,667 0 87,333 12,667 0 87,333 2,245 10,422 2,245 0 10,422
2460 Material eléctrico y electrónico 1,200,000 0 0 1,200,000 0 1,200,000 68,263 0 1,131,737 68,263 0 1,131,737 37,726 30,537 37,726 0 30,537
2470 Artículos metálicos para la construcción 240,000 0 0 240,000 0 240,000 20,230 0 219,770 20,230 0 219,770 7,711 12,519 7,711 0 12,519
2480 Materiales complementarios 300,000 0 0 300,000 0 300,000 82,738 0 217,262 55,935 26,803 244,065 35,651 20,284 35,651 0 20,284
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 500,000 0 0 500,000 0 500,000 107,076 0 392,924 106,148 928 393,852 59,881 46,267 59,881 0 46,267
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 15,000 15,000 0 30,000 0 30,000 14,550 0 15,450 14,550 0 15,450 12,901 1,649 12,901 0 1,649
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 125,000 0 0 125,000 0 125,000 8,123 0 116,877 8,123 0 116,877 5,641 2,482 5,641 0 2,482
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 10,000 22,000 0 32,000 0 32,000 18,501 0 13,499 18,501 0 13,499 10,256 8,244 10,256 0 8,244
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 10,000 0 0 10,000 0 10,000 2,513 0 7,487 2,513 0 7,487 630 1,884 630 0 1,884
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 7,574,165 12,000 0 7,586,165 0 7,586,165 2,914,767 0 4,671,398 2,914,767 0 4,671,398 1,222,997 1,691,770 1,221,317 1,680 1,693,451
2710 Vestuario y uniformes 1,100,000 0 0 1,100,000 0 1,100,000 21,017 0 1,078,983 21,017 0 1,078,983 6,095 14,922 6,095 0 14,922
2720 Prendas de seguridad y protección personal 50,000 13,000 0 63,000 0 63,000 20,155 0 42,845 20,155 0 42,845 19,235 920 19,235 0 920
2730 Artículos deportivos 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 300,000 0 0 300,000 0 300,000 1,498 0 298,502 1,498 0 298,502 0 1,498 0 0 1,498
2910 Herramientas menores 85,000 12,000 0 97,000 0 97,000 66,677 0 30,323 66,677 0 30,323 17,383 49,294 17,383 0 49,294
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 100,000 0 0 100,000 0 100,000 7,985 0 92,015 7,985 0 92,015 1,814 6,171 1,814 0 6,171
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,250,000 0 0 1,250,000 0 1,250,000 8,703 0 1,241,297 8,703 0 1,241,297 5,843 2,860 5,843 0 2,860
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 700,000 0 0 700,000 0 700,000 90,008 0 609,992 90,008 0 609,992 70,017 19,991 70,017 0 19,991
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 20,000 6,000 0 26,000 0 26,000 4,797 0 21,203 4,797 0 21,203 149 4,648 149 0 4,648
3110 Energía eléctrica 211,669,409 14,592,000 0 226,261,409 0 226,261,409 82,008,804 0 144,252,605 82,008,804 0 144,252,605 82,008,804 0 82,008,804 0 0
3120 Gas 485,000 80,000 0 565,000 0 565,000 325,553 0 239,447 325,553 0 239,447 175,066 150,487 175,066 0 150,487
3130 Agua 35,000,000 0 0 35,000,000 0 35,000,000 23,747,556 0 11,252,444 23,747,556 0 11,252,444 23,747,556 0 23,747,556 0 0
3140 Telefonía tradicional 4,101,570 0 0 4,101,570 0 4,101,570 1,833,509 0 2,268,061 1,833,509 0 2,268,061 1,833,509 0 1,833,509 0 0
3150 Telefonía celular 2,037,271 0 0 2,037,271 0 2,037,271 466,515 0 1,570,756 456,539 9,976 1,580,732 435,833 20,706 435,833 0 20,706
3180 Servicios postales y telegráficos 240,000 83,000 0 323,000 0 323,000 147,121 0 175,879 147,121 0 175,879 114,633 32,488 114,633 0 32,488
3220 Arrendamiento de edificios 28,000,000 0 0 28,000,000 0 28,000,000 20,718,024 0 7,281,976 10,727,237 9,990,787 17,272,763 9,829,209 898,028 9,199,576 629,633 1,527,661
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,500,000 0 0 2,500,000 0 2,500,000 1,234,165 0 1,265,835 908,822 325,342 1,591,178 793,580 115,242 793,580 0 115,242
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000 383,545 0 1,616,455 383,545 0 1,616,455 383,545 0 383,545 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 50,000 0 0 50,000 0 50,000 5,800 0 44,200 5,800 0 44,200 0 5,800 0 0 5,800
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 650,000 0 0 650,000 0 650,000 15,627 0 634,373 15,627 0 634,373 5,370 10,257 5,370 0 10,257
3380 Servicios de vigilancia 6,000,000 0 0 6,000,000 0 6,000,000 2,430,884 0 3,569,116 2,430,884 0 3,569,116 2,430,884 0 2,430,884 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 2,835,000 0 0 2,835,000 0 2,835,000 1,276,840 0 1,558,160 1,276,840 0 1,558,160 1,257,500 19,340 1,257,500 0 19,340
3470 Fletes y maniobras 500,000 0 0 500,000 0 500,000 0 0 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4,000,000 0 0 4,000,000 0 4,000,000 126,050 0 3,873,950 31,541 94,510 3,968,459 0 31,541 0 0 31,541
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 600,000 0 0 600,000 0 600,000 191,054 0 408,946 45,300 145,754 554,700 7,134 38,166 7,134 0 38,166
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2,610,000 0 0 2,610,000 0 2,610,000 261,175 0 2,348,825 261,175 0 2,348,825 221,123 40,052 221,123 0 40,052
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 60,000 30,000 0 90,000 0 90,000 33,439 0 56,561 33,439 0 56,561 10,185 23,254 10,185 0 23,254
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 2,500,000 0 0 2,500,000 0 2,500,000 951,372 0 1,548,628 587,016 364,356 1,912,984 586,648 368 586,648 0 368
3590 Servicios de jardinería y fumigación 200,000 29,000 0 229,000 0 229,000 81,548 0 147,452 81,548 0 147,452 3,240 78,308 3,240 0 78,308
3710 Pasajes aéreos 20,000 550,000 0 570,000 0 570,000 161,102 0 408,898 161,102 0 408,898 18,864 142,238 18,864 0 142,238
3750 Viáticos en el país 500,000 1,528,000 0 2,028,000 0 2,028,000 710,870 0 1,317,130 710,870 0 1,317,130 507,420 203,450 507,420 0 203,450
4410 Ayudas sociales a personas 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 4,000,000 0 0 4,000,000 0 4,000,000 24,237 0 3,975,763 24,237 0 3,975,763 2,339 21,898 2,339 0 21,898
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 12,562 0 987,438 12,562 0 987,438 12,393 169 12,393 0 169
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 60,000 11,400 0 71,400 0 71,400 11,352 0 60,048 11,352 0 60,048 11,352 0 11,352 0 0
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
5310 Equipo médico y de laboratorio 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
5410 Vehículos y equipo terrestre 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0
5420 Carrocerías y remolques 60,000 0 0 60,000 0 60,000 0 0 60,000 0 0 60,000 0 0 0 0 0
5620 Maquinaria y equipo industrial 600,000 0 0 600,000 0 600,000 0 0 600,000 0 0 600,000 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0
5660 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 50,000 0 0 50,000 0 50,000 545 0 49,455 545 0 49,455 545 0 545 0 0
5670 Herramientas y máquinas - herramienta 140,000 36,000 0 176,000 0 176,000 30,233 0 145,767 30,233 0 145,767 30,233 0 30,233 0 0
5810 Terrenos 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
5830 Edificios no residenciales 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
015 Mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias y las Matemáticas en Educación Básica 119,089,988 106,432,311 0 225,522,299 0 225,522,299 111,589,832 0 113,932,467 97,888,633 13,701,200 127,633,666 97,461,564 427,069 96,916,043 545,520 972,589
1130 Sueldo base al personal permanente 7,021,902 0 0 7,021,902 0 7,021,902 7,084,589 0 -62,687 3,294,845 3,789,744 3,727,057 3,294,845 0 2,948,033 346,812 346,812
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 786,375 0 0 786,375 0 786,375 786,375 0 0 390,364 396,011 396,011 390,364 0 345,498 44,866 44,866
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 40,944 0 0 40,944 0 40,944 41,385 0 -441 20,255 21,130 20,689 20,255 0 17,026 3,230 3,230
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,210,117 0 0 1,210,117 0 1,210,117 1,210,117 0 0 516,235 693,882 693,882 516,235 0 516,235 0 0
1340 Compensaciones 349,615 0 0 349,615 0 349,615 349,615 0 0 189,418 160,197 160,197 189,418 0 159,588 29,830 29,830
1410 Aportaciones de seguridad social 713,038 0 0 713,038 0 713,038 713,038 0 0 227,164 485,874 485,874 201,820 25,344 201,820 0 25,344
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 289,400 0 0 289,400 0 289,400 304,978 0 -15,578 89,721 215,257 199,679 84,984 4,737 84,984 0 4,737
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 338,036 0 0 338,036 0 338,036 338,036 0 0 222,127 115,909 115,909 213,901 8,226 213,901 0 8,226
1540 Prestaciones contractuales 1,273,340 0 0 1,273,340 0 1,273,340 1,273,340 0 0 453,675 819,665 819,665 453,675 0 395,428 58,247 58,247
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 579,943 0 0 579,943 0 579,943 588,869 0 -8,926 182,730 406,139 397,213 182,730 0 150,780 31,950 31,950
1710 Estímulos 526,478 127,311 0 653,789 0 653,789 662,077 0 -8,288 224,667 437,409 429,121 224,667 0 194,082 30,585 30,585
2160 Material de limpieza 2,500,000 0 0 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 0 0 2,500,000 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 38,600,000 106,305,000 0 144,905,000 0 144,905,000 94,954,983 0 49,950,018 88,795,000 6,159,983 56,110,000 88,795,000 0 88,795,000 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 8,270,000 0 0 8,270,000 0 8,270,000 2,758,787 0 5,511,213 2,758,787 0 5,511,213 2,758,787 0 2,758,787 0 0
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 250,000 0 0 250,000 0 250,000 186,700 0 63,300 186,700 0 63,300 0 186,700 0 0 186,700
3710 Pasajes aéreos 70,000 0 0 70,000 0 70,000 26,052 0 43,948 26,052 0 43,948 0 26,052 0 0 26,052
3720 Pasajes terrestres 20,000 0 0 20,000 0 20,000 2,030 0 17,970 2,030 0 17,970 0 2,030 0 0 2,030
3750 Viáticos en el país 100,000 0 0 100,000 0 100,000 1,323 0 98,677 1,323 0 98,677 1,323 0 1,323 0 0
3830 Congresos y convenciones 3,100,000 0 0 3,100,000 0 3,100,000 307,540 0 2,792,460 307,540 0 2,792,460 133,560 173,980 133,560 0 173,980
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 19,250,800 0 0 19,250,800 0 19,250,800 0 0 19,250,800 0 0 19,250,800 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 800,000 0 0 800,000 0 800,000 0 0 800,000 0 0 800,000 0 0 0 0 0
5220 Aparatos deportivos 31,000,000 0 0 31,000,000 0 31,000,000 0 0 31,000,000 0 0 31,000,000 0 0 0 0 0
008 Apoyo a la Educación Comunitaria 5,348,000 0 0 5,348,000 0 5,348,000 5,348,000 0 0 2,674,000 2,674,000 2,674,000 2,674,000 0 2,674,000 0 0
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 5,348,000 0 0 5,348,000 0 5,348,000 5,348,000 0 0 2,674,000 2,674,000 2,674,000 2,674,000 0 2,674,000 0 0
010 Apoyos Curriculares a la Educación Básica 102,869,889 11,409,796 13,470,043 100,809,642 0 100,809,642 30,299,749 0 70,509,893 11,400,332 18,899,418 89,409,310 11,103,332 296,999 11,010,625 92,707 389,706
1130 Sueldo base al personal permanente 13,711,011 154,019 0 13,865,030 0 13,865,030 13,865,030 0 0 5,600,054 8,264,976 8,264,976 5,600,054 0 5,550,117 49,938 49,938
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 2,870,173 35,416 0 2,905,589 0 2,905,589 2,905,589 0 0 1,250,998 1,654,591 1,654,591 1,250,998 0 1,240,693 10,305 10,305
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 71,676 0 0 71,676 0 71,676 71,676 0 0 29,912 41,764 41,764 29,912 0 29,912 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,386,336 0 0 2,386,336 0 2,386,336 2,386,336 0 0 807,420 1,578,916 1,578,916 807,420 0 807,420 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1340 Compensaciones 613,749 8,385 0 622,134 0 622,134 622,134 0 0 208,222 413,912 413,912 208,222 0 203,359 4,863 4,863
1410 Aportaciones de seguridad social 976,333 0 0 976,333 0 976,333 976,333 0 0 619,247 357,086 357,086 517,840 101,407 517,840 0 101,407
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 417,090 0 0 417,090 0 417,090 419,183 0 -2,093 172,594 246,589 244,496 152,873 19,721 152,873 0 19,721
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 890,336 0 0 890,336 0 890,336 890,336 0 0 702,106 188,230 188,230 619,951 82,155 619,951 0 82,155
1540 Prestaciones contractuales 5,094,357 20,240 0 5,114,597 0 5,114,597 5,114,597 0 0 1,748,494 3,366,102 3,366,102 1,748,494 0 1,728,787 19,707 19,707
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 253,121 0 0 253,121 0 253,121 253,121 0 0 53,376 199,745 199,745 53,376 0 48,875 4,501 4,501
1710 Estímulos 592,607 14,885 0 607,492 0 607,492 607,492 0 0 114,192 493,300 493,300 114,192 0 110,798 3,394 3,394
2170 Materiales y útiles de enseñanza 52,100,500 0 2,295,043 49,805,457 0 49,805,457 2,094,208 0 47,711,250 0 2,094,208 49,805,457 0 0 0 0 0
2710 Vestuario y uniformes 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 250,000 0 0 250,000 0 250,000 10,000 0 240,000 10,000 0 240,000 0 10,000 0 0 10,000
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 5,000,000 0 0 5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 0 11,050,000 11,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 35,000 0 0 35,000 0 35,000 92 0 34,908 92 0 34,908 0 92 0 0 92
3830 Congresos y convenciones 225,000 125,000 0 350,000 0 350,000 83,624 0 266,376 83,624 0 266,376 0 83,624 0 0 83,624
3840 Exposiciones 255,000 0 125,000 130,000 0 130,000 0 0 130,000 0 0 130,000 0 0 0 0 0
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 150,000 0 0 150,000 0 150,000 0 0 150,000 0 0 150,000 0 0 0 0 0
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 16,802,600 1,852 0 16,804,452 0 16,804,452 0 0 16,804,452 0 0 16,804,452 0 0 0 0 0
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 70,000 0 0 70,000 0 70,000 0 0 70,000 0 0 70,000 0 0 0 0 0
5940 Derechos 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0 0 0
024 Capacitación Docente en Valores 9,630,083 7,455 0 9,637,538 0 9,637,538 7,684,580 0 1,952,958 2,819,674 4,864,906 6,817,864 2,716,243 103,431 2,620,306 95,937 199,368
1130 Sueldo base al personal permanente 4,196,921 0 0 4,196,921 0 4,196,921 4,216,822 0 -19,901 1,539,148 2,677,674 2,657,773 1,539,148 0 1,475,528 63,620 63,620
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 459,911 0 0 459,911 0 459,911 459,911 0 0 226,855 233,056 233,056 226,855 0 216,906 9,949 9,949
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 54,314 0 0 54,314 0 54,314 54,388 0 -74 8,740 45,648 45,574 8,740 0 8,338 402 402
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 725,574 0 0 725,574 0 725,574 725,574 0 0 222,142 503,432 503,432 222,142 0 222,142 0 0
1340 Compensaciones 120,832 0 0 120,832 0 120,832 120,832 0 0 59,104 61,728 61,728 59,104 0 57,141 1,963 1,963
1410 Aportaciones de seguridad social 316,821 0 0 316,821 0 316,821 316,821 0 0 110,087 206,734 206,734 94,834 15,253 94,834 0 15,253
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 133,934 0 0 133,934 0 133,934 136,643 0 -2,709 44,382 92,260 89,552 40,982 3,400 40,982 0 3,400
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 258,441 0 0 258,441 0 258,441 258,441 0 0 164,077 94,364 94,364 149,911 14,166 149,911 0 14,166
1540 Prestaciones contractuales 755,156 0 0 755,156 0 755,156 755,156 0 0 256,345 498,811 498,811 256,345 0 246,074 10,271 10,271
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 169,628 0 0 169,628 0 169,628 172,467 0 -2,839 31,528 140,939 138,100 31,528 0 26,364 5,163 5,163
1710 Estímulos 368,551 7,455 0 376,006 0 376,006 378,895 0 -2,889 68,636 310,259 307,370 68,636 0 64,068 4,568 4,568
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 500,000 0 0 500,000 0 500,000 0 0 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 50,000 0 0 50,000 0 50,000 619 0 49,381 619 0 49,381 619 0 619 0 0
3830 Congresos y convenciones 1,500,000 0 0 1,500,000 0 1,500,000 88,012 0 1,411,988 88,012 0 1,411,988 17,400 70,612 17,400 0 70,612
027 Coordinación del Sistema de Educación Media Superior 18,808,164 0 0 18,808,164 0 18,808,164 15,748,538 0 3,059,626 6,195,427 9,553,111 12,612,737 6,090,243 105,184 6,090,243 0 105,184
1130 Sueldo base al personal permanente 8,318,493 0 0 8,318,493 0 8,318,493 8,318,493 0 0 2,631,275 5,687,218 5,687,218 2,631,275 0 2,631,275 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 60,473 0 0 60,473 0 60,473 60,473 0 0 14,881 45,592 45,592 14,881 0 14,881 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 371,347 0 0 371,347 0 371,347 371,347 0 0 212,225 159,122 159,122 212,225 0 212,225 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,510,198 0 0 1,510,198 0 1,510,198 1,510,198 0 0 364,669 1,145,529 1,145,529 364,669 0 364,669 0 0
1340 Compensaciones 449,208 0 0 449,208 0 449,208 449,208 0 0 212,924 236,284 236,284 212,924 0 212,924 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 582,295 0 0 582,295 0 582,295 582,295 0 0 166,107 416,188 416,188 144,317 21,790 144,317 0 21,790
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 249,555 0 0 249,555 0 249,555 249,555 0 0 89,145 160,410 160,410 82,366 6,780 82,366 0 6,780
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 548,189 0 0 548,189 0 548,189 548,189 0 0 369,087 179,102 179,102 341,009 28,077 341,009 0 28,077
1540 Prestaciones contractuales 244,340 0 0 244,340 0 244,340 244,340 0 0 98,975 145,365 145,365 98,975 0 98,975 0 0
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 547,445 0 0 547,445 0 547,445 547,445 0 0 7,747 539,698 539,698 7,747 0 7,747 0 0
1710 Estímulos 966,621 0 0 966,621 0 966,621 966,621 0 0 228,294 738,327 738,327 228,294 0 228,294 0 0
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 4,650,000 0 0 4,650,000 0 4,650,000 1,828,566 0 2,821,434 1,728,290 100,276 2,921,710 1,716,493 11,797 1,716,493 0 11,797
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 120,000 0 0 120,000 0 120,000 0 0 120,000 0 0 120,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 70,000 0 0 70,000 0 70,000 55,546 0 14,454 55,546 0 14,454 21,603 33,943 21,603 0 33,943
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 4,103 0 5,897 4,103 0 5,897 1,710 2,393 1,710 0 2,393
3750 Viáticos en el país 60,000 0 0 60,000 0 60,000 12,158 0 47,842 12,158 0 47,842 11,754 404 11,754 0 404
3830 Congresos y convenciones 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
009 Apoyos Psicopedagógicos a la Educación Básica 49,250,551 9,288 0 49,259,839 0 49,259,839 49,170,008 0 89,831 23,219,275 25,950,733 26,040,564 22,979,911 239,364 22,935,365 44,546 283,910
1130 Sueldo base al personal permanente 23,842,343 0 0 23,842,343 0 23,842,343 23,868,539 0 -26,196 12,274,536 11,594,004 11,567,807 12,274,536 0 12,239,579 34,957 34,957
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 5,326,680 0 0 5,326,680 0 5,326,680 5,326,836 0 -156 2,523,778 2,803,058 2,802,902 2,523,778 0 2,523,570 208 208
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 179,089 0 0 179,089 0 179,089 179,199 0 -110 85,557 93,643 93,532 85,557 0 85,410 147 147
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 4,552,787 0 0 4,552,787 0 4,552,787 4,552,787 0 0 1,742,041 2,810,746 2,810,746 1,742,041 0 1,742,041 0 0
1340 Compensaciones 793,188 122 0 793,310 0 793,310 793,318 0 -8 376,169 417,148 417,141 376,169 0 376,159 10 10
1410 Aportaciones de seguridad social 1,824,573 0 0 1,824,573 0 1,824,573 1,824,573 0 0 918,601 905,972 905,972 766,487 152,114 766,487 0 152,114
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 780,872 0 0 780,872 0 780,872 782,395 0 -1,523 371,162 411,232 409,710 327,644 43,518 327,644 0 43,518
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,804,484 0 0 1,804,484 0 1,804,484 1,804,484 0 0 1,378,848 425,636 425,636 1,335,374 43,474 1,335,374 0 43,474
1540 Prestaciones contractuales 8,923,601 704 0 8,924,305 0 8,924,305 8,924,401 0 -96 3,224,168 5,700,234 5,700,137 3,224,168 0 3,224,039 129 129
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 218,413 0 0 218,413 0 218,413 222,067 0 -3,654 36,650 185,417 181,763 36,650 0 31,778 4,872 4,872
1710 Estímulos 879,521 8,462 0 887,983 0 887,983 891,151 0 -3,168 287,508 603,643 600,476 287,508 0 283,284 4,223 4,223
2170 Materiales y útiles de enseñanza 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 35,000 0 0 35,000 0 35,000 258 0 34,742 258 0 34,742 0 258 0 0 258
3830 Congresos y convenciones 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0 0 0
022 Formación de Supervisores y Directivos de Educación Básica por Competencias 12,599,287 45,727 0 12,645,014 0 12,645,014 9,411,623 0 3,233,390 4,216,315 5,195,308 8,428,699 3,918,107 298,208 3,562,511 355,596 653,804
1130 Sueldo base al personal permanente 4,803,983 0 0 4,803,983 0 4,803,983 4,862,983 0 -59,000 2,233,683 2,629,300 2,570,300 2,233,683 0 2,020,058 213,625 213,625
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 336,955 0 0 336,955 0 336,955 336,955 0 0 166,513 170,442 170,442 166,513 0 132,579 33,934 33,934
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 188,387 0 0 188,387 0 188,387 188,387 0 0 107,000 81,387 81,387 107,000 0 107,000 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 850,727 0 0 850,727 0 850,727 850,727 0 0 394,444 456,283 456,283 394,444 0 387,527 6,917 6,917
1330 Horas extraordinarias 242 0 0 242 0 242 242 0 0 48 194 194 48 0 38 10 10
1340 Compensaciones 318,372 0 0 318,372 0 318,372 318,372 0 0 184,207 134,165 134,165 184,207 0 168,893 15,314 15,314
1410 Aportaciones de seguridad social 464,549 0 0 464,549 0 464,549 464,549 0 0 163,365 301,184 301,184 145,548 17,817 145,548 0 17,817
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 188,764 0 0 188,764 0 188,764 199,878 0 -11,114 64,075 135,803 124,689 60,348 3,728 60,348 0 3,728
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 214,708 0 0 214,708 0 214,708 214,708 0 0 153,073 61,635 61,635 150,759 2,314 150,759 0 2,314
1540 Prestaciones contractuales 603,287 0 0 603,287 0 603,287 603,287 0 0 203,890 399,397 399,397 203,890 0 150,451 53,439 53,439
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 504,250 0 0 504,250 0 504,250 512,637 0 -8,387 95,015 417,622 409,235 95,015 0 79,747 15,268 15,268
1710 Estímulos 520,063 45,727 0 565,790 0 565,790 572,876 0 -7,086 164,980 407,896 400,809 164,980 0 147,891 17,089 17,089
3340 Servicios de capacitación 1,800,000 0 0 1,800,000 0 1,800,000 99,528 0 1,700,472 99,528 0 1,700,472 0 99,528 0 0 99,528
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 500,000 0 0 500,000 0 500,000 0 0 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 90,000 0 0 90,000 0 90,000 5,459 0 84,541 5,459 0 84,541 0 5,459 0 0 5,459
3720 Pasajes terrestres 15,000 0 0 15,000 0 15,000 1,832 0 13,168 1,832 0 13,168 416 1,416 416 0 1,416
3750 Viáticos en el país 600,000 0 0 600,000 0 600,000 179,203 0 420,797 179,203 0 420,797 11,257 167,946 11,257 0 167,946
3830 Congresos y convenciones 600,000 0 0 600,000 0 600,000 0 0 600,000 0 0 600,000 0 0 0 0 0
031 Educación Especial 810,371,899 112,653 0 810,484,552 0 810,484,552 821,555,792 0 -11,071,240 472,420,567 349,135,225 338,063,985 469,377,261 3,043,306 401,472,575 67,904,685 70,947,992
1130 Sueldo base al personal permanente 394,618,608 0 0 394,618,608 0 394,618,608 401,250,470 0 -6,631,862 268,719,412 132,531,058 125,899,196 268,567,142 152,269 220,483,674 48,083,469 48,235,738
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 96,989,844 0 0 96,989,844 0 96,989,844 98,045,821 0 -1,055,977 55,348,548 42,697,273 41,641,296 55,328,427 20,121 45,381,293 9,947,134 9,967,255
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 2,765,870 0 0 2,765,870 0 2,765,870 2,798,275 0 -32,405 1,564,075 1,234,200 1,201,795 1,563,094 981 1,250,537 312,557 313,538
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 69,541,040 0 0 69,541,040 0 69,541,040 69,990,517 0 -449,477 37,075,909 32,914,607 32,465,131 37,075,909 0 37,080,259 -4,349 -4,349
1330 Horas extraordinarias 428,418 0 0 428,418 0 428,418 432,454 0 -4,036 240,615 191,839 187,803 240,560 55 198,249 42,311 42,366
1340 Compensaciones 8,536,914 0 0 8,536,914 0 8,536,914 8,637,039 0 -100,125 5,154,425 3,482,613 3,382,489 5,153,012 1,413 4,159,787 993,225 994,638
1410 Aportaciones de seguridad social 44,859,776 0 0 44,859,776 0 44,859,776 44,859,776 0 0 20,655,652 24,204,124 24,204,124 18,402,603 2,253,049 18,402,603 0 2,253,049
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 17,927,479 0 0 17,927,479 0 17,927,479 19,892,256 0 -1,964,777 6,090,846 13,801,410 11,836,633 5,839,692 251,154 5,839,692 0 251,154
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 15,117,436 0 0 15,117,436 0 15,117,436 15,117,436 0 0 9,182,392 5,935,044 5,935,044 8,861,504 320,889 8,861,504 0 320,889
1540 Prestaciones contractuales 139,852,792 0 0 139,852,792 0 139,852,792 140,692,308 0 -839,516 61,848,464 78,843,844 78,004,328 61,810,255 38,209 54,340,167 7,470,088 7,508,297
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 10,450,169 0 0 10,450,169 0 10,450,169 10,515,520 0 -65,351 2,267,612 8,247,907 8,182,557 2,267,612 0 1,967,548 300,064 300,064
1710 Estímulos 9,113,553 112,653 0 9,226,206 0 9,226,206 9,317,947 0 -91,741 4,266,641 5,051,306 4,959,565 4,265,036 1,605 3,504,848 760,188 761,792
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 10,000 0 0 10,000 0 10,000 5,974 0 4,026 5,974 0 4,026 2,414 3,560 2,414 0 3,560
004 Educación Preescolar General 3,423,145,571 5,223,191 0 3,428,368,762 0 3,428,368,762 3,462,554,867 0 -34,186,105 1,946,584,935 1,515,969,932 1,481,783,828 1,933,734,369 12,850,566 1,667,193,957 266,540,412 279,390,978
1130 Sueldo base al personal permanente 1,668,940,881 0 0 1,668,940,881 0 1,668,940,881 1,690,980,694 0 -22,039,813 1,105,204,563 585,776,131 563,736,318 1,105,034,763 169,799 918,333,295 186,701,468 186,871,268
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 376,484,589 0 0 376,484,589 0 376,484,589 380,660,474 0 -4,175,885 204,971,028 175,689,446 171,513,561 204,944,408 26,619 170,493,404 34,451,005 34,477,624
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 17,466,004 0 0 17,466,004 0 17,466,004 17,653,221 0 -187,217 9,567,620 8,085,602 7,898,384 9,565,629 1,990 7,816,423 1,749,207 1,751,197
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 308,776,656 0 0 308,776,656 0 308,776,656 309,165,512 0 -388,856 152,990,162 156,175,351 155,786,494 152,990,162 0 152,669,386 320,775 320,775
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1330 Horas extraordinarias 84,007 0 0 84,007 0 84,007 84,506 0 -499 21,319 63,187 62,688 21,319 0 16,067 5,252 5,252
1340 Compensaciones 30,135,158 4,478,731 0 34,613,889 0 34,613,889 35,811,462 0 -1,197,574 22,752,646 13,058,816 11,861,242 22,751,065 1,582 18,602,209 4,148,856 4,150,438
1410 Aportaciones de seguridad social 173,974,571 42,607 0 174,017,178 0 174,017,178 174,017,178 0 0 82,201,869 91,815,309 91,815,309 72,919,678 9,282,190 72,919,678 0 9,282,190
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 72,885,507 67,189 0 72,952,696 0 72,952,696 80,803,150 0 -7,850,455 26,509,152 54,293,999 46,443,544 25,230,029 1,279,123 25,230,029 0 1,279,123
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 77,924,265 26,839 0 77,951,104 0 77,951,104 77,951,104 0 0 42,939,583 35,011,521 35,011,521 40,878,258 2,061,325 40,878,258 0 2,061,325
1540 Prestaciones contractuales 613,024,750 522,683 0 613,547,433 0 613,547,433 617,306,676 0 -3,759,243 266,903,981 350,402,695 346,643,452 266,883,828 20,153 232,089,504 34,794,324 34,814,477
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 34,833,400 0 0 34,833,400 0 34,833,400 35,165,654 0 -332,254 11,213,744 23,951,910 23,619,656 11,213,744 0 9,409,223 1,804,521 1,804,521
1710 Estímulos 36,490,783 85,143 0 36,575,926 0 36,575,926 36,905,533 0 -329,607 15,259,567 21,645,966 21,316,359 15,257,583 1,985 12,692,579 2,565,004 2,566,989
3720 Pasajes terrestres 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 35,000 0 0 35,000 0 35,000 9,703 0 25,297 9,703 0 25,297 3,903 5,800 3,903 0 5,800
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 12,060,000 0 0 12,060,000 0 12,060,000 6,040,000 0 6,020,000 6,040,000 0 6,020,000 6,040,000 0 6,040,000 0 0
006 Educación Secundaria 6,694,072,162 37,809,468 0 6,731,881,630 0 6,731,881,630 6,827,538,593 0 -95,656,963 3,921,360,179 2,906,178,414 2,810,521,451 3,875,997,689 45,362,490 3,270,575,508 605,422,182 650,784,671
1130 Sueldo base al personal permanente 3,244,575,303 0 0 3,244,575,303 0 3,244,575,303 3,297,792,411 0 -53,217,108 2,135,722,000 1,162,070,411 1,108,853,303 2,110,783,509 24,938,491 1,717,944,667 392,838,842 417,777,333
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 765,924,043 0 0 765,924,043 0 765,924,043 777,338,438 0 -11,414,395 457,718,286 319,620,152 308,205,757 457,450,413 267,873 373,024,210 84,426,203 84,694,076
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 31,875,948 0 0 31,875,948 0 31,875,948 32,283,574 0 -407,626 17,659,689 14,623,886 14,216,259 17,646,629 13,060 14,184,298 3,462,331 3,475,391
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 549,710,001 0 0 549,710,001 0 549,710,001 551,629,156 0 -1,919,155 291,790,259 259,838,897 257,919,742 291,790,259 0 291,497,555 292,704 292,704
1330 Horas extraordinarias 1,267,679 0 0 1,267,679 0 1,267,679 1,278,047 0 -10,368 492,159 785,888 775,520 490,673 1,486 383,481 107,192 108,678
1340 Compensaciones 81,509,469 30,173,624 0 111,683,093 0 111,683,093 113,788,809 0 -2,105,716 81,839,268 31,949,541 29,843,825 81,817,017 22,251 69,464,691 12,352,326 12,374,577
1410 Aportaciones de seguridad social 332,105,982 79,138 0 332,185,120 0 332,185,120 332,185,120 0 0 164,433,232 167,751,888 167,751,888 146,506,322 17,926,909 146,506,322 0 17,926,909
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 133,752,800 124,796 0 133,877,596 0 133,877,596 150,420,212 0 -16,542,616 46,558,050 103,862,162 87,319,546 46,434,793 123,258 46,434,793 0 123,258
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 107,373,382 49,851 0 107,423,233 0 107,423,233 107,423,233 0 0 62,730,400 44,692,833 44,692,833 61,145,637 1,584,763 61,145,637 0 1,584,763
1540 Prestaciones contractuales 1,162,527,355 6,926,569 0 1,169,453,924 0 1,169,453,924 1,178,693,810 0 -9,239,886 542,529,419 636,164,391 626,924,506 542,203,381 326,037 458,242,074 83,961,307 84,287,344
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 186,791,575 0 0 186,791,575 0 186,791,575 189,078,742 0 -2,287,167 85,837,636 103,241,106 100,953,939 85,837,600 36 64,159,692 21,677,908 21,677,944
1710 Estímulos 94,178,625 455,490 0 94,634,115 0 94,634,115 95,471,111 0 -836,996 33,893,852 61,577,259 60,740,263 33,877,560 16,292 27,574,190 6,303,370 6,319,662
3710 Pasajes aéreos 100,000 0 0 100,000 0 100,000 7,666 0 92,334 7,666 0 92,334 0 7,666 0 0 7,666
3720 Pasajes terrestres 30,000 0 0 30,000 0 30,000 1,920 0 28,080 1,920 0 28,080 0 1,920 0 0 1,920
3750 Viáticos en el país 200,000 0 0 200,000 0 200,000 22,833 0 177,167 22,833 0 177,167 13,898 8,935 13,898 0 8,935
3830 Congresos y convenciones 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000 19,228 0 1,980,772 19,228 0 1,980,772 0 19,228 0 0 19,228
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 150,000 0 0 150,000 0 150,000 104,284 0 45,716 104,284 0 45,716 0 104,284 0 0 104,284
019 Cooperación Educativa Internacional 9,515,775 46,320 0 9,562,095 0 9,562,095 9,118,970 0 443,124 4,018,950 5,100,020 5,543,145 3,691,294 327,656 3,508,462 182,831 510,488
1130 Sueldo base al personal permanente 4,677,071 0 0 4,677,071 0 4,677,071 4,838,862 0 -161,791 1,836,695 3,002,166 2,840,376 1,836,695 0 1,701,623 135,072 135,072
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 164,714 0 0 164,714 0 164,714 164,714 0 0 67,603 97,111 97,111 67,603 0 65,083 2,520 2,520
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 4,584 614 0 5,198 0 5,198 5,345 0 -147 3,262 2,084 1,937 3,262 0 3,066 196 196
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 765,656 0 0 765,656 0 765,656 765,919 0 -263 272,318 493,601 493,338 272,318 0 272,318 0 0
1340 Compensaciones 83,390 0 0 83,390 0 83,390 83,390 0 0 32,355 51,035 51,035 32,355 0 30,751 1,604 1,604
1410 Aportaciones de seguridad social 437,270 0 0 437,270 0 437,270 437,270 0 0 109,876 327,394 327,394 99,576 10,301 99,576 0 10,301
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 178,530 0 0 178,530 0 178,530 187,539 0 -9,009 48,785 138,753 129,745 45,855 2,930 45,855 0 2,930
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 220,509 0 0 220,509 0 220,509 220,509 0 0 135,166 85,343 85,343 122,956 12,210 122,956 0 12,210
1540 Prestaciones contractuales 299,932 0 0 299,932 0 299,932 299,932 0 0 71,082 228,850 228,850 71,082 0 65,080 6,002 6,002
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 411,345 0 0 411,345 0 411,345 434,361 0 -23,016 124,920 309,442 286,425 124,920 0 106,048 18,872 18,872
1710 Estímulos 472,774 45,705 0 518,479 0 518,479 536,929 0 -18,450 172,687 364,242 345,792 172,687 0 154,122 18,565 18,565
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 450,000 0 0 450,000 0 450,000 149,090 0 300,910 149,090 0 300,910 129,725 19,365 129,725 0 19,365
3720 Pasajes terrestres 20,000 0 0 20,000 0 20,000 19,380 0 620 19,380 0 620 19,380 0 19,380 0 0
3750 Viáticos en el país 30,000 0 0 30,000 0 30,000 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0
3760 Viáticos en el extranjero 500,000 0 0 500,000 0 500,000 246,256 0 253,744 246,256 0 253,744 202,142 44,114 202,142 0 44,114
3830 Congresos y convenciones 700,000 0 0 700,000 0 700,000 699,474 0 526 699,474 0 526 460,738 238,736 460,738 0 238,736
003 Educación Inicial 149,459,755 326,977 0 149,786,732 0 149,786,732 140,936,040 0 8,850,693 75,814,249 65,121,791 73,972,483 72,555,115 3,259,134 61,959,246 10,595,870 13,855,003
1130 Sueldo base al personal permanente 62,062,008 0 0 62,062,008 0 62,062,008 62,575,707 0 -513,699 35,226,764 27,348,943 26,835,244 35,226,764 0 29,281,233 5,945,531 5,945,531
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 12,432,523 0 0 12,432,523 0 12,432,523 12,494,617 0 -62,094 6,126,513 6,368,104 6,306,010 6,126,513 0 5,174,147 952,366 952,366
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 578,809 0 0 578,809 0 578,809 582,781 0 -3,972 317,471 265,309 261,338 317,471 0 261,981 55,490 55,490
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 10,516,553 0 0 10,516,553 0 10,516,553 10,518,395 0 -1,842 4,742,106 5,776,289 5,774,447 4,742,106 0 4,742,106 0 0
1330 Horas extraordinarias 1,921 0 0 1,921 0 1,921 1,927 0 -6 953 973 968 953 0 821 133 133
1340 Compensaciones 2,766,657 0 0 2,766,657 0 2,766,657 2,799,975 0 -33,318 2,040,479 759,496 726,178 2,040,479 0 1,748,544 291,935 291,935
1410 Aportaciones de seguridad social 6,620,775 0 0 6,620,775 0 6,620,775 6,620,775 0 0 2,830,824 3,789,951 3,789,951 2,504,255 326,569 2,504,255 0 326,569
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 2,656,555 0 0 2,656,555 0 2,656,555 2,906,930 0 -250,375 843,339 2,063,591 1,813,216 803,386 39,953 803,386 0 39,953
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 2,348,399 0 0 2,348,399 0 2,348,399 2,348,399 0 0 1,511,948 836,451 836,451 1,456,015 55,933 1,456,015 0 55,933
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1540 Prestaciones contractuales 19,741,540 0 0 19,741,540 0 19,741,540 19,781,820 0 -40,280 7,651,996 12,129,825 12,089,544 7,651,996 0 6,190,066 1,461,930 1,461,930
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 3,094,963 0 0 3,094,963 0 3,094,963 3,140,497 0 -45,534 1,215,839 1,924,658 1,879,124 1,215,839 0 948,152 267,687 267,687
1710 Estímulos 3,284,052 326,977 0 3,611,029 0 3,611,029 3,638,807 0 -27,778 917,158 2,721,649 2,693,872 917,158 0 754,121 163,037 163,037
2170 Materiales y útiles de enseñanza 100,000 0 0 100,000 0 100,000 99,766 0 234 99,766 0 234 19,382 80,384 19,382 0 80,384
2210 Productos alimenticios para personas 8,400,000 0 0 8,400,000 0 8,400,000 4,612,154 0 3,787,846 3,475,603 1,136,551 4,924,397 764,718 2,710,885 764,718 0 2,710,885
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 50,000 0 0 50,000 0 50,000 12,846 0 37,154 12,846 0 37,154 3,936 8,910 3,936 0 8,910
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 10,000 0 0 10,000 0 10,000 2,391 0 7,609 2,391 0 7,609 0 2,391 0 0 2,391
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 15,000 0 0 15,000 0 15,000 1,994 0 13,006 1,994 0 13,006 560 1,434 560 0 1,434
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 50,000 0 0 50,000 0 50,000 4,733 0 45,267 4,733 0 45,267 0 4,733 0 0 4,733
3710 Pasajes aéreos 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 30,000 0 0 30,000 0 30,000 12,638 0 17,363 12,638 0 17,363 635 12,003 635 0 12,003
3750 Viáticos en el país 80,000 0 0 80,000 0 80,000 20,001 0 59,999 20,001 0 59,999 4,062 15,938 4,062 0 15,938
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 14,590,000 0 0 14,590,000 0 14,590,000 8,758,889 0 5,831,111 8,758,889 0 5,831,111 8,758,889 0 7,301,129 1,457,760 1,457,760
5310 Equipo médico y de laboratorio 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
013 Apoyos Compensatorios a la Educación Básica 42,354,261 6,589,631 0 48,943,892 0 48,943,892 46,986,817 0 1,957,075 41,260,419 5,726,397 7,683,472 41,240,715 19,705 40,155,785 1,084,930 1,104,635
1130 Sueldo base al personal permanente 5,773,338 0 0 5,773,338 0 5,773,338 5,985,812 0 -212,474 3,068,351 2,917,461 2,704,987 3,068,351 0 2,312,234 756,117 756,117
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 473,982 0 0 473,982 0 473,982 477,612 0 -3,630 280,562 197,050 193,420 280,562 0 210,619 69,943 69,943
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 35,581 0 0 35,581 0 35,581 36,448 0 -867 22,162 14,286 13,419 22,162 0 16,294 5,869 5,869
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 929,081 0 0 929,081 0 929,081 929,607 0 -526 582,239 347,368 346,842 582,239 0 570,225 12,015 12,015
1330 Horas extraordinarias 129 0 0 129 0 129 129 0 0 35 94 94 35 0 26 9 9
1340 Compensaciones 155,181 0 0 155,181 0 155,181 158,620 0 -3,439 108,426 50,194 46,755 108,426 0 86,214 22,212 22,212
1410 Aportaciones de seguridad social 738,967 0 0 738,967 0 738,967 738,967 0 0 242,021 496,947 496,947 222,316 19,705 222,316 0 19,705
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 289,791 0 0 289,791 0 289,791 321,505 0 -31,714 65,654 255,851 224,137 65,654 0 65,654 0 0
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 115,467 0 0 115,467 0 115,467 115,467 0 0 26,514 88,953 88,953 26,514 0 26,514 0 0
1540 Prestaciones contractuales 695,223 31,640 0 726,863 0 726,863 728,952 0 -2,089 348,360 380,592 378,504 348,360 0 252,063 96,296 96,296
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 810,131 96,601 0 906,732 0 906,732 936,995 0 -30,263 300,092 636,903 606,640 300,092 0 235,231 64,861 64,861
1710 Estímulos 385,090 166,347 0 551,437 0 551,437 575,547 0 -24,111 234,849 340,698 316,588 234,849 0 177,240 57,609 57,609
2210 Productos alimenticios para personas 1,100,000 0 0 1,100,000 0 1,100,000 312 0 1,099,688 312 0 1,099,688 312 0 312 0 0
3710 Pasajes aéreos 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0 0 0
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 2,615,000 0 0 2,615,000 0 2,615,000 1,498,500 0 1,116,500 1,498,500 0 1,116,500 1,498,500 0 1,498,500 0 0
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 28,187,300 6,295,043 0 34,482,343 0 34,482,343 34,482,343 0 0 34,482,343 0 0 34,482,343 0 34,482,343 0 0
012 Desarrollo y Bienestar Escolar 25,388,803 74,018 0 25,462,821 0 25,462,821 19,047,472 0 6,415,348 8,567,573 10,479,899 16,895,248 8,473,001 94,572 7,901,122 571,879 666,451
1130 Sueldo base al personal permanente 8,672,782 0 0 8,672,782 0 8,672,782 8,756,606 0 -83,824 4,815,640 3,940,965 3,857,142 4,815,640 0 4,416,440 399,201 399,201
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 1,366,987 18,372 0 1,385,359 0 1,385,359 1,385,359 0 0 686,051 699,308 699,308 686,051 0 651,858 34,193 34,193
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 86,805 0 0 86,805 0 86,805 86,805 0 0 44,719 42,086 42,086 44,719 0 44,000 719 719
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,491,790 0 0 1,491,790 0 1,491,790 1,492,053 0 -263 710,640 781,413 781,150 710,640 0 686,108 24,532 24,532
1340 Compensaciones 586,085 9,146 0 595,231 0 595,231 595,231 0 0 351,243 243,989 243,989 351,243 0 347,624 3,619 3,619
1410 Aportaciones de seguridad social 698,643 0 0 698,643 0 698,643 698,643 0 0 392,566 306,077 306,077 334,117 58,449 334,117 0 58,449
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 292,287 0 0 292,287 0 292,287 302,566 0 -10,279 130,867 171,699 161,420 118,519 12,348 118,519 0 12,348
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 506,439 0 0 506,439 0 506,439 506,439 0 0 410,791 95,648 95,648 402,195 8,595 402,195 0 8,595
1540 Prestaciones contractuales 2,122,149 9,294 0 2,131,443 0 2,131,443 2,131,443 0 0 650,496 1,480,948 1,480,948 650,496 0 615,359 35,137 35,137
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 323,334 0 0 323,334 0 323,334 335,280 0 -11,946 159,899 175,381 163,435 159,899 0 116,310 43,588 43,588
1710 Estímulos 731,502 37,205 0 768,707 0 768,707 778,363 0 -9,656 180,287 598,076 588,420 180,287 0 149,397 30,890 30,890
2150 Material impreso e información digital 35,000 0 0 35,000 0 35,000 9,261 0 25,739 9,261 0 25,739 9,261 0 9,261 0 0
2160 Material de limpieza 50,000 0 0 50,000 0 50,000 512 0 49,488 512 0 49,488 408 105 408 0 105
2170 Materiales y útiles de enseñanza 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 180,000 0 0 180,000 0 180,000 0 0 180,000 0 0 180,000 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 60,000 0 0 60,000 0 60,000 703 0 59,297 703 0 59,297 703 0 703 0 0
2710 Vestuario y uniformes 270,000 0 0 270,000 0 270,000 0 0 270,000 0 0 270,000 0 0 0 0 0
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 80,000 0 0 80,000 0 80,000 23,698 0 56,302 23,698 0 56,302 8,825 14,874 8,825 0 14,874
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 30,000 0 0 30,000 0 30,000 201 0 29,799 201 0 29,799 0 201 0 0 201
3830 Congresos y convenciones 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
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DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 7,000,000 0 0 7,000,000 0 7,000,000 1,944,308 0 5,055,692 0 1,944,308 7,000,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 170,000 0 0 170,000 0 170,000 0 0 170,000 0 0 170,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 250,000 0 0 250,000 0 250,000 0 0 250,000 0 0 250,000 0 0 0 0 0
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 150,000 0 0 150,000 0 150,000 0 0 150,000 0 0 150,000 0 0 0 0 0
5310 Equipo médico y de laboratorio 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
014 Tecnologías para el Aprendizaje en los niveles básicos 43,413,419 11,220,695 0 54,634,114 0 54,634,114 25,136,023 0 29,498,091 11,803,501 13,332,522 42,830,613 11,652,277 151,225 9,993,892 1,658,385 1,809,610
1130 Sueldo base al personal permanente 12,089,672 241,405 0 12,331,077 0 12,331,077 12,768,806 0 -437,729 6,535,217 6,233,589 5,795,860 6,535,217 0 5,458,886 1,076,331 1,076,331
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 2,058,753 64,577 0 2,123,330 0 2,123,330 2,170,547 0 -47,217 1,135,089 1,035,459 988,242 1,135,089 0 928,163 206,926 206,926
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 66,705 3,948 0 70,653 0 70,653 71,583 0 -930 39,094 32,489 31,559 39,094 0 31,350 7,744 7,744
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,011,100 0 0 2,011,100 0 2,011,100 2,012,153 0 -1,053 920,226 1,091,927 1,090,874 920,226 0 897,674 22,552 22,552
1330 Horas extraordinarias 1,571 125 0 1,696 0 1,696 1,759 0 -63 1,000 759 696 1,000 0 797 203 203
1340 Compensaciones 542,657 12,470 0 555,127 0 555,127 564,037 0 -8,910 327,732 236,305 227,395 327,732 0 291,463 36,269 36,269
1410 Aportaciones de seguridad social 1,263,806 0 0 1,263,806 0 1,263,806 1,263,806 0 0 493,402 770,404 770,404 436,191 57,212 436,191 0 57,212
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 508,177 0 0 508,177 0 508,177 552,360 0 -44,183 151,267 401,092 356,910 145,675 5,593 145,675 0 5,593
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 468,085 0 0 468,085 0 468,085 468,085 0 0 271,777 196,308 196,308 248,472 23,305 248,472 0 23,305
1540 Prestaciones contractuales 2,942,943 38,924 0 2,981,867 0 2,981,867 3,010,092 0 -28,225 1,143,158 1,866,935 1,838,710 1,143,158 0 941,823 201,334 201,334
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 938,544 49,520 0 988,064 0 988,064 1,031,996 0 -43,932 370,369 661,627 617,695 370,369 0 309,895 60,474 60,474
1710 Estímulos 846,406 107,687 0 954,093 0 954,093 984,757 0 -30,664 285,761 698,996 668,332 285,761 0 239,209 46,552 46,552
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 250,000 0 0 250,000 0 250,000 117,051 0 132,949 10,418 106,633 239,582 3,827 6,591 3,827 0 6,591
2460 Material eléctrico y electrónico 100,000 0 0 100,000 0 100,000 2,431 0 97,569 2,431 0 97,569 1,303 1,128 1,303 0 1,128
2910 Herramientas menores 360,000 0 0 360,000 0 360,000 696 0 359,304 696 0 359,304 0 696 0 0 696
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 150,000 0 0 150,000 0 150,000 11,248 0 138,752 11,248 0 138,752 4,184 7,064 4,184 0 7,064
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 100,000 0 0 100,000 0 100,000 123 0 99,877 123 0 99,877 0 123 0 0 123
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,600,000 0 0 1,600,000 0 1,600,000 12,665 0 1,587,335 12,665 0 1,587,335 12,665 0 12,665 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 200,000 0 0 200,000 0 200,000 13,630 0 186,370 13,630 0 186,370 13,630 0 13,630 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 10,000,000 10,702,040 0 20,702,040 0 20,702,040 754 0 20,701,286 754 0 20,701,286 0 754 0 0 754
3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 500,000 0 0 500,000 0 500,000 0 0 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 35,000 0 0 35,000 0 35,000 20,786 0 14,214 20,786 0 14,214 17,095 3,691 17,095 0 3,691
3720 Pasajes terrestres 35,000 0 0 35,000 0 35,000 21,272 0 13,728 21,272 0 13,728 9,000 12,272 9,000 0 12,272
3750 Viáticos en el país 195,000 0 0 195,000 0 195,000 26,455 0 168,545 26,455 0 168,545 2,591 23,864 2,591 0 23,864
3830 Congresos y convenciones 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 5,000,000 0 0 5,000,000 0 5,000,000 8,932 0 4,991,068 8,932 0 4,991,068 0 8,932 0 0 8,932
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0
016 Becas para Alumnos de Educación Básica y Normal 24,981,841 0 0 24,981,841 0 24,981,841 13,136,122 0 11,845,719 10,374,770 2,761,351 14,607,071 10,350,420 24,351 9,737,186 613,234 637,585
1130 Sueldo base al personal permanente 2,439,459 0 0 2,439,459 0 2,439,459 2,439,459 0 0 1,014,486 1,424,973 1,424,973 1,014,486 0 1,014,486 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 275,855 0 0 275,855 0 275,855 275,855 0 0 104,221 171,634 171,634 104,221 0 102,545 1,676 1,676
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 9,865 0 0 9,865 0 9,865 9,865 0 0 5,143 4,722 4,722 5,143 0 4,979 164 164
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 414,089 0 0 414,089 0 414,089 414,089 0 0 143,814 270,275 270,275 143,814 0 143,814 0 0
1340 Compensaciones 182,223 0 0 182,223 0 182,223 182,223 0 0 81,927 100,296 100,296 81,927 0 80,364 1,563 1,563
1410 Aportaciones de seguridad social 174,132 0 0 174,132 0 174,132 174,132 0 0 72,658 101,474 101,474 62,789 9,869 62,789 0 9,869
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 74,356 0 0 74,356 0 74,356 75,602 0 -1,246 30,999 44,603 43,357 29,103 1,896 29,103 0 1,896
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 158,070 0 0 158,070 0 158,070 158,070 0 0 122,809 35,261 35,261 114,907 7,902 114,907 0 7,902
1540 Prestaciones contractuales 403,712 0 0 403,712 0 403,712 403,712 0 0 73,179 330,533 330,533 73,179 0 67,660 5,519 5,519
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 71,020 0 0 71,020 0 71,020 74,206 0 -3,186 26,297 47,910 44,723 26,297 0 21,984 4,312 4,312
1710 Estímulos 274,060 0 0 274,060 0 274,060 274,060 0 0 44,390 229,670 229,670 44,390 0 44,390 0 0
3710 Pasajes aéreos 12,000 0 0 12,000 0 12,000 4,001 0 7,999 4,001 0 7,999 0 4,001 0 0 4,001
3720 Pasajes terrestres 3,000 0 0 3,000 0 3,000 230 0 2,770 230 0 2,770 0 230 0 0 230
3750 Viáticos en el país 35,000 0 0 35,000 0 35,000 2,128 0 32,872 2,128 0 32,872 1,674 453 1,674 0 453
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 20,455,000 0 0 20,455,000 0 20,455,000 8,648,490 0 11,806,510 8,648,490 0 11,806,510 8,648,490 0 8,048,490 600,000 600,000
028 Coordinación del Sistema de Educación Superior 4,726,788 0 0 4,726,788 0 4,726,788 4,069,825 0 656,963 1,209,921 2,859,904 3,516,867 1,159,302 50,620 1,159,302 0 50,620
1130 Sueldo base al personal permanente 2,691,268 0 0 2,691,268 0 2,691,268 2,691,268 0 0 769,005 1,922,263 1,922,263 769,005 0 769,005 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 21,843 0 0 21,843 0 21,843 21,843 0 0 9,113 12,730 12,730 9,113 0 9,113 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 448,544 0 0 448,544 0 448,544 448,544 0 0 100,188 348,356 348,356 100,188 0 100,188 0 0
1340 Compensaciones 17,506 0 0 17,506 0 17,506 17,506 0 0 8,753 8,753 8,753 8,753 0 8,753 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 188,389 0 0 188,389 0 188,389 188,389 0 0 19,865 168,524 168,524 16,830 3,035 16,830 0 3,035
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 80,738 0 0 80,738 0 80,738 80,738 0 0 23,643 57,095 57,095 22,266 1,377 22,266 0 1,377
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 177,354 0 0 177,354 0 177,354 177,354 0 0 98,153 79,201 79,201 92,455 5,697 92,455 0 5,697
1540 Prestaciones contractuales 31,699 0 0 31,699 0 31,699 31,699 0 0 4,949 26,750 26,750 4,949 0 4,949 0 0
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,250 0 0 1,250 0 1,250 1,250 0 0 625 625 625 625 0 625 0 0
1710 Estímulos 298,197 0 0 298,197 0 298,197 298,197 0 0 62,591 235,606 235,606 62,591 0 62,591 0 0
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 520,000 0 0 520,000 0 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 60,000 0 0 60,000 0 60,000 47,144 0 12,856 47,144 0 12,856 29,499 17,645 29,499 0 17,645
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 9,615 0 385 9,615 0 385 7,735 1,880 7,735 0 1,880
3750 Viáticos en el país 80,000 0 0 80,000 0 80,000 49,376 0 30,624 49,376 0 30,624 35,293 14,083 35,293 0 14,083
3830 Congresos y convenciones 50,000 0 0 50,000 0 50,000 6,901 0 43,099 6,901 0 43,099 0 6,901 0 0 6,901
007 Educación Indígena 102,295,203 251,197 0 102,546,400 0 102,546,400 109,741,769 0 -7,195,369 57,831,951 51,909,819 44,714,449 57,563,854 268,097 46,819,650 10,744,204 11,012,301
1130 Sueldo base al personal permanente 46,588,984 0 0 46,588,984 0 46,588,984 51,277,094 0 -4,688,110 31,079,924 20,197,170 15,509,060 31,066,657 13,267 24,067,663 6,998,994 7,012,261
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 13,045,733 0 0 13,045,733 0 13,045,733 14,121,274 0 -1,075,541 7,697,751 6,423,523 5,347,982 7,697,751 0 5,990,396 1,707,355 1,707,355
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 426,870 0 0 426,870 0 426,870 456,820 0 -29,950 232,437 224,383 194,433 232,437 0 176,343 56,094 56,094
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 7,764,964 0 0 7,764,964 0 7,764,964 7,975,770 0 -210,806 4,044,510 3,931,260 3,720,454 4,044,510 0 4,044,510 0 0
1330 Horas extraordinarias 52,237 0 0 52,237 0 52,237 56,472 0 -4,235 27,338 29,133 24,899 27,338 0 20,618 6,720 6,720
1340 Compensaciones 861,152 0 0 861,152 0 861,152 925,699 0 -64,547 540,796 384,904 320,356 540,796 0 411,611 129,184 129,184
1410 Aportaciones de seguridad social 5,963,247 0 0 5,963,247 0 5,963,247 5,963,247 0 0 2,494,874 3,468,373 3,468,373 2,266,289 228,585 2,266,289 0 228,585
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 2,339,640 0 0 2,339,640 0 2,339,640 2,670,285 0 -330,645 662,392 2,007,893 1,677,248 662,392 0 662,392 0 0
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 952,825 0 0 952,825 0 952,825 952,825 0 0 276,124 676,701 676,701 276,124 0 276,124 0 0
1540 Prestaciones contractuales 21,673,580 236,312 0 21,909,892 0 21,909,892 22,865,888 0 -955,996 9,846,716 13,019,172 12,063,176 9,846,074 641 8,162,558 1,683,516 1,684,158
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,271,836 0 0 1,271,836 0 1,271,836 1,300,027 0 -28,191 371,778 928,249 900,058 371,778 0 323,286 48,493 48,493
1710 Estímulos 1,054,135 14,885 0 1,069,020 0 1,069,020 1,139,466 0 -70,446 520,407 619,059 548,613 520,152 254 406,305 113,848 114,102
3710 Pasajes aéreos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 25,000 0 0 25,000 0 25,000 392 0 24,608 392 0 24,608 0 392 0 0 392
3750 Viáticos en el país 160,000 0 0 160,000 0 160,000 36,512 0 123,488 36,512 0 123,488 11,555 24,957 11,555 0 24,957
3830 Congresos y convenciones 110,000 0 0 110,000 0 110,000 0 0 110,000 0 0 110,000 0 0 0 0 0
029 Mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias y las Matemáticas en Educación Media Superior y Superior 65,000 0 0 65,000 0 65,000 896 0 64,104 896 0 64,104 896 0 896 0 0
3750 Viáticos en el país 15,000 0 0 15,000 0 15,000 896 0 14,104 896 0 14,104 896 0 896 0 0
3830 Congresos y convenciones 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
023 Investigación Educativa 420,000 0 0 420,000 0 420,000 1,067 0 418,933 1,067 0 418,933 0 1,067 0 0 1,067
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 50,000 0 0 50,000 0 50,000 1,067 0 48,933 1,067 0 48,933 0 1,067 0 0 1,067
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 150,000 0 0 150,000 0 150,000 0 0 150,000 0 0 150,000 0 0 0 0 0
025 Posgrado Pedagógico 137,785,648 1,039,494 0 138,825,142 0 138,825,142 136,572,798 0 2,252,344 63,146,648 73,426,149 75,678,494 62,675,616 471,032 52,387,207 10,288,410 10,759,442
1130 Sueldo base al personal permanente 54,977,299 58,618 0 55,035,917 0 55,035,917 55,055,105 0 -19,188 31,473,851 23,581,255 23,562,066 31,441,054 32,797 25,696,177 5,744,876 5,777,673
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 409,203 10,588 0 419,791 0 419,791 419,791 0 0 152,015 267,775 267,775 152,015 0 128,708 23,308 23,308
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 11,537,901 0 0 11,537,901 0 11,537,901 11,537,975 0 -74 6,570,971 4,967,004 4,966,930 6,570,971 0 4,925,504 1,645,467 1,645,467
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 10,105,573 0 0 10,105,573 0 10,105,573 10,105,836 0 -263 6,615,577 3,490,260 3,489,996 6,604,893 10,683 5,534,276 1,070,618 1,081,301
1340 Compensaciones 3,567,719 9,800 0 3,577,519 0 3,577,519 3,577,519 0 0 1,186,922 2,390,597 2,390,597 1,185,899 1,023 961,066 224,834 225,856
1410 Aportaciones de seguridad social 7,403,262 0 0 7,403,262 0 7,403,262 7,403,262 0 0 2,439,356 4,963,906 4,963,906 2,192,519 246,838 2,192,519 0 246,838
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 2,950,653 0 0 2,950,653 0 2,950,653 2,950,653 0 0 785,025 2,165,628 2,165,628 750,554 34,471 750,554 0 34,471
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,953,320 0 0 1,953,320 0 1,953,320 1,953,320 0 0 1,249,717 703,603 703,603 1,227,350 22,367 1,227,350 0 22,367
1540 Prestaciones contractuales 14,826,739 874,295 0 15,701,034 0 15,701,034 15,701,034 0 0 2,561,070 13,139,965 13,139,965 2,559,988 1,081 2,232,224 327,764 328,846
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 3,416,744 0 0 3,416,744 0 3,416,744 3,419,504 0 -2,760 227,043 3,192,461 3,189,701 227,043 0 200,546 26,497 26,497
1710 Estímulos 24,372,235 86,193 0 24,458,428 0 24,458,428 24,276,938 0 181,490 9,713,240 14,563,698 14,745,188 9,704,404 8,836 8,479,358 1,225,046 1,233,882
2150 Material impreso e información digital 60,000 0 0 60,000 0 60,000 11,775 0 48,225 11,775 0 48,225 11,488 287 11,488 0 287
3340 Servicios de capacitación 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 12,000 0 988,000 12,000 0 988,000 0 12,000 0 0 12,000
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 400,000 0 0 400,000 0 400,000 21,132 0 378,868 21,132 0 378,868 21,132 0 21,132 0 0
3710 Pasajes aéreos 70,000 0 0 70,000 0 70,000 17,263 0 52,737 17,263 0 52,737 4,800 12,463 4,800 0 12,463
3720 Pasajes terrestres 50,000 0 0 50,000 0 50,000 8,844 0 41,156 8,844 0 41,156 732 8,112 732 0 8,112
3750 Viáticos en el país 525,000 0 0 525,000 0 525,000 76,671 0 448,330 76,671 0 448,330 20,773 55,898 20,773 0 55,898
3830 Congresos y convenciones 160,000 0 0 160,000 0 160,000 24,177 0 135,823 24,177 0 135,823 0 24,177 0 0 24,177
030 Becas para Alumnos de Educación Superior 60,950,000 0 0 60,950,000 0 60,950,000 0 0 60,950,000 0 0 60,950,000 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 60,950,000 0 0 60,950,000 0 60,950,000 0 0 60,950,000 0 0 60,950,000 0 0 0 0 0
032 Educación Física en Preescolar y Primaria 569,259,928 2,886,481 0 572,146,409 0 572,146,409 581,756,201 0 -9,609,793 324,889,953 256,866,248 247,256,455 322,786,608 2,103,346 272,927,044 49,859,564 51,962,909
1130 Sueldo base al personal permanente 277,659,808 0 0 277,659,808 0 277,659,808 284,860,397 0 -7,200,589 180,894,017 103,966,380 96,765,791 180,741,481 152,536 145,342,689 35,398,792 35,551,328
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 68,314,662 0 0 68,314,662 0 68,314,662 69,849,431 0 -1,534,769 38,707,308 31,142,123 29,607,354 38,671,124 36,184 31,392,567 7,278,556 7,314,741
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 1,924,591 0 0 1,924,591 0 1,924,591 1,965,395 0 -40,804 1,094,921 870,474 829,670 1,093,887 1,034 876,749 217,138 218,173
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 48,080,350 0 0 48,080,350 0 48,080,350 48,258,358 0 -178,008 23,650,121 24,608,237 24,430,229 23,650,121 0 23,649,769 352 352
1330 Horas extraordinarias 95,675 0 0 95,675 0 95,675 96,990 0 -1,315 46,158 50,832 49,517 46,140 19 37,086 9,054 9,073
1340 Compensaciones 7,975,950 2,871,589 0 10,847,539 0 10,847,539 11,043,079 0 -195,540 6,556,637 4,486,442 4,290,902 6,514,704 41,933 5,053,303 1,461,401 1,503,334
1410 Aportaciones de seguridad social 32,122,697 0 0 32,122,697 0 32,122,697 32,122,697 0 0 14,211,948 17,910,749 17,910,749 12,682,691 1,529,257 12,682,691 0 1,529,257
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 12,788,142 0 0 12,788,142 0 12,788,142 14,272,899 0 -1,484,757 4,131,531 10,141,368 8,656,611 3,994,425 137,106 3,994,425 0 137,106
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 9,532,400 0 0 9,532,400 0 9,532,400 9,532,400 0 0 5,417,954 4,114,446 4,114,446 5,267,300 150,654 5,267,300 0 150,654
1540 Prestaciones contractuales 99,128,904 0 0 99,128,904 0 99,128,904 100,099,317 0 -970,413 45,340,765 54,758,552 53,788,139 45,314,711 26,054 40,269,327 5,045,384 5,071,438
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 3,562,670 0 0 3,562,670 0 3,562,670 3,563,166 0 -496 680,096 2,883,070 2,882,574 680,096 0 678,006 2,090 2,090
1710 Estímulos 4,234,079 14,891 0 4,248,970 0 4,248,970 4,337,421 0 -88,451 2,403,845 1,933,577 1,845,126 2,402,006 1,839 1,955,209 446,797 448,635
2710 Vestuario y uniformes 85,000 0 0 85,000 0 85,000 0 0 85,000 0 0 85,000 0 0 0 0 0
2730 Artículos deportivos 1,650,000 0 0 1,650,000 0 1,650,000 11,484 0 1,638,516 11,484 0 1,638,516 11,484 0 11,484 0 0
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 300,000 0 0 300,000 0 300,000 0 0 300,000 0 0 300,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 25,000 0 0 25,000 0 25,000 18,989 0 6,011 18,989 0 6,011 0 18,989 0 0 18,989
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 1,765 0 8,235 1,765 0 8,235 0 1,765 0 0 1,765
3750 Viáticos en el país 30,000 0 0 30,000 0 30,000 5,976 0 24,024 5,976 0 24,024 0 5,976 0 0 5,976
3830 Congresos y convenciones 1,700,000 0 0 1,700,000 0 1,700,000 1,697,937 0 2,063 1,697,937 0 2,063 1,697,937 0 1,697,937 0 0
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 40,000 0 0 40,000 0 40,000 18,500 0 21,500 18,500 0 21,500 18,500 0 18,500 0 0
026 Educación Permanente para Jóvenes y Adultos 61,164,493 49,825 0 61,214,318 0 61,214,318 61,764,355 0 -550,037 30,573,491 31,190,864 30,640,826 30,305,496 267,995 25,826,624 4,478,872 4,746,867
1130 Sueldo base al personal permanente 30,087,646 0 0 30,087,646 0 30,087,646 30,627,669 0 -540,023 17,039,320 13,588,349 13,048,326 17,039,320 0 13,893,109 3,146,211 3,146,211
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 6,517,695 0 0 6,517,695 0 6,517,695 6,608,478 0 -90,783 3,496,283 3,112,195 3,021,412 3,496,283 0 2,827,863 668,420 668,420
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 184,382 0 0 184,382 0 184,382 186,973 0 -2,591 105,216 81,757 79,166 105,216 0 82,858 22,358 22,358
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 5,093,882 0 0 5,093,882 0 5,093,882 5,094,145 0 -263 2,290,135 2,804,010 2,803,747 2,290,135 0 2,290,135 0 0
1330 Horas extraordinarias 18,588 0 0 18,588 0 18,588 18,784 0 -196 10,664 8,120 7,924 10,664 0 8,643 2,021 2,021
1340 Compensaciones 901,858 0 0 901,858 0 901,858 907,952 0 -6,094 484,048 423,904 417,810 484,048 0 428,030 56,018 56,018
1410 Aportaciones de seguridad social 3,269,327 0 0 3,269,327 0 3,269,327 3,269,327 0 0 1,361,137 1,908,190 1,908,190 1,215,690 145,447 1,215,690 0 145,447
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 1,307,961 0 0 1,307,961 0 1,307,961 1,442,157 0 -134,196 399,141 1,043,016 908,820 385,362 13,779 385,362 0 13,779
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,068,850 0 0 1,068,850 0 1,068,850 1,068,850 0 0 640,989 427,861 427,861 583,579 57,411 583,579 0 57,411
1540 Prestaciones contractuales 10,623,991 0 0 10,623,991 0 10,623,991 10,693,455 0 -69,464 4,068,237 6,625,218 6,555,754 4,068,237 0 3,588,143 480,094 480,094
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 755,583 0 0 755,583 0 755,583 776,801 0 -21,218 256,880 519,922 498,703 256,880 0 215,474 41,406 41,406
1710 Estímulos 944,730 49,825 0 994,555 0 994,555 1,012,478 0 -17,924 364,156 648,323 630,399 364,156 0 301,812 62,344 62,344
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 20,000 0 0 20,000 0 20,000 1,156 0 18,844 1,156 0 18,844 426 730 426 0 730
3750 Viáticos en el país 150,000 0 0 150,000 0 150,000 28,810 0 121,190 28,810 0 121,190 5,501 23,309 5,501 0 23,309
3830 Congresos y convenciones 150,000 0 0 150,000 0 150,000 27,320 0 122,680 27,320 0 122,680 0 27,320 0 0 27,320
021 Formación Continua para Profesionales de la Educación. 66,408,383 1,639,817 0 68,048,200 0 68,048,200 68,085,250 0 -37,050 34,659,649 33,425,601 33,388,552 34,420,810 238,838 30,661,361 3,759,449 3,998,288
1130 Sueldo base al personal permanente 29,440,646 0 0 29,440,646 0 29,440,646 29,444,618 0 -3,972 14,872,196 14,572,422 14,568,450 14,841,550 30,645 12,631,483 2,210,067 2,240,712
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 388,143 0 0 388,143 0 388,143 389,390 0 -1,247 131,393 257,997 256,750 131,393 0 120,127 11,266 11,266
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 9,520,116 1,337,680 0 10,857,796 0 10,857,796 10,857,856 0 -61 6,405,254 4,452,603 4,452,542 6,396,673 8,581 5,329,755 1,066,917 1,075,498
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 6,900,300 0 0 6,900,300 0 6,900,300 6,900,300 0 0 3,253,238 3,647,062 3,647,062 3,242,434 10,805 3,242,434 0 10,805
1330 Horas extraordinarias 0 125 0 125 0 125 125 0 0 14 111 111 14 0 14 0 0
1340 Compensaciones 1,760,332 11,788 0 1,772,120 0 1,772,120 1,772,181 0 -61 538,207 1,233,974 1,233,913 523,149 15,058 456,180 66,969 82,027
1410 Aportaciones de seguridad social 3,487,235 0 0 3,487,235 0 3,487,235 3,487,235 0 0 1,180,570 2,306,665 2,306,665 1,051,381 129,190 1,051,381 0 129,190
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 1,404,825 0 0 1,404,825 0 1,404,825 1,500,615 0 -95,790 433,545 1,067,070 971,280 407,563 25,982 407,563 0 25,982
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,256,087 0 0 1,256,087 0 1,256,087 1,256,087 0 0 901,281 354,806 354,806 884,693 16,588 884,693 0 16,588
1540 Prestaciones contractuales 2,741,450 265,278 0 3,006,728 0 3,006,728 3,007,500 0 -772 1,478,085 1,529,415 1,528,643 1,477,270 815 1,315,199 162,071 162,886
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,023,269 0 0 1,023,269 0 1,023,269 1,023,269 0 0 48,013 975,256 975,256 48,013 0 46,269 1,744 1,744
1710 Estímulos 8,420,980 24,947 0 8,445,927 0 8,445,927 8,446,001 0 -74 5,417,780 3,028,221 3,028,147 5,416,678 1,102 5,176,263 240,415 241,517
3710 Pasajes aéreos 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 35,000 0 0 35,000 0 35,000 73 0 34,927 73 0 34,927 0 73 0 0 73
17 Fortalecimiento Institucional 742,318,925 8,819,705 100,000 751,038,630 0 751,038,630 657,745,877 0 93,292,753 313,019,938 344,725,939 438,018,692 306,144,761 6,875,177 267,324,710 38,820,051 45,695,228
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
038 Mejora de la Gestión Educativa 334,921,815 4,974,474 0 339,896,289 0 339,896,289 265,228,882 0 74,667,407 122,600,177 142,628,705 217,296,112 120,941,620 1,658,557 109,586,182 11,355,438 13,013,995
1130 Sueldo base al personal permanente 112,257,634 0 0 112,257,634 0 112,257,634 114,770,910 0 -2,513,276 47,485,394 67,285,515 64,772,240 47,473,074 12,320 41,454,025 6,019,050 6,031,370
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 10,019,132 0 0 10,019,132 0 10,019,132 10,020,222 0 -1,090 4,816,199 5,204,023 5,202,933 4,814,591 1,608 4,228,907 585,685 587,292
1210 Honorarios asimilables a salarios 6,439,000 0 0 6,439,000 0 6,439,000 996,505 0 5,442,495 892,663 103,842 5,546,337 840,742 51,921 840,742 0 51,921
1220 Sueldo base al personal eventual 16,890,000 0 0 16,890,000 0 16,890,000 3,522,099 0 13,367,901 3,472,099 50,000 13,417,901 3,472,099 0 2,729,796 742,303 742,303
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 825,244 0 0 825,244 0 825,244 828,300 0 -3,056 269,724 558,576 555,521 269,506 218 229,140 40,366 40,584
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 17,892,392 0 0 17,892,392 0 17,892,392 17,899,497 0 -7,105 6,882,866 11,016,632 11,009,526 6,882,866 0 6,841,254 41,611 41,611
1330 Horas extraordinarias 9,324 0 0 9,324 0 9,324 9,324 0 0 2,858 6,466 6,466 2,858 0 2,162 697 697
1340 Compensaciones 9,445,677 0 0 9,445,677 0 9,445,677 9,471,218 0 -25,541 6,145,936 3,325,283 3,299,741 6,144,477 1,459 4,730,951 1,413,526 1,414,985
1410 Aportaciones de seguridad social 10,357,687 0 0 10,357,687 0 10,357,687 10,346,646 0 11,041 3,441,341 6,905,305 6,916,346 3,046,202 395,139 3,046,202 0 395,139
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 4,206,478 0 0 4,206,478 0 4,206,478 4,466,719 0 -260,241 1,207,425 3,259,294 2,999,053 1,139,524 67,902 1,139,524 0 67,902
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 4,744,576 0 0 4,744,576 0 4,744,576 4,744,456 0 120 3,012,613 1,731,843 1,731,963 2,730,040 282,573 2,730,040 0 282,573
1520 Indemnizaciones 600,000 0 0 600,000 0 600,000 0 0 600,000 0 0 600,000 0 0 0 0 0
1540 Prestaciones contractuales 16,399,349 0 0 16,399,349 0 16,399,349 16,400,050 0 -701 5,206,470 11,193,580 11,192,879 5,200,928 5,542 4,009,488 1,191,440 1,196,982
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 9,948,319 0 0 9,948,319 0 9,948,319 10,297,642 0 -349,323 3,935,166 6,362,476 6,013,153 3,933,422 1,744 3,231,073 702,349 704,093
1710 Estímulos 10,348,833 1,988,218 0 12,337,051 0 12,337,051 12,532,678 0 -195,627 3,718,026 8,814,651 8,619,024 3,717,799 228 3,099,386 618,413 618,640
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 750,000 0 0 750,000 0 750,000 11,329 0 738,672 11,329 0 738,672 6,699 4,630 6,699 0 4,630
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 13,076,160 0 0 13,076,160 0 13,076,160 6,327,008 0 6,749,152 6,327,008 0 6,749,152 6,312,025 14,983 6,312,025 0 14,983
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 250,000 0 0 250,000 0 250,000 0 0 250,000 0 0 250,000 0 0 0 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 30,000 0 0 30,000 0 30,000 26,390 0 3,610 26,390 0 3,610 0 26,390 0 0 26,390
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 3,500,000 0 0 3,500,000 0 3,500,000 0 0 3,500,000 0 0 3,500,000 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 2,600,000 22,063 0 2,622,063 0 2,622,063 13,976 0 2,608,087 13,976 0 2,608,087 0 13,976 0 0 13,976
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 7,098,900 0 0 7,098,900 0 7,098,900 1,912,147 0 5,186,753 1,768,822 143,325 5,330,078 1,733,933 34,889 1,733,933 0 34,889
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1,500,000 0 0 1,500,000 0 1,500,000 61,002 0 1,438,998 61,002 0 1,438,998 37,086 23,916 37,086 0 23,916
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3,600,000 0 0 3,600,000 0 3,600,000 112,376 0 3,487,624 112,376 0 3,487,624 14,910 97,466 14,910 0 97,466
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 14,500,000 0 0 14,500,000 0 14,500,000 924,361 0 13,575,639 343,795 580,566 14,156,205 97,216 246,579 97,216 0 246,579
3710 Pasajes aéreos 414,110 0 0 414,110 0 414,110 413,454 0 656 413,454 0 656 346,796 66,658 346,796 0 66,658
3720 Pasajes terrestres 120,000 147,000 0 267,000 0 267,000 148,813 0 118,187 148,813 0 118,187 115,299 33,514 115,299 0 33,514
3750 Viáticos en el país 500,000 0 0 500,000 0 500,000 499,682 0 318 499,682 0 318 478,334 21,348 478,334 0 21,348
3760 Viáticos en el extranjero 200,000 163,000 0 363,000 0 363,000 51,866 0 311,134 51,866 0 311,134 7,142 44,725 7,142 0 44,725
3830 Congresos y convenciones 600,000 2,059,193 0 2,659,193 0 2,659,193 1,481,635 0 1,177,558 1,481,635 0 1,177,558 1,287,842 193,792 1,287,842 0 193,792
3910 Servicios funerarios y de cementerios 6,625,000 0 0 6,625,000 0 6,625,000 3,500,000 0 3,125,000 1,964,209 1,535,791 4,660,791 1,964,209 0 1,964,209 0 0
3990 Otros servicios generales 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
4360 Subsidios a la vivienda 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 1,800,000 0 0 1,800,000 0 1,800,000 535,149 0 1,264,851 535,149 0 1,264,851 535,149 0 535,149 0 0
4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 25,230,000 0 0 25,230,000 0 25,230,000 25,230,000 0 0 12,615,002 12,614,998 12,614,998 12,615,002 0 12,615,002 0 0
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 9,384,000 0 0 9,384,000 0 9,384,000 7,084,000 0 2,300,000 5,496,445 1,587,555 3,887,555 5,496,445 0 5,496,445 0 0
4510 Pensiones 800,000 0 0 800,000 0 800,000 411,657 0 388,343 239,596 172,061 560,404 225,404 14,191 225,404 0 14,191
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 5,000,000 464,000 0 5,464,000 0 5,464,000 849 0 5,463,151 849 0 5,463,151 0 849 0 0 849
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0
5910 Software 2,500,000 0 0 2,500,000 0 2,500,000 176,923 0 2,323,077 0 176,923 2,500,000 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 350,000 131,000 0 481,000 0 481,000 0 0 481,000 0 0 481,000 0 0 0 0 0
039 Administración Educativa Regional 227,521,239 2,771,844 0 230,293,083 0 230,293,083 231,300,132 0 -1,007,049 118,170,025 113,130,107 112,123,058 116,273,700 1,896,325 95,104,162 21,169,538 23,065,863
1130 Sueldo base al personal permanente 106,311,698 0 0 106,311,698 0 106,311,698 108,205,343 0 -1,893,645 62,978,514 45,226,829 43,333,185 62,974,373 4,141 50,721,590 12,252,782 12,256,923
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 18,939,122 0 0 18,939,122 0 18,939,122 19,119,506 0 -180,384 10,253,228 8,866,278 8,685,894 10,251,981 1,247 8,156,680 2,095,301 2,096,548
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 1,179,407 0 0 1,179,407 0 1,179,407 1,194,422 0 -15,015 683,478 510,945 495,929 683,401 77 525,022 158,379 158,455
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 17,798,838 0 0 17,798,838 0 17,798,838 17,800,943 0 -2,105 8,653,290 9,147,653 9,145,548 8,653,290 0 8,653,290 0 0
1330 Horas extraordinarias 10,443 0 0 10,443 0 10,443 10,495 0 -52 3,691 6,804 6,752 3,691 0 2,783 907 907
1340 Compensaciones 7,457,938 1,009,633 0 8,467,571 0 8,467,571 8,577,563 0 -109,992 5,159,914 3,417,649 3,307,656 5,159,856 58 4,109,450 1,050,406 1,050,464
1410 Aportaciones de seguridad social 12,062,498 0 0 12,062,498 0 12,062,498 12,062,498 0 0 4,911,136 7,151,362 7,151,362 4,406,858 504,278 4,406,858 0 504,278
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 4,799,953 0 0 4,799,953 0 4,799,953 5,328,586 0 -528,633 1,441,324 3,887,262 3,358,629 1,400,663 40,660 1,400,663 0 40,660
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 3,397,002 0 0 3,397,002 0 3,397,002 3,397,002 0 0 1,890,231 1,506,771 1,506,771 1,835,265 54,966 1,835,265 0 54,966
1540 Prestaciones contractuales 30,101,062 0 0 30,101,062 0 30,101,062 30,228,218 0 -127,156 12,100,305 18,127,914 18,000,757 12,099,508 797 8,124,002 3,975,506 3,976,303
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 11,685,486 0 0 11,685,486 0 11,685,486 11,904,356 0 -218,870 5,002,892 6,901,463 6,682,594 5,002,892 0 3,944,330 1,058,562 1,058,562
1710 Estímulos 9,352,792 1,762,211 0 11,115,003 0 11,115,003 11,248,476 0 -133,473 2,869,300 8,379,176 8,245,703 2,869,226 74 2,291,531 577,695 577,769
2210 Productos alimenticios para personas 500,000 0 0 500,000 0 500,000 97,495 0 402,505 97,495 0 402,505 7,420 90,076 7,420 0 90,076
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2720 Prendas de seguridad y protección personal 200,000 0 0 200,000 0 200,000 470 0 199,530 470 0 199,530 0 470 0 0 470
3470 Fletes y maniobras 340,000 0 0 340,000 0 340,000 13,761 0 326,239 13,761 0 326,239 0 13,761 0 0 13,761
3710 Pasajes aéreos 55,000 0 0 55,000 0 55,000 54,059 0 941 54,059 0 941 33,616 20,443 33,616 0 20,443
3720 Pasajes terrestres 60,000 0 0 60,000 0 60,000 57,749 0 2,251 57,749 0 2,251 40,237 17,511 40,237 0 17,511
3750 Viáticos en el país 2,750,000 0 0 2,750,000 0 2,750,000 1,995,130 0 754,870 1,995,130 0 754,870 851,424 1,143,707 851,424 0 1,143,707
3830 Congresos y convenciones 120,000 0 0 120,000 0 120,000 4,060 0 115,940 4,060 0 115,940 0 4,060 0 0 4,060
5420 Carrocerías y remolques 400,000 0 0 400,000 0 400,000 0 0 400,000 0 0 400,000 0 0 0 0 0
041 Regulación Jurídica en el Sector Educativo 13,475,421 157,754 0 13,633,175 0 13,633,175 14,059,116 0 -425,941 6,218,654 7,840,462 7,414,521 6,162,088 56,565 5,524,555 637,534 694,099
1130 Sueldo base al personal permanente 7,345,133 0 0 7,345,133 0 7,345,133 7,727,030 0 -381,897 3,668,625 4,058,405 3,676,508 3,668,625 0 3,230,427 438,198 438,198
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 563,004 0 0 563,004 0 563,004 563,004 0 0 292,498 270,506 270,506 292,498 0 260,507 31,991 31,991
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 21,759 0 0 21,759 0 21,759 22,016 0 -257 12,846 9,170 8,913 12,846 0 11,120 1,726 1,726
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,231,505 0 0 1,231,505 0 1,231,505 1,231,505 0 0 497,657 733,848 733,848 497,657 0 497,657 0 0
1330 Horas extraordinarias 291 0 0 291 0 291 291 0 0 79 212 212 79 0 59 20 20
1340 Compensaciones 474,453 8,003 0 482,456 0 482,456 482,456 0 0 247,430 235,027 235,027 247,430 0 233,036 14,394 14,394
1410 Aportaciones de seguridad social 692,695 0 0 692,695 0 692,695 692,695 0 0 274,500 418,195 418,195 244,063 30,437 244,063 0 30,437
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 282,468 0 0 282,468 0 282,468 297,476 0 -15,008 89,302 208,174 193,166 84,659 4,643 84,659 0 4,643
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 341,792 0 0 341,792 0 341,792 341,792 0 0 232,978 108,814 108,814 213,631 19,347 213,631 0 19,347
1540 Prestaciones contractuales 899,545 2,330 0 901,875 0 901,875 901,875 0 0 247,390 654,485 654,485 247,390 0 193,396 53,994 53,994
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 765,635 0 0 765,635 0 765,635 819,982 0 -54,347 346,929 473,054 418,706 346,929 0 293,012 53,917 53,917
1710 Estímulos 772,141 147,421 0 919,562 0 919,562 968,363 0 -48,801 297,789 670,574 621,773 297,789 0 254,495 43,294 43,294
2150 Material impreso e información digital 15,000 0 0 15,000 0 15,000 1,100 0 13,900 1,100 0 13,900 0 1,100 0 0 1,100
3710 Pasajes aéreos 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 40,000 0 0 40,000 0 40,000 9,530 0 30,470 9,530 0 30,470 8,491 1,038 8,491 0 1,038
037 Conducción de la Política Educativa 53,197,702 338,482 100,000 53,436,184 0 53,436,184 52,126,935 0 1,309,249 23,743,647 28,383,288 29,692,537 21,343,540 2,400,106 19,373,645 1,969,895 4,370,001
1130 Sueldo base al personal permanente 23,668,697 0 0 23,668,697 0 23,668,697 23,883,451 0 -214,754 11,874,527 12,008,924 11,794,170 11,874,527 0 10,690,059 1,184,467 1,184,467
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 2,404,223 0 0 2,404,223 0 2,404,223 2,404,223 0 0 1,255,360 1,148,863 1,148,863 1,255,360 0 1,080,360 174,999 174,999
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 110,216 0 0 110,216 0 110,216 110,510 0 -294 62,769 47,741 47,447 62,769 0 52,070 10,699 10,699
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 3,961,804 0 0 3,961,804 0 3,961,804 3,962,330 0 -526 1,652,354 2,309,976 2,309,450 1,652,354 0 1,644,940 7,415 7,415
1330 Horas extraordinarias 2,309 0 0 2,309 0 2,309 2,309 0 0 766 1,543 1,543 766 0 582 184 184
1340 Compensaciones 1,912,896 0 0 1,912,896 0 1,912,896 1,920,396 0 -7,500 1,074,295 846,101 838,601 1,074,295 0 950,581 123,715 123,715
1410 Aportaciones de seguridad social 2,142,378 0 0 2,142,378 0 2,142,378 2,142,378 0 0 756,090 1,386,288 1,386,288 666,805 89,285 666,805 0 89,285
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 879,118 0 0 879,118 0 879,118 932,865 0 -53,747 314,945 617,920 564,173 297,197 17,747 297,197 0 17,747
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,176,129 0 0 1,176,129 0 1,176,129 1,176,129 0 0 832,361 343,768 343,768 809,457 22,904 809,457 0 22,904
1540 Prestaciones contractuales 3,515,739 0 0 3,515,739 0 3,515,739 3,515,739 0 0 1,221,083 2,294,656 2,294,656 1,221,083 0 929,225 291,858 291,858
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,475,381 0 0 1,475,381 0 1,475,381 1,505,965 0 -30,584 598,253 907,712 877,128 598,253 0 493,437 104,816 104,816
1710 Estímulos 2,338,812 238,482 0 2,577,294 0 2,577,294 2,602,160 0 -24,866 661,986 1,940,174 1,915,307 661,986 0 590,245 71,741 71,741
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 100,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 0 100,000 0 100,000 0 100,000 26,181 0 73,819 26,181 0 73,819 0 26,181 0 0 26,181
3710 Pasajes aéreos 370,000 0 0 370,000 0 370,000 37,794 0 332,206 37,794 0 332,206 27,500 10,295 27,500 0 10,295
3720 Pasajes terrestres 20,000 0 0 20,000 0 20,000 3,338 0 16,662 3,338 0 16,662 2,672 666 2,672 0 666
3750 Viáticos en el país 350,000 0 0 350,000 0 350,000 40,374 0 309,626 40,374 0 309,626 9,186 31,187 9,186 0 31,187
3760 Viáticos en el extranjero 250,000 0 0 250,000 0 250,000 14,627 0 235,373 14,627 0 235,373 14,627 0 14,627 0 0
3820 Gastos de orden social y cultural 8,150,000 0 0 8,150,000 0 8,150,000 7,616,373 0 533,627 3,086,751 4,529,622 5,063,249 1,114,702 1,972,049 1,114,702 0 1,972,049
3830 Congresos y convenciones 150,000 0 0 150,000 0 150,000 30,393 0 119,607 30,393 0 119,607 0 30,393 0 0 30,393
5410 Vehículos y equipo terrestre 220,000 0 0 220,000 0 220,000 199,400 0 20,600 199,400 0 20,600 0 199,400 0 0 199,400
035 Acreditación, Incorporación y Revalidación de Estudios 16,088,303 92,179 0 16,180,482 0 16,180,482 15,486,333 0 694,149 7,823,699 7,662,634 8,356,783 7,739,113 84,586 6,824,240 914,873 999,460
1130 Sueldo base al personal permanente 7,579,260 0 0 7,579,260 0 7,579,260 7,645,705 0 -66,445 4,373,999 3,271,706 3,205,261 4,373,999 0 3,835,486 538,513 538,513
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 1,015,002 0 0 1,015,002 0 1,015,002 1,019,323 0 -4,321 483,469 535,854 531,533 483,469 0 426,120 57,349 57,349
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 102,617 0 0 102,617 0 102,617 103,174 0 -557 61,105 42,069 41,512 61,105 0 51,034 10,071 10,071
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,286,390 0 0 1,286,390 0 1,286,390 1,286,916 0 -526 625,736 661,181 660,654 625,736 0 622,556 3,180 3,180
1330 Horas extraordinarias 164 0 0 164 0 164 164 0 0 98 66 66 98 0 73 24 24
1340 Compensaciones 896,603 0 0 896,603 0 896,603 899,711 0 -3,108 510,560 389,151 386,043 510,560 0 448,919 61,641 61,641
1410 Aportaciones de seguridad social 716,853 0 0 716,853 0 716,853 716,853 0 0 324,488 392,365 392,365 279,290 45,199 279,290 0 45,199
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 292,396 0 0 292,396 0 292,396 312,735 0 -20,339 109,839 202,896 182,557 102,941 6,898 102,941 0 6,898
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 354,647 0 0 354,647 0 354,647 354,647 0 0 265,579 89,068 89,068 260,979 4,599 260,979 0 4,599
1540 Prestaciones contractuales 1,559,982 0 0 1,559,982 0 1,559,982 1,562,509 0 -2,527 467,492 1,095,018 1,092,490 467,492 0 325,441 142,051 142,051
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 717,070 0 0 717,070 0 717,070 725,726 0 -8,656 346,317 379,409 370,753 346,317 0 281,614 64,703 64,703
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1710 Estímulos 732,319 92,179 0 824,498 0 824,498 830,979 0 -6,481 227,128 603,851 597,370 227,128 0 189,788 37,341 37,341
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 650,000 0 0 650,000 0 650,000 19,708 0 630,292 19,708 0 630,292 0 19,708 0 0 19,708
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 25,000 0 0 25,000 0 25,000 4,990 0 20,010 4,990 0 20,010 0 4,990 0 0 4,990
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 554 0 9,446 554 0 9,446 0 554 0 0 554
3750 Viáticos en el país 100,000 0 0 100,000 0 100,000 2,638 0 97,362 2,638 0 97,362 0 2,638 0 0 2,638
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0 0 0
034 Evaluación Educativa 12,065,535 24,631 0 12,090,166 0 12,090,166 11,044,161 0 1,046,004 5,487,931 5,556,230 6,602,234 5,200,199 287,732 4,759,353 440,846 728,579
1130 Sueldo base al personal permanente 5,621,109 0 0 5,621,109 0 5,621,109 5,650,301 0 -29,192 2,984,805 2,665,496 2,636,304 2,984,805 0 2,725,905 258,899 258,899
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 812,452 0 0 812,452 0 812,452 812,452 0 0 433,334 379,118 379,118 433,334 0 373,887 59,447 59,447
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 32,402 0 0 32,402 0 32,402 32,402 0 0 22,401 10,001 10,001 22,401 0 19,811 2,590 2,590
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 948,562 0 0 948,562 0 948,562 948,562 0 0 404,457 544,105 544,105 404,457 0 404,457 0 0
1330 Horas extraordinarias 828 0 0 828 0 828 828 0 0 317 511 511 317 0 238 79 79
1340 Compensaciones 494,404 0 0 494,404 0 494,404 494,404 0 0 283,472 210,933 210,933 283,472 0 240,338 43,134 43,134
1410 Aportaciones de seguridad social 488,280 0 0 488,280 0 488,280 488,280 0 0 193,363 294,917 294,917 169,315 24,048 169,315 0 24,048
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 201,817 0 0 201,817 0 201,817 212,718 0 -10,901 81,331 131,387 120,486 73,571 7,760 73,571 0 7,760
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 300,170 0 0 300,170 0 300,170 300,170 0 0 229,613 70,557 70,557 224,258 5,355 224,258 0 5,355
1540 Prestaciones contractuales 1,188,228 0 0 1,188,228 0 1,188,228 1,188,228 0 0 404,862 783,366 783,366 404,862 0 351,184 53,678 53,678
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 183,159 0 0 183,159 0 183,159 187,310 0 -4,151 72,041 115,269 111,118 72,041 0 60,278 11,763 11,763
1710 Estímulos 449,124 24,631 0 473,755 0 473,755 477,369 0 -3,614 126,798 350,571 346,957 126,798 0 115,543 11,255 11,255
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 150,000 0 0 150,000 0 150,000 0 0 150,000 0 0 150,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 730,000 0 0 730,000 0 730,000 244,528 0 485,472 244,528 0 485,472 0 244,528 0 0 244,528
3710 Pasajes aéreos 50,000 0 0 50,000 0 50,000 5,107 0 44,893 5,107 0 44,893 0 5,107 0 0 5,107
3720 Pasajes terrestres 15,000 0 0 15,000 0 15,000 530 0 14,470 530 0 14,470 0 530 0 0 530
3750 Viáticos en el país 50,000 0 0 50,000 0 50,000 973 0 49,027 973 0 49,027 569 404 569 0 404
3830 Congresos y convenciones 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 300,000 0 0 300,000 0 300,000 0 0 300,000 0 0 300,000 0 0 0 0 0
036 Participación Social en Educación 18,408,796 9,746 0 18,418,542 0 18,418,542 6,629,271 0 11,789,270 3,233,367 3,395,904 15,185,174 3,202,166 31,201 3,102,641 99,525 130,726
1130 Sueldo base al personal permanente 3,420,262 0 0 3,420,262 0 3,420,262 3,472,103 0 -51,841 1,824,820 1,647,283 1,595,442 1,824,820 0 1,742,432 82,388 82,388
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 528,659 0 0 528,659 0 528,659 528,659 0 0 261,212 267,447 267,447 261,212 0 257,214 3,998 3,998
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 23,057 0 0 23,057 0 23,057 23,131 0 -74 12,405 10,725 10,652 12,405 0 12,059 347 347
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 584,984 0 0 584,984 0 584,984 584,984 0 0 246,200 338,784 338,784 246,200 0 246,200 0 0
1340 Compensaciones 181,008 0 0 181,008 0 181,008 181,008 0 0 90,275 90,733 90,733 90,275 0 90,065 210 210
1410 Aportaciones de seguridad social 259,295 0 0 259,295 0 259,295 259,295 0 0 146,103 113,192 113,192 125,018 21,085 125,018 0 21,085
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 109,529 0 0 109,529 0 109,529 113,097 0 -3,568 52,187 60,910 57,342 47,614 4,573 47,614 0 4,573
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 209,670 0 0 209,670 0 209,670 209,670 0 0 174,350 35,320 35,320 171,302 3,048 171,302 0 3,048
1540 Prestaciones contractuales 864,629 0 0 864,629 0 864,629 864,629 0 0 289,643 574,986 574,986 289,643 0 287,150 2,493 2,493
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 99,313 0 0 99,313 0 99,313 106,689 0 -7,376 57,268 49,421 42,045 57,268 0 47,433 9,835 9,835
1710 Estímulos 265,390 9,746 0 275,136 0 275,136 281,734 0 -6,599 74,631 207,103 200,505 74,631 0 74,377 254 254
2170 Materiales y útiles de enseñanza 6,250,000 0 0 6,250,000 0 6,250,000 0 0 6,250,000 0 0 6,250,000 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 148,000 0 0 148,000 0 148,000 0 0 148,000 0 0 148,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 15,000 0 0 15,000 0 15,000 2,037 0 12,963 2,037 0 12,963 0 2,037 0 0 2,037
3750 Viáticos en el país 70,000 0 0 70,000 0 70,000 2,236 0 67,764 2,236 0 67,764 1,778 458 1,778 0 458
3830 Congresos y convenciones 300,000 0 0 300,000 0 300,000 0 0 300,000 0 0 300,000 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 5,000,000 0 0 5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 0 0
033 Planeación Educativa 36,333,547 236,283 0 36,569,830 0 36,569,830 36,278,023 0 291,806 15,229,825 21,048,198 21,340,005 14,980,506 249,319 13,939,596 1,040,910 1,290,229
1130 Sueldo base al personal permanente 18,976,143 0 0 18,976,143 0 18,976,143 19,269,279 0 -293,136 8,656,078 10,613,201 10,320,065 8,643,757 12,320 8,044,147 599,611 611,931
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 1,985,918 0 0 1,985,918 0 1,985,918 1,985,918 0 0 861,600 1,124,318 1,124,318 859,993 1,608 801,819 58,174 59,781
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 76,514 0 0 76,514 0 76,514 77,506 0 -992 49,351 28,156 27,163 49,079 272 43,809 5,270 5,542
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 3,190,718 0 0 3,190,718 0 3,190,718 3,191,507 0 -789 1,236,640 1,954,867 1,954,078 1,236,640 0 1,236,640 0 0
1340 Compensaciones 1,676,111 9,146 0 1,685,257 0 1,685,257 1,685,257 0 0 931,522 753,736 753,736 928,263 3,259 852,954 75,309 78,568
1410 Aportaciones de seguridad social 1,633,673 0 0 1,633,673 0 1,633,673 1,633,673 0 0 635,098 998,575 998,575 547,603 87,495 547,603 0 87,495
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 675,497 0 0 675,497 0 675,497 711,897 0 -36,400 236,651 475,246 438,846 219,430 17,221 219,430 0 17,221
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,006,905 0 0 1,006,905 0 1,006,905 1,006,905 0 0 713,626 293,279 293,279 641,873 71,752 641,873 0 71,752
1540 Prestaciones contractuales 3,075,492 0 0 3,075,492 0 3,075,492 3,075,492 0 0 749,779 2,325,713 2,325,713 744,237 5,542 576,696 167,541 173,083
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,260,229 0 0 1,260,229 0 1,260,229 1,301,949 0 -41,720 575,765 726,185 684,465 574,020 1,744 493,886 80,134 81,878
1710 Estímulos 2,011,347 227,136 0 2,238,483 0 2,238,483 2,270,738 0 -32,255 515,816 1,754,923 1,722,668 515,588 228 460,716 54,872 55,100
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 220,000 0 0 220,000 0 220,000 0 0 220,000 0 0 220,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 190,000 0 0 190,000 0 190,000 32,169 0 157,831 32,169 0 157,831 0 32,169 0 0 32,169
3720 Pasajes terrestres 25,000 0 0 25,000 0 25,000 4,102 0 20,898 4,102 0 20,898 0 4,102 0 0 4,102
3750 Viáticos en el país 120,000 0 0 120,000 0 120,000 31,630 0 88,370 31,630 0 88,370 20,023 11,607 20,023 0 11,607
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
040 Difusión de la Acción Educativa 10,265,415 34,322 0 10,299,737 0 10,299,737 5,150,173 0 5,149,564 2,411,337 2,738,836 7,888,400 2,313,455 97,883 2,009,387 304,068 401,951
1130 Sueldo base al personal permanente 2,739,534 0 0 2,739,534 0 2,739,534 2,820,877 0 -81,343 1,382,583 1,438,295 1,356,951 1,382,583 0 1,182,283 200,300 200,300
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 242,019 0 0 242,019 0 242,019 242,019 0 0 133,843 108,176 108,176 133,843 0 109,151 24,692 24,692
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 12,109 0 0 12,109 0 12,109 12,109 0 0 6,336 5,773 5,773 6,336 0 5,391 944 944
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 453,307 0 0 453,307 0 453,307 453,570 0 -263 192,784 260,786 260,523 192,784 0 192,784 0 0
1330 Horas extraordinarias 245 0 0 245 0 245 245 0 0 123 122 122 123 0 92 31 31
1340 Compensaciones 125,514 0 0 125,514 0 125,514 125,514 0 0 73,839 51,675 51,675 73,839 0 62,508 11,331 11,331
1410 Aportaciones de seguridad social 275,249 0 0 275,249 0 275,249 275,249 0 0 99,091 176,158 176,158 88,516 10,575 88,516 0 10,575
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 111,255 0 0 111,255 0 111,255 121,015 0 -9,760 35,070 85,945 76,185 33,828 1,241 33,828 0 1,241
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 114,452 0 0 114,452 0 114,452 114,452 0 0 72,446 42,006 42,006 67,272 5,173 67,272 0 5,173
1540 Prestaciones contractuales 346,591 0 0 346,591 0 346,591 346,591 0 0 131,129 215,462 215,462 131,129 0 98,175 32,955 32,955
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 215,669 0 0 215,669 0 215,669 227,290 0 -11,621 95,387 131,903 120,282 95,387 0 76,972 18,415 18,415
1710 Estímulos 284,471 34,322 0 318,793 0 318,793 329,606 0 -10,813 107,071 222,535 211,722 107,071 0 91,671 15,400 15,400
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 3,100,000 0 0 3,100,000 0 3,100,000 20,389 0 3,079,611 20,389 0 3,079,611 0 20,389 0 0 20,389
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000 52,172 0 1,947,828 52,172 0 1,947,828 0 52,172 0 0 52,172
3690 Otros servicios de información 180,000 0 0 180,000 0 180,000 0 0 180,000 0 0 180,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 396 0 9,604 396 0 9,604 0 396 0 0 396
3750 Viáticos en el país 50,000 0 0 50,000 0 50,000 8,679 0 41,321 8,679 0 41,321 743 7,936 743 0 7,936
042 Transparencia Institucional en el Sector Educativo 20,041,152 179,992 0 20,221,144 0 20,221,144 20,442,850 0 -221,707 8,101,275 12,341,575 12,119,869 7,988,374 112,901 7,100,949 887,424 1,000,326
1130 Sueldo base al personal permanente 11,286,828 0 0 11,286,828 0 11,286,828 11,744,966 0 -458,138 4,869,361 6,875,605 6,417,467 4,869,361 0 4,254,084 615,277 615,277
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 615,240 0 0 615,240 0 615,240 616,497 0 -1,257 258,141 358,356 357,099 258,141 0 236,252 21,889 21,889
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 21,859 0 0 21,859 0 21,859 22,006 0 -147 11,195 10,811 10,664 11,195 0 9,979 1,216 1,216
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,889,085 0 0 1,889,085 0 1,889,085 1,893,822 0 -4,737 669,313 1,224,509 1,219,772 669,313 0 669,313 0 0
1330 Horas extraordinarias 62 0 0 62 0 62 62 0 0 34 28 28 34 0 25 8 8
1340 Compensaciones 610,701 0 0 610,701 0 610,701 620,986 0 -10,285 327,275 293,711 283,426 327,275 0 294,757 32,518 32,518
1410 Aportaciones de seguridad social 1,063,840 0 0 1,063,840 0 1,063,840 1,063,840 0 0 346,809 717,031 717,031 306,025 40,785 306,025 0 40,785
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 433,827 0 0 433,827 0 433,827 460,189 0 -26,362 122,987 337,201 310,840 116,845 6,143 116,845 0 6,143
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 525,493 0 0 525,493 0 525,493 525,493 0 0 312,208 213,285 213,285 286,612 25,596 286,612 0 25,596
1540 Prestaciones contractuales 911,431 0 0 911,431 0 911,431 912,119 0 -688 217,007 695,112 694,424 217,007 0 166,749 50,258 50,258
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 957,633 0 0 957,633 0 957,633 1,023,397 0 -65,764 405,837 617,561 551,796 405,837 0 322,333 83,504 83,504
1710 Estímulos 1,250,153 179,992 0 1,430,145 0 1,430,145 1,483,052 0 -52,908 484,687 998,366 945,458 484,687 0 401,932 82,754 82,754
3710 Pasajes aéreos 50,000 0 0 50,000 0 50,000 26,568 0 23,432 26,568 0 23,432 13,880 12,688 13,880 0 12,688
3720 Pasajes terrestres 25,000 0 0 25,000 0 25,000 7,640 0 17,360 7,640 0 17,360 5,040 2,600 5,040 0 2,600
3750 Viáticos en el país 400,000 0 0 400,000 0 400,000 42,214 0 357,786 42,214 0 357,786 17,124 25,090 17,124 0 25,090
01 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco 241,911,800 7,998 0 241,919,798 0 241,919,798 136,957,306 0 104,962,492 117,693,306 19,264,000 124,226,492 117,693,306 0 117,693,306 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 241,911,800 7,998 0 241,919,798 0 241,919,798 136,957,306 0 104,962,492 117,693,306 19,264,000 124,226,492 117,693,306 0 117,693,306 0 0
001 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco 241,911,800 7,998 0 241,919,798 0 241,919,798 136,957,306 0 104,962,492 117,693,306 19,264,000 124,226,492 117,693,306 0 117,693,306 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 241,911,800 7,998 0 241,919,798 0 241,919,798 136,957,306 0 104,962,492 117,693,306 19,264,000 124,226,492 117,693,306 0 117,693,306 0 0
02 Universidad de Guadalajara 8,080,845,854 185,266,766 0 8,266,112,620 0 8,266,112,620 6,624,201,521 0 1,641,911,098 4,573,159,944 2,051,041,577 3,692,952,675 4,557,026,293 16,133,651 4,557,026,293 0 16,133,651
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 8,080,845,854 185,266,766 0 8,266,112,620 0 8,266,112,620 6,624,201,521 0 1,641,911,098 4,573,159,944 2,051,041,577 3,692,952,675 4,557,026,293 16,133,651 4,557,026,293 0 16,133,651
001 Atención de la Educación Media y superior de la universidad de Guadalajara 8,080,845,854 185,266,766 0 8,266,112,620 0 8,266,112,620 6,624,201,521 0 1,641,911,098 4,573,159,944 2,051,041,577 3,692,952,675 4,557,026,293 16,133,651 4,557,026,293 0 16,133,651
4140 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 8,080,845,854 185,266,766 0 8,266,112,620 0 8,266,112,620 6,624,201,521 0 1,641,911,098 4,573,159,944 2,051,041,577 3,692,952,675 4,557,026,293 16,133,651 4,557,026,293 0 16,133,651
03 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco 382,049,427 960,605 0 383,010,032 0 383,010,032 216,726,887 0 166,283,145 216,726,887 0 166,283,145 216,726,887 0 216,726,887 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 382,049,427 960,605 0 383,010,032 0 383,010,032 216,726,887 0 166,283,145 216,726,887 0 166,283,145 216,726,887 0 216,726,887 0 0
001 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco 382,049,427 960,605 0 383,010,032 0 383,010,032 216,726,887 0 166,283,145 216,726,887 0 166,283,145 216,726,887 0 216,726,887 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 382,049,427 960,605 0 383,010,032 0 383,010,032 216,726,887 0 166,283,145 216,726,887 0 166,283,145 216,726,887 0 216,726,887 0 0
04 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco 411,101,600 992,776 64,575 412,029,801 0 412,029,801 244,563,522 0 167,466,279 244,563,517 5 167,466,284 244,563,517 0 244,563,517 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 411,101,600 992,776 64,575 412,029,801 0 412,029,801 244,563,522 0 167,466,279 244,563,517 5 167,466,284 244,563,517 0 244,563,517 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
001 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco 411,101,600 992,776 64,575 412,029,801 0 412,029,801 244,563,522 0 167,466,279 244,563,517 5 167,466,284 244,563,517 0 244,563,517 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 411,101,600 992,776 64,575 412,029,801 0 412,029,801 244,563,522 0 167,466,279 244,563,517 5 167,466,284 244,563,517 0 244,563,517 0 0
09 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE) 191,585,000 163,600,000 0 355,185,000 0 355,185,000 181,585,000 0 173,600,000 133,106,866 48,478,134 222,078,134 133,106,866 0 133,106,866 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 191,585,000 163,600,000 0 355,185,000 0 355,185,000 181,585,000 0 173,600,000 133,106,866 48,478,134 222,078,134 133,106,866 0 133,106,866 0 0
001 CODE JALISCO 191,585,000 163,600,000 0 355,185,000 0 355,185,000 181,585,000 0 173,600,000 133,106,866 48,478,134 222,078,134 133,106,866 0 133,106,866 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 191,585,000 0 0 191,585,000 0 191,585,000 181,585,000 0 10,000,000 133,106,866 48,478,134 58,478,134 133,106,866 0 133,106,866 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 0 163,600,000 0 163,600,000 0 163,600,000 0 0 163,600,000 0 0 163,600,000 0 0 0 0 0
11 Universidad Tecnológica de Jalisco 38,283,000 0 0 38,283,000 0 38,283,000 19,141,501 0 19,141,499 19,141,500 1 19,141,500 19,141,500 0 19,141,500 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 38,283,000 0 0 38,283,000 0 38,283,000 19,141,501 0 19,141,499 19,141,500 1 19,141,500 19,141,500 0 19,141,500 0 0
001 Universidad Tecnológica de Jalisco 38,283,000 0 0 38,283,000 0 38,283,000 19,141,501 0 19,141,499 19,141,500 1 19,141,500 19,141,500 0 19,141,500 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 38,283,000 0 0 38,283,000 0 38,283,000 19,141,501 0 19,141,499 19,141,500 1 19,141,500 19,141,500 0 19,141,500 0 0
12 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE) 501,350,900 10,270,310 0 511,621,210 0 511,621,210 141,695,778 0 369,925,432 120,262,531 21,433,247 391,358,679 120,262,531 0 120,262,531 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 501,350,900 10,270,310 0 511,621,210 0 511,621,210 141,695,778 0 369,925,432 120,262,531 21,433,247 391,358,679 120,262,531 0 120,262,531 0 0
003 Infraestructura para Educación Media Superior 67,700,800 9,846,249 0 77,547,049 0 77,547,049 0 0 77,547,049 0 0 77,547,049 0 0 0 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 67,700,800 9,846,249 0 77,547,049 0 77,547,049 0 0 77,547,049 0 0 77,547,049 0 0 0 0 0
004 Infraestructura para Educación Superior 98,587,400 6,268 0 98,593,668 0 98,593,668 0 0 98,593,668 0 0 98,593,668 0 0 0 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 98,587,400 6,268 0 98,593,668 0 98,593,668 0 0 98,593,668 0 0 98,593,668 0 0 0 0 0
001 Administración del Gasto de Operación CAPECE 42,715,000 0 0 42,715,000 0 42,715,000 42,715,000 0 0 21,281,753 21,433,247 21,433,247 21,281,753 0 21,281,753 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 42,715,000 0 0 42,715,000 0 42,715,000 42,715,000 0 0 21,281,753 21,433,247 21,433,247 21,281,753 0 21,281,753 0 0
002 Infraestructura para Educación Básica 292,347,700 417,793 0 292,765,493 0 292,765,493 98,980,778 0 193,784,715 98,980,778 0 193,784,715 98,980,778 0 98,980,778 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 292,347,700 417,793 0 292,765,493 0 292,765,493 98,980,778 0 193,784,715 98,980,778 0 193,784,715 98,980,778 0 98,980,778 0 0
13 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco(IDEFT) 78,402,700 53,508 0 78,456,208 0 78,456,208 41,755,717 0 36,700,491 41,755,717 0 36,700,491 41,755,717 0 41,755,717 0 0
03 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios 78,402,700 53,508 0 78,456,208 0 78,456,208 41,755,717 0 36,700,491 41,755,717 0 36,700,491 41,755,717 0 41,755,717 0 0
001 Instituto de Formación para el Trabajo en el Estado de Jalisco 78,402,700 53,508 0 78,456,208 0 78,456,208 41,755,717 0 36,700,491 41,755,717 0 36,700,491 41,755,717 0 41,755,717 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 78,402,700 53,508 0 78,456,208 0 78,456,208 41,755,717 0 36,700,491 41,755,717 0 36,700,491 41,755,717 0 41,755,717 0 0
15 Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos. 129,057,300 315,557 0 129,372,857 0 129,372,857 86,110,356 0 43,262,500 68,660,850 17,449,506 60,712,006 68,660,850 0 68,660,850 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 129,057,300 315,557 0 129,372,857 0 129,372,857 86,110,356 0 43,262,500 68,660,850 17,449,506 60,712,006 68,660,850 0 68,660,850 0 0
001 Operación de los servicios educativos del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos 129,057,300 315,557 0 129,372,857 0 129,372,857 86,110,356 0 43,262,500 68,660,850 17,449,506 60,712,006 68,660,850 0 68,660,850 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 129,057,300 315,557 0 129,372,857 0 129,372,857 86,110,356 0 43,262,500 68,660,850 17,449,506 60,712,006 68,660,850 0 68,660,850 0 0
16 Instituto Tecnológico Superior de Zapopan 20,337,000 0 0 20,337,000 0 20,337,000 10,168,500 0 10,168,500 10,168,500 0 10,168,500 10,168,500 0 10,168,500 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 20,337,000 0 0 20,337,000 0 20,337,000 10,168,500 0 10,168,500 10,168,500 0 10,168,500 10,168,500 0 10,168,500 0 0
001 Instituto Tecnológico Superior de Zapopan 20,337,000 0 0 20,337,000 0 20,337,000 10,168,500 0 10,168,500 10,168,500 0 10,168,500 10,168,500 0 10,168,500 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 20,337,000 0 0 20,337,000 0 20,337,000 10,168,500 0 10,168,500 10,168,500 0 10,168,500 10,168,500 0 10,168,500 0 0
17 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta 28,809,000 0 0 28,809,000 0 28,809,000 14,404,500 0 14,404,500 14,404,500 0 14,404,500 14,404,500 0 14,404,500 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 28,809,000 0 0 28,809,000 0 28,809,000 14,404,500 0 14,404,500 14,404,500 0 14,404,500 14,404,500 0 14,404,500 0 0
001 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta 28,809,000 0 0 28,809,000 0 28,809,000 14,404,500 0 14,404,500 14,404,500 0 14,404,500 14,404,500 0 14,404,500 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 28,809,000 0 0 28,809,000 0 28,809,000 14,404,500 0 14,404,500 14,404,500 0 14,404,500 14,404,500 0 14,404,500 0 0
18 Instituto Tecnológico Superior de Arandas 11,017,000 0 0 11,017,000 0 11,017,000 4,590,417 0 6,426,583 4,590,417 0 6,426,583 4,590,417 0 4,590,417 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 11,017,000 0 0 11,017,000 0 11,017,000 4,590,417 0 6,426,583 4,590,417 0 6,426,583 4,590,417 0 4,590,417 0 0
001 Instituto Tecnológico Superior de Arandas 11,017,000 0 0 11,017,000 0 11,017,000 4,590,417 0 6,426,583 4,590,417 0 6,426,583 4,590,417 0 4,590,417 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 11,017,000 0 0 11,017,000 0 11,017,000 4,590,417 0 6,426,583 4,590,417 0 6,426,583 4,590,417 0 4,590,417 0 0
19 Instituto Tecnológico Superior de Chapala 11,194,000 0 0 11,194,000 0 11,194,000 5,597,000 0 5,597,000 5,597,000 0 5,597,000 5,597,000 0 5,597,000 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 11,194,000 0 0 11,194,000 0 11,194,000 5,597,000 0 5,597,000 5,597,000 0 5,597,000 5,597,000 0 5,597,000 0 0
001 Instituto Tecnológico Superior de Chapala 11,194,000 0 0 11,194,000 0 11,194,000 5,597,000 0 5,597,000 5,597,000 0 5,597,000 5,597,000 0 5,597,000 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 11,194,000 0 0 11,194,000 0 11,194,000 5,597,000 0 5,597,000 5,597,000 0 5,597,000 5,597,000 0 5,597,000 0 0
20 Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno 16,127,000 0 0 16,127,000 0 16,127,000 5,375,666 0 10,751,334 5,375,664 2 10,751,336 5,375,664 0 5,375,664 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 16,127,000 0 0 16,127,000 0 16,127,000 5,375,666 0 10,751,334 5,375,664 2 10,751,336 5,375,664 0 5,375,664 0 0
001 Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno 16,127,000 0 0 16,127,000 0 16,127,000 5,375,666 0 10,751,334 5,375,664 2 10,751,336 5,375,664 0 5,375,664 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 16,127,000 0 0 16,127,000 0 16,127,000 5,375,666 0 10,751,334 5,375,664 2 10,751,336 5,375,664 0 5,375,664 0 0
21 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente 5,269,000 0 0 5,269,000 0 5,269,000 3,073,583 0 2,195,417 3,073,583 0 2,195,417 3,073,583 0 3,073,583 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 5,269,000 0 0 5,269,000 0 5,269,000 3,073,583 0 2,195,417 3,073,583 0 2,195,417 3,073,583 0 3,073,583 0 0
001 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente 5,269,000 0 0 5,269,000 0 5,269,000 3,073,583 0 2,195,417 3,073,583 0 2,195,417 3,073,583 0 3,073,583 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 5,269,000 0 0 5,269,000 0 5,269,000 3,073,583 0 2,195,417 3,073,583 0 2,195,417 3,073,583 0 3,073,583 0 0
22 Instituto Tecnológico Superior de Tequila 17,281,000 0 0 17,281,000 0 17,281,000 8,640,500 0 8,640,500 8,640,500 0 8,640,500 8,640,500 0 8,640,500 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 17,281,000 0 0 17,281,000 0 17,281,000 8,640,500 0 8,640,500 8,640,500 0 8,640,500 8,640,500 0 8,640,500 0 0
001 Instituto Tecnológico Superior de Tequila 17,281,000 0 0 17,281,000 0 17,281,000 8,640,500 0 8,640,500 8,640,500 0 8,640,500 8,640,500 0 8,640,500 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 17,281,000 0 0 17,281,000 0 17,281,000 8,640,500 0 8,640,500 8,640,500 0 8,640,500 8,640,500 0 8,640,500 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
23 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 16,391,000 0 0 16,391,000 0 16,391,000 8,195,498 0 8,195,502 8,195,498 0 8,195,502 8,195,498 0 8,195,498 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 16,391,000 0 0 16,391,000 0 16,391,000 8,195,498 0 8,195,502 8,195,498 0 8,195,502 8,195,498 0 8,195,498 0 0
001 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 16,391,000 0 0 16,391,000 0 16,391,000 8,195,498 0 8,195,502 8,195,498 0 8,195,502 8,195,498 0 8,195,498 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 16,391,000 0 0 16,391,000 0 16,391,000 8,195,498 0 8,195,502 8,195,498 0 8,195,502 8,195,498 0 8,195,498 0 0
25 Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo 9,993,000 0 0 9,993,000 0 9,993,000 4,163,750 0 5,829,250 4,163,750 0 5,829,250 4,163,750 0 4,163,750 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 9,993,000 0 0 9,993,000 0 9,993,000 4,163,750 0 5,829,250 4,163,750 0 5,829,250 4,163,750 0 4,163,750 0 0
001 Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo 9,993,000 0 0 9,993,000 0 9,993,000 4,163,750 0 5,829,250 4,163,750 0 5,829,250 4,163,750 0 4,163,750 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 9,993,000 0 0 9,993,000 0 9,993,000 4,163,750 0 5,829,250 4,163,750 0 5,829,250 4,163,750 0 4,163,750 0 0
24 Instituto Tecnológico Superior de El Grullo 9,922,000 0 0 9,922,000 0 9,922,000 9,922,000 0 0 2,480,500 7,441,500 7,441,500 2,480,500 0 2,480,500 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 9,922,000 0 0 9,922,000 0 9,922,000 9,922,000 0 0 2,480,500 7,441,500 7,441,500 2,480,500 0 2,480,500 0 0
001 Instituto Tecnológico Superior de El Grullo 9,922,000 0 0 9,922,000 0 9,922,000 9,922,000 0 0 2,480,500 7,441,500 7,441,500 2,480,500 0 2,480,500 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 9,922,000 0 0 9,922,000 0 9,922,000 9,922,000 0 0 2,480,500 7,441,500 7,441,500 2,480,500 0 2,480,500 0 0
26 Instituto Tecnológico de Tamazula de Gordiano, Jalisco 7,379,000 0 0 7,379,000 0 7,379,000 3,689,500 0 3,689,500 3,689,500 0 3,689,500 3,689,500 0 3,689,500 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 7,379,000 0 0 7,379,000 0 7,379,000 3,689,500 0 3,689,500 3,689,500 0 3,689,500 3,689,500 0 3,689,500 0 0
001 Instituto Tecnológico Superior de Tamazula 7,379,000 0 0 7,379,000 0 7,379,000 3,689,500 0 3,689,500 3,689,500 0 3,689,500 3,689,500 0 3,689,500 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 7,379,000 0 0 7,379,000 0 7,379,000 3,689,500 0 3,689,500 3,689,500 0 3,689,500 3,689,500 0 3,689,500 0 0
27 Dirección General del Instituto Tecnológico de la Huerta, Jalisco 9,872,000 0 0 9,872,000 0 9,872,000 4,936,000 0 4,936,000 4,936,000 0 4,936,000 4,936,000 0 4,936,000 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 9,872,000 0 0 9,872,000 0 9,872,000 4,936,000 0 4,936,000 4,936,000 0 4,936,000 4,936,000 0 4,936,000 0 0
001 Instituto Tecnológico Superior de La Huerta 9,872,000 0 0 9,872,000 0 9,872,000 4,936,000 0 4,936,000 4,936,000 0 4,936,000 4,936,000 0 4,936,000 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 9,872,000 0 0 9,872,000 0 9,872,000 4,936,000 0 4,936,000 4,936,000 0 4,936,000 4,936,000 0 4,936,000 0 0
28 Dirección General de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 21,579,000 0 0 21,579,000 0 21,579,000 10,020,500 0 11,558,500 10,020,500 0 11,558,500 10,020,500 0 10,020,500 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 21,579,000 0 0 21,579,000 0 21,579,000 10,020,500 0 11,558,500 10,020,500 0 11,558,500 10,020,500 0 10,020,500 0 0
001 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 21,579,000 0 0 21,579,000 0 21,579,000 10,020,500 0 11,558,500 10,020,500 0 11,558,500 10,020,500 0 10,020,500 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 21,579,000 0 0 21,579,000 0 21,579,000 10,020,500 0 11,558,500 10,020,500 0 11,558,500 10,020,500 0 10,020,500 0 0
32 Instituto Tecnológico Superior de Mascota 5,923,000 0 0 5,923,000 0 5,923,000 2,467,917 0 3,455,083 2,467,917 0 3,455,083 2,467,917 0 2,467,917 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 5,923,000 0 0 5,923,000 0 5,923,000 2,467,917 0 3,455,083 2,467,917 0 3,455,083 2,467,917 0 2,467,917 0 0
001 Instituto Tecnológico Superior de Mascota 5,923,000 0 0 5,923,000 0 5,923,000 2,467,917 0 3,455,083 2,467,917 0 3,455,083 2,467,917 0 2,467,917 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 5,923,000 0 0 5,923,000 0 5,923,000 2,467,917 0 3,455,083 2,467,917 0 3,455,083 2,467,917 0 2,467,917 0 0
33 Instituto Tecnológico Superior de Cocula 6,517,000 0 0 6,517,000 0 6,517,000 3,258,500 0 3,258,500 3,258,500 0 3,258,500 3,258,500 0 3,258,500 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 6,517,000 0 0 6,517,000 0 6,517,000 3,258,500 0 3,258,500 3,258,500 0 3,258,500 3,258,500 0 3,258,500 0 0
001 Instituto Tecnológico Superior de Cocula 6,517,000 0 0 6,517,000 0 6,517,000 3,258,500 0 3,258,500 3,258,500 0 3,258,500 3,258,500 0 3,258,500 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 6,517,000 0 0 6,517,000 0 6,517,000 3,258,500 0 3,258,500 3,258,500 0 3,258,500 3,258,500 0 3,258,500 0 0
34 Instituto Tecnológico Superior de Tala 10,575,000 0 0 10,575,000 0 10,575,000 5,287,500 0 5,287,500 5,287,500 0 5,287,500 5,287,500 0 5,287,500 0 0
07 Educación y Deporte para una Vida Digna 10,575,000 0 0 10,575,000 0 10,575,000 5,287,500 0 5,287,500 5,287,500 0 5,287,500 5,287,500 0 5,287,500 0 0
001 Instituto Tecnológico Superior de Tala 10,575,000 0 0 10,575,000 0 10,575,000 5,287,500 0 5,287,500 5,287,500 0 5,287,500 5,287,500 0 5,287,500 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 10,575,000 0 0 10,575,000 0 10,575,000 5,287,500 0 5,287,500 5,287,500 0 5,287,500 5,287,500 0 5,287,500 0 0
10 SECRETARÍA DE CULTURA 370,699,060 80,755,319 222,600 451,231,779 0 451,231,779 322,728,395 0 128,503,384 174,708,760 148,019,635 276,523,020 150,202,977 24,505,783 145,888,839 4,314,138 28,819,921
00 Secretaría de Cultura 291,033,481 80,755,319 222,600 371,566,200 0 371,566,200 243,062,816 0 128,503,384 135,205,047 107,857,769 236,361,153 110,699,264 24,505,783 106,385,127 4,314,138 28,819,921
09 Desarrollo y Fomento a la Cultura 291,033,481 80,755,319 222,600 371,566,200 0 371,566,200 243,062,816 0 128,503,384 135,205,047 107,857,769 236,361,153 110,699,264 24,505,783 106,385,127 4,314,138 28,819,921
003 Actividades artístico culturales en el Estado 26,972,056 215,244 0 27,187,300 0 27,187,300 22,132,692 0 5,054,608 11,436,959 10,695,734 15,750,342 10,697,056 739,903 10,607,378 89,678 829,581
1130 Sueldo base al personal permanente 12,094,770 0 0 12,094,770 0 12,094,770 12,094,770 0 0 5,945,427 6,149,343 6,149,343 5,945,427 0 5,945,427 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 319,630 0 0 319,630 0 319,630 319,630 0 0 132,499 187,131 187,131 132,499 0 132,499 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,848,420 0 0 1,848,420 0 1,848,420 1,848,420 0 0 776,127 1,072,293 1,072,293 776,127 0 776,127 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 813,420 0 0 813,420 0 813,420 813,420 0 0 355,711 457,710 457,710 294,713 60,998 294,713 0 60,998
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 370,650 0 0 370,650 0 370,650 370,650 0 0 192,508 178,142 178,142 192,508 0 172,580 19,928 19,928
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,543,220 0 0 1,543,220 0 1,543,220 1,543,220 0 0 801,526 741,694 741,694 788,280 13,246 718,531 69,750 82,995
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 450,410 0 0 450,410 0 450,410 450,410 0 0 0 450,410 450,410 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,277,840 0 0 2,277,840 0 2,277,840 2,277,840 0 0 818,829 1,459,011 1,459,011 818,829 0 818,829 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 14,730 0 0 14,730 0 14,730 6,653 0 8,077 6,653 0 8,077 4,840 1,813 4,840 0 1,813
3180 Servicios postales y telegráficos 2,140 0 0 2,140 0 2,140 0 0 2,140 0 0 2,140 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 14,126 0 0 14,126 0 14,126 1,921 0 12,205 1,921 0 12,205 1,838 82 1,838 0 82
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 8,720 0 0 8,720 0 8,720 0 0 8,720 0 0 8,720 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 29,000 0 0 29,000 0 29,000 1,048 0 27,952 1,048 0 27,952 1,048 0 1,048 0 0
3720 Pasajes terrestres 53,400 0 0 53,400 0 53,400 3,114 0 50,286 3,114 0 50,286 2,778 336 2,778 0 336
3750 Viáticos en el país 25,900 0 0 25,900 0 25,900 5,222 0 20,678 5,222 0 20,678 5,021 201 5,021 0 201
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 58,330 0 0 58,330 0 58,330 2,774 0 55,556 2,774 0 55,556 2,774 0 2,774 0 0
3820 Gastos de orden social y cultural 7,037,000 144,244 0 7,181,244 0 7,181,244 2,389,862 0 4,791,382 2,389,862 0 4,791,382 1,727,594 662,268 1,727,594 0 662,268
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3830 Congresos y convenciones 7,200 0 0 7,200 0 7,200 3,739 0 3,461 3,739 0 3,461 2,781 958 2,781 0 958
3840 Exposiciones 3,150 0 0 3,150 0 3,150 0 0 3,150 0 0 3,150 0 0 0 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 0 71,000 0 71,000 0 71,000 0 0 71,000 0 0 71,000 0 0 0 0 0
008 Promoción de las culturas populares de Jalisco 4,164,460 0 0 4,164,460 0 4,164,460 2,248,570 0 1,915,890 1,249,272 999,298 2,915,188 941,610 307,663 932,633 8,977 316,640
1130 Sueldo base al personal permanente 1,185,560 0 0 1,185,560 0 1,185,560 1,185,560 0 0 621,306 564,254 564,254 621,306 0 621,306 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 25,090 0 0 25,090 0 25,090 25,090 0 0 10,880 14,210 14,210 10,880 0 10,880 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 181,200 0 0 181,200 0 181,200 181,200 0 0 73,438 107,762 107,762 73,438 0 73,438 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 76,630 0 0 76,630 0 76,630 76,630 0 0 36,412 40,218 40,218 30,473 5,939 30,473 0 5,939
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 36,050 0 0 36,050 0 36,050 36,050 0 0 19,380 16,670 16,670 19,380 0 17,385 1,995 1,995
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 150,110 0 0 150,110 0 150,110 150,110 0 0 80,750 69,360 69,360 79,420 1,330 72,438 6,982 8,312
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 46,580 0 0 46,580 0 46,580 46,580 0 0 0 46,580 46,580 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 223,440 0 0 223,440 0 223,440 223,440 0 0 83,196 140,244 140,244 83,196 0 83,196 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 1,400 0 0 1,400 0 1,400 1,397 0 3 1,397 0 3 1,397 0 1,397 0 0
3720 Pasajes terrestres 1,200 0 0 1,200 0 1,200 610 0 590 610 0 590 610 0 610 0 0
3750 Viáticos en el país 1,200 0 0 1,200 0 1,200 584 0 616 584 0 616 584 0 584 0 0
3820 Gastos de orden social y cultural 2,236,000 0 0 2,236,000 0 2,236,000 321,319 0 1,914,681 321,319 0 1,914,681 20,926 300,394 20,926 0 300,394
001 Consolidar el impulso institucional de cultura y las artes en el Estado 56,905,207 42,137,906 30,000 99,013,113 0 99,013,113 51,169,350 0 47,843,764 30,364,622 20,804,728 68,648,492 25,905,559 4,459,062 25,735,347 170,213 4,629,275
1130 Sueldo base al personal permanente 24,017,170 0 0 24,017,170 0 24,017,170 24,017,170 0 0 12,110,057 11,907,113 11,907,113 12,110,057 0 12,110,057 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 604,380 0 0 604,380 0 604,380 604,380 0 0 302,175 302,205 302,205 302,175 0 302,175 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 345,350 0 0 345,350 0 345,350 345,350 0 0 132,240 213,110 213,110 132,240 0 132,240 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 3,762,800 0 0 3,762,800 0 3,762,800 3,762,800 0 0 1,515,483 2,247,317 2,247,317 1,515,483 0 1,515,483 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 1,385,060 0 0 1,385,060 0 1,385,060 1,385,060 0 0 629,175 755,885 755,885 518,319 110,856 518,319 0 110,856
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 746,590 0 0 746,590 0 746,590 746,590 0 0 390,920 355,670 355,670 390,920 0 353,095 37,825 37,825
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 3,109,080 0 0 3,109,080 0 3,109,080 3,109,080 0 0 1,617,745 1,491,335 1,491,335 1,593,671 24,074 1,461,284 132,388 156,461
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 855,500 0 0 855,500 0 855,500 855,500 0 0 0 855,500 855,500 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 4,224,450 0 0 4,224,450 0 4,224,450 4,224,450 0 0 1,563,353 2,661,097 2,661,097 1,563,353 0 1,563,353 0 0
2150 Material impreso e información digital 0 72,472 0 72,472 0 72,472 32,339 0 40,133 32,339 0 40,133 32,339 0 32,339 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 44,100 0 0 44,100 0 44,100 4,783 0 39,317 4,783 0 39,317 3,492 1,291 3,492 0 1,291
3180 Servicios postales y telegráficos 557 0 0 557 0 557 0 0 557 0 0 557 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 280,000 0 0 280,000 0 280,000 0 0 280,000 0 0 280,000 0 0 0 0 0
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 35,778 0 0 35,778 0 35,778 0 0 35,778 0 0 35,778 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 1,660 0 0 1,660 0 1,660 1,383 0 277 1,383 0 277 0 1,383 0 0 1,383
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 347,941 0 652,059 347,941 0 652,059 263,542 84,398 263,542 0 84,398
3710 Pasajes aéreos 60,000 30,000 0 90,000 0 90,000 55,468 0 34,532 55,468 0 34,532 37,627 17,841 37,627 0 17,841
3720 Pasajes terrestres 4,500 0 0 4,500 0 4,500 2,240 0 2,260 2,240 0 2,260 1,740 500 1,740 0 500
3750 Viáticos en el país 194,050 0 30,000 164,050 0 164,050 38,286 0 125,764 38,286 0 125,764 36,199 2,087 36,199 0 2,087
3760 Viáticos en el extranjero 180,000 0 0 180,000 0 180,000 27,707 0 152,293 27,707 0 152,293 16,402 11,305 16,402 0 11,305
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 91,800 6 0 91,806 0 91,806 5,500 0 86,306 5,500 0 86,306 3,491 2,009 3,491 0 2,009
3820 Gastos de orden social y cultural 10,643,382 32,676,309 0 43,319,691 0 43,319,691 4,417,388 0 38,902,303 4,417,388 0 38,902,303 4,321,839 95,549 4,321,839 0 95,549
3830 Congresos y convenciones 88,000 0 0 88,000 0 88,000 37,722 0 50,278 37,722 0 50,278 35,767 1,955 35,767 0 1,955
3840 Exposiciones 70,000 126,110 0 196,110 0 196,110 6,902 0 189,208 6,902 0 189,208 6,902 0 6,902 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 0 2,370,416 0 2,370,416 0 2,370,416 2,000,000 0 370,416 2,000,000 0 370,416 2,000,000 0 2,000,000 0 0
4250 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 3,521,000 0 0 3,521,000 0 3,521,000 3,521,000 0 0 3,521,000 0 0 0 3,521,000 0 0 3,521,000
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1,640,000 0 0 1,640,000 0 1,640,000 0 0 1,640,000 0 0 1,640,000 0 0 0 0 0
5130 Bienes artísticos, culturales y científicos 0 6,862,493 0 6,862,493 0 6,862,493 1,620,310 0 5,242,183 1,604,815 15,495 5,257,678 1,020,000 584,815 1,020,000 0 584,815
5410 Vehículos y equipo terrestre 0 100 0 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0
005 Administración cultural 54,903,720 190,500 187,200 54,907,020 0 54,907,020 41,487,027 0 13,419,993 23,402,775 18,084,252 31,504,245 22,098,166 1,304,609 21,843,829 254,337 1,558,946
1130 Sueldo base al personal permanente 10,697,700 0 0 10,697,700 0 10,697,700 10,697,700 0 0 5,515,419 5,182,281 5,182,281 5,515,419 0 5,515,419 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 217,060 0 0 217,060 0 217,060 217,060 0 0 99,018 118,042 118,042 99,018 0 99,018 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,635,200 0 0 1,635,200 0 1,635,200 1,635,200 0 0 701,887 933,313 933,313 701,887 0 701,887 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 737,150 0 0 737,150 0 737,150 737,150 0 0 350,825 386,325 386,325 291,806 59,019 291,806 0 59,019
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 326,530 0 0 326,530 0 326,530 326,530 0 0 174,551 151,979 151,979 174,551 0 159,904 14,647 14,647
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,359,390 0 0 1,359,390 0 1,359,390 1,359,390 0 0 727,273 632,117 632,117 717,508 9,765 666,241 51,267 61,032
1440 Aportaciones para seguros 1,755,588 0 0 1,755,588 0 1,755,588 496,036 0 1,259,552 355,333 140,703 1,400,255 198,922 156,411 198,922 0 156,411
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 397,850 0 0 397,850 0 397,850 397,850 0 0 0 397,850 397,850 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,071,600 0 0 2,071,600 0 2,071,600 2,071,600 0 0 767,408 1,304,192 1,304,192 767,408 0 767,408 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 304,700 0 26,000 278,700 0 278,700 221,589 0 57,111 43,990 177,600 234,710 21,011 22,978 21,011 0 22,978
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 24,300 0 0 24,300 0 24,300 4,466 0 19,834 4,466 0 19,834 0 4,466 0 0 4,466
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 235,000 0 10,000 225,000 0 225,000 15,601 0 209,399 15,601 0 209,399 10,794 4,807 10,794 0 4,807
2150 Material impreso e información digital 0 28,000 0 28,000 0 28,000 996 0 27,004 996 0 27,004 0 996 0 0 996
2160 Material de limpieza 239,000 0 22,000 217,000 0 217,000 188,047 0 28,953 96,415 91,632 120,585 14,732 81,683 14,732 0 81,683
2170 Materiales y útiles de enseñanza 58,000 0 0 58,000 0 58,000 482 0 57,518 0 482 58,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 37,350 0 10,000 27,350 0 27,350 8,445 0 18,905 8,445 0 18,905 8,030 415 8,030 0 415
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 9,500 0 0 9,500 0 9,500 0 0 9,500 0 0 9,500 0 0 0 0 0
2480 Materiales complementarios 5,852 13,400 0 19,252 0 19,252 5,852 0 13,400 5,852 0 13,400 5,852 0 5,852 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 23,534 0 0 23,534 0 23,534 42 0 23,492 42 0 23,492 42 0 42 0 0
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 1,953 10,000 0 11,953 0 11,953 0 0 11,953 0 0 11,953 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 7,614 0 0 7,614 0 7,614 5,475 0 2,139 5,475 0 2,139 0 5,475 0 0 5,475
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 3,078 0 0 3,078 0 3,078 2,565 0 513 2,565 0 513 0 2,565 0 0 2,565
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 1,053 0 0 1,053 0 1,053 0 0 1,053 0 0 1,053 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,440,215 0 0 1,440,215 0 1,440,215 298,659 0 1,141,556 298,659 0 1,141,556 138,127 160,532 138,127 0 160,532
2710 Vestuario y uniformes 897,399 0 89,000 808,399 0 808,399 0 0 808,399 0 0 808,399 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 17,000 79,000 0 96,000 0 96,000 37 0 95,963 37 0 95,963 37 0 37 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 21,000 0 0 21,000 0 21,000 48 0 20,952 48 0 20,952 48 0 48 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 8,000 0 0 8,000 0 8,000 3,558 0 4,442 3,558 0 4,442 3,558 0 3,558 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 128,790 0 12,800 115,990 0 115,990 9,998 0 105,992 9,998 0 105,992 7,749 2,249 7,749 0 2,249
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 13,500 0 0 13,500 0 13,500 0 0 13,500 0 0 13,500 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 4,563,000 0 0 4,563,000 0 4,563,000 2,810,215 0 1,752,785 2,810,215 0 1,752,785 2,810,215 0 2,810,215 0 0
3140 Telefonía tradicional 721,000 0 0 721,000 0 721,000 227,758 0 493,242 227,758 0 493,242 227,758 0 227,758 0 0
3150 Telefonía celular 140,800 0 0 140,800 0 140,800 27,770 0 113,030 27,770 0 113,030 27,770 0 27,770 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 898,700 0 0 898,700 0 898,700 263,083 0 635,617 263,083 0 635,617 263,083 0 263,083 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 262,100 0 0 262,100 0 262,100 78,468 0 183,632 78,468 0 183,632 78,468 0 78,468 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 514 0 0 514 0 514 86 0 428 86 0 428 86 0 86 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 755,758 30,100 0 785,858 0 785,858 0 0 785,858 0 0 785,858 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 514,781 0 17,300 497,481 0 497,481 114,086 0 383,395 114,086 0 383,395 95,244 18,842 95,244 0 18,842
3340 Servicios de capacitación 85,050 0 0 85,050 0 85,050 0 0 85,050 0 0 85,050 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 31,080 0 0 31,080 0 31,080 0 0 31,080 0 0 31,080 0 0 0 0 0
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 16,556,700 0 0 16,556,700 0 16,556,700 15,831,181 0 725,519 7,376,356 8,454,825 9,180,344 6,831,234 545,121 6,642,811 188,423 733,544
3450 Seguros de bienes patrimoniales 3,787,230 0 0 3,787,230 0 3,787,230 2,674,760 0 1,112,470 2,674,760 0 1,112,470 2,674,760 0 2,674,760 0 0
3460 Almacenaje, envase y embalaje 3,564 0 0 3,564 0 3,564 2,828 0 736 2,828 0 736 2,828 0 2,828 0 0
3470 Fletes y maniobras 17,100 0 0 17,100 0 17,100 17,100 0 0 17,100 0 0 17,100 0 17,100 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 610,000 0 0 610,000 0 610,000 121,986 0 488,014 19,919 102,067 590,081 6,066 13,853 6,066 0 13,853
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 30,235 0 0 30,235 0 30,235 16,805 0 13,430 16,805 0 13,430 2,030 14,775 2,030 0 14,775
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 457,083 0 0 457,083 0 457,083 2,610 0 454,473 2,610 0 454,473 2,610 0 2,610 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 369,770 0 0 369,770 0 369,770 59,608 0 310,162 59,608 0 310,162 57,878 1,730 57,878 0 1,730
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 730,619 30,000 0 760,619 0 760,619 365,310 0 395,309 365,310 0 395,309 182,655 182,655 182,655 0 182,655
3590 Servicios de jardinería y fumigación 135,000 0 0 135,000 0 135,000 23,113 0 111,887 12,268 10,844 122,732 12,268 0 12,268 0 0
3710 Pasajes aéreos 56,680 0 0 56,680 0 56,680 22,848 0 33,832 22,848 0 33,832 22,848 0 22,848 0 0
3720 Pasajes terrestres 52,800 0 0 52,800 0 52,800 19,929 0 32,871 19,929 0 32,871 19,730 199 19,730 0 199
3750 Viáticos en el país 312,000 0 0 312,000 0 312,000 48,379 0 263,621 48,379 0 263,621 46,075 2,304 46,075 0 2,304
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 54,124 0 0 54,124 0 54,124 558 0 53,566 558 0 53,566 558 0 558 0 0
3830 Congresos y convenciones 40,500 0 0 40,500 0 40,500 5,773 0 34,727 5,773 0 34,727 5,773 0 5,773 0 0
3920 Impuestos y derechos 60,000 0 0 60,000 0 60,000 0 0 60,000 0 0 60,000 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 5,005 0 0 5,005 0 5,005 0 0 5,005 0 0 5,005 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 729,000 0 100 728,900 0 728,900 15,496 0 713,404 15,496 0 713,404 2,500 12,996 2,500 0 12,996
5130 Bienes artísticos, culturales y científicos 63,180 0 0 63,180 0 63,180 0 0 63,180 0 0 63,180 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 18,000 0 0 18,000 0 18,000 0 0 18,000 0 0 18,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 51,840 0 0 51,840 0 51,840 32,903 0 18,937 32,903 0 18,937 32,131 771 32,131 0 771
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 4,271 0 0 4,271 0 4,271 0 0 4,271 0 0 4,271 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 24,300 0 0 24,300 0 24,300 0 0 24,300 0 0 24,300 0 0 0 0 0
5670 Herramientas y máquinas - herramienta 16,200 0 0 16,200 0 16,200 0 0 16,200 0 0 16,200 0 0 0 0 0
5910 Software 31,500 0 0 31,500 0 31,500 0 0 31,500 0 0 31,500 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 39,330 0 0 39,330 0 39,330 0 0 39,330 0 0 39,330 0 0 0 0 0
010 Fondo para empresas culturales 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000
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DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
4250 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000
002 Impulso a la creatividad, la lectura y la formación de públicos 74,225,389 1,412,011 0 75,637,400 0 75,637,400 66,729,855 0 8,907,545 32,238,666 34,491,189 43,398,734 31,646,000 592,666 31,407,018 238,982 831,648
1130 Sueldo base al personal permanente 37,064,180 0 0 37,064,180 0 37,064,180 37,064,180 0 0 19,497,581 17,566,599 17,566,599 19,497,581 0 19,497,581 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 1,540,940 0 0 1,540,940 0 1,540,940 1,540,940 0 0 766,201 774,739 774,739 766,201 0 766,201 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 1,346,410 0 0 1,346,410 0 1,346,410 1,346,410 0 0 457,108 889,302 889,302 457,108 0 457,108 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 5,901,860 0 0 5,901,860 0 5,901,860 5,901,860 0 0 2,738,296 3,163,564 3,163,564 2,738,296 0 2,738,296 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 3,194,540 0 0 3,194,540 0 3,194,540 3,194,540 0 0 1,523,480 1,671,060 1,671,060 1,254,761 268,719 1,254,761 0 268,719
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 1,184,560 0 0 1,184,560 0 1,184,560 1,184,560 0 0 594,283 590,277 590,277 594,283 0 541,176 53,108 53,108
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 4,930,670 0 0 4,930,670 0 4,930,670 4,930,670 0 0 2,476,130 2,454,540 2,454,540 2,440,707 35,423 2,254,833 185,874 221,297
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,493,520 0 0 1,493,520 0 1,493,520 1,493,520 0 0 0 1,493,520 1,493,520 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 7,520,810 0 0 7,520,810 0 7,520,810 7,520,810 0 0 2,797,047 4,723,763 4,723,763 2,797,047 0 2,797,047 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,160 0 0 1,160 0 1,160 352 0 808 352 0 808 352 0 352 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 36,200 156,180 0 192,380 0 192,380 0 0 192,380 0 0 192,380 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 11,910 0 0 11,910 0 11,910 4,862 0 7,048 4,862 0 7,048 3,817 1,045 3,817 0 1,045
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 2,250,000 0 0 2,250,000 0 2,250,000 221,974 0 2,028,026 221,974 0 2,028,026 210,959 11,015 210,959 0 11,015
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 99,000 38 0 99,038 0 99,038 0 0 99,038 0 0 99,038 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 17,835 0 0 17,835 0 17,835 8,106 0 9,729 8,106 0 9,729 6,163 1,943 6,163 0 1,943
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0 218,621 0 218,621 0 218,621 167,707 0 50,913 167,707 0 50,913 0 167,707 0 0 167,707
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 455,250 0 0 455,250 0 455,250 0 0 455,250 0 0 455,250 0 0 0 0 0
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 7,400 0 0 7,400 0 7,400 0 0 7,400 0 0 7,400 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 5,250 0 0 5,250 0 5,250 5,250 0 0 5,250 0 0 5,250 0 5,250 0 0
3720 Pasajes terrestres 21,880 0 0 21,880 0 21,880 2,343 0 19,537 2,343 0 19,537 896 1,447 896 0 1,447
3750 Viáticos en el país 212,650 0 0 212,650 0 212,650 53,801 0 158,849 53,801 0 158,849 39,832 13,969 39,832 0 13,969
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 8,830 0 0 8,830 0 8,830 0 0 8,830 0 0 8,830 0 0 0 0 0
3820 Gastos de orden social y cultural 3,850,924 205,083 0 4,056,007 0 4,056,007 1,699,906 0 2,356,101 536,080 1,163,826 3,519,927 531,337 4,743 531,337 0 4,743
3830 Congresos y convenciones 50,560 5,162 0 55,722 0 55,722 5,701 0 50,021 5,701 0 50,021 5,701 0 5,701 0 0
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 2,960,000 0 0 2,960,000 0 2,960,000 0 0 2,960,000 0 0 2,960,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 0 203,027 0 203,027 0 203,027 27,330 0 175,698 27,330 0 175,698 27,330 0 27,330 0 0
5130 Bienes artísticos, culturales y científicos 22,800 0 0 22,800 0 22,800 0 0 22,800 0 0 22,800 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 0 623,900 0 623,900 0 623,900 355,032 0 268,868 355,032 0 268,868 268,378 86,655 268,378 0 86,655
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 6,250 0 0 6,250 0 6,250 0 0 6,250 0 0 6,250 0 0 0 0 0
006 Operación del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 2,325,981 0 0 2,325,981 0 2,325,981 2,302,498 0 23,483 1,852,233 450,265 473,748 413,937 1,438,296 410,855 3,082 1,441,379
1130 Sueldo base al personal permanente 536,860 0 0 536,860 0 536,860 536,860 0 0 272,022 264,838 264,838 272,022 0 272,022 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 5,830 0 0 5,830 0 5,830 5,830 0 0 1,943 3,887 3,887 1,943 0 1,943 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 82,050 0 0 82,050 0 82,050 82,050 0 0 37,781 44,269 44,269 37,781 0 37,781 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 28,840 0 0 28,840 0 28,840 28,840 0 0 14,269 14,571 14,571 11,877 2,392 11,877 0 2,392
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 16,230 0 0 16,230 0 16,230 16,230 0 0 8,219 8,011 8,011 8,219 0 7,534 685 685
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 67,590 0 0 67,590 0 67,590 67,590 0 0 34,246 33,344 33,344 33,789 457 31,392 2,397 2,854
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 21,080 0 0 21,080 0 21,080 21,080 0 0 0 21,080 21,080 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 95,070 0 0 95,070 0 95,070 95,070 0 0 34,806 60,264 60,264 34,806 0 34,806 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 6,718 0 0 6,718 0 6,718 0 0 6,718 0 0 6,718 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 3,400 0 0 3,400 0 3,400 2,086 0 1,314 2,086 0 1,314 0 2,086 0 0 2,086
2160 Material de limpieza 464 0 0 464 0 464 0 0 464 0 0 464 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,600 0 0 1,600 0 1,600 0 0 1,600 0 0 1,600 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 2,322 0 0 2,322 0 2,322 2,315 0 7 2,315 0 7 2,315 0 2,315 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 382 0 0 382 0 382 0 0 382 0 0 382 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 400 0 0 400 0 400 0 0 400 0 0 400 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 3,750 0 0 3,750 0 3,750 0 0 3,750 0 0 3,750 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2,875 0 0 2,875 0 2,875 0 0 2,875 0 0 2,875 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 4,400 0 0 4,400 0 4,400 780 0 3,620 780 0 3,620 780 0 780 0 0
3750 Viáticos en el país 2,000 0 0 2,000 0 2,000 166 0 1,834 166 0 1,834 166 0 166 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 2,430 0 0 2,430 0 2,430 2,089 0 341 2,089 0 341 2,089 0 2,089 0 0
3830 Congresos y convenciones 8,490 0 0 8,490 0 8,490 8,312 0 178 8,312 0 178 8,150 162 8,150 0 162
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1,433,200 0 0 1,433,200 0 1,433,200 1,433,200 0 0 1,433,200 0 0 0 1,433,200 0 0 1,433,200
009 Exposiciones en Casa Jalisco Chicago 898,926 0 0 898,926 0 898,926 0 0 898,926 0 0 898,926 0 0 0 0 0
3840 Exposiciones 898,926 0 0 898,926 0 898,926 0 0 898,926 0 0 898,926 0 0 0 0 0
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DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
007 Jalisco en la Cultura 8,356,116 0 0 8,356,116 0 8,356,116 787,958 0 7,568,158 260,318 527,640 8,095,798 242,502 17,816 242,502 0 17,816
2170 Materiales y útiles de enseñanza 134,403 0 0 134,403 0 134,403 188 0 134,215 188 0 134,215 188 0 188 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 3,545 0 0 3,545 0 3,545 0 0 3,545 0 0 3,545 0 0 0 0 0
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 78,000 0 0 78,000 0 78,000 0 0 78,000 0 0 78,000 0 0 0 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 27,306 0 0 27,306 0 27,306 0 0 27,306 0 0 27,306 0 0 0 0 0
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 70,000 0 0 70,000 0 70,000 0 0 70,000 0 0 70,000 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 4,477 0 0 4,477 0 4,477 127 0 4,350 127 0 4,350 127 0 127 0 0
3720 Pasajes terrestres 34,786 0 0 34,786 0 34,786 800 0 33,986 800 0 33,986 560 240 560 0 240
3750 Viáticos en el país 157,043 0 0 157,043 0 157,043 72,764 0 84,279 72,764 0 84,279 55,189 17,576 55,189 0 17,576
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 39,739 0 0 39,739 0 39,739 23,809 0 15,930 23,809 0 15,930 23,809 0 23,809 0 0
3820 Gastos de orden social y cultural 1,852,410 0 0 1,852,410 0 1,852,410 687,349 0 1,165,061 159,709 527,640 1,692,701 159,709 0 159,709 0 0
3830 Congresos y convenciones 20,407 0 0 20,407 0 20,407 2,921 0 17,486 2,921 0 17,486 2,921 0 2,921 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 5,050,000 0 0 5,050,000 0 5,050,000 0 0 5,050,000 0 0 5,050,000 0 0 0 0 0
5130 Bienes artísticos, culturales y científicos 740,000 0 0 740,000 0 740,000 0 0 740,000 0 0 740,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 144,000 0 0 144,000 0 144,000 0 0 144,000 0 0 144,000 0 0 0 0 0
004 Conservación del patrimonio cultural del Estado 61,281,626 36,799,657 5,400 98,075,883 0 98,075,883 55,204,866 0 42,871,017 33,400,202 21,804,664 64,675,682 18,754,434 14,645,768 15,205,565 3,548,869 18,194,637
1130 Sueldo base al personal permanente 13,595,910 0 0 13,595,910 0 13,595,910 13,595,910 0 0 6,634,352 6,961,558 6,961,558 6,634,352 0 6,634,352 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 277,880 0 0 277,880 0 277,880 277,880 0 0 113,039 164,841 164,841 113,039 0 113,039 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,077,970 0 0 2,077,970 0 2,077,970 2,077,970 0 0 821,112 1,256,858 1,256,858 821,112 0 821,112 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 869,920 0 0 869,920 0 869,920 869,920 0 0 392,342 477,578 477,578 323,963 68,379 323,963 0 68,379
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 414,700 0 0 414,700 0 414,700 414,700 0 0 210,973 203,727 203,727 210,973 0 189,931 21,043 21,043
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,726,840 0 0 1,726,840 0 1,726,840 1,726,840 0 0 878,516 848,324 848,324 864,529 13,987 790,880 73,649 87,636
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 509,350 0 0 509,350 0 509,350 509,350 0 0 0 509,350 509,350 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,562,460 0 0 2,562,460 0 2,562,460 2,562,460 0 0 915,849 1,646,612 1,646,612 915,849 0 915,849 0 0
2150 Material impreso e información digital 0 262,100 0 262,100 0 262,100 262,100 0 0 262,100 0 0 262,100 0 262,100 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 18,650 0 3,400 15,250 0 15,250 3,142 0 12,108 3,142 0 12,108 3,142 0 3,142 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 1,200 0 0 1,200 0 1,200 772 0 428 772 0 428 772 0 772 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 1,300 0 0 1,300 0 1,300 159 0 1,141 159 0 1,141 159 0 159 0 0
2430 Cal, yeso y productos de yeso 1,300 0 0 1,300 0 1,300 280 0 1,020 280 0 1,020 80 200 80 0 200
2440 Madera y productos de madera 8,500 0 0 8,500 0 8,500 0 0 8,500 0 0 8,500 0 0 0 0 0
2450 Vidrio y productos de vidrio 3,600 0 0 3,600 0 3,600 317 0 3,283 317 0 3,283 317 0 317 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 98,000 0 0 98,000 0 98,000 55,529 0 42,471 55,529 0 42,471 9,423 46,106 9,423 0 46,106
2470 Artículos metálicos para la construcción 5,400 0 0 5,400 0 5,400 152 0 5,248 152 0 5,248 60 92 60 0 92
2480 Materiales complementarios 1,600 2,000 0 3,600 0 3,600 971 0 2,629 971 0 2,629 971 0 971 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 34,600 0 0 34,600 0 34,600 8,547 0 26,053 8,547 0 26,053 8,547 0 8,547 0 0
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 720 0 0 720 0 720 650 0 70 650 0 70 650 0 650 0 0
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 1,350 0 0 1,350 0 1,350 0 0 1,350 0 0 1,350 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 1,350 0 0 1,350 0 1,350 0 0 1,350 0 0 1,350 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 6,100 0 0 6,100 0 6,100 5,512 0 588 5,512 0 588 5,512 0 5,512 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 27,000 0 2,000 25,000 0 25,000 979 0 24,021 979 0 24,021 979 0 979 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 195 0 0 195 0 195 0 0 195 0 0 195 0 0 0 0 0
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 19,800 0 0 19,800 0 19,800 0 0 19,800 0 0 19,800 0 0 0 0 0
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo 119,070 0 0 119,070 0 119,070 0 0 119,070 0 0 119,070 0 0 0 0 0
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 22,700 0 0 22,700 0 22,700 0 0 22,700 0 0 22,700 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 6,480 0 0 6,480 0 6,480 4,513 0 1,967 4,513 0 1,967 4,513 0 4,513 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000 59,786 0 1,940,214 59,786 0 1,940,214 49,237 10,549 49,237 0 10,549
3720 Pasajes terrestres 43,810 0 0 43,810 0 43,810 2,614 0 41,196 2,614 0 41,196 2,441 173 2,441 0 173
3750 Viáticos en el país 120,550 0 0 120,550 0 120,550 45,316 0 75,234 45,316 0 75,234 35,510 9,806 35,510 0 9,806
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 17,500 0 0 17,500 0 17,500 4,640 0 12,860 4,640 0 12,860 4,640 0 4,640 0 0
3820 Gastos de orden social y cultural 58,870 0 0 58,870 0 58,870 10,074 0 48,796 10,074 0 48,796 9,157 917 9,157 0 917
3830 Congresos y convenciones 7,200 0 0 7,200 0 7,200 7,200 0 0 7,200 0 0 7,200 0 7,200 0 0
3840 Exposiciones 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
4250 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 6,000,000 0 0 6,000,000 0 6,000,000 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000 0 0 3,000,000
4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0
5130 Bienes artísticos, culturales y científicos 114,751 0 0 114,751 0 114,751 12,180 0 102,571 12,180 0 102,571 12,180 0 12,180 0 0
6120 Edificación no habitacional 28,500,000 36,535,557 0 65,035,557 0 65,035,557 29,684,404 0 35,351,154 19,948,588 9,735,816 45,086,970 8,453,029 11,495,559 4,998,851 3,454,178 14,949,737
01 Instituto Cultural Cabañas 17,342,000 0 0 17,342,000 0 17,342,000 17,342,000 0 0 8,341,924 9,000,076 9,000,076 8,341,924 0 8,341,924 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
09 Desarrollo y Fomento a la Cultura 17,342,000 0 0 17,342,000 0 17,342,000 17,342,000 0 0 8,341,924 9,000,076 9,000,076 8,341,924 0 8,341,924 0 0
001 Exposiciones de alto impacto en el Instituto Cultural Cabañas 17,342,000 0 0 17,342,000 0 17,342,000 17,342,000 0 0 8,341,924 9,000,076 9,000,076 8,341,924 0 8,341,924 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 17,342,000 0 0 17,342,000 0 17,342,000 17,342,000 0 0 8,341,924 9,000,076 9,000,076 8,341,924 0 8,341,924 0 0
02 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión 30,597,200 0 0 30,597,200 0 30,597,200 30,597,200 0 0 15,298,600 15,298,600 15,298,600 15,298,600 0 15,298,600 0 0
09 Desarrollo y Fomento a la Cultura 30,597,200 0 0 30,597,200 0 30,597,200 30,597,200 0 0 15,298,600 15,298,600 15,298,600 15,298,600 0 15,298,600 0 0
001 Dirección y producción de programas de radio y televisión 30,597,200 0 0 30,597,200 0 30,597,200 30,597,200 0 0 15,298,600 15,298,600 15,298,600 15,298,600 0 15,298,600 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 30,597,200 0 0 30,597,200 0 30,597,200 30,597,200 0 0 15,298,600 15,298,600 15,298,600 15,298,600 0 15,298,600 0 0
04 Instituto Jalisciense de Antropología e Historia 1,604,379 0 0 1,604,379 0 1,604,379 1,604,379 0 0 802,188 802,191 802,191 802,188 0 802,188 0 0
09 Desarrollo y Fomento a la Cultura 1,604,379 0 0 1,604,379 0 1,604,379 1,604,379 0 0 802,188 802,191 802,191 802,188 0 802,188 0 0
001 Difusión y Promoción de la Arqueología, antropología e Historia en el Estado 1,604,379 0 0 1,604,379 0 1,604,379 1,604,379 0 0 802,188 802,191 802,191 802,188 0 802,188 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 1,604,379 0 0 1,604,379 0 1,604,379 1,604,379 0 0 802,188 802,191 802,191 802,188 0 802,188 0 0
05 Orquesta Filarmónica de Jalisco y otros Programas Culturales 30,122,000 0 0 30,122,000 0 30,122,000 30,122,000 0 0 15,061,000 15,061,000 15,061,000 15,061,000 0 15,061,000 0 0
09 Desarrollo y Fomento a la Cultura 30,122,000 0 0 30,122,000 0 30,122,000 30,122,000 0 0 15,061,000 15,061,000 15,061,000 15,061,000 0 15,061,000 0 0
001 Operación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco 30,122,000 0 0 30,122,000 0 30,122,000 30,122,000 0 0 15,061,000 15,061,000 15,061,000 15,061,000 0 15,061,000 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 30,122,000 0 0 30,122,000 0 30,122,000 30,122,000 0 0 15,061,000 15,061,000 15,061,000 15,061,000 0 15,061,000 0 0
11 SECRETARÍA DE SALUD 8,287,622,912 256,486,667 47,275 8,544,062,304 0 8,544,062,304 5,478,850,893 0 3,065,211,411 4,202,616,050 1,276,234,843 4,341,446,254 4,199,406,685 3,209,365 4,199,174,488 232,197 3,441,563
00 Secretaría de Salud 116,192,432 47,275 47,275 116,192,432 0 116,192,432 90,239,718 0 25,952,714 38,515,867 51,723,851 77,676,565 36,974,134 1,541,733 36,741,937 232,197 1,773,930
08 Protección y Atención Integral a la Salud 116,192,432 47,275 47,275 116,192,432 0 116,192,432 90,239,718 0 25,952,714 38,515,867 51,723,851 77,676,565 36,974,134 1,541,733 36,741,937 232,197 1,773,930
002 Acciones del Secretariado Técnico del CECAJ 26,253,322 0 0 26,253,322 0 26,253,322 19,164,891 0 7,088,431 15,187,914 3,976,976 11,065,408 14,582,409 605,506 14,505,948 76,460 681,966
1130 Sueldo base al personal permanente 7,869,960 0 0 7,869,960 0 7,869,960 7,869,960 0 0 7,664,456 205,504 205,504 7,664,456 0 7,664,456 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 39,360 0 0 39,360 0 39,360 39,360 0 0 35,488 3,872 3,872 35,488 0 35,488 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,554,250 0 0 1,554,250 0 1,554,250 1,554,250 0 0 43,057 1,511,193 1,511,193 43,057 0 43,057 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 513,530 0 0 513,530 0 513,530 513,530 0 0 511,846 1,684 1,684 417,060 94,786 417,060 0 94,786
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 306,470 0 0 306,470 0 306,470 306,470 0 0 282,289 24,181 24,181 282,289 0 282,289 0 0
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,276,720 0 0 1,276,720 0 1,276,720 1,276,720 0 0 1,248,184 28,536 28,536 1,248,184 0 1,171,724 76,460 76,460
1440 Aportaciones para seguros 61,948 0 0 61,948 0 61,948 16,769 0 45,179 16,769 0 45,179 0 16,769 0 0 16,769
1540 Prestaciones contractuales 2,300,820 0 0 2,300,820 0 2,300,820 2,300,820 0 0 2,282,006 18,814 18,814 2,282,006 0 2,282,006 0 0
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 390,000 0 0 390,000 0 390,000 390,000 0 0 0 390,000 390,000 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,712,730 0 0 1,712,730 0 1,712,730 1,712,730 0 0 772,933 939,797 939,797 772,933 0 772,933 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 200,000 0 0 200,000 0 200,000 26,307 0 173,693 26,307 0 173,693 24,564 1,743 24,564 0 1,743
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 35,000 0 0 35,000 0 35,000 0 0 35,000 0 0 35,000 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 20,000 0 0 20,000 0 20,000 18,123 0 1,877 18,123 0 1,877 18,123 0 18,123 0 0
2150 Material impreso e información digital 500,000 0 0 500,000 0 500,000 194,416 0 305,584 0 194,416 500,000 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 80,000 0 0 80,000 0 80,000 11,719 0 68,281 11,719 0 68,281 11,719 0 11,719 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 200,000 0 0 200,000 0 200,000 16,647 0 183,353 16,647 0 183,353 16,431 216 16,431 0 216
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 5,000 0 0 5,000 0 5,000 981 0 4,019 981 0 4,019 981 0 981 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 20,000 0 0 20,000 0 20,000 2,835 0 17,165 2,835 0 17,165 2,835 0 2,835 0 0
2480 Materiales complementarios 20,000 0 0 20,000 0 20,000 5,220 0 14,780 5,220 0 14,780 5,220 0 5,220 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 415,750 0 0 415,750 0 415,750 272,260 0 143,490 214,910 57,350 200,840 66,735 148,174 66,735 0 148,174
2710 Vestuario y uniformes 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 25,000 0 0 25,000 0 25,000 393 0 24,607 393 0 24,607 393 0 393 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,000 0 0 2,000 0 2,000 68 0 1,932 68 0 1,932 68 0 68 0 0
3110 Energía eléctrica 76,852 0 0 76,852 0 76,852 4,263 0 72,589 4,263 0 72,589 4,263 0 4,263 0 0
3130 Agua 10,000 0 0 10,000 0 10,000 699 0 9,301 699 0 9,301 699 0 699 0 0
3140 Telefonía tradicional 65,068 0 0 65,068 0 65,068 64,962 0 106 64,962 0 106 64,962 0 64,962 0 0
3150 Telefonía celular 28,864 0 0 28,864 0 28,864 28,864 0 0 28,864 0 0 28,864 0 28,864 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 85,000 0 0 85,000 0 85,000 59,276 0 25,724 59,276 0 25,724 59,276 0 59,276 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 39,000 0 0 39,000 0 39,000 39,000 0 0 39,000 0 0 39,000 0 39,000 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 50,000 0 0 50,000 0 50,000 285 0 49,715 285 0 49,715 0 285 0 0 285
3220 Arrendamiento de edificios 300,000 0 0 300,000 0 300,000 290,301 0 9,699 145,151 145,151 154,849 145,151 0 145,151 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo 700,000 0 0 700,000 0 700,000 0 0 700,000 0 0 700,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 100,000 0 0 100,000 0 100,000 33,188 0 66,812 33,188 0 66,812 25,346 7,842 25,346 0 7,842
3380 Servicios de vigilancia 350,000 0 0 350,000 0 350,000 0 0 350,000 0 0 350,000 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 100,000 0 0 100,000 0 100,000 89,353 0 10,647 89,353 0 10,647 89,353 0 89,353 0 0
3470 Fletes y maniobras 35,000 0 0 35,000 0 35,000 1,392 0 33,608 1,392 0 33,608 1,392 0 1,392 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 25,000 0 0 25,000 0 25,000 12,798 0 12,202 12,798 0 12,202 12,798 0 12,798 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 150,000 0 0 150,000 0 150,000 11,832 0 138,168 11,832 0 138,168 11,832 0 11,832 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 250,000 0 0 250,000 0 250,000 62,633 0 187,367 62,633 0 187,367 56,373 6,260 56,373 0 6,260
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 150,000 0 0 150,000 0 150,000 0 0 150,000 0 0 150,000 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 2,500,000 0 0 2,500,000 0 2,500,000 795,325 0 1,704,675 670,045 125,280 1,829,955 617,845 52,200 617,845 0 52,200
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 100,000 0 0 100,000 0 100,000 42,688 0 57,312 42,688 0 57,312 42,688 0 42,688 0 0
3710 Pasajes aéreos 100,000 0 0 100,000 0 100,000 5,951 0 94,049 5,951 0 94,049 5,951 0 5,951 0 0
3720 Pasajes terrestres 80,000 0 0 80,000 0 80,000 4,093 0 75,907 4,093 0 75,907 3,528 565 3,528 0 565
3750 Viáticos en el país 200,000 0 0 200,000 0 200,000 35,733 0 164,267 35,733 0 164,267 25,457 10,276 25,457 0 10,276
3830 Congresos y convenciones 2,400,000 0 0 2,400,000 0 2,400,000 1,052,677 0 1,347,323 721,477 331,200 1,678,523 455,087 266,390 455,087 0 266,390
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 500,000 0 0 500,000 0 500,000 0 0 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0
003 Acciones de prevención de los centros de atención primaria en adicciones Nueva Vida 49,335,307 0 0 49,335,307 0 49,335,307 36,870,836 0 12,464,471 8,427,912 28,442,924 40,907,395 7,995,603 432,310 7,950,626 44,977 477,286
1130 Sueldo base al personal permanente 12,580,030 0 0 12,580,030 0 12,580,030 12,580,030 0 0 641,453 11,938,578 11,938,578 641,453 0 641,453 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 8,030 0 0 8,030 0 8,030 8,030 0 0 0 8,030 8,030 0 0 0 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 3,060,280 0 0 3,060,280 0 3,060,280 3,060,280 0 0 1,420,867 1,639,413 1,639,413 1,420,867 0 1,420,867 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 1,007,430 0 0 1,007,430 0 1,007,430 1,007,430 0 0 101,402 906,028 906,028 101,402 0 101,402 0 0
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 601,420 0 0 601,420 0 601,420 601,420 0 0 26,986 574,434 574,434 26,986 0 0 26,986 26,986
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 2,505,050 0 0 2,505,050 0 2,505,050 2,505,050 0 0 55,601 2,449,449 2,449,449 36,384 19,217 18,393 17,991 37,208
1540 Prestaciones contractuales 7,445,780 0 0 7,445,780 0 7,445,780 7,445,780 0 0 1,636,659 5,809,122 5,809,122 1,636,659 0 1,636,659 0 0
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 739,250 0 0 739,250 0 739,250 739,250 0 0 0 739,250 739,250 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 3,230,950 0 0 3,230,950 0 3,230,950 3,230,950 0 0 3,858 3,227,092 3,227,092 3,858 0 3,858 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 250,000 0 0 250,000 0 250,000 140,213 0 109,787 140,213 0 109,787 66,843 73,370 66,843 0 73,370
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 35,000 0 0 35,000 0 35,000 0 0 35,000 0 0 35,000 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 200,000 0 0 200,000 0 200,000 183,375 0 16,625 11,384 171,991 188,616 11,384 0 11,384 0 0
2150 Material impreso e información digital 500,000 0 0 500,000 0 500,000 0 0 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 150,000 0 0 150,000 0 150,000 72,790 0 77,210 39,397 33,393 110,603 28,266 11,131 28,266 0 11,131
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,000 0 0 1,000 0 1,000 293 0 707 293 0 707 293 0 293 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 200,000 0 0 200,000 0 200,000 114,437 0 85,563 36,497 77,940 163,503 30,586 5,911 30,586 0 5,911
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 10,000 0 0 10,000 0 10,000 498 0 9,502 498 0 9,502 498 0 498 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 60,000 0 0 60,000 0 60,000 4,452 0 55,548 4,452 0 55,548 4,452 0 4,452 0 0
2480 Materiales complementarios 40,000 0 0 40,000 0 40,000 1,367 0 38,633 1,367 0 38,633 931 436 931 0 436
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 50,000 0 0 50,000 0 50,000 5,523 0 44,477 5,523 0 44,477 5,523 0 5,523 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 30,000 0 0 30,000 0 30,000 256 0 29,744 256 0 29,744 256 0 256 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 227,246 0 0 227,246 0 227,246 3,997 0 223,249 3,997 0 223,249 100 3,897 100 0 3,897
2710 Vestuario y uniformes 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 25,000 0 0 25,000 0 25,000 1,247 0 23,753 1,247 0 23,753 1,164 83 1,164 0 83
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 5,000 0 0 5,000 0 5,000 1,181 0 3,819 1,181 0 3,819 1,181 0 1,181 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,000 0 0 2,000 0 2,000 1,712 0 288 1,712 0 288 1,712 0 1,712 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 50,000 0 0 50,000 0 50,000 19,748 0 30,252 19,748 0 30,252 19,748 0 19,748 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 50,000 0 0 50,000 0 50,000 1,279 0 48,721 1,279 0 48,721 1,279 0 1,279 0 0
3110 Energía eléctrica 180,000 0 0 180,000 0 180,000 125,915 0 54,085 125,915 0 54,085 101,225 24,690 101,225 0 24,690
3130 Agua 42,290 0 0 42,290 0 42,290 0 0 42,290 0 0 42,290 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 160,000 0 0 160,000 0 160,000 70,443 0 89,557 70,443 0 89,557 70,443 0 70,443 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 5,000 0 0 5,000 0 5,000 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3180 Servicios postales y telegráficos 50,000 0 0 50,000 0 50,000 5,200 0 44,800 5,200 0 44,800 4,978 222 4,978 0 222
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 250,000 0 0 250,000 0 250,000 135,173 0 114,827 98,418 36,755 151,582 85,233 13,185 85,233 0 13,185
3340 Servicios de capacitación 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 100,000 0 0 100,000 0 100,000 4,101 0 95,899 4,101 0 95,899 4,101 0 4,101 0 0
3380 Servicios de vigilancia 2,200,000 0 0 2,200,000 0 2,200,000 877,163 0 1,322,837 535,717 341,446 1,664,283 535,717 0 535,717 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 150,000 0 0 150,000 0 150,000 0 0 150,000 0 0 150,000 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 35,000 0 0 35,000 0 35,000 11,368 0 23,632 11,368 0 23,632 11,368 0 11,368 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4,250,000 0 0 4,250,000 0 4,250,000 148,499 0 4,101,501 138,143 10,356 4,111,857 110,004 28,138 110,004 0 28,138
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 25,000 0 0 25,000 0 25,000 2,196 0 22,804 2,196 0 22,804 2,196 0 2,196 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 300,000 0 0 300,000 0 300,000 0 0 300,000 0 0 300,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 100,000 0 0 100,000 0 100,000 49,827 0 50,173 49,827 0 50,173 49,827 0 49,827 0 0
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,200,000 0 0 1,200,000 0 1,200,000 482,912 0 717,088 289,747 193,165 910,253 289,747 0 289,747 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 150,000 0 0 150,000 0 150,000 50,812 0 99,188 580 50,232 149,420 580 0 580 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 2,055,551 0 0 2,055,551 0 2,055,551 834,961 0 1,220,590 834,961 0 1,220,590 606,758 228,203 606,758 0 228,203
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 160,000 0 0 160,000 0 160,000 13,763 0 146,237 13,763 0 146,237 13,763 0 13,763 0 0
3720 Pasajes terrestres 110,000 0 0 110,000 0 110,000 16,944 0 93,056 16,944 0 93,056 16,733 211 16,733 0 211
3750 Viáticos en el país 200,000 0 0 200,000 0 200,000 80,298 0 119,702 80,298 0 119,702 73,734 6,563 73,734 0 6,563
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 300,000 0 0 300,000 0 300,000 49,652 0 250,348 49,652 0 250,348 46,199 3,454 46,199 0 3,454
3830 Congresos y convenciones 2,850,000 0 0 2,850,000 0 2,850,000 2,173,948 0 676,052 1,937,698 236,250 912,302 1,926,177 11,521 1,926,177 0 11,521
5110 Muebles de oficina y estantería 50,000 0 0 50,000 0 50,000 2,076 0 47,924 2,076 0 47,924 0 2,076 0 0 2,076
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
5410 Vehículos y equipo terrestre 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0
007 Abordaje Integral para la prevención y control del VIH-sida e ITS 7,840,881 0 0 7,840,881 0 7,840,881 6,777,998 0 1,062,883 1,591,021 5,186,977 6,249,860 1,578,166 12,855 1,547,094 31,072 43,927
1130 Sueldo base al personal permanente 2,679,920 0 0 2,679,920 0 2,679,920 2,679,920 0 0 352,450 2,327,470 2,327,470 352,450 0 352,450 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 28,440 0 0 28,440 0 28,440 28,440 0 0 13,794 14,646 14,646 13,794 0 13,794 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 671,710 0 0 671,710 0 671,710 671,710 0 0 505,842 165,868 165,868 505,842 0 505,842 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 200,830 0 0 200,830 0 200,830 200,830 0 0 0 200,830 200,830 0 0 0 0 0
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 132,830 0 0 132,830 0 132,830 132,830 0 0 8,557 124,273 124,273 8,557 0 8,557 0 0
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 553,210 0 0 553,210 0 553,210 553,210 0 0 74,575 478,635 478,635 68,648 5,928 37,576 31,072 36,999
1540 Prestaciones contractuales 1,716,160 0 0 1,716,160 0 1,716,160 1,716,160 0 0 606,422 1,109,738 1,109,738 606,422 0 606,422 0 0
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 160,510 0 0 160,510 0 160,510 160,510 0 0 0 160,510 160,510 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 616,520 0 0 616,520 0 616,520 616,520 0 0 11,513 605,008 605,008 11,513 0 11,513 0 0
2150 Material impreso e información digital 42,500 0 0 42,500 0 42,500 1,900 0 40,600 1,900 0 40,600 0 1,900 0 0 1,900
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 4,158 0 0 4,158 0 4,158 0 0 4,158 0 0 4,158 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 1,709 0 0 1,709 0 1,709 50 0 1,660 50 0 1,660 0 50 0 0 50
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 3,340 0 0 3,340 0 3,340 0 0 3,340 0 0 3,340 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 675,073 0 0 675,073 0 675,073 0 0 675,073 0 0 675,073 0 0 0 0 0
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 61,634 0 0 61,634 0 61,634 0 0 61,634 0 0 61,634 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 272,337 0 0 272,337 0 272,337 15,919 0 256,418 15,919 0 256,418 10,941 4,978 10,941 0 4,978
3990 Otros servicios generales 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
006 Descentralización Municipal para la Prevención del VIH 2,728,150 0 0 2,728,150 0 2,728,150 2,259,845 0 468,305 870,733 1,389,112 1,857,417 832,970 37,763 824,092 8,878 46,641
1130 Sueldo base al personal permanente 1,071,470 0 0 1,071,470 0 1,071,470 1,071,470 0 0 474,373 597,097 597,097 474,373 0 474,373 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 4,380 0 0 4,380 0 4,380 4,380 0 0 3,108 1,272 1,272 3,108 0 3,108 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 217,330 0 0 217,330 0 217,330 217,330 0 0 0 217,330 217,330 0 0 0 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 73,540 0 0 73,540 0 73,540 73,540 0 0 62,675 10,865 10,865 31,177 31,498 31,177 0 31,498
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 42,850 0 0 42,850 0 42,850 42,850 0 0 28,849 14,001 14,001 28,849 0 19,971 8,878 8,878
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 178,350 0 0 178,350 0 178,350 178,350 0 0 62,298 116,052 116,052 62,298 0 62,298 0 0
1540 Prestaciones contractuales 350,540 0 0 350,540 0 350,540 350,540 0 0 201,963 148,577 148,577 201,963 0 201,963 0 0
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 55,140 0 0 55,140 0 55,140 55,140 0 0 0 55,140 55,140 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 256,200 0 0 256,200 0 256,200 256,200 0 0 27,422 228,779 228,779 27,422 0 27,422 0 0
3720 Pasajes terrestres 26,600 0 0 26,600 0 26,600 1,560 0 25,040 1,560 0 25,040 1,560 0 1,560 0 0
3750 Viáticos en el país 91,750 0 0 91,750 0 91,750 8,485 0 83,265 8,485 0 83,265 2,220 6,265 2,220 0 6,265
3830 Congresos y convenciones 360,000 0 0 360,000 0 360,000 0 0 360,000 0 0 360,000 0 0 0 0 0
004 Prevención de accidentes en Jalisco 18,237,053 0 0 18,237,053 0 18,237,053 15,124,409 0 3,112,644 6,809,562 8,314,847 11,427,491 6,381,339 428,223 6,326,717 54,621 482,844
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1130 Sueldo base al personal permanente 6,314,860 0 0 6,314,860 0 6,314,860 6,314,860 0 0 2,966,649 3,348,211 3,348,211 2,966,649 0 2,966,649 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 61,250 0 0 61,250 0 61,250 61,250 0 0 36,428 24,823 24,823 36,428 0 36,428 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,397,930 0 0 1,397,930 0 1,397,930 1,397,930 0 0 471,199 926,731 926,731 471,199 0 471,199 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 431,690 0 0 431,690 0 431,690 431,690 0 0 203,533 228,157 228,157 169,602 33,931 169,602 0 33,931
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 276,460 0 0 276,460 0 276,460 276,460 0 0 114,954 161,506 161,506 114,954 0 102,816 12,138 12,138
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,151,530 0 0 1,151,530 0 1,151,530 1,151,530 0 0 480,345 671,185 671,185 472,139 8,206 429,656 42,483 50,689
1440 Aportaciones para seguros 23,501 0 0 23,501 0 23,501 7,691 0 15,810 7,691 0 15,810 7,691 0 7,691 0 0
1540 Prestaciones contractuales 2,833,230 0 0 2,833,230 0 2,833,230 2,833,230 0 0 1,416,396 1,416,834 1,416,834 1,416,396 0 1,416,396 0 0
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 340,760 0 0 340,760 0 340,760 340,760 0 0 0 340,760 340,760 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,393,850 0 0 1,393,850 0 1,393,850 1,393,850 0 0 255,023 1,138,828 1,138,828 255,023 0 255,023 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 30,000 0 0 30,000 0 30,000 14,973 0 15,027 14,973 0 15,027 14,913 60 14,913 0 60
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 3,453 0 0 3,453 0 3,453 12 0 3,441 12 0 3,441 12 0 12 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 100,000 0 0 100,000 0 100,000 49,048 0 50,952 6,038 43,010 93,962 6,038 0 6,038 0 0
2150 Material impreso e información digital 200,000 0 0 200,000 0 200,000 7,300 0 192,700 7,300 0 192,700 7,300 0 7,300 0 0
2160 Material de limpieza 30,000 0 0 30,000 0 30,000 6,777 0 23,223 6,777 0 23,223 6,777 0 6,777 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 2,000 0 0 2,000 0 2,000 200 0 1,800 200 0 1,800 200 0 200 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 100,000 0 0 100,000 0 100,000 32,555 0 67,445 32,555 0 67,445 32,177 378 32,177 0 378
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 8,000 0 0 8,000 0 8,000 0 0 8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0
2480 Materiales complementarios 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 500 0 0 500 0 500 460 0 40 460 0 40 460 0 460 0 0
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 1,200 0 0 1,200 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 210,750 0 0 210,750 0 210,750 108,070 0 102,680 108,070 0 102,680 70,126 37,944 70,126 0 37,944
2710 Vestuario y uniformes 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 5,000 0 0 5,000 0 5,000 254 0 4,746 254 0 4,746 74 180 74 0 180
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 16,000 0 0 16,000 0 16,000 1,256 0 14,744 1,256 0 14,744 1,256 0 1,256 0 0
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 12,000 0 0 12,000 0 12,000 1,940 0 10,060 1,940 0 10,060 1,940 0 1,940 0 0
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 62,000 0 0 62,000 0 62,000 27,079 0 34,921 27,079 0 34,921 27,079 0 27,079 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 99,000 0 0 99,000 0 99,000 19,240 0 79,760 19,240 0 79,760 19,240 0 19,240 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 25,000 0 0 25,000 0 25,000 11,850 0 13,150 11,850 0 13,150 11,850 0 11,850 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 1,054 0 3,946 1,054 0 3,946 894 160 894 0 160
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,000 0 0 15,000 0 15,000 5,795 0 9,205 3,136 2,659 11,864 2,493 643 2,493 0 643
3340 Servicios de capacitación 30,000 0 0 30,000 0 30,000 3,600 0 26,400 3,600 0 26,400 0 3,600 0 0 3,600
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 23,000 0 0 23,000 0 23,000 16,593 0 6,407 16,593 0 6,407 16,593 0 16,593 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 90,000 0 0 90,000 0 90,000 56,262 0 33,739 56,262 0 33,739 56,262 0 56,262 0 0
3460 Almacenaje, envase y embalaje 12,000 0 0 12,000 0 12,000 3,946 0 8,054 3,946 0 8,054 3,946 0 3,946 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 60,000 0 0 60,000 0 60,000 35,391 0 24,609 35,391 0 24,609 14,125 21,266 14,125 0 21,266
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,000 0 0 15,000 0 15,000 1,641 0 13,359 1,641 0 13,359 1,641 0 1,641 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 45,000 0 0 45,000 0 45,000 4,408 0 40,592 4,408 0 40,592 0 4,408 0 0 4,408
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 400,000 0 0 400,000 0 400,000 48,259 0 351,741 48,259 0 351,741 37,435 10,824 37,435 0 10,824
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 30,000 0 0 30,000 0 30,000 12,145 0 17,855 0 12,145 30,000 0 0 0 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 650,000 0 0 650,000 0 650,000 268,676 0 381,324 268,676 0 381,324 57,546 211,129 57,546 0 211,129
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3710 Pasajes aéreos 55,000 0 0 55,000 0 55,000 14,097 0 40,903 14,097 0 40,903 0 14,097 0 0 14,097
3720 Pasajes terrestres 25,000 0 0 25,000 0 25,000 2,740 0 22,260 2,740 0 22,260 350 2,390 350 0 2,390
3750 Viáticos en el país 407,489 0 0 407,489 0 407,489 57,482 0 350,007 57,482 0 350,007 25,806 31,676 25,806 0 31,676
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 10,000 0 0 10,000 0 10,000 1,066 0 8,934 1,066 0 8,934 804 262 804 0 262
3830 Congresos y convenciones 550,000 0 0 550,000 0 550,000 88,290 0 461,710 88,290 0 461,710 41,221 47,069 41,221 0 47,069
3920 Impuestos y derechos 10,000 0 0 10,000 0 10,000 1,596 0 8,404 1,596 0 8,404 1,596 0 1,596 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 25,000 0 0 25,000 0 25,000 4,234 0 20,766 4,234 0 20,766 4,234 0 4,234 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 10,000 0 0 10,000 0 10,000 6,869 0 3,131 6,869 0 3,131 6,869 0 6,869 0 0
5410 Vehículos y equipo terrestre 450,000 0 0 450,000 0 450,000 0 0 450,000 0 0 450,000 0 0 0 0 0
001 Rectoría del Sector Salud en Jalisco. 5,687,940 0 0 5,687,940 0 5,687,940 5,687,940 0 0 2,191,573 3,496,367 3,496,367 2,184,407 7,166 2,168,217 16,190 23,356
1130 Sueldo base al personal permanente 3,782,740 0 0 3,782,740 0 3,782,740 3,782,740 0 0 1,593,200 2,189,540 2,189,540 1,593,200 0 1,593,200 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 3,650 0 0 3,650 0 3,650 3,650 0 0 2,234 1,416 1,416 2,234 0 2,234 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 577,960 0 0 577,960 0 577,960 577,960 0 0 146,677 431,283 431,283 146,677 0 146,677 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 151,790 0 0 151,790 0 151,790 151,790 0 0 37,029 114,761 114,761 31,500 5,528 31,500 0 5,528
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 113,640 0 0 113,640 0 113,640 113,640 0 0 55,546 58,094 58,094 55,546 0 51,948 3,598 3,598
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 473,390 0 0 473,390 0 473,390 473,390 0 0 222,063 251,327 251,327 220,425 1,638 207,833 12,592 14,230
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 89,800 0 0 89,800 0 89,800 89,800 0 0 0 89,800 89,800 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 426,970 0 0 426,970 0 426,970 426,970 0 0 134,825 292,146 292,146 134,825 0 134,825 0 0
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 68,000 0 0 68,000 0 68,000 68,000 0 0 0 68,000 68,000 0 0 0 0 0
005 Coordinación interinstitucional e intersectorial para la prevención y control del VIH-sida e ITS 6,109,779 47,275 47,275 6,109,779 0 6,109,779 4,353,799 0 1,755,980 3,437,151 916,647 2,672,628 3,419,241 17,910 3,419,241 0 17,910
1130 Sueldo base al personal permanente 2,162,250 0 0 2,162,250 0 2,162,250 2,162,250 0 0 2,099,691 62,559 62,559 2,099,691 0 2,099,691 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 21,160 0 0 21,160 0 21,160 21,160 0 0 19,817 1,343 1,343 19,817 0 19,817 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 403,370 0 0 403,370 0 403,370 403,370 0 0 -14,348 417,718 417,718 -14,348 0 -14,348 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 133,730 0 0 133,730 0 133,730 133,730 0 0 129,644 4,086 4,086 129,644 0 129,644 0 0
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 79,890 0 0 79,890 0 79,890 79,890 0 0 73,262 6,628 6,628 73,262 0 73,262 0 0
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 332,660 0 0 332,660 0 332,660 332,660 0 0 324,352 8,308 8,308 324,352 0 324,352 0 0
1440 Aportaciones para seguros 19,301 0 0 19,301 0 19,301 0 0 19,301 0 0 19,301 0 0 0 0 0
1540 Prestaciones contractuales 477,240 0 0 477,240 0 477,240 477,240 0 0 428,398 48,842 48,842 428,398 0 428,398 0 0
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 103,980 0 0 103,980 0 103,980 103,980 0 0 0 103,980 103,980 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 464,530 0 0 464,530 0 464,530 464,530 0 0 201,567 262,963 262,963 201,567 0 201,567 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 28,178 0 0 28,178 0 28,178 2,148 0 26,030 2,148 0 26,030 1,044 1,104 1,044 0 1,104
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 12,803 0 0 12,803 0 12,803 1,478 0 11,325 1,478 0 11,325 465 1,013 465 0 1,013
2130 Material estadístico y geográfico 100 0 0 100 0 100 60 0 40 60 0 40 0 60 0 0 60
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 36,900 0 0 36,900 0 36,900 17,732 0 19,168 17,732 0 19,168 17,732 0 17,732 0 0
2160 Material de limpieza 14,354 0 0 14,354 0 14,354 9,567 0 4,787 9,567 0 4,787 9,567 0 9,567 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 200 0 0 200 0 200 0 0 200 0 0 200 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 39,661 0 0 39,661 0 39,661 1,269 0 38,392 1,269 0 38,392 378 891 378 0 891
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 7,290 0 0 7,290 0 7,290 0 0 7,290 0 0 7,290 0 0 0 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 5,850 0 0 5,850 0 5,850 0 0 5,850 0 0 5,850 0 0 0 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 50 0 0 50 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 8,694 0 0 8,694 0 8,694 1,648 0 7,046 1,648 0 7,046 1,600 48 1,600 0 48
2480 Materiales complementarios 90 0 0 90 0 90 0 0 90 0 0 90 0 0 0 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 50 0 0 50 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 90 0 0 90 0 90 0 0 90 0 0 90 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 60,754 0 0 60,754 0 60,754 17,634 0 43,120 17,634 0 43,120 7,143 10,491 7,143 0 10,491
2710 Vestuario y uniformes 13,500 0 0 13,500 0 13,500 1,711 0 11,789 1,711 0 11,789 0 1,711 0 0 1,711
2720 Prendas de seguridad y protección personal 270 0 0 270 0 270 0 0 270 0 0 270 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 2,250 0 0 2,250 0 2,250 0 0 2,250 0 0 2,250 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 100 0 0 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,600 0 0 1,600 0 1,600 0 0 1,600 0 0 1,600 0 0 0 0 0
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 100 0 0 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,700 0 0 1,700 0 1,700 1,334 0 366 1,334 0 366 0 1,334 0 0 1,334
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 100 0 0 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 32,148 0 3,215 28,933 0 28,933 0 0 28,933 0 0 28,933 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3130 Agua 5,810 0 0 5,810 0 5,810 0 0 5,810 0 0 5,810 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 59,332 0 0 59,332 0 59,332 10,578 0 48,754 10,578 0 48,754 10,578 0 10,578 0 0
3150 Telefonía celular 41,636 0 0 41,636 0 41,636 19,372 0 22,264 19,372 0 22,264 19,372 0 19,372 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 49,200 0 0 49,200 0 49,200 15,034 0 34,166 15,034 0 34,166 15,034 0 15,034 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 36,000 0 0 36,000 0 36,000 9,309 0 26,691 9,309 0 26,691 9,309 0 9,309 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 8,145 0 0 8,145 0 8,145 407 0 7,738 407 0 7,738 407 0 407 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 32,065 47,275 0 79,340 0 79,340 32,954 0 46,386 32,734 220 46,606 32,734 0 32,734 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 28,350 0 0 28,350 0 28,350 0 0 28,350 0 0 28,350 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 12,500 0 0 12,500 0 12,500 0 0 12,500 0 0 12,500 0 0 0 0 0
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo 230,000 0 0 230,000 0 230,000 0 0 230,000 0 0 230,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 22,300 0 0 22,300 0 22,300 0 0 22,300 0 0 22,300 0 0 0 0 0
3380 Servicios de vigilancia 207,360 0 0 207,360 0 207,360 0 0 207,360 0 0 207,360 0 0 0 0 0
3410 Servicios financieros, bancarios 50 0 0 50 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 34,822 0 0 34,822 0 34,822 11,856 0 22,966 11,856 0 22,966 11,856 0 11,856 0 0
3460 Almacenaje, envase y embalaje 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 4,609 0 0 4,609 0 4,609 0 0 4,609 0 0 4,609 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 440,609 0 44,060 396,549 0 396,549 1,624 0 394,925 1,624 0 394,925 1,624 0 1,624 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 4,950 0 0 4,950 0 4,950 0 0 4,950 0 0 4,950 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 27,259 0 0 27,259 0 27,259 6,200 0 21,059 6,200 0 21,059 5,800 400 5,800 0 400
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 26,100 0 0 26,100 0 26,100 928 0 25,172 928 0 25,172 70 858 70 0 858
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 4,500 0 0 4,500 0 4,500 0 0 4,500 0 0 4,500 0 0 0 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 107,550 0 0 107,550 0 107,550 12,145 0 95,405 12,145 0 95,405 12,145 0 12,145 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 1,250 0 0 1,250 0 1,250 0 0 1,250 0 0 1,250 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 36,500 0 0 36,500 0 36,500 0 0 36,500 0 0 36,500 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 18,000 0 0 18,000 0 18,000 0 0 18,000 0 0 18,000 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 3,300 0 0 3,300 0 3,300 0 0 3,300 0 0 3,300 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 2,589 0 0 2,589 0 2,589 0 0 2,589 0 0 2,589 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 4,500 0 0 4,500 0 4,500 0 0 4,500 0 0 4,500 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 27,650 0 0 27,650 0 27,650 0 0 27,650 0 0 27,650 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 9,300 0 0 9,300 0 9,300 0 0 9,300 0 0 9,300 0 0 0 0 0
5410 Vehículos y equipo terrestre 156,000 0 0 156,000 0 156,000 0 0 156,000 0 0 156,000 0 0 0 0 0
5910 Software 600 0 0 600 0 600 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0
09 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 5,303,071,800 228,544,038 0 5,531,615,838 0 5,531,615,838 2,826,947,760 0 2,704,668,078 2,712,745,772 114,201,988 2,818,870,066 2,712,745,772 0 2,712,745,772 0 0
08 Protección y Atención Integral a la Salud 5,303,071,800 228,544,038 0 5,531,615,838 0 5,531,615,838 2,826,947,760 0 2,704,668,078 2,712,745,772 114,201,988 2,818,870,066 2,712,745,772 0 2,712,745,772 0 0
004 Atención médica curativa con calidad y seguridad. 2,438,410,942 32,147,083 0 2,470,558,025 0 2,470,558,025 1,257,816,573 0 1,212,741,452 1,248,891,581 8,924,992 1,221,666,444 1,248,891,581 0 1,248,891,581 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 2,438,410,942 32,147,083 0 2,470,558,025 0 2,470,558,025 1,257,816,573 0 1,212,741,452 1,248,891,581 8,924,992 1,221,666,444 1,248,891,581 0 1,248,891,581 0 0
001 Administración eficiente y transparente de los recursos. 2,672,356,907 154,724,511 0 2,827,081,418 0 2,827,081,418 1,441,375,945 0 1,385,705,473 1,336,098,949 105,276,996 1,490,982,469 1,336,098,949 0 1,336,098,949 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 2,672,356,907 154,724,511 0 2,827,081,418 0 2,827,081,418 1,441,375,945 0 1,385,705,473 1,336,098,949 105,276,996 1,490,982,469 1,336,098,949 0 1,336,098,949 0 0
003 Control de riesgos sanitarios y fomento de la salud ambiental 28,027,188 41,672,444 0 69,699,632 0 69,699,632 47,838,066 0 21,861,565 47,838,066 0 21,861,565 47,838,066 0 47,838,066 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 28,027,188 41,672,444 0 69,699,632 0 69,699,632 47,838,066 0 21,861,565 47,838,066 0 21,861,565 47,838,066 0 47,838,066 0 0
005 Promover y mejorar la salud alimentaria. 315,567 0 0 315,567 0 315,567 161,729 0 153,838 161,729 0 153,838 161,729 0 161,729 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 315,567 0 0 315,567 0 315,567 161,729 0 153,838 161,729 0 153,838 161,729 0 161,729 0 0
002 Prevención, Promoción e Investigación para Mejorar la Salud. 163,961,196 0 0 163,961,196 0 163,961,196 79,755,447 0 84,205,749 79,755,447 0 84,205,749 79,755,447 0 79,755,447 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 163,961,196 0 0 163,961,196 0 163,961,196 79,755,447 0 84,205,749 79,755,447 0 84,205,749 79,755,447 0 79,755,447 0 0
10 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara 2,677,218,800 27,895,354 0 2,705,114,154 0 2,705,114,154 2,370,523,535 0 334,590,619 1,355,784,471 1,014,739,064 1,349,329,683 1,354,116,839 1,667,632 1,354,116,839 0 1,667,632
08 Protección y Atención Integral a la Salud 2,677,218,800 27,895,354 0 2,705,114,154 0 2,705,114,154 2,370,523,535 0 334,590,619 1,355,784,471 1,014,739,064 1,349,329,683 1,354,116,839 1,667,632 1,354,116,839 0 1,667,632
003 Enseñanza e Investigación científica en materia de salud pública 16,219,830 0 0 16,219,830 0 16,219,830 14,839,183 0 1,380,647 8,109,911 6,729,272 8,109,919 8,109,911 0 8,109,911 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 16,219,830 0 0 16,219,830 0 16,219,830 14,839,183 0 1,380,647 8,109,911 6,729,272 8,109,919 8,109,911 0 8,109,911 0 0
004 Desarrollo y Gestión administrativa del Hospital 212,235,118 19,014,225 0 231,249,343 0 231,249,343 220,529,124 0 10,720,219 114,411,554 106,117,570 116,837,789 112,743,922 1,667,632 112,743,922 0 1,667,632
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 212,235,118 19,014,225 0 231,249,343 0 231,249,343 220,529,124 0 10,720,219 114,411,554 106,117,570 116,837,789 112,743,922 1,667,632 112,743,922 0 1,667,632
001 Atención médica a la población abierta en el Estado de Jalisco y Estados circunvecinos 2,282,557,836 8,881,129 0 2,291,438,965 0 2,291,438,965 1,970,983,100 0 320,455,865 1,150,160,024 820,823,076 1,141,278,941 1,150,160,024 0 1,150,160,024 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 2,282,557,836 8,881,129 0 2,291,438,965 0 2,291,438,965 1,970,983,100 0 320,455,865 1,150,160,024 820,823,076 1,141,278,941 1,150,160,024 0 1,150,160,024 0 0
002 Garantía al derecho a la protección de la salud de los habitantes del Estado 166,206,016 0 0 166,206,016 0 166,206,016 164,172,128 0 2,033,888 83,102,982 81,069,146 83,103,034 83,102,982 0 83,102,982 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 166,206,016 0 0 166,206,016 0 166,206,016 164,172,128 0 2,033,888 83,102,982 81,069,146 83,103,034 83,102,982 0 83,102,982 0 0
11 Instituto Jalisciense de Cancerología 63,888,880 0 0 63,888,880 0 63,888,880 63,888,880 0 0 31,944,440 31,944,440 31,944,440 31,944,440 0 31,944,440 0 0
08 Protección y Atención Integral a la Salud 63,888,880 0 0 63,888,880 0 63,888,880 63,888,880 0 0 31,944,440 31,944,440 31,944,440 31,944,440 0 31,944,440 0 0
001 Proceso de Diagnostico de Neoplasias Malignas 7,330,560 0 0 7,330,560 0 7,330,560 7,330,560 0 0 3,665,280 3,665,280 3,665,280 3,665,280 0 3,665,280 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 7,330,560 0 0 7,330,560 0 7,330,560 7,330,560 0 0 3,665,280 3,665,280 3,665,280 3,665,280 0 3,665,280 0 0
005 Administración Eficiente 7,160,318 0 0 7,160,318 0 7,160,318 7,160,318 0 0 3,580,159 3,580,159 3,580,159 3,580,159 0 3,580,159 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 7,160,318 0 0 7,160,318 0 7,160,318 7,160,318 0 0 3,580,159 3,580,159 3,580,159 3,580,159 0 3,580,159 0 0
002 Tratamiento Integral al paciente con Cáncer 46,829,862 0 0 46,829,862 0 46,829,862 46,829,862 0 0 23,414,931 23,414,931 23,414,931 23,414,931 0 23,414,931 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 46,829,862 0 0 46,829,862 0 46,829,862 46,829,862 0 0 23,414,931 23,414,931 23,414,931 23,414,931 0 23,414,931 0 0
003 Rehabilitacion en Cáncer 1,529,195 0 0 1,529,195 0 1,529,195 1,529,195 0 0 764,598 764,597 764,597 764,598 0 764,598 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 1,529,195 0 0 1,529,195 0 1,529,195 1,529,195 0 0 764,598 764,597 764,597 764,598 0 764,598 0 0
004 Enseñanza e Investigacion en el Intituo Jalisciense de Cancerología 1,038,945 0 0 1,038,945 0 1,038,945 1,038,945 0 0 519,473 519,473 519,473 519,473 0 519,473 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 1,038,945 0 0 1,038,945 0 1,038,945 1,038,945 0 0 519,473 519,473 519,473 519,473 0 519,473 0 0
13 Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos 9,654,000 0 0 9,654,000 0 9,654,000 9,654,000 0 0 4,827,000 4,827,000 4,827,000 4,827,000 0 4,827,000 0 0
08 Protección y Atención Integral a la Salud 9,654,000 0 0 9,654,000 0 9,654,000 9,654,000 0 0 4,827,000 4,827,000 4,827,000 4,827,000 0 4,827,000 0 0
001 Donación de Órganos y Tejidos Una Alternativa de Calidad de Vida y de Vida para los Jaliscienses 7,502,467 0 0 7,502,467 0 7,502,467 7,502,467 0 0 3,751,233 3,751,234 3,751,234 3,751,233 0 3,751,233 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 7,502,467 0 0 7,502,467 0 7,502,467 7,502,467 0 0 3,751,233 3,751,234 3,751,234 3,751,233 0 3,751,233 0 0
002 Rendición de Cuentas en el CETOT 2,151,533 0 0 2,151,533 0 2,151,533 2,151,533 0 0 1,075,767 1,075,766 1,075,766 1,075,767 0 1,075,767 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 2,151,533 0 0 2,151,533 0 2,151,533 2,151,533 0 0 1,075,767 1,075,766 1,075,766 1,075,767 0 1,075,767 0 0
14 Instituto Jalisciense de Salud Mental 99,497,000 0 0 99,497,000 0 99,497,000 99,497,000 0 0 49,748,500 49,748,500 49,748,500 49,748,500 0 49,748,500 0 0
08 Protección y Atención Integral a la Salud 99,497,000 0 0 99,497,000 0 99,497,000 99,497,000 0 0 49,748,500 49,748,500 49,748,500 49,748,500 0 49,748,500 0 0
004 Desarrollo institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental y acciones de promoción y prevención de la salud mental en la población jalisciense. 13,721,600 0 0 13,721,600 0 13,721,600 13,721,600 0 0 6,860,800 6,860,800 6,860,800 6,860,800 0 6,860,800 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 13,721,600 0 0 13,721,600 0 13,721,600 13,721,600 0 0 6,860,800 6,860,800 6,860,800 6,860,800 0 6,860,800 0 0
002 Atención ambulatoria, hospitalaria y de rehabilitación a personas con enfermedades mentales graves y personas de estancia hospitalaria permanente 59,457,800 0 0 59,457,800 0 59,457,800 59,457,800 0 0 29,728,900 29,728,900 29,728,900 29,728,900 0 29,728,900 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 59,457,800 0 0 59,457,800 0 59,457,800 59,457,800 0 0 29,728,900 29,728,900 29,728,900 29,728,900 0 29,728,900 0 0
001 Atención ambulatoria, hospitalaria y de urgencias a personas con trastorno mental agudo 25,672,000 0 0 25,672,000 0 25,672,000 25,672,000 0 0 12,836,000 12,836,000 12,836,000 12,836,000 0 12,836,000 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 25,672,000 0 0 25,672,000 0 25,672,000 25,672,000 0 0 12,836,000 12,836,000 12,836,000 12,836,000 0 12,836,000 0 0
003 Fortalecimiento de la cobertura de salud mental en el interior del estado a través de unidades de segundo nivel de atención 645,600 0 0 645,600 0 645,600 645,600 0 0 322,800 322,800 322,800 322,800 0 322,800 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 645,600 0 0 645,600 0 645,600 645,600 0 0 322,800 322,800 322,800 322,800 0 322,800 0 0
15 Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos 8,004,000 0 0 8,004,000 0 8,004,000 8,004,000 0 0 4,002,008 4,001,992 4,001,992 4,002,008 0 4,002,008 0 0
08 Protección y Atención Integral a la Salud 8,004,000 0 0 8,004,000 0 8,004,000 8,004,000 0 0 4,002,008 4,001,992 4,001,992 4,002,008 0 4,002,008 0 0
001 Atención Médica Curativa con Calidad 8,004,000 0 0 8,004,000 0 8,004,000 8,004,000 0 0 4,002,008 4,001,992 4,001,992 4,002,008 0 4,002,008 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 8,004,000 0 0 8,004,000 0 8,004,000 8,004,000 0 0 4,002,008 4,001,992 4,001,992 4,002,008 0 4,002,008 0 0
16 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco 10,096,000 0 0 10,096,000 0 10,096,000 10,096,000 0 0 5,047,992 5,048,008 5,048,008 5,047,992 0 5,047,992 0 0
12 Procuración de Justicia 10,096,000 0 0 10,096,000 0 10,096,000 10,096,000 0 0 5,047,992 5,048,008 5,048,008 5,047,992 0 5,047,992 0 0
001 Atención del conflicto médico - paciente 7,415,114 0 0 7,415,114 0 7,415,114 7,415,114 0 0 3,707,550 3,707,564 3,707,564 3,707,550 0 3,707,550 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 7,415,114 0 0 7,415,114 0 7,415,114 7,415,114 0 0 3,707,550 3,707,564 3,707,564 3,707,550 0 3,707,550 0 0
002 Dirección y administración de la Comisión de Arbitraje Médico 2,680,886 0 0 2,680,886 0 2,680,886 2,680,886 0 0 1,340,442 1,340,444 1,340,444 1,340,442 0 1,340,442 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 2,680,886 0 0 2,680,886 0 2,680,886 2,680,886 0 0 1,340,442 1,340,444 1,340,444 1,340,442 0 1,340,442 0 0
12 SECRETARÍA DE MOVILIDAD 1,018,438,847 21,795,528 2,000,000 1,038,234,375 0 1,038,234,375 947,493,310 0 90,741,065 481,856,766 465,636,544 556,377,609 465,083,654 16,773,112 462,494,919 2,588,735 19,361,847
00 Secretaría de Vialidad y Transporte 1,000,070,847 21,795,528 2,000,000 1,019,866,375 0 1,019,866,375 929,125,310 0 90,741,065 472,672,766 456,452,544 547,193,609 455,899,654 16,773,112 453,310,919 2,588,735 19,361,847
20 Movilidad 983,837,497 21,795,528 2,000,000 1,003,633,025 0 1,003,633,025 912,891,960 0 90,741,065 465,007,821 447,884,139 538,625,204 448,291,006 16,716,815 445,776,413 2,514,593 19,231,408
007 Vialidad segura y aplicación de la normatividad en materia de vialidad. 454,354,932 0 1,353,000 453,001,932 0 453,001,932 442,194,386 0 10,807,546 221,997,995 220,196,391 231,003,937 215,732,547 6,265,448 214,280,233 1,452,314 7,717,762
1130 Sueldo base al personal permanente 268,520,640 0 1,063,000 267,457,640 0 267,457,640 267,457,640 0 0 129,292,075 138,165,565 138,165,565 129,292,075 0 129,292,075 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 4,622,930 0 0 4,622,930 0 4,622,930 4,622,930 0 0 1,868,941 2,753,989 2,753,989 1,868,941 0 1,868,941 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 40,410,070 0 0 40,410,070 0 40,410,070 40,410,070 0 0 17,458,824 22,951,246 22,951,246 17,458,824 0 17,458,824 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 16,013,700 0 54,000 15,959,700 0 15,959,700 15,959,700 0 0 7,501,203 8,458,497 8,458,497 6,251,467 1,249,736 6,251,467 0 1,249,736
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 8,041,680 0 0 8,041,680 0 8,041,680 8,041,680 0 0 3,868,844 4,172,836 4,172,836 3,868,844 0 3,546,110 322,734 322,734
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 33,501,550 0 111,000 33,390,550 0 33,390,550 33,390,550 0 0 16,119,980 17,270,570 17,270,570 15,904,922 215,058 14,775,342 1,129,580 1,344,638
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 10,192,160 0 0 10,192,160 0 10,192,160 10,192,160 0 0 0 10,192,160 10,192,160 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 35,525,340 0 125,000 35,400,340 0 35,400,340 35,253,689 0 146,651 19,022,160 16,231,529 16,378,180 19,022,160 0 19,022,160 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 100,000 0 0 100,000 0 100,000 7,741 0 92,259 7,741 0 92,259 7,306 435 7,306 0 435
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 49,920 0 0 49,920 0 49,920 45,569 0 4,351 45,569 0 4,351 45,569 0 45,569 0 0
2450 Vidrio y productos de vidrio 6,200 0 0 6,200 0 6,200 3,177 0 3,023 3,177 0 3,023 3,177 0 3,177 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 3,000 0 0 3,000 0 3,000 2,880 0 120 2,880 0 120 2,880 0 2,880 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 22,607,502 0 0 22,607,502 0 22,607,502 15,769,888 0 6,837,614 15,769,888 0 6,837,614 12,682,989 3,086,899 12,682,989 0 3,086,899
2720 Prendas de seguridad y protección personal 40,000 0 0 40,000 0 40,000 2,500 0 37,500 2,500 0 37,500 0 2,500 0 0 2,500
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2,630,700 0 0 2,630,700 0 2,630,700 109,745 0 2,520,955 109,745 0 2,520,955 92,401 17,345 92,401 0 17,345
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 799,920 0 0 799,920 0 799,920 607,242 0 192,678 607,242 0 192,678 0 607,242 0 0 607,242
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 18,000 0 0 18,000 0 18,000 116 0 17,884 116 0 17,884 116 0 116 0 0
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DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
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SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 10,628,960 0 0 10,628,960 0 10,628,960 10,229,030 0 399,930 10,229,030 0 399,930 9,170,429 1,058,602 9,170,429 0 1,058,602
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 22,900 0 0 22,900 0 22,900 21,426 0 1,474 21,426 0 1,474 11,600 9,826 11,600 0 9,826
3710 Pasajes aéreos 145,000 0 0 145,000 0 145,000 3,484 0 141,516 3,484 0 141,516 0 3,484 0 0 3,484
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 1,916 0 8,084 1,916 0 8,084 516 1,400 516 0 1,400
3750 Viáticos en el país 100,000 0 0 100,000 0 100,000 31,020 0 68,980 31,020 0 68,980 21,614 9,406 21,614 0 9,406
3760 Viáticos en el extranjero 284,840 0 0 284,840 0 284,840 10,772 0 274,069 10,772 0 274,069 10,772 0 10,772 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 49,920 0 0 49,920 0 49,920 10,463 0 39,457 10,463 0 39,457 10,463 0 10,463 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 15,000 0 0 15,000 0 15,000 8,999 0 6,001 8,999 0 6,001 5,484 3,515 5,484 0 3,515
008 Vialidad Segura en Delegaciones Foráneas. 116,424,320 0 470,000 115,954,320 0 115,954,320 105,406,375 0 10,547,945 49,132,466 56,273,909 66,821,854 47,822,844 1,309,622 47,473,891 348,954 1,658,576
1130 Sueldo base al personal permanente 64,626,280 0 425,000 64,201,280 0 64,201,280 64,201,280 0 0 30,193,055 34,008,225 34,008,225 30,193,055 0 30,193,055 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 799,030 0 0 799,030 0 799,030 799,030 0 0 361,019 438,011 438,011 361,019 0 361,019 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 1,030,140 0 0 1,030,140 0 1,030,140 1,030,140 0 0 392,025 638,115 638,115 392,025 0 392,025 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 9,957,170 0 0 9,957,170 0 9,957,170 9,957,170 0 0 4,193,668 5,763,502 5,763,502 4,193,668 0 4,193,668 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 3,951,930 0 0 3,951,930 0 3,951,930 3,951,930 0 0 1,795,169 2,156,761 2,156,761 1,495,566 299,603 1,495,566 0 299,603
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 1,978,140 0 0 1,978,140 0 1,978,140 1,978,140 0 0 932,046 1,046,094 1,046,094 932,046 0 854,501 77,545 77,545
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 8,239,000 0 45,000 8,194,000 0 8,194,000 8,194,000 0 0 3,881,914 4,312,086 4,312,086 3,830,322 51,591 3,558,914 271,409 323,000
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 2,500,390 0 0 2,500,390 0 2,500,390 2,500,390 0 0 0 2,500,390 2,500,390 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 9,091,960 0 0 9,091,960 0 9,091,960 9,091,960 0 0 4,485,046 4,606,914 4,606,914 4,485,046 0 4,485,046 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 100,000 0 0 100,000 0 100,000 6,469 0 93,531 6,469 0 93,531 361 6,108 361 0 6,108
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 50,000 0 0 50,000 0 50,000 34,279 0 15,721 34,279 0 15,721 34,279 0 34,279 0 0
2150 Material impreso e información digital 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 1,920 0 0 1,920 0 1,920 243 0 1,677 243 0 1,677 243 0 243 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 4,000 0 0 4,000 0 4,000 1,265 0 2,735 1,265 0 2,735 1,265 0 1,265 0 0
2440 Madera y productos de madera 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 8,675,000 0 0 8,675,000 0 8,675,000 750,416 0 7,924,584 750,340 77 7,924,661 510 749,829 510 0 749,829
2710 Vestuario y uniformes 66,880 0 0 66,880 0 66,880 0 0 66,880 0 0 66,880 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 15,000 0 0 15,000 0 15,000 127 0 14,873 127 0 14,873 127 0 127 0 0
2820 Materiales de seguridad pública 6,100 0 0 6,100 0 6,100 0 0 6,100 0 0 6,100 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 330,000 0 0 330,000 0 330,000 15,396 0 314,604 15,396 0 314,604 12,565 2,832 12,565 0 2,832
3220 Arrendamiento de edificios 1,366,450 0 0 1,366,450 0 1,366,450 1,183,369 0 183,081 529,565 653,804 836,885 523,533 6,032 523,533 0 6,032
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 24,000 0 0 24,000 0 24,000 783 0 23,217 783 0 23,217 783 0 783 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,949,920 0 0 1,949,920 0 1,949,920 1,137,891 0 812,029 987,961 149,930 961,959 799,626 188,335 799,626 0 188,335
3560 Reparación y mantenimiento de equipo defensa y de seguridad 2,300 0 0 2,300 0 2,300 0 0 2,300 0 0 2,300 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 1,548,710 0 0 1,548,710 0 1,548,710 563,232 0 985,478 563,232 0 985,478 557,940 5,292 557,940 0 5,292
5110 Muebles de oficina y estantería 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 12,000 0 0 12,000 0 12,000 8,865 0 3,135 8,865 0 3,135 8,865 0 8,865 0 0
004 Infraestructura y equipamiento vial efectivo. 37,928,800 0 0 37,928,800 0 37,928,800 23,313,601 0 14,615,199 12,214,968 11,098,632 25,713,832 10,273,352 1,941,616 10,195,020 78,332 2,019,948
1130 Sueldo base al personal permanente 11,114,680 0 0 11,114,680 0 11,114,680 11,114,680 0 0 5,927,859 5,186,821 5,186,821 5,927,859 0 5,927,859 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 216,500 0 0 216,500 0 216,500 216,500 0 0 90,373 126,127 126,127 90,373 0 90,373 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,698,750 0 0 1,698,750 0 1,698,750 1,698,750 0 0 740,542 958,208 958,208 740,542 0 740,542 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 696,490 0 0 696,490 0 696,490 696,490 0 0 319,597 376,893 376,893 264,345 55,252 264,345 0 55,252
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 338,920 0 0 338,920 0 338,920 338,920 0 0 182,439 156,481 156,481 182,439 0 165,032 17,407 17,407
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,411,040 0 0 1,411,040 0 1,411,040 1,411,040 0 0 759,223 651,817 651,817 747,567 11,656 686,642 60,925 72,581
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 405,650 0 0 405,650 0 405,650 405,650 0 0 0 405,650 405,650 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,038,700 0 0 2,038,700 0 2,038,700 2,038,700 0 0 778,606 1,260,094 1,260,094 778,606 0 778,606 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 100,000 0 0 100,000 0 100,000 8,439 0 91,561 8,439 0 91,561 8,439 0 8,439 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,500 0 0 4,500 0 4,500 466 0 4,034 466 0 4,034 466 0 466 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 100,000 0 0 100,000 0 100,000 76,134 0 23,866 76,134 0 23,866 74,516 1,618 74,516 0 1,618
2160 Material de limpieza 10,000 0 0 10,000 0 10,000 655 0 9,345 655 0 9,345 0 655 0 0 655
2170 Materiales y útiles de enseñanza 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 94,120 0 0 94,120 0 94,120 3,836 0 90,284 3,836 0 90,284 2,726 1,110 2,726 0 1,110
2420 Cemento y productos de concreto 30,000 0 0 30,000 0 30,000 5,700 0 24,300 5,700 0 24,300 5,700 0 5,700 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2460 Material eléctrico y electrónico 805,000 0 0 805,000 0 805,000 332,993 0 472,007 1,505 331,487 803,495 0 1,505 0 0 1,505
2470 Artículos metálicos para la construcción 744,460 0 0 744,460 0 744,460 86,997 0 657,463 9,840 77,157 734,620 6,592 3,248 6,592 0 3,248
2480 Materiales complementarios 40,000 0 0 40,000 0 40,000 2,773 0 37,227 2,773 0 37,227 569 2,204 569 0 2,204
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,129,820 0 0 1,129,820 0 1,129,820 987,148 0 142,672 987,148 0 142,672 79,992 907,156 79,992 0 907,156
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 650,960 0 0 650,960 0 650,960 583,065 0 67,895 583,065 0 67,895 460,131 122,934 460,131 0 122,934
2710 Vestuario y uniformes 195,000 0 0 195,000 0 195,000 0 0 195,000 0 0 195,000 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 74,600 0 0 74,600 0 74,600 3,492 0 71,108 3,492 0 71,108 2,912 580 2,912 0 580
2910 Herramientas menores 90,000 0 0 90,000 0 90,000 20,718 0 69,282 20,718 0 69,282 15,996 4,722 15,996 0 4,722
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 139,980 0 0 139,980 0 139,980 10,372 0 129,608 10,372 0 129,608 10,372 0 10,372 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 220,900 0 0 220,900 0 220,900 80,645 0 140,255 80,645 0 140,255 68,599 12,046 68,599 0 12,046
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 100,000 0 0 100,000 0 100,000 44,889 0 55,111 44,889 0 55,111 39,924 4,965 39,924 0 4,965
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 10,000 0 0 10,000 0 10,000 174 0 9,826 174 0 9,826 0 174 0 0 174
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 40,000 0 0 40,000 0 40,000 6,032 0 33,968 6,032 0 33,968 6,032 0 6,032 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 800,000 0 0 800,000 0 800,000 679,080 0 120,920 679,080 0 120,920 611,074 68,006 611,074 0 68,006
3590 Servicios de jardinería y fumigación 7,000 0 0 7,000 0 7,000 3,828 0 3,172 3,828 0 3,172 3,828 0 3,828 0 0
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 1,065 0 8,935 1,065 0 8,935 1,065 0 1,065 0 0
3750 Viáticos en el país 499,950 0 0 499,950 0 499,950 145,005 0 354,945 145,005 0 354,945 133,205 11,800 133,205 0 11,800
5110 Muebles de oficina y estantería 45,000 0 0 45,000 0 45,000 0 0 45,000 0 0 45,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 51,460 0 0 51,460 0 51,460 0 0 51,460 0 0 51,460 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 20,000 0 0 20,000 0 20,000 4,959 0 15,041 4,959 0 15,041 0 4,959 0 0 4,959
5670 Herramientas y máquinas - herramienta 12,000 0 0 12,000 0 12,000 2,610 0 9,390 2,610 0 9,390 2,610 0 2,610 0 0
5690 Otros equipos 13,949,320 0 0 13,949,320 0 13,949,320 2,301,796 0 11,647,524 733,899 1,567,897 13,215,421 6,873 727,026 6,873 0 727,026
002 Cumplimiento de la normatividad en acciones de la Secretaría de Vialidad y Transporte. 45,562,580 0 147,000 45,415,580 0 45,415,580 45,264,528 0 151,052 20,594,463 24,670,065 24,821,117 20,380,395 214,068 20,216,206 164,189 378,257
1130 Sueldo base al personal permanente 27,862,410 0 147,000 27,715,410 0 27,715,410 27,715,410 0 0 13,360,776 14,354,634 14,354,634 13,360,776 0 13,360,776 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 400,930 0 0 400,930 0 400,930 400,930 0 0 153,805 247,125 247,125 153,805 0 153,805 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 4,258,960 0 0 4,258,960 0 4,258,960 4,258,960 0 0 1,736,987 2,521,973 2,521,973 1,736,987 0 1,736,987 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 1,692,120 0 0 1,692,120 0 1,692,120 1,692,120 0 0 766,403 925,717 925,717 631,277 135,127 631,277 0 135,127
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 845,910 0 0 845,910 0 845,910 845,910 0 0 407,958 437,952 437,952 407,958 0 371,472 36,486 36,486
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 3,521,920 0 0 3,521,920 0 3,521,920 3,521,920 0 0 1,700,299 1,821,621 1,821,621 1,676,015 24,284 1,548,312 127,703 151,987
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,069,460 0 0 1,069,460 0 1,069,460 1,069,460 0 0 0 1,069,460 1,069,460 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 5,078,690 0 0 5,078,690 0 5,078,690 5,078,690 0 0 1,787,107 3,291,583 3,291,583 1,787,107 0 1,787,107 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 100,000 0 0 100,000 0 100,000 56,397 0 43,603 56,397 0 43,603 45,506 10,891 45,506 0 10,891
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 35,960 0 0 35,960 0 35,960 35,845 0 115 35,845 0 115 35,845 0 35,845 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,500 0 0 1,500 0 1,500 1,323 0 177 1,323 0 177 1,323 0 1,323 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 2,000 0 0 2,000 0 2,000 1,547 0 453 1,547 0 453 1,547 0 1,547 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 30,840 0 0 30,840 0 30,840 12,479 0 18,361 12,479 0 18,361 12,479 0 12,479 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 205,000 0 0 205,000 0 205,000 199,650 0 5,350 199,650 0 5,350 166,443 33,207 166,443 0 33,207
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 39,960 0 0 39,960 0 39,960 7,332 0 32,628 7,332 0 32,628 7,332 0 7,332 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 35,000 0 0 35,000 0 35,000 21,709 0 13,291 21,709 0 13,291 11,150 10,559 11,150 0 10,559
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 250,000 0 0 250,000 0 250,000 249,840 0 160 249,840 0 160 249,840 0 249,840 0 0
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 91,000 0 0 91,000 0 91,000 77,806 0 13,194 77,806 0 13,194 77,806 0 77,806 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 25,000 0 0 25,000 0 25,000 12,712 0 12,288 12,712 0 12,288 12,712 0 12,712 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 4,920 0 0 4,920 0 4,920 4,488 0 432 4,488 0 432 4,488 0 4,488 0 0
003 Seguridad en la utilización de las vialidades por peatones y conductores. 46,260,220 0 0 46,260,220 0 46,260,220 26,498,790 0 19,761,430 13,385,357 13,113,433 32,874,863 13,263,119 122,238 13,164,799 98,320 220,558
1130 Sueldo base al personal permanente 11,997,970 0 0 11,997,970 0 11,997,970 11,997,970 0 0 6,467,758 5,530,212 5,530,212 6,467,758 0 6,467,758 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 273,770 0 0 273,770 0 273,770 273,770 0 0 117,766 156,004 156,004 117,766 0 117,766 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,833,950 0 0 1,833,950 0 1,833,950 1,833,950 0 0 800,700 1,033,250 1,033,250 800,700 0 800,700 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 765,290 0 0 765,290 0 765,290 765,290 0 0 359,624 405,666 405,666 301,759 57,865 301,759 0 57,865
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 366,830 0 0 366,830 0 366,830 366,830 0 0 201,446 165,384 165,384 201,446 0 179,597 21,849 21,849
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,527,660 0 0 1,527,660 0 1,527,660 1,527,660 0 0 839,829 687,831 687,831 825,303 14,526 748,832 76,471 90,997
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 446,620 0 0 446,620 0 446,620 446,620 0 0 0 446,620 446,620 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,257,880 0 0 2,257,880 0 2,257,880 2,257,880 0 0 882,741 1,375,139 1,375,139 882,741 0 882,741 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 100,000 0 0 100,000 0 100,000 19,237 0 80,763 19,237 0 80,763 19,181 56 19,181 0 56
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 1,200 0 0 1,200 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 308,000 0 0 308,000 0 308,000 52,004 0 255,996 52,004 0 255,996 37,199 14,805 37,199 0 14,805
2150 Material impreso e información digital 751,200 0 0 751,200 0 751,200 5,841 0 745,359 5,841 0 745,359 0 5,841 0 0 5,841
2170 Materiales y útiles de enseñanza 6,000 0 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 80,000 0 0 80,000 0 80,000 10,576 0 69,424 10,576 0 69,424 8,962 1,615 8,962 0 1,615
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 5,400 0 0 5,400 0 5,400 0 0 5,400 0 0 5,400 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 400,000 0 0 400,000 0 400,000 388,191 0 11,809 388,191 0 11,809 388,191 0 388,191 0 0
2710 Vestuario y uniformes 130,000 0 0 130,000 0 130,000 199 0 129,801 199 0 129,801 199 0 199 0 0
2910 Herramientas menores 40,000 0 0 40,000 0 40,000 132 0 39,868 132 0 39,868 132 0 132 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 423 0 4,577 423 0 4,577 423 0 423 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 24,460,040 0 0 24,460,040 0 24,460,040 6,382,118 0 18,077,922 3,068,792 3,313,326 21,391,248 3,057,424 11,368 3,057,424 0 11,368
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 100,000 0 0 100,000 0 100,000 99,843 0 157 99,843 0 157 99,843 0 99,843 0 0
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 1,482 0 8,518 1,482 0 8,518 1,482 0 1,482 0 0
3750 Viáticos en el país 100,000 0 0 100,000 0 100,000 47,433 0 52,567 47,433 0 52,567 38,517 8,916 38,517 0 8,916
3830 Congresos y convenciones 240,410 0 0 240,410 0 240,410 650 0 239,760 650 0 239,760 650 0 650 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 21,000 0 0 21,000 0 21,000 8,685 0 12,315 8,685 0 12,315 8,685 0 8,685 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 30,000 0 0 30,000 0 30,000 12,007 0 17,993 12,007 0 17,993 4,761 7,247 4,761 0 7,247
006 Recursos suministrados en la Secretaría de Vialidad y Transporte 199,905,365 21,795,528 0 221,700,893 0 221,700,893 189,410,162 0 32,290,731 109,828,416 79,581,745 111,872,477 106,313,206 3,515,210 106,149,854 163,352 3,678,562
1130 Sueldo base al personal permanente 27,969,460 0 0 27,969,460 0 27,969,460 27,969,460 0 0 14,327,036 13,642,424 13,642,424 14,327,036 0 14,327,036 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 614,990 0 0 614,990 0 614,990 614,990 0 0 260,238 354,752 354,752 260,238 0 260,238 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 4,274,710 0 0 4,274,710 0 4,274,710 4,274,710 0 0 1,898,404 2,376,306 2,376,306 1,898,404 0 1,898,404 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 1,854,030 0 0 1,854,030 0 1,854,030 1,854,030 0 0 870,523 983,507 983,507 725,056 145,467 725,056 0 145,467
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 854,520 0 0 854,520 0 854,520 854,520 0 0 441,451 413,069 413,069 441,451 0 405,151 36,300 36,300
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 3,557,660 0 0 3,557,660 0 3,557,660 3,557,660 0 0 1,839,637 1,718,023 1,718,023 1,815,520 24,117 1,688,468 127,052 151,169
1440 Aportaciones para seguros 5,433,295 0 0 5,433,295 0 5,433,295 1,601,500 0 3,831,795 1,601,500 0 3,831,795 322,904 1,278,597 322,904 0 1,278,597
1540 Prestaciones contractuales 84,000,000 0 0 84,000,000 0 84,000,000 84,000,000 0 0 38,719,742 45,280,258 45,280,258 38,719,742 0 38,719,742 0 0
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,071,770 0 0 1,071,770 0 1,071,770 1,071,770 0 0 0 1,071,770 1,071,770 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 10,356,880 0 0 10,356,880 0 10,356,880 5,356,880 0 5,000,000 1,956,089 3,400,791 8,400,791 1,956,089 0 1,956,089 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 795,000 0 0 795,000 0 795,000 441,567 0 353,433 427,766 13,802 367,234 149,532 278,234 149,532 0 278,234
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 20,000 0 0 20,000 0 20,000 11,708 0 8,292 11,708 0 8,292 11,456 252 11,456 0 252
2130 Material estadístico y geográfico 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 538,300 0 0 538,300 0 538,300 175,533 0 362,767 175,533 0 362,767 133,934 41,599 133,934 0 41,599
2150 Material impreso e información digital 166,700 0 0 166,700 0 166,700 0 0 166,700 0 0 166,700 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 324,060 0 0 324,060 0 324,060 145,514 0 178,546 131,360 14,154 192,700 87,081 44,279 87,081 0 44,279
2170 Materiales y útiles de enseñanza 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 220,000 0 0 220,000 0 220,000 52,992 0 167,008 52,992 0 167,008 37,161 15,831 37,161 0 15,831
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 14,000 0 0 14,000 0 14,000 8,136 0 5,864 8,136 0 5,864 1,970 6,166 1,970 0 6,166
2420 Cemento y productos de concreto 30,000 0 0 30,000 0 30,000 452 0 29,548 452 0 29,548 452 0 452 0 0
2430 Cal, yeso y productos de yeso 50,000 0 0 50,000 0 50,000 6,673 0 43,327 6,673 0 43,327 1,859 4,814 1,859 0 4,814
2440 Madera y productos de madera 209,800 0 0 209,800 0 209,800 37,887 0 171,913 27,489 10,398 182,311 7,539 19,949 7,539 0 19,949
2460 Material eléctrico y electrónico 230,000 0 0 230,000 0 230,000 54,308 0 175,692 54,308 0 175,692 39,204 15,104 39,204 0 15,104
2470 Artículos metálicos para la construcción 120,000 0 0 120,000 0 120,000 13,762 0 106,238 13,762 0 106,238 7,198 6,563 7,198 0 6,563
2480 Materiales complementarios 40,000 0 0 40,000 0 40,000 12,660 0 27,340 12,660 0 27,340 12,242 418 12,242 0 418
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 100,000 0 0 100,000 0 100,000 36,179 0 63,821 36,179 0 63,821 20,433 15,746 20,433 0 15,746
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 53,000 0 0 53,000 0 53,000 0 0 53,000 0 0 53,000 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 7,100 0 0 7,100 0 7,100 7,087 0 13 7,087 0 13 7,087 0 7,087 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 16,060 0 0 16,060 0 16,060 11,592 0 4,468 11,592 0 4,468 10,892 700 10,892 0 700
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 4,439,938 0 0 4,439,938 0 4,439,938 2,577,919 0 1,862,019 1,773,896 804,023 2,666,042 1,064,779 709,117 1,064,779 0 709,117
2710 Vestuario y uniformes 179,420 0 0 179,420 0 179,420 0 0 179,420 0 0 179,420 0 0 0 0 0
2730 Artículos deportivos 10,300 0 0 10,300 0 10,300 0 0 10,300 0 0 10,300 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 280,000 0 0 280,000 0 280,000 20,718 0 259,282 20,718 0 259,282 9,953 10,765 9,953 0 10,765
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 40,000 0 0 40,000 0 40,000 15,517 0 24,483 15,517 0 24,483 14,473 1,044 14,473 0 1,044
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 40,000 0 0 40,000 0 40,000 3,507 0 36,493 3,507 0 36,493 3,250 257 3,250 0 257
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 100,000 0 0 100,000 0 100,000 12,610 0 87,390 12,610 0 87,390 12,471 139 12,471 0 139
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 287,060 0 0 287,060 0 287,060 121,928 0 165,132 121,928 0 165,132 113,657 8,271 113,657 0 8,271
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 100,000 0 0 100,000 0 100,000 25,407 0 74,593 392 25,015 99,608 392 0 392 0 0
3110 Energía eléctrica 12,168,000 0 0 12,168,000 0 12,168,000 7,617,983 0 4,550,017 7,617,983 0 4,550,017 7,604,606 13,377 7,604,606 0 13,377
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3140 Telefonía tradicional 669,400 0 0 669,400 0 669,400 669,400 0 0 669,400 0 0 669,400 0 669,400 0 0
3150 Telefonía celular 214,970 0 0 214,970 0 214,970 162,773 0 52,197 162,773 0 52,197 142,067 20,706 142,067 0 20,706
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 2,027,900 0 0 2,027,900 0 2,027,900 2,027,900 0 0 2,027,900 0 0 2,027,900 0 2,027,900 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 347,200 0 0 347,200 0 347,200 56,087 0 291,113 56,087 0 291,113 56,087 0 56,087 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 24,060 0 0 24,060 0 24,060 2,788 0 21,272 2,788 0 21,272 2,788 0 2,788 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 850,000 0 0 850,000 0 850,000 448,189 0 401,811 330,964 117,225 519,036 281,002 49,962 281,002 0 49,962
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
3290 Otros Arrendamientos 74,100 0 0 74,100 0 74,100 0 0 74,100 0 0 74,100 0 0 0 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 381,800 0 0 381,800 0 381,800 8,120 0 373,680 8,120 0 373,680 8,120 0 8,120 0 0
3340 Servicios de capacitación 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 525,000 0 0 525,000 0 525,000 71,763 0 453,237 45,315 26,448 479,685 19,418 25,897 19,418 0 25,897
3450 Seguros de bienes patrimoniales 7,890,593 0 0 7,890,593 0 7,890,593 5,671,283 0 2,219,310 5,671,283 0 2,219,310 5,567,050 104,233 5,567,050 0 104,233
3470 Fletes y maniobras 3,600 0 0 3,600 0 3,600 0 0 3,600 0 0 3,600 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2,826,000 0 0 2,826,000 0 2,826,000 86,139 0 2,739,861 82,996 3,144 2,743,005 59,656 23,339 59,656 0 23,339
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 67,000 0 0 67,000 0 67,000 24,291 0 42,709 18,038 6,254 48,962 14,587 3,451 14,587 0 3,451
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 186,000 0 0 186,000 0 186,000 4,990 0 181,010 4,990 0 181,010 4,990 0 4,990 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3,061,120 0 0 3,061,120 0 3,061,120 1,341,588 0 1,719,532 1,323,931 17,658 1,737,189 1,096,789 227,141 1,096,789 0 227,141
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 77,100 0 0 77,100 0 77,100 13,705 0 63,395 13,705 0 63,395 2,105 11,600 2,105 0 11,600
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 984,400 0 0 984,400 0 984,400 577,852 0 406,548 295,126 282,725 689,274 294,024 1,102 294,024 0 1,102
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 3,554,139 0 0 3,554,139 0 3,554,139 396,419 0 3,157,720 396,419 0 3,157,720 10,000 386,419 10,000 0 386,419
3690 Otros servicios de información 210,000 0 0 210,000 0 210,000 0 0 210,000 0 0 210,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 10,200 0 0 10,200 0 10,200 3,624 0 6,576 3,624 0 6,576 3,274 350 3,274 0 350
3750 Viáticos en el país 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 461,575 0 538,425 461,575 0 538,425 461,575 0 461,575 0 0
3760 Viáticos en el extranjero 100,000 0 0 100,000 0 100,000 10,772 0 89,229 10,772 0 89,229 10,772 0 10,772 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 86,000 0 0 86,000 0 86,000 18,454 0 67,546 18,454 0 67,546 11,090 7,364 11,090 0 7,364
3830 Congresos y convenciones 25,590 0 0 25,590 0 25,590 15,770 0 9,820 15,770 0 9,820 15,770 0 15,770 0 0
3920 Impuestos y derechos 51,380 0 0 51,380 0 51,380 0 0 51,380 0 0 51,380 0 0 0 0 0
3990 Otros servicios generales 4,500 0 0 4,500 0 4,500 0 0 4,500 0 0 4,500 0 0 0 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 13,000,000 21,795,528 0 34,795,528 0 34,795,528 34,707,591 0 87,937 25,707,509 9,000,082 9,088,019 25,707,509 0 25,707,509 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 48,500 0 0 48,500 0 48,500 0 0 48,500 0 0 48,500 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 107,660 0 0 107,660 0 107,660 6,199 0 101,461 6,199 0 101,461 1,211 4,988 1,211 0 4,988
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 630,000 0 0 630,000 0 630,000 20,818 0 609,182 900 19,918 629,100 0 900 0 0 900
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 54,500 0 0 54,500 0 54,500 34,912 0 19,589 34,912 0 19,589 27,957 6,954 27,957 0 6,954
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 300 0 0 300 0 300 0 0 300 0 0 300 0 0 0 0 0
5310 Equipo médico y de laboratorio 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
5320 Instrumental médico y de laboratorio 3,900 0 0 3,900 0 3,900 0 0 3,900 0 0 3,900 0 0 0 0 0
5410 Vehículos y equipo terrestre 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
5510 Equipo de defensa y seguridad 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
5620 Maquinaria y equipo industrial 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 27,800 0 0 27,800 0 27,800 0 0 27,800 0 0 27,800 0 0 0 0 0
5670 Herramientas y máquinas - herramienta 39,100 0 0 39,100 0 39,100 0 0 39,100 0 0 39,100 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
009 Registro oficial de permisos, concesiones, vehículos, conductores, lista de sucesión. 3,534,810 0 0 3,534,810 0 3,534,810 3,488,364 0 46,446 1,674,928 1,813,436 1,859,882 1,656,802 18,126 1,644,155 12,647 30,772
1130 Sueldo base al personal permanente 2,155,790 0 0 2,155,790 0 2,155,790 2,155,790 0 0 1,113,255 1,042,535 1,042,535 1,113,255 0 1,113,255 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 33,150 0 0 33,150 0 33,150 33,150 0 0 10,880 22,270 22,270 10,880 0 10,880 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 329,500 0 0 329,500 0 329,500 329,500 0 0 145,691 183,809 183,809 145,691 0 145,691 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 127,220 0 0 127,220 0 127,220 127,220 0 0 60,494 66,726 66,726 50,811 9,684 50,811 0 9,684
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 65,370 0 0 65,370 0 65,370 65,370 0 0 33,724 31,646 31,646 33,724 0 30,914 2,810 2,810
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 272,170 0 0 272,170 0 272,170 272,170 0 0 140,518 131,652 131,652 138,644 1,874 128,808 9,836 11,710
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 84,660 0 0 84,660 0 84,660 84,660 0 0 0 84,660 84,660 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 397,150 0 0 397,150 0 397,150 397,150 0 0 147,012 250,138 250,138 147,012 0 147,012 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 30,000 0 0 30,000 0 30,000 14,062 0 15,938 14,062 0 15,938 7,494 6,569 7,494 0 6,569
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 10,000 0 0 10,000 0 10,000 9,292 0 708 9,292 0 708 9,292 0 9,292 0 0
3750 Viáticos en el país 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 7,920 0 0 7,920 0 7,920 0 0 7,920 0 0 7,920 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 1,880 0 0 1,880 0 1,880 0 0 1,880 0 0 1,880 0 0 0 0 0
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DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
005 Prestación del servicio de transporte público mejorado. 63,309,900 0 30,000 63,279,900 0 63,279,900 62,573,813 0 706,087 29,038,615 33,535,198 34,241,285 25,841,279 3,197,336 25,698,719 142,560 3,339,896
1130 Sueldo base al personal permanente 22,667,390 0 30,000 22,637,390 0 22,637,390 22,637,390 0 0 11,814,455 10,822,936 10,822,936 11,814,455 0 11,814,455 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 567,280 0 0 567,280 0 567,280 567,280 0 0 261,695 305,585 305,585 261,695 0 261,695 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 3,465,020 0 0 3,465,020 0 3,465,020 3,465,020 0 0 1,586,444 1,878,576 1,878,576 1,586,444 0 1,586,444 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 1,473,720 0 0 1,473,720 0 1,473,720 1,473,720 0 0 700,190 773,530 773,530 581,393 118,797 581,393 0 118,797
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 694,960 0 0 694,960 0 694,960 694,960 0 0 363,772 331,188 331,188 363,772 0 332,092 31,680 31,680
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 2,893,840 0 0 2,893,840 0 2,893,840 2,893,840 0 0 1,515,110 1,378,730 1,378,730 1,493,990 21,120 1,383,110 110,880 132,000
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 863,020 0 0 863,020 0 863,020 863,020 0 0 0 863,020 863,020 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 4,454,690 0 0 4,454,690 0 4,454,690 4,454,690 0 0 1,684,841 2,769,849 2,769,849 1,684,841 0 1,684,841 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 100,000 0 0 100,000 0 100,000 34,856 0 65,144 34,856 0 65,144 32,804 2,052 32,804 0 2,052
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 69,920 0 0 69,920 0 69,920 25,910 0 44,010 25,910 0 44,010 25,121 789 25,121 0 789
2160 Material de limpieza 1,920 0 0 1,920 0 1,920 0 0 1,920 0 0 1,920 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,200 0 0 1,200 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 35,000 0 0 35,000 0 35,000 1,482 0 33,518 1,482 0 33,518 1,482 0 1,482 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 450,000 0 0 450,000 0 450,000 319,363 0 130,637 319,363 0 130,637 0 319,363 0 0 319,363
2710 Vestuario y uniformes 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 100,000 0 0 100,000 0 100,000 4,976 0 95,024 4,976 0 95,024 4,976 0 4,976 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 150,040 0 0 150,040 0 150,040 0 0 150,040 0 0 150,040 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 100,000 0 0 100,000 0 100,000 99,546 0 454 99,546 0 454 99,546 0 99,546 0 0
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 120,000 0 0 120,000 0 120,000 35,993 0 84,007 35,993 0 84,007 35,993 0 35,993 0 0
3990 Otros servicios generales 25,004,500 0 0 25,004,500 0 25,004,500 25,000,000 0 4,500 10,588,215 14,411,785 14,416,285 7,853,001 2,735,215 7,853,001 0 2,735,215
5110 Muebles de oficina y estantería 17,400 0 0 17,400 0 17,400 0 0 17,400 0 0 17,400 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 15,000 0 0 15,000 0 15,000 1,766 0 13,234 1,766 0 13,234 1,766 0 1,766 0 0
001 Atención, información y servicios a la ciudadanía 16,556,570 0 0 16,556,570 0 16,556,570 14,741,942 0 1,814,628 7,140,613 7,601,329 9,415,957 7,007,462 133,151 6,953,536 53,926 187,077
1130 Sueldo base al personal permanente 9,014,630 0 0 9,014,630 0 9,014,630 9,014,630 0 0 4,416,699 4,597,931 4,597,931 4,416,699 0 4,416,699 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 99,620 0 0 99,620 0 99,620 99,620 0 0 39,147 60,473 60,473 39,147 0 39,147 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,377,670 0 0 1,377,670 0 1,377,670 1,377,670 0 0 472,749 904,921 904,921 472,749 0 472,749 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 475,010 0 0 475,010 0 475,010 475,010 0 0 192,410 282,600 282,600 157,673 34,737 157,673 0 34,737
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 272,840 0 0 272,840 0 272,840 272,840 0 0 140,086 132,754 132,754 140,086 0 128,103 11,983 11,983
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,136,280 0 0 1,136,280 0 1,136,280 1,136,280 0 0 574,791 561,489 561,489 567,665 7,127 525,723 41,942 49,069
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 275,600 0 0 275,600 0 275,600 275,600 0 0 0 275,600 275,600 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,271,580 0 0 1,271,580 0 1,271,580 1,271,580 0 0 486,017 785,563 785,563 486,017 0 486,017 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 75,000 0 0 75,000 0 75,000 28,826 0 46,174 28,826 0 46,174 28,469 357 28,469 0 357
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,000 0 0 1,000 0 1,000 96 0 904 96 0 904 96 0 96 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 50,000 0 0 50,000 0 50,000 47,998 0 2,002 47,998 0 2,002 32,111 15,887 32,111 0 15,887
2150 Material impreso e información digital 500,000 0 0 500,000 0 500,000 3,600 0 496,400 3,600 0 496,400 3,600 0 3,600 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 3,500 0 0 3,500 0 3,500 0 0 3,500 0 0 3,500 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 129,000 0 0 129,000 0 129,000 97,060 0 31,940 97,060 0 31,940 77,602 19,459 77,602 0 19,459
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 4,400 0 0 4,400 0 4,400 2,936 0 1,464 2,936 0 1,464 1,539 1,397 1,539 0 1,397
2440 Madera y productos de madera 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 3,500 0 0 3,500 0 3,500 193 0 3,307 193 0 3,307 111 82 111 0 82
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 350,000 0 0 350,000 0 350,000 295,374 0 54,626 295,374 0 54,626 295,374 0 295,374 0 0
2710 Vestuario y uniformes 140,000 0 0 140,000 0 140,000 18,958 0 121,042 18,958 0 121,042 2,741 16,217 2,741 0 16,217
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 75,000 0 0 75,000 0 75,000 10,971 0 64,029 10,971 0 64,029 10,971 0 10,971 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 1,440 0 0 1,440 0 1,440 480 0 960 480 0 960 480 0 480 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 35,000 0 0 35,000 0 35,000 12,296 0 22,704 12,296 0 22,704 12,296 0 12,296 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 100,000 0 0 100,000 0 100,000 99,953 0 47 99,953 0 47 99,953 0 99,953 0 0
3710 Pasajes aéreos 400,000 0 0 400,000 0 400,000 54,681 0 345,319 54,681 0 345,319 40,081 14,600 40,081 0 14,600
3720 Pasajes terrestres 20,000 0 0 20,000 0 20,000 14,547 0 5,453 14,547 0 5,453 7,947 6,600 7,947 0 6,600
3750 Viáticos en el país 300,000 0 0 300,000 0 300,000 39,136 0 260,864 39,136 0 260,864 34,844 4,292 34,844 0 4,292
3760 Viáticos en el extranjero 285,000 0 0 285,000 0 285,000 0 0 285,000 0 0 285,000 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 100,000 0 0 100,000 0 100,000 79,782 0 20,218 79,782 0 20,218 72,065 7,717 72,065 0 7,717
5110 Muebles de oficina y estantería 30,000 0 0 30,000 0 30,000 8,816 0 21,184 8,816 0 21,184 7,146 1,670 7,146 0 1,670
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 29,000 0 0 29,000 0 29,000 3,010 0 25,990 3,010 0 25,990 0 3,010 0 0 3,010
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
17 Fortalecimiento Institucional 16,233,350 0 0 16,233,350 0 16,233,350 16,233,350 0 0 7,664,945 8,568,405 8,568,405 7,608,648 56,297 7,534,506 74,142 130,439
010 Mejora de procesos y profesionalizacion de servidores públicos. 16,233,350 0 0 16,233,350 0 16,233,350 16,233,350 0 0 7,664,945 8,568,405 8,568,405 7,608,648 56,297 7,534,506 74,142 130,439
1130 Sueldo base al personal permanente 10,144,730 0 0 10,144,730 0 10,144,730 10,144,730 0 0 5,159,606 4,985,124 4,985,124 5,159,606 0 5,159,606 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 189,950 0 0 189,950 0 189,950 189,950 0 0 83,994 105,956 105,956 83,994 0 83,994 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,550,360 0 0 1,550,360 0 1,550,360 1,550,360 0 0 657,726 892,634 892,634 657,726 0 657,726 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 595,880 0 0 595,880 0 595,880 595,880 0 0 273,082 322,798 322,798 227,260 45,822 227,260 0 45,822
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 309,340 0 0 309,340 0 309,340 309,340 0 0 162,228 147,112 147,112 162,228 0 145,752 16,476 16,476
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,288,210 0 0 1,288,210 0 1,288,210 1,288,210 0 0 674,666 613,544 613,544 664,191 10,475 606,525 57,666 68,141
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 370,730 0 0 370,730 0 370,730 370,730 0 0 0 370,730 370,730 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,784,150 0 0 1,784,150 0 1,784,150 1,784,150 0 0 653,642 1,130,508 1,130,508 653,642 0 653,642 0 0
01 Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y el Transporte 7,052,000 0 0 7,052,000 0 7,052,000 7,052,000 0 0 3,526,000 3,526,000 3,526,000 3,526,000 0 3,526,000 0 0
20 Movilidad 7,052,000 0 0 7,052,000 0 7,052,000 7,052,000 0 0 3,526,000 3,526,000 3,526,000 3,526,000 0 3,526,000 0 0
001 Estudios de Movilidad y Transporte 7,052,000 0 0 7,052,000 0 7,052,000 7,052,000 0 0 3,526,000 3,526,000 3,526,000 3,526,000 0 3,526,000 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 7,052,000 0 0 7,052,000 0 7,052,000 7,052,000 0 0 3,526,000 3,526,000 3,526,000 3,526,000 0 3,526,000 0 0
02 Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado 11,316,000 0 0 11,316,000 0 11,316,000 11,316,000 0 0 5,658,000 5,658,000 5,658,000 5,658,000 0 5,658,000 0 0
20 Movilidad 11,316,000 0 0 11,316,000 0 11,316,000 11,316,000 0 0 5,658,000 5,658,000 5,658,000 5,658,000 0 5,658,000 0 0
001 Movilidad OCOIT 2013 11,316,000 0 0 11,316,000 0 11,316,000 11,316,000 0 0 5,658,000 5,658,000 5,658,000 5,658,000 0 5,658,000 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 11,316,000 0 0 11,316,000 0 11,316,000 11,316,000 0 0 5,658,000 5,658,000 5,658,000 5,658,000 0 5,658,000 0 0
13 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 422,953,904 6,325,800 1,325,800 427,953,904 0 427,953,904 213,844,296 0 214,109,608 123,786,082 90,058,213 304,167,822 118,134,177 5,651,906 116,342,018 1,792,159 7,444,065
00 Secretaría de Administración 422,953,904 6,325,800 1,325,800 427,953,904 0 427,953,904 213,844,296 0 214,109,608 123,786,082 90,058,213 304,167,822 118,134,177 5,651,906 116,342,018 1,792,159 7,444,065
17 Fortalecimiento Institucional 422,953,904 6,325,800 1,325,800 427,953,904 0 427,953,904 213,844,296 0 214,109,608 123,786,082 90,058,213 304,167,822 118,134,177 5,651,906 116,342,018 1,792,159 7,444,065
005 Protección Legal 15,424,390 0 0 15,424,390 0 15,424,390 14,356,910 0 1,067,480 6,577,145 7,779,765 8,847,245 6,534,932 42,213 6,482,686 52,246 94,459
1130 Sueldo base al personal permanente 9,197,580 0 0 9,197,580 0 9,197,580 9,197,580 0 0 4,543,080 4,654,500 4,654,500 4,543,080 0 4,543,080 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 60,180 0 0 60,180 0 60,180 60,180 0 0 24,123 36,057 36,057 24,123 0 24,123 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,405,500 0 0 1,405,500 0 1,405,500 1,405,500 0 0 549,621 855,879 855,879 549,621 0 549,621 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 458,260 0 0 458,260 0 458,260 458,260 0 0 207,252 251,008 251,008 172,607 34,644 172,607 0 34,644
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 277,420 0 0 277,420 0 277,420 277,420 0 0 139,244 138,176 138,176 139,244 0 127,634 11,610 11,610
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,155,340 0 0 1,155,340 0 1,155,340 1,155,340 0 0 577,963 577,377 577,377 570,394 7,569 529,758 40,636 48,205
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 330,190 0 0 330,190 0 330,190 330,190 0 0 0 330,190 330,190 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,458,520 0 0 1,458,520 0 1,458,520 1,458,520 0 0 521,942 936,578 936,578 521,942 0 521,942 0 0
2710 Vestuario y uniformes 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 876,400 0 0 876,400 0 876,400 13,920 0 862,480 13,920 0 862,480 13,920 0 13,920 0 0
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 95,000 0 0 95,000 0 95,000 0 0 95,000 0 0 95,000 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 60,000 0 0 60,000 0 60,000 0 0 60,000 0 0 60,000 0 0 0 0 0
006 Capacitación Institucional y profesionalización del Servidor Público 80,568,720 0 1,047,000 79,521,720 0 79,521,720 77,474,546 0 2,047,174 52,293,993 25,180,553 27,227,727 52,147,398 146,595 50,790,731 1,356,667 1,503,262
1130 Sueldo base al personal permanente 20,279,530 0 527,000 19,752,530 0 19,752,530 19,752,530 0 0 9,349,897 10,402,633 10,402,633 9,349,897 0 9,349,897 0 0
1210 Honorarios asimilables a salarios 5,200,000 0 520,000 4,680,000 0 4,680,000 2,747,196 0 1,932,804 1,592,832 1,154,364 3,087,168 1,592,832 0 1,592,832 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 166,620 0 0 166,620 0 166,620 166,620 0 0 75,640 90,980 90,980 75,640 0 75,640 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 3,098,970 0 0 3,098,970 0 3,098,970 3,098,970 0 0 986,307 2,112,663 2,112,663 986,307 0 978,147 8,160 8,160
1330 Horas extraordinarias 4,500,000 0 0 4,500,000 0 4,500,000 286,628 0 4,213,372 285,668 960 4,214,332 285,668 0 285,668 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 996,980 0 0 996,980 0 996,980 996,980 0 0 424,658 572,322 572,322 338,398 86,260 338,398 0 86,260
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 613,120 0 0 613,120 0 613,120 613,120 0 0 286,566 326,554 326,554 286,566 0 257,609 28,957 28,957
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 2,553,750 0 0 2,553,750 0 2,553,750 2,553,750 0 0 1,192,063 1,361,687 1,361,687 1,172,929 19,133 1,071,581 101,349 120,482
1520 Indemnizaciones 16,500,000 0 0 16,500,000 0 16,500,000 298,809 0 16,201,191 298,809 0 16,201,191 298,809 0 298,809 0 0
1530 Prestaciones y haberes de retiro 10,000,000 0 0 10,000,000 0 10,000,000 38,095,960 0 -28,095,960 35,148,186 2,947,774 -25,148,186 35,148,186 0 33,929,985 1,218,201 1,218,201
1590 Otras prestaciones sociales y económicas 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 2,765,240 0 0 2,765,240 0 2,765,240 2,765,240 0 0 0 2,765,240 2,765,240 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 5,490,730 0 0 5,490,730 0 5,490,730 4,574,727 0 916,003 1,445,820 3,128,907 4,044,910 1,445,820 0 1,445,820 0 0
3340 Servicios de capacitación 5,403,780 0 0 5,403,780 0 5,403,780 24,015 0 5,379,765 24,015 0 5,379,765 14,646 9,369 14,646 0 9,369
3910 Servicios funerarios y de cementerios 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000 1,500,000 0 500,000 1,183,532 316,468 816,468 1,151,699 31,833 1,151,699 0 31,833
001 Control del Gasto y Ejercicio Presupuestal 18,803,127 1,323,800 90,670 20,036,257 0 20,036,257 13,364,027 0 6,672,230 8,055,663 5,308,364 11,980,594 5,641,537 2,414,126 5,605,077 36,460 2,450,586
1130 Sueldo base al personal permanente 5,891,610 0 0 5,891,610 0 5,891,610 5,891,610 0 0 2,644,393 3,247,217 3,247,217 2,644,393 0 2,644,393 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 40,700 0 0 40,700 0 40,700 40,700 0 0 10,849 29,851 29,851 10,849 0 10,849 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 900,220 0 0 900,220 0 900,220 900,220 0 0 271,527 628,693 628,693 271,527 0 267,498 4,029 4,029
1410 Aportaciones de seguridad social 254,190 0 0 254,190 0 254,190 254,190 0 0 87,162 167,028 167,028 69,366 17,797 69,366 0 17,797
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 177,630 0 0 177,630 0 177,630 177,630 0 0 81,490 96,140 96,140 81,490 0 74,283 7,207 7,207
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 739,990 0 0 739,990 0 739,990 739,990 0 0 330,724 409,266 409,266 326,680 4,044 301,456 25,224 29,268
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 172,570 0 0 172,570 0 172,570 172,570 0 0 0 172,570 172,570 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 768,400 0 0 768,400 0 768,400 768,400 0 0 248,604 519,796 519,796 248,604 0 248,604 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 360,400 0 0 360,400 0 360,400 83,241 0 277,159 83,241 0 277,159 34,620 48,621 34,620 0 48,621
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 32,400 0 0 32,400 0 32,400 290 0 32,110 290 0 32,110 0 290 0 0 290
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 315,500 0 0 315,500 0 315,500 60,709 0 254,791 60,709 0 254,791 45,567 15,142 45,567 0 15,142
2150 Material impreso e información digital 220,980 0 0 220,980 0 220,980 30,096 0 190,884 30,096 0 190,884 1,096 29,000 1,096 0 29,000
2160 Material de limpieza 360,000 0 0 360,000 0 360,000 89,440 0 270,560 70,269 19,171 289,731 40,411 29,858 40,411 0 29,858
2170 Materiales y útiles de enseñanza 30,510 0 0 30,510 0 30,510 1,212 0 29,298 1,212 0 29,298 1,212 0 1,212 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 439,320 0 2,800 436,520 0 436,520 249,340 0 187,180 249,340 0 187,180 207,125 42,214 207,125 0 42,214
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 34,470 0 0 34,470 0 34,470 6,479 0 27,991 6,479 0 27,991 4,580 1,900 4,580 0 1,900
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 40,500 0 0 40,500 0 40,500 1,304 0 39,196 1,304 0 39,196 1,304 0 1,304 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 6,120 0 0 6,120 0 6,120 927 0 5,193 927 0 5,193 927 0 927 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 13,230 0 0 13,230 0 13,230 0 0 13,230 0 0 13,230 0 0 0 0 0
2710 Vestuario y uniformes 124,250 0 0 124,250 0 124,250 12,022 0 112,228 12,022 0 112,228 11,027 994 11,027 0 994
2720 Prendas de seguridad y protección personal 48,600 0 0 48,600 0 48,600 2,377 0 46,223 2,377 0 46,223 0 2,377 0 0 2,377
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 5,850 0 0 5,850 0 5,850 0 0 5,850 0 0 5,850 0 0 0 0 0
2830 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 0 800 0 800 0 800 380 0 420 380 0 420 380 0 380 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 10,800 0 0 10,800 0 10,800 6,191 0 4,609 6,191 0 4,609 2,688 3,503 2,688 0 3,503
3120 Gas 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 20,000 0 0 20,000 0 20,000 9,531 0 10,469 9,531 0 10,469 9,531 0 9,531 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 243,000 0 0 243,000 0 243,000 166,006 0 76,994 166,006 0 76,994 128,320 37,686 128,320 0 37,686
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 16,200 0 0 16,200 0 16,200 0 0 16,200 0 0 16,200 0 0 0 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 2,530,682 0 0 2,530,682 0 2,530,682 2,002,284 0 528,398 1,983,678 18,606 547,004 72,500 1,911,178 72,500 0 1,911,178
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 463,440 1,047,000 26,240 1,484,200 0 1,484,200 1,061,024 0 423,176 1,060,995 28 423,205 1,051,947 9,048 1,051,947 0 9,048
3410 Servicios financieros, bancarios 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 5,940 0 0 5,940 0 5,940 0 0 5,940 0 0 5,940 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 162,000 0 0 162,000 0 162,000 9,680 0 152,320 9,680 0 152,320 7,998 1,682 7,998 0 1,682
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 0 240,000 0 240,000 0 240,000 234,678 0 5,322 234,678 0 5,322 3,138 231,540 3,138 0 231,540
3710 Pasajes aéreos 115,000 0 0 115,000 0 115,000 22,103 0 92,897 22,103 0 92,897 15,422 6,681 15,422 0 6,681
3720 Pasajes terrestres 110,700 0 0 110,700 0 110,700 10,554 0 100,146 10,554 0 100,146 7,478 3,076 7,478 0 3,076
3750 Viáticos en el país 814,500 0 0 814,500 0 814,500 43,433 0 771,067 43,433 0 771,067 40,846 2,587 40,846 0 2,587
3760 Viáticos en el extranjero 90,000 0 0 90,000 0 90,000 0 0 90,000 0 0 90,000 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 27,000 35,000 0 62,000 0 62,000 5,332 0 56,668 5,332 0 56,668 4,373 959 4,373 0 959
3830 Congresos y convenciones 744,100 0 61,630 682,470 0 682,470 306,268 0 376,202 306,268 0 376,202 295,200 11,068 295,200 0 11,068
3990 Otros servicios generales 6,570 0 0 6,570 0 6,570 0 0 6,570 0 0 6,570 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 2,102,815 0 0 2,102,815 0 2,102,815 189 0 2,102,626 189 0 2,102,626 0 189 0 0 189
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 62,100 0 0 62,100 0 62,100 3,627 0 58,473 3,627 0 58,473 936 2,691 936 0 2,691
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 32,400 0 0 32,400 0 32,400 0 0 32,400 0 0 32,400 0 0 0 0 0
5310 Equipo médico y de laboratorio 5,940 0 0 5,940 0 5,940 0 0 5,940 0 0 5,940 0 0 0 0 0
5620 Maquinaria y equipo industrial 261,000 0 0 261,000 0 261,000 0 0 261,000 0 0 261,000 0 0 0 0 0
007 Mantenimiento, Conservación y Racionalización de Espacios del Poder Ejecutivo 26,455,140 0 188,130 26,267,010 0 26,267,010 8,729,228 0 17,537,782 4,075,825 4,653,403 22,191,185 3,982,004 93,822 3,950,933 31,071 124,893
1130 Sueldo base al personal permanente 5,195,440 0 0 5,195,440 0 5,195,440 5,195,440 0 0 2,673,814 2,521,626 2,521,626 2,673,814 0 2,673,814 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 67,020 0 0 67,020 0 67,020 67,020 0 0 26,746 40,274 40,274 26,746 0 26,746 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 793,890 0 0 793,890 0 793,890 793,890 0 0 375,864 418,026 418,026 375,864 0 375,864 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 274,870 0 0 274,870 0 274,870 274,870 0 0 129,580 145,290 145,290 106,844 22,736 106,844 0 22,736
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 157,490 0 0 157,490 0 157,490 157,490 0 0 81,590 75,900 75,900 81,590 0 74,685 6,905 6,905
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 655,830 0 0 655,830 0 655,830 655,830 0 0 340,341 315,489 315,489 335,738 4,603 311,571 24,166 28,769
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 204,000 0 0 204,000 0 204,000 204,000 0 0 0 204,000 204,000 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 892,600 0 0 892,600 0 892,600 892,600 0 0 329,507 563,093 563,093 329,507 0 329,507 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 18,214,000 0 188,130 18,025,870 0 18,025,870 488,088 0 17,537,782 118,384 369,705 17,907,486 51,901 66,483 51,901 0 66,483
002 Compras de bienes y servicios del Poder Ejecutivo 15,467,690 0 0 15,467,690 0 15,467,690 15,138,966 0 328,724 7,283,092 7,855,874 8,184,598 7,230,229 52,863 7,171,597 58,632 111,495
1130 Sueldo base al personal permanente 9,596,790 0 0 9,596,790 0 9,596,790 9,596,790 0 0 4,952,493 4,644,297 4,644,297 4,952,493 0 4,952,493 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 130,420 0 0 130,420 0 130,420 130,420 0 0 54,075 76,345 76,345 54,075 0 54,075 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,466,510 0 0 1,466,510 0 1,466,510 1,466,510 0 0 620,059 846,451 846,451 620,059 0 620,059 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 491,920 0 0 491,920 0 491,920 491,920 0 0 237,435 254,485 254,485 194,311 43,124 194,311 0 43,124
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 291,140 0 0 291,140 0 291,140 291,140 0 0 153,192 137,948 137,948 153,192 0 140,162 13,029 13,029
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,212,380 0 0 1,212,380 0 1,212,380 1,212,380 0 0 635,174 577,206 577,206 626,711 8,463 581,108 45,603 54,066
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 343,440 0 0 343,440 0 343,440 343,440 0 0 0 343,440 343,440 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,555,090 0 0 1,555,090 0 1,555,090 1,555,090 0 0 579,389 975,701 975,701 579,389 0 579,389 0 0
2150 Material impreso e información digital 40,000 0 0 40,000 0 40,000 1,276 0 38,724 1,276 0 38,724 0 1,276 0 0 1,276
2710 Vestuario y uniformes 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
3840 Exposiciones 50,000 0 0 50,000 0 50,000 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 80,000 0 0 80,000 0 80,000 0 0 80,000 0 0 80,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
004 Innovación y Mejora Continua 10,042,498 0 0 10,042,498 0 10,042,498 8,957,920 0 1,084,578 3,981,584 4,976,336 6,060,914 3,957,167 24,417 3,924,113 33,053 57,470
1130 Sueldo base al personal permanente 5,826,090 0 0 5,826,090 0 5,826,090 5,826,090 0 0 2,748,258 3,077,832 3,077,832 2,748,258 0 2,748,258 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 49,710 0 0 49,710 0 49,710 49,710 0 0 20,917 28,793 28,793 20,917 0 20,917 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 890,270 0 0 890,270 0 890,270 890,270 0 0 391,790 498,480 498,480 391,790 0 391,790 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 264,990 0 0 264,990 0 264,990 264,990 0 0 108,663 156,327 156,327 88,971 19,691 88,971 0 19,691
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 176,060 0 0 176,060 0 176,060 176,060 0 0 84,228 91,832 91,832 84,228 0 76,883 7,345 7,345
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 733,380 0 0 733,380 0 733,380 733,380 0 0 348,921 384,459 384,459 344,196 4,726 318,488 25,708 30,434
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 197,770 0 0 197,770 0 197,770 197,770 0 0 0 197,770 197,770 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 819,650 0 0 819,650 0 819,650 819,650 0 0 278,807 540,844 540,844 278,807 0 278,807 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 1,084,578 0 0 1,084,578 0 1,084,578 0 0 1,084,578 0 0 1,084,578 0 0 0 0 0
008 Servicios Generales y Supervisión del Patrimonio del Poder Ejecutivo 189,425,729 5,002,000 0 194,427,729 0 194,427,729 36,919,408 0 157,508,321 23,338,016 13,581,392 171,089,713 20,584,904 2,753,112 20,494,469 90,434 2,843,547
1130 Sueldo base al personal permanente 15,524,820 0 0 15,524,820 0 15,524,820 15,524,820 0 0 7,658,523 7,866,297 7,866,297 7,658,523 0 7,658,523 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 260,780 0 0 260,780 0 260,780 260,780 0 0 110,189 150,591 150,591 110,189 0 110,189 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,372,580 0 0 2,372,580 0 2,372,580 2,372,580 0 0 1,000,490 1,372,090 1,372,090 1,000,490 0 998,821 1,669 1,669
1410 Aportaciones de seguridad social 937,970 0 0 937,970 0 937,970 937,970 0 0 424,252 513,718 513,718 353,793 70,458 353,793 0 70,458
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 472,580 0 0 472,580 0 472,580 472,580 0 0 233,451 239,129 239,129 233,451 0 213,725 19,726 19,726
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,967,770 0 0 1,967,770 0 1,967,770 1,967,770 0 0 971,490 996,280 996,280 958,510 12,979 889,471 69,040 82,019
1440 Aportaciones para seguros 5,041,708 0 0 5,041,708 0 5,041,708 372,662 0 4,669,046 372,662 0 4,669,046 300,602 72,060 300,602 0 72,060
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 578,770 0 0 578,770 0 578,770 578,770 0 0 0 578,770 578,770 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,789,970 0 0 2,789,970 0 2,789,970 2,789,970 0 0 990,351 1,799,619 1,799,619 990,351 0 990,351 0 0
2310 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 24,750 0 0 24,750 0 24,750 600 0 24,150 600 0 24,150 600 0 600 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 0 2,000 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 60,000 0 0 60,000 0 60,000 20,047 0 39,953 20,047 0 39,953 10,531 9,516 10,531 0 9,516
2470 Artículos metálicos para la construcción 6,000 0 0 6,000 0 6,000 93 0 5,907 93 0 5,907 93 0 93 0 0
2480 Materiales complementarios 48,600 0 0 48,600 0 48,600 5,630 0 42,970 5,630 0 42,970 2,901 2,729 2,901 0 2,729
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 13,500 0 0 13,500 0 13,500 4,208 0 9,292 4,208 0 9,292 1,603 2,605 1,603 0 2,605
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 8,100 0 0 8,100 0 8,100 0 0 8,100 0 0 8,100 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,841,750 0 0 1,841,750 0 1,841,750 726,381 0 1,115,369 669,581 56,800 1,172,169 322,213 347,367 322,213 0 347,367
2910 Herramientas menores 14,400 0 0 14,400 0 14,400 1,678 0 12,722 1,678 0 12,722 1,267 411 1,267 0 411
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 92,340 0 0 92,340 0 92,340 1,102 0 91,238 1,102 0 91,238 990 113 990 0 113
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 6,000 0 0 6,000 0 6,000 5,669 0 331 5,669 0 331 5,669 0 5,669 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 4,183,000 0 0 4,183,000 0 4,183,000 2,498,723 0 1,684,277 2,498,723 0 1,684,277 2,498,723 0 2,498,723 0 0
3130 Agua 6,705,290 0 0 6,705,290 0 6,705,290 4,165,757 0 2,539,533 4,165,757 0 2,539,533 3,946,341 219,416 3,946,341 0 219,416
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 309,000 0 0 309,000 0 309,000 0 0 309,000 0 0 309,000 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 142,556,781 0 0 142,556,781 0 142,556,781 812,005 0 141,744,776 812,005 0 141,744,776 812,005 0 812,005 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 639,000 0 0 639,000 0 639,000 108,509 0 530,491 108,509 0 530,491 93,432 15,078 93,432 0 15,078
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 123,210 0 0 123,210 0 123,210 20,242 0 102,968 12,145 8,097 111,065 12,145 0 12,145 0 0
3920 Impuestos y derechos 339,000 0 0 339,000 0 339,000 327,285 0 11,715 327,285 0 11,715 326,135 1,150 326,135 0 1,150
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 996,000 0 0 996,000 0 996,000 944,346 0 51,654 944,346 0 51,654 944,346 0 944,346 0 0
5410 Vehículos y equipo terrestre 1,500,000 5,000,000 0 6,500,000 0 6,500,000 1,999,231 0 4,500,769 1,999,231 0 4,500,769 0 1,999,231 0 0 1,999,231
5660 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
5670 Herramientas y máquinas - herramienta 4,860 0 0 4,860 0 4,860 0 0 4,860 0 0 4,860 0 0 0 0 0
003 Apoyo a los servicios descentralizados y fortalecimiento de las Unidades Regionales de Servicios del Estado 11,754,810 0 0 11,754,810 0 11,754,810 11,567,532 0 187,278 5,343,690 6,223,842 6,411,120 5,310,756 32,935 5,270,132 40,624 73,558
1130 Sueldo base al personal permanente 7,154,430 0 0 7,154,430 0 7,154,430 7,154,430 0 0 3,521,348 3,633,083 3,633,083 3,521,348 0 3,521,348 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 241,990 0 0 241,990 0 241,990 241,990 0 0 124,825 117,165 117,165 124,825 0 124,825 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 70,900 0 0 70,900 0 70,900 70,900 0 0 30,599 40,301 40,301 30,599 0 30,599 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,130,280 0 0 1,130,280 0 1,130,280 1,130,280 0 0 503,659 626,621 626,621 503,659 0 503,659 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 373,580 0 0 373,580 0 373,580 373,580 0 0 153,193 220,387 220,387 126,252 26,941 126,252 0 26,941
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 223,830 0 0 223,830 0 223,830 223,830 0 0 111,667 112,163 112,163 111,667 0 102,639 9,027 9,027
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 932,360 0 0 932,360 0 932,360 932,360 0 0 464,091 468,269 468,269 458,098 5,993 426,502 31,596 37,589
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 262,710 0 0 262,710 0 262,710 262,710 0 0 0 262,710 262,710 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,139,730 0 0 1,139,730 0 1,139,730 1,139,730 0 0 398,822 740,909 740,909 398,822 0 398,822 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 50,000 0 0 50,000 0 50,000 7,803 0 42,197 7,803 0 42,197 7,803 0 7,803 0 0
3380 Servicios de vigilancia 69,000 0 0 69,000 0 69,000 11,181 0 57,819 8,944 2,236 60,056 8,944 0 8,944 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 76,000 0 0 76,000 0 76,000 18,738 0 57,262 18,738 0 57,262 18,738 0 18,738 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
009 Plataforma tecnológica del Poder Ejecutivo 48,011,800 0 0 48,011,800 0 48,011,800 27,335,759 0 20,676,041 12,837,073 14,498,685 35,174,727 12,745,251 91,822 12,652,279 92,972 184,794
1130 Sueldo base al personal permanente 16,934,370 0 0 16,934,370 0 16,934,370 16,934,370 0 0 8,324,612 8,609,758 8,609,758 8,324,612 0 8,324,612 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 119,480 0 0 119,480 0 119,480 119,480 0 0 59,739 59,741 59,741 59,739 0 59,739 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 182,210 0 0 182,210 0 182,210 182,210 0 0 78,262 103,948 103,948 78,262 0 78,262 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,606,060 0 0 2,606,060 0 2,606,060 2,606,060 0 0 1,051,366 1,554,694 1,554,694 1,051,366 0 1,051,366 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 820,900 0 0 820,900 0 820,900 820,900 0 0 370,241 450,659 450,659 310,856 59,385 310,856 0 59,385
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 516,410 0 0 516,410 0 516,410 516,410 0 0 254,030 262,380 262,380 254,030 0 233,369 20,661 20,661
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 2,150,810 0 0 2,150,810 0 2,150,810 2,150,810 0 0 1,056,827 1,093,983 1,093,983 1,043,225 13,603 970,913 72,312 85,914
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 638,480 0 0 638,480 0 638,480 638,480 0 0 0 638,480 638,480 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,623,970 0 0 2,623,970 0 2,623,970 2,623,970 0 0 912,732 1,711,238 1,711,238 912,732 0 912,732 0 0
3140 Telefonía tradicional 304,500 0 0 304,500 0 304,500 88,844 0 215,656 88,844 0 215,656 88,844 0 88,844 0 0
3150 Telefonía celular 369,100 0 0 369,100 0 369,100 144,866 0 224,234 131,062 13,804 238,038 131,062 0 131,062 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 1,317,700 0 0 1,317,700 0 1,317,700 392,289 0 925,411 392,289 0 925,411 382,545 9,744 382,545 0 9,744
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 306,800 0 0 306,800 0 306,800 100,832 0 205,968 100,832 0 205,968 100,252 580 100,252 0 580
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 68,310 0 0 68,310 0 68,310 0 0 68,310 0 0 68,310 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 15,511,000 0 0 15,511,000 0 15,511,000 3,109 0 15,507,891 3,109 0 15,507,891 3,109 0 3,109 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 1,640,250 0 0 1,640,250 0 1,640,250 13,129 0 1,627,121 13,129 0 1,627,121 4,619 8,510 4,619 0 8,510
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 78,950 0 0 78,950 0 78,950 0 0 78,950 0 0 78,950 0 0 0 0 0
5910 Software 1,822,500 0 0 1,822,500 0 1,822,500 0 0 1,822,500 0 0 1,822,500 0 0 0 0 0
010 Actualización de la Plataforma de comunicaciones del Centro de Datos 7,000,000 0 0 7,000,000 0 7,000,000 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 0 0 0 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 7,000,000 0 0 7,000,000 0 7,000,000 0 0 7,000,000 0 0 7,000,000 0 0 0 0 0
14 CONTRALORÍA DEL ESTADO 88,241,850 0 0 88,241,850 0 88,241,850 82,101,983 0 6,139,867 38,169,372 43,932,611 50,072,478 37,700,861 468,511 37,419,128 281,733 750,245
00 Contraloría del Estado 88,241,850 0 0 88,241,850 0 88,241,850 82,101,983 0 6,139,867 38,169,372 43,932,611 50,072,478 37,700,861 468,511 37,419,128 281,733 750,245
17 Fortalecimiento Institucional 88,241,850 0 0 88,241,850 0 88,241,850 82,101,983 0 6,139,867 38,169,372 43,932,611 50,072,478 37,700,861 468,511 37,419,128 281,733 750,245
007 Represenación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la Contraloría del Estado. 11,257,412 0 0 11,257,412 0 11,257,412 10,969,804 0 287,608 5,008,535 5,961,269 6,248,877 4,974,363 34,172 4,937,014 37,350 71,522
1130 Sueldo base al personal permanente 6,920,990 0 0 6,920,990 0 6,920,990 6,920,990 0 0 3,383,507 3,537,483 3,537,483 3,383,507 0 3,383,507 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 96,190 0 0 96,190 0 96,190 96,190 0 0 42,644 53,546 53,546 42,644 0 42,644 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,057,760 0 0 1,057,760 0 1,057,760 1,057,760 0 0 436,174 621,586 621,586 436,174 0 436,174 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 372,320 0 0 372,320 0 372,320 372,320 0 0 167,761 204,559 204,559 139,021 28,741 139,021 0 28,741
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 209,890 0 0 209,890 0 209,890 209,890 0 0 104,662 105,228 105,228 104,662 0 96,362 8,300 8,300
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 873,970 0 0 873,970 0 873,970 873,970 0 0 434,978 438,992 438,992 429,547 5,431 400,497 29,050 34,481
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 244,050 0 0 244,050 0 244,050 244,050 0 0 0 244,050 244,050 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,181,990 0 0 1,181,990 0 1,181,990 1,181,990 0 0 426,164 755,826 755,826 426,164 0 426,164 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 29,699 0 0 29,699 0 29,699 0 0 29,699 0 0 29,699 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,083 0 0 1,083 0 1,083 0 0 1,083 0 0 1,083 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 20,533 0 0 20,533 0 20,533 0 0 20,533 0 0 20,533 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,060 0 0 1,060 0 1,060 0 0 1,060 0 0 1,060 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 5,387 0 0 5,387 0 5,387 0 0 5,387 0 0 5,387 0 0 0 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,084 0 0 1,084 0 1,084 0 0 1,084 0 0 1,084 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 83,565 0 0 83,565 0 83,565 0 0 83,565 0 0 83,565 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 4,967 0 0 4,967 0 4,967 0 0 4,967 0 0 4,967 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 50,003 0 0 50,003 0 50,003 0 0 50,003 0 0 50,003 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 49,408 0 0 49,408 0 49,408 11,870 0 37,538 11,870 0 37,538 11,870 0 11,870 0 0
3470 Fletes y maniobras 3,820 0 0 3,820 0 3,820 0 0 3,820 0 0 3,820 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 5,378 0 0 5,378 0 5,378 0 0 5,378 0 0 5,378 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 32,404 0 0 32,404 0 32,404 774 0 31,630 774 0 31,630 774 0 774 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
5110 Muebles de oficina y estantería 6,472 0 0 6,472 0 6,472 0 0 6,472 0 0 6,472 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,389 0 0 5,389 0 5,389 0 0 5,389 0 0 5,389 0 0 0 0 0
003 Evaluación y control de Organismos Paraestatales 11,708,750 0 0 11,708,750 0 11,708,750 11,573,362 0 135,388 5,235,268 6,338,094 6,473,482 5,195,645 39,623 5,154,032 41,613 81,236
1130 Sueldo base al personal permanente 7,278,670 0 0 7,278,670 0 7,278,670 7,278,670 0 0 3,506,168 3,772,502 3,772,502 3,506,168 0 3,506,168 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 93,440 0 0 93,440 0 93,440 93,440 0 0 40,281 53,159 53,159 40,281 0 40,281 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,112,180 0 0 1,112,180 0 1,112,180 1,112,180 0 0 449,045 663,135 663,135 449,045 0 449,045 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 396,040 0 0 396,040 0 396,040 396,040 0 0 182,953 213,087 213,087 152,248 30,705 152,248 0 30,705
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 220,740 0 0 220,740 0 220,740 220,740 0 0 112,209 108,531 108,531 112,209 0 102,962 9,247 9,247
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 919,260 0 0 919,260 0 919,260 919,260 0 0 466,984 452,276 452,276 460,921 6,063 428,555 32,366 38,429
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 258,050 0 0 258,050 0 258,050 258,050 0 0 0 258,050 258,050 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,276,200 0 0 1,276,200 0 1,276,200 1,276,200 0 0 458,847 817,353 817,353 458,847 0 458,847 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 27,007 0 0 27,007 0 27,007 705 0 26,302 705 0 26,302 705 0 705 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 726 0 0 726 0 726 0 0 726 0 0 726 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 22,508 0 0 22,508 0 22,508 0 0 22,508 0 0 22,508 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,316 0 0 1,316 0 1,316 0 0 1,316 0 0 1,316 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 3,601 0 0 3,601 0 3,601 0 0 3,601 0 0 3,601 0 0 0 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 448 0 0 448 0 448 0 0 448 0 0 448 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 37,325 0 0 37,325 0 37,325 2,855 0 34,470 2,855 0 34,470 0 2,855 0 0 2,855
3180 Servicios postales y telegráficos 1,345 0 0 1,345 0 1,345 0 0 1,345 0 0 1,345 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 50,177 0 0 50,177 0 50,177 15,222 0 34,955 15,222 0 34,955 15,222 0 15,222 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 6,120 0 0 6,120 0 6,120 0 0 6,120 0 0 6,120 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 3,597 0 0 3,597 0 3,597 0 0 3,597 0 0 3,597 0 0 0 0 0
001 Acciones emprendidas por la Contraloria del Estado 5,567,768 0 0 5,567,768 0 5,567,768 5,451,342 0 116,426 2,298,968 3,152,374 3,268,800 2,266,290 32,677 2,247,487 18,804 51,481
1130 Sueldo base al personal permanente 3,601,120 0 0 3,601,120 0 3,601,120 3,601,120 0 0 1,637,351 1,963,769 1,963,769 1,637,351 0 1,637,351 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 12,460 0 0 12,460 0 12,460 12,460 0 0 2,947 9,513 9,513 2,947 0 2,947 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 550,240 0 0 550,240 0 550,240 550,240 0 0 153,232 397,008 397,008 153,232 0 153,232 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 154,230 0 0 154,230 0 154,230 154,230 0 0 50,629 103,601 103,601 41,689 8,940 41,689 0 8,940
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 108,240 0 0 108,240 0 108,240 108,240 0 0 49,726 58,514 58,514 49,726 0 45,548 4,179 4,179
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 450,880 0 0 450,880 0 450,880 450,880 0 0 198,828 252,052 252,052 196,802 2,025 182,177 14,625 16,650
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 82,670 0 0 82,670 0 82,670 82,670 0 0 0 82,670 82,670 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 435,490 0 0 435,490 0 435,490 435,490 0 0 150,243 285,247 285,247 150,243 0 150,243 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 11,881 0 0 11,881 0 11,881 0 0 11,881 0 0 11,881 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,078 0 0 1,078 0 1,078 0 0 1,078 0 0 1,078 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 9,730 0 0 9,730 0 9,730 0 0 9,730 0 0 9,730 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,056 0 0 1,056 0 1,056 0 0 1,056 0 0 1,056 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 21,610 0 0 21,610 0 21,610 0 0 21,610 0 0 21,610 0 0 0 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,079 0 0 1,079 0 1,079 101 0 978 101 0 978 101 0 101 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 47,137 0 0 47,137 0 47,137 46,697 0 440 46,697 0 440 24,985 21,712 24,985 0 21,712
3180 Servicios postales y telegráficos 2,158 0 0 2,158 0 2,158 0 0 2,158 0 0 2,158 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 4,862 0 0 4,862 0 4,862 0 0 4,862 0 0 4,862 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 2,174 0 0 2,174 0 2,174 0 0 2,174 0 0 2,174 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 7,555 0 0 7,555 0 7,555 0 0 7,555 0 0 7,555 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 43,206 0 0 43,206 0 43,206 9,214 0 33,992 9,214 0 33,992 9,214 0 9,214 0 0
3830 Congresos y convenciones 7,603 0 0 7,603 0 7,603 0 0 7,603 0 0 7,603 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 5,395 0 0 5,395 0 5,395 0 0 5,395 0 0 5,395 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,914 0 0 5,914 0 5,914 0 0 5,914 0 0 5,914 0 0 0 0 0
004 Auditoría a Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo. 16,122,107 0 0 16,122,107 0 16,122,107 16,090,106 0 32,001 7,292,791 8,797,315 8,829,316 7,241,654 51,137 7,183,002 58,652 109,790
1130 Sueldo base al personal permanente 10,062,970 0 0 10,062,970 0 10,062,970 10,062,970 0 0 4,910,902 5,152,068 5,152,068 4,910,902 0 4,910,902 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 182,680 0 0 182,680 0 182,680 182,680 0 0 75,918 106,762 106,762 75,918 0 75,918 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,537,630 0 0 1,537,630 0 1,537,630 1,537,630 0 0 625,891 911,739 911,739 625,891 0 625,891 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 556,720 0 0 556,720 0 556,720 556,720 0 0 247,756 308,964 308,964 205,206 42,550 205,206 0 42,550
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 306,550 0 0 306,550 0 306,550 306,550 0 0 152,922 153,628 153,628 152,922 0 139,889 13,034 13,034
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,276,640 0 0 1,276,640 0 1,276,640 1,276,640 0 0 635,856 640,784 640,784 627,269 8,587 581,650 45,619 54,206
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 367,360 0 0 367,360 0 367,360 367,360 0 0 0 367,360 367,360 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,799,150 0 0 1,799,150 0 1,799,150 1,799,150 0 0 643,141 1,156,010 1,156,010 643,141 0 643,141 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 9,720 0 0 9,720 0 9,720 406 0 9,314 406 0 9,314 406 0 406 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,081 0 0 1,081 0 1,081 0 0 1,081 0 0 1,081 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 2,161 0 0 2,161 0 2,161 0 0 2,161 0 0 2,161 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 11,882 0 0 11,882 0 11,882 0 0 11,882 0 0 11,882 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 7,563 0 0 7,563 0 7,563 0 0 7,563 0 0 7,563 0 0 0 0 0
005 Verificación de Obra Pública del Estado. 19,616,563 0 0 19,616,563 0 19,616,563 19,207,212 0 409,351 8,742,667 10,464,545 10,873,896 8,681,309 61,358 8,615,369 65,940 127,298
1130 Sueldo base al personal permanente 12,000,210 0 0 12,000,210 0 12,000,210 12,000,210 0 0 5,850,940 6,149,270 6,149,270 5,850,940 0 5,850,940 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 190,550 0 0 190,550 0 190,550 190,550 0 0 85,904 104,646 104,646 85,904 0 85,904 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,833,680 0 0 1,833,680 0 1,833,680 1,833,680 0 0 790,525 1,043,155 1,043,155 790,525 0 790,525 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 676,880 0 0 676,880 0 676,880 676,880 0 0 298,389 378,491 378,491 247,364 51,025 247,364 0 51,025
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 365,050 0 0 365,050 0 365,050 365,050 0 0 180,384 184,666 184,666 180,384 0 165,731 14,653 14,653
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,520,240 0 0 1,520,240 0 1,520,240 1,520,240 0 0 750,180 770,060 770,060 740,513 9,667 689,226 51,287 60,954
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 443,440 0 0 443,440 0 443,440 443,440 0 0 0 443,440 443,440 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,175,680 0 0 2,175,680 0 2,175,680 2,175,680 0 0 784,863 1,390,817 1,390,817 784,863 0 784,863 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 18,897 0 0 18,897 0 18,897 0 0 18,897 0 0 18,897 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,077 0 0 1,077 0 1,077 0 0 1,077 0 0 1,077 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 21,603 0 0 21,603 0 21,603 0 0 21,603 0 0 21,603 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,055 0 0 1,055 0 1,055 0 0 1,055 0 0 1,055 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 7,544 0 0 7,544 0 7,544 0 0 7,544 0 0 7,544 0 0 0 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,078 0 0 1,078 0 1,078 0 0 1,078 0 0 1,078 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 235,680 0 0 235,680 0 235,680 665 0 235,015 665 0 235,015 0 665 0 0 665
2720 Prendas de seguridad y protección personal 450 0 0 450 0 450 0 0 450 0 0 450 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 1,078 0 0 1,078 0 1,078 817 0 261 817 0 261 817 0 817 0 0
3470 Fletes y maniobras 4,343 0 0 4,343 0 4,343 0 0 4,343 0 0 4,343 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 3,227 0 0 3,227 0 3,227 0 0 3,227 0 0 3,227 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 107,982 0 0 107,982 0 107,982 0 0 107,982 0 0 107,982 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 5,223 0 0 5,223 0 5,223 0 0 5,223 0 0 5,223 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 1,596 0 0 1,596 0 1,596 0 0 1,596 0 0 1,596 0 0 0 0 0
006 Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos 7,177,503 0 0 7,177,503 0 7,177,503 6,926,663 0 250,840 3,065,900 3,860,763 4,111,603 3,007,243 58,657 2,978,257 28,986 87,644
1130 Sueldo base al personal permanente 4,344,830 0 0 4,344,830 0 4,344,830 4,344,830 0 0 2,012,132 2,332,698 2,332,698 2,012,132 0 2,012,132 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 58,580 0 0 58,580 0 58,580 58,580 0 0 26,746 31,834 31,834 26,746 0 26,746 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 663,920 0 0 663,920 0 663,920 663,920 0 0 255,947 407,973 407,973 255,947 0 255,947 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 231,750 0 0 231,750 0 231,750 231,750 0 0 101,310 130,440 130,440 84,193 17,117 84,193 0 17,117
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 131,840 0 0 131,840 0 131,840 131,840 0 0 66,565 65,275 65,275 66,565 0 60,124 6,441 6,441
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 549,070 0 0 549,070 0 549,070 549,070 0 0 276,854 272,216 272,216 272,600 4,254 250,055 22,545 26,799
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 145,800 0 0 145,800 0 145,800 145,800 0 0 0 145,800 145,800 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 730,310 0 0 730,310 0 730,310 730,310 0 0 255,783 474,527 474,527 255,783 0 255,783 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 18,896 0 0 18,896 0 18,896 271 0 18,625 271 0 18,625 271 0 271 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,514 0 0 2,514 0 2,514 0 0 2,514 0 0 2,514 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 18,907 0 0 18,907 0 18,907 0 0 18,907 0 0 18,907 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,420 0 0 1,420 0 1,420 0 0 1,420 0 0 1,420 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 6,676 0 0 6,676 0 6,676 100 0 6,576 100 0 6,576 100 0 100 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 126,588 0 0 126,588 0 126,588 70,192 0 56,396 70,192 0 56,396 32,906 37,286 32,906 0 37,286
3180 Servicios postales y telegráficos 1,161 0 0 1,161 0 1,161 0 0 1,161 0 0 1,161 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 1,917 0 0 1,917 0 1,917 0 0 1,917 0 0 1,917 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 9,530 0 0 9,530 0 9,530 0 0 9,530 0 0 9,530 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 116,782 0 0 116,782 0 116,782 0 0 116,782 0 0 116,782 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 7,581 0 0 7,581 0 7,581 0 0 7,581 0 0 7,581 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 5,677 0 0 5,677 0 5,677 0 0 5,677 0 0 5,677 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 3,754 0 0 3,754 0 3,754 0 0 3,754 0 0 3,754 0 0 0 0 0
008 Sistema Entrega Recepción 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000 1,443,887 0 556,113 1,155,875 288,012 844,125 1,137,692 18,183 1,137,692 0 18,183
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000 1,443,887 0 556,113 1,155,875 288,012 844,125 1,137,692 18,183 1,137,692 0 18,183
002 Servicios Administrativos 14,791,747 0 0 14,791,747 0 14,791,747 10,439,608 0 4,352,139 5,369,368 5,070,240 9,422,379 5,196,664 172,704 5,166,276 30,388 203,092
1130 Sueldo base al personal permanente 5,643,400 0 0 5,643,400 0 5,643,400 5,643,400 0 0 2,658,712 2,984,688 2,984,688 2,658,712 0 2,658,712 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 69,120 0 0 69,120 0 69,120 69,120 0 0 28,656 40,464 40,464 28,656 0 28,656 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 862,380 0 0 862,380 0 862,380 862,380 0 0 335,718 526,662 526,662 335,718 0 335,718 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 311,240 0 0 311,240 0 311,240 311,240 0 0 134,151 177,089 177,089 111,387 22,764 111,387 0 22,764
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 171,110 0 0 171,110 0 171,110 171,110 0 0 82,279 88,831 88,831 82,279 0 75,526 6,753 6,753
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 712,600 0 0 712,600 0 712,600 712,600 0 0 342,005 370,595 370,595 337,580 4,426 313,945 23,635 28,061
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1440 Aportaciones para seguros 1,136,258 0 0 1,136,258 0 1,136,258 257,229 0 879,029 257,229 0 879,029 200,224 57,005 200,224 0 57,005
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 195,100 0 0 195,100 0 195,100 195,100 0 0 0 195,100 195,100 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 944,980 0 0 944,980 0 944,980 944,980 0 0 330,940 614,040 614,040 330,940 0 330,940 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 52,252 0 0 52,252 0 52,252 13,723 0 38,529 13,723 0 38,529 13,204 518 13,204 0 518
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 841 0 0 841 0 841 0 0 841 0 0 841 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 3,600 0 0 3,600 0 3,600 0 0 3,600 0 0 3,600 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 91,065 0 0 91,065 0 91,065 42,116 0 48,949 42,116 0 48,949 42,116 0 42,116 0 0
2150 Material impreso e información digital 18,100 0 0 18,100 0 18,100 6,148 0 11,952 6,148 0 11,952 6,148 0 6,148 0 0
2160 Material de limpieza 100,269 0 0 100,269 0 100,269 11,875 0 88,394 11,875 0 88,394 11,875 0 11,875 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,593 0 0 1,593 0 1,593 0 0 1,593 0 0 1,593 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 67,978 0 0 67,978 0 67,978 26,073 0 41,905 26,073 0 41,905 20,550 5,522 20,550 0 5,522
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 411 0 0 411 0 411 411 0 0 411 0 0 411 0 411 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 1,600 0 0 1,600 0 1,600 0 0 1,600 0 0 1,600 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 4,190 0 0 4,190 0 4,190 3,773 0 417 3,773 0 417 3,578 195 3,578 0 195
2480 Materiales complementarios 1,680 0 0 1,680 0 1,680 528 0 1,152 528 0 1,152 503 25 503 0 25
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 5,230 0 0 5,230 0 5,230 2,096 0 3,134 2,096 0 3,134 0 2,096 0 0 2,096
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 600 0 0 600 0 600 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 374,401 0 0 374,401 0 374,401 106,837 0 267,564 106,837 0 267,564 66,655 40,182 66,655 0 40,182
2720 Prendas de seguridad y protección personal 2,513 0 0 2,513 0 2,513 0 0 2,513 0 0 2,513 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 17,100 0 0 17,100 0 17,100 1,132 0 15,968 1,132 0 15,968 794 337 794 0 337
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 3,000 0 0 3,000 0 3,000 1,862 0 1,138 1,862 0 1,138 1,862 0 1,862 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 3,000 0 0 3,000 0 3,000 15 0 2,985 15 0 2,985 0 15 0 0 15
3110 Energía eléctrica 380,000 0 0 380,000 0 380,000 217,208 0 162,792 217,208 0 162,792 217,208 0 217,208 0 0
3140 Telefonía tradicional 224,500 0 0 224,500 0 224,500 116,607 0 107,893 116,607 0 107,893 116,607 0 116,607 0 0
3150 Telefonía celular 217,100 0 0 217,100 0 217,100 32,278 0 184,822 32,278 0 184,822 32,278 0 32,278 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 500,300 0 0 500,300 0 500,300 150,090 0 350,210 150,090 0 350,210 150,090 0 150,090 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 149,700 0 0 149,700 0 149,700 51,724 0 97,976 51,724 0 97,976 51,724 0 51,724 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 67,040 0 0 67,040 0 67,040 19,446 0 47,594 19,446 0 47,594 16,026 3,420 16,026 0 3,420
3220 Arrendamiento de edificios 76,127 0 0 76,127 0 76,127 76,127 0 0 42,340 33,787 33,787 42,340 0 42,340 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 185,000 0 0 185,000 0 185,000 75,740 0 109,260 54,987 20,753 130,013 54,987 0 54,987 0 0
3240 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 225,000 0 0 225,000 0 225,000 0 0 225,000 0 0 225,000 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 252,219 0 0 252,219 0 252,219 0 0 252,219 0 0 252,219 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 6,030 0 0 6,030 0 6,030 0 0 6,030 0 0 6,030 0 0 0 0 0
3410 Servicios financieros, bancarios 13,530 0 0 13,530 0 13,530 0 0 13,530 0 0 13,530 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 595,035 0 0 595,035 0 595,035 218,095 0 376,940 218,095 0 376,940 218,095 0 218,095 0 0
3470 Fletes y maniobras 2,646 0 0 2,646 0 2,646 0 0 2,646 0 0 2,646 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 157,100 0 0 157,100 0 157,100 19,012 0 138,088 3,132 15,880 153,968 3,132 0 3,132 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 73,400 0 0 73,400 0 73,400 499 0 72,901 499 0 72,901 499 0 499 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 95,600 0 0 95,600 0 95,600 5,851 0 89,749 3,500 2,351 92,100 3,500 0 3,500 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 424,720 0 0 424,720 0 424,720 56,477 0 368,243 56,477 0 368,243 20,280 36,197 20,280 0 36,197
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 24,080 0 0 24,080 0 24,080 3,016 0 21,064 3,016 0 21,064 3,016 0 3,016 0 0
3710 Pasajes aéreos 22,910 0 0 22,910 0 22,910 0 0 22,910 0 0 22,910 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 1,524 0 8,476 1,524 0 8,476 1,524 0 1,524 0 0
3750 Viáticos en el país 184,353 0 0 184,353 0 184,353 0 0 184,353 0 0 184,353 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 36,236 0 0 36,236 0 36,236 0 0 36,236 0 0 36,236 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 30,710 0 0 30,710 0 30,710 12,166 0 18,544 12,166 0 18,544 12,166 0 12,166 0 0
3990 Otros servicios generales 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 40,500 0 0 40,500 0 40,500 0 0 40,500 0 0 40,500 0 0 0 0 0
15 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 1,468,340,304 1,260,000 1,260,000 1,468,340,304 0 1,468,340,304 1,384,046,018 0 84,294,286 650,482,603 733,563,415 817,857,701 633,174,701 17,307,902 629,474,750 3,699,951 21,007,853
00 Procuraduría General de Justicia 1,315,802,304 1,260,000 1,260,000 1,315,802,304 0 1,315,802,304 1,232,538,018 0 83,264,286 574,728,607 657,809,411 741,073,697 557,420,705 17,307,902 553,720,754 3,699,951 21,007,853
12 Procuración de Justicia 1,315,802,304 1,260,000 1,260,000 1,315,802,304 0 1,315,802,304 1,232,538,018 0 83,264,286 574,728,607 657,809,411 741,073,697 557,420,705 17,307,902 553,720,754 3,699,951 21,007,853
001 Despacho del Procurador. 23,103,316 1,200,000 0 24,303,316 0 24,303,316 22,514,536 0 1,788,780 9,674,875 12,839,662 14,628,441 9,446,271 228,603 9,380,221 66,051 294,654
1130 Sueldo base al personal permanente 14,659,690 0 0 14,659,690 0 14,659,690 14,659,690 0 0 6,043,713 8,615,977 8,615,977 6,043,713 0 6,043,713 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 69,280 0 0 69,280 0 69,280 69,280 0 0 18,489 50,791 50,791 18,489 0 18,489 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,938,350 0 0 1,938,350 0 1,938,350 1,938,350 0 0 666,894 1,271,456 1,271,456 666,894 0 666,894 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1410 Aportaciones de seguridad social 644,430 0 0 644,430 0 644,430 644,430 0 0 242,508 401,922 401,922 198,019 44,489 198,019 0 44,489
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 381,640 0 0 381,640 0 381,640 381,640 0 0 165,954 215,686 215,686 165,954 0 151,276 14,678 14,678
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,589,330 0 0 1,589,330 0 1,589,330 1,589,330 0 0 678,890 910,440 910,440 669,903 8,987 618,530 51,373 60,360
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 519,590 0 0 519,590 0 519,590 519,590 0 0 0 519,590 519,590 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,426,510 0 0 1,426,510 0 1,426,510 1,407,278 0 19,232 560,174 847,104 866,336 560,174 0 560,174 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 88,000 0 0 88,000 0 88,000 19,523 0 68,477 19,523 0 68,477 0 19,523 0 0 19,523
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 253,400 0 0 253,400 0 253,400 113,104 0 140,296 113,104 0 140,296 0 113,104 0 0 113,104
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 304,646 0 0 304,646 0 304,646 292,499 0 12,147 292,499 0 12,147 292,499 0 292,499 0 0
3140 Telefonía tradicional 210,603 0 0 210,603 0 210,603 205,134 0 5,469 205,134 0 5,469 205,134 0 205,134 0 0
3150 Telefonía celular 16,200 0 0 16,200 0 16,200 3,483 0 12,717 3,483 0 12,717 3,483 0 3,483 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 41,147 0 0 41,147 0 41,147 29,747 0 11,400 29,747 0 11,400 29,747 0 29,747 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 106,500 0 0 106,500 0 106,500 42,600 0 63,900 35,905 6,695 70,595 21,300 14,605 21,300 0 14,605
3370 Servicios de protección y seguridad 550,000 1,200,000 0 1,750,000 0 1,750,000 510,444 0 1,239,556 510,444 0 1,239,556 489,599 20,845 489,599 0 20,845
3710 Pasajes aéreos 180,000 0 0 180,000 0 180,000 60,136 0 119,864 60,136 0 119,864 53,086 7,050 53,086 0 7,050
3760 Viáticos en el extranjero 120,000 0 0 120,000 0 120,000 28,277 0 91,723 28,277 0 91,723 28,277 0 28,277 0 0
012 Instituto de Formación Profesional 15,016,801 0 0 15,016,801 0 15,016,801 13,823,095 0 1,193,706 6,225,122 7,597,974 8,791,679 5,320,261 904,860 5,283,984 36,277 941,137
1130 Sueldo base al personal permanente 8,222,460 0 0 8,222,460 0 8,222,460 8,222,460 0 0 3,484,520 4,737,940 4,737,940 3,484,520 0 3,484,520 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 70,180 0 0 70,180 0 70,180 70,180 0 0 28,365 41,815 41,815 28,365 0 28,365 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,256,610 0 0 1,256,610 0 1,256,610 1,256,610 0 0 513,984 742,626 742,626 513,984 0 513,984 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 466,760 0 0 466,760 0 466,760 466,760 0 0 185,402 281,358 281,358 157,508 27,894 157,508 0 27,894
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 248,610 0 0 248,610 0 248,610 248,610 0 0 105,405 143,205 143,205 105,405 0 97,344 8,062 8,062
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,034,870 0 0 1,034,870 0 1,034,870 1,034,870 0 0 437,226 597,644 597,644 432,012 5,215 403,796 28,216 33,431
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 290,490 0 0 290,490 0 290,490 290,490 0 0 0 290,490 290,490 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,242,490 0 0 1,242,490 0 1,242,490 1,235,050 0 7,440 472,154 762,896 770,336 472,154 0 472,154 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 352,000 0 0 352,000 0 352,000 73,024 0 278,976 73,024 0 278,976 0 73,024 0 0 73,024
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,013,600 0 0 1,013,600 0 1,013,600 774,751 0 238,849 774,751 0 238,849 0 774,751 0 0 774,751
2730 Artículos deportivos 50,000 0 0 50,000 0 50,000 10,283 0 39,717 10,283 0 39,717 10,283 0 10,283 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 16,000 0 0 16,000 0 16,000 0 0 16,000 0 0 16,000 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 203,098 0 0 203,098 0 203,098 100,000 0 103,098 100,000 0 103,098 100,000 0 100,000 0 0
3140 Telefonía tradicional 140,402 0 0 140,402 0 140,402 0 0 140,402 0 0 140,402 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 10,800 0 0 10,800 0 10,800 0 0 10,800 0 0 10,800 0 0 0 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 27,431 0 0 27,431 0 27,431 11,607 0 15,824 11,607 0 15,824 11,607 0 11,607 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 71,000 0 0 71,000 0 71,000 28,400 0 42,600 28,400 0 42,600 4,424 23,976 4,424 0 23,976
3340 Servicios de capacitación 300,000 0 0 300,000 0 300,000 0 0 300,000 0 0 300,000 0 0 0 0 0
008 Subprocuraduría E de Apoyo a la Investigación de Delitos Federales 13,431,496 0 0 13,431,496 0 13,431,496 12,356,026 0 1,075,470 6,164,714 6,191,312 7,266,782 6,096,794 67,920 6,049,325 47,469 115,389
1130 Sueldo base al personal permanente 7,911,930 0 0 7,911,930 0 7,911,930 7,911,930 0 0 4,033,184 3,878,746 3,878,746 4,033,184 0 4,033,184 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 23,700 0 0 23,700 0 23,700 23,700 0 0 10,038 13,662 13,662 10,038 0 10,038 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,208,970 0 0 1,208,970 0 1,208,970 1,208,970 0 0 527,432 681,538 681,538 527,432 0 527,432 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 379,150 0 0 379,150 0 379,150 379,150 0 0 176,485 202,665 202,665 142,618 33,868 142,618 0 33,868
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 238,020 0 0 238,020 0 238,020 238,020 0 0 121,238 116,782 116,782 121,238 0 110,690 10,549 10,549
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 991,240 0 0 991,240 0 991,240 991,240 0 0 501,526 489,714 489,714 494,590 6,935 457,670 36,920 43,856
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 301,430 0 0 301,430 0 301,430 301,430 0 0 0 301,430 301,430 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 832,310 0 0 832,310 0 832,310 791,340 0 40,970 407,697 383,643 424,613 407,697 0 407,697 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 44,000 0 0 44,000 0 44,000 6,125 0 37,875 6,125 0 37,875 0 6,125 0 0 6,125
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 126,700 0 0 126,700 0 126,700 0 0 126,700 0 0 126,700 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 864,780 0 0 864,780 0 864,780 261,031 0 603,749 221,034 39,997 643,746 219,347 1,687 219,347 0 1,687
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 118,000 0 0 118,000 0 118,000 85,069 0 32,931 1,934 83,135 116,066 379 1,554 379 0 1,554
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 300 0 0 300 0 300 0 0 300 0 0 300 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 101,549 0 0 101,549 0 101,549 80,000 0 21,549 80,000 0 21,549 80,000 0 80,000 0 0
3140 Telefonía tradicional 70,201 0 0 70,201 0 70,201 37,318 0 32,883 37,318 0 32,883 37,318 0 37,318 0 0
3150 Telefonía celular 5,400 0 0 5,400 0 5,400 0 0 5,400 0 0 5,400 0 0 0 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 13,716 0 0 13,716 0 13,716 0 0 13,716 0 0 13,716 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 35,500 0 0 35,500 0 35,500 17,750 0 17,750 17,750 0 17,750 0 17,750 0 0 17,750
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 162,600 0 0 162,600 0 162,600 22,953 0 139,647 22,953 0 139,647 22,953 0 22,953 0 0
013 Contraloría Interna 7,915,302 0 0 7,915,302 0 7,915,302 6,814,655 0 1,100,647 3,412,352 3,402,303 4,502,950 3,302,919 109,434 3,279,716 23,203 132,637
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1130 Sueldo base al personal permanente 4,328,050 0 0 4,328,050 0 4,328,050 4,328,050 0 0 2,139,069 2,188,981 2,188,981 2,139,069 0 2,139,069 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 29,820 0 0 29,820 0 29,820 29,820 0 0 12,240 17,580 17,580 12,240 0 12,240 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 661,400 0 0 661,400 0 661,400 661,400 0 0 324,191 337,209 337,209 324,191 0 324,191 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 214,040 0 0 214,040 0 214,040 214,040 0 0 107,945 106,095 106,095 89,808 18,138 89,808 0 18,138
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 130,580 0 0 130,580 0 130,580 130,580 0 0 64,516 66,064 66,064 64,516 0 59,360 5,156 5,156
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 543,960 0 0 543,960 0 543,960 543,960 0 0 268,570 275,390 275,390 265,131 3,439 247,085 18,047 21,485
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 139,140 0 0 139,140 0 139,140 139,140 0 0 0 139,140 139,140 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 505,520 0 0 505,520 0 505,520 505,520 0 0 233,676 271,844 271,844 233,676 0 233,676 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 132,000 0 0 132,000 0 132,000 23,957 0 108,043 23,957 0 108,043 0 23,957 0 0 23,957
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 380,100 0 0 380,100 0 380,100 0 0 380,100 0 0 380,100 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 6,000 0 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 309,293 0 0 309,293 0 309,293 150,000 0 159,293 150,000 0 159,293 150,000 0 150,000 0 0
3140 Telefonía tradicional 171,205 0 0 171,205 0 171,205 0 0 171,205 0 0 171,205 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 32,400 0 0 32,400 0 32,400 0 0 32,400 0 0 32,400 0 0 0 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 82,294 0 0 82,294 0 82,294 0 0 82,294 0 0 82,294 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 213,000 0 0 213,000 0 213,000 85,200 0 127,800 85,200 0 127,800 21,300 63,900 21,300 0 63,900
3750 Viáticos en el país 36,500 0 0 36,500 0 36,500 2,988 0 33,512 2,988 0 33,512 2,988 0 2,988 0 0
010 Coordinación General de la Policía Investigadora 91,612,486 0 0 91,612,486 0 91,612,486 89,291,416 0 2,321,070 43,439,235 45,852,181 48,173,251 42,992,924 446,311 42,677,691 315,233 761,544
1130 Sueldo base al personal permanente 59,380,010 0 0 59,380,010 0 59,380,010 59,380,010 0 0 29,196,201 30,183,809 30,183,809 29,196,201 0 29,196,201 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 401,630 0 0 401,630 0 401,630 401,630 0 0 140,723 260,907 260,907 140,723 0 140,723 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 8,154,920 0 0 8,154,920 0 8,154,920 8,154,920 0 0 3,546,023 4,608,897 4,608,897 3,546,023 0 3,546,023 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 2,988,670 0 0 2,988,670 0 2,988,670 2,988,670 0 0 1,443,711 1,544,959 1,544,959 1,193,548 250,163 1,193,548 0 250,163
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 1,611,080 0 0 1,611,080 0 1,611,080 1,611,080 0 0 815,583 795,497 795,497 815,583 0 745,532 70,051 70,051
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 6,707,760 0 0 6,707,760 0 6,707,760 6,707,760 0 0 3,400,939 3,306,821 3,306,821 3,355,311 45,628 3,110,130 245,181 290,809
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 2,199,940 0 0 2,199,940 0 2,199,940 2,199,940 0 0 0 2,199,940 2,199,940 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 6,572,050 0 0 6,572,050 0 6,572,050 6,572,050 0 0 3,620,699 2,951,351 2,951,351 3,620,699 0 3,620,699 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 352,000 0 0 352,000 0 352,000 47,916 0 304,084 47,916 0 304,084 0 47,916 0 0 47,916
2130 Material estadístico y geográfico 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,013,600 0 0 1,013,600 0 1,013,600 0 0 1,013,600 0 0 1,013,600 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 400,000 0 0 400,000 0 400,000 247,466 0 152,534 247,466 0 152,534 198,411 49,054 198,411 0 49,054
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 60,000 0 0 60,000 0 60,000 10,046 0 49,954 10,046 0 49,954 10,046 0 10,046 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 75,000 0 0 75,000 0 75,000 8,134 0 66,866 8,134 0 66,866 7,833 300 7,833 0 300
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 16,000 0 0 16,000 0 16,000 0 0 16,000 0 0 16,000 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 507,744 0 0 507,744 0 507,744 500,000 0 7,744 500,000 0 7,744 500,000 0 500,000 0 0
3140 Telefonía tradicional 351,004 0 0 351,004 0 351,004 281,351 0 69,653 281,351 0 69,653 281,351 0 281,351 0 0
3150 Telefonía celular 27,000 0 0 27,000 0 27,000 5,569 0 21,431 5,569 0 21,431 5,569 0 5,569 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 68,578 0 0 68,578 0 68,578 0 0 68,578 0 0 68,578 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 177,500 0 0 177,500 0 177,500 71,000 0 106,500 71,000 0 106,500 17,750 53,250 17,750 0 53,250
3750 Viáticos en el país 547,500 0 0 547,500 0 547,500 103,874 0 443,626 103,874 0 443,626 103,874 0 103,874 0 0
015 Visitaduría 15,063,322 0 0 15,063,322 0 15,063,322 13,787,410 0 1,275,912 7,007,526 6,779,884 8,055,796 6,890,346 117,180 6,831,214 59,132 176,312
1130 Sueldo base al personal permanente 8,892,770 0 0 8,892,770 0 8,892,770 8,892,770 0 0 4,629,696 4,263,074 4,263,074 4,629,696 0 4,629,696 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 80,440 0 0 80,440 0 80,440 80,440 0 0 34,517 45,923 45,923 34,517 0 34,517 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,358,980 0 0 1,358,980 0 1,358,980 1,358,980 0 0 615,831 743,149 743,149 615,831 0 615,831 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 447,230 0 0 447,230 0 447,230 447,230 0 0 225,021 222,209 222,209 184,403 40,618 184,403 0 40,618
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 268,780 0 0 268,780 0 268,780 268,780 0 0 141,234 127,546 127,546 141,234 0 128,094 13,140 13,140
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,119,500 0 0 1,119,500 0 1,119,500 1,119,500 0 0 588,026 531,474 531,474 579,520 8,507 533,528 45,991 54,498
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 339,370 0 0 339,370 0 339,370 339,370 0 0 0 339,370 339,370 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 993,460 0 0 993,460 0 993,460 974,180 0 19,280 488,341 485,839 505,119 488,341 0 488,341 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 132,000 0 0 132,000 0 132,000 25,456 0 106,544 25,456 0 106,544 0 25,456 0 0 25,456
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 380,100 0 0 380,100 0 380,100 0 0 380,100 0 0 380,100 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 6,000 0 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 509,293 0 0 509,293 0 509,293 105,000 0 404,293 105,000 0 404,293 105,000 0 105,000 0 0
3140 Telefonía tradicional 171,205 0 0 171,205 0 171,205 0 0 171,205 0 0 171,205 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 32,400 0 0 32,400 0 32,400 0 0 32,400 0 0 32,400 0 0 0 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 82,294 0 0 82,294 0 82,294 82,294 0 0 82,294 0 0 82,294 0 82,294 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 213,000 0 0 213,000 0 213,000 85,200 0 127,800 63,900 21,300 149,100 21,300 42,600 21,300 0 42,600
3750 Viáticos en el país 36,500 0 0 36,500 0 36,500 8,210 0 28,290 8,210 0 28,290 8,210 0 8,210 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
003 Coordinación General De Agentes del Ministerio Público y Auxiliares del C. Procurador. 18,305,266 0 0 18,305,266 0 18,305,266 17,933,067 0 372,199 8,812,003 9,121,063 9,493,263 8,647,979 164,024 8,585,060 62,919 226,943
1130 Sueldo base al personal permanente 11,387,780 0 0 11,387,780 0 11,387,780 11,387,780 0 0 5,596,437 5,791,343 5,791,343 5,596,437 0 5,596,437 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 163,030 0 0 163,030 0 163,030 163,030 0 0 60,810 102,220 102,220 60,810 0 60,810 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,740,220 0 0 1,740,220 0 1,740,220 1,740,220 0 0 778,226 961,994 961,994 778,226 0 778,226 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 561,130 0 0 561,130 0 561,130 561,130 0 0 270,655 290,475 290,475 223,358 47,297 223,358 0 47,297
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 344,980 0 0 344,980 0 344,980 344,980 0 0 169,666 175,314 175,314 169,666 0 155,684 13,982 13,982
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,437,040 0 0 1,437,040 0 1,437,040 1,437,040 0 0 705,835 731,205 731,205 696,615 9,220 647,678 48,937 58,157
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 434,310 0 0 434,310 0 434,310 434,310 0 0 0 434,310 434,310 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,212,280 0 0 1,212,280 0 1,212,280 1,209,870 0 2,410 586,318 623,553 625,963 586,318 0 586,318 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 88,000 0 0 88,000 0 88,000 15,817 0 72,183 15,817 0 72,183 0 15,817 0 0 15,817
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 253,400 0 0 253,400 0 253,400 81,040 0 172,360 81,040 0 172,360 0 81,040 0 0 81,040
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 304,646 0 0 304,646 0 304,646 304,646 0 0 304,646 0 0 304,646 0 304,646 0 0
3140 Telefonía tradicional 210,603 0 0 210,603 0 210,603 210,603 0 0 210,603 0 0 210,603 0 210,603 0 0
3150 Telefonía celular 16,200 0 0 16,200 0 16,200 0 0 16,200 0 0 16,200 0 0 0 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 41,147 0 0 41,147 0 41,147 0 0 41,147 0 0 41,147 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 106,500 0 0 106,500 0 106,500 42,600 0 63,900 31,950 10,650 74,550 21,300 10,650 21,300 0 10,650
007 SubProcuraduría D de Control de Procesos 53,794,180 0 0 53,794,180 0 53,794,180 51,498,070 0 2,296,110 26,312,112 25,185,957 27,482,068 25,800,927 511,186 25,608,582 192,345 703,531
1130 Sueldo base al personal permanente 31,206,230 0 0 31,206,230 0 31,206,230 31,206,230 0 0 15,617,032 15,589,198 15,589,198 15,617,032 0 15,617,032 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 350,900 0 0 350,900 0 350,900 350,900 0 0 120,907 229,993 229,993 120,907 0 120,907 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 4,767,000 0 0 4,767,000 0 4,767,000 4,767,000 0 0 2,120,072 2,646,928 2,646,928 2,120,072 0 2,120,072 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 1,566,270 0 0 1,566,270 0 1,566,270 1,566,270 0 0 750,733 815,537 815,537 618,662 132,072 618,662 0 132,072
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 943,430 0 0 943,430 0 943,430 943,430 0 0 474,129 469,301 469,301 474,129 0 431,386 42,743 42,743
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 3,929,710 0 0 3,929,710 0 3,929,710 3,929,710 0 0 1,969,931 1,959,779 1,959,779 1,940,876 29,055 1,791,274 149,602 178,657
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,190,640 0 0 1,190,640 0 1,190,640 1,190,640 0 0 0 1,190,640 1,190,640 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 3,494,600 0 0 3,494,600 0 3,494,600 3,402,996 0 91,604 1,669,345 1,733,651 1,825,255 1,669,345 0 1,669,345 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 220,000 0 0 220,000 0 220,000 45,521 0 174,479 45,521 0 174,479 0 45,521 0 0 45,521
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 633,500 0 0 633,500 0 633,500 0 0 633,500 0 0 633,500 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,766,950 0 0 1,766,950 0 1,766,950 1,743,200 0 23,750 1,471,361 271,839 295,589 1,469,674 1,687 1,469,674 0 1,687
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 295,000 0 0 295,000 0 295,000 293,472 0 1,528 14,380 279,092 280,620 14,380 0 14,380 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 750 0 0 750 0 750 0 0 750 0 0 750 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 421,513 0 0 421,513 0 421,513 350,000 0 71,513 350,000 0 71,513 350,000 0 350,000 0 0
3140 Telefonía tradicional 333,223 0 0 333,223 0 333,223 333,223 0 0 333,223 0 0 333,223 0 333,223 0 0
3150 Telefonía celular 43,200 0 0 43,200 0 43,200 20,180 0 23,020 20,180 0 23,020 20,180 0 20,180 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 118,764 0 0 118,764 0 118,764 118,764 0 0 118,764 0 0 118,764 0 118,764 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 284,000 0 0 284,000 0 284,000 113,600 0 170,400 113,600 0 170,400 39,704 73,896 39,704 0 73,896
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 406,500 0 0 406,500 0 406,500 64,485 0 342,015 64,485 0 342,015 63,035 1,450 63,035 0 1,450
3710 Pasajes aéreos 720,000 0 0 720,000 0 720,000 528,450 0 191,550 528,450 0 191,550 400,640 127,810 400,640 0 127,810
3750 Viáticos en el país 730,000 0 0 730,000 0 730,000 357,363 0 372,637 357,363 0 372,637 305,575 51,788 305,575 0 51,788
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 170,000 0 0 170,000 0 170,000 108,108 0 61,892 108,108 0 61,892 83,073 25,035 83,073 0 25,035
3920 Impuestos y derechos 192,000 0 0 192,000 0 192,000 64,528 0 127,472 64,528 0 127,472 41,656 22,872 41,656 0 22,872
017 Coordinación General Administrativa 218,370,911 60,000 60,000 218,370,911 0 218,370,911 176,032,951 0 42,337,960 68,587,348 107,445,603 149,783,563 65,836,352 2,750,996 65,679,400 156,952 2,907,948
1130 Sueldo base al personal permanente 26,927,100 0 0 26,927,100 0 26,927,100 26,927,100 0 0 13,299,075 13,628,025 13,628,025 13,299,075 0 13,299,075 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 517,980 0 0 517,980 0 517,980 517,980 0 0 218,144 299,836 299,836 218,144 0 218,144 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 4,115,440 0 0 4,115,440 0 4,115,440 4,115,440 0 0 1,818,868 2,296,572 2,296,572 1,818,868 0 1,818,868 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 1,769,560 0 0 1,769,560 0 1,769,560 1,769,560 0 0 796,685 972,875 972,875 661,928 134,758 661,928 0 134,758
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 821,110 0 0 821,110 0 821,110 821,110 0 0 407,706 413,404 413,404 407,706 0 372,828 34,878 34,878
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 3,418,130 0 0 3,418,130 0 3,418,130 3,418,130 0 0 1,697,024 1,721,106 1,721,106 1,674,119 22,905 1,552,045 122,073 144,979
1440 Aportaciones para seguros 6,669,029 0 0 6,669,029 0 6,669,029 1,770,841 0 4,898,188 1,770,841 0 4,898,188 419,778 1,351,063 419,778 0 1,351,063
1540 Prestaciones contractuales 115,500,000 0 0 115,500,000 0 115,500,000 115,500,000 0 0 33,550,000 81,950,000 81,950,000 33,550,000 0 33,550,000 0 0
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,026,490 0 0 1,026,490 0 1,026,490 1,026,490 0 0 0 1,026,490 1,026,490 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 15,029,920 0 0 15,029,920 0 15,029,920 5,017,870 0 10,012,050 1,806,780 3,211,090 13,223,140 1,806,780 0 1,806,780 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 616,000 0 0 616,000 0 616,000 101,626 0 514,374 101,626 0 514,374 33,475 68,152 33,475 0 68,152
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,773,800 0 0 1,773,800 0 1,773,800 256,949 0 1,516,851 256,949 0 1,516,851 11,029 245,920 11,029 0 245,920
2160 Material de limpieza 889,000 0 0 889,000 0 889,000 59,495 0 829,505 59,495 0 829,505 199 59,296 199 0 59,296
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2210 Productos alimenticios para personas 925,000 0 0 925,000 0 925,000 368,613 0 556,387 368,613 0 556,387 279,182 89,432 279,182 0 89,432
2410 Productos minerales no metálicos 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 20,000 0 0 20,000 0 20,000 1,007 0 18,993 1,007 0 18,993 1,007 0 1,007 0 0
2430 Cal, yeso y productos de yeso 10,000 0 0 10,000 0 10,000 1,902 0 8,098 1,902 0 8,098 1,902 0 1,902 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 250,000 0 0 250,000 0 250,000 85,935 0 164,065 73,687 12,247 176,313 12,096 61,592 12,096 0 61,592
2470 Artículos metálicos para la construcción 5,000 0 0 5,000 0 5,000 24 0 4,976 24 0 4,976 24 0 24 0 0
2480 Materiales complementarios 30,000 0 0 30,000 0 30,000 18,631 0 11,369 18,631 0 11,369 18,631 0 18,631 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 110,000 0 0 110,000 0 110,000 14,632 0 95,368 14,632 0 95,368 2,842 11,790 2,842 0 11,790
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 30,000 0 0 30,000 0 30,000 53 0 29,947 53 0 29,947 53 0 53 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2590 Otros productos químicos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 319 0 1,681 319 0 1,681 319 0 319 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 6,281,803 0 0 6,281,803 0 6,281,803 1,258,811 0 5,022,992 1,258,811 0 5,022,992 1,231,073 27,738 1,231,073 0 27,738
2710 Vestuario y uniformes 600,000 0 0 600,000 0 600,000 8,705 0 591,295 8,705 0 591,295 8,438 267 8,438 0 267
2740 Productos textiles 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 250,000 0 0 250,000 0 250,000 1,465 0 248,535 1,465 0 248,535 105 1,360 105 0 1,360
2910 Herramientas menores 50,000 0 0 50,000 0 50,000 3,721 0 46,279 3,721 0 46,279 2,781 940 2,781 0 940
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 150,000 0 0 150,000 0 150,000 5,326 0 144,674 5,326 0 144,674 5,326 0 5,326 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 20,000 0 0 20,000 0 20,000 269 0 19,731 269 0 19,731 269 0 269 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 28,000 0 0 28,000 0 28,000 7,586 0 20,414 7,586 0 20,414 7,586 0 7,586 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,180,000 0 0 1,180,000 0 1,180,000 316,408 0 863,592 43,968 272,440 1,136,032 31,653 12,315 31,653 0 12,315
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 3,000 0 0 3,000 0 3,000 1,045 0 1,955 1,045 0 1,955 1,045 0 1,045 0 0
3110 Energía eléctrica 407,742 0 0 407,742 0 407,742 0 0 407,742 0 0 407,742 0 0 0 0 0
3120 Gas 21,000 0 0 21,000 0 21,000 8,852 0 12,148 8,852 0 12,148 7,413 1,439 7,413 0 1,439
3140 Telefonía tradicional 270,003 0 0 270,003 0 270,003 0 0 270,003 0 0 270,003 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 669,596 0 0 669,596 0 669,596 658,116 0 11,480 658,116 0 11,480 658,116 0 658,116 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 1,118,606 0 0 1,118,606 0 1,118,606 1,036,016 0 82,590 1,036,016 0 82,590 1,026,442 9,574 1,026,442 0 9,574
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 68,577 0 0 68,577 0 68,577 0 0 68,577 0 0 68,577 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 350,000 0 0 350,000 0 350,000 75,614 0 274,386 75,614 0 274,386 75,614 0 75,614 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 2,170,000 0 0 2,170,000 0 2,170,000 2,170,000 0 0 1,113,951 1,056,049 1,056,049 742,954 370,997 742,954 0 370,997
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 177,500 0 0 177,500 0 177,500 69,250 0 108,250 69,250 0 108,250 24,593 44,657 24,593 0 44,657
3290 Otros Arrendamientos 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 10,000 60,000 0 70,000 0 70,000 42,132 0 27,868 42,132 0 27,868 42,132 0 42,132 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 505,000 0 0 505,000 0 505,000 4,817 0 500,183 4,817 0 500,183 4,817 0 4,817 0 0
3410 Servicios financieros, bancarios 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 7,220,325 0 0 7,220,325 0 7,220,325 5,534,814 0 1,685,511 5,534,814 0 1,685,511 5,450,294 84,520 5,450,294 0 84,520
3470 Fletes y maniobras 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 6,624,500 0 0 6,624,500 0 6,624,500 2,248,651 0 4,375,849 1,663,181 585,469 4,961,319 1,618,330 44,851 1,618,330 0 44,851
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 500,000 0 60,000 440,000 0 440,000 18,837 0 421,163 18,837 0 421,163 12,353 6,484 12,353 0 6,484
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 21,066 0 978,934 21,066 0 978,934 19,036 2,030 19,036 0 2,030
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,626,000 0 0 1,626,000 0 1,626,000 508,326 0 1,117,674 508,326 0 1,117,674 498,112 10,213 498,112 0 10,213
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 175,000 0 0 175,000 0 175,000 19,958 0 155,042 19,958 0 155,042 9,461 10,498 9,461 0 10,498
3590 Servicios de jardinería y fumigación 150,000 0 0 150,000 0 150,000 5,220 0 144,780 5,220 0 144,780 5,220 0 5,220 0 0
3640 Servicios de revelados de fotografías 8,000 0 0 8,000 0 8,000 0 0 8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 350,000 0 0 350,000 0 350,000 128,216 0 221,784 128,216 0 221,784 89,292 38,924 89,292 0 38,924
3750 Viáticos en el país 73,000 0 0 73,000 0 73,000 39,370 0 33,630 39,370 0 33,630 10,227 29,143 10,227 0 29,143
3830 Congresos y convenciones 50,000 0 0 50,000 0 50,000 29,031 0 20,969 29,031 0 20,969 24,891 4,140 24,891 0 4,140
3920 Impuestos y derechos 48,000 0 0 48,000 0 48,000 6,960 0 41,040 6,960 0 41,040 6,960 0 6,960 0 0
3990 Otros servicios generales 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 5,000,000 0 0 5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 50,000 0 0 50,000 0 50,000 8,558 0 41,442 8,558 0 41,442 2,558 6,000 2,558 0 6,000
5110 Muebles de oficina y estantería 80,000 0 0 80,000 0 80,000 211 0 79,789 211 0 79,789 211 0 211 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 280,000 0 0 280,000 0 280,000 0 0 280,000 0 0 280,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 100,100 0 0 100,100 0 100,100 1,892 0 98,208 1,892 0 98,208 1,892 0 1,892 0 0
5310 Equipo médico y de laboratorio 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
5670 Herramientas y máquinas - herramienta 16,600 0 0 16,600 0 16,600 0 0 16,600 0 0 16,600 0 0 0 0 0
014 Coordinación General Jurídica 17,461,692 0 0 17,461,692 0 17,461,692 16,384,938 0 1,076,754 7,476,140 8,908,798 9,985,552 7,314,068 162,072 7,257,510 56,557 218,630
1130 Sueldo base al personal permanente 10,491,030 0 0 10,491,030 0 10,491,030 10,491,030 0 0 4,876,113 5,614,917 5,614,917 4,876,113 0 4,876,113 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 127,990 0 0 127,990 0 127,990 127,990 0 0 49,962 78,028 78,028 49,962 0 49,962 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,603,240 0 0 1,603,240 0 1,603,240 1,603,240 0 0 657,420 945,820 945,820 657,420 0 657,420 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 522,430 0 0 522,430 0 522,430 522,430 0 0 231,961 290,469 290,469 190,564 41,397 190,564 0 41,397
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 317,740 0 0 317,740 0 317,740 317,740 0 0 148,406 169,334 169,334 148,406 0 135,838 12,568 12,568
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,323,630 0 0 1,323,630 0 1,323,630 1,323,630 0 0 617,031 706,599 706,599 608,754 8,277 564,765 43,989 52,266
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 375,680 0 0 375,680 0 375,680 375,680 0 0 0 375,680 375,680 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,237,160 0 0 1,237,160 0 1,237,160 1,229,930 0 7,230 523,277 706,653 713,883 523,277 0 523,277 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 132,000 0 0 132,000 0 132,000 25,428 0 106,572 25,428 0 106,572 0 25,428 0 0 25,428
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 380,100 0 0 380,100 0 380,100 44,370 0 335,730 44,370 0 335,730 0 44,370 0 0 44,370
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 6,000 0 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 309,293 0 0 309,293 0 309,293 150,000 0 159,293 150,000 0 159,293 150,000 0 150,000 0 0
3140 Telefonía tradicional 271,205 0 0 271,205 0 271,205 0 0 271,205 0 0 271,205 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 32,400 0 0 32,400 0 32,400 0 0 32,400 0 0 32,400 0 0 0 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 82,294 0 0 82,294 0 82,294 82,294 0 0 82,294 0 0 82,294 0 82,294 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 213,000 0 0 213,000 0 213,000 85,200 0 127,800 63,900 21,300 149,100 21,300 42,600 21,300 0 42,600
3750 Viáticos en el país 36,500 0 0 36,500 0 36,500 5,976 0 30,524 5,976 0 30,524 5,976 0 5,976 0 0
009 Coordinación General de Delegados Regionales 324,418,856 0 1,200,000 323,218,856 0 323,218,856 307,853,328 0 15,365,528 144,960,251 162,893,077 178,258,605 142,475,442 2,484,809 141,543,605 931,837 3,416,646
1130 Sueldo base al personal permanente 176,002,660 0 1,200,000 174,802,660 0 174,802,660 174,802,660 0 0 83,073,054 91,729,606 91,729,606 83,073,054 0 83,073,054 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 18,711,060 0 0 18,711,060 0 18,711,060 18,711,060 0 0 7,417,738 11,293,322 11,293,322 7,417,738 0 7,417,738 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 1,841,580 0 0 1,841,580 0 1,841,580 1,841,580 0 0 675,447 1,166,133 1,166,133 675,447 0 675,447 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 28,245,200 0 0 28,245,200 0 28,245,200 28,245,200 0 0 12,030,315 16,214,885 16,214,885 12,030,315 0 12,030,315 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 9,225,320 0 0 9,225,320 0 9,225,320 9,225,320 0 0 4,622,904 4,602,416 4,602,416 3,771,001 851,903 3,771,001 0 851,903
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 5,883,570 0 0 5,883,570 0 5,883,570 5,883,570 0 0 2,606,520 3,277,050 3,277,050 2,606,520 0 2,399,445 207,075 207,075
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 24,506,980 0 0 24,506,980 0 24,506,980 24,506,980 0 0 10,717,566 13,789,414 13,789,414 10,581,854 135,712 9,857,092 724,762 860,474
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 7,433,430 0 0 7,433,430 0 7,433,430 7,433,430 0 0 0 7,433,430 7,433,430 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 19,094,810 0 0 19,094,810 0 19,094,810 19,094,810 0 0 9,242,695 9,852,115 9,852,115 9,242,695 0 9,242,695 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 440,000 0 0 440,000 0 440,000 81,484 0 358,516 81,484 0 358,516 0 81,484 0 0 81,484
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,267,000 0 0 1,267,000 0 1,267,000 266,568 0 1,000,432 266,568 0 1,000,432 0 266,568 0 0 266,568
2160 Material de limpieza 381,000 0 0 381,000 0 381,000 60,507 0 320,493 60,507 0 320,493 37,137 23,370 37,137 0 23,370
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 9,309,749 0 0 9,309,749 0 9,309,749 2,331,803 0 6,977,946 2,331,123 680 6,978,626 2,217,134 113,989 2,217,134 0 113,989
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,475,000 0 0 1,475,000 0 1,475,000 484,497 0 990,503 17,302 467,195 1,457,698 13,917 3,385 13,917 0 3,385
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 3,750 0 0 3,750 0 3,750 0 0 3,750 0 0 3,750 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 515,488 0 0 515,488 0 515,488 500,000 0 15,488 500,000 0 15,488 500,000 0 500,000 0 0
3140 Telefonía tradicional 302,008 0 0 302,008 0 302,008 302,008 0 0 302,008 0 0 302,008 0 302,008 0 0
3150 Telefonía celular 54,001 0 0 54,001 0 54,001 0 0 54,001 0 0 54,001 0 0 0 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 6,438,094 0 0 6,438,094 0 6,438,094 5,690,683 0 747,411 5,690,683 0 747,411 5,515,667 175,017 5,515,667 0 175,017
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 227,156 0 0 227,156 0 227,156 145,170 0 81,986 145,170 0 81,986 145,170 0 145,170 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 9,531,000 0 0 9,531,000 0 9,531,000 7,174,310 0 2,356,690 4,107,479 3,066,831 5,423,521 3,442,241 665,238 3,442,241 0 665,238
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 355,000 0 0 355,000 0 355,000 142,000 0 213,000 142,000 0 213,000 35,500 106,500 35,500 0 106,500
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2,032,500 0 0 2,032,500 0 2,032,500 643,937 0 1,388,563 643,937 0 1,388,563 595,513 48,424 595,513 0 48,424
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 175,000 0 0 175,000 0 175,000 73,602 0 101,398 73,602 0 101,398 60,382 13,220 60,382 0 13,220
3750 Viáticos en el país 912,500 0 0 912,500 0 912,500 212,148 0 700,352 212,148 0 700,352 212,148 0 212,148 0 0
3770 Gastos de instalación y traslado de menaje 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
011 Coordinación General de Atención a Victimas del Delito y Servicios de la Comunidad 10,961,800 0 0 10,961,800 0 10,961,800 9,922,443 0 1,039,357 4,845,358 5,077,085 6,116,442 4,755,560 89,798 4,722,489 33,071 122,869
1130 Sueldo base al personal permanente 6,129,820 0 0 6,129,820 0 6,129,820 6,129,820 0 0 3,024,411 3,105,409 3,105,409 3,024,411 0 3,024,411 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 85,800 0 0 85,800 0 85,800 85,800 0 0 33,416 52,384 52,384 33,416 0 33,416 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 936,790 0 0 936,790 0 936,790 936,790 0 0 415,716 521,074 521,074 415,716 0 415,716 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 319,400 0 0 319,400 0 319,400 319,400 0 0 145,299 174,101 174,101 120,259 25,040 120,259 0 25,040
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 186,010 0 0 186,010 0 186,010 186,010 0 0 92,916 93,094 93,094 92,916 0 85,567 7,349 7,349
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 774,540 0 0 774,540 0 774,540 774,540 0 0 386,232 388,308 388,308 381,434 4,798 355,712 25,722 30,519
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 236,880 0 0 236,880 0 236,880 236,880 0 0 0 236,880 236,880 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 854,200 0 0 854,200 0 854,200 854,200 0 0 348,365 505,835 505,835 348,365 0 348,365 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 88,000 0 0 88,000 0 88,000 17,361 0 70,639 17,361 0 70,639 0 17,361 0 0 17,361
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 253,400 0 0 253,400 0 253,400 0 0 253,400 0 0 253,400 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 406,195 0 0 406,195 0 406,195 261,402 0 144,793 261,402 0 144,793 261,402 0 261,402 0 0
3140 Telefonía tradicional 280,803 0 0 280,803 0 280,803 0 0 280,803 0 0 280,803 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 21,600 0 0 21,600 0 21,600 0 0 21,600 0 0 21,600 0 0 0 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 54,862 0 0 54,862 0 54,862 0 0 54,862 0 0 54,862 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 142,000 0 0 142,000 0 142,000 56,800 0 85,200 56,800 0 85,200 14,200 42,600 14,200 0 42,600
3750 Viáticos en el país 182,500 0 0 182,500 0 182,500 63,441 0 119,060 63,441 0 119,060 63,441 0 63,441 0 0
016 Dirección de Comunicación Social 6,010,586 0 0 6,010,586 0 6,010,586 4,862,493 0 1,148,093 2,343,638 2,518,855 3,666,948 2,279,200 64,438 2,260,805 18,395 82,833
1130 Sueldo base al personal permanente 2,938,700 0 0 2,938,700 0 2,938,700 2,938,700 0 0 1,475,029 1,463,671 1,463,671 1,475,029 0 1,475,029 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 47,030 0 0 47,030 0 47,030 47,030 0 0 16,514 30,516 30,516 16,514 0 16,514 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 449,160 0 0 449,160 0 449,160 449,160 0 0 207,192 241,968 241,968 207,192 0 207,192 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 179,090 0 0 179,090 0 179,090 179,090 0 0 81,481 97,609 97,609 67,875 13,606 67,875 0 13,606
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 89,130 0 0 89,130 0 89,130 89,130 0 0 45,565 43,565 43,565 45,565 0 41,477 4,088 4,088
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 371,100 0 0 371,100 0 371,100 371,100 0 0 190,014 181,086 181,086 187,289 2,725 172,982 14,307 17,032
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 115,410 0 0 115,410 0 115,410 115,410 0 0 0 115,410 115,410 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 539,170 0 0 539,170 0 539,170 539,170 0 0 194,140 345,030 345,030 194,140 0 194,140 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 44,000 0 0 44,000 0 44,000 10,130 0 33,870 10,130 0 33,870 882 9,248 882 0 9,248
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 126,700 0 0 126,700 0 126,700 0 0 126,700 0 0 126,700 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 80,000 0 0 80,000 0 80,000 35,455 0 44,545 35,455 0 44,545 32,062 3,393 32,062 0 3,393
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 304,646 0 0 304,646 0 304,646 0 0 304,646 0 0 304,646 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 210,603 0 0 210,603 0 210,603 0 0 210,603 0 0 210,603 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 16,200 0 0 16,200 0 16,200 0 0 16,200 0 0 16,200 0 0 0 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 41,147 0 0 41,147 0 41,147 0 0 41,147 0 0 41,147 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 106,500 0 0 106,500 0 106,500 42,600 0 63,900 42,600 0 63,900 7,134 35,466 7,134 0 35,466
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 350,000 0 0 350,000 0 350,000 45,518 0 304,482 45,518 0 304,482 45,518 0 45,518 0 0
002 Coordinación General de Asesores del C. Procurador 4,553,326 0 0 4,553,326 0 4,553,326 4,174,644 0 378,682 2,347,789 1,826,856 2,205,537 2,239,106 108,682 2,225,820 13,286 121,968
1130 Sueldo base al personal permanente 2,311,250 0 0 2,311,250 0 2,311,250 2,311,250 0 0 1,169,694 1,141,556 1,141,556 1,169,694 0 1,169,694 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 25,150 0 0 25,150 0 25,150 25,150 0 0 11,268 13,882 13,882 11,268 0 11,268 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 353,190 0 0 353,190 0 353,190 353,190 0 0 162,457 190,733 190,733 162,457 0 162,457 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 116,200 0 0 116,200 0 116,200 116,200 0 0 53,687 62,513 62,513 44,528 9,159 44,528 0 9,159
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 70,020 0 0 70,020 0 70,020 70,020 0 0 35,429 34,591 34,591 35,429 0 32,476 2,952 2,952
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 291,580 0 0 291,580 0 291,580 291,580 0 0 146,367 145,213 145,213 144,503 1,864 134,170 10,333 12,197
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 88,540 0 0 88,540 0 88,540 88,540 0 0 0 88,540 88,540 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 267,900 0 0 267,900 0 267,900 258,260 0 9,640 119,082 139,178 148,818 119,082 0 119,082 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 88,000 0 0 88,000 0 88,000 15,043 0 72,957 15,043 0 72,957 0 15,043 0 0 15,043
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 253,400 0 0 253,400 0 253,400 71,966 0 181,434 71,966 0 181,434 0 71,966 0 0 71,966
2170 Materiales y útiles de enseñanza 5,000 0 0 5,000 0 5,000 1,712 0 3,288 1,712 0 3,288 1,712 0 1,712 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 304,646 0 0 304,646 0 304,646 304,646 0 0 304,646 0 0 304,646 0 304,646 0 0
3140 Telefonía tradicional 210,603 0 0 210,603 0 210,603 210,603 0 0 210,603 0 0 210,603 0 210,603 0 0
3150 Telefonía celular 16,200 0 0 16,200 0 16,200 13,884 0 2,316 13,884 0 2,316 13,884 0 13,884 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 41,147 0 0 41,147 0 41,147 0 0 41,147 0 0 41,147 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 106,500 0 0 106,500 0 106,500 42,600 0 63,900 31,950 10,650 74,550 21,300 10,650 21,300 0 10,650
004 Sunprocuraduría A del Ministerio Público Especializado 102,238,972 0 0 102,238,972 0 102,238,972 98,132,737 0 4,106,235 50,292,458 47,840,279 51,946,514 45,238,884 5,053,575 44,928,404 310,479 5,364,054
1130 Sueldo base al personal permanente 57,643,910 0 0 57,643,910 0 57,643,910 57,643,910 0 0 27,921,283 29,722,627 29,722,627 27,921,283 0 27,921,283 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 622,970 0 0 622,970 0 622,970 622,970 0 0 227,899 395,071 395,071 227,899 0 227,899 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 8,808,600 0 0 8,808,600 0 8,808,600 8,808,600 0 0 3,871,086 4,937,514 4,937,514 3,871,086 0 3,871,086 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 2,939,500 0 0 2,939,500 0 2,939,500 2,939,500 0 0 1,400,173 1,539,327 1,539,327 1,164,753 235,420 1,164,753 0 235,420
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 1,743,770 0 0 1,743,770 0 1,743,770 1,743,770 0 0 844,295 899,475 899,475 844,295 0 775,300 68,995 68,995
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 7,262,710 0 0 7,262,710 0 7,262,710 7,262,710 0 0 3,510,473 3,752,237 3,752,237 3,464,723 45,750 3,223,239 241,484 287,234
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 2,197,790 0 0 2,197,790 0 2,197,790 2,197,790 0 0 0 2,197,790 2,197,790 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 6,622,270 0 0 6,622,270 0 6,622,270 6,622,270 0 0 3,343,672 3,278,598 3,278,598 3,343,672 0 3,343,672 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 440,000 0 0 440,000 0 440,000 82,607 0 357,393 82,607 0 357,393 0 82,607 0 0 82,607
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,267,000 0 0 1,267,000 0 1,267,000 450,804 0 816,196 450,804 0 816,196 0 450,804 0 0 450,804
2220 Productos alimenticios para animales 20,000 0 0 20,000 0 20,000 1,388 0 18,612 1,388 0 18,612 1,388 0 1,388 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 7,647,799 0 0 7,647,799 0 7,647,799 7,632,832 0 14,967 6,682,479 950,353 965,320 2,618,635 4,063,844 2,618,635 0 4,063,844
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,180,000 0 0 1,180,000 0 1,180,000 192,571 0 987,429 25,285 167,286 1,154,715 19,741 5,544 19,741 0 5,544
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y de seguridad 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 3,000 0 0 3,000 0 3,000 1,500 0 1,500 1,500 0 1,500 1,500 0 1,500 0 0
3110 Energía eléctrica 515,488 0 0 515,488 0 515,488 502,795 0 12,693 502,795 0 12,693 502,795 0 502,795 0 0
3140 Telefonía tradicional 302,008 0 0 302,008 0 302,008 205,687 0 96,321 205,687 0 96,321 205,687 0 205,687 0 0
3150 Telefonía celular 54,001 0 0 54,001 0 54,001 52,455 0 1,546 52,455 0 1,546 52,455 0 52,455 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 227,156 0 0 227,156 0 227,156 209,090 0 18,066 209,090 0 18,066 209,090 0 209,090 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 355,000 0 0 355,000 0 355,000 142,000 0 213,000 142,000 0 213,000 71,000 71,000 71,000 0 71,000
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,626,000 0 0 1,626,000 0 1,626,000 598,935 0 1,027,066 598,935 0 1,027,066 550,437 48,497 550,437 0 48,497
3750 Viáticos en el país 730,000 0 0 730,000 0 730,000 218,553 0 511,447 218,553 0 511,447 168,445 50,108 168,445 0 50,108
005 Subprocuraduría B de Atención a Delitos Patrimoniales no Violentos 84,434,265 0 0 84,434,265 0 84,434,265 83,009,072 0 1,425,193 39,301,150 43,707,921 45,133,115 37,908,484 1,392,667 37,622,081 286,403 1,679,069
1130 Sueldo base al personal permanente 52,707,390 0 0 52,707,390 0 52,707,390 52,707,390 0 0 25,252,694 27,454,696 27,454,696 25,252,694 0 25,252,694 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 420,640 0 0 420,640 0 420,640 420,640 0 0 139,558 281,082 281,082 139,558 0 139,558 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 8,045,350 0 0 8,045,350 0 8,045,350 8,045,350 0 0 3,443,566 4,601,784 4,601,784 3,443,566 0 3,443,566 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 2,701,410 0 0 2,701,410 0 2,701,410 2,701,410 0 0 1,238,413 1,462,997 1,462,997 1,025,161 213,252 1,025,161 0 213,252
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 1,588,600 0 0 1,588,600 0 1,588,600 1,588,600 0 0 768,642 819,958 819,958 768,642 0 704,997 63,645 63,645
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 6,616,330 0 0 6,616,330 0 6,616,330 6,616,330 0 0 3,191,861 3,424,469 3,424,469 3,150,289 41,572 2,927,531 222,758 264,330
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 2,007,930 0 0 2,007,930 0 2,007,930 2,007,930 0 0 0 2,007,930 2,007,930 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 6,020,280 0 0 6,020,280 0 6,020,280 6,020,280 0 0 3,038,469 2,981,811 2,981,811 3,038,469 0 3,038,469 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 440,000 0 0 440,000 0 440,000 88,590 0 351,410 88,590 0 351,410 6,479 82,112 6,479 0 82,112
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,267,000 0 0 1,267,000 0 1,267,000 960,190 0 306,810 960,190 0 306,810 0 960,190 0 0 960,190
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 864,780 0 0 864,780 0 864,780 856,077 0 8,703 241,285 614,792 623,495 219,666 21,619 219,666 0 21,619
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 20,000 0 0 20,000 0 20,000 2,299 0 17,701 2,299 0 17,701 2,299 0 2,299 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 118,000 0 0 118,000 0 118,000 58,402 0 59,598 0 58,402 118,000 0 0 0 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 300 0 0 300 0 300 0 0 300 0 0 300 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 515,490 0 0 515,490 0 515,490 515,165 0 325 515,165 0 325 515,165 0 515,165 0 0
3140 Telefonía tradicional 302,008 0 0 302,008 0 302,008 0 0 302,008 0 0 302,008 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 54,001 0 0 54,001 0 54,001 27,563 0 26,438 27,563 0 26,438 27,563 0 27,563 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 227,156 0 0 227,156 0 227,156 201,348 0 25,808 201,348 0 25,808 201,348 0 201,348 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 355,000 0 0 355,000 0 355,000 142,000 0 213,000 142,000 0 213,000 71,000 71,000 71,000 0 71,000
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 162,600 0 0 162,600 0 162,600 49,508 0 113,092 49,508 0 113,092 46,586 2,922 46,586 0 2,922
006 Subprocuraduría C de Concentración Social 309,109,727 0 0 309,109,727 0 309,109,727 304,147,136 0 4,962,591 143,526,535 160,620,601 165,583,192 140,875,189 2,651,346 139,784,846 1,090,343 3,741,690
1130 Sueldo base al personal permanente 190,258,790 0 0 190,258,790 0 190,258,790 190,258,790 0 0 92,917,281 97,341,509 97,341,509 92,917,281 0 92,911,369 5,912 5,912
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 2,127,950 0 0 2,127,950 0 2,127,950 2,127,950 0 0 807,654 1,320,296 1,320,296 807,654 0 807,654 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 29,074,820 0 0 29,074,820 0 29,074,820 29,074,820 0 0 12,561,808 16,513,012 16,513,012 12,561,808 0 12,555,559 6,248 6,248
1410 Aportaciones de seguridad social 9,864,430 0 0 9,864,430 0 9,864,430 9,864,430 0 0 4,704,137 5,160,293 5,160,293 3,884,821 819,316 3,884,821 0 819,316
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 5,757,290 0 0 5,757,290 0 5,757,290 5,757,290 0 0 2,818,778 2,938,512 2,938,512 2,818,778 0 2,579,341 239,437 239,437
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 23,979,860 0 0 23,979,860 0 23,979,860 23,979,860 0 0 11,737,965 12,241,895 12,241,895 11,578,004 159,961 10,739,973 838,031 997,992
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 7,260,490 0 0 7,260,490 0 7,260,490 7,260,490 0 0 0 7,260,490 7,260,490 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 22,268,580 0 0 22,268,580 0 22,268,580 22,268,580 0 0 11,060,494 11,208,086 11,208,086 11,060,494 0 11,059,779 715 715
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 704,000 0 0 704,000 0 704,000 131,911 0 572,089 131,911 0 572,089 0 131,911 0 0 131,911
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 2,027,200 0 0 2,027,200 0 2,027,200 1,384,460 0 642,740 1,384,460 0 642,740 0 1,384,460 0 0 1,384,460
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 9,742,139 0 0 9,742,139 0 9,742,139 9,204,401 0 537,738 3,079,521 6,124,879 6,662,618 3,027,948 51,574 3,027,948 0 51,574
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 32,000 0 0 32,000 0 32,000 9,000 0 23,000 9,000 0 23,000 9,000 0 9,000 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,534,000 0 0 1,534,000 0 1,534,000 566,114 0 967,886 54,486 511,629 1,479,514 50,005 4,480 50,005 0 4,480
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 3,900 0 0 3,900 0 3,900 1,950 0 1,950 1,950 0 1,950 1,950 0 1,950 0 0
3110 Energía eléctrica 523,230 0 0 523,230 0 523,230 400,000 0 123,230 400,000 0 123,230 400,000 0 400,000 0 0
3140 Telefonía tradicional 503,013 0 0 503,013 0 503,013 312,342 0 190,671 312,342 0 190,671 312,342 0 312,342 0 0
3150 Telefonía celular 81,001 0 0 81,001 0 81,001 44,453 0 36,548 44,453 0 36,548 44,453 0 44,453 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 355,734 0 0 355,734 0 355,734 318,263 0 37,471 318,263 0 37,471 318,263 0 318,263 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 532,500 0 0 532,500 0 532,500 532,500 0 0 532,500 0 0 532,500 0 532,500 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2,113,800 0 0 2,113,800 0 2,113,800 559,269 0 1,554,531 559,269 0 1,554,531 509,878 49,392 509,878 0 49,392
3750 Viáticos en el país 365,000 0 0 365,000 0 365,000 90,263 0 274,737 90,263 0 274,737 40,010 50,253 40,010 0 50,253
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
01 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 151,508,000 0 0 151,508,000 0 151,508,000 151,508,000 0 0 75,753,996 75,754,004 75,754,004 75,753,996 0 75,753,996 0 0
12 Procuración de Justicia 151,508,000 0 0 151,508,000 0 151,508,000 151,508,000 0 0 75,753,996 75,754,004 75,754,004 75,753,996 0 75,753,996 0 0
001 Instituto Jaliscience de Ciencias Forenses 151,508,000 0 0 151,508,000 0 151,508,000 151,508,000 0 0 75,753,996 75,754,004 75,754,004 75,753,996 0 75,753,996 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 151,508,000 0 0 151,508,000 0 151,508,000 151,508,000 0 0 75,753,996 75,754,004 75,754,004 75,753,996 0 75,753,996 0 0
02 Centro de Atención para las Víctimas del Delito 1,030,000 0 0 1,030,000 0 1,030,000 0 0 1,030,000 0 0 1,030,000 0 0 0 0 0
12 Procuración de Justicia 1,030,000 0 0 1,030,000 0 1,030,000 0 0 1,030,000 0 0 1,030,000 0 0 0 0 0
001 Centro de Atención para las Víctimas del Delito 1,030,000 0 0 1,030,000 0 1,030,000 0 0 1,030,000 0 0 1,030,000 0 0 0 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 1,030,000 0 0 1,030,000 0 1,030,000 0 0 1,030,000 0 0 1,030,000 0 0 0 0 0
16 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 334,154,878 7,523,000 1,124,100 340,553,778 0 340,553,778 229,272,531 0 111,281,247 186,085,376 43,187,155 154,468,402 173,455,841 12,629,535 173,259,610 196,231 12,825,766
00 Secretaría de Planeación 311,387,878 7,523,000 1,124,100 317,786,778 0 317,786,778 206,505,531 0 111,281,247 174,701,878 31,803,653 143,084,900 162,072,343 12,629,535 161,876,112 196,231 12,825,766
17 Fortalecimiento Institucional 311,387,878 7,523,000 1,124,100 317,786,778 0 317,786,778 206,505,531 0 111,281,247 174,701,878 31,803,653 143,084,900 162,072,343 12,629,535 161,876,112 196,231 12,825,766
005 Jurídico y Transparencia 2013 3,628,294 60,000 54,572 3,633,723 0 3,633,723 2,426,374 0 1,207,349 1,053,776 1,372,598 2,579,946 1,020,010 33,766 1,017,194 2,816 36,582
1130 Sueldo base al personal permanente 1,426,430 0 0 1,426,430 0 1,426,430 1,426,430 0 0 647,068 779,362 779,362 647,068 0 647,068 0 0
1210 Honorarios asimilables a salarios 150,000 0 0 150,000 0 150,000 136,724 0 13,276 0 136,724 150,000 0 0 0 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 9,680 0 0 9,680 0 9,680 9,680 0 0 3,432 6,248 6,248 3,432 0 3,432 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 217,960 0 0 217,960 0 217,960 217,960 0 0 103,141 114,819 114,819 103,141 0 103,141 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 63,670 0 0 63,670 0 63,670 63,670 0 0 27,011 36,659 36,659 24,338 2,673 24,338 0 2,673
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 43,040 0 0 43,040 0 43,040 43,040 0 0 20,934 22,106 22,106 20,934 0 20,308 626 626
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 179,260 0 0 179,260 0 179,260 179,260 0 0 87,225 92,035 92,035 86,808 417 84,618 2,190 2,607
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 33,810 0 0 33,810 0 33,810 33,810 0 0 0 33,810 33,810 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 175,370 0 0 175,370 0 175,370 175,370 0 0 62,472 112,898 112,898 62,472 0 62,472 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 21,000 0 0 21,000 0 21,000 0 0 21,000 0 0 21,000 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 5,500 0 0 5,500 0 5,500 1,357 0 4,143 1,357 0 4,143 1,357 0 1,357 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 15,000 0 0 15,000 0 15,000 775 0 14,225 775 0 14,225 775 0 775 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 0 0 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2450 Vidrio y productos de vidrio 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 8,200 0 0 8,200 0 8,200 0 0 8,200 0 0 8,200 0 0 0 0 0
2470 Artículos metálicos para la construcción 850 0 0 850 0 850 0 0 850 0 0 850 0 0 0 0 0
2480 Materiales complementarios 2,850 0 0 2,850 0 2,850 0 0 2,850 0 0 2,850 0 0 0 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 103,075 0 10,308 92,768 0 92,768 0 0 92,768 0 0 92,768 0 0 0 0 0
2710 Vestuario y uniformes 16,900 0 1,690 15,210 0 15,210 0 0 15,210 0 0 15,210 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 3,500 0 0 3,500 0 3,500 0 0 3,500 0 0 3,500 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,700 0 0 1,700 0 1,700 0 0 1,700 0 0 1,700 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 6,216 0 0 6,216 0 6,216 0 0 6,216 0 0 6,216 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 80,914 0 8,091 72,823 0 72,823 0 0 72,823 0 0 72,823 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 56,426 0 5,643 50,783 0 50,783 0 0 50,783 0 0 50,783 0 0 0 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 38,016 0 0 38,016 0 38,016 37,937 0 79 0 37,937 38,016 0 0 0 0 0
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 16,900 0 0 16,900 0 16,900 0 0 16,900 0 0 16,900 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 131,400 0 13,140 118,260 0 118,260 0 0 118,260 0 0 118,260 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 57,000 0 5,700 51,300 0 51,300 9,315 0 41,985 9,315 0 41,985 9,315 0 9,315 0 0
3710 Pasajes aéreos 5,000 60,000 0 65,000 0 65,000 24,184 0 40,816 24,184 0 40,816 0 24,184 0 0 24,184
3720 Pasajes terrestres 500 0 0 500 0 500 230 0 270 230 0 270 0 230 0 0 230
3750 Viáticos en el país 493,527 0 0 493,527 0 493,527 66,632 0 426,895 66,632 0 426,895 60,370 6,262 60,370 0 6,262
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 6,400 0 0 6,400 0 6,400 0 0 6,400 0 0 6,400 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 17,000 0 0 17,000 0 17,000 0 0 17,000 0 0 17,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 100,000 0 10,000 90,000 0 90,000 0 0 90,000 0 0 90,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,500 0 0 5,500 0 5,500 0 0 5,500 0 0 5,500 0 0 0 0 0
002 Sistema de Evaluación e Información Estratégica 11,922,727 1,000,000 139,340 12,783,387 0 12,783,387 9,298,817 0 3,484,569 3,379,966 5,918,851 9,403,421 3,307,763 72,203 3,287,638 20,125 92,328
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1130 Sueldo base al personal permanente 3,521,690 0 0 3,521,690 0 3,521,690 3,521,690 0 0 1,749,435 1,772,256 1,772,256 1,749,435 0 1,749,435 0 0
1210 Honorarios asimilables a salarios 447,600 0 0 447,600 0 447,600 331,830 0 115,770 306,830 25,000 140,770 306,830 0 306,830 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 29,610 0 0 29,610 0 29,610 29,610 0 0 11,139 18,471 18,471 11,139 0 11,139 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 538,120 0 0 538,120 0 538,120 538,120 0 0 180,805 357,315 357,315 180,805 0 180,805 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 161,000 0 0 161,000 0 161,000 161,000 0 0 69,697 91,303 91,303 57,009 12,687 57,009 0 12,687
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 106,390 0 0 106,390 0 106,390 106,390 0 0 53,707 52,684 52,684 53,707 0 49,234 4,472 4,472
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 443,170 0 0 443,170 0 443,170 443,170 0 0 222,544 220,626 220,626 219,664 2,880 204,011 15,653 18,533
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 110,550 0 0 110,550 0 110,550 110,550 0 0 0 110,550 110,550 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 484,790 0 0 484,790 0 484,790 484,790 0 0 174,862 309,929 309,929 174,862 0 174,862 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 21,000 0 0 21,000 0 21,000 72 0 20,928 72 0 20,928 72 0 72 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 550 0 0 550 0 550 0 0 550 0 0 550 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 14,000 0 0 14,000 0 14,000 0 0 14,000 0 0 14,000 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 5,500 0 0 5,500 0 5,500 543 0 4,957 543 0 4,957 543 0 543 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,400 0 0 1,400 0 1,400 1,392 0 8 1,392 0 8 1,392 0 1,392 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 20,000 0 0 20,000 0 20,000 3,512 0 16,488 3,512 0 16,488 3,512 0 3,512 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 0 0 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2450 Vidrio y productos de vidrio 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 8,300 0 0 8,300 0 8,300 0 0 8,300 0 0 8,300 0 0 0 0 0
2470 Artículos metálicos para la construcción 850 0 0 850 0 850 0 0 850 0 0 850 0 0 0 0 0
2480 Materiales complementarios 2,850 0 0 2,850 0 2,850 0 0 2,850 0 0 2,850 0 0 0 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 103,075 0 10,308 92,768 0 92,768 31,106 0 61,662 31,106 0 61,662 8,183 22,923 8,183 0 22,923
2710 Vestuario y uniformes 39,400 0 3,940 35,460 0 35,460 0 0 35,460 0 0 35,460 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 2,800 0 280 2,520 0 2,520 0 0 2,520 0 0 2,520 0 0 0 0 0
2740 Productos textiles 2,500 0 250 2,250 0 2,250 0 0 2,250 0 0 2,250 0 0 0 0 0
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 13,500 0 1,350 12,150 0 12,150 0 0 12,150 0 0 12,150 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 3,500 0 0 3,500 0 3,500 0 0 3,500 0 0 3,500 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 2,200 0 0 2,200 0 2,200 0 0 2,200 0 0 2,200 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 7,100 0 710 6,390 0 6,390 0 0 6,390 0 0 6,390 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 6,216 0 0 6,216 0 6,216 0 0 6,216 0 0 6,216 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 80,914 0 8,091 72,823 0 72,823 33,612 0 39,211 33,612 0 39,211 33,612 0 33,612 0 0
3150 Telefonía celular 56,429 0 5,643 50,786 0 50,786 7 0 50,779 7 0 50,779 7 0 7 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 179,833 0 77,928 101,905 0 101,905 41,962 0 59,943 41,962 0 59,943 41,962 0 41,962 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 38,014 0 0 38,014 0 38,014 37,720 0 294 8,082 29,638 29,932 8,082 0 8,082 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,400 0 0 1,400 0 1,400 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 23,000 0 0 23,000 0 23,000 0 0 23,000 0 0 23,000 0 0 0 0 0
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 39,400 0 0 39,400 0 39,400 0 0 39,400 0 0 39,400 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 2,299,859 0 0 2,299,859 0 2,299,859 80,452 0 2,219,407 80,452 0 2,219,407 70,952 9,500 70,952 0 9,500
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 2,631,400 1,000,000 0 3,631,400 0 3,631,400 3,290,280 0 341,120 359,200 2,931,080 3,272,200 348,000 11,200 348,000 0 11,200
3450 Seguros de bienes patrimoniales 131,400 0 13,140 118,260 0 118,260 30,872 0 87,388 30,872 0 87,388 30,872 0 30,872 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 14,500 0 1,450 13,050 0 13,050 0 0 13,050 0 0 13,050 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5,500 0 550 4,950 0 4,950 0 0 4,950 0 0 4,950 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 57,000 0 5,700 51,300 0 51,300 3,375 0 47,925 3,375 0 47,925 3,375 0 3,375 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 2,100 0 0 2,100 0 2,100 0 0 2,100 0 0 2,100 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 6,400 0 0 6,400 0 6,400 0 0 6,400 0 0 6,400 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 4,167 0 833 4,167 0 833 0 4,167 0 0 4,167
3720 Pasajes terrestres 500 0 0 500 0 500 416 0 84 416 0 84 0 416 0 0 416
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3750 Viáticos en el país 54,617 0 0 54,617 0 54,617 10,705 0 43,912 10,705 0 43,912 2,275 8,430 2,275 0 8,430
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 7,600 0 0 7,600 0 7,600 76 0 7,524 76 0 7,524 76 0 76 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 17,000 0 0 17,000 0 17,000 0 0 17,000 0 0 17,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 100,000 0 10,000 90,000 0 90,000 0 0 90,000 0 0 90,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,500 0 0 5,500 0 5,500 0 0 5,500 0 0 5,500 0 0 0 0 0
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
5660 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
006 Fondo para el Desarrollo Regional 257,285,094 0 450,677 256,834,417 0 256,834,417 164,900,774 0 91,933,642 156,444,367 8,456,407 100,390,050 144,213,545 12,230,822 144,161,568 51,977 12,282,799
1130 Sueldo base al personal permanente 9,616,150 0 388,369 9,227,781 0 9,227,781 9,227,781 0 0 4,578,495 4,649,286 4,649,286 4,578,495 0 4,578,495 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 596,150 0 0 596,150 0 596,150 596,150 0 0 288,072 308,078 308,078 288,072 0 288,072 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 90,310 0 0 90,310 0 90,310 90,310 0 0 43,257 47,053 47,053 43,257 0 43,257 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,560,550 0 0 1,560,550 0 1,560,550 1,560,550 0 0 630,542 930,008 930,008 630,542 0 630,542 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 501,660 0 0 501,660 0 501,660 501,660 0 0 218,569 283,091 283,091 182,167 36,402 182,167 0 36,402
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 308,750 0 0 308,750 0 308,750 308,750 0 0 147,420 161,330 161,330 147,420 0 135,869 11,551 11,551
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,285,890 0 0 1,285,890 0 1,285,890 1,285,890 0 0 612,305 673,585 673,585 604,753 7,552 564,326 40,427 47,979
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 370,040 0 0 370,040 0 370,040 370,040 0 0 0 370,040 370,040 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,567,260 0 0 1,567,260 0 1,567,260 1,567,260 0 0 533,787 1,033,473 1,033,473 533,787 0 533,787 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 21,000 0 0 21,000 0 21,000 0 0 21,000 0 0 21,000 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 550 0 0 550 0 550 0 0 550 0 0 550 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 14,000 0 0 14,000 0 14,000 2,676 0 11,324 2,676 0 11,324 2,676 0 2,676 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 20,000 0 0 20,000 0 20,000 4,400 0 15,600 4,400 0 15,600 0 4,400 0 0 4,400
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 0 0 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2450 Vidrio y productos de vidrio 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 8,300 0 0 8,300 0 8,300 0 0 8,300 0 0 8,300 0 0 0 0 0
2470 Artículos metálicos para la construcción 850 0 0 850 0 850 0 0 850 0 0 850 0 0 0 0 0
2480 Materiales complementarios 2,850 0 0 2,850 0 2,850 0 0 2,850 0 0 2,850 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 100,375 0 10,038 90,338 0 90,338 234 0 90,104 234 0 90,104 0 234 0 0 234
2710 Vestuario y uniformes 168,703 0 8,553 160,150 0 160,150 0 0 160,150 0 0 160,150 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 6,216 0 0 6,216 0 6,216 0 0 6,216 0 0 6,216 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 80,914 0 8,091 72,823 0 72,823 0 0 72,823 0 0 72,823 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 56,429 0 5,643 50,786 0 50,786 0 0 50,786 0 0 50,786 0 0 0 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 179,833 0 17,983 161,850 0 161,850 31,929 0 129,921 31,929 0 129,921 23,107 8,822 23,107 0 8,822
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 38,014 0 0 38,014 0 38,014 16,164 0 21,850 16,164 0 21,850 16,164 0 16,164 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 475,000 0 0 475,000 0 475,000 193,524 0 281,476 193,524 0 281,476 193,524 0 193,524 0 0
3380 Servicios de vigilancia 18,500 0 0 18,500 0 18,500 2,314 0 16,186 1,851 463 16,649 1,851 0 1,851 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 14,500 0 1,450 13,050 0 13,050 0 0 13,050 0 0 13,050 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5,500 0 550 4,950 0 4,950 0 0 4,950 0 0 4,950 0 0 0 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 2,100 0 0 2,100 0 2,100 0 0 2,100 0 0 2,100 0 0 0 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 240,000,000 0 0 240,000,000 0 240,000,000 149,132,192 0 90,867,808 149,132,192 0 90,867,808 136,967,731 12,164,462 136,967,731 0 12,164,462
4410 Ayudas sociales a personas 17,000 0 0 17,000 0 17,000 8,951 0 8,049 8,951 0 8,049 0 8,951 0 0 8,951
5110 Muebles de oficina y estantería 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 100,000 0 10,000 90,000 0 90,000 0 0 90,000 0 0 90,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
5660 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
007 Articulación de la Seplan 8,663,050 0 109,175 8,553,875 0 8,553,875 7,036,435 0 1,517,440 3,297,636 3,738,798 5,256,238 3,181,200 116,437 3,155,547 25,653 142,090
1130 Sueldo base al personal permanente 4,525,490 0 0 4,525,490 0 4,525,490 4,525,490 0 0 2,223,015 2,302,475 2,302,475 2,223,015 0 2,223,015 0 0
1210 Honorarios asimilables a salarios 252,000 0 0 252,000 0 252,000 0 0 252,000 0 0 252,000 0 0 0 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 26,140 0 0 26,140 0 26,140 26,140 0 0 11,365 14,775 14,775 11,365 0 11,365 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 691,510 0 0 691,510 0 691,510 691,510 0 0 242,773 448,737 448,737 242,773 0 242,773 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 199,390 0 0 199,390 0 199,390 199,390 0 0 79,636 119,754 119,754 65,285 14,351 65,285 0 14,351
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 136,440 0 0 136,440 0 136,440 136,440 0 0 67,032 69,408 69,408 67,032 0 61,331 5,701 5,701
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 568,310 0 0 568,310 0 568,310 568,310 0 0 270,176 298,134 298,134 267,137 3,040 247,184 19,952 22,992
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 118,940 0 0 118,940 0 118,940 118,940 0 0 0 118,940 118,940 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 583,830 0 0 583,830 0 583,830 583,830 0 0 217,254 366,576 366,576 217,254 0 217,254 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 21,000 0 0 21,000 0 21,000 8,698 0 12,302 8,698 0 12,302 249 8,449 249 0 8,449
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 550 0 0 550 0 550 0 0 550 0 0 550 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 16,000 0 0 16,000 0 16,000 5,698 0 10,302 5,698 0 10,302 5,698 0 5,698 0 0
2160 Material de limpieza 5,500 0 0 5,500 0 5,500 1,357 0 4,143 1,357 0 4,143 1,357 0 1,357 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 20,000 0 0 20,000 0 20,000 8,598 0 11,402 8,598 0 11,402 8,598 0 8,598 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2450 Vidrio y productos de vidrio 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 8,300 0 0 8,300 0 8,300 308 0 7,992 308 0 7,992 308 0 308 0 0
2470 Artículos metálicos para la construcción 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2480 Materiales complementarios 2,850 0 0 2,850 0 2,850 0 0 2,850 0 0 2,850 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 103,075 0 40,308 62,768 0 62,768 27 0 62,741 27 0 62,741 27 0 27 0 0
2710 Vestuario y uniformes 50,700 0 5,070 45,630 0 45,630 0 0 45,630 0 0 45,630 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 2,800 0 280 2,520 0 2,520 0 0 2,520 0 0 2,520 0 0 0 0 0
2740 Productos textiles 2,500 0 250 2,250 0 2,250 0 0 2,250 0 0 2,250 0 0 0 0 0
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 13,500 0 0 13,500 0 13,500 0 0 13,500 0 0 13,500 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 3,500 0 0 3,500 0 3,500 0 0 3,500 0 0 3,500 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 2,200 0 0 2,200 0 2,200 0 0 2,200 0 0 2,200 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 7,100 0 710 6,390 0 6,390 0 0 6,390 0 0 6,390 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 6,216 0 0 6,216 0 6,216 0 0 6,216 0 0 6,216 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 80,916 0 8,092 72,824 0 72,824 0 0 72,824 0 0 72,824 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 56,429 0 5,643 50,786 0 50,786 0 0 50,786 0 0 50,786 0 0 0 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 179,833 0 17,983 161,850 0 161,850 35,967 0 125,883 35,967 0 125,883 35,967 0 35,967 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 38,014 0 0 38,014 0 38,014 2,495 0 35,519 2,495 0 35,519 0 2,495 0 0 2,495
3180 Servicios postales y telegráficos 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 0 0 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 23,000 0 0 23,000 0 23,000 0 0 23,000 0 0 23,000 0 0 0 0 0
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 50,700 0 0 50,700 0 50,700 0 0 50,700 0 0 50,700 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 13,500 0 0 13,500 0 13,500 0 0 13,500 0 0 13,500 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 131,400 0 13,140 118,260 0 118,260 0 0 118,260 0 0 118,260 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 14,500 0 1,450 13,050 0 13,050 0 0 13,050 0 0 13,050 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5,500 0 550 4,950 0 4,950 0 0 4,950 0 0 4,950 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 57,000 0 5,700 51,300 0 51,300 4,518 0 46,782 4,518 0 46,782 4,518 0 4,518 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 2,100 0 0 2,100 0 2,100 0 0 2,100 0 0 2,100 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 6,400 0 0 6,400 0 6,400 0 0 6,400 0 0 6,400 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 5,000 0 0 5,000 0 0 0 5,000 0 0 5,000
3720 Pasajes terrestres 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 54,617 0 0 54,617 0 54,617 16,810 0 37,808 16,810 0 37,808 7,948 8,862 7,948 0 8,862
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 7,600 0 0 7,600 0 7,600 63 0 7,537 63 0 7,537 63 0 63 0 0
3830 Congresos y convenciones 171,100 0 0 171,100 0 171,100 80,722 0 90,378 80,722 0 90,378 22,607 58,115 22,607 0 58,115
4410 Ayudas sociales a personas 17,000 0 0 17,000 0 17,000 16,124 0 876 16,124 0 876 0 16,124 0 0 16,124
5110 Muebles de oficina y estantería 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 100,000 0 10,000 90,000 0 90,000 0 0 90,000 0 0 90,000 0 0 0 0 0
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DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,500 0 0 5,500 0 5,500 0 0 5,500 0 0 5,500 0 0 0 0 0
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
5230 Cámaras fotográficas y de video 98,000 0 0 98,000 0 98,000 0 0 98,000 0 0 98,000 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
5660 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
5910 Software 12,500 0 0 12,500 0 12,500 0 0 12,500 0 0 12,500 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 7,000 0 0 7,000 0 7,000 0 0 7,000 0 0 7,000 0 0 0 0 0
004 Vinculación y Seguimiento 9,263,796 0 108,250 9,155,546 0 9,155,546 7,864,166 0 1,291,380 3,234,892 4,629,274 5,920,654 3,168,409 66,483 3,141,848 26,561 93,044
1130 Sueldo base al personal permanente 5,044,930 0 0 5,044,930 0 5,044,930 5,044,930 0 0 2,187,049 2,857,881 2,857,881 2,187,049 0 2,187,049 0 0
1210 Honorarios asimilables a salarios 198,000 0 0 198,000 0 198,000 0 0 198,000 0 0 198,000 0 0 0 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 40,420 0 0 40,420 0 40,420 40,420 0 0 17,839 22,581 22,581 17,839 0 17,839 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 770,870 0 0 770,870 0 770,870 770,870 0 0 254,662 516,208 516,208 254,662 0 254,662 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 232,320 0 0 232,320 0 232,320 232,320 0 0 87,018 145,302 145,302 75,001 12,017 75,001 0 12,017
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 152,390 0 0 152,390 0 152,390 152,390 0 0 73,021 79,369 79,369 73,021 0 67,119 5,902 5,902
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 634,790 0 0 634,790 0 634,790 634,790 0 0 302,146 332,644 332,644 298,467 3,680 277,808 20,658 24,338
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 167,130 0 0 167,130 0 167,130 167,130 0 0 0 167,130 167,130 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 706,050 0 0 706,050 0 706,050 706,050 0 0 228,265 477,785 477,785 228,265 0 228,265 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 21,000 0 0 21,000 0 21,000 0 0 21,000 0 0 21,000 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 600 0 0 600 0 600 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 14,000 0 0 14,000 0 14,000 2,007 0 11,993 2,007 0 11,993 2,007 0 2,007 0 0
2160 Material de limpieza 5,500 0 0 5,500 0 5,500 1,357 0 4,143 1,357 0 4,143 1,357 0 1,357 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 20,000 0 0 20,000 0 20,000 1,550 0 18,450 1,550 0 18,450 1,550 0 1,550 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 0 0 0 0
2340 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2450 Vidrio y productos de vidrio 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 8,300 0 0 8,300 0 8,300 0 0 8,300 0 0 8,300 0 0 0 0 0
2470 Artículos metálicos para la construcción 850 0 0 850 0 850 0 0 850 0 0 850 0 0 0 0 0
2480 Materiales complementarios 2,850 0 0 2,850 0 2,850 0 0 2,850 0 0 2,850 0 0 0 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 103,075 0 40,308 62,768 0 62,768 0 0 62,768 0 0 62,768 0 0 0 0 0
2710 Vestuario y uniformes 30,900 0 3,090 27,810 0 27,810 0 0 27,810 0 0 27,810 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 2,800 0 280 2,520 0 2,520 0 0 2,520 0 0 2,520 0 0 0 0 0
2740 Productos textiles 2,500 0 250 2,250 0 2,250 0 0 2,250 0 0 2,250 0 0 0 0 0
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 13,500 0 0 13,500 0 13,500 0 0 13,500 0 0 13,500 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 3,500 0 0 3,500 0 3,500 0 0 3,500 0 0 3,500 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 2,200 0 0 2,200 0 2,200 0 0 2,200 0 0 2,200 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 7,100 0 710 6,390 0 6,390 0 0 6,390 0 0 6,390 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 6,216 0 0 6,216 0 6,216 0 0 6,216 0 0 6,216 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 80,914 0 8,091 72,823 0 72,823 0 0 72,823 0 0 72,823 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 56,429 0 5,643 50,786 0 50,786 0 0 50,786 0 0 50,786 0 0 0 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 179,833 0 18,038 161,795 0 161,795 6,719 0 155,076 6,719 0 155,076 6,719 0 6,719 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 38,014 0 0 38,014 0 38,014 33,265 0 4,749 2,891 30,375 35,123 2,891 0 2,891 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,400 0 0 1,400 0 1,400 1,369 0 31 1,369 0 31 1,369 0 1,369 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 22,998 0 0 22,998 0 22,998 0 0 22,998 0 0 22,998 0 0 0 0 0
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 30,900 0 0 30,900 0 30,900 0 0 30,900 0 0 30,900 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 13,500 0 0 13,500 0 13,500 0 0 13,500 0 0 13,500 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 131,400 0 13,140 118,260 0 118,260 16,415 0 101,845 16,415 0 101,845 16,415 0 16,415 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 14,500 0 1,450 13,050 0 13,050 0 0 13,050 0 0 13,050 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5,500 0 550 4,950 0 4,950 0 0 4,950 0 0 4,950 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 57,000 0 5,700 51,300 0 51,300 1,797 0 49,503 1,797 0 49,503 1,797 0 1,797 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 2,100 0 0 2,100 0 2,100 0 0 2,100 0 0 2,100 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 6,400 0 0 6,400 0 6,400 0 0 6,400 0 0 6,400 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 54,617 0 0 54,617 0 54,617 0 0 54,617 0 0 54,617 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 7,600 0 0 7,600 0 7,600 0 0 7,600 0 0 7,600 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 171,100 0 0 171,100 0 171,100 50,786 0 120,314 50,786 0 120,314 0 50,786 0 0 50,786
4410 Ayudas sociales a personas 17,000 0 1,000 16,000 0 16,000 0 0 16,000 0 0 16,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 100,000 0 10,000 90,000 0 90,000 0 0 90,000 0 0 90,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,500 0 0 5,500 0 5,500 0 0 5,500 0 0 5,500 0 0 0 0 0
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
5660 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
003 Integración y Actualización de Planes y Programas 9,414,568 6,400,000 79,675 15,734,893 0 15,734,893 6,857,156 0 8,877,737 2,960,017 3,897,139 12,774,876 2,938,628 21,389 2,895,509 43,119 64,508
1130 Sueldo base al personal permanente 3,880,520 0 0 3,880,520 0 3,880,520 3,880,520 0 0 1,983,671 1,896,849 1,896,849 1,983,671 0 1,983,671 0 0
1210 Honorarios asimilables a salarios 740,400 0 0 740,400 0 740,400 489,205 0 251,195 80,000 409,205 660,400 80,000 0 80,000 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 19,380 0 0 19,380 0 19,380 19,380 0 0 7,447 11,933 11,933 7,447 0 7,447 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 592,930 0 0 592,930 0 592,930 592,930 0 0 218,789 374,141 374,141 218,789 0 199,117 19,672 19,672
1410 Aportaciones de seguridad social 171,930 0 0 171,930 0 171,930 171,930 0 0 63,818 108,112 108,112 54,516 9,302 54,516 0 9,302
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 116,980 0 0 116,980 0 116,980 116,980 0 0 62,339 54,641 54,641 62,339 0 57,128 5,211 5,211
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 487,290 0 0 487,290 0 487,290 487,290 0 0 257,311 229,979 229,979 254,048 3,263 235,812 18,237 21,499
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 121,390 0 0 121,390 0 121,390 121,390 0 0 0 121,390 121,390 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 518,950 0 0 518,950 0 518,950 518,950 0 0 187,882 331,068 331,068 187,882 0 187,882 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 21,000 0 0 21,000 0 21,000 113 0 20,887 113 0 20,887 113 0 113 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 600 0 0 600 0 600 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 14,000 0 0 14,000 0 14,000 0 0 14,000 0 0 14,000 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 5,500 0 0 5,500 0 5,500 1,357 0 4,143 1,357 0 4,143 1,357 0 1,357 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 20,000 0 0 20,000 0 20,000 1,550 0 18,450 1,550 0 18,450 1,550 0 1,550 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 0 0 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2450 Vidrio y productos de vidrio 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 8,300 0 0 8,300 0 8,300 0 0 8,300 0 0 8,300 0 0 0 0 0
2470 Artículos metálicos para la construcción 850 0 0 850 0 850 0 0 850 0 0 850 0 0 0 0 0
2480 Materiales complementarios 2,850 0 0 2,850 0 2,850 0 0 2,850 0 0 2,850 0 0 0 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 103,075 0 10,308 92,768 0 92,768 45,764 0 47,003 756 45,008 92,012 684 72 684 0 72
2710 Vestuario y uniformes 42,200 0 4,220 37,980 0 37,980 0 0 37,980 0 0 37,980 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 2,800 0 280 2,520 0 2,520 0 0 2,520 0 0 2,520 0 0 0 0 0
2740 Productos textiles 2,500 0 250 2,250 0 2,250 0 0 2,250 0 0 2,250 0 0 0 0 0
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 13,500 0 1,350 12,150 0 12,150 0 0 12,150 0 0 12,150 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 3,500 0 0 3,500 0 3,500 0 0 3,500 0 0 3,500 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 2,200 0 0 2,200 0 2,200 0 0 2,200 0 0 2,200 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 7,100 0 710 6,390 0 6,390 0 0 6,390 0 0 6,390 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 6,216 0 0 6,216 0 6,216 0 0 6,216 0 0 6,216 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 80,914 0 8,091 72,823 0 72,823 0 0 72,823 0 0 72,823 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 56,429 0 5,643 50,786 0 50,786 0 0 50,786 0 0 50,786 0 0 0 0 0
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DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 179,833 0 17,983 161,850 0 161,850 30,334 0 131,515 30,334 0 131,515 30,334 0 30,334 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 38,014 0 0 38,014 0 38,014 36,412 0 1,602 0 36,412 38,014 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,400 0 0 1,400 0 1,400 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 23,000 0 0 23,000 0 23,000 0 0 23,000 0 0 23,000 0 0 0 0 0
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 42,200 0 0 42,200 0 42,200 0 0 42,200 0 0 42,200 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 13,500 0 0 13,500 0 13,500 0 0 13,500 0 0 13,500 0 0 0 0 0
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 426,000 0 0 426,000 0 426,000 278,400 0 147,600 0 278,400 426,000 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 131,400 0 13,140 118,260 0 118,260 0 0 118,260 0 0 118,260 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 14,500 0 1,450 13,050 0 13,050 0 0 13,050 0 0 13,050 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5,500 0 550 4,950 0 4,950 0 0 4,950 0 0 4,950 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 57,000 0 5,700 51,300 0 51,300 1,189 0 50,111 1,189 0 50,111 1,189 0 1,189 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 2,100 0 0 2,100 0 2,100 0 0 2,100 0 0 2,100 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 6,400 0 0 6,400 0 6,400 0 0 6,400 0 0 6,400 0 0 0 0 0
3690 Otros servicios de información 0 3,200,000 0 3,200,000 0 3,200,000 0 0 3,200,000 0 0 3,200,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 4,914 0 86 4,914 0 86 4,914 0 4,914 0 0
3720 Pasajes terrestres 500 0 0 500 0 500 484 0 16 484 0 16 480 4 480 0 4
3750 Viáticos en el país 54,617 0 0 54,617 0 54,617 19,402 0 35,215 19,402 0 35,215 19,402 0 19,402 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 7,600 0 0 7,600 0 7,600 0 0 7,600 0 0 7,600 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 171,100 0 0 171,100 0 171,100 37,261 0 133,840 37,261 0 133,840 28,512 8,749 28,512 0 8,749
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 0 3,200,000 0 3,200,000 0 3,200,000 0 0 3,200,000 0 0 3,200,000 0 0 0 0 0
4250 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 17,000 0 0 17,000 0 17,000 0 0 17,000 0 0 17,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 100,000 0 10,000 90,000 0 90,000 0 0 90,000 0 0 90,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,500 0 0 5,500 0 5,500 0 0 5,500 0 0 5,500 0 0 0 0 0
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
5660 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
001 Administración de calidad 11,210,349 63,000 182,411 11,090,938 0 11,090,938 8,121,810 0 2,969,129 4,331,223 3,790,586 6,759,715 4,242,788 88,435 4,216,808 25,980 114,415
1130 Sueldo base al personal permanente 4,484,970 0 0 4,484,970 0 4,484,970 4,484,970 0 0 2,258,561 2,226,409 2,226,409 2,258,561 0 2,258,561 0 0
1210 Honorarios asimilables a salarios 117,000 0 0 117,000 0 117,000 69,900 0 47,100 69,900 0 47,100 69,900 0 69,900 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 54,220 0 0 54,220 0 54,220 54,220 0 0 24,771 29,449 29,449 24,771 0 24,771 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 685,390 0 0 685,390 0 685,390 685,390 0 0 274,656 410,734 410,734 274,656 0 274,656 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 239,290 0 0 239,290 0 239,290 239,290 0 0 111,670 127,620 127,620 92,371 19,299 92,371 0 19,299
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 135,980 0 0 135,980 0 135,980 135,980 0 0 69,288 66,692 66,692 69,288 0 63,515 5,773 5,773
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 566,410 0 0 566,410 0 566,410 566,410 0 0 288,217 278,193 278,193 284,408 3,809 264,201 20,207 24,015
1440 Aportaciones para seguros 1,035,424 0 0 1,035,424 0 1,035,424 170,078 0 865,346 170,078 0 865,346 149,381 20,697 149,381 0 20,697
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 151,320 0 0 151,320 0 151,320 151,320 0 0 0 151,320 151,320 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 725,750 0 0 725,750 0 725,750 725,750 0 0 269,353 456,397 456,397 269,353 0 269,353 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 34,000 0 0 34,000 0 34,000 21,281 0 12,719 21,281 0 12,719 14,803 6,479 14,803 0 6,479
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 600 0 0 600 0 600 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 20,000 0 0 20,000 0 20,000 1,990 0 18,010 1,990 0 18,010 1,990 0 1,990 0 0
2160 Material de limpieza 42,500 0 0 42,500 0 42,500 12,343 0 30,157 12,343 0 30,157 12,343 0 12,343 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,600 0 0 1,600 0 1,600 1,600 0 0 1,600 0 0 1,600 0 1,600 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 30,300 0 0 30,300 0 30,300 23,156 0 7,144 23,156 0 7,144 22,443 713 22,443 0 713
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 3,600 0 0 3,600 0 3,600 928 0 2,672 928 0 2,672 928 0 928 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 800 0 0 800 0 800 0 0 800 0 0 800 0 0 0 0 0
2450 Vidrio y productos de vidrio 800 0 0 800 0 800 0 0 800 0 0 800 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 11,300 0 3,000 8,300 0 8,300 237 0 8,063 237 0 8,063 237 0 237 0 0
2470 Artículos metálicos para la construcción 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2480 Materiales complementarios 8,900 0 0 8,900 0 8,900 590 0 8,310 590 0 8,310 590 0 590 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 800 0 0 800 0 800 135 0 665 135 0 665 135 0 135 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 1,100 3,000 0 4,100 0 4,100 0 0 4,100 0 0 4,100 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 1,100 0 0 1,100 0 1,100 0 0 1,100 0 0 1,100 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 121,650 0 12,165 109,485 0 109,485 23,553 0 85,932 23,553 0 85,932 15,268 8,286 15,268 0 8,286
2710 Vestuario y uniformes 86,400 0 8,640 77,760 0 77,760 0 0 77,760 0 0 77,760 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 3,200 0 320 2,880 0 2,880 0 0 2,880 0 0 2,880 0 0 0 0 0
2740 Productos textiles 4,000 0 400 3,600 0 3,600 0 0 3,600 0 0 3,600 0 0 0 0 0
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 16,000 0 717 15,283 0 15,283 6,823 0 8,460 6,823 0 8,460 6,823 0 6,823 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 6,000 0 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3,800 0 0 3,800 0 3,800 0 0 3,800 0 0 3,800 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 6,800 0 0 6,800 0 6,800 1,935 0 4,865 1,935 0 4,865 1,935 0 1,935 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 11,400 0 0 11,400 0 11,400 5,728 0 5,672 5,728 0 5,672 5,728 0 5,728 0 0
3110 Energía eléctrica 54,704 0 0 54,704 0 54,704 24,706 0 29,998 24,706 0 29,998 24,706 0 24,706 0 0
3130 Agua 34,970 0 0 34,970 0 34,970 3,460 0 31,510 3,460 0 31,510 3,460 0 3,460 0 0
3140 Telefonía tradicional 96,914 0 9,691 87,223 0 87,223 84,634 0 2,589 84,634 0 2,589 84,634 0 84,634 0 0
3150 Telefonía celular 74,029 0 7,403 66,626 0 66,626 26,953 0 39,673 26,953 0 39,673 26,953 0 26,953 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 385,035 0 38,504 346,532 0 346,532 284,556 0 61,976 284,556 0 61,976 282,127 2,429 282,127 0 2,429
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 38,014 0 0 38,014 0 38,014 37,958 0 56 35,671 2,286 2,343 35,671 0 35,671 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 800 0 100 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 299,565 0 0 299,565 0 299,565 48,403 0 251,162 48,403 0 251,162 48,403 0 48,403 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,600 60,000 0 61,600 0 61,600 20,170 0 41,430 15,335 4,835 46,265 12,663 2,673 12,663 0 2,673
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 23,000 0 0 23,000 0 23,000 0 0 23,000 0 0 23,000 0 0 0 0 0
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 800 0 0 800 0 800 0 0 800 0 0 800 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 90,400 0 0 90,400 0 90,400 0 0 90,400 0 0 90,400 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 57,200 0 0 57,200 0 57,200 15,007 0 42,193 15,007 0 42,193 15,007 0 15,007 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 167,200 0 16,720 150,480 0 150,480 55,297 0 95,183 55,297 0 95,183 55,297 0 55,297 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 264,509 0 26,451 238,058 0 238,058 34,423 0 203,635 11,878 22,545 226,180 1,334 10,544 1,334 0 10,544
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 44,800 0 0 44,800 0 44,800 2,221 0 42,579 2,221 0 42,579 2,221 0 2,221 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 405,000 0 40,500 364,500 0 364,500 26,236 0 338,264 12,130 14,106 352,370 12,130 0 12,130 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 68,000 0 6,800 61,200 0 61,200 9,001 0 52,199 9,001 0 52,199 6,381 2,621 6,381 0 2,621
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 24,200 0 0 24,200 0 24,200 4,987 0 19,213 4,987 0 19,213 4,987 0 4,987 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 9,400 0 0 9,400 0 9,400 0 0 9,400 0 0 9,400 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 6,600 0 0 6,600 0 6,600 0 0 6,600 0 0 6,600 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 11,000 0 0 11,000 0 11,000 10,462 0 538 10,462 0 538 8,231 2,231 8,231 0 2,231
3720 Pasajes terrestres 10,500 0 0 10,500 0 10,500 9,289 0 1,211 9,289 0 1,211 6,320 2,969 6,320 0 2,969
3750 Viáticos en el país 91,605 0 0 91,605 0 91,605 6,406 0 85,199 6,406 0 85,199 6,148 258 6,148 0 258
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 41,400 0 0 41,400 0 41,400 14,220 0 27,180 14,220 0 27,180 14,220 0 14,220 0 0
3830 Congresos y convenciones 50,000 0 0 50,000 0 50,000 16,319 0 33,681 16,319 0 33,681 10,890 5,428 10,890 0 5,428
3920 Impuestos y derechos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 23,000 0 0 23,000 0 23,000 0 0 23,000 0 0 23,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 40,000 0 0 40,000 0 40,000 3,495 0 36,505 3,495 0 36,505 3,495 0 3,495 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 110,000 0 11,000 99,000 0 99,000 0 0 99,000 0 0 99,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 16,000 0 0 16,000 0 16,000 0 0 16,000 0 0 16,000 0 0 0 0 0
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
5660 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 31,000 0 0 31,000 0 31,000 0 0 31,000 0 0 31,000 0 0 0 0 0
01 Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco 22,767,000 0 0 22,767,000 0 22,767,000 22,767,000 0 0 11,383,498 11,383,502 11,383,502 11,383,498 0 11,383,498 0 0
17 Fortalecimiento Institucional 22,767,000 0 0 22,767,000 0 22,767,000 22,767,000 0 0 11,383,498 11,383,502 11,383,502 11,383,498 0 11,383,498 0 0
001 Información territorial para la toma de decisiones 22,767,000 0 0 22,767,000 0 22,767,000 22,767,000 0 0 11,383,498 11,383,502 11,383,502 11,383,498 0 11,383,498 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 22,767,000 0 0 22,767,000 0 22,767,000 22,767,000 0 0 11,383,498 11,383,502 11,383,502 11,383,498 0 11,383,498 0 0
17 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO 243,094,951 31,500,000 1,500,000 273,094,951 0 273,094,951 171,578,457 0 101,516,494 121,693,004 49,885,454 151,401,947 98,068,363 23,624,641 97,359,038 709,325 24,333,966
00 Unidad de Dependencias Auxiliares 243,094,951 31,500,000 1,500,000 273,094,951 0 273,094,951 171,578,457 0 101,516,494 121,693,004 49,885,454 151,401,947 98,068,363 23,624,641 97,359,038 709,325 24,333,966
17 Fortalecimiento Institucional 243,094,951 31,500,000 1,500,000 273,094,951 0 273,094,951 171,578,457 0 101,516,494 121,693,004 49,885,454 151,401,947 98,068,363 23,624,641 97,359,038 709,325 24,333,966
001 Apoyar la presencia y proyección de Jalisco en el ámbito nacional e internacional 4,719,830 0 0 4,719,830 0 4,719,830 3,416,630 0 1,303,200 2,171,518 1,245,112 2,548,312 2,159,661 11,857 2,151,680 7,981 19,838
1130 Sueldo base al personal permanente 1,382,600 0 0 1,382,600 0 1,382,600 1,382,600 0 0 703,159 679,441 679,441 703,159 0 703,159 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 11,280 0 0 11,280 0 11,280 11,280 0 0 4,274 7,006 7,006 4,274 0 4,274 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 211,280 0 0 211,280 0 211,280 211,280 0 0 74,837 136,443 136,443 74,837 0 74,837 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 66,130 0 0 66,130 0 66,130 66,130 0 0 26,375 39,755 39,755 21,484 4,891 21,484 0 4,891
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 41,770 0 0 41,770 0 41,770 41,770 0 0 21,439 20,331 20,331 21,439 0 19,665 1,773 1,773
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 173,950 0 0 173,950 0 173,950 173,950 0 0 88,105 85,845 85,845 87,025 1,080 80,818 6,207 7,288
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 26,600 0 0 26,600 0 26,600 26,600 0 0 0 26,600 26,600 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 174,830 0 0 174,830 0 174,830 174,830 0 0 71,094 103,736 103,736 71,094 0 71,094 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 12,000 0 0 12,000 0 12,000 3,101 0 8,899 3,101 0 8,899 3,101 0 3,101 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 6,000 0 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 8,700 0 0 8,700 0 8,700 443 0 8,257 443 0 8,257 443 0 443 0 0
2160 Material de limpieza 16,000 0 0 16,000 0 16,000 2,651 0 13,349 2,651 0 13,349 2,651 0 2,651 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 60,000 0 0 60,000 0 60,000 20,417 0 39,583 20,417 0 39,583 20,417 0 20,417 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,000 0 0 1,000 0 1,000 900 0 100 900 0 100 900 0 900 0 0
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 6,470 0 0 6,470 0 6,470 3,778 0 2,692 3,778 0 2,692 3,778 0 3,778 0 0
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 2,500 0 0 2,500 0 2,500 571 0 1,929 571 0 1,929 571 0 571 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 82,000 0 0 82,000 0 82,000 79,908 0 2,092 79,908 0 2,092 74,023 5,885 74,023 0 5,885
2910 Herramientas menores 5,000 0 0 5,000 0 5,000 2,146 0 2,855 2,146 0 2,855 2,146 0 2,146 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 8,000 0 0 8,000 0 8,000 0 0 8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2,900 0 0 2,900 0 2,900 0 0 2,900 0 0 2,900 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 75,000 0 0 75,000 0 75,000 52,035 0 22,965 52,035 0 22,965 52,035 0 52,035 0 0
3130 Agua 11,800 0 0 11,800 0 11,800 1,206 0 10,594 1,206 0 10,594 1,206 0 1,206 0 0
3140 Telefonía tradicional 40,000 0 0 40,000 0 40,000 36,626 0 3,374 36,626 0 3,374 36,626 0 36,626 0 0
3150 Telefonía celular 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 3,000 0 0 3,000 0 3,000 377 0 2,623 377 0 2,623 377 0 377 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 1,580,000 0 0 1,580,000 0 1,580,000 1,021,686 0 558,314 875,730 145,955 704,270 875,730 0 875,730 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3,000 0 0 3,000 0 3,000 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 10,000 0 0 10,000 0 10,000 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0
3380 Servicios de vigilancia 383,220 0 0 383,220 0 383,220 0 0 383,220 0 0 383,220 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 4,300 0 0 4,300 0 4,300 0 0 4,300 0 0 4,300 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 7,000 0 0 7,000 0 7,000 0 0 7,000 0 0 7,000 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 30,000 0 0 30,000 0 30,000 1,543 0 28,457 1,543 0 28,457 1,543 0 1,543 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 4,000 0 0 4,000 0 4,000 900 0 3,100 900 0 3,100 900 0 900 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 20,000 0 0 20,000 0 20,000 6,282 0 13,718 6,282 0 13,718 6,282 0 6,282 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3,000 0 0 3,000 0 3,000 2,700 0 300 2,700 0 300 2,700 0 2,700 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 2,000 0 0 2,000 0 2,000 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0
3640 Servicios de revelados de fotografías 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 15,000 0 0 15,000 0 15,000 4,965 0 10,035 4,965 0 10,035 4,965 0 4,965 0 0
3720 Pasajes terrestres 6,000 0 0 6,000 0 6,000 1,780 0 4,220 1,780 0 4,220 1,780 0 1,780 0 0
3750 Viáticos en el país 30,000 0 0 30,000 0 30,000 20,678 0 9,322 20,678 0 9,322 20,678 0 20,678 0 0
3810 Gastos de ceremonial 20,000 0 0 20,000 0 20,000 11,832 0 8,168 11,832 0 8,168 11,832 0 11,832 0 0
3820 Gastos de orden social y cultural 38,000 0 0 38,000 0 38,000 12,293 0 25,707 12,293 0 25,707 12,293 0 12,293 0 0
3830 Congresos y convenciones 60,000 0 0 60,000 0 60,000 10,166 0 49,834 10,166 0 49,834 10,166 0 10,166 0 0
3920 Impuestos y derechos 15,000 0 0 15,000 0 15,000 14,207 0 793 14,207 0 793 14,207 0 14,207 0 0
009 Información relevante y oportuna para el desahogo de compromisos de la agenda oficial 23,195,240 0 855,000 22,340,240 0 22,340,240 21,647,902 0 692,338 10,475,003 11,172,899 11,865,237 10,424,012 50,991 10,325,987 98,025 149,015
1130 Sueldo base al personal permanente 14,977,780 0 855,000 14,122,780 0 14,122,780 14,122,780 0 0 7,428,563 6,694,217 6,694,217 7,428,563 0 7,428,563 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 84,140 0 0 84,140 0 84,140 84,140 0 0 27,218 56,922 56,922 27,218 0 27,218 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,288,550 0 0 2,288,550 0 2,288,550 2,288,550 0 0 773,657 1,514,893 1,514,893 773,657 0 773,657 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 611,530 0 0 611,530 0 611,530 611,530 0 0 219,124 392,406 392,406 180,304 38,820 180,304 0 38,820
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 451,230 0 0 451,230 0 451,230 451,230 0 0 226,879 224,351 224,351 226,879 0 205,096 21,783 21,783
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,879,640 0 0 1,879,640 0 1,879,640 1,879,640 0 0 921,226 958,414 958,414 909,055 12,171 832,814 76,241 88,412
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 386,160 0 0 386,160 0 386,160 386,160 0 0 0 386,160 386,160 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,569,660 0 0 1,569,660 0 1,569,660 1,569,660 0 0 624,123 945,537 945,537 624,123 0 624,123 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 11,000 0 0 11,000 0 11,000 8,422 0 2,578 8,422 0 2,578 8,422 0 8,422 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,000 0 0 2,000 0 2,000 926 0 1,074 926 0 1,074 926 0 926 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 15,000 0 0 15,000 0 15,000 765 0 14,235 765 0 14,235 765 0 765 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2160 Material de limpieza 14,000 0 0 14,000 0 14,000 2,921 0 11,079 2,921 0 11,079 2,921 0 2,921 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 70,000 0 0 70,000 0 70,000 45,686 0 24,314 45,686 0 24,314 45,686 0 45,686 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 300 0 0 300 0 300 299 0 1 299 0 1 299 0 299 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 4,000 0 0 4,000 0 4,000 290 0 3,710 290 0 3,710 290 0 290 0 0
2710 Vestuario y uniformes 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 10,000 0 0 10,000 0 10,000 91 0 9,909 91 0 9,909 91 0 91 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 15,000 0 0 15,000 0 15,000 439 0 14,561 439 0 14,561 439 0 439 0 0
3110 Energía eléctrica 19,000 0 0 19,000 0 19,000 9,000 0 10,000 9,000 0 10,000 9,000 0 9,000 0 0
3140 Telefonía tradicional 25,500 0 0 25,500 0 25,500 0 0 25,500 0 0 25,500 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 200,000 0 0 200,000 0 200,000 47,588 0 152,412 47,588 0 152,412 47,588 0 47,588 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 4,000 0 0 4,000 0 4,000 2,346 0 1,654 2,346 0 1,654 2,346 0 2,346 0 0
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 33,650 0 0 33,650 0 33,650 0 0 33,650 0 0 33,650 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 4,000 0 0 4,000 0 4,000 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0
3470 Fletes y maniobras 2,800 0 0 2,800 0 2,800 0 0 2,800 0 0 2,800 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 250,000 0 0 250,000 0 250,000 14,152 0 235,848 14,152 0 235,848 14,152 0 14,152 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 10,000 0 0 10,000 0 10,000 6,673 0 3,327 6,673 0 3,327 6,673 0 6,673 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 8,000 0 0 8,000 0 8,000 1,800 0 6,200 1,800 0 6,200 1,800 0 1,800 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 40,000 0 0 40,000 0 40,000 35,526 0 4,474 35,526 0 4,474 35,526 0 35,526 0 0
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,300 0 0 1,300 0 1,300 0 0 1,300 0 0 1,300 0 0 0 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 5,000 0 0 5,000 0 5,000 2,691 0 2,309 2,691 0 2,309 2,691 0 2,691 0 0
3720 Pasajes terrestres 20,000 0 0 20,000 0 20,000 2,615 0 17,385 2,615 0 17,385 2,615 0 2,615 0 0
3750 Viáticos en el país 12,000 0 0 12,000 0 12,000 11,592 0 408 11,592 0 408 11,592 0 11,592 0 0
3760 Viáticos en el extranjero 9,000 0 0 9,000 0 9,000 0 0 9,000 0 0 9,000 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 60,000 0 0 60,000 0 60,000 54,709 0 5,291 54,709 0 5,291 54,709 0 54,709 0 0
3920 Impuestos y derechos 40,000 0 0 40,000 0 40,000 1,682 0 38,318 1,682 0 38,318 1,682 0 1,682 0 0
005 Actividades de apoyo al Gobernador 3,544,240 0 0 3,544,240 0 3,544,240 3,156,026 0 388,214 1,577,670 1,578,356 1,966,570 1,528,891 48,779 1,516,360 12,531 61,310
1130 Sueldo base al personal permanente 1,976,270 0 0 1,976,270 0 1,976,270 1,976,270 0 0 1,021,589 954,681 954,681 1,021,589 0 1,021,589 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 10,950 0 0 10,950 0 10,950 10,950 0 0 907 10,043 10,043 907 0 907 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 301,980 0 0 301,980 0 301,980 301,980 0 0 89,838 212,142 212,142 89,838 0 89,838 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 88,600 0 0 88,600 0 88,600 88,600 0 0 31,616 56,984 56,984 24,588 7,028 24,588 0 7,028
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 59,410 0 0 59,410 0 59,410 59,410 0 0 33,647 25,763 25,763 33,647 0 30,863 2,785 2,785
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 247,490 0 0 247,490 0 247,490 247,490 0 0 139,141 108,349 108,349 137,386 1,755 127,640 9,747 11,501
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 52,800 0 0 52,800 0 52,800 52,800 0 0 0 52,800 52,800 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 255,140 0 0 255,140 0 255,140 255,140 0 0 97,547 157,593 157,593 97,547 0 97,547 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 10,000 0 0 10,000 0 10,000 559 0 9,441 559 0 9,441 559 0 559 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 11,000 0 0 11,000 0 11,000 837 0 10,163 837 0 10,163 837 0 837 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 70,000 0 0 70,000 0 70,000 12,254 0 57,746 12,254 0 57,746 12,254 0 12,254 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 300 0 0 300 0 300 279 0 21 279 0 21 279 0 279 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 54,500 0 0 54,500 0 54,500 51,878 0 2,622 51,878 0 2,622 11,882 39,996 11,882 0 39,996
2710 Vestuario y uniformes 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
2740 Productos textiles 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 2,500 0 0 2,500 0 2,500 600 0 1,900 600 0 1,900 600 0 600 0 0
3110 Energía eléctrica 25,000 0 0 25,000 0 25,000 12,190 0 12,810 12,190 0 12,810 12,190 0 12,190 0 0
3140 Telefonía tradicional 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 50,000 0 0 50,000 0 50,000 13,090 0 36,910 13,090 0 36,910 13,090 0 13,090 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 50,000 0 0 50,000 0 50,000 1,106 0 48,894 1,106 0 48,894 1,106 0 1,106 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3,000 0 0 3,000 0 3,000 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0
3340 Servicios de capacitación 70,000 0 0 70,000 0 70,000 0 0 70,000 0 0 70,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 28,000 0 0 28,000 0 28,000 28,000 0 0 28,000 0 0 28,000 0 28,000 0 0
3470 Fletes y maniobras 7,800 0 0 7,800 0 7,800 0 0 7,800 0 0 7,800 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 8,000 0 0 8,000 0 8,000 0 0 8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,500 0 0 1,500 0 1,500 580 0 920 580 0 920 580 0 580 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 20,000 0 0 20,000 0 20,000 17,329 0 2,671 17,329 0 2,671 17,329 0 17,329 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3710 Pasajes aéreos 13,000 0 0 13,000 0 13,000 2,328 0 10,672 2,328 0 10,672 2,328 0 2,328 0 0
3720 Pasajes terrestres 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 20,000 0 0 20,000 0 20,000 19,239 0 761 19,239 0 761 19,239 0 19,239 0 0
3920 Impuestos y derechos 10,000 0 0 10,000 0 10,000 116 0 9,884 116 0 9,884 116 0 116 0 0
006 Administración y mantenimiento de Casa Jalisco 6,561,380 0 60,000 6,501,380 0 6,501,380 5,005,453 0 1,495,927 3,180,543 1,824,910 3,320,837 3,129,973 50,570 3,117,023 12,950 63,520
1130 Sueldo base al personal permanente 2,175,910 0 60,000 2,115,910 0 2,115,910 2,115,910 0 0 1,103,888 1,012,022 1,012,022 1,103,888 0 1,103,888 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 32,570 0 0 32,570 0 32,570 32,570 0 0 13,082 19,488 19,488 13,082 0 13,082 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 332,630 0 0 332,630 0 332,630 332,630 0 0 134,015 198,615 198,615 134,015 0 134,015 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 136,070 0 0 136,070 0 136,070 136,070 0 0 65,635 70,435 70,435 53,508 12,127 53,508 0 12,127
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 66,120 0 0 66,120 0 66,120 66,120 0 0 33,509 32,611 32,611 33,509 0 30,632 2,878 2,878
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 275,290 0 0 275,290 0 275,290 275,290 0 0 139,633 135,657 135,657 137,715 1,919 127,642 10,072 11,991
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 85,500 0 0 85,500 0 85,500 85,500 0 0 0 85,500 85,500 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 427,720 0 0 427,720 0 427,720 427,720 0 0 157,138 270,582 270,582 157,138 0 157,138 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 10,000 0 0 10,000 0 10,000 8,075 0 1,925 8,075 0 1,925 8,075 0 8,075 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 2,000 0 0 2,000 0 2,000 1,461 0 539 1,461 0 539 1,461 0 1,461 0 0
2160 Material de limpieza 65,000 0 0 65,000 0 65,000 49,711 0 15,289 49,711 0 15,289 49,711 0 49,711 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 180,000 0 0 180,000 0 180,000 178,742 0 1,258 178,742 0 1,258 178,742 0 178,742 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 33,000 0 0 33,000 0 33,000 30,980 0 2,020 30,980 0 2,020 30,980 0 30,980 0 0
2310 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 450 0 0 450 0 450 0 0 450 0 0 450 0 0 0 0 0
2330 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 450 0 0 450 0 450 0 0 450 0 0 450 0 0 0 0 0
2340 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 400 0 0 400 0 400 0 0 400 0 0 400 0 0 0 0 0
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
2370 Productos de Cuero, Piel, Plastico y hule adquiridos como materia prima 450 0 0 450 0 450 0 0 450 0 0 450 0 0 0 0 0
2390 Otros productos adquiridos como materia prima 1,250 0 0 1,250 0 1,250 0 0 1,250 0 0 1,250 0 0 0 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 800 0 0 800 0 800 0 0 800 0 0 800 0 0 0 0 0
2430 Cal, yeso y productos de yeso 620 0 0 620 0 620 0 0 620 0 0 620 0 0 0 0 0
2440 Madera y productos de madera 2,500 0 0 2,500 0 2,500 0 0 2,500 0 0 2,500 0 0 0 0 0
2450 Vidrio y productos de vidrio 2,400 0 0 2,400 0 2,400 1,218 0 1,182 1,218 0 1,182 1,218 0 1,218 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 30,000 0 0 30,000 0 30,000 24,741 0 5,259 24,741 0 5,259 24,741 0 24,741 0 0
2470 Artículos metálicos para la construcción 2,600 0 0 2,600 0 2,600 7 0 2,593 7 0 2,593 7 0 7 0 0
2480 Materiales complementarios 10,000 0 0 10,000 0 10,000 1,185 0 8,815 1,185 0 8,815 1,185 0 1,185 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,000 0 0 1,000 0 1,000 259 0 741 259 0 741 259 0 259 0 0
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 4,430 0 0 4,430 0 4,430 96 0 4,334 96 0 4,334 96 0 96 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 4,360 0 0 4,360 0 4,360 2,880 0 1,480 2,880 0 1,480 2,880 0 2,880 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 52,500 0 0 52,500 0 52,500 39,283 0 13,217 39,283 0 13,217 2,759 36,524 2,759 0 36,524
2710 Vestuario y uniformes 2,100 0 0 2,100 0 2,100 0 0 2,100 0 0 2,100 0 0 0 0 0
2740 Productos textiles 500 0 0 500 0 500 459 0 41 459 0 41 459 0 459 0 0
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 1,500 0 0 1,500 0 1,500 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0
2910 Herramientas menores 5,000 0 0 5,000 0 5,000 2,065 0 2,935 2,065 0 2,935 2,065 0 2,065 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 5,000 0 0 5,000 0 5,000 1,224 0 3,776 1,224 0 3,776 1,224 0 1,224 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 5,000 0 0 5,000 0 5,000 210 0 4,790 210 0 4,790 210 0 210 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 4,000 0 0 4,000 0 4,000 2,075 0 1,925 2,075 0 1,925 2,075 0 2,075 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 7,000 0 0 7,000 0 7,000 159 0 6,841 159 0 6,841 159 0 159 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 500 0 0 500 0 500 57 0 443 57 0 443 57 0 57 0 0
3110 Energía eléctrica 175,000 0 0 175,000 0 175,000 147,453 0 27,547 147,453 0 27,547 147,453 0 147,453 0 0
3130 Agua 89,000 0 0 89,000 0 89,000 0 0 89,000 0 0 89,000 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 55,000 0 0 55,000 0 55,000 97 0 54,903 97 0 54,903 97 0 97 0 0
3150 Telefonía celular 51,500 0 0 51,500 0 51,500 36 0 51,464 36 0 51,464 36 0 36 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 7,800 0 0 7,800 0 7,800 6,000 0 1,800 6,000 0 1,800 6,000 0 6,000 0 0
3340 Servicios de capacitación 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 7,000 0 0 7,000 0 7,000 6,020 0 980 6,020 0 980 6,020 0 6,020 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 75,000 0 0 75,000 0 75,000 2,068 0 72,932 2,068 0 72,932 2,068 0 2,068 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,500 0 0 1,500 0 1,500 235 0 1,265 235 0 1,265 235 0 235 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 15,000 0 0 15,000 0 15,000 11,637 0 3,363 11,637 0 3,363 11,637 0 11,637 0 0
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 8,460 0 0 8,460 0 8,460 8,460 0 0 8,460 0 0 8,460 0 8,460 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 4,500 0 0 4,500 0 4,500 220 0 4,280 220 0 4,280 220 0 220 0 0
3710 Pasajes aéreos 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 13,000 0 0 13,000 0 13,000 0 0 13,000 0 0 13,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
3810 Gastos de ceremonial 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0
3820 Gastos de orden social y cultural 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 998,230 0 1,770 998,230 0 1,770 998,230 0 998,230 0 0
3920 Impuestos y derechos 8,000 0 0 8,000 0 8,000 0 0 8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 10,000 0 0 10,000 0 10,000 6,013 0 3,987 6,013 0 3,987 6,013 0 6,013 0 0
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 4,000 0 0 4,000 0 4,000 787 0 3,213 787 0 3,213 787 0 787 0 0
002 Soporte administrativo a las distintas áreas que integran la Unidad de Dependencias Auxiliares 62,396,678 1,500,000 0 63,896,678 0 63,896,678 25,160,009 0 38,736,669 20,144,934 5,015,075 43,751,744 19,278,815 866,119 19,246,636 32,179 898,297
1130 Sueldo base al personal permanente 5,073,420 0 0 5,073,420 0 5,073,420 5,073,420 0 0 2,389,286 2,684,135 2,684,135 2,389,286 0 2,389,286 0 0
1210 Honorarios asimilables a salarios 1,320,000 1,500,000 0 2,820,000 0 2,820,000 2,754,803 0 65,197 2,700,977 53,825 119,023 2,700,977 0 2,700,977 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 29,480 0 0 29,480 0 29,480 29,480 0 0 8,548 20,932 20,932 8,548 0 8,548 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 775,290 0 0 775,290 0 775,290 775,290 0 0 232,960 542,330 542,330 232,960 0 226,373 6,587 6,587
1410 Aportaciones de seguridad social 256,670 0 0 256,670 0 256,670 256,670 0 0 120,052 136,618 136,618 100,866 19,186 100,866 0 19,186
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 152,900 0 0 152,900 0 152,900 152,900 0 0 74,173 78,727 78,727 74,173 0 68,486 5,687 5,687
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 636,770 0 0 636,770 0 636,770 636,770 0 0 308,493 328,277 328,277 304,804 3,690 284,899 19,905 23,594
1440 Aportaciones para seguros 1,945,391 0 0 1,945,391 0 1,945,391 589,093 0 1,356,298 569,096 19,997 1,376,295 524,133 44,964 524,133 0 44,964
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 171,520 0 0 171,520 0 171,520 171,520 0 0 0 171,520 171,520 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 775,690 0 0 775,690 0 775,690 775,690 0 0 269,168 506,522 506,522 269,168 0 269,168 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 143,630 0 0 143,630 0 143,630 124,288 0 19,342 124,288 0 19,342 124,288 0 124,288 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,750 0 0 10,750 0 10,750 2,188 0 8,562 2,188 0 8,562 2,188 0 2,188 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 175,500 0 0 175,500 0 175,500 110,131 0 65,369 110,131 0 65,369 110,131 0 110,131 0 0
2160 Material de limpieza 144,920 0 0 144,920 0 144,920 52,483 0 92,437 52,483 0 92,437 52,483 0 52,483 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 3,870 0 0 3,870 0 3,870 1,177 0 2,693 1,177 0 2,693 977 200 977 0 200
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 2,500 0 0 2,500 0 2,500 0 0 2,500 0 0 2,500 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 1,212,260 0 0 1,212,260 0 1,212,260 392,284 0 819,976 392,284 0 819,976 392,284 0 392,284 0 0
2330 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 24,739 0 0 24,739 0 24,739 0 0 24,739 0 0 24,739 0 0 0 0 0
2340 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2390 Otros productos adquiridos como materia prima 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 10,140 0 0 10,140 0 10,140 2,001 0 8,139 2,001 0 8,139 2,001 0 2,001 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2430 Cal, yeso y productos de yeso 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2440 Madera y productos de madera 3,080 0 0 3,080 0 3,080 0 0 3,080 0 0 3,080 0 0 0 0 0
2450 Vidrio y productos de vidrio 3,000 0 0 3,000 0 3,000 107 0 2,893 107 0 2,893 107 0 107 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 30,000 0 0 30,000 0 30,000 16,609 0 13,391 16,609 0 13,391 16,609 0 16,609 0 0
2470 Artículos metálicos para la construcción 10,000 0 0 10,000 0 10,000 84 0 9,916 84 0 9,916 84 0 84 0 0
2480 Materiales complementarios 14,600 0 0 14,600 0 14,600 2,076 0 12,524 2,076 0 12,524 2,076 0 2,076 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 9,620 0 0 9,620 0 9,620 9,041 0 579 9,041 0 579 9,041 0 9,041 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 10,000 0 0 10,000 0 10,000 2,518 0 7,482 2,518 0 7,482 2,518 0 2,518 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 7,290 0 0 7,290 0 7,290 0 0 7,290 0 0 7,290 0 0 0 0 0
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 7,290 0 0 7,290 0 7,290 0 0 7,290 0 0 7,290 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 7,567,070 0 0 7,567,070 0 7,567,070 2,539,734 0 5,027,336 2,539,734 0 5,027,336 1,949,454 590,281 1,949,454 0 590,281
2710 Vestuario y uniformes 70,000 0 0 70,000 0 70,000 18,885 0 51,115 18,885 0 51,115 18,885 0 18,885 0 0
2740 Productos textiles 3,600 0 0 3,600 0 3,600 0 0 3,600 0 0 3,600 0 0 0 0 0
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 2,870 0 0 2,870 0 2,870 2,531 0 339 2,531 0 339 2,531 0 2,531 0 0
2910 Herramientas menores 50,550 0 0 50,550 0 50,550 16,492 0 34,058 16,492 0 34,058 16,492 0 16,492 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 21,800 0 0 21,800 0 21,800 2,235 0 19,565 2,235 0 19,565 2,235 0 2,235 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 20,600 0 0 20,600 0 20,600 6,938 0 13,662 6,938 0 13,662 6,938 0 6,938 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 153,850 0 0 153,850 0 153,850 492 0 153,358 492 0 153,358 492 0 492 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 81,870 0 0 81,870 0 81,870 23,521 0 58,349 23,521 0 58,349 23,521 0 23,521 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 4,200 0 0 4,200 0 4,200 490 0 3,710 490 0 3,710 490 0 490 0 0
3110 Energía eléctrica 564,760 0 0 564,760 0 564,760 306,076 0 258,684 306,076 0 258,684 306,076 0 306,076 0 0
3120 Gas 493,900 0 0 493,900 0 493,900 103,648 0 390,252 103,648 0 390,252 103,648 0 103,648 0 0
3130 Agua 513,000 0 0 513,000 0 513,000 0 0 513,000 0 0 513,000 0 0 0 0 0
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DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3140 Telefonía tradicional 70,000 0 0 70,000 0 70,000 42,280 0 27,720 42,280 0 27,720 42,280 0 42,280 0 0
3150 Telefonía celular 1,541,100 0 0 1,541,100 0 1,541,100 107,481 0 1,433,619 107,481 0 1,433,619 107,481 0 107,481 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 479,850 0 0 479,850 0 479,850 466,020 0 13,830 466,020 0 13,830 466,020 0 466,020 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 469,500 0 0 469,500 0 469,500 106,085 0 363,415 106,085 0 363,415 106,085 0 106,085 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 19,060 0 0 19,060 0 19,060 12,920 0 6,140 12,920 0 6,140 12,147 773 12,147 0 773
3220 Arrendamiento de edificios 2,075,250 0 0 2,075,250 0 2,075,250 1,234,479 0 840,771 1,137,369 97,110 937,881 1,117,946 19,422 1,117,946 0 19,422
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 90,000 0 0 90,000 0 90,000 81,009 0 8,991 81,009 0 8,991 81,009 0 81,009 0 0
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 100,000 0 0 100,000 0 100,000 82,880 0 17,120 82,880 0 17,120 70,700 12,180 70,700 0 12,180
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 7,500 0 0 7,500 0 7,500 0 0 7,500 0 0 7,500 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 1,305,530 0 0 1,305,530 0 1,305,530 284,445 0 1,021,085 0 284,445 1,305,530 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 10,000 0 0 10,000 0 10,000 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 6,624,030 0 0 6,624,030 0 6,624,030 1,602,017 0 5,022,013 1,602,017 0 5,022,013 1,602,017 0 1,602,017 0 0
3470 Fletes y maniobras 101,600 0 0 101,600 0 101,600 12,500 0 89,100 12,500 0 89,100 12,500 0 12,500 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2,338,810 0 0 2,338,810 0 2,338,810 463,364 0 1,875,446 380,428 82,936 1,958,382 237,350 143,079 237,350 0 143,079
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 169,830 0 0 169,830 0 169,830 2,719 0 167,111 2,719 0 167,111 2,719 0 2,719 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 15,993,900 0 0 15,993,900 0 15,993,900 4,209,671 0 11,784,229 4,206,708 2,963 11,787,192 4,186,748 19,960 4,186,748 0 19,960
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 1,159,000 0 0 1,159,000 0 1,159,000 0 0 1,159,000 0 0 1,159,000 0 0 0 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 5,600 0 0 5,600 0 5,600 1,500 0 4,100 1,500 0 4,100 1,500 0 1,500 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 5,250 0 0 5,250 0 5,250 5,192 0 58 5,192 0 58 5,192 0 5,192 0 0
3710 Pasajes aéreos 203,488 0 0 203,488 0 203,488 71,778 0 131,710 71,778 0 131,710 67,727 4,051 67,727 0 4,051
3720 Pasajes terrestres 100,950 0 0 100,950 0 100,950 63,401 0 37,549 63,401 0 37,549 63,401 0 63,401 0 0
3750 Viáticos en el país 473,100 0 0 473,100 0 473,100 396,944 0 76,156 396,944 0 76,156 396,944 0 396,944 0 0
3760 Viáticos en el extranjero 200,000 0 0 200,000 0 200,000 141,689 0 58,311 141,689 0 58,311 141,689 0 141,689 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 1,056,630 0 0 1,056,630 0 1,056,630 216,453 0 840,177 216,453 0 840,177 216,453 0 216,453 0 0
3830 Congresos y convenciones 2,750,000 0 0 2,750,000 0 2,750,000 297,873 0 2,452,127 297,873 0 2,452,127 297,873 0 297,873 0 0
3840 Exposiciones 90,000 0 0 90,000 0 90,000 0 0 90,000 0 0 90,000 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 632,170 0 0 632,170 0 632,170 117,171 0 514,999 117,171 0 514,999 108,837 8,334 108,837 0 8,334
3990 Otros servicios generales 57,290 0 0 57,290 0 57,290 4,739 0 52,551 0 4,739 57,290 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 184,200 0 0 184,200 0 184,200 8,816 0 175,384 8,816 0 175,384 8,816 0 8,816 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 386,100 0 0 386,100 0 386,100 108,953 0 277,147 108,953 0 277,147 108,953 0 108,953 0 0
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 178,900 0 0 178,900 0 178,900 0 0 178,900 0 0 178,900 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 299,000 0 0 299,000 0 299,000 350 0 298,650 350 0 298,650 350 0 350 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 370,000 0 0 370,000 0 370,000 53,813 0 316,187 53,813 0 316,187 53,813 0 53,813 0 0
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 10,590 0 0 10,590 0 10,590 1,799 0 8,791 1,799 0 8,791 1,799 0 1,799 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 32,630 0 0 32,630 0 32,630 0 0 32,630 0 0 32,630 0 0 0 0 0
5660 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 51,030 0 0 51,030 0 51,030 0 0 51,030 0 0 51,030 0 0 0 0 0
5910 Software 121,000 0 0 121,000 0 121,000 0 0 121,000 0 0 121,000 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 121,000 0 0 121,000 0 121,000 0 0 121,000 0 0 121,000 0 0 0 0 0
003 Fortalecimiento de las relaciones públicas del Gobierno del Estado de Jalisco 19,833,880 0 0 19,833,880 0 19,833,880 13,391,920 0 6,441,960 9,922,169 3,469,750 9,911,711 9,826,013 96,156 9,803,565 22,448 118,605
1130 Sueldo base al personal permanente 3,998,370 0 0 3,998,370 0 3,998,370 3,998,370 0 0 2,017,541 1,980,829 1,980,829 2,017,541 0 2,017,541 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 40,890 0 0 40,890 0 40,890 40,890 0 0 8,354 32,536 32,536 8,354 0 8,354 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 611,040 0 0 611,040 0 611,040 611,040 0 0 225,512 385,528 385,528 225,512 0 225,512 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 207,930 0 0 207,930 0 207,930 207,930 0 0 88,927 119,003 119,003 73,562 15,365 73,562 0 15,365
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 120,580 0 0 120,580 0 120,580 120,580 0 0 62,908 57,672 57,672 62,908 0 57,920 4,989 4,989
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 502,170 0 0 502,170 0 502,170 502,170 0 0 261,151 241,019 241,019 257,997 3,155 240,537 17,460 20,614
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 132,200 0 0 132,200 0 132,200 132,200 0 0 0 132,200 132,200 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 642,840 0 0 642,840 0 642,840 642,840 0 0 236,967 405,873 405,873 236,967 0 236,967 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 30,000 0 0 30,000 0 30,000 10,447 0 19,553 10,447 0 19,553 10,011 436 10,011 0 436
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 15,000 0 0 15,000 0 15,000 9,744 0 5,256 9,744 0 5,256 9,744 0 9,744 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 80,000 0 0 80,000 0 80,000 18,906 0 61,094 18,906 0 61,094 18,653 253 18,653 0 253
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,000 0 0 1,000 0 1,000 639 0 361 639 0 361 639 0 639 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 122,000 0 0 122,000 0 122,000 16,868 0 105,132 16,868 0 105,132 1,131 15,737 1,131 0 15,737
2710 Vestuario y uniformes 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0 0 0
2740 Productos textiles 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 2,000 0 0 2,000 0 2,000 350 0 1,650 350 0 1,650 350 0 350 0 0
2910 Herramientas menores 3,000 0 0 3,000 0 3,000 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 10,000 0 0 10,000 0 10,000 297 0 9,703 297 0 9,703 297 0 297 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 8,000 0 0 8,000 0 8,000 2,125 0 5,875 2,125 0 5,875 2,125 0 2,125 0 0
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 28,240 0 0 28,240 0 28,240 0 0 28,240 0 0 28,240 0 0 0 0 0
3120 Gas 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 50,000 0 0 50,000 0 50,000 36,123 0 13,877 36,123 0 13,877 36,123 0 36,123 0 0
3150 Telefonía celular 50,000 0 0 50,000 0 50,000 4,873 0 45,127 4,873 0 45,127 4,873 0 4,873 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 13,000 0 0 13,000 0 13,000 13,000 0 0 13,000 0 0 13,000 0 13,000 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 260,000 0 0 260,000 0 260,000 184,145 0 75,855 69,054 115,090 190,946 46,036 23,018 46,036 0 23,018
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 4,000 0 0 4,000 0 4,000 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 14,000 0 0 14,000 0 14,000 14,000 0 0 14,000 0 0 14,000 0 14,000 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 150,000 0 0 150,000 0 150,000 4,904 0 145,096 4,904 0 145,096 4,904 0 4,904 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 47,470 0 0 47,470 0 47,470 10,270 0 37,200 10,270 0 37,200 10,270 0 10,270 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 30,000 0 0 30,000 0 30,000 29,836 0 164 29,836 0 164 29,836 0 29,836 0 0
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 50,000 0 0 50,000 0 50,000 29,325 0 20,675 29,325 0 20,675 29,325 0 29,325 0 0
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3640 Servicios de revelados de fotografías 164,000 0 0 164,000 0 164,000 276 0 163,724 276 0 163,724 276 0 276 0 0
3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3690 Otros servicios de información 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 25,000 0 0 25,000 0 25,000 5,750 0 19,250 5,750 0 19,250 5,750 0 5,750 0 0
3720 Pasajes terrestres 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 100,000 0 0 100,000 0 100,000 66,044 0 33,956 66,044 0 33,956 40,610 25,434 40,610 0 25,434
3760 Viáticos en el extranjero 45,000 0 0 45,000 0 45,000 0 0 45,000 0 0 45,000 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 25,130 0 0 25,130 0 25,130 24,727 0 403 24,727 0 403 24,727 0 24,727 0 0
3810 Gastos de ceremonial 5,000,000 0 0 5,000,000 0 5,000,000 655,224 0 4,344,776 655,224 0 4,344,776 655,224 0 655,224 0 0
3820 Gastos de orden social y cultural 5,494,200 0 0 5,494,200 0 5,494,200 5,494,101 0 99 5,494,101 0 99 5,494,101 0 5,494,101 0 0
3830 Congresos y convenciones 1,300,000 0 0 1,300,000 0 1,300,000 484,747 0 815,253 484,747 0 815,253 484,167 580 484,167 0 580
3920 Impuestos y derechos 8,000 0 0 8,000 0 8,000 0 0 8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 30,000 0 0 30,000 0 30,000 12,180 0 17,820 12,180 0 17,820 0 12,180 0 0 12,180
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 2,320 0 0 2,320 0 2,320 0 0 2,320 0 0 2,320 0 0 0 0 0
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
007 Fortalecer la comunicación entre el Gobierno del Estado y la ciudadanía. 79,207,557 30,000,000 170,000 109,037,557 0 109,037,557 71,212,268 0 37,825,289 60,438,694 10,773,574 48,598,863 38,756,065 21,682,629 38,330,490 425,575 22,108,205
1130 Sueldo base al personal permanente 12,238,200 0 155,000 12,083,200 0 12,083,200 12,083,200 0 0 5,685,214 6,397,987 6,397,987 5,685,214 0 5,685,214 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 117,010 0 0 117,010 0 117,010 117,010 0 0 36,147 80,863 80,863 36,147 0 36,147 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,870,110 0 0 1,870,110 0 1,870,110 1,870,110 0 0 631,684 1,238,426 1,238,426 631,684 0 631,684 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 623,960 0 0 623,960 0 623,960 623,960 0 0 243,523 380,437 380,437 202,095 41,428 202,095 0 41,428
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 369,680 0 0 369,680 0 369,680 369,680 0 0 185,474 184,206 184,206 185,474 0 170,396 15,078 15,078
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,539,810 0 15,000 1,524,810 0 1,524,810 1,524,810 0 0 767,999 756,811 756,811 758,338 9,661 705,565 52,773 62,434
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 416,960 0 0 416,960 0 416,960 416,960 0 0 0 416,960 416,960 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,930,190 0 0 1,930,190 0 1,930,190 1,930,190 0 0 650,007 1,280,183 1,280,183 650,007 0 650,007 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 45,000 0 0 45,000 0 45,000 7,927 0 37,073 7,927 0 37,073 7,927 0 7,927 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,000 0 0 5,000 0 5,000 61 0 4,939 61 0 4,939 61 0 61 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 20,000 0 0 20,000 0 20,000 1,320 0 18,680 1,320 0 18,680 1,320 0 1,320 0 0
2150 Material impreso e información digital 500,000 0 0 500,000 0 500,000 55,386 0 444,614 55,386 0 444,614 54,786 600 54,786 0 600
2210 Productos alimenticios para personas 80,000 0 0 80,000 0 80,000 2,649 0 77,351 2,649 0 77,351 2,649 0 2,649 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,500 0 0 1,500 0 1,500 329 0 1,171 329 0 1,171 329 0 329 0 0
2710 Vestuario y uniformes 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2740 Productos textiles 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 5,000 0 0 5,000 0 5,000 3,777 0 1,223 3,777 0 1,223 3,777 0 3,777 0 0
2910 Herramientas menores 8,000 0 0 8,000 0 8,000 98 0 7,902 98 0 7,902 98 0 98 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 5,000 0 0 5,000 0 5,000 263 0 4,737 263 0 4,737 263 0 263 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 7,000 0 0 7,000 0 7,000 0 0 7,000 0 0 7,000 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 25,000 0 0 25,000 0 25,000 445 0 24,555 445 0 24,555 445 0 445 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 13,000 0 0 13,000 0 13,000 0 0 13,000 0 0 13,000 0 0 0 0 0
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 27,000 0 0 27,000 0 27,000 24,221 0 2,779 24,221 0 2,779 24,221 0 24,221 0 0
3140 Telefonía tradicional 65,000 0 0 65,000 0 65,000 0 0 65,000 0 0 65,000 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 63,900 0 0 63,900 0 63,900 13,369 0 50,531 13,369 0 50,531 13,369 0 13,369 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 10,000 0 0 10,000 0 10,000 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 60,000 0 0 60,000 0 60,000 0 0 60,000 0 0 60,000 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 40,000 0 0 40,000 0 40,000 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 149,968 0 0 149,968 0 149,968 0 0 149,968 0 0 149,968 0 0 0 0 0
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 250,000 0 0 250,000 0 250,000 0 0 250,000 0 0 250,000 0 0 0 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 699,322 0 0 699,322 0 699,322 18,000 0 681,322 18,000 0 681,322 18,000 0 18,000 0 0
3340 Servicios de capacitación 80,000 0 0 80,000 0 80,000 0 0 80,000 0 0 80,000 0 0 0 0 0
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo 270,000 0 0 270,000 0 270,000 0 0 270,000 0 0 270,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 515,000 0 0 515,000 0 515,000 165,425 0 349,575 165,425 0 349,575 165,425 0 165,425 0 0
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 350,000 0 0 350,000 0 350,000 30,972 0 319,028 30,972 0 319,028 30,972 0 30,972 0 0
3470 Fletes y maniobras 21,600 0 0 21,600 0 21,600 5,800 0 15,800 5,800 0 15,800 5,800 0 5,800 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 350,000 0 0 350,000 0 350,000 162 0 349,838 162 0 349,838 162 0 162 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 10,000 0 0 10,000 0 10,000 3,800 0 6,200 3,800 0 6,200 3,800 0 3,800 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 30,000 0 0 30,000 0 30,000 29,905 0 95 29,905 0 95 29,905 0 29,905 0 0
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 12,710 0 0 12,710 0 12,710 0 0 12,710 0 0 12,710 0 0 0 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 25,087,137 30,000,000 0 55,087,137 0 55,087,137 41,898,749 0 13,188,388 41,861,049 37,700 13,226,088 23,353,177 18,507,871 22,995,453 357,724 18,865,595
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000 26,796 0 1,973,204 26,796 0 1,973,204 0 26,796 0 0 26,796
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 25,120,000 0 0 25,120,000 0 25,120,000 8,606,901 0 16,513,099 8,606,901 0 16,513,099 5,676,126 2,930,775 5,676,126 0 2,930,775
3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 1,160,000 0 0 1,160,000 0 1,160,000 158,038 0 1,001,962 158,038 0 1,001,962 7,540 150,498 7,540 0 150,498
3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 2,142,000 0 0 2,142,000 0 2,142,000 888,212 0 1,253,788 888,212 0 1,253,788 873,212 15,000 873,212 0 15,000
3690 Otros servicios de información 461,700 0 0 461,700 0 461,700 195,003 0 266,697 195,003 0 266,697 195,003 0 195,003 0 0
3710 Pasajes aéreos 20,000 0 0 20,000 0 20,000 1,453 0 18,547 1,453 0 18,547 1,453 0 1,453 0 0
3720 Pasajes terrestres 25,000 0 0 25,000 0 25,000 500 0 24,500 500 0 24,500 500 0 500 0 0
3750 Viáticos en el país 60,000 0 0 60,000 0 60,000 59,582 0 418 59,582 0 418 59,582 0 59,582 0 0
3760 Viáticos en el extranjero 33,300 0 0 33,300 0 33,300 0 0 33,300 0 0 33,300 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 25,000 0 0 25,000 0 25,000 9,150 0 15,850 9,150 0 15,850 9,150 0 9,150 0 0
3830 Congresos y convenciones 180,000 0 0 180,000 0 180,000 18,055 0 161,945 18,055 0 161,945 18,055 0 18,055 0 0
3920 Impuestos y derechos 12,000 0 0 12,000 0 12,000 0 0 12,000 0 0 12,000 0 0 0 0 0
004 Atención a las demandas ciudadanas 6,426,280 0 0 6,426,280 0 6,426,280 5,289,029 0 1,137,251 2,479,911 2,809,118 3,946,369 2,463,147 16,764 2,443,652 19,495 36,259
1130 Sueldo base al personal permanente 3,231,890 0 0 3,231,890 0 3,231,890 3,231,890 0 0 1,580,955 1,650,936 1,650,936 1,580,955 0 1,580,955 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 36,370 0 0 36,370 0 36,370 36,370 0 0 16,417 19,953 19,953 16,417 0 16,417 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 493,930 0 0 493,930 0 493,930 493,930 0 0 197,910 296,020 296,020 197,910 0 195,704 2,206 2,206
1410 Aportaciones de seguridad social 180,950 0 0 180,950 0 180,950 180,950 0 0 84,460 96,490 96,490 70,257 14,203 70,257 0 14,203
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 97,900 0 0 97,900 0 97,900 97,900 0 0 50,114 47,786 47,786 50,114 0 46,272 3,842 3,842
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 407,710 0 0 407,710 0 407,710 407,710 0 0 208,949 198,761 198,761 206,388 2,561 192,941 13,447 16,008
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 126,920 0 0 126,920 0 126,920 126,920 0 0 0 126,920 126,920 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 574,910 0 0 574,910 0 574,910 574,910 0 0 202,658 372,252 372,252 202,658 0 202,658 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 20,000 0 0 20,000 0 20,000 12,047 0 7,953 12,047 0 7,953 12,047 0 12,047 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 8,000 0 0 8,000 0 8,000 0 0 8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2710 Vestuario y uniformes 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
2740 Productos textiles 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 3,000 0 0 3,000 0 3,000 2,440 0 560 2,440 0 560 2,440 0 2,440 0 0
2910 Herramientas menores 2,000 0 0 2,000 0 2,000 27 0 1,973 27 0 1,973 27 0 27 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2,000 0 0 2,000 0 2,000 66 0 1,934 66 0 1,934 66 0 66 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 10,000 0 0 10,000 0 10,000 140 0 9,860 140 0 9,860 140 0 140 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 27,000 0 0 27,000 0 27,000 0 0 27,000 0 0 27,000 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 95,000 0 0 95,000 0 95,000 30,739 0 64,261 30,739 0 64,261 30,739 0 30,739 0 0
3150 Telefonía celular 90,000 0 0 90,000 0 90,000 5,539 0 84,461 5,539 0 84,461 5,539 0 5,539 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 45,000 0 0 45,000 0 45,000 2,712 0 42,288 2,712 0 42,288 2,712 0 2,712 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,000 0 0 15,000 0 15,000 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0
3340 Servicios de capacitación 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0 0 0
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo 70,000 0 0 70,000 0 70,000 0 0 70,000 0 0 70,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 28,000 0 0 28,000 0 28,000 27,572 0 428 27,572 0 428 27,572 0 27,572 0 0
3470 Fletes y maniobras 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 130,000 0 0 130,000 0 130,000 0 0 130,000 0 0 130,000 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 15,000 0 0 15,000 0 15,000 1,481 0 13,519 1,481 0 13,519 1,481 0 1,481 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 35,000 0 0 35,000 0 35,000 19,713 0 15,287 19,713 0 15,287 19,713 0 19,713 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 400 0 0 400 0 400 0 0 400 0 0 400 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 10,000 0 0 10,000 0 10,000 9,628 0 372 9,628 0 372 9,628 0 9,628 0 0
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3640 Servicios de revelados de fotografías 15,000 0 0 15,000 0 15,000 704 0 14,296 704 0 14,296 704 0 704 0 0
3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3690 Otros servicios de información 12,000 0 0 12,000 0 12,000 0 0 12,000 0 0 12,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 30,000 0 0 30,000 0 30,000 5,904 0 24,096 5,904 0 24,096 5,904 0 5,904 0 0
3720 Pasajes terrestres 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
3760 Viáticos en el extranjero 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 8,000 0 0 8,000 0 8,000 0 0 8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0
3990 Otros servicios generales 266,300 0 0 266,300 0 266,300 4,739 0 261,561 4,739 0 261,561 4,739 0 4,739 0 0
010 Proyectos estratégicos para la gestión gubernamental, así como proyectos especiales del Despacho del Gobernador. 27,425,050 0 415,000 27,010,050 0 27,010,050 19,363,735 0 7,646,315 8,832,131 10,531,604 18,177,919 8,271,056 561,075 8,203,067 67,989 629,064
1130 Sueldo base al personal permanente 12,835,130 0 380,000 12,455,130 0 12,455,130 12,455,130 0 0 5,598,762 6,856,368 6,856,368 5,598,762 0 5,598,762 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 12,410 0 0 12,410 0 12,410 12,410 0 0 777 11,633 11,633 777 0 777 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,961,100 0 0 1,961,100 0 1,961,100 1,961,100 0 0 439,407 1,521,693 1,521,693 439,407 0 439,407 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 465,320 0 0 465,320 0 465,320 465,320 0 0 89,551 375,769 375,769 71,380 18,171 71,380 0 18,171
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 385,200 0 0 385,200 0 385,200 385,200 0 0 179,213 205,988 205,988 179,213 0 164,104 15,109 15,109
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,604,760 0 35,000 1,569,760 0 1,569,760 1,569,760 0 0 718,877 850,883 850,883 711,198 7,679 658,318 52,880 60,559
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 89,580 0 0 89,580 0 89,580 89,580 0 0 0 89,580 89,580 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,019,870 0 0 1,019,870 0 1,019,870 1,019,870 0 0 400,179 619,691 619,691 400,179 0 400,179 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 45,000 0 0 45,000 0 45,000 19,868 0 25,132 19,868 0 25,132 15,847 4,022 15,847 0 4,022
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 11,000 0 0 11,000 0 11,000 0 0 11,000 0 0 11,000 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 60,750 0 0 60,750 0 60,750 0 0 60,750 0 0 60,750 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 30,000 0 0 30,000 0 30,000 1,796 0 28,204 1,796 0 28,204 1,358 438 1,358 0 438
2150 Material impreso e información digital 500,000 0 0 500,000 0 500,000 7,070 0 492,930 7,070 0 492,930 500 6,570 500 0 6,570
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,500 0 0 1,500 0 1,500 1,107 0 393 1,107 0 393 1,107 0 1,107 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 80,000 0 0 80,000 0 80,000 51,283 0 28,717 51,283 0 28,717 28,747 22,536 28,747 0 22,536
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,000 0 0 1,000 0 1,000 891 0 109 891 0 109 891 0 891 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 1,500 0 0 1,500 0 1,500 1,474 0 26 1,474 0 26 1,474 0 1,474 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 3,800 0 0 3,800 0 3,800 160 0 3,640 160 0 3,640 160 0 160 0 0
2710 Vestuario y uniformes 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2740 Productos textiles 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 300 0 0 300 0 300 43 0 257 43 0 257 43 0 43 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 40,000 0 0 40,000 0 40,000 1,098 0 38,902 1,098 0 38,902 99 999 99 0 999
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 3,000 0 0 3,000 0 3,000 209 0 2,791 209 0 2,791 209 0 209 0 0
3110 Energía eléctrica 40,000 0 0 40,000 0 40,000 30,000 0 10,000 30,000 0 10,000 30,000 0 30,000 0 0
3140 Telefonía tradicional 40,000 0 0 40,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 200,000 0 0 200,000 0 200,000 42,017 0 157,983 42,017 0 157,983 42,017 0 42,017 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 100,000 0 0 100,000 0 100,000 21,642 0 78,358 21,642 0 78,358 21,642 0 21,642 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 1,965,000 0 0 1,965,000 0 1,965,000 553,216 0 1,411,784 553,216 0 1,411,784 553,216 0 553,216 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 12,500 0 0 12,500 0 12,500 12,500 0 0 12,500 0 0 12,500 0 12,500 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 89,000 0 0 89,000 0 89,000 0 0 89,000 0 0 89,000 0 0 0 0 0
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 155,000 0 0 155,000 0 155,000 0 0 155,000 0 0 155,000 0 0 0 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo 353,630 0 0 353,630 0 353,630 0 0 353,630 0 0 353,630 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 4,000 0 0 4,000 0 4,000 3,677 0 323 3,677 0 323 3,677 0 3,677 0 0
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 250,000 0 0 250,000 0 250,000 0 0 250,000 0 0 250,000 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 3,500 0 0 3,500 0 3,500 0 0 3,500 0 0 3,500 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 25,000 0 0 25,000 0 25,000 385 0 24,615 385 0 24,615 153 232 153 0 232
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 12,000 0 0 12,000 0 12,000 2,700 0 9,300 2,700 0 9,300 2,700 0 2,700 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 30,000 0 0 30,000 0 30,000 21,012 0 8,988 21,012 0 8,988 21,012 0 21,012 0 0
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 5,000 0 0 5,000 0 5,000 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 500,000 0 0 500,000 0 500,000 456,996 0 43,004 456,996 0 43,004 0 456,996 0 0 456,996
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 500,000 0 0 500,000 0 500,000 12,412 0 487,588 12,412 0 487,588 12,412 0 12,412 0 0
3640 Servicios de revelados de fotografías 500,000 0 0 500,000 0 500,000 0 0 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0
3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 800,000 0 0 800,000 0 800,000 0 0 800,000 0 0 800,000 0 0 0 0 0
3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 500,000 0 0 500,000 0 500,000 0 0 500,000 0 0 500,000 0 0 0 0 0
3690 Otros servicios de información 46,000 0 0 46,000 0 46,000 0 0 46,000 0 0 46,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 130,000 0 0 130,000 0 130,000 57,398 0 72,602 57,398 0 72,602 26,401 30,997 26,401 0 30,997
3720 Pasajes terrestres 113,000 0 0 113,000 0 113,000 0 0 113,000 0 0 113,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 340,000 0 0 340,000 0 340,000 10,084 0 329,916 10,084 0 329,916 3,412 6,672 3,412 0 6,672
3760 Viáticos en el extranjero 115,000 0 0 115,000 0 115,000 0 0 115,000 0 0 115,000 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 340,000 0 0 340,000 0 340,000 34,524 0 305,476 34,524 0 305,476 34,524 0 34,524 0 0
3830 Congresos y convenciones 317,200 0 0 317,200 0 317,200 49,797 0 267,403 49,797 0 267,403 48,297 1,500 48,297 0 1,500
3920 Impuestos y derechos 161,000 0 0 161,000 0 161,000 2,136 0 158,864 2,136 0 158,864 755 1,381 755 0 1,381
5110 Muebles de oficina y estantería 25,000 0 0 25,000 0 25,000 2,513 0 22,487 2,513 0 22,487 0 2,513 0 0 2,513
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 90,000 0 0 90,000 0 90,000 2,357 0 87,643 2,357 0 87,643 1,988 369 1,988 0 369
5910 Software 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
008 Promoción de Jalisco a nivel internacional 9,784,816 0 0 9,784,816 0 9,784,816 3,935,487 0 5,849,329 2,470,431 1,465,056 7,314,385 2,230,730 239,701 2,220,577 10,153 249,854
1130 Sueldo base al personal permanente 1,804,950 0 0 1,804,950 0 1,804,950 1,804,950 0 0 902,454 902,496 902,496 902,454 0 902,454 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 2,920 0 0 2,920 0 2,920 2,920 0 0 0 2,920 2,920 0 0 0 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 275,790 0 0 275,790 0 275,790 275,790 0 0 92,490 183,300 183,300 92,490 0 92,490 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 79,460 0 0 79,460 0 79,460 79,460 0 0 34,705 44,755 44,755 28,781 5,925 28,781 0 5,925
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 54,170 0 0 54,170 0 54,170 54,170 0 0 27,739 26,431 26,431 27,739 0 25,483 2,256 2,256
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 225,680 0 0 225,680 0 225,680 225,680 0 0 115,580 110,100 110,100 114,076 1,504 106,180 7,896 9,401
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 48,660 0 0 48,660 0 48,660 48,660 0 0 0 48,660 48,660 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 235,320 0 0 235,320 0 235,320 235,320 0 0 88,926 146,394 146,394 88,926 0 88,926 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 20,000 0 0 20,000 0 20,000 9,412 0 10,588 9,412 0 10,588 9,412 0 9,412 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 110,000 0 0 110,000 0 110,000 0 0 110,000 0 0 110,000 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 10,000 0 0 10,000 0 10,000 3,000 0 7,000 3,000 0 7,000 3,000 0 3,000 0 0
2150 Material impreso e información digital 45,000 0 0 45,000 0 45,000 0 0 45,000 0 0 45,000 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 9,000 0 0 9,000 0 9,000 0 0 9,000 0 0 9,000 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 80,000 0 0 80,000 0 80,000 3,389 0 76,611 3,389 0 76,611 3,389 0 3,389 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,500 0 0 1,500 0 1,500 818 0 682 818 0 682 818 0 818 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 42,900 0 0 42,900 0 42,900 42,593 0 307 42,593 0 307 18,460 24,133 18,460 0 24,133
2910 Herramientas menores 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0 0 0
3130 Agua 12,000 0 0 12,000 0 12,000 0 0 12,000 0 0 12,000 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 75,000 0 0 75,000 0 75,000 0 0 75,000 0 0 75,000 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 74,000 0 0 74,000 0 74,000 7,523 0 66,477 7,523 0 66,477 7,523 0 7,523 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 232,250 0 0 232,250 0 232,250 70,274 0 161,976 70,274 0 161,976 70,274 0 70,274 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 80,000 0 0 80,000 0 80,000 5,737 0 74,263 5,737 0 74,263 5,737 0 5,737 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 80,000 0 0 80,000 0 80,000 57,138 0 22,862 57,138 0 22,862 12,869 44,269 12,869 0 44,269
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 40,940 0 0 40,940 0 40,940 22,161 0 18,779 22,161 0 18,779 19,861 2,300 19,861 0 2,300
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 400,000 0 0 400,000 0 400,000 0 0 400,000 0 0 400,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 49,580 0 0 49,580 0 49,580 49,580 0 0 49,580 0 0 49,580 0 49,580 0 0
3410 Servicios financieros, bancarios 27,000 0 0 27,000 0 27,000 7,557 0 19,443 7,557 0 19,443 7,557 0 7,557 0 0
3430 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 6,696 0 0 6,696 0 6,696 0 0 6,696 0 0 6,696 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 8,000 0 0 8,000 0 8,000 0 0 8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 90,000 0 0 90,000 0 90,000 0 0 90,000 0 0 90,000 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 8,000 0 0 8,000 0 8,000 1,800 0 6,200 1,800 0 6,200 1,800 0 1,800 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 4,000 0 0 4,000 0 4,000 950 0 3,050 950 0 3,050 950 0 950 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 7,000 0 0 7,000 0 7,000 6,960 0 40 6,960 0 40 6,960 0 6,960 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 70,000 0 0 70,000 0 70,000 0 0 70,000 0 0 70,000 0 0 0 0 0
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 31,000 0 0 31,000 0 31,000 0 0 31,000 0 0 31,000 0 0 0 0 0
3640 Servicios de revelados de fotografías 75,000 0 0 75,000 0 75,000 0 0 75,000 0 0 75,000 0 0 0 0 0
3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 75,000 0 0 75,000 0 75,000 0 0 75,000 0 0 75,000 0 0 0 0 0
3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 56,000 0 0 56,000 0 56,000 0 0 56,000 0 0 56,000 0 0 0 0 0
3690 Otros servicios de información 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 1,080,000 0 0 1,080,000 0 1,080,000 109,094 0 970,906 109,094 0 970,906 88,837 20,257 88,837 0 20,257
3720 Pasajes terrestres 740,000 0 0 740,000 0 740,000 17,062 0 722,938 17,062 0 722,938 16,275 787 16,275 0 787
3750 Viáticos en el país 1,100,000 0 0 1,100,000 0 1,100,000 385,483 0 714,517 385,483 0 714,517 353,658 31,825 353,658 0 31,825
3760 Viáticos en el extranjero 650,000 0 0 650,000 0 650,000 119,232 0 530,768 119,232 0 530,768 119,232 0 119,232 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 330,000 0 0 330,000 0 330,000 39,885 0 290,115 39,885 0 290,115 39,885 0 39,885 0 0
3810 Gastos de ceremonial 600,000 0 0 600,000 0 600,000 107,209 0 492,791 107,209 0 492,791 107,209 0 107,209 0 0
3820 Gastos de orden social y cultural 400,000 0 0 400,000 0 400,000 122,416 0 277,584 122,416 0 277,584 13,714 108,702 13,714 0 108,702
3830 Congresos y convenciones 200,000 0 0 200,000 0 200,000 18,683 0 181,317 18,683 0 181,317 18,683 0 18,683 0 0
3920 Impuestos y derechos 47,000 0 0 47,000 0 47,000 580 0 46,420 580 0 46,420 580 0 580 0 0
18 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 9,592,525,436 71,224,123 25,947,466 9,637,802,093 0 9,637,802,093 4,570,817,137 0 5,066,984,956 4,568,399,330 2,417,807 5,069,402,763 4,568,050,950 348,380 4,568,046,326 4,624 353,004
00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 9,592,525,436 71,224,123 25,947,466 9,637,802,093 0 9,637,802,093 4,570,817,137 0 5,066,984,956 4,568,399,330 2,417,807 5,069,402,763 4,568,050,950 348,380 4,568,046,326 4,624 353,004
17 Fortalecimiento Institucional 9,592,525,436 71,224,123 25,947,466 9,637,802,093 0 9,637,802,093 4,570,817,137 0 5,066,984,956 4,568,399,330 2,417,807 5,069,402,763 4,568,050,950 348,380 4,568,046,326 4,624 353,004
001 Participaciones a Municipios en el Estado 9,592,525,436 71,224,123 25,947,466 9,637,802,093 0 9,637,802,093 4,570,817,137 0 5,066,984,956 4,568,399,330 2,417,807 5,069,402,763 4,568,050,950 348,380 4,568,046,326 4,624 353,004
4390 Otros subsidios 10,000,000 0 0 10,000,000 0 10,000,000 2,000,000 0 8,000,000 2,000,000 0 8,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0
8110 Fondo General de Participaciones 8,587,283,736 25,947,466 25,947,466 8,587,283,736 0 8,587,283,736 4,004,108,878 0 4,583,174,858 4,004,098,877 10,001 4,583,184,859 4,004,098,877 0 4,004,098,877 0 0
8130 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 872,748,800 0 0 872,748,800 0 872,748,800 457,521,209 0 415,227,591 457,521,209 0 415,227,591 457,521,209 0 457,521,209 0 0
8160 Convenios de Colaboración Administrativa 122,492,900 0 0 122,492,900 0 122,492,900 64,849,162 0 57,643,738 64,849,162 0 57,643,738 64,849,162 0 64,849,162 0 0
8510 Convenios De Reasignación 0 45,276,657 0 45,276,657 0 45,276,657 42,337,889 0 2,938,768 39,930,083 2,407,806 5,346,574 39,581,703 348,380 39,577,079 4,624 353,004
19 DEUDA PÚBLICA 1,738,796,942 243,402,022 0 1,982,198,964 0 1,982,198,964 1,921,746,031 0 60,452,933 1,092,585,902 829,160,128 889,613,061 1,081,136,252 11,449,650 1,068,760,025 12,376,228 23,825,878
00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 1,738,796,942 243,402,022 0 1,982,198,964 0 1,982,198,964 1,921,746,031 0 60,452,933 1,092,585,902 829,160,128 889,613,061 1,081,136,252 11,449,650 1,068,760,025 12,376,228 23,825,878
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
17 Fortalecimiento Institucional 1,738,796,942 243,402,022 0 1,982,198,964 0 1,982,198,964 1,921,746,031 0 60,452,933 1,092,585,902 829,160,128 889,613,061 1,081,136,252 11,449,650 1,068,760,025 12,376,228 23,825,878
001 Deuda Pública del Gobierno del Estado 1,738,796,942 243,402,022 0 1,982,198,964 0 1,982,198,964 1,921,746,031 0 60,452,933 1,092,585,902 829,160,128 889,613,061 1,081,136,252 11,449,650 1,068,760,025 12,376,228 23,825,878
9110 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 640,057,000 0 0 640,057,000 0 640,057,000 621,329,771 0 18,727,229 303,452,147 317,877,623 336,604,853 303,452,147 0 303,452,147 0 0
9210 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 1,037,135,942 0 0 1,037,135,942 0 1,037,135,942 1,037,135,942 0 0 536,719,015 500,416,927 500,416,927 526,868,443 9,850,571 517,017,872 9,850,571 19,701,143
9310 Comisiones de la Deuda Pública Interna 15,704,000 0 0 15,704,000 0 15,704,000 8,697,523 0 7,006,477 6,060,918 2,636,605 9,643,083 6,026,055 34,863 5,991,067 34,988 69,851
9410 Gastos de la deuda pública interna 1,000,000 24,436,000 0 25,436,000 0 25,436,000 6,525,442 0 18,910,558 2,340,241 4,185,201 23,095,759 2,340,241 0 0 2,340,241 2,340,241
9910 ADEFAS 44,900,000 218,966,022 0 263,866,022 0 263,866,022 248,057,353 0 15,808,668 244,013,582 4,043,771 19,852,440 242,449,366 1,564,216 242,298,938 150,428 1,714,644
20 PODER JUDICIAL 1,069,017,000 1,869,922 476,100 1,070,410,822 0 1,070,410,822 1,064,934,822 0 5,476,000 533,402,422 531,532,400 537,008,400 533,402,422 0 533,402,422 0 0
00 Poder Judicial 1,069,017,000 1,869,922 476,100 1,070,410,822 0 1,070,410,822 1,064,934,822 0 5,476,000 533,402,422 531,532,400 537,008,400 533,402,422 0 533,402,422 0 0
15 Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes 1,069,017,000 1,869,922 476,100 1,070,410,822 0 1,070,410,822 1,064,934,822 0 5,476,000 533,402,422 531,532,400 537,008,400 533,402,422 0 533,402,422 0 0
001 Supremo Tribunal de Justicia 339,690,000 0 0 339,690,000 0 339,690,000 338,690,000 0 1,000,000 169,345,000 169,345,000 170,345,000 169,345,000 0 169,345,000 0 0
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0
4130 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 338,690,000 0 0 338,690,000 0 338,690,000 338,690,000 0 0 169,345,000 169,345,000 169,345,000 169,345,000 0 169,345,000 0 0
004 Tribunal de lo Administrativo del Poder Jucdicial del Estado de Jakisco 61,242,000 0 0 61,242,000 0 61,242,000 60,242,000 0 1,000,000 30,121,000 30,121,000 31,121,000 30,121,000 0 30,121,000 0 0
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0
4130 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 60,242,000 0 0 60,242,000 0 60,242,000 60,242,000 0 0 30,121,000 30,121,000 30,121,000 30,121,000 0 30,121,000 0 0
003 Sala Permanente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco 35,264,700 0 476,000 34,788,700 0 34,788,700 33,788,700 0 1,000,000 17,132,350 16,656,350 17,656,350 17,132,350 0 17,132,350 0 0
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0
4130 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 34,264,700 0 476,000 33,788,700 0 33,788,700 33,788,700 0 0 17,132,350 16,656,350 16,656,350 17,132,350 0 17,132,350 0 0
006 Instituto Prisciliano Sánchez 9,664,300 476,000 0 10,140,300 0 10,140,300 9,664,300 0 476,000 4,832,150 4,832,150 5,308,150 4,832,150 0 4,832,150 0 0
4130 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 9,664,300 476,000 0 10,140,300 0 10,140,300 9,664,300 0 476,000 4,832,150 4,832,150 5,308,150 4,832,150 0 4,832,150 0 0
005 Procesos de Mediación Regionales en Conflictos Jurídicos 46,165,000 0 0 46,165,000 0 46,165,000 46,165,000 0 0 23,082,500 23,082,500 23,082,500 23,082,500 0 23,082,500 0 0
4130 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 46,165,000 0 0 46,165,000 0 46,165,000 46,165,000 0 0 23,082,500 23,082,500 23,082,500 23,082,500 0 23,082,500 0 0
002 Operación del Poder Judicial del Estado 576,991,000 1,393,922 100 578,384,822 0 578,384,822 576,384,822 0 2,000,000 288,889,422 287,495,400 289,495,400 288,889,422 0 288,889,422 0 0
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0
4130 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 574,991,000 0 100 574,990,900 0 574,990,900 574,990,900 0 0 287,495,500 287,495,400 287,495,400 287,495,500 0 287,495,500 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 0 1,393,922 0 1,393,922 0 1,393,922 1,393,922 0 0 1,393,922 0 0 1,393,922 0 1,393,922 0 0
21 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 28,136,857 27,000 27,000 28,136,857 0 28,136,857 25,263,613 0 2,873,244 14,024,644 11,238,969 14,112,213 13,185,299 839,345 13,115,029 70,269 909,614
00 Tribunal de Arbitraje y Escalafón 28,136,857 27,000 27,000 28,136,857 0 28,136,857 25,263,613 0 2,873,244 14,024,644 11,238,969 14,112,213 13,185,299 839,345 13,115,029 70,269 909,614
12 Procuración de Justicia 26,295,813 27,000 27,000 26,295,813 0 26,295,813 23,759,889 0 2,535,924 13,075,493 10,684,396 13,220,320 12,550,384 525,109 12,484,332 66,052 591,161
001 Impartición de justicia para los servidores públicos en materia laboral 26,295,813 27,000 27,000 26,295,813 0 26,295,813 23,759,889 0 2,535,924 13,075,493 10,684,396 13,220,320 12,550,384 525,109 12,484,332 66,052 591,161
1130 Sueldo base al personal permanente 12,266,290 0 0 12,266,290 0 12,266,290 12,266,290 0 0 5,769,152 6,497,138 6,497,138 5,769,152 0 5,769,152 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 87,770 0 0 87,770 0 87,770 87,770 0 0 39,827 47,943 47,943 39,827 0 39,827 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,874,550 0 0 1,874,550 0 1,874,550 1,874,550 0 0 722,435 1,152,115 1,152,115 722,435 0 722,435 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 628,200 0 0 628,200 0 628,200 628,200 0 0 259,607 368,593 368,593 216,602 43,005 216,602 0 43,005
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 370,290 0 0 370,290 0 370,290 370,290 0 0 175,286 195,004 195,004 175,286 0 160,608 14,678 14,678
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,541,710 0 0 1,541,710 0 1,541,710 1,541,710 0 0 727,852 813,858 813,858 718,320 9,532 666,946 51,374 60,906
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 401,070 0 0 401,070 0 401,070 401,070 0 0 0 401,070 401,070 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,785,400 0 0 1,785,400 0 1,785,400 1,785,400 0 0 609,044 1,176,356 1,176,356 609,044 0 609,044 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 110,000 0 0 110,000 0 110,000 86,697 0 23,303 86,697 0 23,303 86,697 0 86,697 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 17,500 0 0 17,500 0 17,500 100 0 17,400 100 0 17,400 100 0 100 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 90,000 0 0 90,000 0 90,000 20,820 0 69,180 20,820 0 69,180 20,820 0 20,820 0 0
2150 Material impreso e información digital 19,000 0 0 19,000 0 19,000 291 0 18,709 291 0 18,709 291 0 291 0 0
2160 Material de limpieza 60,000 0 0 60,000 0 60,000 23,816 0 36,184 23,816 0 36,184 23,816 0 23,816 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 12,000 0 0 12,000 0 12,000 4,351 0 7,649 4,351 0 7,649 4,351 0 4,351 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 31,400 0 0 31,400 0 31,400 9,154 0 22,246 9,154 0 22,246 6,453 2,701 6,453 0 2,701
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 6,800 0 0 6,800 0 6,800 80 0 6,720 80 0 6,720 80 0 80 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 6,000 0 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 20,700 0 0 20,700 0 20,700 763 0 19,937 763 0 19,937 697 66 697 0 66
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 316,308 0 0 316,308 0 316,308 184,022 0 132,286 184,022 0 132,286 78,451 105,571 78,451 0 105,571
2910 Herramientas menores 27,900 0 0 27,900 0 27,900 846 0 27,054 846 0 27,054 846 0 846 0 0
3110 Energía eléctrica 101,700 0 0 101,700 0 101,700 44,113 0 57,587 44,113 0 57,587 44,113 0 44,113 0 0
3140 Telefonía tradicional 100,950 0 10,000 90,950 0 90,950 13,661 0 77,289 13,661 0 77,289 13,661 0 13,661 0 0
3150 Telefonía celular 5,200 0 0 5,200 0 5,200 3,857 0 1,343 3,857 0 1,343 3,857 0 3,857 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 209,200 0 0 209,200 0 209,200 62,760 0 146,440 62,760 0 146,440 62,760 0 62,760 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 72,400 0 0 72,400 0 72,400 2,845 0 69,555 2,845 0 69,555 2,845 0 2,845 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3180 Servicios postales y telegráficos 51,300 0 0 51,300 0 51,300 43,425 0 7,875 43,425 0 7,875 43,425 0 43,425 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 333,881 0 0 333,881 0 333,881 331,553 0 2,328 331,553 0 2,328 0 331,553 0 0 331,553
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 227,500 0 0 227,500 0 227,500 227,500 0 0 203,300 24,199 24,200 203,300 0 203,300 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 3,562,500 0 0 3,562,500 0 3,562,500 3,425,673 0 136,827 3,417,553 8,120 144,947 3,413,145 4,408 3,413,145 0 4,408
3340 Servicios de capacitación 3,400 0 0 3,400 0 3,400 0 0 3,400 0 0 3,400 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 459,900 17,000 0 476,900 0 476,900 123,905 0 352,995 123,905 0 352,995 107,300 16,605 107,300 0 16,605
3380 Servicios de vigilancia 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 158,707 0 0 158,707 0 158,707 42,156 0 116,551 42,156 0 116,551 42,156 0 42,156 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 108,041 0 10,000 98,041 0 98,041 22,532 0 75,509 22,532 0 75,509 22,532 0 22,532 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 24,000 0 0 24,000 0 24,000 20,746 0 3,254 20,746 0 3,254 16,292 4,454 16,292 0 4,454
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 170,800 0 0 170,800 0 170,800 44,983 0 125,817 44,983 0 125,817 38,081 6,902 38,081 0 6,902
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 154,700 0 0 154,700 0 154,700 50,383 0 104,317 50,383 0 104,317 50,070 313 50,070 0 313
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 36,700 0 0 36,700 0 36,700 6,844 0 29,856 6,844 0 29,856 6,844 0 6,844 0 0
3750 Viáticos en el país 44,800 0 4,480 40,320 0 40,320 0 0 40,320 0 0 40,320 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 602,970 0 2,520 600,450 0 600,450 0 0 600,450 0 0 600,450 0 0 0 0 0
3990 Otros servicios generales 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 15,100 0 0 15,100 0 15,100 278 0 14,822 278 0 14,822 278 0 278 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 12,000 0 0 12,000 0 12,000 4,563 0 7,437 4,563 0 7,437 4,563 0 4,563 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 150,906 0 0 150,906 0 150,906 0 0 150,906 0 0 150,906 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 9,270 0 0 9,270 0 9,270 1,893 0 7,377 1,893 0 7,377 1,893 0 1,893 0 0
17 Fortalecimiento Institucional 1,841,044 0 0 1,841,044 0 1,841,044 1,503,724 0 337,320 949,151 554,574 891,893 634,915 314,236 630,697 4,217 318,453
002 Administración transparente y eficiente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón 1,841,044 0 0 1,841,044 0 1,841,044 1,503,724 0 337,320 949,151 554,574 891,893 634,915 314,236 630,697 4,217 318,453
1130 Sueldo base al personal permanente 720,370 0 0 720,370 0 720,370 720,370 0 0 410,287 310,083 310,083 410,287 0 410,287 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 9,090 0 0 9,090 0 9,090 9,090 0 0 3,886 5,204 5,204 3,886 0 3,886 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 110,110 0 0 110,110 0 110,110 110,110 0 0 47,211 62,899 62,899 47,211 0 47,211 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 46,150 0 0 46,150 0 46,150 46,150 0 0 24,160 21,990 21,990 20,362 3,797 20,362 0 3,797
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 21,920 0 0 21,920 0 21,920 21,920 0 0 12,425 9,495 9,495 12,425 0 11,488 937 937
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 91,210 0 0 91,210 0 91,210 91,210 0 0 51,772 39,438 39,438 51,147 625 47,867 3,280 3,905
1440 Aportaciones para seguros 275,213 0 0 275,213 0 275,213 28,899 0 246,314 28,899 0 246,314 18,324 10,575 18,324 0 10,575
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 28,290 0 0 28,290 0 28,290 28,290 0 0 0 28,290 28,290 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 130,210 0 0 130,210 0 130,210 130,210 0 0 53,036 77,174 77,174 53,036 0 53,036 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 4,400 0 0 4,400 0 4,400 0 0 4,400 0 0 4,400 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 7,700 0 0 7,700 0 7,700 472 0 7,228 472 0 7,228 472 0 472 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 33,300 0 0 33,300 0 33,300 19,863 0 13,437 19,863 0 13,437 10,733 9,130 10,733 0 9,130
3140 Telefonía tradicional 12,100 0 0 12,100 0 12,100 7,032 0 5,068 7,032 0 5,068 7,032 0 7,032 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 333,881 0 0 333,881 0 333,881 290,109 0 43,772 290,109 0 43,772 0 290,109 0 0 290,109
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 3,900 0 0 3,900 0 3,900 0 0 3,900 0 0 3,900 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 13,200 0 0 13,200 0 13,200 0 0 13,200 0 0 13,200 0 0 0 0 0
22 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 122,839,000 0 0 122,839,000 0 122,839,000 121,839,000 0 1,000,000 63,573,745 58,265,255 59,265,255 63,573,745 0 63,573,745 0 0
00 Comisión Estatal de Derechos Humanos 122,839,000 0 0 122,839,000 0 122,839,000 121,839,000 0 1,000,000 63,573,745 58,265,255 59,265,255 63,573,745 0 63,573,745 0 0
18 Derechos Humanos 122,839,000 0 0 122,839,000 0 122,839,000 121,839,000 0 1,000,000 63,573,745 58,265,255 59,265,255 63,573,745 0 63,573,745 0 0
003 Estudio, investigación, capacitación y divulgación de los Derechos Humanos 15,269,881 0 0 15,269,881 0 15,269,881 15,269,881 0 0 8,166,707 7,103,174 7,103,174 8,166,707 0 8,166,707 0 0
4140 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 15,269,881 0 0 15,269,881 0 15,269,881 15,269,881 0 0 8,166,707 7,103,174 7,103,174 8,166,707 0 8,166,707 0 0
002 Mejorar la participación, representación y tutela de los Derechos Humanos 1,447,665 0 0 1,447,665 0 1,447,665 1,447,665 0 0 710,609 737,056 737,056 710,609 0 710,609 0 0
4140 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 1,447,665 0 0 1,447,665 0 1,447,665 1,447,665 0 0 710,609 737,056 737,056 710,609 0 710,609 0 0
004 Vinculación y promoción de los derechos humanos 1,759,514 0 0 1,759,514 0 1,759,514 1,759,514 0 0 883,809 875,705 875,705 883,809 0 883,809 0 0
4140 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 1,759,514 0 0 1,759,514 0 1,759,514 1,759,514 0 0 883,809 875,705 875,705 883,809 0 883,809 0 0
001 Fortalecimiento institucional,vigencia de los derechos humanos y rendición de cuentas a la ciudadanía 8,847,402 0 0 8,847,402 0 8,847,402 8,847,402 0 0 4,645,734 4,201,669 4,201,669 4,645,734 0 4,645,734 0 0
4140 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 8,847,402 0 0 8,847,402 0 8,847,402 8,847,402 0 0 4,645,734 4,201,669 4,201,669 4,645,734 0 4,645,734 0 0
005 Defensa y Protección de los Derechos Humanos 74,424,535 0 0 74,424,535 0 74,424,535 74,424,535 0 0 38,207,472 36,217,063 36,217,063 38,207,472 0 38,207,472 0 0
4140 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 74,424,535 0 0 74,424,535 0 74,424,535 74,424,535 0 0 38,207,472 36,217,063 36,217,063 38,207,472 0 38,207,472 0 0
006 Administración de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos 21,090,003 0 0 21,090,003 0 21,090,003 20,090,003 0 1,000,000 10,959,415 9,130,588 10,130,588 10,959,415 0 10,959,415 0 0
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0
4140 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 20,090,003 0 0 20,090,003 0 20,090,003 20,090,003 0 0 10,959,415 9,130,588 9,130,588 10,959,415 0 10,959,415 0 0
23 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 3,184,187,534 515,291,921 57,241,195 3,642,238,260 0 3,642,238,260 2,378,690,484 0 1,263,547,776 1,201,527,733 1,177,162,751 2,440,710,527 1,102,467,230 99,060,503 1,090,452,518 12,014,712 111,075,215
00 Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social 3,176,427,534 515,291,921 57,241,195 3,634,478,260 0 3,634,478,260 2,370,930,484 0 1,263,547,776 1,197,347,733 1,173,582,751 2,437,130,527 1,098,287,230 99,060,503 1,086,272,518 12,014,712 111,075,215
14 Seguridad Pública 2,834,802,902 514,034,921 57,241,195 3,291,596,628 0 3,291,596,628 2,096,703,058 0 1,194,893,570 1,141,977,257 954,725,801 2,149,619,371 1,048,357,180 93,620,077 1,036,600,332 11,756,848 105,376,925
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
010 Conducir y proporcionar los servicios de seguridad pública en el ámbito de competencia. 1,353,518,449 353,565,621 42,551,265 1,664,532,805 0 1,664,532,805 789,350,800 0 875,182,004 408,039,976 381,310,825 1,256,492,829 362,061,955 45,978,021 353,657,140 8,404,815 54,382,836
1130 Sueldo base al personal permanente 394,580,410 0 0 394,580,410 0 394,580,410 386,380,410 0 8,200,000 165,229,331 221,151,079 229,351,079 165,229,331 0 165,229,331 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 4,561,790 0 0 4,561,790 0 4,561,790 4,561,790 0 0 1,493,678 3,068,112 3,068,112 1,493,678 0 1,493,678 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 56,954,120 0 0 56,954,120 0 56,954,120 56,954,120 0 0 21,110,768 35,843,352 35,843,352 21,110,768 0 21,110,768 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 22,697,300 0 900,000 21,797,300 0 21,797,300 21,797,300 0 0 9,026,691 12,770,609 12,770,609 7,461,772 1,564,918 7,461,772 0 1,564,918
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 11,274,660 0 500,000 10,774,660 0 10,774,660 10,774,660 0 0 4,712,497 6,062,163 6,062,163 4,712,497 0 4,313,676 398,821 398,821
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 46,963,820 0 1,900,000 45,063,820 0 45,063,820 45,063,820 0 0 19,629,071 25,434,749 25,434,749 19,364,026 265,044 17,968,139 1,395,887 1,660,932
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 14,802,580 0 0 14,802,580 0 14,802,580 14,802,580 0 0 0 14,802,580 14,802,580 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 49,568,450 0 2,080,000 47,488,450 0 47,488,450 45,446,838 0 2,041,612 21,644,917 23,801,921 25,843,533 21,644,917 0 21,644,917 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 483,400 0 0 483,400 0 483,400 244,916 0 238,484 234,401 10,514 248,999 2,294 232,107 2,294 0 232,107
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 281,400 0 0 281,400 0 281,400 70,632 0 210,768 64,684 5,948 216,716 2,030 62,654 2,030 0 62,654
2210 Productos alimenticios para personas 153,800 0 0 153,800 0 153,800 145,415 0 8,385 135,076 10,339 18,724 135,076 0 135,076 0 0
2220 Productos alimenticios para animales 37,600 200,000 0 237,600 0 237,600 0 0 237,600 0 0 237,600 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 40,700 0 0 40,700 0 40,700 0 0 40,700 0 0 40,700 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 19,695,850 100,000 0 19,795,850 0 19,795,850 19,493,520 0 302,330 19,233,875 259,645 561,975 15,673,056 3,560,819 15,673,056 0 3,560,819
2710 Vestuario y uniformes 425,100 800,000 0 1,225,100 0 1,225,100 245,160 0 979,940 113,095 132,064 1,112,005 105,671 7,424 105,671 0 7,424
2720 Prendas de seguridad y protección personal 93,000 0 0 93,000 0 93,000 27,822 0 65,178 5,994 21,828 87,006 5,974 20 5,974 0 20
2740 Productos textiles 53,000 0 0 53,000 0 53,000 40,905 0 12,095 351 40,554 52,649 331 20 331 0 20
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 5,134,500 0 0 5,134,500 0 5,134,500 436,326 0 4,698,174 436,326 0 4,698,174 360,275 76,051 360,275 0 76,051
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y de seguridad 447,200 0 30,070 417,130 0 417,130 0 0 417,130 0 0 417,130 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 710,949 0 0 710,949 0 710,949 204,007 0 506,942 204,007 0 506,942 204,007 0 204,007 0 0
3150 Telefonía celular 1,223,475 0 0 1,223,475 0 1,223,475 58,902 0 1,164,573 58,902 0 1,164,573 58,902 0 58,902 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 4,040,900 0 0 4,040,900 0 4,040,900 3,513,495 0 527,405 3,509,495 4,000 531,405 3,509,495 0 3,509,495 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 85,200 0 0 85,200 0 85,200 54,974 0 30,226 54,974 0 30,226 54,161 813 54,161 0 813
3370 Servicios de protección y seguridad 34,200 0 0 34,200 0 34,200 0 0 34,200 0 0 34,200 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 15,258,685 0 0 15,258,685 0 15,258,685 5,805,755 0 9,452,930 5,805,755 0 9,452,930 5,805,755 0 5,805,755 0 0
3470 Fletes y maniobras 31,600 0 0 31,600 0 31,600 0 0 31,600 0 0 31,600 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 226,300 0 0 226,300 0 226,300 79,104 0 147,196 13,565 65,539 212,735 13,565 0 13,565 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 13,629,500 6,000,000 0 19,629,500 0 19,629,500 14,782,997 0 4,846,503 14,742,497 40,500 4,887,003 12,541,796 2,200,701 12,541,796 0 2,200,701
3560 Reparación y mantenimiento de equipo defensa y de seguridad 46,800 0 0 46,800 0 46,800 8,816 0 37,984 8,816 0 37,984 8,816 0 8,816 0 0
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 308,900 0 0 308,900 0 308,900 92,052 0 216,848 58,930 33,122 249,970 0 58,930 0 0 58,930
3710 Pasajes aéreos 319,100 0 0 319,100 0 319,100 196,845 0 122,255 196,845 0 122,255 149,541 47,304 149,541 0 47,304
3720 Pasajes terrestres 369,960 250,000 0 619,960 0 619,960 323,508 0 296,452 320,941 2,567 299,019 312,359 8,583 312,359 0 8,583
3750 Viáticos en el país 19,412,400 1,043,000 0 20,455,400 0 20,455,400 16,694,955 0 3,760,445 16,639,682 55,273 3,815,718 14,940,086 1,699,596 14,940,086 0 1,699,596
3920 Impuestos y derechos 270,300 0 0 270,300 0 270,300 186,462 0 83,838 186,462 0 83,838 186,462 0 186,462 0 0
3990 Otros servicios generales 337,400 0 0 337,400 0 337,400 244,282 0 93,118 3,002 241,280 334,398 3,002 0 3,002 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 225,255,500 53,452,527 37,141,195 241,566,832 0 241,566,832 12,327,434 0 229,239,397 10,914,797 1,412,637 230,652,034 286,524 10,628,274 286,524 0 10,628,274
4390 Otros subsidios 443,584,700 291,720,094 0 735,304,794 0 735,304,794 128,267,094 0 607,037,700 92,250,550 36,016,544 643,054,244 66,685,788 25,564,762 60,075,681 6,610,107 32,174,869
5510 Equipo de defensa y seguridad 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 122,900 0 0 122,900 0 122,900 23,905 0 98,995 0 23,905 122,900 0 0 0 0 0
003 Atención de las emergencias ciudadanas. 55,325,591 0 1,200,000 54,125,591 0 54,125,591 47,056,185 0 7,069,406 22,555,062 24,501,123 31,570,529 21,804,630 750,432 21,668,912 135,717 886,149
1130 Sueldo base al personal permanente 26,180,050 0 1,200,000 24,980,050 0 24,980,050 24,980,050 0 0 10,811,992 14,168,058 14,168,058 10,811,992 0 10,811,992 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 344,050 0 0 344,050 0 344,050 344,050 0 0 149,175 194,875 194,875 149,175 0 149,175 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 4,000,620 0 0 4,000,620 0 4,000,620 4,000,620 0 0 1,444,760 2,555,860 2,555,860 1,444,760 0 1,444,760 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 1,455,030 0 0 1,455,030 0 1,455,030 1,455,030 0 0 564,134 890,896 890,896 467,569 96,566 467,569 0 96,566
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 794,370 0 0 794,370 0 794,370 794,370 0 0 331,035 463,335 463,335 331,035 0 300,875 30,160 30,160
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 3,308,180 0 0 3,308,180 0 3,308,180 3,308,180 0 0 1,379,301 1,928,879 1,928,879 1,359,195 20,106 1,253,637 105,558 125,664
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,025,140 0 0 1,025,140 0 1,025,140 1,025,140 0 0 0 1,025,140 1,025,140 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 4,622,320 0 0 4,622,320 0 4,622,320 4,622,320 0 0 1,409,504 3,212,816 3,212,816 1,409,504 0 1,409,504 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 47,100 0 0 47,100 0 47,100 11,374 0 35,726 1,374 10,000 45,726 418 956 418 0 956
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 65,800 0 0 65,800 0 65,800 0 0 65,800 0 0 65,800 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 47,200 0 0 47,200 0 47,200 7,440 0 39,760 201 7,238 46,999 0 201 0 0 201
2210 Productos alimenticios para personas 1,203,400 0 0 1,203,400 0 1,203,400 479,750 0 723,650 478,712 1,038 724,688 1,089 477,623 1,089 0 477,623
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 11,700 0 0 11,700 0 11,700 176 0 11,524 176 0 11,524 0 176 0 0 176
2460 Material eléctrico y electrónico 129,400 0 0 129,400 0 129,400 29,697 0 99,703 29,697 0 99,703 0 29,697 0 0 29,697
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 7,100 0 0 7,100 0 7,100 0 0 7,100 0 0 7,100 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 2,891,630 0 0 2,891,630 0 2,891,630 2,891,630 0 0 2,891,630 0 0 2,851,720 39,910 2,851,720 0 39,910
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 248,900 0 0 248,900 0 248,900 32,625 0 216,275 32,625 0 216,275 23,925 8,700 23,925 0 8,700
3110 Energía eléctrica 1,998,600 0 0 1,998,600 0 1,998,600 716,908 0 1,281,692 716,908 0 1,281,692 716,908 0 716,908 0 0
3140 Telefonía tradicional 939,486 0 0 939,486 0 939,486 0 0 939,486 0 0 939,486 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 414,125 0 0 414,125 0 414,125 121,845 0 292,280 121,845 0 292,280 121,845 0 121,845 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 1,723,800 0 0 1,723,800 0 1,723,800 1,334,338 0 389,462 1,334,338 0 389,462 1,310,131 24,207 1,310,131 0 24,207
3180 Servicios postales y telegráficos 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 1,216,590 0 0 1,216,590 0 1,216,590 161,610 0 1,054,980 144,612 16,998 1,071,979 144,612 0 144,612 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 340,700 0 0 340,700 0 340,700 65,070 0 275,630 65,070 0 275,630 65,070 0 65,070 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 715,700 0 0 715,700 0 715,700 79,206 0 636,494 53,216 25,990 662,484 45,154 8,062 45,154 0 8,062
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 445,600 0 0 445,600 0 445,600 441,498 0 4,102 441,498 0 4,102 441,438 60 441,438 0 60
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 344,500 0 0 344,500 0 344,500 1,392 0 343,108 1,392 0 343,108 1,392 0 1,392 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 90,000 0 0 90,000 0 90,000 0 0 90,000 0 0 90,000 0 0 0 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 66,000 0 0 66,000 0 66,000 0 0 66,000 0 0 66,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 23,300 0 0 23,300 0 23,300 21,452 0 1,848 21,452 0 1,848 20,836 616 20,836 0 616
3720 Pasajes terrestres 30,800 0 0 30,800 0 30,800 12,758 0 18,042 12,758 0 18,042 0 12,758 0 0 12,758
3750 Viáticos en el país 592,600 0 0 592,600 0 592,600 117,657 0 474,943 117,657 0 474,943 86,863 30,794 86,863 0 30,794
007 Inspección y Vigilancia de los servicios de seguridad pública 15,975,140 0 0 15,975,140 0 15,975,140 14,327,085 0 1,648,055 9,333,601 4,993,485 6,641,539 6,792,850 2,540,751 6,753,576 39,274 2,580,025
1130 Sueldo base al personal permanente 5,813,380 0 0 5,813,380 0 5,813,380 5,813,380 0 0 2,801,489 3,011,891 3,011,891 2,801,489 0 2,801,489 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 52,060 0 0 52,060 0 52,060 52,060 0 0 9,325 42,735 42,735 9,325 0 9,325 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 888,300 0 0 888,300 0 888,300 888,300 0 0 363,199 525,101 525,101 363,199 0 363,199 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 280,120 0 0 280,120 0 280,120 280,120 0 0 126,517 153,603 153,603 105,781 20,736 105,781 0 20,736
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 175,020 0 0 175,020 0 175,020 175,020 0 0 84,617 90,403 90,403 84,617 0 75,890 8,728 8,728
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 728,960 0 0 728,960 0 728,960 728,960 0 0 351,737 377,223 377,223 346,020 5,717 315,474 30,547 36,263
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 225,430 0 0 225,430 0 225,430 225,430 0 0 0 225,430 225,430 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 874,680 0 0 874,680 0 874,680 874,680 0 0 308,108 566,572 566,572 308,108 0 308,108 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 5,066,340 0 0 5,066,340 0 5,066,340 4,066,340 0 1,000,000 4,065,813 527 1,000,527 1,579,480 2,486,332 1,579,480 0 2,486,332
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 435,800 0 0 435,800 0 435,800 100,603 0 335,197 100,603 0 335,197 97,935 2,668 97,935 0 2,668
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 772,650 0 0 772,650 0 772,650 772,650 0 0 772,650 0 0 772,650 0 772,650 0 0
3720 Pasajes terrestres 2,100 0 0 2,100 0 2,100 1,982 0 118 1,982 0 118 1,682 300 1,682 0 300
3750 Viáticos en el país 660,300 0 0 660,300 0 660,300 347,560 0 312,740 347,560 0 312,740 322,562 24,998 322,562 0 24,998
015 Eficiente comunicación de poblaciones rurales de difícil acceso y extrema pobreza 1,499,000 0 0 1,499,000 0 1,499,000 239,981 0 1,259,019 282,718 -42,736 1,216,282 255,499 27,218 255,499 0 27,218
4390 Otros subsidios 1,499,000 0 0 1,499,000 0 1,499,000 239,981 0 1,259,019 282,718 -42,736 1,216,282 255,499 27,218 255,499 0 27,218
014 Programa de seguridad pública. 100,000,000 0 0 100,000,000 0 100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 100,000,000 0 0 100,000,000 0 100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 0 0
004 Calidad y eficiencia en los servicios que se brindan a la ciudadanía, en materia de seguridad pública, prevención y readaptación social. 23,066,320 0 0 23,066,320 0 23,066,320 21,713,476 0 1,352,844 12,909,326 8,804,149 10,156,994 7,552,977 5,356,349 7,480,493 72,484 5,428,834
1130 Sueldo base al personal permanente 10,169,670 0 0 10,169,670 0 10,169,670 10,169,670 0 0 4,606,513 5,563,157 5,563,157 4,606,513 0 4,606,513 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 53,170 0 0 53,170 0 53,170 53,170 0 0 13,211 39,959 39,959 13,211 0 13,211 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,553,940 0 0 1,553,940 0 1,553,940 1,553,940 0 0 582,099 971,841 971,841 582,099 0 582,099 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 430,000 0 0 430,000 0 430,000 430,000 0 0 143,782 286,218 286,218 116,609 27,172 116,609 0 27,172
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 305,980 0 0 305,980 0 305,980 305,980 0 0 141,571 164,409 164,409 141,571 0 125,464 16,108 16,108
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,274,600 0 0 1,274,600 0 1,274,600 1,274,600 0 0 576,638 697,962 697,962 567,526 9,112 511,149 56,377 65,489
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 286,770 0 0 286,770 0 286,770 286,770 0 0 0 286,770 286,770 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,151,070 0 0 1,151,070 0 1,151,070 1,151,070 0 0 409,214 741,856 741,856 409,214 0 409,214 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 24,830 0 0 24,830 0 24,830 8,566 0 16,264 2,189 6,377 22,641 962 1,227 962 0 1,227
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 34,700 0 0 34,700 0 34,700 16,481 0 18,219 0 16,481 34,700 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 101,600 0 0 101,600 0 101,600 81,564 0 20,036 71,218 10,346 30,382 63,468 7,751 63,468 0 7,751
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 5,066,110 0 0 5,066,110 0 5,066,110 5,066,109 0 1 5,065,259 850 851 33 5,065,226 33 0 5,065,226
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 435,800 0 0 435,800 0 435,800 85,326 0 350,474 85,326 0 350,474 83,888 1,438 83,888 0 1,438
3180 Servicios postales y telegráficos 48,600 0 0 48,600 0 48,600 32,635 0 15,965 31,135 1,500 17,465 28,121 3,014 28,121 0 3,014
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 113,560 0 0 113,560 0 113,560 20,646 0 92,914 20,646 0 92,914 20,646 0 20,646 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 772,650 0 0 772,650 0 772,650 768,540 0 4,110 768,540 0 4,110 768,540 0 768,540 0 0
3710 Pasajes aéreos 77,800 0 0 77,800 0 77,800 77,800 0 0 77,800 0 0 30,392 47,408 30,392 0 47,408
3720 Pasajes terrestres 15,390 0 0 15,390 0 15,390 15,390 0 0 15,390 0 0 4,658 10,732 4,658 0 10,732
3750 Viáticos en el país 615,080 0 0 615,080 0 615,080 78,561 0 536,519 78,561 0 536,519 23,974 54,587 23,974 0 54,587
3760 Viáticos en el extranjero 292,000 0 0 292,000 0 292,000 120,071 0 171,929 120,071 0 171,929 0 120,071 0 0 120,071
3830 Congresos y convenciones 243,000 0 0 243,000 0 243,000 116,585 0 126,415 100,162 16,423 142,838 91,552 8,610 91,552 0 8,610
008 Fortalecimiento de los mecanismos de prevención del delito. 18,506,490 0 0 18,506,490 0 18,506,490 14,234,068 0 4,272,422 6,471,333 7,762,735 12,035,157 6,207,219 264,114 6,168,486 38,733 302,847
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1130 Sueldo base al personal permanente 7,101,440 0 0 7,101,440 0 7,101,440 7,101,440 0 0 3,464,530 3,636,910 3,636,910 3,464,530 0 3,464,530 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 84,790 0 0 84,790 0 84,790 84,790 0 0 29,919 54,871 54,871 29,919 0 29,919 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,085,370 0 0 1,085,370 0 1,085,370 1,085,370 0 0 478,006 607,364 607,364 478,006 0 478,006 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 389,530 0 0 389,530 0 389,530 389,530 0 0 179,796 209,734 209,734 149,013 30,784 149,013 0 30,784
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 214,790 0 0 214,790 0 214,790 214,790 0 0 104,833 109,957 109,957 104,833 0 96,225 8,607 8,607
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 894,550 0 0 894,550 0 894,550 894,550 0 0 435,567 458,983 458,983 429,932 5,635 399,806 30,126 35,761
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 251,160 0 0 251,160 0 251,160 251,160 0 0 0 251,160 251,160 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,239,580 0 0 1,239,580 0 1,239,580 1,239,580 0 0 454,044 785,536 785,536 454,044 0 454,044 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 14,900 0 0 14,900 0 14,900 7,418 0 7,482 0 7,418 14,900 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 20,800 0 0 20,800 0 20,800 0 0 20,800 0 0 20,800 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 183,100 0 0 183,100 0 183,100 51,441 0 131,659 36,615 14,826 146,485 30,825 5,790 30,825 0 5,790
2170 Materiales y útiles de enseñanza 36,000 0 0 36,000 0 36,000 19,159 0 16,841 14,837 4,322 21,163 14,682 155 14,682 0 155
2210 Productos alimenticios para personas 3,800 0 0 3,800 0 3,800 0 0 3,800 0 0 3,800 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 4,646,980 0 0 4,646,980 0 4,646,980 1,746,979 0 2,900,001 131,326 1,615,653 4,515,654 235 131,091 235 0 131,091
2730 Artículos deportivos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 359,800 0 0 359,800 0 359,800 21,297 0 338,503 21,297 0 338,503 21,297 0 21,297 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 85,200 0 0 85,200 0 85,200 85,200 0 0 85,200 0 0 85,200 0 85,200 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 643,700 0 0 643,700 0 643,700 639,343 0 4,357 639,343 0 4,357 639,343 0 639,343 0 0
3710 Pasajes aéreos 38,900 0 0 38,900 0 38,900 3,257 0 35,643 3,257 0 35,643 0 3,257 0 0 3,257
3720 Pasajes terrestres 16,700 0 0 16,700 0 16,700 2,308 0 14,392 2,308 0 14,392 2,018 290 2,018 0 290
3750 Viáticos en el país 940,500 0 0 940,500 0 940,500 365,167 0 575,333 365,167 0 575,333 279,587 85,580 279,587 0 85,580
3830 Congresos y convenciones 252,900 0 0 252,900 0 252,900 31,289 0 221,611 25,289 6,000 227,611 23,756 1,533 23,756 0 1,533
001 Reinserción social de las personas recluidas 1,165,816,540 159,969,300 13,489,930 1,312,295,910 0 1,312,295,910 1,124,529,033 0 187,766,877 642,080,512 482,448,521 670,215,398 606,366,346 35,714,166 603,564,876 2,801,470 38,515,636
1130 Sueldo base al personal permanente 522,309,220 0 8,800,000 513,509,220 0 513,509,220 504,209,220 0 9,300,000 235,090,739 269,118,481 278,418,481 235,090,739 0 235,090,739 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 18,705,170 0 0 18,705,170 0 18,705,170 18,705,170 0 0 8,705,850 9,999,320 9,999,320 8,705,850 0 8,705,850 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 8,003,100 0 0 8,003,100 0 8,003,100 8,003,100 0 0 2,795,034 5,208,066 5,208,066 2,795,034 0 2,795,034 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 82,635,410 0 0 82,635,410 0 82,635,410 82,635,410 0 0 33,379,887 49,255,523 49,255,523 33,379,887 0 33,379,887 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 32,077,050 0 790,000 31,287,050 0 31,287,050 31,287,050 0 0 13,520,156 17,766,894 17,766,894 11,214,586 2,305,570 11,214,586 0 2,305,570
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 16,385,370 0 420,000 15,965,370 0 15,965,370 15,965,370 0 0 7,411,643 8,553,727 8,553,727 7,411,643 0 6,789,096 622,546 622,546
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 68,226,750 0 1,680,000 66,546,750 0 66,546,750 66,546,750 0 0 30,885,128 35,661,622 35,661,622 30,469,961 415,167 28,291,037 2,178,924 2,594,091
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 20,823,420 0 0 20,823,420 0 20,823,420 20,823,420 0 0 0 20,823,420 20,823,420 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 80,358,320 0 1,730,000 78,628,320 0 78,628,320 78,505,716 0 122,604 35,001,020 43,504,696 43,627,300 35,001,020 0 35,001,020 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,029,500 850,000 0 1,879,500 0 1,879,500 720,667 0 1,158,833 676,530 44,137 1,202,970 283,936 392,594 283,936 0 392,594
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 79,000 0 0 79,000 0 79,000 43,044 0 35,956 32,169 10,875 46,831 18,938 13,231 18,938 0 13,231
2130 Material estadístico y geográfico 1,100 0 0 1,100 0 1,100 1,000 0 100 1,000 0 100 1,000 0 1,000 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 860,000 0 0 860,000 0 860,000 578,650 0 281,350 457,916 120,734 402,084 147,940 309,976 147,940 0 309,976
2160 Material de limpieza 1,030,400 400,000 0 1,430,400 0 1,430,400 696,468 0 733,932 578,495 117,973 851,905 210,344 368,151 210,344 0 368,151
2170 Materiales y útiles de enseñanza 8,000 0 0 8,000 0 8,000 5,532 0 2,468 2,639 2,893 5,361 2,639 0 2,639 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 215,956,100 7,000,000 0 222,956,100 0 222,956,100 92,698,977 0 130,257,123 78,070,084 14,628,893 144,886,016 51,213,326 26,856,759 51,213,326 0 26,856,759
2220 Productos alimenticios para animales 338,100 0 0 338,100 0 338,100 274,117 0 63,983 274,117 0 63,983 175,697 98,420 175,697 0 98,420
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 135,700 0 0 135,700 0 135,700 26,676 0 109,024 26,676 0 109,024 26,217 459 26,217 0 459
2390 Otros productos adquiridos como materia prima 5,900 0 0 5,900 0 5,900 0 0 5,900 0 0 5,900 0 0 0 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 229,400 0 0 229,400 0 229,400 24,137 0 205,263 18,413 5,724 210,987 18,266 147 18,266 0 147
2420 Cemento y productos de concreto 92,700 0 0 92,700 0 92,700 31,486 0 61,214 18,114 13,372 74,586 16,133 1,981 16,133 0 1,981
2430 Cal, yeso y productos de yeso 93,100 0 0 93,100 0 93,100 12,230 0 80,870 12,012 218 81,088 7,198 4,814 7,198 0 4,814
2440 Madera y productos de madera 90,600 0 0 90,600 0 90,600 5,354 0 85,246 5,354 0 85,246 5,250 104 5,250 0 104
2450 Vidrio y productos de vidrio 43,000 0 0 43,000 0 43,000 14,765 0 28,235 14,765 0 28,235 11,372 3,393 11,372 0 3,393
2460 Material eléctrico y electrónico 1,092,700 300,000 0 1,392,700 0 1,392,700 731,760 0 660,940 685,332 46,428 707,368 120,948 564,384 120,948 0 564,384
2470 Artículos metálicos para la construcción 473,700 0 0 473,700 0 473,700 130,057 0 343,643 109,553 20,503 364,147 61,247 48,306 61,247 0 48,306
2480 Materiales complementarios 223,900 0 0 223,900 0 223,900 164,585 0 59,315 159,181 5,404 64,719 150,541 8,640 150,541 0 8,640
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 516,700 0 0 516,700 0 516,700 335,729 0 180,971 228,902 106,828 287,798 162,021 66,881 162,021 0 66,881
2510 Productos químicos básicos 557,600 200,000 0 757,600 0 757,600 554,334 0 203,266 183,464 370,870 574,136 111,325 72,139 111,325 0 72,139
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 113,600 0 0 113,600 0 113,600 33,024 0 80,576 28,214 4,810 85,386 15,010 13,204 15,010 0 13,204
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 9,468,300 1,000,000 0 10,468,300 0 10,468,300 5,402,631 0 5,065,669 1,940,986 3,461,645 8,527,314 400,006 1,540,980 400,006 0 1,540,980
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 575,100 100,000 0 675,100 0 675,100 323,098 0 352,002 283,889 39,209 391,211 155,624 128,265 155,624 0 128,265
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 113,900 0 0 113,900 0 113,900 75,011 0 38,889 56,115 18,896 57,785 32,337 23,778 32,337 0 23,778
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 70,000 0 0 70,000 0 70,000 36 0 69,964 36 0 69,964 36 0 36 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 12,046,713 0 0 12,046,713 0 12,046,713 11,185,408 0 861,305 11,184,708 700 862,005 9,956,531 1,228,177 9,956,531 0 1,228,177
2710 Vestuario y uniformes 757,200 0 0 757,200 0 757,200 101,207 0 655,993 19,577 81,630 737,623 16,329 3,248 16,329 0 3,248
2720 Prendas de seguridad y protección personal 40,500 0 0 40,500 0 40,500 11,408 0 29,092 8,049 3,359 32,451 8,049 0 8,049 0 0
2730 Artículos deportivos 32,000 0 0 32,000 0 32,000 19,668 0 12,332 18,885 783 13,115 18,885 0 18,885 0 0
2740 Productos textiles 1,200,000 0 0 1,200,000 0 1,200,000 1,018,205 0 181,795 839 1,017,366 1,199,161 571 268 571 0 268
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 100,000 100,000 0 200,000 0 200,000 88,310 0 111,690 5,283 83,027 194,717 5,283 0 5,283 0 0
2910 Herramientas menores 445,200 0 0 445,200 0 445,200 198,796 0 246,404 142,616 56,180 302,584 135,026 7,591 135,026 0 7,591
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 245,400 0 0 245,400 0 245,400 27,981 0 217,419 27,601 380 217,799 25,927 1,673 25,927 0 1,673
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,500 0 0 15,500 0 15,500 9,836 0 5,664 9,591 245 5,909 8,793 798 8,793 0 798
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 9,300 0 0 9,300 0 9,300 348 0 8,952 348 0 8,952 348 0 348 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,991,500 0 0 1,991,500 0 1,991,500 1,669,271 0 322,229 1,669,271 0 322,229 1,543,594 125,677 1,543,594 0 125,677
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y de seguridad 699,300 0 69,930 629,370 0 629,370 6,255 0 623,115 6,255 0 623,115 6,105 150 6,105 0 150
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 272,700 0 0 272,700 0 272,700 14 0 272,686 14 0 272,686 0 14 0 0 14
3110 Energía eléctrica 21,283,960 0 0 21,283,960 0 21,283,960 12,146,693 0 9,137,267 12,146,693 0 9,137,267 12,146,693 0 12,146,693 0 0
3120 Gas 4,500,000 0 0 4,500,000 0 4,500,000 2,402,936 0 2,097,064 2,402,936 0 2,097,064 2,352,041 50,895 2,352,041 0 50,895
3140 Telefonía tradicional 1,353,857 0 0 1,353,857 0 1,353,857 1,301,271 0 52,586 1,301,271 0 52,586 1,301,271 0 1,301,271 0 0
3150 Telefonía celular 2,566,900 0 0 2,566,900 0 2,566,900 1,519,424 0 1,047,476 1,519,424 0 1,047,476 1,519,424 0 1,519,424 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 60,500 0 0 60,500 0 60,500 59,687 0 813 56,956 2,731 3,544 56,956 0 56,956 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,185,300 0 0 1,185,300 0 1,185,300 1,119,924 0 65,376 694,485 425,439 490,815 555,344 139,141 555,344 0 139,141
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 510,200 0 0 510,200 0 510,200 157,133 0 353,067 131,024 26,109 379,176 92,744 38,280 92,744 0 38,280
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 1,000,800 0 0 1,000,800 0 1,000,800 323,333 0 677,467 150,000 173,333 850,800 150,000 0 150,000 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 1,721,400 0 0 1,721,400 0 1,721,400 1,714,750 0 6,650 1,714,750 0 6,650 1,591,726 123,024 1,591,726 0 123,024
3470 Fletes y maniobras 79,300 0 0 79,300 0 79,300 15,316 0 63,984 15,296 20 64,004 12,882 2,414 12,882 0 2,414
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 18,865,200 0 0 18,865,200 0 18,865,200 2,396,553 0 16,468,647 1,130,706 1,265,847 17,734,494 1,064,076 66,630 1,064,076 0 66,630
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 374,500 0 0 374,500 0 374,500 201,232 0 173,268 115,454 85,778 259,046 105,182 10,272 105,182 0 10,272
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3,562,400 0 0 3,562,400 0 3,562,400 3,561,578 0 822 3,549,308 12,270 13,092 3,548,784 524 3,548,784 0 524
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 691,600 0 0 691,600 0 691,600 366,529 0 325,071 321,697 44,832 369,903 29,841 291,856 29,841 0 291,856
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 241,100 0 0 241,100 0 241,100 151,799 0 89,301 151,799 0 89,301 149,954 1,845 149,954 0 1,845
3590 Servicios de jardinería y fumigación 24,000 0 0 24,000 0 24,000 0 0 24,000 0 0 24,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 184,300 0 0 184,300 0 184,300 132,619 0 51,681 132,619 0 51,681 96,302 36,317 96,302 0 36,317
3750 Viáticos en el país 3,534,800 0 0 3,534,800 0 3,534,800 1,258,955 0 2,275,845 1,258,955 0 2,275,845 1,014,122 244,833 1,014,122 0 244,833
3920 Impuestos y derechos 144,200 0 0 144,200 0 144,200 61,464 0 82,736 60,907 557 83,293 49,070 11,837 49,070 0 11,837
3990 Otros servicios generales 2,714,200 0 0 2,714,200 0 2,714,200 1,453,109 0 1,261,091 1,284,943 168,167 1,429,257 1,203,776 81,167 1,203,776 0 81,167
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 0 150,019,300 0 150,019,300 0 150,019,300 150,000,000 0 19,300 150,000,000 0 19,300 150,000,000 0 150,000,000 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 314,400 0 0 314,400 0 314,400 125,196 0 189,204 77,362 47,834 237,038 77,362 0 77,362 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 221,000 0 0 221,000 0 221,000 143,265 0 77,735 102,493 40,773 118,507 92,301 10,191 92,301 0 10,191
5620 Maquinaria y equipo industrial 105,400 0 0 105,400 0 105,400 14,986 0 90,414 14,986 0 90,414 14,986 0 14,986 0 0
002 Cumplimiento de las condicionantes de las persona liberadas. 29,555,800 0 0 29,555,800 0 29,555,800 25,816,261 0 3,739,539 12,032,456 13,783,804 17,523,344 11,480,752 551,705 11,397,532 83,220 634,924
1130 Sueldo base al personal permanente 15,383,230 0 0 15,383,230 0 15,383,230 15,383,230 0 0 7,259,618 8,123,612 8,123,612 7,259,618 0 7,259,618 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 224,310 0 0 224,310 0 224,310 224,310 0 0 82,180 142,130 142,130 82,180 0 82,180 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,351,330 0 0 2,351,330 0 2,351,330 2,351,330 0 0 984,010 1,367,320 1,367,320 984,010 0 984,010 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 875,290 0 0 875,290 0 875,290 875,290 0 0 386,877 488,413 488,413 320,361 66,516 320,361 0 66,516
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 466,530 0 0 466,530 0 466,530 466,530 0 0 220,252 246,278 246,278 220,252 0 201,759 18,493 18,493
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,942,790 0 0 1,942,790 0 1,942,790 1,942,790 0 0 916,503 1,026,287 1,026,287 904,276 12,227 839,550 64,726 76,953
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 575,740 0 0 575,740 0 575,740 575,740 0 0 0 575,740 575,740 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,793,790 0 0 2,793,790 0 2,793,790 2,786,560 0 7,230 999,506 1,787,054 1,794,284 999,506 0 999,506 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 31,200 0 0 31,200 0 31,200 3,374 0 27,826 382 2,992 30,818 382 0 382 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 43,600 0 0 43,600 0 43,600 2,880 0 40,720 2,880 0 40,720 2,880 0 2,880 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 3,800 0 0 3,800 0 3,800 0 0 3,800 0 0 3,800 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 96,900 0 0 96,900 0 96,900 25,003 0 71,897 1,095 23,908 95,805 1,095 0 1,095 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 2,684,250 0 0 2,684,250 0 2,684,250 484,323 0 2,199,927 484,250 73 2,200,000 21,092 463,158 21,092 0 463,158
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 207,800 0 0 207,800 0 207,800 26,054 0 181,746 26,054 0 181,746 26,054 0 26,054 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 892,240 0 0 892,240 0 892,240 0 0 892,240 0 0 892,240 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 85,200 0 0 85,200 0 85,200 1,026 0 84,174 1,026 0 84,174 0 1,026 0 0 1,026
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 226,300 0 0 226,300 0 226,300 0 0 226,300 0 0 226,300 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 371,800 0 0 371,800 0 371,800 370,007 0 1,793 370,007 0 1,793 370,007 0 370,007 0 0
3720 Pasajes terrestres 27,500 0 0 27,500 0 27,500 25,668 0 1,832 25,668 0 1,832 17,064 8,604 17,064 0 8,604
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DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3750 Viáticos en el país 272,200 0 0 272,200 0 272,200 272,146 0 54 272,146 0 54 271,973 173 271,973 0 173
011 Información Efectiva para la Prevención y el Combate del Delito. 31,056,631 500,000 0 31,556,631 0 31,556,631 24,944,407 0 6,612,224 10,836,422 14,107,985 20,720,209 10,477,585 358,837 10,398,682 78,903 437,740
1130 Sueldo base al personal permanente 13,070,610 0 0 13,070,610 0 13,070,610 13,070,610 0 0 6,356,457 6,714,153 6,714,153 6,356,457 0 6,356,457 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 156,100 0 0 156,100 0 156,100 156,100 0 0 54,819 101,281 101,281 54,819 0 54,819 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,997,370 0 0 1,997,370 0 1,997,370 1,997,370 0 0 873,998 1,123,372 1,123,372 873,998 0 873,998 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 688,560 0 0 688,560 0 688,560 688,560 0 0 313,470 375,090 375,090 261,214 52,257 261,214 0 52,257
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 395,550 0 0 395,550 0 395,550 395,550 0 0 194,262 201,288 201,288 194,262 0 176,728 17,534 17,534
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,647,320 0 0 1,647,320 0 1,647,320 1,647,320 0 0 807,348 839,972 839,972 795,831 11,516 734,462 61,369 72,885
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 510,290 0 0 510,290 0 510,290 510,290 0 0 0 510,290 510,290 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,211,980 0 0 2,211,980 0 2,211,980 2,211,980 0 0 783,725 1,428,255 1,428,255 783,725 0 783,725 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 26,300 0 0 26,300 0 26,300 4,592 0 21,708 0 4,592 26,300 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,033,400 500,000 0 1,533,400 0 1,533,400 449,004 0 1,084,396 190,378 258,626 1,343,022 0 190,378 0 0 190,378
2210 Productos alimenticios para personas 3,800 0 0 3,800 0 3,800 0 0 3,800 0 0 3,800 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 52,400 0 0 52,400 0 52,400 0 0 52,400 0 0 52,400 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 2,143,170 0 0 2,143,170 0 2,143,170 1,841,530 0 301,640 210,233 1,631,298 1,932,938 191,661 18,571 191,661 0 18,571
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 196,000 0 0 196,000 0 196,000 8,389 0 187,611 8,389 0 187,611 4,527 3,862 4,527 0 3,862
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 165,900 0 0 165,900 0 165,900 0 0 165,900 0 0 165,900 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 268,381 0 0 268,381 0 268,381 106,963 0 161,418 106,963 0 161,418 106,963 0 106,963 0 0
3150 Telefonía celular 137,600 0 0 137,600 0 137,600 108,196 0 29,404 108,196 0 29,404 108,196 0 108,196 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 255,900 0 0 255,900 0 255,900 105,351 0 150,549 105,351 0 150,549 105,351 0 105,351 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 85,200 0 0 85,200 0 85,200 21,300 0 63,900 21,300 0 63,900 21,300 0 21,300 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 109,700 0 0 109,700 0 109,700 0 0 109,700 0 0 109,700 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 221,000 0 0 221,000 0 221,000 10,078 0 210,922 0 10,078 221,000 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,581,600 0 0 1,581,600 0 1,581,600 1,191,257 0 390,343 350,543 840,714 1,231,057 302,415 48,127 302,415 0 48,127
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 296,800 0 0 296,800 0 296,800 287,883 0 8,917 287,883 0 8,917 280,190 7,693 280,190 0 7,693
3710 Pasajes aéreos 19,800 0 0 19,800 0 19,800 0 0 19,800 0 0 19,800 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 32,400 0 0 32,400 0 32,400 1,950 0 30,450 1,950 0 30,450 1,950 0 1,950 0 0
3750 Viáticos en el país 310,800 0 0 310,800 0 310,800 58,780 0 252,020 58,780 0 252,020 34,726 24,054 34,726 0 24,054
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 3,284,700 0 0 3,284,700 0 3,284,700 28,976 0 3,255,724 0 28,976 3,284,700 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 154,000 0 0 154,000 0 154,000 42,378 0 111,622 2,378 40,000 151,622 0 2,378 0 0 2,378
013 Presencia ciudadana en la toma de decisiones de Seguridad Pública. 6,024,310 0 0 6,024,310 0 6,024,310 4,534,989 0 1,489,321 2,304,623 2,230,366 3,719,687 2,246,388 58,234 2,233,986 12,402 70,637
1130 Sueldo base al personal permanente 2,579,120 0 0 2,579,120 0 2,579,120 2,579,120 0 0 1,279,083 1,300,037 1,300,037 1,279,083 0 1,279,083 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 26,280 0 0 26,280 0 26,280 26,280 0 0 2,202 24,078 24,078 2,202 0 2,202 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 394,170 0 0 394,170 0 394,170 394,170 0 0 182,458 211,712 211,712 182,458 0 182,458 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 140,170 0 0 140,170 0 140,170 140,170 0 0 65,078 75,092 75,092 55,144 9,934 55,144 0 9,934
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 77,580 0 0 77,580 0 77,580 77,580 0 0 38,439 39,141 39,141 38,439 0 35,682 2,756 2,756
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 323,080 0 0 323,080 0 323,080 323,080 0 0 160,161 162,919 162,919 158,324 1,837 148,678 9,646 11,484
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 101,280 0 0 101,280 0 101,280 101,280 0 0 0 101,280 101,280 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 450,110 0 0 450,110 0 450,110 450,110 0 0 159,351 290,759 290,759 159,351 0 159,351 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 40,000 0 0 40,000 0 40,000 6,650 0 33,350 6,650 0 33,350 6,650 0 6,650 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 6,000 0 0 6,000 0 6,000 473 0 5,527 473 0 5,527 473 0 473 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 80,000 0 0 80,000 0 80,000 10,656 0 69,344 10,656 0 69,344 10,656 0 10,656 0 0
2160 Material de limpieza 18,000 0 0 18,000 0 18,000 2,708 0 15,292 2,708 0 15,292 2,708 0 2,708 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,000 0 0 1,000 0 1,000 198 0 802 198 0 802 198 0 198 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 22,000 0 0 22,000 0 22,000 1,741 0 20,259 1,741 0 20,259 1,741 0 1,741 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
2390 Otros productos adquiridos como materia prima 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 16,000 0 0 16,000 0 16,000 0 0 16,000 0 0 16,000 0 0 0 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
2430 Cal, yeso y productos de yeso 6,000 0 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0
2450 Vidrio y productos de vidrio 7,000 0 0 7,000 0 7,000 0 0 7,000 0 0 7,000 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 9,000 0 0 9,000 0 9,000 1,925 0 7,075 1,925 0 7,075 765 1,160 765 0 1,160
2480 Materiales complementarios 2,000 0 0 2,000 0 2,000 54 0 1,946 54 0 1,946 54 0 54 0 0
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 15,000 0 0 15,000 0 15,000 1,256 0 13,744 1,256 0 13,744 1,256 0 1,256 0 0
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 155,520 0 0 155,520 0 155,520 139,194 0 16,326 139,194 0 16,326 139,194 0 139,194 0 0
2710 Vestuario y uniformes 42,000 0 0 42,000 0 42,000 0 0 42,000 0 0 42,000 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 2,000 0 0 2,000 0 2,000 112 0 1,888 112 0 1,888 112 0 112 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 4,000 0 0 4,000 0 4,000 1,195 0 2,805 1,195 0 2,805 0 1,195 0 0 1,195
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 7,000 0 0 7,000 0 7,000 0 0 7,000 0 0 7,000 0 0 0 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 30,000 0 0 30,000 0 30,000 22,632 0 7,368 22,632 0 7,368 16,537 6,095 16,537 0 6,095
3180 Servicios postales y telegráficos 4,000 0 0 4,000 0 4,000 112 0 3,888 112 0 3,888 112 0 112 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 393,000 0 0 393,000 0 393,000 126,741 0 266,259 101,393 25,348 291,607 101,393 0 101,393 0 0
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 60,000 0 0 60,000 0 60,000 0 0 60,000 0 0 60,000 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 80,000 0 0 80,000 0 80,000 0 0 80,000 0 0 80,000 0 0 0 0 0
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 6,000 0 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 6,000 0 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 135,000 0 0 135,000 0 135,000 16,417 0 118,583 16,417 0 118,583 13,604 2,813 13,604 0 2,813
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 20,000 0 0 20,000 0 20,000 2,233 0 17,767 2,233 0 17,767 0 2,233 0 0 2,233
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 32,000 0 0 32,000 0 32,000 14,239 0 17,761 14,239 0 17,761 0 14,239 0 0 14,239
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 20,000 0 0 20,000 0 20,000 3,805 0 16,195 3,805 0 16,195 3,805 0 3,805 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 12,000 0 0 12,000 0 12,000 0 0 12,000 0 0 12,000 0 0 0 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 115,000 0 0 115,000 0 115,000 0 0 115,000 0 0 115,000 0 0 0 0 0
3640 Servicios de revelados de fotografías 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 28,000 0 0 28,000 0 28,000 6,459 0 21,541 6,459 0 21,541 0 6,459 0 0 6,459
3720 Pasajes terrestres 16,000 0 0 16,000 0 16,000 1,807 0 14,193 1,807 0 14,193 1,807 0 1,807 0 0
3750 Viáticos en el país 40,000 0 0 40,000 0 40,000 14,695 0 25,305 14,695 0 25,305 7,430 7,265 7,430 0 7,265
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 40,000 0 0 40,000 0 40,000 14,288 0 25,712 14,288 0 25,712 12,532 1,756 12,532 0 1,756
3830 Congresos y convenciones 280,000 0 0 280,000 0 280,000 49,812 0 230,188 49,812 0 230,188 49,812 0 49,812 0 0
3920 Impuestos y derechos 6,000 0 0 6,000 0 6,000 550 0 5,450 550 0 5,450 550 0 550 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 20,000 0 0 20,000 0 20,000 0 0 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 16,000 0 0 16,000 0 16,000 3,248 0 12,752 3,248 0 12,752 0 3,248 0 0 3,248
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 50,000 0 0 50,000 0 50,000 0 0 50,000 0 0 50,000 0 0 0 0 0
5940 Derechos 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
009 Capacitación y Profesionalización de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado 34,458,631 0 0 34,458,631 0 34,458,631 29,956,773 0 4,501,858 15,131,229 14,825,544 19,327,402 13,110,978 2,020,250 13,021,150 89,829 2,110,079
1130 Sueldo base al personal permanente 15,267,570 0 0 15,267,570 0 15,267,570 15,267,570 0 0 7,176,327 8,091,243 8,091,243 7,176,327 0 7,176,327 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 272,190 0 0 272,190 0 272,190 272,190 0 0 106,401 165,789 165,789 106,401 0 106,401 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,333,450 0 0 2,333,450 0 2,333,450 2,333,450 0 0 986,885 1,346,565 1,346,565 986,885 0 986,885 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 964,650 0 0 964,650 0 964,650 964,650 0 0 413,241 551,409 551,409 341,150 72,091 341,150 0 72,091
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 464,670 0 0 464,670 0 464,670 464,670 0 0 219,066 245,604 245,604 219,066 0 199,104 19,962 19,962
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,934,870 0 0 1,934,870 0 1,934,870 1,934,870 0 0 911,450 1,023,420 1,023,420 898,244 13,206 828,377 69,867 83,073
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 593,830 0 0 593,830 0 593,830 593,830 0 0 0 593,830 593,830 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,723,630 0 0 2,723,630 0 2,723,630 2,685,070 0 38,560 961,639 1,723,431 1,761,991 961,639 0 961,639 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 29,600 0 0 29,600 0 29,600 4,153 0 25,447 4,133 20 25,467 4,133 0 4,133 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 41,300 0 0 41,300 0 41,300 0 0 41,300 0 0 41,300 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 29,700 0 0 29,700 0 29,700 10,305 0 19,395 10,305 0 19,395 10,196 109 10,196 0 109
2170 Materiales y útiles de enseñanza 20,000 0 0 20,000 0 20,000 5,312 0 14,688 5,312 0 14,688 5,312 0 5,312 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 3,153,800 0 0 3,153,800 0 3,153,800 1,001,246 0 2,152,554 6,260 994,986 3,147,540 5,467 793 5,467 0 793
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 57,400 0 0 57,400 0 57,400 17,764 0 39,636 3,093 14,672 54,307 160 2,933 160 0 2,933
2460 Material eléctrico y electrónico 167,800 0 0 167,800 0 167,800 64,843 0 102,957 52,489 12,354 115,311 10,446 42,043 10,446 0 42,043
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 21,200 0 0 21,200 0 21,200 16,426 0 4,774 16,426 0 4,774 0 16,426 0 0 16,426
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 40,700 0 0 40,700 0 40,700 12,907 0 27,793 8,907 4,000 31,793 0 8,907 0 0 8,907
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,962,700 0 0 1,962,700 0 1,962,700 1,906,995 0 55,705 1,906,723 272 55,977 45,025 1,861,698 45,025 0 1,861,698
2720 Prendas de seguridad y protección personal 42,000 0 0 42,000 0 42,000 7,722 0 34,278 7,722 0 34,278 7,671 51 7,671 0 51
2730 Artículos deportivos 17,900 0 0 17,900 0 17,900 5,568 0 12,332 0 5,568 17,900 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 151,900 0 0 151,900 0 151,900 11,786 0 140,114 11,786 0 140,114 11,786 0 11,786 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3110 Energía eléctrica 1,966,400 0 0 1,966,400 0 1,966,400 1,517,045 0 449,355 1,517,045 0 449,355 1,517,045 0 1,517,045 0 0
3120 Gas 501,000 0 0 501,000 0 501,000 0 0 501,000 0 0 501,000 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 402,571 0 0 402,571 0 402,571 218,450 0 184,121 218,450 0 184,121 218,450 0 218,450 0 0
3150 Telefonía celular 214,600 0 0 214,600 0 214,600 196,129 0 18,471 196,129 0 18,471 196,129 0 196,129 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 85,200 0 0 85,200 0 85,200 85,200 0 0 85,200 0 0 85,200 0 85,200 0 0
3340 Servicios de capacitación 38,000 0 0 38,000 0 38,000 0 0 38,000 0 0 38,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 80,000 0 0 80,000 0 80,000 15,312 0 64,688 12,412 2,900 67,588 12,412 0 12,412 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 226,300 0 0 226,300 0 226,300 57,136 0 169,164 7,656 49,480 218,644 7,656 0 7,656 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 271,800 0 0 271,800 0 271,800 271,753 0 47 271,753 0 47 271,753 0 271,753 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 66,000 0 0 66,000 0 66,000 0 0 66,000 0 0 66,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 25,800 0 0 25,800 0 25,800 3,105 0 22,696 3,105 0 22,696 3,105 0 3,105 0 0
3750 Viáticos en el país 240,100 0 0 240,100 0 240,100 11,277 0 228,823 11,277 0 228,823 9,285 1,992 9,285 0 1,992
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 50,000 0 0 50,000 0 50,000 38 0 49,962 38 0 49,962 38 0 38 0 0
17 Fortalecimiento Institucional 341,624,632 1,257,000 0 342,881,632 0 342,881,632 274,227,426 0 68,654,206 55,370,476 218,856,950 287,511,156 49,930,050 5,440,426 49,672,186 257,864 5,698,290
012 Administración eficiente y transparente de los recursos materiales, humanos y financieros de la Secretaría de Seguridad Pública. 308,582,492 1,257,000 0 309,839,492 0 309,839,492 244,400,216 0 65,439,276 41,882,758 202,517,458 267,956,734 36,566,679 5,316,079 36,415,304 151,375 5,467,454
1130 Sueldo base al personal permanente 22,952,290 0 0 22,952,290 0 22,952,290 22,952,290 0 0 11,957,180 10,995,110 10,995,110 11,957,180 0 11,957,180 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 452,480 0 0 452,480 0 452,480 452,480 0 0 194,539 257,941 257,941 194,539 0 194,539 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 3,508,070 0 0 3,508,070 0 3,508,070 3,508,070 0 0 1,556,231 1,951,839 1,951,839 1,556,231 0 1,556,231 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 1,440,690 0 0 1,440,690 0 1,440,690 1,440,690 0 0 683,730 756,960 756,960 562,927 120,803 562,927 0 120,803
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 699,780 0 0 699,780 0 699,780 699,780 0 0 367,485 332,295 332,295 367,485 0 333,846 33,639 33,639
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 2,913,950 0 0 2,913,950 0 2,913,950 2,913,950 0 0 1,529,298 1,384,652 1,384,652 1,507,043 22,255 1,389,306 117,736 139,991
1440 Aportaciones para seguros 15,985,419 0 0 15,985,419 0 15,985,419 3,398,633 0 12,586,786 3,068,466 330,167 12,916,953 522,365 2,546,102 522,365 0 2,546,102
1540 Prestaciones contractuales 188,200,000 0 0 188,200,000 0 188,200,000 188,200,000 0 0 7,400,000 180,800,000 180,800,000 7,400,000 0 7,400,000 0 0
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 870,550 0 0 870,550 0 870,550 870,550 0 0 0 870,550 870,550 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 34,260,340 0 0 34,260,340 0 34,260,340 4,260,340 0 30,000,000 1,587,551 2,672,789 32,672,789 1,587,551 0 1,587,551 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 237,900 0 0 237,900 0 237,900 150,671 0 87,230 147,494 3,177 90,406 120,061 27,433 120,061 0 27,433
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 50,800 0 0 50,800 0 50,800 13,507 0 37,293 11,477 2,030 39,323 0 11,477 0 0 11,477
2130 Material estadístico y geográfico 1,600 7,000 0 8,600 0 8,600 2,279 0 6,321 1,148 1,131 7,452 1,148 0 1,148 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 134,000 0 0 134,000 0 134,000 75,967 0 58,033 63,467 12,500 70,533 50,198 13,269 50,198 0 13,269
2160 Material de limpieza 890,800 0 0 890,800 0 890,800 289,238 0 601,562 263,583 25,655 627,217 78,695 184,888 78,695 0 184,888
2170 Materiales y útiles de enseñanza 76,800 0 0 76,800 0 76,800 37,780 0 39,020 3,724 34,056 73,076 1,281 2,442 1,281 0 2,442
2210 Productos alimenticios para personas 930,300 0 0 930,300 0 930,300 357,485 0 572,815 335,296 22,189 595,004 331,937 3,359 331,937 0 3,359
2410 Productos minerales no metálicos 46,000 0 0 46,000 0 46,000 0 0 46,000 0 0 46,000 0 0 0 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 28,000 0 0 28,000 0 28,000 488 0 27,512 0 488 28,000 0 0 0 0 0
2440 Madera y productos de madera 43,400 0 0 43,400 0 43,400 0 0 43,400 0 0 43,400 0 0 0 0 0
2450 Vidrio y productos de vidrio 7,400 0 0 7,400 0 7,400 110 0 7,290 110 0 7,290 0 110 0 0 110
2460 Material eléctrico y electrónico 103,100 0 0 103,100 0 103,100 52,871 0 50,229 52,871 0 50,229 10,708 42,163 10,708 0 42,163
2470 Artículos metálicos para la construcción 157,900 0 0 157,900 0 157,900 1,617 0 156,283 1,617 0 156,283 1,070 548 1,070 0 548
2480 Materiales complementarios 10,500 0 0 10,500 0 10,500 2,645 0 7,855 2,645 0 7,855 2,553 92 2,553 0 92
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 157,300 0 0 157,300 0 157,300 71,880 0 85,420 71,213 667 86,087 25,844 45,369 25,844 0 45,369
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 65,000 0 0 65,000 0 65,000 12,394 0 52,606 0 12,394 65,000 0 0 0 0 0
2540 Materiales accesorios y suministros médicos 40,700 0 0 40,700 0 40,700 1,802 0 38,898 1,442 360 39,258 1,442 0 1,442 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 32,400 0 0 32,400 0 32,400 0 0 32,400 0 0 32,400 0 0 0 0 0
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 25,700 0 0 25,700 0 25,700 0 0 25,700 0 0 25,700 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 5,333,257 0 0 5,333,257 0 5,333,257 3,179,340 0 2,153,917 3,179,068 272 2,154,189 1,288,503 1,890,565 1,288,503 0 1,890,565
2910 Herramientas menores 66,700 0 0 66,700 0 66,700 61,486 0 5,214 5,048 56,438 61,652 5,048 0 5,048 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 61,400 50,000 0 111,400 0 111,400 9,245 0 102,155 7,505 1,740 103,895 7,200 304 7,200 0 304
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,000 0 0 15,000 0 15,000 6,024 0 8,976 6,024 0 8,976 3,365 2,659 3,365 0 2,659
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 476,900 0 0 476,900 0 476,900 18,205 0 458,695 18,205 0 458,695 17,973 232 17,973 0 232
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 88,600 0 0 88,600 0 88,600 67,428 0 21,172 21,840 45,588 66,760 21,766 74 21,766 0 74
3110 Energía eléctrica 8,823,040 0 0 8,823,040 0 8,823,040 5,284,345 0 3,538,695 5,284,345 0 3,538,695 5,284,345 0 5,284,345 0 0
3140 Telefonía tradicional 1,303,856 0 0 1,303,856 0 1,303,856 0 0 1,303,856 0 0 1,303,856 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 313,400 0 0 313,400 0 313,400 0 0 313,400 0 0 313,400 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 37,900 0 0 37,900 0 37,900 6,257 0 31,643 5,557 700 32,343 3,985 1,572 3,985 0 1,572
3220 Arrendamiento de edificios 4,498,170 0 0 4,498,170 0 4,498,170 1,265,334 0 3,232,836 240,454 1,024,880 4,257,716 228,144 12,310 228,144 0 12,310
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 426,800 0 0 426,800 0 426,800 141,575 0 285,225 141,575 0 285,225 141,575 0 141,575 0 0
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 44,100 0 0 44,100 0 44,100 0 0 44,100 0 0 44,100 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3290 Otros Arrendamientos 267,400 0 0 267,400 0 267,400 15,000 0 252,400 15,000 0 252,400 15,000 0 15,000 0 0
3340 Servicios de capacitación 690,800 1,000,000 0 1,690,800 0 1,690,800 22,940 0 1,667,860 22,940 0 1,667,860 10,440 12,500 10,440 0 12,500
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 328,100 0 0 328,100 0 328,100 164,220 0 163,880 124,288 39,932 203,812 0 124,288 0 0 124,288
3450 Seguros de bienes patrimoniales 2,106,800 0 0 2,106,800 0 2,106,800 1,507,608 0 599,192 1,507,608 0 599,192 1,507,608 0 1,507,608 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 510,500 0 0 510,500 0 510,500 422,067 0 88,433 111,195 310,872 399,305 110,520 675 110,520 0 675
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 725,900 0 0 725,900 0 725,900 127,085 0 598,815 83,241 43,844 642,659 30,328 52,913 30,328 0 52,913
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 859,600 0 0 859,600 0 859,600 857,223 0 2,377 821,094 36,128 38,506 804,731 16,363 804,731 0 16,363
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 210,000 200,000 0 410,000 0 410,000 172,704 0 237,296 1,897 170,807 408,103 1,897 0 1,897 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,340,000 0 0 1,340,000 0 1,340,000 569,467 0 770,533 342,756 226,710 997,244 342,756 0 342,756 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 48,000 0 0 48,000 0 48,000 37,722 0 10,278 37,722 0 10,278 37,722 0 37,722 0 0
3710 Pasajes aéreos 54,400 0 0 54,400 0 54,400 5,686 0 48,714 5,686 0 48,714 5,686 0 5,686 0 0
3720 Pasajes terrestres 48,300 0 0 48,300 0 48,300 36,617 0 11,684 36,617 0 11,684 36,517 100 36,517 0 100
3750 Viáticos en el país 450,200 0 0 450,200 0 450,200 356,254 0 93,946 356,254 0 93,946 283,739 72,515 283,739 0 72,515
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 106,000 0 0 106,000 0 106,000 5,773 0 100,227 5,773 0 100,227 5,773 0 5,773 0 0
3920 Impuestos y derechos 174,400 0 0 174,400 0 174,400 26,158 0 148,242 26,158 0 148,242 23,857 2,301 23,857 0 2,301
4410 Ayudas sociales a personas 352,000 0 0 352,000 0 352,000 60,755 0 291,245 60,755 0 291,245 55,755 5,000 55,755 0 5,000
5110 Muebles de oficina y estantería 205,700 0 0 205,700 0 205,700 123,145 0 82,555 94,671 28,474 111,029 0 94,671 0 0 94,671
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 136,900 0 0 136,900 0 136,900 63,516 0 73,384 13,808 49,708 123,092 12,186 1,622 12,186 0 1,622
5410 Vehículos y equipo terrestre 4,004,500 0 0 4,004,500 0 4,004,500 0 0 4,004,500 0 0 4,004,500 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 150,700 0 0 150,700 0 150,700 19,520 0 131,180 5,104 14,416 145,596 0 5,104 0 0 5,104
005 Percepción y confianza en la Secretaría de Seguridad Pública 11,608,110 0 0 11,608,110 0 11,608,110 8,595,276 0 3,012,834 4,186,408 4,408,868 7,421,702 4,141,929 44,479 4,111,427 30,502 74,980
1130 Sueldo base al personal permanente 5,127,900 0 0 5,127,900 0 5,127,900 5,127,900 0 0 2,604,756 2,523,144 2,523,144 2,604,756 0 2,604,756 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 78,050 0 0 78,050 0 78,050 78,050 0 0 25,224 52,826 52,826 25,224 0 25,224 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 783,740 0 0 783,740 0 783,740 783,740 0 0 350,998 432,742 432,742 350,998 0 350,998 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 303,890 0 0 303,890 0 303,890 303,890 0 0 138,566 165,324 165,324 114,607 23,960 114,607 0 23,960
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 155,330 0 0 155,330 0 155,330 155,330 0 0 78,900 76,430 76,430 78,900 0 72,121 6,778 6,778
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 646,740 0 0 646,740 0 646,740 646,740 0 0 328,747 317,993 317,993 324,228 4,519 300,505 23,724 28,242
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 201,310 0 0 201,310 0 201,310 201,310 0 0 0 201,310 201,310 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 955,480 0 0 955,480 0 955,480 955,480 0 0 348,465 607,015 607,015 348,465 0 348,465 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 24,830 0 0 24,830 0 24,830 10,289 0 14,541 1,020 9,269 23,810 1,020 0 1,020 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 34,700 0 0 34,700 0 34,700 15,815 0 18,885 0 15,815 34,700 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 264,900 0 0 264,900 0 264,900 145,651 0 119,249 138,651 7,000 126,249 138,651 0 138,651 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,124,480 0 0 1,124,480 0 1,124,480 124,479 0 1,000,001 124,479 0 1,000,001 108,479 16,000 108,479 0 16,000
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 113,560 0 0 113,560 0 113,560 20,646 0 92,914 20,646 0 92,914 20,646 0 20,646 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 1,746,900 0 0 1,746,900 0 1,746,900 25,955 0 1,720,945 25,955 0 1,720,945 25,955 0 25,955 0 0
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 44,800 0 0 44,800 0 44,800 0 0 44,800 0 0 44,800 0 0 0 0 0
3640 Servicios de revelados de fotografías 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
006 Operatividad eficiente en el desarrollo de los proceso jurídicos 21,434,030 0 0 21,434,030 0 21,434,030 21,231,935 0 202,095 9,301,311 11,930,624 12,132,719 9,221,442 79,869 9,145,455 75,987 155,856
1130 Sueldo base al personal permanente 13,238,970 0 0 13,238,970 0 13,238,970 13,238,970 0 0 6,225,539 7,013,431 7,013,431 6,225,539 0 6,225,539 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 201,530 0 0 201,530 0 201,530 201,530 0 0 69,941 131,589 131,589 69,941 0 69,941 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,023,410 0 0 2,023,410 0 2,023,410 2,023,410 0 0 803,356 1,220,054 1,220,054 803,356 0 803,356 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 750,570 0 0 750,570 0 750,570 750,570 0 0 325,654 424,916 424,916 269,679 55,975 269,679 0 55,975
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 401,750 0 0 401,750 0 401,750 401,750 0 0 192,080 209,670 209,670 192,080 0 175,194 16,886 16,886
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,672,710 0 0 1,672,710 0 1,672,710 1,672,710 0 0 800,246 872,464 872,464 789,090 11,156 729,989 59,101 70,257
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 492,140 0 0 492,140 0 492,140 492,140 0 0 0 492,140 492,140 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,403,360 0 0 2,403,360 0 2,403,360 2,403,360 0 0 848,473 1,554,887 1,554,887 848,473 0 848,473 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 24,840 0 0 24,840 0 24,840 0 0 24,840 0 0 24,840 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 34,700 0 0 34,700 0 34,700 11,473 0 23,227 0 11,473 34,700 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 113,580 0 0 113,580 0 113,580 20,650 0 92,930 20,650 0 92,930 20,650 0 20,650 0 0
3710 Pasajes aéreos 15,500 0 0 15,500 0 15,500 5,408 0 10,092 5,408 0 10,092 0 5,408 0 0 5,408
3720 Pasajes terrestres 9,750 0 0 9,750 0 9,750 1,480 0 8,270 1,480 0 8,270 0 1,480 0 0 1,480
3750 Viáticos en el país 51,220 0 0 51,220 0 51,220 8,484 0 42,736 8,484 0 42,736 2,634 5,850 2,634 0 5,850
03 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (INJALRESO) 7,760,000 0 0 7,760,000 0 7,760,000 7,760,000 0 0 4,180,000 3,580,000 3,580,000 4,180,000 0 4,180,000 0 0
14 Seguridad Pública 7,760,000 0 0 7,760,000 0 7,760,000 7,760,000 0 0 4,180,000 3,580,000 3,580,000 4,180,000 0 4,180,000 0 0
001 INJALRESO en la operación y administración continua. 7,760,000 0 0 7,760,000 0 7,760,000 7,760,000 0 0 4,180,000 3,580,000 3,580,000 4,180,000 0 4,180,000 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 7,760,000 0 0 7,760,000 0 7,760,000 7,760,000 0 0 4,180,000 3,580,000 3,580,000 4,180,000 0 4,180,000 0 0
24 APORTACIONES A MUNICIPIOS 4,994,943,000 799,886,977 0 5,794,829,977 0 5,794,829,977 2,914,706,245 0 2,880,123,732 2,914,706,245 0 2,880,123,732 2,914,706,245 0 2,803,039,999 111,666,246 111,666,246
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 4,994,943,000 799,886,977 0 5,794,829,977 0 5,794,829,977 2,914,706,245 0 2,880,123,732 2,914,706,245 0 2,880,123,732 2,914,706,245 0 2,803,039,999 111,666,246 111,666,246
17 Fortalecimiento Institucional 4,994,943,000 799,886,977 0 5,794,829,977 0 5,794,829,977 2,914,706,245 0 2,880,123,732 2,914,706,245 0 2,880,123,732 2,914,706,245 0 2,803,039,999 111,666,246 111,666,246
001 Aportaciones a Municipios 4,994,943,000 799,886,977 0 5,794,829,977 0 5,794,829,977 2,914,706,245 0 2,880,123,732 2,914,706,245 0 2,880,123,732 2,914,706,245 0 2,803,039,999 111,666,246 111,666,246
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 208,842,600 613,649,929 0 822,492,529 0 822,492,529 329,312,929 0 493,179,600 329,312,929 0 493,179,600 329,312,929 0 329,312,929 0 0
4380 Subsidios a entidades federativas y municipios 281,675,300 31,546,933 0 313,222,233 0 313,222,233 144,170,124 0 169,052,108 144,170,124 0 169,052,108 144,170,124 0 144,170,124 0 0
8330 Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 4,504,425,100 154,690,116 0 4,659,115,216 0 4,659,115,216 2,441,223,192 0 2,217,892,024 2,441,223,192 0 2,217,892,024 2,441,223,192 0 2,329,556,946 111,666,246 111,666,246
25 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO 325,546,900 0 0 325,546,900 0 325,546,900 324,546,900 0 1,000,000 162,273,450 162,273,450 163,273,450 162,273,450 0 162,273,450 0 0
00 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 325,546,900 0 0 325,546,900 0 325,546,900 324,546,900 0 1,000,000 162,273,450 162,273,450 163,273,450 162,273,450 0 162,273,450 0 0
16 Impulso al Desarrollo Democrático 325,546,900 0 0 325,546,900 0 325,546,900 324,546,900 0 1,000,000 162,273,450 162,273,450 163,273,450 162,273,450 0 162,273,450 0 0
001 Administración de Recursos 117,440,000 0 0 117,440,000 0 117,440,000 116,440,000 0 1,000,000 58,219,998 58,220,002 59,220,002 58,219,998 0 58,219,998 0 0
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 1,000,000 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0
4140 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 116,440,000 0 0 116,440,000 0 116,440,000 116,440,000 0 0 58,219,998 58,220,002 58,220,002 58,219,998 0 58,219,998 0 0
002 Prerrogativas a Partidos Políticos 208,106,900 0 0 208,106,900 0 208,106,900 208,106,900 0 0 104,053,452 104,053,448 104,053,448 104,053,452 0 104,053,452 0 0
4470 Ayudas sociales a entidades de interés público 208,106,900 0 0 208,106,900 0 208,106,900 208,106,900 0 0 104,053,452 104,053,448 104,053,448 104,053,452 0 104,053,452 0 0
26 PROCURADURÍA SOCIAL 108,488,212 0 0 108,488,212 0 108,488,212 101,717,384 0 6,770,828 46,509,043 55,208,341 61,979,169 45,621,478 887,565 45,155,349 466,128 1,353,693
00 Procuraduría Social 108,488,212 0 0 108,488,212 0 108,488,212 101,717,384 0 6,770,828 46,509,043 55,208,341 61,979,169 45,621,478 887,565 45,155,349 466,128 1,353,693
15 Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes 108,488,212 0 0 108,488,212 0 108,488,212 101,717,384 0 6,770,828 46,509,043 55,208,341 61,979,169 45,621,478 887,565 45,155,349 466,128 1,353,693
001 Servicio a la ciudadanía con mayor calidad y calidez en la atención 18,259,581 0 0 18,259,581 0 18,259,581 15,406,691 0 2,852,890 6,619,270 8,787,421 11,640,311 6,233,971 385,299 6,179,667 54,303 439,603
1130 Sueldo base al personal permanente 9,265,150 0 0 9,265,150 0 9,265,150 9,265,150 0 0 3,885,407 5,379,743 5,379,743 3,885,407 0 3,885,407 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 42,460 0 0 42,460 0 42,460 42,460 0 0 9,157 33,303 33,303 9,157 0 9,157 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,415,870 0 0 1,415,870 0 1,415,870 1,415,870 0 0 331,535 1,084,335 1,084,335 331,535 0 331,535 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 431,820 0 0 431,820 0 431,820 431,820 0 0 150,277 281,543 281,543 123,743 26,533 123,743 0 26,533
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 278,720 0 0 278,720 0 278,720 278,720 0 0 121,667 157,053 157,053 121,667 0 109,599 12,067 12,067
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,161,100 0 0 1,161,100 0 1,161,100 1,161,100 0 0 496,870 664,230 664,230 489,688 7,183 447,452 42,236 49,419
1440 Aportaciones para seguros 1,716,735 0 0 1,716,735 0 1,716,735 420,311 0 1,296,424 420,311 0 1,296,424 204,175 216,136 204,175 0 216,136
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 238,320 0 0 238,320 0 238,320 238,320 0 0 0 238,320 238,320 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,231,180 0 0 1,231,180 0 1,231,180 1,231,180 0 0 413,061 818,119 818,119 413,061 0 413,061 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 68,925 0 0 68,925 0 68,925 16,046 0 52,879 1,998 14,048 66,927 1,368 630 1,368 0 630
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 105,000 0 0 105,000 0 105,000 40,600 0 64,400 40,600 0 64,400 1,989 38,611 1,989 0 38,611
2160 Material de limpieza 16,200 0 0 16,200 0 16,200 149 0 16,051 149 0 16,051 0 149 0 0 149
2170 Materiales y útiles de enseñanza 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 35,100 0 0 35,100 0 35,100 10,178 0 24,922 10,178 0 24,922 7,641 2,537 7,641 0 2,537
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 2,700 0 0 2,700 0 2,700 57 0 2,643 57 0 2,643 0 57 0 0 57
2460 Material eléctrico y electrónico 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 148,380 0 0 148,380 0 148,380 113,964 0 34,416 113,964 0 34,416 62,585 51,379 62,585 0 51,379
2710 Vestuario y uniformes 15,000 0 0 15,000 0 15,000 7,865 0 7,135 7,865 0 7,135 0 7,865 0 0 7,865
2720 Prendas de seguridad y protección personal 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2730 Artículos deportivos 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 600 0 0 600 0 600 110 0 490 110 0 490 110 0 110 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 32,400 0 0 32,400 0 32,400 0 0 32,400 0 0 32,400 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 68,400 0 0 68,400 0 68,400 56,633 0 11,767 56,633 0 11,767 56,633 0 56,633 0 0
3120 Gas 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
3130 Agua 3,795 0 0 3,795 0 3,795 0 0 3,795 0 0 3,795 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 177,790 0 0 177,790 0 177,790 30,684 0 147,106 30,684 0 147,106 30,684 0 30,684 0 0
3150 Telefonía celular 20,430 0 0 20,430 0 20,430 18,223 0 2,207 18,223 0 2,207 18,223 0 18,223 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 163,420 0 0 163,420 0 163,420 148,064 0 15,356 148,064 0 15,356 148,064 0 148,064 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 204,940 0 0 204,940 0 204,940 43,398 0 161,542 43,398 0 161,542 43,398 0 43,398 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 3,205 0 0 3,205 0 3,205 526 0 2,679 526 0 2,679 526 0 526 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 196,195 0 0 196,195 0 196,195 194,200 0 1,995 113,283 80,917 82,912 91,791 21,492 91,791 0 21,492
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 92,400 0 0 92,400 0 92,400 19,600 0 72,800 15,606 3,994 76,794 15,606 0 15,606 0 0
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 6,000 0 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 84,503 0 0 84,503 0 84,503 0 0 84,503 0 0 84,503 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 45,000 0 0 45,000 0 45,000 6,148 0 38,852 6,148 0 38,852 6,148 0 6,148 0 0
3380 Servicios de vigilancia 16,145 0 0 16,145 0 16,145 0 0 16,145 0 0 16,145 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 63,000 0 0 63,000 0 63,000 59,480 0 3,520 59,480 0 3,520 59,480 0 59,480 0 0
3470 Fletes y maniobras 6,000 0 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 128,312 0 0 128,312 0 128,312 27,437 0 100,875 16,426 11,011 111,886 16,426 0 16,426 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 20,366 0 0 20,366 0 20,366 2,320 0 18,046 2,320 0 18,046 2,320 0 2,320 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 36,000 0 0 36,000 0 36,000 0 0 36,000 0 0 36,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 81,000 0 0 81,000 0 81,000 9,523 0 71,477 9,523 0 71,477 9,523 0 9,523 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 124,834 0 0 124,834 0 124,834 62,422 0 62,412 41,618 20,804 83,216 41,618 0 41,618 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 9,186 0 0 9,186 0 9,186 0 0 9,186 0 0 9,186 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 52,200 0 0 52,200 0 52,200 0 0 52,200 0 0 52,200 0 0 0 0 0
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 4,500 0 0 4,500 0 4,500 0 0 4,500 0 0 4,500 0 0 0 0 0
3640 Servicios de revelados de fotografías 300 0 0 300 0 300 0 0 300 0 0 300 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 42,300 0 0 42,300 0 42,300 9,576 0 32,724 9,576 0 32,724 0 9,576 0 0 9,576
3720 Pasajes terrestres 6,300 0 0 6,300 0 6,300 806 0 5,494 806 0 5,494 582 224 582 0 224
3750 Viáticos en el país 240,000 0 0 240,000 0 240,000 36,427 0 203,573 36,427 0 203,573 34,065 2,362 34,065 0 2,362
3760 Viáticos en el extranjero 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 1,200 0 0 1,200 0 1,200 619 0 581 619 0 581 159 460 159 0 460
3830 Congresos y convenciones 18,000 0 0 18,000 0 18,000 0 0 18,000 0 0 18,000 0 0 0 0 0
3910 Servicios funerarios y de cementerios 300 0 0 300 0 300 0 0 300 0 0 300 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 18,900 0 0 18,900 0 18,900 0 0 18,900 0 0 18,900 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 15,000 0 0 15,000 0 15,000 6,706 0 8,294 6,706 0 8,294 6,600 106 6,600 0 106
5110 Muebles de oficina y estantería 14,500 0 0 14,500 0 14,500 0 0 14,500 0 0 14,500 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 12,500 0 0 12,500 0 12,500 0 0 12,500 0 0 12,500 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 11,250 0 0 11,250 0 11,250 0 0 11,250 0 0 11,250 0 0 0 0 0
5660 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 1,250 0 0 1,250 0 1,250 0 0 1,250 0 0 1,250 0 0 0 0 0
005 Apoyo jurídico de calidad y gratuito, para la tranquilidad económica y familiar de todos los Jaliscienses 17,104,340 0 0 17,104,340 0 17,104,340 16,114,646 0 989,694 7,548,083 8,566,564 9,556,257 7,444,008 104,075 7,367,977 76,031 180,106
1130 Sueldo base al personal permanente 9,996,630 0 0 9,996,630 0 9,996,630 9,996,630 0 0 4,937,936 5,058,694 5,058,694 4,937,936 0 4,937,936 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 95,060 0 0 95,060 0 95,060 95,060 0 0 47,525 47,535 47,535 47,525 0 47,525 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 98,980 0 0 98,980 0 98,980 98,980 0 0 47,793 51,187 51,187 47,793 0 47,793 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,542,370 0 0 1,542,370 0 1,542,370 1,542,370 0 0 651,540 890,830 890,830 651,540 0 633,758 17,782 17,782
1410 Aportaciones de seguridad social 533,820 0 0 533,820 0 533,820 533,820 0 0 248,729 285,091 285,091 206,963 41,766 206,963 0 41,766
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 305,250 0 0 305,250 0 305,250 305,250 0 0 155,904 149,346 149,346 155,904 0 142,960 12,944 12,944
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,271,270 0 0 1,271,270 0 1,271,270 1,271,270 0 0 646,136 625,134 625,134 637,754 8,381 592,450 45,305 53,686
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 361,660 0 0 361,660 0 361,660 361,660 0 0 0 361,660 361,660 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,659,880 0 0 1,659,880 0 1,659,880 1,659,880 0 0 602,092 1,057,789 1,057,789 602,092 0 602,092 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 45,950 0 0 45,950 0 45,950 7,891 0 38,059 7,891 0 38,059 6,769 1,122 6,769 0 1,122
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 70,000 0 0 70,000 0 70,000 23,692 0 46,308 5,185 18,507 64,815 0 5,185 0 0 5,185
2160 Material de limpieza 10,800 0 0 10,800 0 10,800 0 0 10,800 0 0 10,800 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 23,400 0 0 23,400 0 23,400 475 0 22,925 475 0 22,925 475 0 475 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 1,800 0 0 1,800 0 1,800 270 0 1,530 270 0 1,530 0 270 0 0 270
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 98,920 0 0 98,920 0 98,920 11,621 0 87,299 11,621 0 87,299 677 10,944 677 0 10,944
2710 Vestuario y uniformes 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 600 0 0 600 0 600 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0
2730 Artículos deportivos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 400 0 0 400 0 400 150 0 250 150 0 250 150 0 150 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 21,600 0 0 21,600 0 21,600 2,417 0 19,183 2,417 0 19,183 2,417 0 2,417 0 0
3110 Energía eléctrica 36,480 0 0 36,480 0 36,480 23,760 0 12,720 23,760 0 12,720 23,760 0 23,760 0 0
3120 Gas 1,600 0 0 1,600 0 1,600 0 0 1,600 0 0 1,600 0 0 0 0 0
3130 Agua 2,024 0 0 2,024 0 2,024 0 0 2,024 0 0 2,024 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 36,688 0 0 36,688 0 36,688 23,399 0 13,289 23,399 0 13,289 23,399 0 23,399 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3150 Telefonía celular 10,896 0 0 10,896 0 10,896 0 0 10,896 0 0 10,896 0 0 0 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 125,025 0 0 125,025 0 125,025 0 0 125,025 0 0 125,025 0 0 0 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 14,368 0 0 14,368 0 14,368 13,117 0 1,251 13,117 0 1,251 13,117 0 13,117 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 1,696 0 0 1,696 0 1,696 48 0 1,648 48 0 1,648 48 0 48 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 68,241 0 0 68,241 0 68,241 56,585 0 11,656 37,315 19,270 30,926 29,607 7,708 29,607 0 7,708
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 49,280 0 0 49,280 0 49,280 9,150 0 40,130 7,845 1,305 41,435 5,232 2,613 5,232 0 2,613
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 3,200 0 0 3,200 0 3,200 0 0 3,200 0 0 3,200 0 0 0 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 8,000 0 0 8,000 0 8,000 0 0 8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 45,068 0 0 45,068 0 45,068 0 0 45,068 0 0 45,068 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 24,000 0 0 24,000 0 24,000 4,684 0 19,316 4,684 0 19,316 4,684 0 4,684 0 0
3380 Servicios de vigilancia 8,611 0 0 8,611 0 8,611 1,077 0 7,534 862 215 7,749 862 0 862 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 33,600 0 0 33,600 0 33,600 0 0 33,600 0 0 33,600 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 3,200 0 0 3,200 0 3,200 0 0 3,200 0 0 3,200 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 68,434 0 0 68,434 0 68,434 13,289 0 55,145 13,289 0 55,145 13,289 0 13,289 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 10,862 0 0 10,862 0 10,862 0 0 10,862 0 0 10,862 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 19,200 0 0 19,200 0 19,200 11,890 0 7,310 11,890 0 7,310 11,890 0 11,890 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 43,200 0 0 43,200 0 43,200 6,653 0 36,547 6,653 0 36,547 6,653 0 6,653 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 66,578 0 0 66,578 0 66,578 0 0 66,578 0 0 66,578 0 0 0 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 4,899 0 0 4,899 0 4,899 0 0 4,899 0 0 4,899 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 27,840 0 0 27,840 0 27,840 464 0 27,376 464 0 27,376 464 0 464 0 0
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 2,400 0 0 2,400 0 2,400 0 0 2,400 0 0 2,400 0 0 0 0 0
3640 Servicios de revelados de fotografías 160 0 0 160 0 160 0 0 160 0 0 160 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 22,560 0 0 22,560 0 22,560 9,576 0 12,984 9,576 0 12,984 0 9,576 0 0 9,576
3720 Pasajes terrestres 3,360 0 0 3,360 0 3,360 0 0 3,360 0 0 3,360 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 128,000 0 0 128,000 0 128,000 17,150 0 110,850 17,150 0 110,850 13,008 4,142 13,008 0 4,142
3760 Viáticos en el extranjero 16,000 0 0 16,000 0 16,000 12,049 0 3,951 12,049 0 3,951 0 12,049 0 0 12,049
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 640 0 0 640 0 640 319 0 321 319 0 321 0 319 0 0 319
3830 Congresos y convenciones 9,600 0 0 9,600 0 9,600 0 0 9,600 0 0 9,600 0 0 0 0 0
3910 Servicios funerarios y de cementerios 160 0 0 160 0 160 0 0 160 0 0 160 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 10,080 0 0 10,080 0 10,080 0 0 10,080 0 0 10,080 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 8,000 0 0 8,000 0 8,000 0 0 8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 11,600 0 0 11,600 0 11,600 0 0 11,600 0 0 11,600 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 10,000 0 0 10,000 0 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 9,000 0 0 9,000 0 9,000 0 0 9,000 0 0 9,000 0 0 0 0 0
5660 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
004 Respeto de los derechos personales y patrimoniales de los Jaliscienses, a través de la inspección y vigilancia a Notarías Públicos, Registro Civil, Cárceles y Organismos Asistenciales6,287,514 0 0 6,287,514 0 6,287,514 5,583,511 0 704,003 2,618,984 2,964,526 3,668,530 2,514,814 104,171 2,471,934 42,880 147,050
1130 Sueldo base al personal permanente 3,361,900 0 0 3,361,900 0 3,361,900 3,361,900 0 0 1,563,448 1,798,452 1,798,452 1,563,448 0 1,563,448 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 20,670 0 0 20,670 0 20,670 20,670 0 0 3,108 17,562 17,562 3,108 0 3,108 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 513,800 0 0 513,800 0 513,800 513,800 0 0 202,287 311,513 311,513 202,287 0 179,437 22,850 22,850
1410 Aportaciones de seguridad social 167,760 0 0 167,760 0 167,760 167,760 0 0 70,949 96,811 96,811 60,329 10,619 60,329 0 10,619
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 101,100 0 0 101,100 0 101,100 101,100 0 0 49,897 51,203 51,203 49,897 0 45,446 4,451 4,451
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 421,080 0 0 421,080 0 421,080 421,080 0 0 206,762 214,318 214,318 203,920 2,842 188,342 15,578 18,420
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 104,360 0 0 104,360 0 104,360 104,360 0 0 0 104,360 104,360 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 512,260 0 0 512,260 0 512,260 512,260 0 0 179,162 333,098 333,098 179,162 0 179,162 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 22,975 0 0 22,975 0 22,975 10,722 0 12,253 10,722 0 12,253 0 10,722 0 0 10,722
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 35,000 0 0 35,000 0 35,000 10,921 0 24,079 3,326 7,596 31,674 0 3,326 0 0 3,326
2160 Material de limpieza 5,400 0 0 5,400 0 5,400 0 0 5,400 0 0 5,400 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 11,700 0 0 11,700 0 11,700 675 0 11,025 675 0 11,025 300 375 300 0 375
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 49,460 0 0 49,460 0 49,460 13,828 0 35,632 13,828 0 35,632 3,893 9,935 3,893 0 9,935
2710 Vestuario y uniformes 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
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DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2720 Prendas de seguridad y protección personal 300 0 0 300 0 300 0 0 300 0 0 300 0 0 0 0 0
2730 Artículos deportivos 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 200 0 0 200 0 200 0 0 200 0 0 200 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 10,800 0 0 10,800 0 10,800 1,450 0 9,350 1,450 0 9,350 0 1,450 0 0 1,450
3110 Energía eléctrica 36,480 0 0 36,480 0 36,480 0 0 36,480 0 0 36,480 0 0 0 0 0
3120 Gas 1,600 0 0 1,600 0 1,600 0 0 1,600 0 0 1,600 0 0 0 0 0
3130 Agua 2,024 0 0 2,024 0 2,024 0 0 2,024 0 0 2,024 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 36,688 0 0 36,688 0 36,688 22,593 0 14,095 22,593 0 14,095 22,593 0 22,593 0 0
3150 Telefonía celular 10,896 0 0 10,896 0 10,896 3,858 0 7,038 3,858 0 7,038 3,858 0 3,858 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 125,024 0 0 125,024 0 125,024 0 0 125,024 0 0 125,024 0 0 0 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 14,368 0 0 14,368 0 14,368 13,123 0 1,245 13,123 0 1,245 13,123 0 13,123 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 1,696 0 0 1,696 0 1,696 0 0 1,696 0 0 1,696 0 0 0 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 68,241 0 0 68,241 0 68,241 62,554 0 5,687 36,490 26,064 31,751 26,064 10,426 26,064 0 10,426
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 49,280 0 0 49,280 0 49,280 10,456 0 38,824 10,456 0 38,824 5,232 5,224 5,232 0 5,224
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 3,200 0 0 3,200 0 3,200 0 0 3,200 0 0 3,200 0 0 0 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 8,000 0 0 8,000 0 8,000 0 0 8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 45,068 0 0 45,068 0 45,068 0 0 45,068 0 0 45,068 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 24,000 0 0 24,000 0 24,000 0 0 24,000 0 0 24,000 0 0 0 0 0
3380 Servicios de vigilancia 8,611 0 0 8,611 0 8,611 0 0 8,611 0 0 8,611 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 33,600 0 0 33,600 0 33,600 33,246 0 354 33,246 0 354 33,246 0 33,246 0 0
3470 Fletes y maniobras 3,200 0 0 3,200 0 3,200 0 0 3,200 0 0 3,200 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 68,434 0 0 68,434 0 68,434 4,246 0 64,188 4,246 0 64,188 4,246 0 4,246 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 10,862 0 0 10,862 0 10,862 0 0 10,862 0 0 10,862 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 19,200 0 0 19,200 0 19,200 0 0 19,200 0 0 19,200 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 43,200 0 0 43,200 0 43,200 23,030 0 20,170 23,030 0 20,170 19,609 3,421 19,609 0 3,421
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 66,578 0 0 66,578 0 66,578 29,435 0 37,143 25,885 3,550 40,693 1,531 24,354 1,531 0 24,354
3590 Servicios de jardinería y fumigación 4,899 0 0 4,899 0 4,899 0 0 4,899 0 0 4,899 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 27,840 0 0 27,840 0 27,840 0 0 27,840 0 0 27,840 0 0 0 0 0
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 2,400 0 0 2,400 0 2,400 0 0 2,400 0 0 2,400 0 0 0 0 0
3640 Servicios de revelados de fotografías 160 0 0 160 0 160 0 0 160 0 0 160 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 22,560 0 0 22,560 0 22,560 0 0 22,560 0 0 22,560 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 3,360 0 0 3,360 0 3,360 0 0 3,360 0 0 3,360 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 128,000 0 0 128,000 0 128,000 126,867 0 1,133 126,867 0 1,133 118,966 7,901 118,966 0 7,901
3760 Viáticos en el extranjero 16,000 0 0 16,000 0 16,000 13,201 0 2,799 13,201 0 2,799 0 13,201 0 0 13,201
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 640 0 0 640 0 640 375 0 265 375 0 265 0 375 0 0 375
3830 Congresos y convenciones 9,600 0 0 9,600 0 9,600 0 0 9,600 0 0 9,600 0 0 0 0 0
3910 Servicios funerarios y de cementerios 160 0 0 160 0 160 0 0 160 0 0 160 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 10,080 0 0 10,080 0 10,080 0 0 10,080 0 0 10,080 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 8,000 0 0 8,000 0 8,000 0 0 8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 8,700 0 0 8,700 0 8,700 0 0 8,700 0 0 8,700 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 7,500 0 0 7,500 0 7,500 0 0 7,500 0 0 7,500 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 6,750 0 0 6,750 0 6,750 0 0 6,750 0 0 6,750 0 0 0 0 0
5660 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 750 0 0 750 0 750 0 0 750 0 0 750 0 0 0 0 0
003 Observancia de la legalidad y el respeto de los derechos de menores, adolescentes, adultos mayores e incapaces, a través de su representación en juicio10,008,298 0 0 10,008,298 0 10,008,298 9,244,884 0 763,414 4,336,643 4,908,240 5,671,655 4,288,912 47,732 4,240,332 48,580 96,312
1130 Sueldo base al personal permanente 5,828,840 0 0 5,828,840 0 5,828,840 5,828,840 0 0 2,918,089 2,910,751 2,910,751 2,918,089 0 2,918,089 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 45,780 0 0 45,780 0 45,780 45,780 0 0 13,146 32,634 32,634 13,146 0 13,146 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 890,810 0 0 890,810 0 890,810 890,810 0 0 364,186 526,624 526,624 364,186 0 346,404 17,782 17,782
1410 Aportaciones de seguridad social 300,520 0 0 300,520 0 300,520 300,520 0 0 121,992 178,528 178,528 101,258 20,734 101,258 0 20,734
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 175,700 0 0 175,700 0 175,700 175,700 0 0 88,351 87,349 87,349 88,351 0 81,507 6,844 6,844
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 731,820 0 0 731,820 0 731,820 731,820 0 0 365,166 366,654 366,654 360,851 4,314 336,897 23,954 28,269
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 194,360 0 0 194,360 0 194,360 194,360 0 0 0 194,360 194,360 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 927,250 0 0 927,250 0 927,250 927,250 0 0 342,199 585,052 585,052 342,199 0 342,199 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 22,975 0 0 22,975 0 22,975 0 0 22,975 0 0 22,975 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 35,000 0 0 35,000 0 35,000 12,211 0 22,789 12,211 0 22,789 0 12,211 0 0 12,211
2160 Material de limpieza 5,400 0 0 5,400 0 5,400 0 0 5,400 0 0 5,400 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2170 Materiales y útiles de enseñanza 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 11,700 0 0 11,700 0 11,700 2,959 0 8,741 2,959 0 8,741 1,269 1,690 1,269 0 1,690
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 900 0 0 900 0 900 339 0 561 339 0 561 339 0 339 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 49,460 0 0 49,460 0 49,460 275 0 49,185 275 0 49,185 275 0 275 0 0
2710 Vestuario y uniformes 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 300 0 0 300 0 300 0 0 300 0 0 300 0 0 0 0 0
2730 Artículos deportivos 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 200 0 0 200 0 200 0 0 200 0 0 200 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 10,800 0 0 10,800 0 10,800 0 0 10,800 0 0 10,800 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 29,640 0 0 29,640 0 29,640 0 0 29,640 0 0 29,640 0 0 0 0 0
3120 Gas 1,300 0 0 1,300 0 1,300 0 0 1,300 0 0 1,300 0 0 0 0 0
3130 Agua 1,645 0 0 1,645 0 1,645 0 0 1,645 0 0 1,645 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 29,809 0 0 29,809 0 29,809 22,286 0 7,523 22,286 0 7,523 22,286 0 22,286 0 0
3150 Telefonía celular 8,853 0 0 8,853 0 8,853 4,376 0 4,477 4,376 0 4,477 4,376 0 4,376 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 101,581 0 0 101,581 0 101,581 25,506 0 76,075 25,506 0 76,075 25,506 0 25,506 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 11,674 0 0 11,674 0 11,674 1,185 0 10,489 1,185 0 10,489 1,185 0 1,185 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 1,378 0 0 1,378 0 1,378 0 0 1,378 0 0 1,378 0 0 0 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 55,446 0 0 55,446 0 55,446 52,696 0 2,750 30,739 21,957 24,707 21,957 8,783 21,957 0 8,783
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 40,040 0 0 40,040 0 40,040 8,496 0 31,544 4,164 4,332 35,876 4,164 0 4,164 0 0
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 2,600 0 0 2,600 0 2,600 0 0 2,600 0 0 2,600 0 0 0 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 6,500 0 0 6,500 0 6,500 0 0 6,500 0 0 6,500 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 36,618 0 0 36,618 0 36,618 0 0 36,618 0 0 36,618 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 19,500 0 0 19,500 0 19,500 0 0 19,500 0 0 19,500 0 0 0 0 0
3380 Servicios de vigilancia 6,996 0 0 6,996 0 6,996 0 0 6,996 0 0 6,996 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 27,300 0 0 27,300 0 27,300 8,102 0 19,198 8,102 0 19,198 8,102 0 8,102 0 0
3470 Fletes y maniobras 2,600 0 0 2,600 0 2,600 0 0 2,600 0 0 2,600 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 55,602 0 0 55,602 0 55,602 847 0 54,755 847 0 54,755 847 0 847 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 8,825 0 0 8,825 0 8,825 0 0 8,825 0 0 8,825 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 15,600 0 0 15,600 0 15,600 0 0 15,600 0 0 15,600 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 35,100 0 0 35,100 0 35,100 1,247 0 33,853 1,247 0 33,853 1,247 0 1,247 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 54,095 0 0 54,095 0 54,095 9,025 0 45,070 9,025 0 45,070 9,025 0 9,025 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 3,981 0 0 3,981 0 3,981 0 0 3,981 0 0 3,981 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 22,620 0 0 22,620 0 22,620 0 0 22,620 0 0 22,620 0 0 0 0 0
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 1,950 0 0 1,950 0 1,950 0 0 1,950 0 0 1,950 0 0 0 0 0
3640 Servicios de revelados de fotografías 130 0 0 130 0 130 0 0 130 0 0 130 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 18,330 0 0 18,330 0 18,330 0 0 18,330 0 0 18,330 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 2,730 0 0 2,730 0 2,730 0 0 2,730 0 0 2,730 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 104,000 0 0 104,000 0 104,000 0 0 104,000 0 0 104,000 0 0 0 0 0
3760 Viáticos en el extranjero 13,000 0 0 13,000 0 13,000 0 0 13,000 0 0 13,000 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 520 0 0 520 0 520 255 0 265 255 0 265 255 0 255 0 0
3830 Congresos y convenciones 7,800 0 0 7,800 0 7,800 0 0 7,800 0 0 7,800 0 0 0 0 0
3910 Servicios funerarios y de cementerios 130 0 0 130 0 130 0 0 130 0 0 130 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 8,190 0 0 8,190 0 8,190 0 0 8,190 0 0 8,190 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 6,500 0 0 6,500 0 6,500 0 0 6,500 0 0 6,500 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 8,700 0 0 8,700 0 8,700 0 0 8,700 0 0 8,700 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 7,500 0 0 7,500 0 7,500 0 0 7,500 0 0 7,500 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 6,750 0 0 6,750 0 6,750 0 0 6,750 0 0 6,750 0 0 0 0 0
5660 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 750 0 0 750 0 750 0 0 750 0 0 750 0 0 0 0 0
002 Defensa humana y eficiente a todos los Jaliscienses 56,828,479 0 0 56,828,479 0 56,828,479 55,367,652 0 1,460,827 25,386,062 29,981,590 31,442,417 25,139,773 246,289 24,895,439 244,335 490,623
1130 Sueldo base al personal permanente 34,167,220 0 0 34,167,220 0 34,167,220 34,167,220 0 0 16,696,624 17,470,596 17,470,596 16,696,624 0 16,696,624 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 1,164,810 0 0 1,164,810 0 1,164,810 1,164,810 0 0 586,212 578,598 578,598 586,212 0 586,212 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 269,100 0 0 269,100 0 269,100 269,100 0 0 103,163 165,937 165,937 103,163 0 103,163 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 5,399,410 0 0 5,399,410 0 5,399,410 5,399,410 0 0 2,299,347 3,100,063 3,100,063 2,299,347 0 2,246,090 53,257 53,257
1410 Aportaciones de seguridad social 1,757,190 0 0 1,757,190 0 1,757,190 1,757,190 0 0 801,524 955,666 955,666 665,032 136,493 665,032 0 136,493
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 1,066,220 0 0 1,066,220 0 1,066,220 1,066,220 0 0 522,533 543,687 543,687 522,533 0 480,071 42,462 42,462
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 4,440,820 0 0 4,440,820 0 4,440,820 4,440,820 0 0 2,175,954 2,264,866 2,264,866 2,147,587 28,367 1,998,971 148,616 176,983
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 1,327,940 0 0 1,327,940 0 1,327,940 1,327,940 0 0 0 1,327,940 1,327,940 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 5,327,440 0 0 5,327,440 0 5,327,440 5,327,440 0 0 1,829,781 3,497,659 3,497,659 1,829,781 0 1,829,781 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 68,927 0 0 68,927 0 68,927 25,839 0 43,088 0 25,839 68,927 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 105,000 0 0 105,000 0 105,000 37,161 0 67,839 37,161 0 67,839 0 37,161 0 0 37,161
2160 Material de limpieza 16,200 0 0 16,200 0 16,200 0 0 16,200 0 0 16,200 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 35,100 0 0 35,100 0 35,100 725 0 34,375 725 0 34,375 725 0 725 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 2,700 0 0 2,700 0 2,700 1,822 0 878 1,822 0 878 0 1,822 0 0 1,822
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 148,380 0 0 148,380 0 148,380 16,539 0 131,841 16,539 0 131,841 934 15,605 934 0 15,605
2710 Vestuario y uniformes 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2730 Artículos deportivos 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 600 0 0 600 0 600 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 32,400 0 0 32,400 0 32,400 2,239 0 30,161 2,239 0 30,161 0 2,239 0 0 2,239
3110 Energía eléctrica 57,000 0 0 57,000 0 57,000 42,499 0 14,501 42,499 0 14,501 42,499 0 42,499 0 0
3120 Gas 2,500 0 0 2,500 0 2,500 0 0 2,500 0 0 2,500 0 0 0 0 0
3130 Agua 3,163 0 0 3,163 0 3,163 0 0 3,163 0 0 3,163 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 57,325 0 0 57,325 0 57,325 45,690 0 11,635 45,690 0 11,635 45,690 0 45,690 0 0
3150 Telefonía celular 17,025 0 0 17,025 0 17,025 0 0 17,025 0 0 17,025 0 0 0 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 195,350 0 0 195,350 0 195,350 49,910 0 145,440 49,910 0 145,440 48,852 1,058 48,852 0 1,058
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 22,450 0 0 22,450 0 22,450 14,201 0 8,249 14,201 0 8,249 14,201 0 14,201 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 2,625 0 0 2,625 0 2,625 1,164 0 1,461 1,164 0 1,461 1,100 64 1,100 0 64
3220 Arrendamiento de edificios 106,627 0 0 106,627 0 106,627 101,933 0 4,694 59,461 42,472 47,166 59,461 0 59,461 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 77,000 0 0 77,000 0 77,000 14,303 0 62,697 12,262 2,041 64,738 12,262 0 12,262 0 0
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 12,500 0 0 12,500 0 12,500 0 0 12,500 0 0 12,500 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 70,420 0 0 70,420 0 70,420 0 0 70,420 0 0 70,420 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 37,500 0 0 37,500 0 37,500 0 0 37,500 0 0 37,500 0 0 0 0 0
3380 Servicios de vigilancia 13,455 0 0 13,455 0 13,455 0 0 13,455 0 0 13,455 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 52,500 0 0 52,500 0 52,500 0 0 52,500 0 0 52,500 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 106,927 0 0 106,927 0 106,927 21,924 0 85,003 21,924 0 85,003 13,340 8,584 13,340 0 8,584
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 16,972 0 0 16,972 0 16,972 116 0 16,856 116 0 16,856 0 116 0 0 116
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 30,000 0 0 30,000 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 67,500 0 0 67,500 0 67,500 16,697 0 50,803 16,697 0 50,803 13,062 3,635 13,062 0 3,635
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 104,028 0 0 104,028 0 104,028 43,260 0 60,768 37,033 6,226 66,995 37,033 0 37,033 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 7,655 0 0 7,655 0 7,655 0 0 7,655 0 0 7,655 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 43,500 0 0 43,500 0 43,500 0 0 43,500 0 0 43,500 0 0 0 0 0
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 3,750 0 0 3,750 0 3,750 0 0 3,750 0 0 3,750 0 0 0 0 0
3640 Servicios de revelados de fotografías 250 0 0 250 0 250 0 0 250 0 0 250 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 35,250 0 0 35,250 0 35,250 0 0 35,250 0 0 35,250 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 5,250 0 0 5,250 0 5,250 0 0 5,250 0 0 5,250 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 200,000 0 0 200,000 0 200,000 11,482 0 188,518 11,482 0 188,518 337 11,145 337 0 11,145
3760 Viáticos en el extranjero 25,000 0 0 25,000 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
3910 Servicios funerarios y de cementerios 250 0 0 250 0 250 0 0 250 0 0 250 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 15,750 0 0 15,750 0 15,750 0 0 15,750 0 0 15,750 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 12,500 0 0 12,500 0 12,500 0 0 12,500 0 0 12,500 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 14,500 0 0 14,500 0 14,500 0 0 14,500 0 0 14,500 0 0 0 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 12,500 0 0 12,500 0 12,500 0 0 12,500 0 0 12,500 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 11,250 0 0 11,250 0 11,250 0 0 11,250 0 0 11,250 0 0 0 0 0
5660 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 1,250 0 0 1,250 0 1,250 0 0 1,250 0 0 1,250 0 0 0 0 0
27 PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO 27,070,000 0 0 27,070,000 0 27,070,000 27,070,000 0 0 13,535,000 13,535,000 13,535,000 13,535,000 0 13,535,000 0 0
00 Procuraduría de Desarrollo Urbano 27,070,000 0 0 27,070,000 0 27,070,000 27,070,000 0 0 13,535,000 13,535,000 13,535,000 13,535,000 0 13,535,000 0 0
15 Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes 27,070,000 0 0 27,070,000 0 27,070,000 27,070,000 0 0 13,535,000 13,535,000 13,535,000 13,535,000 0 13,535,000 0 0
002 Atención, asesoría, coordinación y representación institucional para los procesos de urbanización, edificación y usos de suelo. 20,843,622 0 0 20,843,622 0 20,843,622 20,843,622 0 0 10,421,811 10,421,811 10,421,811 10,421,811 0 10,421,811 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 20,843,622 0 0 20,843,622 0 20,843,622 20,843,622 0 0 10,421,811 10,421,811 10,421,811 10,421,811 0 10,421,811 0 0
001 Administracion de los recursos de Procuraduria de Desarrollo Urbano. 6,226,378 0 0 6,226,378 0 6,226,378 6,226,378 0 0 3,113,189 3,113,189 3,113,189 3,113,189 0 3,113,189 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 6,226,378 0 0 6,226,378 0 6,226,378 6,226,378 0 0 3,113,189 3,113,189 3,113,189 3,113,189 0 3,113,189 0 0
28 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 97,106,907 89,124,604 913,950 185,317,561 0 185,317,561 74,818,473 0 110,499,088 37,519,100 37,299,374 147,798,462 36,347,475 1,171,625 36,072,673 274,801 1,446,426
00 Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable 97,106,907 89,124,604 913,950 185,317,561 0 185,317,561 74,818,473 0 110,499,088 37,519,100 37,299,374 147,798,462 36,347,475 1,171,625 36,072,673 274,801 1,446,426
11 Preservación y Restauración del Medio Ambiente 97,106,907 89,124,604 913,950 185,317,561 0 185,317,561 74,818,473 0 110,499,088 37,519,100 37,299,374 147,798,462 36,347,475 1,171,625 36,072,673 274,801 1,446,426
003 Vigilancia, Control y Cumplimiento Ambiental 15,807,000 851,835 496,500 16,162,335 0 16,162,335 14,570,115 0 1,592,220 7,184,630 7,385,484 8,977,705 7,124,599 60,032 7,069,679 54,920 114,952
1130 Sueldo base al personal permanente 8,929,030 0 496,500 8,432,530 0 8,432,530 8,432,530 0 0 4,163,250 4,269,280 4,269,280 4,163,250 0 4,163,250 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 82,610 0 0 82,610 0 82,610 82,610 0 0 30,988 51,622 51,622 30,988 0 30,988 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,364,390 0 0 1,364,390 0 1,364,390 1,364,390 0 0 532,019 832,371 832,371 532,019 0 532,019 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 449,160 0 0 449,160 0 449,160 449,160 0 0 196,355 252,805 252,805 160,275 36,081 160,275 0 36,081
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 269,820 0 0 269,820 0 269,820 269,820 0 0 134,165 135,655 135,655 134,165 0 121,960 12,205 12,205
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,123,550 0 0 1,123,550 0 1,123,550 1,123,550 0 0 556,237 567,313 567,313 548,312 7,925 505,596 42,716 50,641
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 294,890 0 0 294,890 0 294,890 294,890 0 0 0 294,890 294,890 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,388,950 0 0 1,388,950 0 1,388,950 1,388,950 0 0 492,946 896,005 896,005 492,946 0 492,946 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 70,000 0 0 70,000 0 70,000 20,725 0 49,275 170 20,555 69,830 170 0 170 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 124,000 0 0 124,000 0 124,000 65,287 0 58,713 298 64,989 123,702 298 0 298 0 0
2160 Material de limpieza 31,000 0 0 31,000 0 31,000 266 0 30,734 266 0 30,734 266 0 266 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 52,000 0 0 52,000 0 52,000 16,561 0 35,439 16,561 0 35,439 14,495 2,066 14,495 0 2,066
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 4,150 0 0 4,150 0 4,150 0 0 4,150 0 0 4,150 0 0 0 0 0
2710 Vestuario y uniformes 62,000 0 0 62,000 0 62,000 0 0 62,000 0 0 62,000 0 0 0 0 0
2720 Prendas de seguridad y protección personal 60,380 0 0 60,380 0 60,380 0 0 60,380 0 0 60,380 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 3,000 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 4,500 0 0 4,500 0 4,500 0 0 4,500 0 0 4,500 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 16,000 0 0 16,000 0 16,000 10,828 0 5,172 10,828 0 5,172 1,740 9,088 1,740 0 9,088
3180 Servicios postales y telegráficos 31,000 0 0 31,000 0 31,000 731 0 30,269 731 0 30,269 731 0 731 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 68,000 0 0 68,000 0 68,000 0 0 68,000 0 0 68,000 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 212,000 0 0 212,000 0 212,000 18,592 0 193,408 18,592 0 193,408 18,592 0 18,592 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 22,900 0 0 22,900 0 22,900 0 0 22,900 0 0 22,900 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 561,910 0 0 561,910 0 561,910 116,173 0 445,737 116,173 0 445,737 111,301 4,872 111,301 0 4,872
3710 Pasajes aéreos 35,550 0 0 35,550 0 35,550 6,044 0 29,506 6,044 0 29,506 6,044 0 6,044 0 0
3720 Pasajes terrestres 9,000 0 0 9,000 0 9,000 3,769 0 5,232 3,769 0 5,232 3,769 0 3,769 0 0
3750 Viáticos en el país 66,150 0 0 66,150 0 66,150 40,954 0 25,196 40,954 0 25,196 40,954 0 40,954 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 22,050 0 0 22,050 0 22,050 17,225 0 4,825 17,225 0 4,825 17,225 0 17,225 0 0
3830 Congresos y convenciones 219,910 0 0 219,910 0 219,910 0 0 219,910 0 0 219,910 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 62,000 0 0 62,000 0 62,000 0 0 62,000 0 0 62,000 0 0 0 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 0 851,835 0 851,835 0 851,835 845,729 0 6,106 845,729 0 6,106 845,729 0 845,729 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 45,800 0 0 45,800 0 45,800 0 0 45,800 0 0 45,800 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 21,300 0 0 21,300 0 21,300 1,331 0 19,969 1,331 0 19,969 1,331 0 1,331 0 0
007 Cultura y Educación Ambiental 1,070,077 0 0 1,070,077 0 1,070,077 987,412 0 82,665 431,750 555,662 638,327 429,831 1,919 425,047 4,784 6,703
1130 Sueldo base al personal permanente 629,150 0 0 629,150 0 629,150 629,150 0 0 299,448 329,703 329,703 299,448 0 299,448 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 5,980 0 0 5,980 0 5,980 5,980 0 0 2,752 3,228 3,228 2,752 0 2,752 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 96,140 0 0 96,140 0 96,140 96,140 0 0 33,488 62,652 62,652 33,488 0 33,488 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 31,660 0 0 31,660 0 31,660 31,660 0 0 10,679 20,981 20,981 9,469 1,210 9,469 0 1,210
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 19,040 0 0 19,040 0 19,040 19,040 0 0 9,899 9,141 9,141 9,899 0 8,836 1,063 1,063
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 79,310 0 0 79,310 0 79,310 79,310 0 0 41,244 38,066 38,066 40,536 709 36,815 3,721 4,430
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 24,700 0 0 24,700 0 24,700 24,700 0 0 0 24,700 24,700 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 101,380 0 0 101,380 0 101,380 101,380 0 0 34,188 67,192 67,192 34,188 0 34,188 0 0
3710 Pasajes aéreos 22,218 0 0 22,218 0 22,218 0 0 22,218 0 0 22,218 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3720 Pasajes terrestres 5,375 0 0 5,375 0 5,375 0 0 5,375 0 0 5,375 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 41,343 0 0 41,343 0 41,343 0 0 41,343 0 0 41,343 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 13,781 0 0 13,781 0 13,781 52 0 13,729 52 0 13,729 52 0 52 0 0
011 Sistema de Calidad de la SEMADES 6,464,225 0 0 6,464,225 0 6,464,225 6,201,685 0 262,540 2,875,930 3,325,754 3,588,295 2,862,035 13,895 2,835,515 26,520 40,415
1130 Sueldo base al personal permanente 4,081,580 0 0 4,081,580 0 4,081,580 4,081,580 0 0 2,061,067 2,020,513 2,020,513 2,061,067 0 2,061,067 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 30,700 0 0 30,700 0 30,700 30,700 0 0 13,373 17,327 17,327 13,373 0 13,373 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 623,680 0 0 623,680 0 623,680 623,680 0 0 199,956 423,724 423,724 199,956 0 199,956 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 185,560 0 0 185,560 0 185,560 185,560 0 0 61,039 124,521 124,521 50,272 10,767 50,272 0 10,767
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 123,280 0 0 123,280 0 123,280 123,280 0 0 65,961 57,319 57,319 65,961 0 60,068 5,893 5,893
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 513,520 0 0 513,520 0 513,520 513,520 0 0 265,430 248,090 248,090 262,301 3,128 241,675 20,626 23,755
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 101,540 0 0 101,540 0 101,540 101,540 0 0 0 101,540 101,540 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 531,240 0 0 531,240 0 531,240 531,240 0 0 198,520 332,720 332,720 198,520 0 198,520 0 0
3340 Servicios de capacitación 24,000 0 0 24,000 0 24,000 0 0 24,000 0 0 24,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 53,325 0 0 53,325 0 53,325 3,980 0 49,345 3,980 0 49,345 3,980 0 3,980 0 0
3720 Pasajes terrestres 13,500 0 0 13,500 0 13,500 550 0 12,950 550 0 12,950 550 0 550 0 0
3750 Viáticos en el país 99,225 0 0 99,225 0 99,225 2,001 0 97,224 2,001 0 97,224 2,001 0 2,001 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 33,075 0 0 33,075 0 33,075 0 0 33,075 0 0 33,075 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 50,000 0 0 50,000 0 50,000 4,054 0 45,946 4,054 0 45,946 4,054 0 4,054 0 0
001 Gestión Administrativa de SEMADES 24,951,532 81,972,923 0 106,924,455 0 106,924,455 13,850,911 0 93,073,544 8,580,718 5,270,193 98,343,737 7,596,055 984,663 7,555,101 40,954 1,025,617
1130 Sueldo base al personal permanente 5,095,230 0 0 5,095,230 0 5,095,230 5,095,230 0 0 2,511,861 2,583,369 2,583,369 2,511,861 0 2,511,861 0 0
1210 Honorarios asimilables a salarios 177,800 913,950 0 1,091,750 0 1,091,750 866,431 0 225,319 165,285 701,146 926,465 165,285 0 165,285 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 43,390 0 0 43,390 0 43,390 43,390 0 0 18,262 25,128 25,128 18,262 0 18,262 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 778,610 0 0 778,610 0 778,610 778,610 0 0 287,764 490,846 490,846 287,764 0 286,077 1,688 1,688
1410 Aportaciones de seguridad social 274,160 0 0 274,160 0 274,160 274,160 0 0 114,299 159,861 159,861 94,899 19,400 94,899 0 19,400
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 153,980 0 0 153,980 0 153,980 153,980 0 0 82,163 71,817 71,817 82,163 0 73,437 8,726 8,726
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 641,200 0 0 641,200 0 641,200 641,200 0 0 343,005 298,195 298,195 337,188 5,817 306,648 30,540 36,358
1440 Aportaciones para seguros 751,490 0 0 751,490 0 751,490 180,146 0 571,344 180,146 0 571,344 150,536 29,610 150,536 0 29,610
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 177,870 0 0 177,870 0 177,870 177,870 0 0 0 177,870 177,870 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 846,850 0 0 846,850 0 846,850 846,850 0 0 304,349 542,501 542,501 304,349 0 304,349 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 200,000 0 0 200,000 0 200,000 34,864 0 165,136 34,864 0 165,136 26,817 8,047 26,817 0 8,047
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 87,300 0 0 87,300 0 87,300 1,246 0 86,054 1,246 0 86,054 0 1,246 0 0 1,246
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 200,000 0 0 200,000 0 200,000 25,100 0 174,900 25,100 0 174,900 25,100 0 25,100 0 0
2150 Material impreso e información digital 1,800,000 0 0 1,800,000 0 1,800,000 5,043 0 1,794,957 5,043 0 1,794,957 1,920 3,123 1,920 0 3,123
2160 Material de limpieza 50,000 0 0 50,000 0 50,000 34,112 0 15,888 10,947 23,165 39,053 2,379 8,568 2,379 0 8,568
2170 Materiales y útiles de enseñanza 17,100 0 0 17,100 0 17,100 0 0 17,100 0 0 17,100 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 110,000 0 0 110,000 0 110,000 48,659 0 61,341 48,659 0 61,341 33,295 15,364 33,295 0 15,364
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 32,400 0 0 32,400 0 32,400 3,062 0 29,338 3,062 0 29,338 324 2,738 324 0 2,738
2410 Productos minerales no metálicos 68,400 0 0 68,400 0 68,400 0 0 68,400 0 0 68,400 0 0 0 0 0
2420 Cemento y productos de concreto 2,250 0 0 2,250 0 2,250 173 0 2,077 173 0 2,077 173 0 173 0 0
2430 Cal, yeso y productos de yeso 1,350 0 0 1,350 0 1,350 0 0 1,350 0 0 1,350 0 0 0 0 0
2450 Vidrio y productos de vidrio 9,000 0 0 9,000 0 9,000 0 0 9,000 0 0 9,000 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 33,300 0 0 33,300 0 33,300 3,782 0 29,518 3,782 0 29,518 3,782 0 3,782 0 0
2480 Materiales complementarios 21,150 0 0 21,150 0 21,150 294 0 20,856 294 0 20,856 294 0 294 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 8,000 0 0 8,000 0 8,000 0 0 8,000 0 0 8,000 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,911,400 0 0 1,911,400 0 1,911,400 817,187 0 1,094,213 816,182 1,006 1,095,218 407,144 409,038 407,144 0 409,038
2710 Vestuario y uniformes 100,000 0 0 100,000 0 100,000 1,102 0 98,898 1,102 0 98,898 0 1,102 0 0 1,102
2720 Prendas de seguridad y protección personal 100,000 0 0 100,000 0 100,000 3,451 0 96,549 3,451 0 96,549 3,451 0 3,451 0 0
2910 Herramientas menores 33,300 0 0 33,300 0 33,300 981 0 32,319 981 0 32,319 981 0 981 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 6,000 0 0 6,000 0 6,000 349 0 5,651 349 0 5,651 349 0 349 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 9,000 0 0 9,000 0 9,000 142 0 8,858 142 0 8,858 142 0 142 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 20,000 0 0 20,000 0 20,000 12,568 0 7,432 12,568 0 7,432 1,720 10,849 1,720 0 10,849
3110 Energía eléctrica 1,064,000 0 0 1,064,000 0 1,064,000 465,197 0 598,803 465,197 0 598,803 465,197 0 465,197 0 0
3130 Agua 14,040 0 0 14,040 0 14,040 0 0 14,040 0 0 14,040 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 240,200 0 0 240,200 0 240,200 87,127 0 153,073 87,127 0 153,073 87,127 0 87,127 0 0
3150 Telefonía celular 156,000 0 0 156,000 0 156,000 41,825 0 114,175 41,825 0 114,175 21,119 20,706 21,119 0 20,706
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 413,900 0 0 413,900 0 413,900 272,146 0 141,754 272,146 0 141,754 272,146 0 272,146 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 441,800 0 0 441,800 0 441,800 249,956 0 191,844 249,956 0 191,844 249,956 0 249,956 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3180 Servicios postales y telegráficos 50,000 0 0 50,000 0 50,000 26,463 0 23,537 26,463 0 23,537 13,967 12,497 13,967 0 12,497
3220 Arrendamiento de edificios 3,872,642 0 0 3,872,642 0 3,872,642 1,759,380 0 2,113,262 1,660,058 99,322 2,212,584 1,473,573 186,485 1,473,573 0 186,485
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 130,000 0 0 130,000 0 130,000 46,467 0 83,533 39,497 6,970 90,503 31,237 8,260 31,237 0 8,260
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 405,000 0 0 405,000 0 405,000 12,420 0 392,580 12,420 0 392,580 0 12,420 0 0 12,420
3340 Servicios de capacitación 200,000 0 0 200,000 0 200,000 13,038 0 186,962 13,038 0 186,962 0 13,038 0 0 13,038
3410 Servicios financieros, bancarios 8,100 0 0 8,100 0 8,100 2,923 0 5,177 2,923 0 5,177 2,714 209 2,714 0 209
3450 Seguros de bienes patrimoniales 693,945 0 0 693,945 0 693,945 270,394 0 423,551 270,394 0 423,551 270,394 0 270,394 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 400,000 0 0 400,000 0 400,000 63,592 0 336,408 42,692 20,900 357,308 23,453 19,239 23,453 0 19,239
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 40,500 0 0 40,500 0 40,500 3,700 0 36,800 3,700 0 36,800 3,700 0 3,700 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 50,000 0 0 50,000 0 50,000 4,118 0 45,882 4,118 0 45,882 4,118 0 4,118 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 441,500 0 0 441,500 0 441,500 147,697 0 293,803 147,697 0 293,803 113,055 34,642 113,055 0 34,642
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 82,800 0 0 82,800 0 82,800 9,804 0 72,996 9,804 0 72,996 2,088 7,716 2,088 0 7,716
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 213,750 0 0 213,750 0 213,750 86,466 0 127,284 18,368 68,098 195,382 15,705 2,663 15,705 0 2,663
3710 Pasajes aéreos 103,325 0 0 103,325 0 103,325 10,186 0 93,139 10,186 0 93,139 10,186 0 10,186 0 0
3720 Pasajes terrestres 20,500 0 0 20,500 0 20,500 500 0 20,000 500 0 20,000 500 0 500 0 0
3750 Viáticos en el país 159,225 0 0 159,225 0 159,225 16,940 0 142,285 16,940 0 142,285 16,940 0 16,940 0 0
3760 Viáticos en el extranjero 90,000 0 0 90,000 0 90,000 0 0 90,000 0 0 90,000 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 58,075 0 0 58,075 0 58,075 21,284 0 36,791 21,284 0 36,791 12,862 8,422 12,862 0 8,422
3830 Congresos y convenciones 450,000 0 0 450,000 0 450,000 185,382 0 264,618 185,382 0 264,618 45,838 139,544 45,838 0 139,544
3920 Impuestos y derechos 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 0 81,058,973 0 81,058,973 0 81,058,973 0 0 81,058,973 0 0 81,058,973 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 160,000 0 0 160,000 0 160,000 0 0 160,000 0 0 160,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 100,000 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 202,500 0 0 202,500 0 202,500 0 0 202,500 0 0 202,500 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 30,000 0 0 30,000 0 30,000 3,922 0 26,078 3,922 0 26,078 0 3,922 0 0 3,922
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 729,000 0 0 729,000 0 729,000 0 0 729,000 0 0 729,000 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 70,200 0 0 70,200 0 70,200 0 0 70,200 0 0 70,200 0 0 0 0 0
010 Prevención y control de la contaminación ambiental 4,548,827 899,846 0 5,448,673 0 5,448,673 3,370,956 0 2,077,717 1,074,704 2,296,252 4,373,969 1,067,613 7,091 1,056,776 10,837 17,928
1130 Sueldo base al personal permanente 1,553,080 0 0 1,553,080 0 1,553,080 1,553,080 0 0 735,660 817,420 817,420 735,660 0 735,660 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 17,150 0 0 17,150 0 17,150 17,150 0 0 6,606 10,544 10,544 6,606 0 6,606 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 237,330 0 0 237,330 0 237,330 237,330 0 0 88,745 148,585 148,585 88,745 0 88,745 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 84,640 0 0 84,640 0 84,640 84,640 0 0 33,516 51,124 51,124 28,030 5,486 28,030 0 5,486
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 47,020 0 0 47,020 0 47,020 47,020 0 0 22,268 24,752 24,752 22,268 0 19,860 2,408 2,408
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 195,790 0 0 195,790 0 195,790 195,790 0 0 92,783 103,007 103,007 91,178 1,605 82,749 8,429 10,034
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 60,980 0 0 60,980 0 60,980 60,980 0 0 0 60,980 60,980 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 275,120 0 0 275,120 0 275,120 275,120 0 0 95,126 179,994 179,994 95,126 0 95,126 0 0
3710 Pasajes aéreos 12,218 0 0 12,218 0 12,218 0 0 12,218 0 0 12,218 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 5,375 0 0 5,375 0 5,375 0 0 5,375 0 0 5,375 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 31,343 0 0 31,343 0 31,343 0 0 31,343 0 0 31,343 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 8,781 0 0 8,781 0 8,781 0 0 8,781 0 0 8,781 0 0 0 0 0
5670 Herramientas y máquinas - herramienta 1,620,000 0 0 1,620,000 0 1,620,000 0 0 1,620,000 0 0 1,620,000 0 0 0 0 0
6160 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 400,000 899,846 0 1,299,846 0 1,299,846 899,846 0 400,000 0 899,846 1,299,846 0 0 0 0 0
004 Programa de Ordenamiento Ecológico y Áreas Naturales Protegidas 2,838,767 0 0 2,838,767 0 2,838,767 2,775,538 0 63,229 1,260,079 1,515,459 1,578,688 1,250,754 9,325 1,236,378 14,375 23,700
1130 Sueldo base al personal permanente 1,742,540 0 0 1,742,540 0 1,742,540 1,742,540 0 0 854,880 887,660 887,660 854,880 0 854,880 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 17,890 0 0 17,890 0 17,890 17,890 0 0 7,771 10,119 10,119 7,771 0 7,771 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 266,270 0 0 266,270 0 266,270 266,270 0 0 92,045 174,225 174,225 92,045 0 92,045 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 90,680 0 0 90,680 0 90,680 90,680 0 0 41,195 49,485 49,485 33,999 7,196 33,999 0 7,196
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 52,790 0 0 52,790 0 52,790 52,790 0 0 27,084 25,706 25,706 27,084 0 23,889 3,194 3,194
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 219,800 0 0 219,800 0 219,800 219,800 0 0 112,848 106,952 106,952 110,719 2,130 99,538 11,181 13,310
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 68,410 0 0 68,410 0 68,410 68,410 0 0 0 68,410 68,410 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 297,670 0 0 297,670 0 297,670 297,670 0 0 104,768 192,902 192,902 104,768 0 104,768 0 0
3710 Pasajes aéreos 22,218 0 0 22,218 0 22,218 12,647 0 9,571 12,647 0 9,571 12,647 0 12,647 0 0
3720 Pasajes terrestres 5,375 0 0 5,375 0 5,375 610 0 4,765 610 0 4,765 610 0 610 0 0
3750 Viáticos en el país 41,343 0 0 41,343 0 41,343 6,231 0 35,112 6,231 0 35,112 6,231 0 6,231 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 13,781 0 0 13,781 0 13,781 0 0 13,781 0 0 13,781 0 0 0 0 0
005 Protección Ambiental 17,412,290 5,400,000 0 22,812,290 0 22,812,290 9,905,578 0 12,906,712 5,613,233 4,292,345 17,199,057 5,587,986 25,247 5,560,155 27,831 53,079
1130 Sueldo base al personal permanente 5,066,450 0 0 5,066,450 0 5,066,450 5,066,450 0 0 2,526,662 2,539,788 2,539,788 2,526,662 0 2,526,662 0 0
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DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 63,230 0 0 63,230 0 63,230 63,230 0 0 28,475 34,755 34,755 28,475 0 28,475 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 774,270 0 0 774,270 0 774,270 774,270 0 0 297,183 477,087 477,087 297,183 0 297,183 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 284,770 0 0 284,770 0 284,770 284,770 0 0 126,219 158,551 158,551 105,055 21,164 105,055 0 21,164
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 153,610 0 0 153,610 0 153,610 153,610 0 0 83,665 69,945 69,945 83,665 0 77,480 6,185 6,185
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 639,650 0 0 639,650 0 639,650 639,650 0 0 348,038 291,612 291,612 343,955 4,083 322,308 21,647 25,730
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 174,210 0 0 174,210 0 174,210 174,210 0 0 0 174,210 174,210 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 844,600 0 0 844,600 0 844,600 844,600 0 0 307,932 536,668 536,668 307,932 0 307,932 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 9,350,000 0 0 9,350,000 0 9,350,000 0 0 9,350,000 0 0 9,350,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 13,700 0 0 13,700 0 13,700 0 0 13,700 0 0 13,700 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 4,000 0 0 4,000 0 4,000 1,779 0 2,221 1,779 0 2,221 1,779 0 1,779 0 0
3750 Viáticos en el país 34,100 0 0 34,100 0 34,100 3,009 0 31,091 3,009 0 31,091 3,009 0 3,009 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 9,700 0 0 9,700 0 9,700 0 0 9,700 0 0 9,700 0 0 0 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 0 5,400,000 0 5,400,000 0 5,400,000 1,900,000 0 3,500,000 1,890,271 9,729 3,509,729 1,890,271 0 1,890,271 0 0
008 Certificados de cumplimiento ambiental voluntario 1,680,620 0 0 1,680,620 0 1,680,620 1,620,662 0 59,958 750,014 870,648 930,606 744,221 5,794 734,229 9,992 15,786
1130 Sueldo base al personal permanente 1,026,640 0 0 1,026,640 0 1,026,640 1,026,640 0 0 513,306 513,334 513,334 513,306 0 513,306 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 9,850 0 0 9,850 0 9,850 9,850 0 0 4,598 5,252 5,252 4,598 0 4,598 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 156,870 0 0 156,870 0 156,870 156,870 0 0 59,282 97,588 97,588 59,282 0 59,282 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 52,250 0 0 52,250 0 52,250 52,250 0 0 24,140 28,110 28,110 19,827 4,313 19,827 0 4,313
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 31,110 0 0 31,110 0 31,110 31,110 0 0 16,468 14,642 14,642 16,468 0 14,247 2,220 2,220
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 129,550 0 0 129,550 0 129,550 129,550 0 0 68,614 60,936 60,936 67,134 1,480 59,362 7,772 9,252
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 40,310 0 0 40,310 0 40,310 40,310 0 0 0 40,310 40,310 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 172,540 0 0 172,540 0 172,540 172,540 0 0 62,064 110,476 110,476 62,064 0 62,064 0 0
3710 Pasajes aéreos 13,700 0 0 13,700 0 13,700 0 0 13,700 0 0 13,700 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 34,100 0 0 34,100 0 34,100 1,542 0 32,558 1,542 0 32,558 1,542 0 1,542 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 9,700 0 0 9,700 0 9,700 0 0 9,700 0 0 9,700 0 0 0 0 0
009 Ejecución de la agenda para la restauración del polígono de fragilidad ambiental en torno a la cuenca 16,929,005 0 417,450 16,511,555 0 16,511,555 16,236,655 0 274,900 7,441,349 8,795,306 9,070,206 7,391,983 49,365 7,326,849 65,134 114,499
1130 Sueldo base al personal permanente 10,011,770 0 417,450 9,594,320 0 9,594,320 9,515,270 0 79,050 4,754,201 4,761,069 4,840,119 4,754,201 0 4,754,201 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 644,840 0 0 644,840 0 644,840 644,840 0 0 316,607 328,233 328,233 316,607 0 316,607 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 107,480 0 0 107,480 0 107,480 107,480 0 0 46,001 61,479 61,479 46,001 0 46,001 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,628,320 0 0 1,628,320 0 1,628,320 1,628,320 0 0 643,547 984,773 984,773 643,547 0 643,547 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 548,240 0 0 548,240 0 548,240 548,240 0 0 236,496 311,744 311,744 196,780 39,717 196,780 0 39,717
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 322,510 0 0 322,510 0 322,510 322,510 0 0 162,396 160,114 160,114 162,396 0 147,922 14,474 14,474
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,343,130 0 0 1,343,130 0 1,343,130 1,343,130 0 0 676,443 666,687 666,687 666,794 9,649 616,134 50,660 60,308
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 393,650 0 0 393,650 0 393,650 393,650 0 0 0 393,650 393,650 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,729,940 0 0 1,729,940 0 1,729,940 1,729,940 0 0 602,382 1,127,558 1,127,558 602,382 0 602,382 0 0
3710 Pasajes aéreos 53,325 0 0 53,325 0 53,325 0 0 53,325 0 0 53,325 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 13,500 0 0 13,500 0 13,500 0 0 13,500 0 0 13,500 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 99,225 0 0 99,225 0 99,225 3,211 0 96,014 3,211 0 96,014 3,211 0 3,211 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 33,075 0 0 33,075 0 33,075 64 0 33,011 64 0 33,011 64 0 64 0 0
006 Gestión Integral de Residuos 3,306,300 0 0 3,306,300 0 3,306,300 3,245,974 0 60,326 1,473,187 1,772,787 1,833,113 1,462,035 11,152 1,450,388 11,646 22,798
1130 Sueldo base al personal permanente 2,046,990 0 0 2,046,990 0 2,046,990 2,046,990 0 0 999,582 1,047,409 1,047,409 999,582 0 999,582 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 17,720 0 0 17,720 0 17,720 17,720 0 0 8,063 9,657 9,657 8,063 0 8,063 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 312,780 0 0 312,780 0 312,780 312,780 0 0 121,527 191,253 191,253 121,527 0 121,527 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 108,170 0 0 108,170 0 108,170 108,170 0 0 49,022 59,148 59,148 39,595 9,427 39,595 0 9,427
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 61,830 0 0 61,830 0 61,830 61,830 0 0 32,088 29,742 29,742 32,088 0 29,500 2,588 2,588
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 257,470 0 0 257,470 0 257,470 257,470 0 0 133,704 123,766 123,766 131,979 1,725 122,921 9,058 10,784
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 80,370 0 0 80,370 0 80,370 80,370 0 0 0 80,370 80,370 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 359,470 0 0 359,470 0 359,470 359,470 0 0 128,028 231,443 231,443 128,028 0 128,028 0 0
3710 Pasajes aéreos 13,700 0 0 13,700 0 13,700 0 0 13,700 0 0 13,700 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 34,100 0 0 34,100 0 34,100 1,174 0 32,926 1,174 0 32,926 1,174 0 1,174 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 9,700 0 0 9,700 0 9,700 0 0 9,700 0 0 9,700 0 0 0 0 0
002 Planeación ambiental y estratégica de SEMADES 2,098,264 0 0 2,098,264 0 2,098,264 2,052,988 0 45,276 833,505 1,219,483 1,264,759 830,364 3,141 822,556 7,808 10,949
1130 Sueldo base al personal permanente 1,376,320 0 0 1,376,320 0 1,376,320 1,376,320 0 0 596,232 780,088 780,088 596,232 0 596,232 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 7,520 0 0 7,520 0 7,520 7,520 0 0 2,655 4,865 4,865 2,655 0 2,655 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 210,300 0 0 210,300 0 210,300 210,300 0 0 45,615 164,685 164,685 45,615 0 45,615 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1410 Aportaciones de seguridad social 58,010 0 0 58,010 0 58,010 58,010 0 0 18,940 39,070 39,070 16,916 2,024 16,916 0 2,024
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 41,490 0 0 41,490 0 41,490 41,490 0 0 22,414 19,077 19,077 22,414 0 20,678 1,735 1,735
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 172,800 0 0 172,800 0 172,800 172,800 0 0 92,825 79,975 79,975 91,708 1,117 85,635 6,073 7,190
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 29,270 0 0 29,270 0 29,270 29,270 0 0 0 29,270 29,270 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 154,830 0 0 154,830 0 154,830 154,830 0 0 52,377 102,454 102,454 52,377 0 52,377 0 0
3710 Pasajes aéreos 12,221 0 0 12,221 0 12,221 2,448 0 9,773 2,448 0 9,773 2,448 0 2,448 0 0
3720 Pasajes terrestres 5,375 0 0 5,375 0 5,375 0 0 5,375 0 0 5,375 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 21,346 0 0 21,346 0 21,346 0 0 21,346 0 0 21,346 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 8,782 0 0 8,782 0 8,782 0 0 8,782 0 0 8,782 0 0 0 0 0
29 SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL 1,954,204,467 24,137,774 459,965 1,977,882,276 0 1,977,882,276 1,507,880,264 0 470,002,012 602,956,389 904,923,875 1,374,925,887 501,051,922 101,904,467 500,674,189 377,733 102,282,200
00 Secretaría de Desarrollo Humano 1,128,428,697 465,996 459,965 1,128,434,728 0 1,128,434,728 902,227,600 0 226,207,127 205,225,040 697,002,561 923,209,688 103,320,573 101,904,467 102,942,839 377,733 102,282,200
10 Desarrollo Humano y Social Sustentable 1,097,643,171 336,031 366,185 1,097,613,017 0 1,097,613,017 879,180,876 0 218,432,141 193,580,168 685,600,708 904,032,849 92,216,157 101,364,010 91,916,451 299,706 101,663,717
009 Participación de los Jaliscienses en el Exterior para su desarrollo y el de sus comunidades de origen 4,476,354 45,000 60,560 4,460,794 0 4,460,794 2,724,970 0 1,735,824 1,605,439 1,119,531 2,855,355 1,531,070 74,369 1,523,483 7,587 81,956
1130 Sueldo base al personal permanente 1,279,510 0 0 1,279,510 0 1,279,510 1,279,510 0 0 584,260 695,250 695,250 584,260 0 584,260 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 6,570 0 0 6,570 0 6,570 6,570 0 0 648 5,922 5,922 648 0 648 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 195,540 0 0 195,540 0 195,540 195,540 0 0 58,598 136,942 136,942 58,598 0 58,598 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 62,850 0 0 62,850 0 62,850 62,850 0 0 24,951 37,899 37,899 18,083 6,868 18,083 0 6,868
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 38,450 0 0 38,450 0 38,450 38,450 0 0 18,186 20,264 20,264 18,186 0 16,500 1,686 1,686
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 160,190 0 0 160,190 0 160,190 160,190 0 0 75,583 84,607 84,607 74,500 1,084 68,599 5,901 6,985
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 25,480 0 0 25,480 0 25,480 25,480 0 0 0 25,480 25,480 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 168,290 0 0 168,290 0 168,290 168,290 0 0 58,424 109,866 109,866 58,424 0 58,424 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 46,400 0 9,140 37,260 0 37,260 0 0 37,260 0 0 37,260 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,300 0 430 3,870 0 3,870 0 0 3,870 0 0 3,870 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 4,800 0 480 4,320 0 4,320 0 0 4,320 0 0 4,320 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 34,200 0 3,420 30,780 0 30,780 0 0 30,780 0 0 30,780 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 225,000 0 22,500 202,500 0 202,500 8,791 0 193,709 8,791 0 193,709 8,791 0 8,791 0 0
2160 Material de limpieza 9,700 0 2,960 6,740 0 6,740 0 0 6,740 0 0 6,740 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,300 0 130 1,170 0 1,170 0 0 1,170 0 0 1,170 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 21,360 0 4,130 17,230 0 17,230 9,956 0 7,274 9,956 0 7,274 0 9,956 0 0 9,956
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 4,300 0 430 3,870 0 3,870 0 0 3,870 0 0 3,870 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 9,900 0 1,990 7,910 0 7,910 0 0 7,910 0 0 7,910 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 112,380 0 240 112,140 0 112,140 57,093 0 55,047 57,093 0 55,047 22,745 34,349 22,745 0 34,349
2710 Vestuario y uniformes 10,400 0 0 10,400 0 10,400 0 0 10,400 0 0 10,400 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 1,300 0 280 1,020 0 1,020 0 0 1,020 0 0 1,020 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 1,300 0 130 1,170 0 1,170 0 0 1,170 0 0 1,170 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 11,100 0 1,110 9,990 0 9,990 0 0 9,990 0 0 9,990 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2,600 0 260 2,340 0 2,340 0 0 2,340 0 0 2,340 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 25,510 0 0 25,510 0 25,510 0 0 25,510 0 0 25,510 0 0 0 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 68,542 0 0 68,542 0 68,542 0 0 68,542 0 0 68,542 0 0 0 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 22,902 0 0 22,902 0 22,902 0 0 22,902 0 0 22,902 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 5,800 0 580 5,220 0 5,220 0 0 5,220 0 0 5,220 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 30,300 0 0 30,300 0 30,300 0 0 30,300 0 0 30,300 0 0 0 0 0
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 80,000 0 8,000 72,000 0 72,000 61,302 0 10,698 61,302 0 10,698 39,497 21,805 39,497 0 21,805
3340 Servicios de capacitación 37,500 0 0 37,500 0 37,500 0 0 37,500 0 0 37,500 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 8,500 0 0 8,500 0 8,500 0 0 8,500 0 0 8,500 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 102,200 0 0 102,200 0 102,200 102,200 0 0 102,200 0 0 102,200 0 102,200 0 0
3470 Fletes y maniobras 3,600 0 0 3,600 0 3,600 0 0 3,600 0 0 3,600 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 86,700 5,000 0 91,700 0 91,700 0 0 91,700 0 0 91,700 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,500 0 0 15,500 0 15,500 0 0 15,500 0 0 15,500 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 14,500 0 0 14,500 0 14,500 0 0 14,500 0 0 14,500 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 136,800 0 0 136,800 0 136,800 0 0 136,800 0 0 136,800 0 0 0 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 38,400 5,000 0 43,400 0 43,400 12,800 0 30,600 9,500 3,300 33,900 9,500 0 9,500 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 2,400 0 0 2,400 0 2,400 0 0 2,400 0 0 2,400 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 45,000 0 0 45,000 0 45,000 0 0 45,000 0 0 45,000 0 0 0 0 0
3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 27,000 0 0 27,000 0 27,000 0 0 27,000 0 0 27,000 0 0 0 0 0
3690 Otros servicios de información 27,000 0 0 27,000 0 27,000 0 0 27,000 0 0 27,000 0 0 0 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3710 Pasajes aéreos 59,700 0 0 59,700 0 59,700 46,617 0 13,083 46,617 0 13,083 46,617 0 46,617 0 0
3720 Pasajes terrestres 16,300 0 0 16,300 0 16,300 940 0 15,360 940 0 15,360 940 0 940 0 0
3750 Viáticos en el país 212,800 0 0 212,800 0 212,800 1,770 0 211,030 1,770 0 211,030 1,770 0 1,770 0 0
3760 Viáticos en el extranjero 410,000 0 0 410,000 0 410,000 116,936 0 293,064 116,936 0 293,064 116,936 0 116,936 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 27,400 0 450 26,950 0 26,950 24,572 0 2,378 24,572 0 2,378 24,572 0 24,572 0 0
3830 Congresos y convenciones 357,000 35,000 0 392,000 0 392,000 342,564 0 49,436 342,564 0 49,436 342,564 0 342,564 0 0
3840 Exposiciones 19,100 0 1,910 17,190 0 17,190 0 0 17,190 0 0 17,190 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 19,900 0 1,990 17,910 0 17,910 2,548 0 15,362 2,548 0 15,362 2,240 308 2,240 0 308
5110 Muebles de oficina y estantería 25,400 0 0 25,400 0 25,400 0 0 25,400 0 0 25,400 0 0 0 0 0
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 6,400 0 0 6,400 0 6,400 0 0 6,400 0 0 6,400 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 65,880 0 0 65,880 0 65,880 0 0 65,880 0 0 65,880 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 7,900 0 0 7,900 0 7,900 0 0 7,900 0 0 7,900 0 0 0 0 0
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 5,400 0 0 5,400 0 5,400 0 0 5,400 0 0 5,400 0 0 0 0 0
5220 Aparatos deportivos 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 12,000 0 0 12,000 0 12,000 0 0 12,000 0 0 12,000 0 0 0 0 0
5910 Software 3,100 0 0 3,100 0 3,100 0 0 3,100 0 0 3,100 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 8,200 0 0 8,200 0 8,200 0 0 8,200 0 0 8,200 0 0 0 0 0
004 Programas Sociales para Familias y Estudiantes 85,344,634 40,000 38,530 85,346,104 0 85,346,104 84,311,400 0 1,034,704 41,883,092 42,428,308 43,463,012 41,834,308 48,784 41,806,902 27,406 76,191
1130 Sueldo base al personal permanente 5,743,170 0 0 5,743,170 0 5,743,170 5,743,170 0 0 2,519,651 3,223,519 3,223,519 2,519,651 0 2,519,651 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 42,730 0 0 42,730 0 42,730 42,730 0 0 6,994 35,736 35,736 6,994 0 6,994 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 877,710 0 0 877,710 0 877,710 877,710 0 0 252,211 625,499 625,499 252,211 0 252,211 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 320,870 0 0 320,870 0 320,870 320,870 0 0 130,130 190,740 190,740 104,715 25,415 104,715 0 25,415
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 172,850 0 0 172,850 0 172,850 172,850 0 0 81,922 90,928 90,928 81,922 0 75,832 6,090 6,090
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 719,910 0 0 719,910 0 719,910 719,910 0 0 341,776 378,134 378,134 337,887 3,889 316,571 21,316 25,205
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 194,620 0 0 194,620 0 194,620 194,620 0 0 0 194,620 194,620 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 962,970 0 0 962,970 0 962,970 962,970 0 0 307,439 655,531 655,531 307,439 0 307,439 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 46,400 0 4,640 41,760 0 41,760 5,777 0 35,983 5,777 0 35,983 5,777 0 5,777 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,300 0 430 3,870 0 3,870 0 0 3,870 0 0 3,870 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 4,800 0 480 4,320 0 4,320 0 0 4,320 0 0 4,320 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 34,200 0 3,420 30,780 0 30,780 0 0 30,780 0 0 30,780 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 225,000 0 22,500 202,500 0 202,500 0 0 202,500 0 0 202,500 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 9,700 0 970 8,730 0 8,730 0 0 8,730 0 0 8,730 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,300 0 130 1,170 0 1,170 0 0 1,170 0 0 1,170 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 10,680 0 1,060 9,620 0 9,620 0 0 9,620 0 0 9,620 0 0 0 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 2,100 0 420 1,680 0 1,680 0 0 1,680 0 0 1,680 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 4,900 0 490 4,410 0 4,410 0 0 4,410 0 0 4,410 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 250 0 0 250 0 250 0 0 250 0 0 250 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 111,180 0 240 110,940 0 110,940 0 0 110,940 0 0 110,940 0 0 0 0 0
2710 Vestuario y uniformes 10,400 0 0 10,400 0 10,400 0 0 10,400 0 0 10,400 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 600 0 60 540 0 540 0 0 540 0 0 540 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 600 0 60 540 0 540 0 0 540 0 0 540 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5,500 0 550 4,950 0 4,950 0 0 4,950 0 0 4,950 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,300 0 130 1,170 0 1,170 0 0 1,170 0 0 1,170 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 25,510 0 0 25,510 0 25,510 20,775 0 4,735 20,775 0 4,735 20,775 0 20,775 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 68,542 0 0 68,542 0 68,542 17,296 0 51,246 17,296 0 51,246 17,296 0 17,296 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 22,902 0 0 22,902 0 22,902 5,151 0 17,751 5,151 0 17,751 5,151 0 5,151 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 2,900 0 290 2,610 0 2,610 0 0 2,610 0 0 2,610 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,100 0 0 15,100 0 15,100 2,500 0 12,600 2,500 0 12,600 2,500 0 2,500 0 0
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 5,000 0 500 4,500 0 4,500 4,500 0 0 4,500 0 0 0 4,500 0 0 4,500
3340 Servicios de capacitación 18,700 0 0 18,700 0 18,700 0 0 18,700 0 0 18,700 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 4,200 0 0 4,200 0 4,200 0 0 4,200 0 0 4,200 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 51,100 0 0 51,100 0 51,100 9,713 0 41,387 9,713 0 41,387 9,713 0 9,713 0 0
3470 Fletes y maniobras 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 43,300 5,000 0 48,300 0 48,300 0 0 48,300 0 0 48,300 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 7,700 0 0 7,700 0 7,700 0 0 7,700 0 0 7,700 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 7,200 0 0 7,200 0 7,200 899 0 6,301 899 0 6,301 899 0 899 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 68,400 0 0 68,400 0 68,400 0 0 68,400 0 0 68,400 0 0 0 0 0
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DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 19,200 0 0 19,200 0 19,200 6,400 0 12,800 6,400 0 12,800 6,400 0 6,400 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 1,200 0 0 1,200 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 22,500 0 0 22,500 0 22,500 0 0 22,500 0 0 22,500 0 0 0 0 0
3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 13,500 0 0 13,500 0 13,500 0 0 13,500 0 0 13,500 0 0 0 0 0
3690 Otros servicios de información 13,500 0 0 13,500 0 13,500 13,499 0 1 13,499 0 1 0 13,499 0 0 13,499
3710 Pasajes aéreos 29,800 0 0 29,800 0 29,800 0 0 29,800 0 0 29,800 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 8,100 0 0 8,100 0 8,100 0 0 8,100 0 0 8,100 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 106,400 0 0 106,400 0 106,400 1,482 0 104,918 1,482 0 104,918 0 1,482 0 0 1,482
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 13,600 0 220 13,380 0 13,380 11,399 0 1,981 11,399 0 1,981 11,399 0 11,399 0 0
3830 Congresos y convenciones 178,000 35,000 0 213,000 0 213,000 177,181 0 35,819 177,181 0 35,819 177,181 0 177,181 0 0
3840 Exposiciones 9,500 0 950 8,550 0 8,550 0 0 8,550 0 0 8,550 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 9,900 0 990 8,910 0 8,910 0 0 8,910 0 0 8,910 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 75,000,000 0 0 75,000,000 0 75,000,000 75,000,000 0 0 37,966,400 37,033,600 37,033,600 37,966,400 0 37,966,400 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 12,700 0 0 12,700 0 12,700 0 0 12,700 0 0 12,700 0 0 0 0 0
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 3,200 0 0 3,200 0 3,200 0 0 3,200 0 0 3,200 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 32,940 0 0 32,940 0 32,940 0 0 32,940 0 0 32,940 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 3,900 0 0 3,900 0 3,900 0 0 3,900 0 0 3,900 0 0 0 0 0
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
5220 Aparatos deportivos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 6,000 0 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0
5910 Software 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 4,100 0 0 4,100 0 4,100 0 0 4,100 0 0 4,100 0 0 0 0 0
007 Fortalecimiento de las políticas públicas para el desarrollo humano y social sustentable 47,067,124 30,000 51,155 47,045,969 0 47,045,969 45,130,594 0 1,915,375 15,661,395 29,469,199 31,384,574 15,626,016 35,380 15,597,913 28,102 63,482
1130 Sueldo base al personal permanente 4,804,550 0 0 4,804,550 0 4,804,550 4,804,550 0 0 2,022,832 2,781,718 2,781,718 2,022,832 0 2,022,832 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 26,540 0 0 26,540 0 26,540 26,540 0 0 6,152 20,388 20,388 6,152 0 6,152 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 734,180 0 0 734,180 0 734,180 734,180 0 0 162,418 571,762 571,762 162,418 0 161,887 531 531
1410 Aportaciones de seguridad social 236,620 0 0 236,620 0 236,620 236,620 0 0 82,333 154,287 154,287 66,556 15,778 66,556 0 15,778
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 144,570 0 0 144,570 0 144,570 144,570 0 0 68,746 75,824 75,824 68,746 0 62,619 6,127 6,127
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 602,200 0 0 602,200 0 602,200 602,200 0 0 287,036 315,164 315,164 283,294 3,742 261,849 21,444 25,187
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 157,690 0 0 157,690 0 157,690 157,690 0 0 0 157,690 157,690 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 730,360 0 0 730,360 0 730,360 730,360 0 0 220,013 510,348 510,348 220,013 0 220,013 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 46,400 0 9,140 37,260 0 37,260 2,196 0 35,064 2,196 0 35,064 2,196 0 2,196 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,300 0 430 3,870 0 3,870 0 0 3,870 0 0 3,870 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 4,800 0 480 4,320 0 4,320 0 0 4,320 0 0 4,320 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 34,200 0 3,420 30,780 0 30,780 0 0 30,780 0 0 30,780 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 225,000 0 22,500 202,500 0 202,500 0 0 202,500 0 0 202,500 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 9,700 0 970 8,730 0 8,730 0 0 8,730 0 0 8,730 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,300 0 130 1,170 0 1,170 0 0 1,170 0 0 1,170 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 21,360 0 4,130 17,230 0 17,230 9,120 0 8,110 9,120 0 8,110 1,512 7,608 1,512 0 7,608
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 4,300 0 430 3,870 0 3,870 0 0 3,870 0 0 3,870 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 9,900 0 1,990 7,910 0 7,910 0 0 7,910 0 0 7,910 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 500 0 85 415 0 415 0 0 415 0 0 415 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 112,380 0 240 112,140 0 112,140 126 0 112,014 126 0 112,014 0 126 0 0 126
2710 Vestuario y uniformes 10,400 0 0 10,400 0 10,400 0 0 10,400 0 0 10,400 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 1,300 0 280 1,020 0 1,020 0 0 1,020 0 0 1,020 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 1,300 0 130 1,170 0 1,170 0 0 1,170 0 0 1,170 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 11,100 0 1,110 9,990 0 9,990 0 0 9,990 0 0 9,990 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2,600 0 260 2,340 0 2,340 0 0 2,340 0 0 2,340 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 25,510 0 0 25,510 0 25,510 0 0 25,510 0 0 25,510 0 0 0 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 68,542 0 0 68,542 0 68,542 0 0 68,542 0 0 68,542 0 0 0 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 22,902 0 0 22,902 0 22,902 0 0 22,902 0 0 22,902 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 5,800 0 580 5,220 0 5,220 0 0 5,220 0 0 5,220 0 0 0 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 269,000 0 0 269,000 0 269,000 0 0 269,000 0 0 269,000 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 30,300 0 0 30,300 0 30,300 0 0 30,300 0 0 30,300 0 0 0 0 0
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 5,000 0 500 4,500 0 4,500 0 0 4,500 0 0 4,500 0 0 0 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 6,000 0 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3340 Servicios de capacitación 56,200 0 0 56,200 0 56,200 0 0 56,200 0 0 56,200 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 12,800 0 0 12,800 0 12,800 0 0 12,800 0 0 12,800 0 0 0 0 0
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 9,900 0 0 9,900 0 9,900 0 0 9,900 0 0 9,900 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 102,200 0 0 102,200 0 102,200 0 0 102,200 0 0 102,200 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 3,600 0 0 3,600 0 3,600 2,320 0 1,280 2,320 0 1,280 2,320 0 2,320 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 86,700 5,000 0 91,700 0 91,700 0 0 91,700 0 0 91,700 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,500 0 0 15,500 0 15,500 0 0 15,500 0 0 15,500 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 14,500 0 0 14,500 0 14,500 0 0 14,500 0 0 14,500 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 136,800 0 0 136,800 0 136,800 370 0 136,430 370 0 136,430 370 0 370 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 38,400 5,000 0 43,400 0 43,400 19,200 0 24,200 11,474 7,726 31,926 11,474 0 11,474 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 2,400 0 0 2,400 0 2,400 0 0 2,400 0 0 2,400 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 45,000 0 0 45,000 0 45,000 0 0 45,000 0 0 45,000 0 0 0 0 0
3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 27,000 0 0 27,000 0 27,000 0 0 27,000 0 0 27,000 0 0 0 0 0
3690 Otros servicios de información 27,000 0 0 27,000 0 27,000 1,654 0 25,346 1,654 0 25,346 0 1,654 0 0 1,654
3710 Pasajes aéreos 59,700 0 0 59,700 0 59,700 0 0 59,700 0 0 59,700 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 16,300 0 0 16,300 0 16,300 0 0 16,300 0 0 16,300 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 106,400 0 0 106,400 0 106,400 1,323 0 105,077 1,323 0 105,077 0 1,323 0 0 1,323
3760 Viáticos en el extranjero 59,000 0 0 59,000 0 59,000 0 0 59,000 0 0 59,000 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 27,400 0 450 26,950 0 26,950 0 0 26,950 0 0 26,950 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 357,000 20,000 0 377,000 0 377,000 346,136 0 30,864 346,136 0 30,864 340,988 5,148 340,988 0 5,148
3840 Exposiciones 19,100 0 1,910 17,190 0 17,190 0 0 17,190 0 0 17,190 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 19,900 0 1,990 17,910 0 17,910 0 0 17,910 0 0 17,910 0 0 0 0 0
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 37,311,440 0 0 37,311,440 0 37,311,440 37,311,440 0 0 12,437,147 24,874,293 24,874,293 12,437,147 0 12,437,147 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 25,400 0 0 25,400 0 25,400 0 0 25,400 0 0 25,400 0 0 0 0 0
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 6,400 0 0 6,400 0 6,400 0 0 6,400 0 0 6,400 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 65,880 0 0 65,880 0 65,880 0 0 65,880 0 0 65,880 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 7,900 0 0 7,900 0 7,900 0 0 7,900 0 0 7,900 0 0 0 0 0
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 5,400 0 0 5,400 0 5,400 0 0 5,400 0 0 5,400 0 0 0 0 0
5220 Aparatos deportivos 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 12,000 0 0 12,000 0 12,000 0 0 12,000 0 0 12,000 0 0 0 0 0
5910 Software 3,100 0 0 3,100 0 3,100 0 0 3,100 0 0 3,100 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 8,200 0 0 8,200 0 8,200 0 0 8,200 0 0 8,200 0 0 0 0 0
001 Infraestructura Social 218,796,731 36,031 42,665 218,790,097 0 218,790,097 13,117,380 0 205,672,717 6,194,134 6,923,246 212,595,963 6,062,432 131,702 6,013,108 49,324 181,026
1130 Sueldo base al personal permanente 7,630,420 0 0 7,630,420 0 7,630,420 7,630,420 0 0 3,556,019 4,074,401 4,074,401 3,556,019 0 3,556,019 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 56,470 0 0 56,470 0 56,470 56,470 0 0 10,491 45,979 45,979 10,491 0 10,491 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,166,140 0 0 1,166,140 0 1,166,140 1,166,140 0 0 376,129 790,011 790,011 376,129 0 376,129 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 431,910 0 0 431,910 0 431,910 431,910 0 0 172,748 259,162 259,162 142,515 30,233 142,515 0 30,233
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 229,730 0 0 229,730 0 229,730 229,730 0 0 114,604 115,126 115,126 114,604 0 103,644 10,961 10,961
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 956,630 0 0 956,630 0 956,630 956,630 0 0 479,392 477,238 477,238 472,256 7,136 433,893 38,363 45,499
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 268,730 0 0 268,730 0 268,730 268,730 0 0 0 268,730 268,730 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,329,750 0 0 1,329,750 0 1,329,750 1,329,750 0 0 453,274 876,476 876,476 453,274 0 453,274 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 46,400 0 4,640 41,760 0 41,760 0 0 41,760 0 0 41,760 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,300 0 430 3,870 0 3,870 0 0 3,870 0 0 3,870 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 4,800 0 480 4,320 0 4,320 0 0 4,320 0 0 4,320 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 34,200 0 3,420 30,780 0 30,780 0 0 30,780 0 0 30,780 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 225,000 0 22,500 202,500 0 202,500 0 0 202,500 0 0 202,500 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 9,700 0 0 9,700 0 9,700 8,289 0 1,411 8,289 0 1,411 8,289 0 8,289 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,300 0 130 1,170 0 1,170 0 0 1,170 0 0 1,170 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 21,360 0 2,130 19,230 0 19,230 0 0 19,230 0 0 19,230 0 0 0 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 4,300 0 430 3,870 0 3,870 0 0 3,870 0 0 3,870 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 9,900 0 990 8,910 0 8,910 0 0 8,910 0 0 8,910 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 500 0 225 275 0 275 0 0 275 0 0 275 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 223,000 0 240 222,760 0 222,760 217,269 0 5,491 217,243 26 5,517 207,988 9,255 207,988 0 9,255
2710 Vestuario y uniformes 20,800 0 0 20,800 0 20,800 0 0 20,800 0 0 20,800 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 1,300 0 130 1,170 0 1,170 0 0 1,170 0 0 1,170 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 1,300 0 130 1,170 0 1,170 0 0 1,170 0 0 1,170 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 11,000 0 1,100 9,900 0 9,900 0 0 9,900 0 0 9,900 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2,600 0 260 2,340 0 2,340 0 0 2,340 0 0 2,340 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 51,020 0 0 51,020 0 51,020 31,089 0 19,931 31,089 0 19,931 31,089 0 31,089 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 137,488 0 0 137,488 0 137,488 133,433 0 4,055 133,433 0 4,055 133,433 0 133,433 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 45,803 0 0 45,803 0 45,803 22,746 0 23,057 22,746 0 23,057 22,746 0 22,746 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 5,800 0 580 5,220 0 5,220 0 0 5,220 0 0 5,220 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 30,300 0 0 30,300 0 30,300 5,300 0 25,000 5,300 0 25,000 5,300 0 5,300 0 0
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 5,000 0 500 4,500 0 4,500 4,500 0 0 4,500 0 0 0 4,500 0 0 4,500
3340 Servicios de capacitación 37,500 0 0 37,500 0 37,500 0 0 37,500 0 0 37,500 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 8,500 0 0 8,500 0 8,500 8,499 0 1 8,499 0 1 0 8,499 0 0 8,499
3450 Seguros de bienes patrimoniales 102,200 0 0 102,200 0 102,200 102,200 0 0 102,200 0 0 102,200 0 102,200 0 0
3470 Fletes y maniobras 3,600 0 0 3,600 0 3,600 0 0 3,600 0 0 3,600 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 86,700 5,000 0 91,700 0 91,700 2,594 0 89,106 2,594 0 89,106 1,782 812 1,782 0 812
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,500 0 0 15,500 0 15,500 0 0 15,500 0 0 15,500 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 14,500 0 0 14,500 0 14,500 0 0 14,500 0 0 14,500 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 136,800 0 0 136,800 0 136,800 0 0 136,800 0 0 136,800 0 0 0 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 38,400 5,000 0 43,400 0 43,400 28,897 0 14,503 12,800 16,097 30,600 12,800 0 12,800 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 2,400 0 0 2,400 0 2,400 0 0 2,400 0 0 2,400 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 45,000 0 0 45,000 0 45,000 44,986 0 14 44,986 0 14 21,687 23,299 21,687 0 23,299
3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 27,000 0 0 27,000 0 27,000 0 0 27,000 0 0 27,000 0 0 0 0 0
3690 Otros servicios de información 27,000 0 0 27,000 0 27,000 26,999 0 1 26,999 0 1 0 26,999 0 0 26,999
3710 Pasajes aéreos 59,700 0 0 59,700 0 59,700 9,439 0 50,261 9,439 0 50,261 9,439 0 9,439 0 0
3720 Pasajes terrestres 16,300 0 0 16,300 0 16,300 0 0 16,300 0 0 16,300 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 106,400 0 0 106,400 0 106,400 21,460 0 84,940 21,460 0 84,940 490 20,970 490 0 20,970
3760 Viáticos en el extranjero 59,000 0 0 59,000 0 59,000 0 0 59,000 0 0 59,000 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 27,400 0 450 26,950 0 26,950 22,900 0 4,050 22,900 0 4,050 22,900 0 22,900 0 0
3830 Congresos y convenciones 357,000 20,000 0 377,000 0 377,000 357,000 0 20,000 357,000 0 20,000 357,000 0 357,000 0 0
3840 Exposiciones 19,100 0 1,910 17,190 0 17,190 0 0 17,190 0 0 17,190 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 19,900 0 1,990 17,910 0 17,910 0 0 17,910 0 0 17,910 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 204,481,600 6,031 0 204,487,631 0 204,487,631 0 0 204,487,631 0 0 204,487,631 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 25,400 0 0 25,400 0 25,400 0 0 25,400 0 0 25,400 0 0 0 0 0
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 6,400 0 0 6,400 0 6,400 0 0 6,400 0 0 6,400 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 65,880 0 0 65,880 0 65,880 0 0 65,880 0 0 65,880 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 7,900 0 0 7,900 0 7,900 0 0 7,900 0 0 7,900 0 0 0 0 0
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 5,400 0 0 5,400 0 5,400 0 0 5,400 0 0 5,400 0 0 0 0 0
5220 Aparatos deportivos 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 12,000 0 0 12,000 0 12,000 0 0 12,000 0 0 12,000 0 0 0 0 0
5910 Software 3,100 0 0 3,100 0 3,100 0 0 3,100 0 0 3,100 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 8,200 0 0 8,200 0 8,200 0 0 8,200 0 0 8,200 0 0 0 0 0
003 Apoyo para el combate de los rezagos sociales 679,060,707 50,000 39,740 679,070,967 0 679,070,967 677,809,416 0 1,261,551 102,481,515 575,327,901 576,589,452 2,236,573 100,244,942 2,236,573 0 100,244,942
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 46,400 0 4,640 41,760 0 41,760 0 0 41,760 0 0 41,760 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,300 0 430 3,870 0 3,870 0 0 3,870 0 0 3,870 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 4,800 0 480 4,320 0 4,320 0 0 4,320 0 0 4,320 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 34,200 0 3,420 30,780 0 30,780 0 0 30,780 0 0 30,780 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 225,000 0 22,500 202,500 0 202,500 0 0 202,500 0 0 202,500 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 9,700 0 2,910 6,790 0 6,790 0 0 6,790 0 0 6,790 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,300 0 0 1,300 0 1,300 0 0 1,300 0 0 1,300 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 10,680 0 1,060 9,620 0 9,620 0 0 9,620 0 0 9,620 0 0 0 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 2,100 0 0 2,100 0 2,100 0 0 2,100 0 0 2,100 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 4,900 0 490 4,410 0 4,410 0 0 4,410 0 0 4,410 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 250 0 0 250 0 250 0 0 250 0 0 250 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 111,180 0 120 111,060 0 111,060 0 0 111,060 0 0 111,060 0 0 0 0 0
2710 Vestuario y uniformes 10,400 0 0 10,400 0 10,400 0 0 10,400 0 0 10,400 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 600 0 0 600 0 600 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 600 0 60 540 0 540 0 0 540 0 0 540 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5,500 0 550 4,950 0 4,950 0 0 4,950 0 0 4,950 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,300 0 130 1,170 0 1,170 0 0 1,170 0 0 1,170 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 51,020 0 0 51,020 0 51,020 22,792 0 28,228 22,792 0 28,228 22,792 0 22,792 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 137,084 0 0 137,084 0 137,084 71,606 0 65,478 71,606 0 65,478 71,606 0 71,606 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 45,803 0 0 45,803 0 45,803 0 0 45,803 0 0 45,803 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 2,900 0 290 2,610 0 2,610 0 0 2,610 0 0 2,610 0 0 0 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 539,000 0 0 539,000 0 539,000 433,666 0 105,334 365,765 67,901 173,235 150,661 215,105 150,661 0 215,105
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,100 0 0 15,100 0 15,100 2,500 0 12,600 2,500 0 12,600 2,500 0 2,500 0 0
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 5,000 0 500 4,500 0 4,500 4,500 0 0 4,500 0 0 0 4,500 0 0 4,500
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 12,150 0 0 12,150 0 12,150 0 0 12,150 0 0 12,150 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 18,700 0 0 18,700 0 18,700 0 0 18,700 0 0 18,700 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 4,200 0 0 4,200 0 4,200 3,707 0 493 3,707 0 493 1,392 2,315 1,392 0 2,315
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 19,800 0 0 19,800 0 19,800 0 0 19,800 0 0 19,800 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 51,100 0 0 51,100 0 51,100 51,100 0 0 51,100 0 0 51,100 0 51,100 0 0
3470 Fletes y maniobras 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 43,300 5,000 0 48,300 0 48,300 0 0 48,300 0 0 48,300 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 7,700 0 0 7,700 0 7,700 0 0 7,700 0 0 7,700 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 7,200 0 0 7,200 0 7,200 626 0 6,574 626 0 6,574 626 0 626 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 68,400 0 0 68,400 0 68,400 0 0 68,400 0 0 68,400 0 0 0 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 19,200 10,000 0 29,200 0 29,200 6,400 0 22,800 6,400 0 22,800 6,400 0 6,400 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 1,200 0 0 1,200 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 22,500 0 0 22,500 0 22,500 9,524 0 12,976 9,524 0 12,976 0 9,524 0 0 9,524
3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 13,500 0 0 13,500 0 13,500 0 0 13,500 0 0 13,500 0 0 0 0 0
3690 Otros servicios de información 13,500 0 0 13,500 0 13,500 13,499 0 1 13,499 0 1 0 13,499 0 0 13,499
3710 Pasajes aéreos 29,800 0 0 29,800 0 29,800 0 0 29,800 0 0 29,800 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 8,100 0 0 8,100 0 8,100 0 0 8,100 0 0 8,100 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 106,400 0 0 106,400 0 106,400 0 0 106,400 0 0 106,400 0 0 0 0 0
3760 Viáticos en el extranjero 59,000 0 0 59,000 0 59,000 0 0 59,000 0 0 59,000 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 13,600 0 220 13,380 0 13,380 11,495 0 1,885 11,495 0 1,885 11,495 0 11,495 0 0
3830 Congresos y convenciones 178,000 35,000 0 213,000 0 213,000 178,000 0 35,000 178,000 0 35,000 178,000 0 178,000 0 0
3840 Exposiciones 9,500 0 950 8,550 0 8,550 0 0 8,550 0 0 8,550 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 9,900 0 990 8,910 0 8,910 0 0 8,910 0 0 8,910 0 0 0 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 657,000,000 0 0 657,000,000 0 657,000,000 657,000,000 0 0 101,740,000 555,260,000 555,260,000 1,740,000 100,000,000 1,740,000 0 100,000,000
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 20,000,000 0 0 20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 12,700 0 0 12,700 0 12,700 0 0 12,700 0 0 12,700 0 0 0 0 0
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 3,200 0 0 3,200 0 3,200 0 0 3,200 0 0 3,200 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 32,940 0 0 32,940 0 32,940 0 0 32,940 0 0 32,940 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 3,900 0 0 3,900 0 3,900 0 0 3,900 0 0 3,900 0 0 0 0 0
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
5220 Aparatos deportivos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 6,000 0 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0
5910 Software 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 4,100 0 0 4,100 0 4,100 0 0 4,100 0 0 4,100 0 0 0 0 0
002 Atención Regional 40,879,399 60,000 42,630 40,896,769 0 40,896,769 38,569,349 0 2,327,420 17,411,925 21,157,424 23,484,844 17,052,898 359,027 16,930,613 122,285 481,311
1130 Sueldo base al personal permanente 22,822,660 0 0 22,822,660 0 22,822,660 22,822,660 0 0 10,861,732 11,960,928 11,960,928 10,861,732 0 10,861,732 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 682,930 0 0 682,930 0 682,930 682,930 0 0 307,725 375,205 375,205 307,725 0 307,725 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 184,000 0 0 184,000 0 184,000 184,000 0 0 28,494 155,506 155,506 28,494 0 28,494 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 3,592,370 0 0 3,592,370 0 3,592,370 3,592,370 0 0 1,265,768 2,326,602 2,326,602 1,265,768 0 1,267,159 -1,391 -1,391
1410 Aportaciones de seguridad social 1,382,610 0 0 1,382,610 0 1,382,610 1,382,610 0 0 578,852 803,758 803,758 479,067 99,785 479,067 0 99,785
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 707,590 0 0 707,590 0 707,590 707,590 0 0 351,301 356,289 356,289 351,301 0 323,818 27,483 27,483
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 2,946,450 0 0 2,946,450 0 2,946,450 2,946,450 0 0 1,474,252 1,472,198 1,472,198 1,455,985 18,266 1,359,793 96,192 114,458
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 892,180 0 0 892,180 0 892,180 892,180 0 0 0 892,180 892,180 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 4,257,480 0 0 4,257,480 0 4,257,480 4,257,480 0 0 1,452,807 2,804,673 2,804,673 1,452,807 0 1,452,807 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 46,400 0 4,640 41,760 0 41,760 4,673 0 37,087 4,673 0 37,087 4,673 0 4,673 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,300 0 430 3,870 0 3,870 0 0 3,870 0 0 3,870 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 4,800 0 480 4,320 0 4,320 0 0 4,320 0 0 4,320 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 34,200 0 3,420 30,780 0 30,780 0 0 30,780 0 0 30,780 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 225,000 0 22,500 202,500 0 202,500 4,524 0 197,976 4,524 0 197,976 0 4,524 0 0 4,524
2160 Material de limpieza 9,700 0 0 9,700 0 9,700 4,623 0 5,077 4,623 0 5,077 4,623 0 4,623 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,300 0 260 1,040 0 1,040 0 0 1,040 0 0 1,040 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 21,360 0 2,130 19,230 0 19,230 224 0 19,006 224 0 19,006 224 0 224 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 4,300 0 430 3,870 0 3,870 0 0 3,870 0 0 3,870 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 9,900 0 990 8,910 0 8,910 0 0 8,910 0 0 8,910 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 553,900 0 240 553,660 0 553,660 156,609 0 397,051 156,583 26 397,077 5,453 151,131 5,453 0 151,131
2710 Vestuario y uniformes 20,800 0 0 20,800 0 20,800 0 0 20,800 0 0 20,800 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 1,300 0 190 1,110 0 1,110 0 0 1,110 0 0 1,110 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 1,300 0 130 1,170 0 1,170 0 0 1,170 0 0 1,170 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 11,000 0 1,100 9,900 0 9,900 0 0 9,900 0 0 9,900 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2,600 0 260 2,340 0 2,340 0 0 2,340 0 0 2,340 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 76,530 0 0 76,530 0 76,530 67,368 0 9,162 67,368 0 9,162 67,368 0 67,368 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 206,154 0 0 206,154 0 206,154 150,311 0 55,843 150,311 0 55,843 150,311 0 150,311 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 68,705 0 0 68,705 0 68,705 0 0 68,705 0 0 68,705 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 5,800 0 580 5,220 0 5,220 0 0 5,220 0 0 5,220 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 30,300 0 0 30,300 0 30,300 5,300 0 25,000 5,300 0 25,000 5,300 0 5,300 0 0
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 5,000 0 500 4,500 0 4,500 4,500 0 0 4,500 0 0 0 4,500 0 0 4,500
3340 Servicios de capacitación 37,500 0 0 37,500 0 37,500 0 0 37,500 0 0 37,500 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 8,500 0 0 8,500 0 8,500 8,499 0 1 8,499 0 1 0 8,499 0 0 8,499
3380 Servicios de vigilancia 10,900 30,000 0 40,900 0 40,900 5,568 0 35,332 5,568 0 35,332 5,568 0 5,568 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 102,200 0 0 102,200 0 102,200 61,995 0 40,205 61,995 0 40,205 32,200 29,795 32,200 0 29,795
3470 Fletes y maniobras 3,600 0 0 3,600 0 3,600 0 0 3,600 0 0 3,600 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 86,700 5,000 0 91,700 0 91,700 2,591 0 89,109 2,591 0 89,109 0 2,591 0 0 2,591
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,500 0 0 15,500 0 15,500 0 0 15,500 0 0 15,500 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 14,500 0 0 14,500 0 14,500 0 0 14,500 0 0 14,500 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 205,200 0 0 205,200 0 205,200 20,219 0 184,981 20,219 0 184,981 11,832 8,387 11,832 0 8,387
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 38,400 5,000 0 43,400 0 43,400 29,572 0 13,828 19,512 10,060 23,888 19,512 0 19,512 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 2,400 0 0 2,400 0 2,400 0 0 2,400 0 0 2,400 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 45,000 0 0 45,000 0 45,000 4,551 0 40,449 4,551 0 40,449 0 4,551 0 0 4,551
3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 27,000 0 0 27,000 0 27,000 0 0 27,000 0 0 27,000 0 0 0 0 0
3690 Otros servicios de información 27,000 0 0 27,000 0 27,000 26,999 0 1 26,999 0 1 0 26,999 0 0 26,999
3710 Pasajes aéreos 59,700 0 0 59,700 0 59,700 8,312 0 51,388 8,312 0 51,388 8,312 0 8,312 0 0
3720 Pasajes terrestres 16,300 0 0 16,300 0 16,300 139 0 16,161 139 0 16,161 139 0 139 0 0
3750 Viáticos en el país 744,900 0 0 744,900 0 744,900 131,681 0 613,219 131,681 0 613,219 131,681 0 131,681 0 0
3760 Viáticos en el extranjero 59,000 0 0 59,000 0 59,000 21,062 0 37,938 21,062 0 37,938 21,062 0 21,062 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 27,400 0 450 26,950 0 26,950 22,925 0 4,025 22,925 0 4,025 22,925 0 22,925 0 0
3830 Congresos y convenciones 357,000 20,000 0 377,000 0 377,000 356,650 0 20,350 356,650 0 20,350 356,650 0 356,650 0 0
3840 Exposiciones 19,100 0 1,910 17,190 0 17,190 0 0 17,190 0 0 17,190 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 19,900 0 1,990 17,910 0 17,910 2,184 0 15,726 2,184 0 15,726 2,184 0 2,184 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 25,400 0 0 25,400 0 25,400 0 0 25,400 0 0 25,400 0 0 0 0 0
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 6,400 0 0 6,400 0 6,400 0 0 6,400 0 0 6,400 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 65,880 0 0 65,880 0 65,880 0 0 65,880 0 0 65,880 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 7,900 0 0 7,900 0 7,900 0 0 7,900 0 0 7,900 0 0 0 0 0
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 5,400 0 0 5,400 0 5,400 0 0 5,400 0 0 5,400 0 0 0 0 0
5220 Aparatos deportivos 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 12,000 0 0 12,000 0 12,000 0 0 12,000 0 0 12,000 0 0 0 0 0
5910 Software 3,100 0 0 3,100 0 3,100 0 0 3,100 0 0 3,100 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 8,200 0 0 8,200 0 8,200 0 0 8,200 0 0 8,200 0 0 0 0 0
006 Mejora a la vivienda y apoyos a OSCs 17,564,649 45,000 68,130 17,541,519 0 17,541,519 14,918,121 0 2,623,398 7,047,633 7,870,487 10,493,886 6,766,592 281,041 6,710,094 56,498 337,539
1130 Sueldo base al personal permanente 8,705,710 0 0 8,705,710 0 8,705,710 8,705,710 0 0 4,215,392 4,490,318 4,490,318 4,215,392 0 4,215,392 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 227,090 0 0 227,090 0 227,090 227,090 0 0 108,686 118,404 118,404 108,686 0 108,686 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 70,270 0 0 70,270 0 70,270 70,270 0 0 8,905 61,366 61,366 8,905 0 8,905 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,365,160 0 0 1,365,160 0 1,365,160 1,365,160 0 0 492,702 872,458 872,458 492,702 0 492,326 376 376
1410 Aportaciones de seguridad social 503,980 0 0 503,980 0 503,980 503,980 0 0 204,420 299,560 299,560 167,131 37,289 167,131 0 37,289
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 268,690 0 0 268,690 0 268,690 268,690 0 0 134,528 134,162 134,162 134,528 0 122,056 12,472 12,472
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,119,070 0 0 1,119,070 0 1,119,070 1,119,070 0 0 564,353 554,717 554,717 556,020 8,333 512,369 43,651 51,984
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 323,090 0 0 323,090 0 323,090 323,090 0 0 0 323,090 323,090 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1710 Estímulos 1,551,280 0 0 1,551,280 0 1,551,280 1,551,280 0 0 542,468 1,008,813 1,008,813 542,468 0 542,468 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 69,000 0 6,900 62,100 0 62,100 0 0 62,100 0 0 62,100 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 6,400 0 640 5,760 0 5,760 0 0 5,760 0 0 5,760 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 7,200 0 720 6,480 0 6,480 0 0 6,480 0 0 6,480 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 51,300 0 5,130 46,170 0 46,170 0 0 46,170 0 0 46,170 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 337,500 0 33,750 303,750 0 303,750 4,385 0 299,365 4,385 0 299,365 0 4,385 0 0 4,385
2160 Material de limpieza 14,600 0 1,460 13,140 0 13,140 11,851 0 1,289 11,851 0 1,289 0 11,851 0 0 11,851
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,900 0 250 1,650 0 1,650 0 0 1,650 0 0 1,650 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 32,040 0 5,600 26,440 0 26,440 8,677 0 17,763 8,677 0 17,763 8,677 0 8,677 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 6,500 0 650 5,850 0 5,850 0 0 5,850 0 0 5,850 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 14,900 0 2,520 12,380 0 12,380 0 0 12,380 0 0 12,380 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 800 0 0 800 0 800 0 0 800 0 0 800 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 334,340 0 360 333,980 0 333,980 0 0 333,980 0 0 333,980 0 0 0 0 0
2710 Vestuario y uniformes 20,800 0 0 20,800 0 20,800 0 0 20,800 0 0 20,800 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 2,000 0 200 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 16,700 0 1,670 15,030 0 15,030 0 0 15,030 0 0 15,030 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 3,900 0 390 3,510 0 3,510 0 0 3,510 0 0 3,510 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 76,530 0 0 76,530 0 76,530 0 0 76,530 0 0 76,530 0 0 0 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 206,154 0 0 206,154 0 206,154 61,846 0 144,308 61,846 0 144,308 61,846 0 61,846 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 68,705 0 0 68,705 0 68,705 0 0 68,705 0 0 68,705 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 8,700 0 870 7,830 0 7,830 0 0 7,830 0 0 7,830 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 45,500 0 0 45,500 0 45,500 13,316 0 32,184 5,716 7,600 39,784 5,716 0 5,716 0 0
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 5,000 0 500 4,500 0 4,500 0 0 4,500 0 0 4,500 0 0 0 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 4,000 0 0 4,000 0 4,000 0 0 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 12,150 0 0 12,150 0 12,150 0 0 12,150 0 0 12,150 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 37,500 0 0 37,500 0 37,500 0 0 37,500 0 0 37,500 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 8,500 0 0 8,500 0 8,500 0 0 8,500 0 0 8,500 0 0 0 0 0
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 19,800 0 0 19,800 0 19,800 0 0 19,800 0 0 19,800 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 153,400 0 0 153,400 0 153,400 0 0 153,400 0 0 153,400 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 5,500 0 0 5,500 0 5,500 0 0 5,500 0 0 5,500 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 130,100 5,000 0 135,100 0 135,100 0 0 135,100 0 0 135,100 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 23,200 0 0 23,200 0 23,200 1,180 0 22,020 1,180 0 22,020 1,180 0 1,180 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 21,870 0 0 21,870 0 21,870 0 0 21,870 0 0 21,870 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 136,800 0 0 136,800 0 136,800 0 0 136,800 0 0 136,800 0 0 0 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 57,700 5,000 0 62,700 0 62,700 29,000 0 33,700 29,000 0 33,700 29,000 0 29,000 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 3,600 0 0 3,600 0 3,600 0 0 3,600 0 0 3,600 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 67,500 0 0 67,500 0 67,500 0 0 67,500 0 0 67,500 0 0 0 0 0
3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 40,500 0 0 40,500 0 40,500 0 0 40,500 0 0 40,500 0 0 0 0 0
3690 Otros servicios de información 40,500 0 0 40,500 0 40,500 40,499 0 1 40,499 0 1 0 40,499 0 0 40,499
3710 Pasajes aéreos 89,500 0 0 89,500 0 89,500 0 0 89,500 0 0 89,500 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 24,500 0 0 24,500 0 24,500 0 0 24,500 0 0 24,500 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 319,200 0 0 319,200 0 319,200 7,729 0 311,471 7,729 0 311,471 5,548 2,181 5,548 0 2,181
3760 Viáticos en el extranjero 59,000 0 0 59,000 0 59,000 0 0 59,000 0 0 59,000 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 41,100 0 680 40,420 0 40,420 34,300 0 6,120 34,300 0 6,120 34,300 0 34,300 0 0
3830 Congresos y convenciones 536,000 35,000 0 571,000 0 571,000 570,999 0 1 570,999 0 1 394,496 176,503 394,496 0 176,503
3840 Exposiciones 28,600 0 2,860 25,740 0 25,740 0 0 25,740 0 0 25,740 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 29,800 0 2,980 26,820 0 26,820 0 0 26,820 0 0 26,820 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 38,000 0 0 38,000 0 38,000 0 0 38,000 0 0 38,000 0 0 0 0 0
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 9,600 0 0 9,600 0 9,600 0 0 9,600 0 0 9,600 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 98,820 0 0 98,820 0 98,820 0 0 98,820 0 0 98,820 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 11,800 0 0 11,800 0 11,800 0 0 11,800 0 0 11,800 0 0 0 0 0
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 8,200 0 0 8,200 0 8,200 0 0 8,200 0 0 8,200 0 0 0 0 0
5220 Aparatos deportivos 6,000 0 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 18,100 0 0 18,100 0 18,100 0 0 18,100 0 0 18,100 0 0 0 0 0
5910 Software 4,700 0 0 4,700 0 4,700 0 0 4,700 0 0 4,700 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 12,300 0 0 12,300 0 12,300 0 0 12,300 0 0 12,300 0 0 0 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
005 Atención, desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad 4,453,573 30,000 22,775 4,460,798 0 4,460,798 2,599,646 0 1,861,152 1,295,034 1,304,612 3,165,764 1,106,269 188,766 1,097,764 8,504 197,270
1130 Sueldo base al personal permanente 1,490,300 0 0 1,490,300 0 1,490,300 1,490,300 0 0 724,751 765,549 765,549 724,751 0 724,751 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 227,770 0 0 227,770 0 227,770 227,770 0 0 73,813 153,957 153,957 73,813 0 73,813 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 78,280 0 0 78,280 0 78,280 78,280 0 0 34,189 44,091 44,091 27,403 6,785 27,403 0 6,785
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 44,740 0 0 44,740 0 44,740 44,740 0 0 22,432 22,308 22,308 22,432 0 20,543 1,890 1,890
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 186,340 0 0 186,340 0 186,340 186,340 0 0 94,367 91,973 91,973 93,107 1,260 86,492 6,614 7,874
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 58,530 0 0 58,530 0 58,530 58,530 0 0 0 58,530 58,530 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 252,960 0 0 252,960 0 252,960 252,960 0 0 88,756 164,204 164,204 88,756 0 88,756 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 23,200 0 2,320 20,880 0 20,880 0 0 20,880 0 0 20,880 0 0 0 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,100 0 210 1,890 0 1,890 0 0 1,890 0 0 1,890 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 2,400 0 240 2,160 0 2,160 0 0 2,160 0 0 2,160 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 17,100 0 1,710 15,390 0 15,390 0 0 15,390 0 0 15,390 0 0 0 0 0
2150 Material impreso e información digital 112,500 0 11,250 101,250 0 101,250 0 0 101,250 0 0 101,250 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 4,800 0 480 4,320 0 4,320 0 0 4,320 0 0 4,320 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 600 0 0 600 0 600 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 10,680 0 1,060 9,620 0 9,620 0 0 9,620 0 0 9,620 0 0 0 0 0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 2,100 0 210 1,890 0 1,890 0 0 1,890 0 0 1,890 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 4,900 0 490 4,410 0 4,410 0 0 4,410 0 0 4,410 0 0 0 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 250 0 225 25 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 111,180 0 0 111,180 0 111,180 0 0 111,180 0 0 111,180 0 0 0 0 0
2710 Vestuario y uniformes 10,396 0 0 10,396 0 10,396 0 0 10,396 0 0 10,396 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 600 0 390 210 0 210 0 0 210 0 0 210 0 0 0 0 0
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 600 0 60 540 0 540 0 0 540 0 0 540 0 0 0 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5,500 0 550 4,950 0 4,950 0 0 4,950 0 0 4,950 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,300 0 130 1,170 0 1,170 0 0 1,170 0 0 1,170 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 51,020 0 0 51,020 0 51,020 0 0 51,020 0 0 51,020 0 0 0 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 137,084 0 0 137,084 0 137,084 25,029 0 112,055 25,029 0 112,055 25,029 0 25,029 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 45,803 0 0 45,803 0 45,803 0 0 45,803 0 0 45,803 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 2,900 0 290 2,610 0 2,610 0 0 2,610 0 0 2,610 0 0 0 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 769,000 0 0 769,000 0 769,000 0 0 769,000 0 0 769,000 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,100 0 0 15,100 0 15,100 4,000 0 11,100 0 4,000 15,100 0 0 0 0 0
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 10,000 0 1,000 9,000 0 9,000 1,721 0 7,279 1,721 0 7,279 0 1,721 0 0 1,721
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 6,000 0 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 18,700 0 0 18,700 0 18,700 0 0 18,700 0 0 18,700 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 4,200 0 0 4,200 0 4,200 0 0 4,200 0 0 4,200 0 0 0 0 0
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 9,900 0 0 9,900 0 9,900 0 0 9,900 0 0 9,900 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 51,100 0 0 51,100 0 51,100 0 0 51,100 0 0 51,100 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 43,300 5,000 0 48,300 0 48,300 0 0 48,300 0 0 48,300 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 7,700 0 0 7,700 0 7,700 0 0 7,700 0 0 7,700 0 0 0 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 7,200 0 0 7,200 0 7,200 0 0 7,200 0 0 7,200 0 0 0 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 68,400 0 0 68,400 0 68,400 0 0 68,400 0 0 68,400 0 0 0 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 19,200 5,000 0 24,200 0 24,200 5,636 0 18,564 5,636 0 18,564 5,636 0 5,636 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 1,200 0 0 1,200 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 22,500 0 0 22,500 0 22,500 0 0 22,500 0 0 22,500 0 0 0 0 0
3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 13,500 0 0 13,500 0 13,500 0 0 13,500 0 0 13,500 0 0 0 0 0
3690 Otros servicios de información 13,500 0 0 13,500 0 13,500 13,499 0 1 13,499 0 1 0 13,499 0 0 13,499
3710 Pasajes aéreos 29,800 0 0 29,800 0 29,800 0 0 29,800 0 0 29,800 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 8,100 0 0 8,100 0 8,100 0 0 8,100 0 0 8,100 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 106,400 0 0 106,400 0 106,400 0 0 106,400 0 0 106,400 0 0 0 0 0
3760 Viáticos en el extranjero 59,000 0 0 59,000 0 59,000 0 0 59,000 0 0 59,000 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 13,600 0 220 13,380 0 13,380 11,399 0 1,981 11,399 0 1,981 11,399 0 11,399 0 0
3830 Congresos y convenciones 178,000 20,000 0 198,000 0 198,000 197,980 0 20 197,980 0 20 32,480 165,500 32,480 0 165,500
3840 Exposiciones 9,500 0 950 8,550 0 8,550 0 0 8,550 0 0 8,550 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 9,900 0 990 8,910 0 8,910 0 0 8,910 0 0 8,910 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 12,700 0 0 12,700 0 12,700 0 0 12,700 0 0 12,700 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 3,200 0 0 3,200 0 3,200 0 0 3,200 0 0 3,200 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 32,940 0 0 32,940 0 32,940 1,462 0 31,478 1,462 0 31,478 1,462 0 1,462 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 3,900 0 0 3,900 0 3,900 0 0 3,900 0 0 3,900 0 0 0 0 0
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
5220 Aparatos deportivos 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 6,000 0 0 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0
5910 Software 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 4,100 0 0 4,100 0 4,100 0 0 4,100 0 0 4,100 0 0 0 0 0
17 Fortalecimiento Institucional 30,785,526 129,965 93,780 30,821,711 0 30,821,711 23,046,725 0 7,774,986 11,644,872 11,401,853 19,176,839 11,104,415 540,457 11,026,388 78,027 618,484
008 Procesos internos de administración y jurídico 30,785,526 129,965 93,780 30,821,711 0 30,821,711 23,046,725 0 7,774,986 11,644,872 11,401,853 19,176,839 11,104,415 540,457 11,026,388 78,027 618,484
1130 Sueldo base al personal permanente 12,815,850 0 0 12,815,850 0 12,815,850 12,815,850 0 0 6,029,778 6,786,072 6,786,072 6,029,778 0 6,029,778 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 109,280 0 0 109,280 0 109,280 109,280 0 0 27,782 81,498 81,498 27,782 0 27,782 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,958,390 0 0 1,958,390 0 1,958,390 1,958,390 0 0 603,080 1,355,310 1,355,310 603,080 0 603,080 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 676,090 0 0 676,090 0 676,090 676,090 0 0 273,079 403,011 403,011 224,791 48,289 224,791 0 48,289
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 386,540 0 0 386,540 0 386,540 386,540 0 0 195,929 190,611 190,611 195,929 0 178,590 17,339 17,339
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,609,750 0 0 1,609,750 0 1,609,750 1,609,750 0 0 814,138 795,612 795,612 803,543 10,595 742,855 60,688 71,283
1440 Aportaciones para seguros 980,243 0 0 980,243 0 980,243 169,975 0 810,268 169,975 0 810,268 136,171 33,804 136,171 0 33,804
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 400,150 0 0 400,150 0 400,150 400,150 0 0 0 400,150 400,150 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,049,360 0 0 2,049,360 0 2,049,360 2,049,360 0 0 702,997 1,346,363 1,346,363 702,997 0 702,997 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 93,854 0 380 93,474 0 93,474 55,067 0 38,407 55,067 0 38,407 42,560 12,507 42,560 0 12,507
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 8,873 0 880 7,993 0 7,993 0 0 7,993 0 0 7,993 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 9,714 0 970 8,744 0 8,744 0 0 8,744 0 0 8,744 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 68,400 0 6,840 61,560 0 61,560 600 0 60,960 600 0 60,960 600 0 600 0 0
2150 Material impreso e información digital 450,000 0 45,000 405,000 0 405,000 63,022 0 341,978 63,022 0 341,978 3,700 59,322 3,700 0 59,322
2160 Material de limpieza 19,960 0 0 19,960 0 19,960 18,950 0 1,010 18,950 0 1,010 18,950 0 18,950 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 2,984 0 290 2,694 0 2,694 215 0 2,479 215 0 2,479 215 0 215 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 64,079 0 0 64,079 0 64,079 62,763 0 1,316 62,763 0 1,316 55,873 6,890 55,873 0 6,890
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 13,740 0 1,370 12,370 0 12,370 0 0 12,370 0 0 12,370 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 30,349 0 0 30,349 0 30,349 15,659 0 14,690 15,659 0 14,690 15,560 99 15,560 0 99
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 1,877 0 0 1,877 0 1,877 208 0 1,669 208 0 1,669 208 0 208 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 3,321 0 330 2,991 0 2,991 0 0 2,991 0 0 2,991 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 561,180 0 730 560,450 0 560,450 173,611 0 386,839 173,611 0 386,839 153,431 20,180 153,431 0 20,180
2710 Vestuario y uniformes 94,580 0 0 94,580 0 94,580 0 0 94,580 0 0 94,580 0 0 0 0 0
2740 Productos textiles 4,050 0 405 3,645 0 3,645 0 0 3,645 0 0 3,645 0 0 0 0 0
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 4,050 0 405 3,645 0 3,645 0 0 3,645 0 0 3,645 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 4,365 0 0 4,365 0 4,365 2,759 0 1,606 2,759 0 1,606 2,335 424 2,335 0 424
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 4,365 0 430 3,935 0 3,935 0 0 3,935 0 0 3,935 0 0 0 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 6,480 0 640 5,840 0 5,840 141 0 5,700 141 0 5,700 141 0 141 0 0
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 34,137 0 3,410 30,727 0 30,727 0 0 30,727 0 0 30,727 0 0 0 0 0
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 8,449 0 840 7,609 0 7,609 1,175 0 6,434 1,175 0 6,434 1,175 0 1,175 0 0
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 6,480 0 640 5,840 0 5,840 22 0 5,819 22 0 5,819 0 22 0 0 22
3110 Energía eléctrica 684,000 0 0 684,000 0 684,000 259,110 0 424,890 259,110 0 424,890 259,110 0 259,110 0 0
3140 Telefonía tradicional 157,350 0 0 157,350 0 157,350 0 0 157,350 0 0 157,350 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 356,100 0 0 356,100 0 356,100 39,981 0 316,119 39,981 0 316,119 39,981 0 39,981 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 347,810 0 0 347,810 0 347,810 72,520 0 275,290 72,520 0 275,290 72,520 0 72,520 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 314,875 0 0 314,875 0 314,875 6,360 0 308,515 6,360 0 308,515 6,360 0 6,360 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 17,720 0 1,770 15,950 0 15,950 5,734 0 10,216 5,734 0 10,216 4,810 924 4,810 0 924
3220 Arrendamiento de edificios 1,399,400 0 0 1,399,400 0 1,399,400 353,323 0 1,046,077 353,323 0 1,046,077 325,742 27,581 325,742 0 27,581
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 91,750 0 0 91,750 0 91,750 40,588 0 51,162 35,810 4,778 55,940 35,810 0 35,810 0 0
3250 Arrendamiento de equipo de transporte 71,970 0 7,190 64,780 0 64,780 9,000 0 55,780 9,000 0 55,780 9,000 0 9,000 0 0
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 26,500 0 0 26,500 0 26,500 13,920 0 12,580 13,920 0 12,580 13,920 0 13,920 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 85,200 0 0 85,200 0 85,200 0 0 85,200 0 0 85,200 0 0 0 0 0
3340 Servicios de capacitación 113,000 0 0 113,000 0 113,000 0 0 113,000 0 0 113,000 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 26,100 0 0 26,100 0 26,100 7,192 0 18,908 7,192 0 18,908 116 7,076 116 0 7,076
3380 Servicios de vigilancia 25,550 30,000 0 55,550 0 55,550 15,243 0 40,307 14,744 499 40,806 14,744 0 14,744 0 0
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 138,600 0 0 138,600 0 138,600 0 0 138,600 0 0 138,600 0 0 0 0 0
3410 Servicios financieros, bancarios 19,926 0 0 19,926 0 19,926 1,759 0 18,167 1,759 0 18,167 1,759 0 1,759 0 0
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DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3450 Seguros de bienes patrimoniales 307,200 0 0 307,200 0 307,200 0 0 307,200 0 0 307,200 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 11,600 0 0 11,600 0 11,600 0 0 11,600 0 0 11,600 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 260,800 20,000 0 280,800 0 280,800 27,841 0 252,959 22,087 5,754 258,713 20,463 1,624 20,463 0 1,624
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 46,977 0 0 46,977 0 46,977 19,922 0 27,055 19,922 0 27,055 15,062 4,860 15,062 0 4,860
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 44,330 0 0 44,330 0 44,330 12,295 0 32,035 12,295 0 32,035 12,295 0 12,295 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 410,400 0 0 410,400 0 410,400 138,992 0 271,408 138,992 0 271,408 71,379 67,613 71,379 0 67,613
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 115,850 10,000 0 125,850 0 125,850 84,873 0 40,977 52,679 32,194 73,171 51,706 973 51,706 0 973
3590 Servicios de jardinería y fumigación 7,500 0 0 7,500 0 7,500 348 0 7,152 348 0 7,152 348 0 348 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 135,000 0 0 135,000 0 135,000 58,577 0 76,423 58,577 0 76,423 20,593 37,984 20,593 0 37,984
3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 81,000 0 0 81,000 0 81,000 0 0 81,000 0 0 81,000 0 0 0 0 0
3690 Otros servicios de información 81,000 0 0 81,000 0 81,000 0 0 81,000 0 0 81,000 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 179,450 0 0 179,450 0 179,450 57,598 0 121,852 57,598 0 121,852 57,598 0 57,598 0 0
3720 Pasajes terrestres 49,350 0 0 49,350 0 49,350 6,484 0 42,866 6,484 0 42,866 5,984 500 5,984 0 500
3750 Viáticos en el país 319,600 0 0 319,600 0 319,600 21,390 0 298,210 21,390 0 298,210 21,390 0 21,390 0 0
3760 Viáticos en el extranjero 418,600 0 0 418,600 0 418,600 87,136 0 331,464 87,136 0 331,464 87,136 0 87,136 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 83,446 0 1,420 82,026 0 82,026 40,823 0 41,203 40,823 0 41,203 40,038 785 40,038 0 785
3830 Congresos y convenciones 1,079,320 69,965 0 1,149,285 0 1,149,285 1,092,148 0 57,137 1,092,148 0 57,137 893,843 198,305 893,843 0 198,305
3840 Exposiciones 57,579 0 5,750 51,829 0 51,829 0 0 51,829 0 0 51,829 0 0 0 0 0
3920 Impuestos y derechos 59,917 0 5,990 53,927 0 53,927 421 0 53,506 421 0 53,506 321 100 321 0 100
4410 Ayudas sociales a personas 81,000 0 8,100 72,900 0 72,900 0 0 72,900 0 0 72,900 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 76,640 0 0 76,640 0 76,640 970 0 75,670 970 0 75,670 970 0 970 0 0
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 19,352 0 0 19,352 0 19,352 0 0 19,352 0 0 19,352 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 197,640 0 0 197,640 0 197,640 0 0 197,640 0 0 197,640 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 24,199 0 0 24,199 0 24,199 0 0 24,199 0 0 24,199 0 0 0 0 0
5210 Equipos y aparatos audiovisuales 16,775 0 0 16,775 0 16,775 2,600 0 14,175 2,600 0 14,175 2,600 0 2,600 0 0
5220 Aparatos deportivos 12,500 0 0 12,500 0 12,500 0 0 12,500 0 0 12,500 0 0 0 0 0
5410 Vehículos y equipo terrestre 180,000 0 0 180,000 0 180,000 0 0 180,000 0 0 180,000 0 0 0 0 0
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 36,590 0 0 36,590 0 36,590 0 0 36,590 0 0 36,590 0 0 0 0 0
5910 Software 9,900 0 0 9,900 0 9,900 0 0 9,900 0 0 9,900 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 25,220 0 0 25,220 0 25,220 0 0 25,220 0 0 25,220 0 0 0 0 0
02 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF) 739,782,270 23,671,778 0 763,454,048 0 763,454,048 519,659,164 0 243,794,884 357,357,664 162,301,500 406,096,384 357,357,664 0 357,357,664 0 0
10 Desarrollo Humano y Social Sustentable 727,536,959 23,671,778 0 751,208,737 0 751,208,737 507,763,853 0 243,444,884 351,235,009 156,528,844 399,973,729 351,235,009 0 351,235,009 0 0
006 Inclusión social y económica de las personas con discapacidad 61,284,363 2,725,431 0 64,009,794 0 64,009,794 37,823,463 0 26,186,331 18,911,732 18,911,732 45,098,063 18,911,732 0 18,911,732 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 61,284,363 2,725,431 0 64,009,794 0 64,009,794 37,823,463 0 26,186,331 18,911,732 18,911,732 45,098,063 18,911,732 0 18,911,732 0 0
008 Atención a la Niñez con Discapacidad 41,700,000 0 0 41,700,000 0 41,700,000 41,700,000 0 0 20,850,000 20,850,000 20,850,000 20,850,000 0 20,850,000 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 41,700,000 0 0 41,700,000 0 41,700,000 41,700,000 0 0 20,850,000 20,850,000 20,850,000 20,850,000 0 20,850,000 0 0
003 Consejo Estatal de Familia 8,151,508 0 0 8,151,508 0 8,151,508 8,151,508 0 0 4,075,754 4,075,754 4,075,754 4,075,754 0 4,075,754 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 8,151,508 0 0 8,151,508 0 8,151,508 8,151,508 0 0 4,075,754 4,075,754 4,075,754 4,075,754 0 4,075,754 0 0
004 Desarrollo Integral para el Adulto Mayor 23,557,902 0 0 23,557,902 0 23,557,902 18,872,881 0 4,685,021 11,778,951 7,093,929 11,778,951 11,778,951 0 11,778,951 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 23,557,902 0 0 23,557,902 0 23,557,902 18,872,881 0 4,685,021 11,778,951 7,093,929 11,778,951 11,778,951 0 11,778,951 0 0
001 Promoción y Fortalecimiento Sociofam 244,126,155 19,376,928 0 263,503,083 0 263,503,083 196,214,496 0 67,288,587 131,957,960 64,256,536 131,545,123 131,957,960 0 131,957,960 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 244,126,155 19,376,928 0 263,503,083 0 263,503,083 196,214,496 0 67,288,587 131,957,960 64,256,536 131,545,123 131,957,960 0 131,957,960 0 0
005 Promoción del Desarrollo Autogestivo en Comunidades Vulnerables 42,247,822 0 0 42,247,822 0 42,247,822 31,064,686 0 11,183,136 21,123,911 9,940,776 21,123,911 21,123,911 0 21,123,911 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 42,247,822 0 0 42,247,822 0 42,247,822 31,064,686 0 11,183,136 21,123,911 9,940,776 21,123,911 21,123,911 0 21,123,911 0 0
002 Niñas, niños y adolescentes sanos y con valores 271,291,939 1,569,419 0 272,861,358 0 272,861,358 158,936,819 0 113,924,539 135,036,701 23,900,118 137,824,657 135,036,701 0 135,036,701 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 271,291,939 1,569,419 0 272,861,358 0 272,861,358 158,936,819 0 113,924,539 135,036,701 23,900,118 137,824,657 135,036,701 0 135,036,701 0 0
009 Construcción, equipamiento y operación de Centros de Capacitación Supera por la Familia 35,177,270 0 0 35,177,270 0 35,177,270 15,000,000 0 20,177,270 7,500,000 7,500,000 27,677,270 7,500,000 0 7,500,000 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 35,177,270 0 0 35,177,270 0 35,177,270 15,000,000 0 20,177,270 7,500,000 7,500,000 27,677,270 7,500,000 0 7,500,000 0 0
12 Procuración de Justicia 12,245,311 0 0 12,245,311 0 12,245,311 11,895,311 0 350,000 6,122,655 5,772,656 6,122,656 6,122,655 0 6,122,655 0 0
007 Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar 12,245,311 0 0 12,245,311 0 12,245,311 11,895,311 0 350,000 6,122,655 5,772,656 6,122,656 6,122,655 0 6,122,655 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 12,245,311 0 0 12,245,311 0 12,245,311 11,895,311 0 350,000 6,122,655 5,772,656 6,122,656 6,122,655 0 6,122,655 0 0
03 Hogar Cabañas 42,949,000 0 0 42,949,000 0 42,949,000 42,949,000 0 0 18,851,602 24,097,398 24,097,398 18,851,602 0 18,851,602 0 0
10 Desarrollo Humano y Social Sustentable 42,949,000 0 0 42,949,000 0 42,949,000 42,949,000 0 0 18,851,602 24,097,398 24,097,398 18,851,602 0 18,851,602 0 0
001 Atención a niños,niñas y adolescentes varones y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad. 42,949,000 0 0 42,949,000 0 42,949,000 42,949,000 0 0 18,851,602 24,097,398 24,097,398 18,851,602 0 18,851,602 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 42,949,000 0 0 42,949,000 0 42,949,000 42,949,000 0 0 18,851,602 24,097,398 24,097,398 18,851,602 0 18,851,602 0 0
04 Instituto Jalisciense de Asistencia Social 29,852,000 0 0 29,852,000 0 29,852,000 29,852,000 0 0 14,925,993 14,926,007 14,926,007 14,925,993 0 14,925,993 0 0
10 Desarrollo Humano y Social Sustentable 29,852,000 0 0 29,852,000 0 29,852,000 29,852,000 0 0 14,925,993 14,926,007 14,926,007 14,925,993 0 14,925,993 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
001 Recinto Funerario 2,230,000 0 0 2,230,000 0 2,230,000 2,230,000 0 0 1,114,999 1,115,001 1,115,001 1,114,999 0 1,114,999 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 2,230,000 0 0 2,230,000 0 2,230,000 2,230,000 0 0 1,114,999 1,115,001 1,115,001 1,114,999 0 1,114,999 0 0
006 Atención integral a personas de la tercera edad. 2,066,000 0 0 2,066,000 0 2,066,000 2,066,000 0 0 1,032,998 1,033,002 1,033,002 1,032,998 0 1,032,998 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 2,066,000 0 0 2,066,000 0 2,066,000 2,066,000 0 0 1,032,998 1,033,002 1,033,002 1,032,998 0 1,032,998 0 0
007 Apoyos a organismos de la sociedad civil a través de Instituto Jalisciense de Asistencia Social. 597,000 0 0 597,000 0 597,000 597,000 0 0 298,500 298,500 298,500 298,500 0 298,500 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 597,000 0 0 597,000 0 597,000 597,000 0 0 298,500 298,500 298,500 298,500 0 298,500 0 0
008 Apoyos a organismos de personas ciegas en el estado de Jalisco. 185,000 0 0 185,000 0 185,000 185,000 0 0 92,499 92,501 92,501 92,499 0 92,499 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 185,000 0 0 185,000 0 185,000 185,000 0 0 92,499 92,501 92,501 92,499 0 92,499 0 0
004 Centros de Capacitación para el Trabajo. 7,447,000 0 0 7,447,000 0 7,447,000 7,447,000 0 0 3,723,499 3,723,501 3,723,501 3,723,499 0 3,723,499 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 7,447,000 0 0 7,447,000 0 7,447,000 7,447,000 0 0 3,723,499 3,723,501 3,723,501 3,723,499 0 3,723,499 0 0
002 Atención integral a grupos vulnerables en situación de calle (UAPI). 12,924,000 0 0 12,924,000 0 12,924,000 12,924,000 0 0 6,461,999 6,462,001 6,462,001 6,461,999 0 6,461,999 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 12,924,000 0 0 12,924,000 0 12,924,000 12,924,000 0 0 6,461,999 6,462,001 6,462,001 6,461,999 0 6,461,999 0 0
003 ADULTOS MAYORES I 3,498,000 0 0 3,498,000 0 3,498,000 3,498,000 0 0 1,749,000 1,749,000 1,749,000 1,749,000 0 1,749,000 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 3,498,000 0 0 3,498,000 0 3,498,000 3,498,000 0 0 1,749,000 1,749,000 1,749,000 1,749,000 0 1,749,000 0 0
005 Atención a personas con problemas psicológicos en áreas especificas. 905,000 0 0 905,000 0 905,000 905,000 0 0 452,499 452,501 452,501 452,499 0 452,499 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 905,000 0 0 905,000 0 905,000 905,000 0 0 452,499 452,501 452,501 452,499 0 452,499 0 0
05 Comisión Estatal Indígena 3,797,000 0 0 3,797,000 0 3,797,000 3,797,000 0 0 1,898,340 1,898,660 1,898,660 1,898,340 0 1,898,340 0 0
10 Desarrollo Humano y Social Sustentable 3,797,000 0 0 3,797,000 0 3,797,000 3,797,000 0 0 1,898,340 1,898,660 1,898,660 1,898,340 0 1,898,340 0 0
001 Programa de Fortalecimiento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas 3,797,000 0 0 3,797,000 0 3,797,000 3,797,000 0 0 1,898,340 1,898,660 1,898,660 1,898,340 0 1,898,340 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 3,797,000 0 0 3,797,000 0 3,797,000 3,797,000 0 0 1,898,340 1,898,660 1,898,660 1,898,340 0 1,898,340 0 0
06 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor 9,395,500 0 0 9,395,500 0 9,395,500 9,395,500 0 0 4,697,750 4,697,750 4,697,750 4,697,750 0 4,697,750 0 0
10 Desarrollo Humano y Social Sustentable 9,395,500 0 0 9,395,500 0 9,395,500 9,395,500 0 0 4,697,750 4,697,750 4,697,750 4,697,750 0 4,697,750 0 0
001 Adulto Mayor Grupo Vulnerable 9,395,500 0 0 9,395,500 0 9,395,500 9,395,500 0 0 4,697,750 4,697,750 4,697,750 4,697,750 0 4,697,750 0 0
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 9,395,500 0 0 9,395,500 0 9,395,500 9,395,500 0 0 4,697,750 4,697,750 4,697,750 4,697,750 0 4,697,750 0 0
30 SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 306,766,507 500,700 500,700 306,766,507 0 306,766,507 242,913,369 0 63,853,138 105,691,237 137,222,132 201,075,270 103,425,278 2,265,959 102,531,628 893,651 3,159,609
00 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 306,766,507 500,700 500,700 306,766,507 0 306,766,507 242,913,369 0 63,853,138 105,691,237 137,222,132 201,075,270 103,425,278 2,265,959 102,531,628 893,651 3,159,609
06 Generación de Empleo y Seguridad Laboral 82,092,470 0 26,050 82,066,420 0 82,066,420 80,637,936 0 1,428,484 33,936,205 46,701,730 48,130,215 33,519,004 417,201 33,291,185 227,819 645,020
006 Asesoría y vigilancia en el cumplimiento de las normas laborales y en materia de seguridad e higiene. 17,743,670 0 0 17,743,670 0 17,743,670 17,288,532 0 455,138 7,272,941 10,015,591 10,470,729 7,188,835 84,106 7,119,560 69,274 153,380
1130 Sueldo base al personal permanente 10,350,810 0 0 10,350,810 0 10,350,810 10,350,810 0 0 4,707,390 5,643,420 5,643,420 4,707,390 0 4,707,390 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 306,840 0 0 306,840 0 306,840 306,840 0 0 93,494 213,346 213,346 93,494 0 93,494 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 91,250 0 0 91,250 0 91,250 91,250 0 0 41,835 49,415 49,415 41,835 0 41,835 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,628,970 0 0 1,628,970 0 1,628,970 1,628,970 0 0 556,500 1,072,470 1,072,470 556,500 0 556,500 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 593,130 0 0 593,130 0 593,130 593,130 0 0 254,027 339,103 339,103 209,654 44,373 209,654 0 44,373
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 322,220 0 0 322,220 0 322,220 322,220 0 0 148,891 173,329 173,329 148,891 0 133,497 15,394 15,394
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,341,690 0 0 1,341,690 0 1,341,690 1,341,690 0 0 619,461 722,229 722,229 608,994 10,467 555,114 53,880 64,347
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 390,700 0 0 390,700 0 390,700 390,700 0 0 0 390,700 390,700 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,913,560 0 0 1,913,560 0 1,913,560 1,913,560 0 0 647,796 1,265,764 1,265,764 647,796 0 647,796 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 23,200 0 0 23,200 0 23,200 5,149 0 18,051 5,149 0 18,051 5,149 0 5,149 0 0
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 500 0 0 500 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 0 0 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 800 0 0 800 0 800 0 0 800 0 0 800 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 3,700 0 0 3,700 0 3,700 3,083 0 617 1,083 2,000 2,617 723 360 723 0 360
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 2,600 0 0 2,600 0 2,600 2,564 0 36 2,564 0 36 1,770 793 1,770 0 793
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 0 0 0 0
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 1,500 0 0 1,500 0 1,500 102 0 1,398 102 0 1,398 102 0 102 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 92,600 0 0 92,600 0 92,600 92,585 0 15 92,570 15 30 91,465 1,104 91,465 0 1,104
2720 Prendas de seguridad y protección personal 3,300 0 0 3,300 0 3,300 1,121 0 2,179 1,121 0 2,179 1,121 0 1,121 0 0
3110 Energía eléctrica 34,500 0 0 34,500 0 34,500 0 0 34,500 0 0 34,500 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 11,600 0 0 11,600 0 11,600 0 0 11,600 0 0 11,600 0 0 0 0 0
3150 Telefonía celular 6,400 0 0 6,400 0 6,400 4,083 0 2,317 4,083 0 2,317 4,083 0 4,083 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 4,200 0 0 4,200 0 4,200 3,500 0 700 3,500 0 700 3,500 0 3,500 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,700 0 0 1,700 0 1,700 633 0 1,067 633 0 1,067 0 633 0 0 633
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 27,100 0 0 27,100 0 27,100 10,000 0 17,100 0 10,000 27,100 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 800 0 0 800 0 800 800 0 0 800 0 0 800 0 800 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,200 0 0 1,200 0 1,200 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 1,200 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 34,000 0 0 34,000 0 34,000 20,000 0 14,000 0 20,000 34,000 0 0 0 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 2,400 0 0 2,400 0 2,400 0 0 2,400 0 0 2,400 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 44,600 0 0 44,600 0 44,600 6,800 0 37,800 0 6,800 44,600 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 30,000 0 0 30,000 0 30,000 10,000 0 20,000 0 10,000 30,000 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 119,800 0 0 119,800 0 119,800 49,008 0 70,792 11,008 38,000 108,792 11,008 0 11,008 0 0
3750 Viáticos en el país 225,200 0 0 225,200 0 225,200 128,080 0 97,120 78,080 50,000 147,120 51,705 26,375 51,705 0 26,375
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 14,000 0 0 14,000 0 14,000 10,655 0 3,345 1,655 9,000 12,345 1,655 0 1,655 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 2,000 0 0 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 109,900 0 0 109,900 0 109,900 0 0 109,900 0 0 109,900 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 2,200 0 0 2,200 0 2,200 0 0 2,200 0 0 2,200 0 0 0 0 0
005 Programa Estatal de Apoyo a Desempleados y Subempleados 38,596,840 0 26,050 38,570,790 0 38,570,790 37,909,240 0 661,550 15,352,758 22,556,481 23,218,032 15,111,939 240,819 15,049,381 62,559 303,378
1130 Sueldo base al personal permanente 10,403,940 0 0 10,403,940 0 10,403,940 10,403,940 0 0 5,207,656 5,196,284 5,196,284 5,207,656 0 5,207,656 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 318,130 0 0 318,130 0 318,130 318,130 0 0 120,505 197,625 197,625 120,505 0 120,505 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 138,740 0 0 138,740 0 138,740 138,740 0 0 60,596 78,144 78,144 60,596 0 60,596 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,638,620 0 0 1,638,620 0 1,638,620 1,638,620 0 0 702,762 935,858 935,858 702,762 0 702,762 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 607,350 0 0 607,350 0 607,350 607,350 0 0 277,224 330,126 330,126 229,500 47,724 229,500 0 47,724
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 325,400 0 0 325,400 0 325,400 325,400 0 0 162,228 163,172 163,172 162,228 0 148,326 13,902 13,902
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,355,170 0 0 1,355,170 0 1,355,170 1,355,170 0 0 675,138 680,032 680,032 665,972 9,166 617,315 48,657 57,823
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 393,400 0 0 393,400 0 393,400 393,400 0 0 0 393,400 393,400 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 1,926,590 0 0 1,926,590 0 1,926,590 1,926,590 0 0 700,055 1,226,535 1,226,535 700,055 0 700,055 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 103,900 0 0 103,900 0 103,900 103,877 0 23 102,275 1,601 1,625 52,777 49,499 52,777 0 49,499
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 1,400 0 0 1,400 0 1,400 0 0 1,400 0 0 1,400 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 150,800 0 0 150,800 0 150,800 24,775 0 126,025 11,075 13,700 139,725 0 11,075 0 0 11,075
2150 Material impreso e información digital 6,200 0 0 6,200 0 6,200 0 0 6,200 0 0 6,200 0 0 0 0 0
2160 Material de limpieza 16,700 0 0 16,700 0 16,700 16,519 0 181 16,519 0 181 3,070 13,449 3,070 0 13,449
2170 Materiales y útiles de enseñanza 1,600 0 0 1,600 0 1,600 0 0 1,600 0 0 1,600 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 58,400 0 0 58,400 0 58,400 46,563 0 11,837 26,563 20,000 31,837 14,589 11,974 14,589 0 11,974
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 2,600 0 0 2,600 0 2,600 2,594 0 6 2,594 0 6 1,828 766 1,828 0 766
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 262,600 0 0 262,600 0 262,600 140,701 0 121,899 140,696 5 121,904 63,207 77,489 63,207 0 77,489
2910 Herramientas menores 1,200 0 0 1,200 0 1,200 214 0 986 214 0 986 94 120 94 0 120
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 700 0 0 700 0 700 495 0 205 495 0 205 0 495 0 0 495
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 15,200 0 0 15,200 0 15,200 4,184 0 11,016 4,184 0 11,016 4,066 118 4,066 0 118
3110 Energía eléctrica 40,900 0 0 40,900 0 40,900 0 0 40,900 0 0 40,900 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 14,100 0 0 14,100 0 14,100 7,386 0 6,714 7,386 0 6,714 7,386 0 7,386 0 0
3150 Telefonía celular 7,800 0 0 7,800 0 7,800 6,375 0 1,425 6,375 0 1,425 6,375 0 6,375 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 13,000 0 0 13,000 0 13,000 12,296 0 704 12,296 0 704 12,296 0 12,296 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 317,500 0 24,670 292,830 0 292,830 180,000 0 112,830 0 180,000 292,830 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 22,100 0 0 22,100 0 22,100 10,000 0 12,100 0 10,000 22,100 0 0 0 0 0
3470 Fletes y maniobras 700 0 0 700 0 700 0 0 700 0 0 700 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1,200 0 0 1,200 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 7,400 0 0 7,400 0 7,400 7,400 0 0 7,400 0 0 7,400 0 7,400 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 13,800 0 1,380 12,420 0 12,420 20 0 12,400 20 0 12,400 20 0 20 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 187,100 0 0 187,100 0 187,100 116,420 0 70,681 66,420 50,000 120,681 47,787 18,632 47,787 0 18,632
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 2,400 0 0 2,400 0 2,400 0 0 2,400 0 0 2,400 0 0 0 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 3,200 0 0 3,200 0 3,200 0 0 3,200 0 0 3,200 0 0 0 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 46,100 0 0 46,100 0 46,100 7,000 0 39,100 0 7,000 46,100 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 8,600 0 0 8,600 0 8,600 0 0 8,600 0 0 8,600 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 34,200 0 0 34,200 0 34,200 14,032 0 20,168 1,032 13,000 33,168 720 312 720 0 312
3750 Viáticos en el país 53,000 0 0 53,000 0 53,000 20,000 0 33,000 0 20,000 53,000 0 0 0 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3,300 0 0 3,300 0 3,300 850 0 2,450 850 0 2,450 850 0 850 0 0
3830 Congresos y convenciones 80,200 0 0 80,200 0 80,200 80,200 0 0 40,200 40,000 40,000 40,200 0 40,200 0 0
3920 Impuestos y derechos 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 20,000,000 0 0 20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 0 7,000,000 13,000,000 13,000,000 7,000,000 0 7,000,000 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 2,500 0 0 2,500 0 2,500 0 0 2,500 0 0 2,500 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 4,300 0 0 4,300 0 4,300 0 0 4,300 0 0 4,300 0 0 0 0 0
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
002 Procuración de Justicia Laboral 25,751,960 0 0 25,751,960 0 25,751,960 25,440,164 0 311,796 11,310,506 14,129,658 14,441,454 11,218,230 92,276 11,122,244 95,986 188,262
1130 Sueldo base al personal permanente 15,842,030 0 0 15,842,030 0 15,842,030 15,842,030 0 0 7,600,544 8,241,486 8,241,486 7,600,544 0 7,600,544 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 427,660 0 0 427,660 0 427,660 427,660 0 0 192,417 235,243 235,243 192,417 0 192,417 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 91,000 0 0 91,000 0 91,000 91,000 0 0 41,932 49,068 49,068 41,932 0 41,932 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 2,486,110 0 0 2,486,110 0 2,486,110 2,486,110 0 0 983,407 1,502,703 1,502,703 983,407 0 983,407 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 782,440 0 0 782,440 0 782,440 782,440 0 0 336,792 445,648 445,648 275,704 61,088 275,704 0 61,088
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 490,570 0 0 490,570 0 490,570 490,570 0 0 236,085 254,485 254,485 236,085 0 214,755 21,330 21,330
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 2,043,390 0 0 2,043,390 0 2,043,390 2,043,390 0 0 982,463 1,060,927 1,060,927 968,345 14,118 893,689 74,656 88,774
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 611,010 0 0 611,010 0 611,010 611,010 0 0 0 611,010 611,010 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 2,496,550 0 0 2,496,550 0 2,496,550 2,496,550 0 0 840,461 1,656,089 1,656,089 840,461 0 840,461 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 32,400 0 0 32,400 0 32,400 7,366 0 25,034 7,366 0 25,034 4,408 2,958 4,408 0 2,958
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 600 0 0 600 0 600 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 49,400 0 0 49,400 0 49,400 31,379 0 18,021 6,379 25,000 43,021 0 6,379 0 0 6,379
2170 Materiales y útiles de enseñanza 3,300 0 0 3,300 0 3,300 0 0 3,300 0 0 3,300 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 3,700 0 0 3,700 0 3,700 3,083 0 617 3,083 0 617 1,777 1,306 1,777 0 1,306
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 900 0 0 900 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 2,600 0 0 2,600 0 2,600 2,076 0 524 2,076 0 524 1,241 835 1,241 0 835
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 58,400 0 0 58,400 0 58,400 58,397 0 3 58,397 0 3 56,668 1,729 56,668 0 1,729
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 5,000 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 37,700 0 0 37,700 0 37,700 0 0 37,700 0 0 37,700 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 11,700 0 0 11,700 0 11,700 7,815 0 3,885 7,815 0 3,885 7,815 0 7,815 0 0
3150 Telefonía celular 6,500 0 0 6,500 0 6,500 3,060 0 3,440 3,060 0 3,440 3,060 0 3,060 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 2,400 0 0 2,400 0 2,400 1,700 0 700 1,700 0 700 1,398 302 1,398 0 302
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3,600 0 0 3,600 0 3,600 0 0 3,600 0 0 3,600 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 27,100 0 0 27,100 0 27,100 14,500 0 12,600 0 14,500 27,100 0 0 0 0 0
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 800 0 0 800 0 800 800 0 0 800 0 0 800 0 800 0 0
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,200 0 0 1,200 0 1,200 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 1,200 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 8,200 0 0 8,200 0 8,200 0 0 8,200 0 0 8,200 0 0 0 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 2,400 0 0 2,400 0 2,400 0 0 2,400 0 0 2,400 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 7,100 0 0 7,100 0 7,100 3,500 0 3,600 0 3,500 7,100 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 28,400 0 0 28,400 0 28,400 10,000 0 18,400 0 10,000 28,400 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 63,500 0 0 63,500 0 63,500 24,527 0 38,973 4,527 20,000 58,973 967 3,560 967 0 3,560
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 3,900 0 0 3,900 0 3,900 0 0 3,900 0 0 3,900 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 3,500 0 0 3,500 0 3,500 0 0 3,500 0 0 3,500 0 0 0 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 113,200 0 0 113,200 0 113,200 0 0 113,200 0 0 113,200 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 2,200 0 0 2,200 0 2,200 0 0 2,200 0 0 2,200 0 0 0 0 0
12 Procuración de Justicia 184,230,420 17,200 340,400 183,907,220 0 183,907,220 133,001,307 0 50,905,913 57,417,807 75,583,500 126,489,413 56,376,725 1,041,082 55,794,331 582,395 1,623,476
004 Impartición de Justicia Laboral en Conflictos Colectivos 2,313,140 0 0 2,313,140 0 2,313,140 2,300,346 0 12,794 1,116,956 1,183,390 1,196,184 1,105,483 11,473 1,097,121 8,362 19,835
1130 Sueldo base al personal permanente 1,411,200 0 0 1,411,200 0 1,411,200 1,411,200 0 0 734,382 676,818 676,818 734,382 0 734,382 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 18,100 0 0 18,100 0 18,100 18,100 0 0 8,937 9,163 9,163 8,937 0 8,937 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 215,620 0 0 215,620 0 215,620 215,620 0 0 101,998 113,622 113,622 101,998 0 101,998 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 80,510 0 0 80,510 0 80,510 80,510 0 0 36,073 44,437 44,437 30,042 6,030 30,042 0 6,030
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 42,900 0 0 42,900 0 42,900 42,900 0 0 22,300 20,600 20,600 22,300 0 20,441 1,858 1,858
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 178,620 0 0 178,620 0 178,620 178,620 0 0 92,915 85,705 85,705 91,676 1,239 85,172 6,504 7,743
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 55,400 0 0 55,400 0 55,400 55,400 0 0 0 55,400 55,400 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 266,390 0 0 266,390 0 266,390 266,390 0 0 99,246 167,144 167,144 99,246 0 99,246 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 10,300 0 0 10,300 0 10,300 10,297 0 3 10,297 0 3 10,147 150 10,147 0 150
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 14,100 0 0 14,100 0 14,100 11,750 0 2,350 6,250 5,500 7,850 2,196 4,054 2,196 0 4,054
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,500 0 0 1,500 0 1,500 640 0 860 640 0 860 640 0 640 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 7,700 0 0 7,700 0 7,700 0 0 7,700 0 0 7,700 0 0 0 0 0
3750 Viáticos en el país 10,200 0 0 10,200 0 10,200 8,919 0 1,281 3,919 5,000 6,281 3,919 0 3,919 0 0
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 600 0 0 600 0 600 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0
003 Impartición de justicia laboral en conflictos individuales 181,917,280 17,200 340,400 181,594,080 0 181,594,080 130,700,961 0 50,893,119 56,300,851 74,400,110 125,293,229 55,271,242 1,029,609 54,697,210 574,032 1,603,641
1130 Sueldo base al personal permanente 79,329,780 0 0 79,329,780 0 79,329,780 79,329,780 0 0 36,782,612 42,547,168 42,547,168 36,782,612 0 36,782,612 0 0
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 2,578,850 0 0 2,578,850 0 2,578,850 2,578,850 0 0 1,204,429 1,374,421 1,374,421 1,204,429 0 1,204,429 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 765,530 0 0 765,530 0 765,530 765,530 0 0 348,605 416,925 416,925 348,605 0 348,605 0 0
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DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 12,516,120 0 0 12,516,120 0 12,516,120 12,516,120 0 0 4,607,430 7,908,690 7,908,690 4,607,430 0 4,607,430 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 4,078,400 0 0 4,078,400 0 4,078,400 4,078,400 0 0 1,855,158 2,223,242 2,223,242 1,526,220 328,937 1,526,220 0 328,937
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 2,478,440 0 0 2,478,440 0 2,478,440 2,478,440 0 0 1,149,621 1,328,819 1,328,819 1,149,621 0 1,022,059 127,562 127,562
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 10,322,000 0 0 10,322,000 0 10,322,000 10,322,000 0 0 4,789,405 5,532,595 5,532,595 4,704,026 85,379 4,257,556 446,470 531,849
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 3,165,330 0 0 3,165,330 0 3,165,330 3,165,330 0 0 0 3,165,330 3,165,330 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 13,346,930 0 0 13,346,930 0 13,346,930 13,346,930 0 0 4,440,278 8,906,652 8,906,652 4,440,278 0 4,440,278 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 175,400 0 0 175,400 0 175,400 162,060 0 13,340 162,060 0 13,340 51,269 110,791 51,269 0 110,791
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 3,300 0 0 3,300 0 3,300 2,552 0 748 2,552 0 748 2,552 0 2,552 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 600 0 0 600 0 600 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 178,700 0 0 178,700 0 178,700 178,700 0 0 178,700 0 0 63,405 115,295 63,405 0 115,295
2160 Material de limpieza 60,100 0 0 60,100 0 60,100 56,708 0 3,392 56,708 0 3,392 32,226 24,482 32,226 0 24,482
2170 Materiales y útiles de enseñanza 800 0 0 800 0 800 0 0 800 0 0 800 0 0 0 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 23,000 17,200 0 40,200 0 40,200 19,576 0 20,624 8,576 11,000 31,624 5,943 2,633 5,943 0 2,633
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 900 0 0 900 0 900 432 0 468 432 0 468 432 0 432 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 2,600 0 0 2,600 0 2,600 2,583 0 17 2,583 0 17 2,583 0 2,583 0 0
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 0 2,700 0 0 2,700 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 230,600 0 0 230,600 0 230,600 32,403 0 198,197 32,403 0 198,197 7,124 25,280 7,124 0 25,280
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 19,100 0 0 19,100 0 19,100 0 0 19,100 0 0 19,100 0 0 0 0 0
3110 Energía eléctrica 70,400 0 0 70,400 0 70,400 69,316 0 1,084 69,316 0 1,084 69,316 0 69,316 0 0
3140 Telefonía tradicional 19,200 0 0 19,200 0 19,200 6,147 0 13,053 6,147 0 13,053 6,147 0 6,147 0 0
3150 Telefonía celular 10,600 0 0 10,600 0 10,600 0 0 10,600 0 0 10,600 0 0 0 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 129,300 0 0 129,300 0 129,300 97,513 0 31,787 97,513 0 31,787 31,833 65,681 31,833 0 65,681
3220 Arrendamiento de edificios 61,100 0 0 61,100 0 61,100 30,000 0 31,100 0 30,000 61,100 0 0 0 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,244,700 0 98,700 1,146,000 0 1,146,000 757,600 0 388,400 154,116 603,484 991,884 99,291 54,825 99,291 0 54,825
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 110,300 0 0 110,300 0 110,300 45,765 0 64,535 10,765 35,000 99,535 10,765 0 10,765 0 0
3380 Servicios de vigilancia 16,900 0 0 16,900 0 16,900 13,456 0 3,444 13,456 0 3,444 0 13,456 0 0 13,456
3470 Fletes y maniobras 1,700 0 0 1,700 0 1,700 0 0 1,700 0 0 1,700 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2,352,900 0 235,200 2,117,700 0 2,117,700 332,296 0 1,785,404 135,577 196,719 1,982,123 2,145 133,432 2,145 0 133,432
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 16,600 0 0 16,600 0 16,600 16,282 0 318 16,282 0 318 15,934 348 15,934 0 348
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 65,400 0 6,500 58,900 0 58,900 4,808 0 54,092 4,808 0 54,092 4,808 0 4,808 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 73,500 0 0 73,500 0 73,500 47,704 0 25,796 9,704 38,000 63,796 9,704 0 9,704 0 0
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 7,300 0 0 7,300 0 7,300 620 0 6,680 620 0 6,680 620 0 620 0 0
3590 Servicios de jardinería y fumigación 9,700 0 0 9,700 0 9,700 0 0 9,700 0 0 9,700 0 0 0 0 0
3710 Pasajes aéreos 6,400 0 0 6,400 0 6,400 2,500 0 3,900 0 2,500 6,400 0 0 0 0 0
3720 Pasajes terrestres 25,500 0 0 25,500 0 25,500 10,568 0 14,933 3,068 7,500 22,433 2,886 182 2,886 0 182
3750 Viáticos en el país 193,300 0 0 193,300 0 193,300 147,258 0 46,042 100,994 46,264 92,306 87,540 13,455 87,540 0 13,455
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 12,000 0 0 12,000 0 12,000 0 0 12,000 0 0 12,000 0 0 0 0 0
3830 Congresos y convenciones 65,000 0 0 65,000 0 65,000 65,000 0 0 45,000 20,000 20,000 1,500 43,500 1,500 0 43,500
3920 Impuestos y derechos 1,800 0 0 1,800 0 1,800 0 0 1,800 0 0 1,800 0 0 0 0 0
4240 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 48,000,000 0 0 48,000,000 0 48,000,000 0 0 48,000,000 0 0 48,000,000 0 0 0 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 46,400 0 0 46,400 0 46,400 17,734 0 28,666 11,934 5,800 34,466 0 11,934 0 0 11,934
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 76,600 0 0 76,600 0 76,600 0 0 76,600 0 0 76,600 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 21,500 0 0 21,500 0 21,500 0 0 21,500 0 0 21,500 0 0 0 0 0
17 Fortalecimiento Institucional 40,443,617 483,500 134,250 40,792,867 0 40,792,867 29,274,126 0 11,518,741 14,337,224 14,936,902 26,455,643 13,529,549 807,675 13,446,112 83,437 891,112
001 Apoyo administrativo a la áreas de la STyPS 40,443,617 483,500 134,250 40,792,867 0 40,792,867 29,274,126 0 11,518,741 14,337,224 14,936,902 26,455,643 13,529,549 807,675 13,446,112 83,437 891,112
1130 Sueldo base al personal permanente 12,545,750 0 0 12,545,750 0 12,545,750 12,545,750 0 0 6,256,512 6,289,238 6,289,238 6,256,512 0 6,256,512 0 0
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 131,170 0 0 131,170 0 131,170 131,170 0 0 56,017 75,153 75,153 56,017 0 56,017 0 0
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,917,190 0 0 1,917,190 0 1,917,190 1,917,190 0 0 699,673 1,217,517 1,217,517 699,673 0 699,673 0 0
1410 Aportaciones de seguridad social 639,790 0 0 639,790 0 639,790 639,790 0 0 259,204 380,586 380,586 213,244 45,960 213,244 0 45,960
1420 Aportaciones a fondos de vivienda 379,780 0 0 379,780 0 379,780 379,780 0 0 191,657 188,123 188,123 191,657 0 173,116 18,542 18,542
1430 Aportaciones al sistema para el retiro 1,581,590 0 0 1,581,590 0 1,581,590 1,581,590 0 0 788,749 792,841 792,841 777,352 11,397 712,457 64,895 76,292
1440 Aportaciones para seguros 1,415,122 0 0 1,415,122 0 1,415,122 407,943 0 1,007,179 285,618 122,325 1,129,504 185,281 100,336 185,281 0 100,336
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 378,560 0 0 378,560 0 378,560 378,560 0 0 0 378,560 378,560 0 0 0 0 0
1710 Estímulos 6,342,130 0 0 6,342,130 0 6,342,130 1,892,130 0 4,450,000 698,305 1,193,826 5,643,826 698,305 0 698,305 0 0
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 178,700 40,000 0 218,700 0 218,700 107,800 0 110,900 107,800 0 110,900 94,435 13,364 94,435 0 13,364
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,000 0 0 5,000 0 5,000 3,826 0 1,174 3,826 0 1,174 3,826 0 3,826 0 0
2130 Material estadístico y geográfico 3,500 0 0 3,500 0 3,500 1,259 0 2,241 1,259 0 2,241 0 1,259 0 0 1,259
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IMPRESO DESDE LIBRO DE BALANCES
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 305,200 40,000 0 345,200 0 345,200 96,963 0 248,237 96,963 0 248,237 93,272 3,692 93,272 0 3,692
2150 Material impreso e información digital 9,600 0 0 9,600 0 9,600 3,854 0 5,746 3,854 0 5,746 2,774 1,080 2,774 0 1,080
2160 Material de limpieza 46,200 10,500 0 56,700 0 56,700 46,181 0 10,519 46,181 0 10,519 46,181 0 46,181 0 0
2170 Materiales y útiles de enseñanza 9,000 0 0 9,000 0 9,000 1,408 0 7,592 1,408 0 7,592 1,408 0 1,408 0 0
2210 Productos alimenticios para personas 188,700 23,000 0 211,700 0 211,700 168,853 0 42,847 160,553 8,300 51,147 152,623 7,930 152,623 0 7,930
2230 Utensilios para el servicio de alimentación 4,900 0 0 4,900 0 4,900 4,801 0 99 4,801 0 99 4,801 0 4,801 0 0
2410 Productos minerales no metálicos 3,400 0 0 3,400 0 3,400 46 0 3,354 46 0 3,354 46 0 46 0 0
2460 Material eléctrico y electrónico 52,300 5,000 0 57,300 0 57,300 50,934 0 6,366 50,934 0 6,366 41,351 9,583 41,351 0 9,583
2470 Artículos metálicos para la construcción 5,400 0 0 5,400 0 5,400 1,095 0 4,305 1,095 0 4,305 1,095 0 1,095 0 0
2480 Materiales complementarios 56,500 0 0 56,500 0 56,500 14,743 0 41,757 14,743 0 41,757 13,165 1,579 13,165 0 1,579
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 48,900 5,000 0 53,900 0 53,900 46,266 0 7,634 46,266 0 7,634 35,878 10,389 35,878 0 10,389
2530 Medicinas y productos farmacéuticos 3,300 0 0 3,300 0 3,300 1,647 0 1,653 1,647 0 1,653 1,009 638 1,009 0 638
2550 Materiales accesorios y suministros de laboratorio 600 0 0 600 0 600 0 0 600 0 0 600 0 0 0 0 0
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 453,100 0 0 453,100 0 453,100 236,747 0 216,353 236,742 5 216,358 83,636 153,106 83,636 0 153,106
2720 Prendas de seguridad y protección personal 10,400 0 0 10,400 0 10,400 0 0 10,400 0 0 10,400 0 0 0 0 0
2910 Herramientas menores 23,300 0 2,200 21,100 0 21,100 5,842 0 15,258 5,842 0 15,258 2,942 2,900 2,942 0 2,900
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 15,900 0 0 15,900 0 15,900 1,638 0 14,262 1,638 0 14,262 1,638 0 1,638 0 0
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,700 0 0 15,700 0 15,700 6,481 0 9,219 6,481 0 9,219 298 6,183 298 0 6,183
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 30,800 0 0 30,800 0 30,800 3,288 0 27,512 3,288 0 27,512 3,288 0 3,288 0 0
3110 Energía eléctrica 1,717,500 0 0 1,717,500 0 1,717,500 601,714 0 1,115,786 601,714 0 1,115,786 601,714 0 601,714 0 0
3130 Agua 95,600 0 0 95,600 0 95,600 0 0 95,600 0 0 95,600 0 0 0 0 0
3140 Telefonía tradicional 168,700 0 0 168,700 0 168,700 168,700 0 0 168,700 0 0 168,700 0 168,700 0 0
3150 Telefonía celular 160,900 0 0 160,900 0 160,900 10,257 0 150,643 10,257 0 150,643 10,257 0 10,257 0 0
3160 Servicios de telecomunicaciones y satelitales 140,200 40,000 0 180,200 0 180,200 140,200 0 40,000 140,200 0 40,000 140,200 0 140,200 0 0
3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 779,600 0 0 779,600 0 779,600 561,571 0 218,029 256,571 305,000 523,029 256,571 0 256,571 0 0
3180 Servicios postales y telegráficos 46,900 0 0 46,900 0 46,900 45,886 0 1,014 45,886 0 1,014 45,886 0 45,886 0 0
3220 Arrendamiento de edificios 3,320,600 0 0 3,320,600 0 3,320,600 3,805,416 0 -484,816 1,419,298 2,386,119 1,901,302 1,419,298 0 1,419,298 0 0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 246,100 0 0 246,100 0 246,100 125,131 0 120,969 103,131 22,000 142,969 103,131 0 103,131 0 0
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 450,000 0 0 450,000 0 450,000 347,400 0 102,600 104,400 243,000 345,600 104,400 0 104,400 0 0
3340 Servicios de capacitación 513,300 0 0 513,300 0 513,300 330,000 0 183,300 0 330,000 513,300 0 0 0 0 0
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 368,800 25,000 0 393,800 0 393,800 134,969 0 258,831 123,969 11,000 269,831 12,783 111,186 12,783 0 111,186
3380 Servicios de vigilancia 5,900 220,000 0 225,900 0 225,900 0 0 225,900 0 0 225,900 0 0 0 0 0
3450 Seguros de bienes patrimoniales 672,210 0 0 672,210 0 672,210 208,121 0 464,089 208,121 0 464,089 208,121 0 208,121 0 0
3470 Fletes y maniobras 44,200 0 4,400 39,800 0 39,800 25,000 0 14,800 0 25,000 39,800 0 0 0 0 0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 996,900 0 99,650 897,250 0 897,250 643,178 0 254,073 143,178 500,000 754,073 122,703 20,474 122,703 0 20,474
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 6,400 0 0 6,400 0 6,400 6,372 0 28 6,372 0 28 6,278 95 6,278 0 95
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 34,900 0 0 34,900 0 34,900 27,699 0 7,201 13,593 14,106 21,307 13,593 0 13,593 0 0
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 184,200 35,000 0 219,200 0 219,200 178,339 0 40,861 178,339 0 40,861 177,449 890 177,449 0 890
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 484,300 0 0 484,300 0 484,300 149,872 0 334,428 142,872 7,000 341,428 102,282 40,590 102,282 0 40,590
3590 Servicios de jardinería y fumigación 74,500 0 2,000 72,500 0 72,500 4,176 0 68,324 4,176 0 68,324 4,176 0 4,176 0 0
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales 112,600 0 0 112,600 0 112,600 22,328 0 90,272 3,828 18,500 108,772 3,828 0 3,828 0 0
3710 Pasajes aéreos 120,700 0 0 120,700 0 120,700 89,504 0 31,196 49,504 40,000 71,196 38,010 11,494 38,010 0 11,494
3720 Pasajes terrestres 399,600 0 0 399,600 0 399,600 239,398 0 160,203 164,398 75,000 235,203 154,980 9,418 154,980 0 9,418
3750 Viáticos en el país 394,800 0 0 394,800 0 394,800 238,298 0 156,502 98,298 140,000 296,502 84,187 14,112 84,187 0 14,112
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 24,600 0 0 24,600 0 24,600 11,562 0 13,038 11,562 0 13,038 10,979 583 10,979 0 583
3830 Congresos y convenciones 74,300 0 0 74,300 0 74,300 66,156 0 8,145 36,156 30,000 38,145 36,156 0 36,156 0 0
3920 Impuestos y derechos 16,900 0 0 16,900 0 16,900 7,540 0 9,360 7,540 0 9,360 7,540 0 7,540 0 0
4410 Ayudas sociales a personas 58,500 0 0 58,500 0 58,500 1,125 0 57,375 1,125 0 57,375 1,125 0 1,125 0 0
5110 Muebles de oficina y estantería 279,400 0 0 279,400 0 279,400 169,897 0 109,503 26,193 143,704 253,207 26,193 0 26,193 0 0
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 1,040,325 0 0 1,040,325 0 1,040,325 0 0 1,040,325 0 0 1,040,325 0 0 0 0 0
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 33,500 0 0 33,500 0 33,500 17,502 0 15,998 17,502 0 15,998 7,303 10,199 7,303 0 10,199
5650 Equipos de comunicación y telecomunicación 6,900 0 0 6,900 0 6,900 0 0 6,900 0 0 6,900 0 0 0 0 0
5660 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 3,500 0 0 3,500 0 3,500 0 0 3,500 0 0 3,500 0 0 0 0 0
5910 Software 260,000 0 26,000 234,000 0 234,000 0 0 234,000 0 0 234,000 0 0 0 0 0
5970 Licencias informáticas e intelectuales 304,800 40,000 0 344,800 0 344,800 219,240 0 125,560 219,240 0 125,560 0 219,240 0 0 219,240
31 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO 42,351,000 0 0 42,351,000 0 42,351,000 42,351,000 0 0 21,175,500 21,175,500 21,175,500 21,175,500 0 21,175,500 0 0
00 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco 42,351,000 0 0 42,351,000 0 42,351,000 42,351,000 0 0 21,175,500 21,175,500 21,175,500 21,175,500 0 21,175,500 0 0
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.Por: Dependencia - Unidad Responsable - Programa Presupuestario - Actividad Institucional - Partida Genérica Enero a Junio del 2013
DEPENDENCIA UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA PRESUPUSTARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARTIDA GENÉRICA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO
VIGENTE PRE-COMPROMISOS PRESUPUESTO VIGENTE SIN PRE-COMPROMETER COMPROMETIDO PRE-COMPROMISOS
SIN COMPROMETER PRESUPUESTO DISPONIBLE
PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMISOS SIN DEVENGAR
PRESUPUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVENGADO
SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
17 Fortalecimiento Institucional 42,351,000 0 0 42,351,000 0 42,351,000 42,351,000 0 0 21,175,500 21,175,500 21,175,500 21,175,500 0 21,175,500 0 0
002 Derecho de Acceso a la Información Pública 10,114,038 0 0 10,114,038 0 10,114,038 10,114,038 0 0 5,057,019 5,057,019 5,057,019 5,057,019 0 5,057,019 0 0
4140 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 10,114,038 0 0 10,114,038 0 10,114,038 10,114,038 0 0 5,057,019 5,057,019 5,057,019 5,057,019 0 5,057,019 0 0
001 Garantía al derecho de acceso a información pública 11,321,462 0 0 11,321,462 0 11,321,462 11,321,462 0 0 5,660,731 5,660,731 5,660,731 5,660,731 0 5,660,731 0 0
4140 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 11,321,462 0 0 11,321,462 0 11,321,462 11,321,462 0 0 5,660,731 5,660,731 5,660,731 5,660,731 0 5,660,731 0 0
004 Planeación, Desarrollo y Gestión Administrativa 10,144,038 0 0 10,144,038 0 10,144,038 10,144,038 0 0 5,072,019 5,072,019 5,072,019 5,072,019 0 5,072,019 0 0
4140 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 10,144,038 0 0 10,144,038 0 10,144,038 10,144,038 0 0 5,072,019 5,072,019 5,072,019 5,072,019 0 5,072,019 0 0
003 Promoción de la Cultura de Transparencia 10,771,462 0 0 10,771,462 0 10,771,462 10,771,462 0 0 5,385,731 5,385,731 5,385,731 5,385,731 0 5,385,731 0 0
4140 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 10,771,462 0 0 10,771,462 0 10,771,462 10,771,462 0 0 5,385,731 5,385,731 5,385,731 5,385,731 0 5,385,731 0 0
32 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD 14,795,000 0 0 14,795,000 0 14,795,000 14,795,000 0 0 7,397,500 7,397,500 7,397,500 7,397,500 0 7,397,500 0 0
00 Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad 14,795,000 0 0 14,795,000 0 14,795,000 14,795,000 0 0 7,397,500 7,397,500 7,397,500 7,397,500 0 7,397,500 0 0
19 Participación Ciudadana 14,795,000 0 0 14,795,000 0 14,795,000 14,795,000 0 0 7,397,500 7,397,500 7,397,500 7,397,500 0 7,397,500 0 0
001 Administración de los recursos del CESJAL 4,048,015 0 0 4,048,015 0 4,048,015 4,048,015 0 0 2,024,007 2,024,008 2,024,008 2,024,007 0 2,024,007 0 0
4140 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 4,048,015 0 0 4,048,015 0 4,048,015 4,048,015 0 0 2,024,007 2,024,008 2,024,008 2,024,007 0 2,024,007 0 0
002 Emisión y socialización de recomendaciones de política pública a los distintos Órganos de Gobierno. 10,746,985 0 0 10,746,985 0 10,746,985 10,746,985 0 0 5,373,492 5,373,493 5,373,493 5,373,492 0 5,373,492 0 0
4140 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 10,746,985 0 0 10,746,985 0 10,746,985 10,746,985 0 0 5,373,492 5,373,493 5,373,493 5,373,492 0 5,373,492 0 0
TOTAL: 77,667,737,941 3,761,400,702 185,894,044 81,243,244,599 0 81,243,244,599 59,303,736,772 0 21,939,507,827 38,099,433,920 21,204,302,852 43,143,810,680 37,441,822,388 657,611,531 35,535,459,004 1,906,363,385 2,563,974,916
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