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DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2015 ÁREA 1 – CULTURA
SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS
1 GASTOS DE PERSONAL
266.967,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
11 3300 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Centro C. de Bibliotecas ........................... 34.524,00 11 3300 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Centro C. de Bibliotecas ........................... 25.921,00 11 3300 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Centro C. de Bibliotecas ........................... 7.191,00 11 3300 120.06 Trienios Centro C. de Bibliotecas .................................................................. 15.837,00 11 3300 120.09 Otras retribuciones básicas Centro C. de Bibliotecas ................................... 17.287,00 11 3300 121.00 Complemento de destino Centro C. de Bibliotecas ...................................... 36.496,00 11 3300 121.01 Complemento específico Centro C. de Bibliotecas ....................................... 49.978,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
11 3300 150.00 Productividad Centro Coordinador de Bibliotecas......................................... 14.364,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
11 3300 160.00 Seguridad Social Centro Coordinador de Bibliotecas ................................... 62.674,00 11 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Centro C. de Bibliotecas ......................................... 2.695,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
214.158,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
11 3321 214.00 Elementos de transporte Centro C. Bibliotecas ............................................ 18.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
11 3321 220.01 Libros y otras publicaciones Centro C. Bibliotecas ....................................... 138.058,00 11 3321 221.03 Combustibles y carburantes Centro C. Bibliotecas ....................................... 31.000,00 11 3321 224.00 Primas de seguros Centro Coordinador de Bibliotecas ................................ 5.600,00 11 3321 226.99 Gastos diversos Centro Coordinador de Bibliotecas..................................... 20.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
11 3321 230.20 Dietas Centro Coordinador de Bibliotecas .................................................... 500,00 11 3321 231.20 Locomoción Centro Coordinador de Bibliotecas ........................................... 500,00 11 3321 233.00 Otras indemnizaciones Centro Coordinador de Bibliotecas .......................... 500,00
6 INVERSIONES REALES
132.600,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
11 3321 622.00 Edificios Centro Coordinador de Bibliotecas ................................................. 12.600,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
11 3321 634.00 Elementos de transporte Centro C. Bibliotecas ............................................ 120.000,00
TOTAL SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS ...... 613.725,00 613.725,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 2 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 13 - COLEGIO FUENTES BLANCAS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 13 - COLEGIO FUENTES BLANCAS
1 GASTOS DE PERSONAL
44.396,00
13 PERSONAL LABORAL
13 3200 131.00 Laboral temporal Colegio Fuentes Blancas .................................................. 33.156,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
13 3200 160.00 Seguridad Social Colegio Fuentes Blancas .................................................. 10.942,00 13 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Colegio Fuentes Blancas ........................................ 298,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
109.775,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
13 3230 212.00 Edificios y otras construcciones Colegio Fuentes Blancas ........................... 975,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
13 3230 221.00 Suministro energía eléctrica Colegio Fuentes Blancas ................................. 21.200,00 13 3230 221.02 Suministro gas Colegio Fuentes Blancas ..................................................... 42.500,00 13 3230 221.99 Otros suministros Colegio Fuentes Blancas ................................................. 1.600,00 13 3230 227.00 Limpieza y aseo Colegio Fuentes Blancas ................................................... 43.000,00 13 3230 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Colegio F.Blancas .............................. 500,00
6 INVERSIONES REALES
100.000,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
13 3230 622.00 Reformas Colegio Fuentes Blancas .............................................................. 100.000,00
TOTAL SECCIÓN 13 - COLEGIO FUENTES BLANCAS ............................ 254.171,00 254.171,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 3 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 15 - ACADEMIA DE DIBUJO
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 15 - ACADEMIA DE DIBUJO
1 GASTOS DE PERSONAL
59.270,00
13 PERSONAL LABORAL
15 3200 130.00 Laboral fijo Academia de Dibujo ................................................................... 43.123,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
15 3200 150.00 Productividad Academia de Dibujo ............................................................... 2.052,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
15 3200 160.00 Seguridad Social Academia de Dibujo .......................................................... 13.618,00 15 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Academia de Dibujo ................................................ 477,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
63.500,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
15 3200 216.00 Equipamiento para procesos de información Academia Dibujo .................... 1.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
15 3200 220.00 Material de oficina no inventariable Academia Dibujo .................................. 5.500,00 15 3200 220.01 Libros y otras publicaciones Academia Dibujo .............................................. 500,00 15 3200 220.02 Material informático no inventariable Academia Dibujo ................................ 8.000,00 15 3200 221.99 Otros suministros Sala Exposiciones ............................................................ 500,00 15 3200 226.99 Gastos diversos Academia de Dibujo ........................................................... 10.000,00 15 3200 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Academia Dibujo ................................ 38.000,00
6 INVERSIONES REALES
25.000,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
15 3200 626.00 Equipos para procesos de información Academia de Dibujo ........................ 25.000,00
TOTAL SECCIÓN 15 - ACADEMIA DE DIBUJO ......................................... 147.770,00 147.770,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 4 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 16 - CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 16 - CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO
1 GASTOS DE PERSONAL
404.022,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
16 3300 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Cultura ...................................................... 26.617,00
16 3300 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Cultura ...................................................... 23.016,00 16 3300 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Cultura ...................................................... 8.640,00 16 3300 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Cultura ...................................................... 14.382,00 16 3300 120.06 Trienios Cultura ............................................................................................. 24.134,00 16 3300 120.09 Otras retribuciones básicas Cultura .............................................................. 19.602,00 16 3300 121.00 Complemento de destino Cultura .................................................................. 45.011,00 16 3300 121.01 Complemento específico Cultura .................................................................. 78.043,00
13 PERSONAL LABORAL
16 3300 130.00 Laboral fijo Cultura ........................................................................................ 45.076,00
16 3300 130.01 Horas extra laboral fijo Cultura ...................................................................... 6.259,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
16 3300 150.00 Productividad Cultura .................................................................................... 19.494,00
16 3300 151.00 Gratificaciones Cultura .................................................................................. 1.000,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
16 3300 160.00 Seguridad Social Cultura .............................................................................. 90.548,00
16 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Cultura .................................................................... 2.200,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
814.000,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
16 3360 210.00 Infraestructura Clunia .................................................................................... 60.000,00
16 3300 212.00 Edificios y otras construcciones Cultura ....................................................... 9.000,00 16 3360 212.00 Edificios y otras construcciones Clunia ......................................................... 4.000,00 16 3360 214.00 Elementos de transporte Clunia .................................................................... 2.000,00 16 3300 214.00 Elementos de transporte Cultura .................................................................. 2.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
16 3300 220.00 Material de oficina no inventariable Cultura .................................................. 1.500,00
16 3300 220.01 Libros y otras publicaciones Cultura ............................................................. 80.000,00 16 3300 220.02 Material informático no inventariable Cultura ................................................ 2.000,00 16 3360 221.02 Suministro gas Clunia ................................................................................... 4.300,00 16 3330 221.99 Otros suministros Sala Exposiciones ............................................................ 6.000,00 16 3300 221.99 Otros suministros Cultura .............................................................................. 5.000,00 16 3300 222.00 Comunicaciones Cultura ............................................................................... 2.300,00 16 3300 224.00 Primas de seguros Cultura ............................................................................ 2.900,00 16 3300 225.00 Tributos Cultura ............................................................................................. 1.000,00 16 3260 226.09 Gastos diversos Educación ........................................................................... 300.000,00 16 3300 226.09 Gastos diversos Cultura ................................................................................ 220.000,00 16 3340 226.09 Proyecto ATHENE, actividades culturales .................................................... 15.000,00 16 4320 226.09 Institución Fernán González ......................................................................... 35.000,00 16 3330 226.99 Gastos diversos Sala de Exposiciones ......................................................... 8.000,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 5 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
16 3360 226.99 Gastos diversos Arqueología y Taller Restauración ..................................... 41.000,00 16 3300 227.00 Limpieza y aseo Cultura ................................................................................ 800,00 16 4320 227.99 Explotación CTR e instalaciones complementarias ...................................... 10.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
16 3300 230.20 Dietas Cultura ............................................................................................... 1.200,00 16 3300 231.20 Locomoción Cultura ...................................................................................... 1.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.495.040,00
42 AL ESTADO
16 3261 421.00 Subvención U.N.E.D. .................................................................................... 250.000,00
46 A ENTIDADES LOCALES
16 3340 462.00 Ayuntamientos, subvenciones culturales ...................................................... 434.000,00 16 3230 462.00 Ayuntamientos, reparación colegios ............................................................. 75.000,00 16 3340 467.00 Consorcio Camino del Cid, aportación .......................................................... 20.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
16 3340 489.00 Subvenciones Cultura ................................................................................... 170.000,00 16 3360 489.00 Fundación "La Sierra de Atapuerca" ............................................................. 60.102,00 16 4320 489.00 Convenio UBU .............................................................................................. 12.000,00 16 3261 489.01 Cursos universitarios ..................................................................................... 12.000,00 16 3340 489.01 Instituto Castellano y Leonés de la Lengua .................................................. 21.000,00 16 3360 489.01 Fundación Dinosaurios ................................................................................. 20.000,00 16 4320 489.01 Cátedra de Valpuesta ................................................................................... 25.000,00 16 3261 489.02 Escuela Universitaria de Relaciones Laborales ............................................ 281.518,00 16 3360 489.02 Convenio espeleología .................................................................................. 6.300,00 16 3360 489.03 Fundación Proyecta Burgos .......................................................................... 30.000,00 16 4320 489.05 Convenio Asociación Plan Estratégico Ciudad Burgos ................................. 30.000,00 16 4320 489.06 Convenio Federación Hostelería ................................................................... 7.000,00
49 AL EXTERIOR
16 3340 490.00 Subvención socios Proyecto ATHENE.......................................................... 41.120,00
6 INVERSIONES REALES
565.300,00
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
16 3360 609.00 Inversiones Clunia ......................................................................................... 250.000,00
16 3340 609.01 Actuaciones en Camino destierro del Cid ..................................................... 20.000,00 16 3360 609.02 Actuaciones yacimiento Villanueva Soportilla ............................................... 100.000,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
16 3360 625.00 Piezas valor etnográfico y otro mobiliario...................................................... 15.300,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
16 3340 633.00 Remodelación nave Valdechoque y sala exposiciones ................................ 80.000,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 6 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
16 4320 640.00 Redacción proyecto Geoparque Sierra de la Demanda ............................... 100.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
402.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES
16 3360 762.00 Ayuntamientos, conservación de iglesias ..................................................... 400.000,00 16 3370 767.00 Consorcio Canal de Castilla, aportación ....................................................... 2.000,00
TOTAL SECCIÓN 16 - CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO................... 3.680.362,00 3.680.362,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 7 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 19 - EDUCACIÓN ESPECIAL
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 19 - EDUCACIÓN ESPECIAL
1 GASTOS DE PERSONAL
31.746,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
19 3200 120.05 Retribuciones básicas Grupo E Educación Especial .................................... 6.582,00 19 3200 120.06 Trienios Educación Especial ......................................................................... 647,00 19 3200 120.09 Otras retribuciones básicas Educación Especial .......................................... 1.770,00 19 3200 121.00 Complemento de destino Educación Especial .............................................. 3.390,00 19 3200 121.01 Complemento específico Educación Especial .............................................. 4.543,00
13 PERSONAL LABORAL
19 3200 130.00 Laboral fijo Educación Especial .................................................................... 5.074,00 19 3200 130.01 Horas extra laboral fijo Educación Especial .................................................. 513,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
19 3200 150.00 Productividad Educación Especial ................................................................ 2.565,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
19 3200 160.00 Seguridad Social Educación Especial ........................................................... 6.662,00
TOTAL SECCIÓN 19 - EDUCACIÓN ESPECIAL ........................................ 31.746,00 31.746,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 8 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2015 ÁREA 2 – ADMINISTRACIÓN GENERAL
SECCIÓN 20 - ÓRGANOS DE GOBIERNO
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 20 - ÓRGANOS DE GOBIERNO
1 GASTOS DE PERSONAL
265.329,00
10 ALTOS CARGOS
20 9120 100.00 Retribuciones miembros de los Órganos de Gobierno ................................. 89.327,00
11 PERSONAL EVENTUAL
20 9120 110.00 Retribuciones básicas personal eventual ...................................................... 137.038,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
20 9120 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Órganos de Gobierno ............................... 1.000,00 20 9120 121.00 Complemento de destino Órganos de Gobierno ........................................... 1.000,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
20 9120 160.00 Seguridad Social Órganos de Gobierno ....................................................... 30.000,00 20 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Órganos de Gobierno ............................................. 2.200,00 20 2210 162.05 Seguros Órganos de Gobierno ..................................................................... 4.764,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.209.700,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
20 9120 214.00 Elementos de transporte Órganos de Gobierno ........................................... 9.600,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
20 9120 220.00 Material de oficina no inventariable Órganos Gobierno ................................ 4.800,00 20 9120 224.00 Primas de seguros Órganos de Gobierno ..................................................... 1.800,00 20 9120 226.01 Gastos diversos institucionales ..................................................................... 275.500,00 20 9220 226.01 Gastos diversos imagen e identificación corporativa .................................... 160.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
20 9120 230.00 Dietas Sres. Diputados ................................................................................. 26.000,00 20 9120 231.00 Locomoción Sres. Diputados ........................................................................ 60.000,00 20 9120 233.00 Otras indemnizaciones Sres. Diputados ....................................................... 672.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
125.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
20 2313 480.00 Ayudas a proyectos de Cooperación al Desarrollo ....................................... 125.000,00
TOTAL SECCIÓN 20 - ÓRGANOS DE GOBIERNO.................................... 1.600.029,00 1.600.029,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 9 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 22 - SERVICIOS GENERALES
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 22 - SERVICIOS GENERALES
1 GASTOS DE PERSONAL
4.584.599,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
22 9200 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Servicios Generales ................................. 212.938,00 22 9200 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Servicios Generales ................................. 172.616,00 22 9200 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Servicios Generales ................................. 281.111,00 22 9200 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Servicios Generales ................................. 165.393,00 22 9200 120.05 Retribuciones básicas Grupo E Servicios Generales ................................... 98.725,00 22 9200 120.06 Trienios Servicios Generales ........................................................................ 181.526,00 22 9200 120.09 Otras retribuciones básicas Servicios Generales ......................................... 237.040,00 22 9200 121.00 Complemento de destino Servicios Generales ............................................. 553.507,00 22 9200 121.01 Complemento específico Servicios Generales ............................................. 990.588,00
13 PERSONAL LABORAL
22 9200 130.00 Laboral fijo Servicios Generales ................................................................... 124.379,00 22 9200 130.01 Horas extra laboral fijo Servicios Generales ................................................. 6.899,00 22 9200 131.00 Laboral temporal Servicios Generales .......................................................... 1.540,00 22 9200 131.01 Horas extra laboral temporal Servicios Generales ........................................ 1.540,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
22 9200 150.00 Productividad Servicios Generales ............................................................... 204.174,00 22 9200 151.00 Gratificaciones Servicios Generales ............................................................. 1.000,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
22 9200 160.00 Seguridad Social Servicios Generales .......................................................... 808.434,00 22 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Servicios Generales ................................................ 15.634,00 22 2210 162.00 Formación personal Servicios Generales ..................................................... 5.985,00 22 2210 162.04 Acción Social personal Servicios Generales ................................................. 267.861,00 22 2210 162.05 Seguros personal Servicios Generales ......................................................... 253.709,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.416.700,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22 9200 212.00 Edificios y otras construcciones Servicios Generales ................................... 70.000,00 22 9200 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Servicios Generales .......................................... 7.130,00 22 9200 214.00 Elementos de transporte Servicios Generales .............................................. 5.700,00 22 9200 215.00 Mobiliario Servicios Generales ...................................................................... 500,00 22 9200 216.00 Equipamiento para procesos de información Servicios Generales ............... 95.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
22 9200 220.00 Material de oficina no inventariable Servicios Generales ............................. 20.000,00 22 9200 220.01 Libros y otras publicaciones Servicios Generales ......................................... 20.000,00 22 9200 220.02 Material informático no inventariable Servicios Generales ........................... 40.000,00 22 9200 221.00 Suministro energía eléctrica Servicios Generales ........................................ 56.600,00 22 9200 221.01 Suministro agua Servicios Generales ........................................................... 4.220,00 22 9200 221.02 Suministro gas Servicios Generales ............................................................. 31.700,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 10 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
22 9200 221.03 Combustibles y carburantes Servicios Generales ........................................ 10.000,00 22 9200 221.04 Vestuario Servicios Generales ...................................................................... 5.000,00 22 9200 221.10 Productos de limpieza y aseo Servicios Generales ...................................... 2.500,00 22 9200 221.99 Otros suministros Servicios Generales ......................................................... 20.000,00 22 9200 222.00 Comunicaciones Servicios Generales........................................................... 200.000,00 22 9200 223.00 Transportes Servicios Generales .................................................................. 500,00 22 9200 224.00 Primas de seguros Servicios Generales ....................................................... 123.500,00 22 9200 225.00 Tributos Servicios Generales ........................................................................ 40.000,00 22 9200 226.99 Gastos diversos Servicios Generales ........................................................... 70.000,00 22 9200 227.00 Limpieza y aseo Servicios Generales ........................................................... 96.000,00 22 1320 227.01 Vigilancia y control Palacio Provincial ........................................................... 251.350,00 22 9200 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Servicios Generales ........................... 215.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
22 9200 230.20 Dietas Servicios Generales ........................................................................... 6.500,00 22 9200 231.20 Locomoción Servicios Generales .................................................................. 6.500,00 22 9200 233.00 Otras indemnizaciones Servicios Generales................................................. 19.000,00
6 INVERSIONES REALES
3.900.000,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
22 9200 622.00 Adquisición edificio Servicios Generales ...................................................... 2.400.000,00 22 9200 622.01 Reforma edificios Servicios Generales ......................................................... 500.000,00 22 9200 626.00 Equipos para procesos de información Servicios Generales ........................ 800.000,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
22 9200 632.00 Edificios y otras construcciones Serv. Generales ......................................... 100.000,00 22 9200 636.00 Equipos para procesos de información Servicios Generales ........................ 100.000,00
TOTAL SECCIÓN 22 - SERVICIOS GENERALES ...................................... 9.901.299,00 9.901.299,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 11 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 23 - IMPRENTA PROVINCIAL
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 23 - IMPRENTA PROVINCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL
571.394,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
23 9200 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Imprenta Provincial ................................... 17.281,00
23 9200 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Imprenta Provincial ................................... 93.483,00 23 9200 120.05 Retribuciones básicas Grupo E Imprenta Provincial ..................................... 6.582,00 23 9200 120.06 Trienios Imprenta Provincial .......................................................................... 13.162,00 23 9200 120.09 Otras retribuciones básicas Imprenta Provincial ........................................... 31.611,00 23 9200 121.00 Complemento de destino Imprenta Provincial .............................................. 76.372,00 23 9200 121.01 Complemento específico Imprenta Provincial ............................................... 102.866,00
13 PERSONAL LABORAL
23 9200 130.00 Laboral fijo Imprenta Provincial ..................................................................... 43.808,00
23 9200 130.01 Horas extra laboral fijo Imprenta Provincial................................................... 5.130,00 23 9200 131.00 Laboral temporal Imprenta Provincial ........................................................... 16.356,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
23 9200 150.00 Productividad Imprenta Provincial ................................................................. 37.962,00
23 9200 151.00 Gratificaciones Imprenta Provincial ............................................................... 2.955,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
23 9200 160.00 Seguridad Social Imprenta Provincial ........................................................... 122.308,00
23 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Imprenta Provincial ................................................. 1.518,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
119.605,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
23 9200 212.00 Edificios y otras construcciones Imprenta Provincial .................................... 7.000,00 23 9200 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial ........................................... 3.000,00 23 9200 214.00 Elementos de transporte Imprenta Provincial ............................................... 1.100,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
23 9200 220.00 Material de oficina no inventariable Imprenta Provincial ............................... 1.200,00
23 9200 220.01 Libros y otras publicaciones Imprenta Provincial .......................................... 100,00 23 9200 220.02 Material informático no inventariable Imprenta Provincial ............................. 1.800,00 23 9200 221.00 Suministro energía eléctrica Imprenta Provincial .......................................... 8.000,00 23 9200 221.01 Suministro agua Imprenta Provincial ............................................................ 570,00 23 9200 221.03 Combustibles y carburantes Imprenta Provincial .......................................... 11.400,00 23 9200 221.04 Vestuario Imprenta Provincial ....................................................................... 618,00 23 9200 221.10 Productos de limpieza y aseo Imprenta Provincial ....................................... 617,00 23 9200 221.99 Otros suministros Imprenta Provincial .......................................................... 70.000,00 23 9200 222.00 Comunicaciones Imprenta Provincial ............................................................ 5.000,00 23 9200 224.00 Primas de seguros Imprenta Provincial ........................................................ 2.850,00 23 9200 225.00 Tributos Imprenta Provincial ......................................................................... 700,00 23 9200 226.99 Gastos diversos Imprenta Provincial ............................................................. 2.800,00 23 9200 227.99 Trabajos realizados otras Empresas ............................................................. 2.850,00
6 INVERSIONES REALES
77.900,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
DIPUTACIÓN DE BURGOS 12 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
23 9200 633.00 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial ........................................... 75.000,00 23 9200 635.00 Mobiliario Imprenta Provincial ....................................................................... 2.900,00
TOTAL SECCIÓN 23 - IMPRENTA PROVINCIAL ....................................... 768.899,00 768.899,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 13 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 25 - CLASES PASIVAS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 25 - CLASES PASIVAS
1 GASTOS DE PERSONAL
123.871,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
25 2210 161.03 Pensiones excepcionales .............................................................................. 95.285,00 25 2210 161.04 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas laborales .............................. 28.586,00
TOTAL SECCIÓN 25 - CLASES PASIVAS 123.871,00 123.871,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 14 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 26 - REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 26 - REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN
1 GASTOS DE PERSONAL
551.528,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
26 9200 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Real Monasterio de San Agustín .............. 26.617,00 26 9200 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Real Monasterio de San Agustín .............. 34.523,00 26 9200 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Real Monasterio de San Agustín .............. 17.281,00 26 9200 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Real Monasterio de San Agustín .............. 7.191,00 26 9200 120.05 Retribuciones básicas Grupo E Real Monasterio de San Agustín ................ 32.908,00 26 9200 120.06 Trienios Real Monasterio de San Agustín ..................................................... 24.744,00 26 9200 120.09 Otras retribuciones básicas Real Monasterio de San Agustín ...................... 31.661,00 26 9200 121.00 Complemento de destino Real Monasterio de San Agustín ......................... 72.496,00 26 9200 121.01 Complemento específico Real Monasterio de San Agustín .......................... 114.146,00
13 PERSONAL LABORAL
26 9200 130.00 Laboral fijo Real Monasterio de San Agustín ................................................ 32.168,00 26 9200 130.01 Horas extra laboral fijo Real Monasterio San Agustín .................................. 2.052,00 26 9200 131.00 Laboral temporal Real Monasterio de San Agustín....................................... 3.766,00 26 9200 131.01 Horas extra laboral temporal Real Monasterio San Agustín ......................... 770,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
26 9200 150.00 Productividad Real Monasterio de San Agustín ............................................ 30.780,00 26 9200 151.00 Gratificaciones Real Monasterio de San Agustín .......................................... 5.835,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
26 9200 160.00 Seguridad Social Real Monasterio de San Agustín ...................................... 112.661,00 26 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Real Monasterio de San Agustín ............................ 1.929,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
237.435,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
26 9200 212.00 Edificios y otras construcciones Real Monasterio de San Agustín ............... 47.830,00 26 9200 215.00 Mobiliario Real Monasterio de San Agustín .................................................. 1.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
26 9200 220.00 Material de oficina no inventariable Real Monasterio de San Agustín .......... 3.600,00 26 9200 220.01 Libros y otras publicaciones Real Monasterio de San Agustín ..................... 11.400,00 26 9200 220.02 Material informático no inventariable Real Monasterio de San Agustín ........ 1.000,00 26 9200 221.00 Suministro energía eléctrica Real Monasterio de San Agustín ..................... 43.500,00 26 9200 221.01 Suministro agua Real Monasterio de San Agustín........................................ 4.300,00 26 9200 221.02 Suministro gas Real Monasterio de San Agustín .......................................... 33.000,00 26 9200 221.04 Vestuario Real Monasterio de San Agustín .................................................. 4.000,00 26 9200 221.99 Otros suministros Real Monasterio de San Agustín...................................... 5.000,00 26 9200 222.00 Comunicaciones Real Monasterio de San Agustín ....................................... 3.000,00 26 9200 224.00 Primas de seguros Real Monasterio de San Agustín.................................... 11.220,00 26 9200 225.00 Tributos Real Monasterio de San Agustín .................................................... 4.500,00 26 9200 226.99 Gastos diversos Real Monasterio de San Agustín ........................................ 1.000,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 15 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
26 9200 227.00 Limpieza y aseo Real Monasterio ................................................................. 60.000,00 26 9200 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Real Monasterio ................................. 2.040,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
26 9200 230.20 Dietas Real Monasterio de San Agustín ....................................................... 570,00 26 9200 231.20 Locomoción Real Monasterio de San Agustín .............................................. 475,00
6 INVERSIONES REALES
59.500,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
26 9200 622.00 Edificios y otras construcciones Real Monasterio de San Agustín ............... 50.000,00 26 9200 625.00 Mobiliario Real Monasterio de San Agustín .................................................. 9.500,00
TOTAL SECCIÓN 26 - REAL MONASTERIO SAN AGUSTÍN .................... 848.463,00 848.463,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 16 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 28 - OTROS EDIFICIOS CORPORACIÓN
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 28 - OTROS EDIFICIOS CORPORACIÓN
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
218.660,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
28 3360 212.00 Edificios y otras construcciones Monasterio San Salvador de Oña .............. 2.630,00 28 9200 212.00 Edificios y otras construcciones Corporación ............................................... 33.100,00 28 9200 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Edificios Corporación ........................................ 7.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
28 3360 221.00 Suministro energía eléctrica Monasterio San Salvador de Oña ................... 25.000,00 28 9200 221.00 Suministro energía eléctrica Edificios Corporación ....................................... 22.000,00 28 3360 221.01 Suministro agua Monasterio San Salvador de Oña ...................................... 100,00 28 9200 221.01 Suministro agua Edificios Corporación ......................................................... 3.600,00 28 9200 221.02 Suministro gas Edificios Corporación............................................................ 22.980,00 28 9200 221.03 Combustibles y carburantes Edificios Corporación ....................................... 1.550,00 28 9200 221.99 Otros suministros Edificios ............................................................................ 300,00 28 9200 222.00 Comunicaciones Edificios Corporación ......................................................... 18.900,00 28 9200 224.00 Primas de seguros Edificios Corporación ..................................................... 2.400,00 28 3360 225.00 Tributos Monasterio San Salvador de Oña ................................................... 2.600,00 28 9200 225.00 Tributos Edificios Corporación ...................................................................... 65.000,00 28 9200 226.99 Gastos diversos Edificios Corporación.......................................................... 4.000,00 28 9200 227.00 Limpieza y aseo Edificios Corporación ......................................................... 5.000,00 28 3360 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Monasterio Oña .................................. 500,00 28 9200 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Edificios Corporación .......................... 2.000,00
TOTAL SECCIÓN 28 - OTROS EDIFICIOS CORPORACIÓN ..................... 218.660,00 218.660,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 17 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2015 ÁREA 3 – SERVICIOS SOCIALES
SECCIÓN 30 - RESIDENCIA SAN SALVADOR
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 30 - RESIDENCIA SAN SALVADOR
1 GASTOS DE PERSONAL
4.219.090,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
30 2314 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Residencia San Salvador ......................... 39.926,00 30 2314 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Residencia San Salvador ......................... 103.570,00 30 2314 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Residencia San Salvador ......................... 12.988,00 30 2314 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Residencia San Salvador ......................... 103.111,00 30 2314 120.05 Retribuciones básicas Grupo E Residencia San Salvador ........................... 52.653,00 30 2314 120.06 Trienios Residencia San Salvador ................................................................ 68.415,00 30 2314 120.09 Otras retribuciones básicas Residencia San Salvador ................................. 81.707,00 30 2314 121.00 Complemento de destino Residencia San Salvador ..................................... 177.159,00 30 2314 121.01 Complemento específico Residencia San Salvador ..................................... 284.138,00
13 PERSONAL LABORAL
30 2314 130.00 Laboral fijo Residencia San Salvador ........................................................... 1.711.676,00 30 2314 130.01 Horas extra laboral fijo Residencia San Salvador ......................................... 30.000,00 30 2314 131.00 Laboral temporal Residencia San Salvador .................................................. 203.104,00 30 2314 131.01 Horas extra laboral temporal Residencia San Salvador ............................... 1.540,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
30 2314 150.00 Productividad Residencia San Salvador ....................................................... 263.682,00 30 2314 151.00 Gratificaciones Residencia San Salvador ..................................................... 57.618,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
30 2314 160.00 Seguridad Social Residencia San Salvador .................................................. 1.008.253,00 30 2210 160.08 Prestaciones sanitarias funcionarios Residencia San Salvador ................... 19.550,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
896.506,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
30 2314 212.00 Edificios y otras construcciones Residencia San Salvador ........................... 48.960,00 30 2314 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Residencia San Salvador .................................. 14.535,00 30 2314 214.00 Elementos de transporte Residencia San Salvador ...................................... 2.907,00 30 2314 215.00 Mobiliario Residencia San Salvador ............................................................. 1.938,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
30 2314 220.00 Material de oficina no inventariable Residencia San Salvador ..................... 2.040,00 30 2314 220.02 Material informático no inventariable Residencia San Salvador ................... 1.020,00 30 2314 221.00 Suministro energía eléctrica Residencia San Salvador ................................ 132.600,00 30 2314 221.02 Suministro gas Residencia San Salvador ..................................................... 150.000,00 30 2314 221.03 Combustibles y carburantes Residencia San Salvador ................................ 32.200,00 30 2314 221.04 Vestuario Residencia San Salvador .............................................................. 6.324,00 30 2314 221.05 Productos alimenticios Residencia San Salvador ......................................... 326.400,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 18 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
30 2314 221.06 Productos farmacéuticos Residencia San Salvador ..................................... 5.202,00 30 2314 221.10 Productos de limpieza y aseo Residencia San Salvador .............................. 46.206,00 30 2314 221.99 Otros suministros Residencia San Salvador ................................................. 12.546,00 30 2314 222.00 Comunicaciones Residencia San Salvador .................................................. 8.160,00 30 2314 223.00 Transportes Residencia San Salvador .......................................................... 2.040,00 30 2314 224.00 Primas de seguros Residencia San Salvador ............................................... 17.340,00 30 2314 225.00 Tributos Residencia San Salvador ................................................................ 37.740,00 30 2314 226.99 Gastos diversos Residencia San Salvador ................................................... 14.280,00 30 2314 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Residencia San Salvador ................... 30.600,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
30 2314 230.20 Dietas Residencia San Salvador ................................................................... 1.734,00 30 2314 231.20 Locomoción Residencia San Salvador ......................................................... 1.734,00
6 INVERSIONES REALES
47.000,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
30 2314 622.00 Edificios y otras construcciones Residencia San Salvador ........................... 15.000,00 30 2314 623.00 Maquinaria, instal. y utillaje Residencia San Salvador .................................. 5.000,00 30 2314 625.00 Mobiliario y enseres Residencia San Salvador ............................................. 10.000,00 30 2314 626.00 Equipos para procesos de información Residencia San Salvador ............... 1.000,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
30 2314 632.00 Edificios y otras construcciones Residencia San Salvador ........................... 10.000,00 30 2314 633.00 Maquinaria, instal. y utillaje Residencia San Salvador .................................. 3.000,00 30 2314 635.00 Mobiliario Residencia San Salvador ............................................................. 3.000,00
TOTAL SECCIÓN 30 - RESIDENCIA SAN SALVADOR ............................. 5.162.596,00 5.162.596,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 19 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 31 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN AGUSTÍN
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 31 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN AGUSTÍN
1 GASTOS DE PERSONAL
1.879.269,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
31 2314 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1, R.A.S.A. ................................................... 6.654,00 31 2314 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2, R.A.S.A. ................................................... 86.308,00 31 2314 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1, R.A.S.A. ................................................... 10.089,00 31 2314 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2, R.A.S.A. ................................................... 59.356,00 31 2314 120.05 Retribuciones básicas Grupo E, R.A.S.A. ..................................................... 98.725,00 31 2314 120.06 Trienios R.A.S.A. ........................................................................................... 64.288,00 31 2314 120.09 Otras retribuciones básicas R.A.S.A. ............................................................ 71.819,00 31 2314 121.00 Complemento de destino R.A.S.A. ............................................................... 141.347,00 31 2314 121.01 Complemento específico R.A.S.A. ................................................................ 217.572,00
13 PERSONAL LABORAL
31 2314 130.00 Laboral fijo R.A.S.A. ...................................................................................... 322.228,00 31 2314 130.01 Horas extra laboral fijo R.A.S.A. ................................................................... 13.000,00 31 2314 131.00 Laboral temporal R.A.S.A. ............................................................................ 193.680,00 31 2314 131.01 Horas extra laboral temporal R.A.S.A. .......................................................... 1.540,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
31 2314 150.00 Productividad R.A.S.A. .................................................................................. 102.600,00 31 2314 151.00 Gratificaciones R.A.S.A. ................................................................................ 44.022,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
31 2314 160.00 Seguridad Social R.A.S.A. ............................................................................ 435.456,00 31 2210 160.08 Prestaciones sanitarias R.A.S.A. .................................................................. 10.585,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
357.775,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
31 2314 212.00 Edificios y otras construcciones R.A.S.A. ..................................................... 30.000,00 31 2314 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.A. ............................................................ 5.000,00 31 2314 214.00 Elementos de transporte R.A.S.A. ................................................................ 600,00 31 2314 215.00 Mobiliario R.A.S.A. ........................................................................................ 2.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
31 2314 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.S.A. ................................................ 400,00 31 2314 220.02 Material informático no inventariable R.A.S.A. .............................................. 1.000,00 31 2314 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.S.A. ........................................................... 29.070,00 31 2314 221.01 Suministro agua R.A.S.A. ............................................................................. 10.500,00 31 2314 221.02 Suministro gas R.A.S.A. ................................................................................ 39.780,00 31 2314 221.03 Combustibles y carburantes R.A.S.A. ........................................................... 1.000,00 31 2314 221.04 Vestuario R.A.S.A. ........................................................................................ 3.000,00 31 2314 221.05 Productos alimenticios R.A.S.A. ................................................................... 145.725,00 31 2314 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A.S.A. ........................................................ 8.300,00 31 2314 221.99 Otros suministros R.A.S.A. ........................................................................... 7.000,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 20 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
31 2314 222.00 Comunicaciones R.A.S.A. ............................................................................. 4.000,00 31 2314 223.00 Transportes R.A.S.A. .................................................................................... 400,00 31 2314 224.00 Primas de seguros R.A.S.A. ......................................................................... 4.000,00 31 2314 225.00 Tributos R.A.S.A. .......................................................................................... 20.000,00 31 2314 226.99 Gastos diversos R.A.S.A. .............................................................................. 6.000,00 31 2314 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.A. .............................................. 9.500,00 31 9250 227.99 Servicios Capellán Residencias Asistenciales .............................................. 30.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
31 2314 230.20 Dietas R.A.S.A. ............................................................................................. 250,00 31 2314 231.20 Locomoción R.A.S.A. .................................................................................... 250,00
6 INVERSIONES REALES
92.500,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
31 2314 632.00 Reparación R.A.S.A. ..................................................................................... 90.000,00 31 2314 635.00 Mobiliario R.A.S.A. ........................................................................................ 2.500,00
TOTAL SECCIÓN 31 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN AGUSTÍN....... 2.329.544,00 2.329.544,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 21 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 32 - RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTES BLANCAS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 32 - RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTES BLANCAS
1 GASTOS DE PERSONAL
3.148.714,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
32 2314 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1, R.A.F.B. ................................................... 13.309,00 32 2314 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2, R.A.F.B. ................................................... 46.031,00 32 2314 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1, R.A.F.B. ................................................... 11.539,00 32 2314 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2, R.A.F.B. ................................................... 118.103,00 32 2314 120.05 Retribuciones básicas Grupo E, R.A.F.B. ..................................................... 78.980,00 32 2314 120.06 Trienios R.A.F.B. ........................................................................................... 59.457,00 32 2314 120.09 Otras retribuciones básicas R.A.F.B. ............................................................ 147.775,00 32 2314 121.00 Complemento de destino R.A.F.B. ................................................................ 144.002,00 32 2314 121.01 Complemento específico R.A.F.B. ................................................................ 230.028,00
13 PERSONAL LABORAL
32 2314 130.00 Laboral fijo R.A.F.B. ...................................................................................... 1.055.809,00 32 2314 130.01 Horas extra laboral fijo R.A.F.B. .................................................................... 40.000,00 32 2314 131.00 Laboral temporal R.A.F.B. ............................................................................. 189.468,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
32 2314 150.00 Productividad R.A.F.B. .................................................................................. 190.836,00 32 2314 151.00 Gratificaciones R.A.F.B. ................................................................................ 64.270,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
32 2314 160.00 Seguridad Social R.A.F.B. ............................................................................ 694.448,00 32 2210 160.08 Prestaciones sanitarias R.A.F.B. .................................................................. 7.520,00 32 2314 162.02 Transporte de personal R.A.F.B. .................................................................. 57.139,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
564.400,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
32 2314 212.00 Edificios y otras construcciones R.A.F.B. ..................................................... 40.000,00 32 2314 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B. ............................................................ 12.000,00 32 2314 214.00 Elementos de transporte R.A.F.B. ................................................................ 2.500,00 32 2314 215.00 Mobiliario R.A.F.B. ........................................................................................ 2.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
32 2314 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.F.B. ................................................ 1.100,00 32 2314 220.01 Libros y otras publicaciones R.A.F.B. ........................................................... 800,00 32 2314 220.02 Material informático no inventariable R.A.F.B. .............................................. 1.100,00 32 2314 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.F.B. ........................................................... 81.600,00 32 2314 221.02 Suministro gas R.A.F.B. ................................................................................ 102.000,00 32 2314 221.03 Combustibles y carburantes R.A.F.B. ........................................................... 2.000,00 32 2314 221.04 Vestuario R.A.F.B. ........................................................................................ 6.120,00 32 2314 221.05 Productos alimenticios R.A.F.B. .................................................................... 214.200,00 32 2314 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A.F.B. ......................................................... 32.630,00 32 2314 221.99 Otros suministros R.A.F.B. ............................................................................ 29.580,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 22 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
32 2314 222.00 Comunicaciones R.A.F.B. ............................................................................. 6.120,00 32 2314 223.00 Transportes R.A.F.B. .................................................................................... 1.000,00 32 2314 224.00 Primas de seguros R.A.F.B. .......................................................................... 5.000,00 32 2314 225.00 Tributos R.A.F.B. ........................................................................................... 1.000,00 32 2314 226.99 Gastos diversos R.A.F.B. .............................................................................. 7.650,00 32 2314 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A.F.B. .............................................. 15.300,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
32 2314 230.20 Dietas R.A.F.B. ............................................................................................. 100,00 32 2314 233.00 Otras indemnizaciones R.A.F.B. ................................................................... 100,00
6 INVERSIONES REALES
140.000,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
32 2314 632.00 Reparación Edificio R.A.F.B. ......................................................................... 100.000,00 32 2314 633.00 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B. ............................................................ 40.000,00
TOTAL SECCIÓN 32 - RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTES BLANCAS ............................................................... 3.853.114,00 3.853.114,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 23 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 33 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MIGUEL DEL MONTE
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 33 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MIGUEL DEL MONTE
1 GASTOS DE PERSONAL
2.357.486,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
33 2314 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1, R.A.S.M.M. .............................................. 13.309,00 33 2314 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2, R.A.S.M.M. .............................................. 67.129,00 33 2314 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2, R.A.S.M.M. .............................................. 78.695,00 33 2314 120.05 Retribuciones básicas Grupo E, R.A.S.M.M. ................................................ 39.490,00 33 2314 120.06 Trienios R.A.S.M.M. ...................................................................................... 49.337,00 33 2314 120.09 Otras retribuciones básicas R.A.S.M.M. ....................................................... 53.644,00 33 2314 121.00 Complemento de destino R.A.S.M.M. ........................................................... 101.910,00 33 2314 121.01 Complemento específico R.A.S.M.M. ........................................................... 174.897,00
13 PERSONAL LABORAL
33 2314 130.00 Laboral fijo R.A.S.M.M. ................................................................................. 801.371,00 33 2314 130.01 Horas extra laboral fijo R.A.S.M.M. ............................................................... 30.000,00 33 2314 131.00 Laboral temporal R.A.S.M.M. ........................................................................ 174.147,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
33 2314 150.00 Productividad R.A.S.M.M. ............................................................................. 140.220,00 33 2314 151.00 Gratificaciones R.A.S.M.M. ........................................................................... 44.652,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
33 2314 160.00 Seguridad Social R.A.S.M.M. ........................................................................ 539.860,00 33 2210 160.08 Prestaciones sanitarias R.A.S.M.M. .............................................................. 6.805,00 33 2314 162.02 Transporte de personal R.A.S.M.M. .............................................................. 42.020,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
402.890,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
33 2314 212.00 Edificios y otras construcciones R.A.S.M.M. ................................................. 31.212,00 33 2314 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.M.M. ........................................................ 5.930,00 33 2314 214.00 Elementos de transporte R.A.S.M.M. ............................................................ 1.977,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
33 2314 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.S.M.M. ........................................... 2.040,00 33 2314 220.02 Material informático no inventariable R.A.S.M.M. ......................................... 1.020,00 33 2314 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.S.M.M. ...................................................... 48.960,00 33 2314 221.02 Suministro gas R.A.S.M.M. ........................................................................... 98.940,00 33 2314 221.03 Combustibles y carburantes R.A.S.M.M. ...................................................... 1.020,00 33 2314 221.04 Vestuario R.A.S.M.M. .................................................................................... 6.120,00 33 2314 221.05 Productos alimenticios R.A.S.M.M. ............................................................... 117.341,00 33 2314 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A.S.M.M. .................................................... 20.910,00 33 2314 221.99 Otros suministros R.A.S.M.M. ....................................................................... 14.280,00 33 2314 222.00 Comunicaciones R.A.S.M.M. ........................................................................ 3.570,00 33 2314 223.00 Transportes R.A.S.M.M. ................................................................................ 3.570,00 33 2314 224.00 Primas de seguros R.A.S.M.M. ..................................................................... 3.060,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 24 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
33 2314 225.00 Tributos R.A.S.M.M. ...................................................................................... 1.020,00 33 2314 226.99 Gastos diversos R.A.S.M.M. ......................................................................... 3.060,00 33 2314 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.M.M. ......................................... 25.500,00 33 9250 227.99 Servicios Capellán R.A.S.M.M. ..................................................................... 10.608,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
33 2314 230.20 Dietas R.A.S.M.M. ......................................................................................... 612,00 33 2314 231.20 Locomoción R.A.S.M.M. ............................................................................... 2.040,00 33 2314 233.00 Otras indemnizaciones R.A.S.M.M. .............................................................. 100,00
6 INVERSIONES REALES
37.000,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
33 2314 625.00 Mobiliario R.A.S.M.M. ................................................................................... 2.000,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
33 2314 632.00 Edificios y otras construcciones R.A.S.M.M. ................................................. 30.000,00 33 2314 635.00 Mobiliario R.A.S.M.M. ................................................................................... 5.000,00
TOTAL SECCIÓN 33 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MIGUEL DEL MONTE ........................................................... 2.797.376,00 2.797.376,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 25 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 35 - RESIDENCIA DE ADULTOS ASISTIDOS FUENTES BLANCAS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 35 - RESIDENCIA DE ADULTOS ASISTIDOS FUENTES BLANCAS
1 GASTOS DE PERSONAL
4.797.936,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
35 2314 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1, R.A. Asistidos .......................................... 13.309,00 35 2314 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2, R.A. Asistidos .......................................... 149.601,00 35 2314 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1, R.A. Asistidos .......................................... 4.348,00 35 2314 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2, R.A. Asistidos .......................................... 153.448,00 35 2314 120.05 Retribuciones básicas Grupo E, R.A. Asistidos ............................................ 78.980,00 35 2314 120.06 Trienios R.A. Asistidos .................................................................................. 83.710,00 35 2314 120.09 Otras retribuciones básicas R.A. Asistidos ................................................... 106.727,00 35 2314 121.00 Complemento de destino R.A. Asistidos ....................................................... 217.580,00 35 2314 121.01 Complemento específico R.A. Asistidos ....................................................... 324.198,00
13 PERSONAL LABORAL
35 2314 130.00 Laboral fijo R.A. Asistidos ............................................................................. 1.750.977,00 35 2314 130.01 Horas extra laboral fijo R.A. Asistidos ........................................................... 37.000,00 35 2314 131.00 Laboral temporal R.A. Asistidos .................................................................... 267.572,00 35 2314 131.01 Horas extra laboral temporal R.A. Asistidos ................................................. 1.540,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
35 2314 150.00 Productividad R.A. Asistidos ......................................................................... 288.464,00 35 2314 151.00 Gratificaciones R.A. Asistidos ....................................................................... 91.648,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
35 2314 160.00 Seguridad Social R.A. Asistidos .................................................................... 1.151.497,00 35 2210 160.08 Prestaciones sanitarias R.A. Asistidos .......................................................... 20.525,00 35 2314 162.02 Transporte de personal R.A. Asistidos .......................................................... 56.812,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
990.200,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
35 2314 212.00 Edificios y otras construcciones R.A. Asistidos ............................................. 41.000,00 35 2314 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje R.A. Asistidos .................................................... 14.000,00 35 2314 214.00 Elementos de transporte R.A. Asistidos ........................................................ 1.200,00 35 2314 215.00 Mobiliario R.A. Asistidos ............................................................................... 1.100,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
35 2314 220.00 Material de oficina no inventariable R.A. Asistidos ....................................... 1.500,00 35 2314 220.02 Material informático no inventariable R.A. Asistidos ..................................... 1.500,00 35 2314 221.00 Suministro energía eléctrica R.A. Asistidos .................................................. 82.000,00 35 2314 221.01 Suministro agua R.A. Asistidos ..................................................................... 77.000,00 35 2314 221.02 Suministro gas R.A. Asistidos ....................................................................... 197.000,00 35 2314 221.03 Combustibles y carburantes R.A. Asistidos .................................................. 3.000,00 35 2314 221.04 Vestuario R.A. Asistidos ................................................................................ 12.000,00 35 2314 221.05 Productos alimenticios R.A. Asistidos ........................................................... 230.000,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 26 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
35 2314 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A. Asistidos ................................................ 47.000,00 35 2314 221.99 Otros suministros R.A. Asistidos ................................................................... 43.000,00 35 2314 222.00 Comunicaciones R.A. Asistidos .................................................................... 10.000,00 35 2314 223.00 Transportes R.A. Asistidos ............................................................................ 1.000,00 35 2314 224.00 Primas de seguros R.A. Asistidos ................................................................. 7.000,00 35 2314 225.00 Tributos R.A. Asistidos .................................................................................. 175.000,00 35 2314 226.99 Gastos diversos R.A. Asistidos ..................................................................... 3.000,00 35 2314 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A. Asistidos ..................................... 42.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
35 2314 230.20 Dietas R.A. Asistidos ..................................................................................... 500,00 35 2314 231.20 Locomoción R.A. Asistidos ........................................................................... 300,00 35 2314 233.00 Otras indemnizaciones R.A. Asistidos .......................................................... 100,00
6 INVERSIONES REALES
205.000,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
35 2314 623.00 Maquinaria, instal. y utillaje R.A. Asistidos .................................................... 75.000,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
35 2314 632.00 Reparación edificio R.A. Asistidos ................................................................ 130.000,00
TOTAL SECCIÓN 35 - RESIDENCIA DE ADULTOS ASISTIDOS FUENTES BLANCAS ............................................. 5.993.136,00 5.993.136,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 27 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 38 - CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 38 - CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL
3.807.953,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
38 2310 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2, C.E.A.S. ................................................... 11.508,00 38 2310 120.06 Trienios C.E.A.S. ........................................................................................... 1.669,00 38 2310 120.09 Otras retribuciones básicas C.E.A.S. ............................................................ 2.621,00 38 2310 121.00 Complemento de destino C.E.A.S. ............................................................... 6.118,00 38 2310 121.01 Complemento específico C.E.A.S. ................................................................ 7.842,00
13 PERSONAL LABORAL
38 2310 130.00 Laboral fijo C.E.A.S. ...................................................................................... 2.551.478,00 38 2310 130.01 Horas extra laboral fijo C.E.A.S. ................................................................... 40.000,00 38 2310 131.00 Laboral temporal C.E.A.S. ............................................................................ 131.460,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
38 2310 150.00 Productividad C.E.A.S. .................................................................................. 155.952,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
38 2310 160.00 Seguridad Social C.E.A.S. ............................................................................ 895.833,00
38 2210 160.08 Prestaciones sanitarias C.E.A.S. .................................................................. 3.472,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.080.000,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
38 2311 216.00 Equipamiento para procesos de información C.E.A.S. ................................. 2.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
38 2311 220.00 Material de oficina no inventariable C.E.A.S. ................................................ 10.000,00
38 2311 220.02 Material informático no inventariable C.E.A.S. .............................................. 3.000,00 38 2311 222.00 Comunicaciones C.E.A.S. ............................................................................. 30.000,00 38 2311 226.99 Gastos diversos C.E.A.S. .............................................................................. 20.000,00 38 2410 226.99 Gastos diversos proyecto empresaria en acción .......................................... 75.000,00 38 2311 227.99 Trabajos realizados otras Empresas C.E.A.S. .............................................. 126.000,00 38 2313 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Ayuda a domicilio ............................... 2.710.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 38 2310 230.20 Dietas técnicos C.E.A.S. ............................................................................... 12.000,00
38 2310 231.20 Locomoción C.E.A.S. .................................................................................... 82.000,00 38 2310 233.00 Otras indemnizaciones C.E.A.S. ................................................................... 10.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.842.725,00
46 A ENTIDADES LOCALES
38 2311 462.00 Ayuntamientos, C.E.A.S. ............................................................................... 135.000,00 38 2311 462.01 Ayuntamientos, programa Crecemos ............................................................ 277.725,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
38 2311 480.01 Ayudas situaciones de necesidad C.E.A.S. .................................................. 430.000,00 38 2311 480.02 Otras actuaciones de carácter social ............................................................ 1.000.000,00
TOTAL SECCIÓN 38 - CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL ........................... 8.730.678,00 8.730.678,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 28 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 39 - OTROS SERVICIOS SOCIALES
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 39 - OTROS SERVICIOS SOCIALES
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
133.800,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
39 2312 220.01 Libros y otras publicaciones Otros Servicios Sociales .................................. 2.000,00 39 2312 226.99 Gastos diversos Bienestar Social ................................................................. 20.000,00 39 2313 226.99 Gastos diversos Plan Provincial de Drogas .................................................. 90.600,00 39 2312 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Bienestar Social .................................. 20.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
39 2310 230.20 Dietas Otros Servicios Sociales .................................................................... 600,00 39 2310 231.20 Locomoción Otros Servicios Sociales ........................................................... 600,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
899.525,00
46 A ENTIDADES LOCALES
39 2312 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Servicios Sociales ........................................ 70.000,00 39 2313 462.00 Ayuntamientos, Plan Provincial de Drogas ................................................... 60.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
39 2312 480.00 Subvenciones Servicios Sociales ................................................................. 200.000,00 39 2312 480.01 Convenios Servicios Sociales ....................................................................... 569.525,00
TOTAL SECCIÓN 39 - OTROS SERVICIOS SOCIALES ............................ 1.033.325,00 1.033.325,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 29 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2015 ÁREA 4 – AGRICULTURA, GANADERÍA Y MONTES
SECCIÓN 41 - FINCA DE OÑA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 41 - FINCA DE OÑA
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
4.850,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
41 4100 221.99 Otros suministros Finca de Oña .................................................................... 500,00 41 4100 224.00 Primas de seguros Finca de Oña .................................................................. 100,00 41 4100 225.00 Tributos canon vertidos piscifactoría ............................................................. 1.250,00 41 4100 226.99 Gastos diversos Finca de Oña ...................................................................... 1.000,00 41 4100 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Oña ...................................... 2.000,00
TOTAL SECCIÓN 41 - FINCA DE OÑA ....................................................... 4.850,00 4.850,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 30 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 42 - FINCA DE RIOCABIA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 42 - FINCA DE RIOCABIA
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
24.300,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
42 4100 212.00 Edificios y otras construcciones Finca de Riocabia ...................................... 4.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
42 4100 221.00 Suministro energía eléctrica Finca de Riocabia ............................................ 5.500,00 42 4100 221.03 Combustibles y carburantes Finca de Riocabia ............................................ 1.000,00 42 4100 221.13 Manutención de animales Finca de Riocabia ............................................... 8.800,00 42 4100 221.99 Otros suministros Finca de Riocabia ............................................................ 1.000,00 42 4100 222.00 Comunicaciones Finca de Riocabia .............................................................. 600,00 42 4100 224.00 Primas de seguros Finca de Riocabia .......................................................... 1.700,00 42 4100 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Riocabia ............................... 1.700,00
TOTAL SECCIÓN 42 - FINCA DE RIOCABIA ............................................. 24.300,00 24.300,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 31 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 43 - FINCA DE SAN MIGUEL DEL MONTE
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 43 - FINCA DE SAN MIGUEL DEL MONTE
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.600,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
43 4100 221.99 Otros suministros Finca San Miguel del Monte ............................................. 800,00 43 4100 224.00 Primas de seguros Finca San Miguel del Monte ........................................... 800,00 43 4100 227.99 Trabajos realizados otras Empresas finca San Miguel del Monte ................ 1.000,00
TOTAL SECCIÓN 43 - FINCA DE SAN MIGUEL DEL MONTE .................. 2.600,00 2.600,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 32 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 44 - AGRICULTURA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 44 - AGRICULTURA
1 GASTOS DE PERSONAL
716.210,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
44 4100 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Agricultura ................................................ 26.617,00 44 4100 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Agricultura ................................................ 34.523,00 44 4100 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Agricultura ................................................ 25.921,00 44 4100 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Agricultura ................................................ 21.573,00 44 4100 120.06 Trienios Agricultura ....................................................................................... 23.127,00 44 4100 120.09 Otras retribuciones básicas Agricultura ........................................................ 27.237,00 44 4100 121.00 Complemento de destino Agricultura ............................................................ 66.827,00 44 4100 121.01 Complemento específico Agricultura ............................................................ 115.832,00
13 PERSONAL LABORAL
44 4100 130.00 Laboral fijo Agricultura .................................................................................. 160.568,00 44 4100 130.01 Horas extra laboral fijo Agricultura ................................................................ 18.863,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
44 4100 150.00 Productividad Agricultura .............................................................................. 41.040,00 44 4100 151.00 Gratificaciones Agricultura ............................................................................ 2.717,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
44 4100 160.00 Seguridad Social Agricultura ......................................................................... 150.636,00 44 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Agricultura ............................................................... 729,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
251.686,00
20 ARRENDAMIENTOS
44 4100 204.00 Arrendamiento material de transporte Agricultura......................................... 200.000,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
44 4100 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Agricultura ......................................................... 2.180,00 44 4100 214.00 Elementos de transporte Agricultura ............................................................. 1.530,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
44 4100 220.00 Material de oficina no inventariable Agricultura ............................................ 1.020,00 44 4100 220.02 Material informático no inventariable Agricultura .......................................... 1.200,00 44 4100 221.03 Combustibles y carburantes Agricultura ....................................................... 1.530,00 44 4100 224.00 Primas de seguros Agricultura ...................................................................... 1.326,00 44 4100 226.99 Gastos diversos Agricultura .......................................................................... 40.800,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
44 4100 230.20 Dietas Agricultura .......................................................................................... 1.000,00 44 4100 231.20 Locomoción Agricultura ................................................................................. 1.000,00 44 4100 233.00 Otras indemnizaciones Agricultura ............................................................... 100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
244.000,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 33 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
46 A ENTIDADES LOCALES
44 4190 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Agricultura (Ferias) ....................................... 70.000,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS
44 4190 479.00 Asociaciones Agrarias y Consorcio ............................................................... 37.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
44 4190 489.00 Subvenciones Agricultura ............................................................................. 80.000,00 44 4190 489.01 Convenio Club Español de Amigos del perro Perdiguero de Burgos ........... 5.000,00 44 4190 489.02 Convenio Denominación de Origen "Arlanza"............................................... 12.000,00 44 4190 489.03 Convenio Asociación Viticultores Alto Ebro .................................................. 15.000,00 44 4190 489.04 Convenio Cámara Agraria Provincial ............................................................ 25.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
800.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES
44 4540 762.00 Reparación caminos rurales ......................................................................... 800.000,00
TOTAL SECCIÓN 44 - AGRICULTURA ...................................................... 2.011.896,00 2.011.896,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 34 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 45 - GANADERÍA Y MONTES
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 45 - GANADERÍA Y MONTES
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
60.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
45 4190 227.99 Servicio recogida de perros abandonados .................................................... 60.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
68.000,00
46 A ENTIDADES LOCALES
45 4190 462.01 Convenio con Ayuntamiento de Pancorbo para Caballo Losino ................... 18.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
45 4190 489.00 Subvenciones Ganadería .............................................................................. 50.000,00
TOTAL SECCIÓN 45 - GANADERÍA Y MONTES ....................................... 128.000,00 128.000,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 35 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 46 - MEDIO AMBIENTE
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 46 - MEDIO AMBIENTE
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
662.650,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
46 4520 210.00 Infraestructura Presa de Alba ....................................................................... 50.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
46 4500 220.00 Material de oficina no inventariable Presa de Alba ....................................... 250,00 46 4500 220.02 Material informático no inventariable Presa de Alba ..................................... 200,00 46 4500 221.00 Suministro energía eléctrica Presa de Alba .................................................. 52.000,00 46 4500 221.03 Combustibles y carburantes Presa de Alba .................................................. 300,00 46 1710 221.99 Otros suministros Plantas ornamentales....................................................... 60.000,00 46 4500 221.99 Otros suministros Presa de Alba ................................................................... 12.000,00 46 4500 222.00 Comunicaciones Presa de Alba .................................................................... 6.000,00 46 4500 224.00 Primas de seguros Presa de Alba ................................................................. 9.000,00 46 4500 225.00 Tributos Presa de Alba .................................................................................. 20.500,00 46 1720 226.99 Gastos diversos Medio Ambiente ................................................................. 5.000,00 46 4500 226.99 Gastos diversos Presa de Alba ..................................................................... 300,00 46 4500 227.06 Estudios y trabajos técnicos Empresas Presa de Alba ................................. 190.000,00 46 1720 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Medio Ambiente .................................. 255.000,00 46 4500 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Presa de Alba ..................................... 100,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
46 4500 230.20 Dietas Presa de Alba .................................................................................... 1.000,00 46 4500 231.20 Locomoción Presa de Alba ........................................................................... 1.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
169.419,00
46 A ENTIDADES LOCALES
46 1720 462.00 Premios Provinciales de Medio Ambiente ..................................................... 45.000,00 46 1621 467.00 Consorcio tratamiento residuos sólidos ........................................................ 3.419,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS
46 4190 479.00 Caja Burgos, convenio Educación Ambiental ............................................... 60.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
46 4190 489.01 Convenio CESEFOR proyecto MYAS ........................................................... 45.000,00 46 4190 489.02 Fundación del Patrimonio Natural ................................................................. 6.000,00 46 4190 489.03 Asociaciones defensa de animales ............................................................... 10.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.000.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES
46 1610 762.00 Ayuntamientos, subv. Inversiones tratamientos agua ................................... 200.000,00 46 1610 762.01 Subv. E.Locales redes abastecimiento de agua ........................................... 1.800.000,00
TOTAL SECCIÓN 46 - MEDIO AMBIENTE ................................................. 2.832.069,00 2.832.069,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 36 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 47 - MAQUINARIA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 47 - MAQUINARIA
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
93.500,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
47 4500 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Maquinaria ........................................................ 20.000,00 47 4500 214.00 Elementos de transporte Maquinaria ............................................................ 5.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
47 4500 221.03 Combustibles y carburantes Maquinaria ....................................................... 55.000,00 47 4500 224.00 Primas de seguros Maquinaria ..................................................................... 5.000,00 47 4500 226.99 Gastos diversos Maquinaria .......................................................................... 5.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
47 4500 230.20 Dietas Maquinaria ......................................................................................... 3.500,00
TOTAL SECCIÓN 47 - MAQUINARIA ......................................................... 93.500,00 93.500,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 37 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2015 ÁREA 5 – SERVICIOS TÉCNICOS
SECCIÓN 52 - FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 52 - FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
1 GASTOS DE PERSONAL
206.992,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
52 1300 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Fomento y Protección Civil ....................... 11.508,00 52 1300 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Fomento y Protección Civil ....................... 25.921,00 52 1300 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Fomento y Protección Civil ....................... 7.191,00 52 1300 120.06 Trienios Fomento y Protección Civil .............................................................. 10.220,00 52 1300 120.09 Otras retribuciones básicas Fomento y Protección Civil ............................... 11.362,00 52 1300 121.00 Complemento de destino Fomento y Protección Civil .................................. 29.079,00 52 1300 121.01 Complemento específico Fomento y Protección Civil ................................... 50.841,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
52 1300 150.00 Productividad Fomento y Protección Civil ..................................................... 10.260,00 52 1300 151.00 Gratificaciones Fomento y Protección Civil ................................................... 2.448,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
52 1300 160.00 Seguridad Social Fomento y Protección Civil ............................................... 47.626,00 52 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Fomento y Protección Civil ..................................... 536,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
506.200,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
52 1360 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil ............................... 19.000,00 52 1360 214.00 Elementos de transporte Fomento y Protección Civil ................................... 125.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
52 1360 220.00 Material de oficina no inventariable Fomento y Protección Civil ................... 2.000,00 52 1360 220.02 Material informático no inventariable Fomento y Protección Civil ................. 35.000,00 52 1360 221.03 Combustibles y carburantes Fomento y Protección Civil .............................. 10.000,00 52 1360 221.04 Vestuario Bomberos Voluntarios, Fomento y Protección Civil ...................... 35.000,00 52 1360 221.99 Otros suministros Fomento y Protección Civil .............................................. 80.000,00 52 1360 222.00 Comunicaciones Fomento y Protección Civil ................................................ 12.000,00 52 1360 224.00 Primas de seguros Fomento y Protección Civil ............................................ 35.000,00 52 1360 225.00 Tributos Fomento y Protección Civil ............................................................. 600,00 52 1360 226.99 Gastos diversos Fomento y Protección Civil ................................................. 35.000,00 52 4910 227.06 Estudios y trabajos técnicos actualización E.I.E.L. ....................................... 82.600,00 52 1360 227.99 Trabajos otras Empresas Fomento y Protección Civil .................................. 35.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.157.130,00
46 A ENTIDADES LOCALES
52 1360 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Parques de Bomberos .................................. 1.150.130,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 38 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
52 1360 489.00 Otras transferencias (bomberos) Fomento y Protección Civil ....................... 7.000,00
6 INVERSIONES REALES
363.400,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
52 1360 623.00 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil ............................... 125.000,00 52 1360 624.00 Elementos de transporte Fomento y Protección Civil ................................... 140.000,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
52 4910 633.00 Centros reemisores ....................................................................................... 25.000,00 52 4911 633.01 Instalaciones telefónicas ............................................................................... 73.400,00
TOTAL SECCIÓN 52 - FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL ........................ 2.233.722,00 2.233.722,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 39 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 53 - VÍAS Y OBRAS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 53 - VÍAS Y OBRAS
1 GASTOS DE PERSONAL
3.051.984,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
53 4500 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Vías y Obras ............................................. 26.617,00 53 4500 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Vías y Obras ............................................. 34.523,00 53 4500 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Vías y Obras ............................................. 129.604,00 53 4500 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Vías y Obras ............................................. 87.511,00 53 4500 120.05 Retribuciones básicas Grupo E Vías y Obras ............................................... 13.163,00 53 4500 120.06 Trienios Vías y Obras .................................................................................... 98.017,00 53 4500 120.09 Otras retribuciones básicas Vías y Obras ..................................................... 85.394,00 53 4500 121.00 Complemento de destino Vías y Obras ........................................................ 180.583,00 53 4500 121.01 Complemento específico Vías y Obras ......................................................... 344.208,00
13 PERSONAL LABORAL
53 4500 130.00 Laboral fijo Vías y Obras ............................................................................... 756.868,00 53 4500 130.01 Horas extra laboral fijo Vías y Obras ............................................................ 33.000,00 53 4500 131.00 Laboral temporal Vías y Obras ..................................................................... 285.091,00 53 4500 131.01 Horas extra laboral temporal Vías y Obras ................................................... 1.000,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
53 4500 150.00 Productividad Vías y Obras ........................................................................... 158.004,00 53 4500 151.00 Gratificaciones Vías y Obras ......................................................................... 69.239,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
53 4500 160.00 Seguridad Social Vías y Obras ..................................................................... 736.841,00 53 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Vías y Obras ........................................................... 12.321,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.036.100,00
20 ARRENDAMIENTOS
53 4500 202.00 Arrendamiento de edificios ............................................................................ 12.000,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
53 4500 210.00 Infraestructura Vías y Obras ......................................................................... 1.100.000,00 53 4500 212.00 Edificios y otras construcciones Vías y Obras .............................................. 4.000,00 53 4500 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras ..................................................... 180.000,00 53 4500 214.00 Elementos de transporte Vías y Obras ......................................................... 100.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
53 4500 220.00 Material de oficina no inventariable Vías y Obras ......................................... 6.500,00 53 4500 220.02 Material informático no inventariable Vías y Obras ....................................... 5.000,00 53 4500 221.00 Suministro energía eléctrica Vías y Obras .................................................... 20.000,00 53 4500 221.01 Suministro agua Vías y Obras ...................................................................... 600,00 53 4500 221.03 Combustibles y carburantes Vías y Obras .................................................... 350.000,00 53 4500 221.04 Vestuario Vías y Obras ................................................................................. 38.000,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 40 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
53 4500 221.99 Otros suministros Vías y Obras .................................................................... 65.000,00 53 4500 222.00 Comunicaciones Vías y Obras ...................................................................... 8.000,00 53 4500 224.00 Primas de seguros Vías y Obras .................................................................. 42.000,00
53 4500 225.00 Tributos Vías y Obras ................................................................................... 10.000,00 53 4500 226.99 Gastos diversos Vías y Obras ....................................................................... 12.000,00 53 4500 227.06 Estudios y trabajos técnicos Vías y Obras .................................................... 50.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
53 4500 230.20 Dietas Vías y Obras ...................................................................................... 30.000,00 53 4500 231.20 Locomoción Vías y Obras ............................................................................. 3.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8.000,00
46 A ENTIDADES LOCALES
53 4530 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Vías y Obras ................................................. 8.000,00
6 INVERSIONES REALES
4.440.000,00
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
53 4530 609.00 Expropiaciones y asistencia técnica Vías y Obras ........................................ 30.000,00
61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
53 4530 619.00 Acondicionamiento y mejora red de carreteras ............................................. 4.000.000,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
53 4530 622.00 Edificios y otras construcciones Vías y Obras .............................................. 10.000,00 53 4530 625.00 Mobiliario Vías y Obras ................................................................................. 5.000,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
53 4530 631.00 Inversiones infraestructura ............................................................................ 125.000,00 53 4530 633.00 Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras ..................................................... 160.000,00 53 4530 634.00 Elementos de transporte Vías y Obras ......................................................... 110.000,00
TOTAL SECCIÓN 53 - VÍAS Y OBRAS ....................................................... 9.536.084,00 9.536.084,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 41 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2015 ÁREA 6 – SERVICIOS ECONÓMICOS
SECCIÓN 60 - INTERVENCIÓN
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 60 - INTERVENCIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL
875.510,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
60 9310 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Intervención .............................................. 79.852,00 60 9310 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Intervención .............................................. 23.016,00 60 9310 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Intervención .............................................. 17.280,00 60 9310 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Intervención .............................................. 43.146,00 60 9310 120.06 Trienios Intervención ..................................................................................... 38.511,00 60 9310 120.09 Otras retribuciones básicas Intervención ...................................................... 43.132,00 60 9310 121.00 Complemento de destino Intervención .......................................................... 110.952,00 60 9310 121.01 Complemento específico Intervención .......................................................... 267.860,00
13 PERSONAL LABORAL
60 9310 130.00 Laboral fijo Intervención ................................................................................ 26.026,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
60 9310 150.00 Productividad Intervención ............................................................................ 36.936,00 60 9310 151.00 Gratificaciones Intervención .......................................................................... 2.685,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
60 9310 160.00 Seguridad Social Intervención ...................................................................... 180.813,00 60 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Intervención ............................................................ 5.301,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
4.100,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
60 9310 230.20 Dietas Intervención ....................................................................................... 2.800,00 60 9310 231.20 Locomoción Intervención .............................................................................. 1.300,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
500.000,00
50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
60 9290 500.00 Fondo de Contingencia art. 31 L.O. 2/2012 de estabilidad presupuestaria .. 500.000,00
TOTAL SECCIÓN 60 - INTERVENCIÓN...................................................... 1.379.610,00 1.379.610,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 42 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 61 - TESORERÍA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 61 - TESORERÍA
1 GASTOS DE PERSONAL
242.589,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
61 9340 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Tesorería .................................................. 26.617,00 61 9340 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Tesorería .................................................. 11.508,00 61 9340 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Tesorería .................................................. 7.191,00 61 9340 120.06 Trienios Tesorería ......................................................................................... 9.907,00 61 9340 120.09 Otras retribuciones básicas Tesorería .......................................................... 10.403,00 61 9340 121.00 Complemento de destino Tesorería .............................................................. 32.031,00 61 9340 121.01 Complemento específico Tesorería .............................................................. 89.340,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
61 9340 150.00 Productividad Tesorería ................................................................................ 8.208,00 61 9340 151.00 Gratificaciones Tesorería .............................................................................. 977,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
61 9340 160.00 Seguridad Social Tesorería ........................................................................... 39.471,00 61 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Tesorería ................................................................. 6.936,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.500,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
61 9340 230.20 Dietas Tesorería ............................................................................................ 1.000,00 61 9340 231.20 Locomoción Tesorería .................................................................................. 500,00
TOTAL SECCIÓN 61 - TESORERÍA ............................................................ 244.089,00 244.089,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 43 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 62 - SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 62 - SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL
1.491.173,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
62 9320 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 S.P. Recaudación ..................................... 39.926,00 62 9320 120.06 Trienios S.P. Recaudación ............................................................................ 14.134,00 62 9320 120.09 Otras retribuciones básicas S.P. Recaudación ............................................. 10.693,00 62 9320 121.00 Complemento de destino S.P. Recaudación ................................................ 30.725,00 62 9320 121.01 Complemento específico S.P. Recaudación ................................................. 96.174,00
13 PERSONAL LABORAL
62 9320 130.00 Laboral fijo S.P. Recaudación ....................................................................... 824.731,00 62 9320 130.01 Horas extra laboral fijo S.P. Recaudación..................................................... 28.000,00 62 9320 131.00 Laboral temporal S.P. Recaudación ............................................................. 37.447,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
62 9320 150.00 Productividad S.P. Recaudación ................................................................... 65.664,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
62 9320 160.00 Seguridad Social S.P. Recaudación ............................................................. 338.140,00 62 2210 160.08 Prestaciones sanitarias S.P. Recaudación ................................................... 5.539,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
418.000,00
20 ARRENDAMIENTOS
62 9320 202.00 Arrendamiento oficinas S.P. Recaudación .................................................... 16.000,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
62 9320 212.00 Edificios y otras construcciones S.P. Recaudación ...................................... 1.000,00 62 9320 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje S.P. Recaudación ............................................. 500,00 62 9320 216.00 Equipamiento para procesos de información S.P. Recaudación .................. 3.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
62 9320 220.00 Material de oficina no inventariable S.P. Recaudación ................................. 12.000,00 62 9320 220.01 Libros y otras publicaciones S.P. Recaudación ............................................ 1.000,00 62 9320 220.02 Material informático no inventariable S.P. Recaudación ............................... 6.000,00 62 9320 221.00 Suministro energía eléctrica S.P. Recaudación ............................................ 9.000,00 62 9320 221.02 Suministro gas S.P. Recaudación ................................................................. 1.800,00 62 9320 221.10 Productos de limpieza y aseo S.P. Recaudación ......................................... 600,00 62 9320 221.99 Otros suministros S.P. Recaudación ............................................................ 2.000,00 62 9320 222.00 Comunicaciones S.P. Recaudación .............................................................. 165.000,00 62 9320 224.00 Primas de seguros S.P. Recaudación........................................................... 2.000,00 62 9320 225.00 Tributos S.P. Recaudación ........................................................................... 600,00 62 9320 226.99 Gastos diversos S.P. Recaudación ............................................................... 2.000,00 62 9320 227.00 Limpieza y aseo S.P. Recaudación .............................................................. 10.000,00 62 9310 227.06 Trabajos actualización y manten. catastral (ampliable) ................................ 110.000,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 44 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
62 9320 227.99 Trabajos realizados otras Empresas S.P. Recaudación ............................... 50.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
62 9320 230.20 Dietas S.P. Recaudación .............................................................................. 16.000,00 62 9320 231.20 Locomoción S.P. Recaudación ..................................................................... 9.000,00
TOTAL SECCIÓN 62 - SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN ...... 1.909.173,00 1.909.173,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 45 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 64 - DEUDA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 64 - DEUDA
3 GASTOS FINANCIEROS
706.000,00
31 DE PRESTAMOS DEL INTERIOR
64 0110 310.00 E. Financieras: intereses préstamos concertados y a concertar .................. 700.000,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
64 9340 352.00 Intereses de demora ..................................................................................... 6.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
700.000,00
83 CONCESIÓN DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO
64 2210 831.00 Anticipos y préstamos reintegrables personal............................................... 700.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS
8.218.977,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS
64 0110 913.01 Deuda P.: Amortización préstamos a largo plazo Ent. Financieras .............. 8.218.977,00
TOTAL SECCIÓN 64 - DEUDA .................................................................... 9.624.977,00 9.624.977,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 46 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 69 - OTROS SERVICIOS ECONÓMICOS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 69 - OTROS SERVICIOS ECONÓMICOS
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
69 9340 226.99 Gastos diversos financieros .......................................................................... 2.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4.816.607,00
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
69 3410 410.00 Al Instituto Provincial del Deporte y Juventud de Burgos ............................. 2.760.640,00
44 A SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL
69 4140 449.00 SODEBUR, gastos ordinarios ....................................................................... 1.875.967,00
46 A ENTIDADES LOCALES
69 4320 467.00 Aportación a Consorcio Aeropuerto de Burgos ............................................. 150.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
69 4220 489.00 Aportación al C.E.E.I. .................................................................................... 30.000,00
6 INVERSIONES REALES
100.000,00
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
69 4140 609.00 Actuaciones Plan Estratégico ....................................................................... 100.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.010.000,00
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL
69 3420 710.00 Al I.D.J., Plan de Instalaciones Deportivas ................................................... 1.000.000,00
74 A SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL
69 4140 749.00 SODEBUR para ayudas Grupos de Acción Local ........................................ 600.000,00 69 4140 749.01 SODEBUR financiación Inversiones ............................................................. 320.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES
69 4590 767.00 Aportación a Consorcio Aeropuerto de Burgos, expropiaciones................... 90.000,00
TOTAL SECCIÓN 69 - OTROS SERVICIOS ECONÓMICOS ..................... 6.928.607,00 6.928.607,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 47 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2015 ÁREA 7 – PLANES PROVINCIALES
SECCIÓN 71 - PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 71 - PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS
6 INVERSIONES REALES
13.000.000,00
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
71 4590 609.00 Plan Provincial de Cooperación .................................................................... 13.000.000,00
TOTAL SECCIÓN 71 - PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS ........................... 13.000.000,00 13.000.000,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 48 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 75 - PLANES DIPUTACIÓN
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 75 - PLANES DIPUTACIÓN
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.500.000,00
46 A ENTIDADES LOCALES
75 2410 462.00 Plan de Empleo Provincial ............................................................................ 1.500.000,00
6 INVERSIONES REALES
120.000,00
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS
75 1320 650.00 Remodelación Casas Cuartel Guardia Civil .................................................. 120.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4.700.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES
75 4590 762.00 Plan de Obras Complementarias .................................................................. 900.000,00 75 4590 762.01 Obras Extraordinarias y Urgentes ................................................................. 600.000,00 75 4590 762.02 Plan Entidades Locales Menores .................................................................. 2.200.000,00 75 4530 762.03 Plan Carreteras Municipales ......................................................................... 1.000.000,00
TOTAL SECCIÓN 75 - PLANES DIPUTACIÓN ........................................... 6.320.000,00 6.320.000,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 49 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 76 - PLANES REGIONALES
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 76 - PLANES REGIONALES
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.969.964,00
46 A ENTIDADES LOCALES
76 9420 462.00 Ayuntamientos, Participación en Tributos de CCAA Castilla y León ............ 3.969.964,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
60.101,00
76 A ENTIDADES LOCALES
76 3120 762.00 Ayuntamientos, Centros de Salud y Consultorios ......................................... 60.101,00
TOTAL SECCIÓN 76 - PLANES REGIONALES ......................................... 4.030.065,00 4.030.065,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 50 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2015 ÁREA 9 – OTRAS SECCIONES
SECCIÓN 91 - CAJA DE COOPERACIÓN
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 91 - CAJA DE COOPERACIÓN
8 ACTIVOS FINANCIEROS
1.100.000,00
82 CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO
91 9340 820.00 Operaciones de Tesorería Caja de Cooperación .......................................... 100.000,00 91 9340 821.00 Préstamos y anticipos Caja de Cooperación ................................................ 1.000.000,00
TOTAL SECCIÓN 91 - CAJA DE COOPERACIÓN ..................................... 1.100.000,00 1.100.000,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 51 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 92 - ARQUITECTURA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 92 - ARQUITECTURA
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
8.000,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
92 1500 214.00 Elementos de transporte Arquitectura ........................................................... 3.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
92 1500 227.06 Estudios y trabajos técnicos Arquitectura ..................................................... 5.000,00
TOTAL SECCIÓN 92 - ARQUITECTURA .................................................... 8.000,00 8.000,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 52 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 93 - ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 93 - ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
370.500,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
93 3322 216.00 Equipamiento para procesos de información Rec. Archivos ......................... 5.000,00 93 9200 216.00 Equipamiento para procesos de información Asesoramiento Municipios ..... 6.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
93 3322 220.00 Material de oficina no inventariable Rec. Archivos ....................................... 5.000,00 93 9200 220.00 Material de oficina no inventariable Asesoramiento a Municipios ................. 16.000,00 93 9200 220.01 Libros y otras publicaciones Asesoramiento a Municipios ............................ 18.000,00 93 3322 220.02 Material informático no inventariable Rec. Archivos ..................................... 3.500,00 93 9200 220.02 Material informático no inventariable Asesoramiento a Municipios .............. 2.000,00 93 9200 221.03 Combustibles y carburantes Asesoramiento a Municipios ............................ 7.000,00 93 3322 221.99 Otros suministros Recuperación Archivos .................................................... 5.000,00 93 3322 226.99 Gastos diversos Recuperación Archivos ...................................................... 5.000,00 93 9200 226.99 Gastos diversos Asesoramiento a Municipios .............................................. 10.000,00 93 3322 227.06 Estudios y trabajos técnicos Recuperación Archivos .................................... 200.000,00 93 9200 227.06 Estudios y trabajos técnicos Archivos Ayuntamientos .................................. 40.000,00 93 3322 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Rec. Archivos ..................................... 40.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
93 9200 230.20 Dietas Asesoramiento a Municipios .............................................................. 5.000,00 93 9200 231.20 Locomoción Asesoramiento a Municipios ..................................................... 3.000,00
6 INVERSIONES REALES
47.000,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
93 3322 625.00 Mobiliario y enseres Recuperación Archivos ................................................ 5.000,00 93 9200 625.00 Mobiliario Asesoramiento a Municipios ......................................................... 6.000,00 93 9200 626.00 Equipos para procesos de información Asesoramiento a Municipios ........... 36.000,00
TOTAL SECCIÓN 93 - ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS ....................... 417.500,00 417.500,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 53 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 94 - SAJUMA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 94 - SAJUMA
1 GASTOS DE PERSONAL
2.051.585,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO
94 9200 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Sajuma ..................................................... 186.320,00 94 9200 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Sajuma ..................................................... 126.585,00 94 9200 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Sajuma ..................................................... 69.122,00 94 9200 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Sajuma ..................................................... 64.719,00 94 9200 120.06 Trienios Sajuma ............................................................................................ 95.678,00 94 9200 120.09 Otras retribuciones básicas Sajuma ............................................................. 104.490,00 94 9200 121.00 Complemento de destino Sajuma ................................................................. 280.167,00 94 9200 121.01 Complemento específico Sajuma ................................................................. 521.462,00
13 PERSONAL LABORAL
94 9200 130.00 Laboral fijo Sajuma ....................................................................................... 57.545,00 94 9200 130.01 Horas extra laboral fijo Sajuma ..................................................................... 6.156,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
94 9200 150.00 Productividad Sajuma ................................................................................... 92.340,00 94 9200 151.00 Gratificaciones Sajuma ................................................................................. 4.500,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
94 9200 160.00 Seguridad Social Sajuma .............................................................................. 430.024,00 94 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Sajuma .................................................................... 12.477,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
127.199,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
94 9200 221.03 Combustibles y carburantes Sajuma ............................................................ 8.000,00 94 9200 221.10 Productos de limpieza y aseo Sajuma .......................................................... 1.100,00 94 9200 222.00 Comunicaciones Sajuma .............................................................................. 3.000,00 94 9200 224.00 Primas de seguros Sajuma ........................................................................... 2.300,00 94 9200 225.00 Tributos Sajuma ............................................................................................ 20.000,00 94 9200 227.06 Formación de Inventarios Locales ................................................................ 91.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
94 9200 230.20 Dietas Sajuma ............................................................................................... 566,00 94 9200 231.20 Locomoción Sajuma ...................................................................................... 749,00 94 9200 233.00 Otras indemnizaciones Sajuma .................................................................... 484,00
6 INVERSIONES REALES
1.655.109,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
94 9200 625.00 Mobiliario y enseres Sajuma ......................................................................... 6.000,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 54 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
94 3360 632.00 Fachadas y cubiertas Edificio San Salvador de Oña .................................... 708.501,00 94 3370 632.00 Reforma Albergue de Pineda y Casa Bernabé Pérez Ortiz .......................... 745.761,00 94 3360 632.01 Programa Dual Sala de los Monjes ............................................................... 170.847,00 94 9200 634.00 Elementos de transporte Sajuma .................................................................. 24.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
200.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES
94 1510 762.00 Convenios instrumentos planeamiento urbanístico ...................................... 200.000,00
TOTAL SECCIÓN 94 - SAJUMA.................................................................. 4.033.893,00 4.033.893,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 55 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 95 - RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 95 - RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
18.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
95 9220 220.00 Material de oficina no inventariable R. Institucionales .................................. 1.000,00 95 9220 220.01 Libros y otras publicaciones R. Institucionales y A. Europeos ...................... 1.000,00 95 9220 222.00 Comunicaciones R. Institucionales y A. Europeos ........................................ 2.000,00 95 9220 226.99 Gastos diversos R. Institucionales y A .Europeos ........................................ 7.000,00 95 9220 227.99 Participación en Programas Europeos .......................................................... 7.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
275.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
95 1720 489.01 Agencia Provincial de la Energía .................................................................. 275.000,00
TOTAL SECCIÓN 95 - RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS ............................................................ 293.000,00 293.000,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 56 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 96 - COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 96 - COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
96 9200 489.00 Federaciones de Municipios y Provincias ..................................................... 40.000,00
TOTAL SECCIÓN 96 - COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES ............................................ 40.000,00 40.000,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 57 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 97 - FORMACION, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 97 - FORMACION, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
1 GASTOS DE PERSONAL
652.156,00
13 PERSONAL LABORAL
97 2410 130.00 Laboral fijo F.E.D.L. ...................................................................................... 54.575,00 97 2410 130.01 Horas extra laboral fijo F.E.D.L. .................................................................... 9.830,00
14 OTRO PERSONAL
97 2410 143.00 Otro personal F.E.D.L. .................................................................................. 478.432,00 97 2410 143.01 Otro personal F.E.D.L. (Técnicos Dinamización) .......................................... 85.000,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
97 2410 150.00 Productividad F.E.D.L. .................................................................................. 4.104,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
97 2410 160.00 Seguridad Social F.E.D.L. ............................................................................. 18.727,00 97 2210 160.08 Prestaciones sanitarias F.E.D.L. ................................................................... 1.488,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
544.600,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
97 2410 212.00 Edificios y otras construcciones F.E.D.L. ...................................................... 5.000,00 97 2410 214.00 Elementos de transporte F.E.D.L. ................................................................. 600,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
97 2410 220.00 Material de oficina no inventariable F.E.D.L. ................................................ 2.000,00 97 2410 220.01 Libros y otras publicaciones F.E.D.L. ............................................................ 1.000,00 97 2410 220.02 Material informático no inventariable F.E.D.L. .............................................. 3.000,00 97 2410 221.03 Combustibles y carburantes F.E.D.L............................................................. 1.500,00 97 2410 221.99 Otros suministros F.E.D.L. ............................................................................ 209.000,00 97 2410 222.00 Comunicaciones F.E.D.L. ............................................................................. 10.000,00 97 2210 224.00 Primas de seguros F.E.D.L. .......................................................................... 2.300,00 97 2410 226.06 Ferias, congresos, etc. F.E.D.L. .................................................................... 120.000,00 97 2410 226.99 Gastos diversos F.E.D.L. .............................................................................. 43.000,00 97 2410 227.00 Limpieza y aseo F.E.D.L. .............................................................................. 1.000,00 97 2410 227.99 Trabajos realizados otras Empresas F.E.D.L. .............................................. 116.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
97 2410 230.20 Dietas F.E.D.L. .............................................................................................. 5.700,00 97 2410 231.20 Locomoción F.E.D.L. ..................................................................................... 24.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
170.000,00
48 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
97 2410 489.02 Convenio Cátedra Ferrán Adriá, Univ. Camilo José Cela ............................. 20.000,00 97 2410 489.03 Convenio de colaboración con Fundación Lesmes ...................................... 50.000,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 58 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
97 2410 489.04 Convenio Federación Empresarios Comercio .............................................. 40.000,00 97 2410 489.05 Convenio con la Fundación Everest ............................................................. 30.000,00 97 2410 489.06 Convenio Centro Burgalés de Buenos Aires ................................................. 30.000,00
6 INVERSIONES REALES
36.000,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
97 2410 623.00 Maquinaria, instal. y utillaje F.E.D.L. ............................................................. 3.000,00 97 2410 624.00 Elementos de transporte F.E.D.L. ................................................................. 18.000,00 97 2410 625.00 Mobiliario F.E.D.L. ......................................................................................... 3.000,00 97 2410 626.00 Equipos para procesos de información F.E.D.L. ........................................... 12.000,00
TOTAL SECCIÓN 97 - FORMACIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 1.402.756,00 1.402.756,00
DIPUTACIÓN DE BURGOS 59 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
SECCIÓN 98 - INTERNET
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 98 - INTERNET
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
543.073,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
98 4910 220.00 Material de oficina no inventariable Internet ................................................. 500,00 98 4910 220.01 Libros y otras publicaciones Internet ............................................................. 93.823,00 98 4910 220.02 Material informático no inventariable Internet ............................................... 1.700,00 98 4910 221.99 Otros suministros Internet ............................................................................. 25.000,00 98 4910 222.00 Comunicaciones Internet .............................................................................. 2.000,00 98 4910 226.99 Gastos diversos Internet ............................................................................... 70.100,00 98 4910 227.06 Estudios y trabajos técnicos Internet ............................................................ 246.000,00 98 4910 227.99 Trabajos realizados otras Empresas mantenimiento telecentros ................. 99.950,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
98 4910 230.20 Dietas Internet ............................................................................................... 2.000,00 98 4910 231.20 Locomoción Internet ...................................................................................... 2.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
125.000,00
98 4910 462.01 Subvención conexión a internet Ayuntamientos Provincia ........................... 125.000,00
6 INVERSIONES REALES
280.270,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
98 4910 626.02 Material Informático inventariable ................................................................. 20.000,00
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
98 3360 640.00 Estudio documental Monasterio Oña ............................................................ 105.270,00 98 4910 641.00 Gastos en aplicaciones informáticas Internet ............................................... 155.000,00
TOTAL SECCIÓN 98 - INTERNET ............................................................... 948.343,00 948.343,00