estadolibreasociado de puertor1co comercio r:.r ...reorganizacion num 4 de 22 de jun10 de 1994 el...
TRANSCRIPT
DEPARTAMENTO DEDESARROILOECONOMICO YCOMERCIO r:.r:•
ESTADOLIBREASOCIADO DE PUERTOR1CO
MEMORIAL EXPLICATIVO
HON. RAFAEL NADAL POWER
COMISION
SENADO DEL
PRESIDENTE
DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS DEL
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AO FISCAL 2013-2014
LCDO. WILFREDO PADILLA SOTO
ADMINISTRADOR H’PICO
COMPARECENCIA DEL ADMINISTRADOR HIPICOADMINISTRACION DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HIPICOANTE LA COMISIÔN DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICASSENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
PRESUPUESTO Af4O FISCAL 201 3-2014
20 DE MAYO DE 2013
HON. RAFAEL NADAL POWERPRESIDENTECOMISION DE HACIENDA V FINANZAS PUBLICASSENADO DEL ESTADO L IBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ MONTAAEZ. PRESIDENTE DE LA COMISION
DE HACIENDA. DISTINGUIDOS MIEMBROS QUE COMPONEN ESTA HONORABLE
COMISION, VISITANTES TODOS
COMPARECE ANTE USTEDES EL LCDO. WILFREDO PADILLA SOTO
ADMINISTRADOR HIPICO. PARA PRESENTAR LA PONENCIA SOBRE EL
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL SO FISCAL 2013-2014 DE LA
ADMINISTRACION DE LA INDUSTR’A Y EL DEPORTE HIP CO (AIDH) EL MISMO
A TRAVES DEL CUMPLIMIENTO CON UN PRESUPUESTO BALANCEADO
PRESENTA LAS NECESIDADES V PRIOR1DADES DE LA AGENCIA. Y A SU VEZ.
REAFIRMA UN COMPROMISO SERIO FORMAL E INEQUIVOCO DE NUESTRA
ADM N STRA ION CON EL DES RRO LO DE DEPOR E HIPKO V MAS AUN
CON D& R’IOL CONMO r F 100
‘ L4 MtSUA vrz. SOMETFPCS I A INr)R1 ‘ACION RQiJERDL POR F5T4
HONORABLE COMISiCN PARA •DONDUC’R EL PROCESO DE EVALLJACION DE LA
PFI ON P UPU TARIi E LA DMIN.S WION LA N tSTR Y FL
DEP RTEHP 0
TRASFONDO HSTORICO
HISTORICAMENTE. LAS CARRERAS DE CABALLOS HAN SIDO UNO DE LOS
ENTRETENIMIENTOS TRADICIONALES DEL PUEBLC PUERTORRIQUEO A
PARTIR DE LA LLEGADA DE LOS ESPAYcIOLES A PUERTO RICO HASTA EL
PRESENTE. EL PROGRESO DEL DEPORTE HIPICO HA DO EVOLUCIONANDO, EL
PCJBLICO PATROCINADOR CADA DIA MAS CONOCEDOR DEL DEPORTE EN
TODOS SUS ASPECTOS HA PROVOCADO LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MAS Y
MEJORES EJEMPLARES DARA LA ACTIV1DAD HIPICA LO ANTERIOR HA
FOMENTANDO UN INTERES SERIO Y GENUINJ EN EL DESARROLLO DE LA
DISCIPLJNA DEL DEPORTE HIPICO ORGANIZADO Y HA CREADO EL INTERES DE
MUCHOS DE NUESTROS JOVENES EN UTI IZAR EL HIPISMO COMO UNA
ALT ERNATIVA REAL PARA EL DESARROLLO DE UNA CARRERA PROFESIONAL
LA ACTIVIDAD DEL DEPORTE HIPICO ORGANIZADO, P000 A P000 SE HA
CONVERTIDO EN UNA FUENTE GENERADORA DE EMPLEOS Y DE INGRESOS
PARA NUESTRA SOCIEDAD, A LA MISMA VEZ, SE HAN PRESENTADO NUEVAS
NECESIDADES EN LA INDUSTRA QUE SE TRADUCEN EN IMPORTANTES RETOS
PARA NUESTRA ADMINISTRACION.
LA AIDH FUE CREADA EL 22 DE JULIO DE 1960 EN VIRTUD DE LA LEY NUM 149
DE 1960. LA CUAL FUE DEROGADA POR LA LEY NUM. 83 DE 2 DE JULIO DE 1987.
SEGUN ENMENDADA, MEJOR CONOCIDA COMO LA LEY DE LA INDUSTRIA Y EL
DEPORTE HiiCO 0 LEY H/PICA LAA1DH 00MG 1NSTRUMENTALIDAD PUBLICA
FUE CREADA PA.RA REGULAR TODO LO RELACIONADO CON LA INDUSTRA Y
; DEPOF HCG EN E ESTAEG LBRE AS.Q UAFO DF JPRTO RICO
(U GD UThA DuRr. “ AL LA (UDH EET ADsRT ‘iU
COMPONENTE OPERACLNA DEPARTAMENTO DE DESAER LLO
ECONOM CO Y COME I X 00MG PAPTE DEL N E
REORGANIZACION NUM 4 DE 22 DE JUN10 DE 1994 EL CUAL CREA DICHO
DEPARTAMENTO
LOS PODERES Y FUNCIONES DE LA AIDH SE EJERCITAN A TRAVES DE UN
ADMINISTRADOR HIPICO, FUNCIONARIO A CARGO DE TODO LO QUE
ENVUELVE A LA ACTMDAD HIPICA Y DE UNA JUNTA HIPICA. LA CUAL CUMPLE
UN ROL CUASILEGISLATIVO Y CUASIJUDICIAL. TANTO EL ADMINISTRADOR
HIPICO COMO LOS CINCO (5) MIEMBROS DE LA JUNTA HIPICA SON
NOMBRADOS POR EL GOBERNADOR CON EL CONSEJO Y CONSENTIMIENTO
DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MISIÔN
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE NUESTRO HIPISMO MEDIANTE LA
SUPERViSION Y FISCALIZACION DE TODA LA ACTMDAD HIPICA. AS! COMO
OFRECER UN ESPECTACULO DE CALIDAD DENTRO DE UN MARCO DE
CONFIABILIDAD DEL PUBLICO PARTICIPANTE EN ESTE DEPORTE
VISIoN
RESPONDER A LAS NECESIDADES Y AL CRECIMIENTO DEL DEPORTE HIPICO
PUERTORRIQUENO AL CONT1NUAR DESARROLLANDO LA CONFIANZA LA
TRANSPARENGR Y LA PUREZA DE TODA LI A‘tTMDAD HIPICA
ASPtL.TQb PRObRAMAT GUS
/ C N ER NE T BLE VU NC L EM° M ERN SY
A N EXTN N F*NE
T N T N MNTE Nfl
IINDUSTRIA HIPICA. ESTIMULAREMOS LA CREACION DE NUEVOS EMPLEOS
DIRECTOS E INDIRECTOS V A LA VEZ MAYORES RECUADOS AL FISCO. EN LA
AIDH ENFOCAREMOS NUESTROS ESFUERZOS EN PROMOVER UNA
CONCILIACION REAL ENTRE EL DESARROLLO DEL HIPISMO V DE LA
COMUNIDAD GENERAL.
ICOMO ES DE CONOCIMIENTO GENERAL. LA SITUACION ECONOMICA DE
NUESTRO PAlS HA PROVOCADO CAMBIOS CONSIDERABLES. EN MAYOR 0
MENOR GRADO EN EL ESTILO DE VIDA DE TODAS LAS FAMILIAS
PUERTORRIQUEFIAS. NUESTRA GRAN FAMILIA HIPICA TAMBIEN SE HA V1STO
AFECTADA POR ESTOS CAMBIOS V HA TENIDO QUE HACER AJUSTES
IMPORTANTES PARA SU SUBSISTENCIA. SIN EMBARGO. ESTAS DIFICULTADES FMAS ALLA DE PROPICIAR DESINTERES DE NUESTRA PARTE. CADA DIA NOS
MOTIVAN A SEGUIR CREYENDO EN LA ACTMDAD HIPICA Y A DESARROLLAR
UN MARCO VARIADO V ATEMPERADO A LOS TIEMPOS QUE ESTAMOS
VIVIENDO.
COMO CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS EN EL SECTOR ECONOMICO, EL
GRUPO QUE COMPONE LOS DUEFIOS DE CABALLOS. SE HA VISTO
CONSIDERABLEMENTE AFECTADO POR TAL RAZON. EL INVENTARIO DE
EJEMPLARES HA DISMINUIDO. ESTO HA PROVOCADO QUE SE HAYA REDUCIDO
V AFECTADO LA CELEBRACION DE CARRERAS NUTRIDAS V COMPETITIVAS.
ESTO CONSTrUYE UN RETO QUE CONFIAMOS SUPERAR LOGRANDO
MIYORES INCINTIVOS A LOS CRIADORES V DUEFIOS DE CABALLOS DE
C-RRERAS
I,. D:S1”IM..tCN DEl °EP$QNk. 4DM’SIStR,TlV0 EN NUESTR? ASENCiA HA
SA)O F A P ND•\. T EAS ‘ABORES AR:; S - NJES1’ OS
LMF FAD S NT DE LOS QUE SE ESACAN EN NUESRAS Of ‘N\’
[‘iRAtE MC ) .tL( 0 ELOH ENEN JESCU ‘ CA “NA
HIPICA SEA% CADA DIA MAS CARGADAS CUESTA ARRIBA V C.OMPLICADAS
NO OBSTANTE. NOS SENTIMOS MUY ORGULLOSOS DE NUESTRO RECURSO
HUMANO. EL CUAL HA DEMOSTRADO UN ALTO NIVEL DE COMPROMISO TANTO
PARA CON ESTA ADMINISTRACION. COMO PARA CON LA INDUSTRIA V
DEPORTE HIPICO EN GENERAL.
NUESTRO OBJETIVO. LABOR V COMPROMISO ESTAN DIRIGIDOS A MANTENER
LA INTEGRIDAD Y LA PUREZA DEL DEPORTE. EN ARAS DE CONSOLIDAR LA
CONFIANZA DE NUESTRO PCJBLICO DEMOSTRAREMOS TANTO AL GOBIERNO
CENTRAL COMO A NUESTRO PAlS. QUE LA DEBIDA ATENCION V EL MANEJO
EFECTIVO DE LA INDUSTRIA Y DEL DEPORTE HIPICO. REDUNDARAN EN
BENEFICIOS CONSIDERABLES PARA EL ERARIO PCJBLICO AL TOCAR DE
MANERA SIGNIFICATIVA MUCHOS RENGLONES IMPORTANTES DE NUESTRA
SOCIEDAD TRABAJAREMOS EN LA CREACION DE NUEVAS IDEAS Y EN LA
POSIBLE ADOPCION E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS QUE HAN
PROBADO SER EXITOSOS EN OTRAS JURISDICCIONES DE ESTADOS UNIDOS.
EN LOS PASADO TRES (3) AMOS LA APORTACION DE LA AIDH AL FISCO TIENE
UN PROMEDIO DE TRECE POR CIENTO (13%) DE LAS APUESTAS EN EL ARO
FISCAL 2010-2011 APORTAMOS UN TOTAL DE $22,047,406.32 AL FISCO. EN EL
AF4O FISCAL 2011-2012 APORTAMOS UN TOTAL $20,817,991.63 AL FISCO. EN EL
ANO FISCAL 2012 2013 (HASTA DICIEMBRE DE 2012) APORTAMOS UN TOTAL DE
S8 04735733 AL FISCO NOS PROPONEMOS HA AUMENTAR NUESTRA
APORTACION AL FISCO MEDIANTE LA UTILIZACION DE PUBLICIDAD EFECTIVA.
DIRIGIDA A TRAER NUEVOS FANATICOS A LA ACTMDAD HIPICA E INCENTIVAR
A NVFRS ON EN A ‘OMPRA V ‘RANZ\ or GABALLOS DE M\NERA QUE SE
UMFNTF[LIN NTAR’D Ed S
ESTRUCTURA
LA AIDH OPERA BAJO CUATRO (4) PROGRAMAS 0 ESTRUCTURAS
PROGRAMATICAS PARA LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN
SU LEY ORGANICA. ESTAS SON 1 DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL,
2 FORMULACION Y SUPERVISION DE CARRERAS: 3. REGLAMENTACION Y
SUPERVISION DE HIPODROMOS Y PLANIFICACION DE CARRERAS (JUNTA
HIPICA) Y 4 ESCUELA VOCACIONAL HIPICA - AGUSTN MERCADO REVERON,
EL PRESUPUESTO APROBADO PROVIENE DE DOS DISTINTAS FUENTES,
ASIGNADOS POR LA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, ESTOS SON LA RESOLUCION CONJUNTA
DEL FONDO GENERAL Y EL FONDO ESPECIAL ESTATAL.
SOMOS UNA DE LAS AGENCIAS QUE ESTA BAJO LA SOMBRILLA DEL DDEC,
TENEMOS A NUESTRO CARGO EL MANEJO ADMINISTRATIVO DE TODOS LOS
ASPECTOS RELACIONADOS AL DEPORTE HIPICO, LA ESCUELA VOCACIONAL
HIPICA Y LA FISCALIZACION DE MAQUINAS DE VIDEO JUEGOS LOCALIZADAS
EN LAS AGENCIAS HIPICAS.
DIRECCION Y ADMINJSTRACION GENERAL
NUESTRA POLITICA PUBLICA VA DIRIGIDA A MANTENER EL INTERES. LA
CONFIANZA Y EL ENFOQUE EN EL DEPORTE HIPICO EN PUERTO R(CO V A
VELAR PQR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEYES V REGLAMENTOS
ROEN LA NDUSTRA NLESTRO PROPCSTO FUNDAMENTAL ES EL DE
MEDPAP EL DE2DTF CQNTRP AL DESRROLLO DL LA ECONOMA
OTKD A EQS‘11PDAN F LA S)CFDAD PuERJORRI0 EN
DARA PODEP IMPLEMENTA N JR POLIIICA PUBLICA Y
RESULTI\DOS SIGNH JTVO JANI A CORTO COMO A LARD AZO
NUESTRO EMPEJO IRA DIRIGIDO A FISCALIZAR Y A SUPERVISAR EL DEPORTE
HIPICO PARA SALVAGUARDAR LA PUREZA DE LOS EVENTOS Y LAS
OPERACIONES RELACJONADAS NUESTRA DIRECCION INCLUYE EL APROBAR
LA CONCESION DE LICENCIAS PARA TODA PERSONA NATURAL 0 JURIDICA
PARTICIPANTE DE LA INDUSTRIA HPICA. FISCALIZAR EL USO EFICIENTE,
RESPONSABLE Y PRACTICO DE LOS FONDOS PUBLICOS Y ATENDER CON
AGILIDAD Y PREMURA LOS PROCESOS DE QUERELLAS, VISTAS
ADMINISTRATIVAS IMPOSICION DE MULTAS Y OTRAS SANCIONES.
FORMULACION Y SUPERVISION DE CARRERAS
COMO PARTE DEL ASPECTO DE LA FORMULACION Y REGLAMENTACION
ESTAMOS COMPROMETIDOS A MEJORAR EL PROGRAMA DE CARRERAS:
HACER CUMPLIR LA LEY Y EL REGLAMENTO HIPICO. Y CUMPLIR CON LO
ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE MED1CACION CONTROLADA.
SUPERVISAMOS LA CELEBRACION DE LOS EVENTOS DE CARRERAS Y
CERTIFICAMOS EL RESULTADO DE ESTOS. DE LA MISMA MANERA,
F1SCALIZAMOS EL SISTEMA DE JUGADAS Y APUESTAS MANTENIENDO EL
REGISTRO Y EL CONTROL DE TODO LO RELACIONADO A LA ACTI VI DAD HIPICA
REGLAMENTACION Y SUPERVSION DE HJPODROMOS Y PLAN!FICACJON DE
CARRERAS (JUNTA HiP!QJ
LA JUNTA HIPICA ESTA FACULTADA PARA REGLAMENTAR TODO LO
CONCERNIENTE L DEPORTE HPCO Y ESTABLECE LOS REQUISITOS
NCESARCS LARA OPEA UN HPCLRDN1 L.J UERTO RICO C JJN A
fD T FNP I RESPONABLiDA OF ACTUAP O RE 5CR CE
OR O’ES ‘‘ F LLCk NL ‘L FM,TEN F LM NO R, D( P C
F JURADO HIPICO LA JUNTA HPir\ ESTA COFIPUSTA POR CNCuI5)
MIEMBROS NOJBPADOS PC.R F CDBERN.ADDR A LN TFF M NO CE UATR0
14) ANOS
ESCUELA VOCACIONAL HIPICA - AGUSTIN MERCADO REVERON
POR VIRTUD DE LA LEY NUM. 129 DE 23 DE JULIO DE 1974. SEGUN
ENMENDADA. SE CREO LA ESCUELA VOCACIONAL HIPICA. ADSCRITA Y BAJO
LA SUPERVISION DE LA ADMINISTRACION DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE
HIPICO NUESTRA ESCUELA PROVEE EDUCACION A NIVEL VOCACIONAL
ESPECIALIZADA DIRIGIDA A UNA CLIENTELA QUE EN SU GRAN MAYORIA ES
DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y RES1DENTES DE SECTORES
NECESITADOS. LA ESCUELA VOCACIONAL HIPICA - AGUSTIN MERCADO
REVERON. PROVEE EDUCACION PARA LOS SIGUIENTES CURR1CULOS
JINETES. ENTRENADORES. MOZOS DE CUADRA GALOPADORES. TECNICOS
DE MEDICINA ECUESTRE Y HERREROS. CABE SE1ALAR QUE NUESTRA
ESCUELA VOCACIONAL HIPICA ES CONSIDERADA COMO LA UNICA ESCUELA
ESPECIALIZADA EN HIPISMO DENTRO DEL CARIBE YAMERICA.
ANALISIS DEL PRESUPUESTO AO FISCAL 2012-2013
1. DETALLE DE COMO TERMINO LA AGENCIA EL AFIO FISCAL 2011-2012 Y
COMO PRO YECTA TERMINAR EL ANO 2012-2013.
NUESTRA RESPONSABILIDA[) HA SIDO ADOPTAR MEDIDAS ESPECIFICAS
DIRIGIDAS A PROMOVER LA MAYOR CREATIVIDAD EN LA PLANIFICACION
STRATEGI A DEL MANEJO DE LOS FONDOS ASIGNADOS ONTROLAR LOS
AfrN :NER EL SERV)C1( SN NTERRLJPC1ONES
C S DiSPOS CNFS DE N S CMPRCMSOS
PPO () DLNLSPAAGENSA Y,O NfNU’CAD1E[CS
SEP\JCt Dc LA tSCUELA, \JQCACIONAL HIPC.A,
EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AO FISCAL 2011-2O12 ASCENDIO A A
CANTIDAD DE 4 036 000 QUE FUE DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA,
• $2,644,000 CON CARGu AL FONDO ESTABLECIDO POR LA RESOLUC1 )N
CONJUNTA DEL PRESUPUESTO GENERAL
• $1,392 000 CON CARGO AL FONDO ESPECIAL ESTATAL
CON EL PROPOSITO DE FINALIZAR CON UN PRESUPUESTO BALANCEADO, NOS
VIMOS OBLIGADOS A ESTABLECER MEDIDAS DRASTICAS DE CONTROL DE
GASTOS PUBLICOS ESTO PARA DAR CUMPLMIENTO A LAS ORDENES
EJECUTIVAS, CARTA CIRCULAR 9311, Y LEY NUM 7 DE 9 DE MARZO DE 2009,
CONOCIDA COMO ‘LEY ESPECIAL DECLARANDO ESTADO DE EMERGENCIA
FISCAL Y ESTABLECIENDO PLAN INTEGRAL DE ESTABILIZACION FISCAL PARA
SAL VAR EL CREDITO DE PUERTO RICO”.
PARTICULARMENTE ESTA MEDDA TUVO REPERCUSIONES DIRECTAS EN LA
OPERACION DE NUESTRA AGENCIA, PUES ELIMINO UNA CANTIDAD
SIGNIFICATIVA DE EMPLEOS LOS CUALES CONLLEVABAN TAREAS
INDISPENSABLES PARA NUESTRO FUNCIONAMIENTO E IMPUSO UNA ALTA
CARGA DE LABORES A LOS EMPLEADOS QUE SE MANTUVIERON EN LA
AGENCIA
COMO CONSECUENCIA INEVITABLE DE LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA
ANTES MENCIONADA ENTRE OTRAS CONSIDERABLES DISMINUCIONES QUE
AFECTARON VARIAS F-ARTIDAS EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL
ORRIENTE AN CA 12 2 13 SE REDUJO $156 000 QUE
MN
M MN F
S Y ELIMINR
p
LA CANTIDAD APROBADA PARA EL ANO FISCAL 2012-2C13 FUE: S3.880.000 QUE
SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA:
• $2488 000 CON CARGO AL FONDO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCION
CONJUNTA DEL PRESUPUESTO GENERAL.
• $1,392,000 CON CARGO AL FONDO ESPFCIAL ESTATAL.
CON LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL FONDO GENERAL ESTATAL SE
PROYECTO CUBRIR LOS GASTOS EN LA PARTIDA DE NOMINA V COSTOS
RELACIONADOS ASCENDENTES A $1.800.000 LOS RESTANTES $688,000 SE
ASIGNARON Y SE UTILIZARON PARA CUBRIR. ENTRE OTROS GASTOS LA
PAR IDA CORRESPONDIENTE AL FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL: EL PAGO
RECURRENTE DEL ARRENDAMIENTO DE LAS FACILIDADES DE LA AGENCIA
QUE REPRESENTA $224544: LA OTORGACION DEL CONTRATO DE $201.000
CON EL LABORATORIO QUE REALIZA LOS ANALISIS DE DOPAJES A LOS
EJEMPLARES: V EL PAGO DEL CONTRATO INTERAGENCIAL QUE EXISTE
ENTRE NUESTRA AGENCIA SOMBRILLA, EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONOMICO V COMERCIO (DDEC). V NUESTRA ADMINISTRACION. DICHO
CONTRATO ASCIENDE A $81,000 Y CONSISTE EN SERVICIOS GERENCIAL.ES V
TECNICOS A SER PRESTADOS POR EL DDEC HACIA NUESTRA AGENCIA. DE
ESTA MANERA NOS PERMITIMOS FINALIZAR EL AtO FISCAL 2012-2013 DE
FORMA BALANCEADAI
Al. PARTIR DE LA PREMISA DE QUE COMENZAMOS UN AFIO FISCAL 2012 2013
CON APROXIMADAMENTE DIFZ POR CI NTO (10 ) MENOS DE. ASIGNAZION
PRESUPL.JESTAR’A V CON CATORCE (14, EMPLEADOS MENOS. LA AGENCIA SE
V’O EN LA OK ‘3CION D DESAPOLLAR UN PLAN DE ESTRATFGitS
flM NISTRLTi’/i BASAD’) EN CCT WLCS ‘NTEPNOS POP TANTO LA
N E’W ERR NM lAS- ‘1A T Nit
2. COMO EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCM SE HA VISTO AFECTADO FORLA IMPLEMETACION DE LA LEV 7-2009 V LA LEV 70-2010
LOS GASTOS DE NOMINA DE JULIO DE 2012 HASTA ENERO DE 2013 FUERON
CUBEERTOS CON LOS FONDOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCION CONJUNTA
DEL FONDO GENERAL ESTATAL LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO DE 2013 HASTA JUN10 DE 2013. FUERON V SERAN
CUBIERTOS POR EL FONDO ESPECIAL ESTATAL
VEASE ANEJO I V ANEJO 2 AL FINAL DEL MEMORIAL
3. HALLAZGO5 V DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS V FISCALES
ENCONTRADAS EN LA AGENCIA HASTA EL PRESENTE V COMO SE ESTAN
RESOLVIENDO
ACTUALMENTE LA AIDH ESTA SIENDO AUDITADA POR LA OFICINA DEL
CONTRALOR DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO. POR EL
PERIODO DE ENERO 2009. HASTA JUN10 2013. DENTRO DE LOS HALLAZGOS
PRELIMINARES SEFALADOS ESTA EL SIGUIENTE.
HALLAZGO I - AUSENCIA DE UN ENCARGADO DE LA PROPIEDAD NOMBRADO
POR EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA V DE UN ENCARGADO DE LA
PROPIEDAD SUSTITUTO
LA AIDH CONTO CON UNA ENCARGADA DE LA PROPIEDAD SUSTITUTA QUE
EJERCIO FUNCIONES DENTRO DE LA AGENCIA DESDE EL 20 DE JUN10 DE 2005
HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2009 CUANDO FUE CESANTEADA EN VIRTUD
E LA EY 72009 ‘UPRA
ME...u4 (As. Et.,. t... E’O4CLS ‘tF NISTRADOP HIPICO LESk3NO
A I A DWC10t.- SE :013S ;?R’: C”MO ENCAPGAD\ DE LA
P !‘ .3 rTt E a N F- TI P’ El.
ADEP4AS EXISTE.N CATORCE .44; ‘IACANTES DE PUES0S QUE SON
REQLIERIDDS PG’ LEV. MUCHOS DE ELLOS B;NDAN SERiICIOS DIRECTUS A
LA (.IUDA[ AMA1.
DESAFORTUNADAMENTE EN ESTE MOMENTO NOS VEMOS IMPOSIBILITADOS
DE RECLUTAR EL PERSONAL NECESARIO PARA LLENAR ESTAS VACANTES,
DEBDO A QUE LA AGENCA NO CUENTA CON LOS RECURSOS FESCALES.
4. RECOMENDA ClONES 0 AJUSTES A LOS PROGRAMAS 0 SERVICIOS PARA
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y OPERAR DE FORMA EFICIENTE A LARGO
PLAZO.
A PROGRAMA DE CUARTO ArJO * LA ESCUELA VOCACIONAL HIPICA Y SU
CENTRO DE ESTUDIOS OFRECERA UN PROGRAMA CONDUCENTE A LA
OBTENCION DEL CUARTO AriO DE ESCUELA SUPERIOR A LOS ESTUDIANTES
MATRICULADOS ESTA INICIATIVA AYUDARA A QUE LOS ESTUDIANTES
MATRICULADOS PUEDAN COMPLETAR LOS CURSOS VOCACIONALES Y A SU
VEZ TERMINAR EL CUARTO A1JO DE ESCUELA SUPERIOR. A LARGO PLAZO SE
PROYECTA AMPLIAR ESTE SERV1CIO A TODA LA COMUNIDAD HIPICA QUE
LABORA EN EL HIPODROMO CAMARERO.
B HUERTO ESCOLAR Y COOPERATIVO EN COORDINACION CON LA OFICINA
DE LA PRIMERA DAMA Y LA COMISION DE DESARROLLO COOPERATIVO SE
ESTABLECERA EN EL HIPODROMO CAMARERO UN HUERTO ESCOLAR Y
COOPERATIVO ADJUNTO A LA ESCUELA VOCACIONAL HPICA COMO PARTE
DE ESTA NCATVA SE CREARA UNA COOPERATIVA JUVENIL COMUNITARIA
DONDE LOS ESTUDANTES TRABAJARAN Y A SU VEZ PUE DAN SUP R
F R / MENTE N C JE E E3ET ESTAUR NT
NL NN
MN’M/ CU TED EN COORDNCON CON EL D’PAPTAMENTO r
ME ER\ N 0 NM0E
SERVICIOS PAPA LA LJMPIEZA Y EL MANTEN M’ENTO DE
LAS AREAS DEL HIPODROMO PARTICIPARAN LOS CONFINADOS DE MINIMA
CUSTODIA QUE ESTEN PROXIMOS A INTEGRARSE A LA LIBRE COMUNIDAD.
ACTUAREMOS COMO FACILITADORES EN EL PROCESO DE REHABILITACION
PARA ESTAS PERSONAS AL MOTIVARLOS A INTEGRARSE A LA SOCIEDAD
COMO ENTES PRODUCTIVOS, APOYANDOLOS EN SU DESARROLLO
PROFESIONAL V OFRECIENDOLE PARTICIPACION EN FUTUROS PROGRAMAS
QUE SE DEN DENTRO DE LA INDUSTRIA.
D. ALIANZA CON LA OFICINA DE TURISMO - A CORTO V LARGO PLAZO
ENTENDEMOS QUE ES VIABLE CREAR Y COORDINAR UN PLAN DE
DESARROLLO ENTRE LA OFICINA DE TURISMO. LA AIDH Y LA EMPRESA
OPERADORA, A FOMENTANDO V1SITAS TURISTICAS A SUS FACILIDADES. ASI
COMO A LAS AREAS CERCANAS. A FIN DE HACER EL HIPODROMO CAMARERO
UN DESTINO TIRISTICO
5. DETALLE DE LAS DEUDAS ACUMULADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, V
LOS PAGOS HECHOS AL PRESENTE 0 LOS PLANES DE PAGOS NEGOCIADOS,
SI ALGUN
AL MOMENTO LA AIDH NO TIENE DEUDAS MAYORES ACUMULADAS. LA UNICA
DEUDA QUE TIENE POR PAGAR ES LA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL. EN DONDE ESTAN UBICADAS
NUESTRAS OFICINAS CENTRAL ES LA CANTIDAD ADEUDADA ESTA
DE BIDAMENTE PRE.SUPUESTADA SIN EMBARGO DADO A QUE EL LOCAL
PERTENECE A UNA SUCESION QUE ESTA 5IJMIDA EN UN PLEITO LEGAL NO
HE MO’ RE’S BIDO A NO1 IF CA ON )E C OBR PERTINENTE TAN PPONTO
L rL tEd iESE3N tM’iNN
AGENC! LE COPWETE FSTsRE%iOb CU? 1PLNDG GIN NJESTRA
RE PONSAB iDAD DE DESE MBOLSAR EL P’GO ORRESPC NDIE NW
6. DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE PUESTO OCUPAD0S A SEPTIEMBRE DE
2012 V A MARiO DE 2013 V PROVECTAD0S AL 30 DE JUN10 DE 2013, POR
CATEG0RIA DE PUESTOS V 0RIGEN DE RECURSOS.
VEASE ANEJO 3 Y ANEJO 4 AL FINAL DEL MEMORIAL EXPLICATIVO.
7. DESGLOSE DEL COSTO TOTAL DE NÔMINA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 V
AL 31 DE MARiO DE 2013 V PROVECTADA AL 30 DE JUN10 DE 2013. EL MISMO
DEBERA SER PRESENTAD0 POR ORIGEN DE RECURSOS V CATEG0RIA DE
PUESTO.
VEASE ANEJO 5 AL FINAL DEL MEMORIAL EXPLICATIVO.
& AJUSTES V TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIONES REAUZADAS AL 31 DE
MARiO DE 2013.
SE REALIZO UNA TRANSFERENCIA CONFORME A LA ORDEN EJECUTIVA 2013-
014 SOBRE CONGELACION DE SALDO Y CARTA CIRCULAR NUM 111-13 DE LA
OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO QUE ORDENA EL ESTABLECIMIENTO
DF UN TREINTA POR CIENTO (30%) DEL SALDO LIBRE NO OBLIGADO DE LA
PART1DA PRESUPUESTARIA CON CARGO AL FONDO GENERAL DES’flNADO A
LAS PARTIDAS DE SERVICIOS PROFFSIONALES COMPRAS V SUMINITROS.
II ANALISIS DEL PRESUPUESTO A&O FISCAL 2013 2014
I JUS TIN ACION DEL PRESUPUESTO TOTAL RECOMENDADO PAPA EL ANO
FISCAL 2013-2014 POR PROGRAMAS V CONCEPTO DE GASTOS. ASIMISMO, DE
EXISTIR UN AUMENTO 0 DISMINUC1ON EN LA ASIGNACIÔN RECOMENDADA
OFRECER LA JUSTIFICACION DE LOS RECURSOS PROPUESTOS.
14
ANTES DE LA IMPLEMENTACION DE LA FASE II DE CESANTIAS DE LA LEY NUM.
7 DEL 9 DE MARZO DE 2009. NUESTRA AGENCIA CONTABA CON UNA
PLANTILLA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE CONFIANZA
Y AL SERVICIO DE CARRERA DE CINCUENTA V OCHO (58) PUESTOS
OCUPADOS
EsTos SE DISTRIBUFAN DE LA SIGUIENTE MANERk
• CUARENTA Y DOS (42) PERTENECIAN AL SERVJCIO DE CARRERA
• D(ECSISEIS (16) AL SERVICIO DE CONFIANZA
CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY NUM. 7, EL 6 DE NOVIEMBRE DE
2009 FUERON CESANTEADOS CATORCE (14) EMPLEADOS QUE OCUPABAN
PUESTOS DEL SERVICIO DE CARRERA LA MAYORIA DE ESTOS PUESTOS
ERAN ESENCIALES, TODA VEZ QUE REALIZABAN TAREAS RELACIONADAS AL
FUNCIONAMIENTO DIARIO DE LA AGENCEA. INCLUYENDO AQUELLOS PUESTOS
QUE CORRESPONDEN A REQUERIMIENTOS DE LEY Yb REGLAMENTACION.
LAS CESANTIAS EFECTUADAS REPRESENTARON UNA REDUCCION DEL
TREINTA PORCIENTO (30%) DE LOS PUESTOS OCUPADOS EN EL SERV1CIO DE
CARRERA.
CABE DESTACAR QUE. AL MOMENTO DE LAS CESANTIAS EN NUESTRA
AGENCIA NO EXISTIA DUPLICIDAD DE FUNCIONES POR LO QUE NO
CONTABAMOS CON PERSONAL AD!CIONAL QUE PUDIERA LLEVAR A CABO LAS
lUNG ONF S QUE FUER N AFECTADAS POR TAN1O LA MPLEMFNflCION DE
LASGLSAN IASLELA...EVNU’A HA RAS )Cn nO TRJJG. DELS
OF-ICI%AS 2 DfI’S!ONf-S AFE’TADAS C”bSANDO -2U A ESTAS CAtA DI.4 SE
tS GA 65 ER 3’ UM IMI F) Lt AP ASP 3NA \S
OR OTPC ‘..ADO LUFGO DE LA APPOBACON DE LA LEY NUM 0 Di 2 DE
JULr DE 20i3 SEGUN FNMEN’5ADA CONOCIDA COMO PROGRAMA DE
INCENTIVOS. RETIROS V DE READIESTRAMIENTO”. QUEDARON CONGELADOS
7 PUESTOS DEL SERVICIO DE CARRERA. LO ANTERIOR REPRESENTA UNA
REDUCCION ADICIONAL DEL VEINTECINCO PORCIENTO (25’a; DE NUESTRA
PLANTILLA DE PUESTOS OCUPADOS EN EL SERVICIO DE CARRERA.
LUEGO DE LA IMPLANTACION DE LA LEY NUM. 7 V LA LEY NUM. 70. NUESTRA
ADMINISTRACION I-IA SUFRIDO UNA REDUCCION TOTAL DE LOS PUESTOS
OCUPADOS QUE REPRESENTA UN CURENTA V CINCO POR CIENTO (45%).
DESDE ENTONCES. LA AGENCIA HA TRABAJADO ARDUAMENTE TOMANDO
MEDIDAS CAUTELARES PARA GARANTIZAR QUE LOS SERV1CIOS NO SE VEAN
AFECTADOS V PODER CUMPLIR CON LAS FUNCIONES QUE SON REQUERIDAS
POR LEY
SIN EMBARGO. EXISTEN MUCHAS NECESIDADES DE SERVICIO. QUE A PESAR
DEL ESFUERZO QUE HACEN LOS EMPLEADOS QUE ACTUALMENTE LABORAN
EN LA AGENCIA. NO HAN PODIDO SER CUBIERTAS DE FORMA EFECTIVA Y
ADECUADA. LA FALTA DE RECURSOS HUMANOS REPRESENTA. SIN LUGAR A
DUDAS. LA MAYOR NECESIDAD DE NUESTRAAGENCIA.
DESAFORTUNADAMENTE, EN LA ACTUALIDAD NOS VEMOS INDEFENSOS V
DESPROVISTOS DE FACULTAD LEGAL PARA REESTABLECER ESAS PLAZAS
VACANTES ESTO TRAE COMO CONSECUENCIA DIRECTA POSIBLES
SENALAMIENTOS POR PARTE DE LA OFICINA DEL CONTRALOR V DE LA
OFIC1NA DEL INSPECTOR GENERAL: ENTRE OTRAS ENTIDADES
GUBFRNAMENTALE.S QUE REAL.IZAN LAS AGENCIAS FISCALIZADORAS
NNMCS N3 EX NI 0 1’ 4
C N N IQ Ii,) C)M N Bt N AR U
INLUaTRIA V EL )EPORTE HIPIGO SON UNA ALTERNATIV REAL PARA LA
RCAJDACOs DE ‘NGRESOS F!SCALES CUE SEP-JIRIA DE GRAN AYUDA FN
EL DE LAS CONDICiONES ECONOMICAS DE NUESTRO PA’S Y
EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES ECONOMICOS Y SOCIALES DEL
GOBIERNO CENTRAL. CABE DESTACAR QUE AL PRESENTE. NO SOLO
APORTAMOS AL FONDO CREADO A BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD DE
PUERTO RICO. SINO QUE TAMBIEN APORTAMOS 5250.000 ANUALES AL
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE ATENCION Y TRATAMIENTO A LOS
JUGADORES COMPULSIVOS ADMINISTRADO POR ASSMCA.
NUESTRA ESCUELA VOCACIONAL HIPICA. LA UNICA EXISTENTE EN TODA
LATINOAMERICA. CONTINUA EN CRECIMIENTO. HOY DIA ESTAMOS
ENTRENANDO A PROFESIONALES DE CALIDAD EN TODAS LAS RAMAS
RELACIONADAS AL DEPORTE HIPICO, NUESTRA MATRICULA ESTA
TOTALMENTE LLENA. CONTAMOS CON EXCELENTES FACILIDADES DENTRO
DEL HIPODROMO CAMARERO.
NOS SENTIMOS PLENAMENTE ORGULLOSOS DE REPRESENTAR UNA FUENTE
DE CREACION DE EMPLEOS PARA NUESTRO PAlS Y ESTAMOS SEGUROS DE
QUE. A CORTO Y LARGO PLAZO. PODEMOS TRABAJAR DIFERENTES ALIANZAS
Y PROYECTOS CON OTRAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES QUE RESULTARAN
EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DEL AMBITO SOCIAL. CULTURAL. EDUCATIVO
Y ECONOMICO DE PUERTO RICO.
POR TODO LO ANTERIOR MUY RESPETUOSAMENTE, SOLIITAMOS QUE SE
TOME EN CONSIDERACION NUESTRA PONENCIA V QUE SE PUEDAN ASIGNAR
RECURSOS FISCALES ADICIONALES PARA PODER LUNAR A C.ABO EL
RECLUTAMIENTO DE LOS PUESTOS NECESARIOS PARA CUBRIR V MEJORAR
NUESTROS SERvICIOc V MUCHC’ 1.IAS iMPOWANTF UN PAPA PODEP
CuFiPLiR CuN UN4 SAjA ACV,NISTP4CtN DE IJS FUNCIGtS QUC SE OS
MflN ‘Oil) )UEtI M NTOS D FY Ft. PPE° ‘ESTO rU’L
RE COME NDADC E REFL E ) Nh RE UCCION GLOBAL DE $ 0 00 EN
NJMIN 5OJN RSIJ NDE 0 ENt- LID! E VPA S OR
SERVICLS PUBL GOS UN AUMENTO DE $13 JOC EN LOS SERACIOS
COMPRADOS UNA RED UCCION DE S7.000: EN MATERIALES Y SUMINISTROS
UNA REDUCCION D6 S3 000. LO QUE TOTALIZA LOS S70.000 ANTES
SENALADOSS
LUEGO REALIZAR UN ANiALISIS OBJETIVO DEL IMPACTO DE LA LEY 7 Y LEY 70
EN LOS CATORCE (14) P LJESTOS ELIMINADOS Yb CONGELADOS, LOS CUALES
REPRESENTAN LA CAWTIDAD DE $444,742 V RECONOCIENDO LA SITUACION
ECONOMICA QUE NUESTRO GOBIERNO ENFRENTA. ESTIMAMOS QUE ADEMAS
DE LOS $2.418.000 REC OMENDADOS DE LOS FONDOS DE LA RESOLUCION
CONJUNTA DEL FONDO GENERAL, NECESITAMOS LA CANTIDAD DE $197,252
ADICIONALES PARA PCDER LLENAR SIETE (7) DE LAS CATORCE (14)
POSICIONES VACANTES QUE SON LA PRIORIDAD EN ESTE MOMENTO
ACTUALMENTE CONSIDBRAMOS QUE CUBRIENDO ESAS SIETE (7) POSICIONES
PODREMOS CUMPLIR CON NUESTRAS RESPONSABILIDADES EJECUTIVAS:
CONTINUAR LA LABOF civico. SOCIAL V EDUCATIVA DE LA ESCUELA
VOCACIONAL, MEJORAR EL SERV1CIO EN NUESTRAS OFICINAS Y AGILIZAR LA
OPERACION DE LAAGEMCIA
IVEASE ANEJO 6 AL FINAL DEL MEMORIAL EXPLICATIVO
I.
2. ASIGNAClONES ESPECL4L.ES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
LA ADMINISTRACION DE LA INDUSTRIA V EL DEPORTE HIPICO NO DISPONE DE
ASIGNACIONES ESPELI ALES PARA GASTOS DE 1-UNCIONAMIENTO FN EL
PRESUPUESTO RECOM NDADO
3 NÔMINA V COS TOS RSLACIONADOS
N\ Sib L NOMINA SUFRA k AIX FONDOGENEAL DL FLLEP
3RA AS N 07 NAtLE. M MOR FXPL Iii 0
I’
4 CON VENIOS
NO APLICA
PARA EL ANO FISCAL 2013-2014.
5. PUESTOS
DETALLE DE LOS PUESTOS OCUPADOS Y VACANTES POR PROGRAMA.
VEASE ANEJO 5 AL FINAL DEL MEMORIAL EXPLICATIVO
6. FONDOS FEDERALES
LA ADMINISTRACION NO DISPONE EN SU PRESUPUESTO RECOMENDADO DE
FONDOS FEDERALES.
7. FONDOS ESPECIALES ESTA TALES
IGUALMENTE. SE SUBVENCIONAN LOS GASTOS OPERACIONALES DE LA
ADMINISTRACION DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HIPICO COMO DE LA
ESCUELA VOCACIONAL HIPICA CON LOS RECURSOS QUE INGRESAN AL
FONDO ESPECIAL ESTATAL ESTE FONDO FUE CREADO POR VIRTUD DE LA
LEY NUM. 56 DE 11 DE AGOSTO DE 1994 LA CUAL DISPONE, QUE EL
CUARENTA POR CIENTO (4Oc; DE LOS PREMIOS NO RECLAMADOS SERAN
DESTINADOS A LA. AIDH. AS MISMO LA LEY HIPICA DISPONE QUE LOS
DERECHOS POR CONCEPTO DE MUiTAS Y UCENCIAS INGRESARAN EN EL
FON ) ESPE \L ESTATAL L LA AGE N IA
8 INGRESOS PROPIOS U OTROS RECURSOS
LA DMINiSTRAC1ON NO ‘uENTA ‘ON INGRESD PROPOS Y OTROS
9. PROGRAMA DE MEJOJA S PERMANENTES
(NO APLICA)
10. DEUDAS
(NO APLICA)
11. OTROS GASTOS YAJ’43t1A ClONES ENGLOBADAS
LA ADM!NISTRACION F’1 C CUENTA CON GASTOS ADICIONALES A LOS
PROYECTADOS NI CON lGNACIONES ENGLOBADAS.
.4NEJOS
PUESTOS IFvl F’ACTADOS POR LEY NCJM. 7 DEL 9 DE MARZO DE 2009
PUESTOS Irvi FACTADOS POR LEY NCJM. 70 DEL 2 DE JULIIO DE 2010
INFORME ESrADISCTICOS DE PUESTOS OCUPADOS ASEPTIEMBR 2012
ANEJO 4 INFORME EADISTlCOS DE PUESTOS OCUPADOS A FEBRERO2013
ANEJO 1
ANEJO 2
ANEJO 3
ANEJO 5
ANEJO 6
ANEJO 7
DESGLOSE EL COSTO DE NOMINA Y GASTOS RELACIONADOS
ANAL1SS DE LA NOMINA SUFRAGADA CON EL FONDO GENERAL
NOrvuNAsuG R.DA
RRESENTADO
ADM1NIS
NL
JQ1
PU
ES
TO
SIM
PA
CT
AD
OS
PO
RL
EY
NU
M.
7D
EL
9D
EM
AR
ZO
DE
20
09
DlR
LC
1iO
NY
AD
MN
ST
RA
CO
N FUN
CIO
NE
S
ovar
con
kac
lones
de
los
regl
stro
sIc
tabkdad
yel
cont
rol
deos
bal
ance
sde
onto
.C
ertl
tica
adis
ponib
tidad
de
fondos
01s
ducu
nren
tos
flsc
ales
.R
eali
zar
tare
asela
conadas
con
Iaac
Imnl
stra
clon
cte
ofic
ina
En
adlc
on.
fung
eco
reo
Rec
auda
dor
Sus
titu
toen
ause
nct
ade
lR
ecau
dad
or
Ofi
cial
Res
po
nsa
ble
dea
dist
ribu
con
deco
rres
pond
enci
aex
tern
aqu
eSe
envi
aa
asO
ncin
asde
lH
ipO
drom
oC
amar
ero
yas
dlfe
rent
esag
enci
ase
inst
rum
enta
lida
des
guhe
rnar
nent
alEr
rad
icio
nes
ape
rson
aen
Dar
gada
deIa
tran
spor
taci
On
deas
nuos
tra
deon
nay
san
gre
delo
sej
empla
es,
de
conf
orm
idad
con
elR
egla
men
tode
Med
icac
ion
Con
trol
ada
Atu
aco
rno
Del
egad
oC
ompr
ador
para
Iaad
quis
iciO
nde
bien
esy
serv
icio
deIa
Age
ncia
Reg
istr
ala
só
rden
esde
com
pra
enci
Sls
tern
aPR
IFA
del
Dep
arta
rnen
tode
Hac
iend
aL
leva
elco
ntro
lde
las
recl
arna
cron
esqu
ese
real
icen
alo
ssu
pkdo
res
con
rela
ción
ala
sg
aran
tias
deos
equi
pos
deIa
Age
nda.
Eua
pers
ona
resp
on
sab
lede
cola
bora
rco
no
Dse
ctor
deS
erv
Ico
sG
ener
ales
yac
tua
cac
Eer
erit
ode
Flot
a,no
mbr
amie
nto
oque
ndo
por
IaA
dmin
istr
acio
nde
Ser
vicl
os(i
oner
9le
sco
nfor
me
alR
egla
men
to12
de(a
Adr
iri
ust
rcio
nde
Ser
vici
osG
ener
ales
.
IMPA
CT
OP
RE
SU
PU
ES
TA
RIO
AN
OFI
SCA
L20
13-
2014
Io
tI,
p,h
St
,oii
,i5)
CO
ddl,
cu
iso
(to
inc
Deh
ido
aI,
nec
esid
adde
lse
rvic
io,
soto
rrna
lizo
colit
rOto
par
acu
brr
port
edo
lOS
talo
ns.
ErIa
eventu
ldad
pli
esto
soco
ntr
upla
c.ub
rrr
rned
iante
convocato
ria
yaqu
oso
ntu
nrio
nes
1)01
(03001105
NF
CIN
At
AS
PIC
AC
I(N
)EA
.E
ST
11ti
ldO
011
‘‘0
Con
isdo
Ofo
io
SA
LA
RIO
ME
NSU
AL
Ben
efic
tos
Mar
gIn
ales
C.
p,e
51
c1
$ 2,58
500
$1)
101
$3
83
48
48
OI3
SE
RV
AC
ION
ES
$ 173
3.00
$409
42S
25
70
90
6
ESt
dO
hcin
aqu
edo
nope
rant
eco
nIa
Fle
mon
laci
onlie
las
cesa
nti
asya
que
En
Ill
O(
tudl
Itad
aO
hcn
ade
lc
itta
ta
con
dos
pues
tos,
los
cual
esse
Con
tral
ores
taIl
evan
doa
c’ab
oun
aak
ctar
onpo
rIa
Eas
eI
yE
ase
IId
eIa
Ley
audtr
0dc
l1
01
04
0de
lon
eN
um7
Ent
rela
sfu
nco
nes
,se
encu
entr
a$
$64
4$
4044
021
natu
ral
200
1la
sta
e20
11
1st
a3
Vo
real
izar
tare
asde
Adr
runl
stra
dor
de2,
726.
00it
Uac
i,,,rI
p0
tato
ner
Doc
urie
nlos
,ti
gura
que
tue
crea
da
bajo
Ley
rep
ecs
ne
Or
tutu
ros
Ncr
n5
del
8do
dic
embre
de19
55y
elso
nal
arnen
toR
egla
men
toN
urn
15de
IaA
drni
nist
raci
ánIc
Ser
vioo
sG
ener
ales
$36973
$23216.7
8$ 1,
565.
00
$ 2,10
6.00
$49754
$31
.242
51
ENLA
A(
WA
LID
AD
Lk
AG
EN
tV
FNE
LAN
EC
ESI
DA
DD
ER
ECLU
TAR
$ 323
400
$7
64
03
$4/
976
39
$20
6,91
3A2
21
PUE
STO
SIM
PA
CT
AD
OS
PO
RLE
YN
UM
.7
DEL
9D
EM
AR
ZO
DE
2009
PR
OG
RA
MA
1161
:FQ
RM
UL
AC
IQN
VSU
PER
VIS
ION
DE
CA
RR
ER
AS
FU
NC
ION
ES
iene
aro
sponsa
bil
idad
dese
ren
carg
aao
da
unlo
add
eR
ecna
yP
otr
odo
IaD
ivis
iOn,
are
gis
tralo
nd
eo
spotr
os
nati
vos
Tra
baa
iire
c’ta
men
teoo
nel
Jock
eyC
lub
de
osE
stad
os
Urn
dos
par
sIa
regis
tiac
ion
dolo
spotr
os
imp
rtad
os
IMP
AC
TO
PR
ES
UP
UE
ST
AR
IOA
NO
FiS
CA
L20
13-2
014
Col
acc
urr:
ile
las
div
lce
squ
onia
sSO
StO
ut11
)11
CO
Iain
pfl
‘-
maC
ion
do
Iato
yN
um7
yIu
yN
drn
70
Es
aper
sona
que
Ilev
aIa
esta
dis
tica
hip
ica
don
ues
tra
Agen
cia.
Man
tien
eac
tuah
zado
los
dabs
ost
adis
tico
sir
nport
ante
sp
ara
ser
uti
liza
dos
por
las
dif
eren
tes
enti
dad
esguber
nam
enta
les
ypnvad
as
Tie
iie
ars
ponsa
bil
idad
doas
isti
ra
aA
seso
raQ
uim
ica
enel
pro
ceso
dore
cogic
odo
mues
tras
de
orin
ay
sang
re.
pie
par
aren
vlo
dorn
uest
raat
laho
rato
rio
ycu
stod
iar
ascaas
aue
sore
coge
nen
elH
ipod
rorn
oC
amar
oro
Est
asrn
ues
tias
sor0
00ge
nad
os
los
dia
sd
esp
uO
sde
cada
dia
ccuar
rr-r
a
En
Ia:4
us
Iita
dIa
Adr
nin
stra
cion
nocuenta
con
un
as
est
adis
ncas
ya
quo
est
au
nid
adqu
edO
des
pro
vis
tado
este
recurs
o
[3hit
oa
Ian
,,o
sid
aci
dl
s-rv
icio
Se
tori
islu
Gco
ntrs
inp
ars
cut
iii
parI
o(t
ola
sta
inas
En
aevntu
atd
ad
cOle
pues
tOS
ccu
iite
iflp
lacu
bn
iin
dia
nte
convoust
uri
aJo
qu
CC
I)tu
nio
iiS
per
inin
euto
s
SA
LA
RIO
ME
NS
UA
LB
enef
icio
sM
argin
ales
$ 23
34
00
S 551
411
Ce
-tm
y
ft7
ps1
iD
Oti
SE
RV
AC
ION
ES
$7
46
24
89
ut:
)11)
Ct
IS
tj1
15
t1
Is
Iape
r-ona
aca
rgo
dere
cibi
ry
tram
itar
Iso
sohoit
udes
dola
slu
cenc
ias
quo
seem
iten
$$
46
24
891
SCpuoC
oe
cub
iio
IC
i)U
I)0
ennu
esti
aA
gen
cia
Es
Iap
erso
na
quo
2334
0055
141
into
rno
ho
nd
aoe
rvci
odir
ecto
anues
tros
clie
nte
s
$ 182000
$ 429.9
8S
26,9
99
70
Fn
autu
7udad
IaO
ruui
iaU
IC
on
tral
ur
Rea
liza
rta
reas
rela
cionad
asco
na
est-
ile
vando
acat.
ou
na
audit
ori
adcl
Icad
min
istr
acio
ndo
ofic
ina
enIs
Div
isio
ndo
$$
per
iod
odc
l0(
1))
nat
ura
l2
00
9hast
ael
yIn
vost
igac
on
es
yS
egu
rid
adE
nad
iciO
n,1
733
0040942
$‘
709.
0620
11
Fet
asi
tuac
ion
oilr
ato
ner
hin
ge
com
oE
nca
rgad
od
eIa
Pro
pte
dad
reer
cusu
on
os
enfu
turo
sse
nal
irn
ien
toC
iust
ituto
do
tud
oa
Iata
lta
do
un
Fca
rqad
ido
IaC
i opie
da
II
one
orno
resp
onsa
buhdad
eltr
abaj
oid
min
ustr
atvo
par
sas
istu
ral
Sec
reta
ruo
de
Can
eras
enIa
con
fecc
ion
del
Fol
leto
doC
ondi
cuun
csdo
Car
rera
sto
coal
esuna
do
2726
00644
02S
44
40
21as
tiii
cio
sos
pri
nei
pal
os
doIa
Div
isio
noe
3ecie
tan
ado
(2ar
rera
para
las
nsc
rip
cio
nes
vci
Pro
gra
rna
doC
arre
ras
H1
05).
CO
CC
i
1’
y0-
i,
--
ii1)
LN
LA
AL
IAL
IDA
DI
AG
[N(I
AI
tNt
LA
NE
CE
SID
AD
DE
RE
CL
UT
AR
$ 1,91
100
$ 451
47S
2834
969
d
JC)
2PU
EST
OS
IMPA
CT
AD
OS
POR
1EV
NU
M,
70D
EL2
DE
JUL
IIO
DE
2010
PRC
RA
MA
001
DR
EC
ClO
NY
AD
MIN
IST
RA
CIO
N
tcis
ree
uo
toda
vez
que
esIa
urnc
opu
esto
ocup
ado
deJe
Fcc
wsc
slu
rnan
osci
cual
tlen
eco
mo
fun
con
eiar
eade
Ifi
yR
ttu
buc
onile
vaa
cabo
aud
tori
asde
pues
tos,
pre
para
las
Iy
ee
ieev
a!la
clon
coor
dlna
dora
dead
iest
ram
ient
os,
sern
lnan
osa
*cIv
JId
esA
ctua
irne
nte
dent
rode
IaA
gen
da
noex
iste
cipe
rson
a!e
ar
rad
ernrc
ay
expenencra
necesari
aen
mate
na
deH
unants
pra
lieva
ra
cabo
esta
sfu
ncro
nes.
En
adrc
rOn,
se1
tI
JIh
oIn
doen
otr
as
are
as
dere
curs
os
hum
anos
por
Iafa
ita
de
icI
itu
rm
oO
fri
ral
Pag
ado
rE
spcc
rai
entr
esu
sfu
ncio
nes
seI
cire
qlst
ren
cias
tern
ade
Con
tabi
hdad
deH
acie
nda
las
Ie
foca
les
Pre
para
tram
ita
yac
tuai
rza
los
nom
brar
nren
tos
oks
de
rA
gen
tI
Coi
abor
are
aiiz
ando
otra
sfu
ncro
nes
enci
area
,lo
se
fuer
aft’
ctad
os
por
IaL
eyN
um7
por
10cu
alel
cont
arco
nes
teF
eh
re
lece
s000
end
rspe
nsab
lede
man
ten
er
ieF
Fret
oa
resp
onsa
brlr
dad
dela
spr
eint
erve
ncro
nes
delo
son
c.itc
Is&
sIc
conf
orm
rdad
con
aIe
yes
yre
glam
ento
sdc
lI
Firn
erF
IcH
a.en
da
Man
tren
eac
tual
iza
yda
segu
rmie
ntos
ala
so
sta
tp
rci
Adr
nrnr
stra
dor
Hrp
rco
IaJu
nta
Hrp
rco
ybJu
rado
II
11
cio
pues
toqu
ere
aliz
aes
tas
func
ione
sy
cola
bora
enci
Fra
leb
ert
alo
scu
ales
fucr
on
afe
cta
do
spor
aL
eyN
um
.7
por
atci
311
01osl
op
ues
tose
hac
enec
esan
oe
rndr
spen
sabl
ede
J0
0uncr
on
rcal
rzar
tarc
asde
natu
rale
zava
rrad
asde
310
Pre
par
ila
sta
rjet
asde
las
yeg
uas
mad
res
yse
men
tale
squc
cx
rstc
n
cpo
terj
sola
bora
enIa
prep
arac
ron
yac
tuah
zacr
ánde
los
the
Its
Ic15
pea.o
nas
que
seIc
otor
gahc
cncr
as,
delo
sej
empi
ares
Iy
11Id
os
p’rr
ala
sca
rrer
asE
nad
rcró
nIa
per
son
are
alrz
ala
sIC
Sc
rece
pcro
nrst
ade
IaA
genc
rato
dave
zqu
eci
pues
tose
erfr
Iva
ante
toje
t)11
01C
0100
fur
Hon
enre
airz
arta
reas
clac
rona
das
con
IaI
utr
aI
nIc
oft.
naN
oo
bst
ante
por
Iasr
taco
nac
tual
defa
ita
dcI
ati.
encu
erli
iiol
abor
ando
con
ciA
yuda
nte
Vct
enna
rro
yci
Drr
ccto
rci
vuV
eter
narr
oen
tare
asre
laci
onad
asco
nIa
mar
cac
rden
trfi
cacró
n
ter
It.r
esA
ctu
rlm
ente
esIa
unic
ap
erso
na
quc
real
iza
todas
las
1I
Ie
udo
Irus
trat
rva
deIa
Drv
rsro
nE
sta
Drv
sron
cuen
taco
nta
nso
loI
It.
1’
CCIII
Ilo
sue
sedr
strr
buye
nci
trab
ajo
para
pode
rbr
lnda
rci
Par
aq
uo
noso
afec
ten
los
pag
es
arp
Irdo
res
crrr
rtar
rrus
con
art
uurt
trut
odo
serv
icro
sdo
ccin
t,.rb
rlrda
I
So
i(U
lpu
est
3
1oct1
1In
toFr
rsla
di
Ut
FUN
CtO
NES
SAL
AR
IOM
EN
SUA
LB
enef
rcro
sM
arqrn
aies
IMP
AC
IOPR
LSU
PUE
STA
RIO
AN
OFi
SCA
L20
1320
14
OB
SUR
VA
CK
)NFS
$ 2726
00$ 644
02$
40
44
Ol
All
Fit
Hi
1
Iiil
lit
sti
ltt11
111
11
Ii
Iti
fcl
I
$ 233
400
$ 951
41$
34024(1
1
$ 21
34
00
$ ‘1
41$
1462489
$ 409
42$
257
09
06
LN
LA
A(F
LA
lLA
SUE
SC
NE
NE
(tI4
DA
DL
)3R
E(L
UT
AR
$ 17
33
00
$ 2,72
600
$ 64
402
$40,4
4021
$11
5830
.26
‘3
‘ GP
o1u S U PLO ‘UU
Irforme dcl mes de sptlervbr
B Us esz. ,.cucadc a 30 d pt errbrs cI 2012
oDo GRAL ROS o oos TOT EMPU DOS
Ez-zrEzEz-1
zzz_
__
B3IBl
____
0 0
__-
—÷
LL1!
PUESTOSPONDO GENEPAL aTE OS PON DOS TOAL EMPLE’DO5
--
Ir tCtR). JOPGE E PANZARD!ACEVEDO ma’r
4OC
&/k z:
2L’
1EJO 3
‘ d ‘ Hpico
A, d I d brtl da 2012 a aO do scot emor de 2012.
Puestci-_
On” dnza
_____
ps 43
Uclu
c ntr
Mo o Li
______
I ‘U a’
0
0
0
onOn:a— 11 5 lB
egulares —— 22 1 23
Leyas 0
F’,’,;’_’c 0
Tr 0 0 0
0 0
Unim 31 20 51
D’s’ M ar”brcss Hoca 5 0 5- -
ANEJO 4
OFClN DE SFRENClA V PRESUDUESTO
OGP!NFO7$E ESTADISTCQs DE PUESTOS OCUDO5
c 2 Oe febrD ce 2C13
Agenca.
B uestas Owpdos a 28 e febrro de 2013
Puestos For!do Gerier& Otros Fondo Total
- -- H —- n—i---
r4L IL_ I
F j 0 _Jeare
—_i L_
L Totales— is1 57
T i - 3 € 1 -1
r5c r -t
v3I /
Se proyecta que Ia cantldad de puestos ocupados al 30 de junlo de 2013 sea igual a Ia
reportada hasta ei 31 de marzo de 2013, No habrán cambios.
3(Q 33o — Je 212 28 de d 2013
P.estos FondoGeperat OtrosForidos Toral
— 0-----—
a
LZ_ZEZI 0 I 0
-. -
----T.P--Totale3
C-J--0
L!Lz:;hz
rj
II‘-3I-.
—C,—U)oo(I)
C)
0
0U)
-—=--=20
:2
0
0
C
0
C
0
CCo
O
0
ANEJO 6
Salarlo
Mensua
41,722.00 17,000.00 517,664.00
rr’£‘( 4
39,60130 63,543.26 19,153.57 18,000.00 657,962 12
PROGRAMA: FORMULACION Y SUPERVISION DE CARRERAS
________ _________
CIFRA GE CUENTA: El 110-0890000-1161-001-2014
_______ __________
43,925.22 13,75237 13,200.00 470,997.14
49,040.29 33,000.00 621,483.48 47,543.49 22,994.89 692,021.85
PROGRAMA: REGLAMENTACION Y SUPERVISION DE HIPODROMOS Y PLANIFICACION DE CARRERA (JUNTA HIPICA)
CIFRA DE CUENTA: E1110-0890000-1162-001-2014
______
10,985 25 131,823 00 10,084,46 4,877 45 146,784 91
PROGRAMA: ESCUELA VOCACIONAL HIPICA
CIFRA DE CUENTA: El110-089O000-l29l-00120l4
0 91613
152,976.34
BALANCF JE LA NflMINA T TAL SUFRAGADA CON EL FON’)O GENERAL
D—’./’fr,,MENTcEDESARRCL1OECCND’’ C’ V
CC’:.CHDES’tAOUItEASDCtADODE PUEITOIcO.
ANALISIS DE LA NOMINA SUFRAGADA CON EL FONDO GENERALPROGRAMA, DtRECCION YADMINISTRACION (0001)
CIFRA DE CUENTA: Elll0-0890000-000l-00l-2014
Salarlo Tax Aportacion Aportacion AportacionBono
Anual 765, Retiro (12275’ FSE (370 Plan MedicoTotal
29,973.80 12,000.00 371,685.60 28,433.95
70,000.00 1,905,716.0$ 88,159.33 189,495.24 70,511 49 30,800 00 2.294.682.15,
REG
ISTR
ODE
PUES
TOS
OCU
PAD
OS
DEL
SERV
ICIO
DECA
RRER
ARO
GRA
MA
DR
ECC
tON
YA
DM
IMSI
RACI
ON
PADE
JLN
IAF
ill
0880
00)
0001
0012
014
TSa
lario
Tax
Bon
oA
nnua
l7.
65%
Ofi
cina
deR
ecur
sos
Hum
anos
3u428
32
65
2
‘ia
nib
rir
par
31)O
000
30,4
12.0
0O
ficin
ade
Cor
resp
onde
ncia
1(0
0033
j12(
0
1,00
0.00
33,7
12.0
0D
ivis
ion
deS
ervi
cios
1888
0L1
)8. 0
’
2,32
6.52
yA
rchi
vo2
5789
7
2,57
8.97
Gen
era l
es1
444.
321
444
32
4,63
5.04
12,5
06.2
6
Apo
rtac
ion
Apo
rtac
ion
Tota
lES
E(3
.7O
°.)Pl
anM
edic
o
1,12
5.24
1200
,00
38,7
96,8
4
134
142
11.a
1,24
7.34
1,20
0.00
42,8
76,4
6
44i
40
1,39
7.12
2,40
0.00
49,0
80,8
0
3,76
9.71
4,80
0.00
130,
754.
10
1307
54.1
0
Apo
rtac
ion
Ret
iro(1
2.27
5%t
Sal
ao
L,,,,.
Moo
sua
l
btot
al2
451
00
Subt
otal
272
800
ubto
tal
2,98
000
TOTA
L8,
157,
00
3,73
3,07
$13
8if
4,13
8.15
2317
022
317
2
2,00
0.00
37,7
60.0
02
888,
64
4,00
0.00
101,
884.
0077
94.1
3
mpa
ca
Ben
efM
aha
joci
Pro
gram
aD
lrec
cton
yA
dmin
istr
acio
n.0
001
Sala
no
Men
soa
0((
0)
233
400
I02
0.00
6,1
60.0
0REG
ISTR
OD
EP
UE
ST
OS
OC
UP
AD
OS
DE
LS
ER
VIC
IOD
EC
AR
RE
RA
((\M
AOR
MU
ACI
ON
YeU
PER
\ISIO
NDE
CARR
ERA
S
FPA
063U
[NA
P111
0)8
9000
0-1
1610
0120
13
Seg.
Soc.
_______________________________
7.65
%
Lic
encia
s
98,6
92,3
5
CPu
esto
j
1t
1d
StR
U
Su
bto
tal
‘1(H
AL
Sala
rioono
Ann
ual
Div
isio
nde
Reg
istr
oy
I)0
000
25
07
20
0
1)0
000
29,0
08
00
1000.0
022,8
40.0
0
3,00
0.00
76,9
20.0
0
Apo
rtac
ion
Apo
rtac
ion
Apo
rtac
iôn
Tota
lR
etiro
(9.2
7513
FSE
(3.1
O’)
Plan
Med
ico
1,91
801
2,21
911
1,74
7.26
5,88
4.38
6,16
000
3,00
0.00
3,0
77
59
3,56
0.73
2,80
3.61
9,4
41
.93
927
(IC
107
330
845
00
2,8
46.0
4
120)
1)0
120
0.00
120
000
3,6
00.0
0
76,9
20.0
05,
884.
389,
441,
932,
846,
043,
600.
00
3219
525
370(
1114
29
,43
5.9
5
98
,69
2.3
5
98,6
92.3
5
mpa
rto
con
Ben
efs
Mar
gin
ales
baj
oci
Pro
gra
rna
Form
ula
cion
yS
uperv
isio
nd
ola
sC
arr
era
s11
61