estrategia de implantación de pbr y sed
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EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
“PARQUES Y VIDA SILVESTRE ”
Evaluación Socioeconómica de Programas y Proyectos, S.C.
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Contenido
I. Introducción...........................................................................................................................................2
II. Evaluación ..............................................................................................................................................2
III. Temas de Evaluación .............................................................................................................................2
A. Características del programa ............................................................................................................ 2
B. Vinculación y Contribución del Programa ........................................................................................ 5
C. Evaluación y Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ....................................... 7
FIN .....................................................................................................................................................7
PROPÓSITO .................................................................................................................................... 10
COMPONENTES ............................................................................................................................. 13
ACTIVIDADES ................................................................................................................................. 19
D. Evaluación de Indicadores por nivel de la MIR ............................................................................... 28
IV. Fortalezas, Retos y Recomendaciones ............................................................................................... 31
V. Conclusiones ....................................................................................................................................... 33
VI. Responsabilidades y compromisos ..................................................................................................... 34
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I. Introducción
Como parte del proceso que el Gobierno del Estado de Nuevo León ha llevado a cabo para la
implementación y consolidación de un Presupuesto basado en Resultados (PbR) y un Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED) y, en cumplimiento a la estrategia elaborada para tal fin, se realizó la
Evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) “Parques y vida silvestre de NL”. Ello, con
el propósito de identificar si dicha matriz está construida con base en la Metodología de Marco Lógico
(MML), cumple con los elementos que deben conformarla y con base en este análisis, emitir las
recomendaciones que se consideren pertinentes, que permitan mejorar el proceso de elaboración,
diseño y contenido de la misma.
II. Evaluación
El análisis y evaluación de la MIR comprende la vinculación del programa presupuestario “Parques y
vida silvestre” con los objetivos de planeación estatal y programas sectoriales que se deriven de éste,
la evaluación de la lógica vertical y horizontal de la misma, así como de los indicadores que miden el
desempeño que corresponde a cada uno de los niveles que la conforman.
Las preguntas que conforman esta Evaluación son respondidas a través de un sistema binario
(1=Cumple; 0=No Cumple), de acuerdo a la importancia de cada uno de los elementos de la MIR, cuya
ponderación se presenta de manera anexa.
III. Temas de Evaluación
A. Características del programa
“Parques y vida silvestre” es un programa que lleva a cabo el Gobierno del Estado de Nuevo León a
través del organismo denominado Parques y Vida Silvestre de Nuevo León (PyVSNL), que es la
autoridad competente para aplicar las normas y atribuciones que en materia de áreas naturales
protegidas, vida silvestre, pesca deportiva-recreativa, inspección y vigilancia y parques estatales, le
encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, la Ley
Ambiental del Estado de Nuevo León y su Reglamento, y las demás leyes y ordenamientos estatales y
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federales que resulten aplicables, así como los instrumentos jurídicos mediante los cuales la
Federación otorgue al Gobierno del Estado.
El programa Parques y Vida Silvestre se basa principalmente en la conservación y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, a través de la implementación de planes de manejo y políticas
que brinden a los ciudadanos la herramienta optima para realizar el aprovechamiento racional y
actividades de esparcimiento de forma segura y dentro de la legislación y reglamentación vigente en el
Estado.
Para ello el programa contempla la conservación y creación de Áreas Naturales Protegidas de
competencia estatal, Parques Estatales, Unidades de manejo para la conservación de la Vida Silvestre
(UMA) y embalses. Asimismo se toma en consideración los trámites y servicios que se brindan a través
de la oficina de Trámites y Servicios de Vida Silvestre y Pesca Deportiva. También se brinda apoyo a la
ciudadanía mediante la atención a reportes de ejemplares de fauna silvestre que se tornan
perjudiciales, se realizan actividades de inspección y vigilancia y se participa en acciones de difusión
sobre biodiversidad.
Potencial.- El programa va dirigido a la población en general, dentro del Estado y a visitantes de otros
estados que pretendan realizar actividades de conservación, aprovechamiento sustentable y
esparcimiento dentro del territorio que comprende Nuevo León.
Objetivo.-El Estado de Nuevo León.
Atendida.-Aun cuando el alcance de los beneficios ambientales que se derivan del programa es de
orden general, extendiéndose hacia la sociedad del estado en su conjunto, el programa también
cuenta con beneficiarios directos como:
Los visitantes al parque.
Las personas que realizan actividades de pesca deportiva o algún otro tipo de actividad
relacionada con la vida silvestre, dentro de las Unidades de Manejo Ambiental (UMAs).
Asistentes a eventos de educación ambiental.
Ciudadanos atendidos con respecto a reportes de fauna silvestre.
Quienes reciben asesoría y participación técnica.
Quienes reciben materiales educativos sobre biodiversidad.
Vinculación a la Planeación Estratégica:
El PED agrupa cuatro ejes rectores:
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Generación de Riqueza.
Desarrollo Social y Calidad de Vida.
Seguridad Integral.
Gobierno Productivo y de Calidad.
Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, por sus funciones se encuentra en concordancia con el eje de
Desarrollo Social y Calidad de Vida, específicamente en el punto 7.3.9,en el cual se establece como
objetivo la:
Preservación integral del medio ambiente.
Dentro de las estrategias asociadas a este objetivo, el programa Parques y Vida Silvestre, se encuentra
alineado a la número 2:
Impulsar el aprovechamiento racional y sustentable de la vida silvestre y los recursos
naturales.
Asimismo, el programa, al proporcionar a la ciudadanía bienes y servicios relacionados con la
conservación y manejo sustentable de la vida silvestre, la pesca deportiva sustentable, la conservación
del sistema de ANPS, la recepción de visitantes en parques estatales y la administración de recursos
materiales y financieros, se encuentra directamente relacionado con las siguientes líneas de acción del
PED:
Promover la adopción de prácticas sustentables para la recuperación, conservación y
aprovechamiento de la flora y fauna silvestre.
Fomentar el manejo sustentable de los ecosistemas para la reproducción de especies en
estatus de consumo y recreación.
Coordinar acciones entre los gobiernos federal, estatal y municipal, orientadas a la
conservación, restauración y regeneración de zonas ecológicas afectadas, áreas naturales
protegidas y parques
estatales.
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B. Vinculación y Contribución del Programa
1. ¿El Programa está alineado y/o vinculado con algún objetivo del eje de política pública del PED?
Respuesta = SI
El Programa Presupuestario “Parques y Vida Silvestre” se encuentra alineado al Eje de política pública
del PED “Desarrollo social y calidad de vida”, a su objetivo estratégico “7.3.9 Preservación integral del
medio ambiente.” En el que se puede identificar una alineación con las siguientes estrategias:
1.-Impulsar el aprovechamiento racional y sustentable de la vida silvestre y los recursos naturales
Y las líneas de acción que de ella se derivan:
Promover la adopción de prácticas sustentables para la recuperación, conservación y aprovechamiento de la flora y fauna silvestre.
Fomentar el manejo sustentable de los ecosistemas para la reproducción de especies en estatus de consumo y recreación.
Coordinar acciones entre los gobiernos federal, estatal y municipal, orientadas a la conservación, restauración y regeneración de zonas ecológicas afectadas, áreas naturales protegidas y parques estatales.
2.-Promover la conservación, el ordenamiento y el aprovechamiento del patrimonio ecológico de la entidad, especialmente del sistema estatal de áreas naturales protegidas y de los parques estatales Así como las líneas de acción que de ella se derivan:
Delimitar físicamente las áreas naturales protegidas que padecen presión urbana, prioritariamente las que se encuentran en el AMM.
Crear nuevas áreas naturales protegidas, atendiendo a la normatividad vigente.
Consolidar el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas y buscar la integración regional a través de corredores biológicos, para crear áreas compartidas con los estados de Coahuila y Tamaulipas.
2. ¿El Programa está alineado y/o vinculado con algún objetivo sectorial o especial?
Respuesta = SI
El Programa Presupuestario “Parques y Vida Silvestre” se encuentra alineado al Programa sectorial “Desarrollo sustentable y funcionalidad urbana”, en su Objetivo Estratégico 4: “Formular acciones para impulsar el aprovechamiento racional y sustentable de la vida silvestre y los recursos naturales”.
Asimismo, se encuentra alineado a las siguientes estrategias y líneas de acción:
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1.- Construir y promover la adopción de prácticas sustentables para la recuperación, conservación y
aprovechamiento de la vida silvestre y el establecimiento de ecosistemas saludables.
Colaborar en la propuesta de una Ley Estatal de Vida Silvestre, acorde a las necesidades y
realidades específicas del Estado de Nuevo León.
Colaborar en la propuesta de una Ley Estatal de Pesca y Acuacultura Sustentables, acorde a las
necesidades y realidades específicas del Estado de Nuevo León.
Solicitar y concretar la descentralización de acciones y de gestiones gubernamentales a cargo
de la Administración Pública Federal, para conservar, proteger y aprovechar la vida silvestre, la
pesca deportiva recreativa y los recursos naturales con un criterio regional y bajo estrictos
parámetros de sustentabilidad del medio ambiente.
Fortalecer las capacidades técnicas y las tareas de inspección y vigilancia en las áreas naturales
protegidas y parques estatales.
2.- Afianzar los mecanismos para el manejo y desarrollo sustentable de los ecosistemas para el
aprovechamiento de especies con fines de conservación y recreación.
Procurar un aprovechamiento racional de la vida silvestre, mediante políticas de fomento a las
prácticas sustentables.
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C. Evaluación y Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
En esta sección se evaluará y analizará si la MIR del programa presupuestario “Parques y Vida
Silvestre” está construida a partir de la Metodología de Marco Lógico, si está relacionada y diseñada de
acuerdo al problema y/o necesidad que se espera resolver con la ejecución del programa (Fin y
Propósito), así como su lógica interna; es decir, la relación de causa – efecto que existe entre los
diferentes niveles de la matriz, la definición de objetivos, indicadores y metas y la evaluación de los
resultados esperados en cada nivel de la misma.
Lógica Vertical y Horizontal de la MIR
FIN
3. ¿La sintaxis del resumen narrativo del objetivo de FIN es correcta y cumple con las siguientes
características?
a. ¿Se identifica claramente la contribución del programa al logro de un objetivo estratégico de
orden superior con el que está alineado, ya sea del Programa Estatal de Desarrollo (PED),
Sectorial o especial?
b. ¿El resumen narrativo utiliza las palabras “mediante / a través” para hacer referencia a la
solución del problema? Sintaxis: “Contribuir a (objetivo superior) mediante (complemento =
Propósito u objetivo central del programa)”
c. ¿El resumen narrativo especifica cómo se logrará la solución al problema?
Respuesta = SI
Se considera que el resumen narrativo del objetivo de Fin “Contribuir a la preservación integral del
medio ambiente, mediante acciones que impulsen el aprovechamiento racional y sustentable de los
parques y la vida silvestre del Estado de Nuevo León” define claramente la contribución del
programa presupuestario “Parques y Vida Silvestre” al objetivo correspondiente del PED, la sintaxis
utilizada es correcta y su resumen narrativo sí especifica cómo se logrará la solución al problema:
“mediante acciones que impulsen el aprovechamiento racional y sustentable de los parques y la
vida silvestre del Estado de Nuevo León”.
4. ¿El (los) indicador (es) de Fin permite (n) conocer lo siguiente:
a. Dar seguimiento de los avances y evaluar si el programa contribuye al logro de un objetivo
estratégico de orden superior con el que esté alineado (Objetivo de la Dependencia, del
Sector o del PED)?
b. Identificar y medir el impacto final que tendrá el programa?
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Respuesta = SI
Se considera que el indicador definido a nivel de Fin “Porcentaje de superficie conservada en Nuevo
León” es un indicador que permite evaluar la contribución del programa al objetivo estratégico al
cual se encuentra vinculado: “Preservación integral del medio ambiente” así como el impacto final
que tendrá el programa.
Cabe señalar que debido a que se muestra el avance de superficie conservada en relación a la
superficie total del Estado, existe un sesgo que no permite dar un claro seguimiento de los
avances, toda vez que toma en cuenta superficies urbanas que no pueden ser intervenidas por el
programa. Por lo anterior, se recomienda reducir la población de la variable del denominador y no
tomar en cuenta la superficie de áreas urbanas, ya que ahí no puede aplicarse el programa de
Parques y Vida Silvestre.
5. ¿El (los) indicador (es) de Fin cumple (n) con las siguientes características?
a. Las propiedades conocidas como SMART:
¿Es (son) claro (s)? Sí ¿Es (son) relevante (s)? Sí ¿Es (son) económico (s)? No ¿Es (son) monitoreable (s)? Sí
b. ¿Cuenta (n) con una ficha técnica que contenga los elementos que lo (s) componen:
Nombre Sí Definición Sí Tipo Sí Dimensión Sí Método de cálculo Sí Unidad de medida Sí Frecuencia de medición Sí Línea base Sí Metas SÍ Comportamiento del indicador Sí Semáforos Sí
c. ¿El método de cálculo del (los) indicador (es) de FIN cumple con las siguientes características:
¿Tiene especificada correctamente su fórmula de cálculo? Sí
¿Utiliza únicamente expresiones aritméticas y/o símbolos matemáticos que representen una relación de variables? Sí
d. ¿El tipo del (los) indicador (es) a este nivel es preferentemente estratégico y su dimensión es de eficacia? No
e. ¿La unidad de medida del (los) indicador (es) corresponde con el método de cálculo, la línea base y las metas? Sí
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f. ¿La periodicidad del (los) indicador (es) permite (n) contar con al menos una medición sexenal y/o anual? Sí
g. ¿El (los) indicador (es) cuenta (n) con línea base? Sí
El indicador definido para evaluar el objetivo de Fin es claro, relevante y monitoreable, sin
embargo, darle seguimiento a un indicador como “Porcentaje de superficie conservada en Nuevo
León” no parece ser económico, ya que medir superficies tan extensas requiere métodos
sofisticados y costosos, sin embargo, no se descarta la posibilidad de que ya se cuente con un
catálogo o base de datos histórica que reduciría considerablemente los costos de medición.
Es importante mencionar que en la MIR “Parques y Vida Silvestre de NL” se indica que el tipo de
indicador a nivel de FIN “Porcentaje de superficie conservada en Nuevo León” es de gestión, sin
embargo por sus características se considera un indicador estratégico, además de que en la
Metodología de Marco Lógico (MML) se sugiere el uso de indicadores de tipo estratégico. Se
recomienda modificar la especificación presentada en la MIR en atención a hacerla compatible con
el tipo de indicador establecido y con lo recomendado en la MML.
Adicionalmente, se encontró que el indicador cuenta con: una ficha técnica en la que se recopila
toda la información cualitativa del indicador; un método de cálculo acorde con la unidad de
medida y correctamente especificado; una línea base; y finalmente una dimensión y frecuencia
acordes lo sugerido en la MML (eficacia y anual, respectivamente).
6. ¿Con la intención de evaluar el objetivo de FIN, se incorporan los medios de verificación que
contengan la siguiente información, que permita obtener los datos requeridos para el cálculo del
(los) indicador (es) definido (s)?
a. ¿Se incluye el nombre o título del documento, reporte, registro o informe de la fuente de información? Sí
b. ¿Se incluye la fecha de emisión de la fuente de información? Sí
c. ¿Se incluye el área emisora y/o responsable de su emisión? Sí
Los medios de verificación proporcionados para este nivel cumplen con los elementos mínimos
requeridos para evaluar el indicador presentado a nivel de FIN. Esto es, el nombre del registro o
informe es “Informe Estadístico Trimestral de Parques Estatales de Parques y Vida Silvestre de
Nuevo León”, su emisión es trimestral y el área responsable que lo emite es Parques y Vida
Silvestre de Nuevo León (PyVSNL)
7. ¿El nivel de FIN incorpora supuestos que contengan las siguientes características?
a. ¿La redacción del supuesto está expresada en términos positivos?
b. ¿La redacción del supuesto expresa el (los) riesgo (s) o condición (es) (externa) que enfrenta el programa y qua está (n) fuera de su control?
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c. ¿El (los) riesgo (s)/condición (es) expuesta (s) tiene (n) una probabilidad razonable de ocurrencia?
d. ¿El (los) riesgo (s)/condición (es) expuesta (s) es (son) susceptible (s) de ser solventada para el cumplimiento del objetivo de FIN?
e. ¿Es (son) lo suficientemente preciso (s) para estar en posibilidad de ser monitoreado (s)?
Respuesta = SI
El supuesto diseñado a nivel de Fin “Existen políticas públicas enfocadas al desarrollo sustentable
del medio ambiente” está redactado en términos positivos, expresa una condición externa que no
esté bajo el control del programa, tiene una probabilidad de ocurrencia, es susceptible de ser
solventada y es lo suficientemente preciso para ser monitoreado.
PROPÓSITO
8. ¿La sintaxis del resumen narrativo del objetivo de PROPÓSITO es correcta y cumple con las
siguientes características?
a. ¿Como sujeto de la oración, se identifica claramente la población objetivo o área de enfoque?
b. ¿El verbo de la oración está expresado en tiempo presente?
c. ¿El complemento de la oración establece claramente el resultado que se espera lograr mediante la ejecución del programa?
Respuesta = Sí
Se considera que la sintaxis del resumen narrativo de Propósito “El Estado de Nuevo León cuenta
con parques y vida silvestre manejados sustentablemente para su aprovechamiento y
conservación” cumple con lo establecido por la MML, ya que identifica el área de enfoque: “El
Estado de Nuevo León”, utiliza un verbo en presente: “cuenta”, y establece el resultado que se
espera alcanzar mediante la ejecución del programa: “cuenta con parques y vida silvestre
manejados sustentablemente para su aprovechamiento y conservación”.
Sin embargo, cabe hacer la sugerencia de evitar tanto como sea posible el uso de términos
genéricos como: “El Estado de Nuevo León” para identificar la población objetivo o área de
enfoque a quien va a beneficiar el programa, ya que parece ser poco exacto si tomamos en cuenta
que parte importante de la superficie del Estado no es susceptible a ser atendida por el programa
debido a que se encuentra en áreas urbanas.
9. ¿El objetivo de PROPÓSITO expresa claramente el efecto directo esperado sobre la población
objetivo o área de enfoque y/o la aportación específica (resultado esperado) a la solución del
problema identificado por el programa?
Respuesta = SI
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El objetivo de Propósito expresa claramente el efecto esperado sobre la población objetivo; es
decir, que “El Estado de Nuevo León cuenta con parques y vida silvestre manejados
sustentablemente para su aprovechamiento y conservación”.
10. ¿Se cuenta con al menos un indicador que permita conocer lo siguiente?
El cambio producido en la población objetivo, atribuible a la ejecución del programa
El resultado que espera alcanzar el programa
Respuesta = Sí
Se considera que los indicadores definidos a nivel de Propósito, y que a continuación se enlistan,
permiten conocer el cambio producido en la población objetivo
1. “Porcentaje de superficie conservada en Nuevo León a través de programas de manejo”
2. “Porcentaje de superficie manejada para el aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre en Nuevo León
Sin embargo, se observa que presentan gran similitud con el indicador definido para el nivel de
FIN, por lo que se recomienda aclarar la diferencia entre uno y otro.
Adicionalmente, se encontró que el primer indicador parece estar sesgado debido a que toma en
cuenta toda la superficie del Estado y no solamente la que puede ser intervenida a través de
programas de manejo; por lo tanto, una vez aclarada la diferencia entre el indicador de FIN y los
de PROPÓSITO, se recomienda delimitar la superficie del denominador para el primer indicador,
por una que únicamente se refiera a las áreas susceptibles de ser intervenidas con programas de
manejo, o bien, sustituirlo por el segundo indicador en el que ya se elimina el sesgo por
contabilizar áreas urbanas.
11. ¿El (los) indicador (es) de PROPÓSITO cumple (n) con las siguientes características?
a. Las propiedades conocidas como SMART:
¿Es (son) claro (s)? Sí ¿Es (son) relevante (s)? Sí ¿Es (son) económico (s)? No ¿Es (son) monitoreable (s)? Sí
b. ¿Cuenta (n) con una ficha técnica que contenga los elementos que lo (s) componen:
Nombre Sí Definición Sí Tipo Sí Dimensión Sí Método de cálculo Sí Unidad de medida Sí Frecuencia de medición Sí
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Línea base SÍ Metas SÍ Comportamiento del indicador Sí Semáforos Sí
c. ¿El método de cálculo del (los) indicador (es) de PROPÓSITO cumple con las siguientes características:
¿Tiene especificada correctamente su fórmula de cálculo? Sí
¿Utiliza únicamente expresiones aritméticas y/o símbolos matemáticos que representen una relación de variables? Sí
d. ¿El tipo del (los) indicador (es) a este nivel es preferentemente estratégico y su dimensión es de eficacia y/o eficiencia? No
e. ¿La unidad de medida del (los) indicador (es) corresponde con el método de cálculo, la línea base y las metas? Sí
f. ¿La periodicidad del (los) indicador (es) permite (n) contar con al menos una medición anual y/o semestral? Sí
g. ¿El (los) indicador (es) cuenta (n) con línea base? Sí
Los indicadores definidos para evaluar el objetivo de Propósito son claros, relevantes y
monitoreables pero no parecen ser del todo económicos. Lo anterior se debe a que, como se
mencionó previamente, se trata de superficies y no es fácil costear el monto necesario para
medirlas, sin embargo no se descarta la posibilidad de que, al igual que para el indicador de FIN,
exista un registro histórico en el que únicamente haría falta añadir las dimensiones de nuevas
áreas conservadas, proceso que resultaría más económico.
Por otro lado, ambos indicadores cuentan con la información cualitativa y cuantitativa necesaria,
un método de cálculo y unidad de medida correctamente establecidos, y dimensión y frecuencia
como las recomendadas en la MML; es importante aclarar que de acuerdo a las características y
variables utilizadas en ambos indicadores, se considera que son de tipo estratégico, mientras que
en la MIR se indicó que son de gestión, por lo que se sugiere modificar el tipo de indicador por
“Estratégico” en aras de hacerlo acorde con lo presentado en la matriz y lo recomendado en la
MML.
12. ¿Se incorporan los medios de verificación suficientes y necesarios para obtener los datos
requeridos para el cálculo del (los) indicador (es) definido (s), que permitan evaluar el objetivo de
PROPÓSITO y contengan, al menos, la siguiente información?
a. ¿Se incluye el nombre o título del documento, reporte, registro o informe de la fuente de información? Sí
b. ¿Se incluye la fecha de emisión de la fuente de información? Sí
c. ¿Se incluye el área emisora y/o responsable de su emisión? Sí
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Los medios de verificación descritos a este nivel cumplen con los requerimientos necesarios para
la obtención del cálculo del indicador definido para evaluar el objetivo de Propósito; se
proporciona el nombre o título del documento: Informe Estadístico Trimestral de Parques Estatales
de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León”, su emisión es trimestral y el área responsable de
emitir dicho informe es Parques y Vida Silvestre de Nuevo León (PyVSNL).
13. ¿El nivel de PROPÓSITO incorpora supuestos que contengan las siguientes características?
a. ¿La redacción del supuesto está expresada en términos positivos? Sí
b. ¿La redacción del supuesto expresa el (los) riesgo (s) o condición (es) (externa) que enfrenta el programa y qua está (n) fuera de su control? Sí
c. ¿El (los) riesgo (s)/condición (es) expuesta (s) tiene (n) una probabilidad razonable de ocurrencia? Sí
d. ¿El (los) riesgo (s)/condición (es) expuesta (s) es (son) susceptible (s) de ser solventada para el cumplimiento del objetivo de PROPÓSITO? Sí
e. ¿Es (son) lo suficientemente preciso (s) para estar en posibilidad de ser monitoreado (s)? Sí
f. ¿Se considera (n) suficiente (s) y necesario (s) para el logro del objetivo propuesto y que la ejecución del programa contribuya al logro de un objetivo de orden superior? No
Se considera que el supuesto diseñado a este nivel “Existen políticas enfocadas al
aprovechamiento de la vida silvestre y a la conservación de los parques”, está redactado en
términos positivos; expresa una condición externa que queda fuera del alcance del programa, que
tiene probabilidad de ocurrencia, es susceptible de ser solventada y es lo suficientemente preciso
para ser monitoreado, sin embargo no es la única condición necesaria para que se logre el
objetivo, ya que se considera que existen otras situaciones que pueden afectar de manera más
directa el logro del objetivo.
Adicionalmente el supuesto involucra la existencia de políticas, lo cual lo hace muy similar al
presentado a nivel de FIN, en este caso se sugiere evitar utilizar supuestos iguales o similares en
diferentes niveles de la MIR, debido a que si se utilizan los mismos supuestos en la MIR, no se
tendría una lógica horizontal y vertical de la misma. Se recomienda modificar por un supuesto
relacionado con el actuar de la población en cuanto a la vida silvestre.
COMPONENTES
14. ¿Los COMPONENTES de la matriz de indicadores para resultados especifican claramente cuáles son
los bienes y/o servicios públicos que debe producir o entregar el programa durante su ejecución
para cumplir con su Propósito?
Respuesta = SI
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Los Componentes presentados en la MIR, y que a continuación se describen, especifican
claramente los servicios que debe entregar el programa durante su ejecución, para cumplir con el
Propósito establecido.
1.- Vida Silvestre manejada sustentablemente y conservada
2.- Pesca Deportiva manejada sustentablemente y conservada
3.-Sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) conservado
4.- Parques Estatales administrados y visitados
5.-Recursos materiales y financieros administrados
6.-Recursos materiales y financieros para el Fideicomiso de Vida Silvestre administrativos.
7.-Inspección y Vigilancia de la Fauna Silvestre atendida y manejada.
Sin embargo se considera que los 3 últimos Componentes podrían convertirse en actividades del
Componente 1 debido a que no parecen ser bienes y servicios resultantes del programa, sino
acciones que contribuyen a la producción de los bienes y servicios que brinda el mismo. De
atender la sugerencia señalada previamente, las actividades quedarían de la siguiente manera:
Administración de recursos materiales y financieros
Inspección de la fauna silvestre
Vigilancia de la fauna silvestre.
15. ¿La sintaxis del resumen narrativo de los COMPONENTES es correcta y cumple con las siguientes
características?
a. ¿El sujeto de la oración se refiere a los productos terminados y/o servicios proporcionados para el logro del Propósito del programa? Sí
b. ¿La oración contiene un verbo en pasado participio que permita relacionar los bienes y servicios producidos por el programa? Sí
De acuerdo al resumen narrativo de cada uno de los componentes diseñados en la MIR se
encontró que cumple con la sintaxis establecida para el nivel de COMPONENTE: el sujeto de la
oración se refiere a los servicios proporcionados por el programa para el logro de su Propósito y
contiene un verbo en pasado participio para relacionar los bienes y servicios brindados por el
programa.
16. ¿Se considera que los COMPONENTES diseñados, son los suficientes y necesarios para el logro del
Propósito?
Respuesta = Sí
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Se considera que los componentes establecidos en la MIR del programa presupuestario “Parques
y Vida Silvestre” son los suficientes y necesarios para cumplir con el Propósito planteado: “El
Estado de Nuevo León cuenta con parques y vida silvestre manejados sustentablemente para su
aprovechamiento y conservación”, a continuación se presenta un listado de dichos componentes:
C1. Vida Silvestre manejada sustentablemente y conservada C2. Pesca Deportiva manejada sustentablemente y conservada C3. Sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) conservado C4. Parques Estatales administrados y Visitados C5. Recursos materiales y financieros administrados C6. Recursos materiales y financieros para el Fideicomiso de Vida Silvestre administrado C7. Inspección y Vigilancia de la Fauna Silvestre atendida y manejada 17. ¿Los indicadores definidos para cada COMPONENTE permiten medir si los bienes y/o servicios
producidos y/o entregados por el programa a los beneficiarios se realizan en la cantidad y calidad
necesaria, de acuerdo con los resultados esperados?
Respuesta = SI
Se considera que, en términos generales, los indicadores definidos para cada Componente sí
permiten evaluar que los bienes y servicios brindados por el programa se realizan en la cantidad
necesaria de acuerdo con los resultados esperados; únicamente, cabe hacer algunas
observaciones:
Para el COMPONENTE 1: “Vida Silvestre manejada sustentablemente y conservada” se mide
únicamente el porcentaje de crecimiento del venado cola blanca en las UMAS del Estado de Nuevo
León y no el porcentaje de crecimiento de otras especies de la fauna silvestre, lo cual implica un
sesgo en la medición del indicador propuesto para el COMPONENTE 1, de ser posible, se sugiere
incluir a las demás especies de fauna silvestre para los indicadores del COMPONENTE 1.
Para el COMPONENTE 2: “Pesca Deportiva manejada sustentablemente y conservada” se considera
únicamente al Parque Estatal El Cuchillo, mientras que existen más lugares en el estado, donde se
puede llevar a cabo pesca deportiva. Se recomienda tomarlos en cuenta para mostrar resultados
más significativos a nivel estatal.
Para el COMPONENTE 7: el indicador “Prevención y protección contra interacciones negativas
entre fauna silvestre y población brindada” no se identifica una relación muy cercana con el bien o
servicio que se está entregando (Inspección y Vigilancia), por lo que se sugiere establecer un
indicador que se relacione más con Inspección y vigilancia. Además de no omitir la sugerencia
realizada en la pregunta 14, de que este y otros dos Componentes deberían incorporarse a nivel de
Actividades en el Componente 1.
18. ¿Los indicadores definidos para cada COMPONENTE cumplen con las siguientes características?
a. Las propiedades conocidas como SMART:
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¿Son claros? No ¿Son relevantes? Sí ¿Son económicos? Sí ¿Son monitoreables? Sí
b. ¿Cuentan con una ficha técnica que contenga los elementos que los componen?
Nombre Sí Definición Sí Tipo Sí Dimensión Sí Método de cálculo Sí Unidad de medida Sí Frecuencia de medición Sí Línea base Sí Metas Sí Comportamiento del indicador Sí Semáforos Sí
c. ¿El método de cálculo de los indicadores de cada COMPONENTE cumple con las siguientes características:
¿Tiene especificada correctamente su fórmula de cálculo? Sí
¿Utiliza únicamente expresiones aritméticas y/o símbolos matemáticos que representen una relación de variables? Sí
d. ¿Se incluye al menos un indicador de calidad que permita conocer el nivel de satisfacción de los beneficiarios? Sí
e. ¿La unidad de medida de los indicadores corresponde con el método de cálculo, la línea base y las metas? Sí
f. ¿La periodicidad de los indicadores permite contar con al menos una medición semestral y/o trimestral? No
g. ¿Los indicadores cuentan con línea base? Sí
Los indicadores definidos para evaluar los componentes son claros, relevantes, económicos y
monitoreables; no obstante a pesar de que la mayoría cumple con los requerimientos necesarios
de método de cálculo, se recomienda realizar algunas adecuaciones:
En el indicador diseñado para el COMPONENTE 1, a pesar de que se utilizan expresiones
aritméticas que representan una relación de variables, el método de cálculo no es el
adecuado si lo que se pretende expresar es un crecimiento, además de que la unidad de
medida especificada en ese mismo indicador no corresponde a la de la fórmula
presentada.
En el indicador diseñado para los COMPONENTES 2, 5, 6 y 7 hace falta añadir la unidad de
medida en el nombre del indicador. Sin embargo para los últimos 3 componentes (5,6 y 7)
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se ha sugerido convertirlos en Actividades, por lo que una vez que se realice dicha
modificación, se procederá con la corrección en los nombres de sus indicadores.
Algunas variables de los indicadores utilizan el término 2014 para referirse al año en curso
o presente, sin embargo se aconseja sustituir este término por uno más general en cuanto
al horizonte de tiempo de las variables, por ejemplo: “t”.
En la siguiente tabla se desarrollan más a fondo las sugerencias mencionadas previamente:
Componente Indicador
nombre actual
Indicador
nombre
sugerido
Fórmula
actual
Fórmula
sugerida
Vida Silvestre
manejada
sustentablemente
y conservada
Porcentaje de
crecimiento del
venado cola blanca en
las UMAS del Estado
de Nuevo León
Tasa de Crecimiento
del venado cola blanca
en las UMAS del
Estado de Nuevo León
((Ejemplares de
Venado CB
Autorizados en 2014/
Ejemplares de Venado
CB Autorizados
Anualmente)-1)*100
((Ejemplares de
Venado CB
Autorizados en t/
Ejemplares de Venado
CB Autorizados
ent_1)-1)*100
Pesca Deportiva
manejada
sustentablemente
y conservada
Embalses sembrados
con especies
producidas por el
centro acuícola en el
Parque Estatal El
Cuchillo
Tasa de crecimiento de
embalses sembrados
con especies
producidas por el
centro acuicola en el
Parque Estatal El
Cuchillo
(Embalses sembrados
con sp producidas en
2014/Embalses
sembrados con sp
producidas en
anualmente)*100
((Embalses sembrados
con sp producidas en
t/Embalses
sembrados con sp
producidas en t_1)-
1)*100
Sistema de Áreas
Naturales
Protegidas (ANPs)
conservado
Porcentaje de
hectáreas conservadas
en ANPs de Nuevo
León
Se sugiere el mismo
nombre
(Superficie
Conservada en ANPs
durante el
2014/Superficie
Conservada en ANPs
Total)*100
((Superficie
Conservada en ANPs
en t/Superficie
Conservada en ANPs
Total)*100
Parques Estatales
administrados y
visitados
Porcentaje de
visitantes que califican
de satisfactoria su
experiencia y servicios
ofrecidos en los
parques estatales
Se sugiere el mismo
nombre
(Total de visitantes
satisfechos en los
Parques/Total de
visitantes en los
Parques Estatales
2014)*100
(Total de visitantes
satisfechos en los
Parques en t/Total de
visitantes en los
Parques Estatales en
t)*100
Recursos
materiales y
financieros
adiministrados
Resultado
presupuestal anual
Porcentaje de gasto en
relación al ingreso
(gasto real
2014/ingresos real
2014)*100
(gasto real en
t/ingresos real en
t)*100
Recursos
materiales y
financieros para
el Fideicomiso de
Vida Silvestre
administrados
Resultado
presupuestal anual del
Fideicomiso de Vida
Silvestre
Porcentaje de gasto en
relación al ingreso del
Fideicomiso de Vida
Silvestre
(Gasto Real del
Fideicomiso de Vida
Silvestre 2014/Ingreso
Real de Fideicomiso
de Vida Silvestre
2014)*100
(Gasto real del
Fideicomiso de Vida
Silvestre en t/Ingreso
real de Fideicomiso de
Vida Silvestre en
t)*100
[ Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ] Página 18 de 35
Cabe mencionar que aunque se cuenta con un indicador que mide la satisfacción de los visitantes a
los parques, este no se encuentra catalogado dentro de la dimensión de calidad, por lo que se
sugiere modificar la dimensión presentada en la MIR por “calidad”.
Otra área de oportunidad la encontramos en la frecuencia de medición de los indicadores, ya que
mientras la sugerencia para ese nivel de MIR son indicadores semestrales o trimestrales, en la MIR
de Parques y Vida Silvestre de NL se presentan indicadores con periodicidad anual.
19. ¿Se incorporan los medios de verificación suficientes y necesarios para obtener los datos
requeridos para el cálculo de los indicadores definidos, que permitan evaluar el objetivo de cada
COMPONENTE y contengan, al menos, la siguiente información?
a. ¿Se incluye el nombre o título del documento, reporte, registro o informe de la fuente de información? Sí
b. ¿Se incluye la fecha de emisión de la fuente de información? Sí
c. ¿Se incluye el área emisora y/o responsable de su emisión? Sí
Los medios de verificación descritos a este nivel cumplen con los elementos mínimos necesarios
para la obtención del cálculo de los indicadores definidos para evaluar los Componentes; es decir,
los nombres de los registros o informes son “Informe Estadístico Trimestral de Parques Estatales
de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León”, “Reporte de Ingresos” y “Estado de actividades del
informe de Cuenta Pública”, la emisión es trimestral, anual y anual respectivamente, y el área
responsable de emitir la información es Parques y Vida Silvestre de Nuevo León (PyVSNL).
20. ¿El nivel de COMPONENTES incorpora supuestos que contengan las siguientes características?
a. ¿La redacción del supuesto está expresada en términos positivos?
b. ¿La redacción del supuesto expresa el (los) riesgo (s) o condición (es) (externa) que enfrenta el programa y qua está (n) fuera de su control?
c. ¿El (los) riesgo (s)/condición (es) expuesta (s) tiene (n) una probabilidad razonable de ocurrencia?
d. ¿El (los) riesgo (s)/condición (es) expuesta (s) es (son) susceptible (s) de ser solventada para el cumplimiento del objetivo?
e. ¿Es (son) lo suficientemente preciso (s) para estar en posibilidad de ser monitoreado (s)?
f. ¿De cumplirse el supuesto definido a este nivel, es posible alcanzar el Propósito?
Inspección y
Vigilancia de la
Fauna Silvestre
atendida y
manejada
Prevención y
protección contra
interacciones negativas
entre fauna silvestre y
población brindada
Porcentaje de
prevención y
prevención contra
interacciones negativas
entre fauna silvestre y
población brindada
(Interacciones neg. de
v.s. y la población en
2014/Procedimientos
de Aten. Ciudadana FS
en 2014)*100
(Interacciones neg. de
vs y la población en
t/Procedimientos de
Aten. Ciudadana FS en
t)*100
[ Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ] Página 19 de 35
Respuesta = NO
A pesar de que los supuestos diseñados para los componentes que integran la MIR están
redactados en términos positivos; tienen probabilidad de ocurrencia, son susceptibles de ser
solventados, son lo suficientemente precisos para ser monitoreados y, su cumplimiento
coadyuvaría al logro del Propósito, no expresan condiciones externas o ajenas a la influencia de
PyVSNL, ni suficientes para alcanzar el Propósito. Por ejemplo:
El supuesto presentado para el COMPONENTE 3 (“Instalaciones de los parques en buen
estado y seguridad pública garantizada”), se recomienda modificar este supuesto ya que
hace referencia a las instalaciones de los parques, puesto que, si bien pueden verse
afectadas por factores externos, el mantenerlas en buen estado no está fuera del control
del programa Parques y vida silvestre. Además de que se sugiere no condicionar el alcance
de los objetivos a la seguridad del estado.
Adicionalmente, se sugiere añadir los supuestos correspondientes a los COMPONENTES 3 Y 7 de la
MIR.
ACTIVIDADES
21. ¿El resumen narrativo de las ACTIVIDADES de la matriz de indicadores para resultados contiene las
siguientes características?
a. ¿Detalla claramente todas las acciones necesarias para producir los bienes y/o servicios (componentes) que debe producir o entregar el programa? Sí
b. ¿Las actividades están agrupadas o estructuradas de manera que permitan identificar a que componente corresponden? Sí
Las Actividades descritas están agrupadas de manera que se puede identificar el componente al
que corresponden y su resumen narrativo describe claramente las acciones necesarias para
producir los componentes definidos en la MIR (bienes y/o servicios que el programa proporciona).
22. ¿La sintaxis del resumen narrativo de las ACTIVIDADES es correcta y cumple con la siguiente
característica?
a. ¿El inicio de la oración contiene un sustantivo derivado de un verbo (acción), acompañado de un complemento, que permita relacionarse con los componentes del programa?
Respuesta = SI
El inicio de la oración del resumen narrativo de las Actividades, contiene un sustantivo derivado de
un verbo, por ejemplo: realización, elaboración, concertación, ubicación, impartición, recaudación,
aplicación, incremento, recepción, seguimiento, inspección, entre otros) y el complemento de la
[ Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ] Página 20 de 35
oración corresponde a los elementos necesarios para la producción de los bienes y/o servicios que
se relacionan con cada componente.
23. ¿Se considera que las ACTIVIDADES descritas son las suficientes y necesarias para producir cada
uno de los Componentes propuestos?
Respuesta = NO
Se considera que las actividades descritas en la MIR “Parques y vida silvestre de NL", no son las
suficientes y necesarias para producir cada uno de los Componentes diseñados en la MIR, ya que
para el cumplimiento del COMPONENTE 1: Vida Silvestre manejada sustentablemente y
conservada se tienen definidas 5 actividades que son las siguientes:
1.-Realización de trámites de vida silvestre
2.-Elaboración de proyectos para promover el desarrollo de actividades productivas de
conservación y manejo sustentable de la vida silvestre.
3.-Realización de visitas técnicas a UMAS
4.- Realización de eventos, pláticas y talleres de educación ambiental de la vida silvestre
5.-Realización de operativos a especies de vida silvestre que se tornan perjudiciales ante la
población
Se sugiere añadir una actividad relacionada con la Conservación o Rescate de fauna y flora
silvestre.
Asimismo, para el COMPONENTE 2: Pesca Deportiva manejada sustentablemente y conservada
1.-Realización de trámites de pesca deportiva
2.-Elaboración de proyectos de fortalecimiento de la pesca deportiva
3.-Realización de operativos de inspección y vigilancia a embalses
A pesar de que se cuenta con una actividad de inspección y vigilancia a embalses, se sugiere añadir
una actividad más, que esté relacionada con el mantenimiento o conservación de las zonas
pesqueras y embalses.
24. ¿Los indicadores definidos para cada ACTIVIDAD permiten medir el esfuerzo administrativo
aplicado a las actividades principales y a los insumos para obtener los bienes y servicios?
Respuesta = SI
Los indicadores definidos permiten dar seguimiento a las actividades descritas en la matriz; cabe
destacar la inclusión de indicadores relacionados con trámites, que muestran con mayor claridad
los esfuerzos realizados por el área administrativa del organismo, por ejemplo, para la Actividad 1
del Componente 1 se definió el indicador: Realización de trámites de vida silvestre y para la
Actividad 1 del Componente 2 se definió el indicador: Realización de trámites de pesca deportiva,
[ Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ] Página 21 de 35
ambos ayudan a tener una mejor idea de como se desempeña el área administrativa del
organismo, sin embargo la idea podría ser aún más clara si en lugar de comparar el año 2014 con el
2013 a modo de porcentaje, se comparara a modo de tasa de crecimiento.
25. ¿Los indicadores definidos para cada ACTIVIDAD cuentan con las siguientes características?
a. Las propiedades conocidas como SMART:
¿Son claros? No ¿Son relevantes? Sí ¿Son económicos? Sí ¿Son monitoreables? Sí
b. Una ficha técnica que contenga los elementos que los componen:
Nombre Si Definición Sí Tipo Sí Dimensión Sí Método de cálculo Sí Unidad de medida Sí Frecuencia de medición Sí Línea base Sí Metas Sí Comportamiento del indicador Sí Semáforos Sí
c. ¿El método de cálculo de los indicadores de cada ACTIVIDAD cumple con las siguientes características:
¿Tiene especificada correctamente su fórmula de cálculo? No
¿Utiliza únicamente expresiones aritméticas y/o símbolos matemáticos que representen una relación de variables? Sí
d. ¿La unidad de medida de los indicadores corresponde con el método de cálculo, la línea base y las metas? Sí
e. ¿La periodicidad de los indicadores permite contar con al menos una medición trimestral y/o mensual? No
f. ¿Los indicadores cuentan con línea base? Sí
En general los indicadores definidos para evaluar las actividades son relevantes, económicos y
monitoreables, sin embargo, no parecen ser muy claros en el sentido de que utilizan un método de
cálculo que no concuerda con el nombre del indicador, por ejemplo en la Actividad 3 del
Componente 1 se define el indicador: Porcentaje de variación de visitas técnicas a UMAS realizadas
en 2014, sin embargo la fórmula utilizada no corresponde a una variación: (Visitas Tecnicas a
UMAS realizadas durante el 2014/Visitas Tecnicas a UMAS realizadas durante el 2013)*100, se
sugiere modificar el nombre y la fórmula de los indicadores en situación similar a este, así, el
[ Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ] Página 22 de 35
nombre del indicador podría ser: Variación de visitas técnicas a UMAS con respecto al año
anterior, y la fórmula sería: ( (Visitas Tecnicas a UMAS realizadas durante el 2014/Visitas Tecnicas a
UMAS realizadas durante el 2013)-1)*100, lo cual daría una mayor claridad, además de volver más
relevante al indicador. En otros casos, existen indicadores cuyo nombre no define si se trata de un
porcentaje o una variación, como el indicador para la Actividad 3.4 “Incremento en el número de
ubicaciones de predios”, por lo que se sugiere añadir la unidad de medida en el nombre de
aquellos similares al anterior.
Cabe señalar que en la mayoría de las fórmulas para los indicadores se relacionan variables del año
2014, período actual, con variables del año 2013, período anterior. Sin embargo se recomienda
sustituir el año actual por “t” y el año anterior por “t-1” para relacionar entre periodo actual y
anterior en un horizonte de tiempo indefinido.
En la siguiente tabla se desarrollan más a fondo las sugerencias anteriormente mencionadas:
Actividad Indicador
nombre
actual
Indicador
nombre
sugerido
Fórmula
actual
Fórmula
sugerida
Realización de trámites
de vida silvestre
Porcentaje de
variación de
trámites de vida
silvestre
realizados en
Nuevo León
Variación de
tramites de vida
silvestre
realizados en
Nuevo León
(Trámites de
vida silvestre
atendidos/
trámites de vida
silvestre
atendidos –
1)*100
((Trámites de vida
silvestre atendidos
en t/ Trámites de
vida silvestre
atendidos en t-1)-
1)*100
Elaboración de
proyectos para
promover el desarrollo
de actividades
productivas de
conservación y manejo
sustentable de vida
silvestre
Porcentaje de
proyectos de
vida silvestre
realizados en el
2014
Porcentaje de
proyectos de
vida silvestre
realizados en el
año actual
(Proyectos de
Vida Silvestre
realizados en
2014/Proyectos
de Vida Silvestre
planeados)*100
(Proyectos de
Vida silvestre
realizados en
t/Proyectos de
Vida Silvestre
planeados en
t)*100
Realización de visitas
técnicas a UMAS
Porcentaje de
variación de
visitas técnicas
a UMAS
realizadas en el
2014
Variación de
visitas técnicas
realizadas a
UMAS
(Visitas Técnicas
a UMAS
realizadas
durante el
2014/Visitas
técnicas a UMAS
realizadas
durante el
2013)*100
((Visitas técnicas a
UMAS realizadas
en t/ Visitas
técnicas a UMAS
realizadas en t-1)-
1)*100
[ Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ] Página 23 de 35
Realización de eventos,
pláticas y talleres de
educación ambiental
en la vida silvestre
Porcentaje de
variación de
eventos de
educación
ambiental de la
vida silvestre
realizadas en el
2014
Variación de
eventos de
educación
ambiental de la
vida silvestre
realizadas
(Eventos de edu.
Ambiental y
vida silvestre en
2014/Eventos de
edu. Ambiental
y vida silvestre
en 2013)*100
((Eventos de edu.
Ambiental y vida
silvestre en t/
Eventos de edu.
Ambiental y vida
silvestre en t-1)-
1)*100
Realización de
operativos a especies
de vida silvestre que se
tornan perjudiciales
ante la población
Porcentaje de
variación de
operativos de
vida silvestre
que se tornan
perjudiciales
ante la
población
realizados en el
2014
Variación de
operativos de
vida silvestre
que se tornan
perjudiciales
ante la
población
realizados en el
año actual
(Operativos a
esp de v.s.
perjudicial en
2014/Operativos
a esp de v.s.
perjudicial en
2013)*100
((Operativos a esp
de v.s. perjudicial
en t/Operativos a
esp de v.s.
perjudicial en t-1)-
1)*100
Realización de trámites
de pesca deportiva
Porcentaje de
variación de
trámites de
pesca deportiva
realizados en el
2014
Variación de
trámites de
pesca deportiva
realizados en el
año actual
(Trámites de
pesca deportiva
atendidos
durante
2014/Trámites de
pesca deportiva
atencidos
durante el
2013)*100
((Trámites de
pesca deportiva
atendidos en
t/Trámites de
pesca deportiva
atendidos en t-1)-
1)*100
Elaboración de
proyectos de
fortalecimiento de la
pesca deportiva
Porcentaje de
proyectos de
pesca deportiva
realizados en el
2014
Porcentaje de
proyectos de
pesca deportiva
realizados en el
año actual
(Proyectos de
pesca Deportiva
realizados en
2014/Proyectos
de pesca
Deportiva
planeados)*100
(Proyectos de
pesca Deportiva
realizados en
t/Proyectos de
pesca deportiva
planeados)*100
Realización de
operativos de
inspección y vigilancia
a embalses
Porcentaje de
variación de
operativos de
inspección y
vigilancia a
embalses
realizados en el
2014
Variación de
operativos de
inspección y
vigilancia a
embalses
realizados
(Operativos a
embalses en
2014/Operativos
a embalses en
2013)*100
((Operativos a
embalses en
t/Operativos a
embalses en t-1)-
1)*100
[ Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ] Página 24 de 35
Elaboración de
materiales educativos
sobre biodiversidad
Incremento en
el número de
materiales
educativos
Porcentaje de
materiales
educativos
elaborados
respecto a los
programados
(Materiales
educativos
generados
durante el
2014/Materiales
educativos
programados)*1
00
(Materiales
educativos
generados en
t/Materiales
educativos
programados en
t)*100
Concertación de
reuniones de
participación técnica y
asesoría
Incremento en
reuniones de
participación
técnica y
asesoría
Porcentaje de
reuniones de
participación
técnica y
asesoría
realizadas
respecto a las
programadas
(Reuniones de
asesoría
realizadas
durante el
2014/Reuniones
de asesoría
programadas)*1
00
(Reuniones de
asesoría realizadas
en t/Reuniones de
asesoría
programadas en
t)*100
Realización de visitas
técnicas a ANPs
Porcentaje de
variación de
visitas técnicas
a ANPs
realizados en el
2014
Variación de
visitas técnicas a
ANPs realizados
(Visitas técnicas
a ANPs en
2014/Visitas
técnicas a ANPs
en 2013)*100
((Visitas técnicas a
ANPs en t /Visitas
técnicas a ANPs
en t_1)-1)*100
Ubicación de predios Incremento en
el numero de
ubicaciones de
predios
Tasa de
crecimiento en
el número de
ubicaciones de
predios
(Ubicación de
predios dentro
de las ANPS en
2014/Ubicación
de predios
dentro de las
ANPS en
2013)*100
(Ubicación de
predios dentro de
las ANPS en
t/Ubicación de
predios dentro de
las ANPS en t-1)-
1)*100
Impartición de platicas
educativas
(Biodiversidad y ANPS)
Incremento en
reuniones de
participación
técnica y
asesoría
Porcentaje de
reuniones de
participación y
asesoría
realizadas
(Reuniones de
asesoría
realizadas
durante el
2014/Reuniones
de asesoría
programadas)*1
00
(Reuniones de
asesoría realizadas
en t/Reuniones de
asesoría
programadas en
t)*100
Recaudación de
ingresos de los parques
estatales
Porcentaje de
Variación en los
ingresos de los
Variación de los
ingresos de los
parques
(Ingresos de
Parques
Estatales en
((Ingresos de
Parques Estatales
en t/ Ingresos de
[ Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ] Página 25 de 35
parques
estatales
recaudados en
el 2014
estatales
recaudados
2014/Ingresos de
Parques
Estatales en
2013)*100
Parques Estatales
en t-1)-1)*100
Aplicación de
medicina preventiva en
los animales del
zoológico La Pastora
Porcentaje de
animales con
medicina
preventiva del
zoológico en el
2014
Porcentaje de
animales con
medicina
preventiva del
zoológico en el
año actual
(Animales del
Zoo La Pastora
vacunados en
2014/Total de
animales en el
Zoológico La
Pastora)*100
(Animales del zoo
La Pastora
vacunados en
t/Total de
animales en el
Zoológico La
Pastora en t)*100
Incremento en la
colección de fauna en
el zoológico
Tasa de
incremento de
especies
animales del
zoológico en el
2014
Tasa de
crecimiento de
especies
animales del
zoológico
(Especies
registradas en el
zoológico en
2014/Especies
registradas en el
zoológico en
2013)*100
((Especies
registradas en el
zoológico en
t/Especies
registradas en el
zoológico en t-1)-
1)*100
Realización de visitas
técnicas y de
inspección y vigilancia
en Parques Estatales
Porcentaje de
variación de
visitas técnicas y
de inspección y
vigilancia a los
Parques
Estatales
realizadas en el
2014
Variación de
visitas técnicas y
de inspección y
vigilancia a los
Parques
Estatales
(Visitas Técnicas
a Parques
Estatales en
2014/ Visitas
Técnicas a
Parques
Estatales en
2013)*100
((Visitas Técnicas a
Parques Estatales
en t/Visitas
Técnicas a
Parques Estatales
en t-1)-1)*100
Recepción de visitantes
en los Parques Estatales
Número de
visitantes
recibidos en los
parques
estatales
Tasa de
crecimiento de
visitantes
recibidos en los
Parques
Estatales
(Total de
visitantes en los
Parques
Estatales
2014/Total de
visitantes en
parques
estatales en
2013)*100
((Total de
visitantes en los
Parques Estatales
en t/Total de
visitantes en los
Parques Estatales
en t-1)-1)*100
Seguimiento, control y
aplicación del recurso
financiero
Avance general
del presupuesto
de gasto
corriente
Porcentaje
avance de
gasto con
respecto al
presupuesto
programado
(gasto real 2014/
presupuesto
programado
total)*100
(Gasto real en
t/Presupuesto
programado total
en t)*100
[ Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ] Página 26 de 35
Seguimiento, control y
aplicación del recurso
financiero
Avance de
captación de
ingresos
Porcentaje de
avance en
captación de
ingreso
(ingresos real
2014/ingresos
programados a
captar
2014)*100
(Ingresos real en
t/Ingresos
programados a
captar en t)*100
Recaudación de
ingresos en el Parque
Estatal El Cuchillo
operado por el
Fideicomiso de Vida
Silvestre
Porcentaje de
variación de los
ingresos
obtenidos por el
Parque Estatal El
Cuchillo
Variación de los
ingresos
obtenidos por el
Parque Estatal El
Cuchillo
(Ingresos del
Parque El
Cuchillo en
2014/ Ingresos
del Parque El
Cuchillo en
2013)*100
((Ingresos del
Parque El Cuchillo
en t/ Ingresos del
Parque El Cuchillo
en t-1)-1)*100
Recepción de visitantes
en el Parque Estatal El
Cuchillo
Visitantes
recibidos en el
Parque Estatal El
Cuchillo
Tasa de
crecimiento de
visitantes
recibidos en el
Parque Estatal el
Cuchillo
(Total de
visitantes en
Parque el
Cuchillo en
2014/Total de
visitantes en
Parque el
Cuchillo en
2013)*100
((Total de
visitantes en
Parque el Cuchillo
en t/Total de
visitantes en
Parque el Cuchillo
en t-1)-1)*100
Realización de
procedimientos de
atención ciudadana a
reportes de fauna
silvestre
Procedimientos
atendidos de
reportes de
fauna silvestre
Tasa de
crecimiento de
procedimientos
atendidos de
reportes de
fauna silvestre
(Procedimientos
de Aten.
Ciudadana FS
en
2014/Procedimie
ntos de Aten.
Ciudadana FS
en 2013)*100
((Procedimientos
de Aten.
Ciudadana FS en
t/Procedimientos
de Aten.
Ciudadana FS en
t-1)-1)*100
También se sugiere modificar la frecuencia de los indicadores, ya que no es la recomendada a este
nivel (Trimestral o Mensual)
26. ¿Se incorporan los medios de verificación suficientes y necesarios para obtener los datos
requeridos para el cálculo de los indicadores definidos, que permitan evaluar el objetivo de cada
ACTIVIDAD y contengan, al menos, la siguiente información?
a. ¿Se incluye el nombre o título del documento, reporte, registro o informe de la fuente de información?
b. ¿Se incluye la fecha de emisión de la fuente de información?
[ Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ] Página 27 de 35
c. ¿Se incluye el área emisora y/o responsable de su emisión?
Respuesta = SI
Los medios de verificación descritos a este nivel cumplen con los elementos mínimos necesarios
para la obtención del cálculo de los indicadores definidos para evaluar las Actividades, se indica el
nombre o título de la fuente de información es “Informe Estadístico Trimestral de Parques y Vida
Silvestre de Nuevo León”, la frecuencia de emisión es Trimestral y el área responsable de la emisión
es “Parques y Vida Silvestre de Nuevo León”.
27. ¿El nivel de ACTIVIDAD incorpora supuestos que contengan las siguientes características?
a. ¿La redacción del supuesto está expresada en términos positivos?
b. ¿La redacción del supuesto expresa el (los) riesgo (s) o condición (es) (externa) que enfrenta el programa y qua está (n) fuera de su control?
c. ¿El (los) riesgo (s)/condición (es) expuesta (s) tiene (n) una probabilidad razonable de ocurrencia?
d. ¿El (los) riesgo (s)/condición (es) expuesta (s) es (son) susceptible (s) de ser solventada para el cumplimiento del objetivo?
e. ¿Es (son) lo suficientemente preciso (s) para estar en posibilidad de ser monitoreado (s)?
f. ¿De cumplirse el supuesto definido a este nivel, es posible el logro de cada COMPONENTE?
Respuesta = NO
Se considera que aunque los supuestos descritos para los indicadores a nivel de ACTIVIDAD están
redactados en términos positivos, tienen probabilidad razonable de ocurrencia, pueden ser
solventados para el cumplimiento del objetivo y es posible monitorearlos, no expresan una
condición del todo externa ni suficiente para el logro del COMPONENTE puesto que se sustentan
en la existencia de recursos financieros y humanos. Se recomienda omitirlos y en su lugar incluir
supuestos relacionados con el acceso a áreas de enfoque o con las condiciones climatológicas que
eventualmente puedan influir en el desempeño del programa y en el logro de cada COMPONENTE.
[ Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ] Página 28 de 35
D. Evaluación de Indicadores por nivel de la MIR
Nivel de
ObjetivoNombre del Indicador
Método de
CálculoDefinición Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Tipo
Unidad de
Medida
FinPorcentaje de superficie
conservada en Nuevo LeónSí Sí Sí No No Sí No Gestión Sí
Porcentaje de superficie
conservada en Nuevo León a
través de programas de manejo
Sí Sí Sí No No Sí No Gestión Sí
Porcentaje de superficie
manejada para el
aprovechamiento sustentable de
la vida silvestre en Nuevo León,
sin incluir las áreas urbanas
Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Gestión Sí
Tabla 1. Evaluación de Indicadores por Nivel (parte 1)
Nombre del Programa: Parques y vida silvestre
Dependencia/Entidad: Parques y Vida Silvestre de Nuevo León
Unidad Responsable: Parques y Vida Silvestre de Nuevo León
Propósito
Nivel de
ObjetivoNombre del Indicador
Método de
CálculoDefinición Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Tipo
Unidad de
Medida
Componente 1
Porcentaje de crecimiento del
venado cola blanca en las UMAS
del Estado de Nuevo León
No Sí Sí No Sí Sí No Gestión No
Componente 2
Embalses sembrados con especies
producidas por el centro acuícola
en el Parque Estatal El Cuchillo
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Componente 3
Porcentaje de hectáreas
conservadas en ANPS de Nuevo
León
Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Gestión Sí
Componente 4
Porcentaje de visitantes que
califican de satisfactoria su
experiencia y servicios ofrecidos
en los parques estatales
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Componente 5 Resultado presupuestal anual Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Componente 6Resultado presupuestal anual del
Fideicomiso de Vida SilvestreSí Sí No Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Componente 7
Prevención y protección contra
interacciones negativas entre
fauna silvestre y población
brindada
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Tabla 1. Evaluación de Indicadores por Nivel (parte 2)
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Nivel de
ObjetivoNombre del Indicador
Método de
CálculoDefinición Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Tipo
Unidad de
Medida
Actividad 1.1
Porcentaje de variación de
trámites de vida silvestre
realizados en Nuevo León
No Sí No Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 1.2Porcentaje de proyectos de vida
silvestre realizados en el 2014Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 1.3
Porcentaje de variación de visitas
técnicas a UMAS realizadas en el
2104
No Sí No Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 1.4
Porcentaje de variación de
eventos de educación ambiental
de la vida silvestre realizadas en
el 2014
No Sí No Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 1.5
Porcentaje de variación de
operativos de vida silvestre que
se tornan perjudiciales ante la
población realizados en el 2014
No Sí No Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 2.1
Porcentaje de variación de
trámites de pesca deportiva
realizadas en el 2014
No Sí No Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 2.2Porcentaje de proyectos de pesca
deportiva realizados en el 2014Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 2.3
Porcentaje de variación de
operativos de inspección y
vigilancia a embalses realizados
en el 2014
No Sí No Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 3.1Incremento en el número de
materiales educativosSí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 3.2Incremento en reuniones de
participación técnica y asesoríaSí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 3.3
Porcentaje de variación de visitas
técnicas a ANPs realizados en el
2014
No Sí No Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 3.4Incremento en el número de
ubicaciones de prediosSí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 3.5Incremento en reuniones de
participación técnica y asesoríaSí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 4.1
Porcentaje de variación en los
ingresos de los parques estatales
recaudados en el 2014
No Sí No Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 4.2
Porcentaje de animales con
medicina preventiva del zoológico
en el 2014
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 4.3Tasa de incremento de especies
animales del zoológico en el 2014Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 4.4
Porcentaje de variación de visitas
técnicas y de inspección y
vigilancia a los Parques Estatales
realizadas en el 2014
No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 4.5Número de visitantes recibidos en
los parques estatalesNo Sí Sí Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Avance del ejercicio del
presupuesto de gasto corrienteSí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Avance de captación de ingresos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 6.1
Porcentaje de variación de los
ingresos obtenidos por el Parque
Estatal El Cuchillo
No Sí No Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 6.2Visitantes recibidos en el Parque
Estatal El CuchilloSí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 7.1Procedimientos atendidos de
reportes de fauna silvestreSí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Gestión Sí
Actividad 5.1
Tabla 1. Evaluación de Indicadores por Nivel (parte 3)
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Recomendaciones:
Definir un indicador estratégico a nivel de Fin, preferentemente de eficacia o eficiencia, cuya
fórmula refleje el impacto en las áreas en posibilidad de ser atendidas por el programa y no
presente sesgo al tomar en cuenta áreas que no es posible impactar mediante el programa
presupuestario, también se sugiere que, de ser posible, el método de obtención de información
para dicho indicador sea más económico.
Definir un indicador estratégico a nivel de Propósito, preferentemente de eficacia o eficiencia,
cuya fórmula refleje el impacto en las áreas en posibilidad de ser atendidas por el programa y no
presente sesgo al tomar en cuenta áreas que no es posible impactar mediante el programa
presupuestario, también se sugiere que el método de obtención de información para dicho
indicador sea más económico.
Modificar el tipo de los indicadores de Fin y Propósito ya que se definen como de “gestión” y,
por sus características se considera que son estratégicos.
Definir supuestos a nivel de COMPONENTE y ACTIVIDAD que reflejen condiciones externas y que
sean suficientes y necesarias para el logro de los objetivos. En el caso del nivel de COMPONENTE
se recomienda añadir los supuestos para el COMPONENTE 3 y el COMPONENTE 7
Redefinir el nombre y la fórmula de los indicadores y que la unidad de medida vaya acorde con
el nuevo método de cálculo.
Establecer la frecuencia de los indicadores de acuerdo a la sugerida en la Metodología de Marco
Lógico (MML)
Añadir actividades que estén relacionadas con la Conservación y/o rescate de especies de fauna
y flora silvestre para el caso del Componente 1, y relacionadas con el Mantenimiento de los
embalses y zonas pesqueras para el caso del Componente 2.
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IV. Fortalezas, Retos y Recomendaciones
Fortalezas.
Se considera que, en general, la MIR diseñada para Parques y Vida Silvestre, fue creada siguiendo la
Metodología de Marco Lógico, prueba de ello es la relación ascendente que se observa entre los
niveles de la misma, en donde las Actividades coadyuvan al logro de los Componentes, los
Componentes al logro del Propósito, este a su vez permite alcanzar el Fin.
Los componentes definidos son suficientes y necesarios para el logro del Propósito.
El resumen narrativo de los objetivos, cumple con la sintaxis establecida para cada nivel.
Oportunidades
Surge la oportunidad de incorporar, en el nivel de Componente, indicadores que tomen en cuenta el
crecimiento de las demás especies de fauna del estado de Nuevo León, y no solo al venado cola blanca.
De ser posible, añadir actividades relacionadas con la conservación de flora y fauna en el estado de
Nuevo León.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Lógica vertical y horizontal de la MIR
Sintaxis correcta
Componentes suficientes y necesarios
Incorporar, en el nivel de Componente, un indicador
que tome en cuenta el crecimiento de las demás
especies de fauna en N.L
DEBILIDADES AMENAZAS
El tipo de indicador señalado para los niveles de FIN y
PROPÓSITO no es el sugerido
Actividades que no son suficientes para el logro del
Componente
La frecuencia de indicadores a nivel Componente y
Actividad no es la recomendada
Añadir Actividades relacionadas con conservación dde
flora y fauna en el estado de NL.
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Debilidades
A pesar de que, en general, la MIR de Parques y Vida Silvestre fue creada bajo la Metodología de
Marco Lógico, no cumple con lo sugerido por ésta en cuanto a la frecuencia y el tipo de los indicadores
para cada nivel de MIR, ya que se detectaron frecuencias anuales para indicadores de Componentes y
Actividades, además de que el tipo de indicador señalado a nivel de Fin y Propósito se define como de
Gestión, pese a que sus características indican que se trata de uno estratégico, tal y como se
recomienda en la MML, por lo que se sugiere corregir esta especificación.
También se observa que las actividades no son las necesarias y suficientes para el logro de los
Componentes 1 y 2.
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V. Conclusiones
En términos generales, la MIR del programa “Parques y Vida Silvestre” que actualmente es llevado a
cabo por el organismo “Parques y Vida Silvestre de Nuevo León” está estructurada bajo la Metodología
de Marco Lógico, ya que además de presentar lógica horizontal y vertical, respeta los lineamientos
establecidos para la construcción del Resumen Narrativo de cada Nivel de MIR y añade los
componentes suficientes y necesarios para el cumplimiento del Propósito. Sin embargo es importante
atender las sugerencias realizadas en secciones anteriores, como aquellas relacionadas con los
indicadores de nivel FIN y PROPÓSITO, la frecuencia de los indicadores de COMPONENTES y
ACTIVIDADES, hacer más claros los indicadores correspondientes a las ACTIVIDADES y redefinir su
método de cálculo. Además de fortalecer los supuestos planteados. Todo esto, en aras de presentar
información más precisa durante el proceso de rendición de cuentas.
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VI. Responsabilidades y compromisos
La presente Evaluación de la MIR “Parques y Vida Silvestre de NL” estará sujeta a la revisión y análisis
de por parte de la unidad coordinadora de la evaluación y por la unidad administrativa que opera el
programa, así como de la concertación de posibles modificaciones, basadas en información soporte
que fundamente las mismas.
Por lo anterior, el Comité de Evaluación deberá revisar el informe borrador que representa este
informe y entregar oportunamente los comentarios que de la revisión resulten, a fin de que sean
incorporadas las observaciones pertinentes en la versión final del informe.
Nombre del programa presupuestario: Parques y Vida Silvestre
Nombre de la MIR: Parques y Vida Silvestre de NL
Área Responsable y/o ejecutora: Parques y Vida Silvestre de Nuevo León
Fecha:
Nombre Cargo Firma
- cargo-
Parques y Vida Silvestre de Nuevo León
Lic. Eduardo Sánchez Rosete Coordinador de la Evaluación
Evaluación Socioeconómica de Programas
y Proyectos, S.C.
Lic. Elizabeth Ocampo Ramos Evaluador
Evaluación Socioeconómica de Programas
y Proyectos, S.C.