estructura del informe tecnico 2014
TRANSCRIPT
-
8/16/2019 Estructura Del Informe Tecnico 2014
1/9
Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión
ESTRUCTURA DEL INFORME TÉCNICO-POLÍTICO PARA ELABORAR LOS
PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ESTADAL (POAE) 2014
Mayo, 2013
-
8/16/2019 Estructura Del Informe Tecnico 2014
2/9
Estructura del Informe Técnico‐Político
Plan Operativo Anual Estadal 2014
Página 2
ESTRUCTURA DEL INFORME TÉCNICO-POLÍTICO PARA ELABORAR LOSPROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ESTADAL (POAE) 2014
CONSIDERACIONES INICIALES
Los Órganos, Entes y Empresas adscritas a la Administración Pública Estadal,
desarrollan sus competencias establecidas por ley; en este contexto, formulan una
serie de proyectos que deben estar alineadas a políticas definidas por el Gobierno
Nacional y Estadal que deben conducir a satisfacer ingentes necesidades de lapoblación. Al respecto, la cartera de proyectos debe estar orientada a tales fines y
por tal motivo se califican como estratégicos por su gran impacto socio-económico.
El Plan Operativo Anual Estadal, consolida ese conjunto de proyectos de carácter
estratégico los cuales representan soluciones inteligentes destinadas a impulsar el
buen vivir de la población y deben ser formulados bajo las siguientes pautas:
Enmarcados en el Programa de la Patria 2013-2019, en el Plan de
Gobierno 2013-2016 y en los Lineamientos del Plan Operativo Anual
establecidos para el Ejercicio Fiscal correspondiente.
Produzcan efectos que trasciendan la institución.
Beneficiarios del proyecto claramente definidos.
Horizonte temporal definido, es decir, acotado con una fecha de inicio y fin.
Que genere nuevos empleos como producto de la ejecución. En este
sentido, no se considerarán como empleos generados la plantilla detrabajadores de la institución.
-
8/16/2019 Estructura Del Informe Tecnico 2014
3/9
Estructura del Informe Técnico‐Político
Plan Operativo Anual Estadal 2014
Página 3
COMPONENTES DEL INFORME1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre del Proyecto: Título o nombre del proyecto, el cual debe ser definido
de acuerdo al “Bien o Servicio” del mismo.
Ejemplo: “Construcción del Acueducto Bolivariano en la Ciudad de Los Teques,
Estado Miranda”.
1.2. Organismo Responsable/Ejecutor: nombre de la Institución responsable yde la ejecutora del proyecto.
1.3. Misión del Organismo: describir la misión de la Institución para la cual fue
creada, con la finalidad de analizar la pertinencia de los proyectos formulados.
2. INTRODUCCIÓN
Describir de manera clara y resumida el marco de referencia del proyecto,
explicando qué se quiere o qué se puede lograr para atender el problema ocambiar la situación existente, cuál es su ámbito de acción entendido como grupo
objetivo al que se dirige en forma directa y cualquier otros aspectos de relevancia
para entender de manera resumida la razón de ser del proyecto.
3. CONTEXTO
En esta parte se debe presentar el marco de referencia del proyecto a partir de los
siguientes aspectos:3.1. Diagnóstico: Describir el conjunto de variables o factores positivos y
negativos que permiten describir situaciones problemáticas de las cuales se
derivan las diferentes estrategias orientadas a revertir la situación existente, en
-
8/16/2019 Estructura Del Informe Tecnico 2014
4/9
Estructura del Informe Técnico‐Político
Plan Operativo Anual Estadal 2014
Página 4
este sentido, se pueden utilizar cualquier herramienta de planificación que facilitenla identificación de esos factores.
Nota: la descripción debe ser en prosa
3.2. Indicador de la situación actual: Describir en términos cuantitativos la
situación imperante al momento de iniciarse el proceso de planificación, la cual se
requiere revertir mediante la ejecución del proyecto. Constituye lo que se
denomina la Línea Base, es decir, las condiciones iniciales de las cuales se parte
y que nos va a permitir conocer cuánto hemos avanzado al concluir la ejecución
del proyecto.
Ejemplo: “El 30% de los niños entre 5 y 7 años del municipio Puente Alto del
estado Caribas presentan meningitis”.
3.3. Coordenadas Geográficas: Indicador en coordenadas UTM, datum reguen,
coordenada Este y luego coordenada Norte (no corregidas). Utilizar comoherramienta de base el google earth o cualquier otro basamento cartográfico
donde se identifique en metros la coordenada. En caso de no poseerla presentar
Ubicación Espacial: indicar la localización o área geográfica de incidencia del
proyecto, precisando estado, municipio y parroquia. En este apartado se pueden
incluir herramientas que permitan visualizar la ubicación espacial; por ejemplo:
mapas.
3.4. Duración del Proyecto: Plazo considerado para la ejecución del proyecto.
Asimismo, se debe señalar la fecha de inicio y culminación (día/mes/año).
Ejemplo:
-
8/16/2019 Estructura Del Informe Tecnico 2014
5/9
Estructura del Informe Técnico‐Político
Plan Operativo Anual Estadal 2014
Página 5
Plazo: Asociado al Horizonte temporal del proyecto, decir, fecha de inicio y fechade culminación Ej. Inicio: 01/02/2013 culminación: 30/03/2015
3.5. Indicador de la Situación Objetivo: Se formula con referencia al indicador
de la Situación Actual, representa cuanto esperamos avanzar con la ejecución de
los proyectos, es decir, la medición de logro al finalizar la ejecución del proyecto.
Ejemplo:
Indicador de la situación actual: “El 30% de los niños entre 5 y 7 años del
municipio Puente Alto del estado Caribas presentan meningitis”
Indicador de la situación objetivo: “Reducir a 5% los niños entre 5 y 7 años con
meningitis del municipio Puente Alto del estado Caribas”
3.6. Viabilidad del proyecto: Describir fundamentándose en los estudios de
factibilidad, la viabilidad del proyecto, en este contexto se debe puntualizar acerca
de la viabilidad socio-política, técnica, económico-financiera y ambiental Sociopolítica: Participación de la comunidad en la fase de formulación de
los proyectos (aplica a los proyectos nuevos), en este sentido, se
considerar lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de
Planificación
Técnica: Hacer referencia si se cuenta con el suficiente conocimiento
instrumental y terminología adecuada para la ejecución y evaluación del
proyecto
Económico-Financiera: Hacer referencia si se cuenta con suficientes
recursos humanos, naturales y financieros para ejecución del proyecto.
Ambiental: Descripción de los efectos tanto positivos como negativos que
puede producir la ejecución del proyecto en el medio biogeofísico y social.
-
8/16/2019 Estructura Del Informe Tecnico 2014
6/9
Estructura del Informe Técnico‐Político
Plan Operativo Anual Estadal 2014
Página 6
3.7. Lineamientos Estratégicos vinculados con el Programa de la Patria 2013-2019: Justificar de manera sucinta la vinculación del proyecto con los objetivos
históricos, nacionales, estratégicos y generales del Programa de la Patria.
3.8. Lineamientos Estratégicos vinculados con el Plan de Gobierno 2013-
2016: Justificar de manera sucinta la vinculación del proyecto con el eje
transversal y las líneas estratégicas de acción contempladas en el plan de
gobierno.
3.9. Lineamientos del Plan Operativo Anual Estadal (POAE) 2013: Describir la
vinculación del proyecto con los Lineamientos del Plan Operativo Anual Estadal
establecidos por la Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión
que regirán para el Ejercicio Fiscal 2014.
4. FORMULACIÓN DEL PROYECTO
4.1. Objetivo General: es el eje en torno al cual trabajará el proyecto y debe estar
dirigido al mejoramiento de las condiciones de la población objetivo. Responde a
la pregunta ¿qué queremos lograr directamente? (a este objetivo se debe
comprometer el proyecto, ya que su logro no depende de otras intervenciones sino
de la realización del mismo). La redacción se hace con el uso de verbos de acción
en infinitivo, ya que con ello se facilitan las mediciones posteriores por medio de
indicadores. Se debe evitar el uso de verbos que no comprometen nada, no
indican un logro o resultado y dificultan el diseño de actividades concretas en un
tiempo determinado.
-
8/16/2019 Estructura Del Informe Tecnico 2014
7/9
Estructura del Informe Técnico‐Político
Plan Operativo Anual Estadal 2014
Página 7
Ejemplo: “Mejorar la vialidad mediante la construcción del tramo Caja Seca-ElTambor con la finalidad reducir los accidentes en el estado Sorocaima”
VERBOS NO RECOMENDADOS: propiciar, propender, coadyuvar, apoyar,
integrar, fomentar, colaborar, contribuir.
VERBOS SUGERIDOS: establecer, implantar, ordenar, instalar, erradicar, reducir,
aumentar, aplicar, etc.
Nota: debe colocarse este objetivo general en el campo correspondiente a objetivo
específico en la ficha del Sistema.
4.2. Objetivos Específicos: describir de manera detallada las metas que se
pretenden alcanzar y que contribuyen a lograr el objetivo general.
4.3. Resul tado del Proyecto (bien o servicio): es (son) el (los) “producto (s)” que
se genera(n) del proyecto y materializa el logro del objetivo; el mismo debe ser
concreto, medible o cuantificable.
4.4. Acciones Específicas Describir las Acciones Específicas, las mismas deben
ser medibles y cuantificables, trimestralización de la meta física, unidad de medida
y ponderación (cuanto representa cada Acción Específica con respecto a la
unidad, la suma de todas debe arrojar uno). Es necesario describir las actividades
asociadas a cada “Acción Específica”. A continuación se presenta una tabla
contentiva de la información requerida.
-
8/16/2019 Estructura Del Informe Tecnico 2014
8/9
Estructura del Informe Técnico‐Político
Plan Operativo Anual Estadal 2014
Página 8
ACCIÓNESPECIFICA
UNIDAD DEMEDIDA
PONDERACIÓN(%)
METAFISICA
ACTIVIDADES
4.5. Monto Total del Proyecto: se refiere a los recursos financieros (expresión
monetaria) necesarios para el logro de los resultados y metas del proyecto (no
colocar decimales).
4.6. Fuente de financiamiento del Proyecto en el Ejercicio Fiscal 2014: indicar
el origen de los recursos que se destinan para la ejecución del proyecto. A
continuación se presenta una tabla que resume la información solicitada en este
apartado:
APORTE NACIONAL APORTE EXTERNOMONTO
(BS.)
FUENTE
FINANCIAMIENTO
MONTO TOTAL
FINANCIAMIENTO
MONTO
(BS.)
FUENTE
FINANCIAMIENTO
MONTO TOTAL
FINANCIAMIENTO
4.7. Beneficiarios y Empleos Generados (por género): indique cuántas mujeres
y cuántos hombres son los que reciben los resultados o beneficios del proyecto.
Por otro lado, señale el número de empleos directos e indirectos que genera o que
pretende generar el proyecto, en la fase de operación.
-
8/16/2019 Estructura Del Informe Tecnico 2014
9/9
Estructura del Informe Técnico‐Político
Plan Operativo Anual Estadal 2014
Página 9
4.8. Relación Institucional con Otros Sectores: detalle cuáles son los órganosde la Administración Pública que tienen relación con el proyecto y que contribuirán
a la ejecución del mismo.
4.9. Articu lación Social con el Entorno: describa la contribución del proyecto en
mejorar las condiciones del entorno social en el cual está ubicado el proyecto.
4.10. Datos de consumo de energía: Describa brevemente el consumo o
producción de energía (por ejemplo cantidad de Kilowatt-h o Megawatt-h) que se
requiere o que se produce durante la ejecución del proyecto así como la
estimación de la demanda de energía cuando entre en operación.