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PRESENTACIÓN.

El presente Estudio de Factibilidad fue elaborado por iniciativa de la Cooperativa detransporte publico urbano colectivo “Tomas Borge Martínez in memorian” RLcon el fin de Solicitar que le sea otorgada la respectiva Autorización, para unanueva Ruta Urbana No. 109, el cual tiene como objetivo Mejorar el Servicio Públicode Transporte Urbano Colectivo Intra municipal ya existente, cuyo propósito es

Ampliarlo a los pobladores que habitan en Asentamientos, Caseríos y Repartos del

sector Sur – Este de León que No tienen acceso o No cuenta con dicho Serviciode Transporte, por cuanto el actual que fue aprobado hace varios años por las

autoridades competentes de la Alcaldía Municipal de León, es desde el Colegio“Pureza de Maria” hasta el Anexo de “Antenor Sandino Hernández” éste no

satisface adecuadamente la DEMANDA DE LOS USUARIOS, debido al CrecimientoPoblacional de la parte sur este del Municipio de León.

________________________________________________________________________________INTRODUCCIÓN

El estudio de factibilidad persigue la disminución de la incertidumbre y tener una perspectiva de loque se logrará al llevar a cabo el Proyecto de Creación de una Cooperativa de transporte públicourbano colectivo en el Municipio de León específicamente el sector Sur Este de la ciudad,asimismo busca la eficiencia y la eficacia en el manejo de los fondos propiedad de los cooperantes.

Lo anterior significa que este estudio está enfocado al análisis de la alternativa de la Creación deuna Cooperativa de transporte público urbano colectivo para las diferentes personas que tienennecesidad de movilidad en el municipio de León, Sector Los poetas como opción para el desarrolloeconómico.

El estudio de factibilidad del Proyecto de Creación de una Cooperativa de transporte públicourbano colectivo en el Municipio de León, el sector Sur Este de la ciudad muestra las conclusionesacerca del análisis del Estudio de Mercado, el cual esta dirigido al grado de aceptación yperspectivas que se crea en las personas que harán uso de la Cooperativa.

El Estudio Técnico, Organizativo y Legal, evidencia las necesidades que se deben cubrir paraefectuar el proyecto, enfocado en la parte logística, de planeación y su incidencia legal. En lotécnico se orienta al tamaño y localización del proyecto así como al proceso que deberá aplicarsepara obtener los beneficios requeridos.

En el Estudio Económico se determinan los costos en que se incurre con el proyecto, la inversióno costo total de la operación y los resultados que se esperan tener. Cuantifica los recursosmonetarios que se necesitarán para llevar a cabo el proyecto y señala las posibles fuentes derecursos financieros para cubrir los gastos.

La Evaluación Económica y Social consiste en la estimación económica y financiera delproyecto, midiendo el resultado en el tiempo, así como su impacto social en la poblacióninvolucrada.

Todos estos aspectos o cuestiones están íntimamente relacionados entre si y por ello se afectanmutuamente. Son interdependientes y entre todos ellos debe darse una permanente coordinación eintercambio de información.

A continuación presentamos el estudio de factibilidad de la Cooperativa de Transporte PublicoUrbano Colectivo “TOMAS BORGE MARTINEZ IN MEMORIAM” R. L., realizado en un segmentopoblacional del total que habita en los Repartos, Semillas de Fe y Esperanza, Praderas del NuevoLeón, Reparto Modesto Espinales, Reparto Utrecht, Reparto Mariana Sampson, Reparto AntenorSandino, Reparto Lino Arguello, Reparto Santa María, Reparto Camila Ortega Murillo (El Chorizo),Reparto Arrocera No. 1, Sector la Curva hasta la Farmacia Meza, Los tres Mercados (Central, LaEstación y la Terminal), Reparto Primero de Mayo, Reparto Enrique Lorente y Reparto MaritzaLópez.

Con la intención de demostrar a las Autoridades de la Alcaldía Municipal de León y del MTI, laopinión de la Población de estos sectores demandando la autorización de una Ruta que pase portodos estos lugares.

El Presente Estudio ha sido elaborado por el Licenciado Guillermo Méndez Menjivar y contiene unmargen de error del 10 %, todo esto ha sido posible gracias a los aporte voluntarios en horas detrabajo, que han hecho los Socios de la Cooperativa.

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DENOMINACION DE LA COOPERATIVA.

Nombre de la Cooperativa:

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO COLECTIVO “TOMAS BORGEMARTINEZ IN MEMORIAN” RL.

Ubicación de la Cooperativa:

La Cooperativa de transporte Público Urbano Colectivo “TOMAS BORGE MARTINEZ INMEMORIAM” R. L., estamos ubicados en el Reparto Antenor Sandino, nuestras oficinas están en elReparto Concepción de María de la entrada Principal, 2 cuadras al Sur, casa 5L – 15, del SocioRigoberto Mendoza Briceño, Celulares numero: 8961 7159 de Rigoberto Mendoza Briceño y 89905810 de Jorge Méndez Rodríguez, Presidente de la Cooperativa.

NATURALEZA DE LA COOPERATIVA.

Antecedentes.

Nace la idea de formar la cooperativa en una platica informal entre los compañeros JORGEMENDEZ RODRIGUEZ, FREDDY QUEZADA MENDOZA, BENITO PAIZ Y RIGOBERTOMENDOZA BRICEÑO MENDOZA, como una alternativa de empleo para llevar el sustento diario alas familias de aquellos que llegaran a ser Socios de esta, esta idea se fundamenta en el clamorcotidiano de la población de la necesidad de mejorar el transporte en estos Repartos; Producto deesta idea se iniciaron las gestiones de organización de la Cooperativa, invitándose a otroscompañeros militantes del FSLN, desmovilizados del Ejercito, Reservistas, cumplidores del SMP yex combatientes históricos y madres de héroes y mártires.

La primera asamblea realizada para informar a los participantes de la idea inicial, se efectuó el día25 de Agosto del año 2012, en casa de Freddy Quezada Mendoza, contando con una presencia de7 personas; en esta asamblea solamente se hicieron planteamientos para mejorar la participación yla definición de que tipo de Cooperativa se constituiría, entre los acuerdos a que se llegaron enesta asamblea estaba la fecha en que se debería de realizar la segunda convocatoria, quedandoesta para el día 11 de Septiembre del mismo año.

Para la asamblea del día 11 de Septiembre, se convocaron a más personas, esta se realizó encasa de Francis Obando, contando con una asistencia de 12 personas, en esta asamblea, sereviso la Ley de Cooperativas 499 y su Reglamento, así como La Ley 40 de Municipios y suReglamento DECRETO NO. 52-97; CON SUS REFORMAS DECRETO NO. 48-2000 Y ELDECRETO NO. 34-2000; en relación a las competencias.-

Se tomaron dos acuerdos: 1.- Definir el nombre de la Cooperativa, por unanimidad se acuerda queel nombre de la Cooperativa será “TOMAS BORGE MARTINEZ IN MEMORIAM” R.L. Y 2.- Que enla Asamblea que se realizaría el día 16 de Septiembre, se levantaría el Acta de Constitución dedicha Cooperativa.

El 16 de Septiembre nos constituimos como Cooperativa de Transporte Publico Urbano Colectivo“TOMAS BORGE MARTINEZ IN MEMORIAM” R.L., con una cantidad de 15 Socios Fundadores;con el objetivo de solicitar la reactivación de la Ruta 109, la que fue abandonada por los Socios dela Cooperativa León Santiago de los Caballeros, desde el año 2010.

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SERVICIO QUE OFRECEMOS:

La Cooperativa de Transporte Público Urbano Colectivo “TOMAS BORGE MARTINEZ INMEMORIAM” R. L., ofrecemos los servicios de Transporte de pasajeros en la parte ciudad de León,en los Repartos siguientes:Semillas de Fe y Esperanza, Praderas del Nuevo León, Reparto Modesto Espinales, RepartoUtrecht, Reparto Mariana Sampson, Reparto Antenor Sandino, Reparto Lino Arguello, RepartoSanta María, Reparto Camila Ortega Murillo (El Chorizo), Reparto Arrocera No. 1, Sector la Curvahasta la Farmacia Meza, Los tres Mercados (Central, La Estación y la Terminal), Reparto Primerode Mayo, Reparto Enrique Lorente y Reparto Maritza López.

El servicio que ofertamos es un servicio personalizado, de calidad, puntualidad y eficiencia, esto logarantizamos con la puesta en circulación de 16 unidades de buses amarillos marca Internacionalque recorrerán los sectores antes descritos, con la atención de un personal altamente capacitado,en relaciones Humanas y relaciones interpersonales, poniendo en practica los principios delCooperativismo y las obligaciones del servidor del transporte público urbano colectivo.

Justificación.

Objetivo General

Establecer un servicio de transporte modelo que garantice la movilidad del usuario de leónsureste y los sectores por donde transita la ruta 109, garantizando fuentes de empleo a 50familias

Objetivos Específicos

1. Promover el servicio de transporte con trato humano, respeto y amabilidad alusuario.

2. Crear una empresa de transporte publico con 15 unidades de autobús3. Garantizar la movilidad de los usuarios del los repartos del León sureste y los

sectores de la ruta 109.4. Garantizar 50 fuentes de empleo.

Misión:

Brindar un servicio de transporte urbano eficiente, adecuado a las necesidades delos usuarios, garantizando la plena satisfacción del cliente - pasajero.

Visión:Ser una empresa modelo en la prestación de servicios de transporte en la ciudad de Leóncon personal altamente eficiente, contando con una flota vehicular con capacidad técnicade circulación para garantizar una excelente atención al usuario.

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Factor Clave de éxito: Buen Ambiente - Buen Servicio

Nuestro desafío se centra en avanzar hacia la excelencia en el servicio detransporte urbano, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Nuestra clave para lograrlo, se centra en crear un ambiente de trabajo, humano yprofesional, en el que todos seamos protagonistas del desarrollo de un sistema detransporte diferente

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL:

Venancio Jorge MéndezRodríguezPresidente

Francis UraniaFlores

Vice-Presidente

Francis JunietheObando PozoSecretaria

Freddy EpifanioQuezada Mendoza

Tesorero

Benito Francisco Paiz

Miembro

Cornelio AngelMartinez

Miembro

Marina de los Ángeles LeivaPérez

Miembro

Leocadio RigobertoMendoza Briceño

Miembro

Jorge Luís BravoGarcía

Miembro

Eveling Gutiérrez

MiembroLuís Beltrán Obando

Miembro

Reina Isabel CastroMartínezVocal

________________________________________________________________________________ORGANIZACIÓN INTERNA

EL funcionamiento, organización interna, Dirección y Administración de la Cooperativaestará a cargo de las siguientes estructuras:

1. Asamblea General de Asociados.2. Consejo de Administración3. Junta de vigilancia4. Comité de Educación y Promoción del Cooperativismo.

La Asamblea General de Asociados, es la máxima autoridad y está integrada por todoslos asociados en el uso de sus derechos. Es la encargada de elegir entre sus socios a losmiembros del: Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comité de crédito ycualquier otro comité que se establezca.

El Consejo de Administración. Es el órgano directivo bajo cuya responsabilidad está laadministración de la Cooperativa y está integrado por cinco miembros. El Consejo deAdministración se entenderá válidamente constituido, cuando asistan a la mayoría simplede sus integrantes, para la legitimidad de sus acuerdos, será necesario el voto favorablede la mayoría simple.

De cada reunión que se celebre, el Consejo de Administración levantará acta donde haráconstar el orden del día, un resumen de las deliberaciones y en forma detallada y precisalos acuerdos tomados, así como el resultado de las votaciones y las reservas de votos silo hubiere, debiendo ser firmada por los miembros presentes. Se reunirán en sesiónordinaria, cada (30) treinta días y extraordinariamente cuando las circunstancias lorequieran.

La Junta de Vigilancia, está integrada por tres miembros y tiene como principalresponsabilidad la fiscalización del funcionamiento de las diferentes actividades técnicas yfinancieras de todas las áreas de operaciones y demás órganos de dirección. Le competela realización de las actividades siguientes:

a) Comprobar que las actuaciones de los órganos de dirección en su calidad degestores de la cooperativa, se ajusten a los criterios emanados de la AsambleaGeneral, el Estatuto, su Reglamento, la Ley General de Cooperativas y suReglamento.

b) Facilitar la información a las socias, permitiendo el acceso a la documentación dela cooperativa.

c) Convocar a la Asamblea General en los casos previstos en el Estatuto y en laforma establecida en el Reglamento.

________________________________________________________________________________El Comité de Educación y Promoción del Cooperativismo, está conformado por tresmiembros y tiene como objetivo fundamental dar cumplimiento a las políticas y reglamentode crédito, aprobadas por el Consejo de Administración.

Sus funciones son:

a) Elaborar y ejecutar programas de capacitación cooperativa en coordinación coninstituciones dedicadas a esta labor.

b) Elevar el nivel de las asociadas mediante la promoción de actividades educativas.c) Hacer buen uso de los recursos económicos asignados en el desempeño de sus

funciones.d) Organizar conferencias, seminarios, cursos, talleres y otros para impulsar el estudio

del Cooperativismo, la organización, los aspectos técnicos administrativos y el estudiode la Ley General de Cooperativas, su Reglamento, los Estatutos y ReglamentoInterno de la Cooperativa.

e) Preparar y distribuir materiales educativos para el estudio y boletines informativos asus asociadas.

DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO Y SUS BENEFICIOS:

1. Introducir mejores unidades de transporte, mediante la aplicación de tecnología detransporte de punta y el uso de equipos mecanizados que satisfagan la necesidadde los cooperados y el público en general.

2. Importar maquinaria, equipos, insumos, llantas respuestos y todo lo relacionado alas actividades de transporte.

3. Comprar, vender, importar, exportar, arrendar, hipotecar, pignorar, alquilar o recibiren cualquier forma que fueran bienes muebles o inmuebles y activos intangibles,para cubrir las necesidades de la Cooperativa y utilizarlos en beneficio propio y desus asociados.

4. Administrar en las mejores condiciones, el financiamiento que se adquiera pararesolver las necesidades de capital de trabajo que la actividad productiva detransporte de sus asociados demande.

5. Realizar toda acción encaminada al mejoramiento de los servicios de laCooperativa, para lo que fue creada.

6. Establecer relaciones con instituciones y/o Organizaciones Civiles yGubernamentales, Nacionales e Internacionales para obtener y brindar apoyo.

7. Facilitar recursos financieros a sus Asociados para impulsar las actividadespropias de cada uno.

________________________________________________________________________________8. Establecer canales con el Mercado justo, Mercado Alternativo y formal que

beneficien al asociado en su relación compra y venta de servicios de transporte.

9. Desarrollar programas de capacitación técnica, administrativa y de formacióncooperativista, para el beneficio de todos los asociados.

10. Contratar por cuenta propia o en representación de los asociados, créditosnecesarios con entidades financieras, nacionales e internacionales, que serándestinados a las actividades del servicios de transporte y otros asuntos.

11. Adquisición de implementos, maquinaria, equipos, etc., para uso de la cooperativay/o de los cooperados.

12. Operar almacenes, tiendas y centros de distribución de accesorios, equipos,maquinaria, llantas y ponerlos a disposición de sus afiliados a precios favorables.

13. Evaluar permanentemente a los asociados, los órganos de gestión, lasactividades, las relaciones con otras cooperativas e instituciones, etc.

14. Contratar personas ajenas para la realización de trabajos específicos y conseguirasesoramiento en momentos oportunos.

15. Adquirir o contratar la instalación de maquinarias y equipos, así como contratarpersonal capacitado para el beneficio y la mejoría económica de los socios.

16. Operar almacenes, tiendas y centros de distribución de sus productos y ponerlos adisposición del público a precios justos.

17. Regular las actividades conforme los principios básicos de cooperativismo: Libreingreso, retiro voluntario y neutralidad política, racial y religiosa.

I. ANALISIS Y FIJACION DE PRECIO - PROCESO DE FORMACION DE PRECIO:Se debe estimar cuánto se invierte en producir un bien, o prestar un servicio.

Los recursos financieros para las operaciones de funcionamiento de la cooperativade transporte provienen de un patrimonio en común de C$30,000.00 formado através del ahorro de C$2,000 córdobas por socio, que se ha venido construyendopor medio de los aportes. Otro ingreso que tiene la Cooperativa son lasaportaciones de los socias que contribuyen al capital social y ponen adisponibilidad mayores recursos. Cabe señalar que cada socio cuenta con unmedio de transporte valorado en US$ 25,000, lo cual permite diversificar encualquier momento las actividades de servicio de transporte de la cooperativa.

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Conforme la demanda lo requiera se dispondrá de fuentes externas a lacooperativa para gestionar líneas de crédito adicionales, en condiciones ymodalidades que le permitan a la cooperativa seguir cumpliendo sus objetivos, conapego a los valores y principios cooperativos.

CANALES DE COMERCIALIZACION:

Como venderemos nuestros bienes o servicios, a quienes, potencial de crecer en laproducción, en el almacenamiento, procesamiento y venta del producto, si se realizará através de la cooperativa misma estableciendo centros de distribución o en alianza conotras cooperativas de consumo para comercializar u otro medio.

FINANCIAMENTO.

Financiamiento Interno y/o Externo. 50%.

Fuentes Internas del a Cooperativa: son las aportaciones de los asociados.Fuentes Externas de la Cooperativa: Dinero en efectivo que se obtiene a través deinstituciones, bancos y cooperativas de ahorro y crédito que otorgan financiamiento.

Conforme la demanda lo requiera se dispondrá de fuentes externas a lacooperativa para gestionar líneas de crédito adicionales, en condiciones ymodalidades que le permitan a la cooperativa seguir cumpliendo sus objetivos, conapego a los valores y principios cooperativos.

CONDICIONES:

Indicar la institución y políticas de financiamiento de la Cooperativa o Banco que lesotorgue el financiamiento, información tales como: Plazo, Período de Gracia, Tasa deInterés de acuerdo al monto y tipo de crédito, Tasa de Interés Moratoria, Tipo de Garantía.

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II. COSTO DE LA INVERSION.Presentar el presupuesto, detallando.

INVERSION INICIAL:

No.Descripción Unidad de

MedidaValor

UnitarioCantidad Total

1 Vehículo de servicio depasajeros (autobús) Vehículo 625,000.00 15.00 9375,000.00

2 Póliza y/o seguro paraautobús Unidad 3,000.00 15.00 45,000.00

3Pago de Rodamiento delautobús a AlcaldiaMunicipal

Unidad 250.00 15.00 3,750.00

4Pago por permiso decirculación de autobús (Anual)

Unidad 2,000.00 15.00 30,000.00

5 Avaluó del bus por la DGI( una sola vez) Unidad 4,000.00 15.00 60,000.00

TOTAL 9513,750.00

III. FLUJO DE EFECTIVO:INGRESOS:

Cuadro 2. PRODUCCION INICIAL 140 PASAJEROS

CONCEPTO Precio ProducciónDiaria

IngresosMensuales

IngresosAnuales

Numero de socios 15Servicio detransporte publico(una vuelta)

140.00560.00 6,720.00

Servicio detransportepublico(ocho vuelta)

4,480.0017,920.00 215,040.00

Total 4,480.0017,920.00 215,040.00

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Cuadro 2. PRODUCCION INICIAL 200 PASAJEROS

CONCEPTO Precio ProducciónDiaria

IngresosMensuales

IngresosAnuales

Numero de socios 15Servicio detransporte publico(una vuelta)

200.00800.00 9,600.00

Servicio detransportepublico(ocho vuelta)

6,400.0025,600.00 307,200.00

Total 6,400.0025,600.00 307,200.00

EGRESOS:CANTID

ADUNIDAD DE

MEDIDA DESCRIPCIONCOSTO

UNITARIOCOSTOTOTAL

costodiario

16 Galón Diesel para autobús 100.00 1,600.00 1,600.00

6 Unidad Llantas para autobús (Anual) 9,000.00 54,000.00 150.00

1 Unidad Batería para autobús ( Anual) 8,000.00 8,000.00 22.22

1 Cubeta Aceite de motor para autobús 1,700.00 1,700.00 56.67

2 Unidad Filtro para motor de autobús 250.00 500.00 16.67

6 Litros Aceite de trasmisión para autobús 100.00 600.00 20.00

1 SalarioSalario de Conductor mas desayuno,almuerzo y cena 380.00 380.00 380.00

1 Salario Salario de Ayudante mas almuerzo 180.00 180.00 180.00

1 Unidad Mantenimiento general del autobús 100.00 100.00 100.00

1 Unidad Póliza y/o seguro para autobús 100.00 100.00 100.00

1 UnidadCuota de deuda con sistema financiero delautobús 521.00 521.00 521.00

1 UnidadPago de Rodamiento del autobús a AlcaldiaMunicipal 8.33 8.33 8.33

1 UnidadPago por permiso de circulación de autobús( Anual) 67.00 67.00 67.00

1 Unidad Avaluó del bus por la DGI ( una sola vez) 133.33 133.33 133.33

TOTAL 20,639.67 67,889.67 3,355.22

REVISION TECNICA 250 Y 100 EMISION DE GAS

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1. Gastos de operación.(Materia Prima, Mano de obra Directa e Indirecta,Depreciaciones)

2. Gastos de Administración. Incluyen aquellos que se derivan directamente de lafunción de dirección y control de las actividades de la cooperativa (honorarios,sueldos y prestaciones del personal, viáticos por gestiones, etc).

3. Gastos de Venta: Originados por las ventas, (fletes, marcas, publicidad, entreotros).

4. Gastos Financieros: Originados por los intereses e impuestos bancarios porpréstamos que le fueron otorgados a la cooperativa.

IV. FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS:

En este se refleja en periodos, mensuales o anuales, los ingresos y egresosfuturos que incurrirá la cooperativa detallando las cuentas. En el primer año esconveniente detallar mes por mes o trimestre por trimestre o semestre porsemestre, en esto influye mucho la actividad a la que se dedicara lacooperativa.

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Cuadro 9. Flujo de Efectivo

Concepto 2013 2014 2015IngresosPatrimonioIngresos por crecimiento denúmero de socias 30,000.00 40,000.00 50,000.00Ventas de servicio detrasporte 307,200.00 307,200.00 307,200.00Total Ingresos

337,200.00 347,200.00 357,200.00

EgresosInversión

5,208.33 5,208.33 5,208.33Costos de operación

40,262.67 40,262.67 40,262.67Gastos administrativosTotal Egresos

45,471.00 45,471.00 45,471.00

Flujo Neto de Efectivo291,729.00 301,729.00 311,729.00

El flujo de fondo proyectado es necesario para realizar los estados financierosproyectados ya que es la base de datos para conocer los ingresos y egresosfuturos de la cooperativa.

Es conveniente que la cooperativa valore indicadores financieros como la TasaInterna de Retorno, el Valor Actual Neto y el Costo Beneficio.

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V. CONCLUSION:

La cooperativa alcanza su viabilidad técnica y económica en CINCO años deoperaciones.

Las oportunidades de desarrollo de los socios son amplias, ya que se cuenta con unbuen mercado local en las comunidades y existen posibles arreglos comerciales con elmercado municipal, además de contar con el apoyo del gobierno que estapromoviendo concesiones, en donde las socios tienen una gran oportunidad.

Una gran ventaja en cuanto a la oferta del servicio de transporte urbano es que ya secuenta con experiencia.

Se estima incrementar la producción en los años proyectados por medio de laintegración de nuevas socios a la cooperativa.

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MAPA DE UBICACIÓN DE LA RUTA

________________________________________________________________________________Población del sector Sureste de León.

BARRIOS NO. DELOTES

POBLACIÓNACTUAL

POBLACIÓN2005 INEC

POBLACIÓN2008

TASA DECRECIMIENTO 0.5

POBLACIÓN2013

SATURACIÓN

Habitantes Año

Rubén Darío 906 5,950 5,950 2,975 8,925 5,950 2002

Alfonso Cortés 178 1,164 1,164 582 1,746 1,164 2002

Salomón de laSelva

301 1,969 1,969 985 2,954 1,969 2002

Azarías H.Palais 701 2,745 4,206 2,103 6,309 4,206 2007

Antenor Sandino 679 1,595 3,722 1,861 5,583 4,074 2009

Santa María 100 345 600 300 900 600 2008

El Prado 359 843 1,968 984 2,952 2,154 2009

A. Expansiòn 863 635 3,172 5,178 2015

Total 4,087 15,246 22,751 29,369 25,295 2015