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Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira da Extensão Trecho
Novo Hamburgo – Sapiranga
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CONCORRÊNCIA N° 237/2012 PROCESSO N.º 3682/2012
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO – ECONÔMICA – FINANCEIRA DA EXTENSÃO DA LINHA 1 – TRECHO NOVO HAMBURGO – SAPIRANGA / RS
Recursos Financeiros: Programa de Trabalho: 15.453.2048.20YB.0043 Denominação: Fomento à Expansão e ao Fortalecimento de Sistemas de
Trens Urbanos no Estado do Rio Grande do Sul. Natureza da Despesa: 34490.00.00 - Aplicações Diretas Fonte de Recurso: 0100 - Tesouro Nacional
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ÁREA DE ESTUDO – LIGAÇÃO NOVO HAMBURGO - SAPIRANGA
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Dados gerais da área de estudo por município (NH, CB , SAP e Total)
238.940 64%
60.074 16%
74.985 20%
População : 374 mil
NOVO HAMBURGO CAMPO BOM SAPIRANGA
127.023 63%
34.134 17%
41.429 20%
Emprego Total: 75,5 mil
NOVO HAMBURGO CAMPO BOM SAPIRANGA
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Dados gerais da área de estudo por município (NH, CB , SAP e Total)
15.831 15%
66.144 63%
23.245 22%
Matriculas: 39 mil
NOVO HAMBURGO CAMPO BOM SAPIRANGA
0,75
0,75
0,71
IDHM
Novo Hamburgo Campo Bom Sapiranga
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Diagrama de intercâmbio de viagens dia (Viagens Totais )
São Leopoldo
Novo Hamburgo Campo Bom
Sapiranga
12.010 24.678
3.300
18.366
2.156
1.412
943 2.363
4.448 39.628
Outras Localidades da Área de Estudo
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Diagrama de Matriz de Potencial de Viagens/Dia no trem (preferência declarada)
4.479 9.216
636
7.485
454
477
943
929
1.178 18.378
943 2.248 36 181 Viagens Internas
São Leopoldo
Novo Hamburgo Campo Bom
Outras Localidades da Área de Estudo
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Análise de viagens pendulares – motivo trabalho
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Análise de viagens pendulares – motivo estudo
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Avaliação de alternativas de traçado para o novo serviço
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Avaliação de alternativas de tecnologia estudas para o novo serviço
• Trem Metropolitano • Aeromovel • Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)
“O detalhamento do projeto funcional considerou as tecnologias do Aeromovel e do VLT após uma avaliação prévia da solução em trem”
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5,1km 4,3km 7,1km
8 Estações - Distância Média = 770m 4 Estações - Distância Média = 920m 4 Estações - Distância Média = 1.830m
TRAÇADO ESCOLHIDO (16,5 km)
NOVO HAMBURGO CAMPO BOM SAPIRANGA
FASE 1 FASE 2 FASE 3
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‘
Complexo de Manutenção - PAT
BRA
LON
DFO
VHK
NHB
VOP
VET
LEP
BTG
GGV
RRS
VER
ROD
JCR
SAP
NBK
Erico Veríssimo VER Rod. RS239 RRS João Correa JCR Sapiranga SAP
Emilio Vetter VET Vol. da Pátria VOP Brasil BRA Rodoviária ROD
5,1km 4,3km 7,1km
Novo Hamburgo NHB Nicolau Becker NBK Vitor Hugo Kuns VHK Daltro Filho DFO Londrina LON Gal. Vargas GGV Bart. de Gusmão BTG São Leopoldo LEP
TRAÇADO (16,5 km) E LOCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES (COM IMPLANTAÇÕES POR FASES)
NOVO HAMBURGO CAMPO BOM SAPIRANGA
FASE 1 FASE 2 FASE 3
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CARREGAMENTO MÁXIMO (Pass. por Sentido – Hora Pico da Manhã)
NHB LEP ROD SAP
1.227
983 2.079
2.057 637
555 2.079
2.057
Fase 1
Fase 2
Fase 3 carrossel isolado
Fase 3 carrossel completo
12.847
21.921
24.046
Fase 1
Fase 2
Fase 3
DEMANDA DIA ÚTIL (Pass. por dia)
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TECNOLOGIA
Aeromovel VLT
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Fabricante Aero Móvel Brasil Largura 2,7 m
Comprimento 25 m
Composição A-200 (2 Módulos)
Capacidade nominal 252 Pass. Sentados 43 Pass.
Aeromovel: Veiculo de propulsão por tubo pneumático suportados por trilhos instalados em elevados. Estações elevadas.
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Fabricante Vários Largura 2,4 m
Comprimento 32 m
Composição 5 módulos
Capacidade nominal 279 Pass. Sentados 44 Pass.
VLT:
Veiculo articulado de propulsão elétrica sobre trilhos alimentado por rede aérea (catenária) em compartilhamento total com tráfego rodoviário.
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Desempenho do Sistema - Aeromovel
NHB LEP ROD SAP
Tempo de Ciclo: 26 min Velocidade Média: 23,9 km/h
Frota: 5
Tempo de Ciclo: 43 min Velocidade Média: 26,7 km/h Frota: 8
Tempo de Ciclo: 68 min Velocidade Média: 29,1 km/h Frota: 13
Intervalo: (HW): 6 min
Intervalo: (HW): 6 min
Intervalo: (HW): 6 min
Intervalo: (HW): 12min
FASE 1 FASE 2 FASE 3
Tempo de Ciclo: 26 min Velocidade Média: 32,9 km/h Frota: 3
Capacidade Aeromovel : 2520 pass./hora/sentido
12 min
14 min
20 min
23 min
32 min
36 min
12 min
14 min
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Desempenho do Sistema - VLT
Intervalo: (HW): 6 min
NHB LEP ROD SAP
Tempo de Ciclo: 30 min Velocidade Média: 20,4 km/h
Frota: 8
Tempo de Ciclo: 47 min Velocidade Média: 24,2 km/h Frota: 9
Tempo de Ciclo: 71 min Velocidade Média: 27,9 km/h Frota: 14
Intervalo: (HW): 6 min
Intervalo: (HW): 6 min
Intervalo: (HW): 12min
FASE 1 FASE 2 FASE 3
Tempo de Ciclo: 25 min Velocidade Média: 35,1 km/h Frota: 3
Capacidade VLT : 2800 pass./hora/sentido
15 min
16 min
23 min
24 min
35 min
37 min
12 min
13 min
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ESTAÇÕES E VIAS
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MODO AEROMOVEL
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Soluções adotadas no Projeto - Aeromovel
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Soluções adotadas no Projeto - Aeromovel
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Soluções adotadas no Projeto - Aeromovel
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Seções Típicas de Estações – Modo Aeromovel
Implantação
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Seções Típicas de Estações – Modo Aeromovel
Detalhe – Programa de Estações
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MODO VLT
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Soluções adotadas no Projeto - VLT
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Soluções adotadas no Projeto - VLT
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Soluções adotadas no Projeto - VLT
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Implantação
Soluções adotadas no Projeto - VLT
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Soluções adotadas no Projeto - VLT
Detalhe – Programa de Estações
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Desapropriações de vias e estações
• Impacto pequeno;
• Estimativa de áreas
– Aeromovel : 93 mil m2
– VLT: 106 mil m2
Inclui: pátio de manutenção e centro de controle operacional
Tipicamente : áreas de expansão da via pública em pontos específicos e recuperação de recuos
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ESTIMATIVAS ORÇAMENTÁRIAS
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Investimentos & Custeio - Aeromovel (Valores em Milhões de Reais – MR$)
NHB LEP ROD SAP
Investimento: 626 Invest./Km: 122 Custeio Anual: 15,8
FASE 1 FASE 2 FASE 3
5,1 km
Investimento: 350 F1+F2: 977 Invest./Km: 75 (F1+F2)/km 97 Custeio Anual: 18,4
4,3 km
Investimento: 471 F1+F2+F3: 1.449 Invest./Km: 65 (F1+F2+F3)/km: 83 Custeio Anual: 22,3
7,1 km
Investimentos & Custeio - VLT (Valores em Milhões de Reais – MR$)
NHB LEP ROD SAP
Investimento: 483 Invest./Km: 86 Custeio Anual: 16,1
FASE 1 FASE 2 FASE 3
5,1 km
Investimento: 290 F1+F2: 774 Invest./Km: 56 (F1+F2)/km 73 Custeio Anual: 19,1
4,3 km
Investimento: 374 F1+F2+F3: 1.148 Invest./Km: 50 (F1+F2+F3)/km: 63 Custeio Anual: 24,1
7,1 km
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AVALIAÇÃO ECONÔMICA
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Benefícios gerados pela implantação do Projeto (Aeromovel ou VLT)
Valores anuais desonerados
R$ x 106
2020 2045
112,8 97,4
Monetarização dos Benefícios (Aeromovel ou VLT)
5,2
6,5
2,3
7,1
2,4
4,1
5,1
1,6
5,0
1,8
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
(Milhões deHoras)
(Milhoes de Km) (Milhões deLitros)
(Milhões detoneladas)
(m2x100.000)
Tempo Kilometragem Consumo Poluição ValorizaçãoUrbanistica
2020 2045
48
1.037
778
1.173 1.173
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Aeromovel VLT
R$
x M
ilhõ
es
Fluxo Econômico @ VPL - 30 anos
Custos @ valores econômicos Benefícios @ valores econômicos
Fluxo Econômico @ VPL 30 anos Aeromovel VLT Benefício-Custo (B-C) - R$ Milhões 135,5 395,19
Benefício/Custo (B/C) 1,13 1,51 Taxa Interna de Retorno Econômica (TIRE) 7,4% 11,4%
Projeto pode ser considerado economicamente viável em qualquer tecnologia
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AVALIAÇÃO FINANCEIRA (TARIFA TÉCNICA)
Hipótese dos Empreendimentos
Tarifa Técnica R$
Fase 1 Fase 2 Fase 3
AeroM VLT AeroM VLT AeroM VLT
Investimento & Custeio 12,49 10 10,65 8,32 11,95 8,16
Somente Custeio 4,07 4,17 3,01 3,07 3,44 3,59
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Avaliação de tarifas mínimas baseado no fluxo financeiro hipotético
Premissas de Financiamento
% Financiável - FINAME 100%
Taxa fixa de juros (a.a.) 2,4%
Prazo de amortização de Principal (meses) 120
Prazo de carência (meses) 36
Taxa de juros trimestral 0,59%
Taxa de juros mensal 0,20%
Premissas de Receitas
Grau de ocupação (na implantação) 79,0%
Máximo de Crescimento de Receita 89%
(*)Crescimento da receita anual 0,60%
(*)Orientado pela projeção do Estudo de Demanda
Resultado de Avaliação de tarifas (2014)