ethekwini draft mtref 2010/11 to 2012/13

225
DRAFT MEDIUM TERM BUDGET REPORT 2010/2011 TO 2012/2013

Upload: phamkhuong

Post on 03-Jan-2017

216 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

DRAFT MEDIUM TERM

BUDGET REPORT

2010/2011 TO 2012/2013�

Page 2: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

����������������

��� ������������������ �����

�� ���������� ���������� �� ��

�� �������������������� ��

�� ����� ������������� ��

� ���������������������!������� �

"� #�$�����������%�&'�������������� ���

(� #�$���!���� � �)�

*� #�$���� ������ �� ���

+� �� ������!������������,����� ��$�-�$���� � �(�

.� #�$���/���$�!������ %�����������$�����$��� � �+�

�)� ������������#�$�������-�����$�0����������!��� )�

��� ������������#�$���1��$���� ��

��� 1������������� .�

��� 0� ��� �������-���������������1����������2��� ����� ")�

� � ��������0���������$�#�$���-�����������!��� "��

�"� �� ����-��������� "��

�(� #�$���/���$�/� ������ �� (��

�*� #�$���/���$����� ��� *��

�+� #�$����������������� �� ++�

�.� #�$���/���$�3�� � ��*�

�)� 0����$�3����#�$��� �(��

��� #�$������� �4����������&���� � �.)�

Page 3: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

�������������������������

��53� � �������������� �� � �5�3�����

�-0�� � ���������������6����$�-������0�������������$�����

3!-7� � � 3�� �����!�����-�$�'�

03��� � 0�����3���������

0�/�� � 0��� �������/����������

01�� � � 0�����1�����������

0�8�� � 0����������8����������� �

0!29�� � 0����������!����������$�2����9���������

&��� � � &���������������������

&73�� � &'�������3�������

9���!� � 9��������������$��������������������!������

90!� ��9�� �0��� ���!��$��� �

9/�!� � 9��������/������ �$�����������!������

8-:� � � 8����-������0����������:��� �

-0!� � � -�����$�0����������!���

-�� � � -��������������������

;�� � � ;��������

;�� ;��������

�<�� � � ;���������� �

;=>!�� � ;�?����>��!����������$���� �����

2�3� � � 2��������� ����3�������

�1��� � ���������1�����������������

�-9� � � ���������-��� �������9���

�!/�� � ���������!�������/� ����

��1�� � ���������������� �1���������$���

��/&1� � ��$���@����/��������$�&'���$�����1��������

�<� � � �����

>&/��� � >�����&���������/������������������

>�� � � >�������� ����

!!!� � � !�����!������!���� ����

/&0��� �������������/�������&���������0� ������ �

��29�� � ������������2����9���������� �������

�0#-!�� � ��������0���������$�#�$���-�����������!���

�&A� � � �����@����&6�������A���

Page 4: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

����������������������

Page 5: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

���������������!��!����

�� � �

� � �

Economic Development & Facilitation

Business Support

Sustainable Development

& City Enterprises

Development Planning &

Management

Markets

City Enterprises

Procurement &

Infrastructure

Procurement

Housing

Engineering

Cleansing & Solid Waste

Electricity

Water & Sanitation

Transport Authority

Safety &

Security

Metropolitan Police

Emergency Services

Disaster

Management

Health & Social

Services

Health

Parks, Recreation,

Cemeteries &

Culture

Governance

City Hall Admin &

Secretariat

Community Participation & Action Support

Communications

Regional

Centres

Corporate & Human

Resources

Human Resources

Skills Development

Management Services &

Organisational Development

Occupational Health & Safety

Treasury

Finance, Pensions &

Major Projects

Income

Expenditure

Internal Control & Business Systems

Real Estate

City Fleet

CITY MANAGER’S

OFFICE

GIPO SPECIALPROJECTS

LEGAL

SERVICES

INTERNATIONAL & GOVERNANCE

RELATIONS

AUDIT PERFORMANCE

MANAGEMENT

Page 6: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

"�������#�$%& &��' &&��(&�)��* +&(���

��������������������� � � ����������������������������$� ����)))� �� �����$� � ����������0�����

�$� ������$������� B������������ ��������������$� ��� ����;�@=����>������������������������B�����

�������������������������C&��D���� � �������.*� 6������������ E�����������(F�� �������$���������

�.F�� �����@����B����������������� ����� ������A���� ������� ���E������$���� ���������������

A��������E������������������E������������$���>$��$��E��$���$ ��3��/�$����������� B�

3�������� ���������� � � � �� ���� $���� ����� �����E� �����$���� ���� ������� ������ � ������ ���

������������� ������ ��������$���������B�

"�,���-&�& � +��#���' &&��(&�)��

#���)�)E�����������������������������������G ��� ��������$������������B��

��

"�.� �&��& ��

��������� ������������������������������ �����������$��� ������������ ����������� ������E� ������ �

�$� �����E� ������� ������� �� �������� ����������� ���� ��� ���?�� � �� ���� �� ����� ����� ������� �$�

��� ����������� E������������������������������������$ ���������$� � ��������������

������������������E�����������������������6�������������������B�

"�/ ��( ��& �

�����$���� ���� ��� ���� ����������E� ���3������0������� �� ��� �$�� ������$�������� ��$�

������� �������-�$�������B�

��

��

"�"���( �(�� �)�

����������������������������� ��������������������� ������������������$���� ���,��������������

����� ������� �������B� -� ��� � � ��� ���$� ���� � ��������� ������ �$� � ����� ����� ���� ������

��������B�

"�0���� �'(��& ��

���������������������� ������������'�������B*�����������������$�� ��*F� �������������������

���������������E�����������������������������$��� �������� ������������������������B�

"�1���(&������

��������������������������������� �������� $� �����$� � ����$� ��@����������������������

�$����'������� ����$� �����������$B� -� � � �$� �� ������������� ��� � �� � ���0����%� ��E��$�

����B�

��

"�2���(� 3�'����

���� ����������� � � ���6��� ���� � �,��� ����� ����� � ��� �� ����� �"F� ��� ��� ���������� ��� � �

���$������������E����������()�)))���� ����$ ������������$����������� ����$������� B�

Page 7: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

"�4����� �&��* +&(�� +�3'*5� �

"�4�, $�)�+���'*���

• <���$@�� ������������ ������$���� ����$����� ���$� ����������������������������B�

• ;���� ���� -��������� ������� �$�0���� ��$����� @������G � ��� �������$�� ���� �� � �������

�$������������ �����������B��

• �����G ��� �� ����B�

• �����������G ��������������������B�

• ����������G ���$���� ��� ��$����� �$� �����B�

• &'�� ���������6�������$E������$��������������� ����� ������B�

���� &��� � � � ��� ��$E� �$� ����� E� ����$@�� � ���� ������� �� ������ �����B� -�$� ����

$�����������$���$���� ���������� ���$���������$����������������� �� B�

"�4�. -�*-&�%�

0����E�;=>E� ����������E� ���� ������������������$@�� ��� ��� ��������������������@��@�� @

����$� ���� ���E� � ��� ��������$����� �����B�#�� �� � � �����������BBBB0����� � � ����������� ��� �

�����������������E��������$��������$B�

���� ���������� ��������� ��� � � � ���� ��$� ���� ������ ���� ���������� � ��� �������� �����������

���� B� ����� ����������� ��� ��'� ���� � ����� � � ������� �$� �� ��� � ������ B� ��� ���� �$�

������������� �� ��� ��������������������������������������� �$��������������������B���������

��� ������ ����� ��� ���&��G ��������� ������ � ����� ������������$�� �� ��� ��$� � ���� � ���

��������������$��������������������B�0������������ �( F��������������G � ���������������

�����B�

��� �� ����������3�������������������$��� ��$�������$�������������������$��$�B�-��0��������

��������������������� �������������� ��$������� ���������������� ��� ������������ B�

"�6 ��#�$%& &�(��3& 7��#��%�)�

"�6�,�������#�$%& &��7*&�5'�& ����+ *'���

��������������������������� ����� �$������������ ��� � �������������� �������� �������������

����������������$� � ������������������������ ���������������������������������/�����E�����

����������� ����������� ���� ��������� ������ ���$$�� ����$� �������������������������B�

���� ������ � ������$� �������������� �������� �������� ������� ��� �����$�� � ��� ��� ��$� ��B� ���

�� ������� ������E�����������������������A������� ������� ������ ���B�

��

"�6�.����3'*5� �� �*7)� ++&��

��

-���� ��� �������������G ������������������� �����$������������������� ������E���������������

� � ������$� �� ������� ������� ��� 1������� �)).� �� ����� �� ����� � ����$� ����� ���������� �$�

��������� ������� ����������B� ���� ������� ����� � ��� �� ��� ����������� � � ��$���� ����� ������� ���

����������$�������������������������������������� � ������������������������� ��� � �

�$��� �$�� �������������B���������������� ���������������������� ��� ������������������� ���� ����

���������������� �$�� ����0����B��

Page 8: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

"�6�/ � 3'*5� �+&(�� ++&���

& ��� ��$� ��� �))�E� ��� 0����� 1���� ������� � � ��� ����� ��$� ��� $���������� ��� ��� ��� ����������E�

��$�$� �� �� ����� 0����� � � ����$@�� � ����� ���$������ $� ������ �$� �������� ���� ���

$���������� ��� ��� ����� ��$� ��B� ���� 01�� $���� � ������ �$� $���������� ��� ��� ����� ��� ��$��� ��

��� ����� �E�,�����������$����$������������������ ���� ��$����&G �������������B��

����3��G ��������$� ���� ��'��������$��� �������������������� ��������� ��$�� �������������

�������������������������������������������B���������������$��������E����0�����1����

�������� �������� ��� ��$�������������$���������������������������$��������������� ��� �

�$�������������������� ����B�

���� �������� � �� ������ � ����� �� �� ����� ����� ����� ���� ������ ��� ���� �������

��������������������������

"�6�" � 3'*5� ��'� � �&-��('���*�83�9�

& ��� ��$� ��� �))�E� ��� 0����� ���������3�� ��� � � � ����� ���� ������� �������������� �$� ���

����������$� ������;�@=����>����� ����� �$����$������������������������ ������ � ��$� ��B�

��� ������ ����� � ���� �$���� ��������������,������������ ���������������$� �����$������ � � �?��

�����������)�)B�

"�6�0������3'*5� �#��&�(��('���*�839�

���� 0�����3������ � 3�� ��� � � � ����� ���� ������� �������������� �$� ��� �������� ��$� ��� ���

0������$� ������$������ B����������������� ���� ��� �������������������� ��$�$����������

��� ��� ������������������������ ��$� ��� �������� ��� ��������������������$���� ��$�

�������������$� ��������������������������� B�

"�6�1��������#�$%& &���*&�&���('���*�

��

-�� ����� �������� ��� !��������� &�������� 0���������� 0������� �$� �-;=>E� �������������� � �

�����$�$�����������������������������������3�� ���������� �� ����������� �������������$��

�� ������� ��������������������� ���������������������� �� ���$� ��B�

"�,:� ��������� +��#��3'*5� �� �)�� 3�&������+* ���#��7( 5�(�+& � &�(�*&�&��

"�,:�,��� -�*-&�%�

������������� ����E��������$G ��������G ���� ��� ������������������������ E�������� ������$�

����������� ��� ��� �������������������B�<��� ��� ����������� ��������� �����E� �� � � � ��$��$�

����$��������'�������������������������$��� �� B���G ���������� � ��$����������������,�� ����

���� ����B��

Page 9: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

"�,:�.������#�$%& &�73����*+ *�� ��

����������������������� ��������� �$��90!����/�� B ���������$�������)).� ����� ��������B�F�$�������

����� ���������� � ���B� � ��� � ������ � ������������������� ���$���� "B(F������ ���� � �)� ��� ��$�

������� ����������������������������� B(F��������� ��������$B�

�������������73������������������!����.::4����.::6�

��������� ��� ���������������������������������� ���� �$�������))+��$��)).B��

��

<��� ��� �'������� ��� ��� ��� ������E� ������� �$� ���������� ���� E� ��� �� � �����$�$� � $���� ���

������$�������� ������$B�

"�,:�/���&����� ��#��3'*5� �� *���

0������������������$������E��������� ���������$�$�����$����������� F��$�+FE������� ��������

�����������$� ������$����� ����������)F���� ���� ���� E�����$���� �����>�����!�� ��������B��

0������H����������� ��)).E���������� ��������������$������� ���� �$���������� ��������

������� � ���� �$� � � ����� ��� � ��� ��������� � ��� ��$� ��� >�������� �)).E� ������ �� � � �� ���

��$�� ��$���$��������� ��������$�����))+E������� ����������@��@�����$������� ����������

���� �����������������$B���

�������������������� ������������������������ ��� ��� ��� ������� ��������������� ������ ������ ������ ������� ������������������������������������

����������������������������������������������������������������

��������������������

������� � � ������� �!� �

������ � "���#�$������������%�����&����'�����%�(�

���� ����� ���� ��� � �� ������ � � $������� ��� �)B(�F� ��� ��� ��� ������� ��� �&A � � ��� !��� ���

0�����$������H�������>�������������))+��$��)).B�

"�,:�"����&**�+��� -��� ��

������� � ������������� � ���� ������� �$� ����� ��������� � ����� � �������� � ��� �������$��$��

���� ���� ����� �� ���� � ����� � ����� ��� ��� ����� ��$� ��B� ���� ����� ������ ��� � ������

������� � � ���0����� -��������� ������� $������ ��������� �))+� �� ��������� �)).B� � ������ ���

��$����� �����$����������������������������))+����������1��������)).�C����� E�. ����E."�DE��$�

���������� � ����� �� ������������ �E� ������� ��� H���� �)).B� � � � �� �� ��$���� � � ����� �����

�� ����������� � ����� � �����0����E��������������������� �����0�������E�� �����������������

Page 10: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

���� �� ������ ��� ��� ���E� ��� � � $������� ����� � �� ����$� ������ ��� ��� ���� H���� �)).� C������

������������� �����������0����DB���

��

�"�,:�0����&����� ����( )�� ���

;=>�� �����������$� ������� ������� ���E�������� ���� ����������� ,��� �� � � ��� ���������B�����

������� ��� A����������� -� ������ CA-1D� ���� � ��� 0����� �����$� �� )�*� $������ �))+� �$� �� �

����� �$�$�������� $������ �)).����� �� ������ ��� �� +""� ����� H����@������� �)).B� � ���� �����

������ ��� �������$� �����H������))+�����������)).B��3��������������� ����$�������������

������� ������������� ��,� ���������� ������������������ ���������������$������>��������

�))+��$������$���������$ �����������)).���� �$$����� ����$����������������)).B�

��

&��������� � � �'����$� �� �������� $������ �)�)� ����� ��� ������$� ���@��� � ����� ��������� �

���� ������� ���$�����$�����$������� ����������)�)�1-1��<���$�3��B�����$��� �$���������E�� ����

������� ���� � ����� ��� ���������� ����� ���� � ����� ��� ��'� ����� ��� B� ��� � ��� ��$� �� �������

������������ �������� ��������$���� ��B�

"�,:�1 &����� �5'�& ������;�# '��# (3��

���� ��� ���� ��� ���� �� ��� � E� � �������� ��� ��� ������ ���������� ������� ����� �������� �� �����

��������������� ����$ E� �� �6��������� �����$���$�� ���������������������$����������$��������

���������� �����������E��$�E���������$������ ����$� ��� B�� ����������������� ��������� �

������������� ����$ ����������������� ����������!������0�2���E���������������$��� ��������������

���������� ��� � ������� ��������� ��� B��

Page 11: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��� �� ���������'�����$������������������������������� ������������������� � ������������ ����

��� ����� �$� ��� ����$� ���$���� ����� ��� ���B� -�� $$����E� �� � ����� $��� ���� ����� �� ��� � ������

� ���������������������������C�'���D� ����B�1���������E�����������$������������ �������������

������������ ���������������������� ����$ ��$��� ��� B��

"�,:�2����&����� ��' &&��(���&-&�&���

�!����������$�2���������������������� ������ �����'� �������� ��������� ���������$���� ���������

��������� ��� � B� ��� � ��������� ������ ���� � ��� ��� ���G � ������ �$� ��� ������� �� �������

$���������B�0������$�������������� �� ������ �$��������� ����� ������ � ��������$������ �

������ �'���$����� ������$ B� -�� ��� � �� ��� ���������E� ���� � ��� ���������� �� � �$� �������� $������$�

����� � � ����� � ����$� ����������� ��� ������ ��� B� 0��� �� ��� � ������ ����� �'���$����E�

$$�����������������$�������������$�����������������B�

�"�,:�4����� ('�& ��

���� ������� ����$� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���$� 6����� ��� �)).E� ���� ������ ��� 90!� ���� �����

��� �������6���� ������������B�0� ����� ����������������������������E������������ ���� ����

��������������� ���������$����������� ��������������� ����� ���$�������� �������$�����B�

������� � ����$���������� �����������������<���$�3���������� ������������$��������� ����

�������������� � B������������������������������ ��������� �����$�����$�������� �6��������������

���������/� �����#��G ���������E�������������������������� ����� ��������������B������������

��� �������������� ����������������������� ������ ������������������������� � E��������������

����$����������� �����$�,��������������$���B�������������������� ��� �� ����������������������$ ����

���������� B�������� ������ �������$� ����������� �������E��������� �� �� �����������$����

������������������������������� � ��������� �������������B�3��������� �������� ��$������

��� �������� � �� � � ��� � ��������� ��� �$� �� ����� � �� �������� ��� ��������B� ���� ������� ���� ���

$��� ������������ ��$����$ ������������������ �����������$E�����������$���� �$���$����������

��������'��� B��

�"�,,� ����� �&�;�� &�(�3�-�( ��� ��

����3��G � ����� � ����$�����������$�$������������� �������������������� ���� ��������� ��

���� � ��� ������ 0����� � � � ���������� $����B� ��� �� �����$�� ���� �E� ����������E� ������

������� ��$��������������$��� ��� � B�

-������� �������������� ������������������������� �������������������� ������E��� ��� �

�$�$���������� ���0����E���������� ���� ��������@��������E��������$��� ��������������

���� ���� ������������� ���������� �������B� �����������������������,�� ���� � ������� �������

�� ����������������������� �������B�

���������� ���,��� �����$������ �$�$��������� ��� ������� ������� ��� ��� ���� ��� 0����� � � ���

���$���� �������������� �� � ���B� �3�������E� �� ��������������������������������� ��� ���� � ������

����� ��� � ��� ��������B������������������� � ������������������� �������������$����B�!� ��

�������������������������'�� ��������� �����������������$�����������+))�)))��&A�C�����@����

&6�������A��D������B�<������� �� )))� ��$��������� ���� �������� ����$������� �������$���E�

��� ��� � � ������$� ��� � ���,��� �� ���� ����� ������� � �� �$� ��� � ���� ��$� �� ���E� � ����

����� ������� ������$������$ B�-��$$����E������������ ���������������� ��������������$���������

$���������B� ���� ��� ������,�� ������ �� ��� ��� ��������� �� � ���� ��$�������,��� ����� ��� ���

���������������������$�������� � ������ ��������������� ������G ����������B�0����G ��������� �

�� @����� ����$@��@������������$�����*������������ �����������������$��� ��$���� �"" � ��� � � �

���B�

Page 12: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

���� �����������E���������$����!���������9���������� ���� � ����� ���� �$� ��������� ����

����� ��� ���� ���������� � ���$�������� ��$� ��$������$�� � ��� �$�����$� ������B�3����� �� ���

!������� ����� �� �$����������� ������� ������������� �@��@��@��;��������-���������������B�

���� ����$� ������ �� �$���������� � � ���0���� ��$��!��E� � ��� � ���� ���������$���������� ���

;�=����>�� �$� ���������E����� ����� �� �� ��$��'�� �� ������� B� ���������������@��$� �������������

� �� ������ ���������� $��������� � ���� � ����� �$� ����������� ������� � � ����� � �������

������ � �$� �� �$����� ������ B� -� � � � ���$� �� ���� �*)� )))� ,�� ������ ��� ����$�$������� �$�

��$�������$������� ����,��B�����0������$��!���� �� ��������$�������� ��������������B�1��������

��������� ����������$��������������� ��$��������$����������� ��� ��$���$��� �����E��� �������

������������������ B�

�������������$��������������� ���� ���� ������� ���0����� � ����/�* )��#��$���3���$����������

����� ��� 0����B� �� ���� ���� ������ � � ������ ����$� ���$����� ����� � ������$���� ��������� � �$�

�������� ���� �� ��� ����� � ��B� ���� ��'�$� � �� ��$�� ����� ��� �� �,��� ����� �����E� ������ ����$��� E�

������������ ��� ��$�� ������� ������� �������� ������B�������@������ ������������������� �

���$�������$�� �$��� ������������������� �������$��������� ������������� ������������������

�� �$���������� �����B�

����$�� ���� ��� � ����$� � � � ���� /� ��������� ���� ����� �$�� ��� 0����G � ������ ���� A����

0���������� =���E� ����$����$�����$������������ �� ������G � ����@���������� ��� ��$� �� �$�����

� B� -G �������$� �����E����� ���������%�0����G � ����������� ���������E���� �������$� ��������

�)�)�<���$�3��B�� ����$�������������$������� �����������E��������� ��������� �������,�� ����������

��$��������������B�-����������� ����3����������,��E���������������� ����,�� ��������������$���$�

�������������������������� ��������� ������ ��$�� � ���������$�������&�������!� �������,���

������ �� � �� ��$���� ��� � ��� -��$� �$� ��� /� �)"@�������� �����$� !������� 8�� ���� 0���������� ���

:����������������� $������� .+)� ��� � � ���� ���� ������� ����� B� ������� � � ��� /� (+�������� !������ :�����

8�� ����!��,��E���������0����E�����������$�����$� �*���� B� ����/���)��������;��� ������<� �!��,���

����� � ��������� ))�������������� � ����������B�����/�"(���������#���������9��������$ ����,������

3� ������ ���$������$�����$������$��"������ � B�

����� �,��� $��������� � ����$� ��� ���� �����$�� ��� /����� 8�� �� :����� & �E� !���� !�������

0���������E��$� ���<������!������B� ��������������� � � ��������$�������$��� -�$� ���� �����

�����������$����$� ����$�������������������B����� ���������������$��������������������������

�'� ���� ��$� ��� B� -�� $$����E� ��� ���G � �����0���������� !�� ������������ ���$�� $���������� �$�

���� ���������������������������'�������� �� �$���$B�

��A/-���-�!�3��

����� ��� �����$���,��� ����� ��� ������������ ������� ����$��$� ��$���� �6������ ����� � �������

$�������$��� ������ ���� ������B�8������E��������� �������������$�����������������������

��� ���������� �� ��� B� 0����� ����� �� � � ����� � ��� ��������� ��� ��������� ��� 0����� ���$�

�������� �$� �����������B� 0����� � � ��� ���� � $��� ��� ���� �� $� ������ ��� ����� ������ ����

�����������,�� �������������������������������� ��������������� ��$� ����� B�����<���$�3���

����� ����$������������������������$����������� ������������ �� ����� ��������B������������<���$�

3���� ��'����$�������������� ����,�����������������/������������������ ��������� ����$� ���������

;=>� ��������E� ����� ��� �� � ����� ��� ���� ��� 0����E� ������ ��� ���������� �� � ���B� ���� !�������� � �

������������������ ������������������������ ������ �� ����� ��$���������<���$�3����$�

������������������������B�9����������� ��� ������������� �������3��G � ���������B�

����3���� �������� �$� ��������������������������������$��$� ����� �����������$����������

����� ����� ����������E� �$� � � ���� � � ��������� ���������� ���� ��� ���� �� ��$� ��� ������� �$�

�������B�

Page 13: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

������������,������� ������$�����������$��������������������������������������%�

• 0��������������������%�*))�)))��� ��� �@�������&��������-����/�+))��

• ����� ��-�$�%�� �*))�$����� �4�������&��������-����/��))��

• 0� ��3���������%���*))����� � �@�������&��������-����/��*��

• 3���$� ������%�����))�������� @�������&��������-����/�")��

• 0�����H??�1� ���%��"�"))��� ��� �@�������&��������-����/��(���

• �� ���� ����3��������%���� ))�������� �@�������&��������-����/��(��

!����������$� ���� �� ��$�� ����;�?���@>�E����$�� ��� ��$��� ���$��� ��� ���� �E� ���������

�����$������������������ ��$� �������������������B��������������� ������$������$������$��

����� ���� �������������$����� ���������� ����� � ��0����E�������������!��������� ������������

�� � �$� ��� � �� ����� ��� ��� !�������� ���$E� �$� ��� ������� � �� ��� ��� �� � � ����$�

�$�������&������� ���������� �$��������������@ � ��B��

-�� ���� � ������� �0������ ������6�������� �������� � ���� � ��������� ���� ���������� �� ������ � B�

��������������������� ������������$������ ��� �������������������3��� ������ ��$� �����B�

���� ��'���� �� )))�� ������ ��� ������ ��� ���������$�$������ ��� �������<���$�3��� ���� � �������

���� �����0������������������ ����������� B�0����� � ����������$��� ���������� � � �������� � ���

������G ��������� �������$� �������$������������� ����������������)�)��$������$B�

�2-9>�&>��/&2��->9�����8&��)�)���33&/�<�/20�3A!�

�����)�)��������<���$�3������������������������������������������ � ������ ����������� �����������$B�

� �0������ �������� ����� ����� E���������������� �������$����� ���� �������,�� ����� ������

������ ������� � � $�����$� ����� �� ���� ��� �������E� ��� ������� !��,�� � A��� � ��� ��$� ��� ���

������������������ ���$������$���@��$������� ������������� ����������� ������ ����������,�� �

��6����$����������������G ��� ������������ B�

����������������������� ��� ������ ������������� � �����$��$�����������������0����E�������

� ������$��� �����@����� �� ������� ���� �������$������$������$B� ���� $����������'� �����$� ���

$,������� ��$���� ���E� ��������� ���E� ��� � �� ���� �$�� ���� �� @��$�� �� ���� ���B� ����

���� ;���� ���� ������� ����� ��� ��� ���� ����� ��� ������ �)�)� ��������� �������� $����� ����������

��������� B��

���� ���� � � ��$������� � ������� ��� �� ���� ����$� E� � ����� � ��$� ������� �$� ����$���� �,���

��$� ��$����� ����� B���������� �������������������������������$��������$� ������ ������ ��

����������������������� �$�� B�0��������� �������������$�%�

!A#2-3� �/�>�!�/�� 2�>&�%� ��� �� ��� ������ ����$� �$� $� ����$� �� ����� ��� ������ �$� ���$� ���

��������������B��������G ������ ������ ������������������� ����������������$� � ����$�$���$�

���������� �������������������$���������������B�

->>&/�3-�I�0-��/-#A�-�>��I��&�%�����J!�����������K��� � ������������ � ���������������� �������

���$� ����$����� �������������B���� � ����������������'��$�$���������$������������ ����������

���� � �������!� ������'��$���������$��������3#0B�

<�/<-3;� HA>3�-�>� ->1/���/A3�A/&%� ��� ��,��� �� ���� ���� � � ������ ������$��$� �� ������$� ��

������������@��$�� �� ��������������������� �����$�����������E���� � �������$���� B� ����

����������� ����$�����������������������$�������������������� �����$���$� ����������� �

�����$�������<������/����������� ������������� ����,�� ���������������$B��

Page 14: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

/�-2��/�>�!�/�%�3�� ����������0����G �/�� )����������� � �����$������� ����� � ��������$E�

������������������$���������� ��� ���� �����������������������������������()�)))�$����

������� �� ����� E� �������$� ��������$��������'���������������E���������$����� ����)�)�

<���$�3��B�

��8&/%� �� ��$� �������33�:����������� �$� ����������� � �������� ��� � �$� ��������� ������� �$�

����������$�� ����������� ������������������������������������������$��������������

���@������$�2&���������������������B�!�$� �����$��������� ����� ��������$�������$�������

���B� ���� ������ ��� ��� '�� ��� � ��� ���������� ��$� ��� ��� <���$� 3��� � � ��� ���E� ���� ��� ��� ���

������������������������������ ���������������������B�

��������,������,��� � � ����������������������$�E�� ������$��� ������� ���3��� ������� ���

0����G � ���� � ��������� ����$����$E� �'��$�$� �$� �� �����$� ���� � ������ ��� 3��� ��� ���

����$�����$����������������������$�������� �� ����0������$�����������B�-�������������� �$�� �

�$� �� ��� � ����� �� ��� E� ����� ���� � �� $�� �$� ����� ����� � ���� ���� � ����� ���� ��� ��� �� �

�������������$� �����������$B��

0����� � � ��������� ������ ������$����� ��� ���G � �'� ���� ���� ��������E� ������ �$� �������� ������

������$B� ���� ���G � ������ � ����� ��� �� �����$� �$� $$������ ������� � � ������ ����$� ���������

0������� ����� �����������������3��B� ����� ����� �$����� ������� ���$�����)�)@����$����,�� �

� ������������������������� B������� ������� ���� ������������������ ���������� ����

��������� ������$� �� ���� � ��E� ������ -3�������� � ������������E� ���������� ��������$@

�� � �������������� ������ ������)�)��$������$E������������������������ �����������E��� �������

����� ��� �������$� �$� �� ���� �� �$��������� ���� ���� ����� ��� ���� �� ���������� ����� � ������

������� ���B� H��� ������� � � �������$�� ��������� ��� E� ��� ����������� ��� �� �� ����� ���������

��� B�

0�����5'37��� -�*-&�%<���=�'�&-���'���*)��

& �* 3'�& ��

������)�)5��)�����$����������/��"B.���� ������$���$�����������'����������������� �����$����

�� ������������������ � ������������� �����$B� ��� ���$���� � �� ���$�$� �� �� ���������� �����

������������� ���$������� E������$���������� ����$������������������������ ��E������������

������������ �������������� B�

-��������������������G ����� � �������������������� �������$��������������������E�����������$���

�������� �� �� � ��$��� � � ������� � �� �� ������ ��� $� �������� ���� �� ��� ������� ���$ � ����

�� �$�� B��������� ��������������<���$�3���������������������������� ������ ����� �$�� � ��� ��

����$�����������������$� ��������� B�8������E�����������<���$�3��������� �����L0����G �������

����G� �$� ��� ���� �� B� 0����G � ���� � � ��$�������� ���$� ����� � �$� $� ���� ���� �������� E�

������ ������������$B�9����������$E������������$��������������������������$�$������������ �

��$����������$��������$�������������������������� ����� �����������$B�

���� �)�)5�)��� ��/&1� � � �������$� ��� ��� ����������G � ����@���� �������� ����� ���� ���� � � ���

����$������ �$� ����@���� � �������B� ������$��� � �� �������������$� ��� ��� ���� ���$����� � �

������$� ��� >����� ��� ���G � �1��� 3������� >�B� "�B� -�� $$����E� �� � ��$��� ����� �$� ������

��������� ������6������� ����������������#�$����$�/��������/������� B�

-���� �������������������$ ���E� ���������������������������������������� �������� �����$��� ������

��� � �$� �������� � ��� ��� ��$���� ���� ��$��� ��� ��� ������$B� ���� �)�)5�)��� ��/&1� ����� ���

���������$�������������$�� ��������� ����������$� ���� ���������������������������$���E�

��� �����������������������$�������������B��

Page 15: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

0�,� & +*���*'�'*���=�� 3&�'*���*� 3��

� � � � ��&��(� � � � � � ��*��& 7� ��

�������

• ��� ���������)))�3�������/����A�� �

�$���"))�/�.��8�� ��������%�/�+)���

• 1��$ ���������$����3�������/����

A�� �����������'�� �$B��

• >������� ��������� ���������� �����

�$������ �� ������������������

$��������/���$�9������������� B�

��� � �� �� � ��� � ��� ����� �� ��� F�

����$� � ����� �� ��� � ��� ���

�����$B������

• /�$��������������� ����$��������������������������

���������$���$� �� �$�� ��$��������������������$��� �

� ������������$���$���������������������������B� �� �

• ��������������(�)))���� � �$���� �$������"))���� � ��

• ������� ������������� � �� �$����$������>�����5��

� ����!��������� �� �$�� ��$������� ����$��������������������

�����������������$�$����$������������������� �� �$�� B��

• ������� .�)))����� �$�������$��� �����

• !������������������� ��������� �� ���3/AG �������������$�

� ����$�������$���$����$�����$�� �����������������������������

� ������������������ ����������������� B�

� � �

� � �

� � �

• �$$���������������'���$�������%�

/��)�B�����

• �$$�������+�)))�������������� ���

• -���� �������������%�/��(B)���

• <��� �� � ��� $� �������� ��$������

������*�F�����F��

• (* �)))��� ���� ��

• 3��������� ��� ��� .�B�F������� $���

�����������$������� �

• 3������$������/��B�"������������� ���

• �����,������,�� ��B�B��������������<� �����6�$���

� �����$�>��������6�$������,�� B��

• 0�����$����$�$�����������$����$���������� �� � ��

�������3��������������������������������$������$������

�������-�������� B�

WATER TREND ANALYSIS

0

500

1 000

1 500

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Year

Budget

Budget in

Rm

s

HOUSING TREND ANALYSIS

0

500

1000

1500

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Year

Bu

dg

et

in R

ms

Budget

Page 16: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

� � � ��&��(� � � ���������� � � ��*��& 7�

� � � � �

� � � � � � � � �

• !���� ����������� ��%�/��"���

• �����������$�������� �$����

/�".�B(���

• & �������������� ��� B+F��

• 2� ����$� �������%�"F��

• 3�����������%�.(F�

• A���$����$����������������$���$������'�� �����

��������$������������� �����'� ���������� B��

• -���� �����$���$�$������,���$��������� �

��������B�B��;��������������E��� � �����$��$����

��������$����8�� ����$����������������B��

• �,������� �� ��� ����������� ����$�������

���������������������$� ��$$���B��

• 3������$������/��B("������������� B��

� �

• &��������0����������

!������� %�/��"B(���

• 0�����1����������%�/��B"���

• 3#0�3����A�%�/��B����

• 3����$���0����������-������ %������

/�*B)���

• #� ��� �����������������

���,�� %�/�"B*��

• ��-���� ��$���������$���������L>0!9G���$ ������

�����$����������������� ������������$�������$��� ��

• ��1��� ���� ��������� ����$���������E������

����������������� E�����$����������� ����$� ��$��

����������$�� ��$� ����� �������������� B�

ECONOMIC DEVELOPMENT TREND ANALYSIS

0

50

100

150

200

250

300

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Year

Budget in

Rm

s

Budget

ELECTRICITY TREND ANALYSIS

0

400

800

1200

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Year

Budget in

Rm

s

Budget

Page 17: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

� � � � ��&��(�� �� � � � ��*��& 7�

� � � �

� � � � � � � � � � �

• -���� �$�����������%�/��B+���

• �� �������������������������

��������������� ��� �����B�

� �

� ����������� �

• 3������$��%�/�� B���

• 0���� �������$����������� �$�������$���������!�-��

���1��$ �������� �������� ������������������<���$�3��B�

• �,������,�� ������$�%�

�������������@�!��/�� �8��$������� �

����������@������������3������

����������@�>�������� �$���� ����

����������@�!��������� ����1��$�����/� ���������

����������@��$����!�������

� � � �

� � � � � �

• =��������!���������������%�����������

/�()B)��� �

• !������������$���������?����

��������%�/� "B)���

• ����������$��%�/��B����

• 3������$��%�/�"��B����

• -���� ��$������������ ��������������������$�

���������������$����� ������B��

• 1��� ����������� ������$��������������'� ������$�

������������� B��

• ��� ������� ����$���"�2���������������$ E���)�����

������� �$���� E������".���$� �������$�� E��� �����$��.(���

������������������'� ������$ ��$��������$���������������

��������������� ������$ B�

ETA TREND ANALYSIS

0

150

300

450

600

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Year

Budget in

Rm

s

Budget

ROAD TREND ANALYSIS

0

200

400

600

800

1 000

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Year

Budget in

Rm

s

Budget

Page 18: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������������������������������������������&��(� � � � � ��*��& 7�

• �$$���������������'���$����%�����

/��(�B���

• !���� �����������������

�'���$����%�/���.��

• �+�)))�$$�������������� � �����$�

• ���$���$� �� ���������%�/�����

• >����������� �$� �����$� �� ��

���������$���$�

• � 3������$��%�/�" �B*���

• � 1��� ������$��������� ������������ B��

• � &��� � ��������$� �����������<��� ��$�!����

����������� ������������������B���

• ���������������������� ��������

• A���$����$�$���������� �������������������� ����

�������������-������� ������ B� �

��������������������������������������������������������

� � �

• �����������))F������������

��������������

• /�������������2�$����� �� %��

�������/��(B"���

• < �������� ����!��,�� %�/� B"���

• 9 ���&���������4�-�����%�/��.B��E�

&'���$����%�/��(B*���

• !���� �������������������'����� %����

�������/��B*���

• ���$��� ���� � �� ����������� ����

��$�$� �$� �� � ����� ����� ���

��$����� �� B�

• � �������� ��� ������$�����������$������������

������������ ���������� ����������'� ������$����� �� B��

• � 3�������� �� ��� ������������ ���� ����$������

������������� �������#� ��/�$���$����� ��B��

• ����/������������������ ���$�� ������B�

REFUSE REMOVAL TREND ANALYSIS

0

50

100

150

200

250

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Year

Budget in

Rm

s

Budget

SANITATION TREND ANALYSIS

0

100

200

300

400

500

600

700

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Year

Budget in

Rm

s

Budget

Page 19: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

�����������

&'���$��������� ������ ������������ �����$��,��� �������$����������� ���� ������� %�

��1&�I��>0��&3A/-�I�

• � �$$����������������$���/����B+�E��������$���/� B)��

• � �$$������ �������������� �C/��)�D�

• � �+)�1����2����� ��� �5�/� ���� �C/�)B)�D�

• � ������� �$��������������������� �C/��������������� D�

• ����1������&�����������������1������C/�)B)�D�

• � �-� ���������$$������33�:���-3��C/�.B)�D�

!�/;�E�/&3/&��-�>��>0�3A2�A/&�

• �$$���������������'���$�����/�""B �E�������'���$�����/���B ��

• A���$������������� ��$������������� �C/� B �D�

• ��$��@�� ���5�2�����������������C/���B)�D�

• :�������������%�&'�� ������� �������C/��)�D�

• �$$�������������$ �C/� B"�D�

• A���$���������������������� �C/��"B �D�

8&�2�8�

• �$$���������������'���$�����/�")B+�E�������'���$�����/�+B"��

• �$$������������$��%�3�������� �C/�"�D�

• 3������������ 5����$� ������ ���C/�B"���������&1D�

• �������������1������ �C/")���������&1D�

�A���->�#2&�0&:&2�!�&>���>0�3-�I�&>�&/!/-�&��

� �

• �$$���������������'���$�����/�+�E�������'���$�����/��"��

• #� ��� ���������$����� %�$$������C/�(B��D�

• &��������0���������%�$$������C/��B"�D�

• 0����������!�������E����������&���������%�$$������C/��"�D�

Page 20: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

0�.����������> *�&����� +��=�� 3&�'*����

0�.�,�����* '*��� ��� 3�& +*���*'�'*�����

• !����$����())������������� ����������$� ��������� ������������ ������� �� �C/��*"�D�

• A���$������?�����< ������������<��� �C/��*�D�

• /�����������$�$�����������������������$����� �� �C/�*��DB�• <� �����6��$������,����� �������������$���������������� ������ ���C/��*)�DB�

• <����� ������������,���C/�")�DB�• /�������������53�������� �C/��))�DB�

• =��������!����������������!��,��%�/�$ �5�:��������������C/�()�DB�• 8�� ����$����������������%����"))���� �C/��B���D�

• /�����������$�����$���������� ��������� ����C/��)B��DB�

• A���$�����$������� ��������� �� �������������� �C/���)�DB�

• /�$ �������������$����������C/����B+�D�

• &�������������������������C/�"�"B"�D�

0�.�.������ *� *����� 3�#'�� �*�� '*������

• /���������������2����������������������$���� ���������� ����� ��C/��B �DB� �

• ���������������<����� �A����$������������ ������ ������������$���C/��B �DB��

• ���������������1���������$�������������������C/���DB��

• -���������������������������$�8/E���@����E�<���&����$��������!�����C/�(B(�DB�

• � ��$���������������%�$��������$����������������������$� � � �C/��B(�DB��

• 8-:��$��-0��3��� ��������$��� ���� ������ ������������� �C/��B���DB�

• ��������0����������!������� %�$��������������������������G ���$�� ������C/��B+�DB�

• �$���# ���&$����������������C�#&�D%������������������$������C/� �DB��

• 2����� ��� 5����� 5��������� ��� � !������� %� 2����� ��� � ����� ��� ���������$5�������$� ����

����$���� �C/�"B �DB�

• <����&'������������������� �C-�@ �������������� D%����������� ��������������$������C/��B"�DB�

0�.�/������'���& �5(��3�-�( ��� ��� 3�&�)�� ��*�*&��������

• 3���������#��!��,�� �C/��B"�D�

• ����/�$������������������� �8���!��,���C/�"�D��$�3��$�/��� �C/��B��DB��

• &���������������� E����������$������������������� ��������3���C/��"�DB�

• -�$� ����/�������$��������� �$����� �� ����� ������%��������C/����DB�

• ����0�����1��������������C/���DB�

• ���������� ����������-��� �������������� ������� �:� ��� ���0�����C/��B"�DB�

• 9��������0�>-0���������A����&�����������!��������CA&�D%�9��������!��,���C/�(B"�DB�

• &'�� ����������3���@A��3�������������3#0G ���������������������C/��B��DB�

• �� ������������������� ������ �5������� �C/��B.�DB�

• 3��������� �����%� �����$����������� �C/��B*�DB�

• ����� ��-�$�%��������$������ ����$�������C/�*B.�DB�

0�.�"����7 -�* � ������

• �������3��?�� �3�����%� ���������� �������� �������� ���������?�� �C/��)�D�

• 3�����&��������%��� �����������������2����9�����������$�� �C/��B*�DB��

• /�������������3���8���C/��"�DB���

• 3�� ��������������� ��������������� ��������������������������$��C/��B*�DB���

Page 21: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

• !������������������%�9?���&? ��� ����C/�"�DB�

• 9?���0� ���������������� �$���B������ 5��$ �C/��B"�DB�

• ���������/�$���������%���������� ������$��������C/��B"�DB�

• �,����������� ���/�������3���� ����������8�����$������ �$�$ �C/��B"�DB�

• �������� ������ �����/�������3���� �������������������C/�*B��DB�

• 1��$���$�!�������%����$� ����������,������������ ��+� ���������� �C/�(B.�DB�

• 9��������$%�!���� ������� ������������� ��� ��$���$�� ������������������ �C/�"B)�DB��

0�.�0����� ++&�� +��#��&�)��� �7�*����

�• 2��� �����3��������%�/����� ��������������������� ���@�� �C/��B"�DB�

• �������$��'���$�������������� �����'�� �-��������C/��"B"�D�

• ����������$��$%�-������C/��"B(�DB��

• ��������E����������$���������������������������G �-���������C/� B��D�

• � 2���� ����1�� ���� ������������������������C/��"�DB�

• ����������� %� �������$�$��������� E���������� �5��������������������� �C/�*B"�DB��

0�.�1�������+��)�?���'*&�)�����

• #���$����������:�������$�A���� ������ ��� ��������$�� ������C/�.�DB�

• !������� �$� ��������� � � ��$����� �� $������� � �������� ��$���%� 1���� � -������ C/� "�D�

��������������������$$��������������5����������������������� �C/���DB�

• +)�������$�2����� ����5�/� ���� ����������� �������������C/��)�DB�

• A���$���������'� ����3�����������3������H����������3�� ����C/� (�DB�

• ������� �$��������������������� �C/����DB�

• �� 0��������������0� �����������3�����C/�.B)�DB�

• !�����5!���������� �������������������������������������������� � ���������3���C/��B.�DB�

• �))��������!��������� ��� ������������� ��������������C/�B��DB�

• &'����� ����������� �����$�������3������� � �C/��� �DB�

0�.�2 �#��(�#�� 3�� &�(���*-&������

�• <�������������� %�������� �������������@�����'������ �)))������� �C/�)B"�DB�

• !����������������>����3����)�����������$����9������C/���DB�

• I�����������$���������������%���1��2�����0����������!��������C/���DB�

• 3�������0����������!�������%��))���$ �C/��B��DB�

• !��������������29��;=>����������9�� �C/���DB�

• A���$������� � )������� �C/��B"�DB�

0�.�4 �*���'*)����

�• 2�$��$������������� ��6�� ���� �C/����D�

• 1���������������$����������C/�()�D�

• 0����������������������5� ������������ ����C/�"�D�

• �������������� ���������������������������� � �C/�*"B.�D�

• #���$��������������%�9������$����4�&������ �����C/�"��D�

• &������ ����%���������!��,�� �C/��B"�D�

Page 22: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

5�$7* ' 3�� �5'37����* ����

���������� ���������)�)5�����$���@������$���� ��������������������������1��������������

��� C>�B�"(�����))�D��$� � �� ������������ �������� �������������� ��������� � ��� �����$��� ����

����������-0!�������� ��������$���������������������������$���������5 �����$������� B�

����$�������������)).5�)���$���@������$�����������������������������������+��������)).���$����

����$������������� ������������� �������������������������$������ ���$������������������$�

������������������$������ ��������B�-�������$�����������������������������E���$������

�$� � ������ �������$�������� ��� ������������������G ��� ������������������G ��� ��������$� ��������

���B�

��� �$�����$���� ���� ������,����������$ �����������������������$�������������B�-�����������$��

���� ����� � � ���� ���������� �$� $���� ������E� ���� � ���� E� ��� ����� � ���� ��������� �

�����������������������B��

��

0�/�� ������ 3�'**� ����*+ *�� �@��#&�-��� ���� 3�#�((� 7������

0�/�,�������*-&��3�(&-�*)���

��������������������������� ��������$���������������������$E�������������� �������������

������� ����B�<��� ������ � ��� ���$���������� ���� ���� �������$��E� ������� � ������ ���

�����������������'���$�����������������$$�� ������� B�

���������������� ������������$�$����>�������� ���������������� �����$� ������������������

���3����#�$��E������� � � ��$��$�� ������������� ���������� �������������� ��$$�� � �������

$���������$�$$�� ������� B�<����������� � �����$��������������'���$����E� ���$����/�"B(�

����������������������� �����4��������� � ���$�������������B�

���� �������$����������������� ������$��C���� ����� D�������������%��

• &'�� ������������$� ������C���� ������D����"�)))���� ����$ ����������

• 0������������ .�()*���� ������� �������� ��"���� �

• !���� ���� ��� ���������� ������ �� �*� �..� ��� ����$ � �$� ��� � �� �*+� ��+� ��� ����$ � ���

$� ��� �� ���� �$���� �������� ��������� �

• &'�� ������������$� ������C���� ������D����"�)))���� ����$ ����������

• 3�� ������� ��� �""� ���� ��� ��� ���� ��$ E� ��)��� ��� �$���� E� ������ ��� ������ �� L����@��G�

��$ ��$������$� �������$�� �

• &'�� ����������� ��������� �������C���� ������D������ �"))�)))���� ����$ �C ������))(D�

• !����$�$��")�)))������������������������ �C� ������� D��

���������������� �� �� ������������$��������@����$����������������� � ��� ��������������

���������� ����$���@���������������������B��������� �������������������� �������� ������������

���� � ���� ���,�� � ����$� ���� ��� �)�)� ������� <���$� 3��B� ��� $�� ����'������ � ���$� ��� ���

���������������� ���������������$������������$�� )� �� ���� ����������������$����������������� B�

-�������������������� �������$�������������� E���������������� ��������$����������������$ %�

• ���;�� ����$%�#� ���� �������!��,���C�3�������������������,��D�

• 1����� ���$ %� A��6��� 0� ���� � ��� � ������� ���� �'��������� �$� ��������� ��� ��� � �� ���

�������������� � �����$��$�����

• !���� �������������/������C!�/D���$ %�

@� -��� ��������������$�����������0�����-��� ����!���������������C0-!�D�

@� #� �������A��������!���������$������ ��!�������� �����������$�$����������

� ������� ���$�������<���$�3���

@�������������������G ��� ��������������

Page 23: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

• #� ��������6������������������������������������������>������ �����������3��������

• 9��$�����������3��� ��1����������E�2��$���

• #���� 0���� ��������� ��$�$� ��� ��� 0������� ��� <��� �$� &����������� ����� � ���

�����������������6�����������������������������������

���� ����������� � � �$�� ��������� ��$� � �� ���� ��� ������� ���$ � ��� � � �� �$�� � �$� ��� ���$��

��� ���� ������������������� �������$������������������ ��� ����������B�8������E�����G � ���� �� �

��$�B��

0�/�.� ���& ��&�'�& �(��*� �+ *���& �

� ���� ��� �� ������� �� ���������$� ����� ��$������ ������$��� ��������� $���� ����E�������

��� ���� ���������� ������ $�������� ������ � � ��� ��$��� �� �� ���� �������$� ������ � �� ����

��������� B� -�� ��$��� �� ���������������� ����������E� �� �� ������� �� ���������� ������� # �$�

�������� C�#�D� !�������� � � ��$������ �������� �#�G � ����� ���� ����� ��� �� ������

0����������3�� ������������� �� � ������� %�

• -��$E�>�?����$�;�� ���C->;D��#�� ������� ����

• �����0�����# ���C�0#D��#�� ����9���������

• /�����#�� ����!�����������$�-��� �������

• ������� ����������$���������

���� 3��� ����� �#�� ����� � ��$��� ��� �� ������ 0���������� �$� 3��� &������ � � ��� ��B� ��� �

����������������������������������$���� ������������������������������������ B�-�������������

���������$�������������3�������E��� ��������������$�������$��������� ����A��?�B�

1���������E������$���������� ������ �������������$���������'������� ����� E�!�������=����1������

��������� ������ ����$���$���������������$����������������� ������� ���������

������� ������$�� ��@����$��������� ������ � ���������� �$� ����� �������B� ���� ��� � ��� �����

?��� �� ������� ��� ��$����������30#� ����������,����$������� ����$���� �������������������

��� ��������������$�������������E������������������������������������ B�

0�/�/�����*-&��3�(&-�*)���� 3�*3�@�(�-�(�� +���*-&��@� '� ���@��&����5(��+ *��

���#&�-��� ��� 3�+& � &�(�&��(&��& ���

: � ��$� �����������$����� �������������� ���$$�� ���� ��� �������$��������������B� -�� ������

��� � ����� � � ����� ����� �� ��� ���� ����$� ��� ����� ���������� �� $������� ��� ��� ���� �$�� ���

������ B����������������� ����������������������������������� ���������� ���� ��������'� ����

��� ��������������������������$B���

-����$�����$$�� ���������� E� �������� ����� ���������$�������$�����������$�������� B���������

������������-��� �������9��E������������� � �� ��������������$�������������� ������������� �

� �������� ���� �$� �����B� -�� ����� �� E� ��� ������� ����������� � � ��� ��$������ ��� ��������

������ ���������������� ���������� �����$�������������� ����$� ������ B��

Page 24: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

������������������� �� ������������������������� ��������������������������������������� �

����$$�� ���� ��%�

# �����������

&'� ����#������C��� ����$ D�

�����������$$�� �� �$�����������

���$��������� �M�8�� ���� �(+�+. � ���I�� �

<��N� ��+"���(� ����I�� �

������� � +� �*� ���(�I�� �

&��������N� ��"�") � ����I�� �

����$�< �� ")�)))� ������I���

& +*���*'�'*�� � �

�������� *"���������� � ����I�� �

/�$ �C9����D� ���(����G �� (+�I�� �

��$���� E���$� ����

���$�� �������� �

/������ �)�I�� �

!�� � ��� ��� ����� �� �����$�� ��� � ��$ � �$� ����� � ��� ������ � �� �������� ������ � �� ���

���$���$���������$�������������������������� B�3������������������� ����� ���������� ���$�

����� ��������� ������ E������$��������������$� �����B�

0�/�"�����+& � &�(���*+ *�� ��8.::4;:6�� 3�.::6;,:9�

������))+5).������ � ����������$��������������������$������ ���� ��� ����������������������$�

����������������G �� ������ ��$���������� B�8������E���������������� �����$��� � ����

���$�� ��������$��� ������������������ B�

������ ��� ����$�������������������$�����B�<������ � ���$�� ���$�� ������E������������� ����

�� �����E��))F��������������$���� � �����$�������'���$������ ����������$�$B�����3���� �

����� ���� ������$� � � ����$� �����$� ��� ��� � ����� ���������� ��6������$� ����� � ��� ��� ��������

���� B�

9����������$������������$������������������� ���������������� � ����������������$���@���E�

���������������������������������������� � B�

��*��& 7�5'37���

�-���� �����������))+5).��������������'���$�������������������/��*B.���������� ����������$�$������

�������������G �������� ��$���� ��$� �� �$�� ������>������$�!���������9��������B��� ������

������������ ��'����$������)).5�)E�����/��+B*�������������'���$��������������$�$���������������$�

���� ���$���B� 1��� ���� �������� ��� E� ��� �������� �����$� � � ��������� �� ������ ��� ��������

�'���$����E��������������������$����������������G � ����� � B�

��&��(�5'37���

������������$�������$�/�"B.��������� ����))+5).B���� �� ����$�$����>������$�!������������ � ���

�����������/��B�����������$�/��B+������������������$�$������3������G �������� ����� E��������������

���/�)B.���������������'�������� B�

��

������������ ������������������������ ������������������������ ��

N�@�!"��������������������� ��� �� ���� �

Page 25: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

0�"� 5'37����'���*)� �����

0�"�,�����&3���*�� '�( $<�.:,:;,,�A�.:,.;,/�

��&��(�5'37���

����� ����� ��$��� � � $������� �������$� ��� ��� ���$ � �����$� ��� ��� ��������� ������� ��� -0!�

����� B�����������'����������������� E��)�)5������)��5��E������ ���$����� ����,���$�����$����

���������/�"B �������������)�)5����$�����$������������������/� B.�������������)��5��B�

������$��������� ���$��������)).5�)��������'������/�)B"���������������))+5).��$�����������$����������

����������� �� ����������$���������� �����������)�)�1-1�� ����������$���������$� ���$���B�

��*��& 7�5'37���

����� �������� ��$��E� ������ $�� � ���� ��� $�@�@$�� ������� � ��� ��� ����������� �� �� ���� ���

$����������� ������ ��������������� E������ �$������/��+B*�������������)).5�)���/��)B(�������������)�)5���

�$�/���B.�������������)��5����$�/��"B.�������������)��5����� ��������B������������ ����������������%�

• 3� ����$$�� ���� �������$�������������� �

• 3� �������������� � �C<����$����������D���

• /���� ��$����������������� �������

• &������������$��� � ���� ����������������������� ��$������ ��������� ��������� ��

• -������������ ���$�������������������'���$�����

0�"�.����5'37���� �()�&���

����������������� ��$� ��� ���� � ���������� �� ����������������������� ����� ��� ���$��������������

������ � � ����������� $������ B� !�� ������ �� � ������ ���� ��� ���� � ��������� ��� ��������

�'���$����E���������� B�F�����������$���@���B�#��������� � ���������� ��*F���������������

��$��B�8������E����������,���$������ � ����������������� �������������������$����E��'���$�����

����� ������ �����������������������$��B�

&'���$������������� ��$�������������� ���/��B�����������������)�)5������E������ �������)B�F�

�����������������#�$��E������� � ���������>������������$������������� �����G � ���

���3�����B� ���������� ���������'���$������������ ���� ������� � � ���������� �����$��@ ������$�

�� ���� �����������E��� � ���� �������� ������������$���������� ������$�����������$��B�-��

�� �������� ������$��� E� ����������$������������� �'� ���� ���� �������� �� ���$�$� ��� ���

�����B�����$���������������� ��$������������ �� �������$���$������������������ � ��$�

������$����������������������������������������� ��������� �B�

Page 26: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

0�0� ��#�((� 7���+�& 7��#���' &&��(&�)�

0�0�,������#�+�� +��(��*&&�)�

-������ ���������� ��������� � �$� ����� ���� �� � ��� ���� ������� � ��� �� � �������� ���� ����

C����'������/��+�D��$����������������� �������$�������B�<�� ��������E� � ������ ���������������� �

�$������ ���� ���������������� ���� �$�����������$����������������������� B�

-��� ����� � ��������� �������� �����������>����� -�����������������E� ��!���$�#� ��� ����� �

3����B� ���� ������ � ��� ��$� ���$� �� ��� �� �� �� �������� ������ � � ����� �������� ����� ����

�� �� � ��$��� ����������B� ���� ����������� � � ������$� � ���� �� �����$�� �� ������� ������ ���

���������� �� ����"))���� ����$ � ��� "*�� �������� ������ ���� � ���������B� ��� � � � ��� �� ��������� �

������ ���������$� ���������$� ���� ��� �����B� ��� ���������$������ �������������������������� ��$�

��� ������������������������B�

0�0�.�������(&�����#� 7��

����������������������������������������G ����� ���������������$�������������������������

� �������$��� �������� �����$�$������� ������ ��)������������)�)B����������� ����$����� �

�E��������������������E�0��������������������$�����E��$�������� ����� � �� ���������

����� �� �����$��� �� �������������G �������������������������$���������������� ������B�

������������� ����� � ���� � ��������E� $� ������� �$� ��� ��� �� ���� ������ ���� �����

�$������$������������������������ ����B���������� �$���� ��������������������9�����0����������

/�����������;�=���@>����$��$ � ����$�$$�� ����������������6������� �����������������/�����B�

-��� ����� ���� ��$����� ��� ��� ������� ������� ��$�������� �������� � ���$������ ����� ���

�����?��/������� � ������������ �����B��� �E������������ �������,�� ��������������$������ � �

�������������� ��$��������� ����� ����� B��

0�0�/������ ��� +��(��*&&�)�� 3�� �*7)���-& 7��

���� �� ����������� ����� ����� � ��������$������ �������$$������ ��6��$������ ��� ��������������� B�

���� ���� ����� ������������ ����� �������������� � $������E� � �'���$����� ���� ���������� ����� � ������

����� ������������������ �� �$���� ����� ���� E� �������������� ������������������$��������� B�

���� � ���� ��� ��� ��� ����� ����� � � �� ��� ���� � ��� ��� ������ �� ��� ���� ����� �$� � �� ���� B�

2����@������������ ������� ���� E� ����������E��������$��������� � ������������������ ����� ������

������������ ������ � ���� ����������E�����������'���������������� ����@�������������������B�����

�� �$�� �����������������'��������� ��������������������������������������� � B��

��������� �������$��������������������� ����������������� ���������������@��������� � �� �

���������������$��� B�1���������E��������� ��������� ������ ����������������������$�� ����$���

��� �$������ � � � ���� ����� ���� ���������B� ���� 3��� � � �������� ������$� � ���� �� ����� �

�������������� ���������#� ��/�$���$����� ����$�� �������������������������� ����

��������������������'��������� B��

���� ����������������G ��������������������� � ������������ � ���������������������G ���������

������B�& ���G ������������ � ��������$��$$�$�.�F�������� �������������� ������))"B��

��

Page 27: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

0�0�"������' +' 3�3��� 3�����

3��������@������������ ��$� ������ ������� ������ �������3�� ������������$�������� ��� ����������

>����� ��� !��������� �������� � ��� ������ �����$�$� ��� ��� ����������B� ��� �� ������� � �����$�� ���

����� �������8����������� E�2������ E��� ��� E��$�8�� ���B�������$�������������4���������� �� �$�� �

������ �� ������ ���6���������������������������� ������� ����� ������������� ������B�

��

��� �������$�$���$� ���� ������� %�

� *B��

2������ ����� ��.�B��

8���� �(�B*�

�� ��� ��$�8������ ��(B.�

8�� ���%�>���$�����������$�8� �� � �� B)�

1�����8�� ���� ���"B)�

� 2.4�4��

0�0�0�������(�*&���� 3��(( %� �����

-����$�������������� �������� ��$��� ����������������� ����������������$���������� ��� E��� �

�'���$����� � ������������������������$��$���� �������������������� ����������� ����������� �$�

������ �� ��� ���������� ����� B� � � � �� ��� ��� ��������� ����� � �$� �������� � ��� ��� ���

��������#�$���� �$������$� �$��������� ������ � ��� ����������"B+FB�8������E� ����������E� ���

��������� ����$� �� � ������� �� ����� �� ��� �(B.F������� � ������� �������� �� ��� ����� ���� ���� �

���� ����� �������F�������$����� �������� ���� ����������������� E��$� ��������� �������������

�������� ��� �� �������� �� ���� B� ���� ����������� ����� �������� �� ����� � ���� �� � ��� $�����

�� ��� E� ���������� ���$������E� ������������ #� ��� � !���� � /�@������������ C#!/D� �$� ��$�������

������ ����������� ������$������������� ��'���$������������������� B�

0�0�1������' � ' ��3�+ *�%���*�8( ���& �3&��*&5'�& 9�

0� ���� ��� ����� ��$������ ��� ������� �� � ������ ���*F������� �� �� ������ ������� �� � ��$������

��������E��� �� � ������� �$���$������ ��������B�&������� ������� ������������������������������

�� � ��� �� �������������� ��������������$������������B�-� � �� ���$�����������)�)5���

�����������$��� ����$� �������������������$����������FB��������������� ��������� ��� ��������

��������������������$��������������� � B�

��������������$$�������� ��� ���� �������� ����������� ��$���� ������ �� � � ������������

�����%�

• ������")���� ������$���������� ����������� ���$��������� �?��� ���� ���������������������

����$� ��� ������ �"F������������ � �������������� �/�")������B���� ��� ���������

��$�������� �� � �$� ��� ���6������ ��� ����� ��� ����� � � ���'��$���� ��� ������� ����� ��� ���

�'� ����������� B�

• !���������� ���������+))��G �����3�!��� ����$�� ��������� B��������,��� � ������� ���������

��������������())��������������� ��������������$� ��������� ����,���������� � ���$���$�

�����������������H�����)�)B���� �/�+")�����,����� ������������ �$�������� ����� E� �����

��� ���$�/�� +���������B�

�������,��� ��������$� ��$�������� ��� ���� ��� ���3#0�� � ��$� �� ���� � ��� �+��������� ���� � ���

�����$�B��������,���� ��'����$��� �������/��)�������������B�-��$$����E�3�������� �$���$�

�������� �� ��$���� �������������������� ������� �����$� � ���� ��� ���������$�$���$������

���$��$������������������������ B�

Page 28: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

0�0�2�����*�7& �(��(��*&&�)�3&��*&5'� *��8*�3�9��

�������������� �� �������������� ���������$������ ���$��$� �����$�� �������������� �

�$�� ��� �$����������������B�1���������������� ���������� ������ ������������� �$�� �������

�����$��� �� ���$��� ��� ������B� 3��������� �� �� ������� ��� ��$� ��� ��$��� ��� ��� ��� ���$���� � �����

�� ������$$�������� ��������� ������$������������������������������������������������B�

8������E������������������������������ ����$�/&0������'��$��$%�

• ������ ���������������������������$� �����������������$���������������������������������B�

• !����� 6����E� ������� ������������$� ��������� ��� �������� �$���� ��� ������'��� ��� ���

��$�������� �$B��

• �����������������& �����$��������������� �����������$������$B�

• -������� � �� � ���� � ������ �������������� � �$����� ����$� �����$�� �� � ������� � � ���

�����$$�� �$� ����������B��

• ���������������$�� ��������������� �$�&0-� �������������������������� ���� E����� ���������

�����������$�������$B��

• ������������������������� �$B��

1���������E���������� ��� ���3�� ����������������� �������������$����� ���������������

�$������$��� ��������� ����� � �������B� ���� ������ �������� ����������������� �������� �$�

��� ������� ����� � ����� ���E� � �������� ��� ��� � ��� ��� ������ �� ������� �� �$���� $��� � �

���� � �$B����� ����������� �������������������������������/&0��$�����������������������$�

����� �������� ��� $$�� � �� � � ��B� ��� � ����� ������� ����� ��� ��� ��6��$��E� �������E� ���$�� ����� �$�

�������������������������������� E��$�������������������������� �������$��������$���$ ��������

��������� B������$�����E� ��������� ���������$����$�� ������������$� ��������� � ������������

������� ���������� � ���������$������������������������������� B���

<��� �����������?���$���������������������$��� ������?�E����������������������$��������

��������������������������������B�

0�0�4�����3'*5� ��*� �� *��

���� �� ���� ������� ���� ������������� ���������� � ���� ��� ��������� ���� �������������B� � ���

��������� ���E������������������� ��C0����D�� �������$����!�������������$�H�����)).���

�������$���$� ���������� ")����� �$�$��� � ��$� )�������� � ����)������������)�)�������

�����$���$� �� �$�����$����������B��3�����������3������ ������ � ��$����������6��������$�

�� � ��� ���������������� �������� �������$�����������3��B�

���� ����� ��� ���>����� !������ ��� ��� � ��� ��� -�����$� /��$� !������ ��� ���� >������ C-/!�>D� � � ��

�������� ������'� ���� �� �$�?�$��� ����������� � ���!������ ��� ����������� �� ������ ����

��$� ������������� ����C���E��� E�'�D����� ����������$�������� �������� ������$�$�����������������

������������B�8������E��� �����$���6�������@$�������������$�����$������������������$������

��� ������� ���B� J!� �� �K� ��� ��� 0����� ��� ���� ������ ����$� ����� �������� ��� �'� ���� �����

$� ��������������$��������� ������� ���������)�)������ �����$���� ���� ���� � ���������� B� ���

��$��� ���� ������������������ ��� � ��������������$� ���� ��� ��������� ������������� ��� �

����������������������� ��B�

# �$�������� ��$���������'���������������3�����������$���������������������� � ������E���� ����

���3��G � ������������������������������ � � ��������������������$������ �$��������� �� �B�����

���� �����$� ��� ����� �� ��� ����� � �� ������ �� ����$� �� ���������� �� � �������B������$������ ���

���$����� �����������$�$�������3����#�$��������������� �����$$�������� � B�

Page 29: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

0�0�6�����# '�& 7�;�# ���(���

� � ������ ���������� ��� � � � � �������$����$���������� ���$���� C>����5!��������� �� �$�� D� ���

��� ���� $�������� ��������� � � �������$� $����$���� ��� ��� ������ ��� �� �� �� �$�� B� ���� ����� �� � ���

�6������� ��$� �$� ��� ���� ������ ��� ����� ����$� ������ ��$� � � $��� ���� �������� ��� ���

$����������� ������ ���� ���B����� ��������������$�$��� ���������������$���� �� �� ����������

������ ����������� ���������� ���� ����$���������B���� �������� ������� ���������$��������������������

��� � ������ $�������$B� 1���������E� ��� �� � ��� ��������� ��� ���� �� � C���� ������D� � � ����� �$�

�� ������ ���� 3������G � ����������� ���$ � ��� ���� ������� ��������� �� � ������ ����� �$�

�����$������$���������������$����������� B�

>��� ����� ��� ��������� ��������������������� ������������$�������������� �������� ��

��� � ��$������� �� �� �� ������������$�$�����������������$���B� ���� ����� ����$������

������$������������������������ �� �� ��� ������ ����� ��������B�����$������������������������� �

��� F������ ������� B�3�� ���������������������$�������������� �$� ��������������������

����� �������� �����'����������B��� ������ ������ ������� � ������ �������� �����������$�

�����$��������������� �������������� ������ ��$��� �����$� ���������������� ����������� ���������

�������������������� B��

���� �� �$���������'������/��))���������$������!��������� ����������������$������������ �������

������ � ��� ����)).5�)� �����������B�0� �� ��� �������������$�������������������������������

�������� ����������$������������������ ��������� ���B�1���������E��������� �$�����$��������� �� �

������������� �������������$����$�������$������������0�8��C;=>DB�

������������������/�.���� ���� ���� ���� � ��������E��������������� � � � �������$����$���������

�������������������$���B�

0�0�,:������'���& �5&(&�)� +��#��� ������5#&3�����3&'��

���������� ����������� � � ������� ��$� � ��������� $���������� ��� ��� ��$���� �� � � ����$�

�$���� ������� ��� � ����������������$����������� ,�� B� ���� $���� � ������������$������

�������������B����������<���$�3��E����$������������ ��$��������������� $����������B�-����������

���� ���� �)�)� �$� �����$� ����� �$� ��� ��$��� �� ���� ��� ��������� ��� �� ������ ��� ��������

� �������������� $���E����������������� ���������������������� ������������� $�����B�B��

• ����3�%� ��������3������� ��� ��� � ��������G ������ �������$� ���������,������������

���� ����0������$����-�$�������B�

• �$�������<��%�:� ��� ����������������������������������������C�$�$�������DB�

• �$������� �4������ ��� ��� ������������� ���������������B�

• �$���������%����$��������������������� $���B���

• !���� ���������������� ������� ��� � B�

���$���������� �������� $��������� �������������$��)��>���������)).�������H������)�)����

����������((���� ��� ���������������/��B"�B�

-��$$����E��������� ������$�������������������� �������� $������� ����������� � ��� �B�

Page 30: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

0�0�,,����� �#�*�#�((� 7���

• �$$�� ���������� ���� �������$��������

• ����������������� ����$�����������������

• 3�������������$� ������������������������� ��� ����������

• !� ������������������ ������G ��������� ��� ��$����� �$� ������

• �� ��������4������������������$��$���� � �������� ����

• ���������

• �$$�� ��������$����$���5�$��� �

• !�������� ����

• &��������������������������������������������������

• ����� ���$�������$����

• ����� �$����������

• ��������$���� ��� � ����������$$���������� ��������$� ���������������������

0�1 �(&7 �� ��%&�#� ��& �(�� 3��* -& &�(��*& *&�&���

2��������������� �������$� ������������������������������������� �� ��������� �B�� ������ �

����� � � � ����������$�������� �� �������������E���� ���� ����$������� ��� ��� � �����������

����� ����������>������$�!������������������������������������������������B�

���������������� ������$������� ���$���� � ������$������������������� �������������� ��$���

����������@���� � ���$��������$�$���������E�������������>������$�!�����������,����� B�����

����� ���������������������������������������� �������$���������E����������$�����������$�

,��� ������E� ��������� ������� $�������� �$� ������� ��������� �$� ����$���� ���$� �� �������

�������� B� 2���� �������� ������ �$������$������� ��������� ��� ��������� ��� ������ �$�����������

�������� B�

2�3�2�!/-�/-�-&��

• -���������������������� �������

• ��������$��$��������$� �������$������������������� �

• 1������������������������$�,����������

• 1�������������E��$�����$���� ��E� �������$� � ��������������� ��

• -��������� ���� �$�������������� �����$��������

0�2����+&��(���*���7)@�+& � &�(�� �&�& @� 7 & 7�-&�5&(&�)�� 3����'���& �5&(&�)�

��

0����� ��� �������� �� ����� �$� ������ � � ������ ���������� $����� ������� ���������

����$� ����� � �� ����� ��$� � � ���� � �������� � � ��� ����@���� � �������B� ���� 3��� � �

$���� ��$� ������$����$������������������������������� B��

&�������G � �������� ����� �� �� ���� ��� ��������� ��� ���$ � �� ������ ��� �������� �$� �����

��6������� ��$������������� � ������������������� ���������$������ ����� %��

• /������ ��� ��� ����� ������� �$� ��� � ��� ����� � �$� ��� � �� �� ���� ����� ������ ����� � � ���

���$�$������������

• &� �������������� ��������������������$�������������������� ��������$����

• /���� � ��� ���� ��� � ��� ����� � ���$ � ��� ���������$� �� �� ���� �� ������� ����� � ���

������$�

• -��������������!�������������������� �� ��� ������������$����������������� �

• /�������$�����������������$����������������

Page 31: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

<��� ����$� �� �������� ������� ����� E������� � �� � ��$����� ��������� �� ����� ����� E� ���@

������ �� ����� ����������� ��� ���� �������� ��$�������� ���������$� ���$��������� ���

���� ���B������$�����E� ������ ���� ����� ��������� ���� ��� �������� � ���� ��� ����������

$����������������������� �������'��� ������ ��������� ��$������� ���E� ���������������� �

������������ ��� �������������$� ������ ��� ��������'���?������ ��������� B��

���� �������� �������� �������� � � ����$$�$� ��� ��� 2���@���� 1������� ����������� ��������� ��

�� ������ �� ��� ����������� ����� � ���������� ������ �$� �� ��������� ������ � ��� �����$�$�

�������������������������� B��

-����$��������������������� � �������$����������������G � � ������$���������� ����E����

�������������������������� ���������$$�� �$%�

• �������$������� ��������������$����� ������$������������������ B�

• -���� �$�$���$������$���������� ��������� �����������������B�

• ��������� �����$���� � ���� �������'��$������������� ������ ����� �������������$�����B�

�!���������������+�����������������������������

-����$�����$������������������ � ��������������������������� ������������������ �1���������$���

C��1�D� � � ����� �������$� ���� ��� ����������B� ���� ��������� ������� � 1�������� ��$��� C��1�D�

������ ����������'���$����� ��6����$�������)���� � ������ �������$����������� ��$� � � �

�������� ������� ����� �������B� -�� �������� � ������������'���$����� ��6����$� ��������

�$� ������ ���� ������� $�6����� �$� $������� � ������� �������� �������� ������� ����� ���

������������������� ��'���$����B�

������1�������$� ��� ��� ��������������6�� ��� � � ����������%�

• 8��� ����� ���������� ������� � � ������ ��,����� � ����$� �� 8�� ���� �$� ���E� �����E�

�����������$���$������ ���� ������ ����������������������������������������� ?�

• 8�������������������������� �� ������������,����� ? ��

• 8�������������������������� �&����������,����� ������ ������ ��������������������$������

�������������������?���� � � ������������ ����������$ �$���������������������������������

������� B�

���� ��$��� � � �����$�$� ������� �� ��� � ���� ��� ������� ����������� ��� ��� ����������B� ���������

���������������� � ������� ��������������������������������������,����� ��$������������ �� ����

�����1���� ����� �$������������������$�����������$��� ���$� �����$��� ��������� �� � �����

������������ � �������B�

0�4� �' &&��(�� �&�&����

������������������� ����$� ��������������� E� �$�����$�����������)��������1��%��

3!���������������������8'������������%����9�

0����������� ������ !��� C�����������<���$D� ��� � � ��� ���<���$E�<�� �G�<��$� �$� ���:������

<��B� -� � � ��� ���� � ��������� ��� ������ ������ ���� ��� &$������E� �$�� �������������$� �� �

���� � $� ������ ���� ����0������$�;�?���@>�B� ������������� C!�D� 2$� � � � ���������

���������������������$�������E�������$������������������������$���������� B�

Page 32: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

����!���������� ���$���������������$�����$���$�$��������'���������������� ��� ��$���� ��

���� ����� ��� �������� 0����� �� �����$� �� � ���� � $� �����B� ��� ����� ��� /� "+��������� � � �����

�����$����� ����������������,�� ������$���������������$����,�� �����������'��������� B��

������ ��� ��������� ��� ���,�� � ��$����E������������ ��� ����� ���� ��� ���� ���� ��� �������<���$�3���

�� ��� E� ��� �� ����� �� ��������� ���� ��� ��� � ��$� ��� ������ ���� ��� ������G � ����� �'��$����

���� �� ����B������� ������������ �����������$� �������� ��� ��� ������������������'��$� ����� �

��������������$G �$�$��� ������� B������������� ��������,����� �����������$������$������$�����

�������������������$��������B����������'��� ���������������� ��� �������� ����* )�)))�������

�)�)))������� ����B��

A ���������<���$�� ����������������������$�����������$������������� B�

&������������(!��!���&����������������������8&9�

����$�������� ������������ ���� � �$� ����� ��� � $� ���E� -33�0����� � � ����������G � ��$����

���������� ������ �$� ���� ��� ��� �� � $����$� ����������� ������� � ��� ��� ����$B� 1��'������� �$�

��� ���������������� �������$� ��������� � �@��@��@������������$�����������B�

��������������� E� ������������������� E������� ��$� ����� E��'������� E����$��� ������ ����

��$����������B������������������������� �����������������$�������� ��B�B� ��� ��$������� B

����-33���� �� ����������������������������$������������������������$�������� ���$������

���� ��$����������� ���������E� ������ ��� ���������$������$������� �$ ���� ,�� B� ���� -33��� �

������������ �$����$������������������� �����������$��$�� ��������'������������� ����������

������ ���������������� �������� B���

0� �������� ��������������������������E����-33������������������)F���/���"����������$��� �$�

�"������������$��*����������������� B������������/�B����������� ������������$������������

�$�� ������$��� � ����)�)))� ,�� � ��� ������� ���$��� ������ ��$� ��� B��������������� � �$��� � ���

�..*� ��� -33� � � �'��������$������ ������ ��� �)� 4� � F��$� �� �$� �� ������ ��� �)� ���������� �

������B�-��$$����E����-33�� ����$�� �����$�������������� ���������������B�

<�������$�������������E����-33�� ����������������������$�����������$������������ ������B�

��

-����������������������������1����������������E���������������������� ����� �����$�

�������$�� ��$��� ��� ���� �������� �$����������������������B�

1�����5'37����* ������

1�, �� -�*-&�%�

&����������$������ � ��������������� ����� ��������� ��������� ��� ������� �����������������

������$������ ������B�#�$������ � ������������������������� ��$������� � �� ��������������� � ��

���� ���$���$�������������� �������$� ��������������,����� � ������������ �������$�������B� ����

����� ������� � �����������$� ������$�������� �� ���3�������$� ������� ��� ��$��� ������ ���� �����

������� B�������$�������� ������ ����3����������������������� �$�� ��$������ �����$�� ����

�����$����������� B�

��

Page 33: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

������$����������������� �� ����$�$��������������������� ����E���6������� %�

• ���������1�����������������

• ����������� �� �����$�

• ��������� ������ �����

• ���������#�$����$�/��������/������� �

���������� ����������G � #�$��5-�����$� 0���������� !��� C-0!D� /������ ����� � ���� ��� �)�)5���

�������� ���� ��$����� ���$�����������$�������� ��� ���� � �)).���� ��� J!���� � !��� ���� ���

#�$��� 1��������� �$� -0!� /�����KB� ���� ������� ��� ��� ����� � ���� � � �� ��$�� �$���� �$�

��������������� �����$�� ������������ �������������$�����������������-0!� ������ �����������

�����$��B�

-�� ��������� �)).E� ���$������� ����� � ���$� �������$�� �� ������������������ �����$���

����� � �� ������� ��� �)�)5�����$��� �������$� ��� ���������� ���/&1� �����$��$� �������� ������

$� �� ��� � ��������� �� ��� ��$��� ����� � �$� ������� � �� ����$�� ��� � ����� �������$� � � B�

��������� ��$��� �� ������ � C���$� �'���$����� ������ D� ����� � ��$� �� $������ � ��� ���

#�$��� ������B� 0������ >�������� �)).E� ��$��� ������ � ����� ���$� ���� ����� � ��� �� B� �� �� ��

������ E���$��� ����E���$���������� ��$��������������������������#�$����������-0!������

$� �� �$B�0������ ��������� �����$����� ��$����� �$���� ��������$�$���������>��������

�)).B��

0������ 1������� �)�)� $��������� � ����� ���$� ��� ��� ��$������� ��� ����� � 3�� ��� 8�$ � �$� �����

�� ������������� � ���������$����$���$���������$�����������$������� �������������� �����

�� ��$����� ��������������$���� ��� ����$������������������B��

���� ������ �� ������� ������ ��� ���$ � ��� ��� ����������� ��� �$������$� �$� �������� � �� � � ���

-�����$�0����������!���C-0!DB������������$���� ���������$�����������$�������������������

�������� ���,�� � ��� ��� -0!B� ���� ��� � 0��� ��� ��� 3���� ��$��� ���� ��� ��&1� ����������� �)�)5���

�������$� �� ����� �� �������� ���� ��� ����� ��� B� �� ���� � ��� ������ � ����� ���$� $������������� �$�

>���������)).����� �����������$���� �������� �$E������$��$������$���3������ �-0!B�

����������������������� �����������$�������������������$���������������$��%�

• �����)�)5����������$��� �������$�������������� ���� ���&1�� ������� �$� ��� ��

• #�$����� ���������$������-0!�

• ���� ���$������� �$��������� �$��������6�� ��������������������� ��

• �����������$�����$�������������$�

0���������������� ��������� ��������������$��E��������������������,�� ������������������

��$�� �� � � �$��$���� �$���$����������� �����,�� �������������$B�#���������������$�

3������$�� ���������������$���������������� ���������� ������ ��� ��������������

$���������� ���������������������B��

����0���3����#�$��� ��������)�)5����$��)��5������ �� �������$� ����������������3�������� � �

�����������)).@��@)�B�

1�.�� � (&�&�(� -�*�&7#�� +��#��5'37����* ����

���� ���� �� ����������� ��� ����� ������� �������� � �$� ���$���� ��� � ��� � ��� ��������� ��������

���� ������� �����$�������� B� �������"�C�DCD���� ����1��� � � �� ����������� ������������

�� � �����$�� �������� ���$���� ����� ��� ��$��� ����� � �$� ��� �������� � �� �� � ���$�� ���

�����������������$��B�

���������������������������9��������G ��������� ��$� ���$������� �� ��������$����� ���E�������

���� ����$����������$� �������$�����������$���������������6�������� ����������������������������

���B������������������������� �� ����������������������������������������������� B�

Page 34: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

����� ��������������� ���� �$� ��� &'�������3������� $�� ��3������� ����$�����B� !�������

���� ������� �����$�������� ����� �9��������E��$� ����������E� �������������� ������� ���

�� ����������������������������������� ��$��� ��������� B��

1�/�� ��* ����+ *� �'(���& ��%&�#���#�7* '�� +����$�# (3�*��� 3� '� �����

���� ����������� ���$� � � ���� ��� ��,������ ��� �������� ��� ������� �������� ���� ��� � � ���?�� � �

�� ����� ��� � � �������E� ��$�����E� �������������$���������������� � B� ������� ������ ����1���

��6���� ��������������������������$������3������E����������������� ��������������������

��$����$�� ��������������������������� ���������� ����� �������B��

�����$�����E� ��� ������ ��� �� � $��� #�$��� ��� 3������� ��� �)�)@)�@�"� ����� ��� �������$� ��� �'�� ����

������������������$���$����������������3������G ���� ����E�������= ��� ��������������)�)B�

3���� ����������$���$���������������������$������$����� ��������� �����$���>�������� ����

������ ����;�?���@>��!������������ �����$����0����������!����������$�2����9���������

C0!29DB��������$���$��������� ������� ��$�������3������G ���� ��B���

-��$$����E�!������������ ��$� ����������� ����� �������� ������������$��������$�� ����

�����$���������$�$�������������)�)B��

1�"�� ��#�3'(�� +�$�)�3��3(& ���*�(��& 7�� �5'37����* �����

������������,����� ���������$����������� ����� �����������������������$����������������

-0!��$������$����$�� ������ ������������$���$���� ����$�������� �$�������$�������B�

������$������� ���$����������������������������)�)5�����$���������� �������$����3����������

�))+@)+@��E���������������� ����������$��������$����������������������1��B��

�������������������$� ����'�������������$�$���� ���������������$�������� %�

3���&(�� 3����

0���3����#�$�����3������� ����0���������)).�

����������������#�$��%�3������� ���"�������)�)�

!������8����� �������#�$��� �����4��"��������)�)�

/�������8����� �������#�$��� ���*�4��+��������)�)�

�����������1����#�$��� ���������)�)�

����� ��������0#-!����������� ���������)�)�

����� ���� ��� �������$� ��$��� �� >����� ��� ���5� 0!295!���������

��� ����

���*�����)�)�

2�� 5'37������'���& ���

2�,���$�)�+& � &�(�& 3&�� *���

#�$��� ������ 5������ ����$�������$����$�������������$�������� ����������$�� ���

������ ����$��� �������������������������������@�������������$� ��������� B�

���� ��������� �� ��� ����������� � � ���������$� ��� � ������ ��� ����� ��������� ������� �� ��� B�

>����� ��� ����$������� � �������������� ���@��@���� ����� � � ��� ��� �������������$��E����� �

��� >����� &��������� /������� C>&/D� ������ � ���������� ����� ����� � B� :���� � ����������

$������ �� ���������������� �������$������������������������������ ��$� �� �$�� B�

Page 35: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

;�����$��������� �� �$����$�����������������������$�����%��

��

3����������� .:,:;,,� .:,,;,.� .:,.;,/�

� C� C� C�

-�������/� �@�3!-�M��� "B*� (B�� "B.�

��������� �$�� (� (� (�

/����������-���� ��� +B"� .� .�

��������� � (� (� (�

1�����$����� ��� ��� ���

!� �����/���������� � .� +� +�

!����������������� .� +� +�

D�E��� �#������� ���� ��$������%�������& ���� �

2�.���*�3&��*��& 7� '�( $�

��

����9�����3��$��/����3������C93/D��������$�������$������ �������������������������E�����������

� $����$� ��� � � ��� ��� ����������G � �))+5).� �������� ���� � �$� ��$���@���� �'���$�����

��$�� ��$���������$�$�������������%�

• 2�������%����������� ������������$�������L$����������$G����������$���������������

��@���������������� ��B����������� �$�����$� ���������������������$��6����B��

• ����� ���%� ���� ����� � ������ ������$���� ��������E� ����� �������O�������� ��B� ���� ����� � �

$�����$� ���������������������������������������B�

>���� �$���� ��� ���� ����� ��$������ ��� ���� ��� ����� �$� ���� ���� ���� E� �������E� ��� ���$��

���� ���� ���� ��� �$���$������ ����� C ����� ��� ���� �$�������� DE��$� ��������������������� � ��

�'����� � ����� ����� ������ �� ������� $��� �$� ����� � ������� B� 1���������E� ��� ���� � �� � ���

�����$������������������������$������������������ ����$����������$������ ���� ���������� �

$�����$� �����$��$�E���������������������������2����9���������������� ���������������B�

��

2�/����5 ** %& 7�� 3�& -����� �� +�+' 3���

5 ** %& 7��

�������������1�����������������>��"(�����))������� ���������������������������������� ������

�� ������� ����� �'���$����� ��� ���� ������E� �������E� ���� ��� �6������B� ���� &��������

����������G � ����� � � �������������� ������������$ ����� ���� ��� ����� ����� ��� ����������

�� �E���������������� ��������� �$���������� E����� ������� �������������6������� �������������

�����$ � ������$�������� �����/&1� ����� � ��� B� #�� ��������� ���������� ��6������� � ��� ����� ����

�����$ ���������������� �������'�����������������������������������������������������������

��������$��������������������� �$�����������������������$E�$����$���������������$���� B��

<��� ������������ � ���� ��������� �������� ���� ��� ��@��������� � E��������� ���������� ��,���$� ��

����� ������ ������� ���$�� � ��� � �$� ���������� ���$ � ���� ����� �$� �� ������� ����� � ���

�� ��������@���� ����$� �P�B�B��))����")�� � ����� �C�� D��������������� �������$����))����")�

�� � ������� ��QB� 0��� �� � � ���� ������$�� ���$�� ����E� ��� &������������������� � � ��������� ��

��������������� ������� ��� ��������������������������������� B����

Page 36: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

����&����������������������������������������)).5�)�� � ������� %�

->��-�A�-�>� 1�'�$�

-���� �/��

0���������

I�� �

/��� �� ��

0#��� +E�F� �)� .))� ����$������

>�$���� �)E).�F� *� "))� ����$������

>�$����M� .E.+�F� "� "))� 0���$��������)5)(5�)�

/�#�M� �)E�+�F� �"� ��)))� 0���$��������)5)(5�)�

�10�M� +E�)�F� �"� �))�!�����/�+))������

0���$��������)5)(5�)�

����2� � � ���))� �

�'�������(������������������ ������������� ���� ������ ���)�� �

�����10������ � ������������� ��������������������������G ��������������������$�����������������

���,�� ��������������$����� ��������������B�������������������$���� ������ �����$�������� ���

�������$������������$�� �����������������G � ���$��������� �$�����$���������������� �

������������ B��

���� &�������� ����������� � � ������� ���� �����$� �$� � � ����� ��������� ��� ��������� � ����

$������� ��������10� C������� 1���� ��0���������D������������� ��������� ������$���B� ��� ������

�� ���������'��������������������� �����������$�+B�F�������"��������B��

���� ���������� ����������� � � �'������� ���$���� �� ��� ���������� ��� � ����� ���� ����� � � �� ���

� �������$�����$���B� ��� ������ ������������$� ��� �������������G � -�����$�0����������

!��E� �$� ��� 1������� !��� ������� ���� � ������ �� �� �� ���� B� ����9������ /��� C���� 0��%� ����

-�����DE� � ���$� ��$����� ��� ��� ���� ��� ��� � �� �������� ������$� ���� ��� ������� �$� ��'� ���

����������� �� ������ � ������� %�

��

2009/10� 2010/11� 2011/12�

46,4%� 49.3%� 47.4%�

���������� �$�������3��$��/������������ � )FB�8������E�>�������� ����� ���������$����� ���

����� �� ����� ��������� � �� �� ��� ��� � ������� ���� ��� ��� ��� �� ")FB� ��������������� � �� � � �� ���

����� �� ��� �������� ��� ������� ��� $�G � � �� ��� ��$� � ��� ��������E� � �$� ��� 3��$�� /����

������ E� ��� .)� $� E� �� ��������� ������$� � �� �� ����� � ����� ��� ��$��� ��� ���� � � ������ ����

���������������'���$����B��������� �������������� ����� ����$ ������ �������������������$����� �

����������� �'����� $��� ���������� ������������� ����� � �� ���� ����E� ��������������� �� �� �����

����������$ �������'����� ����� �����������������������$���� �������B�

� �������� ����������� �����������������E����&�����������������������%�

• -���� ��� ������������'��� ����� ���������� �������� �������������������������� �������

�����������$��$� � �������������� ��� ��������������������������� �

• - ����0��� �����$���������>���!��������C0��>D������� ��������������$5���$ ���������

� ��$����������� �� �$���������!�������B������$��������$���������������$������

����$����$�������� ��������������������������B�

Page 37: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

& -����� ���

-��� ��� ��$�������������� ��������� �� ����� ���� ������ ��������������������������1������

������������$����-��� ����/������� B�

�������� ��������� �������$���� ������� %�@�

��

� � � ����������������������� �)�H�����)).� � �)�H�����)�)�

� � � � � �� ���������C�� � �����������C�� � � ����� � � � �

�������������������������� ��� � � ��������B�� � ���������+B"N� ��

���� ����������� ��� � � ���$��� ���� ���� ������� � � � ����� ��� � �� ����� �� ������� ����������

����$������ ����� ����� ��� E��� ������������� ���� ����������������������� ��� ������� �B���

����� ����� ������� ���$ � �� �������� �����������������������'���$����� �� ���$� ���� ���������

$����������� �����$��� �$����������)).B����������� �� ��$�������� �����������?������������$ ���

������� ���� ������� ���$E� ��� ��� ����� ��� ���� ����� � �� � ��� ���� ��� � �$� ����������� �������

������������ �����������B"F�BR������ ���� ������� ����$���� �����������������$� G�� �����

��$�������("�$� ���+��$� ����$ ������$�����)).B���

2�"����*&��� -��� ��� ����&+&��

�!���� �� ��� ����� ���������� ����� & ���� ���� � �� /� B �������B� ��� � ��$��� ����� ���� �����$� � ��

� ���$��B"F�������������������� ��������$��������� ��������& ��������B�������� ���������� B+F�

����� �������������������������� � �� �������$�B��

���� ����� ���� �)).5�)�)� ����� ���� ����� � � ����� A������ <��� � � /� �B�"� ���� ��B� A������ <��� � �

$�� �$�����������������(B�F������ ���������������������)�)5�)��������������B�������� �������/��B��

��������� �������$������� ����������������� � �������B�

2�0����&�& 7� +�*�-� '�� ((��& �

�3�� ���� ���������$������������� ������� ������ ������������������� ���$�$�����B������������ �$�����

�$� ���������� ������ � ���E� ����� H���� �))"E� ����� �������$� �� ������� ������ B� 8������E�

����������$������ ��$�������� ��������������")������ ���������$�����������B���

2�1 �-�*�7����(�*)�& *������

��

������$���$� ��������� ��� �+B"F���������� ������B�� ���� �������������� �$���������������� �

�����$�$�������)).5�)�)E����� ��������������$������� ����$��������� �����������;�����$���E����

���������������� ������������������$��� �� ��(B.FB�

��

2�2 #� 7& 7�3��� 3�#�*���*&��&��83��� 3�+ *���*-&��9�

��

�� ���$� ��������� ������ ����� ��� � � $��$�� �$� ����� �$� �������� ����� ����� �� � ����

��������$��� �������������� � �������������G ����� B�/��$������ ����� ������������������

����� �$� $���$ � ���� ��$E� ��� ���E� ���� �$� �����E� ���������� �$� �� ���� ��� ����� ���� B�

-��� ������� �$� ������� $�������� ������� � ���$� �� ������ ����������� �� ������� ����������E�

�����������$�������$�$���������B���

______________________________________________________________________________________

*���'�������� ��� �����������

Page 38: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

I��@��@���E����������������$��������������������� ��������������������� ������ �����������

������'B� 3��� � ��� ���� � ���� � ���� ,�� E� ����� ���������$E� ��� � �� �������� ���� ������� �$�

�� ��� ����������� ������������������ B��

2�4����5&(&�)� +��#���' &&��(&�)�� ���� 3�� 3�3�(&-�*� ��#���* 7*�����

�����)).5�)���������,��� ���$����� �� ���$��������� �����������))F��������������$��B�����

��������� � �$� ������ ���$���� $������ ��� ��� � ���� ��� �)).5�)� �����$�� ���� �����$����� �� �� �

��������� ���$����������������$B����������������� �$���� ��$�������������������� ������ �

����������� ���$��$�$����������� ��������� ����� �������,��� $�����B�

-� � �������$����))F���������������#�$����������� ���� �������)).5�)������������E���������

$,� ������$�� ����������������$B�

2�6���� ��� +���*-&��3�(&-�*)�-���++ *3�5&(&�)��

����� ��� � � ���� ��� � ��� ������� � ��� ���������� ����������� � � ����� �'����$� �� ������������

����� �$�����$������������$ ���������������B�!�������$�������������� �� ����������������

�����������B�-����$����������$�� � �������������� ��������������������������� �$�������$�

� �������������������� � ��� ���� �$�� ��������������$����������������� �C/������������+B��

����$��� DB�

4�� �����'*�5(����*+ *�� �� 5>��&-���� 3�& 3&�� *���

4�,����$�)�+& � &�(�*��& ��;�& 3&�� *��

� ������������� ��������$��������������������� �$���������� �� ��������))+5).������������%�

��

+�������5��������� 5�����������!������ .::4;.::6�

�0������ ��/��� �����0���5������ � � )B %��

�0�����/������� �����0���5�������-������ )B+(%��

��������-���� �!�$����0��� �-���� �!�$�5�����-���� �#������0��� )B�)%��

�3����3���� �����������

�&'���$�����

�-���� ��$�!��������!�$�5���������

�&'���$�����

)B)(%��

�-���� � ��F������������

�&'���$������-���� �!�$�5���������&'���$����� B�)F�

�3��$��/���� �3�����$����9�����3��$��/����3������ 2�������%���@�

�3������/��� �3������� � �5�3������2������� � �B�*%��

�3��$��� ��� ���&���������� �F����3��$��� ���$���������� � �))F�

�&���������0� ��������2� � ��������� ������ �$��� ������� � ��$�5�

�������� ������ �$�

��

�"B�)F�

�<���0� ��������2� � ��������� ������ �$��� ������� � ��$�5�

�������� ������ �$�

���.B�F�

���� �������� �������� � �������$� ��� ��� ���� ����� ��$���� �� ��� ����������� ������� � ��

������� ����������������� � B���

Page 39: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

4�.���+*���� 3��'5�&3&��3�5��&���*-&�������

���� ��� ��� ��,����� � ��� � ����� ������� � � �� �� ���� ��� ����� ���� ��� ������ � �� ��������� � ��� �

� �����������B�������������������������������� � ����� ������$�������� � ������ ����$��

���$���������������� B�0������� ����������������������������E������������������ ���������

������ ����$ ��������������$������������ ������ ������ B�

����3�� ������ ����� � ���������������� � ��������$������ � �$���� ����E���$������

�$� �������� �� ����� �������� �� ��� � ��� ���$ � ��� ��� ��������� �$� �� ������� ����� ����� �$�

���������$���������B������ ��� ������������ ����������������������������G ������������

�� ���������������� �������������������$����� ���������������� ���� �$�� ��������������$���

��E����� �����$��� �� ������$���������������� B��

����� ���$��� ������� �����������C�B�B� ���������������D����� �������'������/����."B ��

��������)�)5�����$������B��

0��� ����������� ������$����������3������������ �����$����$����$������B��

��*-&�� � &�(���$�7�� ���* =��

���

*B��

���� � +�

# '��# (3��

� � ����

/� �

���� �� �$����� �������� ����� � ����'���� ����������� �� �

��������� �/���)�)))����������������������

�.��")�

� !�� ����� E� ����$@��$�$� ��� ����$ E� $� ������ ����� � �$�

�����$���������$�$�����'���� ����������� �� ���� ���

��� �/� ))�)))����������������������C��� ������� ������ �������

���/���)�)))��������$�����D�

>���� ������$������� �/��)�)))���������������$�

� �

"(�*"��

��+"�

� � ��)"+B(�������� " )��+(�

<��� ���� ��� � .��� ��� ���� � � ����� �� ��� �� �$�� B� � 8�� ����$ � ����

������������ ���$���/��.)�)))�$�������������'�$�������

�������B�

(".B"�

���

�����������������

"���()�

&��������� ���� ��� �")����������������� � � ����� �� �� �$�� �� ���� �� � ���

�")����������������& �����������$��� �

���� ��� �("����������������� � � ����� �� �� �$�� �� ���� �� � ���

�")���������������������������������$��� �

������������

�B)��

����������

�*B*���������������������������������������������������

������������������������

��*))���

��

�����������������������

("�)))������������

/��� ��

/������

/� �$����� �������� ����$� ��� �� /� �.)� )))� �'���� �����

$��� ������� ��������������

�������

�"+B��

"����+)�

�������5�

�������

������� �.����������$� �� �������� ������� � ���� ��������

��� �� �$�� � �����$���� ��� ����� ���� ��� �������� #���� E� A�����

0���� ����A�� ��$���������������������:-!G �

�������

�*.B"�

((�" )�

������ � .�,60�"� �

���� �� � ��� �� � ����� ������ � � ������� ���$�$� ����� ��� �6������ ���� �����$�$� ��� >�����

9��������E����������� ���/��B �������B�

Page 40: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

6�� 5'37���*�(���3�� (&&��<� -�*-&�%�� 3���� 3�� ����

��

�������G ���$����������� �� ����$�$��$��������$��������������� ������$���$�������$�������� B�

������������� �������$�������$�������� �� �����������$����$�������$�������� ��$�����������

���,����� ���������$�������B��

����������������$�������$�������� ����������������������$�����������E��������������������$�5�

���$�$��$�5���������������������� �������$�5����$�$� ��� ���������>�����9��$����� ��$������

���� ����B�

��

6�,� �*�3&�� �* (�� 3�3�5�� ((��& �� (&)�

� ���6����$������� ���� ������.*������������������ �� ���E�����������$����������$�$�������������

������� � � ������$� ��� 3������� ��� �))+@) @�)B� ���� ������� � � ��������� ��$��� ������� ���� ��� �)�)5���

�����������B�

6�.������������ ��*������ (&)�

��������C�D�������2����9������������������!�������/� ���E��)) �C���(�����)) D��$� ������(��

C�DC�D� ��� ��� �1��� $������� � �� � ����������� �� � $��� �$� ��������� � �� � ������� ��� ���

������������� ������������������ B����������� ��������� �������$����3�����������))+@)�@����$�

������� �����������������!�������/� ���B�

� ���6����$������� ���� ������"��������!/�E����/� �!������� �������������$���������)�)5�����������

�����$����$������$�$��������������$�����������������3�����������)).@��@)�B��,������$��� �

�����$�������$��������������L�����G��$����������������� ���������?�� �����B�

������������� � ����������� �����������$�������/� ������ ���3���������������$��B�

6�/������*&++�� (&)�

-�� ��� � ��� ������ � * � �$� *"� ��� ��� ��������� �� �� � ��E� ��� 3������� $���$� � ����� ������� ��������

�))"@)"@�"B�������,�������������������������� ���� � ����������$���������� �� ����� �����%�

• �������� ������������������������������������ ��������������������������������������

• ������������� ������ �������������� � �����E�����$���E��$��6������

• �������$ ���������$����E���$��$���� ��������������$��������������� �$�������

���� ������� � � $���� ��� ����� ���� ��� ��������� � � ������$� ��� ��� ��������� �� �� � ��B� ������ ��� ���

����� ���������������������)�)5��������������B�

Page 41: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

6�"� ��%���*�� (&)� ��

����������������������� �������$����3�����������))"@)(@����$������$� ��������� ����� %�����

���� E�������������������� E������ ��$����� E�$� ��������� ��$����������������� B��

����3������G ����� ���������$��������������������� %�������

• #��������� ���� %�A������<���

• A�������$�����<���

• 0���� ��������������

• 3� ����1����# ���<����

���������������$��� ����������������������������)�)5��������������B�

��

6�0�� ���'��()�#�& ��� �7��� ��� (&)��

�����������������E�������� �������$����3�����������))"@).@��E������� ��$������ �� ��������'����

� �������� ���������� ������� �� ���$ � �'��� ��� � ������ ��� ����� ��� � ��� ��� ��������� 1������

���������������))�B����������������,����� ������������������������$�E�������E��$����������

������������$����� E���������������� � ��$������$��� ���������� ������������������B�

2�� ��� �))+E� ��� ������� 3������������ A��� ����� � ����� � ��� ���������� ��� ������� ������� ��

�� ���������������� ��������������� �3��3�������� &'��������������� �������������� � � ���������

�����������B� ��� � �3��3�������� &'�������������� � ���� ��� �>���!���������� !������ ���������� � �$�

�������� ��� ����� ���� ���������� #� � !����� E� ������ � �� ����� ���� ��� ��� � ���� ���� � ���

����������� ���$�����������$����������������������������������'�������������������B�

6�1���& -����� ��;���#��� �7��� ��� 3�5 ** %& 7�� (&&����

� � ��6����$� ��� ��� ��������� 1������ �������� ��E� �$� ��� ���������� ���� ��� ��������� 3 ��

��������/������� ���-��� ����1����������������$�9��$����� �� ������$���$����3�������

����)) @��@�)B��

����������,����� ������������������%�

• �'��� ������� ����������� �$����� ��� ���� � ������������� ������ ��

• ������$�6�����6��$���������� ����������$ B�

• A�$������������ ����������$ ��������$�������6����$������������������� � ��

• &� ����$���� �����������������$����� ��� �

• &� ������������������������� ���������������������� ����������$ B�

���� ����������� � � � �� ������$� � ���������� ������� ��� ���������� ���� ��� ��������� 1������

������������$�������������/������� ����0���0� ��� ���B�

6�2����3>'���� ��5'37����* ����

����$,� ��� ���$�������� �� ��������$��������� ������ ��� ��������1����$�������������#�$���

�$� ��������� �������� �������������$�� �� ��������$�� ��� ������� ����� �$� ���������$� �������E�

�� ��� ��������$���������������������������������������� ��������������� B�

����� ��������������������������+��������1��E��$�������������#�$�����$������������������ �

�����$��� �������������$���������$ �������� ����������$ ��$����$,� ������$�����������B��

Page 42: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

6�4����������� �7��� ���(� �

���� ���� ��� -��� ������� � �� �������� � � �� ���� � ��6����$� ������ ��� ������� ��� ��� �� � �� �

��������������E�������� �������$���������������������� � G�����������E�������� ����$�������

�������� B�

>�����9���������� � ���� ��$� C�1��DE� ������$� ���� �����9��������� �� �������������� ��

��������!������� B����-��� �������� ����������!���������������� � ���� �����������

����� �E��$����$�� ������������������$ ������$��������� �����������$������� ��� ����

���'��� �� �� ��� ���������� � �����������G � ���$ B� ���� ���������� �������� ��� ���� �������

� �����$����������������������������� �����'�� ����/��+)��������B�

!����� �

• �� �)� ���� -�����$� -��� ������� � ���������� #� ��� � !��� �$� ����� ���$���$� �$�

������$B�

• ����������3�������� �����������$B�

• ��/� ����������!�������$�!����$���������� �������������$B�

• ���� -�����$� -��� ������� � �� �������� !��� ���� &��������E� <��E� ������E� /�$ E�

#���$��� E�3� �� �$� �������E� !�� E�0����� ����$�< ���$����������� ��� ���� ��������

� ��������$����1��������)�)B�

• ��������� ��$� ��� �����������$���������:����� � ��B�

����������� ������������ ��9���� ����������'�������� ������������$���'� ���� ������ �� �����

������� ���$�6���� ��/��� ���� �������������������� ���������B�

6�6���� ' �& 7�� (&)�

-����$������� ����������������� ���� ����������������9/�!��$�9���!E��������������

!������ � ����� �������$� �$� ������$� ��� �������� ��� �))(@)(@�.B� ���� �� � ���$��� � �� ����

����������!������ ������������$����������������)).@)+@��B�

,:����(&7 �� �� +�5'37���%&�#�& ��7*���3�3�-�( ��� ���(� �������

��������������

-�����$� $����������� �������� ��� ��� ����� ������� ����'� � � C���� � ���� D� �� ������� ��

�����������$���������������������������$���������������,���������$������ � ������ ����$ �

� ������ $���������B� 1���������E� ������$� $���������� �������� �����$� � � ������

����������� ���� ������� �$� ���$���� ��� �������E� $���������� �$� $��� ���� ������ ��� ���

����������B�

����-0!�� ������ ���������������������� � ��$������� � �������������������$�������������� �����

����������������������������� B������������

,:�,� ���*���7&�+ '���*����

���� 2���� ����� 0���������� 1�������� C2�01D� ��������� � ��� ��� ������ �� ���� ���� ��� ����������

����������� ����� ��� ��'� ����� ��� B� -�� �� ������ �� ������� ���� �)�)� �� ���E� ��� 2�01� ��� �� � ���

����������� �����������'�$������������������ �������������������$ ������$$�� �$�����������

�������$�����������B�

Page 43: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

3�� �$��������������������������������$������� ���� ���E� ��������� ��$� �����������$����

$$�� � ��� ���� $���������� �������� � ��� ��� 3��B� ������ � � �������E� ���� $� ���� �� ��� ���$ �

$$�� ������������������������� %�

• 2�������������������$�������������

• !������� ���� ������ ����$� �������

• 8��������� �����������

• 2�������� ������������$� ���� �$����������

• ����� ������8-:�5��-0���$������$� � � �

• &'�� �������������������������������������$��� ��

• A� � ������$���������������� �

• -���������E�����������E�����$������������������������

���� � ����� ��� ���� 2�01� � � �� ������� � ������ ������� ������� � ��� ���$ E� ����������� ���

���������$�$����������������� ���� ��$������������� ��������������B�-�����������������������

�)�)��� ���E��� ��������������1��� ���� ������������������������'��������� ����$�����������$�

�$� ������$B�9����� ��� ������ ��������� ��� ������������$� �� � ������ �� ���3��G ���$���

�� ��������@��������$�������� �� ������$ ��$�����$ �����'� ���� ���� ��$����������B�

����3��G �$������������� ������ �$���������� ������������$���� B�����������������$����� �%�

• ��������������� ��$����,�� ����������$������������������ ���������� �$� �����$�����B�

• ������� E��������� ��$����,�� ���� ��������������������E� �� �� ���������� ����� ���

$�������B� <����� ����$����� � ��� ������ � ��� ����$� �� �'� E� �� �� ����� $���� ��� ������� ����

�������B�

������������ ���%���

• �� ����������#�����$�>����&����������

• &��������0�����������$�H���3������

• S�����2������&��������� �

• ���E�8������$��������&��������� �

• &�������$�3��?�� �

• ���� E�3�������$�8������

• 9��$�9���������

• 1�������:��������$��� ��������

����$������������� ����� � ����$��� �������������������������������������%�

• 2��������������

• #������$�����������

• 1����������$�

• 1���������� ������$ �������������

,:�.� ���' &&��(�-�('���

�-���������������������$��������������3��G � �������������� ��$�$�������������� ���� �

$���$� �������������� �-0!E���������� ���$������� ��� � ������������� ���������������E�

���,����$��������������� �������� ������3���� ���� ��B�

1���� ���������������� ��$����,�� E� ������ �������$������ ��$����$������������������� �

�$����,�� B����� �'����� �C����� D���%�

• �� ��������

• &����������� ���� ����

• !��������$������

Page 44: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

• ��������

• 3���������

• 0���������$��6�������

,:�/����� (&�&�(��*& *&�&���� 3�(& $�7���� ��#��&3��

����-0!�� �����@������ �������������������$� �����������������$���������������������������B�

-��� �����@��$��������������� ������$������ ����� �������������� �������������� ��� ��������

���6���������������������������������������������B�

�������������$������������ ��������)�)5�����$���@������$�����������������$���������

������� ���� ������ �� �� � � $�������$� �� �� ���� �� ����� � � �������� �� ��� $����������

���������������������B�����-0!������$����� � ��������������� ��$������$������� �����������$����

�� ����� �������� �$������������������������������� B�

,:�"����&3�� -�*-&�%�� 3�$�)���� 3�� ���

������������������ �������E� ���������� � � ���� ��$� ������������� ��� � ���$���� -�����$�

0���������� !�� � C-0!G DB� ���� -0!� � � � ����� ���� ���� ��� �� ��������� ����� �� � � �� �� ���� ���

$���������� ��� ��� ����� ��������� ��� �� ������$������� ������ ������� � ������ �� ��� � ��� �

�������������������E�������� ������ �����$�� ��$������������B��

-���������� ������E� ���&����!����!������������ �����������$� ��� �������������������$�� ���

����������E����� ���������������������$��$������� �$����� �������������� E� �� ����� ���$�

������������������������������ B��

,:�0����&3��*�-&�%��* ����� 3����$�# (3�*���*�&���& �

����� ����$� ��������� ��� ���������G � -�����$� 0���������� !��� C-0!D� � � ���� ��$�������� � � �����

��������$����� � ������ ���������3���:� ������������B�������������������������$���������������� �

���$� � ����������������$B�����-0!�� ��������$������������������$����������������������

���������� ��� �� ������ ��� �����$�� � ��� �� ���������� �� ������ ����� ������� � ��� ������������ ���

���E� ����E� $�������� �$� ���� ��� $���������� ��� ����� ������� B� ���� ����������� � � ������$� ��

$$�� ����������$ ���������������$����� �������� ��������������� ��$� �����$�� B�

� � ���������������������� �� ����C�)))DE��������������������-0!������������ � E�� �����$���

��� ������ ����� � � � ���� ��B� ��� ������� ��������� � � ���� ��� ����������� �� �� ���� �� ����� � �

����������� ���������� �������������$� ������ �����$�� B�� ������� ��������� /���������

��� ����������G � -0!� � ��� �����$� ��� ��� ��������� �� �� � ��E� ��� 3������� ����� ������ ��� ��

�'�� ��������� � ������������ �����$�� � �$������� ������ ������������ ���$� ���� ����)�)5�)���

�������$�-0!B�

1������������$����������������� �$��������������������$�� �$�!������3�� �������$������������� ��

$� �� ��� �������$�����������������$�����$���������3������B�� �� ����� �����������E���������$���

-0!� � � �������$E� ��� ���������� ������ � � ����� ��� � �$� �� �� ���� ��������� ���������� �$�

��� ���������������%�

•� ����$���-0!�������������$�������3���������� ����������� ���$��������

•� &����� 3������� ������� �$� 3������� /������� 3����� �$� ��������� ������� ����� ���� ����� � ����

�������

•� ���� ����� �$�$��������$��$�$���$� ����������������������$���������������� �����

•� 2������$��C�����$���������������� ���� D��������� �������$�������-0!���������$�������� ��

������$����������� ����������� ��� ����������������$�������

Page 45: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

,:�1�����(& $�5��%�� ��#��&3��� 3��#��5'37���

�-����������������������������������� ����C�..+D��$����������1������������������C�))�DE�

����������$���� ��������$��$������$������-0!���,����� B�����-0!�$������� ��$�������� � �������$ �

��� ��� ��������B� ���� ��$����� ������� � ���� ���� ��� ����� �$� �������� �'���$����� ���

��$��������������������������������� ����������-0!������� ����������$����� ������ ����

���������G ��)�)��� ����� ����� �$B��

<�� ���� ������ �������� ��� ����� ��$������ 4���� �����$�������� ��$�����B�3�������� ���

�������$��� � ������$�����$���������-0!�����@��������B�-����� �����������������$������

�����$���'������������� ����������������������$������������� ���������������������

��$����� ����� ����������� �$������� ���� �$�-0!������� B�

�������������E����!�������������������� ���C!��D����� �����������������������������

��������$���������$���$����$������ ������������������������������-0!������� ��$��� ���B�

� � ���� ������� � ���G E� ���� -0!� ����� � ��� ������ $������ ��� ���� ���� ��$��� �$� �����������

�������� � ��B�

,,����� -�*-&�%� +�5'37���+' 3& 7�

+&��(� -�*-&�%�

-�� ���������� ���� ������� ����� ��6������� E� ��� 1������� !��� C��$���� ����� /������� �$�

&'���$�����1�������@��/&1D�� ��������$��$���$�$�������B�

��������������� ������� � �� $� ���� � ���$� �������� �������� �$� ����� ��6��$��� ����� E������� � �������

���������%�

• #����$���$�� ����������$�$������������������������ ��������B�!��������G � ����� � �����

��������� �$��� �������������������$��B�

• �������������������� �������� ��������$��E� �������$����3������B�

• �������������������� ���� ������ ���$����� ��� ��� ����B�

,,�,� �( � �3�5��� 3�& -����� ���

�-�� ��������� ���������$���$�������������E��$� ����� ���������� ���>������$�!���������

���� ������� E� ��� ����������� ����� �������� �� ���$� ���� �������� ���G � �������� ��$��� �����

�������������� B�

-�� ��� � ��� ���$���� ��� ����� ��$��E� ��� ����������� � � ��� � ������� �� ����� �� ��$����� �����

���$�$� ������� $�������� �������� � ����� ���� ��������� ������$� �� ���� � �$� ����� ���� �'�����

���$���B� -�� ��� ���� � �E� ��� ����������� ���� � � ���$� �������� ���$���� � � � ��������� ����� �

����������������������������1����$�������������#���������1�������B�������� "��������1���

���$� � ���������������������������B��

-��� ��� ����������������������$�����������$�����$�$������������������������-��� ����

/����������� ����1��E�3������ � -��� ����!�������$������ ������� ���� ����B�3 �� ����� ����� �

�$�� �����$ ����������������$�����$���������������������� ��� ��������$B��������� ��� ����

�$�����������������$�������� ���������E���6��$������$ ������������$����������������� ��� B��

-�� �� ��� � ��� ���� ���� �$����������� ������ � ��� ��������$E� ��� ��� ��6������� � ��� ����1���

����������������$����B��

Page 46: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

���� ������ ��� ��� ����������� �� $������� ��� ������ � $����$ � � ��� ��� � � ���$���� ����� � ������ ���

����� �$� ������� %�

+!��������������5!�����

� .:,:;.:,,�

*��

.:,,;.:,.�

*��

.:,.;.:,/�

*��

����3����#�$���"E��*)� "E��"�� E�+"(�

1��$�$� ������� %�

9���1��$����

-������1��$����

&'�����1��$����

�E�)*)�������

�E�)�)�

�E��+)�

�E�*++�

+(��

��E"))�

�E�+ �

.(��

��)")�

�"E��*)� "E��"�� E�+"(�

+!������� ��������5!������

��������������� ������� � � � ���$���� ��������� ����� � �����$���� �������� �� E� ������� ����� � �$�

������������� B����������������$������ ���� ����� �������$������������)).5�)������������%�

& ��� *B�� C�� � �� � ����/� � � M �)(�B�� �.B*���������3���� �C�����$��<�����&���������������D� �)� �*B(� ")B*�1��� E�2������ ��$������ � �++B*� )B.�9����$���� �$�� � ��(("B+� �*B+�/�������1������ ��$�&6������� �+�B*� �B.�-���� ����-��� ��� � �(.B)� )B+�!����� ��$�3���������3���� � �")B+� )B*�1����2���� ���(�B(� "B*������-������ �".B.� �B+�

� � �

� �)�"(+B�� �))B)��

*)B F���������������#�$���� ����$�$������ � ������ ��$� ������ ������ �C���� D� ��

�M� @� '������� ����� � ��� ���������� ����+� ����� �� ��� ��� ����� ���� ���� �� �������� ����� �� ��� �������������������

������ �

Page 47: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

,,�.����� '*��� +�+' 3& 7�

3�������� �������$���������� E����� ��$����������� ��������$�����������2����9���������

���������!�������/����E����2����9�������������������� �� �����$�������������1������

����������B�

-�� ��� � �� ��� ���������� � � ��� ��� $���������� ����� ����� � � $������� � ����� � �������� �$�

�6���������$����������������������� �$��������������� ����$���������� ������ E���$����������� �

�$����������� ����E��������� ��$�����������$����� B�

������������������������������� ����$���������� �$���������� E����� ��$���� B���� ���������������

��$����$����$� ������� ���� ������� ����� ���� �������� � �������� ��� ���� ���� � �� ������ ���

���$����������� ���������������������B�-��$$���������������� ����$��������������G ������������

����� ����� �'�� �E��������� ����� �����������$�������������������,�� ��� �����'�����$�����������

����� B��

,,�/�����-& 7��� 3��++&&� &����

3������� ���������$����������� ��������� � �������0������ ���������������� ������������� ����

3�� ��������)�)5��B�<������S�����3����� ��������/�$����� ��$�9��������������� ��� �������

�������������$E���� �������$���������������������� ��� ������ � E��������������� � ��$�

������� ��� � � ��� � ��� � �$� ������� ����� ��������� �� ��$������ ��� �� � �$� ���$�������

���������� B�-�$���$��� �������������������$��$���������$����������������������� ��������

�����S�����3����� �!���������������������9�� ��������� �����$�3������G ��� �����$����� B��

:����$$�$������ ���������$� ����� ����$���� �� ��� ���� � ������ ����������������� � ��� ��

��$$���������������� ��6����$��� ���������������������������� ������� ��$������� �

��� ��B� -�� �)�)5��� ��� ��� � ������ ���� ������ C� �� 9�$� � �;� ).@��D� ����� ��� ������� �����������

������� B� ��� � ����� � �� ��� ��� �� ���9��� ��������� �$� ����� $$�$� ����� � � �� ��������� ���

S�����3����� �������B��

<���������� ������������������������� � E����������������������������������� �����$B�������������

����� ����� � � C3���� ���$����� �������R� S����� �������E� #�$��� ���������D� ��� ������

����$� �� ����� ����� � ���� ������� ������� #� ��� � !���� � �������� C#!�DE� ����� �����

���������$�$� �������� ���B��

���� ��� ����� ������� � �� � �� ��$���� �� E� ����� �� ���$� ��� $�������E� ���� ���������� �����

��� ������$�� ������������$�������$$�$��������� ������������� ���� B��

,,�"���& -����� ���A���#�5�$�3��

�$�6�������� ����� �������$������������'����� ���� ��� ����� ������� �� � �����������

��������������� ����������$ B�-��� ������������ �����?�$������$������$��B���������� ������� ���� �

���� ������$������� ����9������������$��������������������!������C9���!D��$�����1��B�

��

Page 48: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

,,�0 7*� ���(( ��& ��

����������� � ���� � ������� ����� ��� ���������� ���������G � ��,������ ��� �����$���� ������ � �� ��� ������

�����������������������$���������B�9���������� � ��������� ���������������������������

���������������� ���$�������������������� �����>������� ��� �����������������������������

��B F�������B��

����������������� ������$����������������������� ��������)�)�0��� �������/�������#�������������

�����$�$������ ���$����������$��%�

7*� �� ����.:,:;,,�

������*���

����.:,,;,.�

������*���

���.:,.;,/�

�����*���

1���������������9���

������B))� ������B�"� �B"�

!��������� ����-��� ��������$�

�� �� �9��������)B)� ����)B)� �)B)�

&6������������ �� �"B"� ��(��B"� ��*+*B)�

���������-��� �������9���

C�-9D���"."B.� *�(B*� +*�B"�

�)�)�1-1��<���$�3����$��� � ���("B�� ���������)� )�

�)�)�<���$�3���8� �3���9��� ����(B)� ���������)� )�

9������1����2���� ���(�B(� �� ��B�� ��")+B"�

&���������0���$���$��

��������9�������"B)� �)B)� )�

>�����������$�0����������

!���� ���������)*B�� �)"B)� ��"B)�

&'��$�$�!������<����!��������

-��������9���������*�B(� �������)� )�

-�����$�>�����&������������

!��������9�����������"B)� �����)B)� �"B)�

,,�1���7* %�#�& ���=�5���� +��#���' &&��(&�)�

������������������ ����$������������������������������� �������������������E���� � ���$�

������)�)��������<���$�3��������������$$�������������������������������������������� ���

��������� ��$���� ��� �� ��� <���$� 3��E� � ��������� $������ ��� <���$� 3��� �$� � ����� ��

�������������������������������$��������<���$�3��B�

0����G � �������� � � ���$� �� ����� �� � � ��E� ������ � � � �������$� ����E� ���������$� ��� ���

��� �����$����G �������������E�����5����������E��$�����������������������B��

Page 49: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

,,�2� � ((��& �*�����+ *���#�*�-� '��� '*��� 3�'�� ��*��)���

���������� ������������������ � � ���� ���������$��������� ���� ��'��� �$� �������������� ���

����������$��$��� ��� ����� ����� � �������/� ���������9����������.+FB������������������

��������������$����,����� ��������������� ������� %�

*�-� '��� '*�� ��������

.::4;:6�

���F������

.::6;,:�

/� � . B)� .�B+�

&��������� � �

�����@�#����!���� � � �. B)� .(B"�

�����@�0��� ���3�� ���� � �.�B+� .(B)�

<��� .(B(� .�B��

�/� �

�����������$�����������������������$��������������������������������B��

&����������

�0� ���� ��� ���$���� ��� ��� �������� �$� ��� ����� � ��� ���� �� ��� � �$� �� �$����� ��� ���� E�

���,����� ���$����� ��������������������������B�����$� ������������������ ������������$��������@

�������$�������� �$�� ��������������$������$���������$���������������������B�

<���

��� ������ ���������� ��� � � ������$� ������ $��� �� ��� ���$���� ��� ��� �������� �������E� ���

��������������������������������� ���� ����������������������� �����������������$������

������$������������������$��$��� � ����$�����$��������������������������������B�

0&#��/���9&��>�2I�-���������

���

� :�A�/:�3���� /,�A�1:�3���� 1,�A�6:�3���� ����6,�3���� �������

� *B:::� C� *B:::� C� *B:::� C� *B:::� C� �

0���� ���+B)�B�)�)� *( E��.� �"B+� �"�E�+)� �B�� ���E"�.� �B"� �E*+ E�+�� *+B"� E+��E��)�

�� � � � � � � � �

,,�4 ��(�-�(�� +�*����@���*-&��#�*7���� 3� �#�*�+����� 3�#�*7���

�����@ �������� ���,��� ����� ����� ������$� ���$� ����� ���� ����������� � ���� ��� �����������������

���$������$������$���$�����������$������������������� ��� ������ B����� ������������ �

��������)�)5���������������������� ���������$�$����������������E������������$� �����������������

���������&����������������������������������E��� ������$�����$��������� ������������� ����

��� ������ B�

Page 50: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

����������������������� ��$����$����� ������������� �$���$�������$����)�)5�����/&1%�

• /��� ������������ ��� ������������ ������E���,�������$������������� B�

• -$�����������$���� ����������� �����������E������������$������������ B�

• ���������������������$�������� �$����� B�

• 3��$����������������� B�

• ���������������������������������� ������ ����$���$B�

• 0�������$����������������B�

� � ������� E������������������ �$������������ ����� �� ���������� ������$��������� ���� �

�$���������� B�

/��&��

����������������� ������� ����������������!�������/� �������������������� ������������$����

�����$���� ����������� E��$�����$���������������������� � ����H�����))+�� ������������$�����

�� � ��$���� ���� ��$��B� ��� � ������ ��� �������� � � � ������� ���� ������ � �� � � ��� �� ������

�����$������������������ E� �� ����� ��������������� B�

:�2A��-�>�/�22�

�������������!�������/� ����C�!/�D�� � ���� ���������������$��������))+5).�����������������

������� ������������:������/����������1��������))+B������� ��������������� ���������������$�

���� ��� ������� �������� ���B� ���� ��� � � � ���$�� ������ ���� �$� ���� ��� ����$� ����� ��$� �������������������

���H������)�)��$����������������������������)�����)�)B�

��

-�� ���������� ���� ����1��E� ��� :����� � ������ #��$� � � ����� �������� � ��� ��$� �� �������

$� ��� �������������������� B�

<��&/��>0�&2&3�/-3-�I�

��������� �$��������������� � ����� ��� �������$������������������������ �����& ������������

>�����&���������/������B�8������E� �����������>&/��������� ����������� ��������������� ����� � ���

����������� ��������������� ������������������ �$���$B�

��������� �$������������ ���������)�)5���������� ���� ������C���� ���������� DE����������� ��

���������� �������A������<��E���������� ��������������������E��������� �����������������

���������� ������E���������������� � E� ��������� � ��$������������������� ��������������� �5�

$��������� B�

/&1A�&�/&��:�2�

�� $��� ��� ���� �� ������� ����� � � ����$���$� ���� ��� �)).5�)� ���� � � ��'�$�������� � ��� �����E�

� �$����������������B��� ����$�$��� ��� ������ �$���� ����� ���� ������������ ���� ������ �

������ �$�����������������$������/��.)�)))��������'���B�

��������� �$� ����� �� ��� ���$��� ��� ���� �� ������������ ��������)�)5������� � �������$����� ����

����� � E������� ������������� ��������������$������ ������������ ��������� ���� B��

Page 51: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

�&<&/�9&�

<��� ������ ����� ��� �)�)5��� ���� � ���� ������� � �$� ����� $� �� �� ������ � ��� ����� ���

����$���$�� �$������������������������ ������B������������������������$���>��@0��� ���

3�� ���� � �$� � ����$� ����� ����� ��� �����$� �� 0��� ��� 3�� ���� � ��� ��������� ��� ��� �������

��$ ��������B������������ �����<������ ������������.����������������0��� ���3�� ���� ������

�������B�

1-/&%�3�22��A��38�/9&�

-� � ������ �$� ����� �$����������������� �������������� ��������� ��� �� ������������� � ���� �����

����$�� B�

9&>&/�2�

�������������������������������������������� ������������� ���������� ������ ��$� ������������ %�

• ������ �������������� � �

• ����������������� ���$�����������������$���

• ���������� �����+B"F�����������������H�����)�)�

• !���� ����������������������3������:����� �

• /������������� ��������$��������� �������� ��� ������ �

• -���� �$���������������������$� ������ �

������������� ���������������������������������� ������������������� ���������������������������

�����������������

,.���+& � &�(���*���7)��

1������� � �������� �$� �������� ������ ��� ���� ��������� � ��� ��� �������� �������� ����� � �$E� ��

�� ���� ���������� ���� ��� ��������� 1������ �������� ��R� � 1������� ������ ���� ���

������������ �$�������$��$�$���$����3������B��

��������� ��������1�������������� ��������$���� ��� ����� �������������������$�6���� ��

�� ����� ����� � ������� � ��%��

• !����$��� ������� ��������$� ������ ���������������

• &����������������������������� ��� �������������6�����������������������?�� �����������

• 3���� �� ����������� ���� �� ��� � ������ �$� ���� ��� � ���$������ �� ���������

$���������E��$�

• &� ������������ � ���������������������������������������

���� ��������������� �� � ���������� ������������ �$������ ���$ ��� ������ �������� �������� �$�

� ������������������� ����������������B�

Page 52: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

,/�� �3&�( �'*�� �&��(��� ���& � +��+���� 3� �#�*�(�7&�(��& ��

���� � ���� ��� ����1��� ���� ���� � � �������� ���� �� �$�� ���$����� ����� ������������

��������������������6����$��� �������������������$� ���������$�������������� � B�

������$�����������������)�)5���� ������������ ��������6������� �

����������������������������������+�����������������������������!�<�

�-0!�

������)�)5��������������� �� ���$����E������$���������������� ������ ���6����$�������� ����B�

�#A09&��

���� ��������$���� ������$�������$����������1��E����������#�$����$�/���������������� E�

�$� >����� ��� ���� ��6������� � ���� �����B� #�$�� � ��� ������ ���$� �$� ������$������� ���

��6����$����� ������������ B�

�>>A�2�/&!�/��

������))+5).������� /����� � ������$�������$� ����� ���������� ����1����$�>����� ��� ����

��6������� B� ���� ������� �������$�� ���3�����������������$�����+�H������)�)��$�� �����

�����$����������������������� �B�

�->@I&�/�/&!�/�->9�

&��������� ��������� �� >����� ��� ���� � � �������$� � � ����� ������ ��� ���������E� ���� ����� �

��������� ��6����$� ������ �����$� ��� �� �������� � � B� ���� ����������� ���� � ��� ����� � ����� �

��6����$E� �������$������������1��E� �� ���&'�������3������E�3������E�!����������$�>�����

��� ���� ��������������� � B�

�#A09&���>0��/&��A/I��11-3&��

���#�$����$���� ������������ ������� ��� ��$��������$������������1����$�>�������� ����

��6������� �

�A0-��3���-��&&�

������$����������� ������� ��� ��$B�

Page 53: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

,"�������*-&��3�(&-�*)�� 3�5'37���&��(��� ���& ��(� �8�35&�9��

����� �0#-!� � � � ���� �������E� ������������ �$� ���������� ���E� ������ �����$� � ���������

�������������$@��@���� �������$����������� E� ����������$����$�-0!B�

���� �0#-!� ��� ���������� ����������� � � $�������$� ����$���� �� ��� ����� ����� ���� � �� ��� ��� ���

���������-0!B��-������ �����������1��� ���� ��$�!������� DE����,�� ��$� ��@���,�� � ������

������$�6���������� ��$���� B������$�������� �������� �3�����$������������$�� �

�������,����$�$����������)�)5�)����0#-!������� �������$��6��������'���$������������,��� ��������

�����$���$��B� &��������� �������� ��� �0#-!� ����� � � �� ��������$�$������ ��� �)).5�)� ��������

���B� � 1���������E� ��� !���������������������$� &�������A��� � �� �� ������������������ � ���

����$���� ��������� ���������� C���$����D� ���� ���,��E� ������������E� �� � �� �� ���� ���$������� ���

����� �$����������)�)5�)��������������B�

!��� ����� � �$� !��� /���� ����� � C�������� �������$� �� � ���� �����$�� D� ������ � ��� �0#-!�

$�������� �$����-0!�$�������E�����������$���� ������ ��������$�����������$������� B��0������

�� ������ � ���!���������������������$�&�������A��� � �!���������$�� E��� ������ �� ���

�0#-!� � ������$� �� ��� -0!��$������ ����� �������$E� � �������� ����$� �����,����������� � �

� �������$�$�������A��B������!���������������������$�&�������A���/����� �����!������� ����

�������� �� ��� -0!� �$� ����� ����� �������$� �$� � �� � � ���� �����$�� � ���� ���

$����������������/����� B�

�����<�

0������ �� � �� �� ��� �0#-!� ����� � !��� � � $�������$E� �� ��� ���$����� ��� -0!� !���� � !��B� �0#-!�

����$� ����� � � �B�B� ���� ���� ���$��� � $� �������� ��� ������� � �$� ������� ���� ��� E� ��� � ��

�������$�$�������� ��� �B�

�����������<�

0�������� ��� �����-0!�� ��������$��$� �� �6�����0#-!��������� ��$����,�� ����������'�"���� �

� �$���� ����E������������$������� � �� E�������� ����G �������������$������������������$�

$�������������$ ���%�

������<�

�����0#-!�� ����$��������$���-0!��$���$�����������������B��3�� �����������������������$�

�����$�� ���� ��� -0!���� ����0#-!� � �$���� ���������$��������� ��$� ������ ����E������������$�

���������� ������ ��� � ����� ����� �$���$����$������������������$������B�

�������<�

�����0#-!�$���� ������$�$������&'������������������������������������� �$� ���������������

���������������#�$��B����������������� �����0#-!������������+�$� ��������$������������

����������G ���$��B�

�!�������<�

����$���$��0#-!�� ��$��������B�

Page 54: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

,0���������&��&�(�& + *���& �

�#��(�#�� 3�� &�(���*-&��� �

� �

8&�2�8� �

� �

&�����������8���%� ��

>������������������������������� ��� � �(�

>���������!������8����3����� � ( �

>�����������$� ��� ����� ���$���$��$������� � +�+�

>����������������� ������ ����������������� � ��+�

>���������&�����������-���� � ��� ��������$���� � "�

>�������������$������� ��������$���� ��)..�

>����������,���8?�$��� ����� ��� ����$� �)*�

>������������������������$� ��� ��� ����$� �) �

� �

3�������������� %� �

>��������������� � ()�

>����������������������� ������ � ���

>�������������$������$���������������������?�$� ���(� �

>������������� � ������$��$����$���������������$�������$���� �� .(�����

>��������������� ������$������������������� ���)+)�

� �

������0���������%� �

>��������������� ��������$���$�� � �+�

>��������� ����� ��������$���$�� � �(�

>�������������$���$�$���� ����$ � � �$� ��+�

>���������:�������������� � � �$� (")�� �

3�����������0� � ��3�����%� �

>������������� ������#�C��D� (�*�(�

>������������� �������$���� �$�� �� *��

>������������� ����� ����������� ��� �������� �� ������

>������������� �����$������#� ++"�

>����������������������� �$�����8-:� � � )��

���� ���� ��� �$����$��������������5�����?�� �*(��" �

>������������� ����� � ����$������������ ���

� �

!�/;��/&3/&��-�>��>0�3A2�A/&� �

� �

>������������������!��� � "��

>����������������1���$ � ��+�

>���������3������<���� � "*�

>���������8������1���$ � "�

>���������/�����1���$ � +�

>���������#�������9���� � (�

>���������>�����3��� � �(�

>���������:������#���3��� 53����@3��� � "��

>����������$�� �)�

>���������3��������8�� � � +�

>���������9����3��� � � ��

Page 55: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

>���������3������� � ")�

>���������3������� ��

>���������0�������$�8����������!�� � ��+�

�������0�������$�8����������!�� � ��� ��(. �

>���������>�� ���� �C�D� .�

>���������0�������$�!�������$� �� � " )�

>�������������� �C�'���$��������� D� �"))�

>���������������� � ���))�

>���������������$ �������$� (�.���

>���������!������3���������� � ��.�

>���������>����/� ��������� �������$� �)�

������������ �������$�C�D� "�"�

>������������ �����$� *"��

>���������������� � +(�

>���������������������� ���� �)"���*�

>������������� �� ��$� "�.�+�*�

>����������� ��� � �)�

>����������� ������ ��� �4�0��������9������ *)�)))�

>����������� ������ ��� �4�>�������������� ��� �")�)))�

>����������� ������ ��� �4�2����8� ������ ��� �))�)))�

� �

� �

��+��)�� 3���'*&�)� �

� �

�&�/��!�2-3&� �

� �

!������ ��� � �.��

������� ��� � ���

�������������� ���� ���("��

>�B���������������� � "�(��

>�B�������������� � (*�

>�B����������� � ��" ���

>�B������������������� � ��*��

>�����������$������������� ������ �$� �.��*)��

>��������� ���$����������� � �""�.���

>������������� ���� ����$�@�������� .((�.( ��

�������!�� �������%������$ ��������� �)�."*�

�,�������������� � ���"��

���������������� � �)�

��3��������� E������� E��$��'������� � �*��

��!�$� E�������� E��$�$���� ���� � � ���

��1�������� � �)��

��& ��� � ��"�

/�$������&$������C:� � 52����� 5!������� 50� ��� D� ����+�+�

� �

&�&/9&>3I��&/:-3&�� �

� �

>�������������� ��� � �)�

>��������� ��� (�(�

>���������������� � � (�

>������������� ���$�$��� "�����

>��������� ������ ������ ���$�$��� �� ""�

Page 56: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

>�������������� ����������$������� � �"�

>�������������� ������������$������� � ���

� �

&������������������$�3������3����%� �

>��������� ��� (.�

>���������������� � �

>������������ ���$�$���������� �*+���)�

� �

�����3��� %� �

>����������������� ��� �)�

>���������������� � (�

>��������� ����������������� � �"(�

>���������<�$���������� ��� � .�

>������������������������� ����������� � �"+�

#���������!��,��%�>����������� �����$� �

������������ ����!��,��%�>����������� �����$� .�

� �

� �

++&�� +��#��&�)��� �7�*� �

� �

->1�/���-�>��&38>�2�9I� �

� �

>������������� ������$���������� � � �"+)�)))�

>����������� ��� ����� ���� � � � ���.�)))�

>������������� ��$������ � ��))�)))�

>������������� ������$���������� � *)�)))�

>�������������������������� ���� � �(�"�)))�

� �

2&9�2��&/:-3&�� �

� �

>�B������ ��������� ������ �$�� � �(�

>�B������ ��� ��������� ���� �$� ("�

>�B������ ���� ������ �$� �+)�

>�B������� ������ � ����)"�

>�B������� ��� ��$� ��+.(�

>�B���������� ��������� ����� �������� ������$�$� �+.�

>����������$��������� �� ��$� (� �

>�B��������� � ��� ����$� "���+�

� �

->�&/>�2��A0-�� �

� �9��������$� �� �������������(����� �� �/������� "�

�������-��� ����� � *�

� �

->�&/>��-�>�2�9�:&/>�>3&� �

� �

A��� �������E� �������$�$�������� � ��)�

�� ���3���������� �������� "���������,�� B� ���

-���@�����������@�����������,�� � +�

� �

� �

Page 57: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��#A0�!&/��>��>0�8&�0%->:&��-9��-�>�� �

� �

-��� ������������� %� �

�����!������3 � � �.��

2� �3������3 � � ��+�

-��� ������3 � � �����

>������������� ��������$������<�� ���#����� ���������� (���

>���������������� ��������$����������� �)))��

� �

� �

�'���& �5(��3�-�( ��� ���� 3�&�)�� ��*�*&���� �

� �

#A�->&����A!!�/���>0���/;&��� �

� �

#� ��� �������%� �

>����������� ��� ����������� �����$��������& � ���"+)�

���& � ���� �����������/�������1�� � +*)�

:� ��� ������&�1�� �4������$����/���������� � ���)))�

<��� ��� ��$���� ���#� ��� �-����������0����)).�� ��+ )�

<��� ��� ����###&&��$� ������$ � ��0����)).� *)�

� �

/�������� %� �

>�B����/�������� �����$� � �

>�B����1������� �����$� "�

� �

0�����>�����1�� ��!��$���������C#��������D%� �

!��,���$����������)5���C/G�D� +))�

>���������� ����CFD� .B)(�

>���������� � ��1��������)�)� *�*..�

>����� ������� � ��1��������)�)� "�+"��

>������������ ���� � .*(� +)�

��� �1���������C 6�������� D� �+��*)�

/��������/��� �������C���� D� +�)�

3��$�/��� �������C���� D� +) �

� �

0A/#�>���A/-��� �

� �

&��� %� �

0�����1�������-����C/G�D� )�

>�����������@����,�� �����$�4�$� ������$� "")��

>�����������������,�� �����$� �)�

0����� ����@��������������C/G��D� �B)"�

��$��&'�� ���������C/G�D� "(B��

>���&����� �����$� �

� �

����� ��%� �

>���������$��� ����� ��� �C�������D� �)B �

>���������-����������:� ��� �C�������D� � �B���

:� ��� ������0���������� �������� %� �

<���4��� "(��)��

���������� "�)�)�

� �

Page 58: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

-�$�%� �

>�B����&'������ � ��"."�

>�B������ ��� � �������� ��)���

������4���������������C/G�D� �))�

� �

0A/#�>�->:&���&>��!/����-�>��9&>3I� �

� �

#� ��� �&��� �����)).5�)� +)�

-��������� ��� � �$�����������)).5�)� ��)))�

� �

&3�>��-3�0&:&2�!�&>�� �

� �

�&3��/��A!!�/�%� �

>�������������������� ����0����������!��,�� � (�

>��������������3�����/������!��,�� � +�

>���������A���$���������� ��>�$� ��$�3����$�� �!��,�� � �

>���������2����&��������0����������!��,�� � �

>���������������!��,�� � �

� �

0A/#�>�1-2���11-3&%� �

3�������� � *"�

1�����1��� � �"�

0��������� � �)�

���� � �")�

�� ���:�$�� � +�

����� � �����

� �

0&:&2�!�&>��!2�>>->9E�&>:-/�>�&>������>�9&�&>�� �

� �

0�����������������%� �

>�B��������$������������ �������$� (�� )�

& ���$���������������$��������� �C/G��D� �B"�

>�B��������$�����$���$�� ������������ � ����$� ���(��

>�B���� ����� � � ����$� "* �

>�B���� �������������� ��������$�CH����4�0����)).D� ��)�

>�B����������� �$� ��� �������$�CH����4�0����)).D� �((�)�(�

>�B����������� �$������ �������$� .�

� �

� �

�* '*��� ��� 3�& +*���*'�'*�� �

� �

&>9->&&/->9� �

� �

>�������������$������� �������$� ���+�

2�������� ��������$ ��$� ��� �C��G D� (�).*�

2���������� �����$���$ ��$� ��� �C��G D� ����(��

>������������������������ ���$�$��� "�(+��

�����������������$����� �������$�C��G D� .(�

� �

� �

� �

� �

Page 59: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

&�8&;<->-��/�>�!�/���A�8�/-�I� �

� �

>��������������� ���� � �+"���

>��������������� ���� �������� ���$������������������ ���

>��������������� ���� ��������$���2&0G ����H�����)�)� ��)�

>��������������� ���� �������������$���2&0G �����)�)5��� ��)�

>������������������� ���� �������� ���$�����)�)5��� �+�

>����������� � ����� � �))�

>���������'����� � ��"�

>����������� ���� � *�

>���������������� ������$� �

� �

WATER� �

>���������3�� ���� � (* �)))�

A�� ������ �$5�������$�C��5$D� .))��

������1������ � �(��

!�������� � �(�

!����������<��� � +�

� �

��>-���-�>� �

� �

����2��������������!������� �C��G D� *�(((�

>���������� ��������������� � �+�

>���������< �����!��������� �+��

>���������A0������ ��� ���$�� +(�)))�

>���������:-!����������$� ��$������ )�)))�

&����������� ���������������<��� �C��5$D� **�)))�

� �

��2-0�<���&� �

� �

>�B����$��� � � �

>�B������������� ���� �

>��������������� �$�������� � �*��

H��������������������������� �$�������� � ��**��

>������������ ���������� �+�)*+�

>����� ��� �C�� ��� E����������$�� ��D� � +*.�

>�������$����� �� � ��

>������� ���� ��� � � (�

>�������$������� �� �� � ���

:���������������������� +)�

>���������������$������������� � � *�

>������������������@��������� � "�

>�������� �������$���$� �� �$�� .���+���

>�������� � � ������$�� .)��"(��

>��������� ���� �$� �����$�C����D�C�������D�� ()��

������������ �C�������D� )B(�

�������� �4�����������C�������D� +B��

� �

� �

� �

� �

Page 60: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

&2&3�/-3-�I� �

� �

>�B������ ������ �� ( *�(�(�

>�B����������������� ���$�$��� �.+�+� �

>�B�����1#&������������ � ()�)))�

� �

� �

8�A�->9� �

8�� ���� ����C/����5��������D%� �

8� �� � ���

/��������� *�(*)�

������������� ������

� �

�A!!2I�38�->���>�9&�&>��� �

� �

����������������$�� ���$�$� ������

:���������$�� ���$�$�C/G��D� �B*�

>�B������$�� ���$�$���!#&G � �+*�

>�����������$�� ���$�$���##&G � (*"�

>�B������$�� ���$�$���<#&G � �)+�

>�B������$�� ���$�$���0!#&G � ��

>�B������$�� ���$�$������&G � +���

>�B������$�� ���$�$��������� ���$�������� 5 ������� � ����

:���������$�� ���$�$��������� ���$�������� 5� ������� �C/G�D� *( �

� �

:��$�� %� �(�+."�

#������ ��� �������� ��� �)�." �

!��������� ��� �������� �� �"��* �

<���������$��� ��� �������� �� "�� ��

0� ������� �������$��� ��� �������� �� ��

�������$����������������� �� ����"*�

1���������$��$����$�� � �(�"���

0� ��������$��$����$�� � .�.+��

� �

� �

*� *����#'�� �*�� '*���� �

� �

�33A!��-�>�2�8&�2�8� �

� �

>�B����3����� � *�

���$����������� � ���)))�

!��������$�������� �)�)))�

��$���� ������������������� � .�)))�

8�����$�������������� (�)))�

1�� ���$��������� "�)))�

��������������5����$���!��������� �

<��������8�������������$� � �)�

<��������8�����������-� ������ � +)�

8-:����-0���������%� �

!����&$������������� �))�

������ ������� � � �

:3�������� � ()�

Page 61: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

�;-22��0&:&2�!�&>��A>-�� �

� �

>�B����-�@�������� �.(�

>�B����-���� � �.�

>�B����2����� ��� � �.��

&���������������!������� � (+�

��������0����������!������� � (��

!��,����������� �+(�

����������� �0����������!������� � �.�

����������#�T �C�������� D� .)�

� �

��>�9&�&>���&/:-3&��� �

� �

����������!��,�� � �

!��$�������-��������� � +�

#� ��� �!���� �/�@������������ ��

< ���&��������� ��

����� �����0���������� ��

!��$����������������� ��

� �

� �

7 -�* � �� �

� �

3-�I�8�22�� �

� �

>�B����3���8���������� ������������ ����

>�����!�������,�� ��$�$���������,�� � � ."�

>�����3��������$�3������������� �� )+�

>�����&��� ��$��������!������� � �)*�

� �

3���A>-�I�!�/�-3-!��-�>� �

� �

>��������� ���������� � �+�

>�����������$��������������$���������� ���)))�

>������������@��@�$������������ � �))�

3��4������� ������������$�$���� ����� �))�

� �

/&9-�>�2�3&>�/&�� �

� �

>���������3� ���� ����� ���������������� � � "�( .�

>��������� ������ ���� �$��/������������������� � ""��)(�

>�����#���$��� �������$�� +)�

� �

3���A>-3��-�>�� �

� �

>�������������� ����&? ��� ���������$��$�$� �����$����������� ))�)))�

>�������������� �������<�������������$��$�$� �����$��������� �)�)))�

>�������������������$����������������&? ��� ���������4������ ��� �*��

� �

� �

� �

� �

Page 62: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

�*���'*)� �

� �

/&�2�&����&� �

� �

>����������� � 5������� �$���� ���$��B� � ���(��

:��������� � 5������� �C/G�D� " B"�

>����������������� � ��$� (�

:��������������� � ��$�C/G�D� ��(B"�

>����������������� ���������������� "���.)(�

:��������������� ����������������C/G��D� ��*"B��

>�����������,����� ��������$���������������������� ")�"+"�

>�����������,����� ��������$��� ���������������� ��.""�

� �

1->�>3&� �

� �

>��������������$���������� ���� � +)*�())�

���������B����6����� ���$��$����������� ������������ ((�))��

������������������������������� �� ��$���������� ���))�

�������������������� ��������$����������4�3���3����� ".���)�

���������B��������� ���$������������$����������@���� � �"��()�

� �

3-�I�12&&�� �

� �

���������C:��������$�!��D� ���))�

������������������������� ���$���$�����������C��� D� (B"�

:����������������CFD� ."�

<��� �������$������������ �$������ )F�������'�CFD� ."�

����������������������3������G ������C/G��D� �B(�

� �

0A/#�>�&>&/9I��11-3&� �

� �

>��������������������� ��������C��$� ��� D� �)�

>��������������������� ��������C ��������$� ��� D� �))�

� �

0A/#�>��/�>�!�/�� �

� �

����#� �1���� ""(�

#� �����������CFD� .��

����/���������:��������� � �C/G��D� ��

� �

� �

Page 63: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

�������������

������ �����

���������������� �������

Page 64: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

16. BUDGET RELATED RESOLUTIONS (SUBJECT TO CHANGE)

16.1

The following resolutions approving the 2010/11 – 2012/13 are submitted to the Executive Committee for

consideration and adjustment where necessary.

That note be taken of the contents of the budget documentation circulated in accordance with the

Municipal Finance Management Act, No.56 of 2003.

16.2 ESTIMATES OF INCOME AND EXPENDITURE

(i) That in terms of section 24 of the Municipal Management Act, 56 of 2003, the annual budget of

the municipality for the financial year 2010/11; and indicative allocations for the two projected

outer years 2011/12 and 2012/13; and the multi-year and single year capital appropriations are

approved as set-out in the following tables of the budget document:

Budgeted Financial Performance (Revenue and Expenditure by Standard Classification

– (Table A2; Page 74)

Budgeted Financial Performance (Revenue and Expenditure by Municipal Vote) – (Table A3;

Page 77)

Budgeted Financial Performance (Revenue by Source and Expenditure by Type) - (Table A4;

Page 80)

Multi-year and single year capital appropriations by municipal vote and standard classification

and associated funding by source (Table A5; Page 81)

(ii) That the financial position, cash flow, cash-backed reserve/accumulated surplus, asset

management and basic service delivery targets are adopted as set out in the following tables:

Budgeted Financial Position (Table A6; Page 83)

Budgeted Cash Flows (Table A7; Page 84)

Cash backed reserves and accumulated surplus reconciliation (Table A8; Page 85)

Asset Management (Table A9; Page 86)

Basic Service Delivery Measurement (Table A10; Page 87)

16.3 MUNICIPAL ENTITIES

That the Municipal Entities budget as reflected on pages 190 to 210 is noted.

16.4 RECAPITULATION: VALUATION OF RATEABLE PROPERTY

That it be recorded that the recapitulation certificates summarising the valuations of rateable property, as

certified by the City Valuer, are laid on the table.

Page 65: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

The following resolutions, pertaining to property rates (items 16.5 to 16.10) and in conformity with the

provisions of Section 14 of the Local Government: Municipal Property Rates Act 6 of 2004 and Sections

17 (3) (a) (ii) and 24 (2) (c) (i) of the Local Government: Municipal Finance Management Act 56 of 2003.

17.5 DETERMINATION OF RATES

In terms of the new Rates Policy approved in principle by Council on 2009-12-03 , the Municipality may

levy different Rates for different categories of Property.

That the rate randage for the said financial year for the eThekwini Municipality, be and is hereby assessed

and levied for the following categories at:

• Residential at 0.852 cents in the Rand

• Agricultural at 0.213 cents in the Rand

• Industrial at 2.493 cents in the Rand

• Business and commercial at 1.932 cents in the Rand

• Public service infrastructure at 0.213 cents in the Rand

• Vacant land at 4.080 cents in the Rand

• Unauthorised or illegal development 4.080 cents in the Rand

Multiple-Use Property will be dealt with in accordance with the Rates Policy.

16.6 EXEMPTIONS, REBATES AND REDUCTIONS

That the following reductions on the market value of the property and rebates on the rates payable, be

and are hereby granted in accordance with the Rates Policy.

16.6.1 RESIDENTIAL PROPERTY

That in addition to the statutory reduction of R 15 000, a further reduction of R 105 000 be and is hereby

approved.

16.6.2 SENIOR CITIZENS, DISABILITY GRANTEES / MEDICALLY BOARDED PERSONS and CHILD

HEADED HOUSEHOLDS

(i) That in addition to the reduction in 16.6.1 above, a rebate not exceeding R 2 520 or such lesser

amount as may otherwise be payable, be and is hereby approved for qualifying pensioners,

disability grantees / medically boarded persons and child headed households.

(Note: the rebate of R 2 520 equates to an additional reduction of R 280 000 on the market-

value)

(ii) That it be and is hereby resolved to place a maximum limit of R3 million on the value of the

property, in order to qualify for the senior citizens rebate in (i) above.

Page 66: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

16.6.3 VACANT LAND

That a reduction of R 30 000 on Vacant Land be and is hereby approved in accordance with the Rates

Policy.

16.6.4 LIFE RIGHTS SCHEMES AND RETIREMENT VILLAGES

That on application and approval a 50% rebate be granted to Life Rights Schemes and

Retirement Villages registered in terms of the Housing Development Scheme for Retired Persons

Act 65 of 1988.

16.6.5 SCHOOLS NOT FOR GAIN

That a rebate of 50% be and is hereby granted to qualifying schools not for gain.

16.6.6 SPECIAL RATING AREAS

(i) That the Special Rating Areas as indicated in Annexure A be and are hereby established:

(ii) That in respect of the Special Rating Areas additional rates, as indicated in Annexure A hereto, be

approved and levied in respect of each category of property within the boundaries of the Special

Rating Area.

16.6.7 BED AND BREAKFAST UNDERTAKINGS

That on application and approval a rebate of 50% be grated to all Bed and Breakfast establishments, that

have a valid Registration Certificate issued by eThekwini Municipality.

16.6.8 GUEST HOUSE UNDERTAKINGS

That on application and approval a rebate of 25% be granted to all Bed and Breakfast establishments

which have a valid Registration Certificate issued by eThekwini Municipality.

16.7 PHASING IN OF RATES

That the following phasing in of rates be and are hereby approved subject to Section 21 of The Local

Government: Municipal Property Rates Act 6 of 2004:

(i) A rate levied on newly rateable property must be phased in over a period of three financial years.

(ii) A rate levied on property belonging to a Land Reform Beneficiary or his or her heirs must, after ten

years from the date on which such beneficiary’s title was registered in the office of the Registrar of

Deeds, be phased in over a period of three financial years.

Page 67: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

The phasing in discount on properties referred to in (i) and (ii) above will apply as follows:

(a) 75% in the first year

(b) 50% in the second year

(c) 25% in the third year

(iii) A rate levied on newly rateable property owned and used by organizations conducting Specified

public benefit activities and registered in terms of the Income Tax Act for those activities must be

phased in over a period of four financial years, with the following phasing in discounts:

(a) 100% in the first year

(b) 75% in the second year

(c) 50% in the third year

(d) 25% in the fourth year

16.8 DATE OF OPERATION OF DETERMINATION OF RATES

That this determination comes into operation on 2010-07-01.

16.9 FINAL DATE FOR PAYMENT OF RATES

(i) Where rates are payable in monthly instalments, such payments shall be in twelve (12) equal or

near equal instalments.

(ii) Where rates are payable annually the final date for payment shall be 31 October 2010, provided

that where this date falls on a Sunday or public holiday payment shall occur on the last working

day prior to such Sunday or public holiday.

16.10 ADMINISTRATION CHARGE ON ARREAR RATES

That the administration charge on arrear rates as referred to in Section 11.3 of the Credit Control and

Debt Collection Policy is determined at 10 %.

16.11 NEW USER CHARGE FOR SANITATION

That as covered in a separate report a proposed new user charge for the disposal of sewerage, based on

the percentage of water consumption (volume), as set out in Annexure B, be introduced with effect from

1 July 2011, in terms of Section 75A of the Local Government Municipal Systems Act of 2000 and Section

24(c)(ii) of the Local Government Municipal Finance Management Act 56 of 2003.

Page 68: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

16.12 OTHER TARIFFS AND CHARGES

(i) That other tariffs and charges as circulated with the budget document in terms of section 24(2)(c)

(i) and (ii) be approved for the financial year commencing 1July 2010.

(ii) Electricity Tariffs – The proposed increase in the tariff for the bulk purchases of electricity from Eskom

is provided at 24.8%. This percentage may change in view of NERSA still processing Eskom’s

application in respect of its final tariff increases to municipalities and a report on any future impact

on eThekwini’s electricity tariff will need to be considered by the Committee.

16.13 DOMESTIC WATER DEBT RELIEF PROGRAM

That it be and is hereby resolved to place a maximum limit of R190 000 on the rateable value of the

property in order to qualify for the Water Debt Relief Program.

16.14 ELECTRICITY DEBT RECOVERY USING THE 80/20% PREPAYMENT SYSTEM

That it be and is hereby resolved to place a maximum limit of R190 000 on the rateable value of the

property in order for a private residential property to qualify for the electricity 80/20% prepayment debt

recovery facility.

16.15 BUDGET RELATED POLICIES

(i) RATES POLICY

The Rates Policy has been reviewed in terms of Section 5 of the Municipal Property Rates Act 6 of 2004

and Section 17(3)(e) of the Local Government: Municipal Finance Management Act 56 of 2003, and

approved in principle by Council on 03 December 2009.

(ii) CREDIT CONTROL AND DEBT COLLECTION POLICY

The new Credit Control and Debt Collection Policy was approved by the Executive Committee on 16

March 2010 and awaiting Council approval.

(iii) TARIFF POLICY

The Tariff Policy was approved on 2 June 2009 and remains unchanged.

Page 69: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

(iv) OTHER BUDGET RELATED POLICIES

That in terms of Section 24(2)(c)(v) of the Municipal Finance Management Act, 56 of 2003, there are no

proposed amendments to any other budget related policies.

16.16 CAPITAL EXPENDITURE ESTIMATE

In those instances where information has been provided in terms of Section 19(2)(b) of the Municipal

Finance Management Act No. 56 of 2003, the approval of the capital budget constitutes project

approval for the specific projects as reflected in the detailed capital budget.

Where information in terms of Section 19(2)(b) is not provided, specific project approval is to be sought

from Council during the course of the year.

16.17 HOUSING/HOSTELS DEFICIT

That the estimated Formal Housing Deficit of R 25m for the 2010/2011 financial year be met from

Accumulated Surplus.

That the estimated New Development Housing and Hostels deficit of R224.0m be funded from the Rate

Fund. Appropriate interventions need to be implemented by the Executive Committee including, inter

alia, the phased introduction of economic rentals and the constructive engagement of the Provincial

State Authorities to secure additional funding, it being recorded that this deficit has resulted in an

increase of rates by a further 5%.

16.18 NEW FUNCTIONS/ SERVICES

That no new functions or service be introduced without specific approval thereto by the Council after full

consideration of the effect thereof on the Council’s Budget.

16.19 MEASURABLE PERFORMANCE OBJECTIVES

That in terms of Section 24(2)(c)(iii) of the Municipal Finance Management Act No. 56 of 2003, the

measurable performance objectives for capital and operating expenditure by vote for each year of the

medium term revenue and expenditure framework as set out in Table SA7 (Page 95) be approved.

16.20 INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN (IDP)

That the draft reviewed Municipality’s Integrated Development Plan (IDP) is tabled with the budget in

terms of Section 17(3)(d) of the Municipal Finance Management Act No.56 of 2003, it being recorded that

the annual review process as prescribed in terms of Section 34 of the Municipal Systems Act, is continuing

and that report to the Executive Committee will be submitted on completion of the consultative process.

Page 70: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

16.21 SERVICE DELIVERY AND BUDGET IMPLEMENTATION (SDBIP)

That the draft Service Delivery and Budget Implementation Plan (SDBIP) is tabled with the budget in terms

of Regulation 14 of the Municipal Budget and Reporting Regulations for consideration. It being noted

that the final approval of the Service Delivery and Budget Implementation Plan can be made within 28

days after the approval of the budget in terms of Section 53(1)(c)(ii) of the Municipal Finance

Management Act No. 56 of 2003.

16.22 PARTICULARS OF INVESTMENTS

That in terms of Section 17 (3) (f) of the Municipal Finance Management Act No. 56 of 2003, particulars of

the Councils investments are reflected in Tables SA15 – SA16 (Pages 103 - 104).

16.23 REMUNERATION OF COUNCILLORS AND SENIOR OFFICIALS

That in terms of Section 17(3)(k) of the Municipal Finance Management Act No.56 of 2003 that the

proposed cost to Council of the salary, allowances and benefits of each political office bearer, councilor

and senior official, is reflected in Tables SA22 – SA23 (Pages 110 - 111).

16.24 UNFUNDED MANDATES

That the Council make representation to the Provincial and National Government regarding unfunded

mandates presently undertaken by the Municipality with a view to securing funding for those services. The

cost of unfunded mandates is set out hereunder:

R’ m

Libraries 191.2

Health – other than municipal health services 261.7

Museums 26.9

Housing: New Development and Hostels 224.0

Formal Housing 25.0

728.8

16.25 FREE BASIC SERVICES

That the Basic Services Package as set out on page 37 is approved for the budget year 2010/2011.

16.26 DEVELOPMENT TAX/ LEVY

That consideration be given to financing of the municipal services and infrastructure as envisaged in

terms of section 85 and 86 of the Municipal Systems Act of 2007 and approved in principle by Council, in

order to unblock new development in the North, South and Western areas of the Municipality, by the

implementation of a development tax/ levy and that such implementation be subject to discussions with

other Metro’s and National Treasury. A report on full implications of introducing such a tax/ levy will need

to be considered by the Committee.

Page 71: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

16.27 BUSINESS TAX

That the Finance Fiscal Commission’s (FCC) recommendation that Metros consider the levying of a

Business Tax, in conjunction with National Treasury be noted and that the Committee consider the full

Implications of introducing such a tax upon receipt of the report in due course.

Page 72: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ANNEXURE A – 2010/11

ADDITIONAL RATES LEVIED ON SPECIAL RATING AREAS (16.6.5 REFERS)

Special Rating Areas Residential

Business

and

Commercial

Industrial Vacant

Land Agriculture

a) Precincts bordered by Pine, Gardiner, Smith and Broad

Streets.

0.001069 0.003208 0 0 0

b) Precinct bordered by Soldiers Way, Commercial Road,

Prince Alfred Street and Ordnance Road.

0.000122 0.000365 0.000426 0.000609 0

c) Precinct bordered by Gardiner Street, Victoria Embankment,

Beach Walk and Smith Street

0.000122 0.000365 0.000426 0.000609 0

d) Precinct bordered by Soldiers Way, Ordnance Road, Brickhill

and Old Fort Roads.

0.000122 0.000365 0.000426 0.000609 0

e) Precinct bordered by Lower Marine Parade, West Street Mall,

Rutherford and Gillespie Streets (South Beach Area).

0.001174 0.003523 0 0.005871 0

f) Umhlanga Promenade Precinct bordered by Ocean Way

(South), Lot 430 (North), Lagoon Drive (West) and the Indian

Ocean (East).

0.000669 0.002007 0.002341 0.003345 0

g) Precinct bordered by Burlington Road, Burlington Drive,

Nagel Road, Windsor Road, Midmar Road and Henley Road.

0.002132 0.006397 0 0.010662 0

h) Umhlanga Village bordered by Flamingo Lane, Ocean

Way, Lagoon Drive, McCauland Crescent, Weaver

Crescent and the M4 Highway

0 0.002042 0 0 0

I) Giba Gorge bordered by N3 Highway (South), Reservoir

Road, Jan Smuts Avenue, Galloway Lane, Mountbatten

Place, Alexander Drive, M13 Highway (East), Portion 157 of

Clifton (North) to Saint Helier Road (West)

0.000314 0 0 0.000314 0.000314

Page 73: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ANNEXURE B

NEW USER CHARGE FOR SANITATION - EFFECTIVE 2010-07-01

ITEM DESCRIPTION BASIC TARIFF (R)

VAT (R)

TARIFF INCL VAT

(R)

1. Disposal of Standard Domestic Effluent

a)

Disposal of standard domestic effluent where water is provided for exclusive domestic consumption through a break pressure tank, calculated on a daily basis:

i. Monthly water consumption, per connection, up to 9kl – per kl of standard

domestic effluent discharged.

Nil Nil Nil

ii. Monthly water consumption, per connection, greater than 9kl up to 25kl – per kl

of standard domestic effluent discharged.

2.79 0.39 3.18

iii. Monthly water consumption, per connection, greater than 25kl up to 30kl –

per kl of standard domestic effluent discharged.

3.82 0.53 4.35

iv. Monthly water consumption, per connection, greater than 30kl up to 45kl –

per kl of standard domestic effluent discharged.

8.41 1.18 9.59

v. Monthly water consumption, per connection, greater than 45kl – per kl of

standard domestic effluent discharged.

9.27 1.30 10.57

vi. Monthly fixed charge.

Nil Nil Nil

b) Disposal of standard domestic effluent where water is provided for exclusive domestic

consumption without the intervention of individual break pressure tanks, calculated on a

daily basis.

i. Monthly water consumption, per dwelling unit, up to 9kl – per kl of standard domestic effluent discharged.

Nil Nil Nil

An

ne

xu

re

A

Page 74: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ITEM DESCRIPTION BASIC TARIFF

(R)

VAT (R)

TARIFF

INCL VAT (R)

ii. Monthly water consumption, per dwelling unit, greater than 9kl up to 25kl – per kl of standard domestic effluent discharged.

4.10 0.57 4.67

iii. Monthly water consumption, per connection, greater than 25kl up to 30kl –

per kl of standard domestic effluent discharged.

5.45 0.76 6.21

iv. Monthly water consumption, per connection, greater than 30kl up to 45kl – per kl of standard domestic effluent discharged.

8.41 1.18 9.59

v. Monthly water consumption, per connection, greater than 45kl – per kl of standard domestic effluent discharged.

9.27 1.30 10.57

vi. Monthly fixed charge.

Nil Nil Nil

c) Disposal of standard domestic effluent where water is provided for all other classes of consumer other than domestic consumers.

i. Per kl of standard domestic effluent discharged. ii. Monthly fixed charge calculated on a daily basis based on size of water meter

(mm):

a. Less than or equal to 20mm

b. Greater than 20mm but less than or equal to 25mm c. Greater than 25mm but less than or equal to 40mm

d. Greater than 40mm but less than or equal to 50mm

e. Greater than 50mm but less than or equal to 80mm

f. Greater than 80mm but less than or equal to 100mm g. Greater than 100mm but less than or equal to 150mm

h. Greater than 150mm

4.39

83.43

121.68 311.57

486.81

1095.20

1946.94 4380.61

7787.79

0.61

11.68

17.04 43.62

68.15

153.33

272.57 613.29

1090.29

5.00

95.11

138.72 355.19

554.96

1248.53

2219.51 4993.90

8878.08

Page 75: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ITEM DESCRIPTION BASIC TARIFF

(R)

2. Fraction of water consumption discharged to sewer as Standard Domestic Effluent per band of water consumption

a) For dwelling houses, and units within a sectional title or shareblock development where the development does not exceed 2 storeys in height, where water is provided for exclusive domestic

consumption:

i. Monthly water consumption up to 9kl per month ii. Monthly water consumption greater than 9kls up to 25kls iii. Monthly water consumption greater than 25kls up to 30kls

iv. Monthly water consumption greater than 30kls up to 45kls v. Monthly water consumption greater than 45kls

95% or by agreement 75% or by agreement 75% or by agreement

65% or by agreement 60% or by agreement

b) For all units within a sectional title or shareblock development which exceeds 2 storeys in height,

where water is provided for exclusive domestic consumption.

90% or by agreement

c) Where water is provided for all other classes of consumer other than domestic consumers. 90% or by agreement

Page 76: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

�������������

�����

��

Page 77: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

���� ������ ����� ����

�� �������� ���� ���� ���� ��������� ���

�����

����������

�������

����� ������

�������

����� ������

����������

����� ������

���������

�!����!���"��#��$����

������������ ���� �� � ��������� �������� ���� ���� ���� ���� ������ �� ������� � �� ����� ���� ����

������������� ������ �� �������� ������� � ������� � ��������� ��� ����� �������� � ���������� ���������

����������������� ������� �������� � ������ �������� �������� �������� �������� �������� ��������

��� �����������!�"���������# �������� ��� �� �� �������� ��������� ��������� ������ � �� � ���� ������ �� ���������

$������%��������� ���� �� � ���� � �� ������ �� ��� ����� ��� ����� ��������� ��������� ��������� ���������

����

���������� ���������� ���������� ���� ����� ���������� � �������� ���������� �������� � ����������

&��#�������� ������ �� ���� ���� ��������� ��������� ��������� �������� �������� � ����� ������ ��

'������������ �������##�� � ��� � � ����� ������� ������� ������� ������� ���� �� ������� �������

(�����������)������������� �������� �������� ��������� ��������� ��������� ��� ����� ��������� �� ����� ���������

*����������� � ����� �������� ��� ���� �������� �������� ����� �� �������� �������� ��� �����

+����#��!�,�#-������� ��������� ���� �� � ��������� ������� �������� ��������� �������� �������� ������ ��

��� ����!����� �������� ��� ���� ����� � �������� �������� �������� �� �� �� ����� � ������ �

$������.���!����� �� ������ �� ������ ��������� ��� ���� �������� ��������� ������ � �������� ��������

%� ���&'(���! ��� ���������� �������� � ���������� ���������� ����� ���� ���� ���� ���������� ���������� ��� ������

)��(����*+�#!�! , /������� 0 ��� ����� ����� � /��� ����0 /��������0 /����� ��0 ������� ��� � � ��������

��� �����������!�"�����# ������� � ��������� ������� ���� �� � ��� ����� ��������� ��������� ��������� ������ ��

1�����,��������������!�"�����#�)�������,���!��� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

)��(����*+�#!�! ,��# �����(! ��� ����#����-���� �!.� !���

��������� ��������� �� ������ ��������� ������� � ��������� ��������� ��������� ���������

������ ����#�2�/!� ����0�� ������ ������� ������� ������� /�������0 /�������0 �� �� �� ��

)��(����*+�#!�! ,�#��� ���/��� ��������� ��� ����� �� ������ ��������� ��� ����� ��������� ��������� ��������� ���������

0�(! ����'(���! ����-�#������������

0�(! ����'(���! ��� ��������� ������ �� �������� �� ����� �������� �������� ����� �� �� ����� ��� �����

��� �����������!�"�����# ������� � ��������� ������� ���� �� � ��� ����� ��������� ��������� ��������� ������ ��

��,#���������,������)�!������ �� �� �� �� �� �� �� �� ��

3����%��� �������� �� ����� �� ��� � ��������� ��������� ��������� ��������� �� ������ ��� �����

������##���������!� ��! �������� ��������� ������� � ���� ���� �������� ����� � ������� � �������� ��������

%� ������������#���(! ���#���� ��������� ������ �� �������� �� ����� �������� �������� ����� �� �� ����� ��� �����

�!����!���(��! !��

���#����������� ��������� ��������� ������ �� ��������� ������ �� ��������� �������� ������� �� ����������

���#��������������� ���������� ���� ����� ���������� ������� �� ���� ���� ���� ���� ���� ����� �������� � ��� �����

���#���������#�,�#���� �������� ��� ����� �������� ������ � ���� ���� ��������� ��������� ���������� ����������

���#�������������#�,�#���� �������� ��������� �� ���� � ��������� ��������� ��������� ���������� �������� � ����������

1���������%�#��2&4���� ��������� � �������� ���������� ���������� ��� ������ ��� ������ ���������� ���������� ���� �����

0����#��1�

5������ ����/��!0��������� ��������� �������� ��������� ������� � ���� ��� �������� ��������� ��������� ���������

5������ ����/��!0��������� /���������0 / ��������0 / ����� ��0 / � ������0 / ������� 0 / ������� 0 / ��������0 / ��������0 /�������� 0

5������ ����/��!0� ������� ������ � �������� ����� �� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

0����������2�!3���� ��� � ���/������� ���� �� � ��������� ��������� �� ������ ��������� ��������� ��������� �������� ���������

0����.��4!������(����������!�!� !��

1���!�������������#,#� ��������� ������� � ��������� �� ������ ��������� ��������� ��������� �������� ���������

6��#�������� �����!���������� ����� �� ������� � ������ �� ��������� ������ � /������ 0 ������� ������� ��������

��������5����(����*���� #���, ������� � ��������� ��� ����� ��������� ��������� ������� � ��������� ��������� ��������

���� �$�����$��

6�����������������/7(80 ���� ����� �������� � ��� ��� �� ���������� ����� ���� ����� ���� ���������� ��� ����� ���� �����

(�����������)������������� �������� �������� ��������� ��������� ��������� ��� ����� ��������� �� ����� ���������

'���%#�� �&.������6�� ������� �������� ������� ������� � ��������� ��������� ��������� ������� � ���������

'������!�+�������� �������� ��������� ��������� ������ �� ��������� ��� ����� ��������� ��������� ���������

��������3!���

1���� �*����3����������������!�! ������ ������� ������� ������� � �� �� � ����� ��� � �� ��� ���� ��������

'������������ � ����������������!�! �������� �� ��� � ��������� ������ �� �� ������ ������� � ���� �� � ���� ��� �� ������

6����������.���1�$!�!$�$����3!�����3��

7���9 ���� ���� ���� ��� �� �� ��� ��� ���

��������2�%����9 ��� � ��� � ����� ����� ����� ����� ���� �� � ����

&�����9 ��� � ����� ����� ��� � ����� ����� ����� ��� � �����

'� ��9 ��� � ������ ������ ������ ����� ����� ����� ���� � ������

78������%��41!�!�5�%�.����������� �)�$$��/

0����� ������������ ��������9��!�$�%��$���3�����-�&'(���! ����

���$�1��4

Page 78: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

78������%��41!�!�5�%�.����������� ����!����!���"��#��$�����*��3���������&'(���! ����./�) �������0����!#!�� !��,

) �������0����!#!�� !���+����!( !�� ������ ����� ����

�� ����������! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�:�!�!���������

����� ���

�����

����������

�������

����� ������

�������

����� ���������

�������

����� ���������

������

��3�����5�) ������

����������������� ������� ;� �<���� <������� ������� ���� ��; ������< <����� ����<��� ��� ����� ���;;�<

&.���������!�������# ��� � ������ ������� ������ ������ ����� ������ ����� ������

3�!�����!��������� ��� ������� �������� ����� �� �� ���� ��� ���� �������� ��������� ��������� ���������

1�������������� ��� ���� ������� ��� � �� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

����������������� ����� �������<� ��<��� �� ��<;��� ��;<���� ��;<���� �� ����� �� ��� < ������<� �� < ����

1����������!����#������� ������ ������� ������� ���� � ���� � ������� �� ���� ���� �� �������

�������!���������� ������� ������ ������� ������� ������� �� ���� ������� ������� �������

��,#��� ��� �������� ����� � �������� �������� �������� �������� �������� ����� �� �������

:����� �� ��� � �������� ������ �� �������� �������� ��� ����� ������ � ��������� ��������

:�#�� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ���� �

����������������������� ������ ������ ��;����� ��<���; ��<;� � ��<���< � ����<���< ������ ;; �����<<� �� �� �

�#�������!�!���#������ �������� ��������� ������ � �������� �������� �������� ����� �� �� ����� ��� ����

'�!�������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� � ���� � ������

&����������#����������� ������� � ���� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������

������ ������ <��;��� ��<���<�� �� ��� �� ���;�� �< ���< �;�����; ���� �< � ������� �<�<����

&#��������� ��������� �������� ��������� ��������� ��������� ������ �� �� ������ ��������� ����������

7��� ���� ���� ��������� ������� � ��������� ��������� ��������� ������ �� ������ �� ������ ��

7���%������������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������

7����������� �������� �������� �������� � ������ � ������ � ������ ��� ���� ����� �� ��������

����� �<�< � �<�<�� ��;�;�� ����� ����� �����< �� ���< ����� �����

%� �����3�����5�) ������ ����� <� �<�� ���� ���� �<� ������� ���<�<; ��;�;���� ���<���;� ��������� �<������

&'(���! ����5�) ������

����������������� ������� �������� �� ��<� �� ���� �� ���<; ���<���� ��� ���< ��< ���; �������� ����� <

&.���������!�������# �������� �������� �������� ����� �� �������� �������� �������� �������� ����� ��

3�!�����!��������� ��� ��������� ��� ���� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������� �

1�������������� �������� � ������ �������� �������� ������� � ��������� ��������� ��������� ��������

����������������� ����� ������� ��;<�;�� � ; �< ������� ���;��;; ������ �� ��� � < ��� �� <�< ;

1����������!����#������� �������� ������ � ������� � ��� � ���� � �� ����� � ������ � ������ ��������

�������!���������� �������� �������� � ������ �������� ��� ���� �������� �������� ����� �� �� �� ��

��,#��� ��� � ���� � �������� �������� �������� �������� ����� �� ������ ��������� ���� ����

:����� �������� �� ��� � �� ������ ����� �� ����� �� ������ �������� �������� � ������

:�#�� �������� �������� ������� �� ����� �� ����� �������� �������� �������� ��������

����������������������� ������ ����<��� ���;����� ���;���<� ��; ����� ��;����� ������ ����<�� ����;��;; ������;

�#�������!�!���#������ �������� �� ����� ����� �� �������� �������� �������� ������ � �������� ��������

'�!�������� ��� ���� �������� ��������� �� ��� �� �� ��� �� ��������� ��������� ��� ����� ���������

&����������#����������� �� ���� ������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� ��������

������ ������ <� �� ���;��� ��� � < �;� � � � ; ��; �� �� << ���<�;��� ��� <<�;� �;�<������

&#��������� �������� ��������� ��������� � ������ �������� ����� � �� � ���� ���� ���� ���������

7��� ������� � ��������� �������� ������ �� ������ �� ��������� ��������� �� ����� ���������

7���%������������ ��� ���� �� ���� �������� ������� ��� ���� ��� ���� �������� �������� ��������

7����������� �������� ����� �� � ������ �������� �������� �������� �������� �������� ��������

����� ������ ��<���� ������ ���� ���� �<��� ���;��� �������� ������ �

%� ���&'(���! ����5�) ������ ����;� �; ���� ���<; �;�;� � �������� ����<�� ����<<��� ��;;���; ��������; � �< ���

)��(����*+�#!�! ,�#��� ���/��� �������� � ��� ��<;;���� ������� �������< ����� �� ������ ; ���;� �� �� ��;�

0����� ������������ ��������9��!�$�%��$���3�����-�&'(���! ����

���$�1��4

Page 79: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

78������%��41!�!�5�%�.����������� ����!����!���"��#��$�����*��3���������&'(���! ����./�) �������0����!#!�� !��,

) �������0����!#!�� !���+����!( !�� ������ ����� ����

�� ����������! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�:�!�!���������

����� ���

�����

����������

�������

����� ������

�������

����� ���������

�������

����� ���������

������

��3�����5�) ������

�������������������������� ������� ;� �<���� <������� ������� ���� ��; ������< <����� ����<��� ��� ����� ���;;�<

&.���������!�������# ��� � ������ ������� ������ ������ ����� ������ ����� ������

Mayor and Council ��� � ������ ������ ������ ������ ����� ������ ����� ������

Municipal Manager ��� ����� ��� � ��� � ����� ����� ����� �����

3�!�����!��������� ��� ;����<< <� �;�� ����� �� <�<���< <�<��� <��;� �������;� ����;� ��;���

1�������������� ��� ���� ������� ��� � �� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

Human Resources ������ ������� ������� ���� �� ���� �� ���� �� �� ���� ������� �������

Information Technology ���� ������� � ����� ������� ������� ������ ������� ������� �������

Property Services ������� �������� ������� ������� ������� �������� ��� ���� ������� ������ �

Other Admin ������� �� ���� �������� ������� ������� ������� �� ���� ����� � �� ����

����������������� ����� �������<� ��<��� �� ��<;��� ��;<���� ��;<���� �� ����� �� ��� < ������<� �� < ����

1����������!����#������� �� ��< ���;� ���� � ����<<; ����<<; �� ��;� ��<���� ����<� ������

Libraries and Archives ������ ������ ������ ��� �� ��� �� ��� �� ������ ������ ������

Museums & Art Galleries etc �� �� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

Community halls and Facilities ��� �� ����� � ������ ������ ������ ������ ���� � ������ ������

Cemeteries & Crematoriums ������� ���� �� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

Child Care

Aged Care

Other Community

Other Social �� �� ������ ������ ������ ������ ������ ���� � ������ � ����

�������!���������� ������� ������ ������� ������� ������� �� ���� ������� ������� �������

��,#��� ��� �������� �����<�< ������� ���;�� ���;�� ���;���� ����� �� ����< ����;<

Police �������� �������� ����� �� �� ����� �� ����� �������� �������� �������� �������

Fire � ���� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������

Civil Defence

Street Lighting

Other

:����� �<��<� ����� < ������<�� �����;< �����;< ���<���� ������<< �������� ������<

:�#�� �;��� � ���� ����� � �� � �� � ���< �;���;� �;;��� �;��<�<

Clinics ������� ������ ����� ���� �� ���� �� ������� ������� ������� �������

Ambulance

Other ���� � �� � ������� ����� ����� ��� ����� ����� �����

����������������������� ������ ������ ��;����� ��<���; ��<;� � ��<���< � ����<���< ������ ;; �����<<� �� �� �

�#�������!�!���#������ �������; ���;�;� �;���<� ��;�; ����� �� ��� � �<� ��< �� ���<���

Economic Development/Planning � ��� �� �������� �������� ������� �������� �������� �������� ��� ���� ��� ����

Town Planning/Building enforcement ������� � ����� ������� ������� ������� ������� ������ � ������� �������

Licensing & Regulation ������ ���� � ������ � ���� � ���� ������ ������ � ���� � ����

'�!�������� ���; ���� �� ������; ��;��� � ��;��� � ����� �� ���; �<<<��; �<�;���

Roads ������� ���� �� ����� � �� ����� �� ����� �������� �������� �������� ������ �

Public Buses ������ � ������ � ������ � ����� �� �������� ��� � �� ��������

Parking Garages

Vehicle Licensing and Testing ��� �� ������� ������� �� ���� �� ���� ������� ����� � ����� � ���� ��

Other ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �������

&����������#����������� ����;�� �<�;� ����� � ���� � ���� ���� ������ � ���� � ��

Pollution Control ������� ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������

Biodiversity & Landscape ���� �� �� ������ ������ ������ ������ ������

Other

������ ������ <��;��� ��<���<�� �� ��� �� ���;�� �< ���< �;�����; ���� �< � ������� �<�<����

&#��������� �;���� � ;���;��< ;� ���� ������� ���� �� ��� �<� ��<����; �������� �����;����

Electricity Distribution ��� �� � ��������� �������� ��� ����� ��������� �������� �� ����� ������ �� ����������

Electricity Generation ��� � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

7��� ����<��� ����� �����< �� ;�;; �� ;�;; �� ��� � ��� ��<� ����<� �����< �

Water Distribution ���� ���� ��������� ������� � ��������� ��������� ��������� ������ �� ������ �� ������ ��

Water Storage

7���%������������ � ����� � � ��� ����� �;���� �;���� � � ;� ����� ����; ���������

Sewerage �������� �������� �� ����� ������ � ������ � �������� �������� �������� ���������

Storm Water Management ��� ����� � ������� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Public Toilets

7����������� ��;� � ��;����� ��;;��; �<���� � �<���� � �< ���� �� <���� ��� �< � ��� ����

Solid Waste �������� �������� �������� � ������ � ������ � ������ ��� ���� ����� �� ��������

����� �<�< � �<�<�� ��;�;�� ����� ����� �����< �� ���< ����� �����

6���������� ������ ������ ��� �� ������ ������ ������ ������ ������ � ���

6,�����

������ ������ ����� ����� �� � �� � ����� ����� ����� �����

*������

+�-�� � ���� � ����� � ��� � � ��� � ��� ������� ���� �� ������� �������

%� �����3�����5�) ������ ����� <� �<�� ���� ���� �<� ������� ���<�<; ��;�;���� ���<���;� ��������� �<������

0����� ��������������������9��!�$�%��$���3�����-�&'(���! ����

���$�1��4

Page 80: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

78������%��41!�!�5�%�.����������� ����!����!���"��#��$�����*��3���������&'(���! ����./�) �������0����!#!�� !��,

) �������0����!#!�� !���+����!( !�� ������ ����� ����

�� ����������! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�:�!�!���������

����� ���

�����

����������

�������

����� ������

�������

����� ���������

�������

����� ���������

������

0����� ��������������������9��!�$�%��$���3�����-�&'(���! ����

���$�1��4

&'(���! ����5�) ������

�������������������������� ������� �������� �� ��<� �� ���� �� ���<; ���<���� ��� ���< ��< ���; �������� ����� <

&.���������!�������# �������� �������� �������� ����� �� �������� �������� �������� �������� ����� ��

Mayor and Council �������� �������� �������� �� ���� �� ���� �� ����� �������� �������� ��������

Municipal Manager ������� �� �� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

3�!�����!��������� ��� ���;����� ��;<�;�� ��;������ ��������� �������� �������� ������ �� ���;�� ��;���<�

1�������������� �������� � ������ �������� �������� ������� � ��������� ��������� ��������� ��������

Human Resources ��� ���� ��� ���� �������� �������� ����� �� �������� �������� �������� ��������

Information Technology ������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �������

Property Services ��� ���� ������� �������� ������ � ������ � �� ��� �������� ������ � ����� �

Other Admin �������� �� ����� �������� �������� �������� �������� �������� �� ����� ��������

����������������� ����� ������� ��;<�;�� � ; �< ������� ���;��;; ������ �� ��� � < ��� �� <�< ;

1����������!����#������� ������; � ��<� � ���< �<��<<< �<��<� �;< ��� �< ���� �<� � � �������

Libraries and Archives �������� �������� ��� �� � ����� � ����� � �������� ��� ���� ��� ���� ��������

Museums & Art Galleries etc ������� ���� � ������� ���� �� ���� �� ������� ������� ������� �������

Community halls and Facilities ������� ������� ������� ������� ������� �� ���� ����� �� �������� ��������

Cemeteries & Crematoriums ������� �� ���� �� �� � �� �� � �� ���� ������� � ����� � ����� � ����

Child Care

Aged Care

Other Community

Other Social � ����� ����� �� ������� �������� �������� �������� ������ � �������� ����� ��

�������!���������� �������� �������� � ������ �������� ��� ���� �������� �������� ����� �� �� �� ��

��,#��� ��� �<;��< ��;;���� ��; ��� � ;�; � ����; � � �<� � �<< �������� ���<�;�

Police �������� �������� �������� ����� �� � � � �� � ������ � ������ �������� ����� ��

Fire �������� �������� ������� �������� �������� ������� �������� �� ���� ��������

Civil Defence

Street Lighting �� �� � ������� ������� ������� ������� ��� ���� ����� �� ������� ��������

Other ������� �� �� � ������� ������� ������� ������� ������� ������� �����

:����� ���;� ��<�< ��<� � � �; �<�� �; �<�� �����<< �;;��� �;�� � �<������

:�#�� ��� ��� ������ ������< ��<��� ��< ��� ������� � � ��� � ��� � ����

Clinics ������� ��� ���� �������� �������� �������� ������ � �������� �������� ��������

Ambulance

Other ���� �� ������� ����� � ������� ������� ������ �������� ������ � ��������

����������������������� ������ ����<��� ���;����� ���;���<� ��; ����� ��;����� ������ ����<�� ����;��;; ������;

�#�������!�!���#������ ��;�� � <��� �;���<�; ��;��� � ���� �������; ��;��<� �� ��; �������

Economic Development/Planning �������� �������� �������� �������� � ������ �������� �������� �������� ��������

Town Planning/Building enforcement �������� �� ����� �������� �������� �������� ����� �� �������� �������� ��������

Licensing & Regulation �� ���� ������� ����� � ������� ������� ������� � ����� � ��� �������

'�!�������� ���<�� ���;�;� ��� ��� ��<��<� ��< �<� ����;���� �� ��� �� <���� ��; ;�;;�

Roads � ���� ��� ���� ��� � �� ������ � ������ � �������� �������� ��� ���� ������ �

Public Buses � ����� �� �� � ������ � ��� ���� �������� �������� ��������

Parking Garages

Vehicle Licensing and Testing ����� ������ ������� ������� ������� ������� ������� �� ���� �������

Other �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������

&����������#����������� ��<���� �� �;�; ��� ;� �;���� � �� ����� ����� ; ����� �� ����� �

Pollution Control � ����� ����� � ������� ������� ������� ������� �� �� � ������� ��������

Biodiversity & Landscape ����� ���� � ������ ������� ������� ���� �� ������� ������� �������

Other

������ ������ <� �� ���;��� ��� � < �;� � � � ; ��; �� �� << ���<�;��� ��� <<�;� �;�<������

&#��������� ��� ���< � �;�; ����� <�<����� <�;����� <�����<;< ��<�<��;� ���<��; �����

Electricity Distribution ��������� ��� ���� �������� �������� ��� � � ����� �� ������� � ������ �� ���������

Electricity Generation ������ ��� �� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� �

7��� ������< ������ � ��� ���< �� ��<;� �� ��<;� ����� � �� ���� ��<<���� ��� � ��

Water Distribution ������� � ��������� �������� ������ �� ������ �� ��������� ��������� �� ����� ���������

Water Storage

7���%������������ �;�<� ;� �<<��;� ���;�� ���� < ��<�� �� <�;�� ������� ����� �����

Sewerage ������ � �������� � ������ �������� �������� �������� �������� �������� �� ����

Storm Water Management �� ��� � ����� � ��� � ������� ������� ������� ������� �� ���� �����

Public Toilets ������� ������� ������� �� ���� �� ���� �� ���� ������ ������� �������

7����������� �;���� � �<� �<���� ����;� ����;� ���� � ������ � ��;� ���

Solid Waste �������� ����� �� � ������ �������� �������� �������� �������� �������� ��������

����� ������ ��<���� ������ ���� ���� �<��� ���;��� �������� ������ �

6���������� ������ ���� � ��� �� ��� �� ��� �� ������ � ��� � ���� ������

6,�����

������ ������� ������ ����� � ������� ������� ������� ������� ������� �������

*������

+�-�� ������ ������� ������� � ����� � ����� � ����� ������� ������� �������

%� ���&'(���! ����5�) ������ ����;� �; ���� ���<; �;�;� � �������� ����<�� ����<<��� ��;;���; ��������; � �< ���

)��(����*+�#!�! ,�#��� ���/��� �������� � ��� ��<;;���� ������� �������< ����� �� ������ ; ���;� �� �� ��;�

Page 81: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

78������%��41!�!�5�%�.���� ������ ����!����!���"��#��$�����*��3���������&'(���! ����./�9��!�!(���=� �,

=� ��+����!( !�� ������ ����� ����

�� ����������! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�:�!�!���������

����� ���

�����

����������

�������

����� ������

�������

����� ���������

�������

����� ���������

������

��3�����./�=� �

8�����"�$ ����� �����1����+���� ��� � �� ��������� �������� ��� �� � ��� �� � �������� ��� ���� ������ �������

8�����"������� ��������� � ������ ��������� ��� ����� ��������� ���� ���� ��������� ��������� ���������

8�����"�;�������� ����� ���� � ������� ������ ������ ����� ��� �� ������ ������

8�����"�1���������!�:����'������ ������ ����� � ������ ���� �� ���� �� ���� �� �� ���� ������� �������

8��� �"������,#��(���#�������)�1����&�������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��� �� � �� ����� ��������

8�����"�� �����!��������� �������� �������� ��� ���� ������� ������� �������� �������� �������� ��������

8�����"�:�#����!�����#�������� ������� �������� ������� ���� �� ���� �� �� ���� ������� ������� �������

8�����"�������������)��� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� �� ������ ��������� ��������� ��������

8�����"�&#��������� �� ������ ��������� �������� ��� ����� ��������� �������� �� ����� ������ �� ����������

8������"�7��� ���� ���� ��������� ������� � ��������� ��������� ��������� ������ �� ������ �� ������ ��

8������"�*���#�:����� �� �� �� �������� �������� �������� �������� ��� ���� � ����� ������ �� ����

8������"�+�-�� ������� �� ���� ������ ������� ������� � ����� � �� �� � ����� ����� �

8������"�6������ ������ ������ ��� �� ������ ������ ������ ������ ������ � ���

%� �����3�����./�=� � ����� <� �<�� ���� ���� �<� ������� ���<�<; ��;�;���� ���<���;� ��������� �<������

&'(���! ����./�=� �����������������

8�����"�$ ����� �����1����+���� ����� � �������� ��� ��� �������� ������ � ����� �� �������� �������� �� �����

8�����"������� �� ������ �������� ��������� �� ���� �� ������ �� ������ ��������� ��������� ���������

8�����"�;�������� ����� �� �������� �������� ��� ���� �������� ��� ���� �������� �� ����� ��������

8�����"�1���������!�:����'������ �������� �������� ������� �� ��� � �� ����� ������ � �������� �������� ������

8��� �"������,#��(���#�������)�1����&�������� �������� �������� �������� ������� �� ���� �������� �������� �������� � ������

8�����"�� �����!��������� �������� � ���� � �������� �������� �� ����� �������� ��� ���� ����� �� ���������

8�����"�:�#����!�����#�������� �������� ������ �� ��������� ��������� ��� ����� ���� ���� ������� � �� ����� ���������

8�����"�������������)��� ��������� ��������� ��������� ��������� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ��������� ��������� ���������

8�����"�&#��������� ��������� ���� �� � ��������� � ������ � � ���� �������� ���� ���� ��������� ����������

8������"�7��� ������� � ��������� ��������� ������ �� ������ �� ��������� ��������� �� ����� ���������

8������"�*���#�:����� �������� �������� �������� �� ����� �� ����� �� ����� ������� ������� ���� ��

8������"�+�-�� ������� ������ ����� ������ ������ ������� ������� ������� � �����

8������"�6������ ������ ���� � ��� �� ��� �� ��� �� ������ � ��� � ���� ������

%� ���&'(���! ����./�=� � ����;� �; ���� ���<; �;�;� � �������� ����<�� ����<<��� ��;;���; ��������; � �< ���

)��(����*+�#!�! ,�#��� ���/��� �������� � ��� ��<;;���� ������� �������< ����� �� ������ ; ���;� �� �� ��;�

0����� ������������ ��������9��!�$�%��$���3�����-�&'(���! ����

���$�1��4

Page 82: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

78������%��41!�!�5�%�.���� ������ ����!����!���"��#��$�����*��3���������&'(���! ����./�9��!�!(���=� �,��

=� ��+����!( !�� ������ ����� ����

�� ����������! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�

:�!�!����

�����

����� ���

�����

����������

�������

����� ������

�������

����� ���������

�������

����� ���������

������

��3�����./�=� �

=� ���5�:##!����#� ���0! /�9������ � �<�<� ����;� �� ����� ���<��<� ���<��<� ������� ���<�� ; ����;;< ���� �

1����+����<�$ ��� ��� ���� �� ����� ��� � ��� �

������������=��� �������� ���� ���� ������� � ������ � ������ �������� �������

1��������;�� ��� �� ��� � ��� ��� ��� ��� ���

6�!�� ����� �� �

�� ��������������#��� ���� ������� � ����� ������� ������� ������ ������� ������� �������

����������#�)�;���������'�#���� ����� ����� ������ ������ ������

1����������#��� ���� ����� ������ ��� ��� ��� ��� ���

$�,�!������)������������ ����

>��#�������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��� �

��� �������+������� ������ �����

=� ���5�%������/ ;����� <�<����� ��������� ���<��;� �����;�� ����<��� ��;���;� ������ ������

(������1����+���� ���

&.���!����� ���� ���� ���� ��� ��� ���

������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������ � ��� ����

*�������!�+=������=��� ���� �� �� �� � ������� ���� �� ���� �� ������� ������� ������� ����� �

������#�1�����#�)�3���������� ������ ��� � ���� � ������ ������ � ���� ������ � ���� � ����

'�#�&��� � ����� �������� ������� ������� ������� �������� ��� ���� ����� �� �������

1����*#��� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������

6������'�� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���� ���� ������� �

+���##���� �������� ��� �� �� �������� ��� ����� ��������� ��������� ������ � ��� ����� �� ������

(��,��&������$ ��� ������ ��� � ������� ���� �� ������� �������

�5? �������

(��,��������� ������ � ������ � ������ � ����� �� �������� ��� � �� ��������

=� � �5�>�3������� ��� �< ��� < ������ ���;� ���;� ���;�< ���< � ����� ����

(������1����+����

1����:##�6!�����������)�1������������� ��� � ������ ������ ������ ������ ����� ������ ����� ������

1����������� ��� ��� ����

'�����#�1����� ����� ����� ������ ������ ������ �� �� �� �� �� �� �� ��

1���������������������)�6������������� ����� ����� �����

�(3

=� �;�5�0��(��� ������6�$������������ ���;; ��;��< ��;� < ����<�� ����<�� ����<�� ��<� �� ������� ������

(������1����+����

:����'������ ����� ������ �����

�-�##�(���#������ ������ ������� ������� ���� �� ���� �� ���� �� �� ���� ������� �������

$��������#�:�#����!�� ���� �� � ����

+�����������������!�$��@�(���#������ ����� �� ��

=� �<�5�)�� �!��.���+�3���($�� �-�0! /�&� ��(�!��� � ����;� �������� ����� � ������ ���;�� �������� ���<�< ��<��� ������

(������1����+����

&��������(���#�������)�*��#������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ��� ���� ��� ����

1����&�������� �������� � ����� ������ ���� � ���� � ������� ������ ����� �����

3������������ ������ ������ ������ � ���� � ���� ������ ������ � ���� � � ��

'���#�+�-�� �� ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� �������

(���#��������#������)�+������� ������� � ����� ������� � ���� � ���� ����� � ������� ������� ���� ��

6���3�!�+������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��� ���� ����

=� ���5�)�#� /�����)����! / �� ;���; �� �;�� ��<�� � ���;�< ���;�< ��;��;� ������ ����; �������

(������1����+����

+������#������#��� �������� �������� ������ ������ � ������ � �������� �������� ����� �� ��������

&���������������� � ���� ������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������

(�����+�������

&���������1�����#�1�����

���������+������� ��� ����

=� ���5�6��� ������)��!���)��3!��� � ���� ������� �����;< ��;�<� ��;�<� ��<��� ���; � ��� �; ���;�

(������1����+����

:�#�� � ����� ������� ������� ������� ������� ������� �� � �� ������� � �����

��-A�'��������A�1���������!�1�#���� ������� ������� � ����� ������� ������� ������� �� ���� ������� ������

=� ��5�"������$�� �-�?�#��� ��� ��� �������; ��; � � ��; ��� ���� � �� ���� � �� ��<���;� ����� � ���� ����;�<

(������1����+���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

����#��1����+������� ������ ������ � �� � ������ ������ ��� �� ����� ���� � � ����

:����� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���� ���� ��������� �������� ���������

&���������� ������� ���� � ������ � ������� �������� �������� �� ���� �������� ��� � ��

����-%������������6�������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �������

�������� ����� �� �������� �� ���� ������ � ������ � �������� �������� �������� ���������

1#�������!���#�!�7�� �������� �������� �������� � ������ � ������ � ������ ��� ���� ����� �� ��������

;����&#��������� ��� � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

=� ��5�&��� �!�! / �<������ ;������� ;���� < ���<����� �������� ������;�< ��< ���< ���<� ���� ����

&#��������� �� ������ ��������� �������� ��� ����� ��������� �������� �� ����� ������ �� ����������

=� ����5�@� �� ����<��� ����� �����< �� ;�;; �� ;�;; �� ��� � ��� ��<� ����<� �����< �

7��� ���� ���� ��������� ������� � ��������� ��������� ��������� ������ �� ������ �� ������ ��

=� ����5����$���6���!�� ��<��<� �� ;���; ������� �����;;� �����;;� ���<� �<��� � �;;��< � <���

*���#�:����� �� �� �� �������� �������� �������� �������� ��� ���� � ����� ������ �� ����

=� ����5�9��4� � � ����; �;<���� �;�;;< �;����� �;����� �< �� � �<��<� �<���� �����<�

+�-�� ������� �� ���� ������ ������� ������� � ����� � �� �� � ����� ����� �

=� �� �5��!�(�� � �� � ��� �;�<�� �;� �;� �;�; �;��� �;�� �<��<

6������ ������ ������ ��� �� ������ ������ ������ ������ ������ � ���

%� �����3�����./�=� � ����� <� �<�� ���� ���� �<� ������� ���<�<; ��;�;���� ���<���;� ��������� �<������

0����� ������������ ��������9��!�$�%��$���3�����-�&'(���! ����

���$�1��4

Page 83: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

78������%��41!�!�5�%�.���� ������ ����!����!���"��#��$�����*��3���������&'(���! ����./�9��!�!(���=� �,��

=� ��+����!( !�� ������ ����� ����

�� ����������! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�

:�!�!����

�����

����� ���

�����

����������

�������

����� ������

�������

����� ���������

�������

����� ���������

������

0����� ������������ ��������9��!�$�%��$���3�����-�&'(���! ����

���$�1��4

&'(���! ����./�=� �

=� ���5�:##!����#� ���0! /�9������ �� �<�< ��� �;�� � <���< ��;� ;; ���;�<� ����<� ������� ������ ��<��;

1����+����<�$ ��� ���� �� ������� � ����� ������� ������� ������� � ����� ������� ����� �

������������=��� ������ ������� ����� � ��� ���� ��� ���� �������� �� ����� ����� �� �������

1��������;�� ������ ������� ������� ������� ������� ������� �� ���� ������� �������

6�!�� ������� ���� �� ������ ������� ������� ������� ������� ������� �� ����

�� ��������������#��� ������� ������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �������

����������#�)�;���������'�#���� ������� ������ ������ ��� �� ��� �� ��� �� ������ ������ �������

1����������#��� ������ ������ ������ ������� ������� ������� �� ���� ������� ���� �

$�,�!������)������������ ���� � ��� �� ������ ����� � ����� � ������� ������� �� ���� �������

>��#�������� ������� ������� ����� � � ����� � ����� � ����� � ����� � ����� �������

��� �������+������� ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������

=� ���5�%������/ ��< ��� ���;; ������; ��<<<���; ��<�;���� ��<�;��;� �����;�� ��� ��� ��������

(������1����+���� ������ � ���� � ���� ������ ������ � ���� ������ ��� �� ���� �

&.���!����� ������� ������� ������� �������� ������ � ������� ����� � ����� �� ��������

������ �������� �������� ��� ���� ��� ���� ��� ���� �������� �������� �������� ��������

*�������!�+=������=��� ����� � ������� ����� �� ������� ������� �������� �������� �������� ��������

������#�1�����#�)�3���������� �� ���� ����� � ���� �� ������� ������� ������� ������� ������� � �����

'�#�&��� ������� �� � � ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��� ����

1����*#��� �� ���� �� ����� ��� ���� ������ � ������ � ��� ���� �������� ������� ��������

6������'�� ������� �� ���� �� ���� �� ���� ������� ������� ������� �������

+���##���� �������� �������� �������� �������� ��� ���� �������� � ���� � ����� �� ��������

(��,��&������$ ��� ������ ������ ������ ������ ������ ��� �� ������

�5? �� �� � ������� �������

(��,��������� � ����� �� �� � ������ � ��� ���� �������� �������� ��������

=� � �5�>�3������� ����< ���� �� �������� � �<��� � ����� ���<��� � ��� � � <;���� � ���

(������1����+���� ���� � ��� � ������ ����� ������ ������ ���� � ������ ������

1����:##�6!�����������)�1������������� �������� �������� �������� �� ���� �� ���� �� ����� �������� �������� ��������

1����������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

'�����#�1����� ������ ������� ���� �� � ����� � ��� � � �� �� � ����� ���� �� ������

1���������������������)�6������������� �� ���� ���� �� ������� ���� �� ������� ������ � ����� ����� � �� ����

�(3 ������ ������� ���� ��

=� �;�5�0��(��� ������6�$������������ �� ���;� ���;��� ������< ��<���<; ��<����� ��;��<� ����� � � ��� � ���<<

(������1����+���� ������ ��� �� ������ ������ ������ � ���� ���� � ������ ������

:����'������ ������� �� �� � ������� �������� ������ � �������� �������� �� ���� �������

�-�##�(���#������ �� ��� ������� � ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������

$��������#�:�#����!�� ���� �� ���� ����� � �� ���� ������� ������� ������� ����� ������� �������

+�����������������!�$��@�(���#������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������ �������

=� �<�5�)�� �!��.���+�3���($�� �-�0! /�&� ��(�!��� ��;����� � ��� ; � �;��; �;;����< �;<�� �< �;;;�� �;;;��� �;��� � �<���� �

(������1����+���� ����� ��� �� ����� ����� ������ ������ ������ �����

&��������(���#�������)�*��#������ ������� ������� ������� ������� ������� � ����� ������� ������� ��������

1����&�������� ������� ������� ������� �������� �������� �������� ������ ������� �������

3������������ �� ���� ������� ���� �� ������� ������� ������� ������� � ����� � �����

'���#�+�-�� ������� ���� � ������� ������� ������� ������� ������� �� �� � �������

(���#��������#������)�+������� ������� ���� �� �������� �������� �������� �� ����� �������� �������� ��������

6���3�!�+������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �� ���� �� ���� �� ����

=� ���5�)�#� /�����)����! / �; ���� �<����< ���;�� �� ���� ��<����� ���� ��<��� �;�<�� ��� ����

(������1����+���� ������ ������ ������ ���� � ������ ������ ������� ������� ���� ��

+������#������#��� �������� �������� �� ����� �������� �������� � � ���� � ������ � � ���� ��������

&���������������� ��� ���� �� ����� �������� ������ � ������ � �������� ����� �� �� �� �� ��� ����

(�����+������� ��� � ������ ��� �� � �� � � �� � ������ ������ ����� ������

&���������1�����#�1����� ������ ������ ����� � ������� ������� �� ���� �� ���� ������� �������

���������+������� ������� ������� ������� ���� �� ���� �� ������� ������� � ����� � ����

=� ���5�6��� ������)��!���)��3!��� �����;� ������<�� ����;�� � �� �;�� �� <���� �� �<��� ��;���<; ��< � < �������

(������1����+���� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������

:�#�� ����� � �������� �������� �������� ����� �� �������� �������� �������� ��������

��-A�'��������A�1���������!�1�#���� ��� ���� ��� � �� ��� ���� ���� ���� ���� ���� �������� �������� ������ �� ������� �

=� ��5�"������$�� �-�?�#��� ��� ��� �� ����� ��� ����� ���;�� � �;<���� �;<����< ��<<��; �;��� ��;���� � ����

(������1����+���� ������ ����� ������ ����� ����� ������� ������ ������ ������

����#��1����+������� ������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

:����� �������� � ������ ������� � �������� �������� �������� �� ��� ����� �� ��������

&���������� �������� � ��� �� �������� ��������� ��������� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ���������

����-%������������6�������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��� � �� �� ����

�������� �������� ����� �� � ��� � ������ � ��� ���� ������� ��� ���� �������� ����� ��

1#�������!���#�!�7�� �������� ����� �� � ������ �������� �������� �������� �������� �������� ��������

;����&#��������� ������ ��� �� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� �

=� ��5�&��� �!�! / ���;��;� �; <��<� ���; <�<��� <�<�<���� <�� ���;; ���;<��;� ������� �����;���

&#��������� ��������� ���� �� � ��������� � ������ � � ���� �������� ���� ���� ��������� ����������

=� ����5�@� �� ������< ������ � ��� ��� �� ��<;� �� ��<;� ����� � �� ���� ��<<���� ��� � ��

7��� ������� � ��������� ��������� ������ �� ������ �� ��������� ��������� �� ����� ���������

=� ����5����$���6���!�� ���;�; �����;� ��;��;�� ��<����; ��<����; �;<�� �����; ���; ����<��

*���#�:����� �������� �������� �������� �� ����� �� ����� �� ����� ������� ������� ���� ��

=� ����5�9��4� � ������� ������< ����<< � ;���< � ;���< � � ;� �; �� � �;�� � �<�� ;

+�-�� ������� ������ ����� ������ ������ ������� ������� ������� � �����

=� �� �5��!�(�� ���;� � ��<� � �<� �;�<�� �;�<�� �;��� �<���< �<��; �����;

6������ ������ ���� � ��� �� ��� �� ��� �� ������ � ��� � ���� ������

%� ���&'(���! ����./�=� � ����;� �; ���� ���<; �;�;� � �������� ����<�� ����<<��� ��;;���; ��������; � �< ���

)��(����*+�#!�! ,�#��� ���/��� �������� � ��� ��<;;���� ������� �������< ����� �� ������ ; ���;� �� �� ��;�

Page 84: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

78������%��41!�!�5�%�.����;������ ����!����!���"��#��$�����*��3���������&'(���! ���,

+����!( !�� ������ ����� ����

�� ����������! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�:�!�!���������

����� ���

�����

����������

�������

����� ������

�������

����� ���������

�������

����� ���������

������

��3������/�)�����

������������ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���� ���� ���������

�������������"����#����)���##������������ �������� �������� ��� ���� �� ����� �� ����� �� ����� �� ��� � �� ����� �� �����

��������������"��#����������������� ��������� ��������� ��� ����� �� ����� ����� �� �������� ��������� ��������� ����������

��������������"�%����������� ��������� �� ������ �� ������ ��������� ��������� ��������� ��������� ������� ���������

��������������"���������������� ������� �� ���� �� ���� ����� � ����� � ������� � ���� � �� ����� ��������

��������������"��� ���������� �������� �������� ������ � ��� ���� ��� ���� �������� �� ����� �������� ��������

��������������"������ ����� � ����� �� ������� �� ����� �������� ����� �� �������� �������� ������ �

'���#�� � ��#������!��4������� �������� �������� �� ����� ������� �������� ����� �� �������� �������� ��������

������������!�"��.����#���������� ������� �������� � ������ �������� �������� �������� �������� �������� ��������

������������!�"������!����!�,��� ������� ����� � �� ����� �������� �������� ������ � �������� �������� ������ �

(���!��!��������!

*��� �������� ������� �������� �� ����� �� ����� �������� �������� �������� ��������

>��������!������� ������ ������ �� ���� ������� ������� ������� ������� ����� � �������

6������������

��� �����������!�"���������# �������� ��� �� �� �������� ��������� ��������� ������ � �� � ���� ������ �� ���������

$������������ ����� �� ��������� ���� ���� ��������� ���� � �� ���� ���� ��������� ��������� ���������

;������!���#�� ���& ������� ������� ���� �� ������� ������� ������� ������� ������� �� ����

%� �����3�����*�'����!�����(! ��� ����#��������

��� �!.� !���,

������� � ������� �;�����; ����<��� ��������� �<����;�� ��;����� �������;<� �;���;���

&'(���! �����/�%/(�

&��#�������#��!���� ������ �� ���� ���� ��������� ��������� ��������� �������� �������� � ����� ������ ��

'������������ �������##�� � ��� � � ����� ������� ������� ������� ������� ���� �� ������� �������

(�,����������� �������� ��� �� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� �� ���� ��� ���� � ������

(�����������)������������� �������� �������� ��������� ��������� ��������� ��� ����� ��������� �� ����� ���������

*����������� � ����� �������� ��� ���� �������� �������� ����� �� �������� �������� ��� �����

3�#-������� ��������� ���� �� � ��������� ������� �������� �� ������ � � ���� ��������� ��������

$����������# �������� ����� � �������� ��������

1�������!������� � � ���� ��� ���� �������� �������� �������� ��������� ��������� ���� �� �� ������

��� ����!����� �������� ��� ���� ����� � �������� �������� �������� �� �� �� ����� � ������ �

$������.���!����� ������� � ���� ���� ��������� ���� ��� ��������� ��������� ��������� ��������� ��� ����

>�����!���#�� ���& ����� ������ ���� � ������ ������ ������ ������ ������ ������

%� ���&'(���! ��� ����;� �; ���� ���<; �;�;� � �������� ����<�� ����<<��� ��;;���; ��������; � �< ���

)��(����*+�#!�! , *�����;�<, ��<� ;� � ��<<� *���<���, *�����, *� �<�, �;�� �;�<�<< �;���

��� �����������!�"�����# ������� � ��������� ������� ���� �� � ��� ����� ��������� ��������� ��������� ������ ��

1�����,��������������!�"�����#

1�����,���!���

)��(����*+�#!�! ,��# �����(! ��� ����#����-���� �!.� !���

�������� � ��� ��<;;���� ������� �������< ����� �� ������ ; ���;� �� �� ��;�

�.����

)��(����*+�#!�! ,��# ��� �'� !�� �������� � ��� ��<;;���� ������� �������< ����� �� ������ ; ���;� �� �� ��;�

6����,��,#��������������

)��(����*+�#!�! ,�� �!.� �.��� ��$��!�!(��! / �������� � ��� ��<;;���� ������� �������< ����� �� ������ ; ���;� �� �� ��;�

������ ����#�2�/!� ����0�� ������ ������� ������� ������� /�������0 /�������0

)��(����*+�#!�! ,�#��� ���/��� ������� ;��<��� ��<� ��� �������� ���<���; ����� �� ������ ; ���;� �� �� ��;�

0����� ������������ ��������9��!�$�%��$���3�����-�&'(���! ����

���$�1��4

Page 85: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

78������%��41!�!�5�%�.����<������ ���0�(! ���&'(���! ����./�3� �A�� ������������!#!�� !�������#���!��=� ��+����!( !�� ������ ����� ����

�� ����������! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�:�!�!���������

����� ���

�����

����������

�������

����� ������

�������

����� ���������

�������

����� ���������

������

0�(! ����'(���! ����5�=� �

9�� !5/�����'(���! ��������������������

8�����"�$ ����� �����1����+���� � ������ ��������� ��������� ��� ��� ����� �� ����� �� �������� ������ � ����� ��

8�����"������� �������� �������� � ������ ������� �������� �������� ����� � ����� �� ��������

8�����"�;�������� ����� � ����� � ������� ������� ������� ������� �� ���� ������� ���� ��

8�����"�1���������!�:����'������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ���� �� ������

8��� �"������,#��(���#�������)�1����&�������� ��� ���� �������� ������� ������ � ������� ������� ������� �������� ��������

8�����"�� �����!��������� ���� �� �� ���� ������� ���� �� ���� �� ���� �� ������� �� ���� �������

8�����"�:�#����!�����#�������� ������� �������� ����� �� � ��� � ����� � ����� � ����� � ������� �������

8�����"�������������)��� ��������� �������� ��������� ��������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��������� ��������� ������ ��

8�����"�&#��������� �� ����� �������� � ���� � �������� �������� �������� �������� ��������� ��������

8������"�7��� �������� �������� �������� ��������� ��������� ��������� �������� ������� ��������

8������"�*���#�:����� ������� ������� �������

8������"�+�-�� ��� �� ������ ���� � ���� � ���� � ���� � ������ ������ ������

8������"�6������

%� ���0�(! ���&'(���! ����5�=� � ��;�;�� ;���;�< <�����; <�;<����; <���� �; <���� �; <� ���<�� <��<����� ;�<���;�

0�(! ���&'(���! ����5�) ������

����������������� ������� ������� � ����; �� ��; ����<� � � ;� � � ;� ����;�� � ����<� ��;�� ��

&.���������!�������# ��� �� ������ ������� ������� ������� ������� �� ���� ������� ���� ��

3�!�����!��������� ��� �� ���� �������� � ������ ������ �� ����� �� ����� �������� �� ����� ����� ��

1�������������� �������� ������ ���� �� ����� � ������� ������� ������� ���� �� ������

����������������� ����� ��;���� �;����� �; ��; ������;� ������;� ������;� �� ����<� ���<���� ���<���<

1����������!����#������� ������� ���� ����� � ����� � �� ��� �� ��� � ����� ������� �������

�������!���������� ������� ����� � ������� � ���� ����� ����� �� �� � ������� ��� ��

��,#��� ��� ���� �� �� ���� ������� ���� �� ���� �� ���� �� ������� �� ���� �������

:����� ������� �������� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������ ��

:�#�� ������� ������� ������� �� �� �� ��� �� ������� �������

����������������������� ������ �������� ������ � �� ���<� �����<� �<����� �<����� �� ������ ��� <�< ; ���<�� �

�#�������!�!���#������ �������� ��������� ��������� �������� �� ����� �� ����� ��� ���� �������� ��������

'�!�������� ��� �� � ����� �� ��������� �������� �������� �������� �������� �� ��� � ������ �

&����������#����������� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

������ ������ ������< � ��;� �<� ��;<��;� ��;���;�� ��;����� ��;����� �� �� ��<; ���; ���������

&#��������� �������� �������� � ���� � �������� �������� �������� �������� ��������� ��������

7��� ����� �� �������� �������� ��������� ��������� ��������� �������� ������� ��������

7���%������������ �������� ��� �� � �������� �������� ��� ���� ��� ���� � ������ �������� ��������

7����������� ���� �� �� ���� ����� � ������� ������� ������� �������� �������� ��� ����

����� ������ ������ ������ �������� ������ � ������ � ������ ������ �������

%� ���0�(! ���&'(���! ����5�) ������ ��;�;�� ;���;�< <�����; <�;<����; <���� �; <���� �; <� ���<�� <��<����� ;�<���;�

�������./B

5����#�;��������� ��������� ��������� �� ������ �� ���� � �� ���� � ��������� ��������� �������� ��������

��������#�;��������� �� ���� �� ����� � ������ �������� �������� �������� �������� �������� ����� ��

(�������+������#���

$�������� ����!����� ���� �� ������� ������� ��� �� ��� ��

%����#����������!����5���(! �� ��� ��;<� ��� ;��� �������<< ��; <��< ��;<���� �������� ������;�� ������ ��;;�<��

"�.�!����� �!.� !����-����� !���

�����1!�� �������� �� ����� �� ��� � ��������� ��������� ��������� ��������� �� ������ ��� �����

?� ������/������� ���#���� �������� ��������� ������� � ���� ���� �������� ����� � ������� � �������� ��������

%� ���0�(! �������!�� ��;�;�� ;���;�< <�����; <�;<����; <���� �; <���� �; <� ���<�� <��<����� ;�<���;�

0����� ������������ ��������9��!�$�%��$���3�����-�&'(���! ����

���$�1��4

Page 86: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

78������%��41!�!�5�%�.����<������ ���0�(! ���&'(���! ����./�=� �A�) �������0����!#!�� !�����������!��

=� ��+����!( !�� ������ ����� ����

�� ����������! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�

:�!�!����

�����

����� ���

�����

����������

�������

����� ������

�������

����� ���������

�������

����� ���������

������

0�(! ����'(���! ����5�9��!�!(���=� �

9�� !5/�����'(���! �����((��(�!� !��

=� ���5�:##!����#� ���0! /�9������ �< ��� ��������� ��� �; ��<�� < ����< � ����< � �� �� � ��;��<� ����<��

1����+����<�$ ��� ������

������������=��� �������� ��������� ��������� ����� �� �������� �������� ��� ���� ������� �������

1��������;�� ���� �����

6�!�� ���� ����� ����� ����� �����

�� ��������������#��� � ����� �������� ������� ������� ������� ������� ������ � ������ � ����� ��

����������#�)�;���������'�#���� ���� ����� ���� ���� ����

1����������#��� ���� � �� �� ��� ��� ���

$�,�!������)������������ ���� ��� ���� ���� ����

>��#�������� ������ ��� �� ���� ���� ����

��� �������+������� ���� ����� �����

=� ���5�%������/ �� ���;; ����� �<��;�� �;��� � ������ ������ �����<<� ��;��<�� ��������

(������1����+���� ����

&.���!�����

������ ���� �� ���� ��

*�������!�+=������=��� ������ ������� ������� ������ ������ ������ ���� � ������� �������

������#�1�����#�)�3����������

'�#�&��� �� �� ������ ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������

1����*#��� � ���� ������� ��� ���� ������� ��� �� � ��� �� � ������� ����� � � �����

6������'��

+���##����

(��,��&������$ ��� ���� �� ���� �� ������� �������

�5?

(��,��������� �������� ���� ���� ����

=� � �5�>�3������� �����<� ����< ������� ������ ������ ������ � <���� �;����� ���<��

(������1����+����

1����:##�6!�����������)�1������������� ����� ������ ������� ������� ������� ������� �� ���� ������� ���� ��

1����������� ����� ����� ����� ����� �����

'�����#�1����� � ���� ����� ����� ����� ����� ������

1���������������������)�6������������� ����� ��� � ����� ����� �����

�(3

=� �;�5�0��(��� ������6�$������������ ���; ��� ���� �;��� �;��� �;��� ����;�� ����<� �� ��

(������1����+����

:����'������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ���� �� ������

�-�##�(���#������ ���� ���� ����� ����� �����

$��������#�:�#����!�� ���� ����� ��� � ��� ��� ���

+�����������������!�$��@�(���#������ ��� ���� �� � �� � �� �

=� �<�5�)�� �!��.���+�3���($�� �-�0! /�&� ��(�!��� ���<�� � ����� ; ��� � �< �����<� ������< ������< �������< �������� �����;

(������1����+���� ���� ���� ����

&��������(���#�������)�*��#������ ������� ������� ������ �������� ����� �� ����� �� ������� �������� �� ����

1����&�������� ����� ����� ����� @

3������������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ � ����

'���#�+�-�� ����� ��� � ������ ������ ������ ������ ������ ������

(���#��������#������)�+������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

6���3�!�+������� ������� ���� �� ����� ������� ������� ������� �������

=� ���5�)�#� /�����)����! / �;��<�� ��<��� ����� � ����< ����< ����< �;;���� �;<���� ��;�

(������1����+����

+������#������#��� ������ ��� �� ������ ������� ������� ������� � ���� � ����

&���������������� ������� ������� ������� ������ ������ ������ ������� ������� ������

(�����+�������

&���������1�����#�1�����

���������+�������

=� ���5�6��� ������)��!���)��3!��� �;���; ������ �����<� �<���<� �;���<� �;���<� �����<� ������ ���

(������1����+���� ����� ����

:�#�� ������� ���� �� ������� ������� ������ ������ ��� �� ������� �������

��-A�'��������A�1���������!�1�#���� ���� �� ����� � �� �� � �� ���� �� � �� �� � �� ���� � ������� �������

=� ��5�"������$�� �-�?�#��� ��� ��� ��;�;; ��;�;�; �������� �� �<��� �� �<��� �� �<��� ������ ��� ���� ������<�

(������1����+����

����#��1����+������� ��� � ���� � ���� ���� ����

:����� ������� �������� �������� ������� � ������� � ������� � ��������� ��������� ������ ��

&���������� ��� ���� ��� ���� ������� ������ � ������ � ������ � ������ � ����� �� ����� ��

����-%������������6�������� � ����� ������� ����� �� �������� �������� �������� �������� ���� �� ����� ��

�������� ����� � ��� �� � �������� �������� �������� �������� � ������ � ������ ��� �� �

1#�������!���#�!�7�� ������� �� ��� ����� � �� ���� �� ���� �� ���� �������� �������� ��������

;����&#��������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������

=� ��5�&��� �!�! / � <� � �;��;� �<���<; ��;�;� ��;�;� ��;�;� ��� � �������; ��;� �

&#��������� �� ����� �������� � ���� � �������� �������� �������� �������� ��������� ��������

=� ����5�@� �� � ���� ������� ��;��� �< ����;��;� ��� ��;� ��� ��;� �� ���� ����� < �� ��

7��� �������� �������� �������� ��������� ��������� ��������� �������� ������� ��������

=� ����5����$���6���!�� �� �� �� ������� ������� ������� �� �� ��

*���#�:����� ������� ������� �������

=� ����5�9��4� � ���<� ���� ���< ��� <� ��� <� ��� <� ��;�� ���; ��;

+�-�� ��� �� ������ ���� � ���� � ���� � ���� � ������ ������ ������

=� �� �5��!�(�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

6������

%� ���0�(! ���&'(���! ��� ��;�;�� ;���;�< <�����; <�;<����; <���� �; <���� �; <� ���<�� <��<����� ;�<���;�

0����� ������������ ��������9��!�$�%��$���3�����-�&'(���! ����

���$�1��4

Page 87: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

78������%��41!�!�5�%�.����������� ����!����!���"��! !��

+����!( !�� ������ ����� ����

�� ����������! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�:�!�!���������

����� ���

�����

����������

�������

����� ������

�������

����� ���������

�������

����� ���������

������

�))&%)

0����� ����� �

1� ������������������ ����� ������������� ������ ������������ ��� ��������������� ������� ����������� ������� ����������� ����� ������������� ������������������� �������������������

1##�����������!����� ������������������ ������� ��������� ������������������ �� ��������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

1�������!�,��� ������������������ ���� ������������� ������������������ ������������������ �� ����� ��������� �� ��������������� ��� ��� ���������� �������� ��������� ������������������

$�����!�,��� ������������������ ������� ���������� �� ��������������� �� � ������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ �� ���������������

1���������������� �#���"�����������,#� �������������������� ���� ��������������� ����� ������������� �������������������� ���� ��������������� ���� ��������������� �������������������� �������������������� ���� ����������������

��������� ������������������� ������������������� ����� ������������� ������������������� ��� ��������������� ��� ��������������� �� �� � ����������� ������������������� �������������������

%� ��������� ����� � ��������������� ���;�� ���������� �����<����������� ������;��������� �����<��������� ����� ���������� ������<��������� �������<�������� ��� ���;��������

���������� ����� �

>���"�����������,#� ������������������ ������������������ �������� ��������� ������ ����������� ������������������� ������������������� ������������������� �� ���������������� �������������������

��������� �� ����������������� ����� ������������� ������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

������������������ �� ���������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������ ������������ ������ ������������ ��� ��������������� ������������������� �������������������

�������������6����� �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

��������A��#����!��4������� ������� �������� ����������������� ��������� ������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� � ��� ����������� �����������������

6�����#���#

3��#����#

������,#� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� � ����������������� �������������������

$��������"���������� ������ ������������ ������ ������������ �� ��� ������������ ������ ������������ �� ��� ������������ �� ��� ������������ �� ��� ������������ �� ��� ������������ �� ��� ������������

%� ������������� ����� � � � ������������ ��;<����������� �;�������������� ����� �< ;������� �� <���;<������� �� <���;<������� �< ��;�������� � ��< ������� ;��<<�����������

%:%�C��))&%) �����< ������� ��;<����������� ���� ;�������� <��;��;������� � ��� ;������� � ����<������� ; �<�;� �������� ;����� ������� <���;�������

C?��?C?%?&)

0����� ��!�.!�! !��

3�-�����!� � ������������������ ������ ����������� ������������������� ��� � ������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��� �������������� ������������������

3����%��� �� ���������������� ������������������� ������������������� ������ ������������ � ����������������� � ����������������� ������������������� ������� ����������� �������������������

1�������!����� � ��� ������������� � ����������������� ������� ����������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������ ������������������

��!���!���������,#� �� ��������������� �� ����� ��������� ������ ��������� ������ ����������� ����� ����������� ������ ���������� ������������������ ������� ���������� �����������������

�������� �������������������� ������ ������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �� � ��������������� ������ ������������� ��������������������

%� ��������� ��!�.!�! !�� ������ <��������� ���<������������� ��� ���<��������� ��;�<<��������� ���<����������� �� ���;���������� � �������������� ���;����������� � ���������������

���������� ��!�.!�! !��

3����%��� ������������������ ����������������� ����� ����������� ������������������ ������ ����������� ������ ����������� ����������������� ��������� ������� �����������������

�������� ���� ������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������ ����������� ������������������ ��� �� ����������� ������ ����������� ������������������

%� ������������� ��!�.!�! !�� <�� ��� ��������� ��;����������� ��<����<;��������� ���������������� �����;��������� ��������������� ����;���������� ��� ��<������� � ��� ���������

%:%�C�C?��?C?%?&) ����;��������� ����;���;�������� �;�<;�<������� ������ <�������� ���;��� ������� ��������������� ����� �;�<������� �;�;���;�������� ���� ������������

�&%��))&%) ����;��;<������� �<������������ �� � �;������� ���� ��;�������� ���< ������������ ���<���� ������� ��� ���;��������� �;����������� ����<� ��������

0:99D�?%��@&�C%6�&ED?%�

6�����#��!�����#�2/(� ����0 ���� � ����������� ������� ���������� ���� ������������� ������� ���������� ���� ������������� ���� ������������� ������������������ ������������������ ������������������

'����� ������������������ ������������������ ��� �������������� ��������� ������� ����������������� ����������������� ����������������� ������� ��������� �����������������

+��������<��������

%:%�C�0:99D�?%��@&�C%6�&ED?%� ����;��;<������� �<������������ �� � �;������� ���� ��;�������� ���< ������������ ���<���� ������� ��� ���;��������� �;����������� ����<� ��������

0����� ������������ ��������9��!�$�%��$���3�����-�&'(���! ����

���$�1��4

Page 88: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

78������%��41!�!�5�%�.����������� ���0�������1�+����!( !�� ������ ����� ����

�� ����������! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�:�!�!���������

����� ���

�����

����������

�������

����� ������

�������

����� ���������

�������

����� ���������

������

0�)6��C:@���:9�:"&��%?�>��0%?=?%?&)

����!( �

'��������!������ ��������� ��� � ���� ��� ������ ���������� ���������� �������� � ���������� ������� �� ����������

;����������"��������� �������� ��� �� �� ��������� ��������� ��������� ������ � �� � ���� ������ �� ���������

;����������"�����# ������� � ��������� ������� � ���� �� � ��� ����� ��������� ��������� ��������� ������ ��

������� �������� � ������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

(���!��!

"�/$�� �

����#�����!����#���� /���������0 /�� ������0 /����������0 /����������0 /��� ������0 /����������0 /� ��������0 /��� ������0 /���� ����0

*����������� /� ����� 0 /��������0 /��� ����0 /��������0 /��������0 /����� ��0 /��������0 /��������0 /��� �����0

��� ����!�;��� /��������0 /��� ����0 /����� �0 /��������0 /��������0 /��������0 /�� �� ��0 /����� �0 /������ �0

�&%�0�)6���:9�*D)&+,�:"&��%?�>��0%?=?%?&) ������� <����� � ���; ;�����<� �� <�;;< �� ���;< � ����� ������� ����;��

0�)6��C:@)���:9�?�=&)%?�>��0%?=?%?&)

����!( �

������!����!���#�� ���& �� ���� �� ��� � ����� ������� ������� �� ���� ������� ������� �������

(������/������0�������"��������!�,��� /��������0 /��������0 ������� /�������0

(������/������0����������"��������������,#� /������ 0 /� �� ��0 ������� /� �����0 ������� ������� ������� ������� �������

(������/������0�������"����������������� �������� /��������0 /�� ��0 /��� ��0 �������� �������� �������

"�/$�� �

1���#��� /���������0 /���������0 / ��� � ��0 / �� �����0 / ��������0 / ��������0 / ����� ��0 / �� �����0 /��� �����0

�&%�0�)6���:9�*D)&+,�?�=&)%?�>��0%?=?%?&) *�� ���;, *<����� , *<��;�<�, *<�<�� ;, *<�;���<, *<�;�;��<, *<� ����, *<��;���, *;������<,

0�)6��C:@)���:9��?���0?�>��0%?=?%?&)

����!( �

�����������#��

3����%����#��������2�� ������� �������� �� ����� ��� ����� ��������� ��������� ��������� ��������� �� ������ ��� �����

�������/!�����0������������!����� ����� � ������� ������� �������� �������� �� �� ��

"�/$�� �

'��������� �,����%��� /� ������0 /��������0 /��������0 /��������0 /��������0 /��������0 /� ������0 /��������0 /������� 0

�&%�0�)6���:9�*D)&+,��?���0?�>��0%?=?%?&) � ���< ������� ��;��< � ����;� ����� �� ����� �� ���� � �������� ��;� �

�&%�?�0�&�)&��*+&0�&�)&,�?��0�)6�6&C+ �;�;;� �����;� *�������, �;��;�; ��;����� ��;����� *�����;;, *� ���� , *���;;,

1�2����4���#��������������,����9 �������� ���<�;< ;�;���� ;�;����� ������� ������� �� ;��� �������� ��;����<

1�2����4���#����������������!9 ���<�;< ;�;���� ������� ;�<� ��;; �� ;��� �� ;��� �������� ��;����< ��������

0����� ������������ ��������9��!�$�%��$���3�����-�&'(���! ����

���$�1��4

Page 89: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

78������%��41!�!�5�%�.�����0�������4��������3�������$��� ���)��(����������!�!� !��

+����!( !�� ������ ����� ����

�� ����������! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�:�!�!���������

����� ���

�����

����������

�������

����� ������

�������

����� ���������

�������

����� ���������

������

0��������!�3�� $�� ���3�!��.��

1�2����4���#����������������! ���� �� � ��������� ��������� �� ������ ��������� ��������� ��������� �������� ���������

$������������������������B����!� /�������0 /�������0

5��������������"���������� �� ���� ����� �� �������� ������� ������� �������

0��������!�3�� $�� ���3�!��.��B ������� ;�����<� ����� ;� ;�<; �; � �� ;��� �� ;��� �������� ��;����< ��������

�((�!�� !����#����������!�3�� $�� �

C���������!�����#���� �� �������� � ������ ��������

C������,����%���

�����������4��������

$�����%��-��������#���4�������� /������ �0 /� �����0 /��������0 ����� �� /��������0 /��������0 /������� 0 �� ���� � ���� �

$�������������

>���������������������������!

'���������,��,�-�!�,����2���������

%� ����((�!�� !����#����������!�3�� $�� �B *�� ���; , �;��� ; �� ��� � �<� *� ����, *� ��;��, *���� ;<, ��<�� < �<���<�

)��(���*���� #���, � ����� ;����<�� �� ; � <� ��;�� ��<����� ������� ��<�<� ���;�;�� ������;�<

0����� ������������ ��������9��!�$�%��$���3�����-�&'(���! ����

���$�1��4

Page 90: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

78������%��41!�!�5�%�.��������� �9�����$��

+����!( !�� ������ ����� ����

�� ����������! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�

���! ���

:� ��$�

:�!�!����

�����

����� ���

�����

����������

�������

����� ������

�������

����� ������

����������

����� ������

���������

0�"?%�C�&F"&�+?%D�&

%� �����1����� � ��;;��� ;�;����; <���� �����<<� �;���� �;���� ���� ����<;� ��<�;�

���������������� ������������� �������� � ������ �������� �������� �������� �������� � ����� ����� � �������

������������������������� �������� ��� ���� �������� ������ ������ ������ � � ���� ��� � � � ������

��������������������� �� ����� � ����� ��������� �������� �������� �������� � � � �� � ������ �������

�������������������������� ��� ���� ��� � �� �������� ������ � �������� �������� �� ���� � ������ � � �� �

��������������������� �������� �������� �������� �������� ��������� ��������� ������ ��� ���� ����� �

�� ��������� ��������� �������� !�!����� "� ""��� "�������� "�������� "�� "� "" "�����!�� "�� �����

1�������� � ������ ������� � ��������� ������� ������ ������ ������� ������� ���� �

:��������� ���� ����� /�����0 ��� �� ��� �� ��� �� �� �� ��

������������������� ����� ����� ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������

$������� ������ � �������� ��������� ��������� ��������� ��������� �������� ��� ���� ��������

������,#� ��� ���� ������� �������� ������ ������ ������ �������� �������� ��������

%� �������1����#�&'!� !������� � �;�� ������� ������ �� ��<; �� ����� �� ����� ����� �� ���< ����� ��

���������������� ������������� �� ���� �������� � ����� �������� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��������� ���������

������������������������� �� �� �� ������� ������� ������� �������� ������ � �������

��������������������� �� �� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����� � ��������

�������������������������� �� �� �� � �� � � ���� � ���� ������� ���� �� �������

��������������������� �� �� �� �� ����� �� ����� �� ����� ��� ���� ������� ��������

�� ��������� �" ���� ���!���� � ��!�� ���!����� ���"��"" ���"��"" "�������� ����!���� ���"�����

1�������� �� �� � �� � ������ ����� � ������� ������� � ��� � ������� �������

:��������� �� �� �� ������� ������� ������� ����� � ���� �� �������

$������� ������� �� �� � ���� �� �� ����� �� ����� �� ����� ������ ������� �������

������,#� �� �� �� ��� �� ��� �� ��� �� �� �� ��

%� ���0�(! ���&'(���! ���

���������������� ������������� ��� �� � ����� �� �������� � ������ � ���� � � ���� � �������� ��������� ���� ����

������������������������� �������� ��� ���� �������� �������� �������� �������� �������� ������ ��������

��������������������� �� ����� � ����� ��������� ��������� ��� ����� ��� ����� �������� ������� ��������

�������������������������� ��� ���� ��� � �� �������� �������� �������� �������� � ������ � ������ ��� �� �

��������������������� �������� �������� �������� �������� �� ������ �� ������ �� ����� � � ��� � ������

�� ��������� ����!�!�� "��"����� !�������� ��� �� �! ���!���!! ���!���!! ������!�� !��"���" !�����"��

1�������� � ������ ��������� ��������� �� ���� �������� �������� ����� � �������� �������

:��������� ���� ����� /�����0 ���� �� ���� �� ���� �� ����� � ���� �� �������

������������������� ����� ����� ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������

$������� �������� ������� � ��������� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ��������� �������� �� �����

������,#� ��� ���� ������� �������� ��� �� ��� �� ��� �� �������� �������� ��������

%:%�C�0�"?%�C�&F"&�+?%D�&�5����� ������ ��;�;�� ;���;�< <�����; <�;<����; <���� �; <���� �; <� ���<�� <��<����� ;�<���;�

�))&%��&>?)%&��)D99����5�""&�*@+=,

���������������� ������������� �� ��� �� ��������� �������� ��������� ������� � ������� � ������ �� �������� ���� ����

������������������������� ���� ���� ����� � ��������� �� ���� ��������� ��������� ���� ���� ���� ���� ��������

��������������������� ������� � ��� ����� ��� �� �� ��������� ���� �� � ���� �� � ����� �� �������� ��������

�������������������������� ��������� ��������� ��� ����� �������� ��������� ��������� ������� ��������� ���������

��������������������� ��������� � ���� � ��������� �������� ��������� ��������� �������� ��������� ���������

�� ��������� ������� ! �����"� �" �������!� �������� " ��� !!���" ��� !!���" ""��"����� " � ����! "������!�!

1�������� � ������ ��������� ������ �� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

:��������� ��� � ������ ��� � ������ ����� � ����� � ������� ������� ��������

������������������� �� ����� �������� �������� �������� ������ � ������ � ��� ���� �������� ��������

$������� �������� ���� ���� ������ �� �������� ��������� ��������� �������� �� ������ ���������

������,#� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� � ������ ��������

%:%�C��))&%��&>?)%&��)D99����5�""&�*@+=, ����<;�;�� ���� �� <; ���<��< ; �;�;;��; ���;�<��� ���;�<��� ������� ��<����< ;���<�����

&F"&�+?%D�&�:%6&��?%&9)

+�(���!� !���-����� �!$(�!�$�� �������� �������� ��������� ��������� ��������� ��� ����� ��������� �� ����� ���������

��(�!�������9�!� �������./����� �0���� �������� ��������� ��������� ������ �� ��������� ��� ����� ��������� ��������� ���������

���������������� ������������� �� ����� ����� �� �������� �������� �������� �� ����� ������� �������� ��������

������������������������� �������� ������ � �������� �������� �������� ������� � ������ �� ����� ��������

��������������������� �������� ��� ���� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �� �� ��

�������������������������� ������ � �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

��������������������� ������� ������� � ����� ������� ������� ����� � ������� ������� � �����

�� ��������� �� ���� ��������� ��!������ ���� ��"� ���� ��"� �� ���� �� �����" ���!!�" � �������!�

$������� ������� ������� ������ � ����� �� �������� �������� ����� � �������� � � ����

%:%�C�&F"&�+?%D�&�:%6&��?%&9) ����<��� ��������� ��<���;� � ���;�� � ������ �����;� �;���� ������ ;��<�� �

������������������������� �� "#�$ #�$ �#!$ �#�$ ��#�$ ��#�$ ��#�$ ��#�$ �#�$

������������ ���� �� � ���������! #�$ !"#�$ �#!$ �"�#�$ �"�#"$ ���#�$ � !#!$ �"!# $ ���#�$

�"�� ����##� �#�$ �#�$ �#�$ �#�$ �#!$ �#�$ �#�$ �#"$ �#�$

����������"�� ����##� �#�$ �#�$ �#�$ � #�$ ��#�$ � #�$ �!#�$ ��#�$ ��#�$

0����� ��������������������9��!�$�%��$���3�����-�&'(���! ����

���$�1��4

Page 91: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

78������%��41!�!�5�%�.����������!�����3!������!3��/�$������$��

������ ����� ����

:� ��$� :� ��$� :� ��$� :�!�!��������� ����� ���

�����

����������

�������

����� ������

�������

����� ���������

�������

����� ���������

������

6������������3!��� ���� ��*���,

$����%

����!�%�������!��!%�##��� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ��� �

����!�%�������!����!�/,����������!%�##���0 ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� �� � ����

C������,#������/��#������@�������#���#0 ����� ��� � ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����

$�����%�������#��/��#������@�������#���#0 ���

%���&&����'���(�'�������)*�'���*������ ����� ����� ����� ����� ��� � ��� � ����� ����� ������

C������,#������/D����@�������#���#0

$�����%�������#��/D����@�������#���#0 ���� ���� ���� ��� ��� ��� ���

5��%�������#�

+���,�%���&&����'���(�'����*������ ���� ���� ���� ��� �� �� ��� ��� ���

%� �����$.����#����������� ���� ���� ��;< ���� ��<� ��<� ��� ��� ������

&���������' �������%

*#������#���/��������!�����%����0 ��� � ����� ����� ����� ���� ���� ��� � ����� �����

*#������#���/%������������-0 ���� ����

1�����#����#��

�������#���/�����#��!0 ���� ���� ���� ����� ���� ���� �� �� ��

$��������#������������/B����@�������#���#0 ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� �� � ���

%���&&����'���(�'�������)*�'���*������ ��� � ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� �����

3��-������#��

$��������#������������/D����@�������#���#0 ��� � ��� � ����� ����� ����� ����� ���� �� � ����

5�����#�����������

+���,�%���&&����'���(�'����*������ ��� � ��� � ����� ����� ����� ����� ���� �� � ����

%� �����$.����#����������� ���� ���� ��;< ���� ��<� ��<� ��� ��� ������

������%

&#����������/��#������@�������#���#0 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

&#����������"������!�/���@�������#���#0 ��� � ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� �����

%���&&����'���(�'�������)*�'���*������ �� � �� �� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

&#����������/D����@�������#���#0

&#����������"������!�/D����@��������#���#0

$����������������� ��� � ����� ����� ��� � ����� ����� ����� ��� � �����

+���,�%���&&����'���(�'����*������ ��� � ����� ����� ��� � ����� ����� ����� ��� � �����

%� �����$.����#����������� ����� ����� ����� ����� ��� � ��� � ����� ����� ������

���� �%

'�����!���#���������%��- ����� ����� ���� ����� ��� � ��� � ����� ����� ������

%���&&����'���(�'�������)*�'���*������ ����� ����� ���� ����� ��� � ��� � ����� ����� ������

'�����!�#�� ��4����#������������%��-

C����������#��� ���!���

C�����%���� ���!���

$�������,,���!���#

5����,,���!���#

+���,�%���&&����'���(�'����*������

%� �����$.����#����������� ���� ���� ��;< ���� ��<� ��<� ��� ��� ������

6��������������!3!�����������!��)��3!��

7����/��-�#�#���������������#!����������0 ��� � ����� ������ ������ ����� ����� �� �� �� �� �� ��

���������/ ������������#���#�������0 ����� ����� ����

&#���������2�������������/ �-%������������#!����������0 �� �� � ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

'� ���/������!���#���������%��-0 ����� ����� ����� ����� ����� �����

0�� ��#���������!��)��3!����(��3!����*�G���,

7����/��-�#�#���������������#!����������0 ������ ������� ���� � ������� ������� ������� � ����� � ����� �� ����

���������/ ������������������0 �������� ������� ��������

&#���������2�������������/ �-%������������#!����������0 ���� �� ������� ������� ������� ������� ������� ������� � ����� �� ����

'� ���/������!�������%��-0

%� ������ ��#���)�(��3!����*$!�!$�$����!���(��4���,� �� ��< ����;�� �; �;�� � ��� �<��<�� �<;�� ���<�<�� � �<��� � ;��;�;

6!���� ���3����#�#�������3!���(��3!���

�������������/'<�����#���������#!0 �� �� �� �� �� �� �� �� ��

7����/-�#�#���������������#!����������0 �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���������/-�#�#���������������#!����������0 �� �� ��

���������/'�!�����������#!����������0

&#����������/-%������������#!����������0 �-7� �-7� �2� -7� �2� -7� �2� -7� �2� -7� �2� -7� �2� -7� �2� -7�

'� ���/������#���������%��-0 52 52 52 �� �� �� �� �� ��

��3�������� ��#�#�������3!����(��3!����*�G���,

�������������/'� �����������#!���,��0 � �� �� � �� �� ������ � ������ � �������� �������� � ���� �

�������������/�������.�������A���!��������!���,��0 � ����� ������� �������� ������� �������� �������� �������� �������� ��������

7��� �������� ��� �� � �������� �� ����� �� ����� �� ����� �� �� �� �������� ��������

�������� 52 52 52 52 52 52 ������� ������ � �������

&#���������2������������ ������ ������� ���� �� ������� ������� ���� �� ����� � ������� �������

'� �� 52 52 52 �������� �������� �������� �� ����� �������� ��������

+������#�:������"�����#���,��

:������"���������������,�!��

$����

%� �����3�������� ��#�#�������3!����(��3!����* � ���

���!���(��4���, ������� ��<;� <; ���� ���� ������<; ��<�;;� �������<� ���<�;<� �� �<�;�< ��<�����

+����!( !��

0����� ��������������������9��!�$�%��$���3�����-�&'(���! ����

���$�1��4

Page 92: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

������������ ��

�������

Page 93: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������������������������������������������������������� ��!�����

"��#$% "��%$& "��&$'

��������

(����!�

��������

(����!�

��������

(����!�

(��������

������

��)�*����

������

�����+����

������*�

�������+����

"���$��

�������+����,��

"���$�"

�������+����,"�

"��"$�-

.�����*���

./0/�1/�2�/3�4

�������5�����*

���������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

�����������5�.���* -��6��-'-�������� -�##��6�&�������� -�%"-�#�&�������� 6��%6�6%-�������� 6��%6�6%-�������� 6��&"�%'&�������� 6��#"������������ 6�-&7�6#&�������� 6�%-6�%�#��������

���8����������*� �����������5���8����

����������������� ���������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������

������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

�������8����������*� �����������5���8���� -�"%"��#6�������� -�#-���-#�������� 6�67'�%6-�������� 7�'7-�6%"�������� 7�&%'�7&��������� 7�%-%�"&��������� %�""-������������ &�&66�&'#�������� ���%%&�'��������

���8����������*� ��������8����

����������������� ���!������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� "��"%�"66�������� "��"��"6��������� "�%7��"&6�������� "�'7&��7#�������� -��&��#&&��������

������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

�������8����������*� ��������8���� ��-%6�-"��������� ��7-��"'��������� ��7-&��6��������� ��&#%�&&��������� ��&#%�&&��������� ��&#��&%#�������� "��'��%6"�������� "�"-'�"77�������� "�-'&��&#��������

���8����������*� �*������������8����

����������������� ��� ������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �%-�'-&������������ �%%��-7����������� �&7"�76'���������� �'"6�'""����������

������������������ ������������������ ������������������ ������������������

�������8����������*� �*������������8���� �##���"������������ �#7��%%������������ �#7�6'������������� �%#�"7'������������ �%#�"7'������������ �%-�'-&������������ �7'��&7%���������� �#7%�%'%���������� �%�-�#�#����������

���8����������*� ��� �*����8����

�������" ��#�������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

���������$"������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

�������8����������*� ��� �*����8���� ��"6��6'���������� ��-&�"66���������� ��6'�#7-���������� �-"7�-&#���������� �-"7�-&#���������� �--%�#'#���������� �-7'�#"����������� �-&��"������������ �6�-��"-����������

(�����.�8������5�*�����

% ����� ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� ����������������� �����������������

��������������&�� ���� ����� �������������������

� '����(�����' ���� ���$�)������� ������������������� ������������������ ��������������������

��� ����"�&� ����*#���#����"�&��� ������������������ ������������������

)���#���*���# ������������������ ������������������ ������������������

%����+�� �,$- �#�� ������������������ �������������������

.������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

�������(������.�8���� �&�'�7&����������� ��#�"�#%'�������� ��%%7�&'��������� ���&&�-6-�������� ���&7�7%��������� ���'7��&&�������� ��-&6�''6�������� ��#6#�'6"�������� ��%6%���&��������

/9�/�:2�1./�2�/3�4

/!���5�������������*�*

������ ���$�/�� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

(�����' ���� ����0*%1�� ��� 1�#$�������$ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� �����������������

�����1�#��������1�����#2�3����������!��� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

4� ����'�"�� ���$�����!��� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

.����# ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

��"��#����'�� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

&���� ������!��$ ������������������� �������������������� ���������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

���#�� ������ ��"���� ������������������� ������������������� ������������������ �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������

�� ������#���'�"����'�������� ������������������ 5�������6����������� ������������������

��������� -��76��-��������� -�"#���7'�������� 6��&'�''#�������� 6�%6%�-66�������� 6�%6%�-66�������� 6�76&�"7&�������� 7�-�&�&#&�������� 7�%&"�"#��������� #�-�'���%��������

& : Employees costs capitalised to PPE ������������������� ������������������� ��������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

������/!���5�������������*�* -��%-�7-��������� -�"-7�#'��������� 6��&'���%�������� 6�%6%�-66�������� 6�%6%�-66�������� 6�-�"�6-7�������� 7��6��'�-�������� 7�7"'�#%7�������� #��"'�7����������

;�����������*��������*��� ��������

��������������������������

������;�����������*��������*��� �������� <�������������������� <�������������������� <�������������������� <�������������������� <�������������������� <�������������������� <�������������������� <�������������������� <��������������������

:������������=��**����!����!���

)����������"�������1�������3�78 �#�� ������������������ ������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

&� ��#���� �����

(������� ���#���#��

������:������������=��**����!����!��� �&&#�%6&���������� �%'6�--6���������� ���#��%"-�������� ��6�%�'���������� ��6�%�'���������� ��"7��6&��������� ��6"&�6'6�������� ��7#6�6%7�������� ��#"��'##��������

����������*�*

7����������9 �:�� ���� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

/����9 �:�� ���� ������������������ ������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

����������������*�* "�#&6�#���������� "�'�7�&7&�������� -�#6'�--#�������� 6�%6��"77�������� 6�##%�-#7�������� 6�7-��'6'�������� 7�7"7�'�'�������� #�%'#��%6�������� &�6�'�-&7��������

"���$���3����!����!�.�8�����=�/>����������

���!���;�������+����"��'$��

:�*��������

Page 94: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������������������������������������������������������� ��!�����

"��#$% "��%$& "��&$'

��������

(����!�

��������

(����!�

��������

(����!�

(��������

������

��)�*����

������

�����+����

������*�

�������+����

"���$��

�������+����,��

"���$�"

�������+����,"�

"��"$�-

.�����*���

"���$���3����!����!�.�8�����=�/>����������

���!���;�������+����"��'$��

:�*��������

;����������*��8���*

����������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

������������� ������������������� ������������������ ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

�������������������� �������������������� �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

�������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� ������������������� �������������������

����������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

����������������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

�������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

�������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

�������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

��������� ���� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

���������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

������������������ �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

�������!������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

�������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

����"������������ �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� �������������������

������#�� ��� �������������������� ������������������� �������������������

!������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

!���������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

#����������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

#�������������������� ��������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

#�������!���"��� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

��������� �7-7�%#&���������� �##7�&'%���������� �%6��''����������� �&�"�6�'���������� �%'&�6''���������� "�66#�'%��������� "�"�-��%&�������� "�-#7�677�������� "�7#&�'����������

����������*���������*�� �*����4

7���������

/���

����������

.���

�����������������*��8���* �7-7�%#&���������� �##7�&'%���������� �%6��''����������� �&�"�6�'���������� �%'&�6''���������� "�66#�'%��������� "�"�-��%&�������� "�-#7�677�������� "�7#&�'����������

(�����/>�����������5��5��

���� ���$�#��������� ������������������ ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

(����������� � ��������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������

(�����' ���� ����;����;����� ��� ������������������� ������������������� �������������������� ������������������� ������������������� �������������������

(�� ������"

, $���" �������������������� ������������������� �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

)���#���7<�$�� � ������������������ ������������������ ������������������

&� ����*#���#����"�&��� ������������������ ������������������� �������������������

&� ����*#���#����"�*�� �#������= �������7����� ������������������

&� ����/�����""��"������ $ ��������������������

%����+�� �,$- �#�� ������������������� �������������������

>�����<� ����������������� ������������������ ������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

�������(������/>��������� "�#-%��7%�������� "�6#7�6�%�������� -�#"���#��������� -�'%7�&&7�������� 6���#�'&��������� "��%%��%%�������� "�6&'��-&�������� "�6'��""&�������� "�%7%�#-7��������

Page 95: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������������������������������� �����!�"����#��$�����%�����&�����"�������'�����"�"���()

*�%��������

+�����%��"

+�$�����!'�������

������������ ��� �������������� ,��-��.�����������

����������������������������������������� ������������������� �./��0/������������

����������������������������������� ������������������ 0���1��..���������

���������������������������� ������������������ ���2.�0,����������

������������������������������� ����� ������������� �/2��3/0�����������

������������������!���������� ����� ������������� �1/2�-�������������

��������������������� ��������������������� ����������������������� �������������������� ����� ��������������� ���� ��������������� �� �� �������������� �������������������� ��� ������������������ ���������������������� �������������������� ��������������������� �.-��-�1�����������

"������!�!���������#��$���%��� �� ���������������� ��������������������� � �� ���������������� �������������������� �������������������� ���� ����������������� ��������������������� �� � ��������������� � �� ���������������� ���� ���������������� �13��-20�����������

&�����������#����'�����������%��� �������������������� ��� � ��������������� � ���� ������������� �� ������������������� ����������������������� ��� ������������������� �.-2���1�����������

&�����������#��������#����#�(��� �������������������� ���������������������� �� ����������������� �� ����������������� ����� �������������� ���������������������� �..1��,,�����������

)���#��#��������# 4���������������������

*��� ����������������������� ���� ����������������� ��� � ������������ ��� ��������������� ������������������������ �.-.��,2�����������

+��������#����%�� ���� ����������������� ������ ������������� ������������������������ ����������������������� ��0�,�3�������������

,������������ 4���������������������

-������������ �������������������� ��� �������������� �� ������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ������ ������������� �������������������� ��������������������� � � ����������������� ��������������������� �� �������������������� .�13,�22,���������

.��!�����������#������������ �� ����������������� ������ ������������ ���������������������� �������������������� ����� ��������������� �� ��� ������������� � � ��������������� �� ���������������� � �� ���������������� .�/2/�123���������

/������#������!���0 �� ����������������� ����������������������� ��������������������� ��1��.��������������

������+�$�����#�����"����������������%���%���"�������������%)�-��,,3������������� -�122��1���������� ���/1.��������������� �./�1��������������� �-3�0�,������������� �.20�20������������ �3.�,1�������������� .�-31�/.2��������� 0�,�2�3-���������� ��,,,�/-3��������� �/��.1-������������� �/0�/.2������������� �,�0�2��������������� .3�,20�0�0������

5����"������!'��'��

0%������������#���� �� ���������������� ����� � ����������� ������������������� �� ���������������� ������������������� ��� ��������������� ���� ��� ��������� ������������������ � ����������������� ������������������� �������������������� �� ��� ������������� /��,.�2.1���������

"�%����������!����������� ������ ������������� �0,�/2-�������������

)�(���%���%��� ������������������� �������������������� �������������������� ����� �������������� �1/2�21/�����������

)�����������������%���%��� ������������������� �� ���������������� ������ ������������� � ������������������� ������ ������������� ������ ������������� �������������������� ��� � ������������� ������������������� ������ ������������ ��������������������� ���� ��������������� �� ������������������� .�,�3�,2,���������

*����������� ������������������� ������ ������������ ��� ��������������� ����� � ����������� ���������������������� ��������������������� �332�,2������������

1��2������� ���� ������������� ������������������ /�/�/�2�2���������

-�����%����� ����������������������� ����������������������� ��� ������������������� ���� ���������������� ��������������������� ����� ������������� ������ ������������ �������������������� ��-,�/1/�����������

3�������#������� � ������������������ ������ ������������ ���� ��������������� ��������������������� �������������������� ����� �������������� ������������������� ���� ��� ��������� ������������������� ��� ��� ����������� ����� �������������� ��� � ��������������� ��� ����������������� ���.1��03���������

.��!����#����� ��������������������� �������������������� � ����������������� ������ ������������� �������������������� �./2�/.-�����������

-������'���#����� ��� ��� ����������� ������������������� �������������������� � �� �������������� ������ ������������� �������������������� ������������������� ������ ������������ �� ���������������� ��� �� ������������ ���� ��������������� �������������������� ��� ����������������� ��,32�.13���������

+�����#������!���0 ��������������������� �.�������������������

������5����"����� �0.3�0�0����������� .�-2.�,-���������� �1�-�1�3����������� ��3��-32����������� �,,,�-3������������ �3-/�3.������������ .�,0.�3/,��������� 1�,02��12��������� -�-,/��,-��������� ��133��-0��������� �30��.,������������� �,1��10������������� �/��0/��������������� .3�,,0�3�,������

������%&#*������) #�-/3��02)��������� ,�0�0�/01��������� #�1�1�00-)��������� #��-/�132)��������� #�10/�20/)��������� #�--0�3,�)��������� #.�12��,��)������� #.�02/�0�.)������� �03,�3.,����������� �/-�1�.������������� #�1/��03)����������� �.,��3�������������� #��/--)���������������� �,2�2�1�������������

.��!�����������#�������� �-/��3-������������� ��1�2.�������������� �.�0�.//����������� .�/00�3/,��������� �.�3��./����������� �.33��������������� ���0��,�����������

3�����(��������������#�������� 4���������������������

3�����(���#��� 4���������������������

������%&#*������)�������������������%���%�6�

������������%

#�/2��221)��������� ,�01.�,31��������� #�1�1�00-)��������� #��-/�132)��������� #��-3�3��)��������� #�--0�3,�)��������� #.�12��,��)������� #��.0�3-0)��������� �321���2����������� ��,,�1�.����������� #�1/��03)����������� �.,��3�������������� #��/--)���������������� ��.���1,1���������

7���/� �

��%���������

*�$���� ����6�

8��'�

5�������%�%

7���-� ������'�

��"��������'

7���.� �9������

�������8��'�

�������

7����� �

����%��'

7���1� �

:�$�������

7���,� �

8�����������"�

;� ���

+�%�����%

�����7���0� �;������

��"��������

���$���%

7���3� �

������� ����6�

<����%��������

7���2� �

5���������'

7���.�� �=���� 7���..� �

��� ���

;��%���

7���.�� �

�����%

7���.1� �

�������

Page 96: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� �������������������������������������������������������������������� ������

!��"#$ !��$#% !��%#&

��������

'����(�

��������

'����(�

��������

'����(�'��������������

��)� ����

������

�����*����

������ �

�������*����

!�+�#++

�������*����,+�

!�++#+!

�������*����,!�

!�+!#+�

-����� ���

���.��

/������0� �(�������� ��

������������� ����� ������������������� ������������������� �������������������

������������������������� ����� ������������������ �� ��������������� ������� ���������� ������������������ ������������������ ������������������ ���� � ����������� ������������������ ������������������

������/������0� �(�������� �� ��"1���%���������� 1�1"$�!22��������� !�"%��%�+��������� 1�2�1������������� !�%��������������� !�%��������������� !�$�&�+����������� !�$��������������� !�����������������

/�� �(���������

����������!��� ������������������ ��� �� ����������� �� ��� ����������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

"�#�$������%�����!���������� & ������ �'�������� & ��������'�������� & ����� � '�������� &��� �����'�������� & ��� �� �'�������� & ��� � � '�������� & ����� ��'�������� & ��������'�������� & � ��� ��'��������

������/�� �(��������� +�$$!�"����������� +�%!2�$!"��������� !�+&!�&$+��������� !��$!�"1!��������� !�2+��1!2��������� !�2+!�""$��������� !�%2&��2$��������� ��!1��&!2��������� ��""!�1$����������

3�����(����(�������0� ���

(��������������!�)���)��%��������� ����������������� ������ ���������� ����������������� ������ ����������� ����� � ��������� ����� � ��������� ��� � � ��������� ����� ����������� �����������������

�����!������������������ ������������������� ������������������� ������ ����������� ������������������� ������������������� �� ���������������� ��� � ������������� ������� ����������� �������������������

(�����!��*�������%% &� ��� '���������� &������ �'���������� &�� �����'���������� &�� ��� '���������� &��������'���������� &�� �� �'���������� &������ '���������� &��� ����'���������� &��� ����'����������

����������������4�5��� +�"$$�$&���������� +�2%%�1�!��������� +�$2��&"&��������� !��&%�!�1��������� +�$2&�!&$��������� +�$1&�&1+��������� +�$"��+%2��������� +�%1"�"1%��������� +�&2%�+"����������

�������56������������7���(����8��.9

$$+�������,���������&�-��.�%����������' ���� � � ������� ������� �������� ��������� ������� ���� ������������ ����������������� ������� �������� �������� �������� ���� ������������ ���� ������������

"��������)������$$+ ���� ���������������� ���� ���������������� ���� ����������������

"�#�/��������������������� ������������������ ��� �������������� ������������������ �� � ����������� ������������������ ������������������ �� ��� ��������� �� � ��� ������� ����������������

�������������56������������7���(����8��.9 ++�"+!�22+������� +$�+$"�%"&������� !+�%$+��12������� !1�!$��+1&������� !"�$&$�&+�������� !"�$&$�&+�������� �+��+"�+&�������� �2�"�2�%�!������� �&�$���&&%�������

:;��;:;�;.�

/����������������� � ���������

0���������������&�����������!��1��������%�' � ��� ���������������

����������������%����)2�������!��� ������� ����������� ����� ������������� �� ���������������� ������������������� ������� ����������� ������� ����������� ������ ������������ �� ���������������� ��� ���������������

������/����������������� � ��������� �!2��!+������������ �!$%�+"1����������� �!&��$$!����������� ��"1��2������������ �2!"�!1&����������� �2!"�!1&����������� �"!1�%&$����������� �$+��!"2����������� �%�+�"�������������

������������������5����

3���������������������� ��� ������������� ������������������ ������������������ ������������������ �� ��������������� �� ��� ����������� �� ��� ��������� ��� �������������� ��� ������������

4��������������������%�� � � ��������������� ��� � ������������ �� ����������������

5/3

3� ��������

!�+�#++�<����(����(�-�0�����=�.>����������

���(���/�������*����!��&#+�

5/3

������������������������5���� ��2!!�"1!��������� 1�21"�&�2��������� 2�1"���22��������� "�!���2%"��������� 2�&%��2%���������� 2�&1��&2%��������� $�+!%�+&&��������� %�"+!�"2���������� +��"+1�1�"�������

���������������������� � ���������

(����*�) �������� ��������� ������� ��������� ���� ������������� �������� ��������� �� ���� ���������� �� ���� ���������� ���������������� ��������������� ���������������

6�����������&������)�$$$������������' ����������������������

���������������������������� � ��������� 1��1$�%&+��������� 2��11�"+&��������� 2�$$&�21$��������� "�1�$�"!&��������� %�+!!�2&1��������� %�+!!�2&1��������� +���"%�!��������� ++�!�%�"�2������� ++�!!���"$�������

���0� ��� � ���� �������

7���������!���%� ��� � ����������� ������ ���������� �� �������������� ������ ���������� �� �������������� �� �������������� �� �������������� �� �������������� �� ��������������

�������������� ������������

7�%�������%����������!������ ������ �������������� �� �� ��������������� ����� ��������������� ��������������������� � �� ���������������� ���� ���������������� � ��� �������������� � ���������������� � �����������������

����� ��������������������� �� ������������������ � ����������������� �� ������������������ � ��� � ����������� � ��� ������������ � ����������������� � � ��� ����������� � ���� ������������

���������0� ��� � ���� ������� +�1$2�$%!��������� +�111�!"���������� +�$�+�$�$��������� +�1$!�+1!��������� +�$1%�2����������� +�$�&���+��������� +�$2"�2�"��������� +�$$1�2!���������� +�$&��"!����������

/?��@.��;���.�����.��

����(������������� #83�4����9

/�����������0�����,&8�%��'�2������)�!������ �� � ��������� ������������������ � ���� ��������� ������������������ �� ���� ��������� �� ���� ��������� �� ���� ��������� �� ���� ��������� �� ���� ���������

97/$���:������ ������� ���������

7�������!������ �� � ��������� �� ��������������� � ���� ��������� ������������������ �� ���� ��������� �� ���� ��������� �� ���� ��������� �� ���� ��������� �� ���� ���������

0�����,&8�%��' � � ������������� ������ ���������� ������������������ �� ��� ���������� ����� ���������� �������� ��������� �� ��������������� �� �������������� ������������������

/��������������7����� &������ �'���������� &������� �'�������� &������� �'�������� &�������� '�������� &�� ��� ��'�������� &�� ���� �'�������� &���������'�������� &���������'�������� &�� ���� '��������

3���%���%����7����� ������������������� ����� ���������� ������ ����������� ������������������ ��� ������������� ������� ���������� ������������������ �� ��������������� ��� ��������������

8�����������%%�� � ����� ����������� � � � � ����������� �� ���������������� ����� ������������� ����� ������������� ������������������� ������ ������������ ��� ��������������� ������� �����������

��������:������

����(������������� #83�4����9 "�%$2�211��������� &�++1�%2&��������� &�1+2��1+��������� $�"$%�%2$��������� &�1+2��1+��������� &�1+2��1+��������� &��&���1+��������� &��&���1+��������� &��&���1+���������

-� ��0�

;���)�8�����������6��� ������ ������������ ������ ������������ ��� ��� ����������� ������ ����������� ����� ������������� ������������������� ������ ������������ �� ��� ������������ �������������������

������������������ ������������������� ������������������� ����� ����������� ������������������� ����� ����������� � � �� ������������ � ��������������� �� �������������� ��� ��������������

���������� ��������������������� � ����������������� � ����������������� � ������������������ � ��� � ����������� � ����� ����������� � ����������������� �� � ���������������� ���������������������

9����������)���� ��� �� ������������ ������������������ ���� ������������� ������������������ ������������������ �� � ������������� �� � ��� ��������� ���������������� � ������������

8�������������!��������!���� ��� ������������� ���� ��� ��������� ��� �������������� �� �������������� ������ ���������� �� ��� ���������� �� �������������� ������� ��������� �����������������

0��%2������� ������� ����������� ������ ����������� ������� ����������� ������������������� �� �� � ����������� �� ��������������� ��� ��������������� ������� ����������� � ����������������

��<8/ ����� �������������� ��������������������� ��������������������� ����� ��������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

7���������

������-� ��0� ��!�%�$�+��������� "�"&1�%!!��������� %�&2%�+1$��������� +!���1�!%2������� ++�++"����������� ++�+"1��"!������� +!�&$+��%�������� +1�%�&�21"������� +"�$"$�&&+�������

�'��:�/'<<A�;�*�B.�:�?#.CA;�* +���%1�!12������� +2�%�&�"%+������� +%��$��1%%������� +&�$+��+1!������� !��2�+�"$+������� !��2$&�$��������� !!��"+�1!+������� !1�+&&�%%$������� !"�+2%���!�������

���������������>����������������� ��>����������������������5� ����4��������������� D

$�������%�!�������� ����������������� ����������������� ������� ��������� � ��������������� � ��������������� � ��������������� � ��������������� � ����� ��������� ������� ���������

�� ��=�������� ��� ��������������� � � � ����������� �� �� ���������� ������������������� ������������������� �������������������

Page 97: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� �������������������������������������������� �����������!����"� ���#���#����$��"����%

����������&�!����"� '��� (��)*+ (��+*, (��,*-

������ ��#

��#���#�

&����.�

��#���#�

&����.�

��#���#�

&����.�

&��������

/�#���

�#!� ��#�

/�#���

0����1����

0����� �

/�#����1����

(�2�*22

/�#����1����32�

(�22*2(

/�#����1����3(�

(�2(*24

���������������� ����������

���� ������

����������������� ���������

������������ ������ ������

����� ����� ��� � !��"� !���� �"�" ����! � �� ����

#������� ���$����������������

������������

"���� !�� "���� ��" ��" ���� ���� ��� � �

�$�����$��������������%��

# ������

����� ����� �&��&����'������

����������

!����! "�""�"" ��"��� ��!�"� ����"� ��"��� �"!"�� ""!�!� "�!�"�

( �������$���� )����� ���

������������ � ����

!�!�� !�!!! �!��� ����" ����" ����" ����� ���� ���!�

*�����)+��������� ������ ,����� ��$������������ ���

��$-����

������� ����"�� �"����" ""�����! "�� ��!� "������" " "�"�"" "!������ "� !!��

,���$�������)�� ��$����$-���� ����� "!��!� � � � �"���! �"���! ������ ����� !�� ! !����

��.��/����)�����$� �

���� ������

( �����������.��)�.$���0��� " ���� " ���� "�!��� "����� "����� "����! "���� ����!" �"����

( ��������������.$���0��� �""�� ���� ����� ���� ���� ���! ��"�� ����� ��!�!

����&� ����� #���0��� �������/����#������ ���� "���� " ��" "�!�� "�!�� "�!�� "! �� "���� "����

���������#��)������ ����$��) ""� ! � �� ����� �"��� ��� ��" "! "� "�

��� �$����� #���� ������ ���) ( �������� ���� �$ ������

&������$��)

�� � ���!� ���� �!�� �!�� ��!�" "�� � ""!�� "����

# �����$�����$���� ������.�

� ���$���� �1� �����

!�� !� ��� ��� ��� ��� ��� �" "�

2���2��� ���$� ���� ��$$���������)���� �����

���� ���$�3

��� "��� ! �� "� � "� � �! " �! !�! !��

# �������..�$������..�$�������

�$$���������������� �����

�� � "����� �"� � �� "� �� "� "�� ��"�� ����� ����

/����)���� ���$���������)��� "�� �" � �

4����$���5�������)���

�������������)

�� �����$��������������

����������2 �&������� ��.)��

����������5����.� ����)

�'������� �

���!� � !!���� �""���� �"!���� �"����� ���!��" ������� ������ ����"��

��������"�����$�5���#���������������� ��� ���#������������� % 22�,-(�462������� 26�(4��++4������� 2+��44�6+-������� 2,�)-(�)-�������� 2,�),6�-6�������� 2,��(��(+2������� (��6),�2�+������� ((�-22�(()������� (6�,)-�(2+�������

7�������1����(��-*2�(�2�*22�8�#��.����.���"�����9�:5���#������

0��.���

Page 98: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� �������������������������������������������� �����������!����"� ���#���#����$�����������%���#�����&

����������'�!����"� (��� )��*+, )��,+- )��-+.

������ ��#

��#���#�

'����/�

��#���#�

'����/�

��#���#�

'����/�

'��������

0�#���

�#!� ��#�

0�#���

1����2����

1����� �

0�#����2����

)�3�+33

0�#����2����43�

)�33+3)

0�#����2����4)�

)�3)+35

���������������� ����������

���� ������

����������������� ���������

������������ ������ ������

������ ���� ! ������ �����" ������ ������ ��!�"� � � �!��""

#������� ���$����������������

������������

!��!� �� � ��� � � """ ����� �!!�� �"��� ��!�"� ��!�!�

�$�����$��������������%��

# ������

����� ����� �&��&����'������

����������

�"�!"� �����! ��� �� ! !�" ! !�� ������ ���! ! ���� � ���� �

( �������$���� )����� ���

������������ � ����

!��� ����� � ��� � ��� � ��� ���!! ������ �� ��� ����""

*�����)+��������� ������ ,����� ��$������������ ���

��$-����

!� ��� ��"�� � � ���"� �"���""� �"�"� �� �"�"���� ��"��� � ��� ���! �!��!���

,���$�������)�� ��$����$-���� !����� ���"�� ���� � ������� ��"� �� �"����� ����!�� ������ ��! ���

��.��/����)�����$� �

���� ������

( �����������.��)�.$���0��� ����! ��!��� !!�""� ��"��� ��!��� �� ��" ������ � "��� �"�����

( ��������������.$���0��� �!���� ����!" ���!�� ������ ������ �!""�� �"��!� ��"!�� �!�"��

( �����������$� ��)�.$���0��� ��" �"��� �� � � �� � �� � """ !"""" !�!"" !� �!

����&� ����� #���0��� �������/����#������ ��!"� � �!� � � � !� �" !� �" ���!! ����� �! !� �����

���������#��)������ ����$��) ���� � !! ���" ���� !�!�� !�� ��� � ����! ��!��

��� �$����� #���� ������ ���) ( �������� ���� �$ ������

&������$��)

�����! ��"�!� �!� � ��!! � ��!!�� � !! � � !�! ��!��" ��!��

# �����$�����$���� ������.�

� ���$���� �1� �����

� ��� ����� ���� �!�� �!�� ���� �! ���� �!��

2���2��� ���$� ���� ��$$���������)���� �����

���� ���$�3

�!��" �! �� �"���� �!���� �!���� ���!�! ������ ����!� ������

# �������..�$������..�$�������

�$$���������������� �����

������ ���� � ����! !�� �� !���" !����" !!"� � ������ �! � �

/����)���� ���$���������)��� ���!� �"!�" ����"� �!�"�! �!���! �!�"�� ������ ���!!! �� ���

4����$���5�������)���

�������������)

�� �����$��������������

����������2 �&������� ��.)��

����������5����.� ����)

�'������� �

������� !���� ��!!��� �� ���� ������� � ��� �!���!� ��!!��� �"��" �

3��-,6�5,6������� 33�)5,�*�6������� 36�6-.�5,5������� 3*�.*)�,).������� 3*�.3��-.*������� 3*�3���.,�������� 3-�66,�-�6������� )��,3*�.�6������� )5��5*�,-.�������

7�������2����)��.+3�)�3�+33�8�#��/����/���"�����9�:%���#������

1��/���

Page 99: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� �������������������������������������������� �����������!����"� ���#���#����$���������%���#�����&

����������'�!����"� (���(����

)�#�*���+, *��,+- *��-+.

������ ��#

��#���#�

'����/�

��#���#�

'����/�

��#���#�

'����/�

'��������

0�#���

�#!� ��#�

0�#���

1����2����

1����� �

0�#����2����

*�3�+33

0�#����2����43�

*�33+3*

0�#����2����4*�

*�3*+35

���������������� ����������

���� ������

����������������� �������

�������������� ������ ������

� ���� ���� � �� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�!�����!��������������"��

# ������

����� ����� �$��$���

�%����������������

0 &�&��� ''�' �' '������ '�&'�'� '�&'�'� '�&'�'� �����' &&��&� &����&

( �������!���� )����� ���

������������ � ����

) '�'�� '��� �� � ''��� ''��� ''��� '''�� '�&�� '��'

*�����)+��������� ������ ,����� ��!������������ ���

��!-����

� '&�&��� ������� �& � �� ���&�'� ��'��'� ��'��'� ��&�'�� ��'���� ���� �'

,���!�������)�� ��!��

��!-����

6 ����� '�'�&� �'�&�� && �� && �� && �� ���'�� � �&� ���&�

��.��/����)�����!� �

���� ������

( �����������.��)�.!���0��� 1 �'&'� '&�� ����� ����� �&��� �&��� ����� && �� ��'&�

( �����������!� ��)�.!���0��� (

( ��������������.!���0��� 7 ��&&' ' �� ����� ���� ���� ���� &�� ����� �����

����$� ����� #���0��� �������/����#��������������

��#��)������ ����!��)

� �� �� ����� '�� ����� ����� ����� �����

��� �!����� #���� ������ ���) ( �������� ���� �! ������

$������!��)

8 &'�� ����� �� �� '���� '���� '���� ���&� �'��� �����

# �����!�����!���� ������.�

� ���!���� �1� �����

� &� ��� ���� ''&� ''&� ''&� �'�� '��� ��&�

2���2��� ���!� ���� ��!!���������)���� �����

���� ���!�3

9 ���� '� � '�'� � '�'��& '�'��& '�'��& �&��� ��&�� �����

# �������..�!������..�!�������

�!!���������������� �����

: ����� '�� �� ��'�� ����� ����� ����� '���&� '���&� '�����

/����)���� ���!����

�����)���

� '� � � �' �� ���� ���� ���� '���� '�&�� ����

4����!���5�������)���

�������������)

�� �����!��������������

����������2 �$������� ��.)��

����������5����.� ����)

�%������� �

' '�'��� '�� � & ���� ����� �'���� �'���� ��& �� �'��&� ���&&'

*�;-.�;*,�������� ;�,*;�<-5�������� <�.-,�,�;�������� <�;<��,�;�������� <�,-3�5�;�������� <�,-3�5�;�������� <�5,��<,*�������� <�3<3�,�3�������� ;�-<��*;���������

)�������2����*��.+3�*�3�+33�:�#��/����/���"�����=�6%���#������

1��/���

Page 100: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ����������������������������������������������������� ��

!��"#$

��%���%�

&������

&��������

'�%���

�%�����%�

'�%���

(����)����

(�������

'�%����)����

!�*�#**

'�%����)����+*�

!�**#*!

'�%����)����+!�

!�*!#*,

-���� �.�������������%�/�������������

(�������� �0�����0���������������

��� ��������� �������������������� ��������������������� ��������������� � ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������

(��������!� �0���������������

��� ��������� �����%�0������������������������� ��������������� � ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

��� ��������� �����%�0��������������������������� ������������ ��������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������

(�������� �1��%����������

��� ��������� �1��%������������������������ ��������� ������������������������ ������������������������ ����������������������� ����������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������

��� ��������� �1��%���������������������������� ���� ������������������������ ����������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������ ����������������������� �����������������������

��� ��������� �1��%��2&����3������������������� ������������ ���� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������

��� ��������� �1��%��2&����3���������������������������� ������������ �� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ���������������������!��� ������������������������ ������������������������

��� ��������� �1��%��2&����3������������������ � �����������"������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������

-����� �0����

(��������� �0����

��� ��������� �0�����4����������������������� ������������������ ��������������� � ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

-���� �5���������6

(�������� �5���������6

��� ��������� �5���������6�4��������������������������������� �������� ��������������� � ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

��� ��������� �5���������6�4��������������������������������� �������������������� ����������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������

-���� �(������7������

(�������� �7������

��� ��������� �7���������������������������� �������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

8������������������4����������

9�������)����!��$#*�!�*�#**���%���������1� �����:�5;���%������

(������

Page 101: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ����������������������������������������������������������

��!"# ��#"� ���"$

��������

%������

��������

%������

��������

%������

%��������

&�����

��'������

&�����

(����)����

(�������

&������)����

�*�"**

&������)����

+*� �**"*

&������)����

+ � �* "*,

&��������-���������

���������������� ��� ���������������������������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������ ����

�� �����!��������" �������#$ ����%�� &������'�(���)� ���(�����" �������

#$ ����%��

��*� ��+� *��� ���� *�,� *��� ���� ���� ����

���������-%�������-�.���.�)� �����$ ����%�� ������������ �����$ ����%����$)�������-����

��������������)����/%����

*���� ����� ����� �*��� ����� ���+� *���� �+��� *����

�����.����/������

0�/���#1%�2 �����3���������3�"4�����-�'���$�(��4�������

5%����'� ����4��

+���� �,�,� ���+� ����� �*��� �*��� �+��� �,,��� �,����

6������ ���������������������5%����'� ����4�� +���� ����� ����� ����� ���*� ����� +��,� +*��� +����

0�1�����.

�%����� ��� �%�����������)%��������/������ ���������������������+� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ���������������������,� �������������������,��� �������������������,���

�%����� ������7%����-����������/��� �%������������������/����8��,���2��)%�����

���/������

���������������������+� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ���������������������,� �������������������,��� �������������������,���

��1%���2� ��� 9�����2�������%��������/������ �������������������,��� �������������������,��� �������������������,��� �������������������,��� �������������������,�+� �������������������,�+� �������������������,�+� �������������������,��� �������������������,���

2�3�����-���������

��%���0�/���������)���� ���:(�2������4����; �������9!�� �)�� ���������9!��������� �+��� ���+� ���+� ���+� ���+� ���+� ���,� ���+� �����

"%��������0�/������ �4��%� �����"%��������0�/��������%��� �4��%� ����� ����� ����� ���+� ����� ����� ����� ����� �+�,�

������������0�/���� �)�4���� 0�/����8����9!�� �)�4����������0�/����8�

���9��!��"��

/���������-���������

���������<2����#--�)���)2 ���-����������(����=�!���������

:��!��>959.���*�:�;;

�,,�,� �,,�,� �,,�,� �,,�,� �,,�,� �,,�,� �,,�,� �,,�,� �,,�,�

(�������������3������

(��4����������-%�������� ?�-%�����(��4���������(��4������ �,,�,� �,,�,� �,,�,� �,,�,� �,,�,� �,,�,� �,,�,� �,,�,� �,,�,�

%�����4���������

#��)��)�2�0����/%�����������:�; ��@��%���:%���� %�)!�����������������������

%��������;�%���� %�)!�����������������

���� ���� ��,� ��,� ��,� ���� ���� ��,� ��,�

=����0����/%�����������:�; ��@��%���:%���� %�)!���������������%�)��

�����%��������;������%���� %�)!�������������

��%�)�

�,�*� �*�,� ���,� ���,� ���,� ���,� ���,� ���,� �,�,�

#� ��2���)��� #� ��2���)����:����� �4��%����)� ����

��4��%�;

����� �+��� ���*� ����� ����� ����� ����� �*��� �����

��%������� ��������%��������:����� �4��%����)� ����

��4��%�;

�,��� ����� �,�*� ���*� ����� ����� ����� ����� �*�*�

� �����'�9�������)� '9�:����� �4��%���$)�%�����)� ����

��4��%�;

���� ���� �,��� ���,� ���,� �+��� ����� �,��� ����

5����)��)!������'�0� ��)����� 5�'0�:����� �4��%����)� ������4��%�; ����� �,�*� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

45�����������������������3�������.�����������

���0�/�)�4����� :�����" ������� �4��%����" �������

6����;�0�/����4�)�� �2������%����!���

-����)����2���;

���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������,��� ������������������,��� ������������������,��� ������������������,��� ��������������������,� ����������������������

���"�<�<��4�)��0�/������ �4��%� ������%�����������4�)����/�������%���

��4��%����)��4���-������4�)��

�*��� ����� +���� ����� +,��� +���� ����� ����� �*�*�

���������)�4����� :4����/���)��!�A�&�4������;����!�2�-�$���

� ����������$ ����%��

�������������������+��� ����������������������� ����������������������� ���������������������*� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �������������������,���

5���������������������������������

�*�"**�-�����������2�3�����6�

78����������(������

&�������������������

/�������)���� ��$"*�

Page 102: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ���������������������������������������������������������������������������������

������������� ������������������� !������ ������������ "��#�$����� %��"�$����� %��&����'�( %��#)& %��&)* %��*)� $�������+����

%���)"�

������������

��������� �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� � ����

������������� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����������� � ��� ��� ��� ��� ���

����������� ���� ��� ��� ��� ��� ��� � � ��� �� ���

��������� ���� ��� �� ��� ��� ���

���������� �� ��� � � ��� ��� � � ��� ��� ���

,����������������-����������.�-"/.

��� �� �� �� � �� �� ��� �� �� ���

� ���� �� � �� �� �� �� � �� �� ��

����� ����

0�'���(���� �����-%/.

�������!!��"��#��������$� �����"���$ ��� ��� ��� � � ��� ��� ��� ��� � �

,��������)�������������-���.

���%�"�!����������&�����"�� �� � � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� � ����

���%�"�!���"����������&�����"�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���%�"�!$����$��������&�����"�� ��� � � ��� � � ��� ��� ��� ��� ��� ��

���%�"�!���"$����$��������&�����"�� ��� ��� ��� ��� ��� ���

'�!������!���"$����$���( ��"���$)

,������������������-1/.

��"��� ���*��� ���*��� ������

+!�"��� ��*��� � �*��� �����

�������������� ����������� ���*��� � �*� � ������ � � � � � � �

',�������"�#����%����&�������(�-) ���� � � � �� ���� ���� ���� ����

',�������"�#����%��"�#�&�.�

',�������"�#����%��"�#�����&��"(�-)

������������������������� � � � ���� � � � �� ���� ���� ���� ����

2��������-#/.

+!�����.�!�����������/(0�+1) �- 2 �-�2 -�2 �-�2 �-�2 �-�2 �-�2

+��"���"����%�""�,�� -�2 -�2 �-�2 �-�2 �-�2 -�2 -�2

+��"���"�����#������ �-�2 �- 2 �-�2 �-�2 �-�2 �-�2 �-�2

����"�����&"����� �-�2 �-�2 �-�2 -�2 �-�2 �-�2 �-�2

0���������"�,�$(���&�"�&���) �-�2 -�2 � -�2 �-�2 -�2 -�2 -�2

0���������"�,�$(,���") �-�2 ��-�2 -�2 -�2 -�2 -�2

$����������������-&/.

�"���"����3.��"#�&�&$�"��� ��-�2 ��-�2 ��-�2 ��-�2 ��-�2 ��-�2 ��-�2

�����!!�&�������4�5������ ��-�2 ��-�2 ��-�2 ��-�2 ��-�2 ��-�2 ��-�2

+��"�����3��"���#������� ��-�2 ��-�2 ��-�2 ��-�2 ��-�2 ��-�2 ��-�2

+��"������%��"�

�#���!"�����&���"#�&��

%�"�)""�3�����������4�'�����5�26����������

7������

Page 103: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

�������������� ���������������� �����������������������

����� ��� �! ���!�"

��������

#��$���

��������

#��$���

��������

#��$���

#��������

%�����

��&������

%�����

�����'����

����$���

%������'����

�������

%������'����

(���������

%������'����

(��������)

����������������

�������������� ���������������������������� ������ ������ ��������� � ����!�������� "������"�������� ������ ������� "��� ����������� "��� ����������� "�����"��������� "� ������������� ����!��"��������

�����#�������$������������������� �����%% �����&���������� ������ ���������������� ���" ����������� ���������������� ���� � ��������� "�� ��� ������� "�!������������� "������ �������� "��������������� ��!����!����������

��������������$&��� ���$% &�����%% ����%��$���� ������ '�������������������� �'�������������������� "'�������������������� �'�������������������� "'�������������������� "'�������������������� �'!������������������� �'�������������������� �'!�������������������

(�% ���)�*�������+� ���,���%�������&��&**����-������ ����� ���� �"��������� ������"�������� "������� ������� "��� ����������� "��� �" �������� "���!��" ������� "��"������������ "�� ����"������� "��!!�����������

(�����������,������.�����,����$���&��/01����,����+� ���� ������2�"� 3'4' �'�. �'!. ��'�. ��'�.� ��'".� ��'". �'!. !'�.

����������%���.�&*�����%�����5�6����������� ������2�"� � '�. !"'�. �"'�. ���'�. !�'!. !�'�. !�'�. !�' . !�'�.

)�����$%���$�����+%����������.�&*��&�� ��� �� �������� ������2�"� '�. '�. '�. "'�. "'�. "'�. "' . "'�. "'�.

��%��� �%��$�����.�&*���%��� ��+%������� ������7�! ���'�. !!'!. ���'�. ���'�. ���'�. ���'�. ���'�. ���'�. ���'�.

8&��&9��,������%���.�&*���%��� ��+%����������+� '������*���� ������ �!'". ��'�. "�'�. ��'�. ��'�. !�' . �!'�. � '�. ��'�.

:������.�&*�:&��'� �,�� �����,�;������� &����&�� ������ �'�. �'�. �'�. �'�. �'�. �'�. ���'". ���'�. �"�'!.

��������&��$�������&���.�����,�������������� ������ 3'4' ��'�. ��'�. �"�'�.� �'". �'�. ��'�. !'�. ��'�.

<&�,����$��������� ���.�����,�������������� ������ 3'4' � '�.� ��'�.� ��'!. ���'".� �'�. �"'�.� �"'�.� �"'�.�

�5=�.�&*�/�&%�����/ ����5�>�%$��� "�������� �'�. �'�. �'!. �'�. �'�. �'�. �'�. �'�. �'�.

4���������9� �.�&*���%��� ���,�� "�������� "'�. �'�. �'�. ��'�. ��'�. ��'�. ��'�. � '!. �'�.

*��$�������

��������+�����������,�-�����.�

/0�����������������+�+��

��$����

1�������'�������"���

Page 104: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ���������������������������������������������

���� ! ���! " ���" #

��$���$�

%��&���

��$���$�

%��&���

��$���$�

%��&���

%��������

'�$���

�$(����$�

'�$���

)����*����

)���&���

'�$����*����

���� ��

'�$����*����+��

���� ��

'�$����*����+��

���� �,

-��������.

��������������� �������� �������� �������� ��������

�������������������������

��������������������������� !"#$ !�� !�� !�� !�� !��

�������"�������������������������� !"#$ !�� !�� !�� !�� !��

����������������%����&������� !"#$ #� #� #� #�

#�'�������������������� �()$ /��������������������� &*��������������������� &*��������������������� &*��������������������� ,0��������������������� ,0��������������������� &*��������������������� &*��������������������� &*���������������������

#�'������������������ �()$ +���������������������� +*�������������������� +*�������������������� *���������������������� *���������������������� *���������������������� *���������������������� *���������������������� *����������������������

#�'������������������ �()$ ,����������������������� ������������������������ ������������������������ ,����������������������� ,����������������������� ,����������������������� ,����������������������� ,����������������������� ,�����������������������

#�'�����-������������ �()$ ������������������������ &+��������������������� &+��������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������

#�'�������������������� �()$

.��������������������������%���� !"#$ !�� #� #� #� !��

/0��0�����������0�������������������� 0�%�$ +,��������������������� �+���������������������

#�'�������������� ,&&�*��������������� &���&��������������� &*������������������ &*,1��+������������ &*,1��+������������ &*,���+������������� &*,���+������������� &*,1��+������������

#�'���������������������� �*������������������� ��+����������������� ���1��������������� ���1��������������� �������������������� �������������������� ���1���������������

#�'������������������������������������ +$

#�'��������0��������������� +����������������������� &����������������������� &����������������������� &����������������������� &����������������������� &����������������������� &�����������������������

#�'����������������0���0���� ,+���,���������������

#�'������2���������������������� *�������������������� +��������������������� +1������������������� +1������������������� +��������������������� +��������������������� +1�������������������

#�'������������������������� *��������������������� �+��������������������� +��������������������� +��������������������� �+��������������������� �+��������������������� +���������������������

#�'��������������2������� &,���*���������������

#�'��������������2��������3���4

5���0��������������

6����������������������������� 70$

������������������������������ 70$

-�����������$�&�����.

.����������������������������������� 70$ +�&�+���������������� +�*������������������ +�*������������������ +�*������������������ +1*������������������

.�������������������������������"���8� 70$

.�����������������0��������9%��� 70$

.�����������������7�*1�����%���%��� 70$ ���+����������������� ��*������������������ ��*������������������ ��*������������������ �1*������������������

.��������������������������%��� 70$ +�������������������� +�������������������� +�������������������� +�������������������� +1�������������������

.�������������������%��� 70$ �+������������������ ���+�&�������������� ���+�&�������������� ���+�&�������������� ��1+�&��������������

������1�����������$�&�����. /��������������������� /��������������������� ",2"##�������������� "#2��0�������������� /��������������������� /��������������������� "#2��0�������������� "#2��0�������������� "#2��0��������������

(���������������������9� 70$ ������*������������ &����+*������������ &�����,������������ &�����,������������ &�����,������������

(������������ 70$ ++�*����������������

(������������0�����0����� 70$ ���*����������������

(����0��8������� 70$ &����+*������������ &�����,������������ &�����,������������ &�����,������������ &��1��,������������

3�����.

7���������������������������0���������������%���

����9������� !"#$ #� #� !��

����������������������� !"#$ !�� !�� !�� !��

:�0������������������������� �+�$�� !"#$ #� #� #� #� #� #�

5�����������9����������� !"#$ !�� !�� !�� !��

6%����9����������������+�� �0���$ #� #� !�� !��

7���������������0������9���9���� !"#$ !�� !�� !�� !��

��-����0����0���00����� 7;���$ &���������������������� &���������������������� �+�������������������� �+��������������������

#������������������������������������ 4$ �+'�4 +'�4

3������1����.

7�������������9��� 7�;���$ &�&��������������� &���,���+��������� ,���+�*����������� ,���,�,�&��������� ,1��,1,�&��������� ,1��+1������������ ,���+������������� ,�&�*�,����������� ,1�&,1������������

7������������-���������������� 7;���$ &�+*���+*��������� &�*,+�*�*��������� ,���+�*����������� ,���,�,�&��������� ,1��,1,�&��������� ,1��+1������������ ,���+������������� ,�&�*�,����������� ,1�&,1������������

)-����������%��������������� 4$ ��'�4 ��'�4 ���'�4 ���'�4 ���'�4 ���'�4 ���'�4 ���'�4 ���'�4

5�����������9������� 7;���$

7������1��-�0�������������9���� 7;���$ �*������������������ �������������������� �,�,���&����������� �,����*������������ ,��1�*������������� ,��1�*������������� �,,&��,������������ �,�����,����������� *��1�*�������������

7������1��-�0�������������������� 7;���$ �+���*������������� ��+��+������������� �+�1+�������������� �+�1+�������������� ��&��&�������������� �������*����������� ���1���������������

7������1��-�0����������������������0'� 7;���$

7������1��-�0�����������%��� 7;���$ ���*��������������� �,���*�*����������� ,��1*�*������������ ,��1*�*������������ �*+���&������������ �*�&�+�,����������� ���1,��������������

6%����������������"��������� 7;���$

�������������2�4������2��$�&���2$��&��536���7 �0������������������ �"������������������ �"00�!!!����������� ���!��!00��������� ���!��!00��������� ���!��!00��������� ���0"���8��������� ���8,�,�,��������� ���,8�!�!���������

9�������*�������# ������ ���:�$���������3�1�����;�<4���$������

)������=��&�������

Page 105: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ����������������������������������������������������� ��������!

"����������

#���$ %� ���$ &��$�'�

(�))$

*��)������$ ����� ��� � +���������$ �������

���,������-��$

���,����

��� �����

*��)���'�

%�-��)���

������$

(�))$�.�� ������������

���

��������

/�0!��!�������

�!

�������$�

�����

���������

+���)1��

�������

����-���

������$

+������

�����$

&� ����2����0���1��

3��������4

��������������� �� ������������� ������������������ ����������������� � ����������������� �������������������

�������������������������������� ����� ���������� ������������������ ������������������

����������������������������������������

�������������!�������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

"�����!���������������#!

���������������������!���!���

���������$������������%������ ������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

���������������������%������

���������������������%��������������

��������������������$�����

��������������������$������&���'

(�!�����������������������������

)�����������������������������! � � � � �

*��+������������������������! � � � � �

,�-��������������������������! ,��.� ,��.� ,��.� ,��.� ,��.�

/����������������������! 0���12!���� 0���12!���� 0���12!���� 0���12!���� 0���12!����

3-���4%������������������!���

5�!������������4����������6��)7� �� �� �� �� ��

*�����������6��)7� )�� )�� )�� )�� )��

2�����������������������!����7�����������6 8����! 8����! 8����! 8����! 8����!2�����������������������!����7�����������6 8����! 8����! 8����! 8����! 8����!

3����������� �������4

9���������������%�������������������#!

9���������������%��������������7���.��#!

9���������������%!�������4-���#!

9���������������%#��:����-���-�����#!

9���������������%������;���-���#!

9���������������%�-����#!

������,����������� �������4

<����������������������4��#!

<����������������#!

<�������������!�����!�����#!

<����!��.���������#!

#�����4

=����4�����

#��������������4���#�>���

#������������?����������������#>���

(?���������-���������������'

"���������4��������#>���

#�����:��?�!�����%���4����#>���

#�����:��?�!�����%������������#>���

#�����:��?�!�����%�������������!���#>���

#�����:��?�!�����%��-����#>���

3-���%����������7���������#>���

�������������5�6�)����5�� �����5 ������#7���!

Page 106: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ���������������������0�����������������������������������������!

"����������

#���$ %� ���$ &��$�'�

(�))$

*��)������$ ����� ��� � +���������$ �������

���,������-��$

���,����

��� �����

*��)���'�

%�-��)���

������$

(�))$�.�� ������������

���

��������

/�0!��!�������

�!

�������$�

�����

���������

+���)1��

�������

����-���

������$

+������

�����$

(�������2����0��81��

3��������4

��������������� ������ ��������� �� ��������������� ��� ������������� ������������������� �������������������

�������������������������������� �� ������������� ������������������ ������������������

����������������������������������������

�������������!�������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

"�����!���������������#!

���������������������!���!���

���������$������������%������ � ��� ����������� ������������������ ������������������ ��������������������

���������������������%������ ������������������ ������������������� ������������������� ��������������������

���������������������%��������������

��������������������$����� ��� ������������� � �����������������

��������������������$������&���'

(�!�����������������������������

)���������������������������� � � � � �

*��+����������������������� � � � � �

,�-������������������������� ,��.� ,��.� ,��.� ,��.� ,��.�

/��������������������� 0����1�2!�� 0����1�2!�� 0����1�2!�� 0����1�2!�� 0����1�2!��

3-���4%������������������!���

5�!������������4����������6��)7� �� �� �� �� ��

*�����������6��)7� )�� )�� )�� )�� )��

2�����������������������!����7�����������6 8����! 8����! 8����! 8����! 8����!

3����������� �������4

9���������������%�������������������#! ������������������ �������������������� ������������������� ��������������������� ��������������������

9���������������%��������������7���.��#!

9���������������%!�������4-���#!

9���������������%#��:����-���-�����#! ������������������

9���������������%������;���-���#! ������������������ �������������������� ������������������� ��������������������� ��������������������

9���������������%�-����#! ��� ������������� ������������������� ���� ������������� ��������������������� ������������������

������,����������� �������4 ����������������� ������������������� ����������������� ��������������������� @������������������ @������������������ ���� ������������� @������������������ @������������������ @������������������ @������������������ @������������������ @������������������ @������������������ @������������������ @������������������

<����������������������4��#! ���������������� ����������������� ����������������� ������������������ �������������������

<����������������#!

<�������������!�����!�����#!

<����!��.���������#! 09��:00��������� ���;/9����������� 08����/��������� 0�0��������������� �/�;���������������

#�����4

=����4�����

#��������������4���#�>��� ������� ������� ���������������� ��������������� ������������������ �����������������

#������������?����������������#>��� ������� ������� ���������������� ��������������� ������������������ �����������������

(?���������-���������������' �����' �����' �����' �����' �����'

"���������4��������#>���

#�����:��?�!�����%���4����#>��� ����������������

#�����:��?�!�����%������������#>���

#�����:��?�!�����%�������������!���#>���

#�����:��?�!�����%��-����#>��� ����������������� ���������������� ��������������������� ������������������

3-���%����������7���������#>���

�������������5�6�)����5�� �����5 ������#7���!

Page 107: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������������������������

���� ! ���! " ���" # ���� ���$����%����%�&�'�����(�)*����������+��%���

��������

,��-�%�

��������

,��-�%�

��������

,��-�%�

,��������

.�����

��/������

.�����

+����0����

+���-���

.������0����

���� ��

.������0����

���� ��

.������0����1��

���� ��

.������0����1��

���� �2

&��� -��� 3���-�4

$�����5��--�����6������������� �78����7����������

&������������'�-���-������9

������������ ���������������� ���� ������������������� � ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������

��������������� !"���� ���������������� ���� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������� # ������

$������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������� �� ������������������� �� ������������������� �� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

$������� !"���� �������������� ������ �������������� ������ �������������� ������ �������������� � ���� �������������� � ���� �������������� � ���� ���������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

% ����� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������� ����

&�'!����"��� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ����������������� ���� ����������������� ���� ����������������� ���� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

(�)��

��� ����� ��������������#2�4#�� ������������:���4"!� ������������:��24�"� ������������:���4��� ������������:���4!�� ������������:���4!�� �����������������4�3� ������������:"��4�2� ������������:��;4!2� ������������:���4!��

*+,�� �%������ ���������������������� ������������������� �� �������������� ������ �������������� ��� ��

��������������������������9 ������������:���4!"� ������������:��;4��� ������������:;�"4!�� ������������:"��4��� ������������:���4!�� ������������:���4!�� �����������������24�3� ������������:"��4�2� ������������:��;4!2� ������������:���4!��

3���-����� ��-����� �����������������4�3� ���������������2�4�3� ����������������"4;3� ���������������<"4#3= ����������������������>�� ����������������24;3� ����������������24!3� ����������������24�3�

$�����5��--�����6������������� �7�%���7����������

&������������'�-���-������9

������������ �������������������� � �������������� ������ ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������� ���� ��������������� �������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������������������������� !"���� �������������� ������ �������������� ������ ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������� �$������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������� �� ������������������� �� ������������������� �� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������$������� !"���� �������������� �� �� �������������� ������ �������������� ������ �������������� ������ �������������� ������ �������������� ������ ���������������������� �������������� ������ �������������� � ���� �������������� ��� ��% ����� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������&�'!����"��� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� �������������������� �(�)��

��� ����� ����������������!4�2� ���������������#�4�!� ��������������!2�4��� ��������������"�;4"�� ��������������";�4��� ��������������";�4��� �����������������4�3� ��������������##�4�#� ������������:��24��� ������������:�!�4�;�*+,�� �%������ ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������� ����

�������%������������������9 ���������������#�4;�� ��������������;;�4��� ��������������!#24�#� ��������������#�!4��� ��������������";�4��� ��������������";�4��� ������������������4�3� ��������������##�4�#� ������������:��24��� ������������:�!�4�;�3���-����� ��-����� �����������������4�3� �����������������4�3� ����������������#423� ���������������<#4�3= ����������������������>�� ����������������;4!3� ����������������24�3� ����������������2423�

$�����5��--�����6������������� �7�%���7�����������

��-��'����6��������-����'�-��

&������������'�-���-������9

������������ �������������������� � �������������� ������ ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������� ���� ��������������� �����

��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������

��������������� !"���� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������

$������������� ������������������� �� ���������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������

$������� !"���� ���������������� ��� � ����������������� ���� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������

% ����� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �� ������������������������� ������������������������� �������������������������

&�'!����"��� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� �������������������� �

(�)�� ��

��� ����� ����������������!42�� �����������������4��� ���������������";4��� ��������������2��4��� ��������������2��4��� ��������������2��4��� ���������������<24�3= ��������������2��4"�� ��������������22�4#�� ��������������2�24���

*+,�� �%������ ����������������������� ��

�������%������������������9 ����������������!42�� �����������������4��� ���������������";4��� ��������������22�4��� ��������������2��4��� ��������������2��4��� ���������������<;4�3= ��������������2��4"�� ��������������22�4#�� ��������������2�24���

3���-����� ��-����� �����������������4!3� ���������������!24�3� ����������������;4"3� ���������������<�4!3= ����������������������>�� ���������������<24�3= �����������������!4!3� �����������������!4!3�

?�������0�������# ��

@��-�������

Page 108: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� �����������������������A�'���%���������-�������5��5��

���� ! ���! " ���" #

��������

,��-�%�

��������

,��-�%�

��������

,��-�%�

,��������

.�����

��/������

.�����

+����0����

+���-���

.������0����

���� ��

.������0����

1������ ��

.������0����

1������ �2

&���������

B������%���-������5

%��!������-�.��� ��/���� "� � ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

0���1������������ 1

2������-�� 3 ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

2������-��!4����5 ���"� ����""��� ��

2������-���������� �'����!4����2�����

� 3���+����� ��������'����

.�6���4��������'������'�2������-�� 3

/!� ���1�� 1�7"� ����������8� 3� 69 � ������������������ � ������������������ �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ���� ��������������

&��!��)��+6���"� ��-�� 3

:! �������� 1

?�����������������9 2���;�;;���������� ��!;#�"�"��������� ��#�#������������� ��;22��#2��������� ��"�!������������� ��"�!������������� ��!�#������������� ��!��������������� ������������������

?�������0�������# ������ ���$����%����%�&�'�����(�)*����������

+��%���A�'���%�����5��

Page 109: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ���������������������;�A�'���%���������-�������5�%������5

A�'���%������5�$������5 B�������6�A�'���%��� $������5�'���� A����������������������

��%���6�������������(���'���%����A@ 0�� $����� &������������

B������%���-������5

;! 1�&�� ���"� ��2����� *���! ;�<�1=��� *���! ������������������������������� � ������������������������������

+�%+ ��>�� %� 3� 6�;! 1 � �(���4����� � ���� ��������������������������� ����������������������������������

�,��8�A�C)��$)������@�A��)&)�� �:!�#:������������������������� ��#:��2�������������������������

�5����6�A�'���%���)*���5�������6�

��'���%���

Page 110: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� �����������������������.�������

.�������� �?������������5��5�� ���� ! ���! " ���" #

&�����������������

,��-�%�

��������

,��-�%�

��������

,��-�%�

,��������

.�����

��/������

.�����

+����0����

+���-���

.������0����

���� ��

.������0����

1������ ��

.������0����

1������ �2

B������%���-������5

0� 6-,��"�0� �8 !���=��1!�� 6�4� ��9 �������� ��������� �������� ��������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ��������������� �������������� ��������������

0� 6-,��"�0� �8 � - !���9 �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

0������6�����1����3 � ������������������ � ������������������ ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

5 ��"� �����1��

;� ����0�� ���������������������

������4������

;� ���/� ��1��������?!��"� ��%!������

:�3��4����� 1

.� -:�3��4����� 1

� 3���+����� ��

;� ����1��������

(�)���%��!�����

������.������� ��2�!�"#���������� ;�������#��������� ;�!!#�;�!��������� ����!���#��������� "�����;#���������� "�����;#���������� �����"���2������ �����"��2;������ �������2�!������

?�������0�������# ������ ���$����%����%�&�'�����(�)*����������

+��%���

Page 111: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ���������������������!������6����������������-�����

@��-������� ���� ! ���! " ���" #

&�����������������

,��-�%�

��������

,��-�%�

��������

,��-�%�

,��������

.�����

��/������

.�����

+����0����

+���-���

.������0����

���� ��

.������0����1��

���� ��

.������0����1��

���� �2

&)?)AB��9

,��������������6��������D�����

���������D�'���%���9 �!";�#������������� �������""��������� ����"�;!2��������� ���!2�!2���������� ����;������������� ���"��2�#��������� ��;�;��#2��������� ���2"��#���������� ��#���2#"���������

���?!��4���)�� ������������������� ������������������� ����� ������������� ����������������� ����� ����������� ����������������� ����������������� ����������������� �� ��������������

��0����������"� � � ����������������� ������������������� �� ����������������

��;� ���: 6�"� � ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� � ������������������� � ������������������� � �������������������

��&���!��!�� 6 ���������������������� ��������������������

��2����"� ���'�$����+''�� � � ����������������� � ������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

��:! ������5 '���!��!�� ��������������������� ����� ��������������� ��� ����������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� �������������������� � �����������������

��*@.+�+7�1 ���������������������

��.&; �� ������������������ �� ������������������� �����������������������

��%����� 1�&������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

���5:5� ����� ���������������

����$� ���� � ������������� ���� � ������������� �������������������� ��������������������

���!4����,� ���� �������������������� �������������������� � ����������������� �������������������� �������������������� �� ����������������� ��������������������

B��'��-����D�'���%���9 �#!�#��������������� �����#;2����������� ���2�;"������������ ��"2�"�"����������� ��"2�"�"����������� ��#��!������������� ����"��������������� �;"����������������� ����;;��������������

��A���)�!4�1� ���� ��������������� ����� �������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �� ����������������� ���� ��������������� ��������������������

��A�!� 6 ������ ������������� �� ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ������������������ � ������������������ � ������������������

��+��� 1��!��!�� ����������������������� � ������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���� ����������������� ���������������������� ��� ������������������

��0����/���� "� ��B�,�1���� ��+''�� � ������������������ � ������������������ � ������������������ ��������������������� ���������������������

���!4����,� ���� 8���9�����������������

��� ���� "� ��+''���B�,�!��" ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���� ����������������� ���� �����������������

,��������������'�����9 �;���"#������������� ��;�2��������������� ��"�"#�������������� �;���;��������������� ��!���2������������� ��2��!!������������� �"��"���������������� ���2�;��������������� �����#���������������

���!���� �@ �� �������������������� ���� � ������������� � ������������������ � �����������������

��2+05%@

���!4����%�� ��)�� ��� ����������������� �� ������������������� ������������������������ ����������������������� ���������������������� ��� ������������������ ����������������������

����(&+, �� ������������������� ����������������������� ��� ������������������

��2+.52+ ��������������������� � ������������������� ��������������������� ���� ���������������� ���� ���������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����� ���������������

��2�%+ ����������������������� ����������������������

���!4������ ���4!��� ���� ����������������

��2:(%%�5 ������B�0 1�%�� ��������������������� �� ������������������ 8���9�����������������

��A�.*5.�, �� ������������������� �����������������������

�������: 6��C�;! 1 �����������������������

��2����������� ���4!��� ���� ���������������� ��� ������������������

��0��1�/� � ���������������������� �� ������������������� �� �������������������

��0,2;�/� � ���������������������� �����������������������

���5;+0 � ������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

��&��3��'������;�! 1��� ���������������������� ���������������������� ����������������������

��,>2+00����6�""� �����������������������

��+��+ ����������������������

��/,D �� �������������������

��,%(/(�%! � �������������������

��0/%�,+ ���������������������

��@.�%�( �� ������������������� � �������������������

������,��������������6��������D����� �#22�#;!����������� ��2�!���2��������� ��!�����2��������� ��2���!�#��������� �������22��������� ��2#"�;�;��������� ��;#;�2#"��������� ���#"�;�!��������� ��#�����2���������

?������������6��������D�����

���������D�'���%���9 ���!2�22���������� ��""2�2!#��������� ��!!����#��������� ��;����;"��������� ��;�2��;#��������� ��!����#���������� ������������������ �#�����"����������� �#�����������������

��:! ������5 '���!��!���8:5/9 �� ���������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

���!4����,� ���� � ������������������ ��� ����������������� �������������������� ��� ��������������� ��� ��������������� ������������������� ������������������� �������������������� ��������������������

��$����+''�� � ������������������� ���������������������� ����� ���������������

��%����� 1�&������� ������������������� ����������������� ����� ������������ ������������������� ������������������� ������ ������������ ��������������������

��&���!��!�� 6 ���� ��������������� ��������������������

���?!��4���%)�� �������������������� ����� �������������� � ��� ������������� �������������������� �������������������� ����� �������������� ���� ��������������� �������������������� ��������������������

��0����&�����"� � �� ���������������� � ����������������� � �����������������

��:� ���� 1�� ��6� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

��2�����;! 1 �������������������� ����� ��������������

��.��6)4�!�)��1�2������"� ����� ��)�� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� � ��� ������������� � ����������������� � ����������������

B��'��-����D�'���%���9 �!����#������������� ��#!�;#������������ �;#��2#������������ �#����������������� �#����������������� �"����������������� �#����������������� �"���!������������� �#���;�������������

�!4����,� ���� � ������������������ ���� ���������������� ���������������������

+��� 1��!��!��

%����� 1�&������� � ������������������� ����� ������������� ������������������� �������������������� ��������������������

0����/���� "� ��B�,�1���� ��+''�� ��������������������� ����������������������

,�1�� 1�5 1!��� � � ����������������� � ������������������ ����������������������

A�!� 6 �������������������� � ���������������� ��� ��������������� ��� ��������������� ��� ��������������� ��� ��������������� �� ���������������� ������� ����������� �������������������

,��������������'�����9 �"��2��������������� �2;��;������������� �!#�"�;������������� >��������������������� ���;�"��������������� ���;�"��������������� >��������������������� >��������������������� >���������������������

���!���� �@ �� �������������������� ���� ���������������

��2+.52+ ���������������������� ���� ���������������� ���� ����������������

��(�)���/� �

���!4������� ���4!��� ���� ���������������� � ����������������� ��������������������

��+;2 � ������������������� � �������������������

��2�%+ �������������������� � �����������������

������?������������6��������D����� ���2���#!��������� ���2���!���������� ��������"��������� ���2;��;"��������� ���;"��!!��������� ������"����������� ���!�������������� ��!""�!�#��������� ��"���;�����������

�,��8�&)?)AB���,+��&���+)&��(�D&���� ����;��;;��������� 2�!##�#2#��������� �������!���������� 2�!#!�!�!��������� 2�"���#����������� ����;�2�;��������� 2���;�"�"��������� 2��"!��"���������� 2�"�"�#�2���������

?�������0�������# ������ ���$����%����%�&�'�����(�)*����������

+��%���

Page 112: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ���������������������"�)*������������������6��������������������%%�

@��-������� ���� ! ���! " ���" #

&�����������������

,��-�%�

��������

,��-�%�

��������

,��-�%�,��������.�����

��/������

.�����

+����0����

+���-���

.������0����

���� ��

.������0����1��

���� ��

.������0����1��

���� �2

)EB)�@A�F&)9

,����������*�����������6������6��������D�����

���������D�'���%���9 �!!��2������������� ������;2���������� ���2��22���������� ���!2�!2���������� ����;������������� ���"��2�#��������� ��;�;��#2��������� ���2"��#���������� ��#���2#"���������

���?!��4���)�� ������������������� ������������������� ����� ������������� ����������������� ����� ����������� ����������������� ����������������� ����������������� �� ��������������

��0����������"� � � ����������������� ������������������� �� ����������������

��;� ���: 6�"� � ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� � ������������������� � ������������������� � �������������������

��&���!��!�� 6 ���������������������� ��������������������

��2����"� ���'�$����+''�� � � ����������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

��:! ������5 '���!��!�� ����� ��������������� ��� ����������������� ��� ����������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� �������������������� � �����������������

��*@.+�+7�1 �� ������������������� � ������������������� �� �������������������

��.&; �� ������������������� ����������������������� �����������������������

��%����� 1�&������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

���5:5� ����� ���������������

����$� ���� � ������������� ���� � ������������� �������������������� ��������������������

���!4����,� ���� � ����������������� �������������������� � ���� ����������� �������������������� �������������������� �� ����������������� ��������������������

B��'��-����D�'���%���9 �#!�;;2������������� �##�2!�������������� �����2�!����������� ��"2�"�"����������� ��"2�"�"����������� ��#��!������������� ����"��������������� �;"����������������� ����;;��������������

��A���)�!4�1� �������������������� ����� �������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �� ����������������� ���� ��������������� ��������������������

��A�!� 6 �������������������� ����� �������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ������������������ � ������������������ � ������������������

��+��� 1��!��!�� � ������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���� ����������������� ���������������������� ��� ������������������

��0����/���� "� ��B�,�1���� ��+''�� ����������������������� � ������������������ � ������������������ ��������������������� ���������������������

��� ���� "� ��+''���B�,�!��" � ������������������� � ������������������� � ������������������� ���������������������� ���������������������� ���� ����������������� ���� �����������������

,��������������'�����9 �2��#"2������������� �2���;#������������� ��;��"!������������� �;���;��������������� ��!���2������������� ��2��!!������������� �"��"���������������� ���2�;��������������� �����#���������������

���!���� �@ �� ����� �������������� �������������������� � ������������������ � ������������������ � �����������������

��2+05%@ �� ������������������� �� �������������������

���!4����%�� ��)�� ��� ������������������ ���������������������� �� ������������������� ����������������������� ���������������������� ��� ������������������ ����������������������

����(&+, ����������������������� �� ������������������� ���� �����������������

��2+.52+ � ������������������� � ������������������� ��������������������� ���� ���������������� ���� ���������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����� ���������������

��2�%+ ����������������������� ���������������������� ����������������������

���!4������ ���4!��� �� ������������������� �� �������������������

��2:(%%�5 ������B�0 1�%��

��A�.*5.�, ����������������������� �����������������������

�������: 6��C�;! 1

��2����������� ���4!���

��0��1�/� � �� ������������������� �� ������������������� �� ������������������� �� �������������������

��0,2;�/� � �� �������������������

���5;+0 ���������������������� ��� ���������������� ��������������������� ���������������������

��&��3��'������;�! 1��� ���������������������� ����������������������

��,>2+00����6�""� ����������������������� �� ��������������������

��+��+ ����������������������

��/,D �� �������������������

��,%(/(�%! � �������������������

��0/%�,+ ����������������������

��@.�%�( �� �������������������

�����������������*�����������6������6��������D�����9 �#���"������������� ��2;��;����������� ��������;��������� ��2���!�#��������� �������22��������� ��2#"�;�;��������� ��;#;�2#"��������� ���#"�;�!��������� ��#�����2���������

?��������*�����������6������6��������D�����

���������D�'���%���9 ���"�������������� ��"���"����������� ��;"2��#���������� ��;����;"��������� ��;�2��;#��������� ��!����#���������� ������������������ �#�����"����������� �#�����������������

��:! ������5 '���!��!���8:5/9 �� ���������������� ������ ������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

���!4����,� ���� ��� ����������������� �������������������� ��� ��������������� ��� ��������������� ������������������� ������������������� �������������������� ��������������������

��$����+''�� ���������������������� ����� ���������������

��%����� 1�&������� ������������������� ����������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������ ������������ ��������������������

��&���!��!�� 6 ���� ��������������� ��������������������

���?!��4���%)�� �������������������� ������ ������������� � ����������������� �������������������� �������������������� ����� �������������� ���� ��������������� �������������������� ��������������������

��0����&�����"� � �� ���������������� � ����������������� � �����������������

��:� ���� 1�� ��6� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

��2�����;! 1 ����� ������������� ��������������������

��.��6)4�!�)��1�2������"� ����� ��)�� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� � ��� ������������� � ����������������� � ����������������

B��'��-����D�'���%���9 ��;�!�"������������� ��;��#�#����������� �;#��22!����������� �#����������������� �#����������������� �"����������������� �#����������������� �"���!������������� �#���;�������������

�!4����,� ���� ��������������������� ��������������������� ���������������������

%����� 1�&������� � ������������������� ����� ������������� ������� ����������� �������������������� ��������������������

0����/���� "� ��B�,�1���� ��+''�� ��������������������� ���������������������� ����������������������

,�1�� 1�5 1!��� � � ����������������� � ������������������ ����������������������

A�!� 6 �������������������� ������ ������������� ��� ��������������� ��� ��������������� ��� ��������������� ��� ��������������� �� ���������������� ������� ����������� �������������������

,��������������'�����9 �"2�;!"������������� �������������������� �2��"��������������� >��������������������� ���;�"��������������� ���;�"��������������� >��������������������� >��������������������� >���������������������

���!���� �@ �� �������������������� � ���� ������������� �� �����������������

��2+.52+ ���������������������� ���� ���������������� ���� ����������������

���5;+0 �� �������������������

���!4������� ���4!��� ���������������������� ���������������������

��+;2 � ������������������� � �������������������

��2�%+ ��������������������

������-��������*�����������6������6��������D����� ���2���;���������� ���2��!!2��������� �������;;��������� ���2;��;"��������� ���;"��!!��������� ������"����������� ���!�������������� ��!""�!�#��������� ��"���;�����������

�,��8�)EB)�@A�F&)�,+��&���+)&����@�D&���� ���2;��#"��������� 2�2#��22;��������� 2�"�"�!"���������� 2�!#!�!�!��������� 2�"���#����������� ����;�2�;��������� 2���;�"�"��������� 2��"!��"���������� 2�"�"�#�2���������

?�������0�������# ������ ���$����%����%�&�'�����(�)*����������

+��%���

Page 113: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ���������������������#�&�-��-����������6������6���:���������-������������������6����

@��-������� ���� ! ���! " ���" #

&�����������������

,��-�%�

��������

,��-�%�

��������

,��-�%�

,��������

.�����

��/������

.�����

+����0����

+���-���

.������0����

���� ��

.������0����1��

���� ��

.������0����1��

���� �2

,��������������6��������������9

���������D�'���%���9

�� ���! �� ����4�6� � 6��'��)����� ���� ���������������� � ���� ������������� ��� �����������������

�!��� ������������� ������������������� ����� ����������� ����������������� � ��������������� ����� ����������� � ���� ���������� ����������������� ����������������� �����������������

?����������%��� ������6�����������'���� �!!��2������������� ������;2���������� ���2��22���������� ���!2�!2���������� ����;������������� ���"��2�#��������� ��;�;��#2��������� ���2"��#���������� ��#���2#"���������

�� 1���� ���������4��"���-��� '����1������4������ � ���� ������������� ��� ����������������� �������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

B��'��-����D�'���%���9

�� ���! �� ����4�6� � 6��'��)����� ��������������������� ����� ��������������� ���� ����������������

�!��� ������������� �������������������� � � ��������������� �� ���������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� �� ��� ������������� ���� �������������� �� �����������������

?����������%��� ������6�����������'���� �#!�;;2������������� �##�2!�������������� �����2�!����������� ��"2�"�"����������� ��"2�"�"����������� ��#��!������������� ����"��������������� �;"����������������� ����;;��������������

�� 1���� ���������4��"���-��� '����1������4������ ����� ��������������� ���� ���������������� � ������������������ ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

,��������������'�����9

�� ���! �� ����4�6� � 6��'��)����� �������������������� �������������������� ����� ��������������

�!��� ������������� �������������������� �������������������� � ������������������ ��� ����������������� � ������������������ �������������������� ��������������������� ���� ���������������� ���������������������

?����������%��� ������6�����������'���� �2��#"2������������� �2���;#������������� ��;��"!������������� �;���;��������������� ��!���2������������� ��2��!!������������� �"��"���������������� ���2�;��������������� �����#���������������

�� 1���� ���������4��"���-��� '����1������4������ �������������������� ����� �������������� ����� �������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

���������������������6�����������������'���� �#���"������������� ��2;��;����������� ��������;��������� ��2���!�#��������� �������22��������� ��2#"�;�;��������� ��;#;�2#"��������� ���#"�;�!��������� ��#�����2���������

���������������������6��������������� �?�.$ �������������������� �!!���2������������� ������2������������ >��������������������� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >���������������������

?������������6��������������9

���������D�'���%���9

�� ���! �� ����4�6� � 6��'��)����� �� � ��������������� ����� �������������� ��������������������

�!��� ������������� ����������������� ����������������� ������ ���������� ����������������� ����� ����������� ��� ������������� � ��������������� ������������������� �������������������

?����������%��� ������6�����������'���� ���"�������������� ��"���"����������� ��;"2��#���������� ��;����;"��������� ��;�2��;#��������� ��!����#���������� ������������������ �#�����"����������� �#�����������������

�� 1���� ���������4��"���-��� '����1������4������ ����� �������������� �������������������� ������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

B��'��-����D�'���%���9

�� ���! �� ����4�6� � 6��'��)����� ����� ��������������� ��������������������

�!��� ������������� �� ����������������� � ����������������� ������������������� �� ��������������� �� ��������������� ��� ��������������� �� ���������������� ������� ����������� �������������������

?����������%��� ������6�����������'���� ��;�!�"������������� ��;��#�#����������� �;#��22!����������� �#����������������� �#����������������� �"����������������� �#����������������� �"���!������������� �#���;�������������

�� 1���� ���������4��"���-��� '����1������4������ ����� ��������������� �������������������� �� ����������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

,��������������'�����9

�� ���! �� ����4�6� � 6��'��)����� ���� ��������������� �������������������� ������� �����������

�!��� ������������� ����� �������������� ��� ��� ����������� ����� �������������� ���������������������� ���� ���������������� ���� ���������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

?����������%��� ������6�����������'���� �"2�;!"������������� �������������������� �2��"��������������� >��������������������� ���;�"��������������� ���;�"��������������� >��������������������� >��������������������� >���������������������

�� 1���� ���������4��"���-��� '����1������4������ �������������������� ������� ����������� ������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

������-������������6�����������������'���� ���2���;���������� ���2��!!2��������� �������;;��������� ���2;��;"��������� ���;"��!!��������� ������"����������� ���!�������������� ��!""�!�#��������� ��"���;�����������

������-������������6��������������� �?�.$ ��;��#�������������� �����!##����������� ��#��2!������������ >��������������������� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >���������������������

�,��8��&���+)&����@�D&�����&)C)�F) ���2;��#"��������� 2�2#��22;��������� 2�"�"�!"���������� 2�!#!�!�!��������� 2�"���#����������� ����;�2�;��������� 2���;�"�"��������� 2��"!��"���������� 2�"�"�#�2���������

�,��8��&���+)&����@�D&����� �?�.$ ��2��2�"����������� �;2#�#������������� �"�����2����������� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >���������������������

?�������0�������# ������ ���$����%����%�&�'�����(�)*����������

+��%���

Page 114: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ����������������������������6���������������%�����5�����%���-������5

@��-������� ���� ! ���! " ���" #

&�����������������

,��-�%�

��������

,��-�%�

��������

,��-�%�

,��������

.�����

��/������

.�����

+����0����

+���-���

.������0����

���� ��

.������0����1��

���� ��

.������0����1��

���� �2

D���������,������������ �D�������6�A���'������

%����� 6�(�6 ���� �������������������� ����� �������������� ���� ����������������� �� ����������������� �� ����������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

���)�!����"� � ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����� ��������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����� ���������������

2!�4 �+���+������ ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��� ����������������� ��������������������� ���������������������

.����)��)�"� ���(��)��� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����� ���������������

,�!��"�5 14 ��������������������� ��������������������� ��������������������� � ������������������ � ������������������ ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

,�1����� ��2!�4 � ������������������� ���������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � � ����������������� � � ����������������� � � �����������������

;��1�+�1����6�" ��������������������� ��������������������� ����������������������� ����� ��������������� ��������������������� � ������������������� ��������������������� ���� ���������������� ����� ���������������

� ) ��1��<�� 1�1�2���! ��2���! ���� �'�� �������������������� � ������������������ � ���� ������������� � ������������������ � ������������������ �������������������� �������������������� �������������������� � ������������������

%++:�&�-�%!4�1� �������������������� �������������������� ���� ��������������� ���� ��������������� ���� ��������������� ������ ������������� �������������������� ��������������������

5�� � ������������������ � ������������������ � ������������������ � ������������������

(�)�� � ������������������ � ������������������ �� ����������������� � ��� �������������� � ������������������ � ������������������ � ������������������ � ������������������ � ������������������

�,��8��&���+)&����@�D&���� ���2���#����������� ���;�"�"����������� �#2��;�������������� ��!���#������������ ��!���!������������ ���2��������������� ��;#�;������������� ���"�;;!����������� ���#��;������������

?�������0�������# ������ ���$����%����%�&�'�����(�)*����������

+��%���

Page 115: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� �������������������������%%��5�-���-�������������66�����6���

��%%��5��6�)%���5�������?���-��������%��������� ���� ! ���! " ���" #

&�����������������

,��-�%�

��������

,��-�%�

��������

,��-�%�

,��������

.�����

��/������

.�����

+����0����

+���-���

.������0����

���� ��

.������0����

1������ ��

.������0����

1������ �2

+ � � 2 � ; / A 5

?���-�������<B�����-���,66�-��.������������,����=

%��� �������������������� �� ����������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ���� ��������������� �� ����������������� ��������������������

�� �� ��� ���4!��� ��������������������� ����� ��������������� ��������������������� ����� ��������������� ����� ��������������� ��������������������� ��� ����������������� ��������������������� ����� ���������������

:�1����+�1��� ���4!��� � ������������������� ���� ����������������� ���������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� ����� ���������������

:�������)��������7 �� � ������������������ � ������������������ � ������������������ � ��� ������������� � ��� ������������� � ������������������ � ������������������ � ������������������ ��������������������

������)� �����7 ��

A�!� 6����7 ��

(�)���4� �'���������7 �� ���������������������� � ������������������� � ������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

5 -3� 1�4� �'��

���������� �?���-������ �;!�2;�������������� �;#��22������������� ��!�;#2������������� ��!��!�������������� ��!��!�������������� ��#��2�������������� �!��;#�������������� �"���!�������������� �"��"�#�������������

3���-����� �4#3����������������� ��4;3��������������� <�4;3=��������������� >��������������������� �4#3����������������� !4!3����������������� !4#3����������������� !4#3�����������������

�������$���������6�����$���-������5

%��� ��������������������� ��������������������� � ����������������� � ������������������ � ������������������ � ������������������ � ������������������ � ������������������ � ��� ��������������

�� �� ��� ���4!��� �� ������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ��� ������������������ ���������������������� ���������������������� � �� ����������������

:�1����+�1��� ���4!��� ���������������������� �� ������������������� �� ������������������� ��� ������������������ ��� ������������������ ���������������������� ���������������������� ���� ����������������� ����������������������

:�������)��������7 �� ��������������������� � ������������������� ����� ��������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

������)� �����7 ��

A�!� 6����7 ��

���'��" ����� ! ���������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� ���������������������� � ������������������� � � ����������������

(�)���4� �'���������7 �� �� �������������������� �� ������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� � ������������������� ��� ����������������� ���������������������

5 -3� 1�4� �'��

���������� ��������$���������6�$���-������5 �������������������� ����""�������������� ������"������������� ��#��";������������� ��#��";������������� ��"�!�"������������� �����!"������������� ��2�;�"������������� ��;��2;�������������

3���-����� ��4�3��������������� ��423��������������� �#4�3��������������� >��������������������� <�4!3=��������������� ��4�3��������������� #4;3����������������� #4�3�����������������

,�����$���-��������66

����%����� 1�$6� ������ ����������� �������� ��������� �� ��������������� ������ ����������� ������ ����������� �� ��������������� ������������������ ������������������ ������ �����������

�� �� ��� ���4!��� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

:�1����+�1��� ���4!��� � ��� ������������� � ����������������� ������������������� ������������������� ������������������� ����� ������������� ��� ��������������� �� ���� ����������� �������������������

:�������)��������7 �� �������������������� �������������������� � ���������������� � ����������������� � ����������������� � ���������������� � ����������������� � ����������������� � ����� �����������

������)� �����7 �� � ������������������� ���� ���������������� ���� ���������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� � ������������������ � �� �������������� � ������������������

A�!� 6����7 �� ����� �������������� �������������������� ���� ��������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �� ����������������� ������ �������������

(�����"� � ���� ������������ ��� ��������������� ������������������� ��� ��������������� ��� ��������������� ������������������� ������������������� ��� ��������������� �������������������

���'��" ����� !

(�)���4� �'���������7 �� ������� ����������� �������������������� ���� ��������������� � ����������������� � ����������������� �������������������� � ���������������� � ����������������� � �����������������

5 -3� 1�4� �'��

���������� �,�����$���-��������66 2���2�2";��������� 2���"��!!��������� ���;#�2#���������� ��!�"��;#��������� ��!�"��;#��������� ��;�#��#���������� ;��#!�2#���������� ;�!;"�!����������� ���"2��"����������

3���-����� 2423����������������� 2!423��������������� �4�3����������������� >��������������������� <�4�3=��������������� �!4�3��������������� "4!3����������������� #4�3�����������������

�,��8�$���D)&����@����++ 2��;���2���������� 2������;#��������� ���!;������������� ��!�!�2����������� ��!�!�2����������� ��;�"��;"��������� ;�2�"�"�#��������� ;�!"�������������� ��2�#���!���������

?�������0�������# ������ ���$����%����%�&�'�����(�)*����������

+��%���

Page 116: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� �������������������������������:�������-���(�����6����<������-����66�-��������� -���-������ �������%�������=

@��-��������6���������:�������-���(�.���6�����4�����5 ?������4 ������-�� B��6��%��-���

.������

������B�-���

&������������% �4 24

?���-������

%��3�� ������� ���������������������� �� ������������������� ���������������������� ����������������������

�)��'�$)�� ������� ���������������������� �� � ����������������� �� � ����������������� ����������������������

�<��!�����:��� ������� ���������������������� �� ������������������ ���������������������� � �������������������

2��!����<��!�����:��� ������� ���������������������� ����������������������� ��� ������������������ ����������������������

�<��!�������""����� �������� ��������������������� ���������������������� � ������������������� ����� ���������������

,����'��������)�����! ������ ����� �������������������� ��������������������� � ������������������ ��������������������

������?���-������ ������ ��!�"2�������������� �;�"����������������� �����!2������������� �!2�!!��������������

�������$���������6�����$���-������5

:! ������: 6���8::9 ������� � ������������������� �� �������������������� ���������������������� �� ������������������� ��� �����������������

�)��'�;� ���(''���� ������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������� � �������������������

2��!��������: 6���-�/���� �� ������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������� � �������������������

2��!��������: 6���-�����!��"� ��B�5 '���!��!�� ������� � ������������������� ����������������������� ���������������������� ��� ������������������� � �������������������

2��!��������: 6���-�A���)� 1�%�����%������ ������� ��� ������������������ ���������������������� ���������������������� ���������������������� � �������������������

2��!��������: 6���-�%'���� 1�%��!���� ������� � ������������������� �� �������������������� ���������������������� ����������������������� � �������������������

2��!��������: 6���-����������B�A!" �&��!��� ������� ��� ������������������ ���������������������� ���������������������� ���������������������� � �������������������

2��!��������: 6���-�%!�� 4���2������"� ��B������� ������� ������� � ������������������� ����������������������� ���� ����������������� ����������������������� � �������������������

����������������� �������������������������

A�1��5 ��� ��+!1��� ������� ���������������������� ����������������������� �� ������������������� ����������������������� � �������������������

A�1��/��6��)����5 '��"��� �B������� ������� ���������������������� �� ������������������� ���������������������� ��� ������������������� � �������������������

A�1�(''�����'�5 ���6���� "� ���B�/���� ���&����� ������� � ������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� � �������������������

A�1��%����6������E��� ������� � � ����������������� �� �������������������� �� ������������������� ����������������������� � �������������������

A�1��0�6��%������ ������� ���������������������� �� ������������������� ���������������������� ����������������������� � �������������������

A�1�����'��" ���: 6�"� � ������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� � � ����������������

�������������$���������6�����$���-������5 ������� ��;��#�������������� ���2�"��������������� ��������������������� ��#2;����������������� �����!"�������������

����������6���)�-��)����5

0�����)�"�"4����'�4��1�4��1��6 ���

�)��'��<��!�����(''�����8��(9 ����������������������

����������������������

������6���%���-������������� >����� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >���������������������

�,��8�?,���,+�?,F�?A88,&:�@A&)?�,&�����)E)?F�AC)�

&)$F�)&��A,������� ����#��������������� �!��#���������������� �����##������������� ��#2;����������������� �#;��;2�������������

��4�

10

Page 117: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ���������������������2���%%��5��6�������������%����

��%%��5��6�B�����������%����

��%��� B��������B��%������

�%���5���

?�����-��

�%���5���B��������

B��%������

�%���5���

?�����-��

�%���5���B��������

B��%������

�%���5���

?�����-��

�%���5���

$���-�����?���-�������.�������6�$���-�����)�������

��! �������8���������(''������������!�(�)�����! ������9 ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

���1�:�"4����'�"! ������� �����

$���-������%���5���

:! ������: 6��� 1�%� ����: 6�� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

(�)���: 6�� �������������������� �������������������� ���������������������� �������������������� �������������������� ���������������������� �������������������� �������������������� ����������������������

���'��� � ������������������� ������������������ �������������������� ������������������� ������������������ �������������������� ������������������� ������������������� ��������������������

����� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

����!�� ��������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������� � ����������������� ��������������������� ������������������� � ����������������� ���������������������

"����������#�������$ ��������������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������

%�&� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

'�������$ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

(�����&� ������� ��������������������� ��������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � �������������������

�������

%��)�� ���������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

*���� �������������������� �������������������� ��������������������� �������������������� � ������������������ ��������������������� �������������������� � ������������������ ���������������������

,��) ��� ��+���������������� ������������������ �������������������� ������������������� ������������������ �������������������� ������������������� ������������������ ��������������������

����� � ������������������� � ������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

����!�� ��������� ������������������� ������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ����������������������

"����������#�������$ � ������������������� � ������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

%�&� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ���������������������� �������������������� �������������������� ����������������������

'�������$ ����������������� ������������������� ���������������������� ������������������ ����������������� ���������������������� ������������������ ����������������� ����������������������

(�����&� ������� ������������������� ������������������ ���������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ����������������������

�������

%��)�� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

*���� �������������������� �� ����������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

����3�8�������� 1�1"� �������9 �#����������������� �#����������������� �������������������� �#�� �������������� �#����������������� �� ����������������� �#�� �������������� �#����������������� � ������������������

%������� 1����7��3�� �#����������������� �#� ��������������� �������������������� �#����������������� �#�� �������������� �������������������� �#����������������� �#�� �������������� ��������������������

%3����1�6���!��!��� 1�'�)����7��3�� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

��'�� 1������1���1� �������������������� �������������������� ���������������������� #����������������� #� ��������������� �������������������� #����������������� #� ��������������� ��������������������

�� �� 1�:�)� ��(������ �#����������������� �#� ��������������� ������������������� �# ���������������� �#����������������� ������������������� �#����������������� �# ���������������� �������������������

���"� ����(��!���� �#����������������� �#�� �������������� #����������������� �#����������������� �#����������������� #����������������� �#����������������� �#����������������� #�����������������

�,��8�B)&�,��)8��F$.)&� �#:��2������������ ��:��������������� 2:����������������� ��:#;"������������ �":��;������������ �:!;2�������������� ��:��������������� �":;"������������� �:"2#��������������

3���-����� ������������������� ����������������� 8 �� �9����������� ������������������� �� ���������������� �� ����������������

������%���-������%���5��������-����

;� ������� ���)�1��! � �������������������� �������������������� � ������������������ � ������������������ �������������������� ������������������� � ������������������ �������������������� �������������������

A!" �&��!�������� ���)�1��! � �������������������� �������������������� ��������������������� � ������������������ �������������������� ��������������������� � ������������������ �������������������� ���������������������

?�������0�������# �� .������0�������� �����" #

Page 118: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� �����������������������.��������%�����5���'����������*���������

@��-�������

&��������� G��5 ������ ����4 ,-����� ��'�%��� @�-�%��� G�����5 +������5 $��-� ����� $�5 G���.������0����

���� ��

.������0����1��

���� ��

.������0����1��

���� �2

&�'�����.5�����-�

������������ ���#������������ ���#������������ ���#������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������ ����������� ������������������ ������������������

�������������-��� �����B���������� ��)�6� #�������������� �#���������������� �#���������������� � ��� ���������� � ��������������� � ��������������� � ��������������� � �� ������������ � ��������������� � � ������������ � �������������� ����������������� � ����������������� � ����������������� � �����������������

%��������)�6��-����������������� !� ���#������������ ���#�� ��������� �� #�� ��������� ���������������� ��� ������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������� ��������� ������������������ �������� �������

%��������)�6��-�7�������� !� ��#������������ ��# ����������� ��#������������ � �������������� � ����� �������� � �������������� � �������������� � �������������� � �������������� � �������������� � �������������� � �������������� ���� ������������� ������������������ ������������������

%��������)�6��-� ����� ����� !� ��#�������������� ��#� ������������ ��# ������������� ����� ����������� ����� ����������� ����������������� ����������������� ����������������� �� �������������� ����������������� ����������������� ����������������� ������������������� ������������������� �� ��� ������������

%��������)�6��-���'!������ !� ��#�������������� ��#�������������� ��#�������������� ���� ������������ ����������������� ����� ����������� �� ��� ���������� ���� ������������ ����������������� ���� ������������ ���� ������������ �� ��� ���������� ������������������� ������ ������������ �������������������

%��������)�6��-���)�� �#���������������� �#�������������� �#� ������������ ����������������� � ��������������� � ��������������� � ��������������� � ��������������� � ��������������� � ��������������� � �������������� ��� �������������� � ����������������� � ����������������� � ��� �������������

&� ����'�'�������� 1��?!��"� � ��#� ������������ ��#�������������� ��#�������������� ����������������� ����������������� ������ ���������� ����� ����������� ����������������� ������ ���������� ����������������� ����������������� � ��������������� ������������������� ������������������� ������� �����������

5 �������� �1�-��<��� ��� ���"� � #���������������� #���������������� #���������������� �� ���������������� � ��� ������������ ������������������ ������������������ ���� ������������� ������������������ ������������������ ������������������ � �������������� � ����������������� ������������������� �� ���� �����������

5 �������� �1�-��!�� 1� 6�1�4��� #���������������� �#���������������� �#�� ������������� ���� ������������� � ��������������� ������������������ � ��������������� � ��������������� � �� ������������ � ��� ����������� ������������������ � ���� ���������� � ���������������� � ��� ������������ � ����������������

2���1� 1��������1

;� � �#�������������� �#�������������� �#�������������� � ��������������� � �� ����������� � ��� ���������� � ��� ����������� � �������������� � ��������������� � ���� ���������� � ��������������� � ��������������� � � ��������������� � ���� ����������� � � � �������������

0��� ��� 1����"�� #� �������������� �#���������������� #���������������� � ���������������� � �� ������������� � ���������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ���� ������������� ������������������ �������������������� �������������������� ��������������������

+6� ���������

,� '�������6 ��1�-�������� � � �#�� ��������� �������������������� �#� �������������� ������������������� ��� �� ��������� ����� ������������ ��� ������������ � �������������� ���������������� � ��������������� ������������������ � ��������������� ����������������� ������ ���������� �����������������

(�)������� !� #���������������� �#� ������������� �� #������������ ������������������ ������������������ ��� ��� �������� ������������������ ������������������ ���������������� ������������������ ���� ������������� � �������������� ����������������� ����������������� ����� �����������

/� �� �1������'���� ������������������� ��������������������� �� ��������������� ������������������� ������������������� �� �������������� ����� �������������� ����� �������������� ��������������������

������&�'�����<�*-�������-������������6��������-������������=�:"��:�#������� �:2�;:��������� �:!��:"�������� ���!!���������� ��"�2��!#������ ������##������� ������#�������� ��2"2��#������� ��#�!��;2������ ��2!#��#������� ��2�!��2������� ������"#������� �"��#!�!�!������� ��������;�������� ��������#!�������

)*����������.5��5��

�"������������1���� ���#� ��������� ���#������������ ���#�� ��������� ���������������� ������� �������� ������ ��������� ���������������� ���������������� ���������������� ������� �������� �� ������������� ���������������� ���� �� ���������� ������������������ ������������������

&�"! ����� ��'���! ������ �#���������������� �#���������������� �#���������������� ���� ������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ���� ������������� ������������������ ������������������ � �������������� �������������������� ������ ������������� ��������������������

2�4���"���"� � �#���������������� �#���������������� �#���������������� ������ ���������� ������������������ � ��������������� ������������������ ������������������ ��� �������������� ������������������ ������������������ ��� ������������ ������������������� ������� ����������� �������������������

2��������� �B�����"���"� � �#�� ��������� �#�� ��������� �#�� ��������� � ���� �������� � ���� �������� � ���� �������� � ���� �������� � ���� �������� � ���� �������� � ���� �������� � ���� �������� � ���� �������� ����������������� ����������������� �����������������

;� ����)�6� ��#������������ ���������������� � �������������� ����� ���������� ������������������� ������������������� ����� �����������

�!�3��!��)� ���#������������ ���# ����������� ���#������������ �� ������������� �� ������������� ���������������� ���������������� ��� ������������ ����� ���������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������������ ������ ����������� ������������������

(�)���"����� �#���������������� �#�������������� �#�������������� � ��������������� � ��� ����������� � ��������������� � �� ������������ � ��������������� ����������������� � ��������������� � ��������������� ����������������� ������������������� ������ ������������ ����� �������������

�� �����1������� ��# ������������� ��#������������ ��#� ���������� � �������������� ������� �������� � �������������� � �������������� ���������������� � � ������������ � �������������� � �������������� ���������������� ��� �������������� ������������������ ������� ���������

,� '��� 1�6� � ��#�������������� �#���������������� �#���������������� � ��������������� ������������������ � ���� ���������� � ��������������� ������������������ ������������������ ���� ������������� � ���� ���������� � ��������������� � ���� ������������ � ����������������� � ��� �������������

(�)����<�� 1��!�� ��#� ������������ ��#������������ ��#������������ � �������������� � �������������� � �������������� � � ��� �������� � �������������� � ��� ���������� � �������������� � ����� �������� ���������������� ������ ����������� ���� ������������� ������������������

0��� �1������'���� ����������������� �� ������������������ �� ����������������� ��������������������� �� ������������������ � ���������������� � ������������������� � ������������������� � �������������������

������)*��������� �:2�#:��#������ �:��!:�;������� �:2"�:�";������ ���#;��2"������ ����!���!������ ��;!���;������� ���;��2"������� ��2"��;�������� ��������;������ ��2�"�"!#������ ��2;��"!"������ 2��;��!2!������ �"���!�"��������� ���!���#��������� �2�;2��!"#�������

������� <@�6�-��= ;��:��!��������� <#�:2#�=��������� 2�#:�!#��������� <��!�"!�=�������� ���;�"2��������� �!��#�;���������� <�����";=�������� ����!������������� ��"2�;�#�������� �!����2���������� <��!���;=�������� <��2";�"�;=���� ��#�#�2������������� ���;�;;2����������� ��"!�#�"�����������

,� '�������6 ��1�-������ � #������������ ��#�������������� ��#�������������� ������������������ � ���� ���������� � ��������������� ���� ������������� � �� ���������� � �������������� ����������������� ����������������� ��� ���������� ������������������ ����������������� �����������������

�� ���4!��� �����6 ��1�-������

�� ���4!��1���

������� <@�6�-��=��6����-������������6����(�

-��������������2:�;���������� <�!:"2�=��������� 2!":�"���������� <��;��2#=�������� ��;��2"2�������� �"���"����������� <�!�#!2=���������� �����"���������� �;#2������������ �����;�#�������� <��2�#��=�������� ��;�;�;���������� ������2�2��������� ���#��2����������� ��22����"���������

,<���

+����4!�4������"� ������

%)����'�!���!=�81�'����9��'������

������� <@�6�-��= ��2:�;���������� <�!:"2�=��������� 2!":�"���������� <��;��2#=�������� ��;��2"2�������� �"���"����������� <�!�#!2=���������� �����"���������� �;#2������������ �����;�#�������� <��2�#��=�������� ��;�;�;���������� ������2�2��������� ���#��2����������� ��22����"���������

.������0�������� ��$����%����%�&�'���������)*����������

+��%���

Page 119: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ���������������������;�.��������%�����5���'����������*����������<%���-�����'���=

@��-�������

&��������� G��5 ������ ����4 ,-����� ��'�%��� @�-�%��� G�����5 +������5 $��-� ����� $�5 G���.������0����

���� ��

.������0����1��

���� ��

.������0����1��

���� �2

&�'������5�C���

*��� �-�(''�����'��)�������: 6�� �� ��������������� � ������������������� � ������������������� � �� � ������������ � ������������������� � ������������������� � ������������������� � �� ��������������� � � � ������������� � ���� ��������� � ���������������� ������������������� ������ ������������

*�����-�,��!�� ���������������� ��� ������������ �� ������������� ���������������� ���������������� �� ���� �������� ����� � �������� ��� ������������ ������ ��������� ����� ���������� ������� �������� ���������������� ������������������ ������������������ ������ �����������

*�����-�/���� �� ����������������� � �� �������������� � �� �������������� � 8�����9������������ ������������������ � �� ��������������� � ������������������ � �� �������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����� ������������� � ������������������� � ���� �������������� �

*�����-���������� 1�A!" �&��!��� �� �������������� � � ��������������� ����������������� 8����9������������� � � ��������������� ������������������ � ����������������� ������������������ � ����������������� ������������������ � 8���9��������������� � � ����������������� � ����������������� � �����������������

*�����-�%!�� 4���2������"� ��B������� ������� � �������������� ����������������� ����������������� ����������������� � �������������� ����������������� ����������������� ����������������� ���������������� ����������������� ����������������� ������ ��������� � ���������������� � ���������������� � � ��������������

*�����-�%'���� 1�%��!���� � �� ���������� � �������������� � �� ����������� � �������������� � �������������� � �������������� � �������������� � �������������� � �������������� � �������������� � �������������� ���������������� � ���������������� ������������������ �� ���������������

*�����-�A���)� 1�%�����%������ ����������������� ����������������� � ����������������� ���� ������������ ����������������� � ��������������� � ��������������� ����������������� � ��������������� � �������������� ��� � ����������� �� ������������� �� ���������������� ����� ������������� �� ����������������

*�����-�����!��"� ��B�5 '���!��!�� ���������������� ����� ���������� ���������������� ���������������� ����� ���������� ���������������� �� ��� ��������� � ���� ��������� �� ������������� � �������������� ��� ������������� ��� ���������� ���� ������������� ������������������ ������������������

*�����-������������ �� ������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������ ��������� ������ ��������� ���������������� �� ������������� ���������������� ������ ��������� ���������������� ��� �� ��������� ������������������ �� ��������������� � �������������

*��� ��-�$��� ���������������� � �������������� ���������������� � ���� ��������� ���������������� � �������������� � �������������� ���������������� ���������������� � �������������� � �������������� �� ������������� ������������������ ��� �������������� ������������������

*��� �-�;��"��A�!� 6 ����������������� ����������������� � ��������������� � ��������������� ���� ������������ � ��������������� ����������������� ����������������� ����� ����������� � ��������������� ����� ����������� ������ ��������� ���� �������������� ������������������� ���� ��������������

*��� ��-�:�3�� ������������������ � ����������������� ����������������� ���� ������������ ����������������� ������������������ � � �������������� ��� �������������� � ��� ������������� ������������������ � ����������������� ����������������� ����� ������������� ������������������� ���� ��������������

*��� ��-�+������ ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ���� ������������ � ����������������� � �� �������������� � ����������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� �

������&�'������5�C��� ���2��2"2������ ����!���������� ��;�!�!�������� ���2!�#2������� ��#�2��2������� ������#�;������ �������!!������ ��!2����#������ ��#�!��#������� ��2#��2�������� ����2�"!������� 2�""��#�2������ ���;�"���!������� ���#������������� �;�"�#���!�������

)*�����������5�C����������������������

*��� �-�(''�����'��)�������: 6�� �� ������������� ���������������� ���������������� ������ ��������� ���������������� �� ������������� ���������������� � ���� ��������� �� � ��������� ���������������� ���������������� �� ��� ��������� �� ��������������� ������������������ ������������������

*�����-�,��!�� ������ ��������� ���������������� � �������������� ���������������� � ������������ � �������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��� ������������� ����������������� ������ �����������

*�����-�/���� �� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� � �������������� ����� ���������� ���������������� ���� ����������� ���������������� ������ ��������� ������������������ ������������������ ������������������

*�����-���������� 1�A!" �&��!��� � �������������� ���������������� �� ������������� ���������������� ���������������� ���������������� �� ������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������������ ����� ������������ ������������������

*�����-�%!�� 4���2������"� ��B������� ������� ����� ���������� ���������������� ���������������� ���������������� ���� ����������� ���������������� ������ ��������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������������ ������������������ �� ���������������

*�����-�%'���� 1�%��!���� ���������������� ���������������� ������ ��������� ���������������� � �������������� ���������������� �� ������������� ����� ���������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������ ����������� ������������������ �����������������

*�����-�A���)� 1�%�����%������ � � ������������ � � ������������ � �������������� � ������������� � �������������� � �������������� � ������������� � �������������� � ������������� � ������������� � ������������ � �������������� ��� ������������� ����������������� �����������������

*�����-�����!��"� ��B�5 '���!��!�� � ����� �������� � �������������� ����� ���������� ������ ��������� ���������������� �� ������������� ���������������� �� ������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������������ ������������������ ������������������

*�����-������������ ���������������� ��� ������������ ���������������� ����� ���������� ����� ���������� ��� ��� �������� ��� ������������ ���������������� ������ �������� ����� ���������� ���������������� ���������������� ������������������ ������������������ ������ ���������

*��� ��-�$��� ���������������� � ���� ��������� �� ��� ��������� ���������������� � �������������� � �������������� � ����� �������� � �������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��� �� �������� ������������������ ������ ����������� ������������������

*��� �-�;��"��A�!� 6 � ��������������� ����������������� ����������������� ����������������� � �������������� ��� ������������� � ��� ��������� ����������������� ����������������� ����� ����������� ����������������� ���������������� ����� ������������� ������������������� �������������������

*��� ��-�:�3�� ����������������� ����������������� ��� ������������� ����������������� ����������������� ��� ������������� ����� ����������� ����������������� ��� ������������ ����������������� ����������������� � ������������� ������������������� ������ ������������ �������������������

*��� ��-�+������ ����������������� � ������������������ � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ��� ������������� � �� ������������� � ����������������� � �� �������������� � � �� ������������ ������������������� � ������������������� � ��� ��������������� �

������)*�����������5�C��� ���#���"������� ��2!���!������� ��2�����#������ ��2�2��2!������ ��;#!�;�������� ��2!#���"������ �������"������� ��2"���#!������ ����#��;������� ��2�2���������� ��2!��2�!������ 2���2���������� �"���!�"��������� ���!���#��������� �2�;2��!"#�������

������� <@�6�-��=���6��������-4 �!����#!�������� <������;;=������ ���;���2�������� <���;���"=������ �2�;�;!��������� �"2�2�!��������� <��2�����=������ �2;;��!��������� ��"!������������ �!��#����������� <��;!��#�=������ ���#�#22�������� ������2�2��������� ���#��2����������� ��22����"���������

,<���

+����4!�4������"� ������

%)����'�!���!=�81�'����9��'������

������� <@�6�-��= �!����#!�������� <������;;=������ ���;���2�������� <���;���"=������ �2�;�;!��������� �"2�2�!��������� <��2�����=������ �2;;��!��������� ��"!������������ �!��#����������� <��;!��#�=������ ���#�#22�������� ������2�2��������� ���#��2����������� ��22����"���������

.������0�������� ��$����%����%�&�'���������)*����������

+��%���

Page 120: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� �����������������������.��������%�����5���'����������*����������<���������-�����6�-�����=

@��-�������

&��������� G��5 ������ ����4 ,-����� ��'�%��� @�-�%��� G�����5 +������5 $��-� ����� $�5 G���.������0����

���� ��

.������0����1��

���� ��

.������0����1��

���� �2

&�'����� ���������

����������������� ������� �!;��2��������� �2�"��22������� ������!�������� �2������������� ��;!��##������� ���2����������� ��#!���!������� ���#�2�!������� �!"������������ ��#��;""������� ��!����"������� �!���2"�������� ���!;���"�������� !��2!�!���������� !�!���"#;��������

�<��!����� 1���! ��� ����������������� � ������������������ � ������������������ � �� ��������������� � �� � ������������ � ������������������ � �� ��������������� � �� ������������ � �� �������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ��� ��������������� � ������������������� � ������������������� �

�!16��� 1����!����''��� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ����� ��������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������ �������� ���� ������������ ����������������� �����������������

��������������� ���������������� � ���������������� � ���������������� � ���������������� � ��� ������������ � ���������������� � ���������������� � ���������������� � ���������������� � ���������������� � ���������������� � � ���� �������� �� ������������� � ������� ��������� � ����������������� �

����������������� ����� ����2!2��������� ���������������� ��;�#;"��������� ��!��##��������� ����!2"��������� ������;��������� �����#���������� �22��";��������� ����;����������� ��2�"2���������� ����!�#��������� �#!��2��������� ��2�!�#2;�������� ���"���;!�������� ��2;2�!!!��������

��""! ���� 1������������ � ��� ���������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ���� ����������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � � �������������� ������������������ � ������������������ � ���� ������������ �

%����� 1��������� ����������������� � �� �������������� � ����������������� � ���� ������������ � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � � �������������� � ���������������� � � ���������������� � � ���������������� �

�!4����'��� � �������������� � ���� ��������� � �������������� � ���� ��������� � �� ����������� � ��� ��������� � �������������� � ��� ���������� � �������������� � �������������� � ��� ���������� ���������������� � � ������������� � � � ������������� � � ��������������� �

A�!� 6 ���������������� ���������������� � ���������������� � ���������������� � ���������������� ���������������� � � ���� ��������� � �������������� � �������������� ���������������� ���� ���������� � ��������������� ���������������� �� �� ���������� ����������������

A���) ����������������� � ���������������� � ������������������� � ������������������� � �� ���������������� � ������������������� � ������������������� � �� ������������� ������������������� � � ������������� ���� ������������� � ������������������ � ������������������ �

����������������������� ������ �����2���������� ��2���2��������� ��!������������� ��!�"�2��������� ������!!������� ����"�"��������� ������;��������� �#!�2�"��������� ���;����������� ��!������������� �"����!��������� �2�!�;"�������� ���!!�2���������� �!���;;���������� � �!22�!2���������� �

�� � 6� 1�1������"� � ����� ���������� � ���������������� � ���� ����������� � ���������������� � ���������������� � � �������������� � ���������������� � ���������������� � � �������������� ���������������� � ���������������� � ����� ��������� ������ ���������� � � ��� ����������� � � ���� ���������� �

&�1��� ���� � �������������� ����� ���������� � � �������������� � �� ����������� ������ �������� � ���� ��������� � ������������� ���������������� ������ �������� � ���� ��������� ���������������� ���������������� ����������������� � ����������������� � ����� � ��������� �

� ���� "� ������������ ������������������ � ������������������ � ������������������ � �� ���������������� � �� ��������������� � ����������������� � ��� ������������ � ������������������� � ������������������� � ������������������� �

������ ������ ��2�����"������ �"#;�!!�������� �#�!�!;"������� �!#���2�������� ����#���;������ �"�;�#";������� �!����;�������� �##;�!�#������� ���;"�;!������� ���2!�;;!������ �"������������� ���"#��";������ ���"�2�##;������� �2�!�����"������� �;�#;����"�������

����������� �� �� ��������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������ �������� ��������������� �� �� �������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ����������������� ����������������� � ���� ��������

$��� ��������������� � ������������� ��������������� � ���� �������� ��������������� � ������������� � ������������� ��������������� ��������������� � ������������� � ������������� ��� ����������� ����������������� ��� ������������� �����������������

$���7����" 6�"� � ��������������� � ��� ���������� � �������������� � �������������� � � ��� ������� � �������������� � ������������� ���������������� � �� ��������� ���������������� � �� � ��������� � ������������� ����� ����������� � ��� �� ���������� � ��� � ����������

$���" 6�"� � � ��� ��������� � �������������� ���������������� � �������������� � ������������� � �������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� � �������������� 8�������9�������� ����������������� � ������� ��������� � ����������������� �

����� ����"����������� � ���2������������ � ���������������� � ������!��������� ����!����������� � ���������������� � ����"!���������� ���2;����������� � �����2"��������� ���"�2���������� � �;�"2����������� � ���������������� �!2�!�;����������� � �!��!#2����������� � �"���"������������ �

������&�'����� ��������� ���"����!������ ������"�������� ��;�"��#������� ���2���;������� ���"!�"##������ ���;��"�������� �������"������� ��!#!���������� ��������#������ ������#�"������ ����"�"�������� 2��22�;#2������ ���;�"���!������� ���#������������� �;�"�#���!�������

)*���������� ���������

����������������� ������� ���;����������� ���"�#;#������� ���"�;;�������� ��2;�2"!������� ���"�;#�������� ��!���!"������� ��2��#��������� ��;!�;!�������� ���!�"�;������� �������#������� ���"��;�������� �"";���2������� ��;2��"!��������� ��!"!������������ 2�����2;"��������

�<��!����� 1���! ��� � �������������� � �� ����������� � �� ����������� � ���� ��������� ���������������� � �������������� � ������������� � �������������� � �������������� � ���� ��������� � �������������� ���������������� ����������������� � ����������������� � ����������������� �

�!16��� 1����!����''��� ���������������� ���� ���������� ���������������� ������ ��������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����� ���������� ��������������� ���������������� ���������������� ��� � ����������

��������������� ����� ���������� ���������������� ���������������� ���������������� � ������������ ���������������� ���������������� � ������������� ���������������� ���� ����������� �� ������������� ��� � ��������� � ��� ���������� ���������������� ����������������

����������������� ����� ���"��#"������� ��!���#�������� ���;�2;�������� ���;��#�������� ��#��2;�������� ���2��;!������� ��2������������ ��#��"�!������� ���"����������� ���#�";!������� �����"#�������� ��"����"������� 2��2��#!#�������� 2�2;2���"�������� 2��2;�;2���������

��""! ���� 1������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����� ���������� �� ������������� ���������������� ���������������� ����� ���������� ���������������� ���������������� �� � ����������� ����������������� � ����������������� � �� ���� ��������� �

%����� 1��������� � ������������� ���������������� �� ������������� � �������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������� � ����������������� � ��� ������������� �

�!4����'��� ���������������� ���� ����������� ���������������� ����� ���������� ����� ���������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ����������������� � ����� ��������� � ��������������

A�!� 6 ���������������� � ����� ���������� � � �������������� � �������������� � ���� ��������� ��� ������������ � ���������������� � �������������� � �������������� � �������������� � �� ����������� ��������������� ����������������� � ������� ��������� � �� ��� ���������� �

A���) ���������������� ����� ���������� ���������������� ����� ���������� ���������������� ���������������� ����� ���������� ���� ����������� ���������������� ���� ����������� ���������������� ���������������� ������� ��������� � ����������������� � ��� ������������� �

����������������������� ������ ��2��!!"������� ��;������������ ��;;��#�������� ���!��"�������� ��2!�#��������� ���;��!�������� ������2;������� ��"��22�������� ���;�!";������� ��"������������ ��"����;������� �����#;"������� ���!;�"#��������� ������!���������� �������"#��������

�� � 6� 1�1������"� � ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������ ��������� ���������������� �� ������������� ���������������� ���������������� ���� ����������� ����� ���������� � �������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� �

&�1��� ���� ����� ���������� ���������������� ���������������� ���������������� � ����� ������� ���������������� � ������������� ���������������� � ������������� � ������������� � ������������ � ������������� �� ������������� ����� ���������� ����������������

� ���� "� ������������ ����� ���������� � ���� ����������� � ���� ����������� � � �������������� � �������������� ���������������� � ���������������� � ���������������� � ���������������� � � ��� ��������� ���������������� � � �������������� � ��������������� � � �������������� � � ��������������� �

������ ������ �"2��#�2������� �#����##������� �"�2�!"�������� �"�2�#;2������� �"����!;������� �"2#�"��������� �!2��!"2������� �";!��#;������� �"����!�������� �"�!�"��������� �"2"��2�������� ���"����!������ ���;���!#!������� ���2;;���#������� ���;����!!�������

����������� ������ ������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ������ �������� ��������������� ��������������� ��������������� ����� �������� ������ �������� ��� � ��������� ����������������� ����������������� �����������������

$��� ���������������� � ���� �������� �� ��� �������� ��������������� � ������������� � ������������� � ����� ������� � ������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��� �� ������� ����������������� ������ ���������� �����������������

$���7����" 6�"� � ����� ��������� ���������������� ���������������� ����� ���������� ����� ���������� ���� ����������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� � ������������� �� �� ��������� � ��� ������������� � ����������������� �

$���" 6�"� � ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���� ����������� ���������������� � ��� ��������� ����������������� � ����������������� � ����������������� �

����� ���;!����������� � ����!#;��������� �"�!�;���������� � �����!���������� � �#��!����������� � �!��#����������� � ����!����������� � �����2���������� � ����#����������� � �"�"!;���������� � ���;!����������� � �����;2��������� �������2��������� � �������!��������� � �����!2���������� �

������)*���������� ��������� ��22!�2""������ ��2#2��!������� ������!�������� ��2�"���#������ ������2�������� ������!�������� ���!���2������� �������!#������ ���;��#"������� ��2;����������� ��������������� 2��!���;"������ �"���!�"��������� ���!���#��������� �2�;2��!"#�������

������� <@�6�-��=���6��������-4 �"�!��;#������� <���"�"!�=������ �����2""������� <��#��!#2=������ �;�;�;##������� ��2������������� <��;#��;�=������ �2#��!2!������� ���#���#������� ����!2���������� <��#��2��=������ �;!�;2;��������� ������2�2�������� ���#��2���������� ��22����"��������

%)����'�!���!=�81�'����9��'������

������� <@�6�-��= �"�!��;#������� <���"�"!�=������ �����2""������� <��#��!#2=������ �;�;�;##������� ��2������������� <��;#��;�=������ �2#��!2!������� ���#���#������� ����!2���������� <��#��2��=������ �;!�;2;��������� ������2�2�������� ���#��2���������� ��22����"��������

.������0�������� ��$����%����%�&�'���������)*����������

+��%���

Page 121: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ���������������������!�.��������%�����5�-��������*����������<%���-�����'���=

@��-�������

&��������� G��5 ������ ����4 ,-����� ��'4 @�-4 G�����5 +��4 $��-� ����� $�5 G���.������0����

���� ��

.������0����1��

���� ��

.������0����1��

���� �2

$���� 5�����*������������������������

*��� �-�(''�����'��)�������: 6�� �#� ������������� �#�� ���������� ��#������������� � �������������� � ���� ��������� ����� ���������� � ������������� ���� ���������� � �������������� ����� ���������� ���������������� ���������������� ������������������ � ���������������� � ����������������

*�����-�,��!�� �#��������������� �#��������������� �#��������������� ����������������� ���� ������������ ����������������� ��� ������������� � �������������� ����������������� ���� ����������� � �������������� ���������������� � ���������������� � ���� ����������� � ����������������

*�����-�/���� �� #��������������� #��������������� �#��������������� ����������������� ����������������� ����������������� � ��������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� � �������������� ������������������� �� ���������������� � �����������������

*�����-���������� 1�A!" �&��!��� ����������������� � ����������������� � #� ������������ ������������������ � ��������������� � ��������������� ������������������ � ��������������� � ��� ����������� � ��������������� � ��������������� ����� ����������� � ����������������� � ����������������� ������������������� �

*�����-�%!�� 4���2������"� ��B������� ������� �# �������������� �#��������������� �# ������������ � ������������� � �������������� � �������������� ����������������� � ���� ��������� � �������������� � �������������� ������ ��������� ���������������� ������������������ ������������������ ������������������

*�����-�%'���� 1�%��!���� #��������������� #��������������� �#��������������� ����������������� ����������������� ���� ������������ � ��������������� ����������������� ����������������� ���� ������������ ����������������� � �������������� ������������������� ������������������� � �����������������

*�����-�A���)� 1�%�����%������ �#��������������� �#��������������� �#��������������� ���� ����������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ���������������� ������������������� �� ���������������� �������������������

*�����-�����!��"� ��B�5 '���!��!�� ��#������������� ��#������������ � #������������ � �������������� � ���� ��������� �� ������������� � ������������� ���������������� � �������������� �� ������������� ���������������� ���������������� ������������������ �������� ��������� ������������������

*�����-������������ ��#������������� ��#������������� ��#������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������ ��������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������������ ��� � ����������� ������������������

*��� ��-�$��� ��#������������� ��#������������� ��#������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������ ��������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������������ ������������������ ������������������

*��� �-�;��"��A�!� 6

*��� ��-�:�3�� ����������������� � �� �������������� � � ��������������� � ������������������ ������������������ ��� �������������� ������������������ ��� �������������� ������������������ ��� �������������� ������������������ ����������������� ������������������� � ������������������� � ������������������� �

*��� ��-�+������

������?�������)*��������� ���:2""��������� �2�:#2;��������� 2#�:!����������� �2���;;!�������� �2���2#��������� �2#���2#�������� �����"���������� ��;���"��������� �2�#��!��������� �2#���;��������� �;2!��;"�������� ��;"����!������ ;�2!��;!���������� ;��;��!����������� ��";��������������

.������0�������� ��$����%����%�&�'���������)*����������

+��%���

Page 122: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ���������������������"�.��������%�����5�-��������*����������<���������-�����6�-�����=

@��-�������

&��������� G��5 ������ ����4 ,-����� ��'4 @�-4 G�����5 +��4 $��-� ����� $�5 G���.������0����

���� ��

.������0����1��

���� ��

.������0����1��

���� �2

?�������)*���������� ���������

����������������� ������� ":��������������� ��:2������������ ��:��!���������� ��:!2!���������� �":;�#���������� ����#!���������� �����##��������� ���������������� ��"��!2��������� ����#";��������� ��"�!�!��������� �"��"����������� ��"!��!����������� �2���!;����������� �����2������������

�<��!����� 1���! ��� #��������������� #��������������� �#��������������� �#��������������� �#��������������� ����������������� � ��������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� � �������������� ������������������� �� ���������������� � �����������������

�!16��� 1����!����''��� �#��������������� �# ������������ �#������������� �#������������� �#������������� � ��� ���������� ����������������� ���������������� � �������������� � �������������� ���������������� ����� ���������� ������������������ ����� ������������ �� ��������������

��������������� ����������������� � ����������������� � #� ������������ ����������������� � #��������������� � ��������������� ������������������ � ��������������� � ��� ����������� � ��������������� � ��������������� ����� ����������� � ����������������� � ����������������� ������������������� �

����������������� ����� 2#:�"2���������� ;�:��#���������� #;:!;����������� !;:;������������ "�:��!���������� �#;������������� �;�������������� �����!2;�������� �"���"���������� �#;������������� ��2���!;�������� �2"��2�;�������� ��2���!;���������� ���;��"!!��������� ���";�!!;���������

��""! ���� 1������������ #��������������� �#��������������� �#��������������� �#��������������� �#��������������� ���� ����������� ����������������� ����������������� ����������������� ���� ����������� ����������������� � �������������� ������������������� ������������������� �������������������

%����� 1��������� �� �������������� � ����������������� � # �������������� ����������������� � ����������������� � � � � ����������� ��� �������������� � ��������������� ������������������ � � � ����������� � ��������������� ����������������� � ����������������� � � �������������� ������������������� �

�!4����'��� #��������������� #��������������� �#��������������� �#��������������� �#��������������� ���� ������������ � ��������������� ����������������� ����������������� ���� ������������ ����������������� � �������������� ������������������� ������������������� � �����������������

A�!� 6 ��#�� ���������� ��#������������� ��#������������� ��#������������� ��#������������� ���������������� ���������������� � �������������� ���������������� ���������������� � ������������� ���������������� � ��������������� � ����� ��������� �����������������

A���) ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ���� ������������� ������������������ ������������������ ������������������ ���� ������������� ������������������ ����������������� ������������������� � ������������������� �������������������

����������������������� ������ ��:�!#���������� ;#:������������� ���:"#���������� !#:������������� "":;2!���������� ���������������� �;��#�;��������� ������!��������� �"#������������� ���������������� ��2!���!�������� �����#�;�������� ��2!�������������� ���2;�;2���������� ���;"��2!���������

�� � 6� 1�1������"� � �# ������������ �#�� ���������� ��#������������� ��#������������� ��# ������������ ���������������� � �������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� � ������������� ������� ���������� ������������������ ������������������

&�1��� ���� ��#������������� � #������������� ��#� ����������� ��#������������� ��#�� ���������� ���������������� ������ ��������� ���������������� ����� ��������� ���������������� ���������������� ������� �������� ������� ���������� ������������������ ������������������

� ���� "� ������������ ������������������ � ������������������ � ���������������� � ��������������� � ���������������� � �� ��������������� ������������������ � �� ��������������� �� ��������������� �� ��������������� ������������������ ������������������ ������������������� � ������������������� � ������������������� �

������ ������ !�:��#���������� ��2:��!��������� �!�:�!���������� �2#:������������ �;�:�#���������� ��!;��!!�������� �#;�#2���������� ���2�";��������� ��;;�""#�������� ��!;��!;�������� ��2#�"�#�������� �!�!���"�������� ��2#"��""��������� ��;�2�!����������� ������!!!���������

����������� ��#������������� ��#������������� ��#������������� ��#������������� ��#������������� ���������������� ���������������� ������ ��������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������������ ��� � ����������� ������������������

$��� ��#������������� ��#������������� ��#������������� ��#������������� ��#������������� ���������������� ���������������� ������ ��������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������������ ������������������ ������������������

$���7����" 6�"� � �#�� ���������� ��#������������� ��#������������� ��#������������� ��#� ����������� ���������������� ���������������� ���������������� ����� ���������� ���������������� ���������������� � ���� ��������� ������� ���������� ������������������ ������ �����������

$���" 6�"� � �#�� ������������ �#�� ������������ �#� ������������� �#��������������� �#��������������� ����������������� ����������������� ��� ������������� ����� ����������� ����������������� � �������������� �� ������������� � ���������������� �� ��������������� � ����������������

����� �"��������������� � ����������������� � �#��������������� � ;�;�������������� � ����������������� � ���"�������������� ��2!�������������� ��!##������������� ������������������ ���"�������������� ��#��������������� ���!!������������ �#����������������� � �#�"��������������� � ����2�#������������

������?�������)*���������� ��������� ���:2"!��������� �2�:#2;��������� 2#�:!����������� 2��:;;!��������� 2��:2#���������� �2#���2#�������� �����"���������� ��;���"��������� �2�#��!��������� �2#���;��������� �;2!��;"�������� ��;"����������� ;�2!��;!���������� ;��;��!����������� ��";��������������

.������0�������� ��$����%����%�&�'���������)*����������

+��%���

Page 123: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ���������������������#�.��������%�����5�-����6��

$,���80�?����+8,H�

&��������� G��5 ������ ����4 ,-����� ��'�%��� @�-�%��� G�����5 +������5 $��-� ����� $�5 G���.������0����

���� ��

.������0����1��

���� ��

.������0����1��

���� �2

?����&�-������.5�����-�

������������ ���#������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������ ����������� ������������������ ������������������

�������������-��� �����B���������� ��)�6� #�������������� ������������������ ������������������ � ��� ���������� � ��������������� � ��������������� � ��������������� � �� ������������ � ��������������� � � ������������ � �������������� ����������������� � ����������������� � ����������������� � �����������������

%��������)�6��-����������������� !� ���#������������ ������� �������� ��� ��� �������� ���������������� ��� ������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������� ��������� ������������������ �������� �������

%��������)�6��-�7�������� !� ��#������������ � ��� ���������� � �������������� � �������������� � ����� �������� � �������������� � �������������� � �������������� � �������������� � �������������� � �������������� � �������������� ���� ������������� ������������������ ������������������

%��������)�6��-� ����� ����� !� ��#�������������� ����� ����������� ���� ������������ ����� ����������� ����� ����������� ����������������� ����������������� ����������������� �� �������������� ����������������� ����������������� ����������������� ������������������� ������������������� �� ��� ������������

%��������)�6��-���'!������ !� ��#�������������� ����������������� ����������������� ���� ������������ ����������������� ����� ����������� �� ��� ���������� ���� ������������ ����������������� ���� ������������ ���� ������������ �� ��� ���������� ������������������� ������ ������������ �������������������

%��������)�6��-���)�� �#���������������� � ��������������� � ��� ����������� ����������������� � ��������������� � ��������������� � ��������������� � ��������������� � ��������������� � ��������������� � �������������� ��� �������������� � ����������������� � ����������������� � ��� �������������

&� ����'�'�������� 1��?!��"� � ��#� ������������ ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ������ ���������� ����� ����������� ����������������� ������ ���������� ����������������� ����������������� � ��������������� ������������������� ������������������� ������� �����������

5 �������� �1�-��<��� ��� ���"� � #���������������� � ���������������� � ���������������� �� ���������������� � ��� ������������ ������������������ ������������������ ���� ������������� ������������������ ������������������ ������������������ � �������������� � ����������������� ������������������� �� ���� �����������

5 �������� �1�-��!�� 1� 6�1�4��� #���������������� ������������������ ����� ������������ ���� ������������� � ��������������� ������������������ � ��������������� � ��������������� � �� ������������ � ��� ����������� ������������������ � ���� ���������� � ���������������� � ��� ������������ � ����������������

;� � �#�������������� � ��������������� � ��������������� � ��������������� � �� ����������� � ��� ���������� � ��� ����������� � �������������� � ��������������� � ���� ���������� � ��������������� � ��������������� � � ��������������� � ���� ����������� � � � �������������

0��� ��� 1����"�� #� �������������� ������������������ � ���������������� � ���������������� � �� ������������� � ���������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ���� ������������� ������������������ �������������������� �������������������� ��������������������

,� '�����������-�������� � � �#�� ��������� �������������������� ���� ������������� ������������������� ��� �� ��������� ����� ������������ ��� ������������ � �������������� ���������������� � ��������������� ������������������ � ��������������� ����������������� ������ ���������� �����������������

(�)������� !� #���������������� ���� ������������ ��� ������������ ������������������ ������������������ ��� ��� �������� ������������������ ������������������ ���������������� ������������������ ���� ������������� � �������������� ����������������� ����������������� ����� �����������

?����&�-�������5�����-� �:"��:�#������� ��2������������ ��!���"�������� ���!!���������� ��"���#�������� �������2#������ ������#�������� ��2"2��#������� ��#�!��!������� ��2!#��#������� ��2�!��2������� ����;�"�;������ �"��!��!�"������� ����"2����������� �2�###���"�������

,�����?����+�����5�����-�

,� '�����������-������ � #������������ ����������������� ����������������� ������������������ � ���� ���������� � ��������������� ���� ������������� � �� ���������� � �������������� ����������������� ����������������� ��� ���������� ������������������ ����������������� �����������������

������1�� �1������'���� ������������������� ������������������� 8�� �9������������� ��������������������� �� ���������������� ������������������� 8���9����������������� ������������������� 8�� 9����������������� � ��������������� �� �� �������������� ���� �������������� ��������������������

�����7� 6��� 6����"=��'� �� 6 ��������������� ������������������ ������������������ ������������������

5 �����81�����9�� ��� !"���1����� � ��� ��������� � ��� ������������ � � ��������������� � � ���������������

2������8� ����9���)��� � -�!��� ��������4�� � ��������������� � ������������������ � ������������������ � ������������������

2������8� ����9�� � � -�!��� ��� ���"� � ����������������� ��������������������

������?����&�-�������5�����-� �:#!�:�";������ ��2"#�"�;������ ��!;#��;2������ ���!#�"#"������ ��"�2���������� ���;2�;2"������ ��������2������ ���#2�2�#������ ���2!�;�������� ���;2���!������ ��2���#�������� ;�;;"��2������� �2���"�2#�������� �;�;�����2������� �"��""�!#!�������

?����B�5%������5��5��

�"������������1���� ���#� ��������� ���������������� ������� �������� ���������������� ������� �������� ������ ��������� ���������������� ���������������� ���������������� ������� �������� �� ������������� ���������������� ���� �� ���������� ������������������ ������������������

&�"! ����� ��'���! ������ �#���������������� ������������������ ������������������ ���� ������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ���� ������������� ������������������ ������������������ � �������������� �������������������� ������ ������������� ��������������������

��������� ���� �#���������������� ������������������ ������������������ ������ ���������� ������������������ � ��������������� ������������������ ������������������ ��� �������������� ������������������ ������������������ ��� ������������ ������������������� ������� ����������� �������������������

5 ��������1 �#�� ��������� � ���� �������� � ���� �������� � ���� �������� � ���� �������� � ���� �������� � ���� �������� � ���� �������� � ���� �������� � ���� �������� � ���� �������� � ���� �������� ����������������� ����������������� �����������������

�!�3��!��)��-������������ � �������������� ���������������� � �������������� ����� ���������� ������������������� ������������������� ����� �����������

�!�3��!��)��-�$����B�%�7�� ���#������������ ����� ���������� ���������������� �� ������������� �� ������������� ���������������� ���������������� ��� ������������ ����� ���������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������������ ������ ����������� ������������������

(�)���"����� �#���������������� � ��������������� � ��������������� � ��������������� � ��� ����������� � ��������������� � �� ������������ � ��������������� ����������������� � ��������������� � ��������������� ����������������� ������������������� ������ ������������ ����� �������������

�� �����1������� ��# ������������� � �������������� � ���� ��������� � �������������� ������� �������� � �������������� � �������������� ���������������� � � ������������ � �������������� � �������������� ���������������� ��� �������������� ������������������ ������� ���������

/� �� 1�!4�1�����1�-���)�� ��#�������������� ������������������ ������������������ � ��������������� ������������������ � ���� ���������� � ��������������� ������������������ ������������������ ���� ������������� � ���� ���������� � ��������������� � ���� ������������ � ����������������� � ��� �������������

/� �����<�� � ��#� ������������ � �������������� � �������������� � �������������� � �������������� � �������������� � � ��� �������� � �������������� � ��� ���������� � �������������� � ����� �������� ���������������� ������ ����������� ���� ������������� ������������������

?����B�5%������5��5�� �:2�#:��#������ ����!��;������� ��2"����"������ ���#;��2������� ����!��2!������ ��;!���;������� ���;��2"������� ��2"��;�"������ ��������;������ ��2�"�"!"������ ��2;��"!"������ 2��;���!������� �"��������������� ���!�;�!��������� �2�;2;�!"#�������

,�����?����+��� B�5%������5��5��

�������� � #������������ ���������������� ���������������� �� ������������ ���������������� ���������������� �� ������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� �������������� ������������������ �� � ��� ��������� ������������������

&���"� ���'�4����7� 6 ����������������� ����� ����������� ����������������� � ��� ��������� ����� ����������� ����������������� ����� ����������� � ��� ���������� ������������������� ������������������� �� ����������������

(�)����)�;��7=��"� � 8 �� �����9����� 8 �� �����9�������� 8��������9���������� 8�� ��� �9����������

������?����B�5%������5��5�� �:�#�:��!������ ��������2������ ��";��2�������� ����#��#2������ ����2���!������ ���"��"�#������ ����#���"������ ��"���!�#������ ��"!����������� ��!���2�������� ��"#��#2������� 2�;;2�22"������ �2���;�"!!������� �;�"�#�"2�������� �"�!""��"��������

�)��A�?&)��) <@)?&)��)=�A��?�����)8@ �"�:��"��������� <��!���#"=������� <�#���;!=��������� <�2�#�!#;=������� <��#����!=������� <���!��!�=������� <�����!#;=������� <�2!��2��=������� ������;��������� <��#��#�!=������� <�;;�����=������� ����;��#������� <���!��"�=���������� <�2�"���2=���������� <��##��"�=����������

�)=�)��?!���� �����)��"� �)=����4�6� � �#���#��������� ��� ���� ������ ������ �������� ���� �� ������� ���� ���������� ��� �� ������� �������������� ��� � �������� �������������� ������� ������ �������������� �� ������������ ������������������ ��� ��� ���������� ������������������

�)=�)��?!���� �����)��"� �)=����� 1� �#� �#�� ������ ������ �������� ���� �� ������� ���� ���������� ��� �� ������� �������������� ��� � �������� �������������� ������� ������ �������������� �� ������������ ��� ��� ������� ��� ��� ���������� ������������������ ����� � ���������

$����%����%�&�'���������)*����������

+��%���.������0�������� ��

Page 124: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ���2��$���-�����)�������

@��-������� ���� ! ���! " ���" #

&�%��������������

,��-�%�

��������

,��-�%�

��������

,��-�%�

,��������

.�����

��/������

.�����

+����0����

+���-���

.������0����

���� ��

.������0����

1������ ��

.������0����

1������ �2

+����-����B��6��%��-�

������������

%��������)�6�

5 ���"� ������ !� ������������������������ ���������������������� ���������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������

,� '�������6 ��1�-�������� �

(�)����7 ����� !�

�� ���4!��� �����6 ��1�-�������B��� ���4!��1��� ��������������������� � ������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

������&�'�����<�*-�������-������������6��������-������������= ���������������������� ��2������������������� ��2������������������� �;"������������������� �;"������������������� �;�������������������� �#�������������������� 2�2������������������� 22��������������������

�"���������� � ��������������������� ����������������������� ����������������������� ��������������������� ��������������������� � ������������������� �������������������� �������������������� ���������������������

&�"! ����� ��'����1�:�"4�� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������

2��������� �B�����"���"� � � ��������������������� ������������������������

;� ����)�6� ����������������������� ����������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������

:������ 1�4!�3��!��)� ������������������������ ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������

,� '��� 1�6� �

(�)����<�� 1��!�� ��������������������� ��������������������� � �������������������� � �������������������� � �������������������� � ������������������� ���������������������� ���������������������� �� �������������������

������)*��������� 2��������������������� 2��������������������� 2��������������������� 2�2������������������� 2�2������������������� 22�������������������� 2�#������������������� 2""������������������� ��#�������������������

������� <@�6�-��= <���=������������������ <!#=�������������������� <;#=�������������������� <";=�������������������� <";=�������������������� <";=�������������������� <!;=�������������������� <!�=�������������������� <!"=��������������������

?��������*����������(�6���������-��

����������������� �"�������������������� ;���������������������� ������������������������ �2��������������������� �2��������������������� �2��������������������� ����������������������� ����������������������� �2���������������������

,� '�������6 ��1�-�������� �

�!4������ ���4!��� �B�1� ���

�����7� 6

5 ��� ����6� ����1�'! 1 ��������������������� � ��������������������� ������������������������ ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

����������-�� �"�������������������� ;���������������������� ������������������������ �2��������������������� �2��������������������� �2��������������������� ����������������������� ����������������������� �2���������������������

+����-������������

,�����!��� ���� � ������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� � ���������������������

,���� � ��!��� ���� �������������������� �������������������� �������������������� ��� ���������������� ��� ���������������� ��� ���������������� � � ���������������� � � ���������������� ��������������������

,�����!��� ����4������ ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������

,���� � ��!��� ����4������ �� ����������������� �������������������� �������������������� ��� ���������������� ��� ���������������� ��� ���������������� ��� ���������������� �������������������� ��������������������

�?!��� 8� �9������������������ 8 ��9������������������ 8 ��9������������������ ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� �����������������������

?����6���

.����)�'��"�8!�19������� 6 8�9���������������������� ������������������������ ���������������������� 8�9���������������������� 8�9���������������������� 8�9���������������������� 8��9�������������������� 8��9�������������������� 8��9��������������������

.����)�'��"�8!�19�� ���� 6 8 ��9������������������ 8� 9�������������������� 8�9���������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ���������������������� ���������������������� ����������������������

.����)�'��"�8!�19�'� �� 6 ��������������������� �����������������������

?��� -�����I��'��������������5������� ����������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

?�������0�������# ������ ���$����%����%�&�'�����(�)*����������

+��%���

Page 125: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������2��8�����6��*�������%�-�����%�

)*�������%�-�����%B�������6�

�����%�����4

$������5�'�����

�6������%����

�4

��%���6������������� ��%��� &���������

��+�������������� 1�+�������� ����6�" >� ( 6�� 6 �!��6����! 1���! ����'���� ����� 6� �� = �=� ����������������������

��+�������������� 1�+�������� ����6�" >� ( 6�� 6 �!��6����! 1���! ����'���� ����� 6� �� = �=� ����������������������

�)�7���)���-�������� >� ( 6�� 6 �!��� 6��'�6����! 1���! ����'�� �� = �=� ����������������������

�)�7���)���-�������� >� ( 6�� 6 �!��� 6��'��� ��� 1�� ��)��%�!�)� �� = �=� ����������������������

5F7��0�"�)3�)���!� ��� ������� >� &�����������"7����� ���� !���� ���� �� =�=� ��������������������

:!����%�� ���� ��!���� �8���9�0�1��=�.��� ��+�)�� >� � &�)4������� ��'�����!���1������1�7��)� ��)��$���B�$����� ����&�6�� ��'��,)�37� ��:! ���������� 1�7)� ���?!���1�� �=�=�� ��� ����������������

:���� 6�,��3 �3 >� � &�)4������� ��'�����!���1������1�7��)� ��)��%�!�)�B�%�!�)��� ����&�6�� ��'��,)�37� ��:! ���������� 1�7)� ���?!���1�� �=�=�� ��������������������

&�1�:��%!�'�� 6��8���9�0�1�GD. >� � &�)4������� ��'�����!���1������1�7��)� ��)��.���)�B�.���)��� ����&�6�� ��'��,)�37� ��:! ���������� 1�7)� ���?!���1�� �=�=�� ��������������������

������B�/� ���� >� &�����������"7����� ���� !���� ���� �� =�=� ���������������������

���3)��� ����� 6�B�,�1� 6� >� &�����������"7����� ���� !���� ���� �� =�=� ����������������������

:�36������ ��!���� >� � &��������6!�1���� !���� ���� �� �=�=� �������������������

:�6�)��,�1� 6������� >� � &�����"� ���'�1"6�1� 1�7�� ��!���6 �� �=�=� ��� ����������������

:�6�)��,�1� 6������� >� � &�1�"�3� 6� !���� ���� �� = =�� �� � ����������������

%�F�5�%�F7���� ��!���� � >� � %���"7������� � � 6� !���� ����� !��� ���� �� �=�=�� ���������������������

5F7��0�"�)3�)���!� ��� ������� >� � %���"7������� � � 6� !���� ����� !��� ���� �� �=�=� �� �����������������

@"3)!"4���� ��A���� 1������ >� � %���"7������� � � 6� !���� ����� !��� ���� �� �=�=� ��������������������

*!" �������� >� � %!�'��������������1� 1��1�7�3� !���� ���� �� �=�=� ���� ����������������

@"3)!"4���� ��A���� 1������ >� � %!�'��������������1� 1��1�7�3� !���� ���� �� �=�=� ���������������������

@�! �!���"�6� 6��� ������ >� � %!�'��������������1� 1��1�7�3� !���� ���� �� �=�=� ���������������������

������06�� �5 ���"� ���� >� � %!�'��������������1� 1��1�7�3� !���� ���� �� �=�=� ���������������������

:4���:!����=�@"�)��� ��!���� �H* >� � %!�'��������������1� 1��1�7�3� !���� ���� �� �=�=� ���������������������

*������������ >� � %!�'��������������1� 1��1�7�3� !���� ���� �� �=�=� ���������������������

����� ����E��� >� &�-�� ��!���� ��'��<��� 6��1�7�3� !���� ���� �� �= =�� �������������������

2D����E��� >� &�-�� ��!���� ��'��<��� 6��1�7�3� !���� ���� �� �= =�� ��� ���������������

@"3)!"4���� ��A���� 1������ >� &�-�� ��!���� ��'��<��� 6��1�7�3� !���� ���� �� �= =�� ���� ����������������

�"���1�$���,�1� 6� >� &�-�� ��!���� ��'��<��� 6��1�7�3� !���� ���� �� �= =�� ���������������������

%�3� ����E������ >� &�-�� ��!���� ��'��<��� 6��1�7�3� !���� ���� �� �= =�� ���������������������

,�''����6 �� 1�+������� >� � ,�''����6 ��� ������ � 1�"� �� ���8 ���)9 �� �= = ���������������������

�������,��) >� � ,�''����6 ��� ������ � 1�"� �� ���8�!�)9 �� �= = ���������������������

D" >� � ,�''����6 ��� ������ � 1�"� �� ���8�� ���9 �� �= = �� ������������������

( �� ��%���" >� � %�6 ����"� 6#�5,%����E����" 6�"� � �� �= �= �������������������

%� ���� >� � �� ��������:� �� �� �� �=�= ���������������������

,�''����6 �� 1�+������� :�) � :� ���%�6 ��"� �� �� �� �= �= ���������������������

D" :�) � :� ���%�6 ��"� �� �� �� �= �= ���������������������

�������,��) :�) � :� ���%�6 ��"� �� �� �� �= �= ���������������������

�)� 1 :�) � :� ���%�6 ��"� �� �� �� �= �= ��������������������

5�F7� :�) � :� ���%�6 ��"� �� �� �� �= �= ��������������������

:F! 6�F7 :�) � :� ���%�6 ��"� �� �� �� �= �= ��������������������

.,%% :�) � :� ���%�6 ��"� �� �� �� �= �= ��������������������

�"��� ��0�6���� >� � ������� #�:� �� ��� 1�(������ ��'���3� 6� �� �= =�� ������������������

.�!F!"�2�$���: 6�"� � :�) ( 6�� 6 ��� � 6��'�&�6�� ���� �����!��1� 6� ( 6�� 6 �����������������������

:�F!F����-��������� :�) ( 6�� 6 ��� � 6��'�&�6�� ���� �����!��1� 6� ( 6�� 6 � ��������������������

%�3)!� �����-�������� :�) ( 6�� 6 ��� � 6��'�&�6�� ���� �����!��1� 6� ( 6�� 6 � ������������������

��3�F�����-�������� :�) ( 6�� 6 ��� � 6��'�&�6�� ���� �����!��1� 6� ( 6�� 6 ��� ������������������

:�4"4 � ����-�������� :�) ( 6�� 6 ��� � 6��'�&�6�� ���� �����!��1� 6� ( 6�� 6 ��� ������������������

%� ����� :�) ( 6�� 6 �<��!�� 6��"6��� �&�1���6)���"�� ( 6�� 6 � ������������������

��F7��3 :�) ( 6�� 6 &! � 6��)�������� ����������"� 1��''� 1���7��)��!�� 1� 6�'� �( 6�� 6 ����������������������

,����� :�) ( 6�� 6 �<��!�� 6��"6��'������1������ 6 ( 6�� 6 ���������������������

���1�4 :�) ( 6�� 6 ���1!�� 6�2���������� �����1�'���,��� 6��� ��� ( 6�� 6 ���������������������

$�1�������-��������� :�) ( 6�� 6 2���)� 6��'�2�� ( 6�� 6 �� ��������������������

0�3�� �����-��������� :�) ( 6�� 6 2���)� 6��'�2�� ( 6�� 6 �����������������������

%)�)���F��!)������F7�����-��������� :�) ( 6�� 6 2���)� 6��'�2�� ( 6�� 6 �����������������������

/�3)7 1�:!�����!���� :�) ( 6�� 6 2���)� 6��'�2�� ( 6�� 6 �����������������������

%���3)�����-��������� :�) ( 6�� 6 2���)� 6��'�2�� ( 6�� 6 �����������������������

@"�F��,7����!4 :�) ( 6�� 6 2���)� 6��'�2�� ( 6�� 6 �����������������������

:� 6�����-��������� :�) ( 6�� 6 2���)� 6��'�2�� ( 6�� 6 �����������������������

*!�"!�)!4����-��������� :�) ( 6�� 6 2���)� 6��'�2�� ( 6�� 6 �����������������������

5 �����-��������� :�) ( 6�� 6 2���)� 6��'�2�� ( 6�� 6 �����������������������

@"�F��( ����!4 :�) ( 6�� 6 2���)� 6��'�2�� ( 6�� 6 �����������������������

I)7!����!4 :�) ( 6�� 6 2���)� 6��'�2�� ( 6�� 6 �����������������������

���'�-�����'����

)*���5�������6����'�-��

����'��5������%�������

-�����-�

0�� �

$���

Page 126: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������2��8�����6��*�������%�-�����%�

)*�������%�-�����%B�������6�

�����%�����4

$������5�'�����

�6������%����

�4

��%���6������������� ��%��� &���������

���'�-�����'����

)*���5�������6����'�-��

����'��5������%�������

-�����-�

0�� �

$���

$�1��� :�) ( 6�� 6 2���)� 6��'�2�� ( 6�� 6 �����������������������

$�1��� :�) ( 6�� 6 2���)� 6��'�2�� ( 6�� 6 �����������������������

%��F"���!4 :�) ( 6�� 6 2���)� 6��'�2�� ( 6�� 6 �����������������������

J� 1�3!)�����!4 :�) ( 6�� 6 2���)� 6��'�2�� ( 6�� 6 �����������������������

H����7������-��������� :�) ( 6�� 6 2���)� 6��'�2�� ( 6�� 6 �����������������������

.�!F!"�,)!4���)! :�) ( 6�� 6 2���)� 6��'�2�� ( 6�� 6 �����������������������

+�3! �;�����?!��"� � >� �J�����-�%������ 6#�� ������ � 1����� 6��'�'����'�6)�� 6��?!��"� ������! �������"���1!�� 6���7����� ���)������1�� �= �=� � ��������������������

+�"����������� >� � ���� �-�KA�!��%������L���5 ������ #������� � 1����"� ��� ��'�0�7�*���6��! 1��6��! 1� 1�����)�1�����������4��#����� �=�=� ����������������������

+�"����������� >� � ���� ��-����� ��� 1���1����� ��'���6����� �� ���������<�"�������0*� 1�:*�����)�1��� �� 1�!4���� �!������ 1�� ��� �=�=�� ����������������������

����1�8���9�0�1 >� � �J�����-�&�"���� 1�1������'����� ������)F�1�!���<���7���1!�� 6���7�����"� �)������1�� �= =�� �����������������������

������)��� >� � �������-�5 ������ �#�������� 6�#���"�����'�����6��������� 1��)���4�� � 6��'�'��� ������1� ���� ��,)�37� ���������������� �= �=� ��������������������

�)������� �B���� ���5 � >� � ����� �-����'��� ���������'����)��1��6 #���E����" 6�"� �� 1�!������� ��'��)��� ������ ��'�0�7�*���6��A�!�������� �=�=�� �� �����������������

�����0�6)�F >� � �������-�,)��� ������ � 1�������"� ���'�0"�� 1�0!"� ���� 1������������������6)�� �0�6)�� 6�� ������ �� �= �=� ���������������������

2�H�;����������� >� � ���� �-�KA�!��������K��-�5 ������ �#�������� � 1����"� ��� ��'���7�����6��! 1��6��! 1� 1�����)�1������������4��#��� �=�=� � ������������������

2�H�;����������� >� � �������-�%����'����� �'����)���� ��!���� ��'�"�1�!"�����6�� 1���7�����6������������ ��7��3�� �= �=� ��������������������

2� ������������� >� � �������-�,)��� ������ � 1�������"� ���'�0"�� 1�0!"� ���� 1�����������!�1�������������6)�� 6�� ������ �� �= �=� ��� �����������������

2H��,�1� 6�-�D��)�"4� >� � �������-�2��� ����� #�&��� � ����� � 1�5 ������ ��'�����������������=:������ ���)�37� �������������C�%�!�)�� #.���)�� �� =�=�� ���������������������

2H��,�1� 6�-�D��)�"4� >� � ���� ��-����� ��� 1���1����� ��'���6����� �� ���������<�"�������0*�+.2�:*�����)�1��� �� 1�!4���� �!������ ��!1� 6�� �=�=�� ����������������������

��%��)���������������� >� � �������-�5 ������ �#�"� �� ��� 1��� ��!���� ��'�)�6)�"��7��)���� 6� 1���7��� 6�"��) �"�1!�� 6����7�����"� �)����� �=�=� ��������������������

��%��)���������������� >� � �������-�,)��� ������ � 1�������"� ���'�0"�� 1�0!"� ���� 1�����������!�1������������6)�� 6�� ������ �� �= �=� ��������������������

����������)���������� >� � �������-�2��� ����� #����� ����� � 1�� ������ ��'������������������="������ ����)�37� �������������C��%�!�)�� #�.���)�� =�=�� ��� �����������������

����������)������������� >� � ���� ��-����� ��� 1���1����� ��'���6����� �� ���������<�"�������0*� 1�:*�����)�1��� �� 1�!4���� �!����� 1��� ���� �=�=�� � � ����������������

;���<���������� >� � ���� ��-�,)���������'���7�����6��'!������!�� 6�7��)� ���)�37� �������������C����!�����1!�� 6���7� ���'�!��"� �)������1�� �=�=�� �������������������

;���<���������� >� � ���� ��-����� ��� 1���1����� ��'���6����� �� ���������<�"�������0*� 1�:*�����)�1��� �� 1�!4���� �!����� 1�� ��!�� �=�=�� ��������������������

;���<���������� >� � �������-�,)��� ������ � 1�������"� ���'�0"�� 1�0!"� ���� 1�����������!�1������������6)�� 6�� ������ ��� �= �=� ��������������������

;���<���������� >� � �������-�5 ������ #�������� 6#���"�����'�����6��������� 1��)���4�� � 6��'�'��� ������1� ���� ���)�37� �������������C��� �= �=� ����������������������

;���<���������� >� � �������-�%����'����� �'����)���� ��!���� ��'�"�1�!"�����6�� 1���7�����6������������ ��7��3�� �= �=� �����������������������

;��!"�%�+�,�1� 6� �� >� � ���� �-�A�!��������L���5 ������ #������� � 1����"� ��� ��'���7�����6��! 1��6��! 1� 1�����)�1�����������4��#������� �=�=� ����������������������

A�7�1���������� >� � ���� ��-�,)���������'���7�����6��'!������!�� 6�7��)� ���)�37� �������������C�����'�!�����1!�� 6��7 ���'�!��"� �)������1�� �=�=�� �������������������

A�7�1���������� >� � ���� �-�A�!��������L���5 ������ #������� � 1����"� ��� ��'���7�����6��! 1��6��! 1� 1�����)�1�����������4��#������� �=�=� ��������������������

A�7�1���������� >� � ���� ��-����� ��� 1���1����� ��'���6����� �� ���������<�"�������0*� 1�:*�����)�1��� �� 1�!4���� �!����� 1�� ��!�� �=�=�� ���������������������

A�7�1���������� >� � �������-�%����'����� �'����)���� ��!���� ��'�"�1�!"�����6�� 1���7�����6������������ ��7��3�� �= �=� ���� ����������������

5�F7����������3��� >� � �������-�,)��� ������ � 1�������"� ���'�0"�� 1�0!"� ���� 1�����������!�1������������6)�� 6�� ������ �� �= �=� ���������������������

H�*������������� >� � �������-�2��� ����� #����� ����� � 1�� ������ ��'�����������������="������ ���)�37� �������������C�%�!�)�� #�.���)�� ��� =�=�� ���������������������

H�*������������� >� � �������-�5 ������ #�������� 6#1��� ����� � 1����� ����� ��'�����������������="������ ���)�37� �������������C�����'��� �=�=�� ��������������������

G��� ��������������� >� � ���� �-�KA�!��%������L���5 ������ #������� � 1����"� ��� ��'�0�7�*���6��! 1��6��! 1� 1�����)�1�����������4��#����� �=�=� ���������������������

G��� ��������������� >� � ���� ��-����� ��� 1���1����� ��'���6����� �� ���������"�<�������0*� 1�:*�����)�1��� �� 1�!4���� �!����� 1�� ��!�� �=�=�� ����������������������

G)�"4�F3)���� ������ >� � ���� ��-����� ��� 1���1����� ��'���6����� �� ���������<�"�������0*� 1�:*�����)�1��� �� 1�!4���� �!����� 1�� ��!�� �=�=�� ����������������������

G)�"4�F3)���� ������ >� � �������-�,)��� ������ � 1�������"� ���'�0"�� 1�0!"� ���� 1�����������!�1������������6)�� 6�� ������ ��� �= �=� ��������������������

G! �7���� F � >� � �������-�2��� ����� #����� ����� � 1�� ������ ��'�����������������="������ ���)�37� �������������C�%�!�)�� #�.���)�� �� =�=�� �� �����������������

: �� 6!�5 ���"� � >� � �������-�5 ������ ��'�� 1� 6������1!�� 6��)���7 ���'�!��"� �)�� �=�=� ��������������������

:�6������ >� � ���� ��-�,)�������� ��'��4���'!���� ���)�37� �������������C�0�7� 1�:�1�!"�����6���4��� ��7��3�� �=�=� ���� ����������������

:������B�:��,�"4������� >� � �������-�5 ������ ��'�� 1� 6������1!�� 6��)���7� ���'�!��"� �)�� �=�=� ���� ����������������

:!�� ���� ����� 6 >� � �������-�5 ������ ��'�)�6)� 1�"�1!�"�����6��! 1��6��! 1�����������4���1!�� 6���7� ���'�!��"� �)������1�� �=�=�� ����������������������

:!�� ���� ����� 6N >� � �������-�,)��� ������ � 1�������"� ���'�0"�� 1�0!"� ���� 1�����������!�1�������������6)�� 6�� ������ �� �= �=� ����������������������

:�!4!���������� >� � �������-�,)��� ������ � 1�������"� ���'�0"�� 1�0!"� ���� 1�����������!�1������������6)�� 6�� ������ ��� �= �=� ��������������������

.�����%��!���� >� � �������-��.� ����)������"������ ��!�� �1������� ����" �� =�=� ��������������������

��� ���� ��!4��)� 6 >� �J�����-�,)�����1!���� � 1���� �� 6��'��?!��������E�!� �� 1���� �� 6��'��?!�������E�!� ��C�!��� ���� �����'�����)�37� �� �= =� � ��������������������

��7���0� �������������� >� � �������-�,)��� ������ � 1�������"� ���'�0"�� 1�0!"� ���� 1�����������!�1������������6)�� 6�� ������ ��� �= �=� ����������������������

��7���0� �������������� >� � �������-�%����'����� �'����)���� ��!���� ��'�"�1�!"�����6�� 1���7�����6������������ ��7��3�� �= �=� ����������������������

&7���7�� >� � ���� �-�,)��"� �� ���41��������'�:*� 1�0*�!4���� � 1�:*� 1�0*�! 1��6��! 1�"� �'����)��:*=0*�������� ����= �=� ���������������������

&7���7�� >� � �������-�%����'����� �'����)���� ��!���� ��'�"�1�!"�����6�� 1���7�����6������������ ��7��3�� �= �=� ��������������������

%�%������������� >� � �������-�,)��� ������ � 1�������"� ���'�0"�� 1�0!"� ���� 1�����������!�1������������6)�� 6�� ������ ��� �= �=� �� �������������������

%�%������������� >� � �������-�%����'����� �'����)���� ��!���� ��'�"�1�!"�����6�� 1���7�����6������������ ��7��3�� �= �=� � ������������������

%�3������!)������ >� � �J�����-�$��1� 6� 1����� � 6��'���� �1����� ���)�37� �������������C�A*�!4���� �1!�� 6���7�����"� �)������1�� �=�=� �����������������������

%.�&����!���� >� � �������-�5 ������ ��'�)�6)� 1�"�1!�"�����6��! 1��6��! 1�����������4���1!�� 6���7� ����'�!��"� �)������1�� �=�=�� ����������������������

%.�&����!���� >� � ���� �-�A�!��������L���5 ������ #������� � 1����"� ��� ��'���7�����6��! 1��6��! 1� 1�����)�1�����������4��#������� �=�=� � ������������������

%.�&����!���� >� � ���� ��-����� ��� 1���1����� ��'���6����� �� ���������"�<�������0*� 1�:*�����)�1��� �� 1�!4���� �!����� 1�� ��!�� �=�=�� �� �������������������

%.�&����!���� >� � �������-�%����'����� �'����)���� ��!���� ��'�"�1�!"�����6�� 1���7�����6������������ ��7��3�� �= �=� ���������������������

%.�&����!���� ��� >� � �������-�,)��� ������ � 1�������"� ���'�0"�� 1�0!"� ���� 1�&���������!�1������������6)�� 6�� ������ �� �= �=� ���������������������

Page 127: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������2��8�����6��*�������%�-�����%�

)*�������%�-�����%B�������6�

�����%�����4

$������5�'�����

�6������%����

�4

��%���6������������� ��%��� &���������

���'�-�����'����

)*���5�������6����'�-��

����'��5������%�������

-�����-�

0�� �

$���

%D���������� >� � �������-�2��� ����� #����� ����� � 1�� ������ ��'�����������������="������ ���)�37� �������������C�%�!�)�� #�.���)�� �� =�=�� ��������������������

,)��0�6)�� 6�%���������=������0�6)�F >� � �������-��� �� 6��'����� �� �=�=� � ��������������������

,)������������������ >� � �������-�,)��� ������ � 1�������"� ���'�0"�� 1�0!"� ���� 1�&���������!�1������������6)�� 6�� ������ �� �= �=� ��������������������

,)������������������ >� � �������-�%����'����� �'����)���� ��!���� ��'�"�1�!"�����6�� 1���7�����6������������ ��7��3�� �= �=� ���������������������

,)!�)!3����������� >� � �������-�2��� ����� #����� ����� � 1�� ������ ��'������������������="������ ����)�37� �������������C��%�!�)�� #�.���)�� =�=�� ���������������������

,)!�)!3����������� >� � �������-�5 ������ #�������� 6�1��� ����� � 1����� ����� ��'�����������������="������ ���)�37� ������������������'�!�� �=�=�� � � ����������������

D"�,�''���%�6 ���� >� � �������-�,)��! 1��6��! 1�����-�E�3� 6#1����� 6� 1�4��� 6 �� �= �=� ���������������������

D��)�"4�����E��� >� � �������-�5 ������ #�������� 6#1��� ����� � 1����� ����� ��'������������������="������ ���)�37� �������������C�����'�� �=�=�� ��������������������

D�F"������������� >� � �������-�2��� ����� #&��� ����� � 1�5 ������ ��'�����������������="������ ���)�37� �������������C�%�!�)�� #.���)�� ��� =�=�� ��������������������

D�F"������������� >� � ���� ��-����� ��� 1���1����� ��'���6����� �� ���������<�"�������0*� 1��:*�����)�1���� �� 1�!4���� �!����� 1�� ��� �=�=�� ����������������������

D�F"��������������BN >� � �������-�5 ������ #�������� 6#�1��� ����� � 1����� ����� ��'������������������="������ ���)�37� ��������������1!�� 6��� �=�=�� ��������������������

D�F"��������������BN >� � �������-�,)��� ������ � 1�������"� ���'�0"�� 1�0!"� ���� 1�&���������!�1������������6)�� 6�� ������ �� �= �=� ��������������������

:�%�A��� 6) >� � 52�����!���'����� 6#?!��������� 6#��""! ����� ���������� 1�6��)�������!��� =�= ����������������������

+�J������� >� � ��""! ����� �+�������� �� =�=�� � ��������������������

���!�)�)����!4 :�) ( 6�� 6 �!��� 6��'�6��-�/��4�� 1�A���� ( 6�� 6 �� �������������������

$� F����,�1� 6� ���� :�) ( 6�� 6 �!��� 6��'�6���-�G7:)!�A���� ( 6�� 6 ��������������������

:��3��� ��!���� :�) ( 6�� 6 �!��� 6��'�6���-�G7:)!�A���� ( 6�� 6 ��������������������

(")� 6 ���7���-�������� :�) ( 6�� 6 �!��� 6��'�6���-�%H�%"��)�A���� � 6�� 6 ����������������������

%��3)!����!4 :�) � �!��� 6��'�6���-�%H�%"��)�A���� �� �= = ����������������������

@4� � �4��)!��!� ��� ������� :�) ( 6�� 6 �!��� 6��'�6���-�G7�24�3�A���� ( 6�� 6 �� �������������������

%)�� 3�"� :�) ( 6�� 6 $���&�"����-�@"�F��,�A���� ( 6�� 6 ����������������������

5 �"�3� :�) ( 6�� 6 $���&�"����-�/��4�� 1�A���� ( 6�� 6 ����������������������

.�������F :�) ( 6�� 6 $���&�"����-�G7�:)!�A���� ( 6�� 6 ���������������������

5 �"�3� :�) ( 6�� 6 $���&�"����-�G��7��� ( 6�� 6 � ��������������������

.�������F :�) ( 6�� 6 $���&�"����-�G7�24�3�A���� ( 6�� 6 ����������������������

H3F� :�) ( 6�� 6 $���&�"����-�G7:3)!�)�A���� ( 6�� 6 � ��������������������

%� ����� :�) ( 6�� 6 �<��!�� 6��"6��� �&�1���6)���"�� ( 6�� 6 � ������������������

��F7��3 :�) ( 6�� 6 &! � 6��)�������� ����������"� 1��''� 1���7��)��!�� 1� 6�'� �( 6�� 6 ����������������������

,����� :�) ( 6�� 6 �<��!�� 6��"6��'������1������ 6 ( 6�� 6 ���������������������

���1�4 :�) ( 6�� 6 ���1!�� 6�2���������� �����1�'���,��� 6��� ��� ( 6�� 6 ���������������������

2!�4 �/��'���!4 >� � :� �� ����'���7�6��'���!�� �� �= �=� ���� ����������������

��7�%�76��!"�/��'�+�1�"� >� � :� �� ����'�7� 1�����3�6��'���!�� �� =��=�� �� ������������������

.���%)�3����1 :�) ( 6�� 6 :� �� ����'�%)�3� ���� ���)�37� ��4��)� ( 6�� 6 ��� �����������������

��-(�������� 1��"��6� 6��� �������8����!9�82� ��� � � !��4������� 1��������9>� :� �� ����'����6�� 1������ 6��'��� ��� 1� �� =��=�� ��������������������

*���*3���� !��� 6 >� +���" 6�"� �����E��� �� =��=�� �� �����������������

% ����) >� A�����'��������-�����!�'������� �� =��=�� ����������������������

$���,� ��� >� �����1� 6� 1������ 6��'���'!��4� �� =��=�� ��������������������

% ��-�,��)�,������A����8���9�0�1� >� � ����4���,������A����-�:����"��:!�!" �� =��=�� �����������������������

&'��� ���� � 6�%��������� >� � ��� � 6�%�������-�*���! �� =��=�� � ����������������������

/� ������� � 6�%��������� >� � ��� � 6�%�������-�*���! �� =��=�� ������������������������

�3C,)!�� ��,�1� 6��� >� � ��� � 6�%�������-�*���! �� =��=�� ������������������������

;�1������%!�������%������ >� � A�6�� ��%�������-�*���! �� =��=�� ������������������������

%��� ���A�6�� ��8���9�0�1� >� � A�6�� ��%�������-�*���! �� =��=�� ������������������������

*� �C�/�1� �%������ >� � ��� � 6�%�������-�*���! �� =��=�� ������������������������

..����E��� >� � ��� � 6�%�������-�*���! �� =��=�� ������������������������

%)�4)���� ��������� >� � ��� � 6�%�������-�*���! �� =��=�� ������������������������

.���)�����:� �� ���%������ >� � ��� � 6�%�������-�*���! �� =��=�� ������������������������

,)�"4���)!��� ��!���� ��� >� � ��� � 6�%�������-�*���! �� =��=�� ������������������������

: 6�� 6�F�,�1� 6�� ������� >� � ��� � 6�%�������-�*���! �� =��=�� ������������������������

&� ��3���5 �����8���9�0�1� >� � A�6�� ��%�������-�*���!�A����6��2���� �� =��=�� ������������������������

,����A�6�� ��%������ >� � A�6�� ��%������ �� =��=�� ������������������������

@"E!3!���$�6F��,�1� 6�� ������� >� � /���!��� 6� 1�>�1�:� �� �� �� =��=�� ������������������������

.�1��C�/�1� �%��������� >� � >�1�:� �� ���-�*���! �� =��=�� ������������������������

�"4��)!4�$�"� C�2������"� � >� � >�1�:� �� ���-�*���! �� =��=�� � ����������������������

�)�3��F7��$�����"� � >� � $�����"����/�1��2��)� �#�G� 1���!#�G� �� 6 �� �= �=� ����������������������

��F������ >� � $�����"����% 3� �)�#�:)�4�)� �#�/��)��� �� �= �=� ����������������������

�� �!3!3) ��$�����"��� >� � $�����"����.��"4�"!)��#�A����1�#:)�3�)��3� �� �= �=� ����������������������

�!�)�F�4��7�����"��� >� � $�����"����A� 6 �#�:� ��,�7 �� �= �=� ����������������������

/!"�1��$���&�"��� >� � $�����"����G7����#�,� �,�7 �B�A��� �� �= �=� ����������������������

56��!���'!����"��� >� � $�����"�����3)4F��#� )� 6 �#������#�/!1�� �4 �� �= �=� ����������������������

Page 128: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������2��8�����6��*�������%�-�����%�

)*�������%�-�����%B�������6�

�����%�����4

$������5�'�����

�6������%����

�4

��%���6������������� ��%��� &���������

���'�-�����'����

)*���5�������6����'�-��

����'��5������%�������

-�����-�

0�� �

$���

��! 6������� 1 >� � $�����"����0�7���0 6'�� ��� #�G71� 43!4� �� �= �=� �� ������������������

04)�����4�"�!�,�1� 6�� ���������� >� � $�����"����@" 6� �#�:��"� �#�:6�F�B�:644 �� �= �=� ����������������������

:���������,�1� 6�� ������� >� � $�����"����:�!"�B�%�)!"4! �� �= �=� ����������������������

:6�4�$���&�"��� >� � $�����"����,� �#��"4)��� ��B��")�4)� � �� �= �=� ����������������������

:3)�� 3��&�'!��&�"��� >� � $�����"����:3) ��B��� �7� � �� �= �=� ����������������������

: 1����!� ��� ������� >� � $�����"����:?�3#�:��#�5 3 6��B�5 �4�F �� �= �=� ����������������������

:�)!��0 1��� 6�B��������� ��!���� >� � $�����"����: 1�3F�#�6���!��!������E��� �� �= �=� ����������������������

:4"4��$���&�"��� >� � $�����"����:3)!3)7� �#�.6�!37� �#�*!�)�B�:4� F � �� �= �=� ����������������������

:3)�F��$���&�"��� >� � $�����"����.� ����B��)�4)� � � �� �= �=� ����������������������

: 67� 67���' �K+K >� � $�����"����:)�4�)� ��B�:1�"� � �� �= �=� ����������������������

:�)� 1!3��7�,�1� 6�� ������ >� � $�����"����;��1����� �� �= �=� ����������������������

:)� 6!���� � 6�%������ >� � $�����"����,)!"! �!#�:� 1�#�%3)���3�)�� �#�5���)� �� �= �=� ����������������������

:�)��)7�:�. >� � $�����"����(�)7�4�B����� �� �= �=� ����������������������

:F"�7"1�1��� ��!���� >� � $�����"����:�� �#�%�)!"4 �� �= �=� ����������������������

. �/��1" �/� ���� >� � $�����"����.�6<F#�:�)� 1� �#G)� #G72� 43!4��� �= �=� ����������������������

@"� 1!�%!������ >� � $�����"����0 6'�� ��� #�:1�4� �#.3! 67� ��B�:4)�3�) ��� �= �=� ����������������������

.1!1!F���� ��!���� >� � $�����"����:��)��#�:4� E ��B�H!4� � �� �= �=� ����������������������

.)� )��:�)��)7���� � 6�%������ >� � $�����"����2�3�����#�:644#��)� �"��7� ��B�G67��� �� �= �=� ����������������������

.� �!4!���,�1� 6�� ������� >� � $�����"����.�!3!�#�.�� ��� �� �= �=� ����������������������

.�"F ���� ��!���� >� � $�����"������ ����2�"� � �� �= �=� ����������������������

�)3 ��7�$��� 1���'!����"��� >� � $�����"����51! 6!#�:� E#�5 1!4!#�5 3 6��B�:?�3 �� �= �=� ����������������������

J����A1�4��%���1�$�� >� � $�����"����:� 1�#�:�)�4��)!#:6��7�B�:1� 1� �� �= �=� ����������������������

J�?���� ����� 6�%��������� >� � $�����"������)��� �#��"�"4�#�%)����"�:6�?�F� �� �= �=� ����������������������

&1�4��:�H >� � $�����"����$��4 3��)���#�D"�3!)���B��3!�)!�� � �� �= �=� ����������������������

&�1�����,�1������ >� � $�����"����:4�F#��)��#�:�) 6#:6?�)! �� �= �=� ����������������������

%6�"��,�1� 6�� ������� >� � $�����"����(�"4�#�0!�)!���B�.�7� 7 � �� �= �=� ����������������������

%3)��F7��$���&�"��� >� � $�����"�����7� �� ����G72� 6� �� �= �=� ����������������������

%3)!"4!F��$���&�"��� >� � $�����"����&!�#�0!1�)#��! � �� �= �=� ����������������������

,)��3����&�"����%������ >� � $�����"����%3)���3�)�� �#�%�)"4 7� ��B�: 67� � �� �= �=� ����������������������

D4�F�����3 >� � $�����"����J1��,=%)�� �� �= �=� ����������������������

D�4�373)��,�1� 6�� ������� >� � $�����"����(�&�,"4�#�&������� �� �= �=� ����������������������

D�)�� 6����,�1� 6�� ������� >� � $�����"����:17�� ��B�� ��3� � �� �= �=� ����������������������

D� ��F�"��67 ��,�1� 6�� ������� >� � $�����"����A���#�/�%����� #�2��)� � �� �= �=� ����������������������

D7 ��%�A� >� � $�����"����:)F��%�E���#�A�#����B�:�"� � �� �= �=� ����������������������

D���7�,�1� 6�� ������� >� � $�����"����G7?�1�#�/71� ��B�: 64F� � �� = = �� �������������������

*!4!" F���� ��!���� >� � $�����"����.�!7=,�'��3��#�:6�)� 1�A�� 67 � �� = = �� �������������������

:7)��� ����� 6 >� � $�����"����H4!��!�,)7�4 �� = = �� �������������������

5 ��3�F��>"���� ���!���� >� � $�����"����5"���#�:)�4�)� �#�@"3�)��3)�)�� �� = = ����������������������

�����3�,�1� 6���� >� � $�����"����0!�)���:���)�� ��,� �7��:�)� �� = = ����������������������

������� �,�1� 6 >� � $�����"�����)����:�4��.67� ��$�� �� = = ����������������������

�)!4������ ��!���� >� � $�����"����,7�4�:�� � �� = = �� �������������������

%3���3�5 ���"� �� ��� >� � $�����"����%)�F��:�� ��6� �� = = ����������������������

%���F7���� ��!���� >� � $�����"����%)�F��,6�)�4 �� = = ����������������������

,)�� E��� ��!���� >� � $�����"����5 671!�:)F�#�5 �"4� �=�2�F �� = = ����������������������

@F!F� �3���,�1� 6�� >� � $�����"����G7?�1��/71� �#�: 64F� � �� = = ����������������������

:���37� �����E��� >� � $�����"����:�!"���#��)�F��.6�!�+�� �� = = ����������������������

���� ��,�1� 6�� ������ >� � $�����"����:����A��6)� �� = = ����������������������

D���7�,�1� 6�� ������� >� � $�����"����.�)� 67� �#�:)���#�.64�� � �� = = ����������������������

H3F��,�1� 6 >� � $�����"����0�7���� 6'�� ��� #�G71� 43!4� �� = = �� �������������������

@"�) 1!�%!������� 1�,�1� 6 >� � $�����"����0 6'�� ��� #�:1�4� �#�.3!67� ��B�:4�3�) ��� �=��=� ����������������������

2�"� ��&�% >� � $�����"����D7����)#�:��*��7#�,������ �� �= �=� ����������������������

;��3�,�1� 6���� >� � $�����"����:)�4�)� ��B�.�4� 1� �� �= �=� ����������������������

/�� !"!F��$�"� ��� ��!���� >� � $�����"�����)�� �#�%)�"���B�0! 6�� � �� �= �=� ����������������������

/7��&�"�"4� ���,�1� 6 >� � $�����"�����4!)�� ��*���6�#��"�4��!����)�� �� �= �=� ����������������������

A���� ��������B��� ��!���� >� � $�����"����:67�� � �� �= �=� ����������������������

5 )� ����� � 6�%������ >� � $�����"����%��7 �#�.3 6 ��B�.� 1 �� �= �=� ����������������������

534!���,�1� 6��� >� � $�����"����0���� �� �= �=� ����������������������

5F� )�4���� � 6������� >� � $�����"�����3!" F� �#�@�����"�� #�F7����)�B���� ����3�� �= �=� ����������������������

H!1��:67F�,�1� 6 >� � $�����"����H� ��F#�D�7� ��B�&�������7 �� �= �=� ����������������������

G����5����� >� � $�����"����;�F���B�� ?4� � �� �= �=� ����������������������

Page 129: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������2��8�����6��*�������%�-�����%�

)*�������%�-�����%B�������6�

�����%�����4

$������5�'�����

�6������%����

�4

��%���6������������� ��%��� &���������

���'�-�����'����

)*���5�������6����'�-��

����'��5������%�������

-�����-�

0�� �

$���

G)!� ��$���&�"��� >� � $�����"����:F�"!)��)�� �� �= �=� ����������������������

G7"��"4����E������ >� � $�����"����5 1�"��� �B�&������!��:��� �� �= �=� ����������������������

0��/� ����B������ 6�%������ >� � $�����"����:�)��)7�B�/!1�7� � �� �= �=� ����������������������

0�6��/� ���"� �5 ���"� � >� � $�����"����:�4��!��#�:)�7�#���3�4)� � �� �= �=� ����������������������

: 1���)!����E��� >� � $�����"�����4!)�� ��*���6�#��"�4��!����)��� �� �= �=� ����������������������

:�! 1��2�% >� � $�����"����.�+�8$��1���79#����34!� #��)��� �� �= �=� ����������������������

:4�7 �D�� >� � $�����"����,)!�)!3 ��B�(�� �2���� �� �= �=� ����������������������

:1�"4F��� ��!���� � 1�,�1� 6 >� � $�����"�����!''��1�� �� �= �=� ����������������������

:�� 1����$���&�"��� >� � $�����"����,) 1 �#�:6?�46?�4#��37F� ��B�+ 6�� �� �= �=� ����������������������

."�4���� ���!���� ��� >� � $�����"�����)�� �� �= �=� ����������������������

.6��)� ��,�1� 6��� >� � $�����"����:'���F�#�%��� 6� ��B�: 6" F� �� �= �=� ����������������������

.�"!�$���&�"��� >� � $�����"����0� 1�� ��B�:�)�4� � �� �= �=� ����������������������

�)3"��!� ���� !��� 6��� >� � $�����"����D7����)�� �� �= �=� ��� ������������������

�)����,�1� 6��� >� � $�����"����&�1���''�������� �� �= �=� ����������������������

��7������ � 6������� >� � $�����"����:F�"!)��)��� �� �= �=� ����������������������

%4� ��7��5 ���"� ���� >� � $�����"����:��37��B�:F� ��)� �� �= �=� ����������������������

%��F��)�)����,�1� 6��� >� � $�����"��������� �0 1 �� �= �=� ����������������������

%��� 1��7��,�1� 6�� ������� >� � $�����"����(� 1�7� �#�G7:E�E��B�(67� � �� �= �=� ����������������������

%� 6 67��,�1� 6�� ������� >� � $�����"����/7�C�;�"�B�D7����) �� �= �=� ����������������������

%��?�����,�1� 6��� >� � $�����"����AF��"��� �� �= �=� ����������������������

,���%��!� ��� ������� >� � $�����"����(�&�,"4��#�@"4)�� �� �= �=� ����������������������

,�0�$���%������ >� � $�����"����G)!4� �#�:��37� �� �= �=� ����������������������

@37F�37��)!�,�1� 6��� >� � $�����"����.�7�&�����B�: 6� "7� � �� �= �=� ��� ������������������

@"��� 6� >� � $�����"����0��� �� �� �= �=� ����������������������

@"4!��$��)! >� � $�����"����/���� 1�B�:67��� � �� �= �=� ��� ������������������

D"��)�,�1� 6�� ������� >� � $�����"����D7����)��+� �� �= �=� ����������������������

D�"�� ��:�+'��� >� � $�����"����.�� ��B�:��� �� �= �=� ����������������������

D� � 6�������� ��� >� � $�����"����5 ?4� ��%?!����� �B�� �� �= �=� ����������������������

:4���"F!�!�,�1� 6�� ������ >� � $�����"�����!�4���F� �� = = ����������������������

.�)��)����")���)� >� � $�����"�����)����� �� = = ����������������������

,)�'��,�1� 6�� ������� >� � $�����"����:�)�4� ��$�1��� �� = = ��� ������������������

%��)�3�F)�%� 3� >� � $�����"����@"F� ��)� �� = = ����������������������

�)�3��F7���� ��!���� >� � $�����"����%!4���89 �� �= �=� ����������������������

2�4� 6�,�1� 6�� ������� >� � $�����"����*�F! �7�#��F� ���#�%�7���� �B�+��)�� �� �= �=� ����������������������

2!4 1�����!� ��� ���������� >� � $�����"�������)7���#��6�3� �#��)���A �� �� �= �=� ����������������������

0�'!�,�1� 6��� >� � $�����"����G724�3�+�5 '��� �� �= �=� ����������������������

:�! !3��7�:�H >� � $�����"�����F�"4��� ��+ �� �= �=� ����������������������

:!�G)!F7����!� �� >� � $�����"����:�)��� ���#��F�"4��� �������)7��� �� �= �=� ����������������������

.6�1��%�: >� � $�����"�������)7�� �B�:�)��� � �� �= �=� �� �������������������

%3)� 6��4��,�1� 6��� >� � $�����"����%��)!"�����B�G714�3�; �� �= �=� ��� ������������������

%C4� � ���!� ��� ��������� >� � $�����"����:)4! F�"#�!4���849 �� �= �=� �� �������������������

� ��������-�������� >� � $�����"����� ����� �� �= �=� ����������������������

D� �3��.� F� >� � $�����"����5 '��"�������"� ��8�&�����!��)���9 �� �=�=�� ����������������������

:)�E�.�& >� � $�����"����&�����!��A��� �� �=�=�� ��� ������������������

H!E!E!�&�'!��&�"��� >� � $�����"����0!3�B�%�"� ! �� �� �= �=� ����������������������

G)!�!�!��� 17� ��>��)! >� � $�����"����$��4�1��)�$���B�/�����2�"���� ��� �� �= �=� ����������������������

G!�&�'!����"��� >� � $�����"����: 6 6� � �� �= �=� ����������������������

0!���3!���+ >� � $�����"����G76?�4)�F�B�,)�3�F �� �= �=� ����������������������

:�� 67 ��$���&�"��� >� � $�����"����$��1��)��)��� �� �= �=� ����������������������

:7���-7������"��� >� � $�����"����$��4�1��)�$���*���6��#��B�� �� �= �=� ����������������������

:)� 6��2�% >� � $�����"����&��31�� �� �= �=� ��� ������������������

:�F����� � 6�%������ >� � $�����"����5"�����)�� �� �= �=� ����������������������

.6��4��.�� >� � $�����"����G7�� 1 �� �= �=� ����������������������

.F�F������$���&�"��� >� � $�����"����$��4�1��)������ � �� �= �=� ����������������������

�)�7���. >� � $�����"����:"1�3F� �� �= �=� ����������������������

%��7���&�'!� >� � $�����"����.��3�F7� �#������.�� �� �= �=� ����������������������

D� F������� � 6�%������ >� � $�����"����D7���4�"�! �� �= �=� ����������������������

+�:�&�'!��&�"��� >� � $�����"����D� F��� �#��)�3!�)!�#�+��"�&1�B�5�3)�� �� �= �=� ��� ������������������

2�"4�%�/ >� � $�����"����,)���" �"������ � �� �=�=�� ��� ������������������

2�"� ��$�: >� � $�����"������''��;�" �� �=�=�� ��� ������������������

Page 130: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������2��8�����6��*�������%�-�����%�

)*�������%�-�����%B�������6�

�����%�����4

$������5�'�����

�6������%����

�4

��%���6������������� ��%��� &���������

���'�-�����'����

)*���5�������6����'�-��

����'��5������%�������

-�����-�

0�� �

$���

2�"� ��&�'!����"��� >� � $�����"����:�F"4�?!���� �� �=�=�� ��� ������������������

A �'��� ������ >� � $�����"����%�! 1!�A��� �� �=�=�� ��� ������������������

A �'��� ������ >� � $�����"����%�! 1!�A�����)���B��#�%!3!"�B�0�7���0!6 1�� �=�=�� ��� ������������������

G)��)�F3)��&�'!����"��� >� � $�����"����%���)!�)!3�+#��B�� �� �=�=�� ��� ������������������

G)!"���,)�"4�����0 >� � $�����"����5"�����)��� �� �=�=�� ��� ������������������

.�0�2!" >� � $�����"����2� )��3�%����� ����B�� �� �=�=�� ��� ������������������

:1!1!F����� � 6�%������ >� � $�����"����2� )��3�%����+� �� �=�=�� ��� ������������������

:�! 67�2�����3�,)�"4 >� � $�����"����2� )��3�%���/ �� �=�=�� ��� ������������������

:�)�� �C�&�'!����"��� >� � $�����"����5"�����)�� �� �=�=�� ��� ������������������

:�! 6���:)�� 6�C >� � $�����"����,)���" �"��)���%����� �� �=�=�� ��� ������������������

:!�)7���)�7� >� � $�����"����2� )��3�%������ �� �=�=�� ��� ������������������

:F��:4"4���� ��!���� >� � $�����"����%� )���3#�.6� �5 '��"����)�� #�0�7���.�F73F��� �=�=�� ��� ������������������

.6��4��:�$ >� � $�����"����2� )��3�%�����; �� �=�=�� ��� ������������������

.6!4 ��%" 6����� >� � $�����"����,)���"�"��)�����%����� �� �=�=�� ��� ������������������

.)�4!)����,�1� 6�� ������ >� � $�����"����.F���)�$��=�5� 1 �� �=�=�� ��� ������������������

.)� )��:�)��)7���� � 6�%������ >� � $�����"����2� )��3�%����+ �� �=�=�� ��� ������������������

����� ��!���� �������$��3 >� � $�����"����.�F��) �� �=�=�� ����������������������

�)��3��.��"4�'!�)� >� � $�����"����,)���" �"��)�� ��%�����+ �� �=�=�� ����������������������

��7�%�: >� � $�����"����2� )��3�2 �� �=�=�� ����������������������

�)!"!F����$���&�"��� >� � $�����"����*��4)��3��B�5 �3� �� �=�=�� ����������������������

%�4� 6�"�����,�1� 6�� ������� >� � $�����"����,)���" �"��)��%��� �� �=�=�� ����������������������

,)�3�F ��0!�)!���$���&�"��� >� � $�����"����.��3�F7� �#������.�� �� �=�=�� ����������������������

,)��3����&�"����%������ >� � $�����"����2� )��3�%����� �� �=�=�� ����������������������

@4!)�����"�����&�'!��&�"��� >� � $�����"����%���)!�)!3������'���%��� �� �=�=�� �� �������������������

$���� 6�� �/� ������� � 6�%������ >� � $�����"����5 '��"��%����"� ��8�%)�����9 �� �=�=�� ����������������������

>� 1��D3)����0 >� � $�����"����2� )��3�%�����+� �� �=�=�� �� �������������������

D� F������� � 6�%������ >� � $�����"����@�����,)�� 7��1 �� �=�=�� �� �������������������

D�F��� ������� >� � $�����"����0�7���,)�� 7��1 �� �=�=�� �� �������������������

D!"�G) ������%�/ >� � $�����"����,))���" �"��)�#�%���� �� �=�=�� ����������������������

D7 ��0� 1�7������ �� >� � $�����"����2� )��3�%���2� �� �=�=�� ����������������������

D7 ��%�A >� � $�����"����2� ))��3��)��� �� �=�=�� ����������������������

:�F����� � 6�%������ >� � $�����"����:4)�1!� �� �=�=�� ����������������������

$���� 6�� �/� ������� � 6�%������ >� � $�����"����:����A��6)��5 '��"��%�����"� � �� �=�=�� ����������������������

�?� 1����2�:1��� >� � $�����"����$�1� � �� = = ����������������������

,)�"4��0��G)!"�� >� � $�����"����$�1��� �� = = ����������������������

D�4!�!�!�$���&�"��� >� � $�����"����$�1� � �� = = ����������������������

%3) ����,�1� 6 >� � $�����"��������"� � �� = = ����������������������

���!'�'���� !��� 6��� >� � $�����"�����3!��)��� �#�,) 1 � �� �=�=� ����������������������

��! 6��������!�)���F� >� � $�����"����:1! 1!�������� �� �= �=� ��� ������������������

��)��$���&�"����%������ >� � $�����"����:6)�4)�F� � �� �= �=� ��� ������������������

��1��+'����,�1� 6��� >� � $�����"����:4!"4!�!��)� �� �= �=� ����������������������

�� ��7��$���&�"��� >� � $�����"����: 6"F� �� �= �=� ����������������������

��)��)�373)���!� ��� ������� >� � $�����"����� ?!�)� � �� �= �=� ����������������������

��4 ����� � 6������� >� � $�����"����@6 1 �� �= �=� ����������������������

�337�F��)��,�1� 6��� >� � $�����"����:4!"4!�!��)��� �� �= �=� ����������������������

/4����������� ������� >� � $�����"����+1"#�.3 ��7� ��B�,)���"!F� �� �= �=� ����������������������

/"�3)��$���&�"��� >� � $�����"����: 6"F� ��B�2�1�F �� �= �=� ����������������������

/�������,�1� 6��� >� � $�����"����%7��� �� �= �=� ����������������������

/7� �5�� ��.6� F � >� � $�����"������)� � �� �= �=� ����������������������

/���,�1� 6� >� � $�����"����@"644��)�� �� �= �=� ����������������������

A� F� ��,�1� 6����E��� >� � $�����"�����)�3!�7 1���+�� �� �= �=� ����������������������

A�� 6�7����'!����"��� >� � $�����"����:�4"4 ��B�2�1�F �� �= �=� ����������������������

A�7����,�1� 6�� >� � $�����"����%! ��1����3�B�+1" �� �= �=� ����������������������

A�7����,�1� 6�� >� � $�����"�����"�)�3��)� �#���)'� �#���13� � �� �= �=� ����������������������

H���"!�,�1� 6 >� � $�����"���������� � �� �= �=� ����������������������

G)4F���$���&�"��� >� � $�����"����0�7���:6)�4�F� ��B�D7����) �� �= �=� ����������������������

G)��)�)� �,�1� 6� � >� � $�����"����D7����)��<��� �� �= �=� ����������������������

G)��)�)� ���1� 6�� >� � $�����"����A� F� ������� � �� �= �=� ����������������������

G)!�)��$���&�"��� >� � $�����"����2 6 � �� �= �=� ����������������������

0!�3��%)F��:� �� >� � $�����"�����"���3� � �� �= �=� ����������������������

Page 131: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������2��8�����6��*�������%�-�����%�

)*�������%�-�����%B�������6�

�����%�����4

$������5�'�����

�6������%����

�4

��%���6������������� ��%��� &���������

���'�-�����'����

)*���5�������6����'�-��

����'��5������%�������

-�����-�

0�� �

$���

0! F ��� ��!���� >� � $�����"����2��'� �� �= �=� ����������������������

0� ���������� >� � $�����"�����17�� � �� �= �=� ����������������������

:3��)��,�1� 6�� ���������� >� � $�����"����.��� � �� �= �=� ����������������������

:�37 �,�1� 6�� ������� >� � $�����"�����F �#����� �� �= �=� ����������������������

: F��7 1���%������ >� � $�����"����%�6?�?6!"�#�@"3)F� ������� � �� �= �=� ����������������������

:3) ��$���&�"��� >� � $�����"�����)�3!�7 1���B�:�)� � �� �= �=� ����������������������

:�) 1�$�� >� � $�����"�����"�37��� ���)�� � �� �= �=� ����������������������

:F� � ��%�������B��� !��� 6���� >� � $�����"����G7�/!"4� �� �= �=� ����������������������

:4��)���&�'!��&�"��� >� � $�����"����+4�)�����)��� �� �= �=� ����������������������

:'�3�$���&�"����%������ >� � $�����"����:�)�"4� � �� �= �=� ����������������������

:� �)���� ������� >� � $�����"����/!6!�4 6! � �� �= �=� ����������������������

:3)�F��5�G�8��� ���������9 >� � $�����"����:�!3F� �� �= �=� ����������������������

:3)�"����� �� 6�B�,�1��5 ����������� >� � $�����"�����)�3!�7 1�� �� �= �=� ����������������������

:�� 1��,�1� 6��� >� � $�����"�������71���+�� �� �= �=� ����������������������

:�� 13!!3�,�1� 6��� >� � $�����"����G7/!"4��.���) �� �= �=� ����������������������

:! �!�,�1� 6�� ���������� >� � $�����"����������3 �� �= �=� ����������������������

:!7� 3���&�'!��&�"��� >� � $�����"����+4�)�)����)� �� �= �=� ����������������������

:�����$�� >� � $�����"����0�7���:�!3F� �� �= �=� ����������������������

:�!F ��$�� >� � $�����"����@6 1��)�� �� �= �=� ����������������������

.1���:�)��,�!����,�1� 6 >� � $�����"����.6� �"� ������ �� �= �=� ����������������������

.1! 6��� ������� >� � $�����"����&!��B�: 67� � �� �= �=� ����������������������

.6"!����� ��!���� � 1�%���� >� � $�����"����:�)�"4� � �� �= �=� ����������������������

.6�"����:�8�������������9 >� � $�����"������)!37� � �� �= �=� ����������������������

.6� F3� 3��,�1� 6��� >� � $�����"����5 74� �� �= �=� ����������������������

.6!4�C��� ��!���� >� � $�����"����%�3� E� ��B�:�!F � �� �= �=� ����������������������

.)� F���� !�� ����� >� � $�����"���������'�5F� 6� ��B�:!3!��!��� �� �= �=� ����������������������

.� 1!"����� ��!���� >� � $�����"����;�F7� ��B������'�5F� ��)� �� �= �=� ����������������������

.�F��)���C����E����B�,�1� 6���� >� � $�����"����A!���*�����B�:�! 1� �� �= �=� ����������������������

.! 1�,�1� 6��� >� � $�����"����;���3�F� �� �= �=� ����������������������

.�� ����F �,�1� 6�� ����������� >� � $�����"������13� ��B��"64)� � �� �= �=� ����������������������

.F!F�C�2����4!����B�%!�������B���� >� � $�����"����*�3� 6�F� �� �= �=� ����������������������

� ��)�5 ���"� ����� >� � $�����"�����6����B�,)�� �� �= �=� ����������������������

�)3"����� ������� >� � $�����"�����"�3��7� ���)�� �� �= �=� ����������������������

�)�3��7��,�1� 6��� >� � $�����"����$����7�/�� �� �= �=� ����������������������

�!�� 6��!� ��,�1� 6��� >� � $�����"����:3)F� � �� �= �=� ����������������������

J� ��5 ���"� ���� >� � $�����"����5F�3��B�: 67� � �� �= �=� ����������������������

&���,�"��5 ���"� �� ����� >� � $�����"����555'���"4� �� �= �=� ����������������������

% 1��:3)! ��,�1� 6�� ���������� >� � $�����"����.3� 3#�:�"4� �#�:�"� ��B�:3)F� � �� �= �=� ����������������������

%�)� E7��� ��!���� �%������� >� � $�����"����%! 1!F7���B�(1�1� � �� �= �=� ����������������������

%� F 6� 1����,�1� 6����� >� � $�����"����+'��3 �� �= �=� ����������������������

%)�)���,�1� 6���� >� � $�����"����5! 1! �� �= �=� ����������������������

%���E��,�1� 6���� >� � $�����"����.3���� �� �= �=� ����������������������

%��)�C�$���&�"��� >� � $�����"����.6� �"� ������� �� �= �=� ����������������������

%��3��!� ��� ������� >� � $�����"����G7�%)�F�#�:F! 6!�B�D" � �� �= �=� ����������������������

%��)�3�"�����!� ��� ������� >� � $�����"���������7�� �� �= �=� ����������������������

%3!"4!F�C�&�'!��%������ >� � $�����"����:6�� � �� �= �=� ����������������������

%�)� 1������ ��!���� >� � $�����"���������'�.�� � ��B�: 61� � �� �= �=� ����������������������

%�)!�)!"���,�1� 6��� >� � $�����"����:4!�)�7� � �� �= �=� ����������������������

,�� ��� ������� >� � $�����"���������'�(1�1� � �� �= �=� ����������������������

,)�"4�0" 6�F�,�1� 6�%���������� >� � $�����"����.�4 3!�!#�%! 1� ��B�:)�4�)� � �� �= �=� ����������������������

,)�"4�3���� � 6�%������ >� � $�����"����:�!3F������ �� �= �=� ����������������������

,)�"�����!� ��� ����������� >� � $�����"����:64)� � �� �= �=� ����������������������

,!�!F�,�1� 6�� ������� >� � $�����"����:1! 1!4� �� �= �=� ����������������������

@4!)���4:3)�4��� >� � $�����"�����F�"" 7� � �� �= �=� ����������������������

@"F��7�F�'! 1��,�1� 6��� >� � $�����"����(�)!37� � �� �= �=� ����������������������

*!!"!F��%��)��$���&�"��� >� � $�����"�����)� 1���%?!�����%�����"� � �� �= �=� ����������������������

$��17�16��,�1� 6� ���� >� � $�����"�����"4�)� 67� � �� �= �=� ����������������������

>�! 6���$���&�"����%������ >� � $�����"����%7����B��)�F!3�"3)� � �� �= �=� ����������������������

D"����$���&�"����%������ >� � $�����"����;���3����6�B�.F� F" �� �= �=� ����������������������

D� )� )��D"3)�4�,�1� 6��� >� � $�����"����:�)!)� � �� �= �=� ����������������������

Page 132: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������2��8�����6��*�������%�-�����%�

)*�������%�-�����%B�������6�

�����%�����4

$������5�'�����

�6������%����

�4

��%���6������������� ��%��� &���������

���'�-�����'����

)*���5�������6����'�-��

����'��5������%�������

-�����-�

0�� �

$���

D!�!�D��&�8�������������9 >� � $�����"����(�)�)� � �� �= �=� ����������������������

+��)C���� � 6�%������ >� � $�����"����.6!F � �� �=�=�� ����������������������

�� F����� � 6�%������� >� � $�����"����G7�7��� �� �=�=�� ����������������������

��� ��!� ��� ������� >� � $�����"����@"�"4F� �� �=�=�� ����������������������

�� '�1� ������ ��� >� � $�����"����.�4 3!�!�$�� �� �=�=�� ����������������������

2�4��)��!� ��� ������� >� � $�����"�����")� � ��G"�4 �� �=�=�� ����������������������

/!"�:!�8�������� ����9 >� � $�����"�����"3)�)�� � �� �=�=�� ����������������������

A�� 6�7��,=+�.��7 1������E��� >� � $�����"�����3�� 6� � �� �=�=�� ����������������������

5 ��� ���!� ��� ������� >� � $�����"������?)� 6� � �� �=�=�� ����������������������

G) ����!� ���� !�� � >� � $�����"�����"�)� � �� �=�=�� ����������������������

G)� F����� � 6�%������ >� � $�����"������3)�� � �� �=�=�� ����������������������

�)�)��7��,�1� 6 >� � $�����"����@" � � �� �=�=�� ����������������������

0���� ���!� ���� !�� � >� � $�����"����G7.61��&����� �� �=�=�� ����������������������

:��)������ � 6�%������ >� � $�����"����� 3 ��F� � �� �=�=�� ����������������������

: 6�"�F!�!���G >� � $�����"�����F�37 � � �� �=�=�� ����������������������

.����7��$���&�"��� >� � $�����"����;! 1�3)� � �� �=�=�� ����������������������

.6� 6�"���� � 6�%������ >� � $�����"����D" ��� �� �=�=�� ����������������������

.��) 1����� �� >� � $�����"����%�7!� �� �=�=�� ����������������������

&�E�����$���&�"��� >� � $�����"����.�4 3!�! �� �=�=�� ����������������������

%) 6��%�� 1����: >� � $�����"����.!�7 �� �=�=�� ����������������������

%� 1�C���� � 6������� >� � $�����"�����"6)�4)�F��+�� �� �=�=�� ����������������������

%��3)���� � 6�%������ >� � $�����"����@6 1�+�� �� �=�=�� ����������������������

,)�"4�����:!1�:� F >� � $�����"����%! 17� � �� �=�=�� ����������������������

*!��C���� � 6�%������ >� � $�����"�����)�F� ��$�� �� �=�=�� ����������������������

�4)�G" 6�+�� >� � $�����"����;��7� � �� �=�=�� ����������������������

53!�� ������ >� � $�����"����G7"3)!�) �� �=�=�� ����������������������

5�)! 6�������� 6� ���� 6 >� � $�����"�����F�"4�37� � �� �=�=�� ����������������������

/��1� �,�!�)�,�1� 6 >� � $�����"����;��7� ����.���) �� = = ����������������������

�� 1� 6�:� 1��,�1� >� � $�����"����;��7� ��� �� = = ����������������������

:177!���!� ��,�1� 6 >� � $�����"����G7"3)!�) �� = = ����������������������

���4��,�1� 6 >� � $�����"����5����!�7�1��� �� = = ����������������������

5� 6 67��,�1� 6 >� � $�����"����5����!�7�1����%���� �� = = ����������������������

G���,�1� 6�� ������� >� � $�����"����0��!���%����� �� = = ����������������������

0�3)� �;�������: 6�"� � >� � $�����"����5����!�*���6� �� = = ����������������������

@"�'�,�1� 6 >� � $�����"����5����!��)��� �� = = ����������������������

D�"����D�4���� ��!���� >� � $�����"����5����!��)��� �� = = ����������������������

+H�2�"� � >� � $�����"������ 1��!�$�1��� �� = = ����������������������

:)�� 6����� � 6�%������ >� � $�����"������%�!�) �� = = ����������������������

:�����%!�����B�/� ��� >� � $�����"����5����!���%�����" �� = = ����������������������

�)� 6!��,�1� 6��� >� � $�����"����5����!��� �� = = ����������������������

��7������ � 6�%������ >� � $�����"����%�!�)��� 1�� �� = = ����������������������

&�H�:4"4� >� � $�����"����5����!��� �� = = ����������������������

%�4� 6�� ��:3)�F� >� � $�����"����$�1��� �� = = ����������������������

:� 6F��)�,�1� 6�� ������� >� � $�����"����5����!��)��� �� = = ����������������������

@4!�!�(4!)���,�1� 6 >� � $�����"����;��7� ����%����� �� = = ����������������������

+�"�! 6����,�1� 6 >� � $�����"����.6� �"� � �� = = ����������������������

A�7 ����,�1� 6�� >� � $�����"����G� 64!�6)�7�� �� = = ����������������������

5 � �"�,�1� 6�� ������� >� � $�����"���� �� = = ����������������������

,������� >� � $�����"����G� 64!�6)�7�� �� = = ����������������������

D�37 ��,�1� 6�� ������� >� � $�����"�����"�)��)�"4� � �� = = ����������������������

:! 6��7�,�1� 6�%������ >� � $�����"����:3)!�)�(!���� �� = = ����������������������

.67��67���5"��� �,�1� 6 >� � $�����"����5����!��)��� �� = = ����������������������

%�F��@3) ���,�1� 6��� >� � $�����"����;��7� ��+ �� = = ����������������������

������C�,�1� 6 >� � $�����"����;��7� ����%����� �� = = ����������������������

%�)���"!)�,�1� 6 >� � $�����"����;��7� ���<���� �� = = ����������������������

5 3���5 �"!�,�1� 6 >� � $�����"����;��7� ��+ �� = = ����������������������

:E!3C�,�1� 6�� ������� >� � $�����"�����"4 1� ��0�7�� �� = = ����������������������

5�)!4���)����� ��!���� >� � $�����"����G7"3)!�)�@���� �� = = ����������������������

:F�)���� ��!���� >� � $�����"����G7"�������� �� = = ����������������������

:14!3��7�,����;���� 6 >� � $�����"����G7"�������� �� = = ����������������������

Page 133: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������2��8�����6��*�������%�-�����%�

)*�������%�-�����%B�������6�

�����%�����4

$������5�'�����

�6������%����

�4

��%���6������������� ��%��� &���������

���'�-�����'����

)*���5�������6����'�-��

����'��5������%�������

-�����-�

0�� �

$���

.3�4����,�1� 6�� ������� >� � $�����"�����"41� ��@���� �� = = ����������������������

A��"4�� � >� � $�����"����.�7�������)�� �� �=��=� ����������������������

:))�+ 1����,�1� 6 >� � $�����"����0!6 1�%����� �� �� �=��=� ����������������������

5 �"�3��,�1� 6�� ������� >� � $�����"����0��!��)�� �� �=��=� ����������������������

566�����7 1���;�! 1��� >� � $�����"����0��!�%����� �� �� �=��=� ����������������������

�")��)� ��,�1� 6�� ������� >� � $�����"����0��!�%����� �� �� �=��=� ����������������������

�!�!�!�,�1� 6��� >� � $�����"����0!6 1�%����� � �� �=��=� ����������������������

,)4�,�1� 6�%������ >� � $�����"����0��!�%����� �� �� �=��=� ����������������������

5 3�2������"� � >� � $�����"����G� 64!�6)�$���+ �� �=��=� ����������������������

$4 1�� >� � $�����"����.�7�������)��� �� �=��=� ����������������������

(�1�:� ���,�1� 6 >� � $�����"����%"� �B�0� 1�;�" �� �=��=� ����������������������

(�1�,�7 �5 ���"� � >� � $�����"����:6)4)� ���� �� �=��=� ����������������������

D� ��� >� � $�����"����0��!�%����� �+ �� �=��=� ����������������������

H3F��,�1� 6 >� � $�����"����0��!��)��� �� �=��=� ����������������������

:F7 6�17�,�1� 6��� >� � $�����"����0��!��)��� �� �=��=� ����������������������

%�"� 1���,�1� 6 >� � $�����"�������� 6)!" �� �=�= � ����������������������

A�7����,�1� 6�� >� � $�����"�����")��)� ��+�� �� �=�=�� ����������������������

D� )���2!" >� � $�����"�����3!)�� �6� � �� �=�= � ����������������������

/�.��:�)�"4! >� � $�����"����23���B����6��" �� �=�=�� ����������������������

.6�3� 6�)� �)���� ��!���� >� � $�����"�����1��)� ��&��1� ��� �� �=�=�� ����������������������

2�F�"�)� 6��,�1� 6�� ������� >� � $�����"����G7 3��) �� �=�= � ����������������������

:1� ��,�1� 6��� >� � $�����"����0��!�%����� �� �� �=�= � ����������������������

:F��,�1� 6�� ������� >� � $�����"����.3 6��.���) �� �=�= � ����������������������

�4)�,�1� 6#�.1!"������ � 6#�(��� ��/�1� #�07 ����1�>� /���!��� 6-�2%$�2���� �� �=�=�� ����������������������

,)���#.6! 6!�,�1� 6#�����/#�.6?�4!�)�#��!F��B�%)�"��,�1� 6>� /���!��� 6-�2%$�0 1'��� �� �=�=�� ����������������������

( ������ �5 ���"� � >� � $�����"����@"�F��+�*; �� �=�=�� ��� �����������������

5 �"�3� >� � $�����"����@"�F����2$ �� �=�=�� �� � ����������������

D2����E��� >� � $�����"����@"�F��;/A�+.2�/�F �� �=�=�� �� �����������������

: 1���)!����E��� >� � $�����"����@"�F��HG�+.2�@"6 6 �� �=�=�� ���������������������

$�� 6� >� � $�����"����@"�F��0:�++��� �� �=�=�� ���� ����������������

5 ��)"4� >� � $�����"����@"�F��.�J&�+.2�,� �)�!� �� �=�=�� ���������������������

/�F� �� >� � $�����"����@"�F��*>D��� �� �=�=�� ���������������������

A��:�� >� � $�����"����$��1�4��) �� �= �=� ���������������������

/4)�������� >� � $�����"����0""������� �� = =�� ���������������������

/4)�������� >� � $�����"��������: �� �� =��=� ���������������������

/���6��D!" >� � $�����"�����)��������� �� =��=�� ���������������������

5 �"�3� >� � $�����"����.�!F!"��;� �� =��=�� ���������������������

:3)������ � 6 >� � $�����"����.�!F!"�/�A �� =��=�� ���� ����������������

5 1�&�'!����"��� >� � $�����"����5 1 �� =��=�� ���������������������

:"�F���� � 6������� >� � $�����"����5 1 �� �= �=� ���������������������

A�""������ >� � $�����"����G7")!�HGA. �� =�=� �� ������������������

H��C >� � $�����"����G7")!���2/ �� =��=�� ���� ����������������

.�"�B�2�"4� >� � $�����"����G7")!��;0� 1�%)�"�� �� =��=� ���������������������

.�F")��)� >� � $�����"����$����16�#�0� 1�� � �� =��=�� ���������������������

���C�$��������� 6�� ������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ������������������

*!"� ��3�F��A��1� 6��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ������������������

G���+��!����:�!�� 6 :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ������������������

,)!���B�,)�"4�5 ���"� � :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ������������������

5 1�!�>" 1���� ��!���� ��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ��������������������

D3)����B�:� 1���,�1� 6�� ������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ��� ������������������

0� 1�3 ����� � 6�%������ :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ��������������������

.�F")��)���� ��!���� �B�2��6 :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ��������������������

:�����*!�� ,!,)!3���!� ��� ������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ����������������������

+4����� ��!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

+3)� ��� ����� 6�B�,�1� 6 :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

������!"4�� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

��%�G)!"���,�1� 6��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

� 6�4�F��,�1� 6��� ��������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

��)�F����,�1� 6�� ������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ������������������

�)�34374���� ��!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

Page 134: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������2��8�����6��*�������%�-�����%�

)*�������%�-�����%B�������6�

�����%�����4

$������5�'�����

�6������%����

�4

��%���6������������� ��%��� &���������

���'�-�����'����

)*���5�������6����'�-��

����'��5������%�������

-�����-�

0�� �

$���

��6)�����!"4� 6� 1�"� �� ��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

�� �C���!"4� 6 :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

�� 3����� ��!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

�4 6!4!)����� �������B���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

�G���!"4�� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

����%�2���!"4�� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

2�<� ���!"4���B�"� �� ���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

2�1�"�,�1� 6�� ���������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

2!"6� ���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �� ��������������������

2! �7�,�1� 6��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

�6����� ��������%������ :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

����������)������������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

����������)�������������8%@&� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

���������!"4� 6 :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

� !����� ��!���� �B�,�1� 6�� ������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

;�����!"4�� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

;3F��5 ���"� ���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

/�7)� ��2������"� �����E����� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

/�7)� ��2������"� �����E��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

/�"4!���� ��!���� � :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

/� ��������F���� ��!���� � :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

A����!��1� 6�#������������ �� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

A�6)���)�"�������1� 6� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � �������������������

A�6)���)�"�������1� 6�8!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ��������������������

5"�� 1!���"������������ :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

5 1�1��� ��!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

5 1�!��" 1���� ��!���� ��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �� �������������������

5 6� �"�4!��1� 6��� ��!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

5 67��� 6� ���� 6���������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

5!���)!����E�����: 6�"� ��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

5D�,�1� 6������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

H+�-%2@�� 6� ������ :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

H4!� ����!"4� 6 :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

G"4)�1����5 ���"� ���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

G�����4!��1� 6���� ��!���� �� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

G��7���,�1� 6������ :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

G���+��!����:�!�� 6 :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

G���+��!����:�!�� 6�8!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

G)��)!3!F� F���,�1� 6 :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ��������������������

G)!��3 ���� ����� 6� 1���1� 6 :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

G)!"4!F���!"4����� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

G! �7����F ������E������ :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

0� ���!"4����� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �� ��������������������

0!��)����� ��������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

:�B�&���"� � :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

:�+���!"4�� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

:������ ��!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

:�%��� ��!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

:1� 1!"��� ��!���� ��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �� ��������������������

:'�3��,�1� 6�� ���������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

:6����%!""���5 ���"� ���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �� ��������������������

:)��3�)��3���� ������ :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

:E�� ��� ��������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

: 1��G)��)�3!)���� ������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

: ��)�,�1� 6�� ���������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

:��7�F��� ����� 6�B�,�1� 6 :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

:)�3�� 1�,�����!� ��� ������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

:3!���� � 6�%��������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

:3!���� � 6�%��������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ��������������������

:�)�3F ��,�1� 6�� ������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

Page 135: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������2��8�����6��*�������%�-�����%�

)*�������%�-�����%B�������6�

�����%�����4

$������5�'�����

�6������%����

�4

��%���6������������� ��%��� &���������

���'�-�����'����

)*���5�������6����'�-��

����'��5������%�������

-�����-�

0�� �

$���

:4)�1!���� ��!���� ��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

:1! 6��$����%������ :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

:1!C���!"4� 6 :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

:�� �,�1� 6�� ���������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

:��)�0� ���,� ������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �� ��������������������

:�����*!�� �!�)!3���!�� ������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ����������������������

:�����*!�� �!�)!3���!�� ������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

:�1 �6)��2����!"4�� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

:E�4)C���!"4�� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

:3)�F��H�:�8���� �� �����9 :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

:3)�F��%���8�������������9 :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

:�7 ���� ��!���� ���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

: ����� ����� 6� 1�,�1� 6��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

: �" ��!� ��� ��������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

:� �7C��� ��!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

:�� 1� 1�����E������ :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �� ��������������������

:�F�74 �!��� ��!���� �%������ :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

:�3��)!�7��)!��� �������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ��������������������

:�)���%����������!"4�� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

:�)���%��������,�1� 6�� ������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ��������������������

:! �!��� ��!���� ��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

:��A������ ����� 6� 1�,�1� 6 :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

:F�� 3�)��,�1� 6�� ������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

:F�C��� ������ :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

.������,�1� 6��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

.1��!��� ������ :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

.1!3!F3)��,�1� 6�� ������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �� ��������������������

.� �C�$����%������ :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

.6�4�"3)!�!�,�1� 6��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �� ��������������������

.6�1��:�:�8�� ���������9 :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

.)� )��������G)"4!���,�1� 6 :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

.� 6�F�/� �����!��1� 6��� ��!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

.�3!�)!��������� ���!"4� 6�� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

.� 6�F����3�F!�!��� ������ :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

.�!�)!3����!"4�� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

.��)� ���� ��!���� � :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

(�) 1�C�2������"� ���� ���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

(I>�,�1� 6������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

J� ������ ��!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

&�1�����,�1��� ����,=+�.>+05 :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �� ��������������������

&�����)�,�1� 6�� ���������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

%�/�:�)�"4!��� ��!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

%�:���!"4�� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

%"� ��� ��!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

%F�7��� ��!���� ��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

%1�F ��� ��!���� �� ������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

%)� 6C��� ��!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

%)� 6 ���!� ��� ������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �� ��������������������

%������!"4� 6 :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

%��� 1�����E������ :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

%� 3��.� 3���� 3���������� �� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

%�)� 6���� ��!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

%�)!���%�3 14�,�1� 6��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �� ��������������������

%��37 ��� ��!���� ��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

%! ������,�1� 6��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

%�����.6��4��;��1����E������ :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

,�+���!"4�� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

,��C%���"� � :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

,� F�����)��� 1�+����� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

,� F�����)��� 1�+����� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

Page 136: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������2��8�����6��*�������%�-�����%�

)*�������%�-�����%B�������6�

�����%�����4

$������5�'�����

�6������%����

�4

��%���6������������� ��%��� &���������

���'�-�����'����

)*���5�������6����'�-��

����'��5������%�������

-�����-�

0�� �

$���

,)"��H"����!"4� 6� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

,)7 1��� ��!���� ��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

,)�4 ���� ������ :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ����������������������

@"�"4��)���� ��!���� ���8%@& :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

@"�"4��)���� ��!���� ���8%@& :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

@ ��F���!� ���� !�� ���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

@ ��F���!� ���� !�� ���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

@ ��F���!� ���� !�� ���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

@�F��0�"�)3�)����!"4� 6#��+ :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

*�%���!"4��� 1��!��1����� ��!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

*�F���� ��!���� ��� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

*�F���� ��!���� ����8%!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

*��)�3��� ��!���� � 1���!"4� 6 :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

*!"� ��3�F��A��1� 6���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

*!"� ��3�F��A��1� 6�����8%!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

$���-�&������!"4�� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

D3����!"4�� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

D"�%�)� E7��� ��!���� �B�� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

D" 6<4��,�1� 6�� ������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

D"� )� )���� ���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

D�3)�����E������ :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 � ���������������������

D�F!�7��,�1� 6�� ���������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

D��)�"4�"4����,�1� 6�� ������� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 ������������������������

D!F!"?)������ ��!���� :�) ( 6�� 6 :�����&�1� 6 ( 6�� 6 �����������������������

Page 137: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������2��?�����-�����'����6��������������5��%���-������

@��-�������B��-������

0����

?�������0����

���# ��

+���-����

���2 ��

+���-����

���� �;

+���-����

���; ��

+���-����

���� �!

+���-����

���! �"

+���-����

���" �#

+���-����

���# ��

������

?�����-��

C����

&��������� �����,��������

.�����

.������0����

���� ��

.������0����1��

���� ��

.������0����1��

���� �2)���%��� )���%��� )���%��� )���%��� )���%��� )���%��� )���%��� )���%���

&�'�����,����������.5�?�����-�

,��-�������������.. ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������

,��/���0����������������& ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������

.��1���� ����,����20�$3��& ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��� ��������������

4����&�#�&����20�$3��& ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������

4)�5��6� ����.�)5 ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� � ����������������� � ����������������� � ���������������

'���0���������� ���5��� ��������������������� ���������������������� �� ������������������� ���������������������� ��� ������������������ ��� ��������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������

'��5����7���������& ����������������������� ����������������������� �� �������������������� ����������������������� ����������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������

'���#�&����.. � �������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �� �������������������� �������������������� �� ����������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������

'���#�&����.. � �������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �������������������� �������������������� �� ����������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������

7)�����$�%����&�8�)$��7 �� ����������������� �� ������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��� ��������������

9����������"�1��������20�$3��& �������������������� ���������������������� �� ������������������� ���������������������� ��� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �� ���������������� ������������������� ������������������� ������������������

0�������8� �����.�)5 ����������������������� � ��������������������� � ��������������������� � ��������������������� ����������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �� ����������������� �������������������� �������������������� �� ����������������

0��������20�$3��& ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������

0�������� ���5����������&� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������

:)������"�1������������20�$3���& ���������������������� � �������������������� � �������������������� � �������������������� � �������������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� �� ��������������

%�$��4)�5��;����.�)5 � �������������������� � �������������������� � �������������������� � �������������������� � �������������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� �����������������

%5��$�#�&����.. �� �������������������� ����������������������� ����������������������� �������������������� �� ����������������� � �����������������

���������"��)����������& ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �������������������� �������������������� �� ����������������� �������������������� ��������������������� �������������������

���������"��)����������& ������������������� �� ����������������� �������������������� � ������������������ �������������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

���������"��)����������& � ������������������ ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ �����������������

���������� ���5����20�$3��& �������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������

�)���,�����%���.���)����.��������� ���������������������� �� �������������������� �� �������������������� �� �������������������� �� �������������������� �� ����������������� �� ����������������� �� ����������������� �� ����������������� �� ����������������� �� ����������������� �� ����������������� � ���������������

#����� ��5���.�)5

#�)������'���������9�,)������� �������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������

# ���.��������9�)��)��� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ��� ������������������ ������������������� ��� ��������������� ������������������� ��� ��������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������

<�5������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ����������������

=��)����������&�"�1�������� ���������������������� � �������������������� � �������������������� � �������������������� � �������������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� ������������������

=������,��1�� �)���,����20�$3��& �� ������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������

(�����.. ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� � ���������������� � ���������������� ���� �������������

(���1�����.�)���$�.�)5 ��� ������������������ ����������������������� ����������������������� ����������������������� �� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� � ����������������� � ���������������� � ���������������� � ���������������� � ���������������

������,���������&�'�����A%���-����� �"��;;�������������� �����!�������������� ���"!;�������������� �2���2�������������� �2�2#��������������� �2��""����������� �����"����������� ���2�2����������� ���;!������������ �����!����������� �����"����������� �����"����������� ������#���������

���� ���$����%����%�&�'�����(�)*����������

+��%���

Page 138: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������22��?��������*������������������������5�������-����

@��-������� ���� ! ���! " ���" #

&�����������������

,��-�%�

��������

,��-�%�

��������

,��-�%�

,��������

.�����

��/������

.�����

+����0����

+���-���

.������0����

���� ��

.������0����1��

���� ��

.������0����1��

���� �2

?��������*������������������������5�������?���� ��� -����

A�6������-���� ����!�"#!�������� ��""���!;�������� 2�2�"��!;�������� ��;���!�;�������� ��"�!�"�"�������� ��"�!�"�"�������� ���;��;���������� ���"��2�#�������� ���;���!!��������

5 '���!��!���-�&�1��� ���� ����������������� � ����������������� � ����������������� � � � ������������� � �� ������������� � �� ������������� � ������ ����������� � ������������������ � � �������������� �

%�&���01�������>�8��&��� ��� ������������� � ����������������� � ����� ����������� � � ��������������� � � ��������������� � � ��������������� � ������������������ � ������������������ � �� ��������������� �

����� ��� ������������������ � ������������������ � � ��������������� � � ���������������� � ������������������ � ������������������ � ������ ����������� � � ���������������� � ������������������ �

5 '���!��!���-������������ ����������������� � ����� ����������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � �� �������������� � ��� �� ���������� �

;�������� � ��������������� � ����������������� �

#�����������>�%���)����� � ��������������� � � ��������������� � ������ ���������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� �

�������������� � ���������������� � ������������������� � ������������������� � � ���������������� � � ���������������� � � ���������������� � � ���������������� � � ��������������� � � ���������������� �

5 '���!��!���-�$��� ����������������� � ����������������� � ������� �������� ��� ������������� � ��� � ����������� � ��� � ����������� � ����������������� � �� �� ����������� � ������ ���������� �

4���>�%����1���� ������������������� � ���� �������������� � ����� ������������� � ������������������ � ����� ������������ � ����� ������������ � ������������������ � � ���������������� � � ���������������� �

(�����)��������

%���)����� ������� ��������� � ����������������� � ����� ���������� �� �������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����� ����������� � �� ��� ���������� �

5 '���!��!���-�% ����� ����������������� � ������� ��������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ������� ��������� � �� �������������� � ����������������� �

%���)����� ����������������� � ������� ��������� � ����������������� � ��� ������������� � �� �������������� � �� �������������� � ��� ��� ��������� � ����������������� � ����������������� �

� ������)�������� ������������������ � ������������������ � ������������������ � ������������������ � �� ��������������� � �� ��������������� � ������������������ � � ��������������� � � � ������������� �

5 '���!��!���-�(�)�� � ��������������� � � ��������������� � ����������������� � � ��� ���������� ��� ������������ ��� ������������ ��� ������������� � ������� ��������� � �� �������������� �

(����9������� ������������������ � ������������������ � ������ ����������� � ���� ������������� � ���� ������������� � ���� ������������� � ������������������ � ����������������� � ������������������ �

#����������� ������������������ � ������������������ � ����������������� � ������ ��������� � ������ ��������� �

;� ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ��� ��������������� �

*���� ������������������ � ������������������ � � ��������������� � �� �������������� � � �������������� � �������������� ����� ����������� � ������� ��������� � �� �������������� �

?�%%����5 �;�!��#!��������� � ���"���;��������� ���!����!�������� ��!�#2������������ � ���2��;;��������� � ���2��;;��������� � ��"�!������������� � �22�#!������������ � �!�#;�������������� �

��3�B�6�1� ���� �������������� � � ���������������� �

%����'���1�B��1� ����������������� � � �������������� ������������������� � ������������������ � ������������������ �

%7�""� 6����� � ���������������� � � ���������������� � � ���������������� � � ���������������� � ������������������� �

��""! ����)�� ��� �������������� � �������������������� � ����� ������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � �������������������� �

0�4���� �� ����������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� �

&������� ��'������� ������������������ � ������������������ � � ��������������

;���#�'����B��"��6� �� ������������������� � � ����������������� � � ��� ������������� � � ���������������� � ������������������� �

%��!����� 1������� 6 ������������������� � � ����������������� �

�!�

��� �� � ��� ������������ � � ���������������� � ���� ������������� �

:!�!"�B�+���/������ �������������������� � �� ������������������ � �� ������������������ �

��"������ �������������������� � �������������������� � 8������9������������ � ������������������� � �������������������� � �������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� �

%������� ���)�!� 6 � ���������������� � � ���������������� � � ���������������� �

(�)�� ���� ������������� � ���� ������������� � ���� ������������� � � ���������������� �

��������������� ��#2����������������� � ��22���������������� � <��22�=�������������� � ���;��������������� � �2�;��������������� � �2�;��������������� �

�!��1� 6

(�)�� ��������������������� � �������������������� � 8�����9�������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� �

A�'���%�������������� ���"���������������� � �������������������� � ��"�!��������������� � ��2��������������� � ��2��������������� � ��2��������������� � ������������������ � ������������������ � ������������������� �

A�!� 6�1������"� � �� ����������������� � �� ���������������� � �������������������� �

(�)�� � ���������������� � � ���������������� � � ���������������� � � ���������������� � � ���������������� � ������������������� �

,����������� �2�#��;"��������� � ��2���!#;�������� ���"#��#2�������� ��������#�������� ������"##�������� ������"##�������� �#�����!��������� � �"�;���!��������� � �"�#�"�2��������� �

/� ������)���� � ��������������� � � ��������������� � ����������������� � ������������������ � ������������������ � ������������������ � �� ��������������� � �� ��������������� � ������������������ �

%�������1���)���� �� ��������������� � �� ��������������� � �� ��������������� �

�� ��B��?!��"� � � ���������������� � � ��������������� � � ��������������� � ������������������ � ������������������ � ������������������ � ������������������ � ������������������ � ������������������ �

��"�!����-�)�17��=�?!��"� � ������ ����������� � ������������������ � ������������������ � � ���������������� � � �� ������������� � � �� ������������� � � ���������������� � ���� �������������� � � ��������������� �

;!� ��!��� 1���)����''�����?!��"� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � �������������������� � �������������������� � �������������������� �

+4�����

:�3�� ������������������� � � ��������������� � ���� �������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� �

������0 1� 1��!��1� 6 ������������������� � ������������������� � ������������������� �

(�)����!��1� 6 ������������������ � ������ ���������� � ��� ������������� � ������������������ � ������������������ � ������������������ � ������������������ � � ��������������� � ������������������� �

(�)���0 1 ���� �������������� � � ���������������� � � ���������������� � � ���������������� � � ���������������� �

%!���!�+���-�85 ���"� �����5 �� ����9

(�)�� ������������������ � ������������������ � ������������������ � ����������������� � ������� ��������� � ������� ��������� � �� �������������� � ������� ��������� � ����������������� �

A���������� � ��� ��������� � ����� ������������ � � ��������������� � � ����������������� � � ����������������� � � ����������������� � � ��������������� � � ��������������� � � � ������������� �

��"�!����-��'�7���B����6�""� 6 � �������������� � �� ��������������� � � ��������������� � � ��������������� � � ��������������� � � � ������������� �

(�)���2������)5?���3 �������������������� � �������������������� � �������������������� � � ����������������� � � ����������������� � � ����������������� �

������?�������)*���������������������� �������2"�������� ������#!��������� ;�#�#�#"��������� 2�����;;��������� 2�#�#������������ 2�#�#������������ 2��"��22#�������� 2���#�;���������� 2��;"�#����������

���-��������'���-��� ������������������ � ������������������ � ������������������ �

&�'!�

;��� � ���������������� � � ���������������� � � ���������������� �

�� ��� �� ������������������� � ������������������� � ������������������� �

+"4!� ��

?�������0�������# ������ ���$����%����%�&�'�����(�)*����������

+��%���

Page 139: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������22��?��������*�������������������������6��*���������������5�������-����

@��-������� ���� ! ���! " ���" #

&�����������������

,��-�%�

��������

,��-�%�

��������

,��-�%�

,��������

.�����

��/������

.�����

+����0����

+���-���

.������0����

���� ��

.������0����1��

���� ��

.������0����1��

���� �2

?��������*���������������������6��*���������������5�������?���� ��� -����

A�6������-���� ��;���#����������� � ���2������������� � �;��2"#����������� � ���2��"�"�������� ����#���;�������� ����#���;�������� ������"�"�������� ��!�2������������ ��������!��������

5 '���!��!���-�&�1��� ���� ����� ������������ � � ����� ��������� � �� ��������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ���������������� � �������������� ����������������

%�&���01�������>�8��&��� ����� ������������ � � ����� ��������� � �� ��������������� � ������� ��������� � ������� ��������� � ������� ��������� � ����������������� � ���������������� ����������������� �

����� ��� ������������������ � � �� ������������� � � �� ������������� � � ��������������� � � ����� ��������� � � ��������������� �

5 '���!��!���-������������ ������ ���������� � ������ ���������� � ������ ���������� � � ��������������� � ����������������� � � � ������������� �

;��������

#�����������>�%���)����� ��� � ���������� � ��� � ���������� � ��� � ���������� � � � ������������� � ����������������� � � ��������������� �

�������������� ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� �

5 '���!��!���-�$��� ��� ������������� � ��� ������������� � ��� ������������� � ����������������� � � ��������������� � ����������������� �

4���>�%����1���� ������������������� � ������������������� � ������������������� � � ���������������� � � ���������������� � ������������������ �

(�����)�������� �������������������� � � � ��������������� � � � ��������������� � � ����������������� � � ����������������� � � � ��������������� �

%���)����� ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � � ��������������� � � ��������������� �

5 '���!��!���-�% ����� ������������������ � ���� ������������� � ���� ������������� � ������������������ � ������������������ � ������������������ �

%���)����� � ���������������� � � ���������������� � � ���������������� � ������������������ � ������������������ � ������������������ �

� ������)�������� �� ��������������� � �� ��������������� � �� ��������������� � ������������������ � ������������������ � ������������������ �

5 '���!��!���-�(�)�� � ��������������� � � ��������������� � � ��������������� � ����������������� � ������������������ � � ��������������� �

(����9������� � ����������������� � ������������������� �

#����������� ������������������� � ��� ��������������� � ������������������� �

;�

*���� � ��������������� � � ��������������� � � ��������������� � ����������������� � ������������������ � ������������������ �

?�%%����5 ��;"���������������� � �;��;;������������ � �"�"�#������������� � ��!��;������������ � ��2��"������������ � ��2��"������������ � �;#�2;������������ � ����"������������� � �����22����������� �

��3�B�6�1� ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� �

%����'���1�B��1� ������������������� � ������������������� � ������������������� � � ���������������� � � � ������������� � ������������������� �

%7�""� 6����� ������������������� � ������������������� � ������������������� � � ���������������� � ������������������� �

��""! ����)�� � ����������������� � ��� �������������� � ��� �������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� �

0�4���� �������������������� � �������������������� � �������������������� � � ����������������� � ������������������� � � ����������������� �

&������� ��'������� �������������������� � ������������������ � ������������������� � � ����������������� � � ��� ������������� � � ��� ������������� �

;���#�'����B��"��6� ��

%��!����� 1������� 6

�!�

��� �� ��� ���������������� � ������������������� � ������������������ � ������������������ �

:!�!"�B�+���/������ � � ��������������� � � �� �������������� � � �� �������������� � ��� ��������������� � � ����������������� � ������������������� �

��"������ ������������������� � ��� � ������������� � ��� � ������������� � ������������������� � ��� ��������������� � � ���������������� �

%������� ���)�!� 6

(�)�� ������������������� � ������������������� �

��������������� >������������������� � >������������������� � >������������������� � ��#��������������� � ��#��������������� � ��#��������������� � ��"��;������������ � �2!�;������������� � ��"��������������� �

�!��1� 6 � ���������������� � � ���������������� � � ���������������� � � ���������������� � ������������������ � ������������������ �

(�)�� ��� ��������������� � ������������������� � ������������������� �

A�'���%�������������� >������������������� � >������������������� � >������������������� � >������������������� � >������������������� � >������������������� � >������������������� � >������������������� � >������������������� �

A�!� 6�1������"� �

(�)��

,����������� ��2��""����������� � ��;��;"����������� � ��!�;"������������ � ��;��2#���������� � ��;���#���������� � ��;���#���������� � ����"";����������� � �"��!22����������� � �""�"������������� �

/� ������)���� ������������������ � ������������������ � ������������������ � ������������������� �

%�������1���)���� ������������������ � ������������������ � ������������������ �

�� ��B��?!��"� � � ���������������� � � ���������������� � � ���������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� �

��"�!����-�)�17��=�?!��"� � ������������������ � ������������������ � ������������������ � �������������������� � �������������������� � � � ��������������� �

;!� ��!��� 1���)����''�����?!��"� � � � ��������������� � � � ��������������� � � ����������������� �

+4�����

:�3�� � ����������������� � ��� ��������������� � ������������������� � ������������������� �

������0 1� 1��!��1� 6

(�)����!��1� 6 ������������������ � ������������������ � � ���������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� �

(�)���0 1

%!���!�+���-�85 ���"� �����5 �� ����9

(�)�� ������������������ � ������������������ � ������������������ � � ���������������� � ������������������ � ������������������ �

A���������� �������������������� � �������������������� � �������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � �������������������� � �������������������� � �������������������� �

��"�!����-��'�7���B����6�""� 6 ������������������� � ������������������� � ������������������� �

(�)���2������)5?���3

������?�������)*���������������������6��*�������������� ��#��"#����������� � �������#��������� � �!!�!!"����������� � ��"2#��;��������� ��"2������������� ��"2������������� ���"#��22�������� ��#2���;#�������� ��!#!�2����������

���-��������'���-��� >������������������� � >������������������� � >������������������� � >������������������� � >������������������� � >������������������� � >������������������� � >������������������� � >������������������� �

&�'!�

;���

�� ��� ��

+"4!� ��

?�������0�������# ������ ���$����%����%�&�'�����(�)*����������

+��%���

Page 140: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������22-�&�����������%��������-���*�����������5�������-����

@��-������� ���� ! ���! " ���" #

&�����������������

,��-�%�

��������

,��-�%�

��������

,��-�%�,��������.�����

��/������

.�����

+����0����

+���-���

.������0����

���� ��

.������0����1��

���� ��

.������0����1��

���� �2

&�����������%��������-���*�����������5�������?���� ��� -����

A�6������-���� �";"���;����������� ����"�"�"��������� ��2��������������� ���";�#����������� ���";�#����������� ��;����;;��������� ��;"!��!���������� ��!22��;!��������� ��#����2����������

5 '���!��!���-�&�1��� ���� ������ ������������ ������������������� ��� � ������������� ������� ����������� ������� ����������� ������������������� ��� ��������������� ������������������� �������������������

%�&���01�������>�8��&��� ������ ������������ ������������������� ��� � ������������� ������� ����������� ������� ����������� ������������������� ��� ��������������� ������������������� �������������������

����� ���

5 '���!��!���-������������ � ����������������� ������� ����������� ��� ��������������� ������ ������������ ������ ������������ ��� ��������������� ������������������� ����� ������������� �������������������

;��������

#�����������>�%���)����� � ����������������� ������� ����������� ��� ��������������� ������ ������������ ������ ������������ ��� ��������������� ������������������� ����� ������������� �������������������

��������������

5 '���!��!���-�$��� ������ ����������� ������������������� ������������������� �� ���������������� �� ���������������� ������������������� ������������������� ����� ������������� �������������������

4���>�%����1����

(�����)��������

%���)����� ������ ����������� ������������������� ������������������� �� ���������������� �� ���������������� ������������������� ������������������� ����� ������������� �������������������

5 '���!��!���-�% ����� � ��� ������������� � ��� ������������� ������������������� ������ ������������ ������ ������������ ������� ����������� ������ ������������ ������������������� �������������������

%���)����� � ��� ������������� � ��� ������������� ������������������� ������ ������������ ������ ������������ ������� ����������� ������ ������������ ������������������� �������������������

� ������)��������

5 '���!��!���-�(�)�� � ����������������� � �� ������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

(����9�������

#�����������

;�

*���� � ����������������� � �� ������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

?�%%����5 >��������������������� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >���������������������

��3�B�6�1�

%����'���1�B��1�

%7�""� 6�����

��""! ����)��

0�4����

&������� ��'�������

;���#�'����B��"��6� ��

%��!����� 1������� 6

�!�

��� ��

:!�!"�B�+���/������

��"������

%������� ���)�!� 6

(�)��

,����������� ������!������������� �##��!�������������� ��"2��;2����������� ���2�;"������������ ���2�!!������������ �!#!�!������������� ��!��;;������������ ��"#��!������������ �;�;�!�"�����������

/� ������)����

%�������1���)����

�� ��B��?!��"� �

��"�!����-�)�17��=�?!��"� �

;!� ��!��� 1���)����''�����?!��"� �

+4�����

:�3��

������0 1� 1��!��1� 6

(�)����!��1� 6

(�)���0 1

%!���!�+���-�85 ���"� �����5 �� ����9

(�)�� �� � ��������������� �������������������� � ��� ������������� ������������������� ������� ����������� ������������������� ������������������� ������������������� �� ����������������

������&�����������$��������-��)*��������� �"!#��������������� ����"�22"��������� ���##�!�2��������� ��#�#�;����������� ��#�#��#���������� ��2;#�2����������� ������������������ ������!�#��������� ���2��2�����������

���-��������'���-��� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >��������������������� >���������������������

&�'!�

;���

�� ��� ��

+"4!� ��

?�������0�������# ������ ���$����%����%�&�'�����(�)*����������

+��%���

Page 141: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������2��+������6����-�����%���-��������6�����-�������������

C����@��-�������

&���������.������0����

���� ��

.������0����1��

���� ��

.������0����1��

���� �2

+���-����

���2 ��

+���-����

���� �;

+���-����

���; ��

B�������'����

?��������*���������

*��� �-�(''�����'��)�������: 6�� ������������������� � ����������������� � ����������������� ������������������� �� ���������������� ������������������� �������������������

*�����-�,��!�� � ����������������� � ���� ������������ � ����������������� � ����������������� � ���������������� � ���������������� �������������������

*�����-�/���� �� �������������������� �� ����������������� � ������������������ �������������������� �� ����������������� �������������������� ��������������������

*�����-���������� 1�A!" �&��!��� � ������������������ � ������������������ ��������������������� ��������������������� � ������������������ � ������������������ ��������������������

*�����-�%!�� 4���2������"� ��B������� ������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

*�����-�%'���� 1�%��!���� �������������������� �������������������� � ������������������ � ������������������ � ������������������ � ������������������ ��������������������

*�����-�A���)� 1�%�����%������ �������������������� �� ����������������� �������������������� �� ����������������� �������������������� ���� ��������������� � � ���������������

*�����-�����!��"� ��B�5 '���!��!�� ������������������ �������� ��������� ������������������ ������������������ ������������������ �� ��������������� �� ���������������

*�����-������������ ������������������� ��� � ����������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��� �������������

*��� ��-�$��� ������������������� ������������������� ������������������� ������� ����������� ����� ������������ ������� ����������� �� ��������������

*��� �-�;��"��A�!� 6

*��� ��-�:�3�� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���� ���������������� � ������������������ � ������������������ ��������������������

*��� ��-�+������

������?�������)*���������� ;�2!��;!���������� ;��;��!����������� ��";�������������� ;��##��;���������� ;�2;�������������� ;�����!�!��������� ���!"��!���������

+������������������-������5�'���

*��� �-�(''�����'��)�������: 6�� �� ������������������� ����������������������� ����������������������� �� ������������������� �� ������������������� �� ������������������ ��� �����������������

*�����-�,��!�� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �� �����������������

*�����-�/���� �� �� �������������������� ��� ������������������� �� �������������������� �� �������������������� �� ������������������� �� ������������������� �����������������������

*�����-���������� 1�A!" �&��!��� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ �� ��������������������

*�����-�%!�� 4���2������"� ��B������� ������� �� ������������������� �� ������������������� �� � ����������������� �� ������������������� �� ������������������� �� ������������������� ���� �����������������

*�����-�%'���� 1�%��!���� ����������������������� ����������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ �� ��������������������

*�����-�A���)� 1�%�����%������ ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������

*�����-�����!��"� ��B�5 '���!��!�� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� ���������������������

*�����-������������ ���������������������� ���� ����������������� ���������������������� ��� ������������������ ���������������������� ���������������������� ���� �����������������

*��� ��-�$��� ��� ������������������ ���������������������� ��� ������������������ ���������������������� ���� ����������������� ���������������������� ����������������������

*��� �-�;��"��A�!� 6

*��� ��-�:�3�� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ �� ��������������������

*��� ��-�+������

������6������������������-���� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���� ��������������� ����� ���������������

����+����-����A%���-������ ;�2!2��;���������� ;��;�������������� ��";"���!��������� ;����������������� ;�2;���"���������� ;�����;�"��������� ���!""���;�������

+���-�������� ���$����%����%�&�'�����(�)*����������

+��%���

Page 142: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��������������� ��������������������2;�@��������-�������������

$���-�����C��� ?����������/�-�

&���������

��������

,��-�%�����

���" #

?�������0����

���# ����������+����

0����+���-���

.������0����

���� ��

.������0����1��

���� ��

.������0����1��

���� �2H������-����� ������������

B������%���-������59

����������������@�������)��&�5$�9)������=��� '/����� '/�����

*���� -�(''�����'��)�������: 6�� &�1 *���! 2 "������)�)��� %�&� � � ���������������� � � ���������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� *���! .�7

�� ��%�1�!" *���! � �.���)���$� �&�)� �������������������� ������������������ �������������������� � ������������������ ��������������������� ��������������������� *���! .�7

�� ��B��?!��"� �� *���! 0 *�����,����� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� ���� ���������������� ��������������������� *���! .�7

��"�!�����?!��"� � *���! : �"�����5��� .���)���� ��� �� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� *���! .�7

*�����-�,��!��� ��"�!�����?!��"� � *���! � *�����,����� 0����>�'A)������!�.���)���� �� ����������������� ���� ��������������� �� ����������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� *���! .�7

��"�!����%�'�7��� *���! : �"�����5��� .���)���� ��� ��

*�)���� *���! � *�����,����� =������ �������������������� ��������������������� �� � ���������������� ��������������������� *���! &�����"� �

&������� *���! � ��& ��& ��� ������������������� � ������������������� � ������������������� ���������������������� *���! .�7

� ��6��(''��� *���! � *�����,����� 0����>�'A)������!�.���)���� � ������������������� ���������������������

*������-�/���� �� �����A��� *���! 0 *�����,����� .�1���8)��&���� � �������������������� � ���� �������������� � �������������������� ��������������������� �� ������������������ � ������������������� *���! &�����"� �

*������-����������A!" �&��!���� �� ��B��?!��"� �� *���! 0 *�����,����� ����������������������� *���! .�7

��"�!����%�'�7�� *���! : �"�����5��� .���)���� ��� �� ������������������������� ���������������������� ������������������������� � ������������������� � ������������������� ���������������������� *���! .�7

*������-�%!�� 4���2����B������� ������� ��2�&�6� ����� *���! +#�#5 "������)�)��� '������4�1��������� � ������������������ � ��� �������������� � ������������������ �������������������� �������������������� �������������������� *���! &�����"� �

%�����6��! 1#�A�� *���! � �.���)���$� 7����� ���������)�&� � ������������������� � ������������������� � ������������������� ��������������������� ���� ��������������� ��������������������� *���! .�7=&���

�!��!�� *���! G 7�������,���� 7�������%�)��� ���������������������� ���������������������� ��� ������������������ � �������������������� ���������������������� *���! .�7

�� ��B��?!��"� � *���! 0 *�����,����� ���������������������� � �� ��������������� ���������������������� *���! .�7

��"�!����%�'�7�� *���! : �"�����5��� ����������������������

*������-�%'����B�%��!����� ;����%���� � *���! ; �.���)���$� 8)�&�����2������� �����3 ���������������������� � ������������������� ���������������������� � ������������������� ��������������������� *���! .�7=&���

*�)����� *���! � *�����,����� =������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� ���������������������� *���! .�7

:������������ *���! � �.���)���$� )�1������� ���������������������� ���������������������� �� ������������������ ���������������������� ���������������������� *���! .�7=&���

��"�!����%�'�7��� *���! : �"�����5��� �� ��������������������

*������-�A���)� 1�%��!����� +4�!��� � *���! 2 "������)�)��� ���������������������� ���������������������� *���! .�7

��� �� *���! A#H �.���)���$� 8)��&�����2�.�����3 ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� *���! .�7=&���

*���! G 7�������,����

�!��1� 6 *���! � *�����,����� 8)��&�����2�,5�)�����8����3 ����� ��������������� � ������������������� ����� ��������������� *���! &�����"� �

��"�!����%�'�7��� *���! : �"�����5��� ����������������������� ���� ������������������ �����������������������

*������-�����!��"� ��B�5 '���!��!�� &�1#�,+#�%���"7���#��%$ *���! 2 "������)�)��� %�&��'#,�� ���� �����. ( ������� ������������ ������ ����������� ������� ������������ ����� ������������ ������� ���������� ������������������ *���! .�7=&���

A�!� 6� *���! 2 7�)���� *�����8)��&���� � ���������������� �������������������� � ���������������� � ���������������� � ����� ���������� ������������������ *���! .�7

�� ��B��?!��"� �� *���! 0 *�����,����� 0����>�'A)������� �������������������� ��������������������� �������������������� *���! .�7

��"�!����%�'�7��� *���! : �"�����5��� =���)� � �� ����������������� ��� ������������������ � �� ����������������� *���! .�7

*������-������������� ������������ *���! 2 "������)�)��� '�������$�%���)����� �������������������� ����� �������������� �������������������� ������� ������������ �������������������� �������������������� *���! .�7=&���

%��������6)�� 6� *���! 2 �.���)���$� ��������������� �� ������������������ ���������������������� �� ������������������ ��������������������� � ������������������� � ������������������� *���! .�7=&���

�� ��B��?!��"� �� *���! 0 *�����,����� 0�>�' ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� *���! .�7

��"�!����%�'�7��� *���! : �"�����5��� � �������������������

*���� ��-�$��� $��� *���! 2 "������)�)��� (��������)����� � ���������������� �� ��������������� � ���������������� ����� �������������� �������������������� �������������������� *���! .�7=&���

�� ��B��?!��"� �� *���! 0 *�����,����� 0����>�'A)������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ����� ��������������� *���! .�7

��"�!����%�'�7��� *���! : �"�����5��� � �������������������� *���! .�7

*���� �-�;��"��A�!� 6 2������"� �� *���! 2 "������)�)��� 7�)�����4�1�������� � ������������������� � ������������������� *���! .�7

*���� ��-�:�3�� :�3�� *���! � *�����,����� 8)��&���� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� *���! .�7=&���

������?��������*��������� ;�2!��;!����������� ;��;��!������������ ��";���������������

B��/�-����6��%�����

������?����������4 ��������� ?������4B�����% B��/�-�����-�������B��/�-��

��%���

A@B�

D����

-����

24

B�����5�������-�%��

������B��/�-��

)���%���

���� ���$����%����%�&�'�����(�)*����������

+��%���

Page 143: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

�������������

���� �

Page 144: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

Rm

Revenue by Municipal Vote classification - Chart A1

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUD CY 09/10 BUD CY 09/10 ADJCY 09/10

FCSTBudget Year

10/11Budget Year +1

11/12Budget Year +2

12/13

Airport 3,968 3,910 4,527 4,399 4,399 4,489 4,709 4,987 5,285

Markets 37,724 45,166 49,445 47,706 47,706 53,030 57,519 59,700 62,150

Formal Housing 157,573 134,674 217,286 127,446 127,446 115,899 52,136 44,285 35,173

Water 1,775,781 1,992,198 1,992,258 2,394,944 2,394,944 2,381,731 2,632,568 2,819,503 3,007,536

Electricity 3,572,760 4,000,797 4,826,395 6,256,600 6,182,710 6,072,415 7,538,075 9,198,596 11,137,263

Treasury 4,208,886 5,512,623 6,117,606 6,152,482 6,196,426 6,065,680 6,422,942 7,282,903 7,888,177

Procurement & Infrastructure 1,166,784 1,843,387 2,493,812 2,623,311 2,623,322 2,561,413 3,261,373 2,999,897 3,209,425

Safety & Security 134,674 139,426 185,637 189,425 189,425 149,242 197,970 209,848 212,003

Health & Social Services 93,777 110,927 100,495 74,591 74,591 75,669 81,432 86,314 91,428

Sustainable Dev. & City Enterprises 360,747 216,722 192,236 191,680 214,879 200,620 175,859 159,069 171,928

Corporate & Human Resources 2,844 14,258 14,835 12,566 12,566 12,566 15,300 17,000 18,000

Office of the City Manager 375,528 1,214,327 819,971 615,057 615,057 729,111 125,734 26,445 28,031

Governance 1,305 2,358 19,076 2,482 2,482 2,405 2,531 2,679 2,818

Page 145: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

Rm

Expenditure by Municipal Vote - Chart A2a

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUD CY 09/10 BUD CY 09/10 ADJ CY 09/10 FCSTBudget Year

10/11Budget Year +1

11/12Budget Year +2

12/13

Airport 2,473 3,056 3,508 4,576 4,576 4,870 5,275 5,694 6,104

Markets 21,766 26,205 26,855 34,025 34,025 38,342 43,237 47,391 52,343

Formal Housing 199,404 211,946 241,422 157,774 157,774 459,986 87,214 78,843 66,572

Water 1,768,259 1,628,731 2,037,188 2,379,547 2,379,547 2,181,303 2,388,267 2,559,106 2,733,372

Electricity 2,794,746 3,435,056 3,896,849 5,598,911 5,525,020 5,132,244 6,645,046 8,206,907 10,074,109

Treasury 1,530,918 879,844 1,772,489 1,555,024 1,524,022 1,504,141 1,691,460 1,873,296 2,022,196

Procurement & Infrastructure 2,390,766 2,637,626 3,714,632 3,450,086 3,457,625 3,055,874 3,479,239 3,648,700 3,937,292

Safety & Security 493,071 576,758 664,289 731,213 756,670 826,399 865,810 949,576 1,037,687

Health & Social Services 927,646 1,027,527 1,064,236 1,364,799 1,358,122 1,325,091 1,471,854 1,583,835 1,720,038

Sustainable Dev. & City Enterprises 246,172 301,834 324,084 440,765 451,365 444,693 444,680 476,386 517,630

Corporate & Human Resources 136,040 124,279 182,715 256,054 256,110 248,750 280,689 303,180 329,255

Office of the City Manager 183,575 203,472 335,105 684,344 704,951 668,568 718,727 629,229 658,094

Governance 179,538 181,320 226,001 305,613 306,090 265,708 326,308 354,762 382,099

Page 146: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

Rm

Expenditure by Municipal Vote - Chart A2 (b Trend)

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUD CY 09/10 BUD CY 09/10 ADJ CY 09/10 FCSTBudget Year

10/11Budget Year +1

11/12Budget Year +2

12/13

Governance 179,538 181,320 226,001 305,613 306,090 265,708 326,308 354,762 382,099

Office of the City Manager 183,575 203,472 335,105 684,344 704,951 668,568 718,727 629,229 658,094

Corporate & Human Resources 136,040 124,279 182,715 256,054 256,110 248,750 280,689 303,180 329,255

Sustainable Dev. & City Enterprises 246,172 301,834 324,084 440,765 451,365 444,693 444,680 476,386 517,630

Health & Social Services 927,646 1,027,527 1,064,236 1,364,799 1,358,122 1,325,091 1,471,854 1,583,835 1,720,038

Safety & Security 493,071 576,758 664,289 731,213 756,670 826,399 865,810 949,576 1,037,687

Airport 2,473 3,056 3,508 4,576 4,576 4,870 5,275 5,694 6,104

200,000

400,000

600,000

800,000

Page 147: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

Rm

Revenue by standard classification - Chart A3

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUDCY 09/10

BUDCY 09/10

ADJCY 09/10

FCSTBudget

Year 10/11

Budget Year +1 11/12

Budget Year +2 12/13

Budget & Treasury Office 4,199,055 5,314,928 5,786,532 5,851,085 5,895,029 5,749,833 6,061,642 6,896,480 7,498,679

Electricity 3,461,130 4,014,185 4,839,071 6,287,090 6,213,199 6,093,518 7,567,249 9,227,270 11,174,710

Water 1,775,781 1,992,198 1,992,258 2,394,944 2,394,944 2,381,731 2,632,568 2,819,503 3,007,536

Waste Management 194,381 242,027 244,084 520,236 520,236 532,618 635,076 663,531 703,260

Housing 858,657 1,218,835 1,701,577 1,218,495 1,218,495 1,150,976 1,060,553 1,017,186 1,072,895

Planning & Development 611,124 1,284,842 947,157 804,499 827,698 923,866 333,518 153,198 165,917

Other 58,536 58,571 64,407 60,099 60,099 67,785 73,705 76,793 80,181

Public Safety 126,160 127,525 161,691 164,283 164,283 124,270 171,320 181,599 192,495

Road Transport 68,488 190,321 607,964 740,636 740,636 692,973 736,824 555,748 564,181

Community & Social Services 23,925 82,492 28,130 22,554 22,554 23,142 25,022 26,523 28,117

Health 40,188 37,080 29,291 39,699 39,699 39,275 42,146 44,686 47,505

Sport and Recreation 13,121 44,435 34,231 11,171 11,171 25,296 18,894 12,062 12,766

Executive & Council 757 1,649 17,924 1,701 1,701 2,075 2,199 2,335 2,467

Waste Water Management 317,678 313,097 286,887 401,868 401,880 399,347 989,102 991,814 1,071,122

Environmental Protection 17,406 5,463 16,828 3,201 3,201 8,286 7,002 3,606 3,638

Corporate Services 125,964 303,125 275,547 171,129 171,129 209,280 211,326 238,891 243,749

Page 148: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

Rm

Expenditure by standard classification - Chart A4

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUDCY 09/10

BUDCY 09/10

ADJCY 09/10

FCSTBudget Year

10/11Budget Year

+1 11/12Budget Year

+2 12/13

Electricity 2,729,492 3,357,315 3,804,685 5,479,416 5,405,525 5,006,548 6,498,457 8,039,582 9,882,717

Water 1,768,259 1,628,731 2,037,185 2,379,547 2,379,547 2,181,303 2,388,267 2,559,106 2,733,372

Budget & Treasury Office 1,247,220 645,422 1,401,106 1,117,261 1,067,673 1,027,228 1,200,993 1,360,470 1,481,156

Road Transport 765,892 714,413 1,133,196 1,518,568 1,533,568 1,224,071 1,319,799 1,350,192 1,434,447

Waste Water Management 465,341 855,147 604,733 822,335 825,882 735,471 811,011 891,822 968,806

Public Safety 549,758 644,027 743,723 834,430 860,430 933,586 983,955 1,086,117 1,195,497

Sport and Recreation 491,223 482,869 516,060 669,002 685,339 769,342 863,796 884,588 951,548

Waste Management 421,873 399,508 581,619 709,403 709,403 688,036 779,877 838,742 888,633

Planning & Development 284,733 359,223 416,514 824,108 838,701 676,114 746,857 638,249 700,673

Community & Social Services 267,043 381,952 369,095 509,555 509,856 453,108 537,729 573,330 616,691

Health 163,218 189,760 211,695 257,298 253,917 260,082 303,861 330,683 361,088

Housing 818,840 759,858 1,503,380 439,502 439,502 781,055 442,639 478,391 510,710

Executive & Council 122,644 119,048 160,967 187,520 187,468 184,206 202,699 222,879 240,597

Environmental Protection 65,161 73,474 91,347 94,000 93,818 96,687 109,234 116,302 126,369

Corporate Services 633,107 544,127 830,847 998,174 1,002,656 1,022,331 1,127,183 1,204,277 1,290,605

Page 149: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

15,000,000

20,000,000

25,000,000

Rm

Revenue by Source - Major - Chart A5(a)

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUD CY 09/10 BUD CY 09/10 ADJCY 09/10

FCSTBudget Year

10/11Budget Year

+1 11/12Budget Year

+2 12/13

Property rates 3,345,154 3,828,799 3,918,685 4,325,473 4,325,473 4,333,598 4,212,852 4,536,175 4,885,370

Service charges - electricity revenue 3,272,164 3,631,136 4,459,743 5,953,472 5,879,581 5,737,280 7,223,011 8,844,896 10,778,901

Transfers recognised - capital 1,230,452 2,034,773 2,206,655 2,435,058 2,458,677 2,606,810 2,070,420 1,788,769 1,844,520

Service charges - water revenue 1,374,320 1,531,291 1,538,140 1,867,880 1,867,880 1,861,876 2,091,742 2,239,255 2,398,086

Transfers recognised 904,846 1,356,562 1,662,125 1,362,709 1,406,233 1,398,515 1,595,398 1,698,517 1,964,403

5,000,000

10,000,000

Page 150: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

Rm

Revenue by Source - Major - Chart A5(b) - source trend

Transfers recognisedService charges - water

revenueTransfers recognised - capital

Service charges - electricity revenue

Property rates

06/07 AUD 904,846 1,374,320 1,230,452 3,272,164 3,345,154

07/08 AUD 1,356,562 1,531,291 2,034,773 3,631,136 3,828,799

08/09 AUD 1,662,125 1,538,140 2,206,655 4,459,743 3,918,685

CY 09/10 BUD 1,362,709 1,867,880 2,435,058 5,953,472 4,325,473

CY 09/10 ADJ 1,406,233 1,867,880 2,458,677 5,879,581 4,325,473

CY 09/10 FCST 1,398,515 1,861,876 2,606,810 5,737,280 4,333,598

Budget Year 10/11 1,595,398 2,091,742 2,070,420 7,223,011 4,212,852

Budget Year +1 11/12 1,698,517 2,239,255 1,788,769 8,844,896 4,536,175

Budget Year +2 12/13 1,964,403 2,398,086 1,844,520 10,778,901 4,885,370

2,000,000

Page 151: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

Rm

Revenue by Source - Minor - Chart A6

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUD CY 09/10 BUD CY 09/10 ADJCY 09/10

FCSTBudget Year

10/11Budget Year +1

11/12Budget Year +2

12/13

Interest earned - external investments 306,345 444,770 539,200 426,814 426,814 243,741 169,023 206,000 210,441

Fines 117,037 110,405 139,190 157,146 157,146 116,068 161,249 170,911 181,164

Other revenue 809,580 1,602,679 1,775,890 1,088,343 1,085,571 1,095,088 1,384,994 1,646,942 1,747,108

Service charges - refuse 124,049 138,244 149,653 325,386 325,386 337,696 359,620 380,210 403,023

Rental of facilities and equipment 126,236 147,720 257,740 326,375 326,402 307,540 382,697 390,400 397,201

Service charges - other 83,958 124,520 114,325 159,962 162,718 146,580 162,623 170,772 187,159

Interest earned - outstanding debtors 92,322 121,552 150,226 139,786 139,786 113,159 113,244 112,217 112,252

Service charges - sanitation revenue 66,012 65,177 65,490 76,259 76,259 73,938 590,857 657,797 713,616

Gains on disposal of PPE 28,781 69,360 31,509 22,000 22,000 26,298 23,010 39,310 25,629

Licences and permits 11,095 23,785 25,008 26,029 26,029 26,084 27,408 29,052 20,344

500,000

1,000,000

Page 152: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

Rm

Expenditure by Type - Major - Chart A7a

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUD CY 09/10 BUD CY 09/10 ADJ CY 09/10 FCSTBudget Year

10/11Budget Year +1

11/12Budget Year +2

12/13

Employee related costs 3,073,530 3,235,690 4,089,007 4,747,344 4,747,344 4,312,435 5,041,913 5,529,675 6,029,500

Bulk purchases 2,684,611 2,915,858 3,649,336 4,741,255 4,667,365 4,530,949 5,525,909 6,796,174 8,409,385

Other expenditure 2,637,157 2,465,417 3,621,060 3,975,885 4,006,981 2,077,077 2,489,138 2,491,228 2,757,635

Depreciation & asset impairment 886,748 794,334 1,060,723 1,417,911 1,417,911 1,251,481 1,428,494 1,564,475 1,620,966

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000Rm

Page 153: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

Rm

Expenditure by Type - Major - Chart A7b

Depreciation & asset impairment Other expenditure Bulk purchases Employee related costs

06/07 AUD 886,748 2,637,157 2,684,611 3,073,530

07/08 AUD 794,334 2,465,417 2,915,858 3,235,690

08/09 AUD 1,060,723 3,621,060 3,649,336 4,089,007

CY 09/10 BUD 1,417,911 3,975,885 4,741,255 4,747,344

CY 09/10 ADJ 1,417,911 4,006,981 4,667,365 4,747,344

CY 09/10 FCST 1,251,481 2,077,077 4,530,949 4,312,435

Budget Year 10/11 1,428,494 2,489,138 5,525,909 5,041,913

Budget Year +1 11/12 1,564,475 2,491,228 6,796,174 5,529,675

Budget Year +2 12/13 1,620,966 2,757,635 8,409,385 6,029,500

1,000,000

2,000,000

Page 154: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

Rm

Expenditure by Type - Minor - Chart A8

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUD CY 09/10 BUD CY 09/10 ADJ CY 09/10 FCSTBudget Year

10/11Budget Year +1

11/12Budget Year +2

12/13

Finance charges 528,985 606,604 685,484 707,476 707,476 770,590 889,490 987,028 1,057,168

Contracted services 535,768 665,897 741,991 802,409 798,499 2,446,971 2,213,078 2,365,455 2,568,911

Debt impairment 346,430 375,655 475,891 325,783 325,783 315,668 359,935 465,031 533,063

Grants and subsidies 123,449 115,828 93,254 176,194 176,072 143,622 159,516 168,557 169,156

Remuneration of councillors 57,354 59,033 69,671 67,272 67,264 69,234 74,596 80,471 86,809

Loss on disposal of PPE 342 3,338 2,956 1,200 1,201 1,200 1,200 1,200 1,000

Other materials 236,744 264,535 267,612 303,196

500,000

1,000,000

1,500,000

Page 155: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000Capital expenditure by Municipal Vote (Major) - Chart A9

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUD CY 09/10 BUD CY 09/10 ADJ CY 09/10 FCSTBudget Year

10/11Budget Year +1

11/12Budget Year +2

12/13

Water 378,920 622,728 1,402,305 1,174,740 1,183,740 1,183,740 823,067 692,735 636,839

Electricity 359,369 419,473 561,854 864,842 864,842 864,842 868,830 1,001,149 784,328

Procurement & Infra. 864,484 1,984,474 1,920,261 2,365,900 2,375,073 2,375,073 2,880,862 2,738,761 2,760,569

Office of the City Manager 532,699 1,260,722 1,183,483 685,035 729,536 729,536 283,736 184,250 190,500

1,000,000

2,000,000

Rm

Page 156: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

Rm

Capital expenditure by Municipal Vote (Minor) - Chart A10

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUD CY 09/10 BUD CY 09/10 ADJCY 09/10

FCSTBudget Year

10/11Budget Year

+1 11/12Budget Year

+2 12/13

Markets 6,523 6,698 6,959 7,350 7,350 7,350 8,400 8,904 9,438

Formal Housing 10,000 10,000 10,000

Treasury 131,744 170,883 582,460 46,130 296,790 296,790 127,550 142,510 100,000

Safety and Security 41,510 15,028 27,737 22,539 27,539 27,539 44,000 45,776 14,883

Sustainable Dev. & City Enterprises 115,130 118,034 173,315 192,050 212,875 212,875 206,605 207,200 262,498

Health & Social Services 47,149 108,692 102,590 56,151 47,652 47,652 76,050 71,820 68,383

Governance 10,051 10,858 17,771 21,097 21,097 21,097 35,000 41,000 19,500

Corporate & Human Resources 1,848 6,993 9,029 4,870 4,870 4,870 16,472 17,596 9,302

100,000

200,000

300,000

Page 157: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

Rm

Capital expenditure by Standard Classification - Chart A11

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUDCY 09/10

BUDCY 09/10

ADJCY 09/10

FCSTBudget

Year 10/11

Budget Year +1 11/12

Budget Year +2 12/13

Planning & Development 621,376 1,308,989 1,268,316 187,969 253,804 253,804 405,841 282,884 362,887

Housing 46,863 822,336 302,721 1,118,690 1,148,690 1,148,690 1,182,700 1,133,281 1,202,509

Water 337,527 622,727 1,402,305 1,163,240 1,169,640 1,169,640 823,067 692,735 636,839

Other 6,889 7,049 7,038 808,198 810,258 810,258 9,400 9,820 10,349

Electricity 332,461 419,473 561,854 788,460 788,460 788,460 868,830 1,001,149 784,328

Road Transport 395,758 664,570 1,124,221 722,087 701,262 701,262 964,821 750,650 792,450

Waste Water Management 381,944 345,452 370,774 484,660 475,660 475,660 598,691 636,630 634,810

Budget & Treasury Office 85,726 302,080 582,460 1,000 251,660 251,660 236,000 253,160 211,500

Waste Management 74,598 85,866 122,545 34,100 34,100 34,100 107,700 213,200 105,800

Community & Social Services 18,340 1,655 19,152 34,450 35,215 35,215 52,200 37,720 39,883

Sport and Recreation 10,786 90,054 46,806 5,200 4,435 4,435 15,350 11,100 6,500

Health 23,421 18,638 36,632 8,500 23,000 22,000

Executive & Council 4,560 9,601 22,071 19,000 19,000 19,000 35,000 41,000 19,500

Public Safety 41,510 15,028 27,737 19,500 24,500 24,500 44,000 45,776 14,883

Environmental Protection 928 4,072 4,614 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,700

Corporate Services 106,740 6,993 88,518 62,150 62,680 62,680 16,472 17,596 9,302

Page 158: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

Rm

Capital expenditure by Municipal Vote (Major - Trend) - Chart A12

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUDCY 09/10

BUDCY 09/10

ADJCY 09/10

FCSTBudget Year

10/11Budget Year

+1 11/12Budget Year

+2 12/13

Corporate & Human Resources 1,848 6,993 9,029 4,870 4,870 4,870 16,472 17,596 9,302

Governance 10,051 10,858 17,771 21,097 21,097 21,097 35,000 41,000 19,500

Formal Housing 10,000 10,000 10,000

Health & Social Services 47,149 108,692 102,590 56,151 47,652 47,652 76,050 71,820 68,383

Sustainable Dev. & City Enterprises 115,130 118,034 173,315 192,050 212,875 212,875 206,605 207,200 262,498

Safety and Security 41,510 15,028 27,737 22,539 27,539 27,539 44,000 45,776 14,883

Markets 6,523 6,698 6,959 7,350 7,350 7,350 8,400 8,904 9,438

Office of the City Manager 532,699 1,260,722 1,183,483 685,035 729,536 729,536 283,736 184,250 190,500

Procurement & Infra. 864,484 1,984,474 1,920,261 2,365,900 2,375,073 2,375,073 2,880,862 2,738,761 2,760,569

Treasury 131,744 170,883 582,460 46,130 296,790 296,790 127,550 142,510 100,000

Electricity 359,369 419,473 561,854 864,842 864,842 864,842 868,830 1,001,149 784,328

Water 378,920 622,728 1,402,305 1,174,740 1,183,740 1,183,740 823,067 692,735 636,839

Page 159: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

Rm

Capital funding by source - Chart A13

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUD CY 09/10 BUD CY 09/10 ADJCY 09/10

FCSTBudget Year

10/11Budget Year

+1 11/12Budget Year

+2 12/13

Capital transfers recognised 1,230,452 2,034,773 2,206,655 2,435,058 2,458,677 2,606,810 2,070,420 1,788,769 1,844,520

Internally generated funds 398,301 1,739,810 2,830,059 1,915,646 422,687 274,554 1,020,152 862,932 961,720

Borrowing 860,674 950,000 951,050 1,100,000 2,900,000 2,900,000 2,280,000 2,500,000 2,050,000

Public contributions & donations

1,000,000

2,000,000

3,000,000

Rm

Page 160: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

Rm

IDP Strategic Objectives - Revenue - Chart A14

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUD CY 09/10 BUD CY 09/10 ADJCY 09/10

FCSTBudget Year

10/11Budget Year

+1 11/12Budget Year

+2 12/13

Quality Living Environment 6,812,910 7,940,810 9,517,275 11,423,630 11,349,739 11,149,750 13,503,978 15,083,307 17,411,691

Financial Viability and Sustainability 4,095,732 5,527,463 6,117,607 6,152,482 6,196,426 6,065,671 6,422,942 7,282,903 7,888,177

Economic Development and Job Creation 634,732 1,269,766 906,771 756,399 767,500 890,865 290,150 192,247 205,864

Other objectives 11,543,374 14,738,039 16,541,653 18,332,510 18,313,664 18,106,286 20,217,069 22,558,457 25,505,732

10,000,000

20,000,000

30,000,000Rm

Page 161: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

Rm

IDP Strategic Objectives - Expenditure - Chart A15

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUD CY 09/10 BUDCY 09/10

ADJCY 09/10

FCSTBudget Year

10/11Budget Year

+1 11/12Budget Year

+2 12/13

Financial Viability and Sustainability 1,527,878 691,294 1,766,777 1,548,781 1,517,779 1,498,144 1,685,367 1,866,717 2,015,042

Good Governance 464,303 472,368 693,288 955,433 956,573 908,997 1,029,327 1,115,015 1,192,485

Embracing our Cultural Diversity 257,744 255,396 196,688 319,326 339,366 387,756 459,200 443,895 471,324

Empowering our Citizens 77,794 83,329 104,931 119,302 131,107 134,010 95,872 102,449 109,552

Safe, Healthy and Secure Environment 683,648 796,621 922,044 1,042,257 1,064,875 1,138,932 1,221,587 1,335,062 1,456,656

Quality Living Environment 7,503,578 8,524,278 10,325,252 12,085,197 12,013,964 11,338,946 13,176,623 15,116,840 17,491,413

Economic Development and Job Creation 178,996 201,948 231,694 559,483 559,432 429,562 444,485 376,478 411,649

Sustaining the Natural and Built Environment 180,433 212,420 248,699 332,950 332,799 319,624 335,342 360,447 388,669

5,000,000

Page 162: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

Rm

IDP Strategic Objectives - Capital Expenditure - Chart A16

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUD CY 09/10 BUD CY 09/10 ADJCY 09/10

FCSTBudget Year

10/11Budget Year

+1 11/12Budget Year

+2 12/13

Quality Living Environment 1,618,703 3,052,955 3,899,343 3,691,510 3,766,510 3,766,510 4,088,253 3,982,320 3,739,054

Embracing our Cultural Diversity 5,156 70,943 51,035 17,850 17,850 17,850 48,350 33,470 26,130

Economic Development and Job Creation 516,065 1,202,309 1,212,220 1,363,013 1,363,013 1,363,013 684,591 569,589 591,053

Financial Viability and Sustainability 131,744 170,883 582,460 69,000 319,660 319,660 295,826 319,750 274,551

Other objectives 2,271,668 4,497,090 5,745,058 5,141,373 5,467,033 5,467,033 5,117,020 4,905,129 4,630,788

2,000,000

4,000,000

6,000,000

Page 163: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

40.0%

60.0%Debt (borrowing as a % of total revenue collection) - Chart A17

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUD CY 09/10 BUD CY 09/10 ADJ CY 09/10 FCST Budget Year 10/11Budget Year +1

11/12Budget Year +2

12/13

Borrowing 43.1% 31.9% 31.5% 32.5% 39.6% 39.5% 45.0% 46.3% 42.9%

0.0%

20.0%

Page 164: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

60.0%

80.0%

100.0%Revenue collection - Chart A18

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUD CY 09/10 BUD CY 09/10 ADJ CY 09/10 FCSTBudget Year

10/11Budget Year +1

11/12Budget Year +2

12/13

Annual Debtors Collection 84.8% 92.4% 92.4% 85.4% 85.4% 85.4% 99.0% 97.4% 93.3%

O/S Debtors to Revenue 36.7% 38.5% 45.1% 27.7% 40.9% 41.5% 39.5% 37.7% 36.6%

0.0%

20.0%

40.0%

Page 165: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%Distribution losses - Chart A19

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUD CY 09/10 BUD CY 09/10 ADJ CY 09/10 FCSTBudget Year

10/11Budget Year +1

11/12Budget Year +2

12/13

Electricity 5.1% 5.1% 5.0% 5.0% 5.0% 5.1% 5.1% 5.0% 5.0%

Water 30.6% 36.0% 39.0% 35.0% 37.0% 37.0% 33.0% 31.0% 30.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Page 166: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

60.0%

80.0%

100.0%Borrowed capex funding - Chart A20

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUD CY 09/10 BUD CY 09/10 ADJ CY 09/10 FCSTBudget Year

10/11Budget Year +1

11/12Budget Year +2

12/13

Borrowed capex funding 69.2% 35.3% 27.8% 36.5% 87.3% 91.4% 69.1% 74.3% 68.1%

0.0%

20.0%

40.0%

Page 167: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

20.0%

30.0%

40.0%Expenditure analysis (of Total Revenue) - Chart A21

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUD CY 09/10 BUD CY 09/10 ADJ CY 09/10 FCSTBudget Year

10/11Budget Year +1

11/12Budget Year +2

12/13

Employee costs 28.8% 24.5% 27.6% 29.2% 29.3% 27.3% 27.3% 26.2% 25.1%

Remuneration 30.1% 25.2% 30.6% 29.6% 29.7% 29.2% 29.2% 27.8% 26.6%

Repairs & Maintenance 8.2% 9.2% 10.1% 12.0% 12.0% 14.9% 11.1% 10.5% 9.3%

Finance charges & Depreciation 13.3% 10.6% 11.8% 13.1% 13.1% 12.8% 12.5% 12.1% 11.1%

0.0%

10.0%

20.0%

Page 168: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

200.0%

300.0%

400.0%

500.0%

600.0%

700.0%

800.0%

Rm

Service charges - Revenue % change - Chart A22

06/07 AUD

07/08 AUD

08/09 AUD

CY 09/10 BUD

CY 09/10 ADJ

CY 09/10 FCST

Budget Year

10/11

Budget Year +1

11/12

Budget Year +2

12/13

% incr total service charges (incl prop rates) 9.0% 12.7% 9.9% 24.0% -0.6% -1.2% 17.2% 14.9% 15.1%

% incr Property Tax 8.9% 14.5% 2.3% 10.4% 0.0% 0.2% -2.8% 7.7% 7.7%

% incr Service charges - electricity revenue 8.3% 11.0% 22.8% 33.5% -1.2% -2.4% 25.9% 22.5% 21.9%

% incr Service charges - water revenue 10.7% 11.4% 0.4% 21.4% 0.0% -0.3% 12.3% 7.1% 7.1%

% incr Service charges - sanitation revenue 3.2% -1.3% 0.5% 16.4% 0.0% -3.0% 699.1% 11.3% 8.5%

% incr Service charges - refuse 18.3% 11.4% 8.3% 117.4% 0.0% 3.8% 6.5% 5.7% 6.0%

% incr in Service charges - other 5.5% 48.3% -8.2% 39.9% 1.7% -9.9% 10.9% 5.0% 9.6%

-100.0%

0.0%

100.0%

200.0%

Page 169: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

2,000,000

4,000,000

6,000,000

Cash Flow Trend - Chart A23

06/07 AUD 07/08 AUD 08/09 AUD CY 09/10 BUD CY 09/10 ADJCY 09/10

FCSTBudget Year

10/11Budget Year

+1 11/12Budget Year

+2 12/13

Cash Flow - Op. Activities 3,021,708 5,207,933 3,378,904 4,682,651 2,935,445 2,931,145 3,316,082 2,778,678 2,624,813

Cash Flow - Investing (used) (2,399,224) (5,128,973) (5,914,508) (5,509,334) (5,479,095) (5,474,795) (5,301,929) (5,094,197) (4,812,605)

Cash Flow - Financing 361,958 721,680 747,537 869,146 2,690,326 2,690,326 1,868,363 2,006,906 1,488,309

(8,000,000)

(6,000,000)

(4,000,000)

(2,000,000)

Rm

Page 170: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

��

����������������

������

Page 171: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

Procurement & Infra.53.6%

Treasury2.4%

Electricity16.2%

2010/11 Budget YearCapital expenditure program per vote

Corporate & Human Resources

0.3%Governance

0.7%

Formal Housing0.0%

Health & Social Services1.4%

Sustainable Dev. & City Enterprises

3.8%

Safety and Security1%

Markets0.2%

Office of the City Manager5.3%

Water15.3%

Page 172: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

Procurement & Infra.54.5%

Treasury2.4%

Electricity17.3%

2010/11 MTREF (3 year total)Capital expenditure program per vote

Corporate & Human Resources

0.3%

Governance0.6%

Formal Housing0.0%

Health & Social Services1.4%

Sustainable Dev. & City Enterprises

4.4%

Safety and Security1%

Markets0.2%

Office of the City Manager4.3%

Water14.0%

Page 173: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

5,370.572 5,151.701 4,856.240

1 CAPITAL REQUESTS 5,370.572 5,151.701 4,856.240

2 DIFFERENCE 0.000 0.000 0.000

3

4 Plan 1 : Sustaining our Natural and Built Environment 2.000 2.000 2.700

5 1.1. Develop and Implement a Sustainable and Integrated Spatial Planning System2.000 2.000 2.700

6 1.1.1. Environmental Services 2.000 2.000 2.700

7 D'MOSS 2.000 2.000 2.700

8 Plan 2 : Economic Development and Job Creation 684.591 569.589 591.053

9 2.1. Support & Grow New & Existing Businesses 673.491 559.050 576.635

10 2.1.1. Adopt a Strategic Economic development Plan 135.055 146.500 192.000

11 Town Centre Renewal 27.900 41.500 77.000

12 Town Centre Renewal - Isipingo 4.000 5.500 14.000

13 Town Centre Renewal - Tongaat 0.000 11.500 0.000

14 Town Centre Renewal - Verulam 8.000 0.000 0.000

15 Town Centre Renewal - Umhlanga 0.000 0.000 0.000

16 Town Centre Renewal - Umkomaas 4.000 0.000 0.000

17 Town Centre Renewal - Illovo 0.000 0.000 0.000

18 Town Centre Renewal - Amanzimtoti 3.000 0.000 0.000

CAPITAL FUNDS AVAILABLE

18 Town Centre Renewal - Amanzimtoti 3.000 0.000 0.000

19 Town Centre Renewal - Hammarsdale & Mpumalanga 2.900 8.000 8.000

20 Town Centre Renewal - Umlazi 0.000 0.000 8.000

21 Town Centre Renewal - Pinetown 6.000 7.000 15.000

22 Town Centre Renewal - Chatsworth 0.000 0.000 4.500

23 Town Centre Renewal - Phoenix 0.000 0.500 4.500

24 Town Centre Renewal - Clermont 0.000 0.000 5.000

25 Town Centre Renewal - INK 0.000 0.000 8.000

26 Industrial Renewal 0.000 9.000 10.000

27 Blocksum Industrial Renewal 0.000 9.000 10.000

28 Neighbourhood Development 107.155 105.000 115.000

29 Bridge City 0.000 11.469 0.000

30 KwaMashu Town Centre 6.900 0.000 3.981

31 Clermont & KwaDabeka 11.927 7.828 20.743

32 INK 40.467 42.203 39.732

33 Mpumalanga 26.044 0.000 0.000

34 Umlazi 21.817 43.500 50.544

35 Neighbourhood Partnership Grant Technical Assistanc 0.000 0.000 0.000

36 2.1.2. Stimulate Key Sectors for Economic Growth & 27.000 42.000 72.000

37 Sector Development 27.000 42.000 72.000

38 Tourism (New Projects) 7.000 4.500 5.000

39 Creative Industries 1.000 0.000 0.000

40 ICT 3.000 1.000 5.000

41 Renewable Energy Technologies 4.000 0.000 4.000

42 Agriculture 10.000 9.000 0.000

43 EPWP -SS Various 0.000 0.000 25.000

44 Furniture Incubator 0.500 4.500 5.000

45 Manufacturing Centre of Excellence 0.500 5.000 8.000

4646 Durban Auto-Supplier Park 1.000 18.000 20.000

47 2.1.3. Support & Grow Tourism related Industries 12.150 13.700 14.385

48 Kingsway Tourism Corridor 4.000 0.000 3.000

Page 174: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

49 Tourism Nodes & Corridors - Umgababa 0.500 0.000 3.385

50 Tourism Nodes & Corridors - Umhlanga Beach 4.500 6.200 0.000

51 Inanda Heritage Route 3.150 7.500 8.000

52 2.1.6 Develop a Logistics Platform 389.000 351.850 293.250

53 Strategic Projects 389.000 351.850 293.250

54 Point 15.000 0.000 0.000

55 Point Pump Station Upgrade 35.000 19.000 0.000

56 Water Flagship Project - Western Aqueduct 270.000 220.000 175.000

57 New Airport - Infrastructure 4.000 44.250 44.250

58 African Bazaar 0.000 1.800 2.000

59 Inner City Housing 0.000 1.800 2.000

Zone Plans 50.000 50.000 50.000

60 Kings Park MM Stadium Precinct 0.000 0.000 5.000

61 100km Beachfront 0.000 10.000 10.000

62 Victoria Embankment 15.000 5.000 5.000

63 2.1.7 Drive the 2010 World Cup Soccer for eThekwini 110.286 5.000 5.000

68 2.2 Provide Secondary Support to Business Enterpris 11.100 10.539 14.418

69 2.2.1. Manage Informal Trade 9.600 9.039 11.727

70 Informal Trade 1.500 0.500 2.722

71 Provision Street Trading Shelters 1.500 0.500 2.72271 Provision Street Trading Shelters 1.500 0.500 2.722

72 Markets 8.100 8.539 9.005

73 Bulk Market 7.100 7.539 8.005

74 Additional Cold Room Facilities 2.100 0.000 0.000

75 Development of Sales Hall 5.000 7.539 8.005

76 Retail Markets 1.000 1.000 1.000

77 Development of CBD Market 1.000 0.000 0.000

78 Renovation of Community Markets 0.000 1.000 1.000

79 2.2.2. Promote and Stimulate Entrepreneurship 1.500 1.500 2.691

80 Local Business Support Centres - Block Sum 1.500 1.500 2.691

81 Verulam Storage Facility 0.000 0.000 0.000

82 Plan 3 : Quality Living Environments 4,141.003 4,037.090 3,784.957

83 3.1. Meet Service Needs and Address Backlogs 3,752.104 3,913.970 3,639.631

84 3.1.1. New Integrated Housing Developement 1,194.600 1,150.281 1,190.009

85 NEW HOUSING-DOH (INCL Slums Clearance) 780.000 714.701 753.000

86 Hafferjees Land (eMtshebeni) 0.000 0.000 15.000

87 Cornubia Ph 2 0.000 0.000 70.000

88 KwaDabeka A Infill 0.000 2.000 2.000

89 Woody Glen Ph 2 0.000 3.000 5.000

90 Salem Ph 1 0.000 3.000 8.000

91 Stockville 0.000 3.000 8.000

92 Umlazi B10 0.000 3.171 60.000

93 Esidweni cc Ph 2 0.000 3.500 8.000

94 Tongaat South 0.000 4.600 15.000

95 Zamani 2B 0.000 5.000 5.000

96 Dassenhoek Block B,C & D 0.000 5.000 8.000

97 Mophela Ph 1 0.000 5.000 8.000

98 Cliffdale P1 0.000 5.000 10.000

99 Bux Farm 0.000 5.000 15.00099 Bux Farm 0.000 5.000 15.000

100 Umlazi Infill Ph 4 0.000 6.900 10.000

101 Umlazi Infill Ph 5 0.000 6.900 10.000

Page 175: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

102 Africa Inanda (Emaplazini) 0.000 7.700 0.000

103 Premery Ridge 0.000 9.660 10.000

104 Fredville Ph 2 0.000 10.000 8.000

105 Fredville Ph 3 0.000 10.000 12.000

106 Burlington Greenfields Ext 0.000 10.000 20.000

107 Amaoti - Mozambique 0.000 12.650 10.000

108 Amaoti - Tanzania 0.000 12.650 15.000

109 Frasers 0.000 16.225 12.000

110 Amaotana 0.000 17.150 5.000

111 KwaMancinza (Ntuzuma A) 0.000 20.000 10.000

112 Amaoti - Angola 0.000 20.700 10.000

113 Etafuleni Ph2 0.000 21.400 20.000

114 Sinqobile Ph 4 1.000 0.000 0.000

115 Sithundu Hills 1.000 0.000 0.000

116 Clermont Infill 1.000 5.000 0.000

117 KwaDabeka C 2.000 0.000 0.000

118 Lower Malukazi 2.000 0.000 0.000

119 Savanna Park Ph 1 S3 2.000 0.000 0.000

120 Mpumalanga Ext 1 2.000 1.000 0.000

121 Sandton Ph 3 3.000 0.000 0.000

122 Woody Glen Ph 1 3.000 2.000 5.000

123 Ntshongweni Ph 2 3.000 3.000 3.000

124 Tshelimnyama Ph 4 3.000 3.000 8.000

125 Rietvallei P1B 3.000 4.000 5.000

126 Sankonshe Ph 1 3.000 4.000 10.000

127 Sandton Ph 4 3.000 5.000 10.000

128 Amaoti - Geze'hlekisa (Zimbabwe) 3.400 0.000 0.000

129 Molweni Rural 4.000 4.000 4.000

130 Kloof Ext 15 & 21 Ph3 4.000 5.000 5.000

131 Amatikwe Ph 2 & 3 4.200 28.369 12.000

132 Embo P1 4.400 5.000 8.000

133 Bhambayi Ph 2 & 3 4.400 20.623 0.000

134 Insizwakazi 5.000 1.000 0.000

135 Umlazi Infill Ph 3 5.000 4.000 2.000

136 Burlington Station 5.000 5.000 5.000

137 Lower Langerfontein P2 5.000 5.000 5.000

138 Lower Thornwood Ph 2 5.000 5.000 5.000

139 Madimeni 5.000 5.000 5.000

140 Molweni Upper 5.000 5.000 5.000

141 Mpola Ph 3 5.000 5.000 5.000

142 Mpumalanga Ext Ph 3 5.000 5.000 5.000

143 Njobokazi 5.000 5.000 5.000

144 Sandton Ph 2 5.000 5.000 5.000

145 Zamani P1B 5.000 5.000 5.000

146 Minitown Ph 2 5.000 5.000 10.000

147 Ekwandeni 5.000 6.000 6.000

148 Dodoza 5.000 8.000 0.000148 Dodoza 5.000 8.000 0.000

149 Umlazi B8 6.500 7.500 8.000

150 Limpompo 6.500 8.000 10.000

Page 176: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

151 Sim Place 6.600 10.000 20.000

152 Ezimbokodweni 8.500 7.073 0.000

153 Cato Crest Insitu Upgrade 10.000 0.000 0.000

154 Emalangeni Phase 3 10.000 0.000 0.000

155 Esidweni cc Ph 1 10.000 0.000 0.000

156 Ntuzuma G Infill & Triangle 10.000 0.000 0.000

157 Oakford Priority 10.000 0.000 0.000

158 Umlazi Q8 - 10 10.000 0.000 0.000

159 Lamontville Informal 10.000 8.000 5.000

160 Folweni 10.000 10.000 10.000

161 Klaarwater Station 10.000 10.000 10.000

162 KwaXimba 10.000 10.000 10.000

163 KwaShozi Mazungu 10.000 10.000 10.000

164 Redcliffe 10.000 10.000 10.000

165 Umbhayi 10.000 10.000 10.000

166 Umnini 10.000 10.000 20.000

167 Emapheleni 10.000 15.000 5.000

168 Motala Farm 11.000 0.000 0.000

169 Banana City 12.320 0.000 0.000

170 Buffelsdraai 13.750 0.000 0.000

171 Gwalas Farm 14.400 17.945 15.000

172 Amaoti - Geneva 15.000 11.952 0.000

173 Belvedere Extension 16.400 17.600 5.000

174 Thambo Plaza 16.476 0.000 0.000

175 Cottonlands 16.600 17.150 18.000

176 Ntuzuma E Ext 17.000 0.000 0.000

177 Amaoti - Zambia 20.000 19.205 0.000

178 Namibia Stop 8 22.000 10.000 5.000

179 Goqokazi Ph 2& 3 22.000 17.150 15.000

180 Etafuleni Ph 1 26.254 17.778 10.000

181 Inanda Mission Reserve 26.500 20.000 15.000

182 Ntuzuma D Ph 2 & 3 30.000 10.000 0.000

183 Hammond farm 34.100 0.000 0.000

184 Ntuzuma C Ph 2 35.100 10.000 0.000

185 Congo Ph 2 38.000 0.000 0.000

186 KwaManzi 38.500 10.000 10.000

187 Cornubia Ph 1 45.100 17.150 5.000

188 New Housing Infrastructure 272.700 268.580 282.009

189 Amaoti (Palestine) 0.000 0.000 0.500

190 Buffelsdraai Ph2 0.000 0.000 0.500

191 Dassenhoek Rural 0.000 0.000 0.500

192 Emathendeleni 0.000 0.000 0.500

193 Armstrong Land 0.000 0.000 1.000

194 Bux Farm 0.000 0.000 1.000

195 Matamfana 0.000 0.000 1.000

196 Qhakaza 0.000 0.000 1.000

197 Zwelibomvu (Ward 13) 0.000 0.000 1.000197 Zwelibomvu (Ward 13) 0.000 0.000 1.000

198 Waterloo Ph 7 0.000 0.000 1.859

199 Amaoti (Buffer Strip) 0.000 0.000 2.000

Page 177: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

200 Emaplazini 0.000 0.000 2.000

201 Malundi Township 0.000 0.000 2.000

202 Nsimbini 0.000 0.000 2.000

203 Release Area 90 0.000 0.000 2.000

204 Tea Estate 0.000 0.000 2.000

205 Trenance Park 2B 0.000 0.000 2.000

206 Zamani Phase 2 B 0.000 0.000 2.000

207 Zwelitsha 0.000 0.000 2.000

208 Jamaica 0.000 0.000 2.500

209 Lovu 1 & 2 0.000 0.000 2.500

210 Mshayazafe Ph 1 0.000 0.000 2.500

211 North & South Booth Road 0.000 0.000 2.500

212 Riedgeview 0.000 0.000 2.500

213 Umlazi F11 0.000 0.000 2.610

214 Cato Crest Interface 0.000 0.000 3.000

215 Chicago AA 0.000 0.000 3.000

216 Congo Ph 2 0.000 0.000 3.000

217 Cornubia Ph 2 0.000 0.000 3.000

218 Greylands Ph2 0.000 0.000 3.000

219 Hambanathi Ext 0.000 0.000 3.000

220 Hull Valley 0.000 0.000 3.000

221 Inanda Africa 0.000 0.000 3.000

222 Inyaninga 0.000 0.000 3.000

223 Kenville 0.000 0.000 3.000

224 KwaDabeka 1A 0.000 0.000 3.000

225 Kwadinabakubo 0.000 0.000 3.000

226 KwaMashu-Newlands Interface 0.000 0.000 3.000

227 Lindokuhle 0.000 0.000 3.000

228 Lovu 259 0.000 0.000 3.000

229 Lower Thornwood Ph1 0.000 0.000 3.000

230 Osindisweni 0.000 0.000 3.000

231 Redcliffe Ph 2 0.000 0.000 3.000

232 Richmond Farm A & B 0.000 0.000 3.000

233 Simplace 0.000 0.000 3.000

234 Waterloo Ph 5 0.000 0.000 3.000

235 Welbedacht East (1C,2A,3A,4A) 0.000 0.000 3.000

236 Molweni Upper 0.000 0.000 3.500

237 Umlazi P & V 0.000 0.000 4.000

238 Umlazi Infill 0.000 0.000 4.110

239 Thambo Plaza Ph 2 0.000 0.180 0.000

240 Africa Inanda (Emaplazini) 0.000 0.500 0.000

241 Amaoti (Moscow) 0.000 0.500 0.000

242 Amaoti (Mozambique) 0.000 0.500 0.000

243 Amaoti (Namibia) 0.000 0.500 0.000

244 Amaoti (Lybia) 0.000 0.500 0.000

245 Amaoti (Nigeria) 0.000 0.500 0.000

246 Amaoti (Angola) 0.000 0.500 0.000246 Amaoti (Angola) 0.000 0.500 0.000

247 Amaotana 0.000 0.500 0.000

248 Limpompo 0.000 0.500 0.000

Page 178: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

249 Lower Malukazi 0.000 0.500 0.000

250 Premery Ridge 0.000 0.500 0.000

251 Rockdale 0.000 0.500 0.000

252 Waterloo Ext/East 0.000 0.500 0.000

253 Stockville 0.000 0.500 2.500

254 Cornubia Ph 1 0.000 1.000 0.000

255 Umlazi - Infill Phase 5 0.000 1.300 1.800

256 Tongaat South 0.000 1.800 0.000

257 Umlazi - Infill Phase 4 0.000 1.800 2.400

258 Gwala Farm 0.000 2.500 3.000

259 Burlington Greenfields 0.000 2.700 0.000

260 Umlazi - Infill Phase 3 0.000 2.700 3.600

261 Belverde Extension 0.000 3.500 1.650

262 Fredville Ph4 0.000 5.000 0.000

263 KwaLinda P2 1.000 0.000 0.000

264 Kwamashu Unit E 1.000 0.000 0.000

265 Molweni Ph 2 1.000 0.000 0.000

266 Hammersdale ext. 1.000 0.000 2.340

267 Amaoti (Lusaka) 1.800 0.000 0.000

268 Amaoti Phase 1 1.800 0.000 0.000

269 Amaoti (Cuba) 1.800 0.000 0.000

270 Mini Town Phase 2 1.800 0.000 0.000

271 Mpumalanga Infill 1.800 0.000 0.000

272 Ntuzuma C 1.800 0.000 0.000

273 Parkridge / Canelands 1.800 0.000 0.000

274 Sukumo 1.800 0.000 0.000

275 Umlazi - Uganda 1.800 0.000 0.000

276 Kwa Mashu J & K 1.800 0.000 0.500

277 Umbhayi 1.800 0.000 2.350

278 Namibia / Stop 8 Ph 2 1.800 0.000 2.500

279 Amaoti ( Gedleyihlekisa ) 1.800 0.000 3.000

280 Amaoti (Zambia) 1.800 0.000 3.000

281 Ntuzuma D Ph 4 1.800 0.000 3.000

282 Tshelimnyama Ph 4 1.800 0.000 3.000

283 Motal Farm 1.800 1.000 2.500

284 Thambo Plaza Ph 1 1.800 1.800 0.000

285 Ntshongweni Ph 2 1.800 1.800 0.120

286 Mpola Ph 3 1.800 1.800 2.910

287 Emalangeni Phase 3 1.800 2.700 0.000

288 Mophela Ph2 1.800 2.700 0.000

289 Buffelsdraai 1.800 2.700 5.000

290 Amaoti (Tanzania) 1.800 3.500 0.000

291 Salem P1&2 1.800 3.500 0.000

292 Cliffdale P1 1.800 3.500 3.000

293 Redcliffe 1.800 3.500 3.000

294 Kwamancinza Ntuzuma B 1.800 5.500 0.000

295 Woody Glen Rural Ph 1 1.800 5.500 2.010295 Woody Glen Rural Ph 1 1.800 5.500 2.010

296 Amaoti (Geneva) 1.800 7.000 2.000

297 Amatikwe Ph 2 & 3 1.800 7.000 3.000

Page 179: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

298 Bhambayi Ph 2 & 3 1.800 7.000 3.000

299 Hazelmere 2.000 0.000 3.500

300 Embo P1 & 2 2.000 4.000 0.000

301 Frasers 2.000 5.000 0.000

302 Fredville Ph2 2.000 5.000 0.000

303 Fredville Ph3 2.000 5.000 0.000

304 Georgedale 2.700 0.000 0.000

305 Lower Thornwood 2.700 0.000 0.000

306 Ntuzuma D Ph 2 & 3 2.700 0.000 0.000

307 Harmony Heights 2.700 0.000 2.340

308 Madimeni 2.700 1.000 0.000

309 Ekwandeni Ph1 2.700 1.000 3.000

310 Oakford Priority 2.700 1.000 3.500

311 Ezimbokodweni 2.700 2.000 0.000

312 Mona Sunhill 2.700 2.700 2.760

313 Lower Langefontein Ph 6 2.700 2.700 5.000

314 Dodoza 2.700 3.500 0.000

315 Sankontsha 2.700 3.500 3.000

316 KwaShozi Mazungu 2.700 3.500 3.200

317 Mophela Ph1 2.700 5.000 2.500

318 Ntuzuma C Ph 2 2.700 5.000 2.500

319 Sunnside Park (KwaManci Ward 96) 2.700 5.000 2.500

320 Inanda Mission Reserve 2.700 5.000 3.000

321 Goqokazi Ph 2& 3 2.700 5.000 6.000

322 Zamani Phase 1 B 2.700 5.500 2.010

323 Dassenhoek Block B & C 2.700 5.500 2.500

324 Clermont Infill 2.700 7.000 3.000

325 Cottonlands 2.700 7.000 3.000

326 Etafuleni Ph2 2.700 7.000 3.000

327 Molweni Rural 3.000 5.000 2.500

328 Sandton Ph 4 3.500 0.000 3.000

329 Umlazi B8 3.500 0.000 3.000

330 Cato Crest Insitu Upgrade 3.500 0.000 5.000

331 Hammond farm 3.500 3.000 0.000

332 Lamontville informal Settlement 3.500 3.500 0.000

333 Folweni 3.500 6.000 3.000

334 Canelands 3.500 6.500 0.000

335 KwaXimba 3.500 9.000 3.200

336 Esidweni CC 4.500 0.000 0.000

337 Malukazi 4.500 0.000 0.000

338 Rietvallei P1B 4.500 0.000 3.000

339 Sandton Ph 2 4.500 0.000 3.000

340 Njobokazi 4.500 5.000 3.000

341 Kingsburgh West (Lovu Greenfields) 4.500 6.000 0.000

342 Umlazi - Infill Phase 2 5.000 0.000 3.500

343 Umnini 5.000 0.000 5.600

344 Philani Valley 5.000 2.000 0.000344 Philani Valley 5.000 2.000 0.000

345 Klaarwater station 5.500 2.700 4.080

346 Esidweni Ph2 5.500 5.500 0.000

Page 180: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

347 Umlazi B10 6.000 0.000 0.000

348 Emapheleni 9.000 4.500 3.060

349 Etafuleni Ph 1&2 40.000 23.000 0.000

350 Labour Based Construction - Housing ( Water) 57.900 60.000 63.000

351 Electricity Reticulation 84.000 107.000 92.000

352 MV/LV -EFA Reticulation North Sundry 0.600 0.500 1.000

353 Lighting- Eskom Areas 0.900 0.000 0.000

354 MV/LV -EFA Reticulation Mpumalanga 1.000 2.000 2.000

355 MV/LV -EFA Reticulation Umlazi 1.000 2.000 2.000

356 MV/LV -EFA Reticulation South Sundry 2.000 1.000 1.000

357 MV/LV -EFA Reticulation Cato Manor 2.000 2.000 2.000

358 MV/LV -EFA Reticulation Outer West 2.000 4.000 2.000

359 MV/LV -EFA Reticulation Newlands 2.500 10.000 5.000

360 MV/LV -EFA Reticulation Marianhill 3.000 2.000 2.000

361 MV/LV -EFA Reticulation Tongaat 3.000 5.000 5.000

362 Revenue Protection Enhancement Project 4.000 2.000 1.000

363 MV/LV -EFA Reticulation Inner West 4.000 4.000 4.000

364 MV/LV -EFA Reticulation Reinforcement 5.000 5.500 5.000

365 MV/LV -EFA Reticulation Rural 6.000 9.000 6.000

366 MV/LV -EFA Reticulation Ink 7.000 8.000 4.000

367 Prepayment Connection Costs -All areas 40.000 50.000 50.000

368 3.1.2. Infrastructure Asset Management 2,073.852 2,291.189 1,992.732

369 Water 295.500 246.045 287.904

370 Post Chlorination 0.600 0.700 1.000

371 Motor Control Centre 0.900 1.000 1.100

372 Capital Improvement of water Works 1.000 1.000 1.100

373 Telemetry 1.300 1.400 1.600

374 Pumps 1.500 1.600 1.800

375 Bridge Refurbishment 1.500 1.600 1.800

376 Bulk Sales Meters 1.500 1.600 6.000

377 B/Fly valves 2.600 4.645 7.104

378 Pump Station Upgrading 2.800 3.000 3.300

379 Domestic Meters 2.800 3.500 7.200

380 Cathodic Protection - New Works 3.000 3.000 3.300

381 Reservoir Improvements 3.000 3.500 4.000

382 Northdene Tunnel 4.000 2.000 0.000

383 Umdloti Res ( 5 Megs) 5.000 2.000 0.000

384 Install/upgrade reservoir and district meters 5.000 5.000 20.000

385 Rezoning 5.000 6.000 6.600

386 Block Sum 8.000 23.500 30.000

387 Umhlanga Res ( 10 Megs) 10.000 2.000 0.000

388 Reservoir Refurbishment 10.000 15.000 16.500

389 Mini Hydro Power Stations 10.000 20.000 20.000

390 Private Development 13.000 14.000 15.500

391 Waterloss 50.000 60.000 80.000

392 Relays & Extension 53.000 55.000 60.000

393 Replacement of Water Pipes 100.000 15.000 0.000393 Replacement of Water Pipes 100.000 15.000 0.000

394 Waste Water 415.689 481.000 451.000

395 Outfalls rehabilitation investigation North & Centr 0.000 0.000 0.500

Page 181: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

396 Woodside & Tunbridge Dr Reticulation Cowies Hill 0.000 0.000 0.500

397 Emona Sunhills Outfalls 0.000 0.000 2.000

398 Buffelsdraai Outfalls 0.000 0.000 2.000

399 Redcliffe Outfalls 0.000 0.000 2.000

400 Belvedere Outfalls 0.000 0.000 2.000

401 Lindokuhle Outfalls 0.000 0.000 2.000

402 Outfalls rehabilitation in Umbilo River catchment 0.000 0.000 2.000

403 Kingsburgh WTW DAF unit 0.000 0.000 5.000

404 Hammarsdale WTW Sludge Drying & Handling 0.000 0.000 5.000

405 Victoria Embankment Trunk Sewer Rehablitation 0.000 0.000 8.000

406 Sea Outfalls Inspection 0.000 0.000 15.000

407 Phoenix WTW Clarifier Bridges replacement 0.000 0.500 0.000

408 Umhlanga WTW Mechanical Screen and Control Panel 0.000 0.500 3.000

409 Kingsburgh WTW Fine Screen, washing & compacting 0.000 0.800 1.200

410 Isipingo WTW Step Screen and Washer/Compactor 0.000 1.000 1.000

411 South Coast to Umkomaas Trunk Sewer 0.000 1.000 3.000

412 Hammarsdale WTW Expansion 0.000 1.000 6.000

413 Wirtz/Dilkoosh Rds Area Sewer Reticulation 0.000 1.000 6.000

414 Amanzimtoti Old Main Rd Sewer Reticulation 0.000 1.000 6.000

415 Merrivale Rd Area Sewer Reticulation 0.000 1.000 12.000

416 Umkomaas/Widenham Sewer Reticulation 0.000 1.000 12.000

417 Northern WTW Second Class Water System Upgrade 0.000 1.200 1.800

418 KwaMashu WTW Lime Addition, treatment , silo and Bl 0.000 1.500 0.000

419 Umhlanga WTW Dewatering Equipment 0.000 1.500 1.500

420 Maydon Rd P/S New Pumps 0.000 2.000 0.000

421 Kingsburgh WTW Anaerbic Digester 0.000 2.000 18.000

422 Northern WTW Linear Screen inplace of DAF 0.000 2.500 2.500

423 Umhlanga WTW Aerator MCC 0.000 3.500 0.500

424 Landsdowne Rs P/S New Pumps 0.000 4.000 0.000

425 Canelands 3 Rising Main River Crossing Rehabilitati 0.000 5.000 2.000

426 DTP to Tongaat trunk sewer Repayment to DTP 0.000 10.000 0.000

427 Pump station and rising main to close Umkomaas WTW 0.500 5.000 5.000

428 Craigieburn WTW Claifier 0.500 7.000 1.000

429 Umdloti North to Umdloti WTW Outfall sewer 0.500 10.000 0.000

430 Umdoni P/S and Risingmain refurbishment 1.000 0.000 0.000

431 KwaMashu WTW Electrical Refurbishment 1.000 1.000 0.000

432 Kennedy Road Pump Station 1.000 1.000 0.000

433 Inanda Glebe Sewer Reticulation 1.000 1.000 3.000

434 Shongweni Developmeny (Feasibility) 1.000 3.000 0.000

435 Structural Repairs to WTW's 1.000 4.000 4.000

436 R102 Developments connection to Tongaat trunk sewer 1.000 5.000 0.000

437 Upgrade Hillcrest WTW 1.000 7.000 3.000

438 Northern WTW New Panels 1.200 0.000 0.000

439 Water Reuse 1.500 2.000 45.000

440 St Wendolins Sewer Reticulation Ph 1 & 3 1.800 0.000 0.000

441 Tongaat Centarl Primary Sedimentation Tank 1.800 0.000 10.000

442 Upgrading of FBR 1.800 1.000 1.000442 Upgrading of FBR 1.800 1.000 1.000

443 Newtown A Reticulation 2.700 0.000 0.000

444 Newtown C Reticulation 2.700 0.000 0.000

Page 182: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

445 La Mercy Sewer Infrastructure 2.700 3.000 0.000

446 Sludge handling and disposal 2.700 4.000 1.000

447 Upgrade Umbilo WTW 3.000 10.000 10.000

448 Westbrook P/S refurbishment 3.500 0.000 0.000

449 Umhlatuzana Tunnel Rehabilitation 3.500 2.000 4.500

450 INK Area Reticulation 4.000 10.000 5.000

451 Queensburgh 2nd Avenue Sewer Reticulation 4.500 0.000 0.000

452 Umlaas Trunk Sewer Augmentation 4.500 0.000 10.000

453 Reservoir Hills Trunk 4.500 5.000 0.000

454 Etafuleni Phases 1 & 2 Collector Sewers 4.500 10.000 0.000

455 Phoenix WTW Dewatering Equipment 5.000 5.000 2.000

456 Westville Edgebaston Sewer Reticulation 5.500 1.000 0.000

457 McCausland P/S Refurbishment 5.500 4.000 2.000

458 Fynnlands Pump Station 5.500 6.000 0.000

459 Phoenix WTW Thickener 6.000 0.000 0.000

460 Block Sum Pump Stations 7.000 10.000 13.000

461 Cato Ridge WTW 7.000 30.000 7.000

462 WTW Generators 9.000 2.000 0.000

463 Upgrade KwaMashu WTW Digesters 9.000 30.000 2.000

464 Expansion of Phoenix WTW 9.000 30.000 15.000

465 Silverglen Trunk Relay 10.000 0.000 0.000

466 Block Sum 11.000 14.000 17.000

467 Amanzimtoti River Trunk Sewer 12.500 0.000 50.000

468 Umkomaas SDP Wastewater Treatment Works 13.500 0.000 0.000

469 Upgrade Northern WTW 14.000 25.000 10.000

470 Block Sum WTW 22.000 43.000 13.000

471 Amanzimtoti WTW 25 Ml/d transfer to SWTW 27.000 8.000 5.000

472 Pump Station Generators 27.000 20.000 0.000

473 Upgrade Ohlanga / Phoenix Link Sewer 27.000 35.000 40.000

474 Ablution Blocks - In Situ Upgrade 122.789 85.000 50.000

475 Solid Waste 82.700 170.200 53.800

476 Depot Improvements/new depot outer west 0.000 0.000 3.000

477 Malacca Road Garden Refuse Site 0.000 0.000 5.000

478 Umlazi Garden Refuse Site 0.000 0.000 5.000

479 Replacement of Compaction Units Toti, Flower,Chats 0.000 0.000 6.000

480 Office Accomodation 0.000 0.000 8.000

481 Randles Nursery Waste Pretreatment & in-fill 0.000 5.000 0.000

482 Benoni Cell Phases 0.000 12.000 0.000

483 Buffelsdraai Container Gantry & Hardstand Ext. Area 0.000 15.000 0.000

484 Chipping & Composting 1.500 3.000 0.000

485 Wyebank Garden Refuse Site - Access Roadworks, Drai 1.600 0.000 0.000

486 Marianhill Cell Phase 3 2.000 6.900 2.600

487 Final Rehabilitation Phases 3.500 0.000 0.000

488 Lovu Landfill Cell phases and Infrastructure works 4.500 9.500 17.200

489 Buffelsdraai - Cell Phase 2 6.000 15.000 4.900

490 Landfill Gas to Electricity Project 6.600 6.800 2.100

491 Buffelsdraai - Cell Phase 1 10.000 0.000 0.000491 Buffelsdraai - Cell Phase 1 10.000 0.000 0.000

492 Electron Road Waste Transfer Station - Construction 47.000 97.000 0.000

493 Stormwater 37.550 24.080 25.290

Page 183: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

494 Pinetown CBD 0.000 0.000 1.000

495 Umhlamga Tidal Pool 0.000 0.000 2.290

496 Point Road Culvert Extension 0.000 0.000 3.000

497 Umgeni River Canalisation 0.000 0.000 10.000

498 Atenuation Structure on the Ohlanga River 0.000 1.000 0.000

499 Kingsburgh Dev Node Sw upgrade 0.000 1.000 0.000

500 Amanzimtoti CBD 0.000 4.000 0.000

501 Manhole Replacement Programme 0.200 0.000 0.000

502 Catchment Management Master Drainage Plans 0.400 0.500 0.500

503 Coastal Storm water management 0.500 0.000 0.000

504 Stormwater Manangement System 0.600 0.500 0.500

505 Hillcrest CBD 1.000 0.000 0.000

506 Mpumalanga (Business node) 1.000 0.000 0.000

507 Umkomaas/ Craigeburn (Business nodes) 1.000 0.000 0.000

508 Umlazi (Business nodes) 1.000 0.080 0.000

509 Attenuation structure - Piesangs River 1.000 1.000 0.000

510 Rehabilitation of the Amanzimyama Canal 1.500 0.000 0.000

511 SMS Infrastructure Analysis 6.000 6.000 2.000

512 Argyle Outfall 9.350 0.000 0.000

513 Revamp of Sand Pumping Scheme 14.000 10.000 6.000

514 Roads 512.142 524.800 532.000

515 Josiah Gumede Rd/St John's Av Intersection 0.000 3.000 14.000

516 Bellair Road Upgrade - Phase 1 1.000 0.000 0.000

517 N2 interchange 2.000 0.000 53.000

518 Road rehab. - Asphalt manufacturing 4.142 0.300 0.000

519 Higginson Highway/ M1 Upgrade & PT Priority 8.000 27.000 0.000

520 Bellair Road Upgrade - Phase 2 11.000 40.000 20.000

521 Old Main Road/Inanda Rd Upgrade (OWRI) 12.000 7.500 20.000

522 Northern Areas Road Upgrades 27.000 27.000 40.000

523 Category A Road Rehabilitation 47.000 50.000 55.000

524 Category B, C & D Road Rehabilitation 130.000 150.000 160.000

525 Strategic Roads Asset Management 270.000 220.000 170.000

526 Traffic Demand Management - Pilot Project 3.500 3.500 4.500

527 Block Sum 3.500 3.500 4.500

528 Electricity 726.771 841.564 638.238

529 Communication Networks - Tech Support Services 20.000 20.000 20.000

530 Southern Depot Buildings 0.200 0.200 0.200

531 Lighting- Cemetries 0.000 0.000 0.000

532 Lighting- Beach Front 0.300 0.300 0.300

533 Lighting- CBD 0.300 0.300 0.300

534 North Western Depot Buildings 0.300 0.325 0.300

535 South Western Depot Buildings 0.450 0.500 0.500

536 MV/LV Reinforcement-New Substations 1.500 1.000 1.000

537 Western Depot Buildings 18.000 0.000 0.000

538 Control Centre Buildings 3.000 2.000 1.000

539 Springfield Complex 5.000 5.000 5.000

540 Headquarters Buildings/ Rotunda 8.000 3.000 2.000540 Headquarters Buildings/ Rotunda 8.000 3.000 2.000

541 Land & Servitudes 12.893 95.384 8.000

542 MV/LV Service Connections-Conventional 19.000 23.000 23.000

Page 184: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

543 Smart Meters- Load Shedding Control 20.000 23.000 25.000

544 Lighting -Major Route Improvements 6.000 6.000 6.000

545 Lighting -New Major Routes 6.000 6.000 6.000

546 Lighting- Parks 0.300 0.300 2.283

Fynnlands Edwin Swales 132 Kv 22.100 0.000 0.000

547 MV/LV Reinforcement-Westville 3.000 5.000 1.000

548 MV/LV Replacement Reticulation 10.000 20.000 20.000

549 MV/LV Reinforcement-Morningside 3.000 5.000 2.000

550 MV/LV Reinforcement-Sundry 25.000 25.000 25.000

551 MV/LV Reinforcement-Pinetown 1.000 3.000 2.000

552 MV/LV New Supply-Sundry 50.000 70.000 70.000

553 MV/LV Reinforcement-Chatsworth 3.000 4.000 2.000

554 MV/LV Reinforcement-Jacobs 0.000 3.000 3.000

555 MV/LV New Supply-Umhlanga 8.000 10.000 10.000

556 MV/LV New Supply-Bridge City 7.000 10.000 10.000

557 HV Substation Construction 10.500 10.500 10.500

558 HV Substation Walls & Security 0.800 1.000 1.000

559 Lighting- Sundry 9.000 5.000 5.000

560 Clermont 11 kv SWBD 2.600 0.000 0.000

561 Spare transformer - 33 / 11 Kv 12.500 0.000 0.000

562 Plangweni 21.100 0.000 0.000

563 Umbogintwini Stn Improvement 20.200 3.000 18.230

564 Isiphingo 0.600 0.250 0.000

565 �������������� ��� ��� 17.800 0.000 0.000

566 �������� ���������������� 10.000 1.000 0.000

567 ��������������������� 0.000 10.000 18.000

568 Ottawa S/Stn 1.000 0.000 0.000

569 Phoenix Industrial 3.000 0.100 0.000

570 Kingsburgh 132/11 Kv S/Stn 20.500 0.000 0.000

571 Ridgeside (Umhlanga) 132/11kv S/Stn 37.500 47.600 0.000

572 Klaarwater S/ Stn - Capacitors&Transformers 34.000 36.000 30.000

573 Springfield 33Kv Board 24.000 21.000 14.000

574 Parlock 132/11Kv S/Stn 6.600 0.000 0.000

575 Fibre Optic Links 5.000 5.000 2.000

576 Lotus Park 275/132 Kv Stn 2.000 35.600 25.100

577 Hillcrest 132Kv S/stn 0.800 0.000 0.000

578 Bellair 275/132kv stn 0.000 0.000 10.000

579 OHL upgrades 15.000 0.000 0.000

580 Karim Lane 11Kv Sw board 0.750 0.000 0.000

581 Blair Atholl S/Stn 27.325 19.000 0.000

582 Kloof 132/11kv S/Stn 0.000 5.700 30.000

583 Verulam 132/11kv S/Stn 0.050 0.100 4.000

584 Harbour 132/11kv S/Stn 0.050 3.500 5.000

585 Ordnance Rd S/Stn 0.060 1.545 6.000

586 Himalayas Austerville Link 0.000 35.000 6.125

587 Havenside 132/11Kv s/stn 0.050 0.000 0.000

588 Reunion Substation 0.000 0.000 10.000588 Reunion Substation 0.000 0.000 10.000

589 Rossburgh 132/11kv S/Stn 11.000 1.800 0.000

590 Austerville 132/11kv Stn 0.100 7.000 20.000

Page 185: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

591 Chatsworh 132/11 Kv upgrade 0.900 0.000 0.000

592 Mahogany Ridge 132/11kv S/stn 0.000 3.800 10.000

593 Underwood 132/11kv Stn 10.000 30.000 16.000

594 Avoca 132 /11KV S/stn 0.200 0.000 0.000

595 Jameson Park 132/11Kv Stn 10.000 40.000 11.300

596 Stockville 132Kv Switching Stn 0.000 6.000 30.000

597 Glenwood 132/11KV Stn 8.000 15.000 23.000

598 Daly Rd S/Stn 0.100 0.050 4.000

599 Merewent 132/33 Kv S/stn 40.000 23.260 0.000

600 Randles 132/11kv S/Stn 45.000 12.000 0.000

601 Newlands 11Kv Swbd 1.650 0.000 0.000

602 Umlazi 132/11kv S/stn 6.000 13.000 20.000

603 Sapref 132/33Kv S/Stn 0.000 45.000 7.000

604 Glenashley11Kv S/ stn 0.400 0.000 0.000

605 Chamberlain RD 11kv SWBD 0.980 0.250 0.000

606 NCP - Springpark Substation 0.500 6.000 13.000

607 Esplanade 132/ 11Kv substation 10.113 18.000 27.000

608 Bridge City 132/11 kv substation 5.400 8.200 15.400

609 Durban South S/Stn 3.800 0.000 0.000

610 Pinetown Major S/Stn 17.000 30.000 0.000

611 Phoenix North S/Stn 19.500 0.000 0.000

612 Sea View S/stn 0.000 0.000 0.050

613 Amawothi S/Stn 0.000 0.000 0.050

614 Grosvenor s/Stn 0.000 0.000 0.100

615 Adams S/Stn 0.000 0.000 0.100

616 Joyner Rd S/Stn 0.000 0.000 0.100

617 Berea Central S/Sn 0.000 0.000 0.100

618 Umgeni Sports Complex 0.000 0.000 0.100

619 Glebe S/Stn 0.000 0.000 0.100

620 3.1.3. Address Service Backlogs 353.652 322.500 289.390

621 Roads 46.300 123.000 66.800

622 Larkspur Road Widening, Ward 25 0.000 0.000 0.250

623 Widening of Cartmel Road, Ward 25 0.000 0.000 0.300

624 Roslyn Avenue Widening, Ward 25 0.000 0.000 0.650

625 Panakeni Access Road Phase 2 ( Ward 4 ) 0.000 0.000 1.500

626 Croton Road Extension - Verulam, Ward 60 0.000 0.000 1.500

627 Matheran Road Extension, Ward 34 0.000 0.000 2.000

628 Jadhu Road Turning facility, Ward 25 0.000 0.150 0.000

629 Delta Road Upgrade, Ward 25 0.000 0.200 0.000

630 Widening of Nkhonto Road, Ward 45 0.000 0.200 0.000

631 Widening of Dulham/Electron Road, Ward 25 0.000 0.200 0.000

632 Ram Naidoo Road, Ward 25 0.000 0.250 0.000

633 Umunyane Walk Ward45 0.000 0.300 0.000

634 Earl Haig Road Extension, Ward 25 0.000 0.400 0.000

635 Road Off Palmiet Road, Ward 23 0.000 0.400 0.000

636 Pinewood Rd Ward 51 0.000 0.400 0.000

637 Nirvarna Road Ward 51 0.000 0.400 0.000637 Nirvarna Road Ward 51 0.000 0.400 0.000

638 Silver Willow Road, Ward 28 0.000 0.500 0.000

639 Mthombi Close Ward 45 0.000 0.500 0.000

Page 186: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

640 Venus Rd Extension Ward 59 0.000 0.500 0.000

641 Construction of Cedarville Road, Ward 25 0.000 0.600 0.000

642 Rockbridge Avenue Ward 48 0.000 0.600 0.000

643 Datura Road, Ward 60 0.000 0.650 0.000

644 Road D785 Ward 50 0.000 1.000 0.000

645 Simunyane Avenue Ward 45 0.000 1.500 0.000

646 Sivanadra Rd Ward 61 0.000 1.500 0.000

647 Springdale Road, Ward 25 0.000 1.750 0.000

648 Stockville Road Upgrade ( Ward 10) 0.000 2.000 1.000

649 D403 Link Road Phase 3 0.000 9.000 21.000

650 Gravel to Surfaced Community Access Roads 46.300 100.000 38.600

651 Upgrading of gravel road -TRK75171) - Dassenhoek 0.000 0.000 0.750

652 Upgrading of gravel road -TRK47973) - Dassenhoek 0.000 0.000 0.750

653 Clinic Road, Ward 6 0.000 0.000 1.000

654 Hlengwa Access Road, Ward8 0.000 0.000 1.000

655 Molweni Side Road, Ward 9 0.000 0.000 1.000

656 Road 76750, Ward 91 0.000 0.000 1.000

657 Rana Road (Turning Circle) 0.000 0.000 1.000

658 Upgrading of Petunia Rd/Michelia Rd, Nagina 0.000 0.000 1.000658 Upgrading of Petunia Rd/Michelia Rd, Nagina 0.000 0.000 1.000

659 Ararden Road (Turning Circle) 0.000 0.000 1.200

660 MbongolowanaRoad, Ward 5 0.000 0.000 1.500

661 Mountain Road Taxi Route, Ward 3 0.000 0.000 2.000

662 Fano Hlongwa Crl (RD 22) 0.000 0.000 2.400

663 Empusheni Road Phase 3 0.000 0.000 12.000

664 KwaDabeka Bus Route Phase 2 0.000 0.000 12.000

665 Mvunge CR, Folweni 0.000 0.400 0.000

666 Mkhandeni ST, Folweni 0.000 0.700 0.000

667 Minor road from Rd 108681 on Erf 1438, Ward 57 0.000 1.000 0.000

668 58133 RD, Folweni 0.000 1.000 0.000

669 Minor road Rd 108726 from Rd 108725, Ward 57 0.000 1.500 0.000

670 Sportfield Road / B1402a - Inanda Glebe, Ward 44 0.000 1.600 0.000

671 58159 RD, Folweni 0.000 1.800 0.000

672 Bongani Nzama Ave, KwaMakhuta 0.000 1.800 0.000

673 Bra Mbatha Ave, KwaMakhuta 0.000 1.900 0.000

674 Ebumnyameni Access Road - gravel to blacktop, Ward 0.000 2.000 0.000

675 Goathill Extension Upgrading - Phase 2, Ward 5 0.000 2.000 0.000

676 Phelakwakhe CRL, KwaMakhuta 0.000 2.000 0.000

677 47650 ST, Tshelimnyama - Mpola 0.000 2.500 0.000

678 Molweni School road - gravel to blacktop, Ward 9 0.000 3.000 0.000

679 Rhe Maponondo Lane, KwaMakhuta 0.000 3.100 0.000

680 Taxi Route From Reservoir to Goolam's Store, Emapla 0.000 3.500 0.000

681 Brooks Farm Taxi Route, Ward 53 0.000 3.500 0.000

682 Mabuya Road Taxi Route, Ward 55 0.000 3.500 0.000

683 D403 Link to Verulam, Ward 59 0.000 3.500 0.000

684 Access Roads in Newtown C Extension, Ward 42 0.000 3.500 0.000

685 Westridge Taxi Routes, Ward 37 0.000 3.500 0.000

686 Thasoso Dr, Folwenei 0.000 3.600 0.000686 Thasoso Dr, Folwenei 0.000 3.600 0.000

687 Ntinyane Access Rd, Umbumbulu 0.000 3.700 0.000

688 Dudu Mkhize CRL, KwaMakhuta 0.000 3.900 0.000

Page 187: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

689 Taxi Route 107636(107647) & 107623, Inanda Glebe, W 0.000 4.500 0.000

690 Fredville : Upgrade Gravel Roads 0.000 5.000 0.000

691 Ntshongweni : Upgrade Gravel Roads 0.000 5.000 0.000

692 Cliffdale : Upgrade Gravel Roads 0.000 5.000 0.000

693 Camperdown : Upgrade Gravel Roads 0.000 5.000 0.000

694 Sunkist Drive, Redcliff : Upgrade Gravel Road 0.000 5.000 0.000

695 Unigrove place ward 50 - road widening 0.030 0.000 0.000

696 Birchmore place ward 50 - road widening 0.040 0.000 0.000

697 Nashmore place ward 50 - gravel to blacktop 0.070 0.000 0.000

698 Everest Road,ward 35- road widening -gravel to blac 0.080 0.000 0.000

699 Pinewood Road Extension (Ottawa) -gravel to blackt 0.400 0.000 0.000

700 Kasimcota Place, Ward 25, Springfield:New Road 0.500 0.000 0.000

701 Chakide Road (Mkhombe to Bhubesi), Ward 45:Road Wid0.500 0.000 0.000

702 nNkonka (N -section), Ward 45, Kwamashu:Road Upgrad0.500 0.000 0.000

703 Isipingo/Amanzimtoti Intersection Improvements, War 0.750 0.000 0.000

704 Extension of Mamba Road (N-Section), Ward 45:New R 0.750 0.000 0.000

705 Mtwabula Road Extension ( Lamontville) 1.000 0.000 0.000

706 Sigwadi Road, ward 38 - gravel to blacktop 1.200 0.000 0.000

707 Constantine Rd, Ward 25, Clare Estate: Road Upgrade 1.250 0.000 0.000

708 Nhlawathi Road , ward 38 -gravel to blacktop 1.330 0.000 0.000

709 Gumtree Avenue Trevenen Rd to Tower Rd (Veru) - ne 1.350 0.000 0.000

710 Mbabala Road, Ward 38, Ntuzuma -gravel to blacktop 1.500 0.000 0.000

711 Foreman Road, Ward 25, Clare Estate: Road Upgrade 1.750 0.000 0.000

712 Mvithine Road upgrade, Ward 1 2.200 0.000 0.000

713 Ebohodin Acess Road Upgrade, Ward 4 2.200 0.000 0.000

714 Roads Upgrade in Valley View Area, Ward 91 2.200 3.000 0.000

715 Kingsway / Udlambedlu Road, Magabheni 2.300 0.000 0.000

716 Road 8, KwaMakhuta 2.700 0.000 0.000

717 Road 71, KwaMakhuta 2.700 0.000 0.000

718 Road B55, Folweni 3.500 0.000 0.000

719 Umthombie Road, Magabheni 3.500 0.000 0.000

720 Danganya Road, Umgababa 6.000 0.000 0.000

721 Route 3.1 Road Upgrade Phase 2 : Congo to D 403, Wa 6.000 9.000 0.000

722 Road & Traffic Improvement 0.000 0.000 0.000

723 Block Sum 0.000 0.000 0.000

724 Freight Infrastructure 17.200 9.000 40.000

725 Freight Management Infrastructure - Blocksum 0.000 9.000 5.000

726 Southern Corridor Upgrades and Rehab 1.000 0.000 0.000

727 Western Corridor Upgrades 1.000 0.000 0.000

728 Heavy Vehicle Route Management System 2.700 0.000 0.000

729 Freight Route Infrastructure 3.500 0.000 5.000

730 Bayhead - Edwin Swales Link 9.000 0.000 30.000

731 Stormwater 17.480 18.350 19.270

732 8-16 Madeira Road 0.000 0.000 0.050

733 428 Sarnia Road, Sarnia 0.000 0.000 0.050

734 65 Teignmouth Road 0.000 0.000 0.050

735 VALVIEW PLACE 0.000 0.000 0.050735 VALVIEW PLACE 0.000 0.000 0.050

736 10 Surprise Ridge 0.000 0.000 0.100

737 Glen Road - Stormwater upgrade 0.000 0.000 0.100

Page 188: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

738 Lello Road 0.000 0.000 0.100

739 Ambleside - upgrade 0.000 0.000 0.100

740 McIver Rd - M/B line extension 0.000 0.000 0.100

741 Campbell/Anderson extension 0.000 0.000 0.100

742 Limpus Road/Tudor Road - extension 0.000 0.000 0.100

743 Saltfleet outfall upgrade 0.000 0.000 0.100

744 16th Ave - M/B 0.000 0.000 0.120

745 Hoogvoorts Road Stormwater upgrade 0.000 0.000 0.120

746 Dickens Road - line upgrade 0.000 0.000 0.130

747 15 Shortlands Road 0.000 0.000 0.130

748 Patna Rd 0.000 0.000 0.150

749 Watson Park stadium 0.000 0.000 0.160

750 13th Ave - M/B 0.000 0.000 0.165

751 Reed/Theron Terrace outfall upgrade 0.000 0.000 0.165

752 96 Wren Way 0.000 0.000 0.165

753 Harinager Dr - M/B 0.000 0.000 0.165

754 Bradford Place M/B - upgrade 0.000 0.000 0.165

755 Tom Tom Road - line extensions 0.000 0.000 0.165

756 Unit B, A & I - M/B 0.000 0.000 0.165

757 Edgbaston Drive 0.000 0.000 0.165

758 Sutherland Road 0.000 0.000 0.165

759 Oleander/ Grevillia upgrade 0.000 0.000 0.165

760 Crux Place - stormwater extension 0.000 0.000 0.165

761 Demat Road - line extensions 0.000 0.000 0.165

762 Dumbrill/Nelson - Stormwater upgrade 0.000 0.000 0.165

763 Beverly Drive - M/B 0.000 0.000 0.165

764 HORSESHOE CRESCENT 0.000 0.000 0.200

765 34th Ave - M/B extensions 0.000 0.000 0.250

766 21 Shongweni Road -s/w control. 0.000 0.000 0.250

767 Larkspur/Dianthus Rd 0.000 0.000 0.250

768 Rosemary Rd 0.000 0.000 0.250

769 Link Rd 0.000 0.000 0.250

770 St Georges/ Kingsmead Stormwater upgrade 0.000 0.000 0.250

771 Piping of Stream-Cyclops/Andromeda Str, Phnx 0.000 0.000 0.250

772 21/22nd Ave - outfall 0.000 0.000 0.330

773 KELLY ROAD - HAMMARSDALE 0.000 0.000 0.330

774 St Wendolins - M/B extensions 0.000 0.000 0.330

775 Belvedere low cost housing 0.000 0.000 0.430

776 Sub 5 - unit R - M/B extension 0.000 0.000 0.460

777 Bellamont Rd 0.000 0.000 1.000

778 Ramanand Rd 0.000 0.078 0.000

779 CROWN EAGLE CRESCENT 0.000 0.083 0.000

780 Burlington/Midmar upgrades 0.000 0.083 0.000

781 Jeena's Store 0.000 0.083 0.000

782 Jupitor Place - upgrade 0.000 0.100 0.000

783 Unit Z Hse 1512 0.000 0.120 0.000

784 L222 Wild Bucks Road 0.000 0.132 0.000784 L222 Wild Bucks Road 0.000 0.132 0.000

785 33rd Ave - M/B 0.000 0.135 0.000

786 Azalea Road 0.000 0.150 0.000

Page 189: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

787 John Nettleton 0.000 0.150 0.000

788 Shannon Drive - upgrade 0.000 0.165 0.000

789 61-63 Ridge Road -s/w relay 0.000 0.165 0.000

790 15 Eksteen Road 0.000 0.165 0.000

791 Umlazi - W near bakery 0.000 0.165 0.000

792 Unit V Stand 2154 0.000 0.165 0.000

793 Q303/304 0.000 0.165 0.000

794 Garden St 0.000 0.165 0.000

795 Abdale/ Pemilton upgrade 0.000 0.165 0.000

796 15 Coriander Close 0.000 0.165 0.000

797 6th Ave - M/B 0.000 0.165 0.000

798 18th Ave - M/B 0.000 0.165 0.000

799 Dove Place 0.000 0.165 0.000

800 Peace Grove 0.000 0.165 0.000

801 Picadally Cl 0.000 0.165 0.000

802 Petal Palm Place - Stormwater Upgrade 0.000 0.180 0.000

803 Lindsay Crescent 0.000 0.198 0.000

804 Ifafa/Amanzimtoti Rd.-MashuC 0.000 0.200 0.000

805 Protea Pl 0.000 0.200 0.000

806 Christie Avenue- Stormwater Upgrade 0.000 0.220 0.000

807 R915, Umlazi-Extension to piped S/W System 0.000 0.300 0.000

808 109474 St Cato manor 0.000 0.413 0.000

809 Gazzard Rd to Greenwood Cl 0.000 0.413 0.000

810 Thornwood - M/B 0.000 0.445 0.000

811 SD Flats 0.000 0.450 0.000

812 Garden Crescent - Parlock -Stormwater Upgrade 0.000 0.500 0.000

813 43 Silvermount Circle, Chats-new midblock S/W syst 0.000 0.500 0.000

814 Nazareth - line extensions/ upgrade 0.000 0.576 0.000

815 Sunningdale 0.000 0.577 0.000

816 Beverly Drive upgrade 0.000 0.577 0.000

817 Himalaya Dr Culvert 0.000 0.577 0.000

818 Tower Rd, Lotusville 0.000 0.870 0.000

819 Jeffels Road Canal, Isipingo-Canal rep,access ramp 0.000 1.000 0.000

820 Stormwater Upgrades SMS Identified 0.000 5.000 8.320

821 30th Ave No. 66 0.068 0.000 0.000

822 Munn Rd 0.099 0.000 0.000

823 Grassbrook Gardens 0.116 0.000 0.000

824 Bohmer Road, New Germany-S/W pipe ext. 0.150 0.000 0.000

825 Valehaven Gardens 0.165 0.000 0.000

826 Appalachian St - M/B 0.165 0.000 0.000

827 Outeniqua St - M/B 0.165 0.000 0.000

828 C626 Road 336 0.165 0.000 0.000

829 K307 0.165 0.000 0.000

830 28th Ave - M/B 0.165 0.000 0.000

831 Saffron Drive -s/w relay 0.165 0.000 0.000

832 48 Hillhead Road 0.165 0.000 0.000

833 E250 0.165 0.000 0.000833 E250 0.165 0.000 0.000

834 Unit Q761 0.165 0.000 0.000

835 Unit C 0.180 0.000 0.000

Page 190: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

836 Cotham Road, Queensburgh-S/W pipe ext. 0.200 0.000 0.000

837 Ashley Road, Hillcrest-S/W pipe replacement 0.200 0.000 0.000

838 Centralpark Drive 0.214 0.000 0.000

839 P Section Umlazi 0.220 0.000 0.000

840 Eastbury Drive, Adj to Hindu Temple 0.220 0.000 0.000

841 23 Foreman Road, Clare Estate-S/Water Upgrade 0.240 0.000 0.000

842 89 Crestholme Drive 0.247 0.000 0.000

843 Yellowood Drive 0.247 0.000 0.000

844 Falcon drive 0.248 0.000 0.000

845 Bevis Crescent - upgrade 0.248 0.000 0.000

846 Tom Tom Road, Kwadengenzi-S/W pipe ext. 0.250 0.000 0.000

847 Golden Dawn Dr 0.264 0.000 0.000

848 Conger Place 0.297 0.000 0.000

849 Pemary Ridge Road, Reservoir Hills-S/W pipe ext. 0.300 0.000 0.000

850 Nagi Place, Mazakhele-S/W pipe ext. 0.300 0.000 0.000

851 12 Twiggs Road, Queensburgh 0.300 0.000 0.000

852 Verulam CBD Stormwater Upgrade 0.300 0.000 0.000

853 N611, Umlazi Stormwater Pipe Extension 0.300 0.000 0.000

854 Unit B 639 / C hse 1 unit C11/12 0.330 0.000 0.000

855 Musa Road 0.330 0.000 0.000

856 Kundalia Rd 0.330 0.000 0.000

857 P404, Umlazi-Extension to piped S/W System 0.350 0.000 0.000

858 Morans Lane - Berea South S/Water Upgrade 0.350 0.000 0.000

859 Trevennen Road, Winston Park-ext.midblock drain 0.400 0.000 0.000

860 E217, Umlazi-Gabion Erosion Protection 0.400 0.000 0.000

861 Ryadh T/ship 0.660 0.000 0.000

862 Unit A Sites 842 - 843 (SKC) 0.670 0.000 0.000

863 Tongaat CBD Culvert Extension 1.000 0.000 0.000

864 Unforseen urgent Block Sum 1.357 1.730 2.000

865 Bridgeford Dr 2.145 0.000 0.000

866 Waterloo Phase 1 Stormwater Upgrade 2.300 0.000 0.000

867 Water Backlogs 138.700 102.200 48.320

868 Craigieburn Res 0.000 0.000 0.500

869 Adams Res 0.000 0.000 0.500

870 Folweni 1 Res (6 Meg) 0.000 0.000 3.000

871 Folweni 2 Res (6 Meg) 0.000 0.000 3.000

872 M1B Res (3 Meg) 0.000 0.000 4.000

873 Emoyeni Res (30 Meg) 0.000 0.000 5.000

874 Mabedlane Water & Sanitation 1.000 0.000 0.000

875 Unicity Water Dispensers installation (Blocksum) 1.000 1.000 1.000

876 Inanda/Ntuzuma Res Inlets 1.000 10.000 0.000

877 Borehole Improvements 1.200 1.200 1.320

878 Frasers Res 3mg 2.500 0.000 0.000

879 1000 Hills Res 3.000 0.000 0.000

880 Hammersdale H/L ET 3.000 0.000 0.000

881 Georgedale/Sankontshe Res 3.000 0.000 0.000

882 Clansthal Res 4.000 0.000 0.000882 Clansthal Res 4.000 0.000 0.000

883 Sterkspruit Res (5 Megs) 5.000 0.000 0.000

884 Burbreeze Res 6.000 0.000 0.000

Page 191: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

885 Waterloo res 13.000 0.000 0.000

886 Blackburn Res (15 Megs) 15.000 0.000 0.000

887 Blackburn Inlet 15.000 0.000 0.000

888 Northern Aquaeduct Ring Feed 16.000 20.000 5.000

889 Northern Aquaduct 20.000 20.000 0.000

890 Blocksum 29.000 50.000 25.000

891 Sanitation Backlogs 88.972 49.950 95.000

892 Block Sum 88.972 49.950 95.000

893 Community Initiated Blocksum 45.000 20.000 20.000

894 3.1.4. Rental Housing Strategy 130.000 150.000 167.500

895 Hostels - Upgrade - DOH Funds 130.000 150.000 167.500

896 Kwa Mashu 35.000 40.000 50.000

897 Glebelands 20.000 30.000 35.000

898 S.J. Smith 15.000 20.000 25.000

899 Jacobs 10.000 5.000 5.000

900 Dalton 10.000 10.000 2.500

901 Umlazi T 25.000 30.000 35.000

902 KwaMakhutha 5.000 5.000 5.000

903 Klaarwater 5.000 5.000 5.000

904 Kraanskloof 5.000 5.000 5.000

905 3.2. Meet Community Services Backlogs 388.899 123.120 145.326

906 3.2.1. Sustainable Supply of Community Facilities 376.899 113.120 139.326

907 Cemetries 9.550 6.130 15.403

908 Umkomaas Parking 0.000 0.000 0.600

909 Fencing : Cemeteries 0.000 0.000 1.000

910 Cemeteries- Blocksum 0.000 0.000 1.300

911 Lovu C Fencing 0.000 0.200 0.000

912 Lotus Park Upgrade 0.000 0.250 0.000

913 West Street Upgrade 0.000 0.380 0.500

914 Lovu C 0.000 0.800 0.203

915 Molweni 0.150 0.000 0.000

916 Lovu C 0.300 0.000 0.000

917 Lower Langerfontein 0.350 0.000 0.000

918 Etafuleni 0.375 0.000 0.000

919 Loon Rd 0.375 0.000 1.000

920 Lower Langfontein Cemetery 0.500 0.000 0.000

921 Investigation -Purchase of land 0.500 0.000 5.000

922 Newlands East Cemeteries 0.600 0.500 0.000

923 Magabheni 0.700 0.000 0.000

924 Pinetown South 1.000 0.000 0.000

925 Mobeni Heights 1.000 0.000 3.800

926 Tongaat Crematorium 1.000 2.000 0.000

927 New Cemetery: Hammarsdale 2.700 2.000 2.000

928 Public Transport Plan 304.949 43.000 73.000

929 PTIS Blocksum 0.000 20.000 20.000

930 PT laybys & Shelters - Constr of Bus laybys - Cityw 1.000 0.000 2.000

931 Special Needs Transport 3.000 0.000 6.000931 Special Needs Transport 3.000 0.000 6.000

932 Intelligent T/port Sys.(ITS) Traffic Mgmnt 3.000 4.000 4.000

933 Non motorised transport 4.000 0.000 0.000

Page 192: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

934 CBD Circulatory 4.000 0.000 7.000

935 Area Traffic Control 4.000 4.000 4.000

936 PT Ranks Holding areas 6.000 0.000 10.000

937 PT Fundemental Restructuring ( Existing) 9.949 15.000 20.000

938 Kings Park Precinct 83.800 0.000 0.000

939 Warwick Junction (PTIS 3&4) 186.200 0.000 0.000

940 Clinics 8.500 23.000 22.000

Strategic Social Facilities 7.000 21.000 22.000

941 Clinic Alterations - Blocksum 1.500 2.000 0.000

942 Ablution Blocksum - Health Dept 0.000 0.000 0.000

943 Community Halls 4.850 4.220 3.850

944 Waterloo 0.000 0.000 0.350

945 Upgrade of Existing halls 0.000 0.000 2.000

946 Amanzimtoti Hall 0.000 1.970 0.000

947 Graigieburn 0.100 0.000 0.000

948 Umkomaas 0.100 0.000 0.000

949 Clermont Hall 0.100 0.000 0.000

950 Umlazi D 0.175 0.000 0.000

951 Umlazi W 0.175 0.000 0.000951 Umlazi W 0.175 0.000 0.000

952 Muumuu Hall 0.200 0.000 0.000

953 Adams Mission 0.250 0.000 0.000

954 Zwelitsha Community Hall 0.300 0.000 0.000

955 Pinetown South 0.350 0.000 0.000

956 KwaMashu Indoor 0.500 0.000 0.000

957 Phoenix Community Halls Ward 48 0.600 0.750 0.000

958 Hambanathi Hall 1.000 0.000 0.000

959 Jabulani Hall - Verulam 1.000 1.500 1.500

960 Libraries 4.800 5.000 1.000

961 New Thorwood Library 0.000 1.000 0.000

962 Relocate Tshelimnyama Library 0.000 2.000 0.000

963 Central Library 0.000 2.000 0.000

964 Libraries - Block Sum 1.800 0.000 1.000

965 Mobile Library 3.000 0.000 0.000

966 Pools & Beaches 21.600 13.920 10.800

967 Umkomaas Beach 0.000 0.000 0.800

968 Pool- New 0.000 0.000 3.000

969 Shallcross Pool 0.120 0.000 0.000

970 Firwood Rd Pool 0.130 0.000 0.000

971 Brighton Beach Pool 0.150 0.000 0.000

972 Marianridge Pool - Expansion to pump Room 0.200 0.000 0.000

973 CAC Pool 0.200 0.000 0.000

974 Alex Bulley Pool 0.400 0.000 0.000

975 Doonside Beach 0.600 0.000 0.000

976 Kings Park Pool 0.600 0.000 0.000

977 Isipingo Hills Pool 0.600 0.000 0.000

978 Karridene Beach 0.600 0.100 0.000

979 South Beach Pool 0.600 0.500 0.000

980 Westbrook Beach 0.800 0.000 0.000

981 Beaches Blocksum 1.800 1.320 2.000

Page 193: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

982 Hambanathi Pool 1.800 2.000 0.000

983 Inanda Pool 3.000 10.000 5.000

984 Construction Of Swimming Pool at Cleremont 10.000 0.000 0.000

985 Parks 7.300 6.750 6.773

986 Parks- Blocksum 0.000 0.000 5.773

987 Umkomaas Playlot 0.000 0.200 0.000

988 Ilovu River Picnic site 0.000 0.200 0.000

989 Japanes Gardens 0.000 0.400 0.500

990 Magabheni Playlot 0.000 0.800 0.000

991 Upgrade Riverdene Jazz Park 0.500 0.000 0.000

992 Parks Upgrade - District 9 0.500 0.000 0.000

993 Umgeni Bird Park 0.500 0.000 0.000

994 Replacement of fences Natural Rresources 0.500 0.220 0.000

995 Umbilo Park 0.500 0.400 0.000

996 Bluff Slopes - Scenic Boardwalk / trial 0.500 0.500 0.000

997 Installation Hilldale Park 0.500 0.500 0.000

998 Japanes Gardens 0.500 0.500 0.000

999 Albert Park 0.500 0.500 0.000

1000 Kings Park Outdoor 0.500 0.500 0.000

1001 Mitchell Park Zoo 0.500 0.500 0.500

1002 CBD : Public Conveniences 0.500 0.530 0.000

1003 Upgrade Local Parks - Wards 48-59 0.500 1.000 0.000

1004 Effingham Heights Quarry 0.800 0.000 0.000

1005 Sports Facilities 15.350 11.100 6.500

1006 Sports Facilities Blocksum 0.000 0.000 6.000

1007 John Dory -Sportfield parking 0.000 0.400 0.000

1008 Sesifkile Combi Court Kwamakhutha 0.000 0.500 0.000

1009 Cato Manor Upgrade 0.000 0.500 0.000

1010 Dangany Sportground 0.000 0.500 0.000

1011 Wentorth Dubi Sportfields 0.000 0.500 0.000

1012 Chersteville Sport facility 0.000 0.500 0.500

1013 Mount Royal Sportfield 0.000 0.550 0.000

1014 Marrianridge 0.300 0.000 0.000

1015 Mpumalanga 3 Sportfield 0.300 0.300 0.000

1016 Hutchison Park -Upgrading of diamonds 0.400 0.000 0.000

1017 Adams Missions 0.400 0.400 0.000

1018 Cato Crest 0.500 0.000 0.000

1019 Inkanyisweni Umgababa 0.500 0.400 0.000

1020 Osindisweni 0.500 0.500 0.000

1021 Upgrade Havelock Sportfield 0.500 0.500 0.000

1022 Kings Park Athletic Stadium 0.600 0.000 0.000

1023 Mpumalanga - Malangeni 0.600 0.000 0.000

1024 Inanda / Phoenix alternative sports facilities 0.750 0.250 0.000

1025 Southern - Bluff Showgrounds 0.800 0.000 0.000

1026 Westcliff (3B) 0.800 0.200 0.000

1027 Verulam Central Recreation Grounds Upgrade 1.000 0.000 0.0001027 Verulam Central Recreation Grounds Upgrade 1.000 0.000 0.000

1028 Sports Houses - North 3.000 0.000 0.000

1029 Siripat grounds 4.400 5.100 0.000

Page 194: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

1030 3.2.2. Land Acquisition 12.000 10.000 6.000

1031 Real Estate 12.000 10.000 6.000

1032 Real Estate 12.000 10.000 6.000

1033 Plan 4 : Safe, Healthy & Secure Environment 64.730 55.826 64.150

1034 4.1. Promoting the Safety of Citizens 64.730 55.826 64.150

1035 4.1.1. Crime Prevention 21.000 5.000 5.000

1036 Refurbishment of Winkelspruit Testing Ground Building 2.000 0.000 0.000

1037 CCTV ( 2010) 9.000 5.000 5.000

1038 ICT (2010 ) 10.000 0.000 0.000

1039 4.1.2. Road and Pedestrian Safety 35.730 27.350 56.150

1040 Traffic Calming - High Order Roads - Various - Warr 3.500 3.000 3.000

1041 Road & Pedestrian Safety Plan 15.200 3.000 24.000

1042 Arterial Capacity/Safety Improvements - Blocksum 3.700 3.000 5.000

1043 Pedestrian Safety 3.700 0.000 4.000

1044 Local Traffic Safety Improvements - Block Sum 3.800 0.000 5.000

1045 Traffic Signals 4.000 0.000 10.000

1046 Sidewalks & Pedestrian Bridge 0.000 4.000 12.400

1047 Claremont Ward 22 Low Level Crossing 0.000 0.000 1.500

1048 Mt Royal/Mt Moriah Ped Bridge 0.000 0.000 6.000

1049 Claremont Ward 22 Ped Bridge 0.000 0.400 0.000

1050 Umlaas River GX 11 Ward 79 Ped Bridge 0.000 1.100 4.900

1051 Folweni Ward 95 Ped Bridge 0.000 2.500 0.000

1052 Pedestrian Infrastructure Side Walks 17.030 17.350 16.750

1053 Lacey Road Sidewalk, Ward 25 0.000 0.000 0.040

1054 Glade Road , Ward 25 0.000 0.000 0.050

1055 Cullingworth Road Sidewalk, Ward 25 0.000 0.000 0.060

1056 Workington Road , Ward 34 0.000 0.000 0.075

1057 Reedbank Road, Ward 25 0.000 0.000 0.075

1058 Lothian Place , Ward 34 0.000 0.000 0.100

1059 Ubulawu Groove-Mgonswane Passage , Ward 45 0.000 0.000 0.100

1060 Footpath Umlahleni C - Undiyazana, Ward 45 0.000 0.000 0.100

1061 Footpath Ubangalala Ave - Umbondwe, Ward 46 0.000 0.000 0.100

1062 Strathclyde Road, Ward 28 0.000 0.000 0.100

1063 Storm Road, Ward 34 0.000 0.000 0.120

1064 Icubudwane Road, Ward 45 0.000 0.000 0.150

1065 Sheringham Road, Ward 28 0.000 0.000 0.160

1066 Evergreen Circle Sidewalk, Ward 60 0.000 0.000 0.170

1067 Amman Circle Sidewalk, Ward 60 0.000 0.000 0.180

1068 Mzomunye Road Sidewalk, Ward 1 0.000 0.000 0.180

1069 Fig Tree Road Sidewalk, Ward 3 0.000 0.000 0.180

1070 Ebohodini Access Road Sidewalk, Ward 4 0.000 0.000 0.180

1071 Shangase Road Sidewalk, Ward 6 0.000 0.000 0.180

1072 Salem Main Road Sidewalk, Ward 7 0.000 0.000 0.180

1073 Shayamoya Road Sidewalk, Ward 8 0.000 0.000 0.180

1074 Alfred Downing Sidewalk, Ward 9 0.000 0.000 0.180

1075 Azalea Road Sidewalk, Ward 10 0.000 0.000 0.180

1076 Hendon Road, Ward 34 0.000 0.000 0.2001076 Hendon Road, Ward 34 0.000 0.000 0.200

1077 Isilo Road - Quarry heights, Ward 34 0.000 0.000 0.200

1078 Undiyazana Grove, Ward 45 0.000 0.000 0.200

Page 195: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

1079 Umathinta Drive, Ward 45 0.000 0.000 0.200

1080 Umlahlankosi Road, Ward 45 0.000 0.000 0.200

1081 Alambra Drive Sidewalk, Ward 60 0.000 0.000 0.200

1082 Sidewalk: Trishan Ave, Nagina: Ward 14 0.000 0.000 0.250

1083 Sidewalk: Thornwood Rd: Ward 15 0.000 0.000 0.250

1084 Sidewalk: Umhlatuzana Rd, Tshelimnyama: Ward 15 0.000 0.000 0.250

1085 Sidewalk: Hlongwa Rd: Ward 16 0.000 0.000 0.250

1086 Sidewalk: Morewood Rd, Westville: Ward 18 0.000 0.000 0.250

1087 Sidewalk: Fannin Rd, Wyebank: Ward 19 0.000 0.000 0.250

1088 Sidewalk: Sunshine Rd: Ward 19 0.000 0.000 0.250

1089 Mbuyazwe Road Sidewalk,Ward46 0.000 0.000 0.250

1090 Kenville Road, Ward 34 0.000 0.000 0.250

1091 Ubangalala Avenue, Ward 45 0.000 0.000 0.250

1092 Sidewalks: 37th Ave, Clermont: Ward 22 0.000 0.000 0.300

1093 Sidewalks: Savoy Close, Res Hills: Ward 23 0.000 0.000 0.300

1094 Sidewalks: University Rd, Westville: Ward 24 0.000 0.000 0.300

1095 Sidewalks: Devon Terrace, Westville: Ward 24 0.000 0.000 0.300

1096 Sidewalks: Meerut Rd, Westville: Ward 24 0.000 0.000 0.300

1097 Sidewalks: Menston Rd, Westville: Ward 24 0.000 0.000 0.300

1098 Sidewalks: Clermont: Ward 92 0.000 0.000 0.300

1099 Passages: Ward 12 0.000 0.000 0.500

1100 Passages: Ward 17 0.000 0.000 0.500

1101 Sidewalks: Clemont: Ward 21 0.000 0.000 0.600

1102 Lanes & foothpaths : Ward 20 0.000 0.000 0.750

1103 Lane & passages- Sithundu Hills: Ward 13 0.000 0.000 0.800

1104 Passages: Ward 14 0.000 0.000 1.000

1105 Passages: Ward 15 0.000 0.000 1.000

1106 Irons Str Sidewalk, Verulam Ward 58 0.000 0.070 0.000

1107 Winston Cres Sidewalk Ward 35 0.000 0.080 0.000

1108 Trenancepark Drive sidewalk ward 51 0.000 0.100 0.000

1109 Riverside Road Sidewalk Ward 36 0.000 0.100 0.000

1110 Broadlands Rd Sidewalk, Mt Edge. Ward 58 0.000 0.100 0.000

1111 Summerset Dr Sidewalk, Mt. Edge. Ward 58 0.000 0.100 0.000

1112 Whitford Rd Sidewalk Ward 49 0.000 0.100 0.100

1113 Allerford Rd Sidewalk Ward 49 0.000 0.100 0.200

1114 Colchester Rd Sidewalk Ward 51 0.000 0.100 0.200

1115 Firwood Road sidewalk, Ward 34 0.000 0.150 0.000

1116 Darby Road sidewalk, Ward 28 0.000 0.150 0.000

1117 Everest Road Sidewalk Ward 35 0.000 0.150 0.000

1118 Ward 38 Sidewalks 0.000 0.150 0.200

1119 Ward 42 Sidewalks 0.000 0.150 0.200

1120 Ward 43 Sidewalks 0.000 0.150 0.200

1121 Ward 45 Sidewalks 0.000 0.150 0.200

1122 Ebumnyameni Access Road Sidewalk, Ward 2 0.000 0.200 0.000

1123 Fredville Access Road Sidewalk, Ward 4 0.000 0.200 0.000

1124 Ovambo Road Sidewalk, Ward 5 0.000 0.200 0.000

1125 Sidewalks in unit 1, Ward 6 0.000 0.200 0.0001125 Sidewalks in unit 1, Ward 6 0.000 0.200 0.000

1126 Ntshongweni Link Road Sidewalk, Ward 7 0.000 0.200 0.000

1127 Embo Road Sidewalk, Ward 7 0.000 0.200 0.000

Page 196: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

1128 Zamani Sidewalks, Ward 91 0.000 0.200 0.000

1129 Brackenhill Road Sidewalk, Ward 8 0.000 0.200 0.000

1130 Stockville Road Sidewalk, Ward 10 0.000 0.200 0.000

1131 Newlands West Dr. Sidewalk from Westridge to Castle 0.000 0.200 0.000

1132 King Bhekuzulu Rd Sidewalk - Mzomusha Primary Schoo 0.000 0.200 0.000

1133 D403 Sidewalk, Ward 57 0.000 0.200 0.000

1134 Westridge - Taxi Route 108201 Sidewalk , Ward 37 0.000 0.200 0.000

1135 Ward 53 Sidewalks Phase 1, Ward 53 0.000 0.200 0.000

1136 Kenville Road sidewalk, Ward 34 0.000 0.200 0.000

1137 Stanley Copley Drive (Brickfield to Crocus) sidewal 0.000 0.200 0.000

1138 Ukhozinkwali Road sidewalk, Ward 34 0.000 0.200 0.000

1139 Norse Road sidewalk, Ward 28 0.000 0.200 0.000

1140 Protea/Vinca road sidewalk, Ward 25 0.000 0.200 0.000

1141 View/Sobrun Road sidewalk, Ward 28 0.000 0.200 0.000

1142 Valley View Rd Sidewalk, Verulam Ward 58 0.000 0.200 0.000

1143 Shawbrook Crescent Sidewalk Ward 52 0.000 0.200 0.100

1144 15 th Way Sidewalk Ward48 0.000 0.200 0.200

1145 Rosehaven Rd Sidewalk Ward 50 0.000 0.200 0.400

1146 Lanes and Passages - (Section P) , Ward 45 0.000 0.250 0.000

1147 Umlahleni Road sidewalk, Ward 45 0.000 0.250 0.000

1148 Lanes: Njiko Road: Ward 12 0.000 0.300 0.000

1149 Sidewalks: Ward 32 0.000 0.300 0.000

1150 Sidewalk: Cunningham Rd: Ward 63 0.000 0.300 0.000

1151 Sidewalk: Smith Drive: Ward 66 0.000 0.300 0.000

1152 Sidewalk: Panther Av: Ward 69 0.000 0.300 0.000

1153 Sidewalk: Vandanna Grove: Ward 71 0.000 0.300 0.000

1154 Sidewalk: Road 730: Ward 72 0.000 0.300 0.000

1155 Glenhaven Drive Sidewalk Ward 60 0.000 0.350 0.000

1156 Sidewalk: Thornwood Road - Ward 15 0.000 0.400 0.000

1157 Lanes: Buffer East/West: Ward 21 0.000 0.400 0.000

1158 Sidewalk: 37th Avenue: Ward 22 0.000 0.400 0.000

1159 Sidewalk: Maphephetha Rd: Ward 29 0.000 0.400 0.000

1160 Sidewalk: Horley Close: Ward 30 0.000 0.400 0.000

1161 Sidewalk: Carrick Road: Ward 65 0.000 0.400 0.000

1162 Sidewalk: Richard Carte Rd: Ward 68 0.000 0.400 0.000

1163 Ward 59 Sidewalks Phase 1, Ward 59 0.000 0.400 0.000

1164 Old North Coast Road Sidewalk Ward 35 0.000 0.400 0.000

1165 Lanes & Passages: Ward 13 0.000 0.500 0.000

1166 Lanes & Passages: St Wendolins - Ward 16 0.000 0.500 0.000

1167 Sidewalks & Lanes: Ward 17 0.000 0.500 0.000

1168 Sidewalk: Ward 18 0.000 0.500 0.000

1169 Sidewalks: Road 703, 702: Ward 73 0.000 0.500 0.000

1170 Sidewalk: Greenview/Harmony Road: Ward 70 0.000 0.600 0.000

1171 Ward 23 : Sidewalks 0.100 0.000 0.000

1172 Shastripark Drive sidewalk ward 51 0.100 0.000 0.000

1173 Spireside Road sidewalk ward 51 0.100 0.000 0.000

1174 Ward 35: Sidewalks 0.180 0.000 0.0001174 Ward 35: Sidewalks 0.180 0.000 0.000

1175 Ward 36: Sidewalks 0.180 0.000 0.000

1176 Ward 38: Sidewalks 0.180 0.000 0.000

Page 197: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

1177 Ward 42: Sidewalks 0.180 0.000 0.000

1178 Ward 43: Sidewalks 0.180 0.000 0.000

1179 Ward 51: Sidewalks 0.180 0.000 0.000

1180 Ward 58: Sidewalks 0.180 0.000 0.000

1181 Ward 59: Sidewalks 0.180 0.000 0.000

1182 Ward 60: Sidewalks 0.180 0.000 0.000

1183 Ward 61: Sidewalks 0.180 0.000 0.000

1184 Ward 62: Sidewalks 0.180 0.000 0.000

1185 D403 Sidewalk, Ward 57 0.180 0.000 0.000

1186 Bishopsgate Road Sidewalk and Aldergate Rd sidewalk 0.180 0.000 0.000

1187 Allerford Rd Sidewalk ward 49 0.180 0.000 0.000

1188 Rudmore Road sidewalk ward 50 0.180 0.000 0.000

1189 Phoenix Highway sidewalk ward 52 0.180 0.000 0.000

1190 Quarry Heights Dr, Ward 34, Quarry Heights:Sidewalk 0.190 0.000 0.000

1191 Sondela Access Road Sidewalk, Ward 3 0.190 0.000 0.000

1192 Panekeni Access Road Sidewalk, Ward 4 0.190 0.000 0.000

1193 Goathill Extension Sidewalk, Ward 5 0.190 0.000 0.000

1194 sidewalks in unit 2, Ward 6 0.190 0.000 0.000

1195 Vilakazi Access road Sidewalk, Ward 7 0.190 0.000 0.000

1196 Nqetho Road Sidewalk, Ward 8 0.190 0.000 0.000

1197 Ashley Road Sidewalk, Ward 9 0.190 0.000 0.000

1198 Everton Road Sidewalk, Ward 10 0.190 0.000 0.000

1199 Ward 25 : Sidewalks 0.190 0.000 0.000

1200 Ward 28 : Sidewalks 0.190 0.000 0.000

1201 Jabula Road, Ward 39, Kwamashu:Sidewalk 0.190 0.000 0.000

1202 Ntsetntse Road, Ward 40, Kwamashu:Sidewalk 0.190 0.000 0.000

1203 Thendele Road, Ward 41, Kwamashu:Sidewalk 0.190 0.000 0.000

1204 King Bhekuzulu Rd Sidewalk- Ziphembeleni School, Wa 0.190 0.000 0.000

1205 P Section, Ward 45, Kwamashu : Passages 0.190 0.000 0.000

1206 Mbuyazwe Road, Ward 46, Kwamashu: Sidewalk 0.190 0.000 0.000

1207 Ntuzuma Access Rd from Mr93 to Court house Sidewalk 0.190 0.000 0.000

1208 Ward 59 Sidewalks Phase 2, Ward 59 0.190 0.000 0.000

1209 Valley View Sidewalks, Ward 91 0.190 0.000 0.180

1210 D403 Sidewalk, Ward 57 0.190 0.000 0.200

1211 Garuppa Crescent Sidewalk, Ward 11 0.190 0.000 0.200

1212 Westridge - Taxi Route 108203 Sidewalk, Ward 37 0.190 0.200 0.000

1213 Ward 53 Sidewalks Phase 2, Ward 53 0.190 0.200 0.000

1214 Siyaya Road Sidewalk, Ward 55 0.190 0.200 0.200

1215 Point area Sidewalk, Ward 26 0.200 0.000 0.000

1216 KwaXimba Access Road Sidewalk, Ward 1 0.200 0.200 0.000

1217 Qadi Main Road Sidewalk, Ward 3 0.200 0.200 0.000

1218 Sidewalk: Kontiki Place, Risecliff 0.400 0.000 0.000

1219 Sidewalk: Road 703, Montford 0.400 0.000 0.000

1220 Sidewalk: Road 5 to Kaula Road, Lamontville 0.400 0.000 0.000

1221 Sidewalk: Thabo Morena - V Section, Umlazi 0.400 0.000 0.000

1222 Sidewalk: Themba Thabethe Street, Umlazi 0.400 0.000 0.000

1223 Passages: P113 - P1055, Umlazi 0.400 0.000 0.0001223 Passages: P113 - P1055, Umlazi 0.400 0.000 0.000

1224 Passages: J647, J636,J556, Umlazi 0.500 0.000 0.000

1225 Sidewalk: Road 1702/1703, Umlazi 0.500 0.000 0.000

Page 198: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

1226 Passages: N1165, N1134, N1157, Umlazi 0.500 0.000 0.000

1227 Sidewalk: Welbedacht Road, Chatsworth 0.600 0.000 0.000

1228 Sidewalk: Demat Road, Klaarwater 0.600 0.000 0.000

1229 Passages: K545,K422,K417,K371, Umlazi 0.600 0.000 0.000

1230 Passages: Bheki Mkhasibe, G1366, G1360,GX4,G1125,G50.800 0.000 0.000

1231 Passages: FX 3332 (STADIUM), FX7, Umlazi 1.000 0.000 0.000

1232 Lanes: M9,M247,M284,L1200,M1349, Umlazi 1.000 0.000 0.000

1233 4.1.3 Safe from Fire & Emergencies 4.500 19.976 0.000

1234 Cato Ridge Station 0.000 6.000 0.000

1235 Verulam Fire Station 0.000 8.976 0.000

1236 Umkomaas Fire Station 0.000 5.000 0.000

1237 Disaster Management Centre 4.500 0.000 0.000

1238 4.1.4. Safe from Disasters 3.500 3.500 3.000

1239 Radio Comm. Infrast. - Highsite Accom. Enhan - Marl 3.500 3.500 3.000

1240 Plan 5 : Empowering Our Citizens 26.400 0.000 0.000

1241 5.2. Develop the City as a Learning City 26.400 0.000 0.000

1242 5.2.6. Piloting Area Based Management & Development 26.400 0.000 0.000

1243 INK 11.900 0.000 0.000

1244 eTafuleni Community Centre upgrade 0.500 0.000 0.000

1245 Community Halls Upgrade 1.000 0.000 0.000

1246 Roads Upgrade 2.000 0.000 0.000

1247 Stadia Renovations INK 2.000 0.000 0.000

1248 Inanda Newtown A Taxi Rank 3.000 0.000 0.000

1249 Pedestrian accessways 3.400 0.000 0.000

1250 RURAL 14.500 0.000 0.000

1251 Inchanga Library 1.600 0.000 0.000

1252 Umnini MPCC 12.900 0.000 0.000

1253 Plan 6 : Embracing our Cultural Diversity 4.100 1.700 2.057

1254 6.2. Create economic Opportunities for Arts, Culture & Heritage4.100 1.700 2.057

1255 6.2.1. Museums 4.100 1.700 2.057

1256 Museums- Block Sum 0.000 0.000 2.057

1257 KwaMuhle Museum 0.000 0.500 0.000

1258 Research Centre Upgrade 0.000 1.200 0.000

1259 NSM Fencing & Signage 0.300 0.000 0.000

1260 OCHM renovation 0.500 0.000 0.000

1261 Port Natal Maritime Museum staff and visitor facili 0.800 0.000 0.000

1262 Special Lighting for the DAG galleries 2.500 0.000 0.000

1263 Plan 7 : Good Governance 151.922 165.746 137.302

1264 7.1.Ensure Accessibility & Promote Good Governance 35.000 47.500 24.000

1265 7.1.1. E-Governance 0.000 6.500 4.500

1266 Customer Relationship Management 0.000 2.500 3.500

1267 Collaboration Tools 0.000 2.000 1.000

1268 Street Name Signs 0.000 2.000 0.000

1269 7.1.2 Governance 35.000 41.000 19.500

1270 City Hall - Regeneration 15.000 34.000 19.500

1271 City Hall - Lifts 20.000 0.000 0.000

1272 Improve Customer Relations Upgrade Rural Centres 0.000 4.000 0.0001272 Improve Customer Relations Upgrade Rural Centres 0.000 4.000 0.000

1273 Pinetown Civic Centre Upgrade 0.000 3.000 0.000

1274 7.2. Create an Efficient, Effective & Accountable Administration116.922 118.246 113.302

Page 199: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

1275 7.2.2. Mobilise to Make the Organisation More Effective 116.922 118.246 113.302

1276 Information Technology 116.922 118.246 113.302

1277 Infrastructure Management Tools 0.000 0.000 1.000

1278 Infrastructure -Telecom 0.000 0.000 2.000

1279 Knowledge Management Systems 0.000 1.000 0.000

1280 Fixed Assets Integration 0.000 1.500 2.000

1281 E- Procurement 0.000 2.700 3.000

1282 Implement COBIT/ITIL 0.250 0.250 0.000

1283 Treasury - Networking of Telecommunication System 0.500 0.500 0.500

1284 Enterprise Architecture 1.000 1.000 1.000

1285 BEE Faciliatation and Tender Process Improvement 1.000 1.800 1.000

1286 Integrated Procurement and Man. And Monioring Sys. 1.000 2.000 2.000

1287 Video Conferencing 1.500 1.000 0.000

1288 Payroll &HR Scheduling System -Metro Police Link 2.000 0.000 0.000

1289 Occupational Health Software 2.000 0.000 0.000

1290 Fleet management 2.000 1.800 2.000

1291 Performance Management Solution 2.000 2.000 3.500

1292 Desktop Infra: Desktop tools 2.000 2.500 1.500

1293 Telephony 2.000 2.500 2.500

1294 Datacente Infra: Enviromentals 2.000 2.700 2.000

1295 Computerised Project Maintenance System 2.500 1.500 1.000

1296 eLearning 2.500 2.000 2.000

1297 Data Warehousing, Business Intelligence & App Integ 2.500 2.000 3.000

1298 Antivirus/Patch Management 2.500 3.500 1.500

1299 Datacente Infra: Backup Robot 2.700 1.000 3.000

1300 Document Management System 2.700 2.700 1.000

1301 Datacente Infra: Management Tools 2.700 2.700 3.000

1302 IT Tools & Firewalls 2.700 3.000 3.000

1303 Datacente Infra: SAN Storage 2.700 4.000 5.000

1304 Desktop Infra: Upgrades/Equip for new staff 2.700 5.000 5.000

1305 Infrastructure- City Wide 3.000 2.500 3.000

1306 Internet/Intranet Development 4.000 2.500 5.000

1307 Datacente Infra: Servers 4.000 3.500 4.000

1308 Datacente Infra: Consolidation & Modernisation 4.000 3.500 5.000

1309 E-Government Web Based Applications 4.000 4.000 5.500

1310 Switches and Routes for Expansion of network 4.500 2.000 5.000

1311 Business Process Management 4.500 4.000 5.000

1312 Payroll & HR MIS 4.646 4.390 3.500

1313 MS Enterprise Groupwise replacement with MS Exchang 5.000 3.000 0.000

1314 Software Licences 5.000 5.000 5.000

1315 Fibre, Wireless, Monitoring & Wide Area Network 9.000 3.000 5.000

1316 Payroll & HR Time and Attendance 9.826 13.206 5.802

1317 Fibre and Wide Area Network 10.000 17.000 10.000

1318 Plan 8 : Financial Viability & Sustainability 144.950 163.000 126.883

1319 8.1. Strategic & Sustainable Budgeting 144.950 163.000 126.883

1320 Fleet Replacement & Maintenance - R & G 60.000 50.000 47.000

1321 Fleet - Water 23.000 22.000 18.0001321 Fleet - Water 23.000 22.000 18.000

1322 Fleet - Solid Waste 25.000 32.000 52.000

1323 Solid Waste - Cnt. Depot Repl. for Sydney Road 0.000 11.000 0.000

Page 200: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

1324 Specialist Support Vehicles - Fire 13.000 10.000 9.883

1325 Office Rationalisation 8.450 0.000 0.000

Durban Energy Office 12.000 33.000 0.000

1326 Depot Rationalisation 3.500 5.000 0.000

1327 Plan 9 : Operations 150.876 156.750 147.138

1328 9.1. Furniture, Plant and Equipment 150.876 156.750 147.138

1329 Rates & General 53.550 60.310 47.000

1330 PLANT AND EQUIPMENT 20.550 25.360 30.000

1331 INFORMATION TECHNOLOGY - COMPUTERS 8.000 8.000 9.000

1332 PLANT AND EQUIP. - PROJECT MANAGEMENT UNIT 0.000 0.000 0.000

1333 Fire Fighting Equipment at Depots 0.000 1.800 0.000

1334 Fire and Emergency -Training Facility 10.000 9.000 0.000

1335 City Fleet - Depots and Plant 10.000 11.150 3.000

1336 Upgrade - Security, Fire Systems an Aircons 5.000 5.000 5.000

1337 Markets - Plant and Equipment 1.300 1.365 1.433

1338 Water - Plant and Equipment 37.967 42.490 44.615

1339 Electricity - Plant and Equipment 58.059 52.585 54.090

1340 Airconditioning-Northern Depot 0.000 0.000 0.100

1341 IT- Integration Systems Project 0.000 0.000 1.0701341 IT- Integration Systems Project 0.000 0.000 1.070

1342 Planning System Software 0.000 2.000 0.000

1343 Tools- Lighting Planning 0.010 0.000 0.020

1344 Workshop Furniture & Equip-Elect W/Shop 0.015 0.015 0.200

1345 First Aid Equipment-Safety Division 0.020 0.020 0.050

1346 Marketing Equipment -Commercial Eng 0.030 0.000 0.030

1347 Sundry Plant & Equipment-Lighting Works 0.030 0.000 0.030

1348 Test & Instrumentation-Mech W/Shop 0.030 0.030 0.050

1349 Safety Equipment-Safety Division 0.030 0.030 0.060

1350 HV Workshop Furniture & Equipment 0.034 0.036 0.050

1351 PABX Springfield / Headquarters 0.050 0.050 0.000

1352 Sundry Plant & Equipment-Tech Services 0.050 0.050 0.100

1353 Tools/Sundry Equip- Mech Division 0.050 0.050 0.100

1354 Tools/Sundry Equip- Protect&Test Division 0.050 0.050 0.100

1355 Computer Printers 0.050 0.075 0.080

1356 Airconditioning-Northern Western Depot 0.070 0.074 0.100

1357 Technical Equipment- Call Centre 0.100 0.100 0.100

1358 Test & Instrumentation-Elect W/Shop 0.100 0.100 0.150

1359 Workshop Furniture & Equipment-Tech Se 0.100 0.100 0.150

1360 Sundry Plant & Equipment-Elect W/Shop 0.100 0.100 0.300

1361 Workshop Furniture & Equip-Construction 0.100 0.200 0.200

1362 IT-IDM Project 0.150 0.000 0.000

1363 Sundry Admin Equipment 0.150 0.100 0.100

1364 GIS System- Drawing Office 0.150 0.150 0.200

1365 Plant & Equipment Revenue Control 0.150 0.150 0.200

1366 Workshop Furniture & Equip-Maintenance 0.170 0.170 0.200

1367 HV Sundry Plant & Equipment 0.190 0.200 0.200

1368 Computer Aided Design Hardware 0.200 0.085 0.100

1369 Test & Instrumentation-Safety Division 0.200 0.200 0.2201369 Test & Instrumentation-Safety Division 0.200 0.200 0.220

1370 Prepayment System 0.250 0.100 0.110

1371 Software Systems Development 0.250 0.150 0.170

Page 201: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

ETHEKWINI MUNICIPALITY

CAPITAL BUDGET 2010/11 TO 2012/13 - DETAILED SCHEDULE

ID Task Name 2010/2011 2011/12 2012/13

Rm Rm Rm

1372 Workshop Furniture & Equip-Mech W/Shop 0.250 0.250 0.150

1373 Sundry Plant & Equipment-Construction 0.250 0.300 0.300

1374 Test & Instrumentation-Construction 0.250 0.500 0.500

1375 Stores Sundry Equipment 0.300 0.050 0.050

1376 Workshop Equipment-Customer Services 0.380 0.380 0.300

1377 Fuel Management System 0.400 0.400 0.200

1378 Sundry Plant & Equipment-Maintenance 0.400 0.400 0.500

1379 Computer Aided Design Software 0.450 0.075 0.080

1380 Safety Training Equipment-Safety Division 0.500 0.300 0.500

1381 Test & Instrumentation-Comm. Network 0.500 0.500 0.500

1382 Test & Instrumentation-Maintenance 0.500 0.500 0.500

1383 Desktop Hardware 0.500 0.750 0.960

1384 Airconditioning Equipment-Finance 0.550 0.500 0.500

1385 Vehicle Tracking System 0.800 0.600 0.500

1386 Furniture & Equipment 0.800 0.800 0.500

1387 Survey Equipment -Drawing Office 0.800 0.800 0.800

1388 Lan Infrastructure 0.850 1.000 1.300

1389 IT-BPM Project 1.000 0.250 3.000

1390 Test & Instrumentation-Protect & Test 1.000 1.000 1.000

1391 HV Test & Instrumentation 1.150 1.220 1.000

1392 HV Alarms & Security Systems 1.200 1.200 1.000

1393 Network Management System 1.350 1.450 1.000

1394 Server Hardware 1.500 0.825 0.930

1395 Mobile Plant 2.000 0.700 0.500

1396 Cars & Vans 3.000 5.000 5.000

1397 Mims-Ellipse Software 3.500 0.450 1.850

1398 Outage Management System 5.000 1.000 1.130

1399 Trucks & Specialised Vehicles 26.000 27.000 25.000

Page 202: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

������������

��� � ������ � ��

Page 203: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

������������

���� ����� �������

Page 204: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

�������������� ���������������������������������� ���

�������� !!"#$ !!$#% !!%#& '������(��� !!&#�!��� ��� �)*�������+,�������

-�� .���

)����������/�����

0����

/�����

0����

/�����

0����

0������

�����

/�1�����

�����

-����(���

-������

������(���

!�!#��

������(���

2�� !��#�

������(���

2 � !� #�3

-���������4�� ���

������������ �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

��� ��������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

�� ��������� ���� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

���������������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

������������ ���� ���� ������������ ��!� �"���������� � #�$$#���������� � ���%#���������� � ���%#���������� � ���%#���������� �#��� &���������� �$���!����������� �!'� &$����������

������)*����,�������������������4�������

������������

��%5 %����������� ��$5 %&���������� � 65""6���������� � %5�!6���������� � %5�!6���������� � %5�!6���������� �6%5� 7���������� �"�5�$����������� �$35 7"����������

(����������� ' �!!������������� '!�$$"������������ #'�"!"������������ #"��&������������� #"��&������������� #"��&������������� &'�$&������������� &$���#������������ $%�'� ������������

)��������������*����+��,�� !&������������������� & ������������������� !�������������������� #'����������������� #'����������������� #'����������������� #'����������������� #'����������������� #'�����������������

-����������������,����������� #��"�������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

.����������� '��$!#������������ '#��&&������������ !� #'�������������� $�"#!�������������� $�"#!�������������� $�"#!�������������� $��"��������������� $��"��������������� $��'#��������������

+���������,��/������� "� ##�������������� �������������������� �'� "������������� �$�"'!������������ �$�"'!������������ �$�"'!������������ �� %������������ '�##!������������ #��&#������������

�������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

�������0��������� �&� '������������� �%'�$"#���������� "'�%�%������������ " ��% ������������ " ��% ������������ " ��% ������������ �%%�!�&���������� �%$�&#"���������� ��'�"'�����������

���������� ��� !$5& !���������� �$757$!���������� �7$5"$%���������� �""5!%!���������� �""5!%!���������� �""5!%!���������� �%35"%&���������� �&65!�6���������� !"5�%�����������

�������#��4��� �%&5"3&������������ �7%5 %������������� �335!�6������������ �3$5&$"������������ �3$5&$"������������ �3$5&$"������������ �3757"6������������ �3 5%66������������ �3 5& 7������������

������������������������ �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

1�����,������������������������2�������,������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

�������#��4�����4���������������4���8�

������������%&5"3&������������ �7%5 %������������� �335!�6������������ �3$5&$"������������ �3$5&$"������������ �3$5&$"������������ �3757"6������������ �3 5%66������������ �3 5& 7������������

�0���� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

�������#���4����4��������� �%&5"3&������������ �7%5 %������������� �335!�6������������ �3$5&$"������������ �3$5&$"������������ �3$5&$"������������ �3757"6������������ �3 5%66������������ �3 5& 7������������

'������,�������8�4�����������

�� ������� ��� 9������������������� 9������������������� 9������������������� 65��%�������������� 65��%�������������� 65��%�������������� 35%%"�������������� 65!!!�������������� 35!!!��������������

������������������������ �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

��,����������,������2�������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

*�������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

����������������������� �������������������� �������������������� �������������������� #������������������ #������������������ #������������������ '���$�������������� #�%%%�������������� '�%%%��������������

��������������4��������4���� 9������������������� 9������������������� 9������������������� 65��%�������������� 65��%�������������� 65��%�������������� 35%%"�������������� 65!!!�������������� 35!!!��������������

-�������������

��������������� '%�$$&������������ #'� &"������������ �&�&!%������������ ��� ""������������ ��� ""������������ ��� ""������������ �'�!!"������������ �'���&������������ � ��!!������������

������������������� &!!�& #���������� && ��"����������� &&#� �'���������� &'&�#'����������� &'&�#'����������� &'&�#'����������� &%!��"����������� #�%�# #���������� #&'�"&!����������

���������������,������ �$� $%������������ � �'�%������������ �#��$ ������������ �%�! $������������ �%�! $������������ �%�! $������������ �%�!�#������������ ��� #������������ ���$"%������������

�������������������,������ �&��##&���������� &!���%!���������� #�&��#����������� '� "#�������������� '� "#�������������� '� "#�������������� '� "#�������������� �$�"�������������� ��"�!��������������

1��������������3(4���� 5 &"�&�$6��������� ���"!%������������ $"�!!'������������ &'"�!�!���������� &'"�!�!���������� &'"�!�!���������� &%!�&" ���������� #�%�#$$���������� #&'� !����������

'����4��.�

7�����������5���6��������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

7�����������5���6��� ����� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

7�����������5���6��������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

'���#�����:�*������������������ 9������������������� 9������������������� 9������������������� 9������������������� 9������������������� 9������������������� 9������������������� 9������������������� 9�������������������

Page 205: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

�������������� ���������������������������������������������� ������ �������!�������

�"������ �##$%& �##&%' �##'%( )������*����##(%+#��� ��� �, �������-!�������

��� .���

,�����"���"/�����

0����

/�����

0����

/�����

0����

0������

�����

/�1�"���

�����

�����*���

�����"�

������*���

�#+#%++

������*���

2+��#++%+�

������*���

2���#+�%+3

, ������4����

������������

������������������ �������� ������������

����������������� �����������������

����������������������������

�������������������������������

�����������������������������

���������������������

���� ������� �����������������

���������������������� ����������

��������������������������������

�����������������

���

!����������������

"������������

#��������������������������

$������������ %%&'(&%���������� %%)'(&*���������� %(+',,+���������� %(&'%-+���������� %(&'%-+���������� %(&'%-+���������� %+&'%(.���������� %,%'%)%���������� %)/'(.,����������

0���������� ������1

������, ����!������������������"��"���������������"� ++'5�'+���������� ++&5�'(���������� +�65$$6���������� +�'5+#6���������� +�'5+#6���������� +�'5+#6���������� +6'5+�7���������� +$+5+&+���������� +&35�7$����������

-!�������������

1�� ������� ������� /('))&������������ /)',,*������������ +/'*)*������������ +*'%.%������������ +*'%.%������������ +*'%.%������������ ./',.%������������ .,'&&+������������ ,-'/%(������������

����������������������� ).������������������� .(������������������� )&������������������� (+/����������������� (+/����������������� (+/����������������� (+/����������������� (+/����������������� (+/�����������������

��������������

2� ����������

�������������������������� +%'*%&������������ /)'.*(������������ /('*-+������������ /('*-+������������ /('*-+������������ /('*-+������������ //'&,)������������ /+'+,)������������ (*'+,)������������

����������� /&',)+������������ /+'%..������������ )'(+/�������������� ,'*+)�������������� ,'*+)�������������� ,'*+)�������������� ,'&*%�������������� ,'&*%�������������� ,'&/+��������������

3� 4������� *'(++�������������� 5������������������� %/'(*&������������ %,'*/)������������ %,'*/)������������ %,'*/)������������ (('%(-������������ (/'++)������������ (+'&.+������������

$����������

2���������������

#�������������

$���������������� &.'(/%������������ ,,'%-(������������ ,-'%),������������ .*'&*&������������ .*'&*&������������ .*'&*&������������ ,,'*%&������������ )('-&(������������ &+'+)%������������

!��������� ������1

������-!������ �#&5(�#���������� +&757&#���������� +7&5$&'���������� +$$5#'#���������� +$$5#'#���������� +$$5#'#���������� +'35$'(���������� +(65#+6���������� �#$5+'+����������

4�����"%������ �'(5$3(������������ �7'5�'+������������ �335#+6������������ �3&5(&$������������ �3&5(&$������������ �3&5(&$������������ �3757$6������������ �3�5'66������������ �3�5(�7������������

#����������������������

2����������������������������

2�����������������1

4�����"%�����������������������"��"�8�����������"

�'(5$3(������������ �7'5�'+������������ �335#+6������������ �3&5(&$������������ �3&5(&$������������ �3&5(&$������������ �3757$6������������ �3�5'66������������ �3�5(�7������������

#�����

4�����"%������������������ �'(5$3(������������ �7'5�'+������������ �335#+6������������ �3&5(&$������������ �3&5(&$������������ �3&5(&$������������ �3757$6������������ �3�5'66������������ �3�5(�7������������

Page 206: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

�������������� ��������������������������������������������������������

!!"#$ !!$#% !!%#&��� ��� �'��������()�������

*�� +���

'�����,���,

�����-���)������

�������������� ������������������

��������������� � �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

������� � ������������������� ������������������� ������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

��� ������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

������� ��������)�������,�������� .������������������� .������������������� .������������������� /011%�������������� /011%�������������� /011%�������������� �0%%"�������������� /0!!!�������������� �0!!!��������������

2����-���)������

�������������������������������������������������

�������,��������)�������,�������� .������������������� .������������������� .������������������� .������������������� .������������������� .������������������� .������������������� .������������������� .�������������������

�������������()������ .������������������� .������������������� .������������������� /011%�������������� /011%�������������� /011%�������������� �0%%"�������������� /0!!!�������������� �0!!!��������������

*�������3

��������� �!� �����

� �!������ �!� �����

�� ���������������

"��� ��������������

����,��,��4���,����4����� .������������������� .������������������� .������������������� .������������������� .������������������� .������������������� .������������������� .������������������� .�������������������

����4�4���������,�5��������,

�����+��

6��������������������, ������������������� ������������������� ������������������� #������������������ ������������������� #������������������

�������������*����� .������������������� .������������������� .������������������� /011%�������������� /011%�������������� /011%�������������� �0%%"�������������� /0!!!�������������� �0!!!��������������

�������-��� !!&#1!

������-���

!1!#11

������-���

71� !11#1

8�����

9��4�

9������

�����

8�:�,���

�����

������-���

7 � !1 #1�

*����-���

*��4�,�

;����,4�����

8�����

9��4�

8�����

9��4�

Page 207: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

�������������� �����������������������������������������������

�������� !!"#$ !!$#% !!%#&��� ��� �'(�������)*�������

��� +���

'����������,�����

-����

,�����

-����

,�����

-����

-������

�����

,�.�����

�����

�����/���

�������

������/���

!0!#00

������/���

10� !00#0

������/���

1 � !0 #02

,33)�3

4�����������

���� ���������������� � � �������������� � ����������������� ������������������� ������������������� ������������������� ����������������� �� �������������� ��������������������

������������������������

���������������� ������������������� ������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������ ������������������ �������������������

������������� ������������������ ������������������� ����������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

���������������������� !�������"��������

#�������$ ������������������ ������������������� �� �������������� ���������������� ���������������� ���������������� �� �������������� ������������������ ������������������

������������������ 2!5""6������������ �25 6&������������ 0656$!������������ 0%5 &&������������ 0%5 &&������������ 0%5 &&������������ 025$$&������������ 025%%6������������ 0 5%$$������������

7���������������

%�� !�������"��������

#����������

#�����������������$ ���������������� ����������������� ��������������� ����������������� ����������������� ����������������� �� ������������ �� ������������ �� ������������

&������$�������������'������� ��� ������������ ��������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� � �������������� ��� ����������� �����������������

( ��"��������������

)���� �"���������

#���� �����������

���������������������� 6$$56 ����������� 66 5%&%���������� 66�5 02���������� 6265�2%���������� 6265�2%���������� 6265�2%���������� 6!$5%&0���������� �%!5� ����������� �625&6$����������

�-�,��,33)�3 "!%50%&���������� 6&"506$���������� 6"&5$%2���������� 6625$2$���������� 6625$2$���������� 6625$2$���������� 6 05"$!���������� �&�52!&���������� �""5%2�����������

�8,�8�8�8)3

4������������

)��*����������

)����+�� �� ���������������

����������������� ���� �������������� ������������������ ��� �������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

,�����������������$����� ��� ��������������� �� ��������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ �����������������

&��������� ������������������ �� ���������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

������������������� 0"5 "!������������ 0 52%!������������ 0�50" ������������ 0!5$ "������������ 0!5$ "������������ 0!5$ "������������ 0!5$%������������� 005 ������������� 005"&!������������

7����������������

)����+�� � ���� ���������� ���������������� �� �������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ �������������������

&���������

����������������������� %605��6���������� 6$05%!$���������� �%65%�%���������� 25 &��������������� 25 &��������������� 25 &��������������� 25 &��������������� 5"0&�������������� 05&0$��������������

�-�,���8,�8�8�8)3 %"$5$!6���������� 6%�50%$���������� 6!!5!0!���������� 0�5! !������������ 0�5! !������������ 0�5! !������������ 0�5!$%������������ 025%�2������������ 025"!$������������

7)��,33)�3 � 6&560"���������� 005&$!������������ "&5$$2������������ 62&5$0$���������� 62&5$0$���������� 62&5$0$���������� 6!$56& ���������� �%!5�""���������� �625 $����������

4-��978�/�:),��;#)<98�/

(""���������-������./0���"��1 /� �� �1��������� ������������������ ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��� ������������ ��������������� � ��������������

2�������

-�����"������

�-�,��4-��978�/�:),��;#)<98�/ � 6&560"���������� 005&$!������������ "&5$$2������������ 62&5$0$���������� 62&5$0$���������� 62&5$0$���������� 6!$56& ���������� �%!5�""���������� �625 $����������

4������/��� !!&#0!

Page 208: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

�������������� ��������������������������������������������������������������������

�!!"#$ �!!$#% �!!%#&��� ��� �'(�������)*�������

��� +���

,����+�������� ��

���������������� ��� ���������������������������������� ������ ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�� �����!��������" �������#$ ��%�&�� '����(��(!������)�*� ��(��������" �������

#$ ��%�&��

��� ��� �� �� �� �� �� �� ��

�������%�+&�%�����+�(� �����$ ��%�&�� ������������ �����$ ��%�&����$(�������+����

��%���������%�(����,&����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���������-�����

*�,���#-&�. �����/�((�&���0�.�,��/�"1��%��+�)���$�

0��1��������'&�%��)� ����1��

������� ������� 2����� 3��� 3��� 3��� 3��� 3�3� 3�3�

4������ ����������������������'&�%��)� ����1�� ��3�� �222� ���� �� �� �� �� �� ��

�.����

�&����� ��� �&�������������(&��������,������ ���� ���� ���� ��2� ��2� ��2� ��3� ��3� ����

�&����� �����%5&��%�+���%�,��� �&�����������(&��������,������������%�,����6�

���%�.�

���� ���� ���� ��2� ��2� ��2� ��3� ��3� ����

��-&�%�.� ��� 7�����.���������&��������,������ ���2 3��2 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

'(�������� ��

��&���*�,���������(���� ���80�.����

��1����9

�����3�7!�� �(�� ���������3�7!��������� �� �� �� �� �� �� �� ��

"&���%����*�,������ �1��&� �����"&���%����*�,��������&��� �1��&� �� ��� �� ��� ��� ��� �� �� ��

#� ��.���(��� #� ��.���(��������� �1��&����(� ����

��1��&�

32�2� �3��� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ���

� �����)�7�������(� )7������ �1��&����(� ������1��&� ���� ���� ���� �� �� �� �� �� ��

:������)�*� ��(����� :)*������ �1��&����(� ������1��&� �3�2� 3���� ���� �� �� �� �� �� ��

��������(�������������

���*�,�(�1����� 8�����" ������� �1��&����" �������

4����9�*�,����1�(�� �.�����%&����!���

+����(����.���9

����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������

����"�;�;��1�(��*�,������ �1��&� ������&���%�������1�(��%�,�������&���

��1��&����(��1�%�+������1�(��

�� ���� ���� �� �� �� �� �� ��

���������(�1����� 81����,���(��!�<�:�1������9����!�.�+�$�%�

� ����������$ ��%�&��

��� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

� ����������������� ,� ��������������

/�����

0����

/�����

0����

,�����1���

�!2!#22

,�����1���

32��!22#2�

,�����1���

3���!2�#24

/�����

0����

0������

,����

/�5� ���

,����

�����1���

����� �

-������1����!!&#2!

Page 209: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

�������������� ������������������������������������������� ����������� ����� ��!!���!�

"##$%& "##&%' "##'%( )������*���"##(%+#��� ��� �,-�������./�������

0�� ����

,����� ��� � � � � � � � �

, �������

������� �� ��!�.���

��� ����� ��� ��� ��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

������������������� �� ��!�.��� &1������������������� 1"������������������� &'������������������� "�2����������������� "�2����������������� "�2����������������� "�2����������������� "�2����������������� "�2�����������������

3����� �#��������������������� #��������������������� #��������������������� #��������������������� #��������������������� 4������������������� 4������������������� #5#3

����������� ��!�.���

�������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�� �� �� !��"#!� � �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ����� �����

$� ������� �� !��"#!� � ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��� ���

$!��%�&��������'� �� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��� ���

����������������������� ��!�.��� 26�&$�������������� �6'1#�������������� 16#+��������������� $6+++�������������� $6+++�������������� $6+++�������������� $6&2$�������������� &62�"�������������� '6##2��������������

3����� #��������������������� #��������������������� #��������������������� #��������������������� #��������������������� #��������������������� #��������������������� (5#3

7�������!!��!�.���

�������������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

�� �� �� !��"#!� � ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�����(& �����'� �� ����� �����

������������7�������!!��!�.��� "&6"�$������������ 2"6'+(������������ 2$6'+2������������ �#6#�������������� �#6#�������������� �#6#�������������� ��6�#$������������ �'6�#"������������ 1"6&1'������������

3����� #��������������������� #��������������������� #��������������������� #��������������������� #��������������������� #��������������������� #��������������������� (5#3

��������������.��� �� ������� 2#6&(&������������ 2&6&"#������������ �+6(#1������������ �$62((������������ �$62((������������ �$62((������������ 1+62'������������� 116('&������������ $+6##�������������

8�����

7����

8�����

7����

�� �����!�. ���������������� ���� �������������*���

"#+#%++

������*���

9+�"#++%+"

������*���

9"�"#+"%+2

8�����

7����

7������

�����

8�:� ���

�����

0����*���

0���� �

Page 210: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

�������������� ��������������������������������������� ����������������� ���

�� ����������������� ���

�� �� ��������� �����

�����

�����!��

������������

�� �����

�����

�����!��

������������

�� �����

�����

�����!��

�����

���!���� ���!������"������������!����#����

��������������� �������������������� ��������������

������������������������ � �� � � � � � � � � �

���!��������� �����

������������������� � � � � � �

� ���������� !" !" � !� !� !� !� �

���������� �������������������� � �������������������� � ������������������ � �������������������� � �������������������� � ������������������ � �������������������� � �������������������� � ������������������ �

���������� ��������� ! ! � ! ! ! ! �

#��������� ������������������� � ������������������� � ������������������ � ������������������� � ������������������� � ������������������ � ������������������� � ������������������� � ������������������ �

���������� ��������� " " � " " " " �

����� $" $" � $" $" $" $" �

����%������������������ �� �&�� !'( !'( � !'� !'� !�$ !�$ �

���&���������)��%�� $ $ � $�" $�( ! $" $"� !

���� ������� �� ���� '! '! � '! '* ! '! '* !

���������������� ��� ��$��������������� � ��$��������������� � %����������������� � �&���������������� � �&'��������������� � (������������������� � �'���������������� � �''��������������� � (������������������� �

)��!��� � �!**+*,� � � � $-.-'*+*, �*+",� ���+-,�

����������� ���������!����

/���������������������� (*����������������� � (*����������������� � (*����������������� � (*����������������� � (*����������������� � (*����������������� � (*����������������� � (*����������������� � %����������������� �

0����1���������������������� �������������������� � �������������������� � �������������������� � �������������������� � �������������������� � �������������������� � �������������������� � �������������������� � %����������������� �

(++,-. ������/���(++.-$+ "�����/���(+$+-$$

Page 211: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

�������������� �������������������������������������������� ����������������� ��!"������

������#���$%&%!&&��� ��� �' �������("�������

)�� *���

+��� ,����� ���- .����� /� �� �� �� +������ )������ ����� ,��� ��� +��

'����������

' �����������

������������ �� ������������� ������������������ ������������������ ���� �������������� ����������������� ����������������� ����������������� �� ���������������� ������������������� ����������������� ������������������ ����������������� �������������� ������������� ����������������

������' �� &&0%1������������� 203&4�������������� 40&%$�������������� 40�31�������������� &%032������������� 5%0�5&������������ &60$6������������� 2012��������������� 404$3�������������� &20254������������ 20%2&�������������� 40&%&�������������� &160&$3���������� &�&0&2&���������� &250$3�����������

("�������������

���������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ����������������� ������������������� �� ���������������� ����������������� ����� ������������ �����������������

�������� ����!�"�����#��$��� ��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� ���������������������� � ������������������ � ������������������ � ������������������

%�$�� ��� ����� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� &���'���������������� (������������������� (������������������� (�������������������

%����� �� ���)������� ��� ����� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������ � � �������������� ��� ��������������

* ����������+�� (������������������� (������������������� ������������������� (������������������� (������������������� ��������������������� (������������������� (������������������� ��������������������� (������������������� (������������������� ������������������� ������������������ ������������������ ���� ��������������

"�,���������� ����������������� ����������������� ��� ������������� � ��� ������������

-�������������� ��� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� &���'���������������� (������������������� (������������������� (�������������������

�������.���� ��� � ���������������� ������������������� ������������������� ������������������� ����������������� ��� ��������������� ������������������ ������������������� �� ��������������� ������������������ ������������������ ����������������� ����������������� ������������������ � � �������������

/�������� ��������!�00� (������������������� (������������������� (������������������� (�������������������

������("������ &&053%������������ &%03$1������������ 40�$6�������������� &%014%������������ &%04&4������������ &60$�4������������ &$0�%������������� 402�$�������������� &%01$1������������ &&05&3������������ &%0%$%������������ 36056$������������ &650�64���������� &410%&1���������� $%�0&6&����������

7������"������

-�� ���������� (������������������� (������������������� (������������������� (������������������� (������������������� (������������������� ������������������� (������������������� (������������������� (������������������� (������������������� ������������������� ������������������ �������������������

�������������"������ 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 5066��������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 5066��������������� 10%%%�������������� 50%%%��������������

7����9��*

�������������������� (������������������� (������������������� (������������������� (�������������������

1����� (������������������� (������������������� (������������������� (�������������������

2������� (������������������� (������������������� (������������������� (�������������������

3��� ������������������������ (������������������� (������������������� (������������������� (�������������������

* ����������+�� (������������������� (������������������� (������������������� (�������������������

% � �������� � (������������������� (������������������� (������������������� (�������������������

/(��7,�:�)'.�!�;�(���.�(',�</=�,7�<><�<(� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8�������������������

%��������& �������'����������4����������� ��$��� (������������������� (������������������� (������������������� (�������������������

%��������& �������'� �����4������� ���������� (������������������� (������������������� (������������������� (�������������������

0������������ ��������!�00� (������������������� (������������������� (������������������� (�������������������

-�� ���������� (������������������� (������������������� (������������������� (�������������������

/(��7,�:�)'.�!�;�(���</>(��</=�,7�<><�<(� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8�������������������

"����5 �+����+�����6��! ���� �+6���������� (������������������� (������������������� (������������������� (�������������������

�����������!�$����5 �+ (������������������� (������������������� (������������������� (�������������������

2�������� ��������������� �� (������������������� (������������������� (������������������� (�������������������

/(��7,�:�)'.�!�;�(���)</,/7</=�,7�<><�<(� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8�������������������

/(��</7'(,�(!���(7'(,�(��</�7,�:�:(�� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8������������������� 8�������������������

��������

������#���

$%&%!&&

������#���

?&�$%&&!&$

������#���

?$�$%&$!&5

Page 212: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

�������������� ������������������������������������������������������������ � ����� ��!��

"##$%� "##�%& "##&%' �������(���"##'%)#��� ��� �*+�������,��������

-�� ����

*����� ���

���������������������� � ����� ��!������

.����� � /������������������� /������������������� /������������������� 01))&�������������� 01))&�������������� 01))&�������������� 21&&$�������������� 01###�������������� 21###��������������

����������� ��� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

�� �������������������� ��� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

������������������!!�"����� ��� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

������!��������������������� � /������������������� /������������������� /������������������� 01))&�������������� 01))&�������������� 01))&�������������� 21&&$�������������� 01###�������������� 21###��������������

� !�����

3�����

.��!�

3�����

.��!�

4�����(���

"#)#%))

4�����(���

5)�"#))%)"

4�����(���

5"�"#)"%)2

3�����

.��!�

.������

4����

3�6� ���

4����

-����(���

-��!� �

Page 213: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

�������������� ������������������������������������������������������ ����� ������������ �����

!""#$� !""�$% !""%$& '������(���!""&$)"��� ��� �*+����������������

,�� -���

*����� ���

���������������� ����� ������������ ���������

.����� � /����������������������� /����������������������� /����������������������� 01#&#������������������ 01#&#������������������ 01#&#������������������ 21"�%������������������ 213%!������������������ 21�"2������������������

����������� ��� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������

��������������������� ����� ������� /����������������������� /����������������������� /����������������������� 01#&#������������������ 01#&#������������������ 01#&#������������������ 21"�%������������������ 213%!������������������ 21�"2������������������

� ������

4�����

.����

4�����

.����

5�����(���

!")"$))

5�����(���6)�

!"))$)!

5�����(���6!�

!")!$)3

4�����

.���� .������5����

4�7� ���

5����

,����(���

,���� �

Page 214: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

������������ �����

Page 215: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

������������ ������������������������������

���������� � !"# � #"$ � $"% �������&����� %"� '�����������(�)�������*+���������

,����-��.

(��/������0�������

1������

0�������

1������

0�������

1������

1�������

������

0�2������

������

,����&����

,�������

�������&����

� � "��

�������&����

3��� ��"��

�������&����

3��� ��"�4

,����������5������

������������ �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

��� ��������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

�� ��������� ���� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

��!�����������"�#���������$ �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

%������&���� ���� ���'�������������� ���'�������������� �����'����������� �����'����������� �����'����������� ����'������������ ����������������� ����������������� �''�'������������

������(�)�����+�������������������5�������

������������

$�67$$������������ � 76��8���������� �4$6#44���������� ��%6!78���������� ��%6!78���������� ���6%74���������� �876!�8���������� �7�677%���������� �7$6!8!����������

(��$�������� ���'�'������������ ������������������ ���'�������������� '���'������������� '���'������������� '����������������� '����������������� �����'������������ �'����������������

)������������!�*��"�+��,�� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

-������������"�"�,����������� �����'������������ �������������������� ���'��������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

.����������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

+����$��"�,�$/������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

��!����"����� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

%������0���"����� ������������������ ������������������ ����������������� ��'�������������� ��'�������������� ������'���������� ����������������� ����������������� �����������������

���������� ��� � #6%#!���������� ��!64!$���������� �!86$�8���������� �#!6! ���������� �#!6! ���������� �!%6!7%���������� �$76�48���������� �%86�$%���������� � 464�4����������

�������"��5����� �!64$$������������ ��6�78������������ �!6 $������������� 8!6%8!������������ 8!6%8!������������ 8!6# #������������ 4%67� ������������ 8�6#4 ������������ 886!!#������������

��!�����������"�#�����$ �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

1�����,��������������"�#�����$�2�������,���"��� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

�������"��5�������5����������������5����9�

������������!64$$������������ ��6�78������������ �!6 $������������� 8!6%8!������������ 8!6%8!������������ 8!6# #������������ 4%67� ������������ 8�6#4 ������������ 886!!#������������

0���� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

�������"���5������5����/�� ��� �!64$$������������ ��6�78������������ �!6 $������������� 8!6%8!������������ 8!6%8!������������ 8!6# #������������ 4%67� ������������ 8�6#4 ������������ 886!!#������������

���������+���������9�5�����������

�� ������� ��� �#%6%�8���������� 7�6 �������������� 868 ��������������� $674��������������� $674��������������� $674��������������� � 6 ������������ � 6 ������������ � 6 ������������

��!�����������"�#�����$ �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

��,$���������,������2�"������ �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

*����&��� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

������$$���������"�!��" ����������������� '����������������� ������������������� ��'���������������� ��'���������������� ��'���������������� ������������������ ������������������ ������������������

���������������5���������5��� �#%6%�8���������� 7�6 �������������� 868 ��������������� $674��������������� $674��������������� $674��������������� � 6 ������������ � 6 ������������ � 6 ������������

,��������������

��$����������� ����������������� ������'���������� �����'����������� ������'���������� ������'���������� ����������������� ����������������� ����'������������� ������������������

��$��������������� ����������������� ����'������������ ����������������� ��'�'�'���������� ��'�'�'���������� ��'�'�'���������� ����������������� ����������������� �����������������

��$���������$�,�$���� ������������������ ������������������ �����'������������ �����'������������ �����'������������ �����'������������ �����'������������ �����'������������ �����'������������

��$�������������$�,�$���� ����'������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������

1���������&�$��3(4���� 5�'�����6��������� 5�������6��������� 5��'����6��������� 5�������6��������� 5�������6��������� 5�'�����6��������� 5�������6��������� 5�������6��������� 5�������6���������

���/�5��-�

7������!����5��"6��������� 5���'�6������������� ������������������� ������������������ 5���'�6������������� 5���'�6������������� 5�����6������������� 5������6����������� 5������6����������� 5������6�����������

7������!����5��"6��� ����� 5�������6��������� 5'�����6����������� 5�����6������������� ��'���������������� ��'���������������� ��'���������������� ������������������ ������������������ ������������������

7������!����5��"6�!������� ������'���������� '����'������������ �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

���/"���/��:��)����������/�� ������ %#6�48������������ � %674#���������� ���6747���������� ���6%������������ ���6%������������ ���6�7 ���������� � 7684%���������� $76�7#������������ !46�4%������������

Page 216: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

������������ ��������������������������������������������������������� ��������

��!��� ��� �""#$% �""%$& �""&$' �������(�����""'$)"*�����������+���������,� ��������

�����-��.

+��/��!��!0�������

1������

0�������

1������

0�������

1������

1�������

������

0�2�!����

������

�����(����

������!�

�������(����

�")"$))

�������(����

3)��"))$)�

�������(����

3���")�$)4

+������� �5�����

������������

������������������ �������� ������������

����������������� �����������������

����������������������������

�������������������������������

�����������������������������

���������������������

���� ������� �����������������

���������������������� ���������� �� !!�������������� ""�#"������������� ""��!$������������ $�% �������������� $�% �������������� ��&%%�������������� !�% �������������� &��& �������������� '�"%&��������������

����������������������������(���

)����������������

*���

+����������������

,������������

-�������������������������� .�������������������

/������������ !'�0""������������ $'�0$#������������ "%#��0&���������� "% �&0&���������� "% �&0&���������� ""&�0'"���������� "'��&"&���������� "&#�!"$���������� "00�0%%����������

1���������� ������2

������+����������������� ��������!���!��������������!� &)67&&������������ )"76�)8���������� )4&6%44���������� )�'6#78���������� )�'6#78���������� )��6'74���������� )876#)8���������� )7)677'���������� )7&6#8#����������

,� ��������� �� �

2�� ������� ������� %��0'0������������ '#�#!$������������ &"�0 ������������� 0"�"0'������������ 0"�"0'������������ 0"�$%&������������ 0��#!&������������ #%�"$0������������ #0�$%#������������

���������������)�������

)�(����������� '�%0��������������� .������������������� .������������������� .������������������� .������������������� .������������������� .�������������������

3� ����������

)������������������������� "$�&'0������������ %$�"�"������������ '%�0#"������������ '"�!#&������������ '"�!#&������������ '%�0&$������������ '%�0&$������������ '%�0&$������������ '%�0&$������������

*�����������

4� 5�������

/����������

3��������������� #�&#$�������������� ��'� �������������� $�'! �������������� " �000������������ " �000������������ " �"'������������� " �! '������������ ""�'&0������������ ""�'&0������������

-�������������

/���������������� 0'�0'!������������ 0%�"%!������������ !��""!������������ �'�"%$������������ �'�"%$������������ !0� &������������� �'�% ������������� ���% "������������ $'�&$'������������

+��������� ������2

������,� ������� )"%6'%#���������� )�#64#&���������� )#86&)8���������� )%#6#""���������� )%#6#""���������� )#'6#7'���������� )&76)48���������� )'86�&'���������� �"464)4����������

5�� ��!$�������� �#64&&������������ �)6)78������������ �#6"&)������������ 8#6'8#������������ 8#6'8#������������ 8#6%"%������������ 4'67�"������������ 8�6%4"������������ 886##%������������

-����������������������

3�����(����������������������

3�����(�����������2

5�� ��!$����������������� ��������!���!�9�����������!

�#64&&������������ �)6)78������������ �#6"&)������������ 8#6'8#������������ 8#6'8#������������ 8#6%"%������������ 4'67�"������������ 8�6%4"������������ 886##%������������

-�����

5�� ��!$���������������/�� ��� �#64&&������������ �)6)78������������ �#6"&)������������ 8#6'8#������������ 8#6'8#������������ 8#6%"%������������ 4'67�"������������ 8�6%4"������������ 886##%������������

Page 217: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

������������ ��������������������������������� ��������������

���� ! ���! " ���" #$����%����%�&���������'(���������

)��%�*��+

&��,��-��-

$�����.�����(��������

�������������� ������������������

��������%����� �����(���������-�������� /������������������� /������������������� /������������������� /������������������� /������������������� /������������������� /������������������� /������������������� /�������������������

0�����.�����(��������

����������������������������������� ����������������� ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

��������-����� �����(���������-�������� 1!#2#13���������� 412��1������������ 323�1�������������� "24�1�������������� "24�1�������������� "24�1�������������� 1�2��������������� 1�2��������������� 1�2���������������

��������������'(�������� 1!#2#13���������� 412��1������������ 323�1�������������� "24�1�������������� "24�1�������������� "24�1�������������� 1�2��������������� 1�2��������������� 1�2���������������

)������ 5

� ���� ������������

�������� ������������

� ������������ ����

���������������� ����

���-���-���6���-�����6������ /������������������� /������������������� /������������������� /������������������� /������������������� /������������������� /������������������� /������������������� /�������������������

�����6�6���������-�7�������-

�����*��

������� �������������- ����������������� ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

��������������)���� 1!#2#13���������� 412��1������������ 323�1�������������� "24�1�������������� "24�1�������������� "24�1�������������� 1�2��������������� 1�2��������������� 1�2���������������

8�9�-����

������

�������.����

:����1� 1�

)����.����

)���6�-�

;������-6������

8�������

<��6�%�

8�������

<��6�%�

�������.�������# 1�

�������.����

��1� 11

�������.����

:1���11 1�

8�������

<��6�%�

<�������

������

Page 218: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

������������ �����������������������������������������

���������� ��� !" ���"!# ���#!$%����&����&�'�(�������)*���������

���&�+��,

'��-������.�������

/����&�

.�������

/����&�

.�������

/����&�

/�������

������

.�0������

������

�����1����

��������

�������1����

��2�!22

�������1����

32���22!2�

�������1����

3����2�!24

.55)�5

�������������

���� ���������������� ���� ����������� ���� ���������� ����������������� ����������������� ����� ����������� �� ������������ � �� ������������� ����������������

������������������������

����������������

������������� ����������������� �� ��������������� � ��������������� �� ������������� �� ������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

���������������������� !�������"��������

#�������$ �������������������� ��� �������������� ������������������� ����������������� ����������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

������������������� 2��6" ���������� 22$6� 7���������� 2�#6�7����������� 2�"6"�7���������� 2�"6"�7���������� 2�"6�2����������� 22�6�4$���������� #$6#7"������������ "6"4$������������

8���������������

%�� !�������"��������

#����������

#�����������������$

&������$�������������'������� ���� ����������� ��������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� � �� � ���������� ����������������

( ��"��������������

)���� �"���������

#���� ����������� �������������������� ������������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

��������������������� "�"6"4����������� " $67"����������� "�26�2����������� "�767�7���������� "�767�7���������� "�767�7���������� #�6$$"���������� �6��#���������� 4"6#$$����������

�/�.��.55)�5 # #6�$ ���������� ##$6�4 ���������� # $6� ����������� #746�7����������� #746�7����������� #4�6777���������� "$46�47���������� "7�64�7���������� "�76 4#����������

��.������)5

������������������

)��*����������

)����+��

�����������������

,�����������������$����� ����������������� ����������������� ��� ������������ ���� ������������ ���� ������������ ���� ������������ ���� ������������ ���� ������������ ���� ������������

&���������

������������������������ 4�62 #������������ 4�6$�#������������ 4"6�27������������ �"6�27������������ �"6�27������������ �"6�27������������ �"6�27������������ �"6�27������������ �"6�27������������

8��������������������

)����+�� ���� ������������ �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������

&���������

�������������������������� $$ 67"#���������� 26�4"6��2������� 26�4"6��2������� 26�4"6��2������� 26�4"6��2������� 26�4"6��2������� 26�4"6��2������� 26�4"6��2������� 26�4"6��2�������

�/�.����.������)5 26�� 6"� ������� 26� #64�$������� 26�"�6#4 ������� 26�#�6 4 ������� 26�#�6 4 ������� 26�#�6 4 ������� 26�#�6 4 ������� 26�#�6 4 ������� 26�#�6 4 �������

8)��.55)�5 27#6��$���������� 2"$6�$4���������� ��764"����������� �4264# ���������� �4264# ���������� �7�6�#2���������� �$26 �2���������� 44�6442���������� 4"#6$$#����������

�/%%98��1�:).��;!)<9��1

(""���������-������./0���"��1 /� ����1��������� /������1��������� /�� ��1��������� /�����1��������� /�����1��������� /� �����1��������� /�������1��������� /��1��������� /������1���������

2�������

-�����"������

�/�.���/%%98��1�:).��;!)<9��1 27#6��$���������� 2"$6�$4���������� ��764"����������� �4264# ���������� �4264# ���������� �7�6�#2���������� �$26 �2���������� 44�6442���������� 4"#6$$#����������

�������1�������$!2�

Page 219: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

������������ �����������������������������������

���������� !!"#$ !!$#% !!%#&'����(����(�)�*�������+,���������

���(����-

)���������.�������

/����(�

.�������

/����(�

.�������

/����(�

/�������

������

.�0������

������

�����1����

��������

�������1����

!2!#22

�������1����

32� !22#2

�������1����

3 � !2 #24

�.56���/7��)/'�/�+).��89�.���:���+5

)�������

�������������� �� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

����������������� � � �

��������� �����! � � �

"������ ����� ������ ������ ����� ����� ����� ����� ����� �����

#������� � �

�� (���

$%��!���������!����� &������' &�������' &�������' &�������' &�������' &�������' &�������' &�������' &�������'

(�� � ����� � &��' &�' � � � � � �

#����������� � � � � � � � � �

)���*���������� � � � � � � � � �

8+���.56��)/'#;5+���/�+).��89�.���:���+5 "<!� �������������� =<&=&�������������� 2"<4&%������������ %<2�=�������������� %<2�=�������������� $<&2"�������������� "<$22������������ 4!<2% ������������ 4 <22%������������

�.56���/75��)/'��8:+5��89�.���:���+5

)�������

+�� ������������!�*++, � � � � � � � � �

#� �����&" �����'��� %������-���� � � � � � � � � �

#� �����&� �����'�� ���� %������ ����-!�� � � � � � � � � �

#� �����&� �����'��� %������������� � � � � � � � � �

�� (���

.�����!������ &�������' &������' &�����' ����� ����� ����� ������ ������ ������

8+���.56��)/'#;5+����8:+5��89�.���:���+5 2$&<&2=���������� �2<! 2������������ =<=!2�������������� %<�42�������������� %<�42�������������� %<�42�������������� 2!<!!!������������ 2!<!!!������������ 2!<!!!������������

�.56���/75��)/'���8.8��89�.���:���+5

)�������

$ �������!��� � � � � � � � � �

/����0��!������1��*�� �� ������� ������ � � � � � � �

" �����&�� �����'� ��%����������� � � � � � � � �

�� (���

���������*-����0�� � � � � � �

8+���.56��)/'#;5+�����8.8��89�.���:���+5 2&$<=$����������� �%<=$������������� >������������������� >������������������� >������������������� >������������������� >������������������� >������������������� >�������������������

8+���8�)+.5+#��+�)+.5+���8��.56�6+�� 22<�!&������������ 2 <=!4������������ 22<&&$������������ 4$$����������������� 4$$����������������� "2������������������ 2"<$22������������ !<2% ������������ <22%������������

.�� 1 �� �2%���!������ �����-���3 %�<" ������������� &$<24=������������ 2!&<�4$���������� 2 2<�4����������� 2 2<�4����������� 2 2<�4����������� 2 <2�!���������� 2!�<=4&���������� %�< �$������������

.�� 1 �� �2%���!������ �������3 &$<24=������������ 2!&<�4$���������� 2 2<�4����������� 2 2<&2 ���������� 2 2<&2 ���������� 2 <2�!���������� 2!�<=4&���������� %�< �$������������ "4<24&������������

�������1���� !!&#2!

Page 220: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

������������ ����������������������������������������������������������

��� !" ���"!# ���#!$%����&����&�'�(�������)*���������

���&�+��,

-����+���%����&��

���������������� ��� ���������������������������������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

�!���� "��������#!�������$%!��&�'�� (����)��)"������*�+�!��)��������#!�������

$%!��&�'��

�� �� �� �� �� �� �� �� ��

�������&�,'�&�����,�)�!�����%!��&�'�� ���������� �!�����%!��&�'����%)�������,����

��&���������&�)����-'����

������ ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����� �����������

+�-���$.'�/ �����0�))�'���1�/�-��0�#2��&��,�*���%�

1��2��������('�&��*� ����2��

������� �3�3��� �3����� ������� ������� ������� ������� ������� �������

4������ ����������������������('�&��*� ����2�� ����� �3��� �3�3� ����� ����� ����� ��3�� ����� �����

��.�����

'����� ��� '�������������)'��������-������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

'����� �����&5'��&�,���&�-��� '�����������)'��������-������������&�-����6�

���&�/�

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

��.'�&�/� ��� 7�����/�������� '��������-������ ���� ��3� ���3 ��3� ��3� ��3� ���� ���� ����

'�(����%����&��

��'���+�-���� ����)���� ���81�/����

��2����9

�������7"�� �)��!�����������7"��������� ��3� ��3� ���� ��� ��� ���� ���� ����

#'���&����+�-������ �2��'� �����#'���&����+�-��������'��� �2��'� ��� �� �� ��� ��� �� �� �� ��

$�!��/���)��� $�!��/���)��������� �2��'����)�!����

��2��'�

�3��� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�!�����*�7�������)� *7������ �2��'����)�!������2��'� ���� ���� ���� �� �� �� �� �� ��

:������*�+�!��)����� :*+������ �2��'����)�!������2��'� ���� ���� ���� �� �� �� �� �� ��

��������(������� ����������

���+�-�)�2����� 8�����#!������� �2��'����#!�������

4����9�+�-����2�)��!�/�����&'����"���

,����)����/���9

������������0��3��� �����������03����� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������

����#�;�;��2�)��+�-������ �2��'� ������'���&�������2�)��&�-�������'���

��2��'����)��2�&�,������2�)��

�� ���� ���� �� �� �� �� �� ��

����� ���)�2����� 82����-���)��"�<�:�2������9����"�/�,�%�&�

�!����������%!��&�'��

���� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������3� ���������������������� ���������������������� ����������������������

�������/�������$!0�

-������/����

��0�!00

-������/����

10���00!0�

���������������������� -������������������

2�������

3����&�

2�������

3����&�

-������/����

1����0�!04

2�������

3����&�

3�������

-�����

2�5������

-�����

�����/����

��������

Page 221: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

������������ ��������������������������������������������������������� ���� ���

!""#$% !""%$& !""&$' �������(����!""'$)"*�����������+�,�������-.���������

/�������0

+��1������ � � � � � � � �

+���������

������*�������� �-������

��� ����� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

������������������*�������� �-������ 2&������������������� !&������������������� &!������������������� !&������������������� !&������������������� !&������������������� 2�������������������� 2%������������������� 2%�������������������

3�������� �!%3 )'43 �##3 �##3 �##3 !"3 )"3 "3

������*�������� �-������

�������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

�!��!��!"��#$"�!� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

%"��&�'��������(�!�� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

��)�*�!����!$� ������������������� �������������������� �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

������������������*�������� �-������ 45')%�������������� �54�)�������������� 254%��������������� %5#)!�������������� %5#)!�������������� %5#)!�������������� %5&)'�������������� &52##�������������� &5'4!��������������

3�������� �!23 �!)3 ))23 ))23 ))23 23 %3 %3

6�1������ �� �-������

�������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

�!��!��!"��#$"�!� �������������������� ������������������� ������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

%� ������� ��!"��#$"�!� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

%"��&�'��������(�!�� +������������������� +������������������� ��������������������

,&��"�*� �������������������� ��������������������

��)�*�!����!$� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

������������6�1������ �� �-������ !!5#)&������������ 2)5'#������������� !!5&'2������������ !25&!������������� !25&!������������� !25&!������������� !%5"&'������������ !&5'&4������������ 2)5")�������������

3�������� �)3 �!&3 �3 �3 �3 )�3 %3 %3

������*��������-����������������� !&54%2������������ 2#5422������������ !#54�'������������ 2)5�#������������� 2)5�#������������� 2)5�#������������� 2�5'�!������������ 2%52&'������������ �"5""2������������

�������(����

7)�!"))$)!

8�������

6������

8�������

6������

������ �� �-���� ������������*�����������������������(����

7!�!")!$)2

8�������

6������

6�������

������

8�9������

������

/����(����

/�������

�������(����

!")"$))

Page 222: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

������������ ���������������������������������� ������������������

������ �������������������

������ ����������������

����� ���

��������

����� �����������

��������

����� ���

��������

����� �����������

��������

����� ���

��������

����� ���

������������������!��������� ��������"������

��������������� �������������������� ��������������

������������������������ � �� � � � � � � � � �

������������ ������ ���

������������������� � � � � � � � � �

� ���������� � � � � � � � � �

���������� ������������������� � ������������������� � ������������������ � ������������������� � ������������������� � �������������������� � ������������������� � ������������������� � �������������������� �

��� �� �! � �" �! # �� �� #

��������������������� #������������������ � #$����������������� � %����������������� � &'(��������������� � #$����������������� � #������������������� � &')��������������� � #*����������������� � #������������������� �

+�������� �$% &� � ''%'&� � � � ('��%)& �)%*&� �#'%�&�

���������� ������ ����,�������

+���������������������� &*����������������� � &*����������������� � &*����������������� � &*����������������� � &-����������������� � &-����������������� �

,����-���������������������� .������������������� � .������������������� � .������������������� � .������������������� � .������������������� � .������������������� �

(''-/# �������0����(''#/&' !������0����('&'/&&

Page 223: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

������������ ������������������������������������������ ����������� ���!�"��������

�������#����$%&%!&&'�����������(� �������)"���������

*����+��,

-�� .����� ����/ 0������ 1� ����� �������� -���� *������ '���� .���� '� -��

(���������

(� ����� �������

������������ �� ������������� �� ������������� �� ������������� �� ������������� �� ������������� �� ������������� �� ������������� �� ������������� �� ������������� �� ������������� �� ������������� �� ������������� ��������������� ��������������� ����������������

������(� ��� &$2&34������������ &$2&34������������ &$2&34������������ &$2&34������������ &$2&34������������ &$2&34������������ &$2&34������������ &$2&34������������ &$2&34������������ &$2&34������������ &$2&34������������ &$2&34������������ &542�&5���������� &4&2446���������� &472�5�����������

)"���������� �� ��

���������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������ ����������������� ������������������

������ �� ���!������� ��� ����� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� ����������������� �����������������

"�������������� ��� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ���� ������������ � �������������� � ��������������

�������#���� ��� ��� ��������������� ��� ��������������� ��� ��������������� ��� ��������������� ��� ��������������� ��� ��������������� ��� ��������������� ��� ��������������� ��� ��������������� ��� ��������������� ��� ��������������� ��� ��������������� � ���������������� ����������������� � ��� ������������

������)"�������� &425$7������������ &425$7������������ &425$7������������ &425$7������������ &425$7������������ &425$7������������ &425$7������������ &425$7������������ &425$7������������ &425$7������������ &425$7������������ &425$7������������ &742&35���������� &652$76���������� $%323&3����������

���������"��������

"�� ���������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

���������������"�������� 733����������������� 733����������������� 733����������������� 733����������������� 733����������������� 733����������������� 733����������������� 733����������������� 733����������������� 733����������������� 733����������������� 733����������������� &%2%%%������������ &%2%%%������������ &%2%%%������������

�����8��+

$������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���� ���������� ��������������� ����������������

%������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� ������������������� �����������������

&��� ������������������������ '�� ��(����������� '�� ��(����������� '�� ��(����������� '�� ��(����������� '�� ��(����������� '�� ��(����������� '�� ��(����������� '�� ��(����������� '�� ��(����������� '�� ��(����������� '�� ��(����������� '�� ��(����������� '������(��������� '����(��������� '������(���������

1)���.�9�*(0'!:�)���0�)(.��1;�.���<���)� $2$$��������������� $2$$��������������� $2$$��������������� $2$$��������������� $2$$��������������� $2$$��������������� $2$$��������������� $2$$��������������� $2$$��������������� $2$$��������������� $2$$��������������� $2$$��������������� $�2=&&������������ 3%2&7$������������ 3$2&&7������������

"�� ���������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� � ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

1)���.�9�*(0'!:�)����1<)���1;�.���<���)� 733����������������� 733����������������� 733����������������� 733����������������� 733����������������� 733����������������� 733����������������� 733����������������� 733����������������� 733����������������� 733����������������� 733����������������� &%2%%%������������ &%2%%%������������ &%2%%%������������

1)���1�().�)!��)�().�)���1��.�9�9)�� &2363�������������� &2363�������������� &2363�������������� &2363�������������� &2363�������������� &2363�������������� &2363�������������� &2363�������������� &2363�������������� &2363�������������� &2363�������������� &2363�������������� &�2=&&������������ $%2&7$������������ $$2&&7������������

����������

�������#����

$%&%!&&

�������#����

>&�$%&&!&$

�������#����

>$�$%&$!&3

Page 224: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

������������ ������������������������������������������������������������� ������������

� !"� � �"# � #"$ �������%����� $"& '����(����(�)�*�������+����������

,��(����-

)��.������

�������������������������������� ��������������

/�.��������� &�$0$&1���������� 2&0 �&������������ 101 &�������������� #023&�������������� #023&�������������� #023&�������������� & 0 ������������ & 0 ������������ & 0 ������������

����� ��������������� �� �������������� ��������������� ������������������ ������������������ ������������������ � ������������ � ������������ � ������������

������������������������������������ &�$0$&1���������� 2&0 �&������������ 101 &�������������� #023&�������������� #023&�������������� #023&�������������� & 0 ������������ & 0 ������������ & 0 ������������

4������%����

5&�� &&"&�

����������

6�������

/����(�

6�������

/����(�

4������%����

5��� &�"&3

6�������

/����(�

/�������

4�����

6�7������

4�����

,����%����

,�������

4������%����

� & "&&

Page 225: eThekwini Draft MTREF 2010/11 to 2012/13

������������ ��������������������������������������������������������������� ������������

!!"#� !!�#$ !!$#% �������&���� !!%#'!(�����������)�*������������������

+����,��-

)��.������

���������������������������������� ��������������

/�.��������� 01 2������������� � 310"������������� � "10'$������������ � "1�%3������������ � "1�%3������������ � �1 "������������� � �1�$2������������ � $1 2 ������������ � $1�3������������� �

����� ����� ������� ������� ������� ������� ������ ������ ���� �������

�������������������������������������� 01 2������������� � 310"������������� � "10'$������������ � "1�%3������������ � "1�%3������������ � �1 "������������� � �1�$2������������ � $1 2 ������������ � $1�3������������� �

4������&����

5'� !''#'

����������

6�������

/������

6�������

/������

4������&����

5 � !' #'0

6�������

/������

/�������

4�����

6�7������

4�����

+����&����

+�������

4������&����

!'!#''