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DR. IVÁN LÓPEZ BÁEZ

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES EJERCICIO 2015

ÍNDICE

Introducción

1

1. Datos Generales del programa

2

2. Resultados Logrados

4

3. Análisis de la Cobertura

16

4. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de

Mejora

18

5. Conclusiones y Recomendaciones de la

Evaluación

19

6. Fuentes de Información

23

7. Formato para Difusión de los Resultados

(CONAC)

24

INTRODUCCIÓN El consumo de sustancias adictivas se presenta como uno de los principales

problemas de salud pública en México, por consecuencia, surge la necesidad de

disminuir la demanda del consumo de sustancias nocivas, aumentando las

acciones de prevención, y en su caso ofrecer tratamiento integral a las adicciones

en todo el país. Es por ello que el Gobierno del Estado de Baja California desarrolla

e implementa acciones de coordinación con instituciones especializadas en el

consumo, abuso y dependencia del tabaco, alcohol y otras drogas con el objetivo

de alcanzar el desarrollo de la Entidad; dichas acciones van dirigidas a la

promoción de estilos de vida saludables, buscando prevenir el consumo y los daños

a la salud que esto ocasiona.

El programa de Prevención y Atención contra las Adicciones, promueve mejorar la

atención y ampliar la cobertura, buscando trabajar en los distintos sectores

poblacionales, en particular a los de mujeres y adolescentes en situación de

vulnerabilidad para establecer acciones dirigidas a la disminución de la

prevalencia y a la reducción de la edad de inicio en el consumo de drogas

en general.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una adicción es una

enfermedad física y psicoemocional, que crea una dependencia o

necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un

conjunto de signos y síntomas, en los que se involucran factores biológicos,

genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad crónica, progresiva y

puede ser fatal, caracterizada por episodios continuos de descontrol,

distorsiones del pensamiento y negación de la enfermedad.

En este sentido, la implementación del programa busca ampliar la

cobertura mediante el desarrollo de campañas de comunicación para la

prevención y tratamiento de adicciones, otorgar servicios de tratamiento a

personas en situación de dependencia y abuso de sustancias nocivas,

realizar visitas de seguimiento a establecimientos especializados en la

atención, asesoría y tratamiento de adicciones en la entidad, así como

facilitar a la población unidades de salud de primer nivel.

Por tanto, mediante el análisis del cumplimiento a las acciones, el

presupuesto destinado a las mismas y los indicadores de desempeño del

programa, se podrá generar una evaluación especifica de desempeño del

programa en Baja California, de la cual se desprenderán las conclusiones

en el ámbito programático, presupuestal, de indicadores y de cobertura, las

cuales derivaran en un análisis FODA, mismo que dará como resultado las

recomendaciones pertinentes.


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Evaluación Específica de Desempeño Programa de Prevención y Atención Contra las Adicciones

2

ÁMBITO FEDERAL

PROGRAMA: E-025 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES

El programa se dirige a establecer políticas públicas orientadas a mejorar la

calidad de la atención, ampliar la cobertura de los servicios para implementar

acciones de prevención y atención de personas con problemas de salud

ocasionados por el uso, abuso y dependencia del tabaco, alcohol y otras

drogas; enfocado en grupos de mayor riesgo, mediante el apoyo a unidades de

atención especializadas en adicciones en coordinación con los Consejos

Estatales contra las Adicciones.

RAMO

12. SALUD

UNIDAD RESPONSABLE

Centro Nacional para la Prevención y

el Control de las Adicciones

PROGRAMA SECTORIAL

Programa Sectorial de Salud

OBJETIVO SECTORIAL

Contribuir a consolidar las acciones de

protección, promoción de la salud y

prevención de enfermedades

mediante acciones integrales para la

prevención y control de las adicciones.

META NACIONAL

(PLAN NACIONAL DE DESARROLLO)

México Incluyente

PRESUPUESTO AUTORIZADO

$1405.02 millones de pesos

PRESUPUESTO EJERCIDO

$1178.53 millones de pesos

POBLACIÓN OBJETIVO:

Población adolescente de 12 a 17 años

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA Y CÓMO LOS MIDE?

El programa cuenta con una Evaluación de Diseño de 2011 y Ficha de Monitoreo

2012- 2013 y 2014. El indicador de Fin “Porcentaje de la población adolescente

de 12 a 17 años del país que consume alcohol de manera nociva” se ha

modificado desde 2010, focalizando la atención del programa, dado este

cambio, se estableció una meta de 14.5% del grupo de interés, sin embargo,

todavía no se cuenta con información de avance. El indicador a nivel de

propósito "Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en

acciones de prevención de adicciones”, se ha mantenido desde 2010, con

avances importantes cumpliendo con la meta programada, partiendo de 26.5%

(en 2010) del grupo poblacional objetivo, hasta lograr cubrir a 54.6% de

adolescentes en 2014. (IT14) fuente: ficha de monitoreo 2014 CONEVAL


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3

ÁMBITO ESTATAL

PROGRAMA: PROGRAMA ESTATAL INTEGRAL CONTRA ADICCIONES El programa tiene como objeto fortalecer e integrar las acciones de prevención

y control de adicciones, las cuales se concentran en el Programa de Acción

Específico Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2013-2018 a través

de la operación eficiente de los Centros de Atención Primaria a las Adicciones

"UNEME-CAPA".

SERVICIOS:

16 Unidades de Especialidad Médica, Centro de Atención Primaria en Adicciones

(UNEME – CAPA) en el Estado, donde se presta servicio a través de diversas

acciones de prevención y promoción de la salud, además de ofrecer

tratamientos ambulatorios de calidad con prioridad a la detección temprana de

personas con más vulnerabilidad, así como a consumidores experimentales para

intervenir con ellos y también con sus familias en forma oportuna, para evitar el

desarrollo de abuso o dependencia a algún tipo de droga. Servicio de Promoción y Prevención

Pláticas y Talleres

Orientación Preventiva a Niños, adolescentes y Familias

Intervención y Tratamientos breves

Tratamiento breve para adolescentes que inician el consumo de alcohol y otras drogas

Tratamiento breve para bebedores problema

Tratamiento para tabaquismo

Prevención de Recaídas. RAMO

12. SALUD

UNIDAD RESPONSABLE

Consejo Estatal Contra las

Adicciones

Instituto de Psiquiatría del Estado

de Baja California

POBLACIÓN OBJETIVO:


POBLACIÓN ATENDIDA:


PROGRAMA SECTORIAL GENERAL Programa Sectorial de Salud 14-19

OBJETIVO SECTORIAL GENERAL

Garantizar el derecho a la salud en

la población de Baja California, a

través de políticas públicas que

promuevan la coordinación de los

tres niveles de gobierno, el sector

salud estatal y participación activa

de la sociedad asegurando el

acceso efectivo a servicios de

salud de calidad.

PROGRAMA SECTORIAL ESPECÍFICO

Atención Integral de las Adicciones

OBJETIVO SECTORIAL ESPECÍFICO

Impulsar acciones integrales para la

prevención y control de adicciones

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 2 Sociedad Saludable

PRESUPUESTO

AUTORIZADO

$5,696,601.00

PRESUPUESTO

MODIFICADO

$5,696,601.00

PRESUPUESTO

EJERCIDO

5,685,882.96


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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA EL

EJERCICIO 2015

El programa tiene como objeto fortalecer e integrar las acciones de prevención y

control de adicciones, las cuales se concentran en el Programa de Acción

Específico Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2013-2018 a través de

la operación eficiente de los Centros de Atención Primaria a las Adicciones "UNEME-

CAPA".

En el convenio específico CRESCA-CONADIC-CENADIC BC 001-15 establece en su

cláusula TERCERA. - OBJETIVOS, INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS. -Los

recursos presupuestarios federales que transfiera "LA SECRETARIA” a "LA ENTIDAD" y

al "IPEBC", se aplicarán exclusivamente a “EL PROGRAMA”, conforme a los

objetivos, los indicadores de desempeño y las metas establecidas en ANEXO 4 del

presente Convenio Específico.

Dentro de dicho anexo, se enumeran 8 actividades y sus metas para el 2015.

Tabla1.- Actividades y Metas 2015 convenio específico

CRESCA-CONADIC-CENADIC BC 001-15

ACTIVIDAD META U. Medida

Desarrollar campañas de comunicación para la

promoción de las actividades de prevención y

tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y

otras drogas.

2 Campañas

Aplicar pruebas de detección temprana del

consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas.

30,339 Prueba de

Tamizaje

realizadas

Ofrecer servicios de tratamiento residencial en

adicciones subrogados, a través de los

establecimientos reconocidos por el CENADIC.

0 Subsidios

Reconocimiento de establecimientos

residenciales que cumplen con los criterios de la

NOM-028-SSA-2009.

194 Visitas de

Seguimiento y

supervisión

Unidades médicas de primer nivel de los servicios

estatales de salud en las que se llevan a cabo

acciones de prevención de adicciones.

68 Unidades de

primer nivel

Brindar Tratamiento especializado en adicciones

en los CAPA.

8460 Consultas de

primera vez en

CAPAS

Participar en la implementación de los Tribunales

para el Tratamiento de Adicciones, en las

entidades federativas.

N/A Tribunales que

operan

Realizar acciones de prevención de adicciones

en la población adolecente de 12 a 17 años.

94,810 Adolescentes

participando en

acciones. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del convenio específico CRESCA-CONADIC-CENADIC BC 001-15


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A continuación, se presentan la programación y cumplimiento de las metas

establecidas en el convenio específico CRESCA-CONADIC-CENADIC BC 001-15,

por el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California.

Tabla 2.- Cumplimiento Programático 2015, Programa Estatal Integral Contra

Adicciones.

En el año 2015, se logró un cumplimiento programático promedio de 63.38%, mismo

que es considerado como bajo, este resultado es consecuencia del cumplimiento

por debajo del 50% en dos de las metas establecidas: “Brindar Tratamiento

especializado en adicciones en los CAPA”, donde de 8,460 consultas por primera

vez solo se realizaron 3,753, y “Realizar acciones de prevención de adicciones

en la población adolecente de 12 a 17 años” con 47.37% de cumplimiento, donde

de 94,810 adolescentes participando en acciones de prevención solo participaron

44,907.

META PROGRAMADO REALIZADO % DE

CUMPLIMIENTO

Desarrollar campañas de comunicación

para la promoción de las actividades de

prevención y tratamiento del consumo de

alcohol, tabaco y otras drogas.

2 2 100%

Aplicar pruebas de detección

temprana del consumo de tabaco,

alcohol y drogas ilícitas.

30,339 35,817 118.05%

Ofrecer servicios de tratamiento residencial

en adicciones subrogados, a través de los

establecimientos reconocidos por el

CENADIC.

0 0 0%


residenciales que cumplen con los criterios

de la NOM-028-SSA-2009.

194 309 159.27%

Unidades médicas de primer nivel de los

servicios estatales de salud en las que se

llevan a cabo acciones de prevención de

adicciones.

68 63 92.65%

Brindar Tratamiento especializado en

adicciones en los CAPA.

8460 3,753 44.36%

Participar en la implementación de los

Tribunales para el Tratamiento de

Adicciones, en las entidades federativas.

N/A N/A N/A

Realizar acciones de prevención de

adicciones en la población adolecente de

12 a 17 años.

94,810 44,907 47.37%

TOTAL DE METAS 133,873 84,851 63.38%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del convenio específico CRESCA-CONADIC-CENADIC BC 001-15


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4

En cuanto a las metas cumplidas satisfactoriamente destacan dos, donde se rebasa

el 100% de cumplimiento, son los casos de las metas: ¨Aplicar pruebas de

detección temprana del consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas¨, con

18.05% sobre el 100%, lo que equivalente a 5,817 tamizajes más de lo programado,

en cuanto a la meta de” Reconocimiento de establecimientos residenciales que

cumplen con los criterios de la NOM-028-SSA-2009”, se realizaron 115 visitas más en

relación a lo programado esto es el 59.27%.

Dicho comportamiento no precisa un grado de eficiencia alto o bajo, es decir no

existe una relación entre metas sobrepasadas y el cumplimiento efectivo de las

metas, se debe analizar si las metas programadas vienen desde un inicio

programadas con cautela.

A continuación, se presenta el porcentaje de cumplimiento programático por

municipio en relación a sus metas programadas, con la finalidad de conocer el

municipio que requiere fortalecimiento programático.

Tabla 3.- Porcentaje de cumplimiento programático 2015 por municipio.

NP: NO PROGRAMADO

Fuente: Elaboración Propia con datos proporcionados por el IPEBC.

META MXLI TECATE TJ ROS ENS





NP NP 100% NP NP

Aplicar pruebas de detección

temprana del consumo de tabaco,

alcohol y drogas ilícitas.

100% 100% 100% 100% 100%


residenciales que cumplen con los criterios

de la NOM-028-SSA-2009.

100% 100% 100% 100% 100%



llevan a cabo acciones de prevención de

adicciones.

105% 220% 15% 133.33% 120%

Brindar Tratamiento especializado en

adicciones en los CAPA.

44.74% NP 18.92% NP 82%

Realizar acciones de prevención de

adicciones en la población adolecente

de 12 a 17 años.

57.80% 81.61% 37.42% 71.24% 44.62%

TOTAL DE METAS 81.52% 125.40% 61.89% 101.14% 89.32%


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De acuerdo a la tabla interior (ver tabla 3), los municipios con menor cumplimiento

de metas Mexicali y Tijuana este último logró el 61.89%, de cumplimiento en las

metas programadas.

Así mismo, se puede observar que existieron dos metas (¨Brindar Tratamiento

especializado en adicciones en los CAPA¨ y ¨Realizar acciones de prevención de

adicciones en la población adolecente de 12 a 17 años¨), mismas que representan

cuantitativamente mayor programación, son las que menor cumplimiento

programático reflejan, sobresale el municipio de Tijuana con un 18.92% y 34.42% de

cumplimiento respectivamente. Dichas metas, se consideran la columna vertebral

del programa puesto que contribuyen de manera importante a fortalecer e integrar

las acciones de prevención y control de adicciones, por lo que el bajo

cumplimiento presentado en éstas, afecta considerablemente al impacto del

programa en el Estado.

De lo anterior se concluye lo siguiente:

1. No se cumple satisfactoriamente con los objetivos establecidos en el

“convenio específico” ya que solo se logró un 63.38% de cumplimiento.

2. Se considera que el bajo cumplimiento en las metas “Brindar Tratamiento

especializado en adicciones en los CAPA y Realizar acciones de

prevención de adicciones en la población adolecente de 12 a 17 años”,

afecta considerablemente al impacto del programa en el Estado.

3. Se identificó que el municipio de Tijuana refleja menor cumplimiento

programático.

4. Destacan dos metas donde se rebasa el 100% de cumplimiento, por lo cual

no se precisa un grado de eficiencia alto o bajo, esto quiere decir que no

existe una relación entre metas sobrepasadas y el cumplimiento efectivo de

las metas, si no que se debe analizar si las metas programadas vienen desde

su inicio programadas con cautela.


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ANÁLISIS DE LOS INDICADORES CON QUE CUENTA EL PROGRAMA

El programa federal E-025 Prevención y Atención Contra las Adicciones tiene una

Matriz de indicadores establecida para la medición de sus resultados, no así en el

ámbito estatal.

Dentro del “convenio específico” en su anexo 4, establece indicadores de

desempeño de actividad y componente a cumplir.

Tabla 4.- Indicadores de desempeño establecidos en “Convenio Específico” 2015.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del convenio específico CRESCA-CONADIC-

CENADIC BC 001-15.

De acuerdo a los indicadores establecidos y a su numerador los resultados son los

siguientes:

Tabla 5.- Resultados de los Indicadores de desempeño establecidos en

“Convenio Específico” 2015.

Fuente: Elaboración propia.

INDICADOR Tipo de

indicador

INDICADOR

Numerador Denominador

Campañas de comunicación para la promoción

de las actividades de prevención y tratamiento

del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Actividad 2 85

Pruebas de tamizaje realizadas. Actividad 30,339 1,018,615

Visitas de seguimiento y supervisión a

establecimientos especializados en adicciones.

Actividad 194 1,670

Unidades de salud de primer nivel en las que se

llevan acciones de prevención de adicciones.

Componente 68 1,561

Consulta de primera vez en capa. Componente 8,460 179,070

Adolescentes de 12 a 17 años que participan en


Componente 94,810 3,161,310

INDICADOR INDICADOR SEMÁFORO

Numerador Resultado

Campañas de comunicación para la promoción de las

actividades de prevención y tratamiento del consumo

de alcohol, tabaco y otras drogas.

2 2

100%

Pruebas de tamizaje realizadas. 30,339 35,817 118.05%

Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos

especializados en adicciones.

194 309 159.27%

Unidades de salud de primer nivel en las que se llevan


68 63 92.65%

Consulta de primera vez en capa. 8,460 3,753 44.36%

Adolescentes de 12 a 17 años que participan en


94,810 44,907 47.37%


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7

De los seis indicadores establecidos, se observa el cumplimiento satisfactorio en tres

de ellos: “Campañas de comunicación para la promoción de las actividades de

prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas” con el

100%¨, “Pruebas de tamizaje realizadas” con un 118.05%. y ¨Visitas de seguimiento

y supervisión a establecimientos especializados en adicciones con 159.27%¨.

Sin embargo, resalta que el indicador ¨Visitas de seguimiento y supervisión a

establecimientos especializados en adicciones¨, sobrepasa su meta con un 59.27%

lo cual se interpreta como un indicador planeado cuantitativamente bajo. Por lo

que es necesario modificarlo, de tal manera que la meta a lograr sea de 309 y no

de 194.

A su vez se observa, que no se logró el cumplimiento los indicadores de “Consulta

de primera vez en CAPA” y” Adolescentes de 12 a 17 años que participan en

acciones de prevención de adicciones” con 44.36% y 47.37% respectivamente.

Dichos resultados son congruentes con el cumplimiento de las metas anteriormente

analizadas, por lo que es considerado un bajo desempeño del programa.

Para complementar el análisis del desempeño del programa, se analizarán los dos

indicadores de Desempeño del Gobierno del Estado que están relacionados con

el programa, es importante mencionar que los siguientes indicadores no se

encuentran relacionados a las metas federales establecidas en el “convenio

específico”, pero sí a las metas del programa operativo anual de la unidad

administrativa que ejerce el recuso federal, ya que estos indicadores obedecen

al recurso estatal utilizado a la prevención de adicciones en el estado, y no al

recurso transferido por la Federación.

El primer indicador que se presenta, mide el porcentaje de personas con factores

de riesgo que se incorporan por primera vez en la etapa de seguimiento del

programa FORMA, del total de personas identificadas con factores de riesgo a las

drogas (Porcentaje de captación de personas detectadas con factores de riesgo

a las drogas). El segundo indicador mide el porcentaje de deserción de

seguimiento en la primera sesión psicoterapéutica, el cual mide el porcentaje de

personas que abandonan el programa FORMA después de la primera sesión

psicoterapéutica a continuación, se presentan los resultados obtenidos en el 2015.

Tabla 6.- Resultados de indicadores del Programa Prevención y Control de las

Adicciones al cierre 2015

INDICADOR PERIODOCIDAD META REALIZADO SEMAFORO

Porcentaje de captación de

personas detectadas con

factores de riesgo a las

drogas.

ANUAL 48% 22.83% -25.17%

porcentaje de deserción de

seguimiento en la primera

sesión psicoterapéutica.

MENSUAL 12% 13.45% -1.45%

Fuente: Elaboración Propia con datos del cierre presupuestal del IPEBC, informados en el portal de transparencia BC.


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Los resultados obtenidos de los indicadores que miden el desempeño del programa

Estatal, no son satisfactorios, ya que no se lograron las metas planteadas, como se

observa, sólo se logró el 22.83% de captación de personas detectadas con factores

de riesgo a las drogas, esto equivale al 47.56% de la meta anual. Resultado por

debajo del 50% de lo programado. Lo que se puede interpretar que, del total de

personas identificadas con factores de riesgo a las drogas, menos del 50% se

incorporan por primera vez en la etapa de seguimiento del programa FORMA.

En cuanto al porcentaje deserción de seguimiento en la primera sesión

psicoterapéutica, el resultado se lee a la inversa, es decir, a mayor resultado

obtenido, menor cumplimiento del indicador, en ese sentido el resultado obtenido

en el 2015 indica que, del total de personas captadas, 13.45% abandonaron el

programa FORMA, después de la primera sesión psicoterapéutica, 1.45% más del

máximo programado.

Los resultados, obtenidos son congruentes con los resultados reflejados en los

indicadores de las metas federales, y se establece una relación de impacto entre

el grado de cumplimiento de los indicadores federales y los indicadores estatales.

CONCLUSIÓN.

1. Los indicadores establecidos para la medición del desempeño del

programa no son indicadores estratégicos o de impacto.

2. Se obtuvo un bajo desempeño en dos indicadores establecidos. “Consulta

de primera vez en CAPA” y” Adolescentes de 12 a 17 años que participan

en acciones de prevención de adicciones” con 44.36% y 47.37%

respectivamente.

3. El indicador ¨Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos

especializados en adicciones¨, sobrepasa su meta con un 59.27%, lo que se

interpreta como un indicador planeado cuantitativamente bajo. Por lo que

resulta necesario la reprogramación de la meta del indicador.

4. Existe una relación de impacto entre el grado de cumplimiento de los

indicadores federales y los indicadores estatales.


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ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO

El recurso asignado para el programa Prevención y el Control de las Adicciones

proviene del programa federal E-025 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS

ADICCIONES, a través de convenio específico CRESCA-CONADIC-CENADIC BC

donde se estableció en el 2015 una primera ministración de $4'096,601.00 pesos,

transferidos en el mes de diciembre del 2015, para la realización de 7 actividades

generales dirigidas a fortalecer e integrar las acciones de prevención y control de

adicciones.

1. Desarrollar campañas de comunicación para la promoción de las

actividades de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y

otras drogas.

2. Instrumentar acciones de prevención y detección temprana del consumo

de tabaco y drogas ilícitas.

3. Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos especializados en

atención a las adicciones.

4. Unidades médicas de primer nivel de los servicios estatales de salud en las

que se llevan a cabo acciones de prevención y tratamiento de adicciones.

5. Proporcionar intervenciones breves especializadas para la atención de

usuarios de alcohol, tabaco y drogas en los CAPA.

6. Participar en la implementación de los Tribunales para el Tratamiento de


7. Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención de

adicciones.

En una segunda ministración, se transfirió $1,600,000.00 pesos, en el mes de enero

del 2016, sumando así un presupuesto autorizado de $5,696,601.00 pesos,

fortaleciendo una actividad existente (Proporcionar intervenciones breves

especializadas para la atención de usuarios de alcohol, tabaco y drogas en los

CAPA), del cual se ejerció el 99.99%, es decir $5,695,882.96.

Es importante señalar, que el 71.91% de los Recursos Federales fueron llevados a

cabo dentro del período de cierre de los ejercicios presupuestales del año

evaluado, el 28.09% restante, al inicio del ejercicio actual (2016) con un desfase

considerable, lo cual influye en el cumplimiento de los objetivos y metas

establecidos por el programa.

Tabla 7.- Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido 2015, Programa de

Prevención y Atención contra las Adicciones.

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el IPEBC.

Autorizado Modificado Ejercido % Avance

$5,696,601.00 pesos $5,696,601.00 pesos $5,695,882.96 99.99%


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Para analizar el ejercicio adecuado de los recursos, es importante mencionar que

el convenio específico CRESCA-CONADIC-CENADIC BC 001/15 establece las

siguientes obligaciones por parte de la unidad ejecutora:

El recurso presupuestario federal transferido no es susceptible de

presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes.

Debe ser comprobado conforme al formato “certificación del gasto”

establecido en el convenio específico e informados trimestralmente.

Así mismo, el IPEBC debe de Aplicar la totalidad de los recursos

presupuestarios federales transferidos a los objetivos, indicadores de

desempeño y metas previstos en los ANEXOS del Convenio Específico.

Derivado de que los recursos financieros para el cumplimiento del “convenio

específico” fueron transferidos a destiempo, el cumplimiento de las obligaciones

mencionadas con anterioridad, podrían tener una variación en su atención.

En ese sentido, se presenta el ejercicio del Recurso Federal 2015 del Programa

Prevención y Atención contra las Adicciones en Baja California.

Tabla 8.- Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido por actividad 2015,

Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones.


Actividad General Autorizado Modificado Ejercido

2015

% de

avance





300,000.00 295,968.80 78,958.88 26.68%

Instrumentar acciones de prevención y

detección temprana del consumo de

tabaco y drogas ilícitas.

300,000.00 297,906.56 145,162.40 48.72%


establecimientos especializados en


800,000.00 741,600.00 741,600.00 100%



llevan a cabo acciones de prevención y

tratamiento de adicciones.

300,000.00 271,440.00 271,440.00 100%

Proporcionar intervenciones breves

especializadas para la atención de

usuarios de alcohol, tabaco y drogas en

los CAPA.

3,100,000.00 3,091,690.06 0.00 0%




187,847.00 285,126.84 186,249.60 65.32%

Adolescentes de 12 a 17 años que

participan en acciones de prevención de

adicciones.

708,754.00 712,868.74 712,868.74 100%

TOTAL $5,696,601.00 $5,696,601.00 2,136,279.62 37.50%


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En la tabla anterior, se puede observar que en el 2015 solo se ejerció el 37.50% del

presupuesto, equivalente a $2,136,279.62, así mismo, se detalla que en tres metas

se ejerció el 100% del presupuesto asignado y en la meta “Proporcionar

intervenciones breves especializadas para la atención de usuarios de alcohol,

tabaco y drogas en los CAPA” no se ejerció recurso alguno.

Tabla 9.- Porcentaje de avance financiero del 100%, Programa de Prevención y

Atención contra las Adicciones 2015.


Ahora bien, ya que sólo se ejerció el 37.50% del presupuesto asignado al

programa en el 2015, es decir que el 62.50% del recuso ($3,560,321.38) no se

ejerció, como ya se había mencionado, dentro del convenio específico CRESCA-

CONADIC-CENADIC BC 001/15 se establece dentro de las obligaciones por parte

de la unidad ejecutora:

Que el recurso presupuestario federal transferido no es susceptible de

presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes.

En virtud de que la primera ministración se llevó a cabo en el mes de diciembre

del 2015 y el resto del recurso fue transferido en dentro del ejercicio 2016, la

Federación otorgó al IPEBC autorización para ejercer los recursos mencionados

fuera del ejercicio 2015, con la salvedad de que las comprobaciones fiscales

correspondientes fuesen de dicho ejercicio.

META % DE AVANCE

FINANCIERO

Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos

especializados en atención a las adicciones.

100%

Unidades médicas de primer nivel de los servicios estatales de salud

en las que se llevan a cabo acciones de prevención y tratamiento

de adicciones.

100%

Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de

prevención de adicciones.

100%

2,136,279.62

3,560,321.38

Gráfica 2.- Recurso Ejercido 2015 y por Ejercer 2016

2015 2016



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GR

AD

OS


12

Del 62.50% del recurso disponible en 2016, se ejerció el 99.98% ($3, 559,603.34),

donde se logró el 100% de avance financiero en tres de las metras programadas y

un 99.27% en una meta, es decir, que $718.04 pesos del recurso del programa de

Prevención y atención contra las adicciones no se ejerció. (ver tabla 13)

Tabla 10.- Presupuesto Ejercido en 2016, Programa de Prevención y Atención

contra las Adicciones 2015


Actividad General Recurso por

Ejercer 2016

Ejercido

2016

% de

avance



prevención y tratamiento del consumo

de alcohol, tabaco y otras drogas.

217,009.92 217,009.92 100%

Instrumentar acciones de prevención y

detección temprana del consumo de

tabaco y drogas ilícitas.

152,744.16 152,744.16 100%


establecimientos especializados en


0.00 0.00 0%



llevan a cabo acciones de prevención y

tratamiento de adicciones.

0.00 0.00 0%

Proporcionar intervenciones breves

especializadas para la atención de

usuarios de alcohol, tabaco y drogas en

los CAPA.

3,091,690.06 3,091,690.06 100%




98,877.24 98,159.20

99.27%

Adolescentes de 12 a 17 años que

participan en acciones de prevención

de adicciones.

0.00 0.00 0%

TOTAL 3,560,321.38 3,559,603.34 99.98%


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LO

GR

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13

De lo anterior expuesto se concluye:

1. Se ejerció el 99.98% de los recursos autorizados, alineados a las actividades

planteadas dentro del convenio específico lo cual se considera un

cumplimiento presupuestal satisfactorio.

2. Los recursos no son transferidos de manera eficiente y oportuna a la unidad

ejecutora, lo cual condiciona el cumplimiento adecuado de los recursos.

3. Si bien es cierto, la transferencia de los recursos por ejercer no es del ámbito

de la unidad ejecutora, ésta debe implementar estrategias de gestión y

seguimiento de las transferencias puntales de los recursos destinados al

Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones en el Estado.

4. Es importante mencionar, que el Gobierno del Estado entera dentro de sus

’Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda

Pública- Nivel Financiero” que el recurso NO FUE REGISTRADO Y SE INFIERE UN

PAGO A LA SHCP DEL TOTOTAL DE LOS RECURSOS, esto refleja que no se

registran de manera óptima los recursos federales en la plataforma de

transparencia fiscal del Estado.

Imagen 1.- Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Publicas y la

Deuda Publica al cuarto trimestre 2015

Fuente: http://www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/2012/spf/ip/menu_transparencia.html


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14

ANÁLISIS DE LA COBERTURA

A continuación, se presenta un análisis

de la población objetivo y atendida por

el Programa Estatal Integral Contra

Adicciones durante el 2015, sin

discriminar la cobertura realizada por el

recurso estatal o federal, esto con el fin

de conocer el alcance final del

programa en su conjunto en el Estado,

como ya se había mencionado, el

programa tiene cobertura en todo el

Estado con 16 Unidades de Especialidad

Médica, Centro de Atención Primaria en

Adicciones (UNEME – CAPA) donde se

presta servicio a través de diversas

acciones de prevención y promoción de

la salud y su población objetivo son

adolescentes de 12 a 17 años de la

entidad.

Según la encuesta intercensal 2015, en el Estado de Baja California existen 604

mil 813 adolescentes y jóvenes entre 10 a 19 años.

El Observatorio Estatal Contra las Adicciones 2015, informó que el consumo de

estudiantes de secundaria y bachillerato en el estado de Baja California, existe

un consumo menor a la media nacional de 17.2% con un 15.6%, una diferencia

de 1.6%.

En base al sexo, el estado de Baja California obtuvo un total de 16.5% de hombres,

situándolo debajo de la media nacional (18.6%), con una diferencia de 2.1% y

14.7% de mujeres que han probado alguna droga, lo que significa una diferencia

de 1.2% en comparación con la media nacional de 15.9%.

Por nivel educativo, se encontró a nivel secundaria que, en el estado de Baja

California, hay un consumo mucho menor al del promedio nacional, con un 8.9%

en comparación, con el 12.5% a nivel nacional, una diferencia significativa de

3.6%. Al compararlo a nivel bachillerato, se observa un incremento en el consumo

de drogas con un 25.0%, aun así, por debajo del promedio nacional de 25.1%, una

diferencia de .1%.

Se observa que el total de estudiantes a nivel primaria que han consumido drogas

es de 3.5%, lo que sitúa al estado por encima del promedio nacional de 3.3%, con

una diferencia de .2%.

Imagen 2.- Distribución por edad y sexo Baja

California

Fuente: Boletín Demográfico Encuesta Intercensal 2015 COPLADE BC.


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15

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio Nacional Estatal Contra las Adicciones 2015.

En el año 2015 con recurso federal se atendieron a 44,907 adolescentes de 12 a

17 años que participaron en acciones de prevención de adicciones en el estado

siendo el municipio de Mexicali con más adolescente atendidos, seguido del

municipio de Tijuana.

Tabla 15.- Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de

prevención de adicciones

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el IPEBC.

Es importante mencionar, que la tabla anterior solo refleja los adolescentes

atendidos con recurso federal y no el alcance total del programa,

La cobertura informada en el 2015 del conjunto de acciones realizadas por el

Estado en todos los municipios sin discriminar fuente de financiamiento fue de

109,919 niños y adolescentes evaluados para la detección de factores de riesgo en

adicciones; 24,087 sesiones terapéuticas, para prevenir de manera corresponsable

con los padres, el riesgo de adicciones en los niños y jóvenes de primaria y

secundaria.

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

ConsumoDrogras

Secundaria yBachillerato

ConsumoDrogras en baseal sexo Mujeres

ConsumoDrogras en baseal sexo Hombres

ConsumoDrogras por

Nivel EducativoSecuandaria

ConsumoDrogras por

Nivel EducativoBachillerato

ConsumoDrogras por

Nivel EducativoPrimaria

Gráfica 3.- Comparativa Nacional y Estado del Consumo de

Drogras 2015

Nacional Baja California

MUNICIPIO # DE ADOLESCENTES

MEXICALI 17,342

TECATE 1,922

TIJUANA 14,970

ROSARITO 1,749

ENSENADA 8,924


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Se evaluaron y asesoraron a un total de 2,320 escuelas para la certificación de

establecimientos libres de humo de tabaco y de bajo riesgo; de las cuales, se

llevaron a cabo 807 en Mexicali, 68 en Tecate, 853 en Tijuana, 67 en Rosarito y 484

en Ensenada.

Se realizaron 5,539 visitas a familias portadoras de factores de riesgo, de las cuales

se llevaron a cabo 1757 en Mexicali, 2227 en Tecate, 1867 en Tijuana, 446 en Rosarito

y 1242 en Ensenada.

Los resultados informados por el observatorio, reflejan que las principales acciones

de prevención, con objeto de protegerla del consumo de drogas ha ayudado a

contener el consumo, dichas acciones de prevención, la han recibido

principalmente en la escuela (89%), seguida por quienes la han recibido en una

Unidad o Centro de Salud (5.5%) y en su comunidad (2.3%).

En este contexto, los resultados indican que la prevención ha ayudado a evitar que

se consuman drogas, señalando también que deben incrementarse las opciones y

programas de prevención fuera del ámbito escolar.

De lo anterior expuesto, se concluye que el programa tiene una eficiente

estrategia para para atender su población objetivo, como se puede observar en

la gráfica 3 el Estado de Baja California se encuentra por debajo de la media

nacional.

Ahora bien, como contribuye las acciones realizadas atreves del programa

federal -025 prevención y atención contra las adicciones a la consecución de los

resultados si tomamos en cuenta los siguientes datos:

Que en Baja California existen 604 mil 813 adolescentes.

Que el 15.6% de estudiantes de secundaria y bachillerato consumen drogas.

Y que se atendieron a 44,907 adolescentes de 12 a 17 años en el 2015 con

recurso federal.

Por lo que se puede concluir, que el programa contribuye de manera importante a

la obtención de resultados puesto que con las acciones realizadas con recurso

federal se atiende al 47.60% de los adolescentes del Estado de Baja California.

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

El programa no tiene evaluaciones de desempeño anteriores


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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN:

CONCLUSIONES: ÁMBITO PROGRAMÁTICO

1. No se cumple satisfactoriamente con los objetivos establecidos en el

“convenio específico” ya que solo se logró un 63.38% de cumplimiento. Sin

embargo, la consecución de los objetivos se vio afectados por la

ministración del recurso, la cual no se realizó de manera óptima en el 2015.

2. Existe una falta de programación óptima entre las metas a alcanzar en

relación a la ministración del recurso, es decir, que se deben contemplar

contingencias en cuanto a la disponibilidad del recurso y los compromisos

establecidos dentro del “Convenio Específico”.


especializado en adicciones en los CAPA¨ y ¨Realizar acciones de

prevención de adicciones en la población adolecente de 12 a 17 años”,

afecta considerablemente al impacto del programa en el Estado.

4. Se identificó que el municipio de Tijuana refleja menor cumplimiento

programático.

ÁMBITO DE INDICADORES

5. Los indicadores establecidos para la medición del desempeño del

programa no son indicadores estratégicos o de impacto.

6. Se obtuvo un bajo desempeño en dos indicadores establecidos. “Consulta

de primera vez en CAPA” y” Adolescentes de 12 a 17 años que participan

en acciones de prevención de adicciones” con 44.36% y 47.37%

respectivamente.

7. El indicador ¨Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos

especializados en adicciones¨, sobrepasa su meta con un 59.27%, lo que se

interpreta como un indicador planeado cuantitativamente bajo. Por lo cual,

es necesario la reprogramación de la meta del indicador.

8. Existe una relación de impacto entre el grado de cumplimiento de los

indicadores federales y los indicadores estatales.

ÁMBITO PRESUPUESTAL


planteadas dentro del convenio específico lo cual se considera un

cumplimiento presupuestal satisfactorio.

10. Los recursos no son transferidos de manera eficiente y oportuna a la unidad

ejecutora, lo cual condiciona el cumplimiento adecuado de los recursos.


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11. Si bien es cierto, la transferencia de los recursos por ejercer no es del ámbito

de la unidad ejecutora, ésta debe implementar estrategias de gestión y

seguimiento de las transferencias puntales de los recursos destinados al

Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones en el Estado.

12. Es importante mencionar, que el Gobierno del Estado entera dentro de sus

¨Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda

Pública- Nivel Financiero” que el recurso NO FUE REGISTRADO Y SE INFIERE UN

PAGO A LA SHCP DEL TOTOTAL DE LOS RECURSOS, esto refleja que no se

registran de manera óptima los recursos federales en la plataforma de


ÁMBITO DE COBERTURA

13. El programa tiene una eficiente estrategia para para atender su población

objetivo.

14. El programa contribuye de manera importante a la obtención de resultados

puesto que con las acciones realizadas con recurso federal se atiende al

47.60% de los adolescentes del Estado de Baja California.

ÁMBITO DE SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

15. No se cuentan con evaluaciones de desempeño anteriores.


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19

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS.

A continuación, se presenta el FODA resultante de la evaluación específica de

desempeño del Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Se atendieron en su totalidad, las metas

planteadas por el Convenio Específico.

Los recursos autorizados son ejercidos para

contribución del objetivo del programa.

Indicadores establecidos dentro del convenio

específico.

Se cuenta con un área específica dentro de

la unidad ejecutora que administra y controla

la ejecución de los recursos y proyectos.

El programa tiene una eficiente estrategia

para para atender su población objetivo.

El programa contribuye de manera

importante a la obtención de resultados en la

prevención de adicciones, con el 47.60% de

los adolescentes del Estado de Baja

California.

Las metas establecidas por el convenio

específico son flexibles en cuanto a las

actividades específicas a desarrollar.

Las metas cuantitativas establecidas por el

convenio específico son alcanzables.

Recurso Federal no etiquetado por partida, por

lo que existe flexibilidad el ejercicio del gasto.

La federación cuenta con una Matriz de

Indicadores de Resultados, misma que pudiera

adaptarse a la entidad.

Contar con la administración y dirección del

Centro de Adicciones del Estado por lo que se

facilita la toma de decisiones y establecimiento

de estrategias.

DEBILIDADES AMENAZAS

Porcentaje de cumplimiento programático

insatisfactorio del 63.38% de cumplimiento.

No se contempla un plan de contingencia en

cuanto a la disponibilidad del recurso y el

cumplimiento de los compromisos

establecidos dentro del “Convenio

Específico”.

El bajo cumplimiento en las metas sustantivas

afecta considerablemente al impacto del


Bajo cumplimiento programático en el

municipio de Tijuana.

No se cuentan con indicadores estratégicos o

de impacto para la medición del desempeño

del programa.

Bajo desempeño en los indicadores

sustantivos establecidos por el convenio

específico.

Planeación cuantitativamente inadecuada

de los indicadores.

Existe una relación de Impacto entre el grado

de cumplimiento de los indicadores federales

y los indicadores estatales.

No se cuenta con una estrategia de gestión y

seguimiento de las transferencias puntales de

los recursos destinados al programa.

Detección de adolescente solo por una vía.

(escuelas visitadas).

Los recursos no son transferidos de manera

eficiente y oportuna a la unidad ejecutora lo

cual condiciona el cumplimiento adecuado

de las metas establecidas.

Estabilidad en cuanto los días hábiles

escolares para el cumplimiento de las metas.

Observaciones por parte de la ASF.

No se registran de manera óptima los recursos

federales en la plataforma de transparencia

fiscal del Estado Reintegros a la federación

por recursos “ociosos”.

Disminución del Recurso Federal

consecuencia del bajo desempeño de los

indicadores.

Cobertura en aumento con edades fuera del

rango que actualmente se atiende.


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20

RECOMENDACIONES ÁMBITO PROGRAMÁTICO

Dar seguimiento mensual a las metas establecidas para el logro

satisfactorio de los objetivos, y con esto, establecer estrategias para un

cumplimiento óptimo en todos los municipios, sobre todo el de Tijuana.

Definir las metas federales independientemente a las estatales para que

no impacte los resultados de las acciones del programa a nivel Estado.

Desarrollar un plan de contingencia en cuanto a la disponibilidad del

recurso y el cumplimiento de los compromisos establecidos dentro del

“Convenio Específico” durante el ejercicio correspondiente.


Se recomienda adecuar la Matriz de Indicadores de Resultados

establecida por la federación al ámbito Estatal.

Definir indicadores estratégicos o de impacto estatales para la medición

del desempeño del programa.

Vigilar el cumplimiento de los indicadores sustantivos establecidos en el

convenio específico.

Definir metas cuantitativas de los indicadores de acuerdo a la cobertura

actual del programa.

Redefinir la fórmula del indicador estatal actual, de acuerdo a su nivel de

acciones estales independientes a los resultados de las acciones

federales para disminuir el impacto del grado de cumplimiento de los

indicadores federales hacia los indicadores estatales.


Desarrollar una estrategia de gestión y seguimiento de las transferencias

puntales de los recursos destinados al programa para contrarrestar el

impacto en el cumplimiento adecuado estos.

Establecer canales de comunicación y validación de la información

financiera enterada por medio de los Informes sobre la Situación

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública- Nivel Financiero del

Gobierno del Estado.

Registrar de manera óptima los recursos federales en la plataforma de



Ampliar estrategia de captación de población objetivo para lograr

mayores resultados del programa en el estado.


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21

DOCUMENTACIÓN.

Información proporcionada por el IPEBC acerca del programa evaluado:

Metas federales 2015

Presupuesto 2015

Comprobación de Gastos a la federación 2015

Convenio específico CRESCA-CONADIC-CENADIC BC.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración

Pública Federal Ejercicio Fiscal 2015.

ENLACES DE INTERNET CONSULTADOS:

indicadores.bajacalifornia.gob.

www.copladebc.gob.mx/publicaciones/2016

Boletín Demográfico Encuesta Intercensal 2015

https://consultastransparencia.ebajacalifornia.gob.mx/ConsultasTransparencia

http://ipebc.gob.mx/wp-content/uploads/2013/11/OBSERVATORIO-ESTATAL-

CONTRA-LAS-ADICCIONES-2015.pdf

http://www.copladebc.gob.mx/publicaciones/2016

https://consultastransparencia.ebajacalifornia.gob.mx/ConsultasTransparencia


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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

1.1. Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Programa

Prevención y Atención contra las Adicciones Ejercicio 2015.

1.2. Fecha de inicio de la evaluación (13/05/2016)

1.3. Fecha de término de la evaluación (15/08/2016)

1.4. Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre

de la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez

Unidad Administrativa: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado.

1.5 Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración del desempeño de los

Programas Estatales y recursos federales ejercidos por el Gobierno del Estado de Baja

California contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2016, correspondiente

ejercicio fiscal 2015, con base en la información institucional, programática y presupuestal

entregada por las unidades responsables de los programas y recursos federales de las

dependencias o entidades, para contribuir a la toma de decisiones.

Objetivos específicos de la evaluación:

1. Realizar una valoración de los resultados y productos de los programas estatales y

recursos federales del ejercicio fiscal 2015, mediante el análisis de las normas, información

institucional, los indicadores, información programática y presupuestal.

2. Analizar la cobertura del programa, su población potencial, objetivo y atendida,

distribución por edad, sexo, municipio, condición social, según corresponda.

3. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del

presupuesto asignado, modificado y ejercido, la distribución por el rubro que atiende el

programa/fondo, analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto.

4. Analizar los indicadores sus resultados en 2015, y el avance en relación con las metas

establecidas.

5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de contar con ella.

6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos

derivados de otras evaluaciones externas, exponiendo los avances más importantes al

respecto, incluyendo la opinión de los responsables del programa/fondo evaluado.

7. Identificar los hallazgos más relevantes derivados de la evaluación respecto al

desempeño programático, presupuestal, de indicadores, población atendida y las

recomendaciones atendidas del programa.

8. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, los retos y las

recomendaciones de los programas y recursos federales evaluados.


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1.6. Metodología utilizada de la evaluación: La Evaluación Específica de Desempeño se

realizó mediante un análisis de gabinete, con base en información proporcionada por las

instancias responsables de operar el programa, necesaria para complementar dicho

análisis. Cabe destacar, que para desarrollar el análisis, la instancia evaluadora se apegó

a lo establecido en los Términos de Referencia para las Evaluaciones Específicas de

Desempeño de los Programas Estatales y Recursos Federales ejercidos en Baja California,

este documento fue proporcionado por el COPLADE de manera electrónica, retomado

de lo establecido por el CONEVAL pero ajustado al ámbito estatal, del documento

denominado Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de

Desempeño 2012-2013 que aún sigue vigente.

2.-PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

1. La consecución de los objetivos se vio afectada por la ministración del recurso, la

cual no se realizó de manera óptima en el 2015.


especializado en adicciones en los CAPA¨ y ¨Realizar acciones de prevención de

adicciones en la población adolecente de 12 a 17 años”, afecta considerablemente al

impacto del programa en el Estado.

3. El municipio de Tijuana refleja menor cumplimiento programático.

4. El indicador ¨Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos especializados

en adicciones¨, sobrepasa su meta con un 59.27%, lo que se interpreta como un indicador

planeado cuantitativamente bajo. Por lo que es necesaria la reprogramación de la meta

del indicador.

5. Existe una relación de impacto entre el grado de cumplimiento de los indicadores

federales y los indicadores estatales.

6. Los recursos no son transferidos de manera eficiente y oportuna a la unidad ejecutora,

lo cual condiciona el cumplimiento adecuado de los recursos.

7. El Gobierno del Estado entera dentro de sus ’Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública- Nivel Financiero” que el recurso NO FUE

REGISTRADO Y SE INFIERE UN PAGO A LA SHCP DEL TOTOTAL DE LOS RECURSOS, esto refleja

que no se registran de manera óptima los recursos federales en la plataforma de


8. El programa tiene una eficiente estrategia para para atender su población objetivo.

9. El programa contribuye de manera importante a la obtención de resultados puesto

que con las acciones realizadas con recurso federal se atiende al 47.60% de los

adolescentes del Estado de Baja California.


2.1. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias e instituciones.

Fortalezas:

1. Se atendieron la totalidad de metas planteadas por el Convenio Específico.

2. Los recursos autorizados son ejercidos para contribución del objetivo del programa.

3. Indicadores establecidos dentro del convenio específico.

4. Se cuenta con un área específica dentro de la unidad ejecutora que administra y

controla la ejecución de los recursos y proyectos.



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6. El programa contribuye de manera importante a la obtención de resultados en

acción de prevención de adicciones puesto que con las acciones realizadas con recurso

federal se atiende al 47.60% de los adolescentes del Estado de Baja California.

Oportunidades:

1. Las metas establecidas por el convenio específico son flexibles en cuanto a las

actividades específicas a desarrollar.

2. Las metas cuantitativas establecidas por el convenio específico son alcanzables.

3. Recurso Federal no etiquetado por partida, por lo que existe flexibilidad el ejercicio

del gasto.

4. La federación cuenta con una matriz de indicadores de Resultados la cual pudiera

adaptarse a la entidad.

5. Contar con la administración y dirección del Centro de Adicciones del Estado por lo

que se facilita la toma de decisiones y establecimiento de estrategias.

Debilidades:

1. Porcentaje de cumplimiento programático insatisfactorio del 63.38%.

2. No se contempla un plan de contingencia, en cuanto a la disponibilidad del recurso

y el cumplimiento de los compromisos establecidos dentro del “Convenio Específico”.

3. Bajo cumplimiento en las metas sustantivas afecta considerablemente al impacto del


4. Bajo cumplimiento programático en el municipio Tijuana.

5. No se cuentan con indicadores estratégicos o de impacto para la medición del

desempeño del programa.

6. Bajo desempeño en los indicadores sustantivos establecidos por el convenio

específico.

7. Planeación inadecuada cuantitativamente de los indicadores.

8. Existe una relación de Impacto entre el grado de cumplimiento de los indicadores

federales hacia los indicadores estatales.

9. No se cuenta con una estrategia de gestión y seguimiento de las transferencias

puntales de los recursos destinados al programa.

10. Detección de adolescente solo por una vía. (escuelas visitadas).

Amenazas:

1. Los recursos no son transferidos de manera eficiente y oportuna a la unidad ejecutora

lo cual condiciona el cumplimiento adecuado de las metas establecidas.

2. Estabilidad en cuanto los días hábiles escolares para el cumplimiento de las metas.

3. Observaciones por parte de la ASF.

4. No se registran de manera óptima los recursos federales en la plataforma de

transparencia fiscal del Estado Reintegros a la federación por recursos “ociosos”.

5. Disminución del Recurso Federal consecuencia del bajo desempeño de los

indicadores.

6. Cobertura en aumento con edades fuera del rango que actualmente se atiende.

3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

ÁMBITO PROGRAMÁTICO

1. No se cumple satisfactoriamente con los objetivos establecidos en el “convenio

específico”, ya que solo se logró un 63.38% de cumplimiento. Sin embargo, la


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consecución de los objetivos se vio afectados por la ministración del recurso, la cual no

se realizó de manera óptima en el 2015.

2. Existe una falta de programación óptima entre las metas a alcanzar en relación a la

ministración del recurso, es decir, que se deben contemplar contingencias en cuanto a

la disponibilidad del recurso y los compromisos establecidos dentro del “Convenio

Específico”.


especializado en adicciones en los CAP¨ y ¨Realizar acciones de prevención de

adicciones en la población adolecente de 12 a 17 años”, afecta considerablemente al

impacto del programa en el Estado.

4. Se identificó que el municipio de Tijuana refleja menor cumplimiento programático.


5. Los indicadores establecidos para la medición del desempeño del programa no son

indicadores estratégicos o de impacto.

6. Se obtuvo un bajo desempeño en dos indicadores establecidos. “Consulta de

primera vez en CAPA” y” Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de

prevención de adicciones”, con 44.36% y 47.37% respectivamente.

7. El indicador ¨Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos especializados

en adicciones¨, sobrepasa su meta con un 59.27% lo cual se interpreta como un indicador

planeado cuantitativamente bajo. Por lo cual es necesario la reprogramación de la meta

del indicador.

8. Existe una relación de impacto entre el grado de cumplimiento de los indicadores

federales hacia los indicadores estatales.



planteadas dentro del convenio específico lo cual se considera un cumplimiento

presupuestal satisfactorio.

10. Los recursos no son transferidos de manera eficiente y oportuna a la unidad ejecutora,

lo cual condiciona el cumplimiento adecuado de los recursos.

11. Si bien es cierto, la transferencia de los recursos por ejercer no es del ámbito de la

unidad ejecutora, ésta debe implementar estrategias de gestión y seguimiento de las

transferencias puntales de los recursos destinados al Programa de Prevención y Atención

contra las Adicciones en el Estado.

12. Es importante mencionar, que el Gobierno del Estado entera dentro de sus ’Informes

sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública- Nivel Financiero”

que el recurso NO FUE REGISTRADO Y SE INFIERE UN PAGO A LA SHCP DEL TOTOTAL DE LOS

RECURSOS, esto refleja que no se registran de manera óptima los recursos federales en la

plataforma de transparencia fiscal del Estado.



14. El programa contribuye de manera importante a la obtención de resultados puesto

que con las acciones realizadas con recurso federal se atiende al 47.60% de los

adolescentes del Estado de Baja California.

ÁMBITO DE SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA


3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:


FO

RM

AT

O P

AR

A D

IFU

SIO

N D

E

RE

SU

LT

AD

OS


26

ÁMBITO PROGRAMÁTICO

1. Dar seguimiento mensual a las metas establecidas para el logro satisfactorio de los

objetivos y así establecer estrategias para un cumplimiento óptimo en todos los

municipios, sobre todo el de Tijuana.

2. Definir las metas federales independiente a las estatales para que no impacte los

resultados de las acciones del programa a nivel Estado.

3. Desarrollar un plan de contingencia en cuanto a la disponibilidad del recurso y el

cumplimiento de los compromisos establecidos dentro del “Convenio Específico” durante

el ejercicio correspondiente.


4. Se recomienda adecuar la Matriz de Indicadores para Resultados, establecida por

la federación al ámbito Estatal.

5. Definir indicadores estratégicos o de impacto Estatales para la medición del

desempeño del programa.

6. Vigilar el cumplimiento de los indicadores sustantivos establecidos en el convenio

específico.

7. Definir metas cuantitativas de los indicadores de acuerdo a la cobertura actual

del programa.

8. Redefinir la fórmula del indicador estatal actual de acuerdo a su nivel de acciones

estales independientes a los resultados de las acciones federales para disminuir el

impacto del grado de cumplimiento de los indicadores federales hacia los indicadores

estatales.


9. Desarrollar una estrategia de gestión y seguimiento de las transferencias puntales

de los recursos destinados al programa para contrarrestar el impacto en el cumplimiento

adecuado estos.

10. Establecer canales de comunicación y validación de la información financiera

enterada por medio de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y

la Deuda Pública- Nivel Financiero del Gobierno del Estado.

11. Registrar de manera óptima los recursos federales en la plataforma de



12. Ampliar estrategia de captación de población objetivo para lograr mayores

resultados del programa en el estado.

4.- DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Iván López Báez

4.2. Cargo: Consultor -Investigador

4.3. Institución a la que pertenece: Investigador Independiente.

4.4. Principales colaboradores: Iván López Báez

4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: [email protected]

4.6. Teléfono (con clave lada):686-5690937

5.- IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)

4.1. Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): Programa Prevención y Atención contra

las Adicciones 2015


FO

RM

AT

O P

AR

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SIO

N D

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4.2. Siglas: No Aplica

4.3. Ente público coordinador del (los) programa (s): Instituto de Psiquiatría del Estado de

Baja California

4.4. Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s):

Poder Ejecutivo x Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____

4.5. Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s): Federal.

Federal x Estatal____ Municipal____

4.6. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo del (los)

programa (s): Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, Centro Nacional para

la Prevención y Control de las Adicciones, Fernando Bravo

4.7 Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los)

programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

Fernando Bravo, Director de los Programas de Adicciones, correo: [email protected]

Tel: (686) 557-1981

6.-DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación:

Adjudicación directa __ Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitación pública

nacional____ Otra (señalar) x Adjudicación directa por tres cotizaciones.

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Comité de Planeación

para el Desarrollo del Estado de Baja California. (COPLADE).

6.3 Costo total de la evaluación: $100,000.00(Cien mil pesos 00/100 M.N) más IVA.

6.4 Fuente de financiamiento: Recurso Fiscal Estatal.

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1Difusión en internet de la evaluación: www.copladebc.gob.mx y

www.monitorbc.gob.mx

7.2 Difusión en internet del formato: www.copladebc.gob.mx y www.monitorbc.gob.mx

http://www.monitorbc.gob.mx/

evaluaciÓn especÍfica de desempeÑo del programa de prevenciÓn y...

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