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EVALUACION DEL POI TRIMESTRAL
(ENERO A MARZO)
AÑO 2016
Informe de Evaluación Trimestral 2016 Elaboración de Contenidos: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Equipo Técnico: Gerente : Ángel Lenin Tadeo Tordecillo Especialista en Informática : Yeison Ceyer Diaz Córdova Asistente : Zaira Reyes Dionicio Practicante : Ramon Saldaña Armas Edición: Abril 2016 Municipalidad Distrital de Pillco Marca Av. Juan Velasco Alvarado Nº 1650 – Pillco Marca – Huánuco Huánuco - Perú
CONTENIDO DEL INFORME
PRESENTACION I.- DATOS GENERALES DE LA GERENCIA 1.1. Descripción de la Gerencia 1.2. Visión y Misión de la Gerencia 1.3. Equipo Técnico II.- ESTADO SITUACIONAL 2.1. Gestión Administrativa III.- PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS 3.1. Actividades Realizadas 3.2. Actividades participadas 3.3. Cuentas Claras 3.4. Transparencia IV.- INFORMACION PRESUPUESTARIA 4.1. Ejecución de Ingresos 4.2. Ejecución de los Gastos 4.3. Cuadro Comparativo de los Gastos 4.4. Principales gastos aprobados V.- LOGROS ALCANZADOS VI.- DIFICULTADES AFRONTADAS VII.- MEDIDAS CORRECTIVAS
PRESENTACION
El Informe de Evaluación del Plan Operativo
Institucional, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, es
un documento de gestión que contiene información
presupuestaria, las actividades desarrolladas, los logros
alcanzados y las dificultades que se han presentado en el I
Trimestre del año 2016.
Las actividades consideradas para el año fiscal 2016, se
han orientado al logro de nuestra visión institucional: “Al 2018
ser una institución Modelo en la Gestión Pública de Gobierno
Local Brindando a la población servicios públicos de calidad y
promoviendo un Distrito Saludable, Seguro, moderno, Solidario
y de Gobernabilidad Participativa”; y poniendo un énfasis
particular en las acciones orientadas al cumplimiento del
compromiso asumido con el desarrollo de nuestro distrito.
Pillco Marca, Abril del 2016
I.- DATOS GENEERALES DE LA GERENCIA
1.1. DESCRIPCION DE LA GERENCIA:
Es un órgano de asesoramiento cuyo ámbito de competencia funcional comprende el asesoramiento a la Alta Dirección en materia de Planeamiento Estratégico, lineamientos de política institucional; y del desarrollo del proceso presupuestario de acuerdo a la normatividad vigente; así como de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los sistemas de planificación, presupuesto de la Municipalidad; de la misma forma se encarga de elaborar los instrumentos Normativos, Estratégicos, Funcionales y Operativos de la Institución. La gerencia depende del Gerente Municipal. La Gerencia tiene bajo su cargo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
1.2. VISION Y MISION
VISION Ser capaz de diseñar adecuados niveles de planificación para el uso adecuado de
los recursos disponibles e implementación de los objetivos institucionales y prioridades de la institución municipal para alcanzar los objetivos trazados.
MISION Desarrollar procesos políticos - técnicos de la planificación estratégica que
aseguren la participación democrática de los ciudadanos y de los actores sociales de la localidad a fin de tomar decisiones sobre las políticas públicas locales y lograr
consensos frente a intereses divergentes que conlleven a la concreción de programas, actividades y proyectos conducentes al desarrollo humano sostenibles.
1.3. EQUIPO TÉCNICO Gerente : Angel Lenin Tadeo Tordecillo Jefe de OPI : Sabino Pelagio Especialista en Informática : Yeison Ceyer Diaz Córdova Asistente : Zaira Reyes Dionicio Practicante : Ramón Saldaña Armas
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Ofician de Programación E Inversiones
Gerente de Planeamiento y Presupuesto Jefe de Opi
Asistente y Practicante Especialista en Informática
II.- ESTADO SITUACIONAL 2.1.- Gestión Administrativa A continuación se detalla la ejecución administrativa que se ha realizado en el I Trimestre del 2016 en comparación con el I Trimestre del año 2015.
DESCRIPCION I TRIMESTRE 2015
I TRIMESTRE 2016
Documentos Emitidos (Informes, oficios, requerimientos, cartas, proveídos y otros)
247 395
Documentos Recibidos 369 792 Solicitudes de Disponibilidad Presupuestaria aprobados
96 192
Certificados de Crédito Suplementario Aprobados
91 155
Notas Modificatorias 44 48 Proyectos de Resoluciones de Crédito Suplementario, por Transferencia de Partidas (Tipo 001), aprobadas
0 01
Proyectos de Resoluciones de Crédito Suplementario, por mayores ingresos(Tipo 002), aprobadas
3 01
Proyectos de Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias (Tipo 003) aprobadas
2 02
Proyectos de Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias (Tipo 007) aprobadas
01 01
TOTAL 853 1,587
Durante el I trimestre del año 2016 en comparación con el I trimestre del año 2015 se ha tenido más movimiento en el proceso documentario de entrada y salida de documentos en un 86%, eso significa que la gerencia de presupuesto ha realizado más atenciones.
III.- PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS 3.1. Actividades Realizadas
3.3.1. Se ha tenido reunión con los responsables de las metas del plan de incentivos 2016 para poder coordinar las actividades para el cumplimiento de las metas..
3.2. Actividades participadas
3.2.1. Se ha participado en el festejo por el día de la mujer
3.2.2. Se ha participado en eventos de capacitación para el cumplimiento de las metas del plan de incentivos en mi condición de coordinador del plan de incentivos.
El 26 de Enero Jauja El 26 de Febrero Huancayo El 08 de Marzo Huancayo El 15 de Febrero Jauja
3.2.3. Se ha participado en reuniones de trabajo.
El 04 de enero 2016 Reunión con los trabajadores por el inicio de año El 19 de Febrero 2016 Reunión de coordinación para la rendición cuentas El 15 de marzo 2016 Reunión de coordinación para la rendición cuentas El 23 de Marzo 2016 Reunión de coordinación por el aniversario
3.3. Cuentas Claras
Se ha elaborado y presentado ante el Ministerio de Economía y finanzas y la Municipalidad Provincial de Huánuco el Presupuesto Institucional de Apertura 2016 en los plazos establecidos.
Fecha de Vencimiento : 06 de enero del 2016 Fecha de Presentación : 06 de enero del 2016 Días de anticipación : 00 días
Se ha elaborado y presentado al Ministerio de Economía y finanzas la Conciliación del Marco Legal del año 2015 en los plazos establecidos.
Fecha de Vencimiento : 15 de marzo del 2016 Fecha de Presentación : 25 de febrero del 2016 Días de anticipación : 19 días
3.4. Transparencia
Se ha publicado en la página web directivas normas municipales (Ordenanzas, Decreto de Alcaldía, Resoluciones) emitidas del año 2015.
Se ha publicado en la página web información presupuestaria y financiera del año 2015.
Se publicó en la página web el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 2016.
Se ha publicado en la página web el informe del Presupuesto Participativo 2016.
Se informó a gerencia municipal sobre la recaudación de los ingresos del año 2015 (Informe N° 019-2016-MDPM).
IV.- ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
4.1 Ejecución de Ingresos
Durante el I Trimestre del año 2016 la Municipalidad Distrital de Pillco Marca ha recibido, por recaudación directa y vía transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas, el importe de S/. 1, 414,721.04 (Un Millón Cuatrocientos Catorce Mil Setecientos Veinte y Uno con 04/100 Nuevos Soles) y que se detalla a continuación por rubro:
FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR RUBROS
Presupuesto Institucional de
Apertura
Monto Recaudado y Transferido
% Ejecución
VARIACION
00 Recursos Ordinarios 58,735.00 14,685.00 25% 44,050.00
07 Fondo de Compensación Municipal 3,623.888.00 937,542.40
25.87% 2,686,345.60
08 Ingresos Municipales 907,585.00 269,148.72 29.66% 638,436.28
09 Recursos Directamente Recaudados
568,543.00 188,456.91 33.15% 380,086.09
13 Donaciones y Transferencias - 0.00 18 Canon y Sobre Canon 19,472.00 4,888.01 25.10% 14,583.99
TOTAL S/.5,178,223.00 S/.1,414,721.04 27.32% S/.3,763,501.96
Nota: La información no incluye los saldos de balance
Se observa que durante el I Trimestre del año 2016 los ingresos se han ejecutado al 27.32% cuyo monto es de S/. 1, 414,721.04; ejecución que supera a la meta programada que era del 25%.
4.2. Ejecución de los Gastos
Durante el trimestre del 2016 la Municipalidad Distrital de Pillco Marca ha ejecutado el presupuesto por el importe de S/. 1, 339,123.00 (Un Millón Trecientos Treinta y Nueve Mil ciento veintitrés con 00/100 Nuevos Soles) y que se detalla a continuación por genérica de gasto:
FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR
RUBROS
Presupuesto Institucional Modificado
EJECUCION DE GASTOS
(DEVENGADO)
% Ejecución VARIACION
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,512,907.00 334,665.00
22.12 1,178,242.00
2.2 Pensiones y Prestaciones 68,135.00 6,400.00 9.39 61,735.00
2.3 Bienes y Servicios 2,516,607.00 618,260.00
24.57 1,898,347.00
2.4 Donaciones y Transferencias 0.00
00.00
0 0.00
2.5 Otros Gastos 36,967.00 26,826.00 72.57 10,141.00 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1,882,286.00 354,944.00 18.86 1,527,342.00
TOTAL S/. 6,016,902.00 S/. 1,341,096.00 22.29 S/. 4,675,807.00
Se observa que durante el Trimestre 2016 el presupuesto de la Municipalidad se ha ejecutado el 22.29% del presupuesto lo cual se encuentra por debajo de la meta programada que es del 25%. 4.3. Cuadro Comparativo de los Gastos por Tipo
Prestaciones (Gen. 2.2)
TIPO DE GASTO I Trimestre 2015 I Trimestre 2016 VARIACION
Vaso de Leche 00.00 0.00 0.00
Otras prestaciones del empleador 0.00 6,400.00 6,400.00
TOTAL S/.00.00 S/. 6,400.00 S/.6,400.00
El gasto que se observa en el cuadro es por gastos de sepelio y luto de los familiares de 02 trabajadores del régimen 276.
Adquisición de Bienes (Gen. 23.1)
TIPO DE GASTO I Trimestre
2015 I Trimestre
2016 VARIACION
Alimentos y Bebidas 522.00 5,905.00 ( 5,383.00) 1,031%
Vestuario y Textiles 500.00
3,199.00
(2,699.00 ) 539.8%
Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
22.702.00 23,776.00 (1,074.00) 4.73%
Materiales y útiles 705.00 44,527.00 ( 43,822.00) 6,215.89%
Repuestos y Accesorios 7,025.00 24,659.00 ( 17,634.00) 251.02% Suministros Médicos - - - - Materiales Y Útiles de enseñanza - - - - Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario
10,920.00 38,862.00 ( 27,942.00) 255.88
Suministro para mantenimiento y reparación
- - - -
Compra de otros bienes 8,174.00 16,729.00 ( 8,555.00) 104.66 TOTAL S/. 50,548.00 S/.157,657.00 (S/. 107,109.00) 211.90
En el cuadro se observa que la ejecución de gastos de bienes fue mayor al I trimestre del año 2015 en un 211.90 %
Adquisición de Servicios (Gen. 23.2)
TIPO DE GASTO I Trimestre 2015 I Trimestre 2016 VARIACION
Viajes 3,500.00 11,836.00 8,336.00 238.17%
Servicios Básicos, comunicaciones 18,780.00 44,762.00 25,982.00 138.35%
Servicio de Limpieza, seguridad y Vigilancia
- - -
Servicio de Mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones
7,378.00 15,129.00 7,751.00 105.06%
Alquileres de muebles e inmuebles 30,350.00 76,875.00 46,525.00 153.29% Servicios administrativos, financieros y de seguros
86.00 - 86.00 (100.0%)
Servicios Profesionales y técnicos 248,535.00 108,546.00 (139,989.00) (56.33%) Contratos Administrativos de Servicios 59,732.00 201,484.00 141,752.00 237.31%
TOTAL S/. 368,361.00 S/.458,632.00 S/. 90,271.00 24.51%
En el cuadro se observa que la ejecución de gastos de servicios fue mayor al I trimestre del año 2015 en un 24.51 %
4.4. Principales gastos aprobados A continuación se detalla los principales gastos que han sido aprobados en el I Trimestre cuyos montos son mayores a 1 UIT (S/. 3,950.00) Gastos Corrientes (2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5)
FECHA Documento Unidad Orgánica
Descripción del Gasto Monto
08-02-2016 Informe N° 035 Alcaldes Centros Poblados Apoyo a los 3 centros poblados
42,000.00
16-02-2016 Informe N° 047 Gerencia Medio Ambiente Plan de trabajo de Segregación
75,818.50
07-03-2016 Informe N° 072 Sub Gerencia de Demuna Plan para cumplimiento de la meta 029
29,505.98
16-03-2016 Informe N° 081 Gerente de Desarrollo Social
Plan para cumplimiento de la meta 034
5,836.00
29-03-2016 Informe N° 084 Sub Gerencia de Recaudación
Plan Beneficios Tributarios 24,112.50
31-03-2016 Informe N° 087 Sub Gerencia de Fiscalización
Plan Beneficios Tributarios 36,579.20
31-03-2016 Informe N° 088 Sub Gerencia de Imagen Institucional
Plan de XVI Aniversario 98,216.50
03-02-2016 SD N° 001 Gerencia Desarrollo Social y Económico
Contratación de Guardián I.E. Carlos Noriega Vichaycoto
6,000.00
08-02-2016 SD N° 002 Gerencia Desarrollo Social y Económico
Contratación de local para I.E.I N°687-APROVIC
12,000.00
08-01-2016 S.D N° 003 Gerencia Desarrollo Social y Económico
Alquiler de oficinas administrativas
24,000.00
08-01-2016 S.D N° 004 Sub Gerencia de Logística Servicio de agua potable brindado por el Seda Huánuco S.A
11,700.00
08-01-2016 SD N° 005 Sub Gerencia de Logística Servicio de energía eléctrica brindado por ELECTROCENTRO
25,500.00
11-01-2016 S.D N° 006 Sub Gerencia de Logística Pago por relleno sanitario en san Antonio de Chilipampa
95,040.00
11-01-2016 SD N° 007 Sub Gerencia de Logística Adquisición de 18,684 galones de petróleo
201,787.20
11-01-2016 SD N° 008 Gerencia de medio ambiente
Alquiler de 02 volquetes de 15 M3 servicio de limpieza
311,408.00
21-01-2016 SD N° 016 Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, rural y catastro
Aprobación de plan actualización de información catastral
14,500.00
19-01-2016 SD N° 023 Sub Gerencia de Logística Servicio de telefonía fija de enero-diciembre 2016
10,800.00
12-01-2016 SD N° 025 Sub Gerencia de Limpieza Publica
Indumentaria para obrero de la sub gerencia de limpieza
8,728.00
22-01-2016 SD N° 028 Sub Gerencia de Limpieza Publica
Adquisición de Insumos de limpieza interno
9,610.60
22-01-2016 SD N° 031 Sub Gerencia de Parques y Jardines
Adquisición de materiales e insumos
5,795.00
25-01-2016 SD N° 035 Diversas Áreas Contrato de locación de servicios al personal
49,900.00
28-01-2016 SD N° 042 Gerencia de Desarrollo Social y Económico
Adquisición de materiales para el cumplimiento de la meta 005
16,883.90
28-01-2016 SD N° 045 Diversas Gerencias y Sub Gerencias
Adquisición de útiles de oficina para diversas oficinas
35,000.00
03-02-2016 SD N° 051 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
Adquisición de materiales para apoyos sociales para Yanag
15,000.00
04-02-2016 SD N° 059 Sub Gerencia de limpieza Publica
Adquisición de tarros de leche para 13 personales
10,968.72
08-02-2016 SD N° 060 Sub Gerencia de Limpieza Publica
Adquisición de 4 llantas para volquete
10,390.00
08-02-2016 SD N° 062 Diversas Gerencias y Sub Gerencias
Adquisición de THONER,CARTUCHOS
18,268.40
12-02-2016 SD N° 65 Gerencia de Administración Tributaria
Plan de trabajo 45,644.00
12-02-2016 SD N° 067 Diversas Gerencias Adquisición de formatos de licencia
4,640.00
25-02-2016 SD N° 070 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
Contratación de personal para elaboración de estudio de inversión
15,000.00
25_02-2016 SD N° 071 Especialista en Prevención de Riesgo
Alumbrado interno del local municipalidad
4,612.00
29-02-2016 SD N° 081 Sub Gerencia de Desarrollo Económico
Adquisición de formatos de actas para clausura
7,000.00
01-03-2016 SD N°079 Gerencia de Desarrollo Social y Económico
Servicio de personal de limpieza-guardianía
6,000.00
14-03-2016 SD N° 085 Sub Gerencia de Limpieza Publica
Adquisición de 32 sacos de 50 kg de calcio
31,200.00
10-03-2016 SD N° 092 Sub Gerencia de Limpieza Publica
Adquisición de 3720 tarros de leche para el personal
10,462.50
10-03-2016 SD N° 095 Sub Gerencia de Imagen Institucional
Servicio de publicidad para radio, televisión
30,000.00
30-03-2016 SD N° 098 Gerencia de Desarrollo Social y Económico
Apoyo con personal de limpieza para I.E
32,500.00
17-03-2016 SD N° 099 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Servicio de instalación de software
4,000.00
30-03-2016 SD N° 103 Gerencia de Desarrollo Social y Económico
Servicio de alquiler de inmueble
12,000.00
12-01-2016 INF DISP N° 009 Gerencia de Desarrollo Social y Económico
Plan de vacaciones útiles 8,189.00
12-01-2016 INF DISP N° 010 Gerencia de Desarrollo Social y Económico
Plan de mundialito 8,268.50
13-01-2016 INF DISP N° 011 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
Plan de Seguridad Ciudadana
80,421.02
19-01-2016 INF DISP N° 012 Gerencia de Administración Tributaria
Plan de emisión masiva de cuponera
45,644.00
19-01-2016 INF DISP N° 013 Gerencia de Administración
Gastos de Caja Chica 20,000.00
19-01-2016 INF DISP N° 015 Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gastos de Viáticos 14,250.00
03-02-2016 INF DISP N° 022 Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gastos de Propina de practicantes
22,877.00
16-02-2016 INF DISP N° 025 Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gastos de deudas Judiciales 5,788.61
16-02-2016 INF DISP N° 026 Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gastos de deudas judiciales 9,191.14
24-02-2016 INF DISP N° 029 Sub Gerencia de Archivo Municipal
Plan de Trabajo de Archivo Municipal
4,546.00
29-02-2016 INF DISP N° 030 Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gastos de deudas judiciales 11,795.74
29-02-2016 INF DISP N° 032 Sub Gerencia de Recursos Humanos
Contratación de Personal CAS II
147,804.00
15-03-2016 INF DISP N° 039 Sub Gerencia de Recursos Humanos
Vacaciones Truncas Personal 276 y 1057
22,168.32
28-03-2016 INF DISP N° 040 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Actualización de los documentos de gestión
20,000.00
28-03-2016 INF DISP N° 041 Sub Gerencia de Recursos Humanos
Gastos de deudas judiciales 7,104.70
31-03-2016 INF DISP N° 044 SINTRAMUN Cumplimiento de Pactos colectivo
37,500.00
Gastos de Capital (2.6)
fecha documento
Áreas Usuarias Descripción de gasto monto
19-01-2016 SD N° 017 Sub Gerente de Obras y Liquidación
Alquiler de camión volquete de 15 M3
27,300.00
19-01-2016 SD N° 018 Sub Gerente de Obras y Liquidación
Alquiler de rodillo y camión cisterna
24,000.00
19-01-2016 SD N° 019 Sub Gerencia de Obras y Liquidación
Alquiler de afirmado grueso para la obra
22,800.00
19-01-2016 SD N° 020 Sub Gerente de Obras y Liquidación
Alquiler de una motoniveladora 125 HP
31,050.00
04-02-2016 SD N° 055 Sub Gerencia de Obras y Liquidación
Contratación de servicio de asistente
7,500.00
12-02-2016 SD N° 068 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
Contratación de servicio para la elaboración del perfil técnico
11,000.00
04-02-2016 SD N° 056 Sub Gerencia de Obras y Liquidación
Contratación de servicio de asistente
7,500.00
25-02-2016 SD N° 072 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
Contratación de un personal para elaboración de un expediente
31,000.00
25-02-2016 SD N° 073 Diversas Área Adquisición de 5 computadoras
15,495.00
02-03-2016 SD N° 086 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
Servicios profesionales para la elaboración de expediente
10,000.00
29-03-2016 SD N° 109 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
Contratación de servicio de consultoría
308,500.00
29-03-2016 SD N° 110 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
Contratación de consultoría
70,800.00
31-03-2016 SD N° 118 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
Contratación de profesional para elaborar expediente
15,000.00
07-01-2016 INF DISP N° 001 al 008
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
Deudas de obras de años anteriores
120,074.85
21-01-2016 INF DISP N° 016
Sub Gerencia de Estudios y proyectos
Elaboración de perfil 7,000.00
28-01-2016 INF DISP N° 019
Gerencia de Infraestructura Ejecución de Obra 235,357.28
07-03-2016 INF DISP N° 035
Gerencia de Infraestructura Elaboración de Perfil 8,800.00
V.- LOGROS ALCANZADOS
La recaudación de los ingresos totales durante el I Trimestre fue superior a lo estimado en un 27%.
Se han aprobado las Directivas N° 001-2016-MDPM/GM y Directiva de marzo del 2016 N° 002-2016-MDPM/GM para regular la elaboración de las directivas internas de la municipalidad y el otorgamiento de los viáticos al personal.
Se aprobó el proceso del presupuesto participativo 2017 40 días antes en comparación
con el proceso del presupuesto participativo del año 2016.
Se aprobó el proceso de rendición de cuentas del año 2015.
Se efectuó la presentación de la Conciliación del marco legal del año 2015 con 19 días de anticipación del plazo de vencimiento.
Se efectuó la revisión y actualización del TUPA para el año 2016, el mismo que fue
aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 003-2016-MDPM/A
VI.- DIFICULTADES AFRONTADAS
Se tuvo demora en el cierre de la conciliación presupuestal debido a que no se contaba con personal responsable en la sub gerencia de contabilidad.
Se observó retrasos en iniciar con los procesos con selección para ejecutar los gastos de bienes y servicios.
Se tuvo retraso en la ejecución de los proyectos ya que no las áreas responsables no efectuaban el requerimiento de los mismos.
Las unidades orgánicas no han proporcionado las normas internas que se les ha solicitado lo que dificulta conocer bajo qué normas se vienen desarrollando sus actividades y así como también evita la actualización del mismo.
Los responsables de las unidades orgánicas no proporcionaron información sobre las normas internas y la opinión sobre proyecto de directiva N° 001 (Lineamientos para elaboración de Directivas Internas) y N° 002 (Lineamientos para otorgamiento de viáticos). Así también para la elaboración del plan operativo institucional 2015.
Se han observado resoluciones de alcaldía mediante el cual se han reconocido derecho que no corresponden (RA N° 263-2015; RA N° 020-2016; RA N° 355-2016 )
VII.- MEDIDAS CORRECTIVAS
Se ha estado reiterando a las unidades orgánicas que remitan la información solicitada
por el IntraChat (Softros Lan Messenger).
En constantes reuniones se ha estado solicitando acelerar la ejecución de los gastos.
VIII.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
Que se tenga reuniones con las gerencias con el propósito de evaluar los trabajos de manera mensual.
Que se tenga un proceso de evaluación y supervisión a las actividades de las áreas que tienen más contacto con la población.