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TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN .............................................................................................................. 1
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS ................... 2
Ingresos ......................................................................................................................... 2
Egresos .......................................................................................................................... 5
RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINAL ............................................. 8
ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES DE MAYOR RELEVANCIA, CAUSAS Y MEDIDAS
CORRECTIVAS ................................................................................................................. 9
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICO ..................................................... 19
Nivel de cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria ........................................ 20
Comparativo Cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria del Conare (2015-
2017). ........................................................................................................................... 26
Vinculación Plan Anual Operativo y el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 .......... 27
RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
........................................................................................................................................ 29
VINCULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2017 CON EL PLAN NACIONAL DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR (PLANES) .............................................................................. 36
LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA GLOBAL DE LA INSTITUCIÓN ................ 49
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ...................................................................... 55
Balance General .......................................................................................................... 55
Ingresos Corrientes ...................................................................................................... 64
NOTAS COMPLEMENTARIAS ........................................................................................ 69
ANALISIS RAZONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 ................................ 72
Razón de liquidez ......................................................................................................... 72
Razón de Liquidez, Razón Rápida o Prueba Acida ..................................................... 72
Razón de Apalancamiento, Razón de Endeudamiento ................................................. 72
Otras razones no aplicables ......................................................................................... 72
ANEXOS .......................................................................................................................... 73
ANEXO 1: Evaluación Programa OPES ....................................................................... 74
Evaluación del Plan Anual Operativo 2017 ............................................................... 74
Vinculación Anual Plan-Presupuesto OPES 2017 ..................................................... 92
Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria OPES 2017 ........ 97
ANEXO 2: Evaluación Programa SINAES .................................................................. 103
Evaluación del Plan Anual Operativo 2017 ............................................................. 103
Vinculación Anual Plan-Presupuesto SINAES 2017 ............................................... 105
Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria SINAES 2016 ... 106
ANEXO 3: Evaluación Programa CeNAT ................................................................... 107
Evaluación del Plan Anual Operativo 2017 ............................................................. 107
Vinculación Anual Plan-Presupuesto CeNAT 2017 ................................................. 110
Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria CeNAT 2017 ..... 111
ANEXO 4: Evaluación Programa PEN........................................................................ 113
Evaluación del Plan Anual Operativo 2017 ............................................................. 113
Vinculación Anual Plan-Presupuesto PEN 2017 ..................................................... 115
Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria PEN 2017 ......... 116
Anexo 5: MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ................................................. 117
TABLA DE CUADROS
Cuadro 1 Composición Relativa de los Ingresos Presupuestados y Recibidos .................. 2
Cuadro 2 Porcentaje de Ingresos Recibidos según lo Presupuestado ............................... 3
Cuadro 3 Monto y Porcentaje de Ejecución de Egresos, por Partida ................................. 5
Cuadro 4 Principales desviaciones, causas y medidas correctivas .................................. 11
Cuadro 5 Detalle de metas del Plan Anual Operativo vinculadas al Plan Estratégico
Institucional. Conare:2017 ............................................................................................... 27
Cuadro 6 CONARE: Resultado Indicador de Economía, por programa ........................... 29
Cuadro 7 Programa OPES: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2017 ........ 30
Cuadro 8 Programa SINAES: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2017 ...... 33
Cuadro 9 Programa CeNAT: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2017 ....... 34
Cuadro 10 Programa PEN: Resultados de los Indicadores asociados al PAO 2017 ........ 35
TABLA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 Porcentaje de Cumplimiento de Metas y Ejecución Presupuestaria por Programa
del CONARE.................................................................................................................... 21
Gráfico 2 Comparativo de la Ejecución Fisíca de las Metas y su Ejecución Presupuestaria
........................................................................................................................................ 26
1
PRESENTACIÓN
Para la elaboración de este informe de “Evaluación Presupuestaria y del Plan Anual
Operativo al 31 de diciembre del 2017” se consideró lo dispuesto por la Contraloría General
de la República en las Normas técnicas sobre presupuesto público (N-1-2012-DC-DFOE),
así como otras circulares.
Dentro de este informe se encuentra un análisis de los siguientes aspectos:
El comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más importantes
El resultado de la ejecución presupuestaria -superávit o déficit-.
Las desviaciones de mayor relevancia a lo planificado, causas y la propuesta de
medidas correctivas.
El desempeño institucional y programático, analizando en este el nivel de
cumplimiento, alcanzado en las diferentes metas.
El resultado de los principales indicadores definidos en la planificación contenida en
el presupuesto institucional aprobado.
Los resultados obtenidos vinculados al Plan Nacional de la Educación Superior
(PLANES).
La situación económico-financiera global de la institución, con base en la
información de los estados financieros en complemento de la ejecución
presupuestaria.
Además este informe de evaluación fue elaborado considerando la estructura programática
del Consejo Nacional de Rectores (CONARE):
Programa 1: Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES).
Programa 2: Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES).
Programa 3: Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT).
Programa 4: Estado de la Nación (PEN).
2
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos
El total de ingresos presupuestados por la institución para el año 2017 asciende a la suma
de ¢14.391.028.385,51, y se recibió al término del año el monto de ¢19 807 294 770,55,
ambas cifras consideran recursos de periodos anteriores. Es importante indicar que no todo
el superávi de periodos anteriores fue presupuestado, siendo que se presupuestaron
¢2.308.508.620,51 y se trasladó al flujo presupuestario como ingresado el superávit
acumulado por la suma de ¢7.016.901.880,14.
De ingresos corrientes propios del año se presupuestaron ¢12.082.519.765,00; de los
cuales se recibieron ¢12.790.392.890,41 (5,85% más), la explicación de este
comportamiento se ofrece en este documento más adelante.
La composición de los ingresos del Conare, tanto presupuestados como recibidos se ofrece
en el siguiente cuadro.
Cuadro 1 Composición Relativa de los Ingresos Presupuestados y Recibidos
Al 31 de diciembre del 2017
MONTO COMPOSICION
RELATIVA
PARTIDA Presupuestado Ingresado Presupues-
tado Ingresado
TOTAL 14 391 028 385,51 19 807 294 770,55 100,00 100,00
INGRESOS CORRIENTES 12 082 519 765,00 12 790 392 890,41 68,44 68,93
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 395 999 999,00 1 234 693 482,10 2,96 3,43
Venta de bienes y servicios 187 999 999,00 264 851 754,11 1,34 1,32
Ingresos de la propiedad 208 000 000,00 955 573 567,92 1,62 2,06
Otros ingresos no tributarios 0 14 268 160,07 0 0,05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11 686 519 766,00 11 555 699 408,31 65,49 65,5
Transferencias corrientes del sector público 11 678 859 995,00 11 486 034 293,50 64,95 64,13
Transferencias corrientes del sector privado 7 659 771,00 3 629 217,00 0,21 0,1
Transferencias corrientes del sector externo 66 035 897,81 0,32 1,26
FINANCIAMIENTO 2 308 508 620,51 7 016 901 880,14 31,56 31,07
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La composición relativa de los ingresos recibidos mostrada en el cuadro anterior responde
a que:
Si se consideran solo los los ingresos corrientes del Conare la principal fuente de
recursos la constituyen las Transferencias Corrientes del Sector Público (89,80%),
y de estas el Fondo Especial para la Educación Universitaria Estatal (FEES)
(68,41%).
El FEES que constituye el mayor porcentaje de los ingresos de la institución, es
girado por el Gobierno de la República a razón de un trezavo por mes, con excepción
de enero, mes en el cual son girados dos trezavos con el fin de atender los pagos
del salario escolar.
Otras transferencias importantes del Gobierno fueron la transferencia por parte del
Ministerio de Educación Pública para la operación del SINAES (¢2.078 millones),
representando un 16,15% de los ingresos corrientes, así como la del Instituto
Uladislao Gámez para atender el Convenio para la capacitación de docentes del
MEP (la suma ¢240 millones).
El porcentaje de los ingresos recibidos respecto a los presupuestados se muestra en el
siguiente cuadro:
Cuadro 2 Porcentaje de Ingresos Recibidos según lo Presupuestado
Al 31 de diciembre del 2017
PARTIDA Porcentaje de ingresos
recibidos según lo presupuestado1/
TOTAL 137,64
INGRESOS CORRIENTES 105,86
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 311,79
Venta de bienes y servicios 140,88
Ingresos de la propiedad 459,41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Transferencias corrientes del sector público 98,88
Transferencias corrientes del sector privado 98,35
Transferencias corrientes del sector externo 47,38
FINANCIAMIENTO 1/ 303,96 1/ Incluye el registro del superávit acumulado de periodos anteriores.
4
Como se observa en varias de las partidas de ingresos se recibió un monto mayor al
presupuestado, lo cual puede explicarse con las siguientes consideraciones:
En materia de estimación de ingresos la institución mantiene una política
conservadora, de allí que en los diferentes intereses sobre inversiones se obtuvieran
mayores recursos de los estimados.
En venta de bienes y servicios se recibió una mayor cantidad de solicitudes para el
trámite de reconocimiento de grados y títulos y particularmente en el SINAES se
recibió el pago de servicios brindados por este en años anteriores a diferentes
universidades.
Se realizó un ajuste por diferencial cambiario de años anteriores lo que agregó cerca
de ¢559 millones a los ingresos de la propiedad de la institución.
En las transferencias del sector público fueron recibidos prácticamente todos los
recursos presupestados (FEES, UTN, Tribunal Supremo de Elecciones y Defensoria
de los Habitantes). Los ingresos no presividos de tranferencias del sector público
corresponden a la transferencia del MEP para el Sinaes, los cuales la Tesorería
Nacional decidió girar en el mes de enero del 2018.
La transferencia del sector privado, corresponde a la transferencias de la Funcenat
al CONARE, producto de convenios o contrataciones de la primera con organismos
privados, para estudios que realiza el Estado de la Nación, éstos a diferencia de la
mayoría de los ingresos comentados en párrafos anteriores, fueron menores a los
esperados.
El ingreso por transferencias corrientes del sector externo, representaron un 0,5%
de los recursos corrientes percibidos por la institución en el 2017, y corresponde a
la transferencia que realizó la OFDA al CONARE.
No todo superávit de periodos anteriores fue presupuestado, siendo que se
presupuestaron ¢2.308.508.620,51 y se trasladó al flujo presupuestario como
ingersado el superávit acumulado por la suma de ¢7.016.901.880,14; de allí que le
5
procentaje de recursos registrados como recibidos es mucho mayor al
presupestado.
Egresos
El CONARE ejecuta su presupuesto por medio de cuatro programas: OPES, SINAES,
CENAT y Estado de la Nación, en este documento se muestran los cuadros con los
resultados al 31 de diciembre del 2017, tanto para el total de la institución como por
programa.
Situación de la institución en general.
El CONARE contó con un presupuesto total de ¢14.391.028.386,51 del cual, al 31 de
diciembre, se ejecutaron ¢11.456.574.313,07 (79,61%).
La composición relativa por objeto del gasto, así como el comportamiento de la ejecución
por partida según lo programado al 31 de diciembre del 2017, se muestra a continuación:
Cuadro 3 Monto y Porcentaje de Ejecución de Egresos, por Partida
Al 31 de diciembre, del 2017
OBJETO DEL GASTO Total
Presupuesto Total Ejecutado
Composición relativa del
presupuesto
Composición relativa de la
ejecución
% Ejecución
TOTAL 14 391 028 386,51 11 456 574 313,04 100,00% 100,00% 79,61%
REMUNERACIONES 6 237 849 637,65 5 389 465 749,56 43,35% 47,04% 86,40%
SERVICIOS 3 746 217 393,46 2 968 250 038,75 26,03% 25,91% 79,23%
MATERIALES Y SUMINISTROS 175 619 803,11 102 012 231,41 1,22% 0,89% 58,09%
BIENES DURADEROS 1 678 908 957,31 634 100 025,34 11,67% 5,53% 37,77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 530 272 448,92 2 362 746 267,98 17,58% 20,62% 93,38%
CUENTAS ESPECIALES 22 160 146,06 0 0,15% 0,00% n.a
A continuación, se ofrece un análisis general de las principales condiciones que se
presentaron en la ejecución por partida.
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Remuneraciones:
Si bien esta partida muestra un porcentaje de ejecución que se puede considerar bueno,
cabe mencionarse que la no ejecución en este rubro obedece a algunas plazas que se
contrataron por un periodo de tiempo menor al estimado y otras que si bien estaban
presupuestadas no fueron contratadas, esto último principalmente en el caso del SINAES,
programa en el cual se está haciendo una valoración de su estructura y por ello se decidió
posponer su contratación.
Servicios:
En el 2017 la institución tenía previsto el desarrollo de diferentes procesos en el área de
talento humano y control interno, sin embargo, algunos de ellos no fue posible concretarlos
en su totalidad quedando pendiente su pago, tal es el caso del plan de mejora del clima
organizacional y el sistema automatizado de control interno. También se presentaron
ahorros en la ejecución de otros contratos, cuyos servicios son por demanda y esta fue
menor, como por ejemplo los servicios médicos al personal, el mantenimiento preventivo y
correctivo del aire acondicionado y otros equipos.
Otro factor que incidió en la ejecución de esta partida fue el ahorro en algunas de las
contrataciones previstas, como fue el caso de las capacitaciones transversales de talento
humano, y capacitaciones del SINAES cuyos costos fueron asumidos por las universidades.
Además, se ejecutaron con retraso los contratos para información y comunicación del
SINAES, debido a que al Consejo le tomó más tiempo del previsto el análisis de los mismos.
Materiales y suministros
Si bien esta partida representa únicamente el 1,22% del presupuesto institucional su
ejecución se analizó encontrando que su baja ejecución responde a menores
requerimientos de materiales para la atención de los mantenimientos preventivos y
correctivos, así como a un menor consumo de alimentos y bebidas, tintas, pinturas y
diluyentes y productos de papel, cartón e impresos en atención a una directriz institucional
de contención de gasto y de mayor uso de tecnologías.
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Bienes duraderos
Los bienes duraderos representan el 11,67% de los egresos de la institución y mostraron
una ejecución del 38%. La no ejecución responde a: un menor costo en la sustitución del
equipo de aire acondicionado del edificio principal, se presentaron apelaciones en las
contrataciones para la compra de equipo de cómputo y sistemas de almacenamiento lo que
generó retraso en la adjudicación de los bienes y la recepción de los mismos, y por tanto
su cancelación se deberá realizar hasta el 2018, se adquirió una menor cantidad de
licencias para el proyecto de movilidad y el tipo de licenciamiento de microsoft se modificó
generando una ahorro importante. Además, se tenía prevista el inicio de los diseños de
planos y la primera etapa de construcción de un edificio que albergara al SINAES, sin
embargo, este Programa decidió posponer su ejecución hasta tanto no tener la respuesta
a la consulta realizada ante la Procuraduría Nacional sobre el alcance de la personería
instrumental que los cubre.
Transferencias
Si bien esta partida muestra un porcentaje de ejecución alto, cabe indicar que la no
ejecución obedece principalmente a prestaciones laborales previstas para jubilaciones que
al término del año no se presentaron, así como la contratación de la evaluación externa de
parte del SINAES con el organismo INQAHE para su certificación, el cual se pospuso hasta
concluir la autoevaluación.
8
RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINAL
A continuación se ofrece el resultado de la ejecución presupuestaria final con base en el
Informe de Liquidación Presupuestaria del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 del
Conare
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
(CONARE)
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
INGRESOS
TOTAL PRESUPUESTADO DE INGRESOS 14 391 028 385,51
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS 1/ 19 807 294 770,55
SUPERÁVIT DE INGRESOS 5 416 266 385,04
EGRESOS
TOTAL PRESUPUESTADO DE EGRESOS 14 391 028 386,51
TOTAL EGRESOS REALIZADOS 11 456 574 313,04
DÉFICIT DE EGRESOS 2 934 454 073,47
SUPERÁVIT ACUMULADO 2017 1/ 8 350 720 458,51
1/ Incluye el superávit de periodos anteriores.
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ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES DE MAYOR RELEVANCIA,
CAUSAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS
Con el fin de que este informe sea un instrumento para la rendición de cuentas, así como
una herramienta que permita un adecuado seguimiento a las acciones programadas, la
institución evaluó las metas establecidas para el Plan Anual Operativo 2017. Como parte
de este proceso se le solicitó a todas las dependencias que informaran el cumplimiento y
logros obtenidos durante el año, así como las causas y medidas correctivas propuestas
para aquellas metas cuya desviación entre lo planeado y su cumplimiento, fue superior o
inferior al 15% en el segundo semestre y así identificar las desviaciones de mayor
relevancia.
Del total de metas planeadas por el Conare para el 2017 (63), se presentaron desviaciones
significativas en 23 de ellas las cuales correponden a los programas OPES; SINAES y
CeNAT. El Programa PEN no presentó desviaciones significativas en el cumplimiento de
las metas propuestas, tal y como se muestra en el anexo 4, logrando los productos previstos
para el año 2017 .
Los temas en que se presentaron las principales desviaciones por programa se indican a
continuación:
En el caso de OPES las metas que se lograron parcialmente y algunas que no se ejecutaron
corresponden a las siguientes temáticas:
Investigaciones sobre educación superior
Estrategia de ética institucional
Definición de planes específicos
Implementación del PETIC
Mejora de infraestructura tecnológica
Medición de satisfacción del usuarios
Ejecución Plan de Gestión Ambiental.
Divulgación de manual de cargos, implementación de mejora de clima
organizacional
Implementación del GRP (submódulo reclutamiento y selección)
Capacitación al personal sobre uso de recursos de información
Modelo de Regionalización Interuniversitario
10
Mantenimiento de SORE
Ejecución de actividades de la Comisión de Salud Ocupacional
Este programa propuso como medidas correctivas en sus dependencias: trasladar algunas
de las acciones no desarrolladas en el 2017 para el próximo año, identificar y aplicar
medidas de mejora en algunos de los procesos, mejorar la planificación y el seguimiento de
las metas a lo interno de las mismas y dar mayor atención en su gestión a los plazos de
contratación administrativa. Cabe mencionar, que en el Plan Anual Operativo 2018 se
incluyeron metas para atender estos temas.
En el SINAES, las metas que no lograron un nivel satisfactorio de cumplimiento se
relacionan con:
Evaluación y aprobación de los informes de evaluación de calidad presentados en
el último trimestre del año
Capacitación de profesionales del sector de educación superior en temas de
evaluación de calidad
Ejecución del proyectos de innovación y desarrollo en áreas estratégicas del
programa
Informar a la sociedad sobre el sistema de cultura de calidad
Capacitación a colaboradores del programa y adquisición de terreno
Se establecieron como medidas correctivas: mejorar la planificación interna, coordinar
fechas de aprobación de informes con los plazos definidos por la administración, ejecutar
los proyectos pendientes en el 2018.
El CeNAT no logró concretar: la patente del CENIbiot, los convenios con SENARA y PNUD,
los proyectos de mejoramiento eléctrico y remodelación del nuevo laboratorio, los cuales se
concluirán en el 2018.
En el siguiente cuadro se ofrece el detalle de la desviación, las causas y las medidas
correctivas propuestas para las diferentes metas antes mencionadas.
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Cuadro 4 Principales desviaciones, causas y medidas correctivas
Programa Objetivo Operativo Meta % de desviación Desviación Causa Medida Correctiva
OPES
1.1. Desarrollar investigaciones
relacionadas con el Perfil del Graduado, Seguimiento de
Graduados, Empleadores y Radiografía Laboral II
11 36% No se elaboró el
estudio del perfil del graduado
Ausencia de información insumo para el estudio por
parte de la UCR.
Seguimiento de contrataciones y finiquito en el año de
ejecución
1.5. Contar con investigaciones de
análIsis cualitativo de carácter académico que
aporten información valiosa a la educación
superior para la toma de decisiones
3 17%
No se logró concretar la publicación de los artículos académicos
ni concluir los estudios previstos
Retraso en los trámites de publicación de los artículos
académicos. Además, la Comisión de Vicerrectores
de Docencia, realizó la solicitud de modificar el
estudio "Informe final con el ánalisis curricular de
carreras seleccionadas de Ingeniería en la Educación
Superior”.
Mejorar comunicación con la Comisión de Vicerrectores de
Docencia y concretar las publicaciones en el 2018.
1.12. Lograr la implementación de las
actividades definidas en la Estrategia de Ética
Institucional para el 2017
100% 25%
No se logró ejecutar la totalidad de las
actividades programadas
Se presentó una ejecución parcial por parte de las
dependencias del Conare de las actividades
relacionadas la incorporación de los
valores éticos en la cultura organizacional. Además se efectuó un cambio en las
prioridades institucionales, que no permitió concluir la definición de la normativa
interna relacionada.
Se efectuará un ajuste en la Estrategia de Ética donde la
implementación de las actvidades para incorporar los
valores a la cultura organizacional las ejecuctará la dependencia coordinadora
de la etica institucional En el 2018 se concluira la elaboración de normativa
relacionada con la atención de situaciones de incumplimiento
de los principios éticos.
12
Programa Objetivo Operativo Meta % de desviación Desviación Causa Medida Correctiva
OPES
1.14. Incrementar la definicion de planes
especificos por dependencia
2 17% No se logró concluir el Plan Específico del
CeNAT
Debido a cargas de trabajo y a la atención de
actividades estratégicas del Conare, como por ejemplo el Tunel de la Ciencia, el equipo de
trabajo del CeNAT no pudo concluir el proceso de elaboración de su plan específico el cual ya se
encuentra en proceso de revisión del primer
borrador
Concluir el proceso de
elaboración y aprobación del
Plan Específico del CeNAT en
el 2018
1.20. Lograr la implementación del Plan
Específico de Tecnologías de Información y
comunicación (PETIC)
25% 100% No se logró la aprobación del
PETIC en el 2017
Debido a la complejidad en el proceso de formulación del PETIC se presentó un
retraso que impidió su aprobación en el 2017
impactando la la implementación de las
acciones contempladas en el PETIC.
Se estará evaluando la
modificación en las metas del
Plan de Acción para los años
2018, 2019 y 2020, con el fin
de lograr cumplir el 100% de
las acciones del PETIC en el
plazo establecido.
1.21. Mejorar la infraestructura
tecnológica para la prestación de servicios
de TIC
90% 16%
No se logró determinar el nivel de riesgo de la totalidad
de estudios de auditoría.
Apelaciones presentadas en las contrataciones para
la compra de equipo de cómputo y sistemas de
almacenamiento generaron el retraso en la
adjudicación de los bienes, los cuales serán
cancelados en el 2018
Mejorar la formulación de
carteles, definir controles
contralor de avance de los
procesos de contratación e
iniciar los procesos de
contratación en el primer
trimestre para finiquitar todas
las contrataciones en el año
correspondiente
13
Programa Objetivo Operativo Meta % de desviación Desviación Causa Medida Correctiva
OPES
1.25. Cumplir satisfactoriamente con los servicios de apoyo
logistico y administrativos institucionales.
75% 100%
No se efectuó la encuesta de
sarisfacción de servicios de apoyo
logístico y administrativo
Debido a una modificación en las prioridades
institucionales no fue posible aplicar la encuesta de para medir el grado de satisfacción del usuario de
los servicios de apoyo logístico y administrativo
Aplicar la encuesta de
satisfacción en el 2018
1.26. Lograr la ejecución de las actividades
previstas para el 2017 en el Plan de Gestión
Ambiental Institucional
100% 25%
No se logró ejecutar el contrato para el estudio de carga energética del
Conare
La cotización inicial para la contratación de servicios
profesionales para estudio de carga energética del
Conare superaba el contenido presupuestario
disponible. Por lo tanto, se tramitó una modificación
presupuestaria y en el mes de noviembre se realizó la
contratación directa. Actualmente el contrato está en ejecución y se cancelará en el 2018
Concluir la ejecución del
contrato y efectuar el pago
respectivo
1.30. Mejorar la calidad y oportunidad de las
acciones de mantenimiento
10% 30%
No fue posible alcanzar el nivel de
satisfacción del usuario esperado
Algunas de las personas encuestadas indicaron que se debe mejorar en temas
como: tiempos de respuesta, seguimiento a
los contratistas en los proyectos que se
desarrollan en la institución y supervisión a los
contratistas en aspectos de salud ocupacional.
Se elaborará un plan de mejora
para atender los temas
identificados
14
Programa Objetivo Operativo Meta % de desviación Desviación Causa Medida Correctiva
OPES
1.32. Incrementar la satisfaccion del usuario sobre los servicios que brinda el Departamento de Gestión de Talento
Humano
10% 100%
No se aplicó la encuesta de
satisfacción del usuario
Se consideró que no era pertinente efectuar otra
valoración de la satisfacción de los
usuarios en tan corto tiempo, ya que la primera encuesta se aplicó en el II semestre del 2016, como
producto de esta valoración se generó un plan de acción que se
implementó en el 2017.
Aplicar la encuesta para medir
el incremento en la satisfacción
del usuario en el 2018
1.33. Implementar los subsistemas de Gestión
del Talento humano 50% 20%
No se logró divulgar el manual de cargos
del Conare, ni implementar el submódulo de reclutamiento y
selección en el GRP, además no se logró implementar el plan de mejora del clima
organizacional
Para poder divulgar el manual de cargos queda
pendiente la revisión de los cargos académicos,
además en el módulo de Talento Humano del GRP
está pendiente implementar el submódulo
de Reclutamiento y Selección. La
implementación del plan de mejora del clima
organizacional no fue posible efectuarla en el
2018, ya que la contratación no se ejecutó
en el 2017, debido a plazos de contratación
administrativa
Reprogramar para el 2018 las
acciones pendientes
15
Programa Objetivo Operativo Meta % de desviación Desviación Causa Medida Correctiva
OPES
1.35. Capacitar a los usuarios internos en el
en el uso de los recursos de información
disponibles en la Biblioteca
75% 24%
No se logró capacitar al personal previsto
en el uso de recursos de información
Falta de apoyo por parte de las jefaturas de las
dependencias del Conare para que todos sus
colaboradores participaran en las capacitaciones
Continuar con capacitacione en
el 2018
1.40 Contar con un modelo de
regionalización interuniversitario
1 100%
No se logró elaborar el modelo de
regionalización interuniversitario
No fue posible elaborar el modelo de regionalización
debido a que por su complejidad se requiere
efectuar una serie de actividades previas para la
definición del alcance e interrelación con otras propuestas del SESUE
Se reprogramó la meta para el
2018 y se creo una Comisión
que coordinará el proceso
1.42 Mantener en correcto funcionamiento el sistema automatizado
de ORE
266
No se logró concretar la contratación para
mantenimiento de SORE
Plazos de contratación administrativa
Se retomará el proceso de
contratación en el 2018
1.43 Lograr la ejecución de las actividades propuestas por la Comisión de Salud
Ocupacional para el año 2017
100% 80%
No se lograron ejecutar las
contrataciones previstas
Atrasos en el proceso de aprobación, imposibilitó efectuar los trámites de contratación según los
plazos establecidos por la Proveeduría Institucional. Además no se aprobó la adquisición del equipo.
Plantear las compras y
contrataciones en el primer
semestre. Justificar
ampliamente las contrataciones
que se preveen realizar
Fuente: Anexo 1.
16
Programa Objetivo Operativo Meta % de
desviación Desviación Causa
Medida
Correctiva
SINAES
2.1 Incrementar los
informes de evaluación
de la calidad con
respecto al 2016
25% 20%
Se encuentran
pendientes de
evaluación y
aprobación
informes
presentados en el
último trimestre del
año
No se logró cumplir con los
plazos de contratación
administrativa y presupuesto
Coordinar
fechas de
presentación de
informes
conjuntamente
con fechas de
cierre
institucional
2.2 Capacitar a
profesionales del sector
de educación superior
sobre temas de
evaluación de la calidad
200 20%
No fue posible
capacitar a la
cantidad de
profesionales
previstos
Las principales actividades
planteadas para el I semestre se
reprogramaron para el segundo
semestre, quedando algunas
actividades sin ejecutar en el
año, debido a las cargas de
trabajo del personal del
programa
Mejorar la
planificación de
actividades de
organización
con el fin de
equilibrar entre
actividades de
capacitación y
tareas diarias
programadas
2.3 Lograr la ejecución
de proyectos en
innovación y desarrollo
en áreas estratégicas
del SINAES
70% 60%
Los proyectos
planificados no
presentaron el
avance esperado
Atrasos en las diferentes etapas
de la gestión de los proyectos.
Concluir la
ejecución de los
proyectos en el
2018.
17
Programa Objetivo Operativo Meta % de
desviación Desviación Causa
Medida
Correctiva
SINAES
2.4 Informar a la
sociedad costarricense
sobre el sistema de
cultura de calidad en la
educación superior
costarricense
45000 17%
No fue posible cubrir
la población meta
prevista
En el segundo semestre se
presentó una menor asistencia a
ferias vocacionales organizadas
por las universidades con
respecto a la planificación
prevista por el SINAES
Ajustar la
planificación de
la población
esperarda a
actividades que
no son
organizadas por
el SINAES
2.5 Cumplir con las
actividades de apoyo
logístico y gestión
administrativa del
SINAES
5 45%
No se logró
desarrollar el plan
de capacitación
para el personal. No
se logró la cocretar
la adquisición del
terreno para el
SINAES, sin
embargo, no fue
posible concretar la
compra. Además no
se concretó la
certificación de
INQAAHE
Cambios organizativos y
estructurales del SINAES y
atrasos en gestiones
administrativas y elaboración de
informes
Mejora en la
planificación y
aplicación de
reglamentación
interna reciente
mente
aprobada.
Lograr la
certificación
IQAAHE
Fuente: Anexo 2.
18
Programa Objetivo Operativo Meta % de
desviación Desviación Causa Medida Correctiva
CeNAT
3.4 Lograr el registro
de nuevas patentes
en Biotecnología y
Nanociencias
2 50%
No fue posible
concretar la patente
del CENIBiot
Retrasos en los procesos
que algunos para la
inscripción de patentes, los
cuales en algunos casos
pueden durar hasta 5 años
Reprogramar la meta
para el 2018
3.8 Lograr alianzas
estratégicas por
medio de convenios
nacionales e
internacionales
100% 25%
No fue posible
finiquitar los
convenios con
SENARA y PNUD
Retrasos en los procesos
de negociación de los
convenios con SENARA y
el PNUD de palma aceitera
Concretar los
convenios en al 2018.
3.9 Contar con
equipos e
infraestructura
adecuada y en buen
funcionamiento
7 29%
Los proyectos de
mejoramiento
eléctrico y
remodelación del
nuevo laboratorio
presentaron un atraso
en su ejecución
1.Proyecto de
mejoramiento eléctrico: se
presentó un atraso en la
elaboración de insumos
para el desarrollo del
mismo.
2.Remodelación del nuevo
laboratorio previsto para el
primer piso del edificio
Anexo del Conare,
presentó un atraso en la
preparación del espacio
que se utilizará para ubicar
el laboratorio.
Ejecutar los proyectos
en el 2018
Fuente: Anexo 3.
19
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICO
Para evaluar el desempeño institucional y programático en el segundo semestre del año
2017 se consideraron los siguientes aspectos:
Se tomaron como base los documentos siguientes:
o Plan anual operativo y Presupuesto Ordinario del CONARE para el año 2017
o Presupuesto Extraordinario I 2017
o Modificaciones de presupuesto
o Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2017.
Se solicitó a cada uno de los Directores de los Programas, Jefes de División y
Encargados de Oficinas la información sobre el grado de cumplimiento o logro de
las metas planteadas para el segundo semestre 2017, y si fuese el caso la
justificación de las desviaciones y las medidas correctivas correspondientes.
Se consideró importante la justificación en aquellos casos en que el cumplimiento
de la meta fuera inferior o superior en un 15% a lo planeado. Sin embargo, se dio la
oportunidad de que hicieran observaciones en los casos en que lo consideraran
pertinente.
Las metas fueron evaluadas según el porcentaje de cumplimiento definido en el año
2017.
La evaluación de la ejecución presupuestaria de las metas se hizo comparando el
monto presupuestado con el ejecutado para cada una de ellas, según con los
documentos mencionados en el primer punto de la metodología.
La evaluación del Programa CeNAT se realizó por medio de la FunCeNAT
(Fundación Centro de Alta Tecnología), dado que los recursos son administrados
por dicha fundación y con el fin de mostrar una mejor vinculación de ejecución
presupuestaria a las metas, los datos mostrados en este informe para este
programa, corresponden a lo ejecutado por la Fundación en cada meta y no a la
transferencia del CONARE.
20
Nivel de cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria
El análisis general de la evaluación del CONARE considera el cumplimiento de las metas y
la ejecución presupuestaria de los cuatro programas que lo componen.
Las metas y objetivos estratégicos de cada programa del CONARE se enmarcan en 17
políticas generales, y 14 objetivos estratégicos de acuerdo a lo planteado en el Plan Anual
Operativo 2017 del CONARE.
El total de metas para el año por cada programa es el siguiente:
Programa Metas
Anual
1. OPES 43
2. SINAES 5
3. CeNAT 9
4. PEN 6
Total 63
Fuente: Formulación del Plan Anual Operativo 2017
Por otro lado, el porcentaje de cumplimiento de metas de cada programa corresponde al
promedio del logro de las metas del programa ponderando cada una de ellas con la
asignación relativa de su presupuesto, mientras que el porcentaje de ejecución
presupuestaria es el monto total ejecutado en el programa entre el total presupuestado
programado para ejecutar.
El promedio general de cumplimiento y de ejecución presupuestaria que obtuvo cada
programa en sus metas, y para el total de la institución se muestra en el siguiente gráfico:
21
Gráfico 1 Porcentaje de Cumplimiento de Metas y Ejecución Presupuestaria por Programa del CONARE.
Al 31 de diciembre del 2017
Fuente: Anexos 1,2, 3 y 4
1/ Corresponde a la ejecución por medio de la FunCeNAT de los recursos transferidos durante el 2017 por el
CONARE para la operación del CeNAT, esto con el fin de mostrar una mejor vinculación, ya que desde el
presupuesto del CONARE la transferencia fue del 100% del monto programado.
2/ Corresponde al promedio ponderado del cumplimiento de las metas del programa con la asignación relativa del
presupuesto.
Como se observa en el gráfico 6, el CONARE logró cumplir un 83% de las metas
programadas ejecutando un 79.61% del presupuesto asignado, cabe indicar que éste último
porcentaje corresponde a la ejecución sin compromisos, como lo solicita la norma.
Si se observa el comportamiento por programa, el que muestra el mayor porcentaje de
cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria es el PEN (92% y 96%,
respectivamente) y por el contrario, el menor porcentaje se presenta en el SINAES (68% y
54% respectivamente)
A continuación se muestra el detalle de los resultados por programa presupuestario del
Conare:
El programa OPES obtiene un 82% de cumplimiento de metas programadas con una
ejecución presupuestaria del 83%, lo que denota que existe una adecuada vinculación entre
ambas variables, esto por la evolución de los procesos y manejo de las metodologías de
82%
68%
89% 92%
83%83%
54%
91%96%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
OPES SINAES CENAT 1/ PEN CONARE 2/
Cumplimiento Meta Ejecución presupuestaria
22
planificación, estimación de presupuesto y las facilidades para el seguimiento y control de
la ejecución presupuestaria que ha aportado el sistema de gestión administrativo
institucional.
El resultado obtenido en las metas y ejecución presupuestaria se detalla a continuación:
Principales Logros:
Incremento de información de estadísticas de la educación terciaria
Informe final de análisis cualitativo del estudio de caracterización del recurso
humano en el sector turismo
Estudio de poblaciones graduadas 2000-2014
Sitio web radiografía laboral
Informe seguimiento de PLANES 2016-2020
Contratación del sistema automatizado para la gestión de procesos de control
interno
Valoración de riesgos en procesos de TI
Medición del grado de madurez del sistema de control interno
Seguimiento de la implementación de las acciones del Plan de Acción del Plan
Estratégico
Documentación de los procesos del sistema de gestión de calidad
Implementación de las recomendaciones de la Auditoría
Mejoramiento de la gestión de la información por medio de las TICS
Elaboración de normativa institucional de los subsistemas de talento humano
Incremento en el uso de recursos de información
Estructura documental para documentos en soporte electrónico
Limitaciones:
Algunos aspectos que incidieron en que varias metas no se lograran según lo programado,
tanto en ejecución física como presupuestaria, del Programa OPES durante el 2017 (ver
anexo 1) fueron:
Incumplimiento de plazos establecidos para trámites de contratación administrativa
que no permitieron concretar algunas contrataciones previstas.
23
Retrasos en procesos de adjudicación debido a apelaciones presentadas por los
oferentes.
Se presentó un ahorro en la partida de bienes intangibles por el cambio de
modalidad del licenciamiento de Microsoft y una menor cantidad de licencias para
el proyecto de movilidad.
El proyecto de sustitución del aire acondicionado en la institución fue menor a lo
estimado, generando un ahorro importante en la partida de bienes duraderos.
La no cancelación de la adquisición de los vehículos institucionales, aunque si se
realizó la contratación.
Menor demanda en servicios médicos por parte del personal, generando un ahorro.
Algunos compromisos presupuestarios por contrataciones legalmente
formalizados en el año 2017 aún están pendientes de cancelar.
Por su parte, el programa SINAES obtiene un 68% del cumplimiento de metas con una
ejecución presupuestaria del 54%, cabe destacar, que las cinco metas planteadas por el
programa se encuentran en proceso, por tanto, no se destacan logros específicos.
El resultado en las metas menor a lo programado, tanto en la evalaución física como la
ejecución presupuestaria, responde a las siguientes situaciones (ver anexo 2, SINAES):
Se encuentran pendientes de aprobación informes de evaluación de calidad
presentados en el último trimestre del año y por ende pendientes de pago.
Para la ejecución de las capacitaciones sobre temas de evaluación de calidad
algunos de los costos de organización fueron asumidos por las universidades lo
que generó ahorros presupuestarios.
Algunos compromisos presupuestarios por contrataciones legalmente
formalizados en el año 2017 aún están pendientes de cancelar.
24
Se presentaron atrasos en la ejecución de proyectos de innovación y desarrollo en
áreas estratégicas del SINAES, impactando la ejecución presupuestaria.
Retrasos en los procesos de aprobación y contratación de algunos servicios de
información y comunicación, que aplazaron la ejecución de los mismos.
No se ejecutaron algunos proyectos específicos como: la adquisición del terreno
para el SINAES, plan de capacitación para el personal y certificación INQAAHE
El programa CeNAT obtiene un 89% en el cumplimiento de las metas programadas, con
una ejecución presupuestaria del 91%.
El resultado obtenido en tanto en la evaluación física como presupuestaria se muestra en
el siguiente apartado: (ver anexo 3, CeNAT):
Logros:
34 Publicaciones
191 Actividades de transferencia de conocimiento
67 Ejecución de proyectos
1 Patente en LANOTEC
Limitaciones:
No se logró concretar la patente para el CENIbiot con la farmacéutica Stein.
Los convenios con SENARA y PNUD presentaron retrasos en su formalización.
Se presentó un retraso en la ejecución de los proyectos de mejoramiento eléctrico
y remodelación del nuevo laboratorio del CeNAT, debido a factores de diseño y
debilidades en estudios de prefactibilidad.
Existen compromisos presupuestarios asociados a las becas otrogados por el
porgrama de becas que otorga el programa, pero cuyo giro corresponderá en el
año 2018.
25
Por último, el PEN obtiene un 92% de cumplimiento de metas programadas con una
ejecución presupuestaria del 96%.
Dentro de sus principales logros destacan:
11 Investigaciones en temas de interés de la sociedad costarricense
90% de indicadores estandarizados de Ciencia y Tecnología
97% de población meta capacitada en temas de desarrollo humano sostenible
950 Materiales difundidos de las investigaciones
El resultado obtenido en la ejecución presupuestaria responde a las siguientes situaciones
(ver anexo 3, PEN):
Se programaron capacitaciones y se le asignaron los recursos en los últimos meses
del año, por lo que dado los plazos de contratación no fue posible concretarlas
26
Comparativo Cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria del Conare
(2015-2017).
A continuación se presenta un comparativo del cumplimiento de metas y ejecución
presupuestaria del Conare para los años 2015-2017:
Gráfico 2 Comparativo de la Ejecución Fisíca de las Metas y su Ejecución Presupuestaria
En el grafico anterior, se muestra la evolución que ha tenido la brecha entre los resultados
obtenidos en el cumplimiento de metas (evaluación física) y su ejecución presupuestaria
(evaluación financiera), en el mismo se observa que estas diferencias por programa, a
excepción del SINAES, han venido disminuyendo: en el 2015 alcanzaron entre 26 y 16
puntos, en el 2016 estas fueron menores a 10 puntos y en el 2017 a 5 puntos. En el caso
del SINAES, aumentó de 26% a 33% enel 2016 (33%) pero vino a disminuir de manera
importante ya para el 2017 (14%). El comportamiento antes comentado se debe
principalmente al esfuerzo institucional de mejora en los procesos de planificación con un
cambio en la metodología la cual obliga a una mejor definición de los recursos asignados
a las metas planificadas, así como un mayor seguimiento y control de las mismas, esto
27
último facilitado también con la implementación del sistema integrado de gestión
administrativa Wizdom.
Vinculación Plan Anual Operativo y el Plan Estratégico Institucional 2017-2020
A continuación se muestra el detalle de metas que responden a acciones del Plan
Estratégico Institucional 2017-2020:
Cuadro 5 Detalle de metas del Plan Anual Operativo vinculadas al Plan Estratégico
Institucional. Conare:2017
Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Meta Porcentaje de cumplimiento
1.3 Aportar insumos en el ámbito académico para la toma de decisiones en el SESUE
1.1. Desarrollar investigaciones relacionadas con el Perfil del Graduado, Seguimiento de Graduados, Empleadores y Radiografía Laboral II
11 64%
1.5. Contar con investigaciones de análIsis cualitativo de carácter académico que aporten información valiosa a la educación superior para la toma de decisiones
3 83%
1.4 Estandarizar la información requerida para la evaluación sistemática de los resultados del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal
1.3. Dar seguimiento al proceso de evaluación de las acciones de las IESUE establecidos en el documento de Planes 2016-2020.
1 100%
3.1 Lograr una cultura de compromiso hacia la calidad institucional
1.15. Incrementar la documentación de los procesos del Sistema de Gestión Calidad.
50% 96%
3.2 Incrementar el nivel de madurez del sistema de control interno institucional
1.9. Contar con un sistema automatizado para la gestión de procesos de control interno institucional
50% 100%
1.10. Incrementar los procesos institucionales con valoración de riesgos
7% 100%
28
Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Meta Porcentaje de cumplimiento
3.2 Incrementar el nivel de madurez del sistema de control interno institucional
1.11. Medir el nivel de madurez del sistema de control interno institucional
45% 100%
3.3 Mejorar los procesos de gestión de Talento Humano
1.31. Contar con normativa institucional en los subsistemas de Gestión del talento humano
30% 100%
1.33. Implementar los subsistemas de Gestión del Talento humano
50% 80%
3.5 Mejorar la integración de la información operativa, sustantiva y externa mediante las TIC
1.22. Mejorar la gestión de la información del CONARE mediante el uso de las TICS
50%
96%
1.35. Capacitar a los usuarios internos en el en el uso de los recursos de información disponibles en la Biblioteca
75% 76%
1.37. Contar con una estructura documental para los documentos en soporte electrónico
100% 100%
4.1. a. Incrementar la excelencia académica y la respuesta oportuna de la educación superior a las necesidades de la sociedad
2.1 Incrementar los informes de evaluación de la calidad con respecto al 2016
25% 80%
29
RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Para la formulación del Plan Anual Operativo 2017, el CONARE estableció una serie de
indicadores para cada una de las metas definidas por programa.
En los siguientes cuadros se presentan los resultados obtenidos en los principales
indicadores, en el año 2017, tanto para la institución en general como por programa.
Cuadro 6 CONARE: Resultado Indicador de Economía, por programa
Indicador de economía Resultado
Total CONARE 81%
Índice de ejecución presupuestaria del programa OPES 83%
Índice de ejecución presupuestaria del programa SINAES 54%
Índice de ejecución presupuestaria del programa CENAT 91%
Índice de ejecución presupuestaria del programa PEN 96%
Fuente: Anexos 1, 2,3 y 4
30
Cuadro 7 Programa OPES: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2017
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO METAS RESULTADO
Cantidad de investigaciones
1.1. Desarrollar investigaciones relacionadas con el Perfil del Graduado, Seguimiento de Graduados, Empleadores y Radiografía Laboral II
1.1.1 64%
Porcentaje de actores adicionales incluidos
en los informes
1.2. Incrementar la información sobre las estadísticas de la educación terciaria, para el 2016-2017.
1.1.2 100%
Cantidad de Informes de Evaluación
Finalizados
1.3. Dar seguimiento al proceso de evaluación de las acciones de las IESUE establecidos en el documento de Planes 2016-2020
1.3.1 100%
Porcentaje de Acciones Ejecutadas
1.4. Cumplir con las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias
1.4.1
78%
1.7 Cumplir las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo a entes públicos y privados, nacionales e internacionales
1.7.1
1.8. Cumplir con las acciones ordinarias, de gestión administrativa, planificación, mejora continua y rendición de cuentas
1.8.1
1.12. Lograr la implementación de las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2017
1.12.1
1.43 Lograr la ejecución de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional para el año 2017
1.43.1
Cantidad de investigaciones
realizadas
1.5. Contar con investigaciones de análisis cualitativo de carácter académico que aporten información valiosa a la educación superior para la toma de decisiones
1.5.1 83%
Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria
1.6. Lograr la ejecución de los recursos del Fondo del Sistema administrados por el Conare
1.6.1 89%
Porcentaje de avance del sistema
automatizado para control interno
1.9. Contar con un sistema automatizado para la gestión de procesos de control interno institucional
1.9.1 100%
Porcentaje de incremento de los
procesos con valoración de riesgos
1.10. Incrementar los procesos institucionales con valoración de riesgos 1.10.1 100%
Resultado de la aplicación del modelo
de madurez del sistema de control
interno
1.11. Medir el nivel de madurez del sistema de control interno institucional 1.11.1 100%
31
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO METAS RESULTADO
Porcentaje de Actividades Estratégicas Ejecutadas
1.13. Cumplir con el seguimiento a la implementación de las actividades del Plan Acción del Plan Estratégico del CONARE
1.13.1 100%
Planes específicos nuevos
1.14. Incrementar la definición de planes específicos por dependencia 1.14.1 83%
Porcentaje de incremento de
procesos documentados
1.15. Incrementar la documentación de los procesos del Sistema de Gestión Calidad. 1.15.1 96%
Porcentaje de trabajos de auditoría ejecutados
1.16. Lograr la ejecución del Plan de trabajo de la Auditoría Interna
1.16.1 100%
Porcentaje de recomendaciones implementadas
1.17. Incrementar el porcentaje de las recomendaciones implementadas
1.17.1 90%
Porcentaje de capacitaciones
recibidas
1.18. Cumplir con el programa anual de capacitación en temas especializados para la Auditoría Interna
1.18.1 100%
Porcentaje de acciones implementadas
1.20. Lograr la implementación del Plan Específico de Tecnologías de Información y comunicación (PETIC)
1.20.1 0%
Inversión en TIC 1.21. Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC
1.21.1 84%
Porcentaje de requerimientos de
información atendidos
1.22. Mejorar la gestión de la información del Conare mediante el uso de las TICS
1.22.1 96%
Disponibilidad de servicios
1.23. Mantener la disponibilidad de servicios TIC de misión crítica
1.23.1 100%
Resultado de la encuesta de
satisfacción del usuario
1.24. Mejorar la satisfacción de los servicios de TIC
1.24.1
66% 1. 25. Cumplir satisfactoriamente con los servicios de apoyo logístico y administrativos institucionales.
1.25.1
1.38 Medir la satisfacción del usuario sobre los servicios que brinda el Departamento de Gestión Financiera
1.38.1
Porcentaje de actividades
Implementadas
1.26. Lograr la ejecución de las actividades previstas en el Plan de Gestión Ambiental Institucional para el 2017
1.26.1 75%
32
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO METAS RESULTADO
Porcentaje de ejecución
presupuestaria
1.27. Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y la logística institucional
1.27.1 94%
Porcentaje de incremento de
satisfacción del usuario
1.28. Mejorar el servicio de proveeduría 1.28.1
85%
1.30. Mejorar la calidad y oportunidad de las acciones de mantenimiento
1.30.1
Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento
preventivo
1.29. Contar con equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento
1.29.1 108%
Porcentaje de Subsistemas de DGTH
normados
1.31. Contar con normativa institucional en los subsistemas de Gestión del talento humano
1.31.1 100%
Porcentaje de incremento de
satisfacción de usuario
1.32. Incrementar la satisfacción del usuario sobre los servicios que brinda el Departamento de Gestión de Talento Humano
1.32.1 0%
Porcentaje de subsistemas
implementados
1.33. Implementar los subsistemas de Gestión del Talento humano
1.33.1 80%
Porcentaje de uso de los servicios de
información
1.34. Incrementar el uso de los servicios información disponibles en la Biblioteca de CONARE
1.34.1 100%
Cantidad de usuarios internos capacitados en el uso de recursos
de información
1.35. Capacitar a los usuarios internos en el en el uso de los recursos de información disponibles en la Biblioteca
1.35.1 76%
Transferencias documentales resguardadas
1.36. Lograr el resguardo de la memoria institucional del Conare
1.36.1 98%
Porcentaje de avance del proyecto de
estructura documental
1.37. Contar con una estructura documental para los documentos en soporte electrónico
1.37.1 100%
Porcentaje de avance del modelo de coordinación
interuniversitario
1.39 Lograr el desarrollo de la primera etapa del nuevo modelo de coordinación interuniversitario
1.39.1 100%
Modelo Definido 1.40 Contar con un modelo de regionalización interuniversitario
1.40.1 0%
Plan Estratégico 1.41 Contar con una herramienta para la toma de decisiones y definición de prioridades institucionales
1.41.1 90%
Continuidad del Sistema de SORE
1.42 Mantener en correcto funcionamiento el sistema automatizado de ORE
1.42.1 70%
Fuente: Anexos 1
33
Cuadro 8 Programa SINAES: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2017
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO DE
META RESULTADO
Incremento de informes de
evaluación de la calidad de carreras
nuevas
2.1 Incrementar los informes de evaluación de la calidad con respecto al 2016
2.1.1 80%
Cantidad de profesionales de
educación superior capacitados
2.2 Capacitar a profesionales del sector de educación superior sobre temas de evaluación de la calidad.
2.2.1 80%
Porcentaje de proyectos ejecutados
2.3 Lograr la ejecución de proyectos en innovación y desarrollo en áreas estratégicas del SINAES
2.3.1 40%
Personas informadas sobre el sistema de cultura de la calidad
en la educación superior
2.4 Informar a la sociedad costarricense sobre el sistema de cultura de calidad en la educación superior costarricense
2.4.1 83%
Cantidad de actividades ejecutadas
2.5 Cumplir con las actividades de apoyo logístico y gestión administrativa del SINAES
2.5.1 55%
Fuente: Anexos 2
34
Cuadro 9 Programa CeNAT: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2017
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO DE
META RESULTADO
Porcentaje de publicaciones realizadas
3.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
3.1.1 97%
Porcentaje de transferencias de
conocimiento realizadas
3.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
3.2.1 100%
Porcentaje de proyectos ejecutados oportunamente
3.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
3.3.1 100%
Cantidad de Patentes
registradas
3.4 Lograr el registro de nuevas patentes en Biotecnología y Nanociencias
3.4.1 50%
Porcentaje de satisfacción de servicio
3.5 Lograr la ejecución de las actividades de coordinación, supervisión y colaboración del Centro con calidad
3.5.1 100%
Tiempo arriba
3.6 Mantener una continuidad en el funcionamiento en el servicio del Cluster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada
3.6.1 100%
Informes elaborados oportunamente
3.7 Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior
3.7.1 100%
Convenios concretados 3.8 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales
3.8.1 75%
Proyectos concretados 3.9 Contar con equipos e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento
3.9.1 71%
Fuente: Anexos 3
35
Cuadro 10 Programa PEN: Resultados de los Indicadores asociados al PAO 2017
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO METAS
RESULTADO
Número de investigaciones,
informes y estrategias de investigación en
temas de interés para la sociedad
costarricense
4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense
4.1.1 92%
Porcentaje de indicadores
estandarizados
4.2 Estandarizar el método de medición de los indicadores de ciencia y tecnología para que sean el referente de política del sector
4.2.1 94%
Porcentaje de personas capacitadas
4.3 Capacitar a la población meta en temas de desarrollo humano sostenible
4.3.1 97%
Materiales difundidos 4.4 Lograr la difusión de los resultados de las investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense
4.4.1 100%
Porcentaje de investigadores capacitados
4.5 Capacitar a los investigadores en temas de desarrollo humano sostenible
4.5.1 100%
Resultado encuesta de satisfacción
4.6 Cumplir satisfactoriamente con los servicios de apoyo logístico y administrativo del programa.
4.6.1 82%
Fuente: Anexos 4
36
VINCULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2017 CON EL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR (PLANES)
A continuación se presentan los resultados obtenidos por los programas de la institución en sus objetivos operativos vinculados al
PLANES 2016-2020.
Programa presupuestario: OPES
TEMAS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DEL PLANES 2016-2020
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES POLITICAS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS OPERATIVOS
INSTITUCIONALES RESULTADO
Vin
cu
lació
n c
on
el en
torn
o
Fortalecer la vinculación de la
educación superior universitaria estatal
con los sectores sociales, productivos y el Estado para renovar el conocimiento, que permita incidir en la
política pública.
1.2 Mejorar la coordinación en el SESUE
1. Establecerá vínculos con las instituciones de gobierno, de sectores sociales y productivos, y suscribirá acuerdos y convenios con entes nacionales o extranjeros, con el fin de favorecer la coordinación con las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal.
1.4. Cumplir con las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias.
97%
4.2 Incrementar la articulación con sectores productivos, institucionales y sociales.
1. Establecerá vínculos con las instituciones de gobierno, de sectores sociales y productivos, y suscribirá acuerdos y convenios con entes nacionales o extranjeros, con el fin de favorecer la coordinación con las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal. 5. Desarrollará proyectos vinculados con instituciones, organizaciones sociales y con el sector empresarial para atender las áreas prioritarias de la población costarricense y generar impacto en las diferentes regiones del país.
1.7 Cumplir las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo a entes públicos y privados nacionales e internacionales
100%
37
Vin
cu
lació
n c
on
el en
torn
o
Fortalecer la vinculación de la educación superior universitaria estatal con los sectores sociales, productivos y el Estado para renovar el conocimiento, que permita incidir en la política pública.
1.3 Incrementar los productos de investigación y el análisis de temáticas relacionadas con educación superior.
2. Impulsará la investigación sistemática de la realidad del país, con el propósito de ofrecer información pertinente y oportuna a la sociedad. 12. Propiciará la difusión de los resultados que se deriven del quehacer institucional e interuniversitario.
1.1. Desarrollar investigaciones relacionadas con el Perfil del Graduado, Seguimiento de Graduados, Empleadores y Radiografía Laboral II 1.2. Incrementar la información sobre las estadísticas de la educación terciaria, para el 2016-2017. 1.5. Contar con investigaciones de análisis cualitativo de carácter académico que aporten información valiosa a la educación superior para la toma de decisiones
82%
Rela
ció
n c
on
el
sis
tem
a
ed
ucati
vo
Propiciar el trabajo conjunto entre las universidades y el Ministro de Educación Pública para iniciar en la calidad y pertinencia de educación nacional
4.2 Incrementar la articulación con sectores productivos, institucionales y sociales.
1. Establecerá vínculos con las instituciones de gobierno, de sectores sociales y productivos, y suscribirá acuerdos y convenios con entes nacionales o extranjeros, con el fin de favorecer la coordinación con las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal. 5. Desarrollará proyectos vinculados con instituciones, organizaciones sociales y con el sector empresarial para atender las áreas prioritarias de la población costarricense y generar impacto en las diferentes regiones del país.
1.7 Cumplir las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo a entes públicos y privados nacionales e internacionales
100%
Pro
du
cc
ión
y
dif
usió
n
Fortalecer e incentivar los procesos de producción académica y la difusión del conocimiento que se genera en las universidades como
1.4 Estandarizar la información requerida para la evaluación sistemática de los resultados del PLANES 2016-
11. Propiciará la difusión de los resultados que se deriven del quehacer institucional e interuniversitario.
1.3. Dar seguimiento al proceso de evaluación de las acciones de las IESUE establecidos en el documento de Planes 2016-2020.
100%
38
expresión de su función pública.
2020. P
rod
ucc
ión
y d
ifu
sió
n
Fortalecer e incentivar los procesos de producción académica y la difusión del conocimiento que se genera en las universidades como expresión de su función pública.
1.3 Incrementar los productos de investigación y el análisis de temáticas relacionadas con educación superior
2. Impulsará la investigación sistemática de la realidad del país, con el propósito de ofrecer información pertinente y oportuna a la sociedad. 12. Propiciará la difusión de los resultados que se deriven del quehacer institucional e interuniversitario.
1.1. Desarrollar investigaciones relacionadas con el Perfil del Graduado, Seguimiento de Graduados, Empleadores y Radiografía Laboral II 1.2. Incrementar la información sobre las estadísticas de la educación terciaria, para el 2016-2017. 1.5. Contar con investigaciones de análisis cualitativo de carácter académico que aporten información valiosa a la educación superior para la toma de decisiones
82%
Tale
nto
Hu
ma
no
Fortalecer y renovar el talento humano propiciando su formación para garantizar la excelencia en las actividades sustantivas.
3.3 Mejorar los procesos de gestión de Talento Humano.
14. Fortalecerá el desarrollo integral de los funcionarios para mejorar la calidad del quehacer institucional.
1.31. Contar con normativa institucional en los subsistemas de Gestión del talento humano 1.32. Incrementar la satisfacción del usuario sobre los servicios que brinda el Departamento de Gestión de Talento Humano 1.33. Implementar los subsistemas de Gestión del Talento humano 1.43 Lograr la ejecución de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional para el año 2017
50%
39
Sis
tem
a d
e c
alid
ad
Desarrollar sistemas de gestión de la calidad que permitan monitorear el grado de logro de los propósitos institucionales e implementar acciones de mejora en la gestión universitaria.
3.1 Lograr una cultura de compromiso hacia la calidad institucional
16. Fortalecerá los procesos de planificación y de gestión de calidad institucional para garantizar el mejoramiento continuo y la pertinencia de sus acciones.
1.8. Cumplir con las acciones ordinarias, de gestión administrativa, planificación, mejora continua y rendición de cuentas. 1.13. Cumplir con el seguimiento a la implementación de las actividades del Plan Acción del Plan Estratégico del Conare. 1.14. Incrementar la definición de planes específicos por dependencia. 1.15. Incrementar la documentación de los procesos del Sistema de Gestión Calidad. 1.24. Incrementar la satisfacción de los servicios de TIC 1. 25. Cumplir satisfactoriamente con los servicios de apoyo logístico y administrativos institucionales. 1.27. Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y la logística institucional 1.28. Mejorar el servicio de proveeduría 1.29. Contar con equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento 1.30. Mejorar la calidad y oportunidad de las
85%
40
acciones de mantenimiento 1.38 Medir la satisfacción del usuario sobre los servicios que brinda el Departamento de Gestión Financiera 1.39 Contar con la primera etapa del nuevo modelo de coordinación interuniversitario. 1.42 Mantener en correcto funcionamiento el sistema automatizado de ORE
Sis
tem
a d
e c
alid
ad
Desarrollar sistemas de gestión de la calidad que permitan monitorear el grado de logro de los propósitos institucionales e implementar acciones de mejora en la gestión universitaria.
3.2 Incrementar el nivel de madurez del sistema de control interno institucional.
17. Fortalecerá la cultura de transparencia y rendición de cuentas del Conare en sus actividades y promoverá la eficacia y eficiencia en los diversos ámbitos de su gestión.
1.9. Contar con un sistema automatizado para la gestión de procesos de control interno institucional 1.10. Incrementar los procesos institucionales con valoración de riesgos 1.11. Medir el nivel de madurez del sistema de control interno institucional 1.12. Lograr la implementación de las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2017. 1.16. Lograr la ejecución del Plan de trabajo de la Auditoría Interna. 1.17. Incrementar el porcentaje de las recomendaciones implementadas 1.18. Cumplir con el programa anual de capacitación en temas
95%
41
especializados para la Auditoría Interna
Sis
tem
a d
e c
alid
ad
Desarrollar sistemas de gestión de la calidad que permitan monitorear el grado de logro de los propósitos institucionales e implementar acciones de mejora en la gestión universitaria.
3.5 Mejorar la integración de la información operativa, sustantiva y externa mediante las TIC.
10. Promoverá el uso de las tecnologías de información y comunicación en el quehacer institucional y en la integración del sistema universitario estatal.
1.19. Contar con información histórica digitalizada de los trámites de reconocimiento y equiparación. 1.20. Lograr la implementación del Plan Específico de Tecnologías de Información y comunicación (PETIC). 1.21. Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC. 1.22. Mejorar la gestión de la información del Conare mediante el uso de las TICS. 1.23. Mantener la disponibilidad de servicios TIC de misión crítica. 1.34. Incrementar el uso de los servicios de información disponibles en la Biblioteca de Conare. 1.35. Capacitar a los usuarios internos en el en el uso de los recursos de información disponibles en la Biblioteca. 1.36. Lograr el resguardo de la memoria institucional del Conare. 1.37. Contar con una estructura documental definida para los documentos en soporte electrónico.
82%
42
1.41 Contar con una herramienta para la toma de decisiones y definición de prioridades institucionales.
Fin
an
cia
mie
nto
Generar nuevas estrategias para el uso eficaz de los recursos institucionales.
2.2 Mejorar la utilización de los recursos asignados para el fortalecimiento del SESUE.
12. Apoyará a las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su esfuerzo por mejorar su financiamiento.
1.6. Lograr la ejecución de los recursos del Fondo del Sistema administrados por el Conare
89%
Am
bie
nte
Continuar impulsando las mejores prácticas de gestión ambiental por medio de acciones orientadas a reducir el impacto, crear conciencia en la comunidad universitaria y convertirse en referente nacional.
3.1 Lograr una cultura de compromiso hacia la calidad institucional.
4. Integrará en las acciones del quehacer institucional la responsabilidad con el ambiente, con el fin de contribuir con el desarrollo sustentable.
1.26. Lograr la ejecución de las actividades previstas en el Plan de Gestión Ambiental Institucional para el 2017
75%
43
Programa presupuestario: SINAES
TEMAS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS DEL PLANES 2016-2020
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES POLITICAS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES
RESULTADO
Rela
ció
n c
on
el
sis
tem
a
ed
ucati
vo
Propiciar el trabajo conjunto entre las universidades y el Ministerio de Educación Pública para incidir en la calidad y pertinencia de la educación nacional.
4.1 Fortalecer la excelencia académica y la capacidad de respuesta oportuna de la Educación Superior a las necesidades de la sociedad
3. Fomentará espacios de articulación entre las instituciones de educación superior universitaria estatal y otros actores del sistema educativo nacional, para fortalecer la educación como un bien público.
2.3. Lograr la ejecución de proyectos en innovación y desarrollo en áreas estratégicas del SINAES
80%
6. Promoverá en las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal el desarrollo de procesos de innovación educativa, atendiendo las demandas de la sociedad.
2.2. Capacitar a profesionales del sector de educación superior sobre temas de evaluación de la calidad.
40%
Gesti
ón
Acad
ém
ica
Ampliar las condiciones para que los recursos de las universidades generen opciones de aseguramiento de la calidad y la pertinencia.
7. Promoverá el mejoramiento del sistema educativo mediante los procesos de autoevaluación, acreditación y certificación de los programas, proyectos y procesos universitarios.
2.1. Incrementar los informes de evaluación de la calidad con respecto al 2016.
80%
2.4. Informar a la sociedad costarricense sobre el sistema de cultura de calidad en la educación superior costarricense.
83%
Sis
tem
a d
e
Calid
ad
Desarrollar sistemas de gestión de la calidad que permitan monitorear
3.1 Desarrollar cultura de compromiso institucional hacia una gestión de Calidad
15. Fortalecerá los procesos de planificación y de gestión de calidad institucional para garantizar el mejoramiento continuo y la pertinencia de sus acciones.
2.5. Cumplir con las actividades de apoyo logístico y gestión administrativa del SINAES
55%
44
Programa presupuestario: CeNAT
TEMAS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS DEL PLANES 2016-2020
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES POLITICAS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES
RESULTADO
Vin
cu
lació
n c
on
el en
torn
o
Fortalecer la vinculación de la educación superior universitaria estatal con los sectores sociales, productivos y el Estado para renovar el conocimiento, que permita incidir en la política pública.
4.4 Incrementar los productos de la investigación y el análisis de temáticas de interés nacional e internacional
2. Impulsará la investigación sistemática de la realidad del país, con el propósito de ofrecer información pertinente y oportuna a la sociedad.
5. Desarrollará proyectos vinculados con instituciones, organizaciones sociales y con el sector empresarial para atender las áreas prioritarias de la población costarricense y generar impacto en las diferentes regiones del país.
8. Fortalecerá la investigación en las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal que apoye el proceso de innovación tecnológica para contribuir con el mejoramiento de la sociedad.
3.1. Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
3.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
3.3. Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia
3.4 Lograr el registro de nuevas patentes en Biotecnología y Nanociencias
3.5. Lograr la ejecución de las actividades de coordinación, supervisión y colaboración del Centro con calidad.
3.6. Mantener una continuidad en el funcionamiento en el servicio del Clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada
93%
45
TEMAS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS DEL PLANES 2016-2020
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES POLITICAS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES
RESULTADO
3.7. Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior
Vin
cu
lació
n c
on
el en
torn
o
Fortalecer la vinculación de la educación superior universitaria estatal con los sectores sociales, productivos y el Estado para renovar el conocimiento, que permita incidir en la política pública.
4.2 Incrementar la articulación con sectores productivos, institucionales y sociales.
1. Establecerá vínculos con las instituciones de gobierno, de sectores sociales y productivos, y suscribirá acuerdos y convenios con entes nacionales o extranjeros, con el fin de favorecer la coordinación con las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal.
5. Desarrollará proyectos vinculados con instituciones, organizaciones sociales y con el sector empresarial para atender las áreas prioritarias de la población costarricense y generar impacto en las diferentes regiones del país.
8. Fortalecerá la investigación en las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal que apoye el proceso de innovación tecnológica para contribuir con el mejoramiento de la sociedad.
11. Propiciará la difusión de los resultados que se deriven del quehacer institucional e interuniversitario.
3.8. Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales
75%
46
TEMAS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS DEL PLANES 2016-2020
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES POLITICAS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES
RESULTADO
Vin
cu
lació
n c
on
el en
torn
o
Fortalecer la vinculación de la educación superior universitaria estatal con los sectores sociales, productivos y el Estado para renovar el conocimiento, que permita incidir en la política pública.
4.3 Mejorar las capacidades interinstitucionales y el trabajo en redes
1. Establecerá vínculos con las instituciones de gobierno, de sectores sociales y productivos, y suscribirá acuerdos y convenios con entes nacionales o extranjeros, con el fin de favorecer la coordinación con las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal.
5. Desarrollará proyectos vinculados con instituciones, organizaciones sociales y con el sector empresarial para atender las áreas prioritarias de la población costarricense y generar impacto en las diferentes regiones del país.
8. Fortalecerá la investigación en las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal que apoye el proceso de innovación tecnológica para contribuir con el mejoramiento de la sociedad.
11. Propiciará la difusión de los resultados que se deriven del quehacer institucional e interuniversitario.
3.9. Contar con equipos e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento
71%
47
Programa presupuestario: Estado de la Nación
TEMAS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS DEL PLANES 2016-2020
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES POLITICAS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES
RESULTADO
Vin
cu
lació
n c
on
el en
torn
o
Fortalecer la vinculación de la educación superior universitaria estatal con los sectores sociales, productivos y el Estado para renovar el conocimiento, que permita incidir en la política pública.
4.4 Incrementar los productos de la investigación y el análisis de temáticas de interés nacional e internacional.
2. Impulsará la investigación sistemática de la realidad del país, con el propósito de ofrecer información pertinente y oportuna a la sociedad.
5. Desarrollará proyectos vinculados con instituciones, organizaciones sociales y con el sector empresarial para atender las áreas prioritarias de la población costarricense y generar impacto en las diferentes regiones del país.
8. Fortalecerá la investigación en las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal que apoye el proceso de innovación tecnológica para contribuir con el mejoramiento de la sociedad.
4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense.
4.2 Estandarizar el método de medición de los indicadores de ciencia y tecnología para que sean el referente de política del sector.
4.3 Capacitar a la población meta en temas de desarrollo humano sostenible.
4.4 Lograr la difusión de los resultados de las investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense.
4.5 Capacitar a los investigadores en temas de desarrollo humano sostenible.
97%
Pro
du
cc
ión
y
dif
usió
n
Fortalecer e incentivar los procesos de producción académica y la difusión del conocimiento que se genera en las universidades como expresión de su función pública.
4.4 Incrementar los productos de la investigación y el análisis de temáticas de interés nacional e internacional.
11.Propiciará la difusión de los resultados que se deriven del quehacer institucional e interuniversitario
4.3 Capacitar a la población meta en temas de desarrollo humano sostenible.
4.4 Lograr la difusión de los resultados de las investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense.
98%
48
TEMAS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS DEL PLANES 2016-2020
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES POLITICAS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES
RESULTADO
Rela
ció
n c
on
el
sis
tem
a e
du
cati
vo
Propiciar el trabajo conjunto entre las universidades y el Ministerio de Educación Pública para incidir en la calidad y pertinencia de la educación nacional.
4.4 Incrementar los productos de la investigación y el análisis de temáticas de interés nacional e internacional.
3. Fomentará espacios de articulación entre las instituciones de educación superior universitaria estatal y otros actores del sistema educativo nacional, para fortalecer la educación como un bien público.
4.3 Capacitar a la población meta en temas de desarrollo humano sostenible.
4.4 Lograr la difusión de los resultados de las investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense.
98%
Sis
tem
a d
e
Calid
ad
Desarrollar sistemas de gestión de la calidad que permitan monitorear
3.1 Desarrollar cultura de compromiso institucional hacia una gestión de Calidad
15. Fortalecerá los procesos de planificación y de gestión de calidad institucional para garantizar el mejoramiento continuo y la pertinencia de sus acciones.
4.6 Cumplir satisfactoriamente con los servicios de apoyo logístico y administrativos del programa.
91%
49
LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA GLOBAL DE LA INSTITUCIÓN
A continuación se transcribe la situación económico financiera global de la institución publicada en el
informe de Liquidación Presupuestaria del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 del Conare, documento
elaborado por el Departamento de Gestión Financiera.
BALANCE GENERAL AL 31 de diciembre del 2017
(en miles de colones)
55
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Balance General
Activo Corriente
NOTA No. 1 Caja y Banco
En esta cuenta se incluye los saldos que se tienen en las cuentas corrientes, fondos de caja
chica, componiéndose de la siguiente forma:
NOTA No. 2 Cuentas por Cobrar
Están constituidas por créditos a favor de la entidad y originados por operaciones normales
de la institución como por ejemplo, adelanto de viáticos, sumas pagadas de mas, mérito
académico, entre otros.
Cuenta colones 121340-4 B.N.C.R. 6,353,851.25
Cuenta colones 054768-7 B.N.C.R. 149,094,821.21
Cuenta colones 141878-9 B.N.C.R. 8,924.11
Cuenta colones 001318-1 B.N.C.R. 10,067,777.96
Cuenta dólares 605005-8 B.N.C.R. 35,402,592.63
Cuenta colones 22002301 B.C.R. 488,490.31
Cuenta colones Banco Popular 27,113,238.25
TOTAL 228,529,695.72
Caja Chica CONARE 1,221,000.00
Caja Chica SIUA 500,000.00
TOTAL BANCO Y CAJAS 230,250,695.72
56
NOTA No. 3 Existencias (Inventario)
Son los bienes que se tienen para el uso en el accionar ordinario de la institución, o para
ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización.
Las Existencias (Inventarios) comprenden, además de las materias primas, productos en
proceso y productos terminados, los materiales, repuestos y accesorios para ser
consumidos, en la operación normal de las Instituciones Públicas. La base de toda
Institución son los servicios, de aquí la importancia del manejo del inventario por parte de
la misma. Este manejo contable permitirá a la Institución mantener el control oportuno, así
como también tener al final del período contable un estado confiable de la situación
económica, Ahora bien, el inventario constituye las partidas del activo corriente que están
listas para un eventual consumo, es decir, toda aquella mercancía que posee una Institución
en el almacén valorada al costo de adquisición.
2017
diciembre
Existencias 69,327,922.97
Total 69,327,922.97
Descripción de la Cuenta
Esta partida se encuentra en proceso de depuración, con la implementación del sistema
GRP, en el módulo de inventarios.
NOTA No. 4 Mercadería en Tránsito
Es una cuenta transitoria donde se debitan los cargos provenientes de compras aún
no recibidas pero que, legalmente, son propiedad de la institución o empresa. Una
vez que los bienes son recibidos, se acredita contra la cuenta que los representa.
Mérito académico 122,429.85
Multa CCSS salario escolar 285,940.00
Viaticos funcionario TEC 797,946.37
Cuentas por cobrar proveedores 588,944.80
TOTAL 1,795,261.02
57
2017
diciembre
Mercancias en Tránsito 0.00
Total 0.00
Descripción de la Cuenta
Esta partida se encuentra en proceso de depuración, con la implementación del
sistema GRP, en el módulo de inventarios.
NOTA No. 5 Gastos pagados por adelantado
Están constituidos por las partidas que representen servicios u otros conceptos pagados
que aún no han sido recibidos en su totalidad, y van a ser absorbidos como gastos en el
año siguiente. En este grupo se encuentra: el combustible pagado por anticipado y además
las licencias de software.
NOTA No. 6 Inversiones a Corto Plazo
Los principios de contabilidad aplicables al sector público requieren el registro de las
Inversiones al valor de mercado (menor a un año) originadas por colocaciones de
excedentes de fondos, como la adquisición de títulos valores con el fin de obtener un
ingreso financiero. Para este periodo se realizaron inversiones a la vista en ventanilla tanto
en dólares como en colones y reportos con vencimientos a tres meses con el puesto de
bolsa del BNCR.
Combustibles 603,866.00
Licencias varias 3,689,247.99
TOTAL 4,293,113.99
58
Activo no Corriente
La institución se encuentra en proceso de depuración de las cuentas de activos no
corrientes, por lo que se acogió al transitorio NICSP 17 Propiedad, planta y equipo
NOTA No. 7 Maquinaria, Equipo y Mobiliario
Contempla las erogaciones por concepto de adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario
tanto nuevo como existente. Incluye las reparaciones mayores o extraordinarias que tienen
como propósito incrementar la capacidad de servicio del activo, su eficiencia, prolongar su
vida útil y que ayudan a reducir los futuros costos de operación, independientemente de si
tales reparaciones se realizan por contrato o por administración. Por lo tanto, incorpora los
repuestos para dichas reparaciones y la mano de obra correspondiente.
Las erogaciones de instalación y otros egresos relacionados con la adquisición de
maquinaria, equipo y mobiliario se consideran dentro de esta partida, en los grupos y
subpartidas respectivos, aun cuando fueren facturados por separado.
2017
Diciembre
Maquinaria, Equipo y Mobiliario
5,537,718,386.81
Total 5,537,718,386.81
Descripción de la Cuenta
Inversión a la vista colones 710,000,000.00
Inversión a la vista dolares 692,913.30
Dinner Fondos - Inversión ¢ 35,214,612.73
Dinner Fondos - Inversión $ 24,435,529.55
Reporto en ¢ 6,467,099,622.19
Reporto en $ 1,171,317,694.70
TOTAL 8,408,760,372.47
59
NOTA No. 8 Depreciación Acumulada
Registrar los movimientos de las Depreciaciones Acumuladas por la pérdida de capacidad
operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en cuenta su vida
útil estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, que permiten la ejecución
de las actividades.
Significa cuantificar y aplicar al costo de operación proporcional del valor de los activos fijos
a lo largo de su vida útil estimada, por el desgaste o deterioro que surge a consecuencia
del uso durante sus años de servicio o por obsolescencia.
La estimación del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, se efectúa
tomando en consideración su costo de adquisición o valor de revalúo, así como su vida
estimada y el valor de desecho (valor residual).
No se deprecian los terrenos y obras de arte, así como otros activos que no sufren desgaste
o deterioro.
2017
Diciembre
Depreciación Acumulada 3,342,307,870.53
Total 3,342,307,870.53
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 9 Construcciones, Adiciones y Mejoras
Corresponde a construcciones, adiciones y mejoras de obras no descritas anteriormente y
que se ejecutan por contrato con personas físicas o jurídicas. Se excluyen los edificios que
forman parte integral de las construcciones, en cuyo caso se deben clasificar en la
subpartida.
Una adición es algo que no constituye simplemente la reposición de un bien que ya se
poseía anteriormente. Las adiciones comprenden las unidades enteramente nuevas así
como las extensiones, ampliaciones y agrandamientos de bienes ya existentes. Así, pues,
un edificio totalmente nuevo constituye una adición como lo es también el agrandamiento
de un edificio ya existente.
La diferencia esencial entre una adición y una mejora es que la adición implica un aumento
de cantidad, en tanto, que la mejora aumenta solo la calidad. El nuevo bien es mejor que el
antiguo cuando este fue adquirido. Existe una mejora cuando un techo de madera es
sustituido por uno de losas, o cuando el alumbrado de bajo voltaje es sustituido por uno de
alto voltaje.
En proceso de depuración
60
2017
Diciembre
Construcciones, Adiciones y Mejoras 0.00
Total 0.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 10 Terrenos
Dichos bienes preexistentes no son materia de depreciación, se registran los movimientos
por el valor de adquisición de los terrenos adquiridos o incorporados que permiten la
ejecución de las actividades, tareas productivas y prestación de servicios de la institución o
empresa.
En proceso de depuración
2017
diciembre
Terrenos 8,700,000.00
Total 8,700,000.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 11 Edificios
Dichos bienes preexistentes son materia de depreciación, su adquisición es para usos
variables, tales como para uso de oficinas, bodegas, etc.
2017
diciembre
Edificios 6,054,946,899.41
Total 6,054,946,899.41
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 12 Depreciación Acumulada
Registrar los movimientos de las Depreciaciones Acumuladas por la pérdida de capacidad
operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en cuenta su vida
útil estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, que permiten la ejecución
de las actividades.
Significa cuantificar y aplicar al costo de operación proporcional del valor de los activos fijos
a lo largo de su vida útil estimada, por el desgaste o deterioro que surge a consecuencia
del uso durante sus años de servicio o por obsolescencia.
61
La estimación del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, se efectúa
tomando en consideración su costo de adquisición o valor de revalúo, así como su vida
estimada y el valor de desecho (valor residual).
No se deprecian los terrenos y obras de arte, así como otros activos que no sufren desgaste
o deterioro.
2017
diciembre
Depreciación Acumulada 4,902,614,979.24
Total 4,902,614,979.24
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 13 Depósitos
Documento escrito que afirma que un bien posee la cantidad, calidad, contenido o
prestaciones expresadas o que funcionará de acuerdo con lo que se menciona en su
publicidad durante un periodo de tiempo dado. En algunos casos el comprador puede
recuperar la totalidad o parte del dinero gastado en la adquisición si el bien garantizado no
consigue cumplir con los términos del depósito. Se registra los derechos telefónicos
adquiridos por la institución.
2017
diciembre
Depositos 199,900.00
Total 199,900.00
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 14 Otros bienes intangibles
Contempla las erogaciones por concepto de adquisición de licencias de software, marcas,
entre otros.
2017
Diciembre
Otros bienes intangibles 103,605,476.40
Total 103,605,476.40
Descripción de la Cuenta
62
NOTA No. 15 Amortización acumulada
La amortización es la cantidad que se deduce periódicamente sobre una pérdida o sobre
un cargo diferido, con el fin de registrar contablemente el valor estimado ha determinado
período y situación.
2017
Diciembre
Amortización acumulada 10,807,038.83
Total 10,807,038.83
Descripción de la Cuenta
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
NOTA No. 16 Cuentas por pagar
Dinero que debe la institución o empresa de acuerdo a cuentas o recibos enviados por el
acreedor. Las cuentas y documentos por pagar representan todos los derechos a reclamar
efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de operaciones a crédito. Se incluye
las garantías de participación y cumplimiento por las diferentes licitaciones que se realizan,
además la retención del impuesto de renta a los proveedores.
NOTA No. 17 Retenciones por pagar
Son aquellas cuotas restadas de los salarios y destinadas al pago de las cargas sociales.
El patrono tiene la obligación de retener por ejemplo el 9.84% del salario del trabajador y
aportarlo a la CCSS así como el porcentaje correspondiente a impuesto sobre la renta si
Retención de más a proveedor 199,744.78
Impuesto proveedores 19,082,158.47
Garantías de participación 432,650.00
Garantías de cumplimiento 8,161,111.53
TOTAL 27,875,664.78
63
el caso lo amerita y demás retenciones como son pólizas complementarias, prestamos,
embargos, entre otros.
NOTA No. 18 Provisiones
Estimaciones de costos o gastos devengados que se liquidarán a más de un año plazo,
como es el caso de las indemnizaciones por años de servicios. Contemplan las reservas
del salario escolar, aguinaldo y cesantía de los funcionarios que no están incorporados a
las Asociación Solidarista de Empleados de CONARE.
NOTA No. 19 Otras cuentas del pasivo
En esta cuenta se registran aquellas partidas que no pueden ser registradas en las partidas
antes citadas, teniendo presente que estas deben ser detalladas en su respectivo auxiliar,
para este periodo se registraron ingresos que no afectaron presupuesto por error
presentado en el sistema al momento del registro.
2017
diciembre
Otras Cuentas del Pasivo 1,789,772.71
Total 1,789,772.71
Descripción de la Cuenta
Impuesto salario 26,707,671.36
CCSS 86,041,162.04
JUPEMA 856,280.16
Embargos 156,593.24
TOTAL 113,761,706.80
Salario Escolar 283,544,732.96
Provisión cesantia 25,169,660.82
TOTAL 308,714,393.78
64
NOTA No. 20 Resultados acumulados
Monto correspondiente a resultados acumulados provenientes de ejercicios anteriores de
la institución.
2017
diciembre
Resultados Acumulados 10,634,825,592.86
Total 10,634,825,592.86
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 21 Resultados del periodo
Superávit o Déficit producto de la operación durante un período de la institución.
Ingresos Corrientes
NOTA No. 22 Ingresos no Tributarios
Ingresos que percibe la institución proveniente de servicios prestados, por reconocimiento
de grados y títulos, acreditación de carreras, venta de bienes, ingresos por intereses
ganados en inversiones y cuentas corrientes y otros ingresos no tributarios.
Ingresos Corrientes ¢11.758.214.244,2512,328,858,283.72
Menos:
Gastos Administrativos 9.856.746.055,7111,251,907,274.52
Resultado del Ejercicio ¢1.901.468.188,541,076,951,009.20
65
NOTA No. 23 Transferencias corrientes y de capital
Ingresos recibidos de personas, entes y órganos del sector público, privado y externo para
financiar gastos corrientes con el fin de satisfacer necesidades públicas de diversa índole,
sin que medie una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien
traslada los recursos. Se incluyen los ingresos del FEES, convenios del Estado de la
Nación, Universidad Técnica y Organismos Internacionales.
2017
diciembre
Transferencias Corrientes y Capital 11,555,728,005.56
Total 11,555,728,005.56
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 24 Remuneraciones
Remuneraciones básicas en dinero al personal permanente y transitorio de la institución
cuya relación se rige por las leyes laborales vigentes. Además, comprende los incentivos
derivados del salario o complementarios a este, como el decimotercer mes o la retribución
por años servidos, así como gastos por concepto de dietas, las contribuciones patronales
al desarrollo y la seguridad social y gastos de representación personal. Incluye
Remuneraciones básicas, Remuneraciones eventuales e Incentivos salariales
Venta de libros 1,415,150.00
Acreditaciones carreras 157,903,607.20
Equiparacion grados y titulos 89,028,000.00
Intereses cuentas corrientes 10,928,054.62
Intereses inversiones 385,828,500.71
Servicios prestados 16,499,999.00
Ingresos recibidos periodo 2016 20,071,953.97
TOTAL 681,675,265.50
66
2017
diciembre
Remuneraciones 5,672,033,466.15
Total 5,672,033,466.15
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 25 Servicios
Obligaciones que la institución contrae, generalmente, mediante contratos administrativos
con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de servicios de
diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles, corresponden a los
servicios que se destinan al mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria,
preventiva y habitual de bienes de capital, que tienen como finalidad conservar el activo en
condiciones normales de servicio. Comprende entre otros, los pagos por el arrendamiento
de edificios, terrenos y equipos, servicios públicos, servicios de mantenimiento y reparación,
comerciales y financieros, así como la contratación de diversos servicios de carácter
profesional y técnico.
2017
diciembre
Servicios 2,967,323,206.40
Total 2,967,323,206.40
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 26 Materiales y suministros
En esta partida se incluyen los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como
característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso
de un año. Sin embargo, por conveniencia se incluyen algunos de mayor durabilidad, en
razón de su bajo costo y de las dificultades que implicaría un control de inventario.
2017
diciembre
Materiales y Suministros 98,534,376.33
Total 98,534,376.33
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 27 Intereses y Comisiones
Esta partida comprende las erogaciones destinadas por las instituciones públicas para
cubrir el pago a favor de terceras personas, físicas o jurídicas, del sector privado o del sector
público, residentes en el territorio nacional o en el exterior, por la utilización en un
determinado plazo de recursos financieros provenientes de los conceptos de emisión y
67
colocación de títulos valores, contratación de préstamos directos, créditos de proveedores,
depósitos a plazo y a la vista, avales asumidos, entre otros pasivos de la entidad, transados
en el país o en el exterior.
diciembre
2017
Intereses y Comisiones 18,449.68
Total 18,449.68
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 28 Transferencias corrientes y de capital
Comprenden los egresos/ingresos que no tengan contraprestaciones de bienes y servicios
y cuyos importes no son reintegrables por los beneficiarios. Incluye todo tipo de
transferencias al sector privado, al externo y las de carácter corriente a otros entes del
sector público.
2017
diciembre
Transferencias Corrientes y Capital 2,384,511,886.17
Total 2,384,511,886.17
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 29 Diferencias positivas en el tipo de cambio
Diciembre
2017
Diferencias Positivas Tipo de Cambio 91,455,012.66
Total 91,455,012.66
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 30 Diferencias negativas en el tipo de cambio
Diciembre
2017
Diferencias Negativas Tipo de Cambio 66,075,887.26
Total 66,075,887.26
Descripción de la Cuenta
68
NOTA No. 31 Gasto por depreciación y agotamiento
El gasto del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, en un determinado
periodo de tiempo, se efectúa tomando en consideración su costo de adquisición o valor
de revalúo, así como su vida estimada y el valor de desecho (valor residual).
2017
Diciembre
Gastos de Depreciación, Agotamiento 63,410,002.53
Total 63,410,002.53
Descripción de la Cuenta
NOTA No. 32 Superávit o déficit Neto del Periodo
En contabilidad se cuantifican los resultados a partir de unidades monetarias haciendo la
diferencia entre ingresos y gastos dentro de un período determinado, obteniendo un
superávit o un déficit.
Esto también es verificable en el estado patrimonial de un periodo a otro, conocido como
estado de cambios en la situación patrimonial
31/12/2017
Resultado del ejercicio del mes:
(Superávit / Pérdida) ¢1.076.951.009,29
69
NOTAS COMPLEMENTARIAS
Incluye todas las observaciones no consideradas en las notas de revelación como la
justificación a las Directrices que no están aplicando
NOTA No. 33 Pasivo Contingente
Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya
existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia,
de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no estén enteramente bajo el control de la
entidad o bien
NOTA No. 34 Activo Contingente
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la
no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo
el control de la entidad.
NOTA No. 35 Otros
Cualquier otro movimiento importante no considerado en notas anteriores.
70
ACTIVO dic-17 %
ACTIVOS CORRIENTES
Caja y Banco Cajero 230.300,70 1,89%
Cuentas por Cobrar 1.795,26 0,01%
Inventario 69.327,92 0,57%
Gastos Pagados por Anticipado 4.293,11 0,04%
Inversiones Corto Plazo 8.408.760,37 69,13%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.714.477,37 71,64%
ACTIVOS NO CORRIENTES
Bienes Duraderos
Maquinaria, Equipo y Mobiliario 5.641.323,86 46,38%
Menos: Depreciación Acumulada -3.342.307,87 -27,48%
Bienes Preexistentes
Terrenos 8.700,00 0,07%
Edificios 6.054.946,90 49,78%
Menos: Depreciación Acumulada -4.902.614,98 -40,30%
Menos: Amortización y Agotamiento -10.807,04 -0,09%
TOTAL NO ACTIVOS CORRIENTES 3.449.240,87 28,45%
OTROS ACTIVOS
Depósitos 199,90
TOTAL OTROS ACTIVOS 199,90
TOTAL ACTIVO 12.163.918,14 100,09%
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar 8.793,51 1,94%
Retenciones Por Pagar 132.843,87 29,38%
Provisiones 308.714,39 68,28%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 450.351,77 99,60%
PASIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas del Pasivo 1.789,77 0,40%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.789,77 0,40%
TOTAL PASIVO, 452.141,54 100,00%
Patrimonio
Resultados Acumulados 10.634.825,59 91%
Resultados del periodo 1.076.951,01 9%
Total Patrimonio 11.711.776,60 100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12.163.918,14
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Análisis Vertical
al 31 de diciembre 2017
(en miles de colones)
71
ACTIVO dic-17 dic-16 AUMENTO DISMINUCION %
ACTIVOS CORRIENTES
Caja y Banco Cajero 230.300,70 47.011,62 183.289,08 389,88%
Cuentas por Cobrar 1.795,26 7.052,51 -5.257,25 -74,54%
Inventario 69.327,92 0,00 69.327,92 0,00%
Gastos Pagados por Anticipado 4.293,11 768,41 3.524,70 458,70%
Inversiones Corto Plazo 8.408.760,37 7.811.464,33 597.296,05 7,65%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.714.477,37 7.866.296,87 853.437,75 -5.257,25 781,68%
ACTIVOS NO CORRIENTES
Bienes Duraderos
Maquinaria, Equipo y Mobiliario 5.641.323,86 2.450.311,76 3.191.012,10 130,23%
Menos: Depreciación Acumulada -3.342.307,87 -391.338,74 -2.950.969,13 754,07%
Bienes Preexistentes
Terrenos 8.700,00 8.700,00 0,00%
Edificios 6.054.946,90 864.499,58 5.190.447,32 600,40%
Menos: Depreciación Acumulada -4.902.614,98 -60.375,24 -4.842.239,74 8020,24%
Menos: Amortización y Agotamiento -10.807,04 -10.807,04
TOTAL NO ACTIVOS CORRIENTES 3.449.240,87 2.871.797,37 588.250,55 9504,94%
OTROS ACTIVOS
Depósitos 199,90 199,90
TOTAL OTROS ACTIVOS 199,90 199,90
TOTAL ACTIVO 12.163.918,14 10.738.294,14 10286,62%
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar 8.793,51 12.785,88 -3.992,37 -31,22%
Retenciones Por Pagar 132.843,87 137.872,76 -5.028,90 -3,65%
Provisiones 308.714,39 0,00
gastos acumulados por pagar 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 450.351,77 150.658,64 -34,87%
PASIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas del Pasivo 1.789,77 37.888,39 -36.098,62 -95,28%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.789,77 37.888,39 -95,28%
TOTAL PASIVO, 452.141,54 188.547,03 0,00%
Patrimonio
Resultados Acumulados 10.634.825,59 8.648.278,92 1.986.546,67 0,00 22,97%
Resultados del periodo 1.076.951,01 1.901.468,19 -824.517,18 -43,36%
Total Patrimonio 11.711.776,60 10.549.747,11 -20,39%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12.163.918,14 10.738.294,14 0,00 -151%
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Análisis Horizontal
al 31 de diciembre 2017 y 2016
(en miles de colones)
72
ANALISIS RAZONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE 2017
Razón de liquidez
Esta razón financiera mide la habilidad del CONARE, para satisfacer sus obligaciones a corto
plazo.
- Razón Circulante:
8.714.477.366,17 = 19.35 veces
450.351.765,36
El promedio establecido para esta razón financiera es de 2.0 a 2.5 veces. Tomando este
parámetro es claro indicar que la razón circulante es superior al promedio establecido, lo que
indica que el CONARE, tiene solvencia a corto plazo y que los acreedores se encuentran
cubiertos por los activos que se espera se conviertan en efectivo en un periodo más o menos
igual al vencimiento de las obligaciones.
Razón de Liquidez, Razón Rápida o Prueba Acida
Esta razón mide la habilidad del CONARE, para liquidar sus obligaciones a corto plazo,
excluyendo los inventarios.
8.714.477.366,17 – 69.327.922,97 =19,19
450.351.765,36
El resultado indica que CONARE registra una prueba ácida de 19,19, lo que permite deducir que
por cada colón que se adeuda del pasivo corriente, se cuenta con ₡19,19 para su cancelación,
sin necesidad de tener que acudir a la realización del inventario.
Razón de Apalancamiento, Razón de Endeudamiento
La razón de apalancamiento mide el grado en el cual el CONARE, ha sido financiado mediante
deudas. Por lo que esta herramienta no se aplica ya que el consejo no se ha financiado a la fecha
con ningún tipo de deuda.
Otras razones no aplicables
Para aplicar razones financieras al Estado de Resultados, no existen elementos útiles de apoyo
y respaldo que sirvan de base y que sean medibles. La función primordial del CONARE, es de
orden social, su objetivo principal es el de ofrecer bienes y servicios y no el de generar utilidades,
por lo que no se puede considerar variables como ventas, costo de ventas, inventario inicial y
final, impuesto y dividendos.
74
ANEXO 1: Evaluación Programa OPES
Evaluación del Plan Anual Operativo 2017
POLITICAS DEL CONAR
E
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA OBSERVACIÓ
N RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
2,11 1.3
1.1. Desarrollar investigaciones relacionadas con el Perfil del Graduado, Seguimiento de Graduados, Empleadores y Radiografía Laboral II
Cantidad de
investigaciones
Cantidad 1.1.1 11
Estudio de seguimiento 2011-2013. Estudio de Empleadores 2016. Estudio de poblaciones graduadas 2000-2014. Estudios del perfil de graduado (uno para grado y otro para posgrado). Base de datos de Radiografía Laboral depurada. Elaboración de la Radiografía II con aplicación informática.
Universidades
Gobierno Organismos internacional
es Estudiantes
Investigadores
Sociedad en general
Nivel interno Conare
Final 6 5 0 7 64%
Se tomó la decisión de no
hacer el estudio del perfil del
graduado ante la ausencia de información de
la UCR.
Seguimiento de contrataciones y
finiquito en el año de ejecución
Se elaboró el brochure de los indicadores de
empleo del estudio de
seguimiento de la condición laboral del graduado
División de Sistemas
2,11 1.3
1.2. Incrementar la información sobre las estadísticas de la educación
Porcentaje de
actores adicional
es incluidos
en los informes
Porcentaje
1.2.1 90%
Informe de matrícula del sector terciario de la educación costarricense, 2016-2017
Conare Organismos internacional
es Universidade
s Sociedad en
general
Final 60% 30% 60% 30% 100% División de Sistemas
75
POLITICAS DEL CONAR
E
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA OBSERVACIÓ
N RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
terciaria, para el 2016-2017.
11 1.4
1.3. Dar seguimiento al proceso de evaluación de las acciones de las IESUE establecidos en el documento de Planes 2016-2020.
Cantidad de
Informes de
Evaluación
Finalizados
Cantidad 1.3.1 1
Informe de seguimiento Planes 2016-2020, con datos 2016
Conare Contraloría
General de la República
Universidades estatales
Sociedad en general
Final 1 1 100%
División de Sistemas
Comisión de Directores de Planificación
1,10,13 1.2
1.4. Cumplir con las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias
Porcentaje de
Acciones Ejecutad
as
Porcentaje
1.4.1 90%
Servicios de asesoría, apoyo, técnico, investigativo y de secretería técnica
Sistema Interunivesita
rio Estatal Final
47,5%
47,5%
45% 47,5%
97%
División Académica División de
Coordinación Oficina de Desarrollo
Institucional Asesoría Legal
76
POLITICAS DEL CONAR
E
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA OBSERVACIÓ
N RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
2,11 1.3
1.5. Contar con investigaciones de análIsis cualitativo de carácter académico que aporten información valiosa a la educación superior para la toma de decisiones
Cantidad de
investigaciones
realizadas
Cantidad 1.5.1 3
Informe final de análisis cualitativo del estudio de caracterización del recurso humano en el sector turismo. Publicaciones de revista de interés académico.Informe final con el ánalisis curricular de carreras seleccionadas de Ingeniería en la Educación Superior
Universidades y Sociedad en general
Intermedio
1 2 0,85 1,65 83%
Se tenía programado
efectuar publicaciones de revista de
interés académico los
artículos se encuentran
elaborados y en trámite de publicación. Además, la comisión de
Vicerrectores de Docencia,
realizó la solicitud de modificar el
estudio "Informe final con el ánalisis curricular de
carreras seleccionadas de Ingeniería
en la Educación
Superior" por el interés en la
población universitaria en dos estudios:La
formación de profesionales
en el área de la Ingeniería: una
visión integralEstudio de desempeño profesional de los graduados
Mejorar comunicación
permanente con la Comisión de
Vicerrectores de Docencia.
Efectuar las publicaciones en
el 2018
División Académica
77
POLITICAS DEL CONAR
E
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA OBSERVACIÓ
N RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
de universidades costarricenses, en el caso de
estos se trabajó en el diseño durante el II semestre del
2017.
12 2.2
1.6. Lograr la ejecución de los recursos del Fondo del Sistema administrados por el CONARE
Porcentaje de
Ejecución
Presupuestaria
Porcentaje
1.6.1 100% Informes de ejecución
CONARE
Universida des
Final 50% 50% 45% 44% 89%
División Académica División de
Coordinación Oficina de Desarrollo
Institucional
2,5,8 4,2
1.7 Cumplir las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo a entes públicos y privados nacionales e internacionales
Porcentaje de
Acciones Ejecutad
as
Porcentaje
1.7.1 95%
Acciones de asesoría, apoyo, técnico, investigativo y de secretería técnica
Sistema Interunivesita
rio Estatal Final
47,5%
47,5%
47,50%
47,50%
100% División Académica
78
POLITICAS DEL CONAR
E
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA OBSERVACIÓ
N RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
4,16 3.1
1.8. Cumplir con las acciones ordinarias, de gestión administrativa, planificación, mejora continua y rendición de cuentas
Porcentaje de
Acciones ejecutad
as
Porcentaje
1.8.1 100% Informes. Consultas. Actividades.
CONARE Universidade
s Instituciones Públicas y Privadas Sociedad
Final 50% 50% 49% 50% 99%
Dirección División de
Coordinación División Académica
División de Sistemas Oficina de Desarrollo
Institucional Asesoría Legal
Oficina de Reconocimiento y Equiparación de
Títulos
11,15,16 3.2
1.9. Contar con un sistema automatizado para la gestión de procesos de control interno institucional
Porcentaje de
avance del
sistema automati
zado para
control interno
Porcentaje
1.9.1 50% Sistema Automatizado
Dependencias del
CONARE Órganos de fiscalización
Final 50% 50% 100% Oficina de Desarrollo
Institucional
11,15,16 3.2
1.10. Incrementar los procesos institucionales con valoración de riesgos
Porcentaje de
incremento de
los procesos
con valoració
n de riesgos
Porcentaje
1.10.1 7% Valoración de riesgos de procesos de TI
CONARE, TI Final 7% 7% 100%
Oficina de Desarrollo
Institucional CETIC
11,15,16 3.2
1.11. Medir el nivel de madurez del sistema de control interno institucional
Resultado de la
aplicación del
modelo de
madurez
Porcentaje
1.11.1 45%
Evaluación del sistema de constrol interno institucional
CONARE Final 45% 45% 100% Oficina de Desarrollo
Institucional
79
POLITICAS DEL CONAR
E
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA OBSERVACIÓ
N RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
del sistema
de control interno
11,15,16 3.2
1.12. Lograr la implementación de las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2017
Porcentaje de
actividades
ejecutadas
Porcentaje
1.12.1 100%
Actividades Ejecutadas para fortalecimiento de la Ética Institucional
CONARE Final 50% 50% 25% 50% 75%
Se presentó una ejecución
parcial por parte de las
dependencias del Conare de las actividades relacionadas la incorporación de los valores
éticos en la cultura
organizacional. Además se
realizó un cambio en las prioridades institucionales, que no permitió
concluir la definición de la
normativa interna
relacionada
Se efectuará un ajuste en la
Estrategia de Ética donde la
implementación de las actvidades para incorporar los valores a la
cultura organizacional las
ejecuctará la dependencia
coordinadora de la etica
institucional En el 2018 se concluira la
elaboración de normativa
relacionada con la atención de situaciones de
incumplimiento de los principios
eticos.
Oficina de Desarrollo
Institucional
12 3,2
1.13. Cumplir con el seguimiento a la implementación de las actividades del Plan Acción del Plan
Porcentaje de
Actividades
Estratégicas
Ejecutadas
Porcentaje
1.13.1 100% Acciones implmentadas
CONARE, Universidade
s Final
100%
100% Oficina de Desarrollo
Institucional
80
POLITICAS DEL CONAR
E
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA OBSERVACIÓ
N RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
Estratégico del CONARE
12 3,2
1.14. Incrementar la definicion de planes especificos por dependencia
Planes Especific
os nuevos
Cantidad 1.14.1 2 Planes Especificos definidos
CONARE Final 2 1,65 83%
Debido a cargas de
trabajo y a la atención de actividades
estratégicas del Conare, como por ejemplo el
Tunel de la Ciencia, el equipo de trabajo del CeNAT no
pudo concluir el proceso de
elaboración de su plan
específico el cual ya se
encuentra en proceso de revisión del
primer borrador
Concluir el proceso de
elaboración y aprobación del Plan Específico del CeNAT en el
2018
Oficina de Desarrollo
Institucional
4,15 3.1
1.15. Incrementar la documentación de los procesos del Sistema de Gestión Calidad.
Porcentaje de
incremento de
procesos documentados
Porcentaje
1.15.1 50% Procedimientos, Documentos
CONARE Final 25% 25% 13% 35% 96%
Oficina de Desarrollo
InstitucionalOficina Administrativa:Departamento de Gestión
FinancieraUnidad de
ProveeduríaDepartamento de Gestión
de Talento HumanoServicios GeneralesDivisión AcadémicaDivisión
de SistemasCETICSIN
AESCENATPEN
81
POLITICAS DEL CONAR
E
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA OBSERVACIÓ
N RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
11,15,16 3.2
1.16. Lograr la ejecución del Plan de
trabajo de la Auditoría Interna
Porcentaje de
trabajos de
auditoría ejecutad
os
Porcenta
je 1.16.1 80%
Trabajos terminados o
hasta un 85% de avance
Instancias Auditadas y CONARE
Final 30% 50% 30% 50% 100% Auditoría Interna
11,15,16 3.2
1.17. Incrementar el porcentaje de las recomendaciones implementadas
Porcentaje de
recomendaciones implementadas
Porcentaje
1.17.1 10% Recomendaciones implmentadas
Instancias Auditadas y CONARE
Final 10% 9% 90% Auditoría Interna
11,15,16 3.2
1.18. Cumplir con el programa anual de capacitación en temas especializados para la Auditoría Interna
Porcentaje de
capacitaciones
recibidas
Porcentaje
1.18.1 90% Personal Capacitado de la Auditoría
Personal A.I. Final 40% 50% 33% 57% 100% Auditoría Interna
82
POLITICAS DEL CONAR
E
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA OBSERVACIÓ
N RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
9 3.5
1.19. Contar con información histórica digitalizada del los trámites de reconocimiento y equiparación
Porcentaje de
información
digitalizada
Porcentaje
1.19.1 25% Expedientes digitalizados
Instituciones Públicas y Privadas
Final 10% 0% 0% N.A N.A
Si bien el personal de ejecutar la
meta trabajó en la
preparación de la información y la definición de
requerimientos para la
contratación de los servicios de digitalización
de expedientes, conforme se avanzó en
dicho proceso se valoró que
continuar con la iniciativa no era
viable por razones de
costo en función del beneficio
institucional, por lo que la
meta se desestimó
Se desestimó la meta y se
trasladaron los recursos a otro
proyecto
Oficina de Reconocimiento y Equiparación de
Títulos
9 3.5
1.20. Lograr la implementación del Plan Específico de Tecnologías de Información y comunicación (PETIC)
Porcentaje de
acciones implementadas
Porcentaje
1.20.1 25% Acciones implementadas del PETIC
CONARE Intermedio
10% 15% 0% 0% 0%
Debido a la complejidad en el proceso de
formulación del PETIC se
presentó un retraso que impidió su
aprobación en el 2017
impactando la la
implementación
Se estará evaluando la
modificación en las metas del
Plan de Acción para los años 2018, 2019 y
2020, con el fin de lograr cumplir
el 100% de las acciones del
PETIC en el plazo establecido.
CETIC
83
POLITICAS DEL CONAR
E
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA OBSERVACIÓ
N RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
de las acciones contempladas en el PETIC.
9 3.5
1.21. Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC
Inversión en TIC
Porcentaje
1.21.1 90%
Proyectos e iniciativas para la prestación de servicios
CONARE Final 35% 55% 19% 57% 84%
Apelaciones presentadas en
las contrataciones para la compra de equipo de
cómputo y sistemas de
almacenamiento generaron el retraso en la
adjudicación de los bienes, los cuales serán
cancelados en el 2018
Con el fin de evitar retrasos en
los procesos licitatorios para la contratación de
bienes y servicios, se
estarán realizando las
gestiones internas que
permitan mejorar la formulación de
carteles, se estará
implementando un mecanismo
que permita contralor el
avance de los procesos de
contratación y se estarán iniciando los procesos de
contratación en el primer trimestre
en aras de poder lograr que al
cierre presupuestario
todas las contrataciones se
encuentren debidamente finalizadas.
CETIC
9 3.5
1.22. Mejorar la gestión de la información
Porcentaje de
requerimientos
Porcentaje
1.22.1 50%
Información institucional de misión crítica accesible,
CONARE Intermedio
25% 25% 25% 23% 96% CETIC
84
POLITICAS DEL CONAR
E
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA OBSERVACIÓ
N RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
del CONARE mediante el uso de las TICS
de informaci
ón atendido
s
disponible, segura e integrada
9 3.5
1.23. Mantener la disponibilidad de servicios TIC de misión crítica
Disponib
ilidad de servicios
Porcentaje
1.23.1 85%
Servicios TIC de misión
crítica estable, disponibles y accesibles
CONARE Final 42.5%
42.5%
42,50%
37,50%
#¡VALOR!
CETIC
4,15 3.1
1.24. Mejorar la satisfacción de los servicios de TIC
Resultado de la
encuesta de
satisfacción de usuario
Porcentaje
1.24.1 90% Usuarios satisfechos
CONARE Final 90% 87% 97% CETICOficina de
Desarrollo Institucional
4,15 3.1
1. 25. Cumplir satisfactoria
mente con los servicios de apoyo logistico y administrativos institucionales.
Resultad
o de la encuesta
de satisfacc
ión de usuario
Porcentaje
1.25.1 75%
Satisfacción de servicios de apoyo logístico y administrativos
CONARE Final 75% 0% 0%
Debido a una modificación en las prioridades institucionales no fue posible
aplicar la encuesta de para medir el
grado de satisfacción del usuario de los servicios de
apoyo logístico y administrativo
Aplicar la encuesta de
satisfacción en el 2018
Oficina Administrativa
Oficina de Desarrollo
Institucional
4,15 3,1
1.26. Lograr la ejecución de las actividades previstas para el 2017 en el Plan de Gestión
Porcentaje de
actividades
Implementadas
Porcentaje
1.26.1 100%
Actividades de sensibilización y capacitación Estudios específicos
CONARE Final 50% 50% 50% 25% 75%
La cotización inicial para la
contratación de servicios
profesionales para estudio de
carga energética del
Concluir la ejecución del
contrato y efectuar el pago
respectivo.
Oficina
Administrativa
85
POLITICAS DEL CONAR
E
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA OBSERVACIÓ
N RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
Ambiental Institucional
Conare superaba el
contenido presupuestario disponible. Por
lo tanto, se tramitó una modificación
presupuestaria después de contar con el
visto bueno de la
administración y una vez
aprobado, se realizó la
contratación directa en el
mes de noviembre.
Actualmente el contrato está
en ejecución y se cancelará en
el 2018
4,15 3.1
1.27. Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y la logística institucional
Porcentaje de
ejecución
presupuestaria
Porcentaje
1.27.1 95% Ejecución presupuestaria
CONARE final 45% 50% 37% 52% 94%
Proveeduría Institucional
4,15 3.2 1.28. Mejorar el servicio de proveeduría
Porcentaje de
incremento de
satisfacc
Porcentaje
1.28.1 50% Servicio de proveeduría mejorado
Proveeduria Institucional
25% 25% 25% 25% 100%
Proveeduría Institucional Oficina de Desarrollo
Institucional
86
POLITICAS DEL CONAR
E
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA OBSERVACIÓ
N RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
ión del usuario
4,15 3.1
1.29. Contar con equipos e instalaciones
en buen estado de mantenimiento
Porcentaje de
cumplimiento del
mantenimiento
preventivo
Porcenta
je 1.29.1 70%
Adecuado funcionamiento
de equipos e instalaciones
CONARE Interm
edio 35% 70% 43% 70% 108%
Unidad de
Mantenimiento
4,15 3.1
1.30. Mejorar la calidad y oportunidad de las acciones de mantenimiento
Porcentaje de
incremento de
satisfacción de usuario
Porcentaje
1.30.1 10% Acciones de mantenimeinto mejoradas
CONARE Intermedio
0% 10% 7% 70%
No se logró alcanzar la
meta debido a que las
personas encuestadas indicaron que
se debe mejorar en
temas como: tiempos de respuesta,
seguimiento a los contratistas
en los proyectos que se desarrollan
en la institución y supervisión a los contratistas en aspectos de
salud ocupacional
Se elaborará un plan de mejora
para atender los temas
identificados
Unidad de MantenimientoOficin
a de Desarrollo Institucional
14 3.3
1.31. Contar con normativa institucional en los subsistemas
Porcentaje de
Subsistemas de DGTH
Porcentaje
1.31.1 30%
Directrices, lineamientos, acuerdos, reglamentos, procedimientos aprobados para
CONARE Intermedio
0% 30% 30% 100% Departamento de
Gestión del Talento Humano
87
POLITICAS DEL CONAR
E
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA OBSERVACIÓ
N RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
de Gestión del talento humano
normados
la gestión del talento humano
14 3.3
1.32. Incrementar la satisfaccion del usuario sobre los servicios que brinda el Departamento de Gestión de Talento Humano
Porcentaje de
incremento de
satisfacción de usuario
Porcentaje
1.32.1 10%
Satisfaccion de los servicios de gestión del talento humano
CONARE Final 0% 10% 0% 0%
Se consideró que no era pertinente
efectuar otra valoración de la satisfacción de los usuarios en
tan corto tiempo, ya que
la primera encuesta se aplicó en el II semestre del 2016, como producto de
esta valoración se generó un
plan de acción que se
implementó en el 2017.
Aplicar la encuesta para
medir el incremento en la satisfacción del
usuario en el 2018
Departamento de Gestión del Talento
Humano Oficina de Desarrollo
Institucional
14 3.3
1.33. Implementar los subsistemas de Gestión del Talento humano
Porcentaje de
subsistemas
implementados
Porcentaje
1.33.1 50% Subsistemas implementados
CONARE Final 50% 40% 80%
Para poder divulgar el manual de
cargos queda pendiente la
revisión de los cargos
académicos, además en el
módulo de Talento
Humano del GRP está pendiente
implementar el submódulo de
Reprogramar para el 2018 las
acciones pendientes
Departamento de
Gestión del Talento Humano
88
POLITICAS DEL CONAR
E
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA OBSERVACIÓ
N RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
Reclutamiento y Selección. La implementación
del plan de mejora del
clima organizacional no fue posible efectuarla ya
que la contratación no se ejecutó en el 2017 debido a
plazos de contratación
administrativa
9 3.5
1.34. Incrementar el uso de los servicios información disponibles en la Biblioteca de CONARE.
Porcentaje de uso
de los servicios
de informaci
on
Porcentaje
1.34.1 5% Servicios de información
CONARE Final 35% 35% 100% Biblioteca
9 3.5
1.35. Capacitar a los usuarios internos en el en el uso de los recursos de información disponibles en la Biblioteca
Cantidad de
usuarios internos capacitados en el uso de
recursos de
información
Porcentaje
1.35.1 75%
Usuarios capacitados en el uso de recursos de información
Usuarios Internos
Final 30% 45% 28% 29% 76%
No se logró capacitar al
personal previsto, debido
a la falta de apoyo por parte de las jefaturas
de los departamentos para que todos
sus colaboradores participaran en
las capacitaciones
Continuar con capacitacione en
el 2018 Biblioteca
89
POLITICAS DEL CONAR
E
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA OBSERVACIÓ
N RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
9 3.5
1.36. Lograr el resguardo de la memoria institucional del CONARE
Transferencias
documentales
resguardadas
Porcentaje
1.36.1 90% Resguardo de la Memoria Intitucional
CONARE Final 45% 45% 45% 43% 98%
Archivo Central Archivos de Gestión
de las Dependencias
9 3.5
1.37. Contar con una estructura documental para los documentos en soporte electrónico
Porcentaje de
avance del
proyecto de
estructura
documental
Porcentaje
1.37.1 100% Estructura Documental
CONARE Intermedio
80% 20% 80% 20% 100% Archivo Central
CETIC
4,15 3.1
1.38 Medir la satisfaccion del usuario sobre los servicios que brinda el Departamento de Gestión Financiera
Resultado de la
encuesta de
satisfacción de usuario
Porcentaje
1.38.1 75% Satisfacción de servicios
CONARE Proveedores
Final 75% 75% 100% Gestión Financiera
14,15,16 3,4
1.39 Lograr el desarrollo de la primera etapa del nuevo modelo de coordinación inteuniversitario
Porcentaje de
avance del
modelo de
coordinación
interuniversitario
Porcentaje
1.39.1 25%
Modelo de Coordiinación Interuniversitaria
Universidades
CONARE Sociedad
Civil
Final 10% 15% 10% 15% 100%
División de Coordinación División de Sistemas
División Académica Dirección de OPES
90
POLITICAS DEL CONAR
E
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA OBSERVACIÓ
N RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
1,5,8,11 4,2
1.40 Contar con un modelo de regionalización interuniversitario
Modelo Definido
Porcentaje
1.40.1 1
Modelo de Regionalización Interuniversitaria
Universidades
CONARE Sociedad
Civil
Final 1 0% 0%
No fue posible elaborar el modelo de
regionalización debido a que
por su complejidad se
requiere efectuar una
serie de actividades
previas para la definición del
alcance e interrelación
con otras propuestas del
SESUE
Se reprogramó la meta para el 2018
y se creo una Comisión que coordinará el
proceso
Dirección de OPES
11,15,16 3.2
1.41 Contar con una herramienta para la toma de decisiones y definición de prioridades institucionales
Plan Estratégi
co Cantidad 1.41.1 1
Plan Estratégico Aprobado
Conare, Universidades, Sociedad
Final 1 0,9 90%
Ofiicna de Desarroillo
Institucional, Dirección
4,15 3.1
1.42 Mantener en correcto funcionamiento el sistema automatizado de ORE
Continuidad del Sistema
de SORE
Horas 1.42.1 266 Adecuado funcionamiento del SORE
Conare, Sociedad
Intermedio
133 133 133 53 70%
Se inició el proceso de
contratación de algunas horas
de mantenimiento
SORE, la contratación no se concluyó por
lo tanto los recursos no se
ejecutaron
Se retomará el proceso de
contratación en el 2018
Oficina de Reconocimiento y Equiparación de Títulos, CETIC
91
POLITICAS DEL CONAR
E
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA OBSERVACIÓ
N RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
14 3.3
1.43 Lograr la ejecución de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional para el año 2017
Porcentaje de
actividades
ejecutadas
Porcentaje
1.43.1 100% Actividades ejecutadas
CONARE Final 50% 50% 0% 20% 20%
No se logró ejecutar las siguientes
contrataciones: compra de
equipo, del plan de
emergencias, compra de
equipamiento para
botiquines. Lo anterior debido
a que se presentó un atraso en el proceso de
aprobación, lo que imposibilitó
efectuar los trámites de contratación
según los plazos
establecidos por la
Proveeduría Institucional.
Además no se aprobó la
adquisición del equipo.
Plantear las compras y
contrataciones a futuro en el
primer semestre, de manera que si hay retrasos en la
aprobación, siempre se
puedan realizar. Elaborar un plan
de trabajo detallado sobre lo
que se va a adquirir
Comisión de Salud
Ocupacional
92
Vinculación Anual Plan-Presupuesto OPES 2017
META
ANUAL TOTAL
PRESUPUESTO POR META REMUNERA-CIONES SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS
TRANSFEREN-CIAS CORRIENTES
CUENTAS ESPECIALES
1.1.1
Presupuestado 149.611.628,30 25.722.000,00 250.000,00 2.942.996,35 0,00 0,00 178.526.624,65
Ejecutado 122.782.799,06 13.222.660,00 0,00 2.942.817,98 0,00 0,00 138.948.277,04
% de Ejecución 82,07% 51,41% 0,00% 99,99% 0,00% 0,00% 78%
1.2.1
Presupuestado 65.154.774,65 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.154.774,65
Ejecutado 54.009.000,74 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.009.000,74
% de Ejecución 82,89% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82%
1.3.1
Presupuestado 116.896.128,45 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.646.128,45
Ejecutado 98.516.796,23 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.266.796,23
% de Ejecución 84,28% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85%
1.4.1
Presupuestado 428.636.988,65 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.236.988,65
Ejecutado 383.445.962,91 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386.445.962,91
% de Ejecución 89,46% 53,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89%
1.5.1
Presupuestado 287.943.677,80 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.943.677,80
Ejecutado 271.552.245,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.552.245,68
% de Ejecución 94,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92%
1.6.1
Presupuestado 150.381.599,11 1.273.102.240,12 37.425.105,56 149.789.414,47 588.994.776,95 172.975,67 2.199.866.111,88
Ejecutado 142.671.092,22 1.149.114.426,25 24.310.560,45 61.517.542,34 584.424.577,99 0,00 1.962.038.199,25
% de Ejecución 94,87% 90,26% 64,96% 41,07% 99,22% 0,00% 89%
1.7.1
Presupuestado 26.873.788,60 0,00 0,00 0,00 476.719.899,42 0,00 503.593.688,02
Ejecutado 26.219.057,67 0,00 0,00 0,00 476.719.899,42 0,00 502.938.957,09
% de Ejecución 97,56% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100%
1.8.1
Presupuestado 874.582.258,75 6.581.440,00 0,00 2.350.000,00 26.238.666,24 0,00 909.752.364,99
Ejecutado 804.304.583,80 2.125.000,00 0,00 0,00 26.238.666,24 0,00 832.668.250,04
% de Ejecución 91,96% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 92%
1.9.1
Presupuestado 2.015.946,75 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.015.946,75
Ejecutado 1.936.432,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.936.432,42
% de Ejecución 96,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9%
1.10.1 Presupuestado 7.983.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.983.787,00
Ejecutado 7.745.729,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.745.729,62
93
META
ANUAL TOTAL
PRESUPUESTO POR META REMUNERA-CIONES SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS
TRANSFEREN-CIAS CORRIENTES
CUENTAS ESPECIALES
% de Ejecución 97,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97%
1.11.1
Presupuestado 7.983.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.983.787,00
Ejecutado 7.745.729,62 0,00 0,00 7.745.729,62
% de Ejecución 97,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97%
1.12.1
Presupuestado 1.995.946,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.995.946,75
Ejecutado 1.936.432,42 0,00 0,00 1.936.432,42
% de Ejecución 97,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97%
1.13.1
Presupuestado 21.965.256,65 0,00 0,00 0,00 0,00 21.965.256,65
Ejecutado 19.753.941,09 0,00 0,00 19.753.941,09
% de Ejecución 89,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90%
1.14.1
Presupuestado 21.965.256,65 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.465.256,65
Ejecutado 19.753.940,89 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.253.940,89
% de Ejecución 89,93% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92%
1.15.1
Presupuestado 29.410.687,15 0,00 0,00 0,00 0,00 29.410.687,15
Ejecutado 26.423.399,54 0,00 0,00 26.423.399,54
% de Ejecución 89,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90%
1.16.1
Presupuestado 275.850.855,00 5.000.000,00 0,00 2.680.000,00 0,00 0,00 283.530.855,00
Ejecutado 262.717.083,44 598.125,00 0,00 1.643.600,00 0,00 0,00 264.958.808,44
% de Ejecución 95,24% 11,96% 0,00% 61,33% 0,00% 0,00% 93%
1.17.1
Presupuestado 45.881.089,95 0,00 0,00 0,00 0,00 45.881.089,95
Ejecutado 44.205.274,32 0,00 0,00 44.205.274,32
% de Ejecución 96,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96%
1.18.1
Presupuestado 16.932.553,05 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.432.553,05
Ejecutado 16.153.808,34 2.600.270,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18.754.078,54
% de Ejecución 95,40% 57,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88%
1.19.1
Presupuestado 13.334.615,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.334.615,40
Ejecutado 6.483.556,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.483.556,90
% de Ejecución 48,62% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! 0,00% 0,00% 49%
1.20.1
Presupuestado 52.991.191,15 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.391.191,15
Ejecutado 51.767.384,86 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.267.384,86
% de Ejecución 97,69% 53,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92%
1.21.1 Presupuestado 69.307.333,20 23.000.000,00 1.086.648,00 187.516.323,22 0,00 0,00 280.910.304,42
94
META
ANUAL TOTAL
PRESUPUESTO POR META REMUNERA-CIONES SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS
TRANSFEREN-CIAS CORRIENTES
CUENTAS ESPECIALES
Ejecutado 68.848.872,74 22.224.768,80 1.081.481,66 104.291.416,12 0,00 0,00 196.446.539,32
% de Ejecución 99,34% 96,63% 99,52% 55,62% 0,00% 0,00% 70%
1.22.1
Presupuestado 71.299.324,60 14.086.570,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 100.385.894,60
Ejecutado 70.261.719,22 13.413.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.675.229,22
% de Ejecución 98,54% 95,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83%
1.23.1
Presupuestado 56.295.834,60 2.700.000,00 0,00 46.842.188,85 0,00 0,00 105.838.023,45
Ejecutado 55.819.453,98 2.700.000,00 0,00 30.201.988,56 0,00 0,00 88.721.442,54
% de Ejecución 99,15% 100,00% 0,00% 64,48% 0,00% 0,00% 84%
1.24.1
Presupuestado 73.021.088,25 0,00 3.500.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 84.521.088,25
Ejecutado 70.459.686,92 0,00 628.767,67 0,00 0,00 0,00 71.088.454,59
% de Ejecución 96,49% 0,00% 17,96% 0,00% 0,00% 0,00% 84%
1.25.1
Presupuestado 336.272.493,70 300.080.140,76 4.064.000,00 86.939.690,00 181.217.267,31 69.408,41 908.643.000,18
Ejecutado 278.485.182,84 244.980.457,58 1.600.776,61 1.032.034,00 32.683.716,02 0,00 558.782.167,05
% de Ejecución 82,82% 81,64% 39,39% 1,19% 18,04% 0,00% 61%
1.26.1
Presupuestado 0,00 5.660.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.260.000,00
Ejecutado 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
% de Ejecución 0,00% 17,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16%
1.27.1
Presupuestado 131.642.401,40 262.774.183,73 69.952.656,44 19.262.200,00 0,00 0,00 483.631.441,57
Ejecutado 123.440.706,51 247.550.615,60 47.019.583,19 14.788.357,87 0,00 0,00 432.799.263,17
% de Ejecución 93,77% 94,21% 67,22% 76,77% 0,00% 0,00% 89,49%
1.28.1
Presupuestado 19.985.375,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.985.375,40
Ejecutado 19.092.101,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.092.101,43
% de Ejecución 95,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96%
1.29.1
Presupuestado 51.091.837,10 214.414.107,14 19.314.893,11 657.087.318,32 0,00 0,00 941.908.155,67
Ejecutado 45.148.304,03 164.410.940,87 10.217.226,13 364.798.400,08 0,00 0,00 584.574.871,11
% de Ejecución 88,37% 76,68% 52,90% 55,52% 0,00% 0,00% 62%
1.30.1
Presupuestado 24.155.072,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.155.072,70
Ejecutado 21.204.306,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.204.306,73
% de Ejecución 87,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88%
1.31.1
Presupuestado 28.482.489,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.482.489,70
Ejecutado 27.317.360,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.317.360,86
% de Ejecución 95,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96%
95
META
ANUAL TOTAL
PRESUPUESTO POR META REMUNERA-CIONES SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS
TRANSFEREN-CIAS CORRIENTES
CUENTAS ESPECIALES
1.32.1
Presupuestado 35.034.924,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.034.924,35
Ejecutado 33.649.417,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.649.417,58
% de Ejecución 96,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96%
1.33.1
Presupuestado 114.778.944,75 45.062.700,00 500.000,00 0,00 230.000,00 0,00 160.571.644,75
Ejecutado 110.499.900,94 5.918.187,92 110.987,01 0,00 0,00 0,00 116.529.075,87
% de Ejecución 96,27% 13,13% 22,20% 0,00% 0,00% 0,00% 73%
1.34.1
Presupuestado 71.937.586,20 2.500.000,00 1.300.000,00 2.643.483,75 0,00 0,00 78.381.069,95
Ejecutado 70.728.086,30 848.838,44 1.289.100,00 1.372.847,05 0,00 0,00 74.238.871,79
% de Ejecución 98,32% 33,95% 99,16% 51,93% 0,00% 0,00% 95%
1.35.1
Presupuestado 18.246.570,80 0,00 0,00 0,00 0,00 18.246.570,80
Ejecutado 18.031.486,20 0,00 0,00 18.031.486,20
% de Ejecución 98,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99%
1.36.1
Presupuestado 45.608.905,20 0,00 0,00 0,00 0,00 45.608.905,20
Ejecutado 40.908.285,32 0,00 0,00 40.908.285,32
% de Ejecución 89,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90%
1.37.1
Presupuestado 3.667.811,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3.667.811,80
Ejecutado 3.555.765,03 0,00 0,00 3.555.765,03
% de Ejecución 96,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97%
1.38.1
Presupuestado 107.697.043,60 0,00 0,00 0,00 0,00 107.697.043,60
Ejecutado 100.500.339,12 0,00 0,00 100.500.339,12
% de Ejecución 93,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93%
1.39.1
Presupuestado 68.330.031,30 0,00 0,00 0,00 0,00 68.330.031,30
Ejecutado 61.285.460,55 0,00 0,00 61.285.460,55
% de Ejecución 89,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90%
1.40.1
Presupuestado 43.603.654,95 0,00 0,00 0,00 0,00 43.603.654,95
Ejecutado 37.729.399,15 0,00 0,00 37.729.399,15
% de Ejecución 86,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87%
1.41.1
Presupuestado 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00
Ejecutado 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00
% de Ejecución 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
1.42.1 Presupuestado 0,00 10.110.505,51 0,00 0,00 0,00 0,00 10.110.505,51
Ejecutado 0,00 3.092.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.092.088,00
96
META
ANUAL TOTAL
PRESUPUESTO POR META REMUNERA-CIONES SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS
TRANSFEREN-CIAS CORRIENTES
CUENTAS ESPECIALES
% de Ejecución 0,00% 30,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31%
1.43.1
Presupuestado 0,00 9.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00
Ejecutado 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
% de Ejecución 0,00% 10,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10%
TOTAL PRESUPUESTO 3.968.850.540,41 2.259.243.887,26 139.193.303,11 1.181.053.614,96 1.273.400.609,92 242.384,08 8.821.984.339,74
TOTAL EJECUTADO 3.627.090.087,22 1.895.049.888,66 86.258.482,72 582.589.004,00 1.120.066.859,67 0,00 7.311.054.322,27
% EJECUCIÓN 91,39% 83,88% 61,97% 49,33% 87,96% 0,00% 83%
97
Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria OPES 2017
OBJETIVO OPERATIVO CÒDIGO DE META
% DE CUMPLIMIENTO
DE LA META
% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
OBSERVACIONES
1.1. Desarrollar investigaciones relacionadas con el Perfil del Graduado, Seguimiento de Graduados, Empleadores y Radiografía Laboral II
1.1.1 64% 78%
El bajo cumplimiento de la meta se debe a que se tomó la decisión de no hacer el estudio del perfil del graduado ante la ausencia de información de la UCR, en cuanto a la ejecución presupuestaria el costo de algunas contrataciones fueron inferiores a lo estimado
1.2. Incrementar la información sobre las estadísticas de la educación terciaria, para el 2016-2017.
1.2.1 100% 82%
El porcentaje de ejecución presupuestaria se debe a que el costo de algunas contrataciones fueron inferiores a lo estimado
1.3. Dar seguimiento al proceso de evaluación de las acciones de las IESUE establecidos en el documento de Planes 2016-2020.
1.3.1 100% 85%
1.4. Cumplir con las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias
1.4.1 97% 89%
1.5. Contar con investigaciones de análisis cualitativo de carácter académico que aporten información valiosa a la educación superior para la toma de decisiones
1.5.1 83% 92%
1.6. Lograr la ejecución de los recursos del Fondo del Sistema administrados por el CONARE
1.6.1 89% 89%
1.7 Cumplir las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo a entes públicos y privados nacionales e internacionales
1.7.1 100% 100%
1.8. Cumplir con las acciones ordinarias, de gestión administrativa, planificación, mejora continua y rendición de cuentas
1.8.1 99% 92%
98
OBJETIVO OPERATIVO CÒDIGO DE META
% DE CUMPLIMIENTO
DE LA META
% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
OBSERVACIONES
1.9. Contar con un sistema automatizado para la gestión de procesos de control interno institucional
1.9.1 100% 9%
Se concluyó el proceso de contratación para la adquisición de un sistema automatizado para la gestión de procesos de control interno institucional, sin embargo, el desarrollo e implementación se efectuará en el 2018, así como, el pago a la empresa contratada
1.10. Incrementar los procesos institucionales con valoración de riesgos
1.10.1 100% 97%
1.11. Medir el nivel de madurez del sistema de control interno institucional
1.11.1 100% 97%
1.12. Lograr la implementación de las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2017
1.12.1 75% 97%
La diferencia entre las dos variables se debe a que se presentó una ejecución parcial por parte de las dependencias del Conare de las actividades relacionadas la incorporación de los valores éticos en la cultura organizacional. Además se realizó un cambio en las prioridades institucionales, que no permitieron concluir la definición de la normativa interna relacionada
1.13. Cumplir con el seguimiento a la implementación de las actividades del Plan Acción del Plan Estratégico del CONARE
1.13.1 100% 90%
1.14. Incrementar la definición de planes específicos por dependencia
1.14.1 83% 92%
1.15. Incrementar la documentación de los procesos del Sistema de Gestión Calidad.
1.15.1 96% 90%
1.16. Lograr la ejecución del Plan de trabajo de la Auditoría Interna
1.16.1 100% 93%
1.17. Incrementar el porcentaje de las recomendaciones implementadas
1.17.1 90% 96%
1.18. Cumplir con el programa anual de capacitación en temas especializados para la Auditoría Interna
1.18.1 100% 88%
99
OBJETIVO OPERATIVO CÒDIGO DE META
% DE CUMPLIMIENTO
DE LA META
% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
OBSERVACIONES
1.19. Contar con información histórica digitalizada del los trámites de reconocimiento y equiparación
1.19.1 N.A 49%
Durante el primer semestre se trabajó en la preparación de la información y la definición de requerimientos para la contratación de los servicios de digitalización de expedientes, conforme se avanzó en dicho proceso se valoró que continuar con la iniciativa no era viable por razones de costo en función del beneficio institucional, por lo que la meta se desestimó. La ejecución presupuestaria corresponde a las remuneraciones asociadas a las actividades desarrolladas en el primer semestre
1.20. Lograr la implementación del Plan Específico de Tecnologías de Información y comunicación (PETIC)
1.20.1 0% 92%
Debido a la complejidad en el proceso de formulación del PETIC se presentó un retraso que impidió su aprobación en el 2017 impactando la implementación de las acciones contempladas en el PETIC, cabe destacar, que se incluyen gastos relacionados a las remuneraciones del personal que participó en el proceso de construcción y validación del PETIC
1.21. Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC
1.21.1 84% 70%
Apelaciones presentadas en las contrataciones para la compra de equipo de cómputo y sistemas de almacenamiento generaron el retraso en la adjudicación de los bienes, los cuales serán cancelados en el 2018, además en ejecución presupuestaria se adquirieron una menor cantidad de licencias para el proyecto de movilidad y el tipo de licenciamiento de microsoft se modificó generando una ahorro importante
1.22. Mejorar la gestión de la información del CONARE mediante el uso de las TICS
1.22.1 96% 83%
1.23. Mantener la disponibilidad de servicios TIC de misión crítica
1.23.1 94% 84%
1.24. Mejorar la satisfacción de los servicios de TIC
1.24.1 97% 84%
100
OBJETIVO OPERATIVO CÒDIGO DE META
% DE CUMPLIMIENTO
DE LA META
% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
OBSERVACIONES
1. 25. Cumplir satisfactoriamente con los servicios de apoyo logístico y administrativos institucionales.
1.25.1 0% 61%
Debido a una modificación en las prioridades institucionales no fue posible aplicar la encuesta para medir el grado de satisfacción del usuario de los servicios de apoyo logístico y administrativo, en cuanto a la ejecución presupuestaria el costo del proyecto de sustitución del aire acondicionado en la institución fue menor a lo estimado, además la contratación para la adquisición de los vehículos institucionales, debido a los plazos establecidos por ley de contratación administrativa, no fue posible concretarla en el 2017, afectando así la ejecución.
1.26. Lograr la ejecución de las actividades previstas para el 2017 en el Plan de Gestión Ambiental Institucional
1.26.1 75% 16%
La cotización inicial para la contratación de servicios profesionales para estudio de carga energética del CONARE superaba el contenido presupuestario disponible. Por lo tanto, se tramitó una modificación presupuestaria y se realizó la contratación directa en el mes de noviembre. Actualmente el contrato está en ejecución y se cancelará en el 2018
1.27. Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y la logística institucional
1.27.1 94% 89%
1.28. Mejorar el servicio de proveeduría
1.28.1 100% 96%
1.29. Contar con equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento
1.29.1 108% 62%
La baja ejecución presupuestaria se debe al cambio en el sistema de aire acondicionado institucional, el cual permitió reducir los costos de mantenimientos preventivos. Además ciertos mantenimientos correctivos, así como, los materiales asociados a estos, fueron inferiores a lo estimado
1.30. Mejorar la calidad y oportunidad de las acciones de mantenimiento
1.30.1 70% 88%
No se logró alcanzar la meta debido a que las personas encuestadas indicaron que se debe mejorar en temas como: tiempos de respuesta, seguimiento a los contratistas en los proyectos que se desarrollan en la institución y supervisión en aspectos de salud ocupacional.
1.31. Contar con normativa institucional en los subsistemas de Gestión del talento humano
1.31.1 100% 96%
101
OBJETIVO OPERATIVO CÒDIGO DE META
% DE CUMPLIMIENTO
DE LA META
% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
OBSERVACIONES
1.32. Incrementar la satisfacción del usuario sobre los servicios que brinda el Departamento de Gestión de Talento Humano
1.32.1 0% 96%
Se consideró que no era pertinente efectuar otra valoración de la satisfacción de los usuarios en tan corto tiempo, ya que la primera encuesta se aplicó en el II semestre del 2016, como producto de esta valoración se generó un plan de acción que se implementó en el 2017., cabe destacar, que se incluyen gastos relacionados a las remuneraciones del personal que participó en la implementación de las acciones propuestas.
1.33. Implementar los subsistemas de Gestión del Talento humano
1.33.1 80% 73%
Para poder divulgar el manual de cargos queda pendiente la revisión de los cargos académicos, además en el módulo de Talento Humano del GRP está pendiente implementar el submódulo de Reclutamiento y Selección. La implementación del plan de mejora del clima organizacional no fue posible efectuarla, debido a que la contratación no se ejecutó en el 2017 por razones de plazos de contratación administrativa, por lo que se cancelará en el 2018. En cuanto a la ejecución presupuestaria se presentaron ahorros en el contrato por servicios médicos al personal debido a que este responde a la demanda y en el de foliación de expedientes de personal, además varias de las contrataciones previstas no fue posible concretarlas
1.34. Incrementar el uso de los servicios información disponibles en la Biblioteca de CONARE.
1.34.1 100% 95%
1.35. Capacitar a los usuarios internos en el en el uso de los recursos de información disponibles en la Biblioteca
1.35.1 76% 99%
No se logró capacitar al personal previsto, debido a la falta de apoyo por parte de las jefaturas de los departamentos para que todos sus colaboradores participaran en las capacitaciones
1.36. Lograr el resguardo de la memoria institucional del CONARE
1.36.1 98% 90%
1.37. Contar con una estructura documental para los documentos en soporte electrónico
1.37.1 100% 97%
1.38 Medir la satisfacción del usuario sobre los servicios que brinda el Departamento de Gestión Financiera
1.38.1 100% 93%
102
OBJETIVO OPERATIVO CÒDIGO DE META
% DE CUMPLIMIENTO
DE LA META
% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
OBSERVACIONES
1.39 Lograr el desarrollo de la primera etapa del nuevo modelo de coordinación inteuniversitario
1.39.1 100% 90%
1.40 Contar con un modelo de regionalización interuniversitario
1.40.1 0% 87%
No fue posible elaborar el modelo de regionalización debido a que por su complejidad se requiere efectuar una serie de actividades previas para la definición del alcance e interrelación con otras propuestas del SESUE
1.41 Contar con una herramienta para la toma de decisiones y definición de prioridades institucionales
1.41.1 90% 100%
1.42 Mantener en correcto funcionamiento el sistema automatizado de ORE
1.42.1 70% 31%
Se inició el proceso de contratación de algunas horas de mantenimiento SORE, la contratación no se concluyó por lo tanto los recursos no se ejecutaron
1.43 Lograr la ejecución de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional para el año 2017
1.43.1 20% 10%
No se logró ejecutar las siguientes contrataciones: compra de equipo, plan de emergencias, compra de equipamiento para botiquines. Lo anterior debido a que se presentó un atraso en el proceso de aprobación, lo que imposibilitó efectuar los trámites de contratación según los plazos establecidos por la Proveeduría Institucional. Además no se aprobó la adquisición del equipo. Lo anterior repercute directamente en la ejecución presupuestaria
TOTAL 82% 83%
103
ANEXO 2: Evaluación Programa SINAES
Evaluación del Plan Anual Operativo 2017
POLITICAS DEL
CONARE
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONARE
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA
OBSERVACIÓN
RESPONSABLES
Descripción Benefici
ario Tipo
I sem
II sem
I sem
II sem
3,6.7 4.1
2.1 Incrementar los informes de evaluación de la calidad con respecto al 2016
Incremento de
informes de
evaluación de la
calidad
Porcentaje 2.1.1 25%
Informes de evaluación de la calidad de universidades y parauniversidades
Sociedad
Intermedio
8% 17% 8% 12% 80%
Se encuentran pendientes de evaluación y aprobación informes presentados en el último trimestre del año, por motivos de plazos de contratación administrativa y presupuesto
Coordinar fehcas de presentación de informes conjuntamente con fechas de cierre institucional
Consejo Nacional de Acreditación,
Dirección Ejecutiva
3,6.8 4.1
2.2 Capacitar a profesionales del sector de educación superior sobre temas de evaluación de la calidad.
Cantidad de
profesionales de
educación superior
capacitados
Cantidad 2.2.1 200 Profesionales capacitados
Instituciones de
Educación
Superior
Intermedio
60 140 60 100 80%
Debido a las cargas de trabajo del personal del programa, las principales actividades planteadas para el I semestre se reprogramaron para el segundo semestre
Mejorar la planificación de actividades de organización con el fin de equilibrar entre actividades de capacitación y tareas diarias programadas
Consejo Nacional de Acreditación,
Dirección Ejecutiva
3,6.9 4.1
2.3 Lograr la ejecución de proyectos en innovación y desarrollo en áreas estratégicas del SINAES
Porcentaje de
proyectos ejecutados
Porcentaje 2.3.1 70%
Proyectos en áreas estratégicas para el SINAES
Sistema de
Calidad Nacional
Intermedio
20% 50% 14% 14% 40%
Dos de los proyectos planificados no tuvieron el avance esperado, estos son: Acreditación Insitucional y la Cartera de proyectos. Los otros 5 proyectos previstos presentaron el siguiente avance porcentual: Asesoría Legal 70% , Asesoría administrativa 60%, SI_SINAES 50%,, Asesoría Proceso acreditación 70%y proyecto Steam_LASPAU 40%, los porcentajes corresponden a
Concluir la ejecución de los proyectos en el 2018.
Consejo Nacional de Acreditación,
Dirección Ejecutiva, Coordinador de
Innovación
104
POLITICAS DEL
CONARE
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONARE
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA
CORRECTIVA
OBSERVACIÓN
RESPONSABLES
Descripción Benefici
ario Tipo
I sem
II sem
I sem
II sem
atrasos en las diferentes etapas de la gestión de los proyectos.
3,6.10 4.1
2.4 Informar a la sociedad costarricense sobre el sistema de cultura de calidad en la educación superior costarricense
Personas informadas
sobre el sistema de cultura de la calidad
en la educación superior
Cantidad 2.4.1 45000 Personas Informadas
Jóvenes estudiant
es, padres
de Familia, orientad
ores, sociedad
en general
Final 17000
28000
18258
19023 83%
En el segundo semestre se presentó una menor asistencia a ferias vocacionales organizadas por las universidades con respecto a la planificación interna de SINAES
Ajustar la planificación de la población esperarda a actividades que no son organizadas por el SINAES
Consejo Nacional de Acreditación,
Dirección Ejecutiva, Comunicador Institucional
4,15 3.1
2.5 Cumplir con las actividades de apoyo logístico y gestión administrativa del SINAES
Cumplimiento de
Actividades
ejecutadas
Cantidad 2.5.1 5
Capacitaciones, mejora en la infraestructura, , ejecución de convenios institucionales
Personal SINAES, instituciones del Sistema
Intermedio
2 3 1 1,75 55%
No se logró desarrollar el plan de capacitación para el personal, esto debido a cambios organizativos y estructurales del SINAES, los cuales modifican la forma de organización del trabajo. En el caso del proyecto de infraestructura no se logró la adquisición del terreno para el SINAES, las gestiones se realizaron en el segundo semestre, sin embargo, no fue posible concretar la compra. Por útimo, debido a la amplitud y proceso de recopilación de información del Informe de Autoevaluación, el documento no se logró enviar el informe a INQAAHE, para proceder con la certificación en el 2017
Mejora en la planificación y aplicación de reglamentación interna reciente mente aprobada. Lograr la certificación IQAAHE
Consejo Nacional de Acreditación,
Dirección Ejecutiva, Administrador Institucional
105
Vinculación Anual Plan-Presupuesto SINAES 2017
META PRESUPUES-
TADO/ EJECUTADO
ANUAL
REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES
Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUENTAS ESPECIALES
TOTAL PRESUPUESTO
2.1.1
Presupuestado 393.214.583 260.536.531 0 6.612.500 0 0 660.363.614
Ejecutado 240.112.092 164.001.252 0 0 0 0 404.113.344
% Ejecucion 61% 63% 0% 0% 0% 0% 61%
2.2.1
Presupuestado 149.744.458 91.877.759 0 0 0 0 241.622.217
Ejecutado 96.892.142 56.878.158 0 0 0 0 153.770.300
% Ejecucion 65% 62% 0% 0% 0% 0% 64%
2.3.1
Presupuestado 153.194.287 53.500.000 0 0 0 0 206.694.287
Ejecutado 93.009.963 11.363.755 0 0 0 0 104.373.718
% Ejecucion 61% 21% 0% 0% 0% 0% 50%
2.4.1
Presupuestado 154.311.695 663.581.512 0 0 0 0 817.893.206
Ejecutado 95.166.729 506.396.440 0 0 0 0 601.563.169
% Ejecucion 62% 76% 0% 0% 0% 0% 74%
2.5.1
Presupuestado 153.526.879 77.204.889 32.996.500 434.814.125 17.000.000 0 715.542.394
Ejecutado 98.196.481 34.498.856 13.509.851 11.575.876 5.269.934 0 163.050.999
% Ejecucion 64% 45% 41% 3% 31% 0% 23%
TOTAL
Presupuestado 1.003.991.902 1.146.700.691 32.996.500 441.426.625 17.000.000 0 2.642.115.718
Ejecutado 623.377.408 773.138.460 13.509.851 11.575.876 5.269.934 0 1.426.871.529
% Ejecucion 62% 67% 41% 3% 31% 0% 54%
106
Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria SINAES 2016
OBJETIVO OPERATIVO CÒDIGO DE META
% DE CUMPLIMIENTO
DE LA META
% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA OBSERVACIONES
2.1 Incrementar los informes de evaluación de la calidad con respecto al 2016
2.1.1 80% 61%
La diferencia entre los dos indicadores se debe a se encuentran pendientes de evaluación y aprobación informes presentados en el último trimestre del año y por ende pendientes de pago.
2.2 Capacitar a profesionales del sector de educacón superior sobre temas de evaluaciòn de la calidad.
2.2.1 80% 64%
Debido a las cargas de trabajo del personal del programa, las principales actividades planteadas para el I semestre se reprogramaron para el segundo semestre, quedando algunas actividades sin ejecutar. Además, en cuanto a la ejecución presupuestaria el costo de las actividades fue menor de lo planificado, debido a que los gastos de organización de las capacitaciones fueron asumidas por las universidades.
2.3 Lograr la ejecución de proyectos en innovaciòn y desarrollo en áreas estratégicas del SINAES
2.3.1 40% 50% Los proyectos planificados no tuvieron el avance esperado afectando directamente la ejecución presupuestaria.
2.4 Informar a la sociedad costarricense sobre el sistema de cultura de calidad en la educación superior costarricense
2.4.1 83% 74%
El porcentaje de cumplimiento de la meta se debe a que en el segundo semestre se presentó una menor asistencia a ferias vocacionales organizadas por las universidades con respecto a lo planificado. Con respecto a la ejecución presupuestaria algunos de los contratos para información y comunicación (gestión de prensa, pautas radiales y prensa escrita) se ejecutaron con retraso.
2.5 Cumplir con las actividades de apoyo logístico y gestión administrativa del SINAES
2.5.1 55% 23%
El bajo cumplimiento de la meta y de ejecución presupuestaria se debe a que no se logró desarrollar el plan de capacitación para el personal, esto debido a cambios organizativos y estructurales del SINAES, los cuales modifican la forma de organización del trabajo. En el caso del proyecto de infraestructura no se logró la adquisición del terreno para el SINAES, las gestiones se realizaron en el segundo semestre, sin embargo, no fue posible concretar la compra y por ende el pago. Por útimo, debido a la amplitud y proceso de recopilación de información del Informe de Autoevaluación, el documento no se logró enviar el informe a INQAAHE, para proceder con la certificación en el 2017.
TOTAL 68% 54%
107
ANEXO 3: Evaluación Programa CeNAT
Evaluación del Plan Anual Operativo 2017
POLITICAS DEL
CONARE
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA CORRECTIVA
OBSERVACIÓN
RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II sem
2.5.8 4.4
3.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
Porcentaje de
Publicaciones realizadas
Porcentaje 3.1.1 100%
CNCA: 4 PRIAS: 4 CENIBiot: 5 Gest.Amb: 5 LANOTEC: 17
Academia, Gobierno y
Sector Privado
Final 54% 46% 54% 46% 100%
Director del CeNAT,
Directores de Laboratorio y
Directora de la FunCeNAT
2.5.8 4.4
3.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
Porcentaje de
Transferencias de
conocimiento realizadas
Porcentaje 3.2.1 100%
CNCA: 6 PRIAS: 36 CENIBiot: 30 Gest.Amb: 94 LANOTEC: 25
Academia, Gobierno y
Sector Privado
Final 55% 45% 55% 45% 100%
Director del CeNAT,
Directores de Laboratorio y
Directora de la FunCeNAT
2.5.8 4.4
3.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
Porcentaje de Proyectos ejecutados
oportunamente
Porcentaje 3.3.1 100%
CNCA: 9 PRIAS: 10 CENIBiot: 32 Gest.Amb: 4 LANOTEC: 14
Academia, Gobierno y
Sector Privado
Final 71% 29% 71% 29% 100%
Director del CeNAT,
Directores de Laboratorio y
Directora de la FunCeNAT
108
POLITICAS DEL
CONARE
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA CORRECTIVA
OBSERVACIÓN
RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II sem
2.5.8 4.4
3.4 Lograr el registro de nuevas patentes en Biotecnología y Nanociencias
Cantidad de Patentes
registradas Cantidad 3.4.1 2
CENIBiot: 1 LANOTEC: 1
Academia, Gobierno y
Sector Privado
Final 2 0 1 50%
Se está en proceso de
negociación para la patente del
CENIBiot, cabe destacar, que algunos de los
procesos para la inscripción de
patentes pueden durar hasta 5
años
Reprogramar la
meta para el 2018
Director del CeNAT,
Directores de Laboratorio y
Directora de la FunCeNAT
2.5.8 4.4
3.5 Lograr la ejecución de las actividades de coordinación, supervisión y colaboración del Centro con calidad
Porcentaje de
Satisfacción de servicio
Porcentaje 3.5.1 100%
CNCA: 100% Gest.Amb: 100% LANOTEC: 100% CeNAT: 100% PRIAS: 100%
Academia, Gobierno y
Sector Privado
Final 50% 50% 50% 50% 100%
Director del CeNAT,
Directores de Laboratorio y
Directora de la FunCeNAT
2.5.8 4.4
3.6 Mantener una continuidad en el funcionamiento en el servicio del Cluster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada
Tiempo arriba
Porcentaje 3.6.1 100%
CNCA: 90% del tiempo del servicio de clúster en funcionamiento (330 días del año)
Academia, Gobierno y
Sector Privado
Final 50% 50% 50% 50% 100%
Director del CeNAT,
Directores de Laboratorio y
Directora de la FunCeNAT
2.5.8 4.4
3.7 Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior
Informes elaborados
oportunamente
Porcentaje 3.7.1 100% BM: 16 informes
Academia, Gobierno y
Sector Privado
Final 31% 69% 31% 69% 100%
Director del CeNAT y equipo de
trabajo del BM
1.5.8.11 4.2
3.8 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales
Convenios concretados
Porcentaje 3.8.1 100% LANOTEC: 6 PRIAS: 2
Academia, Gobierno y
Sector Privado
Final 25% 75% 25% 50% 75%
La negociación de los convenios con SENARA y el PNUD de palma aceitera, llevó
más tiempo de lo estimado
Concretar los
convenios en al 2018.
Director del CeNAT,
Directores de Laboratorio y
Directora de la FunCeNAT
109
POLITICAS DEL
CONARE
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS
PROGRAMACION DE LA META
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMIENTO
ANUAL
DESVIACIÓN MEDIDA CORRECTIVA
OBSERVACIÓN
RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II sem
2,3,5,8,9 4.3
3.9 Contar con equipos e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento
Proyectos concretados
Porcentaje 3.9.1 7
Proyectos de remodelación y equipamiento
Academia, Gobierno y
Sector Privado
Final 5 2 5 0 71%
Dos de los proyectos
previstos se encuentran en proceso:1. El proyecto de
mejoramiento eléctrico en el
cual se presentó un atraso en la elaboración de insumos para el desarrollo del
mismo. 2. Remodelación
del nuevo laboratorio
previsto para el primer piso del
edificio Anexo del Conare
(Laboratorios LANOTEC y
CENIBiot para manejo de materiales peligrosos) donde se
presentó un atraso en la
preparación del espacio que se utilizará para
ubicar el laboratorio.
Se traslada
su ejecución para el
2018
Director del CeNAT y
Directora de la FunCeNAT
110
Vinculación Anual Plan-Presupuesto CeNAT 2017
META
ANUAL
REMUNERA-CIONES
SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PRESUPUESTO ANUAL
3.1.1
157.284.242 26.823.080 8.777.258 300.000 4.925.379 198.109.958
153.173.585 24.920.587 7.867.959 199.848 4.334.070 190.496.049
97% 93% 90% 67% 0% 96%
3.2.1
124.441.140 32.768.204 14.024.996 2.043.994 5.449.450 178.727.784
117.643.478 29.143.857 12.519.312 1.820.842 4.633.612 165.761.100
95% 89% 89% 0% 0% 93%
3.3.1
309.117.250 73.530.136 43.688.977 9.444.998 15.902.284 451.683.646
296.375.813 70.852.066 35.137.549 8.251.895 14.140.237 424.757.560
96% 96% 80% 0% 0% 94%
3.4.1
2.886.852 1.502.128 470.853 0 121.784 4.981.617
2.615.307 1.333.084 442.430 0 105.437 4.496.258
91% 89% 94% 0% 87% 90%
3.5.1
115.070.335 202.188.778 5.627.041 18.365.326 20.523.968 361.775.448
86.745.108 188.453.279 5.598.367 18.179.736 12.759.926 311.736.416
75% 93% 99% 0% 0% 86%
3.6.1
20.206.533 860.369 295.922 4.831.459 57.390.780 83.585.063
20.245.910 430.842 265.407 3.833.059 36.649.661 61.424.879
100% 50% 90% 79% 0% 73%
3.7.1
43.720.550 18.476.661 1.150.936 0 1.651.213 64.999.360
43.781.518 18.429.004 1.137.626 0 1.651.213 64.999.360
100% 100% 99% 0% 0% 100%
3.8.1
22.873.204 1.814.625 549.578 0 459.494 25.696.900
22.948.485 1.647.378 507.540 0 459.494 25.562.896
100% 91% 92% 0% 0% 99%
3.9.1
0 60.030.000 0 140.560.160 0 200.590.160
0 37.506.653 0 139.677.302 0 177.183.955
0% 62% 0% 99% 0% 88%
TOTAL
795.600.107 417.993.981 74.585.561 175.545.937 106.424.351 1.570.149.937
743.529.205 372.716.749 63.476.190 171.962.682 74.733.648 1.426.418.474
93% 89% 85% 98% 70% 91%
111
Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria CeNAT 2017
OBJETIVO OPERATIVO CÒDIGO DE META
% DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE LA
META
% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
ANUAL OBSERVACIONES
3.1.1Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia
3.1.1 100% 96%
3.2.1 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia
3.2.1 100% 93%
3.3.1 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia
3.3.1 100% 94%
3.4.1 Lograr el registro de nuevas patentes en Biotecnología y Nanociencias
3.4.1 50% 90%
El bajo cumplimiento de la meta corresponde a que se está en proceso de negociación para la patente del CENIBiot, cabe destacar, que algunos de los procesos para la inscripción de patentes pueden durar hasta 5 años
3.5.1 Lograr la ejecución de las actividades de coordinación, supervisión y colaboración del Centro con calidad
3.5.1 100% 86%
3.6.1 Mantener una continuidad en el funcionamiento en el servicio del Cluster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada
3.6.1 100% 73%
La diferencia entre la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de la meta se debe a que el periodo de ejecución de las becas finaliza en mayo 2018, por lo tanto, algunas becas se ejecutarán en el 2018.
3.7.1 Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior
3.7.1 100% 100%
3.8.1 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales
3.8.1 75% 99%
El bajo cumplimiento de la meta corresponde a que la negociación de los convenios con SENARA y el PNUD de palma aceitera, llevó más tiempo de lo estimado.
112
OBJETIVO OPERATIVO CÒDIGO DE META
% DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE LA
META
% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
ANUAL OBSERVACIONES
3.9.1 Contar con equipos e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento
3.9.1 71% 88%
Dos de los proyectos previstos se encuentran en proceso:1. El proyecto de mejoramiento eléctrico en el cual se presentó un atraso en la elaboración de insumos para el desarrollo del mismo. 2. Remodelación del nuevo laboratorio previsto para el primer piso del edificio Anexo del Conare (Laboratorios LANOTEC y CENIBiot para manejo de materiales peligrosos) donde se presentó un atraso en la preparación del espacio que se utilizará para ubicar el laboratorio, impactando así la ejecución presupuestaria.
TOTAL 89% 91%
113
ANEXO 4: Evaluación Programa PEN
Evaluación del Plan Anual Operativo 2017
POLITICAS DEL
CONARE
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS PROGRAMACION DE LA
METAS
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMI
ENTO ANUAL
DESVIACIÓN
MEDIDA CORRECTIVA
OBSERVACIÓN
RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
2,5,8 4.4
4.1 Desarrollar
investigaciones en temas de interés
para la sociedad
costarricense
Número de investigaciones, informes y estrategias
de investigación en temas de interés para la sociedad
costarricense
Cantidad 4.1.1 12
3 Informes 6
Investigaciones
3 Estrategias de
investigación
CONARE, Sociedad
civil, Instituciones
públicas y privadas,
Internacionales, sector
productivo y académico
Final 4 8 3 8 92%
Coordinadores de
investigación de Informes Estado de la
Nación, Estado de la
Educación, Estado de la
Justicia
2,5,8 4.4
4.2 Estandarizar el método de medición de
los indicadores de ciencia y tecnología para que sean el
referente de política del
sector
Porcentaje de
indicadores estandarizad
os
Porcentaje
4.2.1 90% Plataforma
de capacidades
CONARE, Sociedad
civil, Instituciones
públicas y privadas,
Internacionales, sector
productivo y académico
Final 40% 50% 35% 50% 94% Coordinador de
investigación de Hipatia
2,5,8,11,3 4.4
4.3 Capacitar a la
población meta en temas de desarrollo humano
sostenible
Porcentaje de personas capacitadas
Porcentaje
4.3.1 100%
Estrategia de investigación
CONARE, Sociedad
civil, Instituciones
públicas y privadas,
Internacionales, sector
productivo y académico
Intermedio
61% 39% 58% 39% 97% Área de
Difusión e investigadores
114
POLITICAS DEL
CONARE
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEL CONAR
E
OBJETIVOS OPERATIVO
DEL PROGRAMA
INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
CÓDIGO META
META
PRODUCTOS PROGRAMACION DE LA
METAS
PROGRAMACIÓN
ALCANZADA
% DE CUMPLIMI
ENTO ANUAL
DESVIACIÓN
MEDIDA CORRECTIVA
OBSERVACIÓN
RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I
sem II
sem I
sem II
sem
2,5,8,11,3 4.4
4.4 Lograr la difusión de
los resultados de
las investigaciones en temas de interes
para la sociedad
costarricense
Materiales difundidos
Cantidad 4.4.1 950
Materiales distribuidos
por diferentes
medios
CONARE, Sociedad
civil, Instituciones
públicas y privadas,
Internacionales, sector
productivo y académico
Final 360 590 360 590 100% Coordinadora
de Área de Difusión
2,5,9 4.4
4.5 Capacitar a los
investigadores en temas
de desarrollo humano
sostenible
Porcentaje de
investigadores
capacitados
Porcentaje
4.5.1 70% Investigadore
s capacitados
CONARE, Sociedad
civil, Instituciones
públicas y privadas,
Internacionales, sector
productivo y académico
Final 50% 20% 50% 20% 100% Dirección PEN
4,15 4.4
4.6 Cumplir satisfactoriamente con
los servicios de apoyo logístico y
administrativo del
programa.
Encuesta de Satisfacción
Porcentaje
4.6.1 90% Usuarios
satisfechos PEN
Intermedio
40% 50% 82% 91% Coordinadora Administrativa
115
Vinculación Anual Plan-Presupuesto PEN 2017
REMUNERA-CIONES SERVICIOSMATERIALES Y
SUMINISTROS
BIENES
DURADEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
CUENTAS
ESPECIALES
PRESUPUESTO
ANUAL
Presupuestado 542,323,046 214,186,269 2,000,000 3,323,148 0 21,827,762 783,660,225
Ejecutado 513,873,227 208,343,029 1,485,300 0 0 0 723,701,556
% Ejecucion 95% 97% 74% 0% 0% 0% 92%
Presupuestado 86,488,338 14,623,601 101,111,939
Ejecutado 75,466,232 14,056,859 89,523,090
% Ejecucion 87% 96% 0% 0% 0% 0% 89%
Presupuestado 195,339,980 22,503,301 550,000 90,000 218,483,281
Ejecutado 190,087,654 14,836,896 279,000 205,203,550
% Ejecucion 97% 66% 51% 0% 0% 0% 94%
Presupuestado 54,925,915 26,812,869 5,462,300 2,000,000 89,201,084
Ejecutado 53,585,577 22,965,056 3,888,256 1,743,689 82,182,578
% Ejecucion 98% 86% 0% 71% 87% 0% 92%
Presupuestado 4,762,310 11,250,000 16,012,310
Ejecutado 4,134,036 9,189,815 0 13,323,851
% Ejecucion 87% 82% 0% 0% 0% 0% 83%
Presupuestado 89,409,509 10,376,775 880,000 47,643,269 148,309,553
Ejecutado 88,107,290 9,432,407 479,598 36,046,889 134,066,184
% Ejecucion 99% 91% 54% 76% 0% 0% 90%
Presupuestado 973,249,097 299,752,815 3,430,000 56,428,717 2,000,000 21,917,762 1,356,778,392
Ejecutado 925,254,016 278,824,061 2,243,898 39,935,146 1,743,689 0 1,248,000,809
% Ejecucion 95% 93% 65% 71% 87% 0% 92%
META
PRESUPUES-
TADO/
EJECUTADO
ANUAL
TOTAL
4.1.1
4.2.1
4.3.1
4.4.1
4.5.1
4.6.1
116
Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria PEN 2017
OBJETIVO OPERATIVO CÓDIGO DE META
% DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE LA
META
% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
ANUAL OBSERVACIONES
4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense
4.1.1 92% 92%
4.2 Estandarizar el método de medición de los indicadores de ciencia y tecnología para que sean el referente de política del sector
4.2.1 94% 89%
4.3 Capacitar a la población meta en temas de desarrollo humano sostenible
4.3.1 97% 94%
4.4 Lograr la difusión de los resultados de las investigaciones en temas de interes para la sociedad costarricense
4.4.1 100% 92%
4.5 Capacitar a los investigadores en temas de desarrollo humano sostenible 4.5.1 100% 83%
Se programaron capacitaciones a funcionarios y apoyo para estudios de posgrado que no fueron posible concretar, por razones de tiempo y por que la oferta no correspondía a lo requerido
4.6 Cumplir satisfactoriamente con los servicios de apoyo logístico y administrativo del programa
4.6.1 91% 90%
TOTAL 96% 92%
117
Anexo 5: MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Visión
Ser un referente nacional e internacional como un articulador del sistema de educación
superior para el desarrollo y la vinculación con la sociedad.
Misión
Gestionar de manera innovadora la acción sistemática de las IESUE para promover el
desarrollo nacional según los mandatos del Convenio de Coordinación y la Constitución
Política.
Fin estratégico
Fortalecer el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal mediante la trasformación
innovadora de la institución para promover el desarrollo en la sociedad costarricense.
118
Políticas Institucionales
Para el 2017 las políticas institucionales fueron definidas de acuerdo a los ejes
estratégicos y temas establecidos en el Plan Nacional de Educación Superior Universitaria
Estatal 2011-2015.
N° Política
1
Establecerá vínculos con las instituciones de gobierno, de sectores sociales y
productivos, y suscribirá acuerdos y convenios con entes nacionales o extranjeros,
con el fin de favorecer la coordinación con las Instituciones de Educación Superior
Universitaria Estatal.
2 Impulsará la investigación sistemática en temas de interés nacional, con el propósito
de ofrecer información pertinente y oportuna a la sociedad.
3
Fomentará espacios de articulación entre las instituciones de educación superior
universitaria estatal y otros actores del sistema educativo nacional, para fortalecer la
educación como un bien público.
4 Integrará en las acciones del quehacer institucional la responsabilidad con el
ambiente, con el fin de contribuir con el desarrollo sustentable.
5
Desarrollará proyectos vinculados con instituciones, organizaciones sociales y con el
sector empresarial para atender las áreas prioritarias de la población costarricense y
generar impacto en las diferentes regiones del país.
6
Promoverá en las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal el
desarrollo de procesos de innovación educativa, atendiendo las demandas de la
sociedad.
7
Promoverá el mejoramiento del sistema educativo mediante los procesos de
autoevaluación, acreditación y certificación de los programas, proyectos y procesos
universitarios.
8
Fortalecerá la investigación en las instituciones de Educación Superior Universitaria
Estatal que apoye el proceso de innovación tecnológica para contribuir con el
mejoramiento de la sociedad.
9 Promoverá el uso de las tecnologías de información y comunicación en el quehacer
institucional y en la integración del sistema universitario estatal.
10 Promoverá la consecución de los propósitos fundamentales y las políticas que rigen
a las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal.
119
N° Política
11 Propiciará la difusión de los resultados que se deriven del quehacer institucional e
interuniversitario.
12 Apoyará a las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su esfuerzo
por mejorar su financiamiento.
13 Fortalecerá los mecanismos de coordinación y cooperación necesarios para
consolidar el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal.
14 Fortalecerá el desarrollo integral de los funcionarios para mejorar la calidad del
quehacer institucional.
15 Fortalecerá los procesos de planificación y de gestión de calidad institucional para
garantizar el mejoramiento continuo y la pertinencia de sus acciones.
16 Fortalecerá la cultura de transparencia y rendición de cuentas del Conare en sus
actividades y promoverá la eficacia y eficiencia en los diversos ámbitos de su gestión.
120
Ejes y Objetivos Estratégicos
Eje estratégico Objetivos estratégicos
1. Fortalecer la planificación en el
Sistema (SESUE)
1.1 Proponer las políticas comunes en el SESUE
(académico –administrativo)
1.2 Fortalecer la Coordinación en la SESUE
1.3 Desarrollar la investigación y el análisis de temáticas
relacionadas con educación superior
1.4 Evaluar sistemáticamente los resultados e impacto.
2. Asegurar el Financiamiento
sostenido para el Sistema (SESUE)
2.1 Elaborar propuestas y evaluar alternativas de
financiamiento
2.3 Evaluar la utilización de los recursos asignados para
el fortalecimiento del SESUE
3. Transformar la gestión
institucional bajo un enfoque de
mejora continua
3.1 Desarrollar cultura de compromiso institucional hacia
una gestión de Calidad
3.2 Consolidar los mecanismos de control interno y
rendición de cuentas
3.3 Fortalecer el recurso humano de manera integral y la
capacidad institucional para su gestión
3.4 Establecer mecanismos que favorezcan la vinculación
e integración entre las instancias de CONARE
3.5 Desarrollar e implementar Sistema de Información
Integrado para el desarrollo de la gestión institucional
4. Fortalecer la acción sistémica, su
pertinencia e impacto con la
sociedad
4.1 Fortalecer la excelencia académica y la capacidad de
respuesta oportuna de la Educación Superior a las
necesidades de la sociedad
4.2 Desarrollar acciones de articulación con sectores
productivos, institucionales y sociales.
4.3 Desarrollar iniciativas que fortalezcan las capacidades
interinstitucionales y trabajo en redes
121
Valores
El Conare en sesión 30-12 del 20 de noviembre del 2012 aprobó el Manual de Principios Éticos
que contiene los valores que deben aplicar cada uno de los colaboradores de la institución:
Honestidad: Describe una serie de virtudes propias de las personas que ejercen cargos
públicos: rectitud, decencia, dignidad. Algunas conductas que manifiestan la práctica del valor
son: puntualidad; utilización adecuada de los recursos de la institución; cumplimiento de la
normativa interna; conciencia ecológica; transparencia en procedimientos y trámites, etc.
Respeto - tolerancia: El respeto es, probablemente, el mejor camino para la tolerancia, puesto
que quien mira con cuidado y atención, trasciende el prejuicio, para brindar atención a las
personas, a sus argumentos y no a percepciones subjetivas. Algunas conductas que
manifiestan la práctica del valor son: escucha atenta al otro, en toda situación; trato igualitario,
conocer a las personas y procesos con los interactúa, cuidar la forma de dirigirse a los demás,
tanto de forma verbal como no verbal; cuidar particularmente los juicios de valor que se realizan
de las demás personas; tolerar las diversas personalidades y temperamentos; etc.
Responsabilidad - Compromiso - Disciplina:
Responsabilidad: Debe de entenderse como una respuesta a los deberes asumidos;
Características fundamentales de esta modalidad de respuesta son los otros dos valores a los
que hacemos referencia; compromiso y disciplina.
Compromiso: es reunirnos para sacar adelante una tarea, una misión, uniendo lo mejor de
nuestras voluntades y esfuerzos.
Disciplina: Aprendizaje al que accedo gustosamente porque siento pertenencia por quien lo
realiza. Algunas conductas que manifiestan la práctica del valor son: aprovechar el tiempo de
manera adecuada; hacer el trabajo bien hecho para provecho institucional, con la conciencia
clara de que así se construye una sociedad mejor; aceptar la crítica y hacer de manera
constructiva y leal; el trabajo bien hecho, como producto de una decisión personal, no como
resultado de una imposición; etc.
122
Comunicación: Requiere de un conjunto de valores para poderse verificar de modo adecuado.
La comunicación hace posible la vida de las organizaciones, puesto que permite el trabajo día
a día, y con él, la consecución de los objetivos de cada uno de nuestros programas.
Comunicaciones fluidas y eficientes derivan en organizaciones ágiles y buenos ambientes
laborales. Algunas conductas que manifiestan la práctica del valor son: Ser claros en las
comunicaciones; promover y aprovechara las reuniones informativas periódicas; no confundir
temas personales con laborales; responder de forma oportuna los asuntos que se nos solicita;
etc.
Lealtad: Es cumplir con las leyes, pero de la fidelidad, del honor, de la bondad en el trato con
los demás, particularmente con quienes comparto deberes, tareas o alguna forma de
parentesco. Algunas conductas que se derivan de este valor: cumplir reglamentos; generar
sentido de pertenencia; respetar a las jerarquías y a todos los compañeros; colaborar en la
resolución de los problemas; ser reservados y prudentes; ser solidarios; valorar especialmente
el trabajo compartido; etc.
Trabajo en equipo: El trabajo es una obra, no una imposición, sino la posibilidad de generar
algo con nuestras manos o nuestra inteligencia. Algunas conductas que se derivan de este
valor: hacer un trabajo de calidad y excelencia; proactivos; respetar y tolerar las diferencias;
dialogar y discutir con madurez; en caso de que se requiera, procurar conseguir condiciones
más justas de trabajo; etc.