evaluacion_semestral_2012_ mpsm-++

INFORME ANUAL DE LA EVALUACIN PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR SAN MIGUEL

EVALUACIN PRESUPUESTALSEMESTRAL DEL 2012SAN MIGUEL - LA MARPLIEGO 300471

SAN MIGUEL LA MAR AYACUCHO

2012 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR SAN MIGUELCONCILIACION DEL MARCO LEGAL SEMESTRAL 2012SAN MIGUEL - LA MARPLIEGO 300471


2012

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR SAN MIGUEL

CONSOLIDACION DE EVALUACIN PRESUPUESTALSEMESTRAL DEL 2012A NIVEL PROVINCIAL

DE LA MARPLIEGO 300471


2012

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOINFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACIN PRESUPUESTARIA

INSTITUCIONAL AO 2012PLIEGO: 300471 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA MAR - SAN MIGUEL INTRODUCCION

BASE LEGAL

FINALIDAD

I. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS, GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE METAS REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

1.1. Comportamiento del Ingreso Anual1.2. Comportamiento del Gasto Anual

1.3. Cumplimiento de Metas realizadas

II. RESULTADOS DE LA APLICACIN DE LOS INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA

2.1. Resultados de los Indicadores de Eficacia del Ingreso Anual2.2. Resultados de los Indicadores de Eficacia del Gasto Anual2.3. Resultados de los Indicadores de Eficacia y Eficiencia de las metas presupuestarias

III. ENUMERACION DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL SEMESTRE

IV. % DE AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSION EFECTUADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL O DISTRITAL SEGN CORRESPONDA Y SU RELACION CON LA METAS FISICAS CUMPLIDAS (ADJUNTAR EL INFORME DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA.V. IDENTIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS INTERNAS Y FORMULACION DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. VI. COMPORTAMIENTO Y/O CONVENIOS ASUMIDOS CON OTRAS ENTIDADES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS. EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE LAS POLITICAS DE EQUIDAD DE GNERO EN LA GESTION MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA MUJER A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, LIBRE DESARROLLO, BIENESTAR Y AUTONOMIA RESPECTO A SU PARTICIPACION EN:

a. El Proceso del Presupuesto Participativo

b. Trabajos Comunales

c. Seguridad Ciudadana

d. Programas Sociales, Asistenciales y Alimentarios

e. Acciones relacionados a la mejora de la educacin, la salud y la recreacin.

f. Promocin de la Micro y Pequea Empresa (MYPE)

g. Promocin del Turismo

INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACIN PRESUPUESTARIA

INSTITUCIONAL AO 2012 INTRODUCCION

La Municipalidad Provincial de la Mar, se ha elaborado basado estrictamente en la que dispone la ley N 28411 Ley Marco de la administracin financiera del sector pblico, Ley N 28411- ley General de sistema nacional de presupuesto y la directiva N 006-2012-EF/50.01 Directiva para la Evaluacin Semestral y anual de los Presupuestos Institucional de los Gobiernos Locales aprobado por resolucin directoral N 019-2012-EF/50.01.

La Evaluacin Presupuestal nos permite analizar y determinar sobre una base de la informacin del presupuesto institucional de Apertura - PIA, el presupuesto Institucional Modificado PIM y la ejecucin presupuestal de dicho periodo.

La evaluacin Presupuestaria al primer semestre del aos fiscal se efecta sobre la base de la informacin correspondiente a los avances de metas fsicas y el avance financiero al 30 de junio del ao fiscal, donde tales indicadores deben brindar informacin relevante y peridica sobre los avances de la entidad en la cantidad, calidad y cobertura de la provisin de bienes y servicios Pblicos. El cual nos permite realizar los cuales nos sirven para contar con montos de los ingresos, gastos, as como las metas Presupuestales por fuentes de financiamiento y rubro.

El proceso de evaluacin presupuestaria recoge la informacin de ejecucin presupuestal del pliego, asociacin y vinculndolo a la ejecucin fsica , a fin de demostrar los resultado alcanzado, as como realizar el anlisis de la gestin presupuestaria en termino de eficacia y eficiencia, indicada de laos problemas presentados y las medidas adoptadas para lograr los objetivos y metas

BASE LEGAL

Ley N27972 Ley Orgnica de Municipalidades

Ley N28112 Ley marco de la administracin financiera del sector publico

Ley N 28411 Ley de general del sistema nacional de presupuesto. Ley N 29812 Ley de sector publico para el ao fiscal 2011

Ley N 27783- Ley de bases de la descentralizacin y modificatorias

Directiva N 006 -2012 EF/50.01- Directiva para la evaluacin Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales, aprobados mediante Resolucin Directoral N 019-2012-EF/50.01

FINALIDAD:

La Evaluacin del Presupuesto Institucional tiene los siguientes fines. Determinar el grado de eficacia en la ejecucin presupuestaria de los ingresos y gastos, as como el nivel de cumplimiento de las metas presupuestarias por actividades y proyectos al primer semestre del ejercicio fiscal. Determinar el grado de eficiencia en el cumplimiento de las metas presupuestarias, teniendo en cuenta su relacin con la ejecucin presupuestaria a los gastos ejecutados durante el primer semestre 2012. Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la ejecucin de ingresos y egresos constatndola con la estimacin de recursos financieros y la previsin de gastos contemplados en el presupuesto institucional de apertura as como el presupuesto institucional modificado y determinar las causas que la originaron..

Lograr un anlisis general de la gestin presupuestaria del pliego, vinculada con la produccin de bienes y servicios que brinda a la comunidad. y con los resultados de la gestin municipal.

Formular medidas correctivas a fin de mejorar la gestin presupuestaria institucional, con el objeto de alcanzar las metas previstas en los sucesivos ejercicios presupuestarios.

I.-COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS, GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE METAS REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

1.1. COMPORTAMIENTO DEL INGRESO La situacin de los ingresos se expresan en el formato EV-3 GL, en el cual se detalla el consolidado de ingreso de toda fuente de financiamiento y rubro presupuestarios, en el cual se aprecia que por toda fuente de financiamiento ha tenido un presupuesto institucional de apertura de S/ 12524,318.00, presupuesto institucional modificado S/ 28326,500.00 y una ejecucin presupuestaria de ingresos que ascienden a s/ 21807,068.60 resultando un indicador de eficacia de 1.74 y 0.77 con respecto al presupuesto institucional de apertura y presupuesto institucional modificado respectivamente, en el formato se detalla los ingresos por cada rubros los cuales han tenido el siguiente comportamiento:

FTE. FTO.NOMBRE DE FUENTEPIAMODIF. PRESUPUESTALINGRESO EJECUTADO

09RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS373,540.00155,541.00237,044.09

13DONACIONES Y TRANSFERENCIAS0.001,856,454.001,334,972.92

07FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL7,205,938.004,937,412.008,606,354.63

08IMPUESTOS MUNICIPALES32,462.006,557.0013,251.13

18CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P4,912,378.008,846,218.0011,615,445.83

TOTAL12,524,318.0015,802,182.0021,807,068.60

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Se ha tenido un presupuesto institucional de apertura de S/. 7205,938.00, un presupuesto institucional modificado de S/ 12143,350.00 y una ejecucin presupuestaria de s/ 8606,354.63, resultando un indicador de eficacia de 1.19 y 0.71 con respecto al presupuesto institucional de apertura ( PIA) y presupuesto institucional modificado ( PIM), que expresados en trminos porcentuales significa que se ha ejecutado un 119% y 71% con respecto al PIA y PIM. La ampliacin presupuestal se debe a la incorporacin va crdito suplementario del saldo de balance de ejercicio presupuestal 2011 y a los intereses generados en los referidos rubros. 08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES

Se ha tenido un presupuesto institucin de apertura de S/ 32,462.00 un presupuesto institucional modificado de S/ 39,019.00 y una ejecucin presupuestaria de S/ 13,251.13 del cual resulta un indicador de eficiencia de 0.41 y 0.34 con respecto al PIA y PIM respectivamente, que expresados en trminos porcentuales significa que se ha ejecutado un 41% y 34% con respeto al PIA y PIM el crdito suplementario obedece a mayor captacin de mayor ingresos en el rubro de otro impuestos municipales, 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Para esta fuente de financiamiento se ha tenido un presupuesto inicial de S/ 373,540.00 un presupuesto modificado de S/ 529,081.00 y una ejecucin presupuestaria de S/ 237,044.09, del cual resulta un indicador de eficiencia de 0.63 y 0.45 con respecto al PIA y PIM respectivamente esta fuente esta compuesta por tasas, venta de bienes y rentas de la propiedad y financiamiento. Se ha incorporado va crdito suplementario el saldo de balance del ejercicio del 2011 as como se ha incorporacin la mayor captacin por especifica de ingresos. 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS En los que se refiere a esta fuente de financiamiento se ha tenido un presupuesto inicial de S/ 0.00, presupuesto institucional modificado de S/ 1856,454.00 y una ejecucin presupuestal de S/ 1334972.92. El indicador de eficacia con respecto al presupuesto institucional de apertura ( PIA ) y presupuesto institucin al de modificado (PIM) es de 0.00 y 0.72 respectivamente se ha incorporado va crdito presupuestario las transferencias recibidas de Provias, Programa de Comedores, PANTBC, TGP, Programa Trabaja Per.18 CANON Y SOBRECANON

Se ha Iniciado con un presupuesto institucional de apertura de S/ 4912,378.00, un presupuesto institucional modificado de S/ 13758,596.00 y una ejecucin presupuestal de S/ 11615,445.83, que significa que se tiene un indicador de eficacia de 2.34 y 0.84 con respecto al presupuesto institucional de apertura ( PIA) y presupuesto institucional modificada (PIM), que en trminos porcentuales significa que se han efectuando en un 234% y 84% con respecto al PIA y PIM la ampliacin presupuestal se debe a la incorporacin va crdito suplementario el saldo de balance del ejercicio presupuestal 2011. 1.2 COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS La ejecucin de los gastos al primer semestre del ejercicio, asciende a S/. 5316,647.27 de los S/. 12842,889.00 programados en PIA y S/. 29253,652.00 programados en PIM, lo que nos muestra un indicador de eficacia de 0.41 respecto al PIA y de 0.18 con respecto al PIM.FTE.TTG.GENERICA DE GASTOPIAMODIFICACION PRESUPUESTALEJECUCION DE GASTO

0022Pensiones y Otras Prestaciones Sociales318,571.000.0069,573.50

0023Bienes y Servicios0.00608,581.0013,097.10

0721Personal Y obligaciones Sociales1,531,826.0025,522.00626,343.15

0722Pensiones y Otras Prestaciones Sociales0.000.0011,301.72

0723Bienes y Servicios1,953,430.00156,423.00760,446.90

0724Donaciones y Transferencias150,000.0030,000.0020,274.00

0726Adquisiciones de Activos No Financieros3,570,682.004,725,467.00991,601.57

0823Bienes y Servicios32,462.006,557.000.00

0923Bienes y Servicios373,540.00121,644.00146,650.56

0925Otros Gastos0.0010,000.005,948.50

0926Adquisiciones de Activos No Financieros0.0023,897.000.00

1322Pensiones y Otras Prestaciones Sociales0.00682,841.0093,719.60

1323Bienes y Servicios0.00794,618.00210,709.02

1326Adquisiciones de Activos No Financieros0.00378,995.00152,096.66

1823Bienes y Servicios231,560.00529,541.00212,202.70

1826Adquisiciones de Activos No Financieros4,680,818.008,316,677.002,002,682.29

TOTAL12,842,889.0016,410,763.005,316,647.27

00 RECURSOS ORDINARIOS

Del monto programado en PIA que asciende a la suma de S/. 318,571.00 se ha ejecutado el gasto durante el primer semestre por la suma de S/. 82,670.60, lo que nos muestra un indicador de eficacia de 0.26 respecto al PIA y PIM 009 indicador de Eficacia. El detalle del gasto por genrica es el siguiente:

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES, dentro de esta genrica de gastos estn considerados las pensiones y beneficios del D.S. N 051-88-PCM, adquisicin de alimentos para el programa vaso de leche, programa de complementacin alimentaria PANTBC. El presupuesto Institucional de Apertura asciende 318,571.00, y la ejecucin de este rubro asciende a S/. 69,573.50, en el PIA 0.22 y 0.22 el PIM.2.3 BIENES Y SERVICIOS, Dentro de esta genrica de gastos se considera los gastos operativos del programa de complementacin alimentaria PANTBC y los gastos operativos programados con los recursos de apoyo extraordinario para gobiernos locales, dentro de esta genrica de gastos se a asignado un presupuesto institucional de apertura de S/. 00.00 y se tiene una ejecucin de S/.13,097.10. Con una eficacia de PIA Y PIM. 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Del monto programado en el PIA para todo el ao que asciende a S/. 7205,938.00 de los cuales se ha Ejecutado por un importe de S/. 2409,967.34 en trminos generales nos muestra un indicador de eficacia de 0.33 respecto al PIA y de 0.20 con respecto al PIM. El detalle del Gasto segn genrica es la siguiente:2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Dentro de esta genrica de gasto se encuentra los sueldos del personal contratado, nombrados, designados y el alcalde, etc. Incluye los beneficios sociales y los aportes del empleado al Seguro Social - Essalud) Aguinaldos y Dietas de los Regidores.

EL monto gastado asciende a la suma de S/1531,826.00 que representa el 41% del PIM y el 40% del PIA. El menor gasto obedece a que se programo mayor de remuneraciones y aun no se han implementado algunas reas previstas en el PAP.

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Dentro de esta genrica de gastos estn considerados las pensiones de los cesantes, directos e indirectos, escolaridad y aguinaldos que les corresponde a los pensionistas. El presupuesto Institucional de Apertura asciende a la suma de S/. 00.00 y el presupuesto modificados la suma de S/. 23,204.00 con una ejecucin de S/. 11,301.72.2.3 BIENES Y SERVICIOS

Corresponde al gasto por la adquisicin de diversos bienes y servicios, tiles de escritorio, combustible, mantenimiento de equipos, repuestos, pago de Contrato Administrativo CAS, Locacin de servicios, pago de servicios bsicos, entre otros Etc.

La ejecucin asciende a S/ 760,446.90 de los S/ 2086,649.00 programados en el PIM que representa el 39% el cual nos indica que existe un gastos prudente de los programado en esta genrica.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Dentro de esta genrica de gastos se considera las transferencias financieras de recursos a centros poblados de la provincia de la Mar, el cual se tiene un presupuesto institucional de S/. 150,000.00 y una ejecucin presupuestal de S/. 20,274.00, el indicador de eficacia resultante es de 0.14 del PIA y del PIM de 0.11.2.5. OTROS GASTOS

Dentro de este rubro estn considerados los pagos de impuestos y la Sunat de sentencias judiciales, para esta genrica de gasto se ha tenido presupuesto Institucional de Apertura de S/. 00.00 con una ejecucin de S/. 00.00 con un indicador de eficacia de 0.0 de PIA y PIM.

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIANCIEROS

Corresponde a los gastos relacionados a la ejecucin de proyectos de inversin, el monto ejecutado asciende a la suma de S/. 3570,682.00 que representa el 12% del PIM y el 28% del PIA. Este gasto nos muestra que existe un avance muy lento en la ejecucin del presupuesto de inversiones.

08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALESDel monto programado en el PIA para todo el ao que asciende a S/. 32,462.00 de los cuales se ha ejecutado por un importe de S/. 00.00 en trminos generales nos muestra un indicador de eficacia de 0.00 respecto al PIA y de 0.0 con respecto al PIM. Segn el detalle de gasto por genrica:23. BIENES Y SERVICIOS

Corresponde al gasto por la adquisicin de diversos bienes y servicios, combustible, mantenimiento de equipos, repuestos, Etc.

La ejecucin asciende a S/ 00.00 de los S/ 32,462.00 programados en el PIM que representa el 0% el cual nos indica que no existe gasto alguno de lo programado en esta genrica.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Del monto programado en el PIA por este Rubro que asciende a S/. 389,234.00 se ha ejecutado el gasto durante el primer semestre que asciende por la suma de S/. 174,794.18 que nos muestra un indicador de eficacia 0.45 respecto al PIA y de 0.32 con respecto al PIM. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

Corresponde al gasto por la adquisicin de diversos bienes y servicios, combustible, mantenimiento de equipos, repuestos, Etc.

La ejecucin asciende a S/ 146,650.56 de los S/ 475,184.00 programados en el PIM que representa el 31% y el PIA el 39%, el cual nos indica que existe menor gasto de lo programado en esta genrica.2.5. OTROS GASTOS

Dentro de este rubro estn considerados los pagos de impuestos y la Sunat de sentencias judiciales de deudas tributarios de ejercicios anteriores, para esta genrica de gasto no se ha tenido presupuesto Institucional de Apertura de S/. 00.00 con una ejecucin de S/. 5,948.50 con un indicador de eficacia de 0.0 de PIA y PIM 0.26, el cual no se ha realizado el gasto segn lo programado.

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Por este Rubro no se ha programado inicialmente ningn gasto para el ao fiscal 2012. Pero en el transcurso de los meses se ha realizado gestiones para diferentes obras y/o actividades para la firma de convenio tales as como Programa Trabaja Per y Fondo Contravalor Per Alemania y del mismo modo se recibi las transferencias de Programa de Comedores, PANTBC y IVP Provias. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Dentro de esta genrica de gasto se consideran la compra de los alimentos del programa de Comedores y PANTBC, Se considera un presupuesto Institucional Modificado de S/. 682,841.00 con una ejecucin de S/. 93,719.60, resultando un indicador de eficacia de 0.14 respecto al PIM.

2.3 BIENES Y SERVICIOS

Dentro de esta genrica de gasto se consideran los gastos operativos del programa complementario alimentario a PANTBC, programa de Comedores, alimento por trabajo y hogares, mantenimiento de caminos rurales a cargo del Instituto Vial Provincial y gastos operativos de las mismas. Se considera un presupuesto Institucional Modificado de S/.794,618.00 con una ejecucin de S/. 210,709.02, resultando un indicador de eficacia de 0.26 respecto al PIM.

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIANCIEROS

Lo que Corresponde al rubro donaciones y transferencias gasto en la ejecucin de las obras y los proyectos de inversin, el monto ejecutado asciende a la suma de S/. 152,096.66 que representa el 40 % respecto al PIM y el 0% del PIA. Este gasto nos muestra que existe un avance en la ejecucin del presupuesto de inversiones.

18 CANON Y SOBRECANON

El comportamiento del presupuesto de los gastos durante el primer semestre nos muestra un indicador de eficacia de 0.45 con respecto al PIA y de 0.16 respecto al PIM. El monto ejecutado por este Rubro asciende a S/. 2214,884.99 de los S/. 13758,596.00 programados en PIM. Segn el siguiente detalle de gasto por genrica.2.3 BIENES Y SERVICIOS

Esta genrica de gastos se considera los gatos de mantenimiento de infraestructura construida y para la elaboracin de perfiles tcnicos.

La ejecucin asciende a S/ 212,202.70 de los S/ 1058,101.00 programados en el PIM que representa el 92 % con respecto al PIA y con respecto al PIM es de 20% el cual nos indica que existe menor gasto de los programado en esta genrica. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIANCIEROS

Corresponde al gasto en la ejecucin de las obras y los proyectos de inversin, el monto ejecutado asciende a la suma de S/. 2002,682.29 que representa el 16 % del PIM y el 43 % del PIA. Este gasto nos muestra que existe un retraso en la ejecucin del presupuesto de inversiones.

EL retraso obedece a que aun no se han iniciado con la ejecucin de las obras y que los gastos en su mayor parte corresponde a las obras en continuidad y a los estudios o elaboracin de los expediente tcnicos.

Comportamiento de los gastos a Nivel de Fuente de Financiamiento El Comportamiento del gasto a nivel de Fuente de Financiamiento se detalla en el resumen consolidado del gasto a nivel de fuente de financiamiento y rubro, Los gastos en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, del Rubro 00 Recursos Ordinarios se encuentran conforme a la programacin en el PIA en los programas del Vaso de Leche, Transferencias para Comedores, PANTBC, pensiones y beneficios del D.S. N 051-88-PCM. EL gasto semestral en esta Rubro asciende a S/. 82,670.60 el mismo que nos muestra un indicador de eficacia de 0.26 respecto al PIA y PIM 009.En la fuente de financiamiento Recursos Determinados Rubro 07 Fondo de Compensacin Municipal el gasto nos muestra un indicador de eficacia del 0.20 con respecto al PIM y de 0.33 con respecto al PIA la ejecucin de gasto asciende por un importe de S/. 2409,967.34 de los S/. 12143,350.00 programado en PIM, la ejecucin corresponde a gastos corrientes y gastos de capital de adquisicin de activos no financieros. En la fuente de financiamiento Recursos Determinados Rubro 08 Otros Impuestos Municipales el gasto nos muestra un indicador de eficacia 0.0 respecto al PIM y de 0.0 con respecto al PIA, El gasto ejecutado por es Rubro asciende a la suma de S/. 00.00 de los S/. 32,462.00 programados en PIM.

En la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados el gasto nos muestra un indicador de eficacia 0.29 respecto al PIM y de 0.41 con respecto al PIA, El gasto ejecutado por es Rubro asciende a la suma de S/. 152,599.06 de los S/. 529,081.00 programados en PIM.

En la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia, Rubro 13 Donaciones y Transferencias, nos muestra un indicador de eficacia de 0.25 solamente con respecto al PIM, por que en Presupuesto Institucional de Apertura no se ha programado, para la ejecucin de gasto por este rubro se ha financiado a travs va crdito suplementario las transferencias recibidas de Programa de Complementacin Alimentaria PCA, PANTBC, Provias, Programa Trabaja Per, TGP, Fondo Contravalor Per Alemania -PCPA en tal razn la ejecucin de gasto asciende por un importe de S/. 456,525.28.En la fuente de financiamiento Recursos Determinados, Rubro 18 Canon y Sobrecanon Regalas renta de aduanas y participaciones nos muestra un indicador de eficacia de 0.16 respecto al PIM y de 0.45 con respecto al PIA. Los gastos ejecutado asciende a S/. 2214,884.99 de los S/. 13758,596.00 programados en PIM.

FTE. FTO.NOMBRE DE FUENTEPIAMODIFICACION PRESUPUESTALEJECUCION DE GASTO

00RECURSOS ORDINARIOS318,571.00608,581.0082,670.60

07FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL7,205,938.004,937,412.002,409,967.34

08IMPUESTOS MUNICIPALES32,462.006,557.000.00

09RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS373,540.00155,541.00152,599.06

13DONACIONES Y TRANSFERENCIAS0.001,856,454.00456,525.28

18CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES4,912,378.008,846,218.002,214,884.99

TOTAL GASTO12,842,889.0016,410,763.005,316,647.27

1.2. CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE ACTIVIDADES

S_FDESCRIPCION DE METAPIAPIMEJECUCION

0013DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION68,429.0087,629.0048,396.12

0014CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR576,635.00489,885.00197,001.56

0015GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS1,809,927.001,911,902.001,080,898.48

0016ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 61,385.0061,385.0016,638.74

0017CONSTRUCCION DE VIVEROS MUNICIPALES 300,000.000.000.00

0018CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL 1,000,000.000.000.00

0019FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA55,235.0066,411.007,178.07

0020APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 13,080.0013,080.001,257.20

0021APOYO AL NIO Y ADOLESCENTE 34,880.0034,880.000.00

0022APOYO COMUNAL 100,000.00212,532.00105,685.23

002370,000.0020,640.000.00

0024ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS30,000.00129,500.0033,283.93

0025CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 44,392.0072,864.0020,206.31

0026PROTEGER Y CONCERVAR EL MEDIO AMBIENTE31,400.00272,502.0073,804.68

0027DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 36,200.0038,054.009,381.62

0028FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION30,000.0028,000.006,486.00

0029DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 150,000.0080,000.005,066.66

0030DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 150,000.00109,000.007,533.00

0031ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 231,560.00412,832.00109,012.31

0032MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 25,000.00161,965.0075,030.00

0033MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 24,600.0022,300.0011,338.14

0034PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S N. 051-88-PCM 39,180.0039,180.0023,336.78

0035CATASTRO URBANO Y RURAL30,000.0030,000.000.00

0036PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO 16,980.0024,480.0010,863.13

0037VASO DE LECHE231,225.00230,225.00133,722.86

0038BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES 65,662.00732,063.00210,171.68

0039PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 50,000.0053,500.0026,986.17

0040PROMOCION Y DESARROLLO DEL TURISMO 100,000.00108,350.0060,833.50

0041FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL 35,000.0035,000.0021,127.00

0042 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (PROVIAS) 90,000.00697,492.00307,057.59

0043SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO119,541.00119,541.0036,756.80

0044ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 51,719.0052,469.0028,973.32

0045EFECTUAR LIMPIEZA PUBLICA 160,000.00192,623.0069,121.58

0046CEMENTERIO 30,000.0030,000.005,432.00

0047TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO 150,000.00180,000.0023,964.00

0048COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC12,111.0082,811.005,528.24

0095PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS 0.0023,204.0013,885.34

0122 MANTENIMIENTO DE PUENTES Y CAMINOS VECINALES 0.0049,999.0041,133.06

0123MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOCALES MUNICIPALES 0.00100,000.0050,683.00

0124IMPLEMENTACION DE CASA DE LA MUJER 0.0012,002.009,263.40

0125 SISTEMA INTEGRADO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD0.0042,164.0041,881.80

0131MANTENIMIENTO VIAL 0.0027,488.0026,234.45

0136EMISION DE ACTA DE NACIMIENTO Y DNI 0.009,556.000.00

0137SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 0.0042,000.0040,049.09

0138 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO 0.00114,307.0062,335.99

0142MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 0.00585,798.002,160.00

0143ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA TEMPRANA (06 A 47 MESES DE EDAD) EN WAWA WASI DE GESTION COMUNAL 0.0022,783.0013,135.65

0161MANTENIMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES0.00200,897.0068,377.50

TOTAL ACTIVIDADADES6,024,141.008,063,293.003,141,211.98

METAS PRESUPUESTARIAS EN PROYECTOS S_FDESCRIPCION DE METAPIAPIMEJECUCION

0001CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR 500,000.000.000.00

0002CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 1,000,000.000.000.00

0003CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 450,000.00255,587.000.00

0004MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 410,342.000.000.00

0005MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 150,000.000.000.00


0007APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL 87,930.000.000.00

0008CONSTRUCCION DE PUENTES 1,720,476.00824.000.00

0009MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES 250,000.00321,523.000.00

0010CONSTRUCCION DE COMPLEJOS RECREACIONALES 800,000.000.000.00

0011CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 300,000.000.000.00

0012INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1,000,000.000.000.00

0067ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS0.00720,000.00139,636.30

0068MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 0.00399,710.000.00

0069CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE 0.00411,243.000.00

0070ARBORIZACION Y REFORESTACION 0.00243,439.000.00


0073DESARROLLO RURAL DE PRODUCCION DE CAFE Y CACAO 0.00297,049.000.00

0074 INSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO0.00369,268.000.00

0076CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE 0.0050,000.000.00

0077CONSTRUCCION DE RIEGO PRESURIZADO0.00300,000.000.00

0079CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE QACHITUPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUE, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0077,504.000.00

0080INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CASERIO AYAMACHAY-ROCRE DEL DISTRITO SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0082,526.000.00

0081MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA LOCALIDAD DE CAPILLAPAMPA , DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00300,000.0051,628.78

0082CONSTRUCCION DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO SAN MIGUEL ARCANGEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00302,617.000.00

0083CONSTRUCCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE DICIEMBRE DE SAN MIGUEL LA MAR - AYACUCHO 0.00400,000.000.00

0084CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO Y PUERTA DE INGRESO DE LA I.E. N 38685/MX-P DE URAS DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00351,613.00144,896.54

0085MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N 38661/MX P DE LA COMUNIDAD DE MAGNUPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00398,625.0043,572.40

0086AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCCION SECUNDARIA Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LOS BARRIOS HUASCARPATA Y MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00288,423.00209,726.35

0088CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUAYLLACA - LEQLEQA - URAWASI DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00100,000.000.00

0089AMPLIACION, CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN EL BARRIO DE HUASCARPATA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00144,765.000.00

0090CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHOROBAMBA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00907,223.000.00

0091MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PARIAHUANCA PALLA PALLA CHACA DEL DISTRITO SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00500,000.000.00

0092MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE NINABAMBA, PATIBAMBA Y CHACA DE LA MICRORED Y RED DE SALUD SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.001,182,703.000.00

0093AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PATIBAMBA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00231,785.0068,039.87

0094AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION AQUILLA, CHILINGA Y TRANCA - SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00100,000.000.00

0050MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE COMUNICACION DE RADIO Y TV MUNICIPAL 0.0087,930.000.00

0097CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: VISTA ALEGRE - CHOCCACANCHA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00371,750.00256,590.05

0098INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL ANEXO DE CAAPIRIATO DEL CENTRO POBLADO DE PALMAPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00162,251.000.00

0099MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE PAN DE AZUCAR DEL CENTRO POBLADO DE PALMAPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00392,191.00282,929.17

0100INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDADES DE PARIAHUANCA, VISTA ALEGRE, LLAQHUAPAMPA, QASANQA, CUYPAMPA, QUINUAS, SUCA-ALLPACORRAL (PARTE ALTA), DISTRITO SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.002,262,000.00707,778.80

0101INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR CCOLLPA DEL ANEXO PAMPAHUASI CENTRO POBLADO DE PALMAPAMPA DISTRITO DE SAN MIGUE, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00151,817.00151,815.91

0102CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL BARRIO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.002,595.000.00

0103MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 38372/MX-P DE NINABAMBA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00662,853.00432,317.98

0104CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE MALVINAS - NUEVO MEJORADA - MOYABAMBA, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO 0.00557,795.0083,740.19

0105MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO SALAVERRY DE NINABAMBA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.003,015.000.00

0107INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL ANEXO DE MONTERRICO ALTA DEL CENTRO POBLADO DE MONTERRICO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0031,154.000.00

0108CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO SOCOS DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0027,976.000.00

0109INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE IRIBAMBA DEL CENTRO POBLADO DE PALMAPAMPA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00369,563.00239,612.04

0111MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS DE LAS QUEBRADAS HUAYLLACA, PAMPAHUASI Y LEQLEJA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00150,000.00144,308.10

0112MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CUSAY - RAYAMA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.004,719.004,426.07

0113CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CHACCO - COCHAS ALTA - SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0080,000.0046,470.09

0114AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE MOLLEBAMBA Y MISQUIBAMBA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00211,105.0080,263.13

0115INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL ANEXO DE CAUCAS, CENTRO POBLADO QACHITUPA DEL DISTRITO SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00119,087.00118,344.24

0116MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE DURAZNO, TARA, EUCALIPTO Y PINO EN EL AMBITO DEL GASEODUCTO EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y CHILCAS, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0074,520.0051,029.16

0117AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE PATIBAMBA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00117,267.0096,586.26

0118INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE HUAYANAY DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00232,298.0092,302.28

0118INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE HUAYANAY DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0023,897.000.00

0119MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DE CACAO EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE MONTERRICO DEL DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0045,092.0037,900.00

012025990 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES 0.0087,219.0039,274.00

0126INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE RAYAMA, CHACA, UCHPACUNCA, RUCRE Y HUATASOCOS BAJA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00228,428.00103,315.14

0127CONSTRUCCION DE 01 AULA Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA I.E. N 38895/MX-U DE LA LOCALIDAD DE VILLA RICA DEL DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00217,370.0048,217.54

0128MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNALES EN LA COMUNIDAD DE TANTARPATA DEL DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0075,593.0033,645.69

0129REHABILITACION POST-DESASTRE DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0015,571.0011,803.82

0130CONSTRUCCION PLAZA DE ARMAS EN EL CENTRO POBLADO DE MONTERRICO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00250,000.0019,952.02

0133INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE QOYAMA DEL DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00105,000.000.00

0134INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00100,000.0084,330.47

0135INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE HUAYRAPATA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0093,358.0091,524.95

0140CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE LLAUSA DEL DISTRITO SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.009,380.009,379.80

0141MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO AMANIEL CASTRO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0016,171.006,385.00

0144INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. ALAMEDA PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00355,059.00160,614.72

0145INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. PERU DEL CENTRO POBLADO DE NINABAMBA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00372,291.00126,459.87

0146MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. EDUARDO AAOS PEREZ DE PATIBAMBA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00157,360.000.00

0147MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA I.E. JUAN PABLO II DE LA LOCALIDAD DE QARHUAPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00490,136.000.00

0148INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PATIBAMBA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00415,449.00191,219.87

0149CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMUNIDAD DE ANTABAMBA DISTRITO SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00166,692.00104,865.52

0150MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS, DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00511,228.006,900.00

0151MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 0.00458,816.000.00

0152MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DE SAN MIGUEL 0.00544,973.000.00

0153MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 425-4MX-P DE SAN AGUSTIN EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00485,602.000.00

0154MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00539,886.000.00

0155MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNALES EN LA COMUNIDAD DE TANTARPATA DEL DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0050,357.000.00

0156CONSTRUCCION DRAGADO DEL BARRIO ANTABAMBA Y CANALPATA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.008,126.000.00

0159MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N 38371/MX-U DE PARIAHUANCA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00300,000.00128,306.30

0160 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYAC0.004,013.000.00

0162CONSTRUCCION DEL PONTON DE CAPILLAPAMPA0.0080,617.000.00

TOTAL PROYECTOS6,818,748.0021,379,938.004,650,108.42

II-RESULTADOS DE LA APLICACIN DE LOS INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA

2.1 RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE EFICACIA DEL INGRESO SEMESTRAL)Consiste en la comparacin de la ejecucin Presupuestal a nivel de los ingresos y por cada Rubro. Para dicho anlisis ha de utilizar los indicadores que glosan en los formatos.El comportamiento de los ingreso por todo Rubro de la Municipalidad Provincial La Mar durante el Primer semestre del ao fiscal 2012 asciende a S/. 21807,068.60 respecto a la Ejecucin de Ingresos de los S/. 12524,318.00 programados en PIM, la cual nos muestra una tendencia favorable en razn a que se tiene un indicador de eficacia de 1.74 respecto al PIA y de eficacia de 0.77 respecto al PIM lo que evidencia que en trminos generales se ha superado el 50% durante el primer semestre, por tanto siendo eficaces en la obtencin de los recursos.FTE. FTO.NOMBRE DE FUENTEPIAMODIF. PRESUPUESTALINGRESO EJECUTADOINDICADORES DE EFICACIA

IEI (PIA)IEI (PIM)

09RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS373,540.00155,541.00237,044.090.630.45

13DONACIONES Y TRANSFERENCIAS0.001,856,454.001,334,972.9200

07FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL7,205,938.004,937,412.008,606,354.631.190.71

08IMPUESTOS MUNICIPALES32,462.006,557.0013,251.130.410.34

18CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES4,912,378.008,846,218.0011,615,445.832.360.84

TOTAL12,524,318.0015,802,182.0021,807,068.601.740.77

2.2. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE EFICACIA DEL GASTO SEMESTRAL

Conforma los montos y resultados de los indicadores de los formatos de resumen consolidado del gasto a nivel de fuente de financiamiento y rubro. La ejecucin de los gastos al primer semestral tiene un indicador de eficacia de 0.41 respecto al PIA y de 0.18 respecto al PIM, lo que nos indica que con respecto al PIA estamos siendo eficaces en nuestro gasto, sin embargo con respecto al PIM el gasto es menor al 50% existiendo un retrazo en los gastos al PIM. A nivel de categora de gasto y fuente de financiamiento de gasto el comportamiento es el siguiente:FTE. FTO.NOMBRE DE FUENTEPIAMODIFICACION PRESUPUESTALEJECUCION DE GASTOINDICADORES DE EFICACIA

IEG (PIA)IEG (PIM)

00RECURSOS ORDINARIOS318,571.00608,581.0082,670.600.260.09

07FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL7,205,938.004,937,412.002,409,967.340.330.2

08IMPUESTOS MUNICIPALES32,462.006,557.000.0000

09RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS373,540.00155,541.00152,599.060.410.29

13DONACIONES Y TRANSFERENCIAS0.001,856,454.00456,525.2800.25

18CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P4,912,378.008,846,218.002,214,884.990.450.16

TOTAL GASTO12,842,889.0016,410,763.005,316,647.270.410.18

III.ENUMERACION DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL SEMESTRE Escasa recaudacin y captacin de ingresos propios por los bajos ingresos econmicos de la poblacin que no les permite pagar los impuestos y tasas establecidas, por una falta de cultura de pago de impuestos.

Transferencia insuficiente del Gobierno Central por concepto de FONCOMUN. Carencia de Personal Profesional de planta (Personal Contratado) para la ejecucin optima de obras por administracin Directa.

Dbil organizacin administrativa la misma que ha repercutido en un sistema logstico de bienes y servicios deficiente para la ejecucin oportuna y ptima de actividades y proyectos.

Programacin de proyectos de Inversin en el Presupuesto Institucional de Apertura, sin el perfil y/o expediente tcnico correspondiente, el cual obviamente repercute en el proceso de ejecucin.

Poca participacin de la poblacin beneficiaria en la ejecucin de Proyectos especialmente con el aporte de mano de obra no calificada. Cambio de personal en la gerencia de Infraestructura y desarrollo urbano rural.IV-% DE AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSION EFECTUADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL O DISTRITAL SEGN CORRESPONDA Y SU RELACION CON LA METAS FISICAS CUMPLIDAS (ADJUNTAR EL INFORME DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA.

Tal como se ha detallado en el numeral 2.2 del presente informe, los proyectos de inversin ejecutados en el primer semestre han sido ejecutados con un avance menos significativo segn a continuacin se detalla:S_FDESCRIPCION DE METAPIAPIMEJECUCION%

0001CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR 500,000.000.000.000

0002CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 1,000,000.000.000.000

0003CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 450,000.00255,587.000.000

0004MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 410,342.000.000.000



0007APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL 87,930.000.000.000

0008CONSTRUCCION DE PUENTES 1,720,476.00824.000.000

0009MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES 250,000.00321,523.000.000

0010CONSTRUCCION DE COMPLEJOS RECREACIONALES 800,000.000.000.000

0011CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 300,000.000.000.000

0012INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1,000,000.000.000.000

0067ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS0.00720,000.00139,636.3015.28

0068MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 0.00399,710.000.000

0069CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE 0.00411,243.000.000



0073DESARROLLO RURAL DE PRODUCCION DE CAFE Y CACAO 0.00297,049.000.000

0074 INSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO0.00369,268.000.000

0076CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE 0.0050,000.000.000

0077CONSTRUCCION DE RIEGO PRESURIZADO0.00300,000.000.000

0079CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE QACHITUPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUE, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0077,504.000.000

0080INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CASERIO AYAMACHAY-ROCRE DEL DISTRITO SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0082,526.000.000

0081MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA LOCALIDAD DE CAPILLAPAMPA , DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00300,000.0051,628.780

0082CONSTRUCCION DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO SAN MIGUEL ARCANGEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00302,617.000.000

0083CONSTRUCCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE DICIEMBRE DE SAN MIGUEL LA MAR - AYACUCHO 0.00400,000.000.000

0084CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO Y PUERTA DE INGRESO DE LA I.E. N 38685/MX-P DE URAS DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00351,613.00144,896.544.12

0085MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N 38661/MX P DE LA COMUNIDAD DE MAGNUPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00398,625.0043,572.400

0086AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCCION SECUNDARIA Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LOS BARRIOS HUASCARPATA Y MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00288,423.00209,726.3572.71

0088CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUAYLLACA - LEQLEQA - URAWASI DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00100,000.000.000

0089AMPLIACION, CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN EL BARRIO DE HUASCARPATA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00144,765.000.000

0090CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHOROBAMBA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00907,223.000.000

0091MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PARIAHUANCA PALLA PALLA CHACA DEL DISTRITO SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00500,000.000.000

0092MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE NINABAMBA, PATIBAMBA Y CHACA DE LA MICRORED Y RED DE SALUD SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.001,182,703.000.000

0093AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PATIBAMBA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00231,785.0068,039.8725.74

0094AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION AQUILLA, CHILINGA Y TRANCA - SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00100,000.000.000

0050MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE COMUNICACION DE RADIO Y TV MUNICIPAL 0.0087,930.000.000

0097CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: VISTA ALEGRE - CHOCCACANCHA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00371,750.00256,590.0563.09

0098INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL ANEXO DE CAAPIRIATO DEL CENTRO POBLADO DE PALMAPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00162,251.000.000

0099MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE PAN DE AZUCAR DEL CENTRO POBLADO DE PALMAPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00392,191.00282,929.1772.14

0100INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDADES DE PARIAHUANCA, VISTA ALEGRE, LLAQHUAPAMPA, QASANQA, CUYPAMPA, QUINUAS, SUCA-ALLPACORRAL (PARTE ALTA), DISTRITO SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.002,262,000.00707,778.8013.75

0101INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR CCOLLPA DEL ANEXO PAMPAHUASI CENTRO POBLADO DE PALMAPAMPA DISTRITO DE SAN MIGUE, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00151,817.00151,815.91100

0102CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL BARRIO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.002,595.000.000

0103MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 38372/MX-P DE NINABAMBA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00662,853.00432,317.9860.4

0104CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE MALVINAS - NUEVO MEJORADA - MOYABAMBA, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO 0.00557,795.0083,740.1915.01

0105MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO SALAVERRY DE NINABAMBA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.003,015.000.000

0107INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL ANEXO DE MONTERRICO ALTA DEL CENTRO POBLADO DE MONTERRICO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0031,154.000.000

0108CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO SOCOS DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0027,976.000.000

0109INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE IRIBAMBA DEL CENTRO POBLADO DE PALMAPAMPA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00369,563.00239,612.0461.25

0111MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS DE LAS QUEBRADAS HUAYLLACA, PAMPAHUASI Y LEQLEJA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00150,000.00144,308.1094.74

0112MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CUSAY - RAYAMA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.004,719.004,426.0793.79

0113CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CHACCO - COCHAS ALTA - SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0080,000.0046,470.0955.29

0114AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE MOLLEBAMBA Y MISQUIBAMBA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00211,105.0080,263.130

0115INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL ANEXO DE CAUCAS, CENTRO POBLADO QACHITUPA DEL DISTRITO SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00119,087.00118,344.2491.91

0116MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE DURAZNO, TARA, EUCALIPTO Y PINO EN EL AMBITO DEL GASEODUCTO EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y CHILCAS, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0074,520.0051,029.1657.88

0117AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE PATIBAMBA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00117,267.0096,586.2682.36

0118INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE HUAYANAY DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00232,298.0092,302.2839.73

0118INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE HUAYANAY DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0023,897.000.000

0119MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS PEQUEOS PRODUCTORES DE CACAO EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE MONTERRICO DEL DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0045,092.0037,900.0084.05

012025990 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES 0.0087,219.0039,274.0059.06

0126INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE RAYAMA, CHACA, UCHPACUNCA, RUCRE Y HUATASOCOS BAJA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00228,428.00103,315.140

0127CONSTRUCCION DE 01 AULA Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA I.E. N 38895/MX-U DE LA LOCALIDAD DE VILLA RICA DEL DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00217,370.0048,217.540

0128MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNALES EN LA COMUNIDAD DE TANTARPATA DEL DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0075,593.0033,645.6910.12

0129REHABILITACION POST-DESASTRE DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0015,571.0011,803.8271.82

0130CONSTRUCCION PLAZA DE ARMAS EN EL CENTRO POBLADO DE MONTERRICO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00250,000.0019,952.020

0133INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE QOYAMA DEL DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00105,000.000.000

0134INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00100,000.0084,330.4783.36

0135INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE HUAYRAPATA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0093,358.0091,524.9595.18

0140CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE LLAUSA DEL DISTRITO SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.009,380.009,379.8080.58

0141MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO AMANIEL CASTRO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0016,171.006,385.0039.48

0144INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. ALAMEDA PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00355,059.00160,614.7258.78

0145INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. PERU DEL CENTRO POBLADO DE NINABAMBA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00372,291.00126,459.8734.87

0146MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. EDUARDO AAOS PEREZ DE PATIBAMBA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00157,360.000.000

0147MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA I.E. JUAN PABLO II DE LA LOCALIDAD DE QARHUAPAMPA DEL DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00490,136.000.000

0148INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PATIBAMBA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00415,449.00191,219.8736.58

0149CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMUNIDAD DE ANTABAMBA DISTRITO SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00166,692.00104,865.521.55

0150MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS, DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00511,228.006,900.001.35

0151MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 0.00458,816.000.000

0152MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DE SAN MIGUEL 0.00544,973.000.000

0153MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 425-4MX-P DE SAN AGUSTIN EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00485,602.000.000

0154MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00539,886.000.000

0155MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMUNALES EN LA COMUNIDAD DE TANTARPATA DEL DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.0050,357.000.000

0156CONSTRUCCION DRAGADO DEL BARRIO ANTABAMBA Y CANALPATA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.008,126.000.000

0159MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N 38371/MX-U DE PARIAHUANCA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 0.00300,000.00128,306.305.4

0160 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYAC0.004,013.000.000

0162CONSTRUCCION DEL PONTON DE CAPILLAPAMPA0.0080,617.000.000

TOTAL PROYECTOS6,818,748.0021,379,938.004,650,108.42

V-IDENTIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS INTERNAS Y FORMULACION DE SUGERENCIAS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Elaborar los perfiles Tcnicos conforme las normas del SNIP de los proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo Estratgico para buscar el financiamiento de las entidades de Cooperacin Internacional y Donaciones Externas, que a la vez permita un ahorro en el Presupuesto Municipal para una mejor prestacin y mayor cobertura de servicios. Medidas de austeridad en la ejecucin del gasto corriente y gasto de capital. Adquisicin de bienes y servicios para la ejecucin de obras a travs de procesos de seleccin globales que han permitido abaratar los costos.

Contratar personal profesional capacitado, con experiencia y competente para la direccin tcnica de las obras ejecutadas. Sensibilizar a la poblacin para el aporte de la mano de obra calificada. Mejor asignacin de techos presupuestales a los proyectos priorizados en los proceso de presupuesto participativo.

VI.COMPORTAMIENTO Y/O CONVENIOS ASUMIDOS CON OTRAS ENTIDADES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS. EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE LAS POLITICAS DE EQUIDAD DE GNERO EN LA GESTION MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA MUJER A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, LIBRE DESARROLLO, BIENESTAR Y AUTONOMIA RESPECTO A SU PARTICIPACION EN:

a. El Proceso del Presupuesto Participativo



d. Programas Sociales, Asistenciales y Alimentarios

e. Acciones relacionados a la mejora de la educacin, la salud y la recreacin.

f. Promocin de la Micro y Pequea Empresa (MYPE)

g. Promocin del Turismo

La Municipalidad Provincial de la Mar viene implementando estrategias de integracin de gnero, a efectos de mejorar sensiblemente la eficacia y el impacto e los proyectos de desarrollo, considerados como una estrategia clave para lucha contra la pobreza y el cambio social.La municipalidad Provincial de la Mar en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales programadas e implementadas para efectos de cumplir con la octava disposicin final de la Ley de presupuesto del sector Publico, a cumplido con brindar la igualdad de oportunidad a los hombres y mujeres del distrito, tanto en la actividad laboral y dems fines que se encuentra al alcance de la municipalidad.En consecuencia la poltica de gestin edil actual est orientada bsicamente a la mejorar del servicio en trminos de satisfaccin de las mltiples necesidades de la comunidad de la Provincia la Mar de manera participativa y sostenida en el tiempo.a. El Proceso del Presupuesto ParticipativoEs una potente Herramienta el Presupuesto Participativo basado en Resultados, se enmarca dentro del nuevo enfoque de la Gestin Pblica y se orienta a mejorar las condiciones de vida de las personas. Comprende la incorporacin de las corrientes renovadoras del presupuesto y la gestin por resultados en los que la ciudadana y el ciudadano, y los resultados que requieren y valoran se constituyen en el eje del accionar pblico. Para tal fin, se estructuran los presupuestos en funcin a los productos, entendidos como conjuntos de bienes y servicios que la poblacin recibe para lograr los resultados. El presupuesto anual debe garantizar las dotaciones de recursos necesarios para poder desarrollar los productos, incluyendo las previsiones presupuestarias para los recursos humanos, insumos materiales y bienes de capital que sean necesarios.

El marco del Presupuesto por Resultados es el siguiente:

Reduccin de la desnutricin crnica infantil.

Reduccin de la muerte materna y neo natal.

Acceso a los servicios bsicos y oportunidades de mercado.

Acceso a energa en localidades rurales.

Logros de aprendizaje al finalizar el III Ciclo de educacin bsica regular.

Productividad Rural.

Gestin Ambiental prioritaria.

Acceso a servicios pblicos esenciales de telecomunicaciones en localidades rurales.

Seguridad Ciudadana.

Accidentes de Trnsito.

Asimismo, se tendr en cuenta el logro de resultados a favor de la poblacin, en el marco de las disposiciones legales vigentes, y de acuerdo a las intervenciones pblicas que se listan a continuacin:

Productividad de MYPES y Cooperativas.

Control de Crecimiento y Desarrollo Infantil (CRED) y municipios saludables.

Sanidad Agropecuaria.

Agua y Saneamiento Rural.

Conservacin de reas Naturales.

Educacin Superior Universitaria (Pre-Grado).

Formacin Inicial de Docentes Carrera Pblica Magisterial.

Facilitacin de las actividades aduaneras de Comercio Exterior.

Prevencin y Control de la Tuberculosis y el VIH - SIDA, Enfermedades metaxenicas y zoonosis y enfermedades no transmisibles.

Trabajo infantil.

Nias, Nios, Mujeres, Personas Discapacitadas y Adultos Mayores.

Violencia familiar y sexual. Seguridad Alimentaria.

Articulado Nutricional.

Salud Materno Neo Natal.

Atencin prioritaria al nivel inicial y nivel Primaria unidocente y multigrado.

Atencin prioritaria a la poblacin rural.

Atencin prioritaria a la poblacin de los distritos pertenecientes a los quintiles de pobreza 1 y 2.


La Municipalidad Provincial poco o nada promueve acciones de trabajos comunales, pero se ve en los anexos y/o comunidades como una proyeccin social por la falta de recursos econmicos.


Los problemas ocasionados por la inseguridad ciudadana se han convertido desde hace unos aos, junto con el desempleo, en la principal preocupacin para el San Miguelino, deberan debatirse propuestas, la ausencia de discusin en materia de seguridad d. Programas Sociales, Asistenciales y Alimentarios Cobertura del Programa vaso de Leche

La cobertura a los beneficiarios del programa vaso de leche, que corresponde a beneficiarios de primera prioridad es decir nios menores de 6 aos, madres gestantes y lactantes. La cobertura a la poblacin de la primera prioridad es al 100%. Programa de Complementacin Alimentaria

Dentro de este programa de complementacin alimentaria esta los comedores populares donde se brinda alimentacin a menor costo a la poblacin mas necesitada con una alimentacin balanceada.

PANTBC

Dentro de este programa se encuentra los pacientes tebecianos donde se les brinda del mismo modo una alimentacin balanceada.e. Acciones relacionados a la mejora de la educacin, la salud y la recreacin.En cuanto a los programas estratgicos Salud Materno Neonatal, articulado nutricional y logro de aprendizaje al finalizar el II ciclo aun no ha ejecutado ninguna accin o actividad en vista de que estos programas aun vienen ejecutando el gobierno central a travs del MIDIS y el sector Educacin.f. Promocin de la Micro y Pequea Empresa (MYPEEn esta actividad se ha avanzado bastante puesto que la gerencia de desarrollo econmico local viene formalizando a Micro y pequeas Empresas, del mismo capacitando para que crezcan como empresa y como venderle al estado. g. Promocin del Turismo

En este tema poco o nada se ha avanzado puesto que las zonas tursticas que tiene la ciudad le falta la promocin de los mismos y sobre todo la restauracin de las zonas tursticas y/o arqueolgicas. San Miguel, Agosto del 2012 EMBED PBrush

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