evaluasi kinerja anggaran tingkat unit eselon i - depkes.go.id · periode pelaporan semester i...
TRANSCRIPT
Evaluasi Kinerja AnggaranTingkat Unit Eselon I
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Jakarta, Desember 2018
Outline
A. Tindak Lanjut EKA Satuan Kerja1. Konfirmasi Data Realisasi Volume Keluaran Satker
2. Konfirmasi Data Indikator Keluaran Kegiatan Semester dan Tahunan
3. Tindak lanjut Laporan Satker Semester dan Tahunan
B. EKA Unit Eselon I1. Aspek Implementasi: Input Data Capaian Keluaran Program
2. Aspek Manfaat: Input Data Capaian Sasaran Program
3. Aspek Implementasi & Manfaat: Penyusunan Laporan Semester dan Tahunan
4. Aspek Konteks:
A. Tindak Lanjut EKA Satuan Kerja
▪ Tujuan: Memastikan Satker melaksanakan EKA (Aspek Implementasi) secara
akurat dan tepat waktu;
▪ Tools: Aplikasi SMART
▪ Tahapan:
1. Konfirmasi data Realisasi Volume Keluaran (RVK) Satker
2. Konfirmasi data Indikator Keluaran Kegiatan (IKK) Semester I & Tahunan
Satker
3. Tindak lanjut laporan Semester I & Tahunan Satker
A. Tindak Lanjut EKA Satuan Kerja1. Konfirmasi Data RVK Satuan Kerja
Tujuan: Memastikan isian capaian volume keluaran ditiap Satker lingkupkewenangannya sesuai dengan target keluarannya
▪ Jika unit eselon I menyetujui data RVK yg dilaporkan oleh Satker, maka uniteselon I meng-klik tombol “setuju” pd kolom konfirmasi.
▪ Jika UE 1 tidak menyetujui data RVK yang dilaporkan oleh Satker, maka uniteselon I meng-klik tombol “tidak” pd kolom konfirmasi. Selanjutnya, Satkermelakukan perbaikan data RVK atau memberikan keterangan lebih lanjutpada kolom penjelasan.
Catatan:
Kewenangan utk melaksanakan perbaikan dan/atau menyetujui koreksi tsb ada pd unit eselon Idan dpt ditugaskan kpd unit yang ada di bawahnya dgn pertimbangan jumlah satuan kerja dantingkat kesulitannya.
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 5
Form Konfirmasi Data RVK Satker
PeriodeNama Satuan
Kerja
Nama
Output
Anggaran Data Integrasi Capaian Keluaran Koreksi
Konfirmasi
Pagu
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Target
Volume
Keluaran
(TVK)
Realisasi
Volume
Keluaran
(RVK)
Bulan Ini
Progres
(%)Ket. Evalap
Koreksi
RVK
Koreksi
Progres
(%)
Penjelasan
Januari 630931
DIREKTORAT
JENDERAL
ANGGARAN
'1653.001
Peraturan
Bidang
Penganggaran
(PERATURAN)
3.446.772.000 20.800.000 10 1 15.00 Ada/
Tidak
1 15.00
Setuju
Tidak
A. Tindak Lanjut EKA Satuan Kerja2. Konfirmasi Data IKK Semester I dan Tahunan
Tujuan: memastikan bahwa isian capaian IKK di tiap Satker lingkupkewenangannya sesuai dengan target IKK-nya
▪ Jika unit eselon I menyetujui data IKK yg dilaporkan Satker, maka unit eselon Imeng-klik tombol “setuju” pd kolom konfirmasi.
▪ Jika unit eselon I tidak menyetujui data IKK yg dilaporkan Satker, maka uniteselon I meng-klik tombol “tidak” pd kolom konfirmasi. Selanjutnya, Satkermelakukan perbaikan data IKK atau memberikan keterangan lebih lanjut padakolom penjelasan.
▪ Konfirmasi data IKK (target & realisasi) dilaksanakan selambat-lambatnyatanggal 20 Juli (Semester I) dan tanggal 30 Januari (Tahunan).
Catatan:
Kewenangan utk melaksanakan perbaikan dan/atau menyetujui koreksi tsb ada pd unit eselon I dan dptditugaskan kepada unit yang ada di bawahnya dgn pertimbangan jumlah satuan kerja dan tingkatkesulitannya.
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 7
Form Konfirmasi Data IKK Satker
Periode Nama Output
Anggaran Keluaran
Keterangan KonfirmasiPagu Anggaran
Realisasi
Anggaran
Indikator
Keluaran
Kegiatan
Target
Indikator
Keluaran
Kegiatan
(TIKK)
Realisasi
Indikator
Keluaran
Kegiatan (RIKK)
Bulan Ini
Semester
I
1653.001
Peraturan Bidang
Penganggaran
(PERATURAN)
3.446.772.000 20.800.000 01 Persentase
ketepatan waktu
penyelesaian
juknis/norma
penganggaran
(Persentase)
02 Jumlah
penyelesaian
juknis/norma
penganggaran
(Peraturan)
Setuju
Tidak
Setuju
Tidak
A. Tindak Lanjut EKA Satuan Kerja3. Tindak Lanjut Laporan Semester I dan Tahunan
Tujuan: memberikan masukan atas upaya Satker dalam mencapai target kinerja
(Semester I & Tahunan)
▪ melakukan inventarisasi atas rekomendasi dan permasalahan yg dilaporkan
Satker;
▪ melakukan identifikasi upaya yg dpt dilakukan terkait rekomendasi yg
diberikan dan permasalahan yg dilaporkan dlm pencapaian Kinerja
Anggaran Satker tahun berkenaan (semester I) dan periode selanjutnya
(tahunan);
▪ melaksanakan upaya dlm rangka peningkatan pencapaian Kinerja Anggaran
Satker tahun berkenaan (semester I) dan penetapan terget Kinerja Anggaran
Satker tahun anggaran berikutnya yang realistis (tahunan);
▪ melakukan pemantauan atas pelaksanaan upaya tsb.
▪ Data yang diinput adalah:
▪ Realisasi Indikator Keluaran Program (RIKP) unit eselon I
▪ Keterangan RIKP
▪ RIKP diisi dalam persentase (rentang 0-100 persen)
▪ Periode triwulanan, selambat-lambatnya tgl 20 bulan pertama triwulan
berikutnya.
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 9
B. EKA Tingkat Unit Eselon I1. Aspek Implementasi: Input Data Capaian Keluaran Program
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 10
Form Pengisian Capaian Keluaran Program
Periode Program
Nama
Output
Program
Anggaran Keluaran
KeteranganPagu
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Indikator Keluaran
Program
Target
Indikator
Keluaran
Program
(TIKP)
Realisasi
Indikator
Keluaran
Program
(RIKP)
Triwulan
I
07-Program
Pengelolaan
Anggaran
Negara
01 Alokasi
Anggaran
Pemerintah
Pusat
3.446.772.000 20.800.000 01 Indeks Ketepatan
Waktu Penyusunan
Dokumen Nota
Keuangan, APBN, dan
APBN-P
(Indeks)
3.20
02 Deviasi Antara
Rencana dan Realisasi
Penyerapan Anggaran
K/L
(Persentase)
7.50
03 Persentase Ketepatan
Waktu Penyusunan
Dokumen
Penganggaran
(persentase)
100.00
▪ Data yang diinput adalah:
✓Realisasi Indikator Sasaran Program (RISP) unit eselon I
✓Keterangan RISP
▪ RISP diisi dalam persentase (rentang 0-100 persen)
▪ Periode tahunan, selambat-lambatnya tanggal 30 Januari tahun
berikutnya.
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 11
B. EKA Tingkat Unit Eselon I2. Aspek Manfaat: Input Data Capaian Sasaran Program
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 12
Form Pengisian Capaian Sasaran Program
Tahun ProgramSasaran
Program
Anggaran Keluaran
Keterangan
Pagu
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Indikator Sasaran
Program (ISP)
Target
Indikator
Sasaran
Program
(TISP)
Realisasi
Indikator
Sasaran
Program
(RISP)
(%)
TA 2018 015.03.07
Program
Pengelolaan
Anggaran
Negara
Pengelolaan
APBN yang
berkualitas dan
PNBP yang
optimal
3.446.772.000 20.800.000 '01 Akurasi
Perencanaan APBN
(Persentase)
97.00
02 Persentase
implementase single
source database PNBP
(Persentase)
80.00
03 Indeks kepuasan
pengguna layanan
(Indeks)
4.20
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 13
❑ Disusun dlm bentuk Laporan Kinerja Anggaran, pada Semester I dan
Tahunan serta disampaikan kpd K/L c.q unit eselon I terkait selaku
koordinator lingkup K/L dgn tembusan Direktur Jenderal Anggaran
untuk digunakan sebagaimana mestinyamelalui SMART
❑ Tujuan: identifikasi faktor-faktor yg menghambat pencapaian kinerja,
faktor pendukung dlm optimalisasi pencapaian kinerja &
Rekomendasi utk peningkatan nilai kinerja TA berikutnya.
❑ Periode pelaporan Semester I (data bulan Januari-Juni, selambatnya
30 Juli TA berjalan) dan Tahunan (data bulan Januari s.d Desember,
selambatnya 15 Januari TA berikutnya)
B. EKA Tingkat Unit Eselon I3. Aspek Implementasi & Manfaat: Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 14
❑ Isi laporan:
✓ Laporan semester
• Aspek Implementasi satker
• Aspek Implementasi unit eselon I
• Lain-lain terkait kualitas pencapaian kinerja anggaran
✓ Laporan Tahunan
• Nilai Kinerja
• Rata-rata Nilai Kinerja Satker
• Nilai Kinerja Implementasi & Manfaat unit eselon I
• Lain-lain terkait kualitas pencapaian kinerja anggaran
B. EKA Tingkat Unit Eselon I3. Aspek Implementasi & Manfaat: Penyusunan Laporan Semester dan Tahunan
❑ Waktu Pelaksanaan:
saat DIPA ditetapkan (bulan Desember tahun anggaran T) s.d pagu
indikatif tahun anggaran T+2 ditetapkan (bulan Maret tahun T+1)
❑ Tahapan:
✓ Pengumpulan data
✓ Analisis
✓ Penyusunan Rekomendasi
✓ Pelaporan
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 17
B. EKA Tingkat Unit Eselon I4. Aspek Konteks
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 18
Kertas Kerja Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks
Kementerian/Lembaga ……..
Unit Eselon I …..
Tahun Anggaran 201X
Informasi Kinerja
Variabel
Total RekomendasiKetersediaan Kejelasan Relevansi
Relevansi
dengan
Kebutuhan
Dapat
diukur
secara
tahunan
SP 1.1
ISP 1.1.a
ISP 1.1.b
KP 1.1.1
IKP 1.1.1.a
IKP 1.1.1.b
KK 1.1.1.1
IKK 1.1.1.1.a
IKK 1.1.1.1.b
SKK 1.1.1.1.1
KKK 1.1.1.1.1.1
Keterangan:
SP =Sasaran Program
ISP =Indikator Sasaran Program
KP =Keluaran Program
IKP =Indikator Keluaran Program
KK =Keluaran Kegiatan
IKK =Indikator Keluaran Kegiatan
SKK =Sub-Keluaran Kegiatan (Sub-Output
Kegiatan)
KKK =Komponen Keluaran Kegiatan
Kertas Kerja EKA Reguler atas Aspek Konteks
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 19
Format Laporan EKA Reguler atas Aspek KonteksLaporan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks
atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga ……..
Unit Eselon I ........
Tahun Anggaran 201X
Sasaran Program
Jumlah: ....
Rata-rata Nilai Total : ....
Informasi Kinerja yang memiliki nilai dibawah 10 adalah:
1. .... (diisi rumusan informasi kinerja)
2. .... (diisi rumusan informasi kinerja)
Indikator Sasaran Program
Jumlah: ....
Rata-rata Nilai Total : ....
Informasi Kinerja yang memiliki nilai dibawah 10 adalah:
1. .... (diisi rumusan informasi kinerja)
2. .... (diisi rumusan informasi kinerja)
Keluaran Program
Jumlah: ....
Rata-rata Nilai Total : ....
Informasi Kinerja yang memiliki nilai dibawah 10 adalah:
1. .... (diisi rumusan informasi kinerja)
2. .... (diisi rumusan informasi kinerja)
Indikator Keluaran Program
Jumlah: ....
Rata-rata Nilai Total : ....
Informasi Kinerja yang memiliki nilai dibawah 10 adalah:
1. .... (diisi rumusan informasi kinerja)
2. .... (diisi rumusan informasi kinerja)
Lanjutan…
Keluaran Kegiatan
Jumlah: ....
Rata-rata Nilai Total : ....
Informasi Kinerja yang memiliki nilai dibawah 10 adalah:
1. .... (diisi rumusan informasi kinerja)
2. .... (diisi rumusan informasi kinerja)
Indikator Keluaran Kegiatan
Jumlah: ....
Rata-rata Nilai Total : ....
Informasi Kinerja yang memiliki nilai dibawah 10 adalah:
1. .... (diisi rumusan informasi kinerja)
2. .... (diisi rumusan informasi kinerja)
Sub-Keluaran Kegiatan (jika memungkinkan)
Jumlah: ....
Rata-rata Nilai Total : ....
Informasi Kinerja yang memiliki nilai dibawah 10 adalah:
1. .... (diisi rumusan informasi kinerja)
2. .... (diisi rumusan informasi kinerja)
Komponen Keluaran Kegiatan (jika memungkinkan)
Jumlah: ....
Rata-rata Nilai Total : ....
Informasi Kinerja yang memiliki nilai dibawah 10 adalah:
1. .... (diisi rumusan informasi kinerja)
2. .... (diisi rumusan informasi kinerja)
Level Satuan KerjaUsername : me + kode satker + 00Password : me + kode satker + 00
Level Unit Eselon IUsername : meunit + kode K/L + kode unit eselon IPassword : meunit + kode K/L + kode unit eselon I
Level K/L Username : mekl + kode K/LPassword : mekl + kode K/L
Kemenkumham: Update chart berubahKemenpar : CSS dilakukan tgl 20 Jan tahun berikutnya, data strategis kami baru ada bulan AgustusKominfo : CSS harus menginput lagi padahal data tersebut ada pada level Es. I, saran realisasi CSS otomatis terisi
Pertanyaan
BP BATAM : RVKKenapa SP dll diisi dalam persentase.Aspek konteks rumusan informasi kinerja apakah KL yang membuat?Mulai penerapan aspek konteks?Yang input LAKIN?RSS di itung manual oleh unit kerja?Kemenkeu : bagaimana cara menghitung CSS yang satuan nya berbeda2? Perlu ada forum rekonsiliasi terkait CSS yang merupakan capaian tahunan, sehingga nilainya rendah di tengah tahun.Polri : 1 unit es. 1 dan 1290 satker, kesulitan dalam konfirmasi data satkerTarget IKK by system?Mekanisme penilaian kapan diterapkan?Kemenlu : pengisian satker, apakah harus di save/send disetiap bulannya?Capaian kinerja yang anomali?Kejaksaan : aplikasi internal yang akan di integrasikan dengan SMART?Kementan : tagging dari bawah? Data yang sudah terlanjur di setujui tidak bisa diperbaiki, harus konfirmasi ke bawah. Saran jika es I sudah konfirm satker tidak bisa
Pertanyaan