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EVE - Richard MESSINA – CA 15/11/05 Cadrage des grandes masses budgétaires 2006 - TRANS 1
Cadrage des grandes masses budgétaires de l’exercice 2006
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Structure budgétaire 2006
NatureNature/origine des
dépenses/recettes: Achats, salaires, produits des services, heures complémentaires...
Destination des Destination des dépenses/recettes (LOLF)dépenses/recettes (LOLF)
Programme 1 « formations Programme 1 « formations supérieures et recherche supérieures et recherche universitaire »universitaire » Formation initiale et continue (L, M et D), bibliothèque et documentation, recherche (sciences de la vie, maths, physique, chimie, SI, SHS, interdisciplinaire), diffusion des savoirs, immobilier, pilotage et support du programmeProgramme 2 « vie étudiante »Programme 2 « vie étudiante » Aides directes et indirectes, santé, activités associatives, culture, sport.
Unités budgétairesUnités budgétaires : Produits et charges en commun (UB900), IUT (UB904), SEJ (UB905), SSG (UB906), SFA (UB907), ST (UB908), Documentation (UB970), SCUIO (UB971), FP (UB972), APS (UB973), FND (UB 980), Infobiogen (UB991) et VRF (UB997)
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Quel équilibre budgétaire ?équilibre budgétaire ?
UBUB Cadrage budgétaire Cadrage budgétaire 2006 - Recettes2006 - Recettes
Cadrage budgétaire Cadrage budgétaire 2006 - Dépenses2006 - Dépenses
Total du budget 27 583 020 €
UB900Produits et charges en
commun
14 103 K€(12 501 K€)
11 607 K€(11 370 K€)
UB904IUT
7 297 K€(7 297 K€)
7 325 K€(7 297 K€)
UB905SEJ
20 K€(12 K€)
531 K€(146 K€)
UB906SSG
0 K€(0 K€)
1 191 K€(207 K€)
UB907SFA
0 K€(0 K€)
794 K€(763 K€)
UB908ST
0 K€(0 K€)
345 K€(179 K€)
Dont provision pour risques et dépenses imprévues
365 508 €
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Quel équilibre budgétaire ?équilibre budgétaire ?UBUB Cadrage budgétaire Cadrage budgétaire
2006 - Recettes2006 - RecettesCadrage budgétaire Cadrage budgétaire
2006 - Dépenses2006 - Dépenses
UB970Service commun de
documentation
471 K€(868 K€)
471 K€(891 K€)
UB971SCUIO
0 K€(0 K€)
42,3 K€(41,1 K€)
UB972Service commun FC &
apprentissage
3 248 K€(3 561 K€)
3 248 K€(3 561 K€)
UB973Service commun activités
physiques et sportives
17,4 K€(9,5 K€)
175 K€(141 K€)
UB980Formations non diplômantes
1,8 K€(0,95 K€)
54,1 K€(42,6 K€)
UB991Infobiogen
0 K€(0 K€)
3,7 K€(12,7 K€)
UB997Valorisation de la recherche
& formations, activités commerciales
2 422 K€(2 560 K€)
1 791 K€(1 748 K€)
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Quel équilibre budgétaire ?équilibre budgétaire ?
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UB900UB900 : produits et charges en commun
DGF 4 988 K€ 4 988 K€ A confirmer
PrincipauxPrincipaux
CR « recettes »CR « recettes »
Budget Budget 20052005
Cadrage Cadrage budgétaire 2006budgétaire 2006
Commentaires et Commentaires et avis de la CMavis de la CM
Cadrage des recettes 14 103 K€
Cadrage des dépenses 11 607 K€
Droits d’inscription 1 087 K€ 993 K€ A confirmer
Compensation boursiers
181K€ 216 K€ Remboursement 2006
évalué à 130K€
Produits financiers 200 K€ 250 K€ Evaluation
Remboursement des salaires ATER,
moniteurs et lecteurs
0 K€ 2 700 K€ Dépenses = recettes
(hors chômage ?)
Convention IUFM 149 K€ 179 K€ Dépenses correspondantes réparties dans différentes UB
Frais de gestion IUT 105 K€ 110 K€
Masse flottante 1 500 K€ 1 500 K€ Dépenses = recettes
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UB900UB900 : produits et charges en communPrincipauxPrincipaux
CR « recettes »CR « recettes »
Budget Budget 20052005
Cadrage Cadrage budgétaire 2006budgétaire 2006
Commentaires et Commentaires et avis de la CMavis de la CM
Photocopies, téléphones,
(prestations internes)
457 K€ 466 K€ +2%/2005 –
Dépenses = recettes
(composantes et services hors affranchissement 112K€)
Remboursement charges des locaux de recherche (CQ)
221 K€ 200 K€ Dépenses>recettes (dont 64K€ CQ02/05 et 136K€ CQ06/09)
réparties dans UB900)
Remboursement des locations
d’équipements
243 K€ 445 K€ Dépenses = recettes
(STAPS Mercure 310K€ et équipements sportifs 135K€
réparties dans les UE correspondantes)
Primes et charges administratives
152 K€ Dépenses = recettes (réparties dans les différentes
composantes)
Chômage 104 K€ 104 K€ Recettes < Dépenses (200 K€)
RI et mobilité étudiante (CQ)
258 K€ 315 K€ Dépenses = recettes (hors 27K€ de dotation EVE)
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UB900UB900 : produits et charges en communPrincipauxPrincipaux
CR « recettes »CR « recettes »
Budget Budget 20052005
Cadrage Cadrage budgétaire budgétaire
20062006
Commentaires Commentaires
et avis de la CMet avis de la CM
CQ 02/05
(recherche et RI)
1714 K€ 229 K€
14 K€
Recettes = Dépenses
(réparties dans les différentes composantes)
Tour Evry 2 (CQ 02/05 et avance 06/09)
305 K€ 305 K€ Recettes = Dépenses
CQ précédent (89K€) et avance sur prochain CQ (216K€)
CQ maintenance patrimoine
(investissement)
330 K€ 242 K€ Recettes = Dépenses
CQ 0205 (89K€) et avance sur CQ0609 (216K€)
Conventions d’enseignement
72 K€ 103 K€ Recettes = Dépenses réparties dans les différentes
composantes
Frais d’inscription filières « pro »
72 K€ 72 K€ Recettes<Dépenses (80K€)
Fonds social 72 K€ 76 K€ Recettes = Dépenses
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UB900UB900 : produits et charges en communPrincipauxPrincipaux
CRCR « dépenses » « dépenses »
Budget Budget 20052005
Cadrage Cadrage budgétaire budgétaire
20062006
Commentaires Commentaires
et avis de la CMet avis de la CM
Divers services 1051 K€ 1121 K€ Dotations constantes/05 – communication x2,2 – logistique
& maintenance : +7.6%
Provision pour risques et dépenses
imprévues
95 K€ 365 K€ Décision du CA
Charges communes 658 K€ 668 K€ Pris en charge par les composantes et services (?)
Personnels dont formations
1 265 K€ 3 998 K€ Charges des ATER, moniteur… compensées – Suppression des
CES – Saisonniers
Viabilisation et maintenance du
patrimoine
3 031 K€ 3 166 K€ +2%/05
Contrats à globaliser
Autres dépenses 3 142 K€ 2 047 K€ Essentiellement des
Dépenses = Recettes
Primes, heures complémentaires…
2 126 K€ 238 K€ Dépenses réparties également dans les composantes
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UB900UB900 : produits et charges en commun
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UB905UB905 : UFR SEJ
IEJ 12 K€ 20 K€ Dépenses = Recettes
PrincipauxPrincipaux
CRCR « recettes » « recettes »
Budget Budget 20052005
Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires
et avis de la CMet avis de la CM
Cadrage des recettes 20 K€
Cadrage des dépenses 531 K€
Heures complémentaires 375 K€
PrincipauxPrincipaux
CRCR « dépenses » « dépenses »
Budget Budget 20052005
Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires
et avis de la CMet avis de la CM
Dotations de fonctionnement 101 K€
UB906UB906 : UFR SSGCadrage des recettes 0 K€
Cadrage des dépenses 1 197 K€
Heures complémentaires 981 K€ Dont « Arts et musique (126,5 K€)
PrincipauxPrincipaux
CRCR « dépenses » « dépenses »
Budget Budget 20052005
Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires
et avis de la CMet avis de la CM
Dotations de fonctionnement 137 K€ Dont « Arts et musique (21,1 K€)
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UB907UB907 : UFR SFA
Cadrage des recettes 0 K€
Cadrage des dépenses 794 K€
Heures complémentaires 364 K€
PrincipauxPrincipaux
CRCR « dépenses » « dépenses »
Budget Budget 20052005
Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires
et avis de la CMet avis de la CM
Dotations de fonctionnement 240 K€
CQ recherche 149 K€ Dépenses = Recettes
UB907UB907 : UFR ST
Cadrage des recettes 0 K€
Cadrage des dépenses 345 K€
Heures complémentaires 185 K€
PrincipauxPrincipaux
CRCR « dépenses » « dépenses »
Budget Budget 20052005
Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires
et avis de la CMet avis de la CM
Dotations de fonctionnement 120 K€
CQ recherche 15 K€
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Evolution des effectifs d’étudiants
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Répartition « LMD » des étudiants dans les UFR (état du 7/11/05)
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Dotations aux UFR (600K€)
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UB972UB972 : FC et FIA
Cadrage des recettes 3 248 K€
Cadrage des dépenses 3 248 K€
Service commun 241 K€ 210 K€ Prélèvement forfaitaire
PrincipauxPrincipaux
CRCR « recettes/dépenses » « recettes/dépenses »
Budget Budget 20052005
Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires
et avis de la CMet avis de la CM
VAE 66 K€ 63 K€ Dépenses = Recettes
CFA AGESUP 1 975 K€ 1 773 K€ Dépenses = Recettes
FC 829 K€ 690 K€ Dépenses = Recettes
AFI24 95 K€ 65 K€ Dépenses = Recettes
AFIA 353 K€ 309 K€ Dépenses = Recettes
Non valeurs 137 K€ Garantie d’impayés
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UB973UB973 : SCAPS
Cadrage des recettes 17 K€
Cadrage des dépenses 175 K€
Ressources propres 9,5 K€ 17 K€ Droits spécifiques
PrincipauxPrincipaux
CRCR « recettes » « recettes »
Budget Budget 20052005
Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires
et avis de la CMet avis de la CM
Locations installations sportives 110 K€ 125 K€ Dépenses = Recettes
PrincipauxPrincipaux
CRCR « dépenses » « dépenses »
Budget Budget 20052005
Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires
et avis de la CMet avis de la CM
SUAPS 31 K€ 39 K€ 17,4 K€ de ressources propres
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UB980UB980 : Formations non diplômantes
Cadrage des recettes 1,8 K€
Cadrage des dépenses 54 K€
Ressources propres 9,5 K€ 1,8 K€ Inscriptions ateliers artistiques
PrincipauxPrincipaux
CRCR « recettes » « recettes »
Budget Budget 20052005
Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires
et avis de la CMet avis de la CM
Département de langues 27,7 K€ 27,7 K€
PrincipauxPrincipaux
CRCR « dépenses » « dépenses »
Budget Budget 20052005
Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires
et avis de la CMet avis de la CM
Service culturel 5,5 K€ 5,5 K€
Activités artistiques 9,3 K€ 10,2 K€ 8,4 K€ de dotations et 1,8K€ de ressources propres
Primes pédagogiques et administratives
10,5 K€
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UB9997UB9997 : Valorisation de la recherche & formations, activités commercialesCadrage des recettes 2 422 K€
Cadrage des dépenses 1 791 K€
Gestion contrats de recherche 89 K€ 90 K€ Evaluation (hors CNRS à valider)
PrincipauxPrincipaux
CRCR « recettes » « recettes »
Budget Budget 20052005
Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires
et avis de la CMet avis de la CM
Gestion FIA 427 K€ 375 K€
Gestion FC 124 K€ 103 K€
Contrats de recherche 1 350 K€ 1 350 K€ Reversés aux laboratoires
Taxe d’apprentissage (hors IUT) 424 K€ 300 K€ Reversés aux collecteurs
Prélèvement CQ 43 K€ 43 K€ Dotation aux amortissements
Prélèvement TA 21 K€ 45 K€ Frais de gestion et de formation
Divers paiements 23 K€ 50 K€ Réalisé 2005
Fonds de bourse recherche 34 K€ 34 K€ Financés par les laboratoires
PrincipauxPrincipaux
CRCR « dépenses » « dépenses »
Budget Budget 20052005
Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires
et avis de la CMet avis de la CM
Loyers laboratoires de recherche
35 K€ 35 K€ Harmonisation des frais de location et de charges à établir en 2006