excmo. ayuntamiento de Écijatransparencia.ecija.es/export/sites/ecija/es/... · estudio económico...

Estudio Económico del complejo deportivo “La Alcarrachela”

2

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA

C/ San Francisco – 41400, ÉCIJA -Sevilla

Tlf: 955 900 000

Dirección web: www.ecija.es

Coordinación General

Área de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Écija

Avda. Miguel de Cervantes, nº 21

Teléfono: 95 590 00 00

Correo electrónico: [email protected]

Coordinación de Contenidos

Wayedra Consulting

Dirección web: www.wayedra.com

Correo electrónico: [email protected]

Equipo Redactor y Técnico

Orlando Rodríguez Ramírez

Jaime Torres Pinazo

Mónica Hernández Cascos

Adrián Carrero Caballero

Diseño y Maquetación

Wayedra Consulting

septiembre de 2018. Écija (Sevilla).


3

ÍNDICE

I. MEMORIA EXPOSITIVA

I.1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO ............................................................................ 5

I.2. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................ 6

I.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ................................................................................................... 6

I.4. ANTECEDENTES ................................................................................................................. 6

I.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO ...................................................................... 8

II. PREVISONES SOBRE LA DEMANDA DE USO

II.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 10

II.2. ANÁLISIS DE LA REALIDAD ............................................................................................... 10

II.3. ESTABLECIMIENTO DEL ÁREA DE DEMANDA .................................................................. 20

II.4. PÚBLICO POTENCIAL ....................................................................................................... 27

II.5. DETERMINACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO ...................................................................... 33

III. CONCRECIONES DE PLANES RELATIVOS A LA VIABILIDAD Y GESTIÓN

III.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEPORTIVOS. .............................................. 35

III.2. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS. ...................................................................... 53

IV. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO. RENTABILIDAD DE LA CONCECIÓN

IV.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 60

IV.2. ESTIMACIÓN DE ABONADOS ........................................................................................... 63

IV.3. ORDENANZA DE TASAS ................................................................................................... 64

IV.4. ESTIMACIÓN DE INGRESOS ............................................................................................. 67

IV.5. ESTIMACIÓN DE GASTOS ................................................................................................. 76

IV.6. MODELO DE VIABILIDAD: CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS. ............................... 84


4


5

I.1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Como actuación previa a la contratación de una concesión de obras para el funcionamiento del

Complejo Deportivo, se redacta el presente estudio de viabilidad económico-financiera.

El objeto del presente estudio es exponer un plan de viabilidad ofreciendo una visión general de

los aspectos económicos y financieros más significativos del proyecto de ampliación, reforma y

gestión del complejo deportivo “La Alcarrachela” para la concesión de obra destinado a la

práctica de la actividad física, el deporte y otras actividades complementarias.

En este documento se desarrollan los aspectos más importantes que configuran la concesión,

exponiendo las características, realizando una valoración y justificando la viabilidad económica

del servicio que se va a prestar en esta entidad Local.

El presente Estudio de Viabilidad Económico-Financiera se redacta de conformidad con la Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2017/23/UE

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), norma que exige que en los

contratos de concesión de obra la tramitación del expediente vaya precedida de la realización y

aprobación de un estudio de viabilidad de los mismos vinculante si concluye en la inviabilidad

de un proyecto.

Tal y como recoge el artículo 247 en su punto sexto, en los contratos de concesión de obra la

tramitación del expediente irá precedida de la realización y aprobación de un estudio de

viabilidad de estos o en su caso, de un estudio de viabilidad económico-financiera.

Es por ello, que para determinar la idoneidad de una u otra figura de estudio se atenderá a lo

establecido en el mencionado artículo, que especifica que, siempre que sea de forma motivada

“por naturaleza de la obra, por su finalidad o por la cuantía de la inversión requerida”, se podrá

sustituir la elaboración de un estudio de viabilidad por uno de la viabilidad económico-financiera

del proyecto en cuestión.

En consecuencia, la LCSP establece la posibilidad de acordar la sustitución del estudio de

viabilidad por un estudio de viabilidad económico-financiera cuando se considere suficiente en

atención a la naturaleza y finalidad de la obra o cuantía de la inversión requerida.


6

I.2. INTRODUCCIÓN. El Complejo Deportivo “La Alcarrachela” es una instalación deportiva ubicada en, cuya iniciativa

fue llevada a cabo por el ayuntamiento de Écija. Como piscina cubierta, constituye una tipología

de instalación muy delicada a efectos de gestión debido a su alto consumo energético.

Ante esta situación, en el convencimiento de que existe demanda suficiente tanto en Écija como

en los municipios limítrofes de este tipo de instalaciones, y consciente de que se pretende llevar

a cabo el servicio mediante la posterior convocatoria de un concurso de explotación mediante

concesión de obra, el ayuntamiento de Écija, con buen criterio, ha decidido acometer la

contratación previa de un Estudio Económico que le permita convocar con garantías de

concurrencia el citado concurso de explotación del Complejo Deportivo “La Alcarrachela” por un

determinado período de tiempo.

I.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO El objetivo principal de este servicio consistirá en proporcionar a la administración licitadora y a la iniciativa privada potencialmente interesada en participar en el proceso de licitación que se origine una visión general de los aspectos técnicos, económicos y financieros más significativos del proyecto de concesión.

De manera secundaria también persigue los siguientes:

a.- Conocer y determinar las condiciones de viabilidad del modelo de concesión propuesto para la materialización y explotación de la obra pública.

b.- Estimación de las necesidades de financiación privada.

c.- Impacto en la capacidad o necesidad de financiación por parte de la administración licitante.

d.- Transferir adecuadamente los riesgos del proyecto hacia la iniciativa privada atendiendo a los dos criterios fundamentalmente: riesgo de primer establecimiento y disponibilidad y/o demanda.

e.- Elaboración del modelo de viabilidad económico-financiera del proyecto.

g.- Aportar mayor transparencia.

I.4. ANTECEDENTES La evolución de las piscinas cubiertas ha sido una realidad desde hace casi dos décadas. En

palabras del arquitecto deportivo Juan Andrés Hernando: “en la actualidad está aflorando en

nuestra sociedad una clara demanda social de espacios acuáticos como objeto de consumo

habitual, donde tengan cabida la relación, el juego, la competición, el descanso e incluso los

aspectos terapéuticos del agua” (HERNANDO & SAUQUÉ, 1997).

Es innegable que, aproximadamente a partir del año 1998, la construcción de centros deportivos

compuestos por al menos un vaso cubierto de 25 metros de longitud, acompañado de otros


7

espacios deportivos, ha sido una constante en los principales agentes constructores de

instalaciones deportivas, tales como ayuntamientos, empresas privadas, cabildos, gobiernos

autónomos regionales, etc.

A raíz de ello, las tendencias en la oferta de actividades de los espacios acuáticos son cada vez

más variadas y complejas. Esto ha implicado que la práctica de la natación federada pierda peso

ante el aumento considerable de otras vertientes de actividades acuáticas, lo cual ha

repercutido también en el diseño y construcción de las nuevas piscinas cubiertas.

En esta línea son muy pocas las piscinas de 50 metros de longitud y bastante profundidad (a

partir de 1´80 metros) las que se han construido, a favor de piscinas cubiertas de menor longitud

y profundidad, las cuales son más rentables social y económicamente, ya que entre otros

factores dan cabida a mayor número de actividades y conllevan menos costes de construcción y

mantenimiento.

En este nuevo camino se construyen también vasos más recreativos donde se dan cabida

chorros de agua, camas de burbujas, música (incluidos altavoces subacuáticos para el aquarelax)

iluminación subacuática, elementos de gimnasia, canales de agua, etc. Y siguiendo con los

espacios complementarios se ofertan saunas, baños turcos, solariums, etc.

Esta tendencia queda así mismo reflejada en el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas,

cuando se afirma: “El modelo deportivo tradicional está cada vez más caduco, el carácter

competitivo pierde intensidad frente la práctica deportiva recreativa y deporte para todos. Si ya

en el año 2000, era mayoritaria la población que hacía deporte sin preocuparse de competir en

un 66%, lo es todavía más en el año 2005 con un 70% de practicantes. Disminuye asimismo el

porcentaje de competición con amigos por divertirse de un 15% a un 12%, y además también se

reduce, aunque no tan significativamente, en las competiciones” CONSEJO SUPERIOR DE

DEPORTES (CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES. 2005).

Por otro lado, en cuanto al diseño de construcción de las instalaciones deportivas, el CONSEJO

SUPERIOR DE DEPORTES apunta la nueva necesidad de maximizar el número de espacios, así

como la variedad de actividades en pos de satisfacer las tendencias de uso actuales,

caracterizadas por una gran variedad de usuarios, tercera edad, embarazadas, deportistas

federados, deportistas de iniciación, etc.

En respuesta a ello, un claro ejemplo de esta línea es que los vasos de las piscinas se construyen

actualmente con poca profundidad. Esta medida, además de abaratar considerablemente

costos de construcción y sobre todo de mantenimiento, impide realizar ciertas pruebas

deportivas según el reglamento federativo, pero permite la práctica de multitud de actividades

tales como gimnasia acuática, iniciación a la natación, aeróbic acuático, y un largo etcétera.

Esta filosofía se corrobora como una tendencia establecida en el sector al ser compartida

también por varios autores, de esta manera CORREAL NARANJO expone: “El criterio técnico, hoy

día, es hacer las piscinas accesibles para todo tipo de usuarios, tanto nadadores como no

nadadores, por lo que las profundidades de los vasos, salvo para piscinas específicas de uso

deportivo, deberían estar entre 0,80 y 1,60 metros, obteniéndose de la aplicación de este

criterio la ventaja adicional de la reducción del consumo de agua, de productos químicos para

el tratamiento de la misma y de los costes de explotación” (CORREAL NARANJO, J. 2006).


8

I.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO En cuanto al aspecto técnico y económico, los estudios económicos-financieros analizan los

condicionantes de la actuación prevista, contribuyendo a la facilitación de la toma de decisiones.

El Complejo Deportivo se gestionará externamente mediante una concesión de obra. Ante este

escenario resulta del todo necesaria la redacción de un Estudio Económico-Financiero que

determine el resultado de la explotación (canon o subvención) y la cuantía de esta.

Así mismo se hace necesario para la determinación del presupuesto del y posterior cálculo de la

garantía definitiva.

En consecuencia, se ha abierto el expediente nº: EC/AJD/001/2018, con el asunto: “Contrato

menor de servicios redacción de estudio económico‐financiero y elaboración de

especificaciones técnicas gestión complejo deportivo «La Alcarrachela»”


9


10

II.1. INTRODUCCIÓN La demanda del mercado está definida por las decisiones de los consumidores sobre la

adquisición de los servicios ofrecidos en el Centro Deportivo Municipal La Alcarrachela de Écija.

La metodología de cálculo de los posibles usuarios de esta instalación estará dispuesta en

diferentes fases que se exponen a continuación:

II.2. ANÁLISIS DE LA REALIDAD Mediante este análisis se pretende conocer a fondo la realidad del municipio de Écija, tanto en

lo que respecta a la población como a los hábitos y usos deportivos y culturales del municipio.

II.2.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

Tal y como se observa en el siguiente gráfico la distribución por edades de la población de Écija

sigue la estructura general de los municipios de Andalucía, siendo el mayor grupo de la población

el comprendido entre los 20 y los 64 años (62% del total).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

La población desciende en 2018 a 40.087 habitantes, de los cuales 19.740 son varones y 20.347

mujeres, con lo que la población está muy equilibrada entre el número de hombres y mujeres.

Écija se encuentra en la provincia de Sevilla, situada al este de la misma y se asienta en el valle

del Genil. Cuenta con una extensión de unos 978 km2 y limita con la provincia de Córdoba al

noroeste, al sur con la Sierra Sur de Sevilla y al oeste con la Campiña de Carmona.

El municipio de Écija está compuesto por los siguientes núcleos poblacionales:

23%

62%

15%

0-19

20-64

>64


11

Unidad Poblacional Población Hombres Mujeres 000000 Écija 40.087 19.740 20.347

000100 Aceñuela (La) 57 31 26 000199 *Diseminado* 57 31 26

000200 Arenales (Los) 47 28 19 000299 *Diseminado* 47 28 19

000300 Cerro Perea 847 422 425 000301 Astigi Urbanización 93 47 46 000302 Cerro Perea 153 75 78 000303 Via Augusta Urbanización 371 189 182 000399 *Diseminado* 230 111 119

000400 Écija 38.229 18.785 19.444 000401 Écija 38.229 18.785 19.444

000500 Navalagrulla 144 79 65 000501 Cañada del Rabadán 1 1 - 000599 *Diseminado* 143 78 65

000600 Isla Del Vicario 172 93 79 000601 Urbanización Cerro San Cristóbal 19 11 8 000699 *Diseminado* 153 82 71

000700 Isla Redonda 2 2 - 000701 Isla Redonda - - - 000799 *Diseminado* 2 2 -

000800 San Antón 61 30 31 000899 *Diseminado* 61 30 31

000900 Villanueva del Rey 203 104 99 000902 Villanueva del Rey 199 101 98 000999 *Diseminado* 4 3 1

001000 Isla Redonda La Aceñuela 325 166 159 001001 Isla Redonda La Aceñuela 303 152 151 001099 *Diseminado* 22 14 8


12

La población de Écija, actualmente con 40.087 hab., tenderá a disminuir levemente en los

próximos años:

Comparando entre las pirámides poblaciones de 2018 y 2035 se denota un envejecimiento de

la población:


13

La población mayor aumenta de un 16% a un 26% y decrece el segmento medio de la población.


14

El mapa de malla de densidad de población de Écija presenta una gran concentración en el núcleo principal con apenas población en los núcleos

periféricos.


15

En la siguiente ilustración se refleja el índice de feminización (Mujeres/Hombres)


16

Y en el siguiente la variación por grupos de edad


17

II.2.1. CLUBES DEPORTIVOS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS

Los Clubes Deportivos ofrecen una actividad externa a las competencias del Ayuntamiento de

Écija, tanto en gestión administrativa, económica e impartición del servicio, aunque el servicio

que prestan la mayoría de ellos, lo realizan dentro de espacios municipales. Además, estos

clubes deportivos, son beneficiados de la subvención que cada año ofrece el Ayuntamiento de

Écija. Entre los clubes deportivos podemos encontrar:

1. C.D. De Columbicultura La Astigitana 2. C.D. SDAD. Cazadores Ciudad del Sol 3. SDAD. Galguera Los Abades 4. SDAD. Galguera Casas Albilla 5. SD. Galguera Cortillo 6. Peña DEP. Popular La Guita 7. Club Atletismo Astigi 8. SDAD. Galguera San Miguel 9. Club Ciclista Ciudad del Sol 10. C.D. Peña de Pesca Deportiva San Pablo 11. Club Juventud de Deportes De Écija 12. Club Écija Balompié 13. C.D. Peña Ecijana De Ajedrez 14. C.D. Futbol Aficionado de Écija 15. C.D. Xenil 16. Peña Pesca DEP. Amigos Genil 17. SDAD. Galguera El Borreguero 18. SDAD. Tenis Club de Campo Écija 19. SDAD-Galguera El Albino 20. Club Petanca de Écija 21. Écija Moto Club 22. Club Voleibol Miguel Cervantes 23. La Guita, C.F. 24. C.D. ASOC. Ecijana de Tenis 25. A.D. Frontenis Ciudad del Sol 26. Peña Galguera Ecijana Bar Gita 27. Club Baloncesto Écija Femenino 28. Club Triatlón Écija 29. SDAD. Club Galguero Los Marqueses 30. Astigi U.D. 31. Club Aeromodelismo Ciudad de Las Torres 32. SDAD. Galguera El Villar 33. Prodis Atlético Virutilla 34. SDAD. Galguera Los Gregorios 35. Club Alcides 36. S.D. Galguera La Estrella 37. A.D. de Tiro al Plato La Matanza 38. A.D. de Caza del Cerro Perea 39. C.D. Moto Club Ciudad De Las Torres 40. Peña Ciclista Ecijana 41. A.D. La Cerrezuela 42. SDAD. Galguera El Sotillo 43. C.D. Galguero Maestranza 44. C.D. Cañada Del Rabadán 45. SDAD. Galguera El Villarejo 46. SDAD. Galguera El Nuño 47. Club Galguero La Picailla 48. Club Baloncesto San Pablo 49. C.D. El Segador 50. C.D. ASOC. De Pesca Deportiva Ecijana 51. Club De Billar Casino De Artesanos 52. C.D. Écija F.S. 53. Club De Montaña Astigi 54. C.D. El Chaparral 55. C.D. Astisilbato 56. C.D. Susana 57. C.D. Baloncesto del Sur 58. Club De Petanca Ciudad Del Sol 59. C.D. Tiro Con Arco Carcaj 60. C.D. Torre Sol 61. C.D. Sagrada Familia De Écija 62. C.D. Galguero El Algarrobo 63. C.D. Cora 64. C.D. Radio Control Genil 65. C.D. 360º Skate 66. C.D. De Caza y Tiro Las Torres 67. C.D. Hípico Medina Estigia 68. C.D. De Caza Garcilaso 69. C.D. Señorío de Tabajete 70. C.D. 11 Cumbres 71. C.D. Hípico Astigi 72. C.D. Taekwondo Écija 73. C.D. Kick Boxing Alcides 74. C.D. Piragüismo De Écija 75. C.D. Actix 76. C.D. Écija Ciudad del Sol


18

77. C.D. Los Algarves 78. C.D. Ecijano De Atletismo 79. C.D. Écija 2004 80. C.D. Educasport Écija 81. C.D. El Palomar 82. C.D. Barrionuevo 83. C.D. La Orden 84. C.D. Écija Motosol 85. C.F. Isla Redonda 86. C.D. Venta Del Palmar 87. C.D. de Piragüismo L@s Papa Frita 88. C.D. Écija Basket Club 89. Écija C.F. 90. CLUB Natación Écija 91. C.D. Padelsol 92. C.D. de Pesca El Atlante 93. C.D. Tenis AStigi 94. C.D. NTRA. SRA. Virgen del Valle 95. C.D. Galguero San Pablo 96. Club Pádel Écija 97. C.D. Ecijano Futbol Sala 98. C.D. de Caza El Villar 99. C.D. La Choza 100. Club de Senderismo de la Ciudad de

Écija Los Ciquitraques 101. C.D. de Pesca Ecijana El Espigón 102. C.D. de MinimotoS Los Peques del Sol 103. C.D. de Caza Los Antonios 104. C.D. de Motociclismo De Écija Crossol 105. C.D. Radio ControL Astigi 106. C.D. Los Roales 107. C.D. de Airsoft Division Sur 108. C.D. Morisca 109. C.D. Veteranos De Écija De Futbol 110. C.D. Tortolero 111. C.D. Aika 112. C.D. De Patinaje de Écija Mil Patines 113. C.D. Arco Iris Futbol Sala 114. Club Gimnasia Rítmica Écija 115. Club De Rugby Écija 116. C.D. Écija Aventura 117. C.D. A4 Rueas 118. C.D. Vive Con Yoga 119. C.D. Skate For Life 120. C.D. Sodeca 121. C.D. Astigitano F.S. 122. C.D. Orientación Rumbo Astigi 123. C.D. Alpalgatas Team 124. C.D. Petanca Astigi 125. C.D. Tenis de Mesa de Écija 126. Airfom Vuela Club Deportivo de

Paramotor 127. Écija Vuela Club Deportivo De Paramotor 128. C.D. Amigos Del Deporte 129. C.D. Yoga Écija 130. C.D. Pádel La Sartén de Andalucía 131. Club Deportivo Prodepor 132. C.D. RDF Écija Trail 133. C.D. Pádel Indoor Écija 134. C.D. Palomarejo 135. C.D. FronteniS Aficionado Écija 136. C.D. Astigi Voley 137. C.D. Écija Patina 138. Club De Petanca CIvitas Solis 139. C.D. de Liebre Mecánica de Écija 140. C.D. Ecuestre Ecijano 141. Club Street Hockey Écija 142. C.D. Petanca Medina Alcoton 143. C.D. Unión Deportiva Astigitana 144. C.D. Impulsa Tu Físico 145. C.D. De Petanca Villanueva Del Rey

146. Club Hípico Astigitano Huerta Mosquera

147. C.D. Ciclos Gajete 148. C.D. La Peña F.S. 149. C.D. Smonker Team 150. Club Deportivo Écija Voley


19

II.2.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO

Debido a la capacidad de atracción del Complejo, éste es capaz de recibir a habitantes de los

municipios colindantes con el fin de hacer uso de su oferta deportiva. En este sentido, se

pretende realizar un estudio de los municipios colindantes con Écija:

Municipio Superficie

(km2) Varones Mujeres

Población actual

Cañada Rosal 25,00 1.635 1.672 3.307 Fuente Palmera 74,73 5.468 5.403 10.871 La Carlota 78,97 7.030 6.980 14.010 La Luisiana 43,00 2.302 2.267 4.569 Santaella 271,63 3.064 2.985 6.049 Villanueva del Rey 214,00 533 548 1.081


20

II.3. ESTABLECIMIENTO DEL ÁREA DE DEMANDA Para determinar la población a la que puede dar cabida la nueva instalación es preciso

determinar el área de influencia que, a su vez, estará categorizado en diferentes subáreas en

función de la cercanía a la misma o de la accesibilidad con vehículo.

II.3.1. GEOLOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Con los objetivos propuestos en el Estudio Económico, se ha considerado necesario el análisis

territorial que implica la propuesta de añadir la variable de localización, es necesario integrar

una metodología que permita integrar y gestionar toda la información generada por el presente

documento.

Como Accesibilidad Territorial se puede entender la mayor o menor facilidad de acceso que un

punto sobre el territorio, puede tener hacia cada una de las instalaciones deportivas. Se debe

tener en cuenta que, estas áreas generadas van a variar en función del modo de transporte que

se generé, ya que la distancia y el tiempo para recorrerla variará de un modo a otro.

Esta accesibilidad se medirá como el tiempo de desplazamiento de una persona, según un modo

de transporte elegido, por el camino más corto hacia la instalación más próxima.

II.3.2. ÁREAS DE DEMANDA

Para calcular el área de influencia se utiliza una cobertura que, colocando el centro del mismo

en la ubicación de la instalación deportiva, nos permita ver de forma muy rápida el área de

influencia y por lo tanto las secciones censales o núcleos poblaciones a satisfacer.

La distribución de estas áreas de influencia permitirá un análisis multivariable en la

determinación de déficit de los espacios deportivos.

Una vez geolocalizadas cada una de las instalaciones y conociendo los espacios deportivos que

la componen es posible determinar la distribución de espacios deportivos por sección censal o

núcleo poblacional.


21

Se ha estimado una velocidad media urbana de 24 km/h o, expresado de otra forma, 400m/min.

En las siguientes páginas se presentan las áreas de influencia determinadas por el Complejo

Deportivo.

Así, se distinguen tres tipos de subáreas de demanda:

Desplazamiento Subáreas Distancia medida en tiempo

de desplazamiento

Desplazamiento a pie Subárea 1 0-15 minutos

Desplazamiento en vehículo

Subárea 2

Subárea 3 15- 20 minutos

II.3.2.1. Desplazamiento a pie

Se calcula el radio de influencia de esta primera subárea considerando la velocidad teórica de

desplazamiento de un usuario a pie (5 Km/h reducido en un 20% por paradas en cruces de calle

y desviaciones de la línea recta, es decir 4 Km/h).

Se ha determinado, y comúnmente aceptado, el tiempo máximo de desplazamiento a pie a la

instalación deportiva de unos 15 minutos, distancia a partir de la cual la curva de demanda cae

drásticamente. Al tratarse de una instalación con espacio acuático, con el poder de atracción

que se le supone, al área de influencia con desplazamiento en vehículo se le otorgará 20´.

El producto de realizar el desplazamiento a esta velocidad y por un tiempo máximo de 15

minutos proporciona un resultado de una subárea de influencia de 1 km de radio.

A partir de la zonificación realizada con un kilómetro de radio, se ha localizado las diferentes

secciones censales que las ocupan.


22

Las secciones son un referente geográfico de carácter estadístico y son una subdivisión del

término municipal, y en consecuencia tienen territorio asignado. Han sido diseñadas como un

instrumento auxiliar en la gestión del padrón, en los trabajos censales y en el diseño del

muestreo de las encuestas del INE. Por este carácter operativo las secciones censales están

definidas por tamaños más o menos fijos:

el número de hojas que es capaz de

repartir y recoger un agente en el tiempo

de uno o dos meses, o el número de

personas que pueden votar en una urna

sin aglomeraciones en una jornada

electoral.

Municipio Distrito Sección Habitantes

Écija 02 002 1320 540 780

Écija 03 001 1065 1185 950

Écija 03 002 1235 590 645

Écija 03 003 1010 495 515

Écija 03 004 1750 815 935

Écija 03 005 805 380 430

Écija 03 007 2330 1055 1280

Écija 04 001 2425 1095 1330

Écija 04 002 1000 400 600

Écija 04 004 785 420 205

Écija 04 006 1735 860 875

Écija 05 003 1495 725 765


23

En total tienen su domicilio 16.955 personas en el área más próxima al centro deportivo, lo que

supone un 42´3% de la población de Écija.

II.3.2.2. Desplazamiento en vehículo

Para establecer las restantes subáreas, las que supone un desplazamiento en vehículo, se

tomará la distribución territorial de los municipios cercanos, así como la población de Écija que

no se encuentra dentro del subárea 1.

De esta manera la subárea 2 la comprende el resto de la población de Écija (23.132 hab.).

Población Écija – Subárea 1 Total Subárea 2

23.132 23.132

Para el cálculol de la Subárea 3, el número de habitantes de esta zonificación fluctúa en función

del municipio que se trate. En la siguiente ilustración se destacan los municipios del ámbito de

influencia de la piscina de Écija, representados según su número de habitantes.


24

A partir de esta zonificación se analiza el tiempo destinado a realizar el desplazamiento en

vehículo, de manera que los municipios integrantes se distribuirán en función de su cercanía

temporal.

Como se observa del anterior gráfico, hay algunas poblaciones que se encuentran dentro del

límite de los 20´de desplazamiento y otros que se encuentran fuera de esta demarcación.

Una vez analizados la situación de los diferentes municipios, el tiempo de desplazamiento hacia

el Complejo Deportivo, así como la ubicación de las piscinas públicas del entorno, es posible

determinar los diferentes supuestos de influencia y de atracción a estas instalaciones en la

población de estos municipios.

Se puede concluir que cada piscina localizada puede atraer a la población de los municipios

relacionados a continuación:

• Piscina de Fuente Palmera: Silillos y Fuente Carreteros.

• Piscina de Villar: Cañada del Rabadán.

• Piscina de La Carlota: La Fuencubierta, El Garabato, Los Algarbes y Cerro Perea.

26´ La Fuencubierta

19´ Villar

23´ Cañada del Rabadán

29´ Fuente Palmera

25´ Silillos

22´ Fuente Carreteros

17´ Cañada Rosal


25

• Piscina de Santaella: Huertas Bocas del Salado.

En la siguiente tabla se resume estas influencias y se señala en color rojo el menor tiempo a

recorrer por la población de cada municipio:

FUENTE

PALMERA VILLAR

LA CARLOTA

SANTAELLA ÉCIJA

Fuente Palmera - Silillos 8’ 25’ Fuente Carreteros 11’ 22’ Cañada del Rabadán 7’ 23’ Villar - La Fuencubierta 9’ 26’ El Garabato 9’ 25’ La Carlota - Los Algarbes 8’ 18’ Cerro Perea 11’ 14’ Cañada Rosal El Campillo Santaella - Huertas Bocas 15’ 19’ La Luisiana Villanueva del Rey Lantejuela Marinaleda El Rubio Isla Redonda Écija -

De la población de estos núcleos se determina la Subárea 3, la cual supone un total de 24.533

habitantes.

SUBAREA 3

Cañada Rosal 3.302

La Luisiana (- El Campillo) 3.404

Los Algarbes 408

Villar 514


26

II.3.3. RESULTADO DE SUBÁREAS

Una vez determinadas las tres subáreas, dicha información se puede concretar en la siguiente

tabla:

Subáreas Desplazamiento Tiempo Ámbitos geográficos Población

Subárea 1 Desplazamiento

a pie 0 – 15´

Sección 02-002 Sección 03-001 Sección 03-002 Sección 03-003 Sección 03-004 Sección 03-005 Sección 03-007 Sección 04-001 Sección 04-002 Sección 04-004 Sección 04-006 Sección 05-003

16.995


en vehículo 0 – 15´

Población Écija menos población Subárea 1

Villanueva del Rey

24.220


en vehículo 15 – 20´

Cañada Rosal La Luisiana (- El Campillo)

Los Algarbes Villar

7.628

TOTAL POBLACIÓN 48.843


27

II.4. PÚBLICO POTENCIAL

A cada una de estas áreas se le aplicará los factores de cálculos obtenidos de la extrapolación de

la “Encuesta de Hábitos Deportivos den España 2015” de la Secretaría General Técnica del

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicado en diciembre de 2015, para la

determinación del Público Potencial.

II.4.1. MERCADO POTENCIAL

El Mercado Potencial lo constituyen los habitantes de las zonas de coberturas que pueden ser

futuros usuarios del Centro.

II.4.1.1. Cálculo del Mercado Potencial.

En este apartado se determinará la población susceptible de ser usuarios en función de los

porcentajes de práctica deportiva según el estudio citado.

• Área P 1: Cobertura obtenida en el apartado anterior.

• Población: Población cubierta

• Género: Población cubierta según género.

• % práctica modalidad: Porcentaje de población que practica ese deporte “al menos una

vez al año”.

• I.C. frecuencia: Índice corrector de extrapolación de frecuencia a “al menos una vez al

mes”.

• I.C. población: Índice corrector según tipo de población. En este caso extrapolado a

población de menos de 50.001 habitantes.

Por público potencial se entiende aquella población residente en el área de demanda que puede

estar interesada en la oferta deportiva del Complejo Deportivo. Este valor resultará del producto

de considerar el número de personas residentes por el porcentaje de practicantes de las

actividades físicas ofertadas en la instalación

Alcanzándose un máximo de 48.843 personas se extrapolarán los resultados de la “Encuesta de

Hábitos Deportivos 2015” nivel de concreción autonómico y con fecha de diciembre de 2015.


28

Población % práctica modalidad I.C. frecuencia I.C. población Subtotal

Subárea 1 16.995

Natación 17,20% 2.923 65,05% 1.902

87,40%

1.662

7.746 Gim. Intensa 17,90% 3.042 91,61% 2.787 2.436

Gim. Suave 14,60% 2.481 92,21% 2.288 2.000

Musculación 12,00% 2.039 92,52% 1.887 1.649

Subárea 2 24.220

Natación 17,20% 4.166 65,05% 2.710

87,40%

2.368

11.040 Gim. Intensa 17,90% 4.335 91,61% 3.972 3.471

Gim. Suave 14,60% 3.536 92,21% 3.261 2.850

Musculación 12,00% 2.906 92,52% 2.689 2.350

Subárea 3 7.628

Natación 17,20% 1.312 65,05% 853

87,40%

746

3.477 Gim. Intensa 17,90% 1.365 91,61% 1.251 1.093

Gim. Suave 14,60% 1.114 92,21% 1.027 898

Musculación 12,00% 915 92,52% 847 740


29

Ahora bien, según este último estudio, cada vez hay más simultaneidad en la práctica de

diferentes actividades que realiza cada usuario. Es decir, y a modo de ejemplo, el que practica

Natación también practica Gimnasia Suave (en un 45%), así como Gimnasia Intensa (en un 44%)

y Musculación (en un 47%). Tomando las cuatro actividades que se pueden impartir en el centro

se obtienen los siguientes indicadores:

Natación

Gimnasia Suave

Gimnasia Intensa

Musculación

Natación 45% 44% 47%

Gimnasia Suave 34% 44% 32%

Gimnasia Intensa 33% 45% 56%

Musculación 24% 22% 39%

Se puede hacer una estimación de resultado siguiendo la teoría de conjuntos. Este cálculo se

puede representar con el diagrama de Venn:

Así pues, se aplicará el algoritmo obtenido tanto para la población que pueda trasladarse

caminando como para los que puedan llegar en vehículo.


30

Subárea 1 7.746

Usuarios que sólo practican un deporte

Natación 891

Gim. Suave 1024

Gim. Intensa 503

Musculación 571

Usuarios que sólo practican dos deportes

Natación - Gim. Suave 215

Natación - Gim. Intensa 168

Natación - Musculación 55

Gim. Suave - Gim. Intensa 113

Gim. Suave - Musculación -81

Gim. Intensa - Musculación -2

Usuarios que sólo practican tres deportes

Natación - Gim. Suave - Gim. Intensa 339

Natación - Gim. Suave - Musculación 211

Natación - Gim. Intensa - Musculación 280

Gim. Suave - Gim. Intensa - Musculación 302

Usuarios que sólo practican cuatro deportes

Natación - Gim. Suave - Gim. Intensa - Musculación 107

SUBTOTAL 4.695


31

Subárea 2 11.040


Natación 1269

Gim. Suave 1460

Gim. Intensa 718

Musculación 814















SUBTOTAL 6.691


32

Subárea 3 3.477


Natación 400

Gim. Suave 460

Gim. Intensa 226

Musculación 256















SUBTOTAL 2.107


33

II.5. DETERMINACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO Para el cálculo del Público Objetivo se parte de la “Determinación del Público Potencial” a cuyos

datos se le aplican una serie de índices correctores que aproximarán más acertadamente al

resultado del Público Objetivo. Este público lo conforma la población residente en el Área de

demanda con tasas habituales de práctica deportiva afín a la oferta del Complejo Deportivo y

con circunstancias propias que puedan compatibilizarse con el uso de la instalación.

Los indicadores que se aplicarán son la competencia de otras instalaciones que puedan interferir

en la demanda, la distancia al Complejo Deportivo y un índice de Riqueza, Renta y Consumo que

se ha ponderado en las diferentes áreas en función del peso proporcional del número de

habitantes de cada municipio.

Tras la aplicación de estas hipótesis, llegamos a una población potencial de al menos 2.367

personas.

Competencia Distancia Riqueza Renta y

Consumo

Total Público Objetivo

Subárea 1 4.695 0,7 0,9 38,30% 1133

Subárea 2 6.691 0,7 0,6 38,30% 1076

Subárea 3 2.107 0,6 0,5 24,93% 158

TOTAL 2.367


34


35

III.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEPORTIVOS.

III.1.1. INTRODUCCIÓN.

La propuesta de programa para el Complejo Deportivo “La Alcarrachela”, está diseñada para

facilitar la práctica deportiva a todos los ciudadanos que requieran servicios tanto de

entrenamiento deportivo, como de salud, con un programa completo, ágil, de calidad y

adaptado a todas las necesidades y colectivos de la población (niños, jóvenes, adultos, mayores,

personas con discapacidad, colectivos especiales, deportistas de cualquier disciplina deportiva,

etc.). La propuesta está enfocada para conseguir un modelo moderno y eficaz, apostando por la

calidad de los recursos materiales y humanos, con el fin de ofrecer a las personas usuarias un

servicio óptimo, personal, y tratar de generar una experiencia a través de la práctica de la

actividad física.

La oferta pretende adaptarse a los nuevos hábitos de consumo que están apareciendo en el

sector del fitness, el cual, comienza a dirigirse hacia un grueso de la población que demanda

vivir experiencias, y una amplia carta de horarios y actividades, para poder desarrollarlas sin

limitaciones, este tipo de personas usuarias provienen principalmente de las generaciones

Millenials y Generación Z, que buscan experiencia y conveniencia.

III.1.2. CRITERIOS DE UTILIZACIÓN.

La gestión del Complejo Deportivo “La Alcarrachela” debe ofrecer diferentes modalidades de

acceso, para ser una instalación flexible y dinámica, con el objetivo de conseguir una afluencia

constante de personas, generando en ellas hábitos de vida saludables, en los que se encuentre

como base de estos el entrenamiento de calidad, provocando la necesidad de practicar deporte

y el sentimiento de pertenencia a una serie de actividades. Además, no se debe olvidar el

carácter de servicio público del centro, estableciendo dinámicas que puedan cubrir cualquier

necesidad de ciudadanas y ciudadanos.

El acceso integral a los servicios disponibles en esta área se realizará mediante:

• Cuotas mensuales para abonados. Propuesta de diferentes tipos de mensualidades

para adaptarse a las necesidades de cualquier usuario o usuaria.

- Individual. Tarifa general para el acceso a la instalación.

- Mañanas. Permite el acceso a la instalación en horario de mañana

exclusivamente.

- Familiar. Inscripciones que incluyen a tres miembros de la familia.

- Por hijo > 14 años (suplemento en la cuota familiar).


36

- Pensionista / Tercera Edad en horario de mañana. Incluye a personas

mayores de 65 años

• Entradas puntuales. Concebida para utilizar todos los servicios de forma puntual.

Además, esta opción podrá ser ofertada a través de bonos de uso, a utilizar en un

periodo máximo de tiempo.

- Entrada instalación completa. Permite el acceso a todas las zonas del

complejo.

- Baño libre. Destinado tanto a la piscina cubierta, como a la piscina de

verano.

• Cursos deportivos. Programas destinados a la enseñanza o perfeccionamiento de

disciplinas deportivas como son la natación o el pádel.

• Eventos, actividades puntuales o de promoción. Actividades o eventos llevados a cabo

en diferentes periodos de tiempo (campus de verano, clinics deportivos, máster class,

etc.)

III.1.3. HORARIO DE APERTURA.

En horario de invierno:

- De lunes a viernes: de 08:00 h. a 14:00 h. y de 15:30 h a 22:00 h.= 12,5 horas * 5 días =

62,5 horas.

- Sábados: de 10:00 h. a 14:00 h. = 4 horas.

- Domingos: cerrado.

• Total Semanal: 66,5 Horas/Semana.

En horario de verano:

- De lunes a viernes: de 08:00 h. a 00:30 h.= 16,5 horas * 5 días = 82,5 horas.

- Sábados y Domingos: cerrado.

• Total Semanal: 82,5 Horas/Semana.

III.1.4. DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS.

III.1.4.1. Espacios Acuáticos:

El Complejo Deportivo cuenta con un espacio acuático cubierto compuesto por 2 piscinas,

destinadas a la práctica de diversas actividades deportivas, entrenamiento libre, cursos de

formación, terapias de rehabilitación, etc.; y de un espacio acuático al aire libre compuesto por

otras dos piscinas, utilizadas normalmente entre los meses de junio a septiembre, para llevar a

cabo la escuela de verano, cursos de natación, y baño libre.


37

III.1.4.1.1. Espacio acuático cubierto

Espacio acuático formado por dos piscinas climatizadas, destinadas para llevar a cabo

diversos entrenamientos.

▪ Piscina de 25 x 16,60 metros, dividida en 8 calles y con una profundidad

entre 1,80 y 2 metros. Destinada principalmente al nado libre a

cualquier hora del día y a la realización de cursos, actividades y

entrenamientos.

▪ Piscina de 16 x 8,6 metros y una profundidad de 1,20 metros. Destinada

a la iniciación en la natación de niños y niñas, a las personas mayores y

adultas con problemas de movilidad o lesiones, pudiendo llevar a cabo

la práctica de actividades en el medio acuático de una forma sencilla,

cómoda y segura.

III.1.4.1.2. Espacio acuático al aire libre

Espacio acuático al aire libre, utilizado principalmente durante los meses de verano y

compuesto por dos piscinas.

▪ Piscina de 50 x 21 metros. En ella se llevan a cabo actividades de la

escuela de verano, cursos de natación y baño libre.

▪ Piscina de chapoteo. Destinada a niños y niñas de hasta 5 años.

III.1.4.2. Espacios Interiores:

III.1.4.2.1. Sala Fitness:

Sala fitness diseñada y equipada para poder realizar todo tipo de ejercicios, enfocada a

la comodidad de las personas usuarias y que consta de espacios destinados al peso libre,

cardio y zona funcional, supervisada en todo momento por profesionales que te

ayudarán y asesorarán en cuantas cuestiones se requieran.

- Zona Cardio. Compuesta por un gran número de equipos de cardio, entre los

que se encuentran cintas, elípticas, remos y bicicletas que se adaptan a las

necesidades de cualquier persona, pudiendo ser utilizadas también por

personas con necesidades especiales o movilidad reducida. Zona destinada a la

práctica del ejercicio cardiovascular.

- Máquinas de Carga Integrada. Maquinas diseñadas para que se pueda llevar a

cabo entrenamientos de fuerza independientemente del nivel del usuario.

Organizadas en forma de circuito para el entrenamiento de todo el cuerpo, y

favorecer un entrenamiento global y dinámico. Maquinas destinadas al

entrenamiento de fuerza.

- Zona Funcional. Destinada al entrenamiento funcional y de alta intensidad,

basados en movimientos multi-articulares o compuestos.


38

- Peso Libre. Zona equipada con una gran variedad de material para que usuarios

y usuarias puedan entrenar con total libertad, entre los que se encuentran

bancos con barras, discos, mancuernas, barras olímpicas, etc. El entrenamiento

con peso libre es aquel que no utiliza una máquina para suministrar resistencia.

Sala Ciclo Indoor:

El Complejo Deportivo cuenta con una sala destinada exclusivamente a la práctica de

ciclo indoor, equipada con 45 bicicletas, luces y música, con el objetivo de confluir

práctica deportiva y diversión. Además, cuenta con una pantalla para llevar a cabo las

clases de cycling virtual.

III.1.4.2.2. Sala Polivalente:

Sala destinada a la realización de clases colectivas, amplia, acondicionada y con buena

iluminación. En ella se podrá disfrutar de una gran variedad de actividades dirigidas,

tanto de tonificación muscular, cardiovasculares o coreografiadas.

Sala Body-Mind:

Zona diseñada para llevar a cabo aquellas actividades dirigidas que están destinadas al

desarrollo del cuerpo y la mente, acondicionada, con buena iluminación y sistema de

audio integral, para conseguir de esta forma un ambiente que favorezca a este tipo de

prácticas.

Sala Funcional

Espacio amplio destinado a la práctica de ejercicios funcionales y de tonificación

muscular, equipado con multitud de materiales que favorezcan su práctica.

III.1.4.3. Espacios Complementarios:

Pistas de Pádel:

El Complejo Deportivo “La Alcarrachela” cuenta entre sus instalaciones con dos pistas

de pádel de césped artificial, en las que se podrá entrenar, realizar clases y cursos con

profesionales o alquilarlas para personas individuales y equipos.

III.1.4.3.1. Vestuarios:

Los vestuarios están diseñados para que las personas usuarias del centro tengan un

espacio donde cambiarse y ducharse con todas las comodidades, limpieza y seguridad,

ya que, estarán equipados con un número suficiente de taquillas y bancos. Además, el


39

complejo deportivo contará con vestuarios específicos, donde madres y padres podrán

cambiar cómodamente en habitáculos privados e independientes a sus hijos e hijas.

III.1.5. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DEPORTIVO.

Desde el Ayuntamiento, se deben plantear los siguientes objetivos para el proyecto de

explotación de la instalación:

1. Favorecer el acceso y la práctica del deporte a todas las personas.

2. Promover hábitos saludables y deportivos como vía para mejorar la salud y la condición

física, previniendo el sedentarismo.

3. Fomentar la práctica deportiva en niñas y niños.

4. Servir como medio para combatir el estrés, incidiendo en un correcto equilibrio

psicológico.

5. Facilitar y acercar la práctica deportiva a colectivos especiales.

6. Fomentar las relaciones sociales como elemento integrador y de convivencia.

Los programas que Écija requiere para su Instalación del Complejo Deportivo “La Alcarrachela”,

se agrupan en 4 grandes categorías y cumplen de manera integral con todos los objetivos

planteados:

Programa de Actividades Físico Deportivo Programas de Actividades Físico – Deportivas

para la Salud

Estos programas de desarrollarán normalmente en los espacios convencionales de la instalación: Fitness, Agua y Salas de Clases Dirigidas.

Estos programas se desarrollarán normalmente con carácter transversal y por tanto se utilizarán todos los espacios de la instalación.

Actividades Deportivas, Extraordinarias y Eventos

Programas de Actividades Físico – Deportivas para personas con capacidades diferentes

Estos programas de desarrollarán normalmente con carácter complementario y utilizan todos los espacios necesarios de la instalación: Fitness, Agua y Salas de Clases Dirigidas.

Estos programas de desarrollarán normalmente en los espacios convencionales de la instalación: Fitness, Agua y Salas de Clases Dirigidas.

III.1.6. CARACTERÍSTICAS A DESTACAR DEL PROGRAMA DEPORTIVO.

Se debe aplicar un método de familiarización, que se base en el sistema diseñado y desarrollado

por el departamento de formación, y aplicable a casi todas las actividades colectivas, con el fin


40

de asegurar que tanto la metodología, como las progresiones respondan a las necesidades de

los clientes y a sus posibilidades.

Buscar un sistema que hace el entrenamiento accesible para todas las personas usuarias,

independientemente del nivel de fitness o experiencia deportiva que cualquier persona pueda

tener, y dirigido a todas aquellas personas que desean encontrar una manera nueva y efectiva

de entrenar. Con este sistema se dividirán las actividades en tres niveles de intensidad, para así

poder elegir el nivel adecuado de entrenamiento para cada individuo.

Las razones de utilizar este método se fundamentan en lo siguiente:

▪ Entrenar en el nivel adecuado a cada estado físico no sólo es más seguro, sino también

más eficaz y supone un menor riesgo de lesiones.

▪ Empezar con una nueva actividad de fitness debería proporcionar siempre una

experiencia positiva, independientemente de si es la primera vez que se realiza

actividad física o si ya se posee experiencia en entrenamiento en general. Primero hay

que construir una buena base para poder subir de nivel cuando se está preparado o

preparada.

▪ También volver al gimnasio, tras un periodo de inactividad o tras una lesión, puede ser

un reto. Aquí también es importante el empezar con cuidado, no intentando alcanzar

inmediatamente un nivel de entrenamiento que no corresponde con el estado físico en

el que se encuentra en ese momento.

▪ El tiempo empleado en entrenamiento debe aportar una sensación de recompensa.

Avanzar a un nivel más alto nos ofrece una sensación clara de progresión,

proponiéndonos metas sencillas a alcanzar y consiguiendo así mejorar nuestro estado

físico.

III.1.7. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN LAS ACTIVIDADES GRUPALES.

III.1.7.1. Cuerpo Mente.

Las actividades destinadas al desarrollo del cuerpo y la mente son aptas para todo tipo de

personas y edades, desarrollando a través de ellas la prevención y liberación de los niveles de

estrés, generando en la persona un estado de bienestar, tanto interno como externo. Durante

la realización de estas clases, la mente pasa a ocupar un lugar protagonista, a la vez que se

desarrollan movimientos suaves, placenteros y relajantes. La característica principal es realizar

un trabajo basado en la sensación y toma de conciencia del propio cuerpo.

▪ Pilates. (Baja Intensidad).

El método consiste en un conjunto de ejercicios físicos especialmente pensados para

trabajar la musculatura profunda de la zona media, la base de la espalda y los glúteos,


41

mientras se restablece el equilibrio postural, mejora la circulación sanguínea y sobre

todo, reduce el estrés. Esta disciplina permite estilizar la figura y evitar problemas de

espalda a través de la realización de una secuencia fluida de movimientos con una

coordinada respiración.

▪ Yoga. (Media Intensidad).

Tradicional disciplina física y mental, originaria de la India. En Occidente se conoce como

una forma de ejercicio suave, que consiste en realizar posturas corporales y técnicas de

respiración. Sin embargo, el yoga es un sistema completo de formación mental y física,

pensado para el desarrollo espiritual. Su práctica habitual conlleva beneficios físicos y

espirituales, aumenta la flexibilidad y vitalidad, y alivia el estrés diario.

▪ Stretching. (Baja Intensidad).

Actividad concebida para lograr una relajación física, eliminar la rigidez y aumentar la

sensación de ligereza. Recomendada para prevenir lesiones, reducir la fatiga y fortalecer

músculos a través de la respiración y conciencia corporal. Recomendada para

complementar otras actividades.

III.1.7.2. Acuáticas.

Actividades en grupo desarrolladas en el medio acuático, destinadas a cualquier perfil de

persona y edad. Se desarrollan principalmente en la piscina poco profunda, lo que es una

alternativa para aquellas personas que no saben nadar. Las actividades desarrolladas en el

medio acuático tienen propiedades como la hipo gravidez, presión hidrostática, resistencia, etc.,

y ayudan a mejorar la condición física y calidad de vida.

▪ Aquagym. (Media Intensidad).

Clase acuática compuesta por bloques de ejercicios de bajo impacto a realizar con

diferentes materiales. Su práctica ayuda a mejorar la condición cardiorrespiratoria,

fuerza y resistencia muscular. El agua permite realizar los ejercicios de una forma más

fácil, ligera y rápida, reduciendo de esta forma el riesgo de padecer lesiones.

• AquaRelax. (Baja Intensidad).

Actividad destinada a la relajación y meditación en el medio acuático. Consiste en

suspender el cuerpo en el agua y flotar, para llegar a un estado de relajación, tanto de

mente, como de cuerpo. Además, se realizan técnicas de relajación y estiramientos, con

el fin de reducir los niveles de estrés, mejorar la flexibilidad y postura de la columna.

• AquaFit. (Alta Intensidad).

Entrenamiento acuático de elevada intensidad, que se realiza tanto dentro, como fuera

del agua. Combina ejercicios de trabajo funcional con diferentes materiales fuera del

agua, y ejercicios acuáticos de natación y fitness acuático dentro del agua. Ayuda a

trabajar la resistencia y potencia aeróbica y muscular.


42

III.1.7.3. Cardiovascular.

Son aquellas actividades con duración prolongada que permiten mover grandes grupos

musculares, y entrenar el sistema cardiovascular y respiratorio, mejorando la capacidad

aeróbica, el metabolismo y por ende la condición física. Estas actividades constituyen una de las

bases fundamentales del entrenamiento y la salud.

▪ Ciclo Indoor. (Media Intensidad).

¡Música, luces y a pedalear! Entrenamiento completo y divertido, desarrollado sobre

una bicicleta estática al ritmo de la música, jugando con las diferentes resistencias y

posiciones. Actividad muy recomendable debido a que no tiene impacto a nivel articular,

y ayuda a mejorar la resistencia, disminuir el nivel de grasa corporal, y reducir el estrés.

▪ Cycling Virtual. (Media Intensidad).

Entrenamiento de resistencia dirigido por un entrenador virtual, desarrollado sobre una

bicicleta estática y con base musical. ¡Aunque sea virtual, el esfuerzo será el mismo!

▪ HIIT. (Alta Intensidad).

Entrenamiento en circuito de 30´, desarrollado con equipamiento móvil y funcional. Los

entrenamientos se adaptan fácilmente a los distintos niveles de habilidad y objetivos

individuales, siendo aptos para aumentar la fuerza, potencia y flexibilidad.

III.1.7.4. Tonificación Muscular.

Actividades destinadas a la mejora de la tonificación muscular de una forma amena y divertida.

Estos entrenamientos están formados por un gran número de repeticiones por grupo muscular,

y diferentes cargas. Durante el desarrollo de estas, se debe prestar especial atención en realizar

las repeticiones de manera controlada, atendiendo a la cantidad e intensidad.

▪ U-Pump. (Media Intensidad).

Actividad que combina gimnasia aeróbica, con ejercicios propios de la sala de

musculación, donde se utilizan barras, discos y otros materiales, para trabajar los

principales grupos musculares, a través de una coreografía simple con soporte musical.

Destinada a todo tipo de personas, debido a los movimientos sencillos y a la elección

individual de la carga.

▪ Circuit Training. (Alta Intensidad).

Entrenamiento de elevada intensidad para mejorar la fuerza, resistencia y habilidad, a

través de la realización de movimientos globales, tareas de cadenas cinéticas y trabajos

en desequilibrio, mediante la utilización de diversos materiales.

▪ U-Boxing. (Alta Intensidad).


43

Actividad de resistencia, velocidad, coordinación y agilidad, utilizando movimientos de

artes marciales con el apoyo de un saco de boxeo y un slamball. Diversión y rendimiento,

para realizar un entrenamiento completo.

▪ GAP. (Baja Intensidad).

Clase colectiva de tonificación específica para trabajar tres grupos musculares

principales: glúteos, abdomen y piernas. De forma complementaria, se puede trabajar

con distintos materiales para realizar ejercicios específicos.

▪ Abdominales. (Media Intensidad).

Actividad enfocada al trabajo integral del abdomen, ejercitando no solo la pared

abdominal, sino también la musculatura profunda de la zona media, la musculatura

paravertebral, los músculos respiratorios y el suelo pélvico.

III.1.7.5. Coreografiadas

Actividades colectivas donde se mezclan diversión y entrenamiento, a través de la realización

de coreografías con base musical. Su práctica favorece a la mejora del sistema cardiovascular y

condición física.

▪ Fun Dance. (Media Intensidad).

Coreografías sencillas y divertidas para estar en forma. Estas clases incluyen ritmos

diferentes, mezclados con música latina e internacional. Su práctica ayuda a fortalecer

y dar flexibilidad al cuerpo. ¡Mueve tus caderas!

III.1.8. DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS ACUÁTICOS.

Los cursos diseñados son aptos para todos los públicos y edades, cuyos contenidos se centran

en la enseñanza y perfeccionamiento de las diferentes modalidades de natación, o en el

entrenamiento y mejora de la condición física mediante el trabajo motor en el agua. Los

contenidos a desarrollar irán en función de los diferentes niveles de aprendizaje y objetivos.

III.1.8.1. Natación Infantil:

Programa de natación infantil enfocado para que niños y niñas aprendan a moverse con

soltura en el agua, y adquieran seguridad e independencia. Durante la duración del

programa, se enseñarán técnicas de natación a través del juego.

Natación Bebés:

Sesiones en el medio acuático para bebés de 6 meses a 2 años, que ayudarán a

desarrollar la estimulación motriz, afectiva y cognitiva entre la madre o el padre y el

bebé. Asimismo, con estas actividades el bebé disfrutará en el medio acuático y

aprenderá a relacionarse con él, comenzando a adquirir confianza e independencia en

el agua.


44

III.1.8.2. Natación Avanzada:

Curso destinado a jóvenes y personas adultas que quieran aprender y perfeccionar las

principales técnicas acuáticas y estilos de nado, para sacar el máximo partido al ejercicio

en la piscina.

III.1.8.3. Natación en la Tercera Edad:

Una de las actividades físicas más recomendadas para las personas mayores es la

natación, debido a las grandes ventajas que reporta. Se trata de una actividad

compuesta por diferentes tipos de ejercicios y utilización de materiales, supervisada en

todo momento por profesionales.

III.1.8.4. Natación para Embarazadas:

Durante el embarazo el cuerpo de la madre sufre enormes cambios físicos, y la práctica

de la natación durante esta etapa reporta muchos beneficios, además, de ayudar a la

preparación del parto. Esta natación, está compuesta por sesiones planificadas por

profesionales, enfocadas a realizar ejercicios para trabajar la musculatura abdominal y

perineal.

Natación Adaptada

Natación enfocada para aquellas personas que han sido víctima de algún tipo de

accidente, y necesitan del medio acuático para avanzar en su recuperación activa.

Desde el centro se pone a su disposición esta actividad, donde profesionales realizan

una serie de ejercicios de cierta intensidad, adaptados a las características, necesidades

y patologías de cada persona.

III.1.9. DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE PADEL

El pádel es uno de los deportes más populares y practicados en España, durante los últimos años

se ha producido un incremento en el número de jugadores y jugadoras, convirtiéndose en una

disciplina muy popular. Desde el Complejo Deportivo “La Alcarrachela”, se desarrolla la creación

de varios cursos, aptos para todos los públicos y edades, y destinados tanto a la enseñanza e

iniciación, como al perfeccionamiento de este deporte.

Clases particulares

Cursos para grupos reducidos

Clases para grupos de 3 o 4 personas de 60´, diferenciadas por niveles, necesidades y

preferencias de horarios, para ofrecer una mayor comodidad y adaptación.


45

Cursos para niños en grupos

Estos cursos pretenden la iniciación a este deporte para niños y niñas de 5 años en adelante, con clases divertidas y dinámicas, enfocadas a tener un primer contacto con el pádel, con una metodología de enseñanza lúdica y recreativa. Los grupos estarán formados por un mínimo de 5 y un máximo de 6 niñas y niños.

Aprende en Familia

Clases de pádel recreativas, destinadas a padres y madres que quieran pasar más tiempo

con sus hijos e hijas, a la vez que aprenden una nueva disciplina deportiva y practican

deporte con otras familias.

III.1.10. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Desde el Complejo Deportivo “La Alcarrachela” se desarrollan una serie de recursos para

ponerlos a disposición de usuarios y usuarias, y dar un valor añadido a la carta de actividades y

servicios descritos anteriormente.

Servicio de Entrenamiento Personal

Entrenamientos personalizados de la mano de entrenadores y entrenadoras personales,

para aquellas personas que requieran de este tipo de servicios, ya sea, para mejorar los

resultados de los entrenamientos y ahorrar tiempo o para la recuperación de lesiones

específicas.

Campus de Verano

Durante la época de verano, se lleva a cabo una escuela para niños y niñas de todas las

edades, con un amplio abanico de actividades que irán desde la realización de talleres,

actividades en el medio acuático, actividades en inglés, y juegos cooperativos o

competiciones. Un amplio programa para que niños y niñas disfruten del verano.

III.1.11. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ESPECIALES

En el sector deportivo, las empresas deben intentar “retener” a sus clientes y clientas con el

objetivo de fidelizar y crear un sentimiento de pertenencia hacia el centro deportivo, reduciendo

de esta forma el número de bajas de manera considerable.


46

Para llevar a cabo un plan de fidelización, se debe identificar al tipo de clientes y clientas que

estará en el centro y segmentar. Una vez conocido los intereses, se pueden llevar a cabo

actividades que aporten valor para estos. Entre las actividades a desarrollar se pueden llevar a

cabo las siguientes:

- Clubs/Grupos. Creación de estos colectivos para usuarios y usarías con gustos

similares en cuestión de deportes o disciplinas deportivas (Club Runners,

calistenia, carrera de obstáculos, etc.)

- Charlas/Coloquios. Ponencias puntuales sobre temas interesantes para usuarios

y usuarias: nutrición, tipos de entrenamientos, etc.

- Entrena en Familia. Realización de actividades y juegos para padres/madres e

hijos/hijas en ocasiones especiales, para que puedan disfrutar juntos en el

centro deportivo.

Estas actividades pueden ser cambiantes y se pueden realizar multitud de variantes, en función

de los gustos de usuarios y usarías del centro, época del año, etc.

III.1.12. PROPUESTA DE PROGRAMA DEPORTIVO.

El programa deportivo que se propone tiene como objetivo principal maximizar el uso de los

espacios deportivos del Complejo Deportivo “La Alcarrachela”, intentando dar una cobertura

integral de todos los usuarios potenciales mediante una oferta actual, coherente, accesible y de

máxima calidad. En la misma se integrarán actividades acuáticas y de entrenamiento en salas

secas, aprovechando la existencia en el mismo recinto de distintos espacios deportivos, lo que

la convierte en un complejo de deporte-salud para todos.

El planteamiento que se desarrolla a continuación se concibe como una propuesta de referencia

para el futuro operador del Complejo Deportivo, y debe configurarse como parrilla de referencia

en la oferta de actividades deporte-salud en el centro. El operador, a partir de este

planteamiento, debe diseñar una oferta coherente e integradora, bajo criterios de seguridad,

calidad de servicio, innovación, polivalencia, etc.

En los siguientes puntos se establece una programación básica de oferta acuática y de

actividades deportivas en seco, incluidas en la tarifa integral, así como la oferta de servicios

acuáticos, con coste adicional, para cuantificar el aforo máximo admitido por la instalación al día

y semana. A partir de este cálculo, se incluyen el mapa de agua y de seco de referencia.


47

III.1.12.1.1. Mapa de Actividades de Invierno.

7:30 7:45

7:45 8:00

8:00 8:15

8:15 8:30

8:30 8:45

8:45 9:00

9:00 9:15

9:15 9:30

9:30 9:45

9:45 10:00

10:00 10:15

10:15 10:30

10:30 10:45

10:45 11:00

11:00 11:15

11:15 11:30

11:30 11:45

11:45 12:00

12:00 12:15

12:15 12:30

12:30 12:45

12:45 13:00

13:00 13:15

13:15 13:30

13:30 13:45

13:45 14:00

14:00 14:15

14:15 14:30

14:30 14:45

14:45 15:00

15:00 15:15

15:15 15:30

15:30 15:45

15:45 16:00

16:00 16:15

16:15 16:30

16:30 16:45

16:45 17:00

17:00 17:15

17:15 17:30

17:30 17:45

17:45 18:00

18:00 18:15

18:15 18:30

18:30 18:45

18:45 19:00

19:00 19:15

19:15 19:30

19:30 19:45

19:45 20:00

20:00 20:15

20:15 20:30

20:30 20:45

20:45 21:00

21:00 21:15

21:15 21:30

21:30 21:45

21:45 22:00 1 SOCORR 1 MUSC.

30'

SOCORRISTA

30'

MUSCULACI

LUNES Y MIÉRCOLES

Mantenimiento

1 SOCORRISTA

1

MUSCULACI

ÓNTerapéutica

A>60 A

Pilates

1 SOCORRISTA

1

MUSCULACI

ÓN

Matronataci

ón ABebés A

Cycling

Espalda A 1 SOCORRISTA

Adultos A

GAP

Aquagym1 SOCORRISTA

1

MUSCULACI

ÓN

U-boxing

1 SOCORRISTA

1

MUSCULACI

ÓNCircuit

Training30'

SOCORRISTA

30'

MUSCULACI

1

MUSCULACI

ÓN

Nat II A

Nat II B 1 SOCORRISTA

1

MUSCULACI

ÓN

Fun Dance

Nat I B1 SOCORRISTA

1

MUSCULACI

ÓN

Nat III A

HIIT

Circuit

Training

Bebés B1 SOCORRISTA

1

MUSCULACI

ÓN

Nat III B

Nat I A

1 SOCORRISTA

1

MUSCULACI

ÓN

Matronataci

ón B

U-boxing

Adultos BTerapéutica

B 1 SOCORRISTA

1

MUSCULACI

ÓN

Cycling

AquarobicHIIT

Stretching

30´

AquagymEspalda B

1 SOCORRISTA PilatesCycling

1

MUSCULACI

ÓN


48

7:30 7:45

7:45 8:00

8:00 8:15

8:15 8:30

8:30 8:45

8:45 9:00

9:00 9:15

9:15 9:30

9:30 9:45

9:45 10:00

10:00 10:15

10:15 10:30

10:30 10:45

10:45 11:00

11:00 11:15

11:15 11:30

11:30 11:45

11:45 12:00

12:00 12:15

12:15 12:30

12:30 12:45

12:45 13:00

13:00 13:15

13:15 13:30

13:30 13:45

13:45 14:00

14:00 14:15

14:15 14:30

14:30 14:45

14:45 15:00

15:00 15:15

15:15 15:30

15:30 15:45

15:45 16:00

16:00 16:15

16:15 16:30

16:30 16:45

16:45 17:00

17:00 17:15

17:15 17:30

17:30 17:45

17:45 18:00

18:00 18:15

18:15 18:30

18:30 18:45

18:45 19:00

19:00 19:15

19:15 19:30

19:30 19:45

19:45 20:00

20:00 20:15

20:15 20:30

20:30 20:45

20:45 21:00

21:00 21:15

21:15 21:30

21:30 21:45

21:45 22:00 1 SOCORR 1 MUSC.

30'

SOCORRIST

30'

MUSCULACI

MARTES Y JUEVES

Pilates1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACI

ÓNAquagym

Mantenimiento

Adultos C

1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACI

ÓNEspalda C

Stretching

Matronataci

ón CCycling

>60 B1

SOCORRIST

A

1

SOCORRIST

A

30'

SOCORRIST

Bebés C

Terapéutica

C

1

SOCORRIST

A

U-Pump

HIIT 1

MUSCULACI

ÓN

Fun Dance30'

MUSCULACI

1

MUSCULACI

ÓN

1

MUSCULACI

ÓN

Nat I D1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACI

ÓN

Nat II C

Nat III C

Nat III D

1

SOCORRIST

A

Cycling1

MUSCULACI

ÓN

1

MUSCULACI

ÓN

Nat I C

Fun Dance

1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACI

ÓN

U-boxing HIIT

Nat II D

1

SOCORRIST

A

PilatesCycling

1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACI

ÓN

Aquagym

HIIT

Cycling1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACI

ÓN


49

7:30 7:45

7:45 8:00

8:00 8:15

8:15 8:30

8:30 8:45

8:45 9:00

9:00 9:15

9:15 9:30

9:30 9:45

9:45 10:00

10:00 10:15

10:15 10:30

10:30 10:45

10:45 11:00

11:00 11:15

11:15 11:30

11:30 11:45

11:45 12:00

12:00 12:15

12:15 12:30

12:30 12:45

12:45 13:00

13:00 13:15

13:15 13:30

13:30 13:45

13:45 14:00

14:00 14:15

14:15 14:30

14:30 14:45

14:45 15:00

15:00 15:15

15:15 15:30

15:30 15:45

15:45 16:00

16:00 16:15

16:15 16:30

16:30 16:45

16:45 17:00

17:00 17:15

17:15 17:30

17:30 17:45

17:45 18:00

18:00 18:15

18:15 18:30

18:30 18:45

18:45 19:00

19:00 19:15

19:15 19:30

19:30 19:45

19:45 20:00

20:00 20:15

20:15 20:30

20:30 20:45

20:45 21:00

21:00 21:15

21:15 21:30

21:30 21:45

21:45 22:00 1 SOCORR 1 MUSC.

VIERNES

Mantenimiento1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACI

ÓNTerapéutica

A>60 A

Pilates1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACI

ÓN

Matronataci

ón ABebés A

Cycling1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACI

ÓNAdultos A

GAP

U-boxing

1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACI

ÓNCircuit

Training30'

SOCORRIST

30'

MUSCULACI

Aquagym1

SOCORRIST

A

Espalda A

1

MUSCULACI

ÓN

1

MUSCULACI

ÓN

1

SOCORRIST

A

Nat II E

Nat I E

1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACI

ÓNNat III A

HIIT

Circuit

Training1

SOCORRIST

A

1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACI

ÓN

Fun DanceCycling

1

MUSCULACI

ÓN

U-boxing

1

SOCORRIST

A

Cycling1

MUSCULACI

ÓNAquarobic

HIIT

1

MUSCULACI

ÓNStretching

30´

Aquagym1

SOCORRIST

A

Pilates


50

9:00 9:15

9:15 9:30

9:30 9:45

9:45 10:00

10:00 10:15

10:15 10:30

10:30 10:45

10:45 11:00

11:00 11:15

11:15 11:30

11:30 11:45

11:45 12:00

12:00 12:15

12:15 12:30

12:30 12:45

12:45 13:00

13:00 13:15

13:15 13:30

13:30 13:45

13:45 14:00

14:00 14:15

SABADOS

1

SOCORRIST

A

AraCycling1

MUSCULACI

ÓNNat III C

Pilates1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACI

ÓNNat II C

Stretching1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACI

ÓNNat I C

1

MUSCULACI

ÓNGAP

AraCycling

Juegos Acuáticos en

familia

1

SOCORRIST

A


51

III.1.12.1.2. Mapa de Actividades de Verano.

8:00 8:15

8:15 8:30

8:30 8:45

8:45 9:00

9:00 9:15

9:15 9:30

9:30 9:45

9:45 10:00

10:00 10:15

10:15 10:30

10:30 10:45

10:45 11:00

11:00 11:15

11:15 11:30

11:30 11:45

11:45 12:00

12:00 12:15

12:15 12:30

12:30 12:45

12:45 13:00

19:00 19:15

19:15 19:30

19:30 19:45

19:45 20:00

20:00 20:15

20:15 20:30

20:30 20:45

20:45 21:00

21:00 21:15

21:15 21:30

21:30 21:45

21:45 22:00

22:00 22:15

22:15 22:30

22:30 22:45

22:45 23:00

23:00 23:15

23:15 23:30

23:30 23:45

23:45 0:00

0:00 0:15

0:15 0:30

30'

MUSCULACIÓ

30'

SOCORRIST

ATENCIÓN

USUARIOS

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

Espalda CStretching

Curso

Piscina

exterior

1

SOCORRIST

A1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACIÓ

NCycling

1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACIÓ

N

U-Pump

Curso

Piscina

exterior>60 B

Curso

Piscina

exteriorMatronataci

ón C

1

SOCORRIST

A

1

SOCORRIST

A

TRXCurso

Piscina

exterior

30'

SOCORRIST1

MUSCULACIÓ

N Fun Dance

1

SOCORRIST

A30'

MUSCULACIÓ

1

SOCORRIST

A

Curso

Piscina

exterior

1

SOCORRIST

A1

MUSCULACIÓ

N Pilates

Curso

Piscina

exterior

ATENCIÓN

USUARIOS

1

MUSCULACIÓ

N 1

SOCORRIST

A1

MUSCULACIÓ

N

1

MUSCULACIÓ

N

Cycling

U-Pump1

SOCORRIST

A

Aquagym1

MUSCULACIÓ

N

30'

SOCORRIST

30'

MUSCULACIÓ

TRX

Aquarobic1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACIÓ

N

Fun Dance

Aquarelax


52

8:00 8:15

8:15 8:30

8:30 8:45

8:45 9:00

9:00 9:15

9:15 9:30

9:30 9:45

9:45 10:00

10:00 10:15

10:15 10:30

10:30 10:45

10:45 11:00

11:00 11:15

11:15 11:30

11:30 11:45

11:45 12:00

12:00 12:15

12:15 12:30

12:30 12:45

12:45 13:00

19:00 19:15

19:15 19:30

19:30 19:45

19:45 20:00

20:00 20:15

20:15 20:30

20:30 20:45

20:45 21:00

21:00 21:15

21:15 21:30

21:30 21:45

21:45 22:00

22:00 22:15

22:15 22:30

22:30 22:45

22:45 23:00

23:00 23:15

23:15 23:30

23:30 23:45

23:45 0:00

0:00 0:15

0:15 0:30

ATENCIÓN

USUARIOS

30'

SOCORRIST

30'

MUSCULACI

MARTES Y JUEVES

Pilates

Curso

Piscina

exterior

1

SOCORRIST

A1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACI

ÓN 1

SOCORRIST

A1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACI

ÓN

Curso

Piscina

exteriorTerapéutica A

Curso

Piscina

exteriorBebés A U-Pump

Yoga1

SOCORRIST

A

Curso

Piscina

exterior

30'

SOCORRIST1

MUSCULACI

ÓN

Circuit

Training

1

SOCORRIST

A

TRX30'

MUSCULACI

1

SOCORRIST

A

Curso

Piscina

exterior

1

SOCORRIST

A1

MUSCULACI

ÓN

Cycling Curso

Piscina

exterior

ATENCIÓN

USUARIOS

1

MUSCULACI

ÓN 1

SOCORRIST

A1

MUSCULACI

ÓN

1

MUSCULACI

ÓN

Stretching

Fun Dance1

SOCORRIST

A

Aquarobic1

MUSCULACI

ÓN

Aquarelax

Cycling30'

SOCORRIST

30'

MUSCULACI

AquagymU-boxing1

SOCORRIST

A

1

MUSCULACI

ÓN


53

III.2. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.

III.2.1. INTRODUCCIÓN.

Los Recursos Humanos vinculados a la gestión operativa y directiva del Complejo Deportivo “La

Alcarrachela”, deben asegurar en todo momento la adecuada prestación de los servicios

deportivos ofertados en la programación de la misma, en las condiciones de seguridad, calidad

y profesionalidad exigidas en los pliegos de condiciones técnicas y administrativas.

Con carácter general, la empresa adjudicataria de la gestión y explotación del complejo

deportivo municipal, deberá organizar la prestación de los servicios en esta instalación siguiendo

unos principios básicos de estructuración:

III.2.1.1. Área de Cliente:

• Área organizativa encargada de facilitar y atender de forma exclusiva el bienestar de los

usuarios del centro, intentando en todo momento perfeccionar los procesos de atención

y comunicación, resolución de quejas y reclamaciones, etc. para asegurar una

experiencia óptima de los usuarios en la instalación.

• Perfiles profesionales: Personal de Atención y Recepción Público, consultores

comerciales (captación y Fidelización), Dirección.

III.2.1.2. Área de Experiencia (servicios deportivos):

• Área organizativa encargada de diseñar y prestar los servicios deportivos ofertados,

conforme a la programación deportiva exigida en los pliegos.

• Perfiles profesionales: técnicos deportivos (actividades en agua y seco).

III.2.1.3. Área de Soporte:

• Área organizativa encargada de aportar soporte a las dos áreas anteriores, con

funciones complementarias y logísticas, que permiten un desarrollo óptimo y eficiente

de los objetivos principales de la instalación.

• Perfiles profesionales: técnicos administrativos, personal de mantenimiento

especializado, personal de limpieza.


54

III.2.2. RELACIÓN DE DPT´S.

El operador adjudicatario de la gestión y explotación del Área Fitness y Piscina cubierta de Écija,

debe realizar una selección del personal necesario para dar cobertura suficiente en términos de

seguridad y calidad a las necesidades descritas, siguiendo unos estándares competenciales

mínimos descritos en las siguientes fichas (DPT’s), en las que se incluyen los perfiles

profesionales contemplados en cada área de organización:

III.2.2.1. Director – Gerente.

Nombre del Puesto DIRECTOR-GERENTE

Perfil Profesional: Licenciado en Ciencias del Deporte, experto en Gestión Deportiva.

Dependiente de:

Empresa adjudicataria. Tiene a su cargo todas las áreas de la empresa, las cuáles coordinará a través de otros técnicos. Enlace directo con la Dirección del CCVM (Comisión de seguimiento del contrato).

Tareas a realizar:

• Liderar, dirigir, organizar y supervisar la gestión técnica, económica y administrativa de la empresa.

• Establecimiento de objetivos estratégicos y operativos en cada área.

• Aprobar y supervisar los planes de adquisiciones, suministros y servicios.

• Proponer planes y programas de mejora, tanto de instalaciones como de servicios.

• Reportar de forma mensual con el Consejo de Administración: resultados, acciones estratégicas, planificación objetivos, personal, campañas, innovaciones, etc…

• Otras funciones inherentes a su puesto y ámbito de competencia que le sean asignadas por la comisión ejecutiva.

III.2.2.2. Director Técnico.

Nombre del Puesto DIRECTOR TÉCNICO (FITNESS Y AGUA)

Perfil Profesional: Licenciado en Ciencias del Deporte, Diplomado Educación Física o TAFAD, con experiencia en coordinación de Programas y/o Actividades Deportivas y como técnico deportivo.

Dependiente de:

Se encuentra en el segundo peldaño y depende directamente del Director. Dependen de él el resto de personal técnico del centro: Técnicos Deportivos y empresas externas que desarrollen algún tipo de actividad o producto puntual.


55

Tareas a realizar:

• Supervisión de procesos de Selección y coordinación del Personal Técnico del Centro: programas, recursos, planificación horaria, etc.

• Planificación de Actividades, Servicios y Nuevos Productos (Campamentos, Club Junior, Cumpleaños, ...) y creación de nuevas actividades y servicios.

• Supervisión de programas de entrenamiento y tratamientos de su área de actuación.

• Coordinación de Reuniones de Personal. • Emisión de informes sobre Actividades y Servicios. • Ejecución de Entrenamientos, Cursos y Actividades Dirigidas.

III.2.2.3. Responsable Administrativo y Comercial.

Nombre del Puesto RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

Perfil Profesional: Licenciado, Diplomado o Grado Superior, con experiencia en control y administración contable, y con conocimientos en ventas, preferible en el ámbito Fitness.

Dependiente de: Forma parte de la Estructura General, depende directamente del Director Gerente, y dependen de él el resto de personal RAP.

Tareas a realizar:

• Gestión documental de la empresa. • Apoyo administrativo al resto de áreas de la estructura general del

centro. • Coordinación a nivel administrativo del centro. • Relación con proveedores externos. • Manejo de herramientas de control y supervisión de aspectos

administrativos y económicos del centro. • Elaboración del Presupuesto Anual del centro. • Gestión administrativa del personal del centro: nóminas,

contrataciones, incidencias, permisos, vacaciones, etc. • Diseño de campañas de comunicación, captación y fidelización de

socios. • Supervisión de procesos de Selección y coordinación del Personal

de recepción y comercial del Centro: programas, recursos, planificación horaria, etc.

III.2.2.4. Técnico de Actividades Deportivas/Monitor Deportivo.

Nombre del Puesto TÉCNICO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS/MONITOR DEPORTIVO


56

Perfil Profesional:

Técnicos especialistas en actividades físico-deportivas, con especial atención a actividades dirigidas, monitores de sala fitness y pádel.

Dependiente de: Director Técnico

Tareas a realizar:

• Programación mensual de las sesiones que va a impartir. • Ejecutar las actividades para las que ha sido contratado. • Llevar un control de los usuarios que asisten a sus clases. • Elaborar un informe mensual de la evolución de su actividad. • Hacer cumplir las normas de uso de las instalaciones deportivas. • Controlar el material deportivo utilizado. • Elaborar parte de desperfectos y enviar a personal de

mantenimiento todo aquello que se deba reparar. • Cumplir con el régimen interno de funcionamiento de la empresa. • Cumplimentar fichas bimensuales de evaluación de cada

usuario/a.

III.2.2.5. Técnico de Socorrismo Acuático.

Nombre del Puesto SOCORRISTA ACUÁTICO

Perfil Profesional: Certificado de acreditación de socorrismo y salvamento acuático.

Dependiente de: Coordinador Técnico de Agua.

Tareas a realizar:

• Velar permanentemente por el cumplimiento en todo momento y de manera rigurosa de las normas de seguridad y de comportamiento.

• Colaborar con el personal de recepción y técnicos acuáticos en el control de usuarios al recinto.

• Vigilancia y control de usuarios que utilizan las piscinas, atendiendo a las posibles incidencias o accidentes que en ellas puedan ocurrir.

• Controlar y anotar a primera hora y antes de que los usuarios se metan en el agua los parámetros de: Cloro, PH, Temperatura, Humedad.

• Limpieza de la zona de playa. • Colaborar con los monitores en casos especiales de usuarios con

problemas o grupos saturados. • Emitir informes de cuantas anomalías se registren a lo largo del

día en la piscina.


57

III.2.2.6. Recepcionista y Atención al Usuario (RAP).

Nombre del Puesto RECEPCIONISTA Y ATENCIÓN AL USUARIO

Perfil Profesional:

Ciclo formativo específico. Módulo superior de administrativo, con cursos específicos de atención al usuario deportivo y habilidades de comunicación.

Dependiente de: Responsable administrativo y comercial.

Tareas a realizar:

• Atención e información a usuarios. • Control de accesos a las instalaciones deportivas. • Colaboración en el control y vigilancia de equipamientos y

maquinaria. • Realizar cobros en metálico de usuarios que no hayan utilizado los

medios habituales. • Hacer copias de seguridad diarias de los procesos informáticos. • Custodiar las llaves de las instalaciones deportivas. • Velar por el correcto funcionamiento de los equipamientos. • Informar mediante parte de desperfectos de cuantas anomalías se

produjeran en las instalaciones. • Realizar cuantas acciones de comercialización y venta de servicios

le sean encomendadas. • Realizar todas las gestiones y llamadas a abonados con recibos

devueltos e impagos. • Controlar, supervisar y renovar la cartelería, avisos y anuncios

puestos en los tablones de la instalación y pantallas. • Desarrollar funciones administrativas básicas como: gestiones de

cobro de servicios, cuotas y productos, gestión y cierres de caja, remesas, etc.

III.2.2.7. Jefe y Personal de Mantenimiento.

Nombre del Puesto JEFE Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Perfil Profesional: Ciclo formativo superior en electricidad. Especialista en fontanería. Cursos en mantenimiento de piscinas y de instalaciones deportivas.

Dependiente de: El Director/Gerente


58

Tareas a realizar:

• Realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones deportivas.

• Velar por el correcto funcionamiento de las instalaciones deportivas.

• Hacer cumplir las normas de utilización de las instalaciones deportivas.

• Tareas específicas de control de parámetros del agua de las piscinas.

• Realizar informes de tareas de mantenimiento que se efectúen. • Contactar con las empresas especializadas de mantenimiento. • Adquisición de materiales de reparación para las instalaciones. • Inventariar materiales de reposición para reparaciones. • Control de la limpieza. • Aquellas otras tareas que le encomiende el director de la piscina,

en relación al desarrollo de trabajos de su competencia.

III.2.2.8. Personal de Limpieza.

Nombre del Puesto PERSONAL DE LIMPIEZA

Perfil Profesional: Experiencia en limpieza de instalaciones deportivas.

Dependiente de: Jefe de Mantenimiento.

Tareas a realizar:

• Elaboración de un plan de limpieza diario, semanal y mensual de toda la instalación deportiva.

• Ejecución del plan de limpieza. • Tareas específicas y puntuales de limpieza que surjan.


59


60

IV.1. INTRODUCCIÓN En el Estudio Económico del Complejo se han contemplado los siguientes apartados:

• Estimación de los ingresos potenciales.

• Cálculo de los gastos de explotación.

• Estimación de inversión inicial.

• Cuenta previsional de resultados (modelo de viabilidad económico – financiera).

Se ha realizado sobre un estudio de 20 años de duración.

Esta información estimativa, parte de los distintos cálculos e indicadores conseguidos en los

análisis de mercado realizados con anterioridad, así como en los estudios de costes de

explotación avanzados, una vez estudiadas las necesidades de suministros, materiales diversos,

personal, etc. y realizada una comparativa con centros deportivos de similares características,

así como histórico del centro.

Las estimaciones de viabilidad se concretarán un escenario de explotación realista, atendiendo

a los factores de riesgo que la puesta en marcha y explotación de esta instalación, con un ritmo

de consumo de productos y actividades lógico, basado en los indicadores de actividad

estudiados para nuestra comunidad autónoma, y basados en la experiencia en otras

instalaciones de similar contexto.

A partir de estas premisas, se establecerán las condiciones económicas que pueden facilitar la

explotación de este complejo deportivo, mediante la contratación en régimen de concesión de

obra a una empresa especialista, con capacidad y solvencia para asumir la inversión, la gestión

y explotación de la futura instalación.

Si bien la oferta de actividad física, más aún si se complementa con actividades acuáticas que

tenga finalidades educativas, utilitarias, de mantenimiento, salud, terapéutico, recreativo y

deportivo, aporta innegables beneficios sociales, en el caso del presente Estudio Económico del

Centro Deportivo La Alcarrachela se materializa más aún en las siguientes actividades:

Respecto a la Natación Adaptada, en el que son conocidos los beneficios del agua como medio

curativo, aprovechando sus propiedades de temperatura, composición y presión hidrostática,

se desprenden los siguientes resultados del histórico de la instalación:

Precio Actividad 12,50 € - 25,00 € /mes

Coste Monitor 12,48 € / hora


61

1º Periodo (oct-nov)

2º Periodo (dic-ene)

3º Periodo (feb-mar)

4º Periodo (abr-may)

VERANO

(jun a ago)

Total 2017/2018

Nº alumnos 22 20 19 20 16

Ingresos Inscripciones

937,50 € 693,75 € 875,00 € 900,00 € 674,50 € 4.080,75 €

Gastos monitoraje

3.856,32 € 2.995,20 € 3.294,72 € 3.469,44 € 2.233,92 € 15.849,60 €

Resultado - 2.918,82 € - 2.301,45 € - 2.419,72 € - 2.569,44 € - 1.559,42 € - 11.768,85 €

Sobre esta población se aplicará bonificación en función de sus ingresos y situación personal,

para lo que se hará uso del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

El uso del IPREM se realizará según la siguiente tabla de bonificación:

IPREM % de pago

< 1 IPREM 0%

>1 < 2 IPREM 5%

>2 < 3 IPREM 10%

>3 < 4 IPREM 20%

>4 < 5 IPREM 30%

>5 < 6 IPREM 40%

>6 < 7 IPREM 50%

>7 < 8 IPREM 60%

>8 < 9 IPREM 70%

>9 < 10 IPREM 80%

> 10 IPREM 90%

De esta manera, y atendiendo a la última estadística mensual disponible del Registro Municipal

de Demandantes de VPO de Écija, correspondiente a mayo de 2018, resulta que los indicadores

IPREM de Écija de familias en situación desfavorecida por un bajo nivel de IPREM, son los

siguientes:

IPREM Distribución

< 1 IPREM 74,50%

>1 < 2 IPREM 19,80%

>2 < 3 IPREM 4,75%

>3 < 4 IPREM 0,75%

>4 < 5 IPREM 0,20%

100%


62

De la tabla de histórico de esta actividad en el último año se desprenden los siguientes datos:

Precio medio 21,05 € /mes

Media de usuarios 19,40 € / mes

Así, lo que se espera ingresar tras la aplicación de la bonificación se correspondería con la

siguiente tabla:

PAGA CUOTA CUOTA

BONIFICADA MINORACIÓN DE INGRESOS

DISTRIBUCIÓN PAGO

< 1 IPREM 0% 21,05 € - € 21,05 € 74,50% 14,45 - €

>1 < 2 IPREM 5% 21,05 € 1,05 € 20,00 € 19,80% 3,84 4,04 €

>2 < 3 IPREM 10% 21,05 € 2,11 € 18,95 € 4,75% 0,92 1,94 €

>3 < 4 IPREM 20% 21,05 € 4,21 € 16,84 € 0,75% 0,15 0,61 €

>4 < 5 IPREM 30% 21,05 € 6,32 € 14,74 € 0,20% 0,04 0,25 €

Obteniendo los siguientes resultados:

Pago mensual 6,84 €

Pago anual 82,09 €

Coste 15.849,60 €

Déficit 15.767,51 €

En cuanto a usuarios/as de entidades sociales cuyo objeto sea la atención a personas con

necesidades especiales podrán tener una bonificación del 100% o del 50% para adquirir el abono

matutino en función del tipo de entidad social.

La bonificación tendrá dos tipos de destinatarios/as:

• Los/as usuarios/as de la Agencia Pública Administrativa Local de PRODIS, serán

beneficiados de los servicios que se presten en las instalaciones del complejo

polideportivo de la Alcarrachela, en horario de mañana, con una bonificación del 100%

(0,00€ de pago).

• A aquellos/as usuarios/as provenientes de entidades sociales locales que tengan como

objeto la atención a personas con necesidades especiales y donde la práctica del

deporte redunde positivamente en su situación se les aplicará una bonificación del 50%

sobre la cuota de abonado matinal (12,50 € de pago).

• Esta reducción se extenderá, siempre a criterio municipal, a aquellas personas que aun

no perteneciendo a dichas asociaciones tengan una situación económica tal que le

imposibilite afrontar el precio ordinario del servicio y tenga alguna situación física o

psíquica que aconseje el uso del servicio ofertado en dichas instalaciones municipales.


63

En los dos últimos supuestos anteriores se realizará, previa petición y autorización, en su caso,

por el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Écija según procedimiento y criterios que

se regularán al efecto.

Estimando unos 30 usuarios/as bonificados/as de PRODIS supondrían 9.000,00 € de déficit

anual, y alcanzando 100 usuarios/as de otras entidades resultarían 15.000,00 € de déficit

añadido.

De manera que se podría afirmar, al margen del notable beneficio social para toda la población

que supone contar con un complejo deportivo de las características del de La Alcarrachela, que

el déficit económico analítico para las actividades expresamente de razón social será el

sumatorio del coste de la natación terapéutica (-15.767,51 €) y del déficit de la bonificación

social (-24.000,00 €), lo que supone anualmente un total de -39.767,51 €.

IV.2. ESTIMACIÓN DE ABONADOS A partir del público objetivo calculado, del que se obtuvo un total de 2.357 personas, se realiza

la determinación de la estimación de abonados aplicando el índice de penetración.

Entendemos que, tras la ponderación tan completa realizada, se debe tender a un índice de

penetración muy elevado, en nuestro caso del 75%.

Se presenta a continuación la tabla que se obtiene en diferentes escenarios, escogiendo para la

formulación del Plan Económico-Financiero, el escenario real, es decir 1.775 abonados:

ESTIMACIÓN DE ABONADOS

Escenario prudente

Escenario realista Escenario óptimo

Público Objetivo 2.367

Índice Penetración 60% 75% 90%

Abonados 1.420,17 1.775,22 2.130,26


64

IV.3. ORDENANZA DE TASAS

IV.3.1. INTRODUCCIÓN.

El ayuntamiento de Écija publicó, en abril de 2010 (B.O.P. 91 de 22 de abril de 2010), la

ordenanza reguladora sobre precios públicos por la prestación de servicios y actividades en el

pabellón cubierto «La Alcarrachela» y piscina cubierta de Écija, con el siguiente detalle:

PABELLÓN CUBIERTO «LA ALCARRACHELA» Importe

ALQUILERES DE PISTAS (SÓLO ABONADOS)

Reserva alquiler 1/3 Pista, 1 hora 9

Reserva alquiler Pista completa, 1 hora 26

ACTIVIDADES DIRIGIDAS Abonado No Abonado

Mantenimiento 3.ª edad 2 días / semana turno mañanas 0 9

Bailes de Salón 2 días / semana 11 27

Escuela Fútbol, Gimnasia rítmica, Psicomotricidad 2 días / semana 5 16

Clases tenis, bádminton 1 hora 3 6

Clases Taichí, Artes marciales 1 hora 11 27

Luz Pabellón 6 6

PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE ÉCIJA Importe

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Matrícula Socio / Abonado 38

Matrícula cursillistas no socios (anual 15 sept. - 30 jun.) 13

CUOTAS ABONADOS / mensual

Individual 31

Mañanas 25

Familiar 38

Por hijo > 14 años (suplemento cuota familiar) 9

Pensionista/ Tercera Edad en horario de mañana 19

NATACIÓN DIRIGIDA Abonado No Abonado

Cursos 1 día / semana al mes 3 13

Baño Libre 1 día 0 3

Baño Libre 10 días 0 27

Entrada instalación completa 1 día 0 6

Entrada instalación completa 10 días 0 54

Natación Escolar 5 sesiones 11 11

Alquiler de calle 1 hora 27 27

Alquiler piscina completa 1 hora 194 194

Alquiler sala de fitness 1 hora 118 118

Alquiler sala multiusos 1 hora 75 75


65

OTROS SERVICIOS Abonado No Abonado

Cursos 1 día / semana al mes 3 13

Masaje 45 minutos 13 26

Consulta fisioterapéutica 22 43

Consulta Medicina deportiva 32 65

Consulta nutricional 22 43

Hora Pádel (por usuario) 6 13

Hora Pádel con luz 9 17

Clases Pádel 1 hora 3 6

Emisión Nuevo Carnet 2 3

Cuota por baja temporal mensual con reserva de plaza 50% cuota

Devolución recibos bancarios 1

Para la elaboración del presente Estudio Económico se proponen otros precios (con carácter de

prestación patrimonial de carácter público no tributario) más acorde a la realidad de la

instalación tras la remodelación, al mercado y a las tarifas actuales. Estos precios son:

PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE ÉCIJA Importe

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Matrícula Socio / Abonado 38,00 €

Matrícula cursillistas no socios (anual 15 sept. - 30 jun.)

13,00 €

CUOTAS ABONADOS / mensual

Individual 35,00 €

Mañanas 25,00 €

Familiar 55,00 €

Por hijo > 14 años (suplemento cuota familiar) 15,00 €

Pensionista/ Tercera Edad en horario de mañana 25,00 €

NATACIÓN DIRIGIDA Abonado No Abonado

Cursos 1 día / semana al mes Inf 10,00 € 17,00 €

Cursos 1 día / semana al mes Adul 12,00 € 20,40 €

Cursos 2 día / semana al mes Inf 18,00 € 30,60 €

Cursos 2 día / semana al mes Adulto 21,60 € 36,72 €

Baño Libre 1 día - € 4,00 €

Baño Libre 10 días - € 27,00 €

Entrada instalación completa 1 día - € 6,00 €

Entrada instalación completa 10 días - € 54,00 €

Natación Escolar 5 sesiones 11,00 € 11,00 €

Alquiler de calle 1 hora 27,00 € 27,00 €

Alquiler piscina completa 1 hora 194,00 € 194,00 €

Alquiler sala de fitness 1 hora 118,00 € 118,00 €

Alquiler sala multiusos 1 hora 75,00 € 75,00 €


66

OTROS SERVICIOS Abonado No Abonado

Act. Dirigidas 1 día / semana al mes Inf 10,00 € 17,00 €

Act. Dirigidas 1 día / semana al mes Adul 12,00 € 20,40 €

Act. Dirigidas 2 día / semana al mes Inf 18,00 € 30,60 €

Act. Dirigidas 2 día / semana al mes Adulto 21,60 € 36,72 €

Masaje 45 minutos 13,00 € 26,00 €

Consulta fisioterapéutica 22,00 € 43,00 €

Consulta Medicina deportiva 32,00 € 65,00 €

Consulta nutricional 22,00 € 43,00 €

Hora Pádel (por usuario) 6,00 € 13,00 €

Hora Pádel con luz 9,00 € 17,00 €

Pádel 1 día / semana al mes Inf 10,00 € 17,00 €

Pádel 1 día / semana al mes Adul 12,00 € 20,40 €

Pádel 2 día / semana al mes Inf 18,00 € 30,60 €

Pádel 2 día / semana al mes Adulto 21,60 € 36,72 €

Emisión Nuevo Carnet 2,00 € 3,00 €

Cuota por baja temporal mensual con reserva de plaza 50% cuota

Devolución recibos bancarios 1,00 €

IV.3.2. MATRÍCULA / INSCRIPCIÓN AL COMPLEJO DEPORTIVO

El pago de matrícula o inscripción al centro está destinada a todos los nuevos usuarios que

quieran acceder a los servicios del Complejo Deportivo “La Alcarrachela” bajo la modalidad de

abonado. Algunas de las características sobre la matricula son:

• El coste de la matrícula tendrá un precio adicional a la cuota de 38€ o 13€, según

modalidad.

• El pago de la matrícula será único, siempre y cuando se mantenga como usuario activo.

• En caso de darse de baja temporalmente, se puede optar a la cuota de baja temporal

mensual con reserva de plaza.

IV.3.3. CUOTAS ABONADOS

Estas tarifas de precios de clasifican según la tipología del usuario, con el siguiente detalle:

• Individual 35,00 €

• Mañanas 25,00 €

• Familiar 55,00 €

• Por hijo > 14 años (suplemento cuota familiar) 15,00 €


67

• Pensionista/ Tercera Edad en horario de mañana 25,00 €

IV.4. ESTIMACIÓN DE INGRESOS

A partir de los diferentes conceptos establecidos en la Ordenanza se podrán obtener los ingresos

que se relación en los siguientes apartados:

IV.4.1. INGRESOS POR ABONADOS

Según se presentó anteriormente, la estimación de abonados asciende a 1.775,22, a los cuáles

se les aplicará el tique medio de cuotas de abonos, según los siguientes cálculos:

PVP Sin IVA Distribución Escenario prudente

Ingresos Ingresos ponderados

Cuotas Abonos

Individual 35,00€ 28,93€ 50%

1.775,22

31.066,27 31.066,27

Matinal 25,00€ 20,66€ 10% 4.438,04 4.438,04

Pareja 55,00€ 45,45€ 20% 19.527,37 9.763,69

Mayores 25,00€ 20,66€ 10% 4.438,04 4.438,04

Niño adicional 15,00€ 12,40€ 10% 2.662,82 2.662,82 100% 62.132,55 52.368,86


68

Obteniéndose un Precio Medio de Abono de 24.60€.

Abonados 1.775,22

Ingresos ponderados 52.368,86 €

Precio medio 29,50 €

A partir de lo cual resultan los siguientes ingresos anuales:

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

Público Objetivo 2.367 Incremento 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Índice Penetración 75% Usuarios previstos 1775 1811 1847 1865 1884 1903

Estimación de abonados

1775 IPC Anual 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Precio medio abono/mes 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50

Ingresos mensuales por abonos

52.368,86 53.416,24 54.484,56 55.029,41 55.579,70 56.135,50

INGRESOS ANUALES ABONOS

628.426,34 640.994,87 653.814,77 660.352,91 666.956,44 673.626,01


69

AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1922 1941 1941 1941 1941 1941 1941 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50

56.696,86 57.263,82 57.263,82 57.263,82 57.263,82 57.263,82 57.263,82 680.362,27 687.165,89 687.165,89 687.165,89 687.165,89 687.165,89 687.165,89

AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1941 1941 1941 1941 1941 1941 1941 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50

57.263,82 57.263,82 57.263,82 57.263,82 57.263,82 57.263,82 57.263,82 687.165,89 687.165,89 687.165,89 687.165,89 687.165,89 687.165,89 687.165,89


70

IV.4.2. INGRESOS POR ACTIVIDADES

Una vez conocida la oferta presentada en apartados anteriores, se detallan los ingresos por actividades prestada en el Complejo:

CURSOS Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS

PVP DISTRIBUCIÓN OFERTA ALCANCE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Infantil 2d/s Abonado 18,00€ 60%

176 80% 1520,64 1551,05 1582,07 1597,89

No Abonado 30,60€ 40% 1723,39 1757,86 1793,02 1810,95

Infantil 1d/s Abonado 10,00€ 55%

84 80% 369,60 376,99 384,53 388,38

No Abonado 17,00€ 45% 514,08 524,36 534,85 540,20

Adulto 2d/s Abonado 21,60€ 50%

129 80% 1114,56 1136,85 1159,59 1171,18

No Abonado 36,72€ 50% 1894,75 1932,65 1971,30 1991,01

Adultos 1d/s Abonado 12,00€ 30%

43 80% 123,84 126,32 128,84 130,13

No Abonado 20,40€ 70% 491,23 501,06 511,08 516,19

Mayores No Abonado 20,40€ 10% 30 80% 48,96 49,94 50,94 51,45

Cursos Verano

Abonado 18,00€ 60% 188 80%

1624,32 1656,81 1689,94 1706,84

No Abonado 30,60€ 40% 1840,90 1877,71 1915,27 1934,42

Adulto verano

Abonado 21,60€ 30% 28 80%

145,15 148,06 151,02 152,53

No Abonado 36,72€ 70% 575,77 587,28 599,03 605,02

Mayores Ver. Abonado 21,60€ 70% 15 80%

181,44 185,07 188,77 190,66

No Abonado 36,72€ 30% 132,19 134,84 137,53 138,91

Nado libre Bono 10 27,00€ 100% 50 1350,00 1377,00 1404,54 1418,59 INGRESOS ANUALES ACT. ACUATICAS 88.360,10 90.127,30 91.929,85 92.849,15


71


AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

Infantil 2d/s Abonado 1613,87 1630,01 1646,31 1662,78 1662,78 1662,78 1662,78 1662,78

No Abonado 1829,06 1847,35 1865,82 1884,48 1884,48 1884,48 1884,48 1884,48


No Abonado 545,60 551,06 556,57 562,13 562,13 562,13 562,13 562,13

Adulto 2d/s Abonado 1182,90 1194,72 1206,67 1218,74 1218,74 1218,74 1218,74 1218,74

No Abonado 2010,92 2031,03 2051,34 2071,86 2071,86 2071,86 2071,86 2071,86

Adultos 1d/s Abonado 131,43 132,75 134,07 135,42 135,42 135,42 135,42 135,42

No Abonado 521,35 526,56 531,83 537,15 537,15 537,15 537,15 537,15

Mayores No Abonado 51,96 52,48 53,01 53,54 53,54 53,54 53,54 53,54

Cursos Verano

Abonado 1723,91 1741,15 1758,56 1776,15 1776,15 1776,15 1776,15 1776,15

No Abonado 1953,77 1973,30 1993,04 2012,97 2012,97 2012,97 2012,97 2012,97

Adulto verano

Abonado 154,05 155,59 157,15 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72

No Abonado 611,07 617,18 623,35 629,59 629,59 629,59 629,59 629,59

Mayores Ver. Abonado 192,56 194,49 196,44 198,40 198,40 198,40 198,40 198,40

No Abonado 140,30 141,70 143,12 144,55 144,55 144,55 144,55 144,55

Nado libre Bono 10 1432,77 1447,10 1461,57 1476,19 1476,19 1476,19 1476,19 1476,19 93.777,64 94.715,41 95.662,57 96.619,19 96.619,19 96.619,19 96.619,19 96.619,19


72




No Abonado 1884,48 1884,48 1884,48 1884,48 1884,48 1884,48 1884,48 1884,48


No Abonado 562,13 562,13 562,13 562,13 562,13 562,13 562,13 562,13

Adulto 2d/s Abonado 1218,74 1218,74 1218,74 1218,74 1218,74 1218,74 1218,74 1218,74

No Abonado 2071,86 2071,86 2071,86 2071,86 2071,86 2071,86 2071,86 2071,86

Adultos 1d/s Abonado 135,42 135,42 135,42 135,42 135,42 135,42 135,42 135,42

No Abonado 537,15 537,15 537,15 537,15 537,15 537,15 537,15 537,15

Mayores No Abonado 53,54 53,54 53,54 53,54 53,54 53,54 53,54 53,54

Cursos Verano

Abonado 1776,15 1776,15 1776,15 1776,15 1776,15 1776,15 1776,15 1776,15

No Abonado 2012,97 2012,97 2012,97 2012,97 2012,97 2012,97 2012,97 2012,97

Adulto verano

Abonado 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72 158,72

No Abonado 629,59 629,59 629,59 629,59 629,59 629,59 629,59 629,59

Mayores Ver. Abonado 198,40 198,40 198,40 198,40 198,40 198,40 198,40 198,40

No Abonado 144,55 144,55 144,55 144,55 144,55 144,55 144,55 144,55

Nado libre Bono 10 1476,19 1476,19 1476,19 1476,19 1476,19 1476,19 1476,19 1476,19 96.619,19 96.619,19 96.619,19 96.619,19 96.619,19 96.619,19 96.619,19 96.619,19


73


Matrículas cursillistas

13,00 € 244,08 3173,04 3236,50 3301,23 3334,24 3367,59 3401,26

AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13

3435,27 3469,63 3469,63 3469,63 3469,63 3469,63 3469,63

AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 3469,63 3469,63 3469,63 3469,63 3469,63 3469,63 3469,63

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ALQUILER PÁDEL

Abonado sin luz 8,80 € (Precio ponderado

60%-40%)

774,40 789,89 805,69 813,74 821,88

con luz 12,20 € 536,80 547,54 558,49 564,07 569,71

INGRESOS ANUALES ALQUILERES

15.734,40 16.049,09 16.370,07 16.533,77 16.699,11


830,10 838,40 846,78 846,78 846,78 846,78 846,78

575,41 581,16 586,98 586,98 586,98 586,98 586,98

16.866,10 17.034,76 17.205,11 17.205,11 17.205,11 17.205,11 17.205,11


846,78 846,78 846,78 846,78 846,78 846,78 846,78 846,78 586,98 586,98 586,98 586,98 586,98 586,98 586,98 586,98 17.205,11 17.205,11 17.205,11 17.205,11 17.205,11 17.205,11 17.205,11 17.205,11


74

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CURSOS PADEL

abonados mensual 10,00€ 20% 40 80%

281,60 287,23 292,98

No abonados mensual 17,00€ 80% 1914,88 1953,18 1992,24 INGRESOS ANUALES CURSOS PADEL 19.768,32 20.163,69 20.566,96

AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

295,91 298,87 301,85 304,87 307,92 307,92 307,92 307,92 307,92

2012,16 2032,29 2052,61 2073,13 2093,87 2093,87 2093,87 2093,87 2093,87

20.772,63 20.980,36 21.190,16 21.402,06 21.616,08 21.616,08 21.616,08 21.616,08 21.616,08

AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 307,92 307,92 307,92 307,92 307,92 307,92 307,92 307,92

2093,87 2093,87 2093,87 2093,87 2093,87 2093,87 2093,87 2093,87 21.616,08 21.616,08 21.616,08 21.616,08 21.616,08 21.616,08 21.616,08 21.616,08

ACCESOS PISCINA VERANO Usuarios/Dia Ventas/duración

días Plazas Mes Ocupación Usos Mes Precio con IVA Unid Veces/Año Total Año

ENTRADA DÍA 200,00 60 12000 30% 3600 4 Acceso 1 14.400,00

BONO 10 70,00 6 420 30% 126 27 Bono 1 3.402,00 17.802,00


75

CAMPUS DE VERANO Total Año

CAMPUS DE VERANO JULIO

CAMPUS DE VERANO AGOSTO

14.000,00

IV.4.3. INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS

Por arrendamientos de los distintos espacios complementarios se obtienes los siguientes ingresos:

ARRENDAMIENTOS €/Mes Veces/Año Total Año

FISIOTERAPIA 385,00 € 12 4.620,00

CAFETERIA 720,00 € 12 8.640,00

BAR VERANO 500,00 € 3 1.500,00

14.040,00

IV.4.4. RESUMEN DE INGRESOS

Del total de ingresos obtenidos resultan las siguientes cuantías (IVA Incluido):

TOTAL DE INGRESOS ANUALES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

787.304,20 799.176,94 814.523,64 822.350,46 830.255,54 838.239,68 846.303,66 854.448,27 854.448,27 854.448,27

AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20

854.448,27 854.448,27 854.448,27 854.448,27 854.448,27 854.448,27 854.448,27 854.448,27 854.448,27 854.448,27


76

IV.5. ESTIMACIÓN DE GASTOS

Los conceptos incluidos entre los gastos propios de este modelo de explotaciones deportivas

pasan por el personal directo vinculado a la prestación de servicios, los suministros energéticos,

los materiales fungibles de limpieza, administración, deportivos, etc., mantenimiento general,

publicidad y comunicación, entre los principales conceptos.

Los tres conceptos con mayor peso en este capítulo corresponden a personal, suministros

energéticos y cuotas de inversiones, con casi el 90% del total de gastos estimados.

Los análisis que se han realizado parten de los datos históricos de suministros junto a las

comparativas con centros deportivos de similares características. Asimismo, se han estudiado

las necesidades de personal técnico y operativo según la hipótesis de oferta de actividades

acuáticas y de seco que se han incluido en el programa deportivo propuesto.

Para el cálculo salarial de los trabajadores, se ha basado en el personal a subrogar y en el nuevo

IV Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios, el cual ya ha sido

publicado recientemente.

IV.5.1. INVERSIONES INICIALES E INTERMEDIAS

Para que el Complejo Deportivo de La Alcarrachela vuelva a estar en óptimas condiciones de

acoger a usuarios y, dado que la rentabilidad de este estará íntimamente relacionada con la

demanda que sea capaz de crear, siendo esta muy influenciada por la experiencia de usuario, es

preciso realizar una gran inversión inicial y otra intermedia.

La inversión integral que el adjudicatario debe asumir para la gestión y explotación posterior del

Complejo Deportivo de La Alcarrachela, debe contemplar distintos capítulos, entre los cuales se

incluyen con carácter mínimo los relacionados con obras de reparación y acondicionamiento,

inversión en equipamiento deportivo para el desarrollo de los programas deportivos que se han

propuesto anteriormente y otras complementarias, así como inversión en material y

equipamiento deportivo específico, acuático y de entrenamiento en seco.

Esta inversión, debe ser asumida por el operador adjudicatario de la explotación de la

instalación, dado que éste debe tener suficiente autonomía para seleccionar aquel

equipamiento que mejor se adapta a su oferta de actividades. La estimación de materiales y

conceptos de inversión se relaciona con los siguientes epígrafes:

• Obras de reparación y acondicionamiento

• Material de fitness y entrenamiento de clases dirigidas.

• Material limpieza y mantenimiento.


77

• Material acuático: tablas, churros, manguitos, etc. (material didáctico necesario para el

desarrollo de las clases de natación y Aquagym).

• El resto de los conceptos contemplados, material informático, campaña apertura, etc.

se corresponden con los gastos extraordinarios y habituales en la puesta en marcha de

una instalación de estas características.

• Maquinaria específica, sistemas de control y comunicación, equipamientos y mobiliarios

específicos, etc.

Se detalla a continuación una estimación de los conceptos de inversión, junto a un presupuesto

actualizado a precios de mercado actuales, que deben de actuar como referencia para los

futuros licitadores, y que se incorporan a la cuenta de explotación para valorar las necesarias

amortizaciones y reversiones del mismo:

AMORTIZACIONES E INVERSIONES Inversión

Obras y Maquinaria fitness 1.559.320,19 €

Material fitness, salas y piscina (pequeño material) 10.000,00 €

Informática-Telecomunicación 5.500,00 €

Branding 3.000,00 €

Maquinaria mantenimiento y limpieza 6.500,00 €

Equipamiento espacios exteriores 1.000,00 €

Tecnología (Sonido, Tornos…). 9.000,00 €

Mobiliario general 5.500,00 €

Decoración y señalética 3.500,00 €

KIT Bienvenida Inicial 5.300,00 €

Otros/imprevistos (Uniformes, Servicios profesionales, papelería…) 2.500,00 €

Marketing y Preapertura 12.000,00 €

Varios (toallas, tarjetas, merchandising) 800,00 €

En el año 9, se estima una nueva inversión menor a la inicial, de un 8,2% de la inicial, para la

renovación de equipamiento deportivo, tecnológico, informático, diseño…

AMORTIZACIONES E INVERSIONES Inversión

Equipamiento Maquinaria 280.000,00 €

Material fitness, salas y piscina (pequeño material) 4.000,00 €

Informática-Telecomunicación 3.500,00 €

Re-Branding 1.000,00 €

Maquinaria mantenimiento y limpieza 2.500,00 €

Equipamiento espacios exteriores 1.000,00 €

Tecnología (Sonido, Informática, Seguridad...) 2.800,00 €

Mobiliario general 2.500,00 €


78

Decoración y señalética 1.100,00 €

KIT Bienvenida Inicial 0,00 €

Otros/imprevistos (Uniformes, Servicios profesionales, papelería…) 1.400,00 €

Marketing y Preapertura 0,00 €

Varios (toallas, tarjetas, merchandising) 1.000,00 €

Estas inversiones dan lugar a las siguientes cuotas mensuales con su correspondiente resultado

anual:

Sist. Amort. Francés

Periodo 1 2 3 4 5

Capital vivo inicial 1.623.920 1.563.485 1.501.236 1.437.121 1.371.081

Intereses 48.718 46.905 45.037 43.114 41.132

Amortización 60.435 62.248 64.116 66.039 68.021

Capital vivo final 1.563.485 1.501.236 1.437.121 1.371.081 1.303.061

Cuota Inversión año 1 109.153 109.153 109.153 109.153 109.153

PAGOS MENSUALES 9.096

PAGO TOTAL 2.183.059

6 7 8 9 10 11 12 13

1.303.061 1.233.000 1.160.837 1.086.509 1.009.951 931.097 849.877 766.220

39.092 36.990 34.825 32.595 30.299 27.933 25.496 22.987

70.061 72.163 74.328 76.558 78.854 81.220 83.657 86.166

1.233.000 1.160.837 1.086.509 1.009.951 931.097 849.877 766.220 680.054

109.153 109.153 109.153 109.153 109.153 109.153 109.153 109.153

14 15 16 17 18 19 20

680.054 591.302 499.889 405.732 308.751 208.861 105.974

20.402 17.739 14.997 12.172 9.263 6.266 3.179

88.751 91.414 94.156 96.981 99.890 102.887 105.974

591.302 499.889 405.732 308.751 208.861 105.974 0

109.153 109.153 109.153 109.153 109.153 109.153 109.153

Respecto a las inversiones a realizar en el año 9, resulta el siguiente cuadro de amortización de

préstamo:


79

Sist. Amort. Francés

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8

Capital vivo inicial 300.800 266.973 232.131 196.244 159.281 121.208 81.994 41.603

Intereses 9.024 8.009 6.964 5.887 4.778 3.636 2.460 1.248

Amortización 33.827 34.842 35.887 36.964 38.072 39.215 40.391 41.603

Capital vivo final 266.973 232.131 196.244 159.281 121.208 81.994 41.603 -0

Cuota Inversión año 9 42.851 42.851 42.851 42.851 42.851 42.851 42.851 42.851

PAGOS MENSUALES 3.571

PAGO TOTAL 342.807

IV.5.2. GASTOS DE PERSONAL

Para el cálculo de los gastos de personal se partirá de los gastos salariales del personal a

subrogar, los cuáles se resumen junto a otras variables en el siguiente cuadro:

RR,HH. Actuales

Babe Seg. Social Total Coste H/sem

00001 1.000,00 € 309,00 € 15.708,00 € Recep 40

00002 1.100,00 € 339,90 € 17.278,80 € Recep/Monit 40

00003 1.400,00 € 432,60 € 21.991,20 € Monitor 40

00004 1.049,99 € 324,44 € 16.493,16 € Monitor 40

00005 963,43 € 322,75 € 15.434,16 € Limpieza 40

00006 558,85 € 185,05 € 8.926,80 € Socorr/Monitor 25

00007 614,64 € 189,92 € 9.654,72 € Socorr/Monitor 25

00008 795,00 € -467,50 € 3.930,00 € Baja

00009 1.300,00 € 401,70 € 20.420,40 € Coordinador 40

00010 459,24 € 147,42 € 7.279,92 € Monitor 20

00011 459,24 € 141,91 € 7.213,80 € Monitor y Terapéutica 20

00012 191,35 € 61,42 € 3.033,24 € Socorr/Monitor 2,25

00013 76,55 € 24,57 € 1.213,44 € Monitor 3

00014 763,80 € -436,96 € 3.922,08 € Baja

A modo de resumen, la disponibilidad actual que se obtiene con este personal es la siguiente:

Disponibilidad actual año

Recepción 71,50 3.432,00

Monitor/socorr 203,75 9.780,00

Limpieza 40 1.920,00

Mantenimiento 0 -


80

Pero, con la programación propuesta en el presente estudio, las necesidades serían estas otras:

Necesidades inv (43sem) año

Recepción 66,50 2.859,50


Limpieza 80 3.440,00

Mantenimiento 40 1.720,00

Necesidades verano (9sem) año

Recepción 57,50 517,50


Limpieza 80 720,00

Mantenimiento 40 360,00

Con un total de necesidades de 23.117,35 horas anuales:

Total Necesidades

Recepción 3.377,00

Monitor/socorrista 15.239,35

Limpieza 4.160,00

Mantenimiento 2.080,00

24.856,35

Así pues, será necesario la contratación de nuevo personal según el siguiente detalle:

Nuevo personal

Recepción 185,00

Monitor/socorr 5.219,35

Limpieza 2.240,00

Mantenimiento 2.080,00

9.724,35


81

El gasto a asumir con estas nuevas contrataciones será el siguiente, en función del nuevo

Convenio Colectivo:

Act. Acuáticas

Pádel Atención Usuarios

Mantenim. Limpieza

Salario Base 6,83 10,00 6,54 6,54 6,54

Prorrata Pagas Extras

Base Imponible 6,83 6,83 10,00 6,54 6,54

Horas semana Otoño, inv. y primav

2,00 10 2 72 82

Semanas 43 43 43 43 43

Horas semana verano

12,00 0,00 50 55

Semanas 9 9 9 9

Horas totales 3.705,75 1513,6 185,00 2.080,00 2.240,00

Subtotal I 25.307,13 15.136,00 1.209,46 13.598,21 14.644,23

Plus transporte

precio plus 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Otoño, inv. y primav

22,00 5,00 11,00 10,00 11,00

2.365,00 537,50 1.182,50 1.075,00 1.182,50

verano 12,00 11,00 10,00 11,00

270,00 0,00 247,50 225,00 247,50

Coste plus 2.635,00 537,50 1.430,00 1.300,00 1.430,00

Plus horas nocturnas

precio plus 0,95 0,95

Otoño, inv. y primav

5,00 5,00

42,75 42,75

verano 15,00

128,25

Coste plus 42,75 171,00

Subtotal II 27.984,88 15.673,50 2.810,46 14.898,21 16.074,23

Seguridad Social 34,10% 34,10% 34,10% 34,10% 34,10%

Base salarial 37.527,73 21.018,16 3.768,82 19.978,50 21.555,54

Absentismo 2,28% 855,63 479,21 85,93 455,51 491,47

Vacaciones 8,30% 3114,80 1744,51 312,81 1658,22 1789,11

Riesgos Laborales 1,00% 375,28 210,18 37,69 199,79 215,56

Subtotal salarial 44.325,85 41.873,44 23.452,07 4.205,25 22.292,01

Coordinación 2,50% 1046,84 586,30 105,13 557,30 601,29

TOTAL 42.920,27 24.038,37 4.310,38 22.849,31 24.652,96

De manera que el gasto total de personal anual asciende a 271.271,02€.


82

IV.5.3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.

Los costes relacionados con la explotación del Complejo Deportivo se agruparán como gastos

operativos. En este apartado se incluyen todos los gastos necesarios para gestionar el centro

deportivo, comunicaciones, servicios profesionales de terceros, consumibles, mercaderías,

seguros, comisiones bancarias, impuestos municipales, etc. El criterio seguido en su estimación

se relaciona con el análisis comparado de instalaciones de similares características, y con aforos

equivalentes a los previstos para este centro:

GASTOS DE EXPLOTACIÓN €/mes €/año

Contratos mantenimiento 375,00 4.500,00

Mantenimiento y reparación 265,00 3.180,00

Productos limpieza 190,00 2.280,00

Teléfono e internet 180,00 2.160,00

Consumibles 200,00 2.400,00

Comercialización y Publicidad 280,00 3.360,00

Prima de seguros RC 375,00 4.500,00

Relativos a personal (dietas, formación, uniformes) 140,00 1.680,00

Gastos financieros 280,00 3.360,00

Servicios Externos Profesionales 210,00 2.520,00

Otros 200,00 2.400,00

TOTAL EXPLOTACIÓN 32.340,00

IV.5.4. GASTOS DE SUMINISTROS

Atendiendo a los datos facilitados por la actual empresa concesionaria, se expone los gastos de suministros y de energía:

SUMINISTROS PVP/mes Meses PVP/anual

Consumo eléctrico 42.000,00

Gasoil 43.200,00

Productos químicos 800,00 12,00 9.600,00

Agua 20.400,00

TOTAL SUMINISTROS 115.200,00


83

IV.5.5. RESUMEN DE GASTOS

Del total de gastos soportados resultan las siguientes cuantías (IVA excluido):

GASTOS

RRHH 271.271,02€

Gastos De Explotación 32.340,00€

Suministros 115.200,00€

Cuota Inversión año 1 109.152,94€

Cuota Inversión año 9

SUBTOTAL 527.963,97

GENERALES 5% 26.398,20€

TOTAL 554.362,16€

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL 554.362,16€ 563.157,20€ 572.128,13€ 576.703,30€ 581.324,23€

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 585.991,37€ 589.044,58€ 592.128,33€ 637.121,75€ 637.121,75€




84

IV.6. MODELO DE VIABILIDAD: CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS. A partir de los datos de explotación que se han descrito con anterioridad, ingresos, gastos, inversión, se valora una previsión de resultados de explotación

que permite visualizar las condiciones básicas de explotación en términos de rentabilidad empresarial:


INGRESOS

Ingresos Anuales Abonos

628.426,34€ 640.994,87€ 653.814,77€ 660.352,91€ 666.956,44€ 673.626,01€ 680.362,27€ 687.165,89€ 687.165,89€

Ingresos Anuales Act. Acuáticas

88.360,10€ 90.127,30€ 91.929,85€ 92.849,15€ 93.777,64€ 94.715,41€ 95.662,57€ 96.619,19€ 96.619,19€

Matrículas cursillistas

3.173,04€ 3.236,50€ 3.301,23€ 3.334,24€ 3.367,59€ 3.401,26€ 3.435,27€ 3.469,63€ 3.469,63€

Ingresos Anuales Alquileres

15.734,40€ 16.049,09€ 16.370,07€ 16.533,77€ 16.699,11€ 16.866,10€ 17.034,76€ 17.205,11€ 17.205,11€

Ingresos Anuales Cursos Pádel

19.768,32€ 20.163,69€ 20.566,96€ 20.772,63€ 20.980,36€ 21.190,16€ 21.402,06€ 21.616,08€ 21.616,08€

Campus de Verano 14.000,00€ 14.000,00€ 14.000,00€ 14.000,00€ 14.000,00€ 14.000,00€ 14.000,00€ 14.000,00€ 14.000,00€

Arrendamientos 14.040,00€ 14.040,00€ 14.040,00€ 14.040,00€ 14.040,00€ 14.040,00€ 14.040,00€ 14.040,00€ 14.040,00€

Accesos Piscina Verano

17.802,00€ 17.802,00€ 17.802,00€ 17.802,00€ 17.802,00€ 17.802,00€ 17.802,00€ 17.802,00€ 17.802,00€

TOTAL CON IVA 801.304,20€ 816.413,45€ 831.824,87€ 839.684,70€ 847.623,13€ 855.640,94€ 863.738,93€ 871.917,90€ 871.917,90€

TOTAL SIN IVA 662.234,88€ 674.721,86€ 687.458,57€ 693.954,30€ 700.514,98€ 707.141,27€ 713.833,83€ 720.593,31€ 720.593,31€


85


GASTOS

RRHH 271.271,02€ 276.696,44€ 282.230,37€ 285.052,67€ 287.903,20€ 290.782,23€ 293.690,06€ 296.626,96€ 296.626,96€

Gastos De Explotación

32.340,00€ 32.986,80€ 33.646,54€ 33.983,00€ 34.322,83€ 34.666,06€ 34.666,06€ 34.666,06€ 34.666,06€

Suministros 115.200,00€ 117.504,00€ 119.854,08€ 121.052,62€ 122.263,15€ 123.485,78€ 123.485,78€ 123.485,78€ 123.485,78€


109.152,94€ 109.152,94€ 109.152,94€ 109.152,94€ 109.152,94€ 109.152,94€ 109.152,94€ 109.152,94€ 109.152,94€


42.850,88€

SUBTOTAL 527.963,97 536.340,19 544.883,93 549.241,24 553.642,12 558.087,02 560.994,84 563.931,74 606.782,62

GENERALES 5% 26.398,20€ 26.817,01€ 27.244,20€ 27.462,06€ 27.682,11€ 27.904,35€ 28.049,74€ 28.196,59€ 30.339,13€

TOTAL 554.362,16€ 563.157,20€ 572.128,13€ 576.703,30€ 581.324,23€ 585.991,37€ 589.044,58€ 592.128,33€ 637.121,75€


RESULTADO 107.872,71€ 111.564,66€ 115.330,45€ 117.251,00€ 119.190,75€ 121.149,91€ 124.789,25€ 128.464,98€ 83.471,55€


86

AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20

687.165,89€ 687.165,89€ 687.165,89€ 687.165,89€ 687.165,89€ 687.165,89€ 687.165,89€ 687.165,89€ 687.165,89€ 687.165,89€ 687.165,89€

96.619,19€ 96.619,19€ 96.619,19€ 96.619,19€ 96.619,19€ 96.619,19€ 96.619,19€ 96.619,19€ 96.619,19€ 96.619,19€ 96.619,19€

3.469,63€ 3.469,63€ 3.469,63€ 3.469,63€ 3.469,63€ 3.469,63€ 3.469,63€ 3.469,63€ 3.469,63€ 3.469,63€ 3.469,63€

17.205,11€ 17.205,11€ 17.205,11€ 17.205,11€ 17.205,11€ 17.205,11€ 17.205,11€ 17.205,11€ 17.205,11€ 17.205,11€ 17.205,11€

21.616,08€ 21.616,08€ 21.616,08€ 21.616,08€ 21.616,08€ 21.616,08€ 21.616,08€ 21.616,08€ 21.616,08€ 21.616,08€ 21.616,08€

14.000,00€ 14.000,00€ 14.000,00€ 14.000,00€ 14.000,00€ 14.000,00€ 14.000,00€ 14.000,00€ 14.000,00€ 14.000,00€ 14.000,00€

14.040,00€ 14.040,00€ 14.040,00€ 14.040,00€ 14.040,00€ 14.040,00€ 14.040,00€ 14.040,00€ 14.040,00€ 14.040,00€ 14.040,00€

17.802,00€ 17.802,00€ 17.802,00€ 17.802,00€ 17.802,00€ 17.802,00€ 17.802,00€ 17.802,00€ 17.802,00€ 17.802,00€ 17.802,00€

871.917,90€ 871.917,90€ 871.917,90€ 871.917,90€ 871.917,90€ 871.917,90€ 871.917,90€ 871.917,90€ 871.917,90€ 871.917,90€ 871.917,90€

720.593,31€ 720.593,31€ 720.593,31€ 720.593,31€ 720.593,31€ 720.593,31€ 720.593,31€ 720.593,31€ 720.593,31€ 720.593,31€ 720.593,31€


296.626,96€ 296.626,96€ 296.626,96€ 296.626,96€ 296.626,96€ 296.626,96€ 296.626,96€ 296.626,96€ 296.626,96€ 296.626,96€ 296.626,96€

34.666,06€ 34.666,06€ 34.666,06€ 34.666,06€ 34.666,06€ 34.666,06€ 34.666,06€ 34.666,06€ 34.666,06€ 34.666,06€ 34.666,06€

123.485,78€ 123.485,78€ 123.485,78€ 123.485,78€ 123.485,78€ 123.485,78€ 123.485,78€ 123.485,78€ 123.485,78€ 123.485,78€ 123.485,78€

109.152,94€ 109.152,94€ 109.152,94€ 109.152,94€ 109.152,94€ 109.152,94€ 109.152,94€ 109.152,94€ 109.152,94€ 109.152,94€ 109.152,94€

42.850,88€ 42.850,88€ 42.850,88€ 42.850,88€ 42.850,88€ 42.850,88€ 42.850,88€ -€ -€ -€ -€

606.782,62 606.782,62 606.782,62 606.782,62 606.782,62 606.782,62 606.782,62 563.931,74 563.931,74 563.931,74 563.931,74

30.339,13€ 30.339,13€ 30.339,13€ 30.339,13€ 30.339,13€ 30.339,13€ 30.339,13€ 28.196,59€ 28.196,59€ 28.196,59€ 28.196,59€

637.121,75€ 637.121,75€ 637.121,75€ 637.121,75€ 637.121,75€ 637.121,75€ 637.121,75€ 592.128,33€ 592.128,33€ 592.128,33€ 592.128,33€


83.471,55€ 83.471,55€ 83.471,55€ 83.471,55€ 83.471,55€ 83.471,55€ 83.471,55€ 128.464,98€ 128.464,98€ 128.464,98€ 128.464,98€


87

No se ha considerado amortización de bienes ni de inversiones, concluyendo que estas forman parte del patrimonio del Ayuntamiento. Por esta misma

razón, el interés que proviene del préstamo previsto se considera gasto propio de la explotación.


RESULTADO 107.872,71€ 111.564,66€ 115.330,45€ 117.251,00€ 119.190,75€ 121.149,91€

Subvención 39.767,51€ 39.767,51€ 39.767,51€ 39.767,51€ 39.767,51€ 39.767,51€

EBITDA 147.640,22€ 151.332,17€ 155.097,96€ 157.018,51€ 158.958,26€ 160.917,42€

% 22,29% 22,43% 22,56% 22,63% 22,69% 22,76%


124.789,25€ 128.464,98€ 83.471,55€ 83.471,55€ 83.471,55€ 83.471,55€ 83.471,55€

39.767,51€ 39.767,51€ 39.767,51€ 39.767,51€ 39.767,51€ 39.767,51€ 39.767,51€

164.556,76€ 168.232,49€ 123.239,06€ 123.239,06€ 123.239,06€ 123.239,06€ 123.239,06€

23,05% 23,35% 17,10% 17,10% 17,10% 17,10% 17,10%


83.471,55€ 83.471,55€ 83.471,55€ 128.464,98€ 128.464,98€ 128.464,98€ 128.464,98€

39.767,51€ 39.767,51€ 39.767,51€ 39.767,51€ 39.767,51€ 39.767,51€ 39.767,51€

123.239,06€ 123.239,06€ 123.239,06€ 168.232,49€ 168.232,49€ 168.232,49€ 168.232,49€

17,10% 17,10% 17,10% 23,35% 23,35% 23,35% 23,35%


88

Wayedra S.L. C.I.F: B-35.668.615

ANDALUCÍA - CANARIAS

excmo. ayuntamiento de Écijatransparencia.ecija.es/export/sites/ecija/es/... · estudio económico...

Documents