execuÇÃo orÇamentÁria sÉrie histÓrica 1998 a 2001 secretaria municipal de saÚde subchefia...
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SÉRIE HISTÓRICA
1998 a 2001
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBCHEFIA ESPECIAL DE ASSUNTOS TÉCNICOS
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBCHEFIA ESPECIAL DE ASSUNTOS TÉCNICOS
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1998MATERIAL DE CONSUMO
1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3
MAT. EXPED./ESCRIT. 34.581,40 46.876,00 39.363,00 19.250,00 19.569,95 1.970,00 26.540,00 1.290,00 16.458,00 5.070,00
210.968,35
MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO 3.779.998,93 1.111.041,33 489.721,40 328.184,93 1.124.695,96 174.173,15 435.951,64 401.510,13 98.189,33 204.278,68
8.147.745,48
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 211.097,67 204.464,31 120.374,02 97.221,02 9.821,75 43.833,13 14.842,24 16.026,14 16.525,04 184.520,82
918.726,14
MEDICAMENTOS11.754.711,66 2.553.394,85 1.335.618,50 1.238.697,50 1.225.433,11 533.672,16 516.210,59 112.919,87 129.221,74 117.956,13
19.517.836,11
GASES MEDICINAIS 3.134.638,93 22.134,27 146.011,04 342.102,63 90.579,01 125.002,51 814.499,26 45.437,24 183.892,62 152.242,51
5.056.540,02
KITS LABORATORIAIS 2.282.011,53 272.169,07 388.712,82 710.315,70 993.785,44 461.682,85 565.872,53 10.667,00 225.386,42 111.081,72
6.021.685,08
OUTROS1.863.056,99 222.812,13 133.105,00 172.081,27 288.105,78 24.422,84 124.452,30 23.543,38 217.284,91 15.051,92
3.083.916,52
TOTAL A.P.23.060.097,11 4.432.891,96 2.652.905,78 2.907.853,05 3.751.991,00 1.364.756,64 2.498.368,56 611.393,76 886.958,06 790.201,78 42.957.417,70
ITENSTOTAL ITEMA.P.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1998MATERIAL DE CONSUMO
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBCHEFIA ESPECIAL DE ASSUNTOS TÉCNICOS
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO
MATERIAL DE CONSUMO - 1998
53,68%10,32%
6,18%
6,77%
8,73%3,18% 5,82%
1,84%
2,06%1,42%
1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3
A.P. R$ %1.0 23.060.097,11 53,68%2.1 4.432.891,96 10,32%2.2 2.652.905,78 6,18%3.1 2.907.853,05 6,77%3.2 3.751.991,00 8,73%3.3 1.364.756,64 3,18%4.0 2.498.368,56 5,82%5.1 611.393,76 1,42%5.2 886.958,06 2,06%5.3 790.201,78 1,84%
42.957.417,70 100,00%
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBCHEFIA ESPECIAL DE ASSUNTOS TÉCNICOS
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1998SERVIÇOS
1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3
PASSAGENS E DESPESA DE 1.698.799,81 131.520,24 - 53.816,76 257.798,48 37.916,72 53.816,72 22.016,72 22.016,72 22.016,72
2.299.718,89
CONCESSIONÁRIAS 5.019.713,19 114.558,87 - 1.018,68 - - 37.070,50 - - -
5.172.361,24
MANUTENÇÃO PREDIAL/EQUIPAM 4.047.553,50 3.214.193,63 1.407.802,80 1.291.850,23 3.261.909,83 877.288,54 2.318.948,16 718.713,22 401.532,39 419.932,24
17.959.724,54
LIMPEZA1.431.290,05 493.105,75 586.614,52 580.152,04 1.339.750,45 529.683,39 1.486.271,02 337.278,74 316.536,10 289.210,86
7.389.892,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.052.879,40 73.905,75 30.705,75 33.966,84 361.185,42 30.705,75 45.105,75 89.406,30 182.857,20 228.996,84
4.129.715,00
VIGILÂNCIA2.141.177,64 2.093.158,39 821.112,92 705.381,57 1.558.149,11 753.946,48 1.279.432,92 377.362,64 710.787,72 543.666,83
10.984.176,22
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 6.103.742,26 3.125.522,17 1.011.122,75 932.788,73 4.049.609,65 575.504,11 3.910.612,09 765.230,94 283.177,22 556.637,59
21.313.947,51
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.385.918,04 252.323,94 129.877,19 130.863,95 164.150,55 147.977,17 140.852,62 93.382,82 92.214,41 119.858,30
2.657.418,99
LOCAÇÃO MÁQUINAS/EQUIPA 155.013,58 24.837,03 25.547,18 29.584,57 76.856,06 22.106,72 18.082,55 28.168,14 40.383,92 46.492,98
467.072,73
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 2.637.075,36 349.652,19 224.622,99 483.274,79 1.383.050,43 108.067,68 123.831,92 3.051,70 - -
5.312.627,06
SUPRIMENTO DE FUNDOS 136.265,03 68.197,31 56.002,36 66.296,51 74.642,36 59.014,11 76.974,80 23.231,92 51.394,36 48.376,80
660.395,56
SERVIÇOS COOPERATIVADOS 839.696,88 820.211,01 1.521.539,28 2.684.514,97 2.531.943,07 1.800,00 5.794.928,06 2.117.070,83 1.576.758,86 3.420.020,09 21.308.483,05
OUTROS2.466.270,26 - - 430,00 220,00 - 1.720,00 49.250,88 - 5.260,00
2.523.151,14
TOTAL A.P.31.115.395,00 10.761.186,28 5.814.947,74 6.993.939,64 15.059.265,41 3.144.010,67 15.287.647,11 4.624.164,85 3.677.658,90 5.700.469,25 102.178.684,85
ITENSTOTAL ITEMA.P.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBCHEFIA ESPECIAL DE ASSUNTOS TÉCNICOS
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1998SERVIÇOS
SERVIÇOS - 1998
30,45%
10,53%5,69%6,84%
14,74%
3,08%
14,96%
5,58%3,60%
4,53%
1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3
A.P. R$ %
1.0 31.115.395,00 30,45%
2.1 10.761.186,28 10,53%
2.2 5.814.947,74 5,69%
3.1 6.993.939,64 6,84%
3.2 15.059.265,41 14,74%
3.3 3.144.010,67 3,08%
4.0 15.287.647,11 14,96%
5.1 4.624.164,85 4,53%
5.2 3.677.658,90 3,60%
5.3 5.700.469,25 5,58%
102.178.684,85 100,00%
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBCHEFIA ESPECIAL DE ASSUNTOS TÉCNICOS
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1999MATERIAL DE CONSUMO
1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3
MAT. EXPED./ESCRIT. 49.428,00 29.286,10 - - 15.698,80 - - - 78.659,00 177.829,60
350.901,50
MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO 1.905.547,03 1.421.698,87 981.961,87 522.532,63 2.340.372,14 313.204,00 405.083,72 324.210,54 308.409,98 233.462,68
8.756.483,46
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 273.193,94 11.537,43 213.721,49 114.938,23 18.641,68 26.761,94 27.343,56 4.864,13 76.147,56 25.537,65
792.687,61
MEDICAMENTOS4.401.576,20 2.271.106,59 1.070.717,87 1.965.346,58 547.292,02 897.842,97 618.904,99 34.703,64 279.287,76 272.168,41
12.358.947,03
GASES MEDICINAIS 620.260,09 1.248.840,70 223.607,16 105.590,47 576.807,91 490.375,62 1.351.925,03 9.529,70 4.136,34 4.856,48
4.635.929,50
KITS LABORATORIAIS 3.258.859,75 456.816,79 114.330,86 433.170,04 855.473,61 131.925,26 515.778,85 134.941,40 2.982,00 173.687,37
6.077.965,93
OUTROS1.217.857,56 32.486,96 429.117,36 45.989,14 693.270,85 17.448,00 148.383,81 2.280,00 19.339,90 48.896,40
2.655.069,98
TOTAL A.P.11.726.722,57 5.471.773,44 3.033.456,61 3.187.567,09 5.047.557,01 1.877.557,79 3.067.419,96 510.529,41 768.962,54 936.438,59 35.627.985,01
ITENSTOTAL ITEMA.P.
A QUEDA EXPRESSIVA NO TOTAL DO ITEM MEDICAMENTOS EM RELAÇÃO A 1998 É DEVIDA AO FATO DE GRANDE PARTE DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NAQUELE ANO TER SIDO ALOCADA
A UM PROGRAMA DE TRABALHO DENTRO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18.03, O QUAL CONTEMPLAVA GRANDE PARTE DO CUSTEIO DA SMS.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBCHEFIA ESPECIAL DE ASSUNTOS TÉCNICOS
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1999MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO - 1999
32,91%
15,36%8,51%
8,95%
14,17%
5,27%8,61%
2,63%
2,16%1,43%
1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3
A.P. R$ %1.0 11.726.722,57 32,91%2.1 5.471.773,44 15,36%2.2 3.033.456,61 8,51%3.1 3.187.567,09 8,95%3.2 5.047.557,01 14,17%3.3 1.877.557,79 5,27%4.0 3.067.419,96 8,61%5.1 510.529,41 1,43%5.2 768.962,54 2,16%5.3 936.438,59 2,63%
35.627.985,01 100,00%
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBCHEFIA ESPECIAL DE ASSUNTOS TÉCNICOS
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1999SERVIÇOS
1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3
PASSAGENS E DESPESA DE 757.200,00 256.850,00 - 127.200,00 179.840,00 63.600,00 127.200,00 3.760,00 - -
1.515.650,00
CONCESSIONÁRIAS 5.865.501,81 - - - - - 275.959,49 - - -
6.141.461,30
MANUTENÇÃO PREDIAL/EQUIPAM 6.397.458,88 2.515.408,21 1.357.041,62 973.817,72 2.068.728,02 982.291,58 1.918.058,49 680.470,72 645.054,89 491.856,98
18.030.187,11
LIMPEZA1.674.932,74 468.982,29 1.032.975,86 681.002,01 1.116.581,61 798.982,78 511.388,97 307.751,82 386.226,50 477.224,25
7.456.048,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 499.169,43 9.568,47 3.689,52 6.151,20 6.151,20 4.920,36 11.071,66 15.377,50 31.371,42 34.446,52
621.917,28
VIGILÂNCIA2.937.924,00 1.932.669,42 772.833,60 1.147.044,80 1.261.850,40 927.435,50 1.025.511,42 525.168,00 789.307,20 780.484,39
12.100.228,73
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 7.670.716,76 2.915.289,59 606.358,77 657.221,79 2.330.083,13 710.400,75 2.095.176,87 560.300,64 431.262,48 999.285,20
18.976.095,98
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 125.388,00 142.632,00 123.228,00 104.018,40 470.607,29 121.089,60 99.288,00 79.754,40 99.288,00 99.223,20
1.464.516,89
LOCAÇÃO MÁQUINAS/EQUIPA 15.580,00 9.975,00 11.970,00 7.980,00 10.640,00 9.310,00 7.315,00 9.310,00 13.965,00 11.400,00
107.445,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - - - - - - 3.420,00 - - -
3.420,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS 148.495,17 78.151,26 65.575,07 77.775,59 79.633,91 58.987,17 64.171,68 31.958,29 64.447,49 52.247,67
721.443,30
SERVIÇOS COOPERATIVADOS 2.834.766,66 224.187,11 68.133,67 1.402.335,01 420.190,38 10.946,73 9.137.495,97 1.214.018,00 1.055.368,76 2.573.960,96 18.941.403,25
OUTROS1.742,86 - 1.898,20 - 39.055,37 - - 162.447,62 - -
205.144,05
TOTAL A.P.28.928.876,31 8.553.713,35 4.043.704,31 5.184.546,52 7.983.361,31 3.687.964,47 15.276.057,55 3.590.316,99 3.516.291,74 5.520.129,17 86.284.961,72
ITENSTOTAL ITEMA.P.
A PARTIR DE 1999, GRANDE PARTE DA DOTAÇÃO DESTINADA AO ITEM “SERVIÇOS” FOI ALOCADA A UM ÚNICO PROGRAMA DE TRABALHO DENTRO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18.03.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBCHEFIA ESPECIAL DE ASSUNTOS TÉCNICOS
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1999SERVIÇOS
SERVIÇOS - 1999
33,53%
9,91%4,69%6,01%
9,25%
4,27%
17,70%
6,40%4,08%
4,16%
1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3
A.P. R$ %
1.0 28.928.876,31 33,53%
2.1 8.553.713,35 9,91%
2.2 4.043.704,31 4,69%
3.1 5.184.546,52 6,01%
3.2 7.983.361,31 9,25%
3.3 3.687.964,47 4,27%
4.0 15.276.057,55 17,70%
5.1 3.590.316,99 4,16%
5.2 3.516.291,74 4,08%
5.3 5.520.129,17 6,40%
86.284.961,72 100,00%
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBCHEFIA ESPECIAL DE ASSUNTOS TÉCNICOS
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2000MATERIAL DE CONSUMO
1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3
MAT. EXPED./ESCRIT. - - - - - - - - - 2.160,00
2.160,00
MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO 179.244,76 10.537,86 37.519,55 85.535,68 16.429,29 2.405,44 223.599,06 1.355,13 120,00 120,00
556.866,77
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 94.721,17 17.242,64 82.295,71 116.473,67 20.443,45 52.963,72 26.456,99 16.939,90 38.205,20 54.361,89
520.104,34
MEDICAMENTOS16.500,00 - - - - 43.344,00 1.411,92 - - -
61.255,92
GASES MEDICINAIS 570.573,25 300.995,45 98.054,01 65.971,81 175.078,37 38.136,61 160.507,97 1.309,00 1.214,50 770,00
1.412.610,97
KITS LABORATORIAIS 209.465,44 322.281,60 41.792,50 47.002,17 246.885,34 30.409,46 141.791,20 155.000,00 106.245,87 100.414,86
1.401.288,44
OUTROS202.321,36 19.198,17 610,08 15.001,87 108.991,62 11.480,12 21.594,57 231,84 529,92 6.133,81
386.093,36
TOTAL A.P.1.272.825,98 670.255,72 260.271,85 329.985,20 567.828,07 178.739,35 575.361,71 174.835,87 146.315,49 163.960,56 4.340.379,80
ITENSTOTAL ITEMA.P.
NO EXERCÍCIO DE 2000, AS DESPESAS DE CUSTEIO DA SMS FORAM PRATICAMENTE TODAS ALOCADAS A DOIS PROGRAMAS DE TRABALHO DENTRO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18.02, O QUE EXPLICA O SUBSTANCIAL DECRÉSCIMO VERIFICADO NO TOTAL “MATERIAL DE CONSUMO”.
PT 2298 32.524.079,00
4.340.380,00
78.500.241,00
41.635.782,00
TOTAL CONSUMO EM 2000
CAP'sPT 2207
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBCHEFIA ESPECIAL DE ASSUNTOS TÉCNICOS
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2000MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO - 2000
29,33%
15,44%6,00%7,60%
13,08%
4,12%
13,26%
3,78%
3,37%
4,03%
1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3
A.P. R$ %1.0 1.272.825,98 29,33%
2.1 670.255,72 15,44%2.2 260.271,85 6,00%3.1 329.985,20 7,60%3.2 567.828,07 13,08%3.3 178.739,35 4,12%4.0 575.361,71 13,26%5.1 174.835,87 4,03%5.2 146.315,49 3,37%5.3 163.960,56 3,78%
4.340.379,80 100,00%