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Execução Orçamentária

PODER EXECUTIVOASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PODER JUDICIÁRIO

1º SEMESTRE DE 2012

PODER JUDICIÁRIOMINISTÉRIO PÚBLICODEFENSORIA PÚBLICA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

COMISSÃO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Relatório de Execução Orçamentária

3º BIMESTRE DE 20123º BIMESTRE DE 2012

Tesouro do EstadoSecretaria da Fazenda

Porto Alegre, 13 de setembro de 2012.

Índice

• Base Legal• Metas de Resultado Primário – LDO• Execução Orçamentária até o 3º bimestre 2012• Execução Orçamentária até o 3º bimestre 2012• Demonstrativo da Economia Primária (Necessidade

Contingenciamento)

Base Legal

n Exigência dos artigos 8º e 9º da Lei Complementar nº101/2000 (LRF)

n Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública (...) na Casa Legislativa.

Metas de Resultado Primário LDO 2012

Metas de resultado primário para 2012, conforme a L DO R$ 1.000

ESPECIFICAÇÃO TOTAL

RECEITA TOTAL 40.264.490

DESPESA TOTAL 40.264.490

RECEITA PRIMÁRIA (A) 39.337.836

DESPESA PRIMÁRIA (B) 37.556.315

RESULTADO ( A - B ), conforme a LOA 2012 1.781.521

META RESULTADO PRIMÁRIO (LDO 2012) 1.741.490

FONTE: Decreto Estadual nº 48.827, de 25/01/2012 (Anexo III).

NOTA: A LOA 2012 prevê um resultado primário maior daquele fixado pela LDO 2012, diferença de R$ 40,031 milhões.

Execução Orçamentária até o 3º bimestre e Necessidade de bimestre e Necessidade de

Contingenciamento

Resultados Primário e Orçamentário até o 3º Bimestre de 2012

R$ 1.000

ESPECIFICAÇÃO TOTAL

RECEITA TOTAL (A) 18.660.644

DESPESA TOTAL (B) 18.582.478

RECEITA PRIMÁRIA (C) 18.379.771

DESPESA PRIMÁRIA (D) 17.276.787

RESULTADO PRIMÁRIO ( C - D ) 1.102.984

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (A – B) 78.166FONTE: Relatório de Execução Orçamentária – 3º Bimestre 2012.

Demonstrativo das receitas e despesas orçadas e realizadas até o 3º Bimestre de 2012

R$ 1.000

Receitas / DespesasAté o 3º bimestre 2012

Orçadas Realizadas Diferença

Até o 3º bimestre 2012(A) (B) (B-A)

Receita exceto intraorçamentária 16.086.462 15.575.408 (511.055)

Despesa exceto intraorçamentária 15.885.562 15.307.980 (577.582)

FONTE: Relatório de Execução Orçamentária – 3º Bimestre 2012.

Demonstrativo da receita orçada e realizada até o 3º Bimestre de 2012

R$ 1.000

Receitas consolidadas Até 3º bimestre de 2012


(A) (B) (B-A)(A) (B) (B-A)

Receita Tributária 12.094.433 12.173.607 79.174

Outras Receitas 3.992.030 3.401.800 (590.230)

Receita exceto intraorçamentária 16.086.462 15.575.408 (511.055)

FONTE: Relatório de Execução Orçamentária – 3º Bimestre 2012.

Demonstrativo da despesa orçada e realizada até o 3º Bimestre de 2012

R$ 1.000

Despesas consolidadas Até o 3º bimestre de 2012


(A) (B) (B-A)Pessoal 7.769.341 7.888.748 119.406Pessoal 7.769.341 7.888.748 119.406

Outras Despesas Correntes 5.951.242 5.869.195 (82.048)

Investimentos e Inversões 672.652 245.512 (427.141)

Dívida 1.369.054 1.304.526 (64.528)

Outras * 123.272 - (123.272)

Despesa exceto intraorçamentária 15.885.562 15.307.980 (577.582)

FONTE: Relatório de Execução Orçamentária – 3º Bimestre 2012. * Reserva de Contingência

Demonstrativo da despesa empenhada e liquidada até o 3º Bimestre de 2012

R$ 1.000

Despesas consolidadas Até o 3º bimestre de 2012

EmpenhadasRealizadas

(Liquidadas)Empenhadas - Liquidadas

(A) (B) (A-B)

Pessoal 7.892.868 7.888.748 4.121Pessoal 7.892.868 7.888.748 4.121

Outras Despesas Correntes 6.145.734 5.869.195 276.539

Investimentos e Inversões 390.896 245.512 145.385

Dívida 1.304.526 1.304.526 -

Outras * - - -

Despesa exceto intraorçamentária 15.734.024 15.307.980 426.044

FONTE: Relatório de Execução Orçamentária – 3º Bimestre 2012. * Reserva de Contingência

Aumento Dotações OrçamentáriasR$ milhões nominais

DOTAÇÃO INICIAL JANEIRO 2012

DOTAÇÃO EM JUNHO 2012

variação variação %

Poder Executivo 33.802,8 33.955,6 152,8 0,5%

Assembleia Legislativa 414,4 439,4 25,0 6,0%

Tribunal de Contas 312,7 337,7 25,0 8,0%

Poder Judiciário 2.214,7 2.287,6 72,9 3,3%

Ministério Público 657,3 702,4 45,1 6,9%

Defensoria Pública 155,3 188,2 32,9 21,1%

TOTAL 37.557,2 37.910,9 353,7 0,9%

Fonte: Relatório de Execução Orçamentária 3º Bimestre 2012

Despesa primária prevista e realizada até o 3º Bimestre de 2012

R$ 1.000

Poderes e Órgãos

Estimativa de realização de

despesas primárias até o 3º Bimestre

Despesas Primárias Realizadas até o 3º

Bimestre

Diferença (Realizadas –Programadas)

Poder Executivo 12.681.310 12.384.944 (296.365)12.681.310 12.384.944 (296.365)

Poder Judiciário 1.085.958 924.188 (161.781)

Assembleia Legislativa 202.085 182.929 (19.156)

Tribunal de Contas 153.001 152.970 (31)

Ministério Público 323.794 299.615 (24.179)

Defensoria Pública 59.036 57.643 (1.392)

Total Exceto Intraorçamentárias 14.505.194 14.002.289 (502.905)

FONTE: Relatório de Execução Orçamentária – 3º Bimestre 2012. NOTA : Existem expressões de valores ocultos nas unidades inferiores a R$ 1.000

Demonstrativo da economia orçamentária primária necessária em 2012

R$ 1.000

Poderes e Órgãos

Dotação Despesa

Primária alterada em 30/06/2012

Limite de Empenho Anual p/ Primário de

R$ 1.741 milhões

Contingencia-mento final

necessário para 2012

Contingencia-mento

Requerido para o 4º Bimestre

Poder Executivo 27.474.902 25.893.443 1.581.459 527.153 27.474.902 25.893.443 1.581.459 527.153

Poder Judiciário 2.244.783 2.078.818 165.964 55.321 Assembleia Legislativa 429.169 386.841 42.328 14.109

Tribunal de Contas 331.003 292.883 38.119 12.706

Ministério Público 692.655 619.824 72.831 24.277

Defensoria Pública 125.842 113.009 12.833 4.278

Total 31.298.354 29.384.820 1.913.535 637.845 FONTE: Relatório de Execução Orçamentária – 3º Bimestre 2012. NOTA : Existem expressões de valores ocultos nas unidades inferiores a R$ 1.000

Evolução das Aplicações

• Aplicação em Educação• Aplicação em Saúde• Aplicação em Saúde• Aplicação em Segurança• Evolução dos Investimentos

Aplicação Constitucional EducaçãoR$ milhões nominais

4.801

5.297

10,33%5.000

5.500

6.000

6.500

Fonte: Secretaria da Fazenda RS

Acumulado Junho 2012: R$ 2.853 milhões% RLIT: 29%

2.9683.134

3.459 3.545 3.612

4.019

Δ anual:

5,57%

10,38%2,48% 1,90%

11,27%

19,46%

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Proj

Aplicação Constitucional SaúdeR$ milhões nominais

1.052 1.051

1.408

1.509

7,19%

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Acumulado Junho 2012: R$ 927 milhões% RLIT: 9,45%


756791 825 796

1.052 1.051

Δ anual:8,45%

4,35%-3,48%

32,06%

-0,03%

33,93%

400

600

800

1.000

1.200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Proj

Aplicação SegurançaR$ milhões nominais

1.376

1.495

1.8161.879

21,47%

3,51%

1.500

1.700

1.900

985 9971.070

1.2111.262

1.376

Δ anual:1,17% 7,29%

13,22%

4,24% 9,01%

8,61%

700

900

1.100

1.300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Acumulado Junho 2012: R$ 1.070 milhões


INVESTIMENTOSR$ milhões nominais

1.936

1.104

1.000

1.500

2.000

658 615 664

401

661 662

0

500

1.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

R$ milhões

ESPECIFICAÇÃO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112012 acum

junho

TOTAL 658 615 664 401 661 662 1.936 1.104 391

% / RCL 6,13% 4,98% 4,99% 2,86% 3,97% 3,81% 9,54% 5,04% 3,38%


Transparência Fiscal

Todos os Relatórios de Execução Orçamentária estãodisponíveis, na íntegra, no sítio da SEFAZ/RS:

Menu Tesouro do Estado – Serviços e Informações –Relatórios de Execução Orçamentária.

Link: www.sefaz.rs.gov.br

Execução Orçamentária da Assembleia Legislativa

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE FINANÇAS

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SAF

3º BIMESTRE DE 2012

RELATORIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO GOVERNO DO ESTADO

PODERES/ORGÃOS ESTIMATIVA REALIZADA DIFERENÇA VAR.

Poder Judiciário 1.085.968 924.188 (161.781) -14,9%

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 202.085 182.929 (19.106) -9,5%

Ministério Público 323.794 299.615 (24.179) -7,5%Ministério Público 323.794 299.615 (24.179) -7,5%

Defensoria Pública 59.036 57.643 (1.392) -2,4%

Poder Executivo 12.681.310 12.384.944 (296.365) -2,3%

Tribunal de Contas 153.001 152.970 (31) 0,0%

Total 14.505.194 14.002.289 (502.905) -3,5%

Fonte: OF. GG/SJL/UAJ - 47

O ESFORÇO REAL DE CADA PODER- 9,5%

- 3,5%- 3,5%

- 2,3%

Assembléia Legislativa

Media entre todos Poder Executivo

ORÇAMENTO DA ALRS: HISTÓRICO de 7 ANOS

VAR % acum. IGPM acum. IPCA acum.

2012 439.369.427,00 25,05% 41,03% 36,08%

2011 389.014.698,00 15,26% 36,03% 28,50%

2010 356.089.504,00 5,17% 29,44% 20,65%

2009 324.915.119,00 -4,67% 16,28% 13,93%

2008 322.100.000,00 -5,10% 18,30% 9,23%

2007 310.753.267,51 -8,45% 9,80% 9,80%

2006 339.421.847,18

ORÇAMENTO ALRS X DIAS DE ARRECADAÇÃO (ICMS/BRUTO)

7,2

12,4

DIAS DE ARRECADAÇÃO

7,2

2011201020092008200720062005200420032002200120001999

0,023

0,025

0,027

0,029

0,031

-42%

Participação Orçamentária da ALna Receita Corrente Líquida do RS

0,015

0,017

0,019

0,021

0,023

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ALRS X RCL VARIAÇÃO ACUMULADA

R$ Mi

383 PESSOAL49 OUTRAS DESPESAS7 INVESTIMENTO

ORÇAMENTO ALRS 2012 : POR GRUPO DE DESPESA

7 INVESTIMENTO

439

1,6

1,8

2

Valor Máximo: 1,8179

Valor Prudencial: 1,7270

-39%

1,85

Gasto com Pessoal – Limite LRF

1

1,2

1,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1,14

DESPESA COM PESSOAL - MENSAL - R$ (milhões)

29,40

28,52 28,4828,29 28,21

28,50

29,00

29,50

30,00

28,0528,29 28,21

27,00

27,50

28,00

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

DESPESA DE CUSTEIO - MENSAL - (R$ milhões)

4,29

3,19 3,37 3,08

5,81

4,094,00

5,00

6,00

7,00

0,00

1,00

2,00

3,00

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

60000000

70000000

80000000

Qualidade Fiscal : Economia no Custeio (ODCs)

40000000

50000000

Nominal IGPDI

(2005-2012)

-42%

6000000

7000000

8000000

9000000

10000000

-71%

Economia com Diárias

2000000

3000000

4000000

5000000

Nominal (R$) IGPDI (R$)

-71%(2004-2012)

INVESTIMENTOS : % da DOTAÇÃO INICIAL

2011 : 7,8 2,5

2010 : 4,9 3,6

2012 : 7,0 0,17

ORÇADOR$ Mi

REALIZADO R$ Mi

2010 :

% Dotação : por Grupo de Despesas - 3º Bimestre 2012

Até o 3ºBI / 2012

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04 - INVESTIMENTOS

APRIMORAMENTOS DA GESTÃO COMPARTILHADA

17% de economia em diárias44% de economia nas licitaçõesNovo Layout na entrada do Palácio FarroupilhaReforma do Vestíbulo NobreReforma do Vestíbulo NobreTV DIGITALTransparência – Lei de acesso à Informação

•Proposições Legislativas•Presenças em Plenário•Presenças nas Comissões•Planilhas de Votação: atualizadas diariamenteDespesas por Gabinete e Comissões

Transparência – Lei de acesso à informação

•Despesas por Gabinete e Comissões

WWW.ALRS.RS.GOV.BR/TRANSPARENCIAWWW.TRANSPARENCIA.RS.GOV.BR

PPA 2012 -2015 - % atingido até o 1º sem.

Legislativa 68,75%

Aproximação da AL com a sociedade 88,00%

Manutenção dos serviços legislativos e 62,99%

Ações :

Manutenção dos serviços legislativos e administrativos

62,99%

Publicidade Institucional (anúncios instituc.) 31,17%

Reaparelhamento da AL 0,00%

INDICADORES PPA 2012 -2015Produto

MétricaAcum. Meta

% executado2012 2012

Ação LegislativaProposições apreciadas Unidade 241 383 63%Reuniões de comissões fora da sede Unidade 55 80 69%Reuniões de comissões na sede Unidade 343 455 75%

Ação: Aproximação da AL com a sociedade

Evento cultural e apresentação artística realizado Unidade 246 30 820%

Seminário, evento estratégico, reunião preparatória, audiência e grande debate realizado pelo FDDR* Unidade 19 75 25%Informação prestada pela Ouvidoria Unidade 6.449 3.000 215%Informação prestada pela Ouvidoria Unidade 6.449 3.000 215%Matéria do Portal da Rádio da AL ouvida Unidade 146.587 85.000 172%

Programação televisiva inédita transmitida** Hora 1.001 2.756 36%Evento Deputado por um dia realizado Unidade 1 4 25%Pesquisa realizada no Acervo Bernardo de Souza do Memorial Unidade 259 280 93%Acesso ao site da AL efetuado Unidade 1.435.453 812.000 177%

Exposição Galeria dos Municípios, exposição Novos Talentos, mostra fotográfica e efeméride realizada Unidade 46 65 71%

Visitação do Memorial do Legislativo realizada Unidade 1.012 1.930 52%Revista Estudos Legislativos publicada Unidade 0 1 0%

INDICADORES PPA 2012 -2015

ProdutoMétrica

Acum. Meta% executado

2012 2012

Ação: Manutenção dos serviços legislativos e administrativos

Sessão Plenária realizada Unidade 80 127 63%

Equipamento e material permanente adquirido Unidade 430 700 61%

Seminário, congresso, treinamento, simpósio, curso de curta duração, de extensão e de pós-graduação realizado Unidade 31 38 82%

Ação: Melhoria e expansão do espaço físico

Edificação reformada ou otimizada m2 1.090 200 545%

Equipamento incorporável a imóvel adquirido Unidade - 1 0%

Prédio construído % - 15 0%

Ação: Publicidade Institucional

Anúncio institucional veiculado*** Unidade - 63.000 0%

Ação: Reaparelhamento da AL

Equipamento e material permanente adquirido Unidade - 30 0%

1º SEMESTRE JULHO 2012 AGOSTO 2012

Empenhado 194.923 224.311 259.507

Projeção dezembro/2012 389.846 384.533 389.260

Limite de empenho Despesa Primária/2012 - Relatório Gov. 386.841 386.841 386.841

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012

Primária/2012 - Relatório Gov. Tarso

386.841 386.841 386.841

Excesso de gastos 3.005 2.308 2.419

Percentual Excedido 0,77% 0,59% 0,63%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012

389.846 389.260386.841

439.369

390.000

400.000

410.000

420.000

430.000

440.000

450.000R

$

384.533386.841

350.000

360.000

370.000

380.000

1º SEMESTRE JULHO 2012 AGOSTO 2012

Projeção dezembro/2012

Limite de empenho Despesa Primária/2012 - Relatório Gov. Tarso

Orçamento ALRS

[email protected]ência Adm. e Financeira

Muito Obrigado !!

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER JUDICIÁRIO RS


2º e 3º Bimestre 2012

Omar Jacques AmorimDiretor-Geral

PODER JUDICIÁRIOOrçamento 2012 – 2ºe 3º Bimestre

GRUPONATUREZA

DESPESADOTAÇÃO

ALTERADA EMPENHADO%

EXECUTADOPAGO

ATUAL 1 PAGO ANT2

01 – PESSOAL E ENCARGOS ENCARGOS

SOCIAIS 1.748.348.257 836.957.169 47,87% 785.320.896 4.636.657

03 – OUTRAS DESPESAS

CORRENTES 350.442.967 125.521.274 35,82% 97.084.705 20.548.418

04 –INVESTIMENTOS 188.836.462 48.619.879 25,75% 4.369.685 43.468.867

TOTAL 2.287.627.686 1.011.098.323 44,20% 886.775.286 68.653.942

PAGO ATUAL : retenções mais pagamentos realizados com o orçamento atual

PAGO ANTERIOR : retenções mais pagamentos realizados com o orçamento de anos anteriores.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALLEI DE RESPONSABILIDADE FISCALLEI DE RESPONSABILIDADE FISCALLEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

� Despesas com Pessoal - TJ

Limite Limite Apuração

INSTRUMENTOS DEGESTÃO E DE CONTROLE

Limite Máximo

Limite Prudencial

Apuração 2012 – cfeTCE/RS

5,885,885,885,88 5,595,595,595,59 4,4874,4874,4874,487

* RCL 1º Quad./2012 (Mai./11 a Abr./12): R$ 22.625.743.618,91

EVOLUÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

(B) (A)AnoPróprios Tesouro Part. Rec.

Próp.Total (A + B)(B) (A)2006 90.269 1.314.359 6,43%2007 125.784 1.310.438 8,76%2008 273.078 1.359.842 16,72%2009 296.073 1.436.614 17,09%2010 426.276 1.520.827 21,89%2011 462.244 1.611.465 22,29%2012 512.317 1.775.310 22,39%

Ano

1.947.1032.073.7092.287.627

Próp.Total (A + B)1.404.6281.436.2221.632.9201.732.687

Orçamento do Poder Judiciário X Administração Direta

Em R$ 1,00

ANOPODER

JUDICIÁRIOADM. DIRETA

ESTADO**(%)

2006 1.404.628.543 14.215.576.485 9,88

2007 1.436.222.093 15.239.755.477 9,422007 1.436.222.093 15.239.755.477 9,42

2008 1.632.919.517 17.459.494.043 9,35

2009 1.712.289.227 18.843.080.598 9,09

2010 1.947.103.372 22.575.077.868 8,63

2011 2.073.708.999 23.776.670.834 8,72

2012* 2.214.941.642 26.783.600.776 8,27* Previsão Orçamentária 2012.**Excluídos os gastos com a Dívida Pública.

PERFIL DO JUDICIÁRIO GAÚCHO

� ESTRUTURA164 Comarcas

� DEMANDA 4.136.819 processos em tramitação

� FORÇA DE TRABALHO797 Magistrados 7.963 Servidores

Despesa / Caso Novo

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800 1.636

1.366

965

783

Despesa Total da Justiça Estadual - Em R$

Casos Novos Desp Tot / CN - Em R$

MG 2.442.689.595 1.492.986 1.636

RJ 2.714.547.368 1.986.708 1.366

SP 5.074.214.668 5.256.996 965

RS 1.740.993.998 2.224.640 783

MÉDIA JUST EST 1.346

-

200

400

600

MG RJ SP RS

Casos Novos / 100 Mil Habitantes

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

12.343 11.679

7.075

18.191

Total de Casos Total de Casos Total de Casos Total de Casos NovosNovosNovosNovos PopulaPopulaPopulaPopulaçãoãoãoão Caso Novo/100 mil Caso Novo/100 mil Caso Novo/100 mil Caso Novo/100 mil

habhabhabhab

SP 5.256.996 41.737.337 12.343

RJ 1.986.708 16.141.412 11.679

MG 1.492.986 20.207.839 7.075

RS 2.224.640 10.970.021 18.191


-

2.000

4.000

6.000

8.000

SP RJ MG RS

Dados Gerais de Movimentação Processual

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

Em 2010, ingressaram 17,7 milhões deprocessos na Justiça Estadual (1 milhão a menosque em 2009); e foram proferidas 15,8 milhões desentenças (cerca de 1,4 milhões a menos que noano anterior).

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

SP RJ MG RS RS novo

Casos Novos Casos Pendentes de Baixa Total de Processos Baixados Sentenças e Decisões

Carga de Trabalho / Magistrados 2º Grau

3.010

1.747

3.277

4.365

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Casos Novos 2ºGCasos Pendentes

de BaixaMagistrados 2ºG

Carga de trabalho / Magistrado

SP 521.534 714.100 437 3.010

RJ 167.205 66.551 176 1.747

MG 189.612 161.625 121 3.277

RS 399.868 116.024 140 4.365


-

500

1.000

1.500

SP RJ MG RS

EVOLUÇÃO DA DEMANDA X FORÇA DE TRABALHO 2001 - 2011

2001 2011Evol.

%

Processos Iniciados Processos Iniciados na Judicância 1.298.333 2.982.766 129,74%

Processos Terminados na Judicância 1.111.022 2.891.373 160,24%

Força de Trabalho(Magistr + Servid) 7.486 8.675 15,88%

Processos Iniciados

2.982.7662.982.7662.982.7662.982.7662.800.0002.800.0002.800.0002.800.000

3.500.0003.500.0003.500.0003.500.000

Força de Trabalho

8.6758.6758.6758.6757.4867.4867.4867.4868.0008.0008.0008.000

10.00010.00010.00010.000

EVOLUÇÃO DA DEMANDA X FORÇA DE TRABALHO 2001 - 2010

1.298.3331.298.3331.298.3331.298.333

----

700.000700.000700.000700.000

1.400.0001.400.0001.400.0001.400.000

2.100.0002.100.0002.100.0002.100.000

2.800.0002.800.0002.800.0002.800.000

2001200120012001 2011201120112011

7.4867.4867.4867.486

----

2.0002.0002.0002.000

4.0004.0004.0004.000

6.0006.0006.0006.000

8.0008.0008.0008.000

2001200120012001 2011201120112011

RELATÓRIO ICJ BRASIL

� 1º Trimestre de 2012

Rio Grande do Sul revelou maior subíndice de percepção - 4,0 pontos

INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃOINVESTIMENTOS E MANUTENÇÃOINVESTIMENTOS E MANUTENÇÃOINVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO

164 Comarcas e 332 Municípios Jurisdicionados

500 mil m² de área ocupada

Instalados em 191 prédios

�Construções e Ampliações� 04 obras novas concluídas no período:

Canguçu, Lajeado, Agudo e Arroio do Tigre

INVESTIMENTOS

Canguçu, Lajeado, Agudo e Arroio do Tigre

10 Grandes Obras em Andamento:� Anexo do TJ, Foro Cível de Porto Alegre, Foro

Regional do Alto Petrópolis, Ivoti, Parobé, Seberi, Viamão (anexo), Santa Vitória do Palmar, Santiago e Frederico Westphalen

03 Ampliação em Andamento:� Caxias do Sul, Passo Fundo, Campo Bom

PLC Nº 24/12 – Depósitos Judiciais

�Redação final aprovada pela Câmara dos Deputados:

� 77% para o Poder Judiciário � 77% para o Poder Judiciário � 10% para o Ministério Público � 10% para a Defensoria Pública � 3% para a Procuradoria-Geral de cada Estado e do Distrito-Federal

TRANSPARÊNCIA TJRS� http://transparencia.tjrs.jus.br/

Ministério Público/RSMinistério Público/RS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA1º Semestre de 2012

GRUPO DE DESPESA/ELEMENTODOTALÇÃO COM

ALTERAÇÃOEMPENHADO

% S/ TOTAL EXECUTADO

% EXECUTADO DA DOTAÇÃO

PAGO ATUAL¹ PAGO ANTERIOR²

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 592.239.488,00 272.591.118,35 85,84% 46,03% 252.002.114,18 490.303,82

01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 96.634.000,00 45.959.085,93 14,47% 47,56% 42.073.471,97 0,00

03 - PENSOES 1.215.000,00 302.025,78 0,10% 24,86% 302.025,78 0,00

09 - SALARIO-FAMILIA 607.186,00 325.573,55 0,10% 53,62% 325.573,55 0,00

11 - VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 454.978.495,00 198.456.517,30 62,50% 43,62% 182.284.017,34 0,00

13 - OBRIGACOES PATRONAIS 16.334.593,00 7.225.712,55 2,28% 44,24% 6.694.822,30 490.303,82

16 - OUTRAS DESP. PESS. CIVIL 50.000,00 0,00% 0,00%

92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 21.740.214,00 20.004.250,62 6,30% 92,01% 20.004.250,62 0,00

93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 280.000,00 19.541,88 0,01% 6,98% 19.541,88 0,00

94 - INDENIZACOES E REST. TRAB 400.000,00 298.410,74 0,09% 74,60% 298.410,74 0,00

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.673.979,49 39.671.571,18 12,49% 54,59% 29.474.428,94 6.230.566,77

04 - CONTRAT.TEMPO DETERMINADO 720.000,00 119.201,46 0,04% 16,56% 70.846,40 200.515,46

08 - OUTROS BENEF. ASSISTEN. 2.100.000,00 1.209.658,36 0,38% 57,60% 1.209.658,36 0,00

14 - DIARIAS-CIVIL 2.300.000,00 1.329.263,00 0,42% 57,79% 1.324.202,00 0,00

30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.506.600,00 1.621.719,95 0,51% 35,99% 1.143.792,27 445.430,48

31 - PREM. CULTURAIS E OUTRAS 8.000,00 8.000,00 0,00% 100,00% 8.000,00 0,00

MINISTÉRIO PÚBLICO

•Inclui transferências intragovernamentais (modalidade 91);•Inclui insuficiências de dotação e regularizações de pagamentos por responsáveis do exercício;•PAGO ATUAL¹: pagamentos realizados com o orçamento atual;•PAGO ANTERIOR²: pagamentos realizados com o orçamento de anos anteriores.


33 - PASSAGEM E DESP. COM LOC. 650.000,00 253.179,32 0,08% 38,95% 176.167,70 169.671,06

35 - SERVICOS DE CONSULTORIA 1.750.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 73.133,35

36 - OUTROS SERV. DE TERC. FIS 10.400.000,00 6.593.584,02 2,08% 63,40% 5.222.230,11 13.473,00

37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 18.000.000,00 7.539.569,50 2,37% 41,89% 6.138.399,83 1.521.571,48

39 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS 19.369.379,49 12.087.898,06 3,81% 62,41% 9.299.202,25 3.738.683,32

46 - AUXILIO-ALIMENTACAO 5.500.000,00 2.953.376,03 0,93% 53,70% 2.953.376,03 0,00

47 - OBRIG. TRIB. E CONTRIB. 100.000,00 44.729,18 0,01% 44,73% 34.605,48 68.088,62

49 - AUXILIO-TRANSPORTE 2.000.000,00 1.130.424,84 0,36% 56,52% 1.130.424,84 0,00

92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 4.302.000,00 4.195.091,77 1,32% 97,51% 195.091,77 0,00


04 - INVESTIMENTOS 37.281.093,97 5.281.127,68 1,66% 14,17% 1.452.850,19 7.068.858,73

51 - OBRAS E INSTALACOES 21.262.830,97 3.550.603,93 1,12% 16,70% 400.335,44 4.078.822,30

52 - EQUIP. E MATERIAL 15.199.323,00 1.730.523,75 0,54% 11,39% 1.052.514,75 2.990.036,43

61 - AQUISICAO DE IMOVEIS 200.000,00 0,00% 0,00%

93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 618.940,00 0,00% 0,00%

05 - INVERSOES FINANCEIRAS 200.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00

61 - AQUISICAO DE IMOVEIS 200.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00

TOTAL 702.394.561,46 317.543.817,21 100,00% 45,21% 282.929.393,31 13.789.729,32


GRUPO DE DESPESA/ELEMENTODOTALÇÃO

COM ALTERAÇÃO

EMPENHADO% S/ TOTAL EXECUTADO


PAGO ATUAL¹PAGO

ANTERIOR²

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 592.239.488,00 272.591.118,35 85,84% 46,03% 252.002.114,18 490.303,82

01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 96.634.000,00 45.959.085,93 14,47% 47,56% 42.073.471,97 0,00

03 - PENSOES 1.215.000,00 302.025,78 0,10% 24,86% 302.025,78 0,00

09 - SALARIO-FAMILIA 607.186,00 325.573,55 0,10% 53,62% 325.573,55 0,0009 - SALARIO-FAMILIA 607.186,00 325.573,55 0,10% 53,62% 325.573,55 0,00

11 - VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 454.978.495,00 198.456.517,30 62,50% 43,62% 182.284.017,34 0,00

13 - OBRIGACOES PATRONAIS 16.334.593,00 7.225.712,55 2,28% 44,24% 6.694.822,30 490.303,82

16 - OUTRAS DESP. PESS. CIVIL 50.000,00 0,00% 0,00%

92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 21.740.214,00 20.004.250,62 6,30% 92,01% 20.004.250,62 0,00


94 - INDENIZACOES E REST. TRAB 400.000,00 298.410,74 0,09% 74,60% 298.410,74 0,00



GRUPO DE DESPESA/ELEMENTODOTALÇÃO

COM ALTERAÇÃO

EMPENHADO% S/ TOTAL EXECUTADO


PAGO ATUAL¹PAGO

ANTERIOR²

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.673.979,49 39.671.571,18 12,49% 54,59% 29.474.428,94 6.230.566,77

04 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO 720.000,00 119.201,46 0,04% 16,56% 70.846,40 200.515,46

08 - OUTROS BENEF. ASSISTEN. 2.100.000,00 1.209.658,36 0,38% 57,60% 1.209.658,36 0,00

14 - DIARIAS-CIVIL 2.300.000,00 1.329.263,00 0,42% 57,79% 1.324.202,00 0,00

30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.506.600,00 1.621.719,95 0,51% 35,99% 1.143.792,27 445.430,48


33 - PASSAGEM E DESP. COM LOC. 650.000,00 253.179,32 0,08% 38,95% 176.167,70 169.671,0633 - PASSAGEM E DESP. COM LOC. 650.000,00 253.179,32 0,08% 38,95% 176.167,70 169.671,06

35 - SERVICOS DE CONSULTORIA 1.750.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 73.133,35

36 - OUTROS SERV. DE TERC. FIS 10.400.000,00 6.593.584,02 2,08% 63,40% 5.222.230,11 13.473,00

37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 18.000.000,00 7.539.569,50 2,37% 41,89% 6.138.399,83 1.521.571,48

39 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS 19.369.379,49 12.087.898,06 3,81% 62,41% 9.299.202,25 3.738.683,32

46 - AUXILIO-ALIMENTACAO 5.500.000,00 2.953.376,03 0,93% 53,70% 2.953.376,03 0,00

47 - OBRIG. TRIB. E CONTRIB. 100.000,00 44.729,18 0,01% 44,73% 34.605,48 68.088,62

49 - AUXILIO-TRANSPORTE 2.000.000,00 1.130.424,84 0,36% 56,52% 1.130.424,84 0,00

92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 4.302.000,00 4.195.091,77 1,32% 97,51% 195.091,77 0,00




GRUPO DE DESPESA/ELEMENTODOTALÇÃO COM

ALTERAÇÃOEMPENHADO

% S/ TOTAL EXECUTADO


PAGO ATUAL¹PAGO

ANTERIOR²

04 - INVESTIMENTOS 37.281.093,97 5.281.127,68 1,66% 14,17% 1.452.850,19 7.068.858,73

51 - OBRAS E INSTALACOES 21.262.830,97 3.550.603,93 1,12% 16,70% 400.335,44 4.078.822,30

52 - EQUIP. E MATERIAL 15.199.323,00 1.730.523,75 0,54% 11,39% 1.052.514,75 2.990.036,43

61 - AQUISICAO DE IMOVEIS 200.000,00 0,00% 0,00%61 - AQUISICAO DE IMOVEIS 200.000,00 0,00% 0,00%

93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 618.940,00 0,00% 0,00%

05 - INVERSOES FINANCEIRAS 200.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00

61 - AQUISICAO DE IMOVEIS 200.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00

TOTAL 702.394.561,46 317.543.817,21 100,00% 45,21% 282.929.393,31 13.789.729,32


Exercício Quadrimestre

Comprometimento

da RCL em despesa

de Pessoal (%)

2009 3º 1,78


2010 3º 1,69

2011 3º 1,64

2012 1º 1,62

MINISTÉRIO PÚBLICORGF – ANEXO I (LRF, art.55, inciso I, alínea “a”) - MAIO/2011 a ABRIL/2012 R$

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 meses)

LIQUIDADAS (A)INSCRITAS EM RESTOS

A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 557.693.859,31Pessoal Ativo 430.130.834,87Pessoal Inativo e Pensionistas 127.563.024,44

Outras despesas de pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização(§1º do art. 18 da LRF)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art.19 da LRF) (II) 190.367.143,21

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão VoluntáriaVoluntáriaDecorrentes de Decisão Judicial

Despesas de Exercícios Anteriores 69.949.851,39Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 33.673.162,77Demais Exclusões 86.744.129,05

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I -II) 367.326.716,10 0,00DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)= (III a + III b) 367.326.716,10

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALORRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 22.625.743.618,91% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI)= (IV/V)*100 1,62

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LR F) - 2.00% 452.514.872,38LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LR F) - 1.90% 429.889.128,76

Nota: A Despesa Total com Pessoal ajustada corresponde a R$353.414.698,76, deduzido o montante de R$13.912.017,34, referente à Revisão Anual Salarial dos Servidores (Lei nº 13.475/2010 e Lei nº 13.783/2011), prevista no art. 37, inciso X da CF, nos Termos do Parecer Coletivo nº 03/2002 do TCE-RS, representando, como Limite Legal, 1,56200% sobre a Receita Corrente Líquida;

MINISTÉRIO PÚBLICOPrincipais Realizações

ÁREA AÇÕES

INFÂNCIA E JUVENTUDE

Proibição de venda de bebidas alcoólicas para adolescentes

Retorno de crianças à escola

Acordos visando o combate à adoção ilegal

Campanha de combate às drogas

Controle de ingresso de adolescentes em blocos de carnaval

Reflorestamento de áreas

MEIO AMBIENTE

Reflorestamento de áreas

Compromisso de plantios

Projetos educacionais de proteção ao meio ambiente

Regularização e cessação de atividades irregularesProjeto para identificação de propriedades que lançam esgoto cloacal em recursos hídricos

Projetos de recuperação de áreas degradadas

DIREITOS DO CONSUMIDORApreensão de produtos impróprios para o consumo

Cessação e regularização de atividades

Projetos de fiscalização da qualidade do leite

ÁREA AÇÕES

DIREITOS HUMANOS

Criação de leitos hospitalares

Internações para tratamento de drogadição

Proteção da saúde do idoso

Proteção à mulher, á criança e ao adolescente

Qualificação de casas de repouso e saúde

Disponibilização de médicos em hospitaisRegularizações de loteamentos

MINISTÉRIO PÚBLICOPrincipais Realizações

ORDEM URBANÍSTICA EQUESTÕES FUNDIÁRIAS

Regularizações de loteamentos

Implantação de planos de proteção contra incêndio (PPCI)

Adaptações do uso do solo

CÍVEL E DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Regularização do transporte público municipal

Regularização do transporte escolar

Medidas para regulamentar contratações no serviço público

CRIMINAL

Apreensão de máquinas caça-níqueis

Recursos financeiros apreendidos

Pessoas indiciadas

Mandados de busca e apreensão cumpridos

MINISTÉRIO PÚBLICOÁREA DESCRIÇÃO TOTAL

INFÂNCIA E

JUVENTUDE

Inquéritos civis instaurados 1.763Processos recebidos 61.936Processos analisados 46.236Representações oferecidas 3.101Compromissos de ajustamento firmados 53Ações civis ajuizadas 2.813Julgamentos realizados 553Participação em audiências 8.846Audiências de apresentação realizadas 7.993Pessoas atendidas 9.171Inquéritos civis e procedimentos preparatórios instaurados 3.172Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados sem

MEIO AMBIENTE E

URBANISMO

Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados semajustamento de conduta 1.398Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados comajustamento de conduta 1.339Processos cíveis recebidos 2.714Ações civis ajuizadas 510Julgamentos de 1º grau 14

DIREITOS DO CONSUMIDOR

Inquéritos civis e procedimentos preparatórios instaurados 793Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados semajustamento de conduta 691Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados comajustamento de conduta 141Processos cíveis recebidos 256Ações civis ajuizadas 56

Fonte: Relatório da Corregedoria-Geral do MP; Posição em 30/06/2012.


DIREITOS HUMANOS

Processos cíveis recebidos 6.850Inquéritos civis e procedimentos preparatórios instaurados 1.899Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados semajustamento de conduta 1.378Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados comajustamento de conduta 56Ações civis ajuizadas 914Julgamentos de 1º grau 420

IMPROBIDADEADMINISTRATIVA

Inquéritos civis e procedimentos preparatórios instaurados 868Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados semajustamento de conduta 832Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados comADMINISTRATIVA

DE PATRIMÔNIOPÚBLICO

Inquéritos civis e procedimentos preparatórios arquivados comajustamento de conduta 29Processos cíveis recebidos 480Ações civis ajuizadas 177Julgamentos de 1º grau 3

ELEITORAL

Denúncias oferecidas 64Inquéritos policiais instaurados 1.137Processos no 1º grau recebidos 3.156Manifestações diversas em feitos criminais 384Ações, representações ou medidas ajuizadas 38Pareceres e intervenções diversos 3.146Participação em audiências 2.204Pessoas atendidas 2.933



CRIMINAL

Inquéritos policiais instaurados, requisitados, baixados e arquivados relativos a crimes contraa vida, a administração pública, a ordem tributária, o meio ambiente, o consumidor e opatrimônio público, e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, de tortura, deviolência doméstica, de tráfico de entorpecentes, de trânsito e outros. 252.598Denúncias oferecidas nas mesmas tipificações de crimes acima referidos 25.005Processos criminais no 1º grau, recebidos ou arquivados e manifestações relativas a crimescontra a vida, a administração pública, a ordem tributária, o meio ambiente, o consumidor eo patrimônio público, e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, de tortura, deviolência doméstica, de tráfico de entorpecentes, de trânsito e outros. 282.464Termos circunstanciais recebidos, requisitados, baixados e arquivados relativos a crimescontra a vida, a administração pública, a ordem tributária, o meio ambiente, o consumidor eo patrimônio público, e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, de tortura, deviolência doméstica, de tráfico de entorpecentes, de trânsito e outros. 210.827Denúncias oferecidas nas mesmas tipificações de crimes acima referidos 8.828Denúncias oferecidas nas mesmas tipificações de crimes acima referidos 8.828Pareceres ou promoções de execução penal 83.242Interceptações telefônicas ou telemáticas 7.550Interceptações em sistemas de informação 296Pessoas investigadas ou em investigação 1.226Participação em audiências 107.561

OUTRAS

Processos cíveis recebidos - Famílias e Sucessões 103.661Processos cíveis recebidos - Fazenda pública 104.943Processos cíveis recebidos - Falência e Recuperação de Empresas 4.883Processos cíveis recebidos - Registros Públicos 6.338Manifestações - Famílias e Sucessões 78.793Manifestações - Fazenda Pública 54.714Manifestações - Falência e Recuperação de Empresas 4.126Manifestações - Registros Públicos 6.026Pareceres prévios aprovando contas de fundações 21


Os dados referentes à execução da Lei Orçamentária do Exercício 2012 Os dados referentes à execução da Lei Orçamentária do Exercício 2012 estão disponibilizados na estão disponibilizados na

rede mundial de computadores no sítio do Portal Tra nsparência RS:rede mundial de computadores no sítio do Portal Tra nsparência RS:www.transparencia.rs.gov.brwww.transparencia.rs.gov.br

Ministério Público do Rio Grande do SulMinistério Público do Rio Grande do SulRoberval da Silveira MarquesRoberval da Silveira Marques

[email protected]@mp.rs.gov.br

DefensorDefensor--Geral:Geral: Nilton Leonel Arnecke MariaNilton Leonel Arnecke Maria

DEFENSORIA PÚBLICADEFENSORIA PÚBLICA

DefensorDefensor--Geral:Geral: Nilton Leonel Arnecke MariaNilton Leonel Arnecke MariaDiretor Administrativo:Diretor Administrativo: Flávio Henriques FulginitiFlávio Henriques Fulginiti


2º e 3º Bimestre de 20122º e 3º Bimestre de 2012

DEFENSORIA PÚBLICAGRUPO/ELEMENTO DE DESPESA Dotacao Alteraçao Empenhado Pago Exercício Atual (*)

Pago Exercício

Anterior(*)

% Realizado

Empenhado/

dotação

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 166.796.592 78.126.330 73.341.165 715.452 46,84%

11 - VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 97.934.270 46.278.595 42.034.921 - 47,25%

13 - OBRIGACOES PATRONAIS 62.296.092 27.257.823 26.716.333 715.452 43,76%

16 - OUTRAS DESP. PESS. CIVIL 5.500.883 4.108.070 4.108.070 - 74,68%

92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 923.327 413.376 413.376 - 44,77%

94 - INDENIZACOES E REST. TRAB 142.020 68.466 68.466 - 48,21%

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.660.885 7.846.156 6.457.381 1.621.902 42,05%

14 - DIARIAS-CIVIL 602.566 159.789 159.789 - 26,52%

30 - MATERIAL DE CONSUMO 695.878 257.025 162.968 37.945 36,94%

33 - PASSAGEM E DESP. COM LOC. 120.000 49.954 33.985 11.183 41,63%

36 - OUTROS SERV. DE TERC. FIS 476.000 387.353 321.941 80.540 81,38%

Até junho de 2012.

36 - OUTROS SERV. DE TERC. FIS 476.000 387.353 321.941 80.540 81,38%

37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.159.611 1.269.716 953.408 221.386 58,79%

39 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS 13.441.338 4.925.394 4.028.640 1.270.561 36,64%

47 - OBRIG. TRIB. E CONTRIB. 13.000 12.537 12.263 - 96,44%

49 - AUXILIO-TRANSPORTE 7.800 4.458 4.458 - 57,16%

92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 457.692 424.431 424.431 - 92,73%

93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 687.000 355.497 355.497 286 51,75%

04 – INVESTIMENTOS 3.253.320 814.522 350.649 898.095 25,04%

51 - OBRAS E INSTALACOES 20.000 - - 0,00%

52 - EQUIP. E MATERIAL 3.233.320 814.522 350.649 898.095 25,19%

TOTAL GERAL 188.710.797 86.787.007 80.149.195 3.235.448 45,99%

Fonte- Portal BI/SEFAZ/RS

(*) valores pagos + retenções

PAGO TOTAL 83.384.643

Nº DE

DEFENSORES

361

Nº DE SERVIDORES DE

APOIO ADM.

98

DEFENSORIA PÚBLICA

COMARCAS COM

ATENDIMENTO DESLOCAMENTOSEM

ATENDIMENTO

114 42 8

DEFENSORIA PÚBLICA

Nº DE ATENDIMENTOS

Nº DE AJUIZAMENTOS

Nº DE AUDIÊNCIAS

2° e 3°BIMESTREBIMESTRE

2012260.513 38.586 72.286

MÉDIA MENSAL 43.418

6.431 12.048

DEFENSORIA PÚBLICA

RealizaçõesRealizações

DEFENSORIA PÚBLICAMUTIRÕES DE ATENDIMENTO Á POPULAÇÃODefensoria Pública recebe mais de 200 pessoas no Mu tirão Social em Porto Alegre

A Defensoria Pública do Estado recebeu mais de 200 pessoas em seu estande no Mutirão Social realizado no último sábado, dia 21/04, pelo Governo do Estado, no Centro Humanístico Vida, bairro Rubem Berta, na Capital. O mutirão Rubem Berta, na Capital. O mutirão promove a inclusão social e produtiva de pessoas em estado de vulnerabilidade social e busca integrar famílias aos programas sociais dos governos Estadual e Federal. Participaram da ação nove defensores públicos apoiados por servidores e estagiários da instituição.

DEFENSORIA PÚBLICADefensoria Pública atende 120 presas da Penitenciária Feminina Madre Pelletier. 10/05

Ação especial realizada na casa prisional de Porto Alegre buscou atender demanda especialmente na área de Família

Defensoria Pública promove mutirão e atende todas as presas da Penitenciária Feminina de Guaíba. 18/05

Defensores públicos que atuam na Execução Criminal e em Direitos Humanos atuaram durante todo o dia dentro da casa prisional

DEFENSORIA PÚBLICANOVAS SEDES

Viamão ganha nova sede da Defensoria Pública do Estado. 10/04

Instituição passa a atender na Av. Bento Gonçalves, nº 101, sala 101, no Centro, em frente ao prédio do Fórum

Defensoria Pública inaugura nova sede em Santiago. 04/06

Espaço qualificado disponibiliza melhor condição de atendimento à população

DEFENSORIA PÚBLICADefensoria Pública inicia Projeto Usucapião em Tabaí/RS

Ação realizada em parceria com a Prefeitura Municipal busca regularizar em torno de 400 imóveisTabaí (RS) – A Defensoria Pública do Estado e a Prefeitura de Tabaí, no Vale do Rio Taquari, deram a largada para a implantação do Projeto Usucapião no município. Na última terça-feira, dia município. Na última terça-feira, dia 20/03, uma audiência pública, realizada na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu instituições públicas e a comunidade com o objetivo de esclarecer como será realizado o projeto. A intenção é regularizar em torno de 400 imóveis na área urbana da cidade – dos 550 imóveis cadastrados na Prefeitura –, possibilitando o registro das propriedades.

DEFENSORIA PÚBLICADefensoria Pública atua na defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes na fronteira. 25/04

Representantes da Secretaria Estadual da Justiça e dos Direitos Humanos (SJDH) estiveram reunidos recentemente com a defensora pública-corregedora Claudia Barros, dirigente do Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado, Juventude da Defensoria Pública do Estado, para tratar sobre o apoio da instituição ao Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuvenil no Território Brasileiro –Pair, impulsionado pela Presidência da República. A iniciativa busca desenvolver metodologias que propiciem a formulação de políticas públicas de proteção aos direitos humanos de crianças e de adolescentes.

DEFENSORIA PÚBLICADefensoria Pública do Estado participa da Ação Global e da Jornada da Cidadania Mutirões sociais de atendimento foram realizados no sábado, simultaneamente em Gravataí e Porto Alegre

Gravataí (RS) – Pelo segundo ano consecutivo, a Defensoria Pública do Estado participou da Ação Global, iniciativa do Sistema Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), por meio do Estado do Rio Grande do Sul), por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi), juntamente com a Rede Globo. Os serviços gratuitos à população foram realizados sábado, dia 05/05, durante todo o dia, no Sesi de Gravataí, Região Metropolitana da Capital. A iniciativa ocorreu simultaneamente em todos os Estados do País.

DEFENSORIA PÚBLICAReassentamento de famílias da Vila Nazaré, em Porto Alegre, mobiliza Defensoria Pública do Estado

Defensores públicos dos núcleos de Direitos Humanos e de Regularização Fundiária trataram da questão com a comunidadePorto Alegre (RS) – Para a concretização de uma obra necessária e importante, a ampliação da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, na Capital, será Internacional Salgado Filho, na Capital, será necessária a retirada e o reassentamento de cerca de 1,3 mil famílias, em torno de 5 mil pessoas, da Vila Nazaré, Zona Norte de Porto Alegre. Na última sexta-feira, dia 18/05, defensores públicos do Estado, integrantes dos Núcleos de Direitos Humanos (NDH) e de Regularização Fundiária da Defensoria Pública do Estado (DPE/RS), promoveram

reunião com representantes da comunidade da vila e conversaram com moradores sobre a remoção das famílias para outras duas áreas já desapropriadas pela Prefeitura. A Vila Nazaré é uma ocupação irregular formada há mais de 30 anos junto à Avenida Sertório.

DEFENSORIA PÚBLICAJovem com deficiência mental recupera dignidade Defensoria Pública encontra rapaz vivendo sozinho e em total abandono em São Leopoldo, no Vale do Rio do Sinos. 25/05

São Leopoldo (RS) – A mãe de um jovem portador de deficiência mental e de epilepsia não sobreviveu para ver o que tanto buscou: a internação do filho em uma clínica psiquiátrica internação do filho em uma clínica psiquiátrica com tratamento adequado e digno. A luta da mãe para salvar o filho, travada desde janeiro, encontrou, em uma ação judicial promovida pela Defensoria Pública em São Leopoldo, na região Metropolitana de Porto Alegre, literalmente a sobrevivência do jovem de 27 anos. Entretanto, a mãe faleceu em fevereiro decorrente de complicações clínicas severas como pneumonia, trombose e infecção.

DEFENSORIA PÚBLICADefensoria Pública atende famílias de internos da Fase. 03/04Ação da defensora pública Maria da Graça Favila Josino busca minimizar impacto financeiro do tráfico de drogas nas famílias

Porto Alegre (RS) – A constatação de que as famílias, especialmente as mais pobres, precisam de orientação e auxílio para sair do círculo vicioso resultante da renda do tráfico círculo vicioso resultante da renda do tráfico de drogas trazida pelos filhos adolescentes levou a defensora pública Maria da Graça Favila Josino a ampliar sua atuação junto aos internos da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase), na Capital. “Temos verificado que muitas famílias dos adolescentes envolvidos com o tráfico acabam aceitando a situação em decorrência da renda que os jovens trazem para casa”, alerta.

DEFENSORIA PÚBLICAAÇÕES PREVISTAS PARA O ANO 2012

* Virtualização dos processos – Continuar acompanhando as ações para instalação da virtualização dos processos judiciais pelo Tribunal de Justiça

* Instalação do acesso a internet nas comarcas

* Realização de concurso público nas áreas institucional e de serviços auxiliares

* Ampliação de atendimentos em todas as comarcas* Readequação das instalações da Defensoria Pública

* Realização de Encontro de Capacitação dos Defensores Públicos com um Ciclo de Palestras 2012* Realização de mutirões de atendimento à população

* Elaboração de projetos específicos para atendimento nas áreas criminal, da execução penal, cível, da infância e juventude, dos direitos humanos, do direito do consumidor, da regularização fundiária, do meio ambiente e da violência doméstica.

DEFENSORIA PÚBLICADEFENSORIA PÚBLICARua Sete de Setembro, 666 Rua Sete de Setembro, 666 –– CentroCentro

Porto Alegre/RSPorto Alegre/RSFone: (51) 3210Fone: (51) 3210--93509350

http://www.dpe.rs.gov.brhttp://[email protected]@[email protected]@dpe.rs.gov.br

1º SEMESTRE 20121º SEMESTRE 2012

n TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Relatório de Atividades no SemestreRelatório de Atividades no Semestre

262 PARECERES 262 PARECERES PRÉVIOS PRÉVIOS

- Governador de Estado- Prefeitos Municipais

381 JULGAMENTO 381 JULGAMENTO DE CONTASDE CONTAS

- Contas dos Administradores

987 AUDITORIAS987 AUDITORIAS

8160 EXAMES DE8160 EXAMES DELEGALIDADE DE ATOSLEGALIDADE DE ATOS

- Contábil- Financeira- Orçamentária- Patrimonial - Operacional

- Admissões de Pessoal- Pensões- Inativações - Revisão de Proventos

GRUPO DE DESPESA/ELEMENTO DOTAÇÃO EMPENHADO % EXECUTADO PAGO ATUAL

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 311.767.650 151.556.227 48,61% 140.829.591

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.308.840 6.452.244 31,77% 5.276.950

1º semestre 2012

04 - INVESTIMENTOS 5.427.941 58.360 1,08% 19.997

05 - INVERSOES FINANCEIRAS 228.233 - 0,00% -

TOTAL 337.732.664 158.066.831 46,80% 146.126.538



01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 122.369.650 57.037.639 46,61% 53.437.639

03 - PENSOES 591.000 247.409 41,86% 247.409

09 - SALARIO-FAMILIA 299.858 131.881 43,98% 131.881

11 - VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 170.658.583 83.086.031 48,69% 77.396.031

13 - OBRIGACOES PATRONAIS 8.225.000 4.680.000 56,90% 3.243.365

16 - OUTRAS DESP. PESS. CIVIL 850.000 336.866 39,63% 336.866

92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 8.300.142 5.661.199 68,21% 5.661.199

93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 322.417 259.414 80,46% 259.414

94 - INDENIZACOES E REST. TRAB 101.000 99.961 98,97% 99.961

96 - RESSARCIMENTO PESS REQUIS 50.000 15.826 31,65% 15.826


08 - OUTROS BENEF. ASSISTEN. 600.000 252.281 42,05% 252.281

até junho de 2012

1º semestre 2012


14 - DIARIAS-CIVIL 2.009.796 1.153.048 57,37% 983.336

30 - MATERIAL DE CONSUMO 1.174.050 269.256 22,93% 142.173

31 - PREM. CULTURAIS E OUTRAS - - #DIV/0! -

33 - PASSAGEM E DESP. COM LOC. 360.450 185.479 51,46% 129.443

35 - SERVICOS DE CONSULTORIA 355.625 - 0,00% -

36 - OUTROS SERV. DE TERC. FIS 50.450 - 0,00% -

37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.800.000 1.252.055 44,72% 972.941

39 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS 10.066.999 2.305.598 22,90% 1.762.248

41 - CONTRIBUICOES 1.470 470 31,97% 470

46 - AUXILIO-ALIMENTACAO 1.749.574 628.573 35,93% 628.573

47 - OBRIG. TRIB. E CONTRIB. 20.000 17.558 87,79% 17.558

92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 20.426 2.091 10,24% 2.091

93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 1.100.000 385.835 35,08% 385.835

04 - INVESTIMENTOS 5.427.941 58.360 1,08% 19.997

51 - OBRAS E INSTALACOES 963.449 9.612 1,00% 9.612

52 - EQUIP. E MATERIAL 4.464.492 48.747 1,09% 10.385


61 - AQUISICAO DE IMOVEIS 228.233 - 0,00% -

TOTAL 337.732.664 158.066.831 46,80% 146.126.538



01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 122.369.650 57.037.639 46,61% 53.437.639

03 - PENSOES 591.000 247.409 41,86% 247.409

09 - SALARIO-FAMILIA 299.858 131.881 43,98% 131.881


1º semestre 2012


13 - OBRIGACOES PATRONAIS 8.225.000 4.680.000 56,90% 3.243.365

16 - OUTRAS DESP. PESS. CIVIL 850.000 336.866 39,63% 336.866

92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 8.300.142 5.661.199 68,21% 5.661.199

93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 322.417 259.414 80,46% 259.414

94 - INDENIZACOES E REST. TRAB 101.000 99.961 98,97% 99.961

96 - RESSARCIMENTO PESS REQUIS 50.000 15.826 31,65% 15.826




14 - DIARIAS-CIVIL 2.009.796 1.153.048 57,37% 983.336

30 - MATERIAL DE CONSUMO 1.174.050 269.256 22,93% 142.173

31 - PREM. CULTURAIS E OUTRAS - - #DIV/0! -

33 - PASSAGEM E DESP. COM LOC. 360.450 185.479 51,46% 129.443

1º semestre 2012

35 - SERVICOS DE CONSULTORIA 355.625 - 0,00% -

36 - OUTROS SERV. DE TERC. FIS 50.450 - 0,00% -

37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.800.000 1.252.055 44,72% 972.941

39 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS 10.066.999 2.305.598 22,90% 1.762.248

41 - CONTRIBUICOES 1.470 470 31,97% 470

46 - AUXILIO-ALIMENTACAO 1.749.574 628.573 35,93% 628.573

47 - OBRIG. TRIB. E CONTRIB. 20.000 17.558 87,79% 17.558

92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 20.426 2.091 10,24% 2.091

93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 1.100.000 385.835 35,08% 385.835


04 - INVESTIMENTOS 5.427.941 58.360 1,08% 19.997

51 - OBRAS E INSTALACOES 963.449 9.612 1,00% 9.612

1º semestre 2012

52 - EQUIP. E MATERIAL 4.464.492 48.747 1,09% 10.385


61 - AQUISICAO DE IMOVEIS 228.233 - 0,00% -

Diagnóstico do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID conclui:

“a função de controle externo do TCE/RS encontra -se em nível de desenvolvimento

CREDENCIAMENTO DO TCE JUNTO AO BIDCREDENCIAMENTO DO TCE JUNTO AO BID

encontra -se em nível de desenvolvimento alto, obtendo a pontuação média de 2,86 numa escala de 3 pontos, habilitando a realizar auditorias independentes nos

contratos de financiamento firmados pelo BID no Estado.”

LEI DE ACESSO A INFORMAÇÕES

PORTAL DO TCE/RSwww.tce.rs.gov.br

Muito obrigadopela atenção!

Valtuir Pereira Nunes,Diretor-Geral do TCE-RS

[email protected]

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