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Executive Summary
Ospedale San Raffaele del
Mediterraneo
Matteo ClausiFranco Ferraris
Davide FinocchiaroSimone Improta
Simone PerilloSimona Quaglia
Ida Stellato
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Indice
1. Azienda
2. Mercato/target di riferimento
3. Concorrenza
4. Prodotto offerto
5. Piano di comunicazione
6. Struttura aziendale
7. Proiezioni economico finanziare
8. Assunzioni chiave e possibili rischi
9. Proposta
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1. Azienda
Il nuovo Ospedale San Raffaele del Mediterraneo nasce su iniziativa della Regione Puglia con la Fondazione San Raffaele Monte Tabor con l’obiettivo di:
Riqualificare e potenziare l’attività ospedaliera locale
Sostituire con una nuova struttura i presidi preesistenti SS Annunziata e Moscati di TarantoSS. Annunziata:
SS. AnnunziataStruttura obsoleta460 PLBassa/Media ComplessitàDEA II Livello
Ospedale MoscatiStruttura in condizioni migliori190 PL118Duplicazioni di U.O.
Nuovo Ospedale San Raffaele del
Mediterraneo572 PLDEA II Livello118
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2. Mercato/Target di riferimento
ASL di Taranto
Regione Puglia
Regioni limitrofe
Bacino Mediterra
neo
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CDC
Altri presidi regionali ed extraregionali
Grandi gruppi in
espansione
Produttori di beni
complementari
3. Concorrenza
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PolispecializzazionePatient centered Qualità ed eccellenza
Ricerca e formazione
4. Prodotto offerto
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5.Piano di comunicazione
COMUNICAZIONE
ECM Medici
Pubblicazioni scientifiche
(impact point)
Media
Comunità scientifica Cittadini Campagne di
prevenzione
Divulgazione
risultati aziendali
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AreaCHIRURGIC
A
BLOCCO OPERATORIO
AreaMEDICA
AreaMATERNOINFANTILE
PR
OG
RA
MM
ATO
MEDIO - BASSA INTENSITÁ
ALTA INTENSITÁ
DIM
ISSIO
NI
PS
Mission e vision chiari e
condivisi
Percorsi (PDTA)
ProtocolliCartella clinica
informatizzata
6. Struttura aziendale
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7.Trend di crescita costi / ricavi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
Ricavi
Costi
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7. Piano degli InvestimentiEBIT
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 290
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
Series1
EBDIT
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 -
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
Series1
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7.Prospetto Flussi di cassa previsionali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 300
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
Series1
VAN= 174.540.989 TIR=20,45% DSCR Medio=2.12 DSCR Medio particolarmente incoraggiante, ciò permette di ipotizzare una restituzione del prestito in 10 anni, utilizzando il leasing immobiliare .
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7.Investimenti in R&S, Formazione
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 -
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
Chart Title
Series1
Ogni anno il 50% dell’utile dell’ anno precedente viene destinato alla R&S e formazione
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Assunzioni chiave:Perseguimento qualità ed eccellenza grazie
alla partenship con San RaffaeleAumento bacino di utenza grazie alla
capacità di attrazione
Possibili rischi:Spending review Cambiamenti politici locali/regionaliCambiamenti strategici fondazione San
Raffaele Monte Tabor
8. Assunzioni chiave e possibili rischi
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Oltre ad un importante remunerazione dell’investimento, offriamo un ritorno di immagine di eccellenza, qualità e ricerca di risonanza internazionale
Chiediamo di investire nel nostro progetto di creazione dell’Ospedale San Raffaele del Mediterraneo
9. Proposta