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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:25 Relação de Modalidades Relação de Modalidades: Dispensa Período: 01/02/2015 à 28/02/2015
Modalidade: CD-58/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Peças para manutenção de veiculo frota 34
Solicitação(ções): 179/2015
Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME - 13.491.455/0001-07 201 1570 1.797,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ACABAMENTO DO PAINEL DE AR, P/ VEICULO VW GOL 1.0, FLEX, 1,00 20,00000 20,00 ANO 06/07 - FROTA 034
BUCHA DA BANDEJA, C/ ALMA DE FERRO. 4,00 11,00000 44,00
CATALISADOR DO ESCAPAMENTO, P/ VEICULO VW GOL 1.0, FLEX, 1,00 305,00000 305,00 ANO 06/07 - FROTA 034
JUNTA HOMOCINETICA VOLKS/GOL 2,00 255,00000 510,00
MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR P/ VEICULO VW GOL 1.0 - ANO 1,00 30,00000 30,00 06/07 - GASOLINA
MECANISMO DA DIREÇÃO (TRW), P/ VEICULO VW GOL 1.0, FLEX, 1,00 468,00000 468,00 ANO 06/07 - FROTA 034
PASTILHA DE FREIO P/ VEICULO VW GOL 1.0, FLEX, ANO 06/07 - 1,00 32,00000 32,00 FROTA 034
PIVO DA BANDEJA, 2,00 39,00000 78,00
TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO 2,00 30,00000 60,00
TORRE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LD/ LE, P/ VEICULO VW GOL 1.0, 2,00 125,00000 250,00 FLEX, ANO 06/07 - FROTA 034
Valor Total: 1.797,00
Modalidade: CD-59/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DESTA SESA.
Solicitação(ções): 181/2015
Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME, CLAUDEMIR GABAN - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME - 13.491.455/0001-07 202 1571 1.098,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA, P/ VEICULO 2,00 225,00000 450,00 HONDA CIVIC ANO 2005 - PLACAS CZA-8585 - FROTA 291
KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO C/ ROLAMENTO, P/ 2,00 290,00000 580,00 VEICULO HONDA CIVIC ANO 2005 - PLACAS CZA-8585 - FROTA 291
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO. 1,00 68,00000 68,00
Valor Total: 1.098,00
Modalidade: CD-60/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Peças para manutenção em veículo frota 26
Solicitação(ções): 180/2015
Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:25 Relação de Modalidades ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME - 13.491.455/0001-07 203 1572 1.938,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total AMORTECEDOR DIANTEIRO. 2,00 102,50000 205,00
AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00 112,50000 225,00
BUCHA DA BANDEJA, C/ ALMA DE FERRO. 4,00 15,00000 60,00
BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO. 2,00 3,00000 6,00
CABO DE VELA. 1,00 110,00000 110,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00 20,00000 20,00
FILTRO DE OLEO. 1,00 13,00000 13,00
KIT DO AMORTECEDOR COMPLETO, P/ VEÍCULO VW GOL 1.0 G IV, 2,00 60,00000 120,00 FLEX, ANO 09/10 - FROTA 026
KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO, ,P/ VEÍCULO VW GOL 1.0 G IV, 2,00 25,00000 50,00 FLEX, ANO 09/10 - FROTA 026
MODULO DE INJECAO ELETRONICA P/ VEICULO GOL 1,00 480,00000 480,00
MOTOR DO LIMPADOR DO PARA-BRISA 1,00 198,00000 198,00
PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISA. 2,00 15,00000 30,00
PASTILHA DE FREIO 1,00 28,00000 28,00
QUADRO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, P/ VEÍCULO VW GOL 1.0 G IV, 1,00 325,00000 325,00 FLEX, ANO 09/10 FROTA 026
VELA DE IGNIÇÃO. 1,00 68,00000 68,00
Valor Total: 1.938,00
Modalidade: CD-61/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Peças para manutenção em veículo frota 30
Solicitação(ções): 178/2015
Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - 64.590.334/0001-45 204 1573 1.684,52
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ADITIVO ORGANICO P/ RADIADOR . 2,00 14,00000 28,00
BOBINA DE IGNICAO 1,00 239,52000 239,52
BOMBA D`AGUA DO MOTOR P/ VEICULO VW KOMBI STD 1.4 ANO 1,00 160,00000 160,00 06/07
FILTRO DE OLEO. 1,00 18,00000 18,00
FLANGE TRASEIRA, P/ VEICULO VW KOMBI 1.4 FLEX, ANO 06/07 - 1,00 135,00000 135,00 FROTA 030 E 031.
JUNTA SUPERIOR COMPLETA. 1,00 75,00000 75,00
MAÇANETA DO VIDRO DA PORTA. 1,00 25,00000 25,00
MAQUINA DE LEVANTAR VIDRO 1,00 62,00000 62,00
MODULO DA INJEÇÃO ELETRONICA. 1,00 820,00000 820,00
PASTILHA DE FREIO 1,00 22,00000 22,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:25 Relação de Modalidades REPARO DO BICO INJETOR, P/ VEICULO VW KOMBI 1.4 FLEX, ANO 1,00 15,00000 15,00 06/07 - FROTA 030 E 031. RETENTOR DO COMANDO 1,00 85,00000 85,00
Valor Total: 1.684,52
Modalidade: CD-62/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de papel para impressão de resultados de exame Eletrocardiograma.
Solicitação(ções): 203/2015
Participantes: COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA EPP, TECNOP´RINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
TECNOP´RINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - 04.516.470/0001-63 205 1574 430,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAMA (ECG) 50,00 8,60000 430,00
Valor Total: 430,00
Modalidade: CD-63/2015
Requisitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E SEGURANÇA
Objeto: Manutenção de ar condicionado da sala do Centro de Comunicação, Inteligência e Monitoramento (CICOM) da Guarda Municipal.
Solicitação(ções): 212/2015
Participantes: COLTERM REFRIGERACAO LTDA. ME, JM DA SILVA OLIVEIRA - ME, R. S. VINHALI JUNIOR REFRIGERAÇÃO - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
R. S. VINHALI JUNIOR REFRIGERAÇÃO - ME - 18.386.442/0001-83 206 1575 3.059,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MANUTENCAO DE APARELHO AR CONDICIONADO, C/ 1,00 3.059,00000 3.059,00 FORNECIMENTO DE PEÇAS/ MATERIAIS.
Valor Total: 3.059,00
Modalidade: CD-64/2015
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Aquisição de serviço de atualização do sistema de votação do site da eleição da CIPA que irá ocorrer nos dias 02 e 03 de março de 2015
Solicitação(ções): 280/2015
Participantes: FB DIGITAL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP, HUGO STEVAN FABRETTI & CIA LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
HUGO STEVAN FABRETTI & CIA LTDA - ME - 09.439.653/0001-46 207 1576 500,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SISTEMA 1,00 500,00000 500,00
Valor Total: 500,00
Modalidade: CD-65/2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:25 Relação de Modalidades Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE Objeto: Aquisição de medicamentos para tratamento de pacientes da rede municipal Solicitação(ções): 208/2015
Participantes: DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP, ELSI DROGARIAS LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELSI DROGARIAS LTDA EPP - 01.471.337/0001-40 208 1577 402,39
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CLORIDRATO DE TIAMINA+CLORIDRATO 6,00 8,93670 53,62 PIRIDOXINA+CIANOCOBALAMINA DE 5000
DULOXETINA 30 MG. 180,00 1,93760 348,77
DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP - 05.416.668/0001-38 209 1581 2.538,65
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG 540,00 0,65000 351,00
ITRACONAZOL 100 MG 360,00 5,13130 1.847,27
VALSARTANA 320 MG. 180,00 1,89100 340,38
Valor Total: 2.941,04
Modalidade: CD-66/2015
Requisitante: SECRETARIA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM UTILIZADAS NO CRAS CAPELA.
Solicitação(ções): 204/2015
Participantes: ANGELON & CARVALHO LTDA EPP, BAFFA & SOFIATTI LTDA ME, COMERCIAL CORREA BAFFA LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
COMERCIAL CORREA BAFFA LTDA - ME - 39.040.878/0001-96 210 1578 1.600,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
TINTA LATEX COR BRANCO NEVE, LATA C/ 18 LITROS 5,00 155,00000 775,00
TINTA LATEX PREMIUM, • COR VERDE ÁGUA - C / 18 LTS. 5,00 165,00000 825,00
Valor Total: 1.600,00
Modalidade: CD-67/2015
Requisitante: SECRETARIA DE OBRAS -EXPEDIENTE
Objeto: Confecção de impressos que serão utilizados nos setores de engenharia e expediente.
Solicitação(ções): 213/2015
Participantes: AGRAVI ARTES GRAFICAS LTDA EPP, GRAFICA J M DE VINHEDO LTDA ME, JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
AGRAVI ARTES GRAFICAS LTDA EPP - 58.850.934/0001-00 211 1579 7.050,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
IMPRESSAO - CADERNETA DE TAQUIOMETRIA, BLOCO C/ 50 20,00 29,00000 580,00 FOLHAS, CONF. MODELO - C/ CAPA DURA
IMPRESSAO - ENVELOPE TIMBRADO - 114 X 229 - 1 X 0 COR 200,00 0,85000 170,00 TAMANHO OFICIO - GRAMATURA 90 GR - CONFORME MODELO
IMPRESSAO - PAPEL TIMBRADO - 1 X O COR - PAPEL SULFITE A4 - 75 10.000,00 0,07000 700,00 GR - CONFORME MODELO.
IMPRESSAO - PAPEL TIMBRADO P/ IMPRESSORA (AVULSO) 20.000,00 0,22500 4.500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:26 Relação de Modalidades FORMATO A4 - PAPEL VERGE 80 G/M2 - COR 4 X O - ACABAMENTO REFILE - CONF. MODELO. IMPRESSAO - PASTA DE APROVACAO Cartolina azul,180 grs,330X480 2.000,00 0,55000 1.100,00
Valor Total: 7.050,00
Modalidade: CD-68/2015
Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: SHOW MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DOS BAILES "GRUPO BEM VIVER" DA TERCEIRA IDADE
Solicitação(ções): 235/2015
Participantes: DEVALCIR VIEIRA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
DEVALCIR VIEIRA - 529.546.509-82 212 1580 7.900,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL 10,00 790,00000 7.900,00
Valor Total: 7.900,00
Modalidade: CD-70/2015
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Vidros para a sala de pregão
Solicitação(ções): 254/2015
Participantes: VIDRACARIA SALU LTDA - ME, W. ANTUNES E CIA. LTDA - ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
VIDRACARIA SALU LTDA - ME - 05.414.469/0001-90 238 1649 877,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDRO . 1,00 877,00000 877,00
Valor Total: 877,00
Modalidade: CD-71/2015
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PABX
Solicitação(ções): 263/2015
Participantes: DELTA PLUS INFORMATICA LTDA ME, ONLINE SOLUCOES COMERCIO DE PECAS DE COMUNICACAO LTDA - ME, SOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
DELTA PLUS INFORMATICA LTDA ME - 04.846.310/0001-82 239 1650 7.880,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
APARELHO PABX C/ PLACA E1 + PLACA TRONCO ANALOGICO DE 08 1,00 7.880,00000 7.880,00 LINHAS, CAPACIDADE P/ 48 RAMAIS - INSTALADO.
Valor Total: 7.880,00
Modalidade: CD-72/2015
Requisitante: SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - EXPEDIENTE
Objeto: Serviço de empresa especializada para localização de contribuinte e andamento processual, para uso no setor de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:26 Relação de Modalidades Objeto: Execução Fiscal. Solicitação(ções): 252/2015 Participantes: ASSERTIVA SOLUCOES EM MARKETING E CREDITO LTDA - EPP Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ASSERTIVA SOLUCOES EM MARKETING E CREDITO LTDA - EPP - 240 1651 4.560,00
15.724.796/0001-00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCALIZAÇÃO DE 1,00 4.560,00000 4.560,00 CONTRIBUINTES, ATRAVES DE SISTEMA DE BUSCAS JUNTO AOS CADASTROS DE DOMINIO PUBLICO..
Valor Total: 4.560,00
Modalidade: CD-73/2015
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Objeto: AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL
Solicitação(ções): 257/2015
Participantes: ARMAZEM AGRICOLA VINHEDO LIMITADA , NAIA PLANTAS E JARDINS LTDA ME, SIMÕES TAVORA INSUMOS AGRICOLAS LTDA..
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
SIMÕES TAVORA INSUMOS AGRICOLAS LTDA.. - 72.716.855/0001-24 241 1652 7.790,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ADUBO, FORMULA PARA ADUBAÇÃO; 20.05.20; COMPOSTA DE 205,00 38,00000 7.790,00 NITROGENIO, FÓSFORO E POTÁSSIO; EMBALADA EM SACO DE 25 KG E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
Valor Total: 7.790,00
Modalidade: CD-74/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Peças para manutenção em veículo frota 21
Solicitação(ções): 176/2015
Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - 64.590.334/0001-45 242 1653 5.369,40
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00 210,00000 420,00
ATUADOR DA EMBREAGEM, P/ VEICULO MB/SPRINTER 312D, MOTOR 1,00 224,00000 224,00 MAXION, ANO 00/00, DIESEL, FROTA 021
BARRA AXIAL. 2,00 68,20000 136,40
BATENTE DO EIXO TRASEIRO, P/ VEICULO MB/SPRINTER 312D, ANO 2,00 67,00000 134,00 00/00, DIESEL, FROTA 021
BOMBA D`AGUA DO MOTOR. 1,00 370,00000 370,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:26 Relação de Modalidades BOMBA DE OLEO P/ MOTOR 1,00 452,00000 452,00
BORRACHA DO CARDAN, P/ VEICULO MB/SPRINTER 312D, MOTOR 1,00 172,00000 172,00 MAXION, ANO 00/00, DIESEL, FROTA 021
CAIXA SATELITE, P/ VEICULO MB/SPRINTER 312D, MOTOR MAXION, 1,00 1.006,00000 1.006,00 ANO 00/00, DIESEL, FROTA 021
CANO (TUBO) DE ALIMENTAÇÃO DOS BICOS INJETORES. 1,00 97,00000 97,00
CAVALETE D`AGUA P/ VEICULO 1,00 31,00000 31,00
CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, P/ VEICULO MB/SPRINTER 1,00 240,00000 240,00 312D, MOTOR MAXION, ANO 00/00, DIESEL, FROTA 021
CRUZETA DO CARDAN. 1,00 93,00000 93,00
FECHADURA DA PORTA LATERAL. 1,00 110,00000 110,00
FECHADURA DA PORTA TRASEIRA INTERNA OU EXTERNA, P/ 1,00 240,00000 240,00 VEICULO MB/SPRINTER 312D, ANO 00/00, DIESEL, FROTA 021
FLEXIVEL LUB. TURBINA 1,00 42,00000 42,00
KIT DO ESTABILIZADOR TRASEIRO, P/ VEICULO MB/SPRINTER 312D, 2,00 16,00000 32,00 ANO 00/00, DIESEL, FROTA 021
MAÇANETA DA PORTA LATERAL INTERNA OU EXTERNA, P/ VEICULO 1,00 52,00000 52,00 MB/SPRINTER 312D, ANO 00/00, DIESEL, FROTA 021
PLUG ELETRONICO, P/ VEICULO MB/SPRINTER 312D, MOTOR 1,00 68,00000 68,00 MAXION, ANO 00/00, DIESEL, FROTA 021
TURBINA DO MOTOR. 1,00 1.450,00000 1.450,00
Valor Total: 5.369,40
Modalidade: CD-75/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Peças para manutenção em veículo, frota 10
Solicitação(ções): 174/2015
Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - 64.590.334/0001-45 243 1654 5.981,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:26 Relação de Modalidades TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - 64.590.334/0001-45 243
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total ADITIVO P/ RADIADOR 2,00 12,00000 24,00
AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00 210,00000 420,00
ANEL DE VEDAÇÃO DA TURBINA, P/ VEICULO MB-SPRINTER, DIESEL, 1,00 12,00000 12,00 ANO 05/05, PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
ANEL DE VEDAÇÃO DO RESERVATORIO, P/ VEICULO MB-SPRINTER, 1,00 12,00000 12,00 DIESEL, ANO 2005, PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
ANEL SINCRONIZADOR DA 1ª E 2ª MARCHA, P/ VEICULO 2,00 535,00000 1.070,00 MB-SPRINTER, DIESEL, ANO 2005, PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
ANELSINCRONIZADOR DA 3ª E 4ª MARCHA, P/ VEICULO 2,00 562,00000 1.124,00 MB-SPRINTER, DIESEL, ANO 2005, PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
BARRA AXIAL. 2,00 48,00000 96,00
BARRA DA DIREÇÃO (TELESCOPICA), P/ VEICULO MB-SPRINTER, 1,00 85,00000 85,00 DIESEL, ANO 05/ 05, PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
BATERIA 95 AH - 12v. 1,00 480,00000 480,00
BOMBA D`AGUA DO MOTOR. 1,00 160,00000 160,00
BOMBA DE DIREÇÃO HIRAULICA. 1,00 580,00000 580,00
CANO DE AGUA DO MOTOR, P/ VEICULO MB-SPRINTER, DIESEL, ANO 1,00 160,00000 160,00 05/05, PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
CAPA DE PEDAL, P/ VEICULO MB-SPRINTER, DIESEL, ANO 05/05, 1,00 14,00000 14,00 PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
DESINGRIPANTE AEROSOL DE 300ML 1,00 17,00000 17,00
FILTRO DE AR 1,00 45,00000 45,00
FILTRO DE LUBRIFICANTE 1,00 72,00000 72,00
FILTRO DIESEL P/ VEICULO SPRINTER 1,00 28,00000 28,00
FLUIDO DE FREIO DOT 4, FRASCO C/ 500 ML 1,00 18,00000 18,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:26 Relação de Modalidades JUNTA DA TAMPA DA VALVULA, P/ VEICULO MB-SPRINTER, DIESEL, 1,00 45,00000 45,00 ANO 05/05, PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
MACANETA EXTERNA P/ PORTA VEICULOS 1,00 52,00000 52,00
MANGUEIRA COTOVELO DA AGUA, P/ VEICULO MB-SPRINTER, 1,00 41,00000 41,00 DIESEL, ANO 05/05, PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
MANGUEIRA DA BOMBA DE VACUO, P/ VEICULO MB-SPRINTER, 1,00 48,00000 48,00 DIESEL, ANO 05/05, PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
MANGUEIRA DA SAIDA DO RADIADOR PARA O MOTOR, P/ VEICULO 1,00 65,00000 65,00 MB-SPRINTER, DIESEL, ANO 05/05, PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
MANGUEIRA DE RETORNO DOS BICOS, P/ VEICULO MB-SPRINTER, 1,00 32,00000 32,00 DIESEL, ANO 2005, PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
MANGUEIRA DO RETORNO DA TURBINA, P/ VEICULO MB-SPRINTER, 1,00 62,00000 62,00 DIESEL, ANO 05/05, PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR. 2,00 78,00000 156,00
MANGUEIRA RETA, P/ VEICULO MB-SPRINTER, DIESEL, ANO 2005, 1,00 68,00000 68,00 PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
MOTOR DO RESERVATORIO, P/ VEICULO MB-SPRINTER, DIESEL, 1,00 75,00000 75,00 ANO 2005, PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
OLEO DE CAMBIO SAE 90 - HYPOID. 3,00 16,00000 48,00
PASTILHA DE FREIO TR., P/ VEICULO MB-SPRINTER, DIESEL, ANO 05/ 1,00 68,00000 68,00 05, PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
PASTILHA DIANTEIRA. 1,00 72,00000 72,00
POLIA VISCOSA DA EMBREAGEM, P/ VEICULO MB-SPRINTER, 1,00 290,00000 290,00 DIESEL, ANO 05/05, PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
RESERVATORIO DE AGUA DO LIMPADOR DE PARA-BRISAS 1,00 318,00000 318,00
RETENTOR DA CAIXA DE CAMBIO, P/ VEICULO MB-SPRINTER, 1,00 24,00000 24,00 DIESEL, ANO 05/05, PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
SELO DE BLOCO DO MOTOR. 4,00 8,80000 35,20
SILICONE CINZA (GRAY), TUBO C/ 70 GR 1,00 39,00000 39,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:26 Relação de Modalidades TAMPA DO RADIADOR, P/ VEICULO MB-SPRINTER, DIESEL, ANO 2005, 1,00 20,00000 20,00 PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
VEDA ESCAPAMENTO, P/ VEICULO MB-SPRINTER, DIESEL, ANO 2005, 1,00 6,00000 6,00 PLACA BPZ-7399 - FROTA 010.
Valor Total: 5.981,20
Modalidade: CD-76/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Peças para manutenção de veículo Fiat Ducato frota 32
Solicitação(ções): 172/2015
Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP - 65.395.881/0001-32 244 1655 4.806,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA DIAM. 30 MM, P/ VEICULO 10,00 4,40000 44,00 FIAT-DUCATO - ANO 10/ 11 - DIESEL - FROTA 032.
ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA DIAM. 50 MM., P/ VEICULO 10,00 4,80000 48,00 FIAT-DUCATO - ANO 10/ 11 - DIESEL - FROTA 032.
ADITIVO P/ RADIADOR 2,00 18,00000 36,00
BATERIA 95 AH - 12v. 1,00 480,00000 480,00
CORREIA DENTADA DO MOTOR, P/ VEICULO FIAT-DUCATO - ANO 10/ 1,00 340,00000 340,00 11 - DIESEL - FROTA 032.
CORREIA DO ALTERNADOR 1,00 35,00000 35,00
FILTRO DE AR DO MOTOR 1,00 69,00000 69,00
FILTRO DE OLEO DIESEL 1,00 82,00000 82,00
FILTRO DE OLEO, P/ VEICULO FIAT-DUCATO - ANO 10/ 11 - DIESEL - 1,00 48,00000 48,00 PLACAS EEF - 3203 - FROTA 032.
GARFO DA EMBREAGEM. 1,00 120,00000 120,00
GUIA DO COLAR DA EMBREAGEM. 1,00 110,00000 110,00
JUNTA DO MOTOR 1,00 490,00000 490,00
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08/04/2015 14:26 JUNTA DO MOTOR
Relação de Modalidades KIT DE EMBREAGEM COMPLETO. 1,00 490,00000 490,00
OLEO DO CAMBIO 2,00 42,00000 84,00
TENSOR DA CORREIA, P/ VEICULO FIAT-DUCATO - ANO 10/ 11 - 1,00 210,00000 210,00 DIESEL - PLACAS EEF - 3203 - FROTA 032.
TURBINA DO MOTOR. 1,00 1.810,00000 1.810,00
VALVULA TERMOSTATICA 1,00 310,00000 310,00
Valor Total: 4.806,00
Modalidade: CD-77/2015
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Compra de juta para uso em eventos da Secretaria de Cultura e Turismo.
Solicitação(ções): 74/2015
Participantes: MONICA PERES GARABETTI FITAS DECORATIVAS - EPP, NATURAL JOIAS E BIOJOIAS LTDA. - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MONICA PERES GARABETTI FITAS DECORATIVAS - EPP - 245 1656 1.486,10
15.664.449/0001-21
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
JUTA 350,00 4,24600 1.486,10
Valor Total: 1.486,10
Modalidade: CD-79/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição emergencial de medicamento para tratamento de pacientes da rede municpal.
Solicitação(ções): 261/2015
Participantes: ALFALAGOS LTDA, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA., DROGARIA CAPELA DE VINHEDO LTDA ME, DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP, ELSI DROGARIAS LTDA EPP, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA., MED CENTER COMERCIAL LTDA., MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME, R.A.P. - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME, R.P. FARMA MEDICAMENTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. - 67.729.178/0004-91 247 1657 69,90
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CITRATO DE FENTANILA 0, 05 MG / ML - AMPOLA C/ 2 ML 100,00 0,69900 69,90
MED CENTER COMERCIAL LTDA. - 00.874.929/0001-40 248 1658 2.182,60
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08/04/2015 14:26 Relação de Modalidades Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO ORAL 62 MG/ML, FRASCO 400,00 1,68000 672,00 COM 150 ML
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG. + BACITRACINA 250 UI - POMADA - 1.400,00 1,07900 1.510,60 BISNAGA COM 15G
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - 249 1659 658,22
49.228.695/0001-52
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
HALOPERIDOL 2 MG/ML GOTAS, FRASCO COM 2O ML 200,00 2,86000 572,00
VALSARTANA 320 MG. 180,00 0,47900 86,22
ALFALAGOS LTDA - 05.194.502/0001-14 250 1660 610,87
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
IVERMECTINA 6 MG 200,00 0,27800 55,60
LIDOCAINA 2% SEM VASO CONSTRITOR FRASCO-AMPOLA COM 20 196,00 2,83300 555,27 ML
DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP - 05.416.668/0001-38 251 1661 463,20
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CROMOGLICATO DISSODICO 4% COLIRIO FRASCO COM 5 ML. 80,00 5,79000 463,20
R.A.P. - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME - 252 1662 2.736,32
06.968.107/0001-04
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ACIDO FOLINICO 15 MG 200,00 1,20000 240,00
DELTAMETRINA LOCAO, FRASCO COM 100 ML 40,00 1,50000 60,00
DIVALPROATO DE SODIO 250 MG 720,00 0,44000 316,80
GLICAZIDA MR DE 30 MG. 1.080,00 0,28900 312,12
MIRTAZAPINA 30 MG. 360,00 1,50000 540,00
SALBUTAMOL 120 MCG., AEROSOL ORAL 120,00 5,32000 638,40
1.000,00 0,62900 629,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:26 Relação de Modalidades SIMETICONA 75 MG/ ML - FRASCO C/ 10 ML
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0002-19 253 1663 292,60
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LIDOCAINA 2% BISNAGA COM 30 GRS DE GELEIA 209,00 1,40000 292,60
MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME - 59.682.625/0001-23 254 1664 722,40
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
VALSARTANA 160 MG. + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG. + BESILATO 336,00 2,15000 722,40 DE ANLODIPINO 10 MG.
Valor Total: 7.736,11
Modalidade: CD-80/2015
Requisitante: SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - EXPEDIENTE
Objeto: Serviço Griffon para acompanhamento de prazos judiciais de interesse do município.
Solicitação(ções): 88/2015
Participantes: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - 21.129.497/0001-12 255 1665 7.992,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ASSINATURA DO SERVICO GRIFFON 1,00 7.992,00000 7.992,00
Valor Total: 7.992,00
Modalidade: CD-81/2015
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Publicação em revista de matéria sobre o Turismo em Vinhedo.
Solicitação(ções): 188/2015
Participantes: FELLINI EDITORA EIRELI ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
FELLINI EDITORA EIRELI ME - 09.336.692/0001-18 266 1676 5.720,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PUBLICAÇÃO EM REVISTA. 1,00 5.720,00000 5.720,00
Valor Total: 5.720,00
Modalidade: CD-82/2015
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:26 Relação de Modalidades Objeto: Contratação de empresa especializada pa instalação de condicionadores de ar para uso nesta SERM, devido a reforma efetuada nas salas da Administração. Solicitação(ções): 191/2015 Participantes: J.C. BARBIERI & CIA LTDA - ME, MEIRA& OLIVEIRA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA-ME., NELSON DA SILVA PINTO & CIA LTDA - ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
J.C. BARBIERI & CIA LTDA - ME - 00.548.120/0001-28 267 1684 1.800,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 4,00 450,00000 1.800,00
Valor Total: 1.800,00
Modalidade: CD-83/2015
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de Condicionadores de ar para uso nesta SERM, devido a reforma efetuada nas salas da Administração.
Solicitação(ções): 190/2015
Participantes: GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA., J.C. BARBIERI & CIA LTDA - ME, NELSON DA SILVA PINTO & CIA LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. - 66.110.404/0001-46 268 1686 5.061,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, 12.000 BTUS, CICLO FRIO, 1,00 1.383,00000 1.383,00 CONTROLE REMOTO, 220 V, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.
CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, 9.000 BTUS, CICLO FRIO, 3,00 1.226,00000 3.678,00 CONTROLE REMOTO, 220 V, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.
Valor Total: 5.061,00
Modalidade: CD-85/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
Solicitação(ções): 33/2015
Participantes: C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME, ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA, ELOY BRASIL SERVILHA - ME, J.C. BARBIERI & CIA LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELOY BRASIL SERVILHA - ME - 03.731.453/0001-86 270 1695 1.925,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
VENTILADOR DE PAREDE, NA COR BRANCA, 60 CM DE DIAMETRO, 11,00 175,00000 1.925,00 OSCILANTE, COM 3 PAS, 3 VELOCIDADES, 220 VOLTS, GARANTIA DE 1 ANO
J.C. BARBIERI & CIA LTDA - ME - 00.548.120/0001-28 271 1696 6.060,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, 12.000 BTUS, CICLO FRIO, 3,00 1.800,00000 5.400,00 CONTROLE REMOTO, 220 V, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:26 Relação de Modalidades TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS - 3 KG - 220V. 2,00 330,00000 660,00
Valor Total: 7.985,00
Modalidade: CD-86/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de orteses para tratamento de pacientes da rede municipal.
Solicitação(ções): 300/2015
Participantes: ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP, ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - ME, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - ME - 03.593.512/0001-05 272 1697 2.170,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE CALÇADO ESPECIAL 1,00 1.200,00000 1.200,00
CONFECÇÃO DE CALÇADO ESPECIAL 1,00 750,00000 750,00
CONFECÇÃO DE PALMILHA. 1,00 220,00000 220,00
Valor Total: 2.170,00
Modalidade: CD-87/2015
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JAIME FERRAGUT
Solicitação(ções): 294/2015
Participantes: D.E. DE ALMEIDA ROBIS ME, KOGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME, NE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
D.E. DE ALMEIDA ROBIS ME - 14.590.419/0001-55 273 1698 7.891,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ABRACADEIRA DE NYLON 20 CM, PACOTE C/ 100 UNIDADES 5,00 6,98000 34,90
ABRACADEIRA DE NYLON 30 CM, PACOTE C/ 100 UNIDADES 5,00 10,43000 52,15
ABRACADEIRA DE NYLON 50 CM, PACOTE C/ 100 UNIDADES 5,00 32,85000 164,25
ARANDELA EM ALUMINIO P/ 01 LAMPADA, C/ VIDRO JATEADO, NA 15,00 4,11100 61,67 COR BRANCA, MED. 24 X 22 X 12 CM.
CABO EXTRA FLEXIVEL DE 35 MM². 150,00 15,00000 2.250,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:26 CABO EXTRA FLEXIVEL DE 35 MM².
Relação de Modalidades CAIXA DE COMANDO 60 X 40 X 20 4,00 253,50000 1.014,00
CONECTOR SPLIT BOLT DE 50 MM². 10,00 6,30000 63,00
DISJUNTOR BIPOLAR DE 32 A - DIN. 10,00 32,10000 321,00
DISJUNTOR BIPOLAR DE 63A. 5,00 51,60000 258,00
DISJUNTOR DIN 32 AMPERES TRIPOLAR 5,00 40,50000 202,50
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40 A. 8,00 8,13000 65,04
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 50 A. 8,00 8,13000 65,04
DISJUNTOR TRIPOLAR 100A 3,00 297,00000 891,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 63A. 10,00 59,10000 591,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 80A. 5,00 91,80000 459,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 63 A - DIN 8,00 10,80000 86,40
DISJUNTOR UNIPOLAR DE 32 AMPERES 10,00 6,08000 60,80
FITA ISOLANTE DE 10 METROS 10,00 2,43000 24,30
FITA ISOLANTE DE ALTA TENSAO 4,00 11,88000 47,52
FUSIVEL DIAZED 16 A 500 VOLTS. 10,00 1,61000 16,10
FUSIVEL DIAZED 35 A 500 VOLTS. 10,00 2,01000 20,10
REATOR ELETRONICO P/ LAMPADA FLUORESCENTE 1 X 110 W 10,00 40,50000 405,00
REATOR ELETRONICO P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W 15,00 20,25000 303,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:26 Relação de Modalidades RELE FOTOELETRICO 220V COMPLETA 4,00 17,70000 70,80
SOQUETE DE BAQUELITE C/ RABICHO. 50,00 1,34000 67,00
TIMER DIGITAL 100 - 240V 2,00 60,78000 121,56
TOMADA SOBREPOR 40,00 3,87000 154,80
TRILHO DIN 2,00 10,16000 20,32
Valor Total: 7.891,00
Modalidade: CD-88/2015
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Colocação de Calhas e Rufos na nova Sala de pregão.Instalado a Rua Humberto Pescarini nº 374 Fundos
Solicitação(ções): 325/2015
Participantes: CRIS E DIAS SERVICOS DE CALHAS LTDA - ME, RODRIGUES & REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
RODRIGUES & REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 274 1699 1.689,00
07.812.724/0001-89
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE COLOCACAO DE CALHAS E CONDUTORES 1,00 1.689,00000 1.689,00
Valor Total: 1.689,00
Modalidade: CD-89/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS.
Solicitação(ções): 202/2015
Participantes: DANIEL JOSE PINTO FERRAZ - ME, HABBAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
HABBAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 275 1700 7.507,20
MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP - 02.340.686/0001-95
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BATERIA DE LITTIUM - 3V. 1,00 20,50000 20,50
BATERIA RECARREGAVEL, P/ OXIMETRO DE PULSO MD-300ª - 4,00 42,00000 168,00 IMFTEC.
CIRDUITO DE RESPIRAÇÃO, P/ VENTILADOR PULMONAR MICROTAK 2,00 500,00000 1.000,00 920 - TAKAOKA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:26 Relação de Modalidades CONECTOR SUPER VIDEO, P/ COLPOSCOPIO PE-7000 - MEDPEJ. 1,00 20,00000 20,00
CRISTAL TRANSDUTOR SEM PLACA, P/ DETECTOR TETAL DM-520 - 1,00 145,90000 145,90 MEDMEGA.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 6V - 1A. P/ OXIMETRO DE PULSO MD-300ª - 1,00 195,00000 195,00 IMFTEC.
KIT LED, P/ MICROSCOPIO ALPHAPHOT - NIKON. 1,00 487,80000 487,80
LAMPADA ROSCA FINA 2,5 V - 500 MA., P/ OTOSCOPIO. 2,00 65,00000 130,00
PACK DE BATERIA, P/ VENTILADOR PULMONAR MICROTAK 920 - 1,00 450,00000 450,00 TAKAOKA.
PACK DE BATERIA, P/ CARDIOVERSOR LIFEPAK-12 - MEDTRONIC. 2,00 750,00000 1.500,00
PLACA DE COMANDO 220V., P/ AUTOCLAVE AHMC - SERCON. 1,00 1.040,00000 1.040,00
REPARO P/ IMPRESSORA, P/ CARDIOVERSOR LIFEPAK-12 - 1,00 495,00000 495,00 MEDTRONIC.
SENSOR SP 02 - BCI/ DB9 - INFANTIL. 1,00 350,00000 350,00
SENSOR SP 02 + BCI/ DB9 - ADULTO. 1,00 350,00000 350,00
SENSOR SP02 CLIP, P/ OXIMETRO DE PULSO AS-210 - ROSSMAX. 2,00 280,00000 560,00
SENSOR SPO2 INFANTIL/ NEO, P/ OXIMETRO DE PULSO MD-300ª - 1,00 350,00000 350,00 IMFTEC.
TECLADO, P/ OXIMETRO DE PULSO MD-300ª - IMFTEC. 1,00 245,00000 245,00
Valor Total: 7.507,20
Modalidade: CD-90/2015
Requisitante: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Objeto: Aquisição de material elétrico para instalação na Central de Triagem.
Solicitação(ções): 199/2015
Participantes: CAMPCABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME, ELOY BRASIL SERVILHA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELOY BRASIL SERVILHA EPP - 03.731.453/0001-86 276 1701 1.738,79
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:26 Relação de Modalidades ELOY BRASIL SERVILHA EPP - 03.731.453/0001-86 276
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO. 8,00 5,30000 42,40
ARMACAO PRESS-BOW 8,00 3,35000 26,80
CABO EXTRAFLEX DE 50,00 MM² 21,00 17,89000 375,69
CABO QUADRIPLEX DE 50,00 MM² 70,00 16,80000 1.176,00
CONECTOR SPLIT BOLT DE 50 MM². 6,00 9,70000 58,20
CURVA DE PVC 2 1/2 1,00 3,30000 3,30
ELETRODUTO PVC 2" - PRETO. 2,00 14,50000 29,00
LUVA ELETRODUTO 2,00 1,30000 2,60
ROLDANA PRESS BOW. 8,00 3,10000 24,80
Valor Total: 1.738,79
Modalidade: CD-91/2015
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JAIME FERRAGUT
Solicitação(ções): 296/2015
Participantes: D.E. DE ALMEIDA ROBIS ME, KOGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME, NE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
D.E. DE ALMEIDA ROBIS ME - 14.590.419/0001-55 277 1702 24,60
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PARAFUSO C/ BUCHA 6 MM 100,00 0,08250 8,25
PARAFUSO C/ BUCHA 8 MM 100,00 0,16350 16,35
Valor Total: 24,60
Modalidade: CD-92/2015
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:26 Relação de Modalidades Requisitante: Objeto: SERVIÇO DE TROCA E MANUTENÇÃO DE CALHAS DOS BARRACOES DO PARQUE MUNICIPAL Solicitação(ções): 253/2015 Participantes: OLIVEIRA & SILVEIRA METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, RODRIGO MARCELINO SA SILVA, RODRIGUES & REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
RODRIGUES & REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 279 1703 3.577,33
07.812.724/0001-89
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE TROCA DE CALHAS/ RUFOS, COM FORNECIMENTO DE 1,00 3.577,33000 3.577,33 MATERIAIS.
Valor Total: 3.577,33
Modalidade: CD-93/2015
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA
Solicitação(ções): 324/2015
Participantes: VIACAO INDAIATUBANA LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
VIACAO INDAIATUBANA LTDA - 12.878.547/0001-73 280 1704 1.380,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
VALE TRANSPORTE - LINHA 332 - IDA EXPRESSO PQ. COROLLA. 230,00 3,00000 690,00
VALE TRANSPORTE - LINHA 332 VOLTA CENTRO/ RODOVIARIA. 230,00 3,00000 690,00
Valor Total: 1.380,00
Modalidade: CD-94/2015
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Colocação de toldos na nova Sala de pregão.Instalado a Rua Humberto Pescarini nº 374 Fundos
Solicitação(ções): 318/2015
Participantes: CENTER TOLDOS LTDA - EPP, SERGIO PEDRO BALAN - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
SERGIO PEDRO BALAN - ME - 04.838.776/0001-36 281 1705 1.430,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, P/ 1,00 1.430,00000 1.430,00 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO.
Valor Total: 1.430,00
Modalidade: CD-95/2015
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Para uso dos frequentadores da Biblioteca Municipal de Vinhedo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:26 Relação de Modalidades Solicitação(ções): 282/2015 Participantes: ABRIL COMUNICACOES S.A. Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ABRIL COMUNICACOES S.A. - 44.597.052/0001-62 282 1706 464,40
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ASSINATURA DA REVISTA VEJA 1,00 464,40000 464,40
Valor Total: 464,40
Modalidade: CD-96/2015
Requisitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E SEGURANÇA
Objeto: Para uso pela Guarda Civil Municipal de Vinhedo na contenção ou dispersão de indivíduos agressivos e para controle de tumultos.
Solicitação(ções): 287/2015
Participantes: POLY DEFENSOR PRODUTOS DEFESA PESSOAL LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
POLY DEFENSOR PRODUTOS DEFESA PESSOAL LTDA. - 283 1707 3.840,00
11.005.987/0001-53
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ESPARGIDOR DE NEVOA, BASE DE OLEOS VEGETAIS,C/ ACIONADOR 4,00 505,00000 2.020,00 MANUAL E DISPOSITIVO CONTRA DISPARO ACIDENTAL, NÃO INFLAVEL.
ESPARGIDOR SPRAY IMOBILIZANTE, BASE DE OLEOS VEGETAIS, C/ 4,00 455,00000 1.820,00 ACIONADOR MANUAL E DISPOSITIVO CONTRA DISPARO ACIDENTAL, NÃO INFLAVEL.
Valor Total: 3.840,00
Modalidade: CD-97/2015
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Assinatura do Jornal Folha de São Paulo para uso da Biblioteca Municipal de Vinhedo, setor de responsabilidade da Secretaria de Cultura e Turismo.
Solicitação(ções): 283/2015
Participantes: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - 60.579.703/0001-48 284 1708 937,40
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ASSINATURA FOLHA DE SAO PAULO 1,00 937,40000 937,40
Valor Total: 937,40
Modalidade: CD-98/2015
Requisitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E SEGURANÇA
Objeto: Aquisição de camisetas para uso da Guarda Municipal..
Solicitação(ções): 201/2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:26 Relação de Modalidades Participantes: MILITARY DEFENSE EIRELI - EPP, MILTON TONIETTI, STAMP-FLASH CONFECCOES LTDA - ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MILTON TONIETTI - 44.850.964/0001-02 285 1709 7.840,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CAMISETA GOLA CARECA, EM DRY FIT AZUL MARINHO, 100% 280,00 28,00000 7.840,00 POLIESTER/ POLIAMIDA.
Valor Total: 7.840,00
Modalidade: CD-99/2015
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: Compra de freezer para uso da Secretaria de Educação
Solicitação(ções): 298/2015
Participantes: REFRIGERACAO FABRICIO LTDA - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
REFRIGERACAO FABRICIO LTDA - EPP - 53.647.376/0001-59 286 1710 4.362,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 419 LTS. - 220V., TAMPA CEGA. 2,00 2.181,00000 4.362,00
Valor Total: 4.362,00
Modalidade: CD-101/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS, UPA E CAPS.
Solicitação(ções): 227/2015
Participantes: NACIONAL SIGN - SINALIZACAO, PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME, NATHALIA MENUZZO ME, SOLDI SIGNS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
NACIONAL SIGN - SINALIZACAO, PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME - 288 1712 6.100,00
01.844.791/0001-07
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECCAO DE FAIXA EM LONA, COM IMPRESSAO. 1,00 600,00000 600,00
CONFECCAO DE FAIXA EM LONA, COM IMPRESSAO. 2,00 500,00000 1.000,00
CONFECCAO DE FAIXA EM LONA, COM IMPRESSAO. 1,00 2.100,00000 2.100,00
CONFECCAO DE FAIXA EM LONA, COM IMPRESSAO. 1,00 1.500,00000 1.500,00
CONFECCAO DE FAIXA EM LONA, COM IMPRESSAO. 2,00 50,00000 100,00
1,00 800,00000 800,00
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08/04/2015 14:26 Relação de Modalidades CONFECCAO DE QUADRO DE METALON LONA, IMPRESSAO DIGITAL
Valor Total: 6.100,00
Modalidade: CD-102/2015
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Produção gráfica complementar de cintas para serem encartadas nos jornais da cidade.
Solicitação(ções): 278/2015
Participantes: EMEPE INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
EMEPE INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO LTDA - 72.907.900/0001-28 289 1713 1.288,98
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
IMPRESSÃO - CINTA PARA JORNAL, EM PAPEL CARTÃO IMPRESSO, 982,00 1,31261 1.288,98 MED. APROX. 120 MM X 650 MM.
Valor Total: 1.288,98
Modalidade: CD-103/2015
Requisitante: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Objeto: Contratação de serviço especializado em transporte e descontaminação de lâmpadas usadas.
Solicitação(ções): 260/2015
Participantes: APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA, CETRIC- CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INDISTRAIS E COMERCIAL DE CHAPECÓ LTDA, NATURALIS BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
NATURALIS BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 04.611.642/0001-88 290 1714 6.960,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE DESCONTAMINACAO DE LAMPADAS COM MERCURIO 1,00 6.960,00000 6.960,00
Valor Total: 6.960,00
Modalidade: CD-104/2015
Requisitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E SEGURANÇA
Objeto: Bateria 150 AH para uso em micro ônibus da Guarda Municipal.
Solicitação(ções): 267/2015
Participantes: COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO LTDA, DANIEL PEREIRA DE PAULA - ME, RIBELATTO & RIBELATTO LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
RIBELATTO & RIBELATTO LTDA ME - 44.637.007/0001-94 291 1715 530,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BATERIA 150 AMPERES - 12v. 1,00 530,00000 530,00
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08/04/2015 14:26 Relação de Modalidades Valor Total: 530,00
Modalidade: CD-105/2015
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Serviço de Desinstalação e reinstalação de ar condicionado para nova Sala de Pregão.
Solicitação(ções): 305/2015
Participantes: MARCIANE APARECIDA COLOMBO RESENDE, NELSON DA SILVA PINTO & CIA LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
NELSON DA SILVA PINTO & CIA LTDA - ME - 04.207.188/0001-02 292 1716 940,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E RE-INSTALAÇÃO DE APARELHOS 1,00 940,00000 940,00 DE AR CONDICIONADO.
Valor Total: 940,00
Modalidade: CD-106/2015
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Serviço de serralheria para o Teatro Municipal Sylvia de Alencar Matheus
Solicitação(ções): 297/2015
Participantes: EDGAR MIGUEL ARAUJO SERRALHERIA - ME, JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS, RUST ESTRUTURAS METALICAS E SOLDAS EIRELI -ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS - 302.848.248-79 293 1717 5.200,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICOS DE SERRALHERIA 1,00 5.200,00000 5.200,00
Valor Total: 5.200,00
Modalidade: CD-107/2015
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Aquisição do serviço de confecção e aplicação de adesivos em stands da Festa da Uva
Solicitação(ções): 309/2015
Participantes: NACIONAL SIGN - SINALIZACAO, PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME, NATHALIA MENUZZO ME, SOLDI SIGNS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
NACIONAL SIGN - SINALIZACAO, PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME - 64 1560 4.050,00
01.844.791/0001-07
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO 1,00 4.050,00000 4.050,00
Valor Total: 4.050,00
Modalidade: CD-108/2015
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08/04/2015 14:26 Relação de Modalidades Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO Objeto: Contratação de empresa para manutenção do sistema de alimentação de gás do Parque Municipal Jayme Ferragut, com fornecimento de peças, laudo e ART. Solicitação(ções): 264/2015 Participantes: ELIEL DE SOUZA CARVALHO, HARLEI SATURNINO DOS DANTOS SERVIÇOS - ME, LUCIANA MARTINS CAMPINAS ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
HARLEI SATURNINO DOS DANTOS SERVIÇOS - ME - 11.625.435/0001-48 67 1616 6.200,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LAUDO E ART, NO 1,00 6.200,00000 6.200,00 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE GÁS DO PARQUE MUNICIPAL JAYME FERRAGUT
Valor Total: 6.200,00
Modalidade: CD-109/2015
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: IMPRESSAÕ DE INGRESSOS PARA USO NOS EVENTOS DA SECTUR QUE OCORREM NO TEATRO MUNICIPAL SYLVIA DE ALENCAR MATHEUS
Solicitação(ções): 44/2015
Participantes: GRAFICA J M DE VINHEDO LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
GRAFICA J M DE VINHEDO LTDA ME - 00.197.909/0001-81 298 2577 7.800,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
IMPRESSÃO - INGRESSO P/ EVENTO CULTURAL 65,00 120,00000 7.800,00
Valor Total: 7.800,00
Modalidade: CD-110/2015
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Para a apresentação de Shows no Palco Principal da 54° Festa da Uva e 6º Festa do Vinho de Vinhedo.
Solicitação(ções): 357/2015
Participantes: FORT MIDIA SHOW PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
FORT MIDIA SHOW PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - 10.792.106/0001-29 299 2577 8.000,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW MUSICAL 1,00 8.000,00000 8.000,00
Valor Total: 8.000,00
Contrato Nº: 16/2015
Contratada: FORT MIDIA SHOW PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
Valor: 8.000,00
Vigência: Vigência: 12/02/2015 - 12/02/2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:27 Relação de Modalidades Data de Assinatura: 12/02/2015
Modalidade: CD-111/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PEÇA PARA CONSERTO DE VENTILADOR PULMONAR
Solicitação(ções): 326/2015
Participantes: DANIEL JOSE PINTO FERRAZ - ME, HABBAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP, SERVICE MEDICAL MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
HABBAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 303 1754 1.480,65
MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP - 02.340.686/0001-95
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CELULA DE O², PARA P/ VENTILADOR PULMONAR DX-3012 - DIXTAL. 1,00 1.480,65000 1.480,65
Valor Total: 1.480,65
Modalidade: CD-112/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de ortes para tratamento de paciente da rede municipal
Solicitação(ções): 308/2015
Participantes: ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - ME, ORTOPEDIA TECNICA SÃO LUCAS LTDA ME, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
VANDERLEI NATALIN BRITO - ME - 57.456.436/0001-07 304 1755 540,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE ORTESE MAFO FIXO 90° EM POLIPROPILENO, PARA 1,00 540,00000 540,00 MEMBROS INFERIORES, REVESTIMENTO INTERNO, FECHAMENTO COM TRÊS VELCROS.
Valor Total: 540,00
Modalidade: CD-113/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de ortese para tratamento de paciente da rede municipal.
Solicitação(ções): 237/2015
Participantes: ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP, ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - ME, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
VANDERLEI NATALIN BRITO - ME - 57.456.436/0001-07 305 1756 625,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE ORTESE TIPO MAFO ARTICULADO, BILATERAL, EM 1,00 625,00000 625,00 POLIPROPILENO PARA MEMBROS INFERIORES C/ REVESTIMENTO INTERNO E FECHAMENTO C/ TRÊS VELCROS.
Valor Total: 625,00
Modalidade: CD-114/2015
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08/04/2015 14:27 Relação de Modalidades Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE Objeto: Aquisição de medicamentos para castração em animais. Solicitação(ções): 341/2015
Participantes: CIRURGICA PRO SAUDE LTDA ME, FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, MEDVET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 306 1757 5.236,44
07.322.744/0001-71
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ACEPROMAZINA 0,2%, SOLUÇÃO INJETAVEL 2 MG/ ML., FR. C 20 ML. 10,00 13,69000 136,90
ACEPROMAZINA 1%, SOLUÇÃO INJETAVEL 10 MG/ ML. FR, C/ 20 ML. 5,00 17,19000 85,95
CLORIDRATO DE QUETAMINA, FRASCO C/ 10 ML 50,00 21,63000 1.081,50
CLORIDRATO DE XILAZINA DE 10 ML 25,00 12,38000 309,50
DIAZEPAM DE 5 MG/ ML., SOLUÇÃO INJETAVEL C 2 ML. 240,00 1,58000 379,20
DOXAPRAM EM SOLUÇÃO INJETAVEL DE 2 G/ 100 ML. FR. C/ 20 ML. 3,00 161,13000 483,39
MIDAZOLAM 1 MG/ ML. SOLUÇÃO INJETAVEL C/ 3ML. 48,00 3,10000 148,80
MORFINA 10 MG., C/ 1 ML. 480,00 5,44000 2.611,20
Valor Total: 5.236,44
Modalidade: CD-115/2015
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Publicação em jornal de matéria sobre a excelente qualidade do Ensino Municipal
Solicitação(ções): 374/2015
Participantes: EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA. EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA. EPP - 320 1771 700,00
73.162.836/0001-66
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 700,00000 700,00
Valor Total: 700,00
Modalidade: CD-116/2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:27 Relação de Modalidades Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE Objeto: PARA CUMPRIR MANDADO JUDICIAL Nº 659.2014/015151-2 DO PACIENTE SR. ANTONIO RIZZI FILHO Solicitação(ções): 299/2015
Participantes: ELI LILLY DO BRASIL LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELI LILLY DO BRASIL LTDA - 43.940.618/0001-44 321 1772 1.157,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
DULOXETINA 30 MG. 196,00 3,53000 691,88
INSULINA HUMANA 70/30 UI, REFIL P/ CANETA 36,00 12,92000 465,12
Valor Total: 1.157,00
Modalidade: CD-117/2015
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COM CAMINHÃO TIPO BAÚ PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR
Solicitação(ções): 353/2015
Participantes: EMERSON ANTONIO CASTELI VINHEDO EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
EMERSON ANTONIO CASTELI VINHEDO EPP - 04.084.874/0001-25 322 1773 7.840,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE, P/ SERVIÇOS C/ 16,00 490,00000 7.840,00 CAMINHÃO TIPO BAU
Valor Total: 7.840,00
Modalidade: CD-118/2015
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Publicação em revista de matéria sobre o Turismo em Vinhedo
Solicitação(ções): 189/2015
Participantes: VCR COMUNICAÇÃO LTDA-ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
VCR COMUNICAÇÃO LTDA-ME - 20.310.630/0001-70 323 1774 7.750,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PUBLICAÇÃO EM REVISTA. 1,00 7.750,00000 7.750,00
Valor Total: 7.750,00
Modalidade: CD-119/2015
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Publicação em jornal de matéria sobre a excelente qualidade do Ensino Municipal em Vinhedo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:27 Relação de Modalidades Objeto: Publicação em jornal de matéria sobre a excelente qualidade do Ensino Municipal em Vinhedo Solicitação(ções): 375/2015 Participantes: EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA - ME, FELLINI EDITORA EIRELI ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA - ME - 03.223.459/0001-42 324 1775 1.440,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 1.440,00000 1.440,00
FELLINI EDITORA EIRELI ME - 09.336.692/0001-18 325 1776 1.800,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 1.800,00000 1.800,00
Valor Total: 3.240,00
Modalidade: CD-120/2015
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: MANUTENÇÃO DE FREEZER DO CEI PICA PAU AMARELO
Solicitação(ções): 228/2015
Participantes: ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME. - 326 1778 225,00
52.353.810/0001-25
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MANUTENCAO EM GELADEIRA/FREEZER 1,00 225,00000 225,00
Valor Total: 225,00
Modalidade: CD-121/2015
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de poste padrão trifásico para uso na Central de Triagem.
Solicitação(ções): 307/2015
Participantes: B. RAMOS COMERCIO DE POSTES LTDA - ME, CONCREMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CONCREMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - 49.440.969/0001-72 327 1779 3.300,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
POSTE PADRAO CPFL. 1,00 3.300,00000 3.300,00
Valor Total: 3.300,00
Modalidade: CD-122/2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:27 Relação de Modalidades Requisitante: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO Objeto: Aquisição de painel para uso na veiculação do Programa Município VerdeAzul. Solicitação(ções): 320/2015
Participantes: NACIONAL SIGN - SINALIZACAO, PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME, NATHALIA MENUZZO ME, SOLDI SIGNS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
NACIONAL SIGN - SINALIZACAO, PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME - 328 1780 3.700,00
01.844.791/0001-07
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE PAINEL EM METALON COM LONA IMPRESSA E VÃO 1,00 3.700,00000 3.700,00 LIVRE DE 2,00M, MEDIDA 4,00 X 2,50M.
Valor Total: 3.700,00
Modalidade: CD-123/2015
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Serviço de confecção de molduras para colocação das fotos dos prefeitos em Galeria dos Prefeitos que será inaugurada no mês de Abril no prédio principal da Prefeitura.
Solicitação(ções): 328/2015
Participantes: ESPELHARTE COMERCIO DE VIDROS E MOL VALINHOS LTDA, MOLDURAS CAMPINAS LTDA ME, SONIA REGINA ESCUDEIRO
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
SONIA REGINA ESCUDEIRO - 09.553.460/0001-11 329 1781 1.620,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MOLDURA EM MADEIRA, LARG. 5 CM., COR DOURADA, C/ VIDRO 18,00 90,00000 1.620,00 FOSCO E GANCHO P/ FIXAÇÃO, MED. 30 x 45 CM.
Valor Total: 1.620,00
Modalidade: CD-124/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Solicitação(ções): 348/2015
Participantes: DANIEL JOSE PINTO FERRAZ - ME, HABBAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP, SERVICE MEDICAL MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
HABBAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 330 1782 2.494,60
MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP - 02.340.686/0001-95
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CABO DE ALIMENTAÇÃO LF-2001, P/ BISTURI ELETRONICO BP-100 - 1,00 15,00000 15,00 EMAI.
CABO DE FORÇA, P/ ULTRASOM FISIOTERAPICO SONACEL III - 1,00 15,00000 15,00 BIOSET.
CABO FLEXIVEL, P/ AUTOCLAVE HS - SERCON. 1,00 25,00000 25,00
CRISTAL TRANSDUTOR SEM PLACA, P/ DETECTOR FETAL MD-1000 - 1,00 145,90000 145,90 MICROEM.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:27 Relação de Modalidades
KIT DE REPARO ASCO, P/ AUTOCLAVE HS - SERCON. 1,00 370,00000 370,00
MOTOR, P/ SERRA DE GESSO 18018A - NEVONI. 1,00 570,00000 570,00
NIPLE DE COBRE 1/2".P/ AUTOCLAVE HS - SERCON. 1,00 12,75000 12,75
PERFIL EM SILICONE TRANSPARENTE 50-SH 13 X 13 MM., P/ 6,00 120,00000 720,00 AUTOCLAVE HS - SERCON.
RETENÇÃO DE 1/2", P/ AUTOCLAVE HS - SERCON. 1,00 158,75000 158,75
SENSOR PT-100 - 2 FIOS, P/ AUTOCLAVE HS - SERCON. 1,00 350,00000 350,00
SOQUETE ALPHAFOT HALOGENA, P/ MICROSCOPIO YS-100 - NIKON. 1,00 112,20000 112,20
Valor Total: 2.494,60
Modalidade: CD-125/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PROTESE PARA REABILITAÇÃO VOCAL DO PACIENTE DA REDE MUNICIPAL .
Solicitação(ções): 351/2015
Participantes: ATOS MEDICAL BRASIL-COM. E DIST. DE PROD. MEDICO-HOSP LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ATOS MEDICAL BRASIL-COM. E DIST. DE PROD. MEDICO-HOSP LTDA - 331 1783 1.530,00
16.482.201/0001-02
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PROTESE FONATORIA 10,0 MM., P/ REABILITAÇÃO VOCAL.. 1,00 1.530,00000 1.530,00
Valor Total: 1.530,00
Modalidade: CD-126/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Tubo de Gastrostomia para alimentação de pacientes da rede municipal.
Solicitação(ções): 352/2015
Participantes: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - 332 1784 1.870,00
40.175.705/0001-64
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
TUBO PARA GASTROSTOMIA. 1,00 935,00000 935,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:27 Relação de Modalidades TUBO PARA GASTROSTOMIA. 1,00 935,00000 935,00
Valor Total: 1.870,00
Modalidade: CD-127/2015
Requisitante: SECRETARIA DA FAZENDA - ATENDIMENTO CIDADÃO
Objeto: Pasta a ser utilizado no setor de protocolo para abertura de processo.
Solicitação(ções): 349/2015
Participantes: AGRAVI ARTES GRAFICAS LTDA EPP, ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME, JOSE LUIS FURIOSO VINHEDO - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
AGRAVI ARTES GRAFICAS LTDA EPP - 58.850.934/0001-00 333 1785 6.700,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
IMPRESSAO - PASTA DE PROCESSO DE PROTOCOLO - CARTOLINA 10.000,00 0,58000 5.800,00 ROSA - 240 GR - 1 X O COR - TAM. 325 X 490 ABERTO - CORTE VINCO - FACA ESPECIAL .
IMPRESSAO - RECIBO DE PROTOCOLO - SAD - CARTOLINA ROSA - 10.000,00 0,09000 900,00 240 GR - 1 X 1 COR - 95 X 12O - CONF. MODELO
Valor Total: 6.700,00
Modalidade: CD-128/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: AQUISIÇÃO DE PROTESE PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL Nº 659.01.2009.002721-1
Solicitação(ções): 358/2015
Participantes: ATOS MEDICAL BRASIL-COM. E DIST. DE PROD. MEDICO-HOSP LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ATOS MEDICAL BRASIL-COM. E DIST. DE PROD. MEDICO-HOSP LTDA - 334 1786 3.060,00
16.482.201/0001-02
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PROTESE FONATORIA 8,0 MM P/ REABILITACAO VOCAL 2,00 1.530,00000 3.060,00
Valor Total: 3.060,00
Modalidade: CD-129/2015
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: Compra de Materiais para confecção de bancadas para computador na E. M. Dom Mathias.
Solicitação(ções): 364/2015
Participantes: GMAD CAMPINAS SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA, GRAVEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MADEIREIRA BRAZAO LTDA, REI DO COMPENSADO LTDA, UNIAO PAULISTA DE MADEIREIROS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MADEIREIRA BRAZAO LTDA - 46.069.399/0001-68 335 1787 1.962,24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:27 Relação de Modalidades Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total CHAPA DE MDF CRISTAL 2F, ESP. 18 MM., MED. 2750 X 1840 MM 10,00 151,14000 1.511,40
COLA DE CONTATO, GALAO C/ 2,8 KG 2,00 43,57000 87,14
FITA DE BORDA, EM PVC CINZA CRISTAL DE 35 MM X 50 M. 10,00 16,57000 165,70
PARAFUSO DU 279, P/ DISPOSITIVO DE MONTAGEM. 300,00 0,40000 120,00
TAMBOR RASTEX 15/ 15 NATURAL 300,00 0,26000 78,00
Valor Total: 1.962,24
Modalidade: CD-130/2015
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Bebedouro a ser usado no Setor de Licitações
Solicitação(ções): 226/2015
Participantes: AGUA BOA COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS DE AGUA, DOMESTICOS E INDUSTRIAIS LTDA ME, DI BLASIO & CIA LTDA, PALMERO & PALMERO LTDA-ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PALMERO & PALMERO LTDA-ME - 01.054.783/0001-59 338 1790 527,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BEBEDOURO ELETRICO, DE GARRAFAO, 220 V 1,00 527,00000 527,00
Valor Total: 527,00
Modalidade: CD-131/2015
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de armários roupeiros para uso no vestiário masculino.
Solicitação(ções): 241/2015
Participantes: AZEVEDO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA., J.C. BARBIERI & CIA LTDA - ME, MOBIS SOLUCOES PARA MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA - ME, NELSON DA SILVA PINTO & CIA LTDA - ME, REVOLUTION COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, RIAZOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA., SIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
RIAZOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - 61.146.585/0001-47 339 1791 7.290,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ARMARIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO, EM CHAPA Nº 26, C/ 04 PORTAS 10,00 304,00000 3.040,00 GRANDES, MED. APROX. 1970 MM ALT. X 640 MM. LARG. X 400 MM. PROF., NA COR CINZA.
ARMARIO DE AÇO, TIPO ROUPEIRO, EM CHAPA Nº 26, C/ 06 PORTAS 10,00 425,00000 4.250,00 GRANDES, MED. APROX. 1970 MM. ALT X 940 MM LARG. X 400 MM. PROF., NA COR CINZA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:27 Relação de Modalidades Valor Total: 7.290,00
Modalidade: CD-132/2015
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Aquisição do serviço de produção e veiculação em outdoor.
Solicitação(ções): 415/2015
Participantes: ALEL AGENCIAMENTO PUBLICITARIO LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ALEL AGENCIAMENTO PUBLICITARIO LTDA - 03.063.147/0001-19 361 1822 5.460,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE PRODUCAO E VEICULACAO DE OUTDOOR 7,00 780,00000 5.460,00
Valor Total: 5.460,00
Modalidade: CD-133/2015
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Aquisição de cabo de rede para a Secretaria Municipal de Governo
Solicitação(ções): 360/2015
Participantes: K3M SOLUCOES EM CABEAMENTO LTDA - ME, KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LIMITADA, QUALILAN DISTRIBUIDORA DE TELEINFORMATICA LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
QUALILAN DISTRIBUIDORA DE TELEINFORMATICA LTDA - 362 1843 634,40
04.338.024/0001-06
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CABO FAST-LAN CAT6 - 4 PARES 305,00 2,08000 634,40
Valor Total: 634,40
Modalidade: CD-134/2015
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Manutenção dos dois elevadores do Portal do Cristo.
Solicitação(ções): 317/2015
Participantes: ELEVADORES CASTELO LTDA - ME, ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA - 03.205.968/0001-42 363 1844 4.080,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 1,00 4.080,00000 4.080,00 PARA MANUTENÇÃO EM ELEVADOR.
Valor Total: 4.080,00
Modalidade: CD-135/2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:27 Relação de Modalidades Modalidade: CD-135/2015 Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE Objeto: Aquisição de cadeira de rodas adaptada para locomoção de paciente da rede municipal. Solicitação(ções): 314/2015 Participantes: ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - ME, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
VANDERLEI NATALIN BRITO - ME - 57.456.436/0001-07 364 1876 3.840,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CADEIRA DE RODAS INFANTIL, C/ ADAPTAÇÕES. 1,00 3.840,00000 3.840,00
Valor Total: 3.840,00
Modalidade: CD-136/2015
Requisitante: SECRETARIA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: SERVIÇO DE REFORMA DO TOLDO DO PROJETO QUERO VIDA DOS IDOSOS.
Solicitação(ções): 285/2015
Participantes: CENTER TOLDOS LTDA - EPP, SERGIO PEDRO BALAN - ME, WALDEMAR FRANCO JUNIOR CAMPINAS ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CENTER TOLDOS LTDA - EPP - 66.702.291/0001-78 365 1877 4.180,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE REFORMA DE TOLDO 1,00 4.180,00000 4.180,00
Valor Total: 4.180,00
Modalidade: CD-138/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de medicamentos para tratamento de paciente da rede municipal.
Solicitação(ções): 365/2015
Participantes: ALAN LAM MOGLIA FARMACIA - EPP, DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP, FARMACIA VINHEDO LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP - 05.416.668/0001-38 368 1880 368,95
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BETAINA 500 MG. 720,00 0,41319 297,50
CLORIDRATO DE PIRODIXINA 200 MG. 180,00 0,39694 71,45
Valor Total: 368,95
Modalidade: CD-139/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:27 Relação de Modalidades Objeto: Aquisição de medicamento pata tratamento de paciente da rede municipal. Atender Mandado Judicial 0000838-81.2015.8.26.0659 Solicitação(ções): 378/2015 Participantes: DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP, ELSI DROGARIAS LTDA EPP, MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP - 05.416.668/0001-38 369 1881 1.270,80
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
VIGABATRINA 500 MG. 360,00 3,53000 1.270,80
Valor Total: 1.270,80
Modalidade: CD-140/2015
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Manutenção na Central de Alarme dos centros culturais (Centro, Capela e Vila João XXIII).
Solicitação(ções): 316/2015
Participantes: MARIA I. DE PAULA MARTARELLO - CONSTRUCOES - EPP, PORTEL AUTOMACAO E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME., TELC TELCOM TELEINFORMATICA LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PORTEL AUTOMACAO E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME. - 374 1875 1.910,00
00.238.023/0001-39
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, COM FORNECIMENTO DE 1,00 1.910,00000 1.910,00 PEÇAS.
Valor Total: 1.910,00
Modalidade: CD-141/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL JUDICIAL Nº 659.2013/004217-6 - IMPETRADO POR RODRIGO PAVANI PERES IRIGOYEN .
Solicitação(ções): 385/2015
Participantes: DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP, MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP - 05.416.668/0001-38 377 1922 3.719,45
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PALIPERIDONA 6 MG. 196,00 18,97680 3.719,45
Valor Total: 3.719,45
Modalidade: CD-142/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: EXAMES DE ANATOMOPATOLÓGICO QUE CONSISTE EM PROCEDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS.
Solicitação(ções): 384/2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:27 Relação de Modalidades Participantes: INSTITUTO DE PATOLOGIA CARDOSO DE ALMEIDA LTDA - EPP, PC & C - PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA LTDA Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
INSTITUTO DE PATOLOGIA CARDOSO DE ALMEIDA LTDA - EPP - 378 1923 7.975,00
44.657.054/0001-08 Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
REALIZAÇÃO DE EXAME - BIOPSIA DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS. 20,00 120,00000 2.400,00
REALIZAÇÃO DE EXAME - BIOPSIA SIMPLES. 61,00 75,00000 4.575,00
REALIZAÇÃO DE EXAME - IMUNO-HISTOQUIMICA. 5,00 200,00000 1.000,00
Valor Total: 7.975,00
Modalidade: CD-143/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de medicamento para tratamento de paciente da rede municipal.
Solicitação(ções): 386/2015
Participantes: DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP, ELSI DROGARIAS LTDA EPP, MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP - 05.416.668/0001-38 379 1924 513,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SULFATO DE GLICOSAMINA 500 MG. + SULFATO DE CONDROITINA 270,00 1,90000 513,00 400 MG.
Valor Total: 513,00
Modalidade: CD-144/2015
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: Compra de passe de uso de funcionários desta Secretaria
Solicitação(ções): 363/2015
Participantes: EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA - 05.849.495/0001-41 380 1925 2.415,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
VALE TRANSPORTE - ITATIBA/ VALINHOS. 230,00 5,60000 1.288,00
VALE TRANSPORTE - VALINHOS/ ITATIBA. 230,00 4,90000 1.127,00
Valor Total: 2.415,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:27 Relação de Modalidades Modalidade: CD-145/2015 Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Publicação em jornal de anuncio com foco em aspecto turístico e institucional da cidade de Vinhedo.
Solicitação(ções): 376/2015
Participantes: CORREIO POPULAR S/A
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CORREIO POPULAR S/A - 46.024.030/0001-39 396 2142 7.990,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 7.990,00000 7.990,00
Valor Total: 7.990,00
Modalidade: CD-146/2015
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Publicação em revista de matéria sobre a criação do Conselho do Bem Estar Animal.
Solicitação(ções): 361/2015
Participantes: DAISY PEREIRA GOMES - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
DAISY PEREIRA GOMES - ME - 04.898.584/0001-15 397 2143 2.800,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PUBLICAÇÃO EM REVISTA. 1,00 2.800,00000 2.800,00
Valor Total: 2.800,00
Modalidade: CD-147/2015
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS DE USO NAS CRECHES MUNICIPAIS
Solicitação(ções): 403/2015
Participantes: BARSI & PARREIRAS LTDA - ME, CAMPMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME, CARLOS ROBERTO RUZALEM ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
BARSI & PARREIRAS LTDA - ME - 09.174.440/0001-30 398 2144 7.630,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LUVA DE SILICONE/ VINIL DESCARTAVEL, NÃO ESTERIL, TAM. M. - C/ 500,00 10,90000 5.450,00 100 PÇS.
LUVA DE SILICONE/ VINIL, DESCARTAVEL, NÃO ESTERIL, TAM. G. - C/ 100,00 10,90000 1.090,00 100 PÇS.
LUVA DE SILICONE/ VINIL, DESCARTAVEL, NÃO ESTERIL, TAM. P. - C/ 100,00 10,90000 1.090,00 100 PÇS.
Valor Total: 7.630,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:27 Relação de Modalidades Valor Total: 7.630,00
Modalidade: CD-148/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTE ATENDIDA PELA REDE MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DE DIAGNÓSTICO.
Solicitação(ções): 396/2015
Participantes: HOSPITAL VERA CRUZ S/A, VITALCOR CLINICA CARDIOLOGICA LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
HOSPITAL VERA CRUZ S/A - 46.009.718/0001-40 399 2145 600,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO. 1,00 600,00000 600,00
Valor Total: 600,00
Modalidade: CD-149/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.
Solicitação(ções): 380/2015
Participantes: LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME - 08.509.307/0001-24 400 2146 1.800,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO. 12,00 150,00000 1.800,00
Valor Total: 1.800,00
Modalidade: CD-150/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de medicamento para tratamento de paciente da rede municipal.
Solicitação(ções): 404/2015
Participantes: DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP, ELSI DROGARIAS LTDA EPP, MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP - 05.416.668/0001-38 401 2147 7.718,70
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
GLUCAGON 1MG/1UI, FRASCO COM 1ML + DILUENTE 66,00 116,95000 7.718,70
Valor Total: 7.718,70
Modalidade: CD-151/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:28 Relação de Modalidades Requisitante: Objeto: EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA PARA GESTANTES ATENDIDAS PELA REDE MUNICIPAL. Solicitação(ções): 359/2015 Participantes: CENTRUS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, IMMF - INSTITUTO DE MEDICINA MATERNO FETAL LTDA, PRO-COR EXAMES DO CORAÇAO LTDA - EPP Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
IMMF - INSTITUTO DE MEDICINA MATERNO FETAL LTDA - 402 2148 7.800,00
03.061.152/0001-92
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA FETAL. 26,00 300,00000 7.800,00
Valor Total: 7.800,00
Modalidade: CD-152/2015
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de Cal Hidratada para uso no Cemitério Municipal.
Solicitação(ções): 369/2015
Participantes: GSS CENTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME, JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAGUT DE VINHEDO LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
GSS CENTER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME 403 2206 1.419,00
- 21.272.274/0001-00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CAL HIDRATADA, COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III, COM 150,00 9,46000 1.419,00 PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175, SACO C/ 20 KILOS.
Valor Total: 1.419,00
Modalidade: CD-153/2015
Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS A SEREM UTILIZADOS NOS JOGOS REGIONAIS DOS IDOSOS DO GRUPO BEM VIVER DA TERCEIRA IDADE
Solicitação(ções): 368/2015
Participantes: EDI MARIA NOGUEIRA LUZZI, NILCE MARCUSSI, SPARVOLI E GUIMARAES CONFECCOES LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
SPARVOLI E GUIMARAES CONFECCOES LTDA ME - 05.508.244/0001-01 404 2207 4.440,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE FIGURINOS SOB MEDIDA, C/ FORNECIMENTO DE 8,00 220,00000 1.760,00 MATERIAIS.
CONFECÇÃO DE FIGURINOS SOB MEDIDA, C/ FORNECIMENTO DE 8,00 335,00000 2.680,00 MATERIAIS.
Valor Total: 4.440,00
Modalidade: CD-154/2015
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2015
08/04/2015 14:28 Relação de Modalidades Objeto: PRODUTOS PARA A MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO DA SECRETARIA DA SAÚDE Solicitação(ções): 381/2015 Participantes: LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME - 08.509.307/0001-24 405 2208 483,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
AÇUCAR REFINADO/GRANULADO EM SACHÊ - CX. C/ 1.000 UN. 3,00 31,00000 93,00
CAFÉ TORRADO EM GRÃO, P/ MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PCT. 15,00 26,00000 390,00 1 KG.
Valor Total: 483,00
Total Geral 338.857,29
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