Experiencia de Compañía Minera Ares SACAplicación de Aportes Voluntarios

20 Abril 2009

Taller sobre Buenas Prácticas de inversión Regional y Local para la Descentralización, el Desarrollo y la Gobernabilidad

Ministerio de Energía y MinasConsejería Presidencial

Presidencia de la República

Minas en el paísObjetivos de Relaciones ComunitariasGerencia de Relaciones Comunitarias en el campoCáritas del PerúTECSUP

Información BásicaCompañía Minera Ares SAC

Gerencia de Relaciones Comunitarias

Tres minas – 6 fondos

Proyectos multi-anuales Fortalecimiento de capacidades localesRelacionados a planes de desarrollo comunalPosibilidades de co-financiamientoAplicación local

Enfoque de Aplicación de los Aportes Voluntarios

CayaraniArequipaArcataCotaruseApurímacSelene

OrcopampaArequipaAresFondo LocalFondo RegionalUnidad Operativa

Gerencia de Relaciones Comunitarias

Esquema Administrativo de Aplicación de los Fondos

Cálculo de losAportes Voluntarios

Firma delConvenio entre CMA y Estado

Convenio conONG

Creación deFideicomisos

Depósitos en el Banco

Instruccionesde pago alBanco (ONG)

AprobaciónDel proyecto porComisión Técnica

Contrato deServicios

Relaciones Comunitarias

Esquema Operativo de Aplicación de los Fondos

Idea de Proyecto

Marco Regionalo Local de Desarrollo

Decisión de la Comisión Técnica

Perfil deProyecto

Acta de la Comisión Técnica

Desembolso alProveedor

Instruccionesal Banco

Contrato conProveedor

Ficha de Desembolso

Supervisión del Servicio

Entrega delServicio

Rendición de Cuentas

Dinámica de Aportes Voluntarios Regionales1er. Momento 2do. Momento 3er. Momento

Socialización

Propuesta de Trabajo

Complementario

Conocimiento de Propuestas

Evaluación y Selección de

Iniciativas

Elaboración deproyectos

Información Presupuestal

Selección de Iniciativas

Ejecución de Proyectos

Principal

complem

entario

Implementación deActividades

Sub - Actividades

Seguimiento de Ejecución de

Proyectos

Verificación De

Resultados

Actividadescomplementarias

con otrasInstitucionesConvenios

Inserción enPlan de DesarrolloRegional del GRA

Cum

plimiento de Procesos

SEGUIMIENTO (comisión, instituciones, alianza)

Acceso a EducaciónSalud PreventivaNutrición Infantil

Generación de Ingresos

Dinámica de Aportes Voluntarios Locales1er. Momento 2do. Momento 3er. Momento 4to. Momento

Socialización

Municipios/Comunidades/Anexos/Otros

Recepción de Iniciativas

Exposición de Proyectos/Perfiles

Evaluación y Calificación de

Iniciativas

IniciativasSeleccionadas

Difusión montos disponibles

y orientación de los fondos

Apertura y Selección de

Iniciativas

Convocatoria y Selección de

ejecutante

Ejecución de Obra

Principal

complem

entario

Convocatoria a empresasejecutoras

Presentación de propuestas

técnicas

Selección yadjudicación de proyecto

Inversión complementaria

de otrasInstitucionesConvenios

Convocatoriarealizada por

Comisión Técnica Entrega de obra

Presentación deExpedientes

Técnicos

Celebración de contratos

1er desembolsoe inicio

de obras

Ejecución de obras

complementarias

SEGUIMIENTO (comisión técnica, comité de obra, instituciones)

Aportes Voluntarios del Ejercicio 2006 (nuevos soles)Compañía Minera Ares SAC

1.532.588500.51867.2102.100.316Total AV553.503134.09422.730710.327SubTotal411.438134.09422.730568.262Regional142.065--142.065LocalApurímac-Selene

202.328128.25510.928341.511SubTotal184.53177.75010.928273.209Regional

17.79750.505-68.302LocalArequipa-Arcata

776.757238.16933.5511.048.478SubTotal567.061238.16933.551838.782Regional209.696--209.696LocalArequipa-Ares

Saldo Final

Inversión Social

CVRDepósitoTipoFondo

Región/UO

Ejecución: 27.0%

Aportes Voluntarios del Ejercicio 2007 (nuevos soles)Compañía Minera Ares SAC

3.381.103

577.049

461.639

115.410

1.088.327

870.662

217.665

1.715.727

1.372.582

343.145

Aporte2007

568.314

174.763

74.068

100.695

135.501

57.428

78.073

258.050

109.367

148.683

SegundoDepósito

1.508.7413.855.434117.8301.532.588Total AV

337.404946.48221.428553.503SubTotal

133.093792.62421.428411.438Regional

204.311153.859-142.065LocalApurímacUO Selene

709.858679.17437.124202.328SubTotal

566.916508.58137.124184.531Regional

142.942170.593-17.797LocalArequipaUO Arcata

461.4792.229.77759.278776.757SubTotal

234.4381.755.29459.278567.061Regional

227.041474.483-209.696LocalArequipaUO Ares

Saldo Final

Inversión Social

CVRSaldo 2006

TipoFondo

Región,UO

Ejecución: 72.5%

% Distribución por Temas – Ejercicios 2006 y 2007Aportes Voluntarios

100.0 %100.0 %100.0 %Total

4.6 %0.05.5 %Desarrollo de Capacidades

16.2 %71.1%4.7 %Infraestructura

37.1 %9.4 %42.9 %Producción

42.2 %19.5 %46.9 %Salud, Nutrición, Educación

Total FondosLocales

Fondos Regionales

Tema

Aportes Voluntarios Compañía minera Ares SAC

Ejemplos de Co-financiamiento

100.0321.000Total1.55.000APAFA Anexo Condorhuayco21.570.000Construyendo Perú37.0120.000Municipio Distrital

40.0126.000AV Local – UO AresOrcopampa

%Monto, S/.Fuente

Construcción de aulas, cerco perimétrico, SSHH y servicios complementarios (8 meses)

Aportes Voluntarios Compañía minera Ares SAC

Ejemplos de Co-financiamiento

100143.033(acumulado a

la fecha)

Total1623.375Comunidad, anexos6187.227Cooperación Alemana GTZ2332.431AV Regional Arequipa%Monto, S/.Fuente

Mejoramiento de Viviendas – 425 Cocinas Mejoradas en varias comunidades

Aportes Voluntarios Compañía minera Ares SAC

Ejemplos de Co-financiamiento

1136.000Corporación Andina de Fomento CAF100308.560Total

1855.000Municipalidad Provincial Arequipa52159.960AECID- Cooperación Española1957.600AV Regional Arequipa%Monto, S/.Fuente

Formación Laboral de Jóvenes Alto-andinos (4 CC) . Beca integralProyecto Escuela-Taller: Formación laboral para 15 jóvenes (2 años)

Aportes Voluntarios Compañía minera Ares SAC

100117.680Total1011.768Comunidad, anexos8094.144Agro Rural (Proyecto Sierra Sur)1011.768AV Regional Arequipa%Monto, S/.Fuente

Ejemplos de Co-financiamiento – Planes de Negocio

11.76811.76894.144117.680Total2.4322.43219.45624.320Centro Poblado Tolconi (3)3.3443.34426.75233.440Centro Poblado Arcata (4)5.9925.99247.93659.920CC Chocñihuaqui (7)

Organización (10%)CMA (10%)

Py Sierra Sur (80%)

Entidades AportantesCosto de Planes de Negocio

Organizaciones (# planes de negocio)

Aprobación Global de la Comisión Técnica (no por cada gasto)Mantener una comunicación fluida con los miembros de la Comisión Técnica y actores involucradosRendir cuentas oportunamente a la CT Prepara fichas modelo simples para cada desembolsoProyectos que generen compromiso ( y presión) por parte de los beneficiarios

Ideas para Agilizar la Ejecución PresupuestalCompañía Minera Ares SAC

¡Muchas gracias!