Experiencia de la Experiencia de la Municipalidad de Ilo en Municipalidad de Ilo en Planeamiento EstratégicoPlaneamiento Estratégico

PEI

POI

PDC

PEI

Articulación del Articulación del Planeamiento EstratégicoPlaneamiento Estratégico

DIAGNOSTICO

Grupos de trabajo 1

Líneas

Estratégicas

Grupos de trabajo 2

Grupos de trabajo 3

VALIDACION

PDC PRELIMINAR

APROBACION

VISION

DIAGRAMA DE PROCESOS DE REDISEÑO DE PDC

AGENTES TOTALES

GABINETE GABINETE

GABINETE

AGENTES PARTICIPANTESCONSULTORES

COMITE TECNICO

CCL

.

.

.

1

Sistema de Monitoreo y Seguimiento del

Planeamiento Operativo

SISTEMA DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO

2

3

4

5

SOPORTE TECNICOGerencia de Planeamiento

Estratégico

SOPORTE TECNICOGerencia de Planeamiento

Estratégico

Taller de Construcción del POI del año siguiente a nivel

de unidades orgánicas(Segunda Parte)

Taller de Construcción del Plan Operativo del año siguiente a nivel de alta

dirección (Primera Parte)

Evaluación del Planeamiento

Operativo

Presentación de la Evaluación del

Planeamiento Operativo a nivel de los tomadores de

decisión

Problemas Críticos

Retos a asumir

Objetivos Institucionales

Objetivo IndicadorActividad Formula de cálculo

Línea Base

Metas por mes

FASES ESPECÍFICAS DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO

Peso Ponderado Específico

Elab. Compendio

Const. Línea Base

Const. Indicador

es

Const. Sist. Monitoreo

Plan Rediseño PDC

Evaluación PDC

Evaluar Compromisos

Interinstitucionales

Const.. Software Interno

Constr. Data

Center

Evaluar Compromisos MPI

(PEI, POI)Actualización Compendio

Actualización PDC

Diagnóstico Socio

Económico

Revisión Líneas

Estratégicas

Aprobación PDC

Planteamiento

Objetivos y Metas Const.

Indicadores

Elaboración PEI

Elaboración POI

DIAGRAMA DE PROCESOS – PERT FORTALECIMIENTO DE

PLANIFICACIONOCTUBRE NOVIEMBRE-MARZO ABRIL ABRIL-AGOSTO

Gerencia de Planeamiento Estrategico

Metodología de TrabajoMetodología de Trabajo

INFORME Nº 5 PDC

PRELIMINAR

INFORME Nº 6 PDC FINAL

DAGNOSTICOS MPI

COMPENDIO ESTADISTICO ACTUALIZADO EVALUACION DEL PDS

VISION

05 EJES ESTRATEGICOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO

LINEAS ESTRATEGICAS

PROGRAMAS Y ACCIONES

VALIDACION DEL PLAN

TALLER PARTICIPATIVO

TALLERES PARTICIPATIVOS ESPECIALIZADOS

TALLER PARTICIPATIVO

Gestion Municipal 52%

Organos

Organo de Control Interno 5% Mas InformacionProcuraduria Publica Municipal 5% 5% 6% 50% 3% Mas InformacionSecretaria General 5% Mas InformacionEjecucion Coactiva 5% 5% 6% 70% 4% Mas InformacionOficina de Participacion ciudadana 5% 5% 6% 56% 3% Mas Informacion

Organos de Apoyo

Gerencia de Administracion Financiera 5% 5% 6% 79%

Subgerencia de Contabilidad 20% 20% 20% 85% 17% Mas InformacionSubgerencia de Tesoreria 20% 20% 20% 86% 17% Mas InformacionSubgerencia de Recursos Humanos 20% 20% 20% 47% 9% Mas InformacionSubgerencia de Informatica y Estadistica 20% 20% 20% 92% 18% Mas InformacionSubgerencia de Logistica 20% 20% 20% 87% 17% Mas Informacion

Organos de Asesoramiento

Gerencia de Asesoria Juridica 5% 5% 6% 94% 5% Mas InformacionOficina de Programacion e inversiones (OPI) 5% 5% 6% 90% 5% Mas InformacionGerencia de Planeamiento Estrategico 5% 5% 6% 66% 3%

Subgerencia de Planes y Programas 50% 50% 50% 65% 32% Mas InformacionSubgerencia de Gestion Presupuestal 50% 50% 50% 67% 33% Mas Informacion

Organos de Linea

Gerencia de Administracion Tributaria 5% 5% 6% 41% 2%

Acciones Estrategicas de la Gerencia 30% 30% 43% 27% 8% Mas InformacionSubgerencia de Registro y determinacion 30% Mas InformacionSubgerencia de Recaudacion 20% 20% 29% 100% 20% Mas InformacionSubgerencia de Fiscalizacion 20% 20% 29% 62% 12% Mas Informacion

Gerencia de Servicios a la Ciudad 5% 5% 6% 65% 3%

Subgerencia de Mantenimiento y Ornato 20% 20% 20% 64% 13% Mas Informacion

Gerencia de Promocion del Desarrollo Social y Economicio 5% 5% 6% 55% 3%

Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental 5% 5% 6% 86% 5%

Gerencia de Inversion Publica 5% 5% 6% 60% 3%

Organos Desconcentrados

Agencia Municipal 5% 5% 6% 53% 3% Mas InformacionAdministracion de Maquinaria y Equipo Pesado 5% 5% 6% 85% 4% Mas InformacionGrifo Municipal 5% 5% 6% 60% 3% Mas InformacionTerminal Terrestre 5% 5% 6% 0% 0% Mas InformacionGestion de Proyectos Estrategicos 5% 5% 6% 62% 3% Mas Informacion

AVANCE MENSUAL DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO

Informacion a mas detalle

Unidad OrganicaPeso Ponderado

General

Avance de la gestion, las unidades y subunidades

organicas

Avance ponderado a nivel de subunidades

organicas

Avance ponderado a nivel de unidades organicas

Peso Ponderado General Utilizado

Peso Ponderado General

Recalculado

GraciaGraciass