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128/5/2012

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Presentazione del Bilancio di Missione 2011

Responsabilità Sociale per uno Sviluppo di comunità

2

INDICE

Introduzione

Identità

Risultati economici

Relazione sociale

3

INTRODUZIONE

4

Presentazione Bilancio di missione 2010

IL PERCORSO DI RESPONSABILITA’ SOCIALE

2010 VALUTAZIONE

- formazione interna

- revisione testi

- revisione indicatori

5


INNOVAZIONI 2011

La presente edizione, che rendiconta i risultati sociali ed economici del

2011, presenta 2 importanti novità:

la riprogettazione della veste grafica, al fine di rendere più chiari e fruibili i contenuti

del documento;

la partecipazione diretta dei responsabili dei servizi nella stesura di alcune sezioni

del Bilancio.

Il nostro auspicio è quello di definire di anno in anno, in un ottica di miglioramento

continuo, un bilancio che sia il più possibile chiaro, coerente ed utile per i nostri

interlocutori

6

IDENTITA’

7


DALLE PAROLE AI FATTI: missione e campi

di intervento

MISSIONE in sintesi

COSA: promozione della Persona

e della Famiglia nella Comunità

COME: buona

occupazione, responsabilità

sociale

APPROCCIO: capitale

sociale, fraternità e sussidiarietà

CAMPI DI INTERVENTO: settore A

-Atelier produttivo per disabili

- Comunità residenziale Nazarena per

mamme e bambini

- Micronido Girotondo per bambini

da 1 a 3 anni

- Punto d’Incontro per anziani

8

RISULTATI ECONOMICI

9


VALORE DELLA PRODUZIONE

10


COMPOSIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

Composizione dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2010-2011 2010 2011 Variazione

Variazione

%

Settore

A

Prestazioni socio educative

€

228.217 € 296.681 € 68.464 30,00

Servizi socio assistenziali

€

177.502 € 201.531 € 24.029 13,54

tot settore A

€

405.719 € 498.212 € 92.493 22,80

Settore

B

Lavorazioni c/terzi € 6.549 € 9.501 € 2.952 45,08

Lavorazioni c/terzi

confezionamento €13.815 € 12.420 - €1.395 - 10,10

Servizi di pulizia € 34.500 € 28.315 -€ 6.185 -17,93

Proventi bar € 62.330 € 54.786 -€ 7.544 -12,10

tot settore B

€

117.194 € 105.022 -€ 12.172 -10,39

TOTALE €

522.913 € 603.234 € 80.321 15,36

11


COMPOSIZIONE RICAVI DELLE VENDITE E

PRESTAZIONI: confronto con 2009

46.58

37.09

1.48

2.73

6.69

5.43

43.64

33.94

1.25

2.64

6.61

11.92

49.18

33.41

1.58

2.06

4.69

9.08

0 20 40 60

Prestazioni socio educative

Servizi socio assistenziali

Artigianato artistico

Confezionamento

Servizi di pulizia

Proventi bar

Composizione dei Ricavi delle vendite e prestazioni in % andamento dal 2009

2011

2010

2009

12


COMPOSIZIONE DEI COSTI

Composizione dei Costi 2010-2011 2010 2011 variazione Variazione %

Per materie prime € 39.769 € 33.581 -€ 6.188 -15,56

Per servizi € 230.205 € 227.522 -€ 2.683 -1,17

Per godimento di beni di terzi € 4.194 € 5.161 € 967 23,06

Per personale € 303.305 € 296.207 -€ 7.098 -2,34

Ammortamenti e svalutazioni € 33.128 € 33.405 € 277 0,84

Variazione delle rimanenze € 26 € 22 -€ 4 -15,38

Oneri diversi di gestione € 6.850 € 4.144 -€ 2.706 -39,50

Totale € 617.477 € 600.042 -€ 17.435 -2,82

Altre spese per Personale 2009 2010 2011

Collaboratori occasionali € 399 € 10.092 € 1.216

Indennità frequenza € 8.664 € 18.975 € 7.485

Rimborsi personale mobilità € 12.669 € 13.200 € 0

Formazione personale € 1.375 € 0 € 0

Compenso lavoratori parasubordinati € 127.271 € 150.762 € 145.453

Contributi Inps collaboratori € 0 € 0 € 0

Consulenze assistenza € 459 € 1.578 € 5.654

personale in mobilità da terzi € 0 € 0 € 8.500

tot € 150.837 € 194.607 € 168.309

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RELAZIONE SOCIALE

14


MAPPA PORTATORI DI INTERESSE

15


BASE SOCIALE E CAPITALE UMANO

ANDAMENTO BASE SOCIALE

Soci 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ammessi 6 14 17 15 5 6 4

Receduti // - 5 6 3 6 8

Totale soci 6 20 32 41 43 43 40

età media

base sociale44 41 40 39 38 39 40

CAPITALE UMANO: rapporti di collaborazione dal 2008

Tipologia collaborazione 2008 2009 2010 2011

Tempo indeterminato 8 8 12 11

Tempo determinato 8 8 6 8

Collaboratori 6 16 15 15

Stagisti/tirocini 3 1 1 1

Volontari 5 6 5 5

16


QUADRO GENERALE E STABILIZZAZIONE CONTRATTI

FORZA LAVORO: quadro generale

Occupati 2008 2009 2010 2011

n. occupati 22 32 33 34

di cui soci 22 26 30 27

n. assunzioni 15 2 4 2

n. cessioni 5 1 2 1

STABILIZZAZIONE CONTRATTI

Tipologia contratti 2008 2009 2010 2011

Tempo indeterminato 8 8 12 11

Tempo determinato 8 8 6 8

Collaboratori 6 16 15 15

Totale lavoratori 22 32 33 34

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SETTORE A: infanzia

Per rispondere alle crescenti domande di servizi all’infanzia

espresse dal territorio persicetano, la nostra Cooperativa,

mediante il Micronido “Girotondo” si propone di realizzare

servizi in grado di coniugare continuità, costi accessibili, e

qualità.

2523

25

0

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011

INFANZIA, utenza servita

18


SETTORE A: infanzia

Risultati conseguiti:

•Percorsi di formazione del personale.

•Realizzazione di laboratori e progetti.

•Coinvolgimento delle famiglie.

Sono 8 (di cui 7 soci) i lavoratori impegnati nel servizio: 4 educatrici, 2

coordinatori, 1 ausiliaria, 1 educatrice di sostegno, 1 borsa lavoro (alcune risorse

umane svolgono funzioni multiple). L'equipe del servizio si avvale di due ore mensili

di supervisione guidata da uno psicologo esterno

Obiettivi futuri:

•Aumento del numero di bambini frequentanti.

•Proseguire i percorsi di formazione del personale.

•Promozione del servizio nel territorio e consolidamento dei rapporti

con gli Enti Pubblici.

19


SETTORE A: infanzia

Questionario di gradimento sullo stato e la funzionalità degli arredi

20


SETTORE A: infanzia

Livello di soddisfazione rispetto al personale

Somma delle risposte ad un gruppo di domande riguardanti aspetti quali:

capacità di relazione con genitori e bambini, capacità propositiva, di

ascolto, confronto e disponibilità

21


SETTORE A: mamme e bambini

La Comunità Nazarena è una struttura residenziale che accoglie

donne sole con figli/e minori, o donne in gravidanza, segnalate dai

servizi sociali, rispondendo alla necessità dei nuclei familiari di

trovare una soluzione abitativa in un contesto educativo e

socializzante, nell‘ambito del quale ricostruire un progetto di vita

positivo. La struttura prevede l’accoglienza anche per situazioni a

carico del Tribunale dei Minori.

45 5

4

6

8

0

2

4

6

8

10

12

14

2009 2010 2011

MAMME e BAMBINI, utenza servita

mamme

bambini

22



Sono 9 (di cui 7 socie) le lavoratrici impegnate nel servizio, con i seguenti ruoli: 5

educatrici, 2 coordinatrici, 2 tirocinanti, 1 volontaria, 3 borse lavoro (alcune risorse

umane svolgono funzioni multiple). L'equipe del servizio si avvale di due ore mensili

di supervisione guidata da uno psicologo esterno

Obiettivi futuri:

• Promozione del servizio sul territorio.

• Maggiore integrazione con i percorsi formativi e di transizione al lavoro.

• Riqualificazione del Servizio offerto in linea con quanto sancito nella nuova

delibera regionale.


• Percorsi di uscita in accordo con i Servizi Sociali e funzione di tutoring

educativo alle donne anche dopo l’uscita dalla comunità.

• Borse lavoro per tutte le utenti e di laboratori psico-educativi rivolti ai minori.

• Attivazione di una rete territoriale tra Servizi al fine di garantire interventi

integrati e puntuali.

23



Livello di soddisfazione

Il grado di soddisfazione delle mamme dimesse è stato misurato attraverso un

questionario. Di seguito riportiamo i valori medi delle risposte su una scala di

gradimento da 1 (valore minimo) a 10

24


SETTORE A: anziani

Il Punto d’Incontro è una struttura che offre ad anziani con

diverso grado di autosufficienza un ambiente accogliente ed un

servizio diurno di prevenzione e riabilitazione di capacità

compromesse, nonché attività di socializzazione e di cura

assistenziale guidate da personale qualificato

2118 19

0

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011

ANZIANI, utenza servita

25


SETTORE A: anziani

7 ( di cui 4 soci) i lavoratori impegnati nel servizio: 3 operatori socio assistenziali, 1

coordinatore, 3 borse lavoro. L'equipe del servizio si avvale di due ore mensili di

supervisione guidata da uno psicologo esterno.

Obiettivi futuri:

• Aumento del numero di anziani fruitori del servizio.

• Qualificazione del servizio con supporto per anziani con problemi cognitivi di

memoria.

• Promuovere il servizio anche come punto d’incontro per gli anziani insieme alle

badanti.


• Consolidamento del rapporto con le famiglie: socializzazione e realizzazione di

prodotti per i familiari.

• Promozione della conoscenza del servizio.

• Riconoscimento pubblico della valenza del servizio nell’ambito di una ricerca

regionale.

26


SETTORE A: anziani


Il grafico sopra descrive i risultati delle risposte relative al livello di gradimento

della struttura. I familiari dovevano esprimere un giudizio sulla struttura in

generale, sui servizi igienici, sugli arredi.

27


SETTORE A: disabili

L’Atelier è un laboratorio lavorativo rivolto a persone disabili

adulte segnalate dai servizi sociali.

Il servizio si caratterizza come uno spazio formativo-produttivo

che opera come uno strumento di raccordo tra la formazione e il

mondo del lavoro

2018

21

0

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011

DISABILI, utenza servita

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SETTORE A: disabili

Sono 10 (di cui 9 soci) i lavoratori impegnati nel servizio: 1 coordinatore, 8

educatori, 1 borsa lavoro. L'equipe del servizio si avvale di due ore mensili di

supervisione guidata da uno psicologo esterno

Obiettivi futuri:

• Consolidare l’attività su commessa aziendale e aumentare la commercializzazione

prodotti.

• Presidiare percorso verso accreditamento del servizio.

• Sviluppare la vendita di regali natalizi per le aziende.

• Creare maggiore legami con la Comunità Nazarena: per progetti di raccolta fondi e

inserimento lavorativo.


• Aumento del 10% della produzione e commercializzazione dei prodotti artigianali e dei

servizi.

• Consolidamento dell’ attività su commessa aziendale.

• Prosecuzione del sostegno a distanza che contribuisce al mantenimento negli studi di

una bambina indiana.

29


SETTORE A: disabili


Il grafico sopra descrive i risultati delle risposte relative al livello di gradimento

rispetto all’intervento educativo.

30


SETTORE B

Oltre ai servizi socio-educativi relativi alla parte A, la Cooperativa Sociale Fanin

gestisce un settore B finalizzato alla promozione di opportunità occupazionali

rivolte in particolare a persone svantaggiate .

Le borse lavoro sono lo strumento che la Cooperativa mette in atto per favorire

la transizione al lavoro: ovvero il processo mirato all’autonomia delle

persone, all’acquisizione di competenze, al reinserimento sociale, e alla lotta

al’esclusione sociale

Nel 2011 sono state 12 le persone che hanno avuto uno o più contratti di borsa

lavoro e che hanno collaborato nella realizzazione dei servizi ( 5 per le pulizie, 3

aiuto bar, e le restanti presso i servizi del comprato A)

31


SETTORE B

numero borse lavoro 2008 2009 2010 2011

Emesse da Coop.Fanin c/o Altri 0 15 19 17

Emesse da Coop.Fanin c/o Coop Fanin 0 5 8 8

Emesse da Altri (Fomal-Seneca-ASL) c/o

Coop Fanin0 7 10 15

Emesse da Altri (Comune) c/o Coop Fanin 0 6 11 21

28%

13%

25%

34%

Tipologie di Borse lavoroEmesse da Coop.Fanin c/o Altri

Emesse da Coop.Fanin c/o Coop FaninEmesse da Altri (Fomal-Seneca-ASL) c/o Coop FaninEmesse da Altri (Comune) c/o Coop Fanin

32


SETTORE B

€ 6,815 € 6,549€ 9,501

€ 12,540 € 13,815 € 12,420

€ 30,702€ 34,500

€ 28,315€ 24,919

€ 62,330

€ 54,786

€ 0

€ 10,000

€ 20,000

€ 30,000

€ 40,000

€ 50,000

€ 60,000

€ 70,000

2009 2010 2011

Sviluppo dell'attività produttiva (2009-2011)

Artigianato artistico

Confezionamento

Servizi di pulizia

Barchimede

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SETTORE B: Barchimede

Barchimede è un bar attivo presso la scuola

I.S.I.S. Archimede a San Giovanni in Persiceto.

L’esperienza si caratterizza come un vero e

proprio esercizio di ristorazione che

tuttavia, operando nell’ambito di un istituto

scolastico, coniuga obiettivi commerciali con

finalità legate all’educazione a un consumo

sano e responsabile da parte degli studenti, in

sintonia con i contenuti della formazione

personale e sociale offerta dalla scuola

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SETTORE B: Servizi di pulizie

Operando in questo settore, la cooperativa promuove

in particolare l’occupazione di persone svantaggiate e

socialmente vulnerabili, favorendone un’integrazione

positiva nella società.

Attualmente la cooperativa gestisce i servizi di pulizia

presso i seguenti Enti e aziende:

• FOMAL Fondazione Opera Madonna del Lavoro - S.

Giovanni in Persiceto e Bologna

• FUTURA - S. Giovanni in Persiceto (BO)

• OPIMM Opera dell’ Immacolata - Bologna

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SETTORE B: i nostri Prodotti

Nell’ambito delle attività occupazionali rivolte a

persone vulnerabili, anche attraverso forme di

transizione al lavoro, accompagnamento

protetto, borse lavoro ecc., realizziamo servizi e

prodotti che offriamo a privati ed

aziende:

• biglietti augurali, bomboniere e artigianato artistico;

• assemblaggi, confezionature e semplici montaggi

su commessa;

• buffet, aperitivi e coffe break per eventi, seminari

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SETTORE B: i nostri Prodotti

Obiettivi futuri

Per quanto riguarda il settore B, ci proponiamo di far crescere il comparto

dei servizi di pulizie e ampliare il ventaglio delle commesse da parte di

terzi, al fine di sviluppare il settore produttivo in partnership con le

aziende.

Attraverso queste azioni, la Cooperativa ha come obiettivo fondamentale

quello di rendere sempre più efficaci i processi di inclusione sociale.

Migliorare le performance economiche è quindi garanzia di

solidità, crescita del settore, incremento delle opportunità occupazionali

per i soggetti svantaggiati. La Cooperativa Fanin intende perseguire

questo obiettivo aumentando le commesse, operando una

razionalizzazione organizzativa, migliorando il rapporto qualità/costi dei

servizi e prodotti offerti.

38

GRAZIE DELL’ATTENZIONE!

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