fastställd av styrelsen för finsam …...verksamhets- och budgetplan 2013 1. verksamhet 1.1...

Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2012-12-17. Senaste ändring 2012-12-17 Dnr:

[ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2013]

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Verksamhets- och budgetplan 2013

1(15)



1. Verksamhet

1.1 Ändamål Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga har från och med januari 2007 ansvaret för den

finansiella samordningen i det geografiska området Degerfors/Karlskoga. Förbundet är ett

politiskt och finansiellt förbund inom rehabiliteringsområdet. Syftet med förbundet är att

genom finansiell samordning:

Underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av

samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga

att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin egen försörjning

Underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommun och Landsting.

Förbundet ska stödja och utveckla samverkan mellan parterna inom rehabiliteringsområdet

genom finansiell samordning. Åtgärderna anpassas efter lokala förhållanden.

Samordningsförbundet har möjlighet att genomföra bl.a. fördjupade samverkansinsatser och

kompetensutveckling.

1.2 Medlemmar

Örebro läns landsting

Degerfors kommun

Karlskoga kommun

Lokalt försäkringscenter Karlskoga

Arbetsförmedlingen Karlskoga

1.3 Övergripande uppdrag

Ett samordningsförbund består av en styrelse som ska besluta om mål och riktlinjer för

den finansiella samordningen samt finansiera aktiviteter. Förbundet arbetar med resurser

som förts över från staten, Örebro läns landsting och kommunerna Degerfors &

Karlskoga. Förbundets uppdrag beskrivs övergripande i Lag (2003 :1210) om finansiell

samordning av rehabiliteringsinsatser.

Det övergripande målet för samverkan/samarbete är att samhällets resurser används på ett

effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. Det innebär att:

ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering

och habilitering ett individuellt processtöd där samhällets samlade kompetenser,

insatser och lösningar står till förfogande. Det förväntande resultatet är ökade

möjligheter till egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet.

ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att

arbetskraftsresurserna tas i anspråk och fler kommer i arbete. Det förväntade

resultatet är en större effektivitet och att resurser frigörs till angelägna behov om

fler rehabiliteras.



2(15)

2. Arbetsorganisation

2.1 Styrelse

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har

ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell

samordning av rehabiliteringsinsatser och dels av styrelsen fastställd förbundsordning. I

styrelsen ingår tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och politiskt

valda representanter från landstinget och kommunen.

2.2 Kansli

Förbundskansliet består av styrelsens verkställande tjänsteman. Förbundskansliet svarar

för förbundets administration förutom ekonomitjänst samt personal och

löneadministration som köps av Karlskoga kommun. Verkställande tjänstemanen ansvarar

också för förbundets avtal och överenskommelser, att utbetalningar till aktiviteter

redovisas korrekt, är språkrör mellan de samverkande parterna och samordningsförbundet,

upprätthåller kontinuitet och struktur i förbundets samverkansarbete, inventerar

behovsgrupper samt svarar för att aktiviteter följs upp utifrån det uppdrag som förbundet

beslutat. Verkställande tjänstemanen deltar som adjungerande i samtliga aktiviteters

styrgrupper.

2.3 Beredning

Projektgruppen bereder ärenden beträffande ansökningar om medel från förbundet.

Projektgruppen utgörs av chefer inom olika verksamhetsområden från de fem

medlemmarna i Finsam. I projektgruppen utarbetas i samråd med verkställande

tjänstemanen, förslag till aktiviteter som sedan tas upp för beslut i Finsams styrelse.

Sedan oktober 2012 bereds ärenden som ska tas till beslut i Finsams styrelsen av en grupp

som utgörs av ordförande, vice ordförande och verkställande tjänstemanen. Gruppen

utarbetar dagordningen för styrelsemötena, underlag till beslut samt förslag från

projektgruppen till aktiviteter som sedan tas upp för beslut i Finsams styrelse.

2.4 Revision

Revisorerna är 4 till antalet. Revisor utses för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

gemensamt. Landstinget och kommunerna har valt att ha en revisor var.

3 Styrprocess

3.1 Årscykel för styrprocess

Av årscykel framgår tidpunkter för redovisning, uppföljning och beslut av vikt för

styrning av förbundet. Se bilaga 1.

4 Verksamhetens inriktning

4.1 Vision

Förbundets styrelse har för 2013 följande vision:

Genom en gemensam strategi ska Finsam stärka individer att ta steget ut i arbetslivet.

Verksamheten ska ge individerna ökade förutsättningar för egenmakt

4.2 Inriktning för finansierade aktiviteter



3(15)

Insatserna är tidsbegränsade till max tre år. Slutmål är att projekten ska bli

implementerade i den normala verksamheten hos respektive projektägare. Projekten ska

anpassas efter lokala förutsättningar. Ska leda till nya sätt att arbeta och sammarbeta. Se

bortom aktörers uppdrag och begränsningar.

4.3 Målgrupp

Målgruppen utgörs av människor i arbetsför ålder, med komplexa problem och som är i

behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för

att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Bredden har varit viktig och bör

vara så fortsättningsvis. Dock bör möjligheten till årliga prioriteringar efter aktuellt behov

finnas.

Förbundet ska under 2013 prioritera finansiering av individinriktade och förebyggande

aktiviteter för unga vuxna med funktionsnedsättning i åldrarna 18 – 29 år.

5 Finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål

5.1 Uppföljning av aktiviteter

Projekten ska följas upp löpande, dels genom rapportering från projektledare, samt en

gemensam analys av projekten. Uppföljning sker i form av delrapporter i samband med

varje styrelsemöte, del- och helårsredovisning, rapportering enligt

självvärderingsmodellen och slutrapportering.

5.2 Utvärdering av finansierade aktiviteter

Finansiell samordning skall följas upp och utvärderas ur olika perspektiv. Utvärderingarna

ska fokusera på effekter för individ, organisation och samhälle. Alla insatser/projekt som

finansieras av Finsam Degerfors/Karlskoga ska följas upp och så långt det är möjligt ska

resultat i form av minskat bidragsberoende, sysselsättning och upplevd hälsa

beskrivas. Det nationella Systemet för Uppföljning i Samverkan (SUS) ska alltid

användas. Utöver denna uppföljning, ska ansvariga för den egna verksamheten och andra

insatser finansierade av Finsam Degerfors/Karlskoga, årligen redovisa och kommentera

resultaten i mätningen, samt beskriva genomförandet av insatserna och kommentera

framgångsfaktorer och hinder.

Styrmodell

Vision och målgrupper

Förbundsstyrelsen

Insatsspecifika mål

Resultatmål Samverkansmål

Förbundsstyrelsen

Uppdrag Överenskommelse mellan Samordningsförbundet och

utförarna/projektägarna



4(15)

Arbete pågår på nationell nivå med att ta fram gemensamt utvärderingsverktyg för alla

samordningsförbund. Styrelsen vill därför invänta resultatet av detta arbete innan man tar

ställning till hur fortlöpande utvärdering av verksamheten ska ske.

5.3 Ansökningar som är bordlagda eller under beredning, preliminära belopp:

Activa projektet, se bilaga 2 810 000

Redo för arbete, se bilaga 2 595 000

KASUS, se bilaga 2 382 279

Prisma ungdomar, se bilaga 2 200 000

Prisma arbetslivspraktik, se bilaga 2 150 000

Komjobb, se bilaga 2 600 000

Tehuset, se bilaga 2 96 000

Ung och aktiv 450 000

Sektorsövergripande utbildning, se bilaga 2 100 000

Summa 3 383 279

Beslut om tilldelning av medel kommer att tas i samband med nästa styrelsemöte, den 17

december 2012.

5.4 Planerad finansiering för 2013

Tillgångar, preliminära belopp

Medlemsbidrag 2013 4 460 000

Projektmedel från AF till Komjobb 429 500

Ränta 2012 30 000

Prognostiserat resultat 2012 60 000

Summa 4 979 500

Utgifter, tkr

Förbundet 1 595 000

Bordlagda aktiviteter/under beredning 3 383 279

Summa 4 978 279

Differensen mellan tillgångar och utgifter är 1 221 kr, vilket enligt beräkningen skulle

komma att utgöra förbundets hela kapital vid årsskiftet 2013-2014.

5.5 Aktiviteters resultat i förhållande till uppsatta mål

Av förbundets riktlinjer för ansökan om medel framgår vad som krävs för att beviljas

medel.

Förbundet följer upp att man inom varje aktivitet utför sitt uppdrag enligt den plan och

med de mål som förbundet godkänt och beviljat medel till. Aktivitet som pågår under mer

än ett år följs upp för perioden januari-juni (delårsrapport) och januari-december

(årsrapport), enligt självvärderingsmodellen. Kortare aktiviteter följs upp med en

slutrapport vid avslut. Beroende på aktivitetens art så kan av plan/ansökan framgå

ytterligare krav på redovisning och uppföljning.



5(15)

Samtliga aktiviteters resultat i förhållande till uppdrag och mål dokumenteras i förbundets

årsredovisning. Resultaten följs där också upp i en sammanfattande analys.

5.6 Mål för samordning av samverkan

Förbundet har som mål att den samverkan som man finansierar, ska ta vara på kunskap

om en bra rehabilitering och en god samverkan. Kunskapen ska tas tillvara för att säkra en

samverkan på lång sikt.

På individnivå är målet för samverkan att bidra till att fler individer får inleda, prova på

eller återgå till arbete.

6 Budget 2013 med budgetöversikt 2013, 2014 och 2015

6.1 Budget 2013 med medlemsbidrag och utgifter

Intäkter, kr

Medlemsbidrag Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen 2 230 000

Medlemsbidrag Örebro läns landsting 1 115 000

Medlemsbidrag Degerfors kommun 279 000

Medlemsbidrag Karlskoga kommun 836 000

Projektmedel från Arbetsförmedlingen till Komjobb 429 500

Ränta 30 000

Summa 4 919 500

Utgifter, kr

Personal

Personal-lön, sociala avgifter 1 110 000

Övriga personalkostnader 10 000

Summa 1 120 000

Styrelsen, revision

Styrelsen 35 000

Revision 45 000

Summa 80 000

Lokal

Lokal hyror, tillfälliga lokaler, P-plats 120 000

Lokalvård 30 000

Summa 150 000

Kommunikation

Telefoni 30 000

Webb 20 000

Program, licenser 30 000

Summa 70 000

Verksamhetsutveckling

Utbildning, nätverk, resor, logi 30 000



6(15)

Summa 30 000

Köp av tjänster

Köp av stödverksamhet 115 000

Summa 115 000

Inventarier, förbrukningsinventarier

Kontorsmaterial, övrigt 5 000

Summa 5 000

Avgifter

Medlemsavgifter (NNS) 10 000

Summa 10 000

Övriga kostnader

Övrigt, såsom annonsering, representation 15 000

Summa 15 000

Finansierade aktiviteter

Bordlagda aktiviteter/under beredning 3 383 279

Summa 3 383 279

Summa utgifter 4 978 279

6.2 Tabell med budgetöversikt för de tre kommande åren

6.3 Finansieringspolicy

Förbundet planerar att finansiera aktiviteter och bedriva verksamhet som innebär att 2013

års medel kommer att förbrukas. Det mesta av förbundets medel kommer att reserveras till

Finansiella intäkter Budget 2013 Prognos 2014 Prognos 2015

Verksamhetens

medlemsbidrag

4 460 000 4 460 000 4 460 000

Övriga intäkter 429 500 0 0

Ränta 30 30 30

Summa 4 919 500 4 490 000 4 490 000

Verksamhetens kostnader

Personal 1 120 000 630 000 645 000

Styrelse, revision 80 000 85 000 90 000

Kansli 395 000 400 000 405 000

Aktiviteter, projekt 3 383 279 3 350 000 3 350 000

Summa -4 978 279 -4 465 000 -4 490 000

Finansiella kostnader

Ränta 0 0 0

Summa 0 0 0

Periodens resultat -58 779 25 000 0



7(15)

olika aktiviteter redan vid början av 2013. Varje kvartal ska verkställande tjänstemanen

och ekonomen göra en översyn av medel med en prognos för de kommande tre respektive

sex månaderna.

7 Samordningsförbund/sekretariat

I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial,

resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och dess anställda. Vidare ingår kostnader för

ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm.

Samordningsförbundet föreslås besluta att anslå 1 595 000 kr för Samordningsförbund/

sekretariat år 2013.

Förslag till beslut

BESLUT


7.l fastställer budgeten för år 2013

7.2 beslutar att för år 2013 tilldela medel ur egen budget för följande aktiviteter:

7.3 bemyndigar verkställande tjänstemannen rätt att utanordna medel inom de beslutade

kostnadsramarna.

7.4 översänder tjänsteutlåtande till de samverkande parterna.

Raéd Shaqdih

Verkställande tjänsteman

Activa projektet 810 000

Redo för arbete 595 000

KASUS 382 279

Prisma ungdomar 150 000

Förstärkt arbetsprövning 200 000

Komjobb 600 000

Tehuset 96 000

Sektorsövergripande utbildning

Ung och aktiv

100 000

450 000

Samordningsförbundet/sekretariat 1 595 000

4 978 279



8(15)

Bilaga 1



9(15)

Bilaga 2

Ansökningar som är bordlagda eller under beredning

1. Activa insatser för jobb och utbildning

Huvudman/utförare

Stiftelsen Activa i Örebro län

Tid

Verksamheten startade 1 juni 2012

Syfte

Deltagarna ska förberedas för arbetsmarknaden. Detta sker

genom att deltagarna kan erbjudas en individanpassad

process med gradvis ökande krav och lärande för en

etablering på arbetsmarknaden.

Målgrupp

Personer som är helt eller delvis sjukskrivna sedan minst

6 månader, personer med hel eller delvis sjuk och

aktivitetsersättning, personer med ekonomiskt bistånd

enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning

samt unga som befinner sig i övergången mellan studier

och arbetsliv. I samtliga målgrupper finns personer med

misstänkt eller konstaterad funktionsnedsättning

Mål

Bidra till att kvinnor och män som står långt från

arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller

kommer närmare arbetsmarknaden samt att de får

möjligheter att arbeta utifrån deras egna

förutsättningar.

Bidra till att underlätta för personer med utländsk

bakgrund att etablera sig i arbetslivet.

Bidra till att underlätta ungas etablering i

arbetsliver samt förebygga att unga hamnar i

utanförskap.

Bidra till att underlätta en återgång till arbete

för personer som är eller har varit

långtidssjukskrivna.

2. Redo för arbete

Huvudman/utförare

AME, Degerfors kommun

Tid

Verksamheten startade 1 januari 2012

Syfte

Verksamheten syftar till att ge möjlighet att komma ut i

arbetslivet med stöd från kommunens AME. Syftet är också

att stärka de enskilda individerna och hjälpa den att



10(15)

finna strategier som gör denne bättre rustade för

arbetslivet.

Målgrupp

Funktionshindrade

Sjuk- eller aktivitetsersättning

Försörjningsstöd

Ungdomar (bl.a. ensamkommande flyktingbarn)

Andra personer som står långt från arbetsmarknaden

Mål

Ca 30 personer (beroende på vilka målgrupper man vill

vända sig till) kommer att ta del av insatsen varje år.

70 % av dessa ska gå vidare till en varaktig

sysselsättning med eller utan bidrag (detta kan vara en

hög siffra, men jag har skrivit sysselsättning och inte

anställning).

De samverkande parterna ska gemensamt samverka kring

personer med behov av stöd från flera myndigheter.

Metoder

Arbetsprövning- och träning, skriva CV och söka jobb,

självstärkande samtal individuellt och i grupp utifrån

ett Empowerment tänk, social färdighetsträning utifrån

”Botkyrka-modellen”, studiebesök, föreläsningar kring

olika ämnen m.m.

3. KASUS

Huvudman/utförare

Arbetsmarknadsenheten, Karlskoga kommun

Tid

Verksamheten startade 1 mars 2012

Syfte

Projektet syftar till att ge individer som har blivit

utförsäkrade möjligheter att få sin arbetsförmåga prövad.

Syftet är också att stärka de enskilda individerna och

hjälpa de att finna strategier som gör de bättre rustade

för framtiden.

Målgrupp

Personer med försörjningsstöd som är sjukskrivna men

saknar ersättning från FK och/eller har bedömts sakna

arbetsförmåga. Ålder från 18år till 55 år

Mål

Målet är att hitta rätt åtgärd för deltagaren.

Långtidsarbetslöshet eller lång sjukskrivning ska brytas.

Flera ska komma ut i egenförsörjning.



11(15)

4. Prisma ungdom

Huvudman/utförare

Prisma, ekonomisk förening

Tid

Verksamheten startade 1 januari 2012

Syfte

Syftet med verksamheten är att hjälpa ungdomar ut i

arbetslivet, höja deras levnadsstandard genom bl.a.

utbildning i kost och hälsolära Med den mångsidighet

Prisma nu har finns det många möjligheter till praktik

Målgrupp

Ungdomar mellan 18-24 år som ingår i AF:s ungdomsgaranti.

Totalt kommer 20 ungdomar under 2012 att erbjudas

möjlighet till att delta i projektet.

Mål

Att få ungdomar i egenförsörjning är målet, vilket kan gå

via arbete eller studier. Delmål för att uppnå det

övergripande målet är ökad självkännedom om egen

kompetens, bättre självförtroende och ökad självkänsla.

5. Förstärkt arbetsprövning

Huvudman/utförare

Prisma, ekonomisk förening

Tid

Individuellt, många är klara för egenförsörjning på

kortare tid men en del kan behöva längre tid.

Syfte

Att säkra platser för enskilda som har behov

av arbetslivsinriktad praktik för att närma sig den öppna

arbetsmarknaden. Platserna riktar sig till personer inom

samordningsförbundets prioriterade målgrupper

Målgrupp

Långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa, som ej är

berättigade att få arvoderade handledare

Mål

Att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet.

6. Komjobb

Huvudman/utförare

Finsam Dfs/Kga



12(15)

Syfte

Syftet med insatsen är att Finsam Dfs/Kga vill skapa en

fungerande struktur där individens vilja, behov och

målsättningar sätts i centrum. Individerna skall

därvidlag kunna få kvalificerat stöd i att återgå och

behålla ett lönearbete genom den planerade verksamheten.

Målsättningen är att med start hösten 2012 ska det finnas

en struktur, som stöttas av tidigare nämnda

organisationer, inom Finsam Dfs/Kga som kan stötta ca 25

personer med funktionsnedsättning som vill åter till

arbetslivet.

Målgrupp

Personer med dokumenterat funktionshinder/sjukdom som

bedöms ha behov av en lång introduktion till arbetslivet.

Inskriven på Arbetsförmedlingen och aktuell på någon av

de andra myndigheterna.

Mål

Kom-jobb ska fungera som språngbräda mot arbetsmarknaden

genom att ge en lång introduktion under handledning till

arbetslivet.

7. Tehuset

Huvudman/utförare

Föreningen Khatoon

Tid

Fas 1: Utbildning i mattknytning september 2012 – maj

2013. De producerade mattorna kommer att ställas ut i

våra lokaler. Man kan antingen köpa dem direkt av

förlaget och nettointäkterna med avdrag för material och

övriga kostnader kommer att tillfalla producenterna.

Fas 2: Bildande av mattförlag i lämplig bolagsform.

Förlaget tillhandahåller material, köper tillbaka de

färdiga mattorna, marknadsför, försäljer och distribuerar

produkterna.

Syfte

Att skapa en arbetsintensiv näring med låga krav på

förkunskaper.

Att bryta invandrarkvinnors isolering.

Att ge dem ett visst mått av ekonomisk

självständighet.

Att bidra till familjens försörjning.

Målgrupp

Invandrarkvinnor främst Mellanöstern med begränsade

möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden och i det



13(15)

offentliga livet pga. bristfällig utbildning, begränsade

språkkunskaper, kulturella begränsningar som

hedersrestriktioner och avsaknaden av en egen ekonomi.

Mål

Målet är att utbilda, i första rummet, ett tiotal kvinnor

i persisk mattknytning (10-15) under 6 månader. De som

visar fallenhet och intresse för arbetet ska kontrakteras

för att producera mattor och andra vävda textilier för

ett helt kvinnodrivet företag. Dessa kvinnor kommer att

ha möjlighet att lära sig allt från inköp, knytning,

marknadsföring, arbetsledning till distribution.

Företaget ska drivas i förlagsform där företaget bidrar

med råvaror och köper de färdiga produkterna av

kvinnorna. Mattorna kan knytas i hemmen om det passar

familjesituationen bättre eller i gemensamma lokaler.

8. Sektorsövergripande utbildning

Syfte

Finsam Degerfors/Karlskoga erbjuder de samverkande

myndigheterna en processutbildning med fokus på att skapa

ett forum för att diskutera metoder och tillvägagångssätt

för en sektorsövergripande och kunskapsbaserad samverkan.

Utbildningen sattes ihop utifrån diskussioner och

önskningar som framkom från handläggare hos de

samverkande myndigheterna. Utbildningen har bland annat

resulterat i diskussioner om hur samsyn och samverkan kan

skapas. Bl.a. har förbundet delfinansierat s.k. KUR

projektet.

Målgrupp

Chefer och handläggare hos de samverkande myndigheterna.

9. Ung och aktiv

Huvudman/utförare

Försäkringskassan

Tid

13.01.01 – 13.12.31

Syfte

Skapa gemensamma lokala samarbetsmetoder för

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att jobba

med unga som uppbär aktivitetsersättning. Efter

projekttiden ska framtagen metod implementeras och

används i den fortsatta samverkan kring unga med

aktivitetsersättning.

Målgrupp



14(15)

Personer mellan 19-29 år som uppbär aktivitetsersättning.

Mål

Målet med projektet är att:

Identifiera de som har aktivitetsersättning och som

är i behov av fördjupade samordningsinsatser. Dess

personer ska sedan få en egen individuell

handlingsplan. T.ex. innebär det att individens

totala behov ska tillgodoses genom att vi

tillsammans arbetar utifrån en helhetsyn.

Handlingsplanen skall stötta individen så att

hon/han kan utveckla en arbetsförmåga.

Ta fram gemensamma lokala samarbetsmetoder för

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och övriga

samverkansparter för personer som uppbär

aktivitetsersättning.

fastställd av styrelsen för finsam …...verksamhets- och budgetplan 2013 1. verksamhet 1.1...

Documents