fecha: 18 de mayo de 2009 profesor guía: cristián alumnos: tomás del campo kristoffer fyfe anibal...
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Fecha:
18 de mayo de 2009
Profesor guía:
Cristián
Alumnos:
Tomás del Campo
Kristoffer Fyfe
Anibal Huneeus
Rafael Jara
Carlos Letelier
Javier Torres
Evaluación de proyecto
CENFA AL FUTURO
I: Conociendo a CENFA
II: Ubicación de CENFA en el Mercado
III: Definiendo el Proyecto
IV: Modelo de evaluación y Primeras Estimaciones
Agenda presentación
V: Conclusiones y pasos a seguir2
Conociendo a CENFA y el
Proyecto
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CENFA: Centro Nacional de la Familia
CENFA es una institución privada sin fines de lucro de orientación cristiana, con más de 40 años de experiencia, cuya misión es fortalecer al núcleo familiar.
La organización está dividida en tres áreas.
La visión de CENFA es ser un referente en su rubro, mejorando la calidad de vida de las familias.
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Motivación
Fuente: Elaboracion Propia en base a Datos CENFA5
Conociendo a CENFA
Relación entre las Áreas
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El trabajo del área académica
El área académica de CENFA, tiene un programa de estudios con una duración de 3 años
La malla contempla ramos como: , y un semestre de práctica en consejerías
El formato de las clases idealmente no supera los 16 alumnos, y se enfoca en el trabajo grupal para el desarrollo de los temas
El costo del curso, actualmente, alcanza los 95 mil pesos mensuales
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Definiendo el Proyecto
POTENCIAR EL ÁREA POTENCIAR EL ÁREA ACADÉMICAACADÉMICA
Aumentar el Número de Postulantes
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¿Qué ocurre con los postulantes?
Captando Postulantes Año 2009:
¿ Por qué está ocurriendo esto? => Encuesta a las 68 personas que tuvieron interés inicial pero que no pidieron entrevista
Fuente: Elaboracion Propia en base a Datos CENFA
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Encuestando
¿Cuál es la principal razón para la cuál usted no postuló al programa?
Fuente: Elaboracion Propia en base a Encuesta10
Encuestando (cont.)
¿Reconsideraría ud. su opción si la mensualidad fuese más baja?
Fuente: Elaboracion Propia en base a Encuesta11
Ubicación de CENFA en el
Mercado
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Clientes y Mercado
Cliente objetivo: Gente interesada en participar del voluntariado con orientación Familiar
Características del cliente:
1. Edad entre 30 y 54 años
2. Altamente comprometido con el servicio social.
3. Disponibilidad de tiempo y situación económica acorde
¿Cómo se definió entonces el mercado?
Gente entre 30 y 54 años pertenecientes a la Región Metropolitana, que participa actualmente de voluntariado orientado a la familia. 13
Definiendo el Mercado
Un 7% de los Chilenos entre 15 y 74 años participa en actividades de voluntariado
Las personas de entre 30 y 54 años aportan el 40% del trabajo de voluntariado a nivel país.
En la región metropolitana el trabajo de voluntariado corresponde al 24% a nivel país.
Del total de voluntariado, el 3% corresponde al área de servicios profesionales.
Tamaño del Mercado: 2514 personas
Cenfa Hoy: 74 consejeros + 25 estudiantes = 99 personas14
Mercado del Voluntariado
Resultados de Segmentación:
Fuente: Elaboracion Propia en base a Segmentación de Mercado usando Diversos Estudios
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Industria
Gráfico Burbuja de Posicionamiento
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Modelo de Evaluación y
Primeras Estimaciones
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Estimación de la demanda
Estudio precio-demanda: Encuesta
Optimización de flujos a través del precio del arancel
Arancel mensual
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Metodología de evaluación
Área académica Área consejería
Ingresos Postulación
Arancel
Sesiones de terapia
Egresos Costos selección
Sueldos profesores
Administración
Administración
Flujos
Proyección
Datos históricos
Constantes en el tiempo
Cálculo del VAN
Diferencia de flujos entre los distintos casos y el base 19
Resultados de evaluación
Caso optimista
VAN: $ 18.291.936
TIR: 46,14%
Caso esperado
Caso pesimista
VAN: $ 11.402.978
TIR: 32,71%
VAN: $ 4.552.968
TIR: 19,28%
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Análisis de sensibilidad
Arancel
Horas mensuales por consejero
Valor de postulación
Tasa de descuento
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Conclusiones y pasos a seguir
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Conclusiones
• Los consejeros son el pilar fundamental de CENFA
• Dada la situación actual, es imperativo potenciar el área
académica.
• Existe una oportunidad de mercado significativa
• Según evaluación preliminar, realizar el proyecto es conveniente
tanto a nivel estratégico como financiero.
• El principal riesgo radica en la alta sensibilidad del VAN con
respecto al número de postulantes.
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Pasos a Seguir
• Refinar supuestos y proyecciones
• Considerar posible inversión en marketing
• Considerar sistema de remuneraciones a consejeros
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Anexos
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Definiendo el Mercado
Principales Fuentes para Estudio de Mercado:
“Estudio Nacional de Voluntariado 2008”, Fundación Trascender
“Estudio Comparativo del Sector Sin Fines de Lucro”, Estudio Independiente, Año 2006
“Chile: Proyecciones y Estimaciones de Población”, Instituto Educacional de Estadísticas
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