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TITULO: INSTRUCTIVO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE

PROYECTOS

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01

0. HOJA DE MODIFICACIONES

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES

4. REFERENCIAS

5. RESPONSABILIDADES

6. INSTRUCTIVO DE FISCALIZACION

7. FORMULARIOS

8. ANEXOS

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0. HOJA DE MODIFICACIONES

No.

Revisión Tipo de Modificación Revisado Aprobado Fecha

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1. OBJETIVO

Normar las actividades relacionadas con la fiscalización, supervisión, control, recepción y liquidación

de redes eléctricas de distribución, en atención a las normas y especificaciones técnicas vigentes, y

determinar las responsabilidades técnicas y administrativas tanto del personal que interviene en el

proceso de construcción y fiscalización de redes como del Constructor y Contratista.

2. ALCANCE

Este Instructivo norma las actividades de fiscalización de obras eléctricas en el área de cobertura

EMELNORTE S.A. en las diferentes etapas de construcción

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES

ADMINISTRACION DIRECTA: Se entiende la modalidad de construcción que emplea personal técnico,

mano de obra, personal administrativo y maquinaria pertenecientes a la Empresa Eléctrica Regional

Norte.

CONSTRUCTOR: Profesional que cumpla las condiciones establecidas por EMELNORTE (OBRAS

PARTICULARES), y los calificados por el SERCOP (CONTRATACIÓN PÚBLICA).

CONTRATISTA: Persona natural o jurídica debidamente registrada en el RUP y calificada por

EMELNORTE, según la modalidad de obra sean estas particulares o de la empresa de conformidad con

la necesitad del particular o de la institución.

CONTRATO: Documento legal suscrito entre la Empresa y el Contratista en el que se establecen

obligaciones y derechos de las partes al ejecutar una obra (Ley para las partes) en base a lo establecido

en los pliegos.

CONVENIO: Nombre que normalmente se utiliza para instrumentos suscritos con las entidades

públicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Conjunto de normas y disposiciones que rigen para la construcción de

obras (base para elaboración de pliegos y contratos de ser el caso).

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FACTIBILIDAD DE SERVICIO: Documento emitido por la Dirección de Distribución, preparado por el

Jefe Zonal, en atención a la solicitud de factibilidad presentada por un Constructor o Contratista en el

que consta: información sobre disponibilidad de energía para atender el pedido, capacidad autorizada,

tipo de instalación, parámetros de voltaje, tipos de luminarias, conductores a utilizarse y otros.

FECHA DE INICIO: Fecha en la que se comienza la obra.

FECHA DE TERMINACION: Fecha en la que concluye el plazo determinado en el contrato y/o se

comunica a la fiscalización la culminación de la obra (particulares)

FISCALIZACION: Proceso de control y análisis de hechos relacionados con la ejecución de una obra, que

permiten tomar decisiones oportunas y precisas.

FISCALIZADOR: Persona encargada de vigilar, controlar y notificar el debido proceso de construcción

de una obra. Está facultado a tomar decisiones acordes a la normativa vigente (LOSNCP, RGLOSNCP,

resoluciones INCOP y normas de control interno de la CGE), vigilando que cumpla con los

requerimientos técnicos adecuados establecidos en pliegos y /o normativa.

LIBRO DE OBRA: El libro de obra es un documento oficial que registra todos los acontecimientos

importantes que se producen en la construcción de una obra eléctrica. Este documento es puesto a

disposición del supervisor de la obra por el contratista. Generalmente consta de una hoja diaria en la

que se detalla, obra, monto del contrato, fiscalizador de obra, residente de obra, personal que laborará

en la construcción y actividades en el proceso constructivo. El libro de obra es custodiado por el

fiscalizador.

GRUPO DE ENERGIZADOS: Personal especializado para realizar trabajos en líneas energizadas.

HOJA DE ESTACAMIENTO: Documento en el cual el fiscalizador de una obra, detalla los tipos de

estructuras y materiales utilizados, dependiendo del tipo de obra.

JEFE DE CONSTRUCCIONES: Profesional de la rama eléctrica, asignado por la empresa para coordinar

la ejecución de los trabajos de construcciones requeridos en el sistema de la empresa.

http://es.wikipedia.org/wiki/Supervisor

http://es.wikipedia.org/wiki/Contratista

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JEFE DE GRUPO: Persona calificada por la Empresa a cargo de un grupo de construcciones, que ejecuta

labores de construcción.

JEFE DE ZONA: Ingeniero Eléctrico designado por la Empresa para controlar y mantener el sistema de

distribución en un área geográfica determinada.

MATERIALES: Accesorios simples o compuestos utilizados en una obra, para la construcción de la

misma.

OBRA DE CONSTRUCCIÓN: Cualquier obra pública o privada donde se efectúen trabajos de

construcción o ingeniería civil, como las detalladas a continuación:

-Excavación.

-Movimiento de tierras.

- Construcción.

- Montaje y desmontaje de elementos prefabricados.

- Acondicionamiento o instalaciones.

- Transformación, rehabilitación, reparación, desmantelamiento, derribo, mantenimiento, conservación,

trabajos de pintura, limpieza y saneamiento.

-Electrificación.

-Otros

OFERTA: Conjunto de documentos presentados por los proponentes, que se acogen a las

especificaciones establecidas en pliegos, para la ejecución de obras y servicios, con la finalidad de que

les sean adjudicadas.

PLANILLA DE PAGO: Registro contable presentado por el contratista en el que se refiere las cantidades

de obras efectivamente ejecutadas para la revisión y aprobación del fiscalizador el cual puede ser

llevado en libros u hojas.

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PLAZO CONTRACTUAL: Tiempo legal o contractualmente establecido que ha de transcurrir para que

se produzca un efecto jurídico, usualmente el nacimiento o la extinción de un derecho subjetivo o el

tiempo durante el que un contrato tendrá vigencia.

Días calendario establecidos en el contrato con la finalidad de que se concluya la totalidad de la obra y

se entregue la documentación respectiva para su liquidación.

RECEPCION PROVISIONAL: Aceptación transitoria de una obra contractual o de una parte de la misma,

de acuerdo a lo estipulado en el contrato

RECEPCION DEFINITIVA: Aceptación final de la obra, una vez que ha transcurrido el tiempo legal

establecido de funcionamiento sin novedades, luego del cual la empresa pasará a administrarla

REPRESENTANTE TECNICO.- Responsable de la compañía en las construcciones eléctricas/civiles y

que posea un título afín a la obra contratada, que deberá sujetarse a lo establecido en la Ley del

Ejercicio Profesional de la Ingeniería.

RESIDENTE DE OBRA: Profesional inmerso en los procesos de construcción de obras; representante

del contratista o de la compañía a contratarse (de ser el caso).

SUPERVISION: Revisión o control de la correcta ejecución de una obra de acuerdo a los diseños

establecidos.

4. REFERENCIAS

Se ha utilizado como referencia para elaborar este procedimiento:

Normas de Construcción de Proyectos Eléctricos de EMELNORTE S.A

Procedimiento de Ejecución de Proyectos de Distribución, EEQSA

Manual de Ejecución de Obras Públicas de la Contraloría General del Estado.

Ley y respectivo Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y

sus resoluciones.

Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado.

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo

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5. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de cumplir este procedimiento es de todas personas que participan en los

diversos procesos.

La autoridad de hacer cumplir este procedimiento es el Jefe de Fiscalización, así como el

Director de Distribución

6. INSTRUCTIVO DE FISCALIZACION

6.1. OBRAS CONSTRUIDAS POR CONTRATISTAS PARA PARTICULARES

ITEM RESPONSABLE DESCRIPCION PLAZO ( días)

6.1.1 Constructor/

Profesional/ compañía afín a la obra

Entrega en la oficina de archivo general la solicitud de factibilidad del proyecto a realizarse anexando:

- Un croquis de ubicación - Cálculo de demanda

6.1.2 Director de

Distribución Recepta la petición de factibilidad de servicio y reasigna al jefe Zonal.

6.1.3 Jefe Zonal

Emite la factibilidad de Servicio la misma que se legaliza con la firma correspondiente del Director Distribución verificando el cumplimiento de los requisitos

6.1.4 Director de

Distribución

Entrega al contratista el certificado de factibilidad en el que constan los aspectos técnicos generales del proyecto.

8 días posterior a solicitud

6.1.5 Constructor Entrega en la oficina de archivo general, la correspondiente solicitud de aprobación del proyecto dirigida a Presidencia Ejecutiva o a

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la Dirección de Distribución adjuntando la siguiente documentación:

- Oficio de solicitud - 4 carpetas con información del

proyecto incluyendo planos georeferenciados de acuerdo al Sistema de EMELNORTE

- Autorización del propietario - Copia de la cédula de identidad del

propietario - Licencia de Prevención de Riesgos

para el sector eléctrico Ecuatoriano. - Certificado de factibilidad

debidamente aprobado el mismo que tendrá vigencia de un año a partir de su emisión.

- Permiso ambiental, para la aprobación del proyecto eléctrico.

- Permiso correspondiente del medio ambiente de acuerdo a Legislación Ambiental Acuerdo Ministerial 068

6.1.6 Archivo General Remite la documentación recibida a secretaría de Distribución (4 carpetas)

1 día posterior a la entrega del oficio

6.1.7 Director

Distribución

Reasigna el proyecto presentado al Jefe Zonal correspondiente y remite una carpeta para revisión al Área Comercial, en lo correspondiente al sistema de medición.

2 días después de recibir oficio de constructor

6.1.8 Dirección Comercial

Emite informe correspondiente del proyecto aprobando o negando.

8 días

6.1.9 Jefe Zonal Emite informe correspondiente del proyecto aprobando o negando.

3 días posterior a envío del director

6.1.10 Director

Distribución Emite la carta de aprobación una vez presentados los informes del Jefe Zonal y de

2 días de recibido el informe del Jefe Zonal

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la Dirección Comercial. y Dirección Comercial.

6.1.11 Constructor

Entrega en Archivo General la solicitud de designación de Fiscalizador a través de oficio dirigido al Presidente Ejecutivo, anexando el cronograma de ejecución del proyecto y licencias de riesgos del personal que forma parte del grupo de construcción.

6.1.12 Archivo

General/Presidencia Ejecutiva

Remite solicitud al Departamento de Fiscalización para que se designe Fiscalizador

1 día después del oficio de constructor

6.1.13 Secretaría

Distribución Remite a Fiscalización las carpetas aprobadas de los proyectos

1 día después de la firma del Director

6.1.14 Secretaría de Fiscalización

Registra el proyecto codificándolo y registra datos en la base de proyectos.

1 día posterior al proyecto aprobado

6.1.15 Jefe de Fiscalización Designa fiscalizador de la obra 1 día posterior al envío de solicitud (6.1.12)

6.1.16 Constructor Coordina inicio de la obra con el fiscalizador

6.1.17 Fiscalizador

Revisa documentación necesaria para el inicio de la construcción y realiza conjuntamente con constructor revisión de materiales, equipos se seguridad industrial y especificaciones técnicas de la obra.

-Autoriza el inicio de la construcción eléctrica

3 días posterior a la designación de fiscalizador

6.1.18 Constructor

Solicita al fiscalizador la medición de la resistencia de la puesta a tierra de acuerdo a los valores establecidos en la Empresa (Ver anexo 01).

6.1.19 Constructor Procede a la numeración de postes y transformadores de acuerdo a la numeración

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entregada por fiscalizador

6.1.20 Fiscalizador

Durante el proceso de construcción verifica que el personal del constructor utilice los equipos de seguridad industrial y normas de seguridad

6.1.21 Fiscalizador

Visita con constructor la obra y de ser necesario con personal de líneas energizadas o con grupos de la Empresa verifica la correcta utilización de materiales y en caso de novedades solicita al constructor la corrección de los mismos.

3 días posterior a solicitud del constructor

6.1.22 Constructor Solicita al Presidencia Ejecutiva/Jefe de Fiscalización la energización de la obra.

6.1.23 Jefe de Fiscalización

Solicita para el área rural la intervención del Jefe de Zona para la energización de los proyectos y para el área urbana remite formulario( DD.722.FR.001) de pedido de energización de proyecto a G.L.E

2 días posterior a informe de fiscalizador

6.1.24 G.L.E

Emite informe a Jefe Zonal y a Fiscalización indicando si es procedente o no la intervención del G.L.E. Si no es procedente, el Jefe de Fiscalización coordina con Jefe Zonal.

2 días posterior al recibo del pedido de fiscalización

6.1.25 G.L.E

Elabora orden de pago por trabajos de energización del proyecto, utilizando para el efecto costos de empresa correspondiente a: mano de obra, subsistencias, viáticos y materiales si fuera el caso y remite a la Dirección de Distribución..

2 días posterior a la inspección.

6.1.26 G.L.E En caso de proceder, programa la fecha de energización conjuntamente con el constructor y procede con el trabajo según lo

4 días posterior al pago por parte del solicitante.

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programado.

6.1.27 Fiscalizador

Solicita a constructor los siguientes documentos:

Garantía de transformadores´ Factura de materiales instalados en

obra. Protocolos de prueba de

transformadores Certificado de sello da calidad INEN

para productos nacionales y del OAE para los importados.

Licencia Ambiental del proyecto

2 días posterior a visita a sitio de la obra para verificar conclusión.

6.1.28 Fiscalizador

Revisa parámetros técnicos de los protocolos de los transformadores y en caso de no ajustarse a lo referente a pérdidas y normativa del MEER solicitará el cambio del mismo.

2 día posterior a recibir documentación técnica

6.1.29 Fiscalizador

Entrega la valoración de la obra a ser recibida, en caso de ser de servicio público, con valores del sistema de la Empresa y con las nuevas normas homologadas por el Ministerio de Electricidad.

Conjuntamente con el informe de recepción

6.1.30 Constructor

Solicita al Departamento de Fiscalización/Presidencia Ejecutiva la recepción provisional de la obra anexando:

Un CD/DVD que contenga los planos de la obra efectivamente realizada con la información georeferenciada (corrección diferencial) con la numeración de postes y transformadores de la obra y en los formatos de bloques del sistema

3 Planos impresos de la obra que contenga la misma información del

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medio magnético CD/DVD. Puntos GPS. Fotografías: galvanizado,

numeración de postes y medida de la resistencia de tierra


Con la información remitida por el Fiscalizador emite el acta de recepción provisional para revisión y firma del Jefe de Fiscalización

1 día posterior al informe del fiscalizador de que se puede recibir obra


Ingresa, registra, elabora y despacha documentación referente de cada proyecto al área Comercial, Financiera y al Sistema de Información Geográfica

1 día después de aprobación del Jefe de Fiscalización


Elabora el acta de recepción provisional en base a los informes del fiscalizador de la obra para la firma correspondiente.

Se elabora la petición de Registro en el sistema de Información geográfico ( envió de

carpeta) SISTEMA QUIPUX

2 días después de la autorización de la Jefatura de Fiscalización.

Sistema de

Información Geográfico

Actualiza en el sistema Georeferencial la información emitida por Fiscalización

4 días después de recibir información del

departamento de fiscalización, si el requerimiento de información esta

completa y debidamente validada

*Hojas de estacamiento

*Planos impresos

*Archivo digital de la obra

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Secretaría de Fiscalización

Recepta la información actualizada y remite al área de Comercialización.

SISTEMA QUIPUX

1 día

6.1.34 Dirección Comercial Dispone de la atención con el sistema de medición, una vez realizada la petición por parte del usuario.

De acuerdo a la Regulación CONELEC 004/01

6.1.35 .

6.1.36 Constructor

Luego de haber transcurrido el tiempo indicado en el acta de recepción provisional, solicitará por escrito a Presidencia Ejecutiva o a la Jefatura de Fiscalización la respectiva acta de recepción definitiva.

6.1.37 Jefe de Fiscalización

Solicita al fiscalizador de obra emita un informe de recepción definitiva y de no existir novedades. Se firma el acta correspondiente entre la Empresa y el constructor en la que se indica que la Empresa se hace cargo del mantenimiento de la obra; en caso de obras de servicio particular el cambio de equipos corre a cuenta del propietario.

3 días posterior a pedido de verificación de funcionamiento de obra.

6.2. OBRAS CONSTRUIDAS POR PERSONAL DE LA EMPRESA:

PROFORMA Y PARA LOS GAD MUNICIPALES Y PROVINCIALES.

ITEM RESPONSABLE DESCRIPCION PLAZO( días)

6.2.1 Jefe

Zonal/Construcciones

Para el caso de obras para los GAD que son accionistas de la Empresa, atiende requerimientos de las instituciones concernientes a estudios eléctricos y da a

10 días después de la solicitud de requerimiento

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conocer el presupuesto al Director Distribución.

6.2.2 Institución Pública

o Privada

Los Organismos Accionistas de la Empresa realizan el pago convenido e informan a la Dirección Comercial el valor del presupuesto para que se proceda al cobro respectivo y solicitan el correspondiente comprobante o factura.

6.2.3 Director Comercial

Informa al Director de Distribución sobre al pago realizado por la institución pública o privada, anexando copia del comprobante de ingreso o factura.

2 días de registrado el pago.

6.2.4 Director

Distribución

Autoriza y solicita se elabore la respectiva orden de trabajo al Jefe de Construcciones de las diferentes obras a realizarse: Proforma, Actas Compromisos, Mantenimiento y/o Readecuaciones de Redes y anexa el permiso ambiental previamente tramitado por la Empresa. ( Dirección de Planificación)

5 días posteriores a la recepción de la ficha ambiental aprobada.

6.2.5 Secretaria de

construcciones

Elabora la respectiva orden de trabajo y la solicitud de retiro de retiro de materiales a bodega.

2 días posterior a la autorización del Director Distribución

6.2.6 Jefe de

Construcciones

Remite al Departamento de Fiscalización las órdenes de trabajo emitidas que incluye:

Grupo de trabajo que ejecuta la obra. Planos y presupuestos de la obra. Permiso correspondiente del medio

ambiente de acuerdo a Legislación Ambiental Acuerdo Ministerial 068

Pagos y otros documentos.

5 días posterior a la elaboración de orden trabajo

6.2.7 Secretaria de Fiscalización

Ingresa información de orden de trabajo en bases para control

1 día posterior a recibir informe de

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construcciones

6.2.8 Jefe Fiscalización Asigna fiscalizador de la obra, una vez recibida el informe de la Dirección de Distribución que la construcción se finaliza.

1 día posterior al informe del departamento de construcciones

6.2.9 Jefe de Zona/Jefe

de grupo

Realizan el replanteo de la obra a realizarse en conjunto con Jefe de Grupo en caso de Readecuaciones de Redes y para obras nuevas el replanteo lo realiza únicamente el Jefe de Grupo.

De acuerdo a cronograma semanal luego de recibida la orden del Jefe de construcciones.

6.2.10 Jefe de Bodega

General Remite al Jefe del Departamento de Fiscalización los egresos de los materiales de la obra.

8 días posteriores a los egresos

6.2.11 Fiscalizador

Proceder a verificar la cantidad de materiales instalados en las obras y procede a medir la puesta a tierra en transformadores de distribución en obras ubicadas en el sector urbano; en caso de que la Resistencia de puesta a tierra no cumpla con los valores se notifica a Jefe de Construcciones para su corrección (ver anexo 01 de valores de puesta a tierra).

Finalizado el proceso de construcción

6.2.12 Jefe de Seguridad

Eventualmente visita los sitios de trabajo de los grupos de la Empresa y verifica que los mismos dispongan de los equipos de seguridad y cumplan las normas de trabajo impuestas por la Empresa.

6.2.13 Jefe de Grupo Informa al Jefe de Construcciones de la terminación de obra con fechas de inicio y terminación.

5 días posteriores a terminación física de obra.

6.2.14 Jefe de

Construcciones

Informa a la Dirección de la conclusión de las obras y está pone en conocimiento del Departamento de Fiscalización las obras

10 días posteriores a la conclusión de las obras.

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concluidas con fechas de inicio y término.

6.2.15 Jefe de

Construcciones

Solicita para el área rural la intervención del Jefe de Zona para la energización de los proyectos y para el área urbana remite formulario DD.722.FR.001 de pedido de energización de proyecto a G.L.E con conocimiento del Jefe Zonal.

2 días posteriores a informe de conclusión de obra.

6.2.16 Grupo De Líneas

Energizadas

Emite informe a Jefe de Construcciones con conocimiento de Fiscalización y Jefe Zonal indicando si es procedente o no la intervención del G.L.E; si procede coordinan la energización con Jefe de Construcciones. Si no procede el Jefe de Construcciones coordina la energización con Jefe Zonal.

2 días posterior al pedido del Jefe de Construcciones

6.2.17 Fiscalizador

Realiza las respectivas hojas de estacamiento y procede a la numeración de postes y transformadores. Ver formulario DD.722.FR.003

10 días posterior a la terminación de obra e informe del jefe de construcciones

6.2.18 Jefe de Grupo Realiza reingreso de materiales no instalados en un plazo de cinco días después de la terminación de la obra.

5 posterior a la terminación de la obra.

6.2.19 Fiscalizador Elabora liquidación de materiales y solicita a Jefe de Grupo realice reingreso de materiales faltantes en la obra en caso de no haberlo hecho.

5 días posteriores a verificación de reingresos.

6.2.20 Jefe de Bodega Remite al Jefe del Departamento de Fiscalización el comprobante de reingresos de materiales efectuado por Jefe de Grupo

8 días posteriores al ingreso por parte de Jefe de Grupo.

6.2.21 Fiscalizador Procede a la liquidación contable de la obra con la toma de datos para informar al área comercial y financiera.

15 días posteriores a la terminación física de obra.

6.2.22 Jefe de Informa a la Unidad de Sistema de Información Georeferenciado para el ingreso de la obra

3 días posteriores al informe del

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Fiscalización realizada y remite la información de la misma:

Planos en formatos de la empresa e impresos

Planillas de estructuras Costos de la obra

fiscalizador


Ingresa datos técnicos y valores contables en la bases de fiscalización con IVA y en caso de errores notifica al Jefe Departamental para que se solicite al fiscalizador correcciones

Posteriormente remite la información completa y valida ( la misma que deberá contar con documento de ingreso-QUIPUX)

2 días posteriores a la liquidación del fiscalizador

6.2.24 Sistema de


Actualiza el sistema de Información geográfico de la empresa de acuerdo a la información remitida del departamento de fiscalización.

8 días posteriores al informe del departamento de fiscalización.

La documentación reposa en SIG

6.2.25 Secretaria de fiscalización

Tramita liquidación a Contabilidad que contiene informe del fiscalizador, cuadro comparativo de materiales y valores con copia de orden de trabajo



Envía reporte de la liquidación a la Dirección Financiera y Construcciones

1 día posterior a la liquidación del fiscalizador

6.2.27 Jefe de

Fiscalización

Envía a la Dirección Comercial el plano de la obra con la información de usuarios para la atención de medidores

2 días posteriores a los registros contables.

6.2.28 Jefe de

Fiscalización

Elabora el acta de finiquito para el caso de obras que se han realizado a través de Actas de Compromisos en la que se detalla los datos

3 días posteriores a la liquidación del Fiscalizador presentada por

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técnicos respectivos. secretaría.

6.2.29 Dirección

Financiera

Emite comunicación para la firma del Presidente Ejecutivo de la liquidación contable de las obras que se ejecuten para Municipios e Instituciones que firmaron un Acta de Compromiso Interinstitucional de ser el caso.

En caso de que se solicite por los organismos solicitantes de las obras

6.2.30 Presidencia

Ejecutiva

Emite oficio para la Institución con quien se suscribió el acta de compromiso, indicándole que se ha concluido la obra dando a conocer los valores a capitalizarse a favor de la institución.

3 días posteriores a la elaboración del informe por parte de la Dirección Financiera y si la institución lo requiere

6.3. OBRAS CONSTRUIDAS POR PERSONAL DE LA EMPRESA PARA PARTICULARES


6.3.1 Jefe Zonal /

Construcciones

Atiende requerimientos de los usuarios concernientes a estudios eléctricos y da a conocer a Director Distribución.

Debe disponerse del permiso correspondiente del medio ambiente de acuerdo a Legislación Ambiental Acuerdo Ministerial 068

15 días después de la solicitud de requerimiento.

6.3.2 Director

Distribución

Emite el valor del presupuesto de la obra solicitado por el usuario, al área comercial a fin de que se realice el cobro respectivo.

5 días posterior al informe del Jefe Zonal o personal de construcciones

6.3.3 Usuario Realiza el pago del presupuesto el cual se consolida con la respectiva factura previo a la ejecución de la obra.

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6.3.4 Director

Comercial

Informa al Director de Distribución sobre el pago realizado, anexando copia de la factura correspondiente.

2 días posteriores al pago.

6.3.5 Director

Distribución

Verificado el pago del valor acordado en el presupuesto, autoriza y solicita se elabore la respectiva orden de trabajo al Jefe de Construcciones.

3 días posteriores al pago o firma de convenio.

6.3.6 Secretaria de

construcciones Elabora la respectiva orden de trabajo y la solicitud de materiales a bodega

5 días posteriores a la autorización del Director Distribución

6.3.7 Jefe de

Construcciones

Remite al Director de Distribución para que se dé a conocer al Departamento de Fiscalización las órdenes de trabajo elaboradas

5 días posteriores al pago del valor total o acuerdo de pago.


Ingresa información de orden de trabajo en bases para control posterior

1 día posterior a recibir informe de construcciones

6.3.9 Jefe Fiscalización Asigna fiscalizador de la obra, una vez recibida la notificación de conclusión.

2 días posterior al informe del Director de Distribución

6.3.10 Jefe de

Construcciones Dispone a Jefe de Grupo realizar el replanteo de la obra.

Inmediatamente asignado el trabajo




6.3.12 Jefe de Grupo Informa al Jefe de Construcciones de la terminación de obra con fechas de inicio y terminación.

5 días a la terminación de obra

6.3.13 Jefe de Informa al Director de Distribución las obras concluidas y se pone en conocimiento del Jefe del

3 días posteriores al informe del jefe

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Construcciones Departamento de Fiscalización las obras concluidas con fechas de inicio, término y más documentos necesarios de los equipos instalados de haber sido entregado por el usuario.

de grupo de haber concluido obra.

6.3.14 Fiscalizador

Recibida la notificación de fiscalización, procede a verificar los materiales instalados y que se hayan cumplido las normas de construcción de la Empresa y procede a medir la puesta a tierra en transformadores de distribución en obras ubicadas en el sector urbano; en caso de que la Resistencia de puesta a tierra no cumpla con los valores se notifica a Jefe de Construcciones para su corrección (ver anexo 01 de valores de puesta a tierra).

Durante el proceso de construcción



6.3.16 Jefe de

Construcciones

Solicita para el área rural la intervención del Jefe de Zona para la energización de los proyectos y para el área urbana remite formulario DD.722.FR.001 de pedido de energización de proyecto a G.L.E con conocimiento del Jefe Zonal

3 días posteriores a informe de conclusión de obra

6.3.17 G.L.E


3 días posteriores al recibo del pedido de fiscalización

6.3.18 Fiscalizador Realiza las respectivas hojas de estacamiento y procede a la numeración de postes y transformadores. Ver Formulario DD.722.FR.003

8 días posterior a la terminación de obra e informe del jefe de

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construcciones

6.3.19 Jefe de Grupo Realiza reingreso de materiales no instalados en un plazo de cinco días a la terminación de la obra.

5 posteriores a la terminación de la obra.

6.3.20 Fiscalizador

Efectúa la liquidación de materiales y solicita a Jefe de Grupo realice reingreso de materiales faltantes en la obra en caso de no haberlo realizado.


6.3.21 Jefe de Bodega Remite al Jefe del Departamento de Fiscalización comprobante de reingresos de materiales efectuado por Jefe de Grupo


6.3.22 Fiscalizador Procede a la liquidación contable de la obra para informar al área comercial y financiera.

2 días posteriores a la terminación física de obra.

6.3.23 Jefe de

Fiscalización

Informa al departamento de SIG la obra realizada y remite la información de la misma:


Planillas de estructuras Costos de la obra

2 días posteriores al informe del fiscalizador

6.3.24

Secretaria de fiscalización

Registra datos técnicos y valores contables en las bases de fiscalización y en caso de errores notifica a fiscalizador para correcciones.

Remite documentación a SIG


6.3.25 Sistema de


Actualiza el Sistema de Información Geográfico de la empresa de acuerdo a información remitida del departamento de fiscalización.

4 días posteriores al informe del departamento de fiscalización

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Tramita liquidación a Contabilidad que contiene informe del fiscalizador, cuadro comparativo de materiales y valores con copia de orden de trabajo



Envía reporte de la liquidación a Presupuestos y Construcciones


6.3.28 Jefe de

Fiscalización

Envía a la Dirección Comercial el plano de la obra con la información de usuarios para la atención de medidores

2 días posteriores a los registros contables.

6.4. OBRAS CONTRATADAS POR LA EMPRESA (FERUM Y PROFORMA)


6.4.1 Presidencia

Ejecutiva

Autoriza a la Dirección de Distribución, de acuerdo a los recursos del FERUM y Proforma debidamente aprobados y publicadas en PAC o su modificatoria, realice los correspondientes procesos precontractuales, según montos.

6.4.2 Dirección de Distribución

La Dirección de Distribución es responsable de la elaboración de especificaciones técnicas y remitir a Presidencia Ejecutiva para aprobación e inclusión en pliegos (Área de Adquisiciones) conforme art. 23 LOSNCP.


( Responsable Planificación)

6.4.3 Adquisiciones Sube al portal de compras públicas los pliegos elaborados para iniciar el proceso precontractual

Contemplados en el portal

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6.4.4 Adquisiciones Notifica a través del portal con la respectiva resolución al adjudicado.

2 días después del conocimiento de la adjudicación.

6.4.5 Contratista Recibe la comunicación de Adquisiciones de que ha sido adjudicado para la construcción de la obra y se acerca a entregar los documentos respectivos.

3 días posteriores a la selección por Presidencia Ejecutiva.

6.4.6 Contratista Firma el contrato correspondiente con EMELNORTE y se sujetará a lo contractual y a la normativa vigente.

Máximo 15 días conforme LOSNCP

6.4.7 Archivo

General/Administra-dor del contrato

Remite digitalmente el contrato a las diferentes áreas.

3 días posteriores a la firma del contrato.

6.4.8 Director de

Distribución

Dispone al Jefe de Construcciones la elaboración de orden de trabajo y solicitud de materiales a Bodega

2 días posteriores a la recepción del contrato legalizado.

6.4.8 Jefe de

Fiscalización

Notifica por escrito al fiscalizador designado a la obra y recomienda cumplir las normas de control interno de la CGE, normativa vigente y el presente instructivo.

4 días posteriores al recibo del contrato.

6.4.9 Contratista

Informa al Departamento de Fiscalización, su representante técnico o residente y da a conocer el listado del personal que intervendrá en la obra y que se encontrará asegurado al IESS (conforme oferta presentada); anexa junto a la documentación las licencias de riesgos de cada una de las personas que intervendrán en el proceso de construcción de la obra.

3 días posteriores a la firma del contrato.

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6.4.10 Contratista

Para la liquidación de la obra, debe entregar a la fiscalización todos los documentos indicados en el proceso y que se enmarquen dentro de los tiempos contractuales.

6.4.11 Tesorería Mantendrá en custodia las garantías que de acuerdo al contrato entrega el contratista y vigilará los tiempos de vigencia de estas.

6.4.12 Administrador de

Contrato

Solicitará la devolución de las garantías en caso de cumplimiento del contrato. En caso de incumplimiento deberá ejecutar las mismas.

6.4.13 Departamento de

Construcciones Registra y Remite al Departamento de Fiscalización orden de trabajo correspondiente

5 días posterior al recibo del contrato en el departamento


Registra la obra codificándolo en la base de proyectos.

1 día posterior a la entrega por parte del jefe del departamento

6.4.15 Contratista Para readecuaciones de redes entrega al fiscalizador de la obra un inventario de los materiales existentes de la red a readecuar.

5 días posteriores a la entrega de los planos de las obras.

6.4.16 Fiscalizador

Con los documentos obtenidos del portal en referencia al contrato se reúne con el Jefe de Fiscalización para analizar los posibles errores u omisiones presentados en los estudios. Revisa precios de materiales y mano de obra. En caso de errores u omisiones el Jefe de Fiscalización notifica al Administrador del contrato

4 días de la denominación

6.4.17 Jefe de Seguridad Eventualmente visita las obras y los grupos de trabajo; y, verifica que los mismos dispongan de los equipos de seguridad y cumplan las normas de

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trabajo impuestas por la Empresa.

6.4.18 Fiscalizador y

Contratista

Realizan el replanteo de las obras del contrato y la apertura del libro de obra. Para readecuaciones de redes se verifican los materiales inventariados por el contratista.

5 días posteriores a la designación de fiscalizador

6.4.19 Fiscalizador

Da a conocer al Jefe Departamental de los posibles incrementos y rubros nuevos de cada una de las obras del contrato en base al rediseño presentado por el contratista.

2 días de informe del contratista

6.4.20 Contratista

Para la modalidad llave en mano, solicita al fiscalizador la revisión de materiales adquiridos e inicia la construcción de la obra con visto bueno del Administrador del contrato.

6.4.21 Jefe de

Fiscalización

Detectado errores u omisiones en los contratos notifica de ello al Administrador del contrato y Presidencia Ejecutiva con la finalidad de que se corrijan los mismos.

2 días de la revisión de documentos e informes del fiscalizador

6.4.22 Fiscalizador

Verifica la calidad de materiales de acuerdo al MEER y durante el proceso de construcción verifica eventualmente que el personal del constructor utilice los equipos de seguridad industrial y cumpla normas de seguridad

6.4.23 Administrador del

Contrato

Con informe de parte de Fiscalización sobre rubros nuevos y cantidades de obras incrementadas, solicita certificación de partida y crea conjuntamente con fiscalizador y contratista, las órdenes de trabajo de estos rubros.

3 días posteriores a la certificación presupuestaria

6.4.24 Contratista Es responsable del transporte de materiales al sitio de trabajo y reemplaza cualquier material que haya sido afectado en el transporte a su cargo.

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6.4.25 Contratista Reporta obligatoriamente el avance físico de la obra en porcentaje de acuerdo a las etapas de construcción, según lo especificado en el anexo 02

4 días posteriores a la etapa de construcción realizada.

6.4.26 Fiscalizador

Verificará la veracidad de la información remitida por el contratista del avance de la construcción y revisa en el libro de obra conste los avances respectivos. Informe sobre el avance y emite informes mensuales al Jefe Inmediato con la cuantificación contable del avance de la obra.

.

6.4.27 Fiscalizador

Comunica al contratista de la fecha y hora de inspecciones programadas a obras y que es obligatoria la presencia del contratista o residente de obra; sin embargo se puede realizar inspecciones cuando se considere necesario.

.

6.4.28 Contratista

Numera postes y transformadores de acuerdo a nomenclatura de la Empresa facilitada por el fiscalizador y entrega de numeración respectiva. Numeración se realiza con plantilla

Debe estar realizada a la conclusión física de las obras

6.4.29 Contratista

Comunica a la Jefatura de Fiscalización la culminación de la obra y anexa para revisión: hojas de estacamiento y documentos necesarios para la liquidación de la obra/contrato. Ver DD.722.FR.003)

De acuerdo a lo contractual.

6.4.30 Fiscalizador

Realiza inspección periódica al sitio y verifica la culminación de las obras y cantidad de materiales instalados de acuerdo a hojas de estacamiento entregadas por contratista; anota en el libro de obra observaciones a ser corregidas.

Durante el proceso constructivo.

6.4.31 Contratista Comunica al Jefe del Departamento de Fiscalización que las observaciones realizadas por el fiscalizador y anotadas en libro de obra, han

2 días posteriores a las correcciones

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sido levantadas.

6.4.32 Jefe de

Fiscalización Remite información del contratista al fiscalizador para su respectiva revisión.

1 día posterior a la comunicación del contratista


contrato

A pedido del fiscalizador solicita para el área rural la intervención del Jefe de Zona para la energización de los proyectos y para el área urbana (proforma), remite formulario DD.722.FR.001 de pedido de energización de proyecto a G.L.E con conocimiento del Jefe Zonal

3 días posteriores a informe de conclusión de obra

6.4.34 G.L.E


3 días posteriores al recibo del pedido de fiscalización

6.4.35 Contratista

Realizará reingreso de materiales no utilizados en las obras y que fueron entregados por la Empresa de ser el caso: Se aplicará el mismo procedimiento para materiales que no fueron utilizados en las readecuaciones de las redes existentes.

Durante el proceso de revisión de planillas y balance de materiales

6.4.36 Fiscalizador

Revisa parámetros técnicos de los protocolos de los transformadores y de aceite, en caso de no ajustarse en lo establecidos en las normas del MEER, solicitará el cambio del mismo. De acuerdo al reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Publica contesta al contratista sobre la recepción o negativa de la obra (contrato).

3 días posteriores a la entrega de documentos técnicos por contratista.

6.4.37 Constructor Solicitará al Presidente Ejecutivo/Jefatura de Fiscalización la recepción provisional de la obra anexando:

Conjuntamente con la solicitud de recepción de

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Un CD/DVD que contenga los planos de la obra realizada con la información georreferenciada y la numeración de postes, usuarios servidos en el que se indicará el medidor del mismo y de aquellos que se servirán de la red construida, transformadores de la obra,

Tres planos impresos de la obra que contenga la misma información del medio magnético entregado.

Planilla de las obras realizadas. Anexará fotografías de las redes

realizadas. Puntos GPS Certificados indicados por el MEER

la obra.

6.4.38 Jefe de

Fiscalización

Entrega documentación del contratista al fiscalizador para que de acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación se proceda a la recepción o negativa del contrato

2 días a la entrega del contratista.

6.4.39 Asistente de Fiscalización

Remite las fotografías al Área de Relaciones Públicas de la Empresa, para publicación en la prensa o en la página web de Emelnorte.

2 días posteriores a la entrega por parte del contratista.

6.4.40 Jefe de

Fiscalización

Remite al Administrador del contrato la carpeta revisada por el fiscalizador del contrato que contiene las obras realizadas, para que se proceda al pago de acuerdo al contrato y a la Ley de Contratación de Pública y se firme el acta de recepción provisional de acuerdo a lo estipulado en la misma.

3 día después de recibir el informe del fiscalizador


Contrato

De acuerdo a lo indicado en la Ley de Contratación Pública, procede a la firma del acta de recepción provisional con los delegados que menciona la Lay

2 días después del informe del Jefe de Fiscalización

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6.4.42 Jefe de

Fiscalización

Firma el acta de garantía de la obra por un lapso de 6 meses en la cual el constructor se compromete a realizar el reemplazo de materiales que fallen durante ese período.

1 después de revisar acta emitida.


Ingresa, registra, elabora y despacha documentación referente a cada proyecto a las áreas pertinentes, para atención al cliente.

3 días posterior a los informes remitidos por fiscalizador

6.4.44 Contratista

Firma en el Departamento de Fiscalización una garantía técnica de los materiales instalados por el lapso de 6 meses; en caso de daño de equipos en este lapso de tiempo, debe reemplazarlos

2 día posterior a la elaboración del acta.

FISCALIZACIÓN Remite información completa y validada 1 día

S.I.G Ingresa y Registra los datos de las redes construidas informados por el Departamento de Fiscalización.

8 días posteriores a la entrega de la documentación por parte de fiscalización.

(Información en Quipux a fin de dar a conocer el ingreso de la información)

6.4.45 Dirección Comercial

Atiende con medidores a los clientes que se servirán de la obra.

7 días posteriores a la entrega de la documentación por parte de fiscalización y entrega de documentación por usuarios al

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área comercial.


contrato

Solicita el pago respectivo en base al informe del Fiscalización. Aplica las multas establecidas en caso de incumplimientos de tiempos y solicita a Tesorería la devolución de las garantías que deban devolverse de acuerdo a la LOSNCP.

3 días posteriores a informes del departamento de fiscalización

6.4.48 Constructor

Transcurrido el tiempo indicado en el acta de recepción provisional, solicita por escrito al Director se suscriba la respectiva acta de recepción definitiva.

Tres días posteriores al cumplimiento de la fecha indicada en el acta provisional.

6.4.49 Jefe de

Fiscalización

Solicita al fiscalizador de obra emita un informe de recepción definitiva y de no existir novedades, solicita al Administrador del contrato se firme el acta definitiva entre la Empresa y el contratista.

3 días posteriores a recibir pedido de contratista

6.5. OBRAS CONSTRUIDAS POR PERSONAL DE LA EMPRESACON FONDOS

PROPIOS/MANTENIMIENTO.


6.5.1 Jefe Zonal /

Construcciones

Atiende requerimientos de los usuarios del sistema de la Empresa y da a conocer a Director Distribución para que se incluya en la proforma y PAC que aprobará la Presidencia Ejecutiva de La Empresa.


6.5.2 Director

Distribución Da a conocer a Presidencia Ejecutiva de Emelnorte, las obras que se incluirán en el PAC.

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6.5.3 Jefe de

Construcciones

Remite al Departamento de Fiscalización las órdenes de trabajo creadas que incluye:

Planos y presupuestos

.

6.5.4 Asistente de Fiscalización

Ingresa información de orden de trabajo en bases para control posterior

3 día posterior a recibir informe de construcciones

6.5.5 Jefe de

Construcciones Dispone a Jefe de Grupo realizar el replanteo de la obra.

4 días posteriores a la elaboración de la orden de trabajo.

6.5.6 Jefe de

Construcciones

Dispone la elaboración de solicitud de egreso de materiales para legalización del Director Distribución.

2 días posteriores a la designación del grupo de construcciones




6.5.8 Jefe de Grupo Realiza en coordinación con el Jefe de Zona la energización de la obra y pone en conocimiento del Jefe de Construcciones.

Inmediatamente a la conclusión de obra

6.5.9 Jefe de Grupo Informa al Jefe de Construcciones de la terminación de obra con fechas de inicio y terminación para ser informadas la conclusión.

5 días posteriores a terminación física de obra.

6.5.10 Jefe de

Construcciones Informa al Departamento de Fiscalización las obras concluidas con fechas de inicio y termino.

4 días posteriores al informe del jefe de grupo de haber concluido obra.

6.5.11 Jefe Fiscalización Asigna fiscalizador de la obra, una vez recibida el informe de que se ha concluido la obra.

2 días posterior al informe del departamento de construcciones

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6.5.12 Fiscalizador

Procede a verificar los materiales instalados y a medir la puesta a tierra en transformadores de distribución en obras ubicadas en el sector urbano; en caso de que la Resistencia de puesta a tierra no cumpla con los valores se notifica a Jefe de Construcciones para su corrección (ver anexo 01 de valores de puesta a tierra).

Concluida la obra



6.5.14 Fiscalizador Realiza las respectivas hojas de estacamiento y procede a la numeración de postes y transformadores. Ver Formulario DD.722.FR.003

5 días posterior a la terminación de obra e informe del jefe de construcciones

6.5.15 Jefe de Grupo Realiza reingreso de materiales no instalados en un plazo de cinco días a la terminación de la obra.

5 posteriores a la terminación de la obra.

6.5.16 Fiscalizador

Realiza liquidación de materiales y Solicita a Jefe de Grupo realice reingreso de materiales faltantes en la obra. En caso de no realizar lo solicitado se procederá el descuento de los materiales a través de contabilidad.


6.5.17 Jefe de Bodega Remite al Jefe del Departamento de Fiscalización comprobante de reingresos de materiales efectuado por Jefe de Grupo


6.5.18 Fiscalizador Procede a la liquidación contable de la obra para informar al Jefe de la Unidad

10 días posteriores a la nominación de fiscalización

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6.5.19 Jefe de

Fiscalización

Informa a la unidad SIG el informe de la obra realizada y remite la información de la misma:


Planillas de estructuras


6.5.20

Asistente de fiscalización

Registra datos técnicos y valores contables con IVA en las bases de fiscalización y contables y en caso de errores notifica al Jefe de Fiscalización para correcciones.


Secretaria de Fiscalización

Remite documentación completa y validada 1 día

6.5.21 Sistema de

Información Geográfica

Actualiza el sistema de información geográfico de la empresa de acuerdo a información remitida del departamento de fiscalización.

4 días posteriores al informe del departamento de fiscalización.

Información reposa en archivo

Se informará a través de Quipux el referido informe.

6.5.22 Asistente de fiscalización

Informa de la liquidación a la Dirección Financiera que contiene informe del fiscalizador, cuadro comparativo de materiales y valores con copia de orden de trabajo


6.5.23 Asistente de fiscalización

Envía reporte de la liquidación a Presupuestos y Construcciones


6.5.24 Jefe de

Fiscalización Envía a la Dirección Comercial el plano de la obra con la información de usuarios para la atención de

2 días posteriores a los registros

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medidores contables.

6.6. LIQUIDACION DE OBRAS


6.6.1 Jefe de

Construcciones

Autoriza el egreso de materiales de Bodega General en el caso de la modalidad mano de obra y para obras de fondos propios

2 días posteriores a la solicitud de egresos


Contrato

En base al informe inicial del Jefe de Fiscalización para obras contratadas se regirá en la LOSNCP y la resolución INCOP RE-2013-0000088 para la autorización del inicio de obra y consideraciones en liquidación final

Antes de la autorización de inicio

6.6.3 Fiscalizador

En caso de no existir materiales en Bodega de la Empresa para la modalidad mano de obra, pone en conocimiento el particular al Administrador del contrato, para que autorice por escrito al contratista el suministro de los materiales para su posterior devolución o pago respectivo. .

2 días posteriores a la comunicación del contratista de la no existencia de materiales.

6.6.4 Contratista

Si la obra asignada corresponde a Readecuación de Redes, entregará al fiscalizador de la obra la hoja de estacamiento de los materiales de la red existente. Ver DD.722.FR.003

5 días posteriores a la entrega de los materiales y del conocimiento del sector

6.6.5 Contratista

Solicita al fiscalizador de la obra la revisión de las hojas de estacamiento del inventario de los materiales existentes en las readecuaciones de redes.

3 días posteriores a la toma de datos de las redes existentes.

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6.6.6 Fiscalizador Realiza la constatación de los materiales existentes en las readecuaciones

2 días posteriores al pedido del contratista

6.6.7 Contratista Solicita al fiscalizador la revisión de las hojas de estacamiento y de la planilla de avance de la obra

Cuando se realicen pagos parciales al contratista

6.6.8 Fiscalizador Solicita al Jefe de Fiscalización el Pago del avance de la planilla

En tiempos establecidos en la LOSNCP

6.6.9 Jefe de

Fiscalización

Solicita al Administrador del contrato se proceda con el pago del avance de la planilla presentada por el contratista de acuerdo a cláusulas contractuales.


6.6.10 Contratista Presentará al fiscalizador de acuerdo al contrato toda la documentación necesaria ya revisada en los tiempos establecidos.

6.6.11 Fiscalizador Realiza la revisión de la documentación e informará si es procedente al pedido de acuerdo a LOSNCP

Tiempos establecidos en LOSNCP.

6.6.12 Contratista

Para el caso de readecuaciones de redes, procederá a reingresar los materiales no utilizados de las redes existentes, de conformidad a lo indicado por el fiscalizador

3 días posteriores al pedido de reingreso por parte del fiscalizador

6.6.13 Fiscalizador

En caso de que el contratista sin justificativos no comienza la construcción de la obra en 60 días informará al jefe inmediato para poner en conocimiento del Administrador y Presidencia Ejecutiva.

6.6.14 Fiscalizador Presenta liquidación al Jefe de Fiscalización para los correspondientes pagos de la planilla presentada.

En 10 días de entregada la documentación por parte del contratista

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6.6.15 Jefe de

Fiscalización

Solicita al Administrador del Contrato los correspondientes pagos de las planilla de las obras estipuladas en el contrato una vez que han sido revisadas por el fiscalizador

5 días posteriores a la entrega del informe del fiscalizador

6.6.16 Contratista Solicita al Administrador del contrato, la devolución de las correspondientes garantías presentadas por el contrato.

5 días posteriores a la firma de la correspondiente acta de entrega recepción provisional.


Contrato Solicita a Tesorería la devolución de las garantías del contrato respectivo

2 días posteriores al pedido del contratista.

6.7. AMPLIACION DE PLAZOS


6.7.1 Contratista

Solicita a la Presidencia Ejecutiva/Fiscalización a través de oficio la ampliación de los plazos contractuales debido a: condiciones climáticas y desastres naturales, por suspensiones justificadas y asentadas en libro de obra y por falta de materiales en Bodega General. Para el caso de contratos bajo modalidad mano de obra el Contratista debe especificar detalladamente los materiales no existentes en bodega.

6.7.2 Fiscalizador

Está obligado a hacer cumplir lo estipulado en el contrato suscrito por el contratista y en especial con el plazo establecido y solo por causas justificadas como: condiciones climáticas adversas y desastres naturales, por suspensiones justificadas y asentadas en libro de obra o por falta de materiales en Bodega General para la modalidad mano de obra,

2 días posteriores al pedido del contratista

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podrá solicitar al Administrador del Contrato con informe motivado, ampliar el plazo contractual.


Contrato

Pone en conocimiento de la Jefatura de Fiscalización, la prórroga de plazos solicitadas por el contratista en caso de aceptación.

3 días después de recibir pedido e informe del fiscalizador.

6.7.4 Fiscalizador

Informa a Jefe de Fiscalización sobre novedades presentadas en el proyecto como: ensanchamiento de vías en el sector en donde se realizará el proyecto, condiciones climáticas o falta de materiales en la Bodega.

3 días posteriores a la verificación de las novedades en el sitio


Contrato

Comunica a través de oficio al contratista la aceptación o no de los plazos de ampliación al contrato basado en el informe del fiscalizador

3 días posteriores a la presentación de oficio del contratista

6.7.6 Fiscalizador

Con la aceptación formal del Administrador del Contrato a los tiempos contractuales, verificará el cumplimiento de los mismos y anotará el plazo concedido en el libro de obra.

2 días después de conocida la autorización

6.8. LIBRO DE OBRA


6.8.1 Fiscalizador

En la visita inicial con el contratista procede a abrir el libro de obra. Se asienta novedades y el personal que laborará con licencia profesional en riesgos eléctricos.

6.8.2 fiscalizador Anotará la fecha de inicio de la obra, contratista, monto del contrato, fecha de finalización física de la obra

Al inicio de la obra y final de la misma

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6.8.3 Fiscalizador

Registra todas las inspecciones efectuadas en el libro de obra con las respectivas observaciones de campo y avance porcentual de la obra, así como las observaciones técnicas a la construcción; este será llenado en forma diaria.

1 día posterior a la visita en sitio

6.8.4 Fiscalizador Registra el motivo de los retrasos en la construcción de la obra

6.8.5 Fiscalizador/Con-tratista

Legalizan el contenido del libro de obra con sus firmas

1 días después de colocar las novedades.

6.9. SUPERVISION- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

6.9.1. OBRAS CONTRATADAS PARA EMPRESA


6.9.1.1 Fiscalizador

Realizado el replanteo conjuntamente con contratista, solicita se presente el rediseño que considere los posibles incrementos justificados y rubros omitidos en el presupuesto original para poner en conocimiento del Jefe de Fiscalización. Revisará valores de mano de obra y materiales utilizados en el presupuesto

6.9.1.2 Jefe de

Fiscalización

Revisa información remitida por fiscalizador e informa al Administrador del Contrato, sobre el incremento de obra y novedades presentadas para que se tomen los correctivos de acuerdo a las normas de control interno de la CGE


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6.9.1.3 Administrador del

Contrato

El Administrador tomará la decisión de los incrementos de obras y rubros nuevos de acuerdo a informe del Jefe de Fiscalización y solicitará certificaciones de acuerdo a lo establecido en LOSNCP

Hasta 5 días después de conocido el informe


Informa al Jefe de Fiscalización sobre los avances porcentuales de las diferentes etapas de la construcción (cada mes) de acuerdo a norma de CGE, así como del avance económico.

2 días posteriores al informe del contratista o constatación de su parte.

6.9.1.5 Jefe de

Fiscalización

Registra en hoja de Excel y de acuerdo al formato de anexo 02, los avances porcentuales para reportes a la Presidencia Ejecutiva y áreas pertinentes.

2 día posterior al informe de los fiscalizadores.

6.9.2. OBRAS CONSTRUIDAS POR CONTRATISTAS PARA



Realizado replanteo y revisión de materiales a utilizar en obra autoriza el inicio de la misma

Inmediatamente a la revisión de materiales.


Notifica a Jefe de Fiscalización sobre cambios que pueda sufrir el proyecto por causas ajenas al contratista

2 días posteriores a la autorización de inicio de la obra

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Procede a la revisión final en campo del proyecto construido y solicita a contratista la entrega de planos en archivo magnético con puntos GPS del proyecto final y certificado de sello INEN para productos nacionales o certificados OAE para productos importados

6.9.2.4 Contratista

Entrega al fiscalizador los planos impresos con correcciones y en archivo magnético y puntos GPS.

5 días posteriores a la fiscalización final

6.9.2.5 Jefe de Fiscalización

Remite proyecto con puntos GPS a Sistema de Información Geográfico. Se remite a la Dirección Comercial una copia del informe de fiscalización, para su atención con sistema de medición.

2 días posteriores a la entrega de planos definitivos por parte de contratista.

DIFERENCIAS CON OBRAS DE PARTICULARES

6.9.3 OBRAS CONSTRUIDAS CON FONDOS PROPIOS/MANTENIMIENTO JEFATURAS

ZONALES


6.9.3.1 Jefe de zona/Jefe

de Construcciones

Realizado replanteo autoriza el inicio de la misma

Inmediatamente a la orden del Jefe de construcciones

6.9.3.2 Jefe de Grupo

Notifica a Jefe de zona/Construcciones sobre cambios que pueda sufrir el proyecto por eventualidades presentadas en la zona.

Inmediatamente detectado el problema

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6.9.3.3 Fiscalizador Procede a la revisión final en campo del proyecto construido.


Realiza la toma de datos de campo, elabora la planilla de materiales instalados y realiza numeración de postes y elabora planos respectivos.

8 días posteriores a la notificación de liquidación y revisión de cantidad de materiales

6.9.3.5 Jefe de

Fiscalización

Remite proyecto con puntos GPS a la unidad de Sistema de Información Geográfica y datos contables a la Dirección Financiera.

SISTEMA QUIPUX

2 días posteriores a la entrega de la liquidación por parte del fiscalizador

7. FORMULARIOS

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EMELNORTE S.A. Departamento de Fiscalización

FORMULARIO DD.722.FR.003

HOJA DE ESTACAMIENTO

OBRA:

SUBESTACION: CIRCUITO:

ORDEN DE TRABAJO:

FECHA: DICIEMBRE 2007

Vano atrás

Transformador CSP No.

Tensores AT

Tensores BT

Tensores AT - BT

Tierras

Estructuras en AT

Estructuras en BT

1 Abraz. simple para tensor

2 Abraz. simple para rack

3 Abraz. simple para pie amigo

4 Abraz. simple para transformador

5 Abraz. doble para tensor

6 Abraz. doble para rack

7 Aislador rollo Ansi 53-2

8 Aislador suspensión Ansi 52-1

9 Aislador Pin Ansi 55-5

10 Aislador retensión Ansi 54-2

11 Anclaje de hormigón

12 Arandela cuadrada 2 x 2

13 Brazo para luminaria de Na 70W

14 Cable de acero para tensor

15 Caja térmica monof. 40A 120/240V

16 Conductor ACSR No. 3/0

17 Conductor ACSR No. 4

18 Conductor ASC No. 2

19 Conductor ASC No. 4

20 Conductor de Al ASC No. 6

21 Cond. de Cu cableado aislado No. 2

22 Cond. de Cu cableado desnudo No. 2

23 Conductor de Cu aislado No. 14

24 Conector PU para varilla copperweld

25 Conector perno partido KSU-25

26 Conector ranura paralela Al-Al

27 Conector ranura paralela Al-Cu 8-2/0

28 Cruceta de hierro de 2 mts.

29 Foco de vapor de Na 70W 220V

30 Grapa mordaza de 3 pernos

31 Grapa de retensión NGK-012

32 Guardacabo de 3/8"

33 Interruptor térmico monofásico 20A

34 Luminaria de Na 150 W 220 V

35 Perno rosca corrida 5/8 x 16"

36 Perno Pin punta de poste doble

37 Perno Pin punta de poste simple

38 Perno U de varilla de 5/8" x 52 cm

39 Pletina para pie amigo

40 Portafusible abierto 15kV - 100A

41 Poste de hormigón de 11m x 350 kg



44 Rack de 1 vía

45 Rack de 2 vía

46 Rack de 4 vía

47 Tirafusible de

48 Perno pin espiga corta

49 Tuerca de ojo de 5/8

50 Varilla copperweld de 5/8" x 6

51 Varilla de anclaje (1,5m)

52 Brazo pie amigo

53 Varilla pref. DG 4542 (# 4 AWG)

54 Varilla preformada GDE 1107 (tensor)

MEDIDORES

1 Rele para alumbrado público

2 Caja Térmica monofásica de 40 A

3 Conductor Duplex 2 x 4 ASC

4 Abrazadera simple para rack

5 Aislador rollo ANSI 53 - 2

ITEM

DESCRIPCIÓN TOTALNo de poste

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7. ANEXOS

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