fecha - parquesnacionales.gov.co · luis alberto ortiz 3532400 luis.ortiz@ parquesna cionales.g...
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Territori
al
Código
UNSPSC
(cada
código
separado
por ;)
Descripción
Fecha
estimada
de inicio
de
proceso
de
selección
(mes)
Fecha
estimada
de
presenta
ción de
ofertas
(mes)
Duración
estimada
del
contrato
(número
)
Duración
estimada
del
contrato
(interval
o: días,
meses,
años)
Modalida
d de
selección
Fuente
de los
recursos
Valor total
estimado
Valor
estimado en
la vigencia
actual
¿Se
requiere
n
vigencias
futuras?
Estado
de
solicitud
de
vigencias
futuras
Unidad
de
contratac
ión
(referenc
ia)
Ubicació
n
Nombre
del
responsa
ble
Teléfono
del
responsa
ble
Correo
electróni
co del
responsa
ble
NIVEL
CENTRAL
14111828
Suministro de libretas
para el registro de
facturas de ventas de la T
ienda de Parques
Nacionales.
Enero Enero 12 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.004 COP 2.000.004 COP
No NA
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
LUIS
ALBERTO
ORTIZ
3532400
luis.ortiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
NIVEL
CENTRAL
14111606
Suministro de bolsas de
papel para el manejo de
ventas de la T ienda de
Parques Nacionales.
Enero Enero 12 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios 2.000.004 COP 2.000.004 COP
No NA
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
LUIS
ALBERTO
ORTIZ
3532400
luis.ortiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
NIVEL
CENTRAL
60141004
Adquisición de productos
institucionales
relacionados con animales
de la fauna colombiana
elaborados en peluche de
diferentes referencias y
tamaños de acuerdo a las
condiciones técnicas
establecidas
Julio Julio 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
27.600.000 COP 27.600.000 COP
No NA
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
LUIS
ALBERTO
ORTIZ
3532400
luis.ortiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
NIVEL
CENTRAL
60141004
Adquisición productos
institucionales
relacionados con prendas
de vestir y confección en
diseños representativos de
la fauna y flora de Parques
Nacionales Naturales para
ser comercializados en la
Tienda de Parques de
acuerdo a las
especificaciones técnicas
requeridas.
Julio Julio 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
28.800.000 COP 28.800.000 COP
No NA
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
LUIS
ALBERTO
ORTIZ
3532400
luis.ortiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
NIVEL
CENTRAL
60141004
Adquisición de productos
institucionales
relacionados con
souvenirs en diseños
representativos de la
fauna y flora de Parques
Nacionales Naturales para
ser comercializados en la
Tienda de Parques de
acuerdo a las
especificaciones técnicas
requeridas.
Julio Julio 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
8.160.000 COP 8.160.000 COP
No NA
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
LUIS
ALBERTO
ORTIZ
3532400
luis.ortiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
NIVEL
CENTRAL
60141004
Adquisición productos
institucionales
relacionados con juegos
didácticos en diseños
representativos de la
fauna y flora de Parques
Nacionales Naturales para
ser comercializados en la
Tienda de Parques de
acuerdo a las
especificaciones técnicas
requeridas.
Julio Julio 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
10.800.000 COP 10.800.000 COP
No NA
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
LUIS
ALBERTO
ORTIZ
3532400
luis.ortiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
NIVEL
CENTRAL
60141004
Adquisición de mochilas
artesanales
representativas de las
zonas de amortiguación de
Parques Nacionales
Naturales, elaboradas en
lana y en tejidos que
caracterizan la tradición
ancestral de las culturas
que ocupan las áreas
protegidas
Julio Julio 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
13.200.000 COP 13.200.000 COP
No NAABOGADO
S
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
LUIS
ALBERTO
ORTIZ
3532400
luis.ortiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
NIVEL
CENTRAL
81161801
Disponer los servicios de
una pasarela de pagos la
cual se articulada al
sistema de reservas de
ingreso a las áreas
protegidas de parques
nacionales naturales
disponible en
http://reservas.parquesna
cionales.gov.co que
permita hacer pagos en
línea, para posteriormente
recaudarla y depositarla
directamente en las
cuentas definidas por
parques nacionales
naturales.
Enero Enero 95 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
5.701.086 COP 5.701.086 COP
Sí AprobadasABOGADO
S
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
Carlos
Mario
Tamayo
Saldarriag
a
3532400
carlos.tam
ayo@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
NIVEL
CENTRAL
44111605
Adquisición de cajas
fuertes para 24 áreas
protegidas, grupo de
gestión financiera
(tesorería), procesos
corporativos una (1) para
el manejo de la caja
menor y seis en la tienda
de parques (sede central,
cali, santa marta,
cartagena, medellín).
Febrero Febrero 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
13.000.000 COP 13.000.000 COP
No NAABOGADO
S
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
Luz
Myriam
Enriquez
3532400
luz.enriqu
ez@parqu
esnacional
es.gov.co
NIVEL
CENTRAL
14111801
Servicio de elaboración e
impresión de boletas con
número consecutivo según
artes; en presentación de
talonario de 100 boletas
cada uno, para Parques
Nacionales Naturales de
Colombia.
Marzo Marzo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
21.000.000 COP 21.000.000 COP
No NAABOGADO
S
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
Luz
Myriam
Enriquez
3532400
luz.enriqu
ez@parqu
esnacional
es.gov.co
NIVEL
CENTRAL
77101604
CONVENIO Diseñar una
propuesta estratégica y
conceptual para impulsar,
fortalecer y consolidar una
experiencia comercial a
través de la marca
Parques Nacionales.
Febrero Febrero 300 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
50.000.000 COP 50.000.000 COP
No NAABOGADO
S
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
Carlos
Mario
Tamayo
Saldarriag
a
3532400
carlos.tam
ayo@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
NIVEL
CENTRAL
80161504
Prestar servicios
profesionales y de apoyo a
la gestión para fortalecer
el Posicionamiento de
Parques Nacionales
Naturales de Colombia a
través de los diferentes
productos que posee la
entidad, mediante su
participación en los
escenarios de carácter
público y privado para que
la Institucionalidad de
Parques sea divulgada y
permita su reconocimiento
como autoridad ambiental
del ente gubernamental,
para el desarrollo de los
eventos promocionales y
divulgativos de los
servicios ambientales del
SPNN, así como mantener
el inventario actualizado y
los informes de ventas
específicos.
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
34.724.294 COP 34.724.294 COP
No NAABOGADO
S
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
LUIS
ALBERTO
ORTIZ
3532400
luis.ortiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTCA
80141607
;
Eventos con el equipo del
AP y actores estratégicos
para implementar el PGRP
(Unidad de medida: valor
global)-PAA 2530
Marzo Marzo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.500.000 COP 2.500.000 COP
No NA PNN-PARCórdoba -
Tierralta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
80141607
;
Eventos con el equipo del
AP y actores estratégicos
para implementar
actividades de Educación
ambiental para posicionar
al AP. (Unidad de medida:
valor global)-PAA 2532
Marzo Marzo 9 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA PNN-PARCórdoba -
Tierralta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
15101505
;1510150
6;
Suministro de combustible
para la movilidad de las
comisiones terrestres en
los procesos del AP (EEM)-
PAA 2536
Enero Enero 12 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.850.000 COP 3.850.000 COP
No NA PNN-PARCórdoba -
Tierralta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
77101505
;
Aunar esfuerzos humanos,
técnicos, financieros y
operativos, dirigidos a
facilitar el desarrollo de
las agendas de trabajo
acordadas entre Parques
Nacionales Naturales de
Colombia y las
autoridades indígenas de
los resguardos de Polines,
Yaberaradó, Jaikerazavi,
Chontadural-Cañero y
Coribí-Bedadó en los
municipios de Chigorodó y
de Mutatá, Antioquia, en
temáticas relacionadas
con la implementación del
acuerdo REM y la de otros
pactos suscritos
posteriormente entre las
partes, con el fortalecer
las acciones de
conservación definidas
conjunta en el marco de la
formulación del plan
ordenamiento ambiental
de territorio,
fortalecimiento del
gobierno propio y la
valoración de la riqueza
natural y cultural
Julio Julio 3 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
90.000.000 COP 90.000.000 COP
No NA PNN-PARCórdoba -
Tierralta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
42121600
;
Contratar la Prestación de
servicios para el
sostenimiento de
semovientes del Parques
Nacionales Naturales
Sierra Nevada de Santa
Marta, el cual que incluya
el pastaje, accesorios,
asistencia veterinaria
básica, medicamentos y
material veterinario, hasta
agotar presupuesto-PAA
2550
Febrero Febrero 11 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NAPNN-
SNSM
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
14111500
;
Suministro de elementos
de papelería, útiles de
escritorio y de oficina e
insumos para impresión
(tintas y cartuchos)-PAA
2551
Febrero Febrero 11 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NAPNN-
SNSM
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
93131608
;
Suministro de raciones
para recorridos, jornadas
y socializaciones en
campo. -PAA 2552
Enero Enero 11 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NAPNN-
SNSM
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70122000
;7012200
1;
Contratar la Prestación de
servicios para el
sostenimiento de
semovientes del Parques
Nacionales Naturales
Sierra Nevada de Santa
Marta, el cual que incluya
el pastaje, accesorios,
asistencia veterinaria
básica, medicamentos y
material veterinario, hasta
agotar presupuesto-PAA
2553
Febrero Febrero 11 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NAPNN-
SNSM
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
31162800
;
Suministro de materiales
de construcción y
elementos de ferretería
para realizar los
mantenimiento y
reparaciones a la sede
operativa del PNN SNSM
en San Lorenzo y al
espacio administrativo
ubicado en la sede de la
DTCA-PAA 2555
Febrero Febrero 11 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NAPNN-
SNSM
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
93131608
;
Suministro de raciones
para recorridos, jornadas
y socializaciones en
campo. -PAA 2557
Enero Enero 11 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NAPNN-
SNSM
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161700
;
Prestación de servicios
profesionales y de apoyo a
la gestión misional del
Parque Nacional Natural
Tayrona - Coordinacion
Plan Maestro Sentencia T-
606-PAA 2562
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
59.371.273 COP 59.371.273 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161700
;
Prestación de servicios
profesionales y de apoyo a
la gestión misional del
Parque Nacional Natural
Tayrona - apoyo a Plan
Mestro-PAA 2563
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
34.724.298 COP 34.724.298 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161700
;
Prestación de servicios
profesionales y de apoyo a
la gestión misional del
Parque Nacional Natural
Tayrona - Abogado Apoyo
a Plan Maestro-PAA 2564
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
53.057.749 COP 53.057.749 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161700
;
Prestación de servicios
profesionales y de apoyo a
la gestión al Parque
Nacional Natural Tayrona,
para apoyar actividades
ecoturisticas concesion-
PAA 2576
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
48.686.868 COP 48.686.868 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161700
;
Prestación de servicios
profesionales y de apoyo a
la gestión al Parque
Nacional Natural Tayrona,
para desarrollar de
manera autónoma e
independiente y en forma
eficiente, las actividades
que se definan
coordinadamente con el
Jefe del Área Protegida,
orientadas a la
implementación del Plan
de Ordenamiento
Ecoturistoco del PNN
Tayrona-PAA 2577
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
34.724.297 COP 34.724.297 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
15101505
;1510150
6;
Suministro de
Combustible para la
operatividad del PNN
Tayrna-PAA 2617
Febrero Febrero 11 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
40.000.004 COP 40.000.004 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
26101515
;
Motor 50 para la
embarcacion Tayrona-PAA
2618
Enero Enero 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
25.000.000 COP 25.000.000 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
72101507
;
Mantenimientos de otros
bienes:
Cabañas
Aires Acondicionado
Equipos de Buceo
Extintores
Camaras y GPS-PAA 2619
Marzo Marzo 1 Meses
Selección
abreviada
menor
cuantía
Recursos
propios
158.072.597 COP ##############
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
31162800
;
Elementos de ferreteria
para las jornadas de
restauracion de Corales -
PAA 2620
Febrero Febrero 4 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
6.000.000 COP 6.000.000 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
14111500
;
Suministro de Papeleria y
utiles de escritorio-PAA
2621
Febrero Febrero 4 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
93131608
;
Suministro de Raciones de
Campaña para los
recorridos de PVC
distantes, Jornadas de
captura de Pez Leon,
Restauracion, entre otros-
PAA 2622
Febrero Febrero 6 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161700
;
Prestación de servicios
operativos y de apoyo a la
gestión al Parque Nacional
Natural Tayrona, para
desarrollar actividades de
Prevención, Vigilancia y
Control en el sector
Marino Taganga - Granate-
PAA 2623
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
58.849.912 COP 58.849.912 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161700
;
Prestación de servicios
operativos y de apoyo a la
gestión al Parque Nacional
Natural Tayrona, para
desarrollar actividades de
Prevención, Vigilancia y
Control en Bahia Concha-
PAA 2624
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
102.987.346 COP ##############
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161700
;
Prestación de servicios
operativos y de apoyo a la
gestión al Parque Nacional
Natural Tayrona, para
desarrollar actividades de
Prevención, Vigilancia y
Control en atencion de
situaciones de Gairaca -
Playa del Muerto-PAA
2625
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
73.562.390 COP 73.562.390 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161700
;
Prestación de servicios
operativos y de apoyo a la
gestión al Parque Nacional
Natural Tayrona, para
desarrollar actividades de
Prevención, Vigilancia y
Control en Sitios cerrados
al turismo y Pueblito-PAA
2626
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
58.849.912 COP 58.849.912 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161700
;
Prestación de servicios
operativos y de apoyo a la
gestión al Parque Nacional
Natural Tayrona, para
desarrollar actividades de
Prevención, Vigilancia y
Control en atencion de
Situaciones cabo san juan
del guia, senderos,
servidumbres y
situacion de
contstrrucciones de los
naranjos-PAA 2627
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
117.699.824 COP ##############
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161700
;
Prestación de servicios
operativos y de apoyo a la
gestión al Parque Nacional
Natural Tayrona en
actividades de conduccion-
PAA 2628
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161700
;
Prestación de servicios
profesionales y de apoyo a
la gestión misional del
Parque Nacional Natural
Tayrona en el área del
derecho realizando de
manera autónoma e
independiente, actividades
concertadas con el
supervisor que aporten
jurídicamente al impulso
de los procesos
relacionados con ejercicio
autoridad ambiental del
área protegida en
coordinación con Dirección
Territorial Caribe-PAA
2629
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
48.686.868 COP 48.686.868 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161700
;
Prestación de servicios
Técnicos para el control
marino costero en
Taganga - Granate-PAA
2630
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
24.275.592 COP 24.275.592 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161700
;
Prestación de servicios
profesionales y de apoyo a
la gestión al Parque
Nacional Natural Tayrona,
para desarrollar de
manera autónoma e
independiente y en forma
eficiente, las actividades
que se definan
coordinadamente con el
Jefe del Área Protegida,
orientadas a la
implementación de la
Estrategia Nacional de
Educación Ambiental,
articulado con el Plan de
Manejo construido con los
cuatro pueblos indígenas
de la Sierra Nevada de
Santa Marta, que
permitan conservar in situ
la diversidad biológica y
ecosistémica
representativa del Área
Protegida, al igual que
proteger el patrimonio
cultural y el territorio
Ancestral Indígena de las
culturas tradicionales de la
Sierra Nevada de Santa
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
34.724.297 COP 34.724.297 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161700
;
Prestación de servicios
Técnicos y de apoyo a la
gestión al Parque Nacional
Natural Tayrona, para
desarrollar la
implementación de la
Estrategia Nacional de
Educación Ambiental -PAA
2632
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
24.275.592 COP 24.275.592 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161700
;
Prestación de servicios
profesionales y de apoyo a
la gestión al Parque
Nacional Natural Tayrona,
para desarrollar de
manera autónoma e
independiente y en forma
eficiente, las actividades
que se definan
coordinadamente con el
Jefe del Área Protegida,
para desarrollar y
promover el conocimiento
de los valores naturales y
culturales, realizando
monitoreo a los VOCs del
Área Protegida, liderando
acciones en los procesos
de restauración y
apoyando la
implementación del Plan
de Manejo construido
conjuntamente con los
cuatro pueblos indígenas
de la Sierra Nevada de
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
48.686.868 COP 48.686.868 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
77101600
;
Convenio Para la
Implementacion del plan
de accion del Plan
estrategico del Plan de
Manejo-PAA 2634
Enero Enero 12 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
250.000.008 COP ##############
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
90101604
;
Servicio de Alimentacion
para atencion del Cierre
temporal del PNN Tayrona
2020-PAA 2635
Enero Enero 12 Meses
Selección
abreviada
menor
cuantía
Recursos
propios
105.000.000 COP ##############
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161700
;
Prestación de servicios
profesionales y apoyo a la
gestión para desarrollar
de manera autónoma e
independiente y en forma
eficiente, las actividades
que se definan en el
marco de la coordinación
de los Pueblos Indígenas
de la Sierra Nevada de
Santa Marta y Parques
Nacionales Naturales de
Colombia para la gestión y
desarrollo del Plan de
Acción del PLAN DE
MANEJO DE LOS PARQUES
NACIONALES NATURALES
SIERRA NEVADA DE
SANTA MARTA Y TAYRONA-
PAA 2636
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
53.057.755 COP 53.057.755 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161700
;
Prestación de servicios
técnicos y de apoyo a la
gestión al Parque Nacional
Natural Tayrona, para
desarrollar los
procedimientos de
gestión, seguimiento y
control de los recursos
físicos del Parque Nacional
Natural Tayrona-PAA 2637
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
24.275.592 COP 24.275.592 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161700
;
Prestación de servicios
Técnicos para apoyar los
procesos de Estrategias
Especiales de Manejo-PAA
2638
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
24.275.592 COP 24.275.592 COP
No NA PNN-TAY
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
77101600
;7710150
5;
Convenio para aunar
esfuerzos técnicos,
humanos y financieros
para el monitoreo de
tortugas marinas en el
Santuario de Fauna
Acandí, Playón y Playona
–Municipio de Acandí-
Departamento del Chocó,
en el marco del
subprograma Estrategias
Especiales de Manejo que
lidera el área protegida. -
PAA 2644
Marzo Marzo 3 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
208.000.000 COP ##############
No NA SF-APPChocó -
Acandí
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
15101505
;1510150
6;
Suministro de
combustibles y lubricantes
por el sistema de facturas
para abastecimiento del
parque automotor
asignado al santuario de
fauna Acandí playón y
playona.-PAA 2651
Febrero Febrero 11 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
29.999.992 COP 29.999.992 COP
No NA SF-APPChocó -
Acandí
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
80141607
;
Contratar el servicio de
apoyo logístico para la
realización de las
reuniones y eventos para
el santuario de fauna
Acandí, playón y Playona
ubicado en el municipio de
Acandí, departamento del
chocó, de conformidad con
las especificaciones
técnicas establecidas.-PAA
2652
Marzo Marzo 6 Meses
Selección
abreviada
menor
cuantía
Recursos
propios
150.000.000 COP ##############
No NA SF-APPChocó -
Acandí
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
80111623
;
Contratar la compra de
equipos (planta disel) para
el suministro de energía a
la sede del Santuario de
Fauna Acandí, Playón y
Playona, cuando se
presenten fallas en el
servicio de energía del
municipio de Acandí. -PAA
2653
Enero Enero 11 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
4.999.995 COP 4.999.995 COP
No NA SF-APPChocó -
Acandí
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
14111500
;
Suministro de elementos
de papelería, útiles de
escritorio y oficina para el
consumo del santuario de
fauna Acandí playón y
Playona ubicado en el
municipio de Acandí,
departamento del chocó.-
PAA 2654
Enero Enero 11 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
1.100.000 COP 1.100.000 COP
No NA SF-APPChocó -
Acandí
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
15101500
Suministro de combustible
al amparo del acuerdo
marco a tráves de la
tienda virtual del estado
colombiano- Contratar el
Suministro de
Combustible (gasolina
corriente y diesel), por el
sistema de Vales prepago
para el parque automotor
y funcionamiento de
equipos y herramientas
del SFF Ciénaga Grande
de Santa Marta, con el
fin de apoyar el normal
desarrollo de los
objetivos, metas y
actividades planteados en
el subprograma “Autoridad
Ambiental”. Que permitan
la ejecución del plan
operativo anual (POA), en
la vigencia del año 2020
en el Municipio de Pueblo
Viejo, Magdalena.-PAA
2668
Febrero Febrero 10 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
20.000.000 COP 20.000.000 COP
No NA SFF-CGR
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
78181500
;
Objeto contrato de
mantenimiento de
embarcaciones y equipos
de navegación: Contratar
los servicios de
Mantenimiento preventivo
y/o correctivo de los
equipos de navegación y
transporte, que provean la
seguridad en los
recorridos, de los
Funcionarios y
Contratistas adscritos al
Santuario de Flora y
Fauna Ciénaga Grande de
Santa Marta. En el
corregimiento de Tasajera
Municipio de Pueblo Viejo-
Magdalena y en la sede
operativa ubicada en el
corregimiento de Nueva
Venecia, Pueblo Palafito
en la Ciénaga Grande,
Municipio de Sitio Nuevo-
Magdalena. Que incluya
de ser necesario el cambio
de repuestos de acuerdo
con los requerimientos y
cantidades solicitadas en
las especificaciones
técnicas.-PAA 2669
Febrero Febrero 10 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
20.000.000 COP 20.000.000 COP
No NA SFF-CGR
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
39121700
Contratar a precio unitario
fijo el suministro de
elementos eléctricos,
ferretería y construcción
para el consumo del SFF
Cienaga Grande de Santa
Marta-PAA 2670
Marzo Marzo 4 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA SFF-CGR
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
14111828
;
Papelería, útiles de
escritorio y oficina-PAA
2671
Febrero Febrero 10 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA SFF-CGR
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
50221100
;
50192700
;
50221200
Contratar a precio unitario
fijo el suministro de
raciones de campo, para
el consumo del personal
adscrito al Santuario de
Flora y Fauna Ciénaga
Grande de Santa Marta en
el lugar de entrega
requerido por el área
protegida y hasta agotar
el presupuesto INDICADO
EN LAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS-PAA 2672
Febrero Febrero 10 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
6.000.000 COP 6.000.000 COP
No NA SFF-CGR
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
15101505
;1510150
6;
Ejecutar en forma
oportuna y eficiente
labores de Prevención,
Vigilancia y Control, tales
como recorridos de control
y vigilancia, monitoreo de
presiones, seguimiento a
acuerdos; al igual que
labores de Investigación y
Monitoreo a los VOC del
área protegida, entre
otros.-PAA 2680
Marzo Marzo 1 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
21.160.929 COP 21.160.929 COP
No NA SFF-CMHBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
26101515
;
Realizar en forma
adecuada las labores
misionales de Prevención,
Vigilancia y Control,
Investigación y Monitoreo,
cumpliendo con las
normas de seguridad
establecidas por PNN y
demás autoridades
competentes-PAA 2681
Marzo Marzo 1 Meses
Selección
abreviada
menor
cuantía
Recursos
propios
64.000.000 COP 64.000.000 COP
No NA SFF-CMHBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
14111500
;4410310
3;441220
03;
Dotación de elementos de
papelería en general para
las oficinas de la sede
administrativa y para la
sede operativa.-PAA 2682
Marzo Marzo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA SFF-CMHBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
50192100
;5046180
0;504670
00;
Suministro de raciones de
campaña para apoyar el
desarrollo de labores
misionales en campo.-PAA
2683
Marzo Marzo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA SFF-CMHBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
90101604
;9010160
3;
Contratar los servicios
logísticos necesarios para
la realización de diversos
eventos orientados a la
gestión efectiva del área
protegida y al
cumplimiento de la misión
y visión de PNN.-PAA 2684
Marzo Marzo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
6.000.000 COP 6.000.000 COP
No NA SFF-CMHBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
41115603
;4111561
1;411156
12;41115
613;
Equipos y elementos
utilizados en investigación
y monitoreo a los Valores
Objeto de Conservación
del Santuario, en buen
estado de funcionamiento
y operativos.-PAA 2686
Marzo Marzo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA SFF-CMHBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
31162800
;
Realizar mantenimiento
preventivo y arreglos
menores a las sedes
administrativa y operativa
del SFF Corchal.-PAA 2687
Marzo Marzo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA SFF-CMHBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
44103103
Suministro de elementos
de papeleria, utiles de
escritorio y de oficinas
destinados al SFF Los
Colorados.-PAA 2696
Enero Enero 11 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.200.000 COP 2.200.000 COP
No NA SFF-COL
Bolívar -
San Juan
Nepomuce
no
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
80141902
Prestar el apoyo logistico
para los procesos de
Educación Ambiental,
Valoración Social del SFF
Los Colorados y reuniones
de las comunidades,
entidades públicas y
privadas en el ejercicio del
SILAP.-PAA 2698
Enero Enero 4 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
11.000.000 COP 11.000.000 COP
No NA SFF-COL
Bolívar -
San Juan
Nepomuce
no
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
44121600
;
Suministro de elementos
de papelería, utiles de
escritoio y oficina,
destinado al Santuario de
Flora y Fauna Los
Flamencos -PAA 2710
Enero Enero 11 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NA SFF-FLA
La Guajira
-
Riohacha
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
15101500
Contratar el suministro de
combustible (gasolina
corriente, ACPM y
lubricantes) por el sistema
de valera prepagada que
permitan el
funcionamiento de los
equipos de transporte
terrestre, fluvial y
eléctrico pertenencientes
al Santuario de Flora y
Fauna Los Flamencos.-PAA
2722
Enero Enero 12 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
9.000.000 COP 9.000.000 COP
No NA SFF-FLA
La Guajira
-
Riohacha
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
80141607
;
Contratar la prestación de
servicio de apoyo logístico
a monto agotable para la
realización de diferentes
eventos y talleres a
realizarse en el Santuario
de Flora y Fauna Los
Flamencos. -PAA 2723
Enero Enero 11 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
16.000.006 COP 16.000.006 COP
No NA SFF-FLA
La Guajira
-
Riohacha
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
15101506
;
Suministro de
Combustible al amparo del
Acuerdo Marco a través de
la Tienda Virtual del
Estado
Colombiano. -PAA 2741
Febrero Febrero 10 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
50.000.000 COP 50.000.000 COP
No NA VP-ISL
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
72154302
;
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPO
FLUVIAL Y MARITIMO-PAA
2742
Febrero Febrero 10 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NA VP-ISL
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
83101501
Servicios de Distribucion
de Agua (por Cuenta
Propia)-PAA 2744
Febrero Febrero 10 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.600.000 COP 3.600.000 COP
No NA VP-ISL
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
44121600
Papeleria, utiles de
escritorio y oficina-PAA
2745
Febrero Febrero 3 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.100.000 COP 2.100.000 COP
No NA VP-ISL
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
93131602
;
Contratar suministro a
monto agotable de
raciones de campo para el
consumo del Vía Parque
Isla de Salamanca. En el
Municipio de Ciénaga-
Magdalena –Colombia.
Entregadas en la sede
administrativas, sin costos
adicionales.
-PAA 2746
Febrero Febrero 10 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
15.000.000 COP 15.000.000 COP
No NA VP-ISL
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
80141902
;
Realzación de Eventos
dentro del Marco de la
Estrategia de
Comunicación y Educación
-PAA 2334
Enero Enero 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
8.000.000 COP 8.000.000 COP
No NA DTCA
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
31162800
;
Suministro de ferreteria-
PAA 2337Enero Enero 10 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NA DTCA
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
15101505
;1510150
6;
Combustibles y lubricantes-
PAA 2343Enero Enero 12 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
18.000.000 COP 18.000.000 COP
No NA DTCA
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
15101505
;1510150
6;
Encuentros territoriales de
capacitacion y
fortalecimiento de la
capacidad gerencial-PAA
2344
Enero Enero 3 Meses
Selección
abreviada
menor
cuantía
Recursos
propios
45.000.000 COP 45.000.000 COP
No NA DTCA
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
44103103
;4412160
0;
Suministro de papelería-
PAA 2345Enero Enero 12 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
29.110.075 COP 29.110.075 COP
No NA DTCA
Magdalen
a - Santa
Marta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
25111802
;
Suministro de
embarcación marítima con
todos sus accesorios
requeridos para hacer los
desplazamientos en el
marco del cumplimiento
misional de Parque
Nacional Natural Bahia
Portete Kaurrele, de
acuerdo a establecido en
la descripción tecnica de
los bienes o servicios-PAA
2380
Enero Enero 1 Meses
Selección
abreviada
menor
cuantía
Recursos
propios
265.000.000 COP ##############
No NA PNN-BPOLa Guajira
- Uribia
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
42172000
;
Suministro de
medicamentos del
botiquín de primeros
auxilios, con el fin de
reemplazar los elementos
vencidos-PAA 2381
Marzo Marzo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
1.500.000 COP 1.500.000 COP
No NA PNN-BPOLa Guajira
- Uribia
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
44103103
;4412160
0;
Suministro de elementos
de papelería, útiles de
escritorio y oficina
destinados al Parque
Nacional Natural Bahia
Portete Kaurrele, de
acuerdo a establecido en
la descripción tecnica de
los bienes o servicios-PAA
2382
Enero Enero 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA PNN-BPOLa Guajira
- Uribia
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
15101505
;1510150
6;
Contratar el suministro de
combustibles (Gasolina
Corriente, ACPM) y
Lubricantes, por el
sistema de valera
prepagada, que permitan
el funcionamiento de los
equipos de transporte
terrestre, fluvial y
eléctrico pertenecientes al
Parque Nacional Natural
Bahía Portete Kaurrele y
apoyar las diferentes
actividades, eventos y
talleres a desarrollarse en
el Área Protegida de
acuerdo a las cantidades
solicitadas en las
especificaciones técnicas-
PAA 2392
Marzo Marzo 3 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
15.000.000 COP 15.000.000 COP
No NA PNN-BPOLa Guajira
- Uribia
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
80141607
;
Contratar el servicio de
apoyo logístico al Parque
Nacional Natural Bahía
Portete Kaurrele para el
desarrollo de reuniones,
talleres, consejos de
Alaulayu con el propósito
de avanzar en temas de
las líneas de Estrategias
Especiales de Manejo,
Educación Ambiental y
Recurso Hidrobiológico.-
PAA 2393
Enero Enero 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
20.000.000 COP 20.000.000 COP
No NA PNN-BPOLa Guajira
- Uribia
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
31162800
;
Suministro de elementos
de ferreteria y materiales
de construcción
destinados al Parque
Nacional Natural Bahia
Portete Kaurrele, de
acuerdo a establecido en
la descripción tecnica de
los bienes o servicios-PAA
2394
Enero Enero 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA PNN-BPOLa Guajira
- Uribia
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
56101500
Suministro de la Dotación
de la sede operativa,
mobiliario y alojamiento
del equipo de trabajo para
el funcionamiento del área
protegida-PAA 2395
Enero Enero 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
15.000.000 COP 15.000.000 COP
No NA PNN-BPOLa Guajira
- Uribia
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
93131600
;
Suministro de productos
de aseo, cafetería y
elementos para raciones
de campaña con destino al
Parque Nacional Natural
Bahía Portete Kaurrele.-
PAA 2396
Enero Enero 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA PNN-BPOLa Guajira
- Uribia
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
15101505
;1510150
6;
Suministro de
combustibles (ACPM y
gasolina corriente) para
los vehículos, equipos y
máquinas del PNN Corales
de Profundidad, mediante
el sistema de Chip (Botón
Electrónico), valeras o
talonarios al amparo del
Acuerdo Marco a través de
la Tienda Virtual del
Estado Colombiano.-PAA
2406
Enero Enero 12 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
38.000.000 COP 38.000.000 COP
No NA PNN-CPRBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
31162800
;
Suministro de ferretería y
construcción para el
consumo del PNN Corales
de Profundidad, de
acuerdo con las
condiciones que se
establezcan en los
respectivos estudios
previos. -PAA 2407
Enero Enero 12 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
6.000.000 COP 6.000.000 COP
No NA PNN-CPRBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
14111500
;
Contratar el suministro de
elementos de papelería y
útiles de escritorio y
oficina para el consumo
del PNN Corales De
Profundidad, según las
descripciones y cantidades
que se requieran-PAA
2408
Abril Abril 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA PNN-CPRBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
50192700
;
Contratar a precio unitario
fijo suministro de raciones
de campaña tipo
refrigerios para el
consumo del PNN Corales
de Profundidad, de
acuerdo con las
condiciones que se
establezcan en los
respectivos estudios
previos, con el fin de
fortalecer los recorridos de
prevención, vigilancia y
control.
-PAA 2409
Marzo Marzo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA PNN-CPRBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
43191508
;
Adquisición de licencia
plataforma Marine Traffic-
PAA 2410
Marzo Marzo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
8.200.000 COP 8.200.000 COP
No NA PNN-CPRBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
80161504
;
Prestación de servicios
operativos, asistenciales y
de apoyo a la gestión en
coordinación con el jefe
del Área Protegida con el
fin de realizar actividades
de forma eficiente,
autónoma e
independiente, conforme a
sus habilidades
contribuyendo así a
ejecutar un plan de
mantenimiento preventivo
de la infraestructura y
equipamiento en el marco
del subprograma
“Implementar un sistema
de planeación
institucional, sistemas de
gestión y mecanismos de
evaluación”. -PAA 2418
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
29.424.956 COP 29.424.956 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
80161501
;
Prestación de servicios
técnicos, asistenciales y
de apoyo a la gestión en
coordinación con el jefe
del Área Protegida con el
fin de realizar actividades
de forma eficiente,
autónoma e
independiente, conforme a
sus habilidades
contribuyendo así a
ejecutar acciones
administrativas
relacionadas con el
proceso de apoyo en la
gestión administrativa en
el marco del subprograma
“Implementar un sistema
de planeación
institucional, sistemas de
gestión y mecanismos de
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
29.302.348 COP 29.302.348 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161704
;
Prestación de servicios
operativos y de apoyo a la
gestión del Parque
Nacional Natural Los
Corales del Rosario y de
San Bernardo para
ejecutar de forma
autónoma e independiente
actividades concertadas
con el jefe del Área
Protegida, que
contribuyan a la
implementación del plan
de ordenamiento
ecoturistico del área
protegida en el marco del
subprograma “Regular y
controlar el uso y
aprovechamiento de los
recursos naturales en las
áreas del Sistema de
Parques Nacionales
Naturales”.-PAA 2420
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
88.274.868 COP 88.274.868 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161704
;
Prestación de servicios
profesionales y de apoyo a
la gestión del Parque
Nacional Natural Los
Corales del Rosario y de
San Bernardo para
ejecutar de forma
autónoma e independiente
actividades concertadas
con el jefe del Área
Protegida, que
contribuyan a la
implementación del plan
de ordenamiento
ecoturistico del área
protegida en el marco del
subprograma “Regular y
controlar el uso y
aprovechamiento de los
recursos naturales en las
áreas del Sistema de
Parques Nacionales
Naturales”.-PAA 2421
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
78.433.216 COP 78.433.216 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161704
;
Prestación de servicios
técnicos y de apoyo a la
gestión del Parque
Nacional Natural Los
Corales del Rosario y de
San Bernardo para
ejecutar de forma
autónoma e independiente
actividades concertadas
con el jefe del Área
Protegida, que
contribuyan a la
implementación del plan
de ordenamiento
ecoturistico del área
protegida en el marco del
subprograma “Regular y
controlar el uso y
aprovechamiento de los
recursos naturales en las
áreas del Sistema de
Parques Nacionales
Naturales”.-PAA 2422
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
145.653.552 COP ##############
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
44102501
;
Contrato
Interadministrativo para
realizar el recaudo en el
muelle denominado la
Bodeguita, conforme a lo
estipulado en la
Resolución 245/2012 y la
Resolución 152/2017, o la
que la modifique, aclare o
sustituya entendido como
el cobro de los derechos
de ingreso de personas
diariamente en taquilla
para la correspondiente
entrada al Parque
Nacional Natural Corales
del Rosario y de San
Bernardo, de conformidad
con las tarifas
establecidas por Parques
Nacionales Naturales de
Colombia y de acuerdo
con las leyes y decretos
vigentes y apoyo en las
actividades de
fortalecimiento de la
estrategia ecotu-rística del
área protegida.-PAA 2423
Enero Enero 3 Meses
Selección
abreviada
menor
cuantía
Recursos
propios
131.083.461 COP ##############
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
15111506
;
Suministro de
combustibles (ACPM y
gasolina corriente) para
los vehículos, equipos y
máquinas del PNN Los
Corales del Rosario y de
San Bernardo en la ciudad
de Cartagena, mediante el
sistema de Chip (Botón
Electrónico) y Valeras o
talonarios, al amparo del
Acuerdo Marco a través de
la Tienda Virtual del
Estado Colombiano.-PAA
2429
Enero Enero 2 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
128.000.000 COP ##############
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
31162800
;
Contratar el suministro de
elementos eléctricos,
ferretería y construcción
para el consumo para el
PNN Los Corales Del
Rosario y De San
Bernardo, de acuerdo a
las condiciones que se
establezcan en los
respectivos estudios
previos.-PAA 2430
Mayo Mayo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
12.000.000 COP 12.000.000 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
14111500
;
suministro de elementos
de pepeleria , utiles de
escritorio y ofocina para
pnn los corales del rosario
y de san bernardo según
lo que se requiera-PAA
2431
Enero Enero 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
50112000
;5016150
0;501819
00;50182
000;5019
2100;502
21100;50
201700;5
0202300;
50301500
;5046150
0;
contratar a precio unitario
fijo suministro de raciones
de campaña tipo
refrigerios para el
consumo de pnn los
corales del rosario y de
san bernardo, de acuerdo
con las condiciones que se
establezcan en los
respectivos estudios
previos, con el fin de
fortalecer los recorridos de
prevención, vigilancia y
control.-PAA 2432
Enero Enero 3 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
27.000.000 COP 27.000.000 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161704
;
Prestación de servicios
operativos, asistenciales y
de apoyo a la gestión en
coordinación con el jefe
del Área Protegida con el
fin de realizar actividades
de forma eficiente,
independiente y
autónoma, conforme a sus
habilidades, contribuyendo
así al cumplimiento de las
metas establecidas que
contribuyan a controlar el
uso y aprovechamiento de
los recursos naturales
mediante el ejercicio de
autoridad ambiental en el
área protegida en el
marco del subprograma
“Regular y controlar el uso
y aprovechamiento de los
recursos naturales en las
áreas del Sistema de
Parques Nacionales
Naturales”.-PAA 2433
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
44.137.434 COP 44.137.434 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161704
;
Prestación de servicios
profesionales y de apoyo a
la gestión del PNNCRSB
para ejecutar de manera
eficiente, autónoma e
independiente las
actividades concertadas
con el jefe del Área
Protegida para ejercer la
captura, procesamiento,
análisis espacial y
alfanumérica, de acuerdo
a los lineamientos
instituciones del Sistema
de Parques Nacionales;
contribuyendo así al
cumplimiento de las metas
establecidas en el marco
del subprograma "Regular
y controlar el uso y
aprovechamiento de los
recursos naturales en las
áreas del Sistema de
Parques Nacionales
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
39.216.608 COP 39.216.608 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161704
;
Prestación de servicios
técnicos, asistenciales y
de apoyo a la gestión en
coordinación con el jefe
del Área Protegida con el
fin de realizar actividades
de forma eficiente,
independiente y
autónoma, conforme a sus
habilidades, contribuyendo
así al cumplimiento de las
metas establecidas que
contribuyan a controlar el
uso y aprovechamiento de
los recursos naturales
mediante el ejercicio de
autoridad ambiental en el
área protegida en el
marco del subprograma
“Regular y controlar el uso
y aprovechamiento de los
recursos naturales en las
áreas del Sistema de
Parques Nacionales
Naturales”.-PAA 2435
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
121.377.960 COP ##############
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161704
;
Prestación de servicios
técnicos y de apoyo a la
gestión del Parque
Nacional Natural Los
Corales del Rosario y de
San Bernardo para
ejecutar de forma
autónoma e independiente
actividades concertadas
con el jefe del Área
Protegida, que
contribuyan a controlar el
uso y aprovechamiento de
los recursos naturales
mediante el ejercicio de
autoridad ambiental en el
área protegida en el
marco del subprograma
“Regular y controlar el uso
y aprovechamiento de los
recursos naturales en las
áreas del Sistema de
Parques Nacionales
Naturales”.-PAA 2436
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
24.275.592 COP 24.275.592 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161704
;
Contratar los insumos
necesarios para el
desarrollo de proyectos de
restauración con el fin de
dar cumplimiento a metas
establecidas establecidas
en el ejercicio de la
autoridad ambiental, para
restaurar zonas afectadas
de manglar en el área
protegida.-PAA 2437
Enero Enero 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
24.000.000 COP 24.000.000 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
77101505
;
Prestación de servicios
profesionales y de apoyo a
la gestión del Parque
Nacional Natural Los
Corales del Rosario y de
San Bernardo para
ejecutar de forma
autónoma e independiente
actividades concertadas
con el jefe del Área
Protegida, que contribuya
desde el subprograma de
investigación y monitoreo
a generar información de
línea base sobre el estado
y presión de los Valores
Objeto de Conservación
del parque para la toma
de decisiones y
conservación de los
recursos naturales del
Área Protegida en el
marco del subprograma
“Regular y controlar el uso
y aprovechamiento de los
recursos naturales en las
áreas del Sistema de
Parques Nacionales
Naturales”.-PAA 2438
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
48.686.868 COP 48.686.868 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
77101505
;
Prestación de servicios
técnicos y de apoyo a la
gestión del Parque
Nacional Natural Los
Corales del Rosario y de
San Bernardo para
ejecutar de forma
autónoma e independiente
actividades concertadas
con el jefe del Área
Protegida, que contribuya
desde el subprograma de
investigación y monitoreo
a generar información de
línea base sobre el estado
y presión de los Valores
Objeto de Conservación
del parque para la toma
de decisiones y
conservación de los
recursos naturales del
Área Protegida en el
marco del subprograma
“Regular y controlar el uso
y aprovechamiento de los
recursos naturales en las
áreas del Sistema de
Parques Nacionales
Naturales”.-PAA 2439
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
24.275.592 COP 24.275.592 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
56101500
;
Compraventa de menaje y
elementos de campaña
para el PNN Los Corales
del Rosario y de San
Bernardo, según las
descripciones técnicas,
cantidades y necesidades
de los presentes estudios
previos.-PAA 2442
Enero Enero 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
80141902
;
Prestación de servicios de
apoyo logístico, para el
desarrollo de las
actividades relacionadas
con todos los procesos
misionales de pnn los
corales del rosario y de
san bernardo .-PAA 2443
Enero Enero 75 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
34.687.500 COP 34.687.500 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
85121902
;
Suministro de elementos
de dotaciones de
medicamentos y material
de emergencia para los
botiquines asignados
actualmente en las
diferentes sedes
operativas y
administrativas y
embarcaciones del pnn
corales del rosario y de
san bernardo-PAA 2444
Enero Enero 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161702
;
Prestación de servicios
profesionales y de apoyo a
la gestión del Parque
Nacional Natural Los
Corales del Rosario y de
San Bernardo para
ejecutar de forma
autónoma e independiente
actividades concertadas
con el jefe del Área
Protegida, que
contribuyan a los
instrumentos de
planeación, ordenamiento
territorial y gestión de
calidad en el marco del
subprograma
“Implementar un sistema
de planeación
institucional, sistemas de
gestión y mecanismos de
evaluación”, así como
implementar acciones de
conservación del Área
Protegida mediante el
cuidado de los valores
objetos de conservación
en el marco del
subprograma “Regular y
controlar el uso y
aprovechamiento de los
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
34.724.297 COP 34.724.297 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161702
;
Prestación de servicios
profesionales y de apoyo a
la gestión del Parque
Nacional Natural Los
Corales del Rosario y de
San Bernardo para
ejecutar de forma
autónoma e independiente
actividades concertadas
con el jefe del Área
Protegida, que
contribuyan a las
estrategias especiales de
manejo en el marco del
subprograma “Concertar
Estrategias Especiales de
Manejo con grupos étnicos
que permitan articular
distintas visiones del
territorio”.-PAA 2446
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
34.724.297 COP 34.724.297 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161702
;
Prestación de servicios
técnicos, asistenciales y
de apoyo a la gestión en
coordinación con el jefe
del Área Protegida con el
fin de realizar actividades
de forma eficiente,
autónoma e
independiente, conforme a
sus habilidades
contribuyendo así a
ejecutar acciones
administrativas
relacionadas con los
proceso de contratación,
apoyo en seguridad y
salud en el trabajo y
mantenimiento preventivo
en el marco del
subprograma
“Implementar un sistema
de planeación
institucional, sistemas de
gestión y mecanismos de
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
24.275.592 COP 24.275.592 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
70161704
;
Prestación de servicios
tecnicos, asistenciales y
de apoyo a la gestión en
coordinación con el jefe
del Área Protegida con el
fin de realizar actividades
de forma eficiente,
autónoma e
independiente, conforme a
sus habilidades
contribuyendo así al apoyo
en la conducción de
vehiculos automotores en
el marco del subprograma
“Implementar un sistema
de planeación
institucional, sistemas de
gestión y mecanismos de
evaluación”. -PAA 2448
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
16.588.321 COP 16.588.321 COP
No NA PNN-CORBolívar -
Cartagena
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
44121600
;
Contratar el sumministro
de elementos de
papelería, útiles de
escritorio y oficina
destinados a las diferentes
sedes del PNN de Macuira -
PAA 2452
Enero Enero 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA PNN-MCULa Guajira
- Uribia
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
93131608
;
Contratar el suministro de
raciones de campaña con
destino a las diferentes
sedes del PNN de Macuira -
PAA 2453
Enero Enero 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA PNN-MCULa Guajira
- Uribia
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
15101505
;
Contratar el suministro de
combustible (gasolina,
ACPM y lubricantes) por el
sistema de valera
prepagada que permita el
funcionamiento de los
equipos de transporte
terrestre y eléctrico
pertenenciente al PNN de
Macuira.-PAA 2466
Enero Enero 4 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
20.000.000 COP 20.000.000 COP
No NA PNN-MCULa Guajira
- Uribia
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
80141607
;
Contratar el servicio de
apoyo logístico para la
realización a todo costo de
las instancias de
coordinación y
participación, reuniones
comunitarias y talleres
definidas en la planeación
estratégicas del Régimen
Especial de Manejo del
PNN de Macuira -PAA
2467
Enero Enero 11 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
20.000.000 COP 20.000.000 COP
No NA PNN-MCULa Guajira
- Uribia
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
15101500
Suministro De
Combustibles Y
Lubricantes Por El Sistema
De Facturas Para
Abastecimiento Del Parque
Automotor Asignado Al
Parque Nacional Natural
Old Providence Mcbean
Lagoon-PAA 2474
Marzo Marzo 9 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
6.000.000 COP 6.000.000 COP
No NA PNN-OLD
San
Andrés,
Providenci
a y Santa
Catalina -
Providenci
a
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
15101506
Suministro De
Combustibles Y
Lubricantes Por El Sistema
De Facturas Para
Abastecimiento Del Parque
Automotor Asignado Al
Parque Nacional Natural
Old Providence Mcbean
Lagoon-PAA 2479
Marzo Marzo 3 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
7.500.000 COP 7.500.000 COP
No NA PNN-OLD
San
Andrés,
Providenci
a y Santa
Catalina -
Providenci
a
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
78181500
;
Suminiustro de elementos
varios de ferretria para
manteniminetos
correctivos y preventivos
de infraestructura y
equipos. -PAA 2480
Mayo Mayo 5 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
7.500.000 COP 7.500.000 COP
No NA PNN-OLD
San
Andrés,
Providenci
a y Santa
Catalina -
Providenci
a
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
14111500
;
Contratar el suministro de
productos de papelería y
útiles de oficina, a precios
unitarios fijos para el
desarrollo administrativo
de la sede del pnn old
providence mc bean
lagoon y sus zonas de
influencia.
-PAA 2481
Marzo Marzo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA PNN-OLD
San
Andrés,
Providenci
a y Santa
Catalina -
Providenci
a
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
47131700
;
Contratar a precio unitario
fijo suministro de raciones
de campaña tipo
refrigerios para el
consumo del PNN Old
Providence McBean
Lagoon, de acuerdo con
las condiciones que se
establezcan en los
respectivos estudios
previos, con el fin de
fortalecer los recorridos de
prevención, vigilancia y
control y el monitoreo del
AP.-PAA 2482
Marzo Marzo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.500.000 COP 2.500.000 COP
No NA PNN-OLD
San
Andrés,
Providenci
a y Santa
Catalina -
Providenci
a
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
10191509
;
Suministro de insumos
agrícolas y elementos
menores para el
sostenimiento y
mantenimiento del vivero
del PNN Old Providence
Mcbean Lagoon y sus
zonas de influencia.-PAA
2488
Abril Abril 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA PNN-OLD
San
Andrés,
Providenci
a y Santa
Catalina -
Providenci
a
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
15101505
;1510150
6;
Realizacion del Festival del
Chub, evento que se lleva
desarrollando desde hace
mas de 10 años y que es
un espacio ambiental y
cultural. En el 2019 se
aprobaron $ 15'000.000,
se hizo un recorte, se
solicitò una adicion para
completar los $
15'000.000 que se
requieren, no se ha
realizado contrato
esperando el saldo
faltante.-PAA 2490
Septiembr
e
Septiembr
e4 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
15.000.000 COP 15.000.000 COP
No NA PNN-OLD
San
Andrés,
Providenci
a y Santa
Catalina -
Providenci
a
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
80141607
;
Se require para cumplir
con las reuniones del
comite de manejo
conjunto del parque y de
las reuniones de
concertacion con la
poblacion raizal, en el
2019 se asignaron $
6'000.000, los cuales
fueron recortados.-PAA
2496
Enero Enero 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA PNN-OLD
San
Andrés,
Providenci
a y Santa
Catalina -
Providenci
a
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
15101505
;1510150
6;
Suministro de combustible
para la movilidad de las
comisiones terrestres en
los procesos del AP (PVC)-
PAA 2503
Enero Enero 12 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.500.000 COP 3.500.000 COP
No NA PNN-PARCórdoba -
Tierralta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
80141607
;
Eventos con el equipo del
AP y actores estratégicos
para implementar medida
de PVC. (Unidad de
medida: valor global)-PAA
2504
Abril Abril 3 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA PNN-PARCórdoba -
Tierralta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
27113200
;
Adquisición de Juegos de
herramientas para las
camionetas del PNN
paramillo, de tal manera
que se puedan atender
potenciales problemas
mecánicos en las rutas y
Kit de Carreteas para dar
cumplimiento a las
normas de transito-PAA
2505
Abril Abril 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
750.000 COP 750.000 COP
No NA PNN-PARCórdoba -
Tierralta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
77101505
;
Comprar material
veterinario para trece (13)
semovientes con destino
al PNN Paramillo-PAA
2506
Mayo Mayo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
500.000 COP 500.000 COP
No NA PNN-PARCórdoba -
Tierralta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
14111500
;
Contratar a precio unitario
fijo el suministro de
elementos de papelería y
útiles de oficina para el
consumo del PNN
Paramillo.-PAA 2507
Febrero Febrero 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
4.500.000 COP 4.500.000 COP
No NA PNN-PARCórdoba -
Tierralta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
77101505
;
Suministrar alimentación
(pasto mejorado) para
trece (13) semovientes
pertenecientes al PNN
Paramillo, localiza-dos en
el municipio de Tierralta -
Córdoba.-PAA 2508
Enero Enero 12 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.024.000 COP 3.024.000 COP
No NA PNN-PARCórdoba -
Tierralta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
15101505
;1510150
6;
Suministro de combustible
para la movilidad de las
comisiones terrestres en
los procesos del AP (UOT).-
PAA 2525
Enero Enero 12 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
4.620.000 COP 4.620.000 COP
No NA PNN-PARCórdoba -
Tierralta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
15101505
;1510150
6;
Suministro de combustible
para la movilidad de las
comisiones terrestres en
los procesos del AP
(Monitoreo)-PAA 2526
Enero Enero 12 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
4.025.000 COP 4.025.000 COP
No NA PNN-PARCórdoba -
Tierralta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
80141607
;
Eventos con comunidades
campesinas en el marco
de la agenda de trabajo
UOT. (Unidad de medida:
valor global)-PAA 2527
Marzo Marzo 8 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
9.000.000 COP 9.000.000 COP
No NA PNN-PARCórdoba -
Tierralta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
80141607
;
Eventos con comunidades
campesinas en el marco
de la agenda de trabajo de
Monitoreo e investigación.
(Unidad de medida: valor
global)-PAA 2528
Marzo Marzo 6 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA PNN-PARCórdoba -
Tierralta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTCA
80141607
;
Eventos con el equipo del
AP y actores estratégicos
para implementar el PEC
(Unidad de medida: valor
global)-PAA 2529
Marzo Marzo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.500.000 COP 2.500.000 COP
No NA PNN-PARCórdoba -
Tierralta
Marieth
Casallas
Useche
4230704
marieth.c
asallas@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTPA
70161700OPERARIOS-EXPERTOS
LOCALESEnero Enero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
88.274.868 COP 88.274.868 COP
No NA
PNN-
URAMBA
BAHIA
MALAGA
Valle del
Cauca -
Buenavent
ura
GUSTAVO
ADOLFO
MAYOR
ARAGON
31134409
41
gustavo.m
ayor@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
77101604PROFESIONAL 1
INVESTIGACIONESFebrero Febrero 315 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios 33.145.917 COP 33.145.917 COP
No NA
PNN-
FARALLON
ES DE
CALI
Valle del
Cauca -
Cali
JAIME
ALBERTO
CELIS
PERDOMO
6676041
jaime.celi
s@parque
snacionale
s.gov.co
DTPA
77101600 convenio Abril Abril 255 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
75.000.005 COP 75.000.005 COP
No NA
DMI CABO
MANGLAR
ES
Nariño -
Tumaco
Santiago
Felipe
Duartte
Gómez
31582072
44
santiago.d
uarte@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
77101600
;
Prestación de servicios
profesionales para apoyar
la estrategia de
Prevención, Vigilancia y
Control del SFF Malpelo
Enero Enero 330 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
34.724.294 COP 34.724.294 COP
No NASFF-
MALPELO
Valle del
Cauca -
Buenavent
ura
Nicolás
Bernal
Fuentes
2404599
nicolas.be
rnal@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
70161704
Prestar servicios de apoyo
operativo en prevención,
vigilancia, control y
ecoturismo en el SFF
Malpelo.
Enero Enero 330 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
############### ##############
No NASFF-
MALPELO
Valle del
Cauca -
Buenavent
ura
Nicolás
Bernal
Fuentes
2404599
nicolas.be
rnal@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
80161500
;
Prestación de servicios
técnicos y de apoyo a la
gestión para adelantar
trámites y procesos
administrativos del Parque
Nacional Natural
Munchique
Enero Enero 345 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
25.379.028 COP 25.379.028 COP
No NA
PNN-
MUNCHIQ
UE
Cauca - El
Tambo
CLAUDIA
ISABEL
ACEVEDO
31556502
08
claudia.ac
evedo@pa
rquesnaci
onales.go
v.co
DTPA
70161704
Prestacion de servicios
operativos con el fin de
aporyar el ecoturismo,
atencion a visitantes,
mantenimiento
Enero Enero 330 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
29.424.956 COP 29.424.956 COP
No NAPNN-
UTRIA
Chocó -
Bahía
Solano
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
80161500
;
Prestación de servicios
técnicos de apoyo a los
procesos administrativos
en la planeación interna
para la gestión efectiva, el
normal funcionamiento y
conservación del Parque
Nacional natural Utria
Enero Enero 345 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
25.379.028 COP 25.379.028 COP
No NAPNN-
UTRIA
Valle del
Cauca -
Cali
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
70161700 Febrero Febrero 6 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
15.983.100 COP 15.983.100 COP
No NASFF-
MALPELO
ROBINSO
N
GALINDO
TARAZON
A
6676041
robinson.g
alindo@pa
rquesnaci
onales.go
v.co
DTPA
70161700
Prestación de servicios
profesionales para apoyar
los procesos de ejercicio
de autoridad ambiental,
regulación del ecoturismo
e implementación de las
líneas estratégicas del
Plan de Manejo del SFF
Malpelo.
Febrero Febrero 315 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
32.830.242 COP 32.830.242 COP
No NASFF-
MALPELO
ROBINSO
N
GALINDO
TARAZON
A
6676041
robinson.g
alindo@pa
rquesnaci
onales.go
v.co
DTPA
80141607
;
Acuerdo regional Uramba
EEM Mayo Mayo 240 Días
Contrataci
ón
régimen
especial||
Régimen
especial
Recursos
propios
40.000.000 COP 40.000.000 COP
No NA
DIRECCIO
N
TERRITOR
IAL
PACIFICO
Valle del
Cauca -
Cali
ROBINSO
N
GALINDO
TARAZON
A
6676041
ROBINSO
N.GALIND
O@PARQU
ESNACIO
NALES.GO
V.CO
DTPA
80141607
;
Cumplimiento de
compromisos subregión
Sanquianga - Gorgona
Mayo Mayo 210 Días
Contrataci
ón
régimen
especial||
Régimen
especial
Recursos
propios
24.500.000 COP 24.500.000 COP
No NA
DIRECCIO
N
TERRITOR
IAL
PACIFICO
Valle del
Cauca -
Cali
ROBINSO
N
GALINDO
TARAZON
A
6676041
ROBINSO
N.GALIND
O@PARQU
ESNACIO
NALES.GO
V.CO
DTPA
80141902
;
Realzación de Eventos
dentro del Marco de la
Estrategia de
Comunicación y Educación
Enero Enero 30 Días
Contrataci
ón
régimen
especial||
Régimen
especial
Recursos
propios
12.000.000 COP 12.000.000 COP
No NA
DIRECCIO
N
TERRITOR
IAL
PACIFICO
Valle del
Cauca -
Cali
ROBINSO
N
GALINDO
TARAZON
A
6676041
ROBINSO
N.GALIND
O@PARQU
ESNACIO
NALES.GO
V.CO
DTPA
77101604
;
Aunar esfuerzos para la
articulación para la
generación y análisis de
información de cambio
climático para el manejo
de las áreas protegidas
adscritas a la DTPA
Abril Abril 150 Días
Contrataci
ón
régimen
especial||
Régimen
especial
Recursos
propios
20.000.000 COP 20.000.000 COP
No NA
DIRECCIO
N
TERRITOR
IAL
PACIFICO
Valle del
Cauca -
Cali
ROBINSO
N
GALINDO
TARAZON
A
6676041
ROBINSO
N.GALIND
O@PARQU
ESNACIO
NALES.GO
V.CO
DTPA
15121500
;
Compra de combustibles y
lubricantesEnero Enero 330 Días
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
38.500.000 COP 38.500.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
31231200
;
Compra de combustibles y
lubricantesEnero Enero 345 Días
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
38.500.000 COP 38.500.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Valle del
Cauca -
Cali
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
73152100
;
Mantenimiento de la
microcentral electrica y de
la planta diesel
Febrero Febrero 300 Días
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
36.000.000 COP 36.000.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
40151600
;
40151800
Compresor de oxígeno
para recarga de tanques
de buceo
Febrero Febrero 120 Días
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
120.000.000 COP ##############
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
78101700
;
Trasnorte de eementos del
PNN Gorgona desde
Buneventura hacia la isla
Abril Abril 240 Días
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
4.400.000 COP 4.400.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
15121501
;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESMarzo Marzo 300 Días
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios 39.850.000 COP 39.850.000 COP
No NA
PNN-
FARALLON
ES DE
CALI
Valle del
Cauca -
Cali
JAIME
ALBERTO
CELIS
PERDOMO
6676041
jaime.celi
s@parque
snacionale
s.gov.co
DTPA
78181900
;
Realizar mantenimiento
preventivo y correctivo a
todo costo de la
embarcación tipo
catamaran de nombre
Silky en el Distrito de
Buenaventura.
Marzo Marzo 300 Días
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
80.000.000 COP 80.000.000 COP
No NASFF-
MALPELO
Valle del
Cauca -
Buenavent
ura
Nicolás
Bernal
Fuentes
2404599
nicolas.be
rnal@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
78111500
;
Tiquetes para facilitar las
actividades de campo
desarrolladas por el
equipo del área en
desarrollo de líneas
estratégicas
Febrero Febrero 240 Días
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
5.600.000 COP 5.600.000 COP
No NAPNN-
UTRIA
Chocó -
Bahía
Solano
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
80141600
;
Facilitar los
desplazamientos para
realizar reuniones con las
comunidades étnicas en el
AP
Febrero Febrero 330 Días
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
12.100.000 COP 12.100.000 COP
No NAPNN-
UTRIA
Chocó -
Bahía
Solano
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
78111500
;
Suministro de tiquetes
aéreos para funcionarios y
contratistas
Febrero Febrero 330 Días
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NAPNN-LOS
KATIOS
Antioquia -
Turbo
NIANZA
ANGULO
PAREDES
31039876
34
nianza.an
gulo@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
78111500
;
Suministro de tiquetes
aéreos para funcionarios y
contratistas
Febrero Febrero 330 Días
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NAPNN-LOS
KATIOS
Antioquia -
Turbo
NIANZA
ANGULO
PAREDES
31039876
34
nianza.an
gulo@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
78111500
;
Compra de tiquetes
aereosFebrero Febrero 300 Días
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
5.400.000 COP 5.400.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
78111500
;
Compra de tiquetes
aereosFebrero Febrero 300 Días
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
5.800.000 COP 5.800.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
78111500
;
Compra de tiquetes
aereosFebrero Febrero 300 Días
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
5.800.000 COP 5.800.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
14111500
;
Compra de productos de
Papelería y útiles de
escritorio para el Parque
Nacional Natural Utría por
la modalidad de Grandes
Superficies a través de la
Tienda Virtual del Estado
Colombiano
Marzo Marzo 75 Días
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
1.375.000 COP 1.375.000 COP
No NAPNN-
UTRIA
Valle del
Cauca -
Cali
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
15101506
;
Compra de combustibles y
lubricantes para el PNN
Sanquianga
Febrero Febrero 315 Días
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
80.850.000 COP 80.850.000 COP
No NA
PNN
SANQUIA
NGA
Nariño - El
Charco
LEIDY
DIANA
CIFUENTE
S CAMPAZ
31726098
84
leidy.cifue
ntes@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
77101600
;
Convenio con la
Universidad del Valle para
aopyo a la implemetncaión
del programa de
monitoreo y portafolio de
investigación
Febrero Febrero 300 Días
Contrataci
ón directa
(con
ofertas)
Recursos
propios
45.000.000 COP 45.000.000 COP
No NASFF-
MALPELO
Valle del
Cauca -
Buenavent
ura
Nicolás
Bernal
Fuentes
2404599
nicolas.be
rnal@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
30151800
;
Compra de materiales de
construcción para el
Santuario de Fauna y
Flora Malpelo
Junio Junio 60 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
15.000.000 COP 15.000.000 COP
No NASFF-
MALPELO
Valle del
Cauca -
Buenavent
ura
Nicolás
Bernal
Fuentes
2404599
nicolas.be
rnal@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
14111500
;
Suministro de productos
de Papelería y útiles de
escritorio para el
Santuario de Fauna y
Flora Malpelo
Febrero Febrero 60 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NASFF-
MALPELO
Valle del
Cauca -
Buenavent
ura
Nicolás
Bernal
Fuentes
2404599
nicolas.be
rnal@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
78111500
;
Suministro de tiquetes
aéreos para funcionarios y
contratistas del sff
malpelo, mediante la
modalidad de Acuerdo
Marco de Precios.
Enero Enero 360 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
5.040.000 COP 5.040.000 COP
No NASFF-
MALPELO
Valle del
Cauca -
Buenavent
ura
Nicolás
Bernal
Fuentes
2404599
nicolas.be
rnal@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
80161500
;
Proveer servicios tecnicos
de apoyo a la gestión
administrativa en el SFF
Malpelo
Enero Enero 330 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
24.275.592 COP 24.275.592 COP
No NASFF-
MALPELO
Valle del
Cauca -
Buenavent
ura
Nicolás
Bernal
Fuentes
2404599
nicolas.be
rnal@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
50112004
Suministro de Raciones de
Campaña para el
Santuario de Fauna y
Flora Malpelo
Febrero Febrero 300 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
9.000.000 COP 9.000.000 COP
No NASFF-
MALPELO
Valle del
Cauca -
Buenavent
ura
Nicolás
Bernal
Fuentes
2404599
nicolas.be
rnal@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
80141600
;EVENTOS Marzo Marzo 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios 30.000.000 COP 30.000.000 COP
No NA
PNN-
FARALLON
ES DE
CALI
Valle del
Cauca -
Cali
JAIME
ALBERTO
CELIS
PERDOMO
6676041
jaime.celi
s@parque
snacionale
s.gov.co
DTPA
44103100
;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios 1.500.000 COP 1.500.000 COP
No NA
PNN-
FARALLON
ES DE
CALI
Valle del
Cauca -
Cali
JAIME
ALBERTO
CELIS
PERDOMO
6676041
jaime.celi
s@parque
snacionale
s.gov.co
DTPA
14111500
;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios 3.500.000 COP 3.500.000 COP
No NA
PNN-
FARALLON
ES DE
CALI
Valle del
Cauca -
Cali
JAIME
ALBERTO
CELIS
PERDOMO
6676041
jaime.celi
s@parque
snacionale
s.gov.co
DTPA
44103100
;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios 1.500.000 COP 1.500.000 COP
No NA
PNN-
FARALLON
ES DE
CALI
Valle del
Cauca -
Cali
JAIME
ALBERTO
CELIS
PERDOMO
6676041
jaime.celi
s@parque
snacionale
s.gov.co
DTPA
14111500
;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios 3.775.221 COP 3.775.221 COP
No NA
PNN-
FARALLON
ES DE
CALI
Valle del
Cauca -
Cali
JAIME
ALBERTO
CELIS
PERDOMO
6676041
jaime.celi
s@parque
snacionale
s.gov.co
DTPA
15121501
;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESMarzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios 2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA
PNN-
FARALLON
ES DE
CALI
Valle del
Cauca -
Cali
JAIME
ALBERTO
CELIS
PERDOMO
6676041
jaime.celi
s@parque
snacionale
s.gov.co
DTPA
15111500
;GAS Marzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios 5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
PNN-
FARALLON
ES DE
CALI
Valle del
Cauca -
Cali
JAIME
ALBERTO
CELIS
PERDOMO
6676041
jaime.celi
s@parque
snacionale
s.gov.co
DTPA
50112000 RACIONES DE CAMPAÑA Marzo Marzo 300 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios 15.000.000 COP 15.000.000 COP
No NA
PNN-
FARALLON
ES DE
CALI
Valle del
Cauca -
Cali
JAIME
ALBERTO
CELIS
PERDOMO
6676041
jaime.celi
s@parque
snacionale
s.gov.co
DTPA
90121500
;VIATICOS AL INTERIOR Enero Enero 360 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios 5.040.000 COP 5.040.000 COP
No NA
PNN-
FARALLON
ES DE
CALI
Valle del
Cauca -
Cali
JAIME
ALBERTO
CELIS
PERDOMO
6676041
jaime.celi
s@parque
snacionale
s.gov.co
DTPA
30151800
;
Mantenimiento de la
cabaña Junio Junio 150 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
14111500
;
Elementos de papeleria y
utiles de escritorioFebrero Febrero 150 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.500.000 COP 2.500.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
14111500
;
Elementos de papeleria y
utiles de escritorioFebrero Febrero 150 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.500.000 COP 2.500.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
80141600
;SENTENCIA DE ARQUIA Julio Julio 180 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
7.500.000 COP 7.500.000 COP
No NAPNN-LOS
KATIOS
Antioquia -
Turbo
NIANZA
ANGULO
PAREDES
31039876
34
nianza.an
gulo@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
15121500
;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES Enero Enero 330 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
11.000.000 COP 11.000.000 COP
Sí Aprobadas
PNN-
URAMBA
BAHIA
MALAGA
Valle del
Cauca -
Buenavent
ura
GUSTAVO
ADOLFO
MAYOR
ARAGON
31134409
41
gustavo.m
ayor@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
15121500
;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES Enero Enero 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
PNN-
URAMBA
BAHIA
MALAGA
Valle del
Cauca -
Buenavent
ura
GUSTAVO
ADOLFO
MAYOR
ARAGON
31134409
41
gustavo.m
ayor@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
80141600
;
CONVENIOS
SITUACIONES DE MANEJO
Y OBJETIVO DE GESTION
Febrero Febrero 300 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
30.000.000 COP 30.000.000 COP
No NA
PNN-
URAMBA
BAHIA
MALAGA
Valle del
Cauca -
Buenavent
ura
GUSTAVO
ADOLFO
MAYOR
ARAGON
31134409
41
gustavo.m
ayor@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
77101600
;
CONVENIO MONITOREO
RECURSO
HIDROBIOLOGICO Y
PESCA
Febrero Febrero 300 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
30.000.000 COP 30.000.000 COP
No NA
PNN-
URAMBA
BAHIA
MALAGA
Valle del
Cauca -
Buenavent
ura
GUSTAVO
ADOLFO
MAYOR
ARAGON
31134409
41
gustavo.m
ayor@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
14111500
;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOFebrero Febrero 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.650.000 COP 1.650.000 COP
No NA
PNN-
URAMBA
BAHIA
MALAGA
Valle del
Cauca -
Buenavent
ura
GUSTAVO
ADOLFO
MAYOR
ARAGON
31134409
41
gustavo.m
ayor@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
14111500
;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOFebrero Febrero 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.650.000 COP 1.650.000 COP
No NA
PNN-
URAMBA
BAHIA
MALAGA
Valle del
Cauca -
Buenavent
ura
GUSTAVO
ADOLFO
MAYOR
ARAGON
31134409
41
gustavo.m
ayor@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
78111700
;TIQUETES MARITIMOS Febrero Febrero 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
15.000.000 COP 15.000.000 COP
No NA
PNN-
URAMBA
BAHIA
MALAGA
Valle del
Cauca -
Buenavent
ura
GUSTAVO
ADOLFO
MAYOR
ARAGON
31134409
41
gustavo.m
ayor@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
78111800
;TIQUETES TERRETRES Febrero Febrero 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.500.000 COP 5.500.000 COP
No NA
PNN-
URAMBA
BAHIA
MALAGA
Valle del
Cauca -
Buenavent
ura
GUSTAVO
ADOLFO
MAYOR
ARAGON
31134409
41
gustavo.m
ayor@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
39121300
;
Compra de materiales de
construccionMayo Mayo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
6.000.000 COP 6.000.000 COP
No NAPNN-LOS
KATIOS
Antioquia -
Turbo
NIANZA
ANGULO
PAREDES
31039876
34
nianza.an
gulo@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
50192700
;
Suministro de Raciones de
CampañaMarzo Marzo 120 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.200.000 COP 3.200.000 COP
No NAPNN-LOS
KATIOS
Antioquia -
Turbo
NIANZA
ANGULO
PAREDES
31039876
34
nianza.an
gulo@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
10121501
;
Compra de insumos de
sostenimiento para los
semovientes
Mayo Mayo 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
3.200.000 COP 3.200.000 COP
No NAPNN-LOS
KATIOS
Antioquia -
Turbo
NIANZA
ANGULO
PAREDES
31039876
34
nianza.an
gulo@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
15101500
;
Compra de Aceites y
LubricantesMayo Mayo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NAPNN-LOS
KATIOS
Antioquia -
Turbo
NIANZA
ANGULO
PAREDES
31039876
34
nianza.an
gulo@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
80141600
;
Suministro de servicios
logísticos para la
realización de los eventos
Mayo Mayo 120 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
14.000.000 COP 14.000.000 COP
No NAPNN-LOS
KATIOS
Antioquia -
Turbo
NIANZA
ANGULO
PAREDES
31039876
34
nianza.an
gulo@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
14111500
;
Compra de productos de
Papelería y útiles de
escritorio
Mayo Mayo 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
2.300.000 COP 2.300.000 COP
No NAPNN-LOS
KATIOS
Antioquia -
Turbo
NIANZA
ANGULO
PAREDES
31039876
34
nianza.an
gulo@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
14111500
;
Compra de productos de
Papelería y útiles de
escritorio
Mayo Mayo 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
2.300.000 COP 2.300.000 COP
No NAPNN-LOS
KATIOS
Antioquia -
Turbo
NIANZA
ANGULO
PAREDES
31039876
34
nianza.an
gulo@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
77101600
;
Convenios para la
implementacion del
programa de monitoreo
del PNN Gorgona
Junio Junio 195 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
13.000.000 COP 13.000.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
77101600
;
Convenios para la
implementacion del
programa de monitoreo
del PNN Gorgona
Junio Junio 195 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
13.000.000 COP 13.000.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
52121500
;
Elementos de alojamiento
y campaña (colchones,
almohadas, sabanas,
toldillos, morrales)
Abril Abril 60 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
15121500
;
Compra de Aceites y
LubricantesFebrero Febrero 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
6.400.000 COP 6.400.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
80111600
Dotacion para realizar
recorridos terrestres y
subacuaticos. (botas
pantaneras, impermeables
y demas elementos
necesrios para realizar las
labores de monitoreos.
Abril Abril 60 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
78181900
;
Compra de Accesorios de
Navegacion en
cumplimiento de las
directrices de la DIMAR
(propela en acero, bombas
de achique y chalecos)
Abril Abril 60 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
7.000.000 COP 7.000.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
81112300
;
Mantenimiento de equipos
de cómputo y radiosAbril Abril 240 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
78181900
;
Mantenimiento de equipos
de navegación y
transporte
Febrero Febrero 300 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
25.000.000 COP 25.000.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
50467000
;
Raciones de campaña para
los funcionarios del PNN
Gorgona
Febrero Febrero 300 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
2.500.000 COP 2.500.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
80141600
;Eventos Mayo Mayo 225 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
6.000.000 COP 6.000.000 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
15101500
;Suministro de combustible Marzo Marzo 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NA
PNN-
MUNCHIQ
UE
Cauca - El
Tambo
CLAUDIA
ISABEL
ACEVEDO
31556502
08
claudia.ac
evedo@pa
rquesnaci
onales.go
v.co
DTPA
15111500
;
Suministro de gas para
sectoresMarzo Marzo 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA
PNN-
MUNCHIQ
UE
Cauca - El
Tambo
CLAUDIA
ISABEL
ACEVEDO
31556502
08
claudia.ac
evedo@pa
rquesnaci
onales.go
v.co
DTPA
30151800
;
Compra de materiales de
ferretería y construcción
para el mantenimiento de
sedes operativas del
Parque Nacional Natural
Munchique.
Abril Abril 60 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
PNN-
MUNCHIQ
UE
Cauca - El
Tambo
CLAUDIA
ISABEL
ACEVEDO
31556502
08
claudia.ac
evedo@pa
rquesnaci
onales.go
v.co
DTPA
15101500
;Combustibles y lubricantes Mayo Mayo 240 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
8.000.000 COP 8.000.000 COP
No NA
PNN-
MUNCHIQ
UE
Cauca - El
Tambo
CLAUDIA
ISABEL
ACEVEDO
31556502
08
claudia.ac
evedo@pa
rquesnaci
onales.go
v.co
DTPA
10121500
;
Sostenimiento
semovientesMayo Mayo 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA
PNN-
MUNCHIQ
UE
Cauca - El
Tambo
CLAUDIA
ISABEL
ACEVEDO
31556502
08
claudia.ac
evedo@pa
rquesnaci
onales.go
v.co
DTPA
15101500
;Suministro de lubricantes Marzo Marzo 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
PNN-
MUNCHIQ
UE
Cauca - El
Tambo
CLAUDIA
ISABEL
ACEVEDO
31556502
08
claudia.ac
evedo@pa
rquesnaci
onales.go
v.co
DTPA
14111500
;Elementos de papeleria Febrero Febrero 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NA
PNN-
MUNCHIQ
UE
Cauca - El
Tambo
CLAUDIA
ISABEL
ACEVEDO
31556502
08
claudia.ac
evedo@pa
rquesnaci
onales.go
v.co
DTPA
14111500
;Elementos de papeleria Febrero Febrero 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NA
PNN-
MUNCHIQ
UE
Cauca - El
Tambo
CLAUDIA
ISABEL
ACEVEDO
31556502
08
claudia.ac
evedo@pa
rquesnaci
onales.go
v.co
DTPA
78111500
;Suministro de tiquetes Marzo Marzo 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
PNN-
MUNCHIQ
UE
Cauca - El
Tambo
CLAUDIA
ISABEL
ACEVEDO
31556502
08
claudia.ac
evedo@pa
rquesnaci
onales.go
v.co
DTPA
50201700
;
Compra productos de aseo
y cafeteriaFebrero Febrero 75 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.375.000 COP 1.375.000 COP
No NAPNN-
UTRIA
Valle del
Cauca -
Cali
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
50192700
;
Facilitar las actividades de
campo desarrolladas por
el equipo del área en
desarrollo de líneas
estratégicas
Marzo Marzo 270 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
7.200.000 COP 7.200.000 COP
No NAPNN-
UTRIA
Chocó -
Bojaya
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
78181900
;
Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo a
todo costo para los botes
y motores asignados al
Parque Nacional Natural
Utria
Febrero Febrero 210 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
14.000.000 COP 14.000.000 COP
No NAPNN-
UTRIA
Chocó -
Bahía
Solano
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
39121300
;
Compra de materiales de
construcción para
mantenimientos básicos
de infraestructura de
ecoturismo del PNN Utría
Febrero Febrero 210 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
7.000.000 COP 7.000.000 COP
No NAPNN-
UTRIA
Chocó -
Bahía
Solano
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
15121500
;
Combustible y/o aceites
para Apoyo de las
Movilizaciones para la
gestión con las
comunidades
Febrero Febrero 330 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
16.500.000 COP 16.500.000 COP
No NAPNN-
UTRIA
Chocó -
Bahía
Solano
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
15121500
;
Combustible y/o aceites
para facilitar las
actividades de campo
desarrolladas por el
equipo del área en
desarrollo de líneas
estratégicas
Febrero Febrero 330 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
4.400.000 COP 4.400.000 COP
No NAPNN-
UTRIA
Chocó -
Bahía
Solano
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
43221722
;
Facilitar la implementación
del programa de
monitoreo (GPS)
Marzo Marzo 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
9.390.000 COP 9.390.000 COP
No NAPNN-
UTRIA
Chocó -
Bahía
Solano
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
77101600
Apoyar la articulación de
la planeación de las
comunidades y el Parque.
Fortalecer el
relacionamiento (2
PORTATILES)
Febrero Febrero 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NAPNN-
UTRIA
Chocó -
Bahía
Solano
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
80141600
;
Facilitar los procesos de
relacionamiento con las
comunidades étnicas
relacionadas con el área
protegida
Marzo Marzo 270 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
9.000.000 COP 9.000.000 COP
No NAPNN-
UTRIA
Chocó -
Bahía
Solano
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
80141600
;
Apoyo a las actividades
del Festival de Ballenas Julio Julio 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
6.000.000 COP 6.000.000 COP
No NAPNN-
UTRIA
Chocó -
Nuquí
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
80141600
;
Actividades con
comunidades indígenasAbril Abril 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
10.400.000 COP 10.400.000 COP
No NAPNN-
UTRIA
Chocó -
Nuquí
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
50192700
;
Suministro de alimentos
para las raciones
requeridas en los
recorridos de PVC del PNN
Sanquianga.
Marzo Marzo 270 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
7.020.000 COP 7.020.000 COP
No NA
PNN
SANQUIA
NGA
Nariño -
Tumaco
LEIDY
DIANA
CIFUENTE
S CAMPAZ
31726098
84
leidy.cifue
ntes@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
78111500
;Tiquetes Aereos Marzo Marzo 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
7.000.000 COP 7.000.000 COP
No NA
PNN
SANQUIA
NGA
Nariño -
La Tola
LEIDY
DIANA
CIFUENTE
S CAMPAZ
31726098
84
leidy.cifue
ntes@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
78101700
;
Transporte y acarreo de
cargaAbril Abril 240 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
7.500.000 COP 7.500.000 COP
No NA
PNN
SANQUIA
NGA
Nariño -
La Tola
LEIDY
DIANA
CIFUENTE
S CAMPAZ
31726098
84
leidy.cifue
ntes@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
80141607
;
Talleres de Educación
AmbientalAbril Abril 255 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.275.000 COP 1.275.000 COP
No NA
PNN
SANQUIA
NGA
Nariño -
La Tola
LEIDY
DIANA
CIFUENTE
S CAMPAZ
31726098
84
leidy.cifue
ntes@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
77101600
Convenio
interadministrativo
Universudad del Valle para
la implementación del
programa de monitoreo y
portafolio de
investigaciones del PNNS
Abril Abril 180 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
30.000.000 COP 30.000.000 COP
No NA
PNN
SANQUIA
NGA
Nariño -
La Tola
LEIDY
DIANA
CIFUENTE
S CAMPAZ
31726098
84
leidy.cifue
ntes@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
25191518
Compra de GPS,
pluviometro,
estereoscopio y cámara
fotográfica resistente al
agua
Mayo Mayo 90 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
13.800.000 COP 13.800.000 COP
No NA
PNN
SANQUIA
NGA
Valle del
Cauca -
Cali
LEIDY
DIANA
CIFUENTE
S CAMPAZ
31726098
84
leidy.cifue
ntes@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
39121300
Compra de materiales y
elementos de ferretería
para el PNN Sanquianga.
Mayo Mayo 60 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
PNN
SANQUIA
NGA
Nariño - El
Charco
LEIDY
DIANA
CIFUENTE
S CAMPAZ
31726098
84
leidy.cifue
ntes@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
80141607
;
Logistica para eventos
EEM Y Ordenamiento Abril Abril 240 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
24.000.000 COP 24.000.000 COP
No NA
PNN
SANQUIA
NGA
Nariño -
La Tola
LEIDY
DIANA
CIFUENTE
S CAMPAZ
31726098
84
leidy.cifue
ntes@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
14111500
;
Compra de papelería y
utiles de escritorioMayo Mayo 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.100.000 COP 2.100.000 COP
No NA
PNN
SANQUIA
NGA
Nariño -
La Tola
LEIDY
DIANA
CIFUENTE
S CAMPAZ
31726098
84
leidy.cifue
ntes@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
14111500
;
Compra de papelería y
utiles de escritorioMayo Mayo 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.100.000 COP 2.100.000 COP
No NA
PNN
SANQUIA
NGA
Nariño -
La Tola
LEIDY
DIANA
CIFUENTE
S CAMPAZ
31726098
84
leidy.cifue
ntes@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
90121500
;
Viaticos para los
Contratistas del PNN
Sanquianga
Febrero Febrero 315 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
4.200.000 COP 4.200.000 COP
No NA
PNN
SANQUIA
NGA
Nariño -
La Tola
LEIDY
DIANA
CIFUENTE
S CAMPAZ
31726098
84
leidy.cifue
ntes@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
90121500
;
Viaticos para los
Funcionarios del PNN
Sanquianga
Febrero Febrero 315 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
7.822.500 COP 7.822.500 COP
No NA
PNN
SANQUIA
NGA
Nariño -
La Tola
LEIDY
DIANA
CIFUENTE
S CAMPAZ
31726098
84
leidy.cifue
ntes@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
80141607
;
Capacitaciones a
Funcionarios Febrero Febrero 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
30.000.000 COP 30.000.000 COP
No NA
DIRECCIO
N
TERRITOR
IAL
PACIFICO
Valle del
Cauca -
Cali
ROBINSO
N
GALINDO
TARAZON
A
6676041
ROBINSO
N.GALIND
O@PARQU
ESNACIO
NALES.GO
V.CO
DTPA
15101500
;
Compra de valeras de
combustible para los
vehículos de la DTPA
Diciembre Diciembre 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
3.027.734 COP 3.027.734 COP
No NA
DIRECCIO
N
TERRITOR
IAL
PACIFICO
Valle del
Cauca -
Cali
ROBINSO
N
GALINDO
TARAZON
A
6676041
ROBINSO
N.GALIND
O@PARQU
ESNACIO
NALES.GO
V.CO
DTPA
15101500
;
Suministro de combustible
para los vehículos de la
DTPA
Marzo Marzo 270 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
13.500.000 COP 13.500.000 COP
No NA
DIRECCIO
N
TERRITOR
IAL
PACIFICO
Valle del
Cauca -
Cali
ROBINSO
N
GALINDO
TARAZON
A
6676041
ROBINSO
N.GALIND
O@PARQU
ESNACIO
NALES.GO
V.CO
DTPA
39121300
;
Compra de materiales de
ferretería para el
mantenimiento básico de
la infraestructura de la
DTPA
Febrero Febrero 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
3.200.000 COP 3.200.000 COP
No NA
DIRECCIO
N
TERRITOR
IAL
PACIFICO
Valle del
Cauca -
Cali
ROBINSO
N
GALINDO
TARAZON
A
6676041
ROBINSO
N.GALIND
O@PARQU
ESNACIO
NALES.GO
V.CO
DTPA
14111500
;
Compra productos de
papelería y elementos de
escritorio para la DTPA y
el DNMI CABO
MANGLARES BAJO MIRA Y
FRONTERA.
Febrero Febrero 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NA
DIRECCIO
N
TERRITOR
IAL
PACIFICO
Valle del
Cauca -
Cali
ROBINSO
N
GALINDO
TARAZON
A
6676041
ROBINSO
N.GALIND
O@PARQU
ESNACIO
NALES.GO
V.CO
DTPA
14111500
;
Compra productos de
papelería y elementos de
escritorio para la DTPA
Febrero Febrero 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NA
DIRECCIO
N
TERRITOR
IAL
PACIFICO
Valle del
Cauca -
Cali
ROBINSO
N
GALINDO
TARAZON
A
6676041
ROBINSO
N.GALIND
O@PARQU
ESNACIO
NALES.GO
V.CO
DTPA
70161704
;
Operarios para apoyar las
activiades de
Investigación y monitoreo
del AP
Enero Enero 330 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA
PNN
SANQUIA
NGA
Nariño -
La Tola
LEIDY
DIANA
CIFUENTE
S CAMPAZ
31726098
84
leidy.cifue
ntes@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
93141509
Prestar servicios como
operario para Apoyar la
articulación de la
planeación de las
comunidades y el Parque.
Fortalecer el
relacionamiento Expertos
locales
Febrero Enero 330 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
44.137.434 COP 44.137.434 COP
No NAPNN-
UTRIA
Chocó -
Bahía
Solano
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
70161700
Prestacion de servicios
como operario para apoyo
de auxiliar capitanes-
Nuevo
Enero Enero 345 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
17.342.334 COP 17.342.334 COP
No NAPNN-
UTRIA
Chocó -
Bahía
Solano
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
70161700
;
Prestacion de servicios
como operario para
facilitar las actividades de
campo desarrolladas por
el equipo del área en
desarrollo de líneas
estratégicas
Enero Enero 345 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
30.762.454 COP 30.762.454 COP
No NAPNN-
UTRIA
Chocó -
Bahía
Solano
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
93141509
Prestacion de servicios
operativos y de apoyo
para la articulación de la
planeación de las
comunidades y el Parque.
Fortalecer el
relacionamiento
Enero Enero 300 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
35.651.460 COP 35.651.460 COP
No NAPNN-
UTRIA
Chocó -
Bahía
Solano
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
70161700
Prestacion de servicios
tecnicos y de apoyo en
implementación plan
mantenimiento de
infraestructura
Enero Enero 330 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
20.413.558 COP 20.413.558 COP
No NAPNN-
UTRIA
Chocó -
Bahía
Solano
ADRIANA
PINILLA
GUZMAN
6676041
adriana.pi
nilla@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTPA
80161500
;
Tecnico Auxilir
administrativoEnero Enero 345 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
25.379.028 COP 25.379.028 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
77101604 Operario PVC Playa Rica Enero Enero 330 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA
PNN-
MUNCHIQ
UE
Cauca - El
Tambo
CLAUDIA
ISABEL
ACEVEDO
31556502
08
claudia.ac
evedo@pa
rquesnaci
onales.go
v.co
DTPA
77101600
;
Operario PVC zona
SurorientalEnero Enero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA
PNN-
MUNCHIQ
UE
Cauca - El
Tambo
CLAUDIA
ISABEL
ACEVEDO
31556502
08
claudia.ac
evedo@pa
rquesnaci
onales.go
v.co
DTPA
70161704 Operario PVC El Condor Enero Enero 330 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA
PNN-
MUNCHIQ
UE
Cauca - El
Tambo
CLAUDIA
ISABEL
ACEVEDO
31556502
08
claudia.ac
evedo@pa
rquesnaci
onales.go
v.co
DTPA
70161704 Operario PVC El Rosal Enero Enero 330 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA
PNN-
MUNCHIQ
UE
Cauca - El
Tambo
CLAUDIA
ISABEL
ACEVEDO
31556502
08
claudia.ac
evedo@pa
rquesnaci
onales.go
v.co
DTPA
93141500
;
Operarios Investigacion y
MonitoreoEnero Enero 345 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
30.762.454 COP 30.762.454 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
70161700
;Operarios de Ecoturismo Enero Enero 345 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
46.143.681 COP 46.143.681 COP
No NAPNN
GORGONA
Cauca -
Guapi
MARIA
XIMENA
ZORRILLA
31084339
99
MARIA.ZO
RRILLA@P
ARQUESN
ACIONALE
S.GOV.CO
DTPA
77101600
;
Operario Estrategias
Especiales de Manejo
(seguimiento acuerdo
Puente América y digita
información pesquera)
Enero Enero 345 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
15.381.227 COP 15.381.227 COP
No NAPNN-LOS
KATIOS
Antioquia -
Turbo
NIANZA
ANGULO
PAREDES
31039876
34
nianza.an
gulo@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
80111600 Auxiliar Conductor Enero Enero 345 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
17.342.334 COP 17.342.334 COP
No NAPNN-LOS
KATIOS
Antioquia -
Turbo
NIANZA
ANGULO
PAREDES
31039876
34
nianza.an
gulo@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
77101600
;
Operario EEM para
implementación acuerdo
Tumaradó
Enero Enero 345 DíasContrataci
ón directa
Recursos
propios
15.381.227 COP 15.381.227 COP
No NAPNN-LOS
KATIOS
Antioquia -
Turbo
NIANZA
ANGULO
PAREDES
31039876
34
nianza.an
gulo@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTPA
77101600
;
PROFESIONAL 1
ECOTURISMOFebrero Febrero 315 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios 33.145.896 COP 33.145.896 COP
No NA
PNN-
FARALLON
ES DE
CALI
Valle del
Cauca -
Cali
JAIME
ALBERTO
CELIS
PERDOMO
6676041
jaime.celi
s@parque
snacionale
s.gov.co
DTAM
15101506
;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES DTAMEnero Enero 11 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
8.400.000 COP 8.400.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
DIANA
CASTELLA
NOS
MENDEZ
6530260
diana.cast
ellanos@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAM
15101506
;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES FRAGUAEnero Enero 11 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
15.000.000 COP 15.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Caquetá -
San José
Del
Fragua
LORENA
VALENCIA
CERTUCH
E
31027529
53
lorena.val
encia@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
15101506
;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
AMACAYACU
Enero Enero 11 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
72.000.000 COP 72.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
15101506
;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES PAYAEnero Enero 11 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
38.916.000 COP 38.916.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Leguízam
o
DIANA
CASTELLA
NOS
MENDEZ
98742766
7
diana.cast
ellanos@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAM
15101506
;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
CHIRIBIQUETE
Enero Enero 11 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
81.000.000 COP 81.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
AYDA
CRISTINA
GARZON
98435279
7
ayda.garz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
15101506
;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
CHURUMBELOS
Enero Enero 11 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Mocoa
FLABIO
ARMANDO
HERRERA
98420039
6
flabio.herr
era@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAM
15101506
;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NUKAKEnero Enero 11 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
67.004.000 COP 67.004.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Guaviare -
San José
Del
Guaviare
JENNY
PAULINE
CUETO
5841109
jenny.cuet
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTAM
15101506
;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES PUINAWAIEnero Enero 11 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
10.000.001 COP 10.000.001 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Guainía -
Inírida
CESAR
AUGUSTO
ZARATE
31582072
44
cesar.zara
te@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
15101506
;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES ORITOEnero Enero 11 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
3.450.000 COP 3.450.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Orito
WALKER
EMELEC
HOYOS
4291391
walker.ho
yos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAM
50191500
;RACIONES DE CAMPAÑA Mayo Mayo 7 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
16.200.000 COP 16.200.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Orito
WALKER
EMELEC
HOYOS
4291391
walker.ho
yos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAM
50191500
;RACIONES DE CAMPAÑA Mayo Mayo 7 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
32.493.000 COP 32.493.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Guaviare -
San José
Del
Guaviare
JENNY
PAULINE
CUETO
5841109
jenny.cuet
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTAM
15101506
;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES YAIGOJEEnero Enero 11 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
100.008.000 COP ##############
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
NANCY
MURILLO5927124
nancy.mur
illo@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
50191500
;RACIONES DE CAMPAÑA Mayo Mayo 7 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
15.000.000 COP 15.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Mocoa
FLABIO
ARMANDO
HERRERA
98420039
6
flabio.herr
era@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAM
50191500
;RACIONES DE CAMPAÑA Mayo Mayo 7 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
12.000.000 COP 12.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
NANCY
MURILLO5927124
nancy.mur
illo@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
50191500
;RACIONES DE CAMPAÑA Mayo Mayo 7 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
12.000.000 COP 12.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
AYDA
CRISTINA
GARZON
98435279
7
ayda.garz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
15101506
;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES PUREEnero Enero 11 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
116.940.000 COP ##############
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
ALEXAND
ER
ALFONSO
5927124
alexander.
alfonso@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAM
50191500
;RACIONES DE CAMPAÑA Mayo Mayo 7 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
24.150.000 COP 24.150.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
ALEXAND
ER
ALFONSO
5927124
alexander.
alfonso@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAM
50191500
;RACIONES DE CAMPAÑA Mayo Mayo 7 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
15.295.000 COP 15.295.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Leguízam
o
DIANA
CASTELLA
NOS
MENDEZ
98742766
7
diana.cast
ellanos@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAM
50191500
;RACIONES DE CAMPAÑA Mayo Mayo 7 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
15.000.000 COP 15.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Caquetá -
San José
Del
Fragua
LORENA
VALENCIA
CERTUCH
E
31027529
53
lorena.val
encia@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
50191500
;RACIONES DE CAMPAÑA Mayo Mayo 7 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
13.800.000 COP 13.800.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
15101506
;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES CAHUINARIEnero Enero 11 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
92.112.000 COP 92.112.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
ARTEMIO
CANO5927124
artemio.ca
no@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
50191500
;RACIONES DE CAMPAÑA Mayo Mayo 7 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
10.450.000 COP 10.450.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
ARTEMIO
CANO5927124
artemio.ca
no@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
78101500
;TRANSPORTE Abril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.500.000 COP 5.500.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
ARTEMIO
CANO5927124
artemio.ca
no@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
24131601
;
EQUIPOS Y MAQUINAS DE
OFICINA Junio Junio 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
43212114
;
AUDIOVISUALES Y
ACCESORIOS AMACAYACUAbril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
49121500
;
ELEMENTOS DE
ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA
CAHUINARI
Mayo Mayo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
7.000.000 COP 7.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
ARTEMIO
CANO5927124
artemio.ca
no@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
51142400
;
MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
Abril Abril 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
1.800.000 COP 1.800.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
ARTEMIO
CANO5927124
artemio.ca
no@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
44111515
;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
ARTEMIO
CANO5927124
artemio.ca
no@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
78101500
;TRANSPORTE Abril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.560.000 COP 4.560.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
78101500
;TRANSPORTE Abril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.200.000 COP 1.200.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
78101500
;TRANSPORTE Abril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
17.700.000 COP 17.700.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
10191509
;
INSECTICIDAS,
FUNGICIDAS Y OTROS
INSUMOS AGRICOLAS
Abril Abril 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
44111515
;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
44111515
;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
56101700
;MOBILIARIO Y ENSERES Julio Julio 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.600.000 COP 3.600.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
80141902
;EVENTOS FRAGUA Abril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
12.000.000 COP 12.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Caquetá -
San José
Del
Fragua
LORENA
VALENCIA
CERTUCH
E
31027529
53
lorena.val
encia@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
44111515
;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Caquetá -
San José
Del
Fragua
LORENA
VALENCIA
CERTUCH
E
31027529
53
lorena.val
encia@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
44111515
;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIO DTAMMarzo Marzo 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
11.738.441 COP 11.738.441 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
DIANA
CASTELLA
NOS
MENDEZ
6530260
diana.cast
ellanos@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAM
44101700
;
COMPRA DE TONNER
PARA FOTOCOPIADORA
DTAM
Enero Enero 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
9.600.000 COP 9.600.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
DIANA
CASTELLA
NOS
MENDEZ
6530260
diana.cast
ellanos@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAM
43231513
;SOFTWARE DTAM Marzo Marzo 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
8.330.000 COP 8.330.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
DIANA
CASTELLA
NOS
MENDEZ
6530260
diana.cast
ellanos@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAM
49121500
;
ELEMENTOS DE
ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA
AMACAYACU
Mayo Mayo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
4.800.000 COP 4.800.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
26101500
;
EQUIPO FLUVIAL Y
MARITIMO MOTORMayo Mayo 5 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
11.700.000 COP 11.700.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
26101500
;
EQUIPO FLUVIAL Y
MARITIMO MOTORMayo Mayo 5 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
8.200.000 COP 8.200.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
26101500
;
EQUIPO FLUVIAL Y
MARITIMO MOTORMayo Mayo 5 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.600.000 COP 1.600.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
26101500
;
EQUIPO FLUVIAL Y
MARITIMO MOTORMayo Mayo 5 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.300.000 COP 2.300.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
32101656
;
EQUIPOS Y ACCESORIOS
DE NAVEGACIÓN Mayo Mayo 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
10.500.000 COP 10.500.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
43211507
;
EQUIPOS Y MAQUINAS DE
OFICINA Junio Junio 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.170.000 COP 2.170.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
80141902
;EVENTOS AMACAYACU Abril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
15.500.000 COP 15.500.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
31162800
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Julio Julio 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
12.000.000 COP 12.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
51142400
;
MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
Abril Abril 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
56101700
;MOBILIARIO Y ENSERES Julio Julio 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
8.000.000 COP 8.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
56101700
;MOBILIARIO Y ENSERES Julio Julio 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
600.000 COP 600.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
78101500
;TRANSPORTE Abril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.760.000 COP 2.760.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Leguízam
o
DIANA
CASTELLA
NOS
MENDEZ
98742766
7
diana.cast
ellanos@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAM
80141902
;EVENTOS LA PAYA Abril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
25.760.000 COP 25.760.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Leguízam
o
DIANA
CASTELLA
NOS
MENDEZ
98742766
7
diana.cast
ellanos@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAM
78101500
;TRANSPORTE Abril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.380.000 COP 1.380.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Leguízam
o
DIANA
CASTELLA
NOS
MENDEZ
98742766
7
diana.cast
ellanos@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAM
27112703
;HERRAMIENTAS Abril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.500.000 COP 2.500.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
ARTEMIO
CANO5927124
artemio.ca
no@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
31162800
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Julio Julio 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
6.750.000 COP 6.750.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
ARTEMIO
CANO5927124
artemio.ca
no@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
31162800
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Julio Julio 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Leguízam
o
DIANA
CASTELLA
NOS
MENDEZ
98742766
7
diana.cast
ellanos@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAM
44111515
;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.600.000 COP 4.600.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Leguízam
o
DIANA
CASTELLA
NOS
MENDEZ
98742766
7
diana.cast
ellanos@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAM
44111515
;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.500.000 COP 3.500.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
ALEXAND
ER
ALFONSO
5927124
alexander.
alfonso@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAM
31162800
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Julio Julio 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
7.500.000 COP 7.500.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
ALEXAND
ER
ALFONSO
5927124
alexander.
alfonso@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAM
78111502
;
TRANSPORTE PERSONAS
AEREO SOBREVUELOSAbril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
32.400.000 COP 32.400.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
AYDA
CRISTINA
GARZON
98435279
7
ayda.garz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
44111515
;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
8.000.000 COP 8.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
AYDA
CRISTINA
GARZON
98435279
7
ayda.garz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
80141902
;EVENTOS CHIRIBIQUETE Abril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
36.600.000 COP 36.600.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
AYDA
CRISTINA
GARZON
98435279
7
ayda.garz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
78101500
;TRANSPORTE Abril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
6.000.000 COP 6.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
NANCY
MURILLO5927124
nancy.mur
illo@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
26101500
;
EQUIPO FLUVIAL Y
MARITIMO MOTORMayo Mayo 5 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
28.200.000 COP 28.200.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
NANCY
MURILLO5927124
nancy.mur
illo@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
31162800
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Julio Julio 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
7.225.000 COP 7.225.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
NANCY
MURILLO5927124
nancy.mur
illo@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
56111600
;
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROSAbril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
18.500.000 COP 18.500.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
NANCY
MURILLO5927124
nancy.mur
illo@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
56111703
;
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROSAbril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Mocoa
FLABIO
ARMANDO
HERRERA
98420039
6
flabio.herr
era@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAM
80141902
;EVENTOS CHURUMBELOS Abril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
20.000.000 COP 20.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Mocoa
FLABIO
ARMANDO
HERRERA
98420039
6
flabio.herr
era@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAM
44111515
;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Mocoa
FLABIO
ARMANDO
HERRERA
98420039
6
flabio.herr
era@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAM
44111515
;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.785.000 COP 5.785.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
NANCY
MURILLO5927124
nancy.mur
illo@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
49121500
;
ELEMENTOS DE
ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA
NUKAK
Mayo Mayo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
5.100.000 COP 5.100.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Guaviare -
San José
Del
Guaviare
JENNY
PAULINE
CUETO
5841109
jenny.cuet
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTAM
56101700
;MOBILIARIO Y ENSERES Julio Julio 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
6.000.000 COP 6.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Guaviare -
San José
Del
Guaviare
JENNY
PAULINE
CUETO
5841109
jenny.cuet
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTAM
44111515
;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
6.000.000 COP 6.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Guaviare -
San José
Del
Guaviare
JENNY
PAULINE
CUETO
5841109
jenny.cuet
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTAM
80141902
;EVENTOS NUKAK Abril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
42.000.000 COP 42.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Guaviare -
San José
Del
Guaviare
JENNY
PAULINE
CUETO
5841109
jenny.cuet
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTAM
78101500
;TRANSPORTE Abril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.500.000 COP 3.500.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Guaviare -
San José
Del
Guaviare
JENNY
PAULINE
CUETO
5841109
jenny.cuet
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTAM
44111515
;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.281 COP 2.000.281 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Guainía -
Inírida
CESAR
AUGUSTO
ZARATE
31582072
44
cesar.zara
te@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
78111502
;
TRANSPORTE PERSONAS
AEREO SOBREVUELOSAbril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
20.000.002 COP 20.000.002 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Guainía -
Inírida
CESAR
AUGUSTO
ZARATE
31582072
44
cesar.zara
te@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
78111502
;
TRANSPORTE PERSONAS
AEREO SOBREVUELOSAbril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
18.007.000 COP 18.007.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Guaviare -
San José
Del
Guaviare
JENNY
PAULINE
CUETO
5841109
jenny.cuet
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTAM
23181801
;
UTENSILIOS DE
CAFETERIA Abril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Guainía -
Inírida
CESAR
AUGUSTO
ZARATE
31582072
44
cesar.zara
te@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
49121500
;
ELEMENTOS DE
ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA
ORITO
Mayo Mayo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
4.500.000 COP 4.500.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Orito
WALKER
EMELEC
HOYOS
4291391
walker.ho
yos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAM
32101656
;
EQUIPOS Y ACCESORIOS
DE NAVEGACIÓN Mayo Mayo 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
14.000.000 COP 14.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Orito
WALKER
EMELEC
HOYOS
4291391
walker.ho
yos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAM
80141902
;EVENTOS ORITO Abril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
17.000.000 COP 17.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Orito
WALKER
EMELEC
HOYOS
4291391
walker.ho
yos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAM
31162800
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Julio Julio 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Orito
WALKER
EMELEC
HOYOS
4291391
walker.ho
yos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAM
44111515
;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Orito
WALKER
EMELEC
HOYOS
4291391
walker.ho
yos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAM
78101500
;TRANSPORTE Abril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Orito
WALKER
EMELEC
HOYOS
4291391
walker.ho
yos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAM
80111701
;
CONVENIOS
(TRANSFERENCIAS)
PUINAWAI
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
150.000.004 COP ##############
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Guainía -
Inírida
CESAR
AUGUSTO
ZARATE
31582072
44
cesar.zara
te@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
80111701
;
CONVENIOS
(TRANSFERENCIAS)
YAIGOJE
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
182.000.000 COP ##############
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
NANCY
MURILLO5927124
nancy.mur
illo@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
80111701
;
CONVENIOS
(TRANSFERENCIAS)
CHURUMBELOS
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
30.000.000 COP 30.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Putumayo -
Mocoa
FLABIO
ARMANDO
HERRERA
98420039
6
flabio.herr
era@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAM
80111701
;
CONVENIOS
(TRANSFERENCIAS)
CAHUINARI
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
55.000.000 COP 55.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
ARTEMIO
CANO5927124
artemio.ca
no@parqu
esnacional
es.gov.co
DTAM
80111701
;
CONVENIOS
(TRANSFERENCIAS)
FRAGUA
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
80.000.000 COP 80.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Caquetá -
San José
Del
Fragua
LORENA
VALENCIA
CERTUCH
E
31027529
53
lorena.val
encia@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
80111701
;
CONVENIOS
(TRANSFERENCIAS)
AMACAYACU
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
24.000.000 COP 24.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
80111701
;
CONVENIOS
(TRANSFERENCIAS)
AMACAYACU
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
24.000.000 COP 24.000.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- Leticia
ELIANA
MARTINEZ
RUEDA
5927124
eliana.mar
tinez@par
quesnacio
nales.gov.
co
DTAM
80111701
;
CONVENIOS
(TRANSFERENCIAS)
CAHUINARI
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
93.150.000 COP 93.150.000 COP
No NA
UNIDAD
DE
CONTRAT
ACIÓN
Amazonas
- La
Pedrera
ARTEMIO
CANO5927124
artemio.ca
no@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
44102905
;
44102906
;
44102912
;
44121613
;
44121704
;
44121706
;
44121707
;
44121708
;
44121709
;
44121716
;
44121804
;
44121805
;
Adquisición de elementos
de papelería y útiles de
escritorio con destino al
Distrito Nacional de
Manejo Integrado
Cinaruco
Abril Abril 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
6.000.000 COP 6.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Arauca -
Cravo
Norte
Edgar
Olaya
Ospina
6819000
edgar.olay
a@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
50192111
;
50192112
;
50201706
;
50467007
;
50221001
;
50221002
Adquisición de raciones de
campaña con destino al
Distrito Nacional de
Manejo Integrado
Cinaruco de acuerdo con
las condiciones mínimas
exigidas en el Municipio de
Cravo Norte-Arauca.
Febrero Febrero 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
6.000.000 COP 6.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Arauca -
Cravo
Norte
Edgar
Olaya
Ospina
6819000
edgar.olay
a@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
46161602
;
46161604
Adquisición de chalecos
salvavidas e
impermeables con destino
al Distrito Nacional de
Manejo Integrado
Cinaruco de acuerdo con
las condiciones mínimas
exigidas en el municipio
de CravoNorte Arauca.
Mayo Mayo 3 MesesMínima
cuantía
Presupues
to de
entidad
nacional
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Edgar
Olaya
Ospina
6819000
edgar.olay
a@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
30161903
;
82101501
Compra e instalación de
estructuras autoportantes
con aviso de información,
conforme a las
especificaciones técnicas
aprobadas por Parques,
para el Distrito Nacional
de Manejo Integrado
Cinaruco.
Agosto Agosto 4 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
34.000.000 COP 34.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Edgar
Olaya
Ospina
6819000
edgar.olay
a@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
10101506
SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE 3
CABALLOS PARA EL
DESPLAZAMIENTO
DENTRO DEL DNMI
CINARUCO
Abril Abril 8 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
11.200.000 COP 11.200.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Arauca -
Cravo
Norte
Edgar
Olaya
Ospina
6819000
edgar.olay
a@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
78181701
Servicio de combustibles y
lubricantes para el sector
Bogota pnn sumapaz
Febrero Febrero 10 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
16.000.000 COP 16.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
marco
pardo6819000
marco.par
do@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
78102203Servicio de embalaje PNN
TUPARRO Febrero Febrero 10 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
8.000.000 COP 8.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Vichada -
Puerto
Carreño
HENRY
PINZON6819000
henry.pinz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
15101505
;
15101506
;
15121501
Compra de valeras para el
suministro de combustible
(Gasolina corriente) y
lubricantes (Aceites) para
el Distrito Nacional de
Manejo Integrado a través
de una estación de
servicio ubicada en el
Municipio de Cravo Norte-
Arauca.
Junio Junio 1 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Arauca -
Cravo
Norte
Edgar
Olaya
Ospina
6819000
edgar.olay
a@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101505
Prestacion de servicios
operativos y apoyo a la
gestion para implementar
el protocolo de PVC y
apoyar la verificacion de
presiones mediante la
articulacion efectiva con
comunidades que permita
generar acuerdos de
conformidad con lo
establecido en la meta
1.1. del plan de manejo
del área protegida.
PICACHOS
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Huila -
Neiva
luz
adriana
malaver
rojas
8870899
luz.malav
er@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
77101505
Prestacion de servicios
tecnicos y apoyo a la
gestion para implementar
el protocolo de PVC y
apoyar la verificacion de
presiones de conformidad
con lo establecido en la
meta 1.1. del plan de
manejo del área
protegida.
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
24.275.394 COP 24.275.394 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Huila -
Neiva
luz
adriana
malaver
rojas
8870899
luz.malav
er@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
77101505
Prestación de servicios
operativos y de apoyo a la
gestión en el seguimiento
y desarrollo de la linea de
gestión de Uso, ocupación
y Tenencia para la
conservación en el Parque
Nacional Natural Cordillera
de los Picachos.
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
luz
adriana
malaver
rojas
8870899
luz.malav
er@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
77101505
Prestación de servicios
operativos y de apoyo a la
gestión en el seguimiento
y desarrollo de la linea de
gestión de Uso, ocupación
y Tenencia para la
conservación en el Parque
Nacional Natural Cordillera
de los Picachos.
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Huila -
Neiva
luz
adriana
malaver
rojas
8870899
luz.malav
er@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
77101505
Prestacion de servicios
operativos y de apoyo a la
gestion en el seguimiento
e implementacion de
procesos de restauracion
en areas degradadas
mediante la suscripcion de
acuerdos socioambientales
de conformidad con la
meta 1.2. del plan de
manejo
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Huila -
Neiva
luz
adriana
malaver
rojas
8870899
luz.malav
er@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
77101505
Prestacion de servicios
operativos y apoyo a la
gestion en la obtencion de
informacion de monitoreo
de estado presion de los
VOC y estrategias de
manejo de acuaerdo al
programa de monitoreo.
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
luz
adriana
malaver
rojas
8870899
luz.malav
er@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
77101604Técnico de PVC sector
Meta PNN SUMAPAZEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
21.341.447 COP 21.341.447 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Cubarral
marco
pardo6819000
marco.par
do@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
77101604Profesional Ecoturismo
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
39.216.606 COP 39.216.606 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Uribe
Querubin
Rodríguez
Pinilla
31125093
95
querubin.r
odriguez@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
77111501Operario Motorista
Febrero Febrero 10 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
13.374.980 COP 13.374.980 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta - La
Macarena
Querubin
Rodríguez
Pinilla
31125093
95
querubin.r
odriguez@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
77111501Operario de UOT (Uribe)
PNN TINIGUAEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
15.381.227 COP 15.381.227 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Uribe
Querubin
Rodríguez
Pinilla
31125093
95
querubin.r
odriguez@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
77101604
Operario PVC Sector
Cundinamarca PNN
SUMAPAZ
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
15.381.227 COP 15.381.227 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca -
Fusagasug
á
marco
pardo6819000
marco.par
do@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
77101604
Profesional Ordenamiento
Territorial y zona
amortiguadora PNN
SUMAPAZ
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
44.299.426 COP 44.299.426 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Cubarral
marco
pardo6819000
marco.par
do@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
77101604
Profesional PVC
Cundinamarca PNN
SUMAPAZ
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
36.302.671 COP 36.302.671 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca -
Fusagasug
á
marco
pardo6819000
marco.par
do@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
77101604
Profesional de PVC
asociado a la presión por
turismo
PNN SUMAPAZ
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
36.302.671 COP 36.302.671 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
marco
pardo6819000
marco.par
do@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
77101604
Prestación de servicios
operativos en apoyo a la
caracterización de uot en
las veredas de la
jurisdicción de
Vistahermosa que se
hallan al interior del PNN
Sierra de la Macarena
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
15.381.227 COP 15.381.227 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
93141706profesional PVC PNN
TUPARROEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
44.299.426 COP 44.299.426 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Vichada -
Puerto
Carreño
HENRY
PINZON6819000
henry.pinz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
80131502Arriendo Calera
Diciembre Diciembre 1 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 4.500.000 COP 4.500.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
80131502Arriendo Fomeque
Diciembre Diciembre 1 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 1.325.146 COP 1.325.146 COP
NoNo
solicitadas
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Contrato de prestacion de
servicios para apoyar los
proceso de caracterización
de uot en el Municipio
Puerto Concordia
Enero Enero 3 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
4.012.494 COP 4.012.494 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
77101604
Prestación de servicios
operativos apoyo a la
caracterización de uot en
las veredas de la
jurisdicción de la
Macarena que se hallan al
interior del PNN Sierra de
la Macarena
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
15.381.227 COP 15.381.227 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
77101604
Operario de apoyo Sede
Calera Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 15.381.227 COP 15.381.227 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Coordinación
Administrativa P7 Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 68.670.451 COP 68.670.451 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604Abogado de contratos P5
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 62.069.967 COP 62.069.967 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
80131502Arriendo Medina
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 7.688.952 COP 7.688.952 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
80131502Arriendo Gachala
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 9.600.000 COP 9.600.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
jusn.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
80131502Arriendo San Juanito
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 4.963.008 COP 4.963.008 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604Lider de Investigación
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 65.684.784 COP 65.684.784 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional de
biodiversidad, procesos
ecológicos,VOC finoFebrero Febrero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios 48.686.872 COP 48.686.872 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional biodiversidad,
procesos ecológicos, VOC
gruesoFebrero Febrero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios 48.686.869 COP 48.686.869 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional tematico
analisis de paisaje Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 59.371.273 COP 59.371.273 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
32138936
87
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional tematico
suelos Febrero Febrero 3 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 16.192.164 COP 16.192.164 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional Transversal de
Base Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 53.057.752 COP 53.057.752 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Tecnico multitematico de
Nucleo Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 24.275.581 COP 24.275.581 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Tecnico transversal de
base apoyos investigación
y monitoreo ( aves) - PVCFebrero Febrero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
24.275.581 COP 24.275.581 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Tecnico transversal de
base apoyos investigación
y monitoreo (VOC) - PVCFebrero Febrero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
24.275.581 COP 24.275.581 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Lider Linea de Gobernanza
y planeación ambiental
territorialFebrero Febrero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios 65.684.780 COP 65.684.780 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional planeacion
territorial EOT Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 48.686.869 COP 48.686.869 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional Administracion
de recurso hidrico Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 48.686.869 COP 48.686.869 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional de apoyo
proceso de Gobernanza Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 34.724.297 COP 34.724.297 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional multitematica
de nucleo Fomeque Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 34.724.297 COP 34.724.297 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional multitematica
Gachala Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
39.216.608 COP 39.216.608 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
sandra
liliana
pinzon
rincon
6819000
sandra.pin
zon@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTOR
77101604Lider de Linea PVC
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 65.684.780 COP 65.684.780 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Lider Multitematico sector
oriental Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 65.684.780 COP 65.684.780 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Tecnico transversal de
base Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 29.302.350 COP 29.302.350 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Técnico transversal de
especies invasoras Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 29.302.350 COP 29.302.350 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
jusn.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Tecnico multitematico de
base Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 29.302.348 COP 29.302.348 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Tecnico multitematico de
nucleo San Juanito-
CalvarioFebrero Febrero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios 29.302.348 COP 29.302.348 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Tecnico multitematico de
nucleo Medina Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 29.302.348 COP 29.302.348 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Tecnico multitematico de
nucleo Gachala Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 29.302.348 COP 29.302.348 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Tecnico transversal de
base Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 29.302.348 COP 29.302.348 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Axiliar Base apoyo lineas
modelo de gestión Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 16.588.321 COP 16.588.321 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional transversal de
base Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 34.724.297 COP 34.724.297 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Operario de Nucleo San
Juanito-Calvario Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 20.413.558 COP 20.413.558 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604Operario base
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 14.712.481 COP 14.712.481 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604Operario Nucleo Medina
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 14.712.481 COP 14.712.481 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional Especializado
MIPG Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 59.371.273 COP 59.371.273 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604Profesional de apoyo P3
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 42.373.361 COP 42.373.361 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604Técnico Enlace
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 29.302.348 COP 29.302.348 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional Lider Uso,
Ocupación y Tenencia Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 48.686.869 COP 48.686.869 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Tecnico Transversal de
Base apoyos UOT Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 29.302.350 COP 29.302.350 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional Lider de Linea
de Educación Ambiental Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 39.216.608 COP 39.216.608 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional Lider de
Comunicaciones Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 53.057.755 COP 53.057.755 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional tématico
especializado realizador
visualFebrero Febrero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios 39.216.608 COP 39.216.608 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional tématico
especializado
interpretación del
patrimonio
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
39.216.608 COP 39.216.608 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional Transversal
base Educacion Ambiental
y EcoturismoFebrero Febrero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios 34.724.297 COP 34.724.297 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Operario de Nucleo
Medina Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 16.588.320 COP 16.588.320 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional Lider de Linea
Restauración Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 53.057.752 COP 53.057.752 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604Operario de Base
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 14.712.481 COP 14.712.481 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604Operario de base
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 14.712.481 COP 14.712.481 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604Auxiliar de Base
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 16.588.321 COP 16.588.321 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604Operario de base
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 14.712.481 COP 14.712.481 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604Lider de Linea Ecoturismo
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 65.684.780 COP 65.684.780 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional de proceso
Operación Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 48.686.869 COP 48.686.869 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional de proceso
Ordenamiento Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 53.057.752 COP 53.057.752 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional de proceso
emprendimientos
comunitariosFebrero Febrero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios 42.373.361 COP 42.373.361 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional apoyo
operaración turistica -
PIMA Febrero Febrero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios 34.724.294 COP 34.724.294 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional Turismo
incluyente Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 34.724.297 COP 34.724.297 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604Profesional Ingeniero Civil
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 34.724.297 COP 34.724.297 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Tecnico transversal de
base Administrativo y
EcoturismoFebrero Febrero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios 29.302.350 COP 29.302.350 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Tecnico transversal de
base Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 29.302.350 COP 29.302.350 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Tecnico transversal de
base Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 29.302.350 COP 29.302.350 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Tecnico transversal de
base Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 29.302.350 COP 29.302.350 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional Transversal
base Servicios
Ecosistemicos e
Investigación y Monitoreo
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
34.724.297 COP 34.724.297 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional Lider de la
Linea de Servicios
Ecosistemicos y Cambio
Climatico
Febrero Febrero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
65.684.780 COP 65.684.780 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional tématico
especializado Recurso
HidricoFebrero Febrero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios 42.373.361 COP 42.373.361 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
78111502tiquetes aereos PNN
TUPARROFebrero Febrero 11 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
14.916.000 COP 14.916.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Vichada -
Puerto
Carreño
HENRY
PINZON6819000
Henry.pin
zon@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTOR
90121502
Suministro de tiquetes
aéreos nacionales para el
desplazamiento de
funcionarios y contratistas
del Parque Nacional
Natural Cordilera de los
Picachos durante la
vigencia 2020, mediante
la modalidad de Acuerdo
Marco de Precios
Enero Enero 11 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
12.270.005 COP 12.270.005 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Huila -
Neiva
luz
adriana
malaver
rojas
8870899
luz.malav
er@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
78181701
;
15101506
;
15101505
"Contrato de suministro
de combustible para el
parque automotor
asignado al Parque
Nacional Natural Cordillera
de
los Picachos en la Ciudad
de Neiva, para la vigencia
2020."
Febrero Febrero 11 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios
12.788.087 COP 12.788.087 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Huila -
Neiva
luz
adriana
malaver
rojas
8870899
luz.malav
er@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
78181701
Suministro de combustible
Calera-Bogotá-
VillavicencioFebrero Febrero 11 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios 4.180.000 COP 4.180.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
78181701
Suministro de combustible
Calera-Bogotá-
VillavicencioFebrero Febrero 11 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios 9.900.000 COP 9.900.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
78181701
Suministro de combustible
Calera-Bogotá-
VillavicencioFebrero Febrero 11 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios 2.750.000 COP 2.750.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
43211507Equipos de computo
Mayo Mayo 2 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios 11.872.268 COP 11.872.268 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
78181701
Suministro de combustible
Calera-Bogotá-
VillavicencioFebrero Febrero 11 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco 41.000.000 COP 41.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
78181701
Suministro de combustible
Calera-Bogotá-
VillavicencioFebrero Febrero 11 Meses
Seléccion
abreviada -
acuerdo
marco
Recursos
propios 16.500.000 COP 16.500.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
78181701 combustible y lubricantes Febrero Marzo 9 Meses
Selección
abreviada
menor
cuantía
Recursos
propios
63.000.000 COP 63.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Vichada -
Puerto
Carreño
HENRY
PINZON6819000
henry.pinz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
14111507
;
44103103
ELEMENTOS PAPELERIA
DTORAbril Mayo 3 Meses
Selección
abreviada
menor
cuantía
Recursos
propios
10.200.000 COP 10.200.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Villavicenc
io
sandra
liliana
pinzon
rincon
6819000
sandra.pin
zon@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTOR
78181507Mantenimiento de
Vehículos PNN SUMAPAZFebrero Febrero 10 Meses
Selección
abreviada
menor
cuantía
Presupues
to de
entidad
nacional 45.000.000 COP 45.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
marco
pardo6819000
marco.par
do@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
30151514
;
51171606
;
51211624
;
51241204
;
10191509
;
10171801
Insumos para
implementacion,
restauración y
comunicación ambiental
Marzo Marzo 2 Meses
Selección
abreviada
menor
cuantía
Recursos
propios
50.000.000 COP 50.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
78181500
Mantenimiento de
vehiculos Marzo Marzo 10 Meses
Selección
abreviada
menor
cuantía
Recursos
propios 90.000.000 COP 90.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
23271800
;
27111728
;
27112838
Mantenimiento de
infraestructura
ecoturisticaMarzo Marzo 2 Meses
Selección
abreviada
menor
cuantía
Recursos
propios
60.702.457 COP 60.702.457 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
78181701
Suministro de combustible
municipios Febrero Febrero 11 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios 2.750.000 COP 2.750.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
85121803Servicios de Laboratorios
Marzo Marzo 10 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios 8.000.000 COP 8.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
76101500
;
47101539
;
47101547
;
76121701
;
12163101
Mantenimiento de equipos
de recurso hidrico Marzo Marzo 6 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
30.000.000 COP 30.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
81112303
;
81112306
;
81112307
;
81111812
Contratar el servicio de
mantenimiento preventivo
y correctivo, incluyendo
repuestos originales y
mano de obra calificada,
para los computadores de
escritorio, computadores
portátiles, impresoras,
fotocopiadoras, scanner, y
equipos de proyección de
video que pertenecen al
PNN Sierra de la Macarena
Marzo Marzo 10 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.500.000 COP 2.500.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
San Juan
De Arama
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
44121701
;
44121706
;
44121708
Compra de papelería y
elementos de oficina PNN
Sierra de la MacarenaAbril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
6.000.000 COP 6.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
San Juan
De Arama
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
78102203
Servicio de embalaje PNN
Sierra de la Macarena Abril Abril 9 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios 2.250.000 COP 2.250.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
78181701
;
15101506
;
15101505
;
15121504
;
15121501
Compra de valeras para el
suministro de combustible
(Gasolina corriente,
Diésel) y lubricantes
(Aceites) para el parque
automotor del PNN Sierra
de la Macarena a través
de una estación de
servicio ubicada en el
Municipio de Vistahermosa
- Meta
Marzo Marzo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
6.000.000 COP 6.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Vistaherm
osa
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
81101515
Construir infraestructura
liviana en alianza con
USAID para los nuevos
escenarios ecoturísticos
(Vistahermosa-La
Macarena) PNN Sierra de
la Macarena
Mayo Mayo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
30.000.000 COP 30.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
78181701
;
15101506
;
15101505
;
15121504
;
15121501
Compra de valeras para el
suministro de combustible
(Gasolina corriente,
Diésel) y lubricantes
(Aceites) para el parque
automotor del PNN Sierra
de la Macarena a través
de una estación de
servicio ubicada en el
Municipio de San Juan de
Arama - Meta
Marzo Marzo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
6.000.000 COP 6.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
San Juan
De Arama
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
78181701
;
15101506
;
15101505
;
15121504
;
15121501
Compra de valeras para el
suministro de combustible
(Gasolina corriente,
Diésel) y lubricantes
(Aceites) para el parque
automotor del PNN Sierra
de la Macarena a través
de una estación de
servicio ubicada en el
Municipio de La Macarena -
Meta
Agosto Agosto 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta - La
Macarena
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
52141509
Compra de lencería para
la dotación de la cabaña
cerrillo PVC PNN Sierra de
la Macarena
Septiembr
e
Septiembr
e2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
44101507
;
46182505
;
31211505
;
40142008
Compra de herramientas
PVC PNN Sierra de la
MacarenaJunio Junio 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
9.000.000 COP 9.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
42311506
;
42311511
;
42311537
Adquisición de elementos
farmaceuticos para
botiquín Julio Julio 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Villavicenc
io
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
27112006
Compra de Guadaña con
sus respectivos elementos
de protección para PVC
PNN Sierra de la Macarena
Febrero Febrero 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Villavicenc
io
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
22101527
;
78141703
Servicio de transporte
Fluvial “pasos por
planchón” para el
desplazamiento de los
funcionarios y contratistas
PNN Sierra de la Macarena
Marzo Marzo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
4.500.000 COP 4.500.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta - La
Macarena
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
52151808
;
52152004
Adquisición de elementos
de cocina para la dotación
de la cabaña Cerrillo PVC
PNN Sierra de la Macarena
Agosto Agosto 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
14111507
;
43201809
;
44111808
PapeleríaMarzo Marzo 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
8.000.000 COP 8.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
78181701
Suministro de combustible
municipios Febrero Febrero 11 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios 11.330.000 COP 11.330.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
81101706
Mantenimiento de equipos
de investigación Abril Abril 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios 4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
25172504Compra de Llantas
Mayo Mayo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios 20.000.000 COP 20.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
81101706
"Recarga de extintores y
cilindros de gas" Marzo Marzo 8 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios 4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
70111701Mantenimiento de Vivero
Abril Abril 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios 30.000.000 COP 30.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
93101505Avaluos
Agosto Agosto 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios 10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
73152108
Mantenimiento de equipos
audiovisuales Marzo Marzo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios 4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
26111701
;
26111704
Baterías para radios de
comunicación PNN
TUPARRO
Marzo Marzo 9 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.800.000 COP 2.800.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Vichada -
Puerto
Carreño
HENRY
PINZON6819000
henry.pinz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
32121705Inversor de energía para
radios de comunicaciónMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Vichada -
Puerto
Carreño
HENRY
PINZON6819000
henry.pinz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
46191500
Adquisicion de elementos
para atencion de incendios
PNN TUPARRO
Febrero Febrero 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
4.600.000 COP 4.600.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Vichada -
Puerto
Carreño
HENRY
PINZON6819000
Henry.pin
zon@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTOR
27112006
;
27112746
Adquisicion de motosierra
y guadaña PNN TUPARROMarzo Febrero 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
8.200.000 COP 8.200.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Vichada -
Puerto
Carreño
HENRY
PINZON6819000
henry.pinz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
50192111
Raciones para recorridos
de PVC al interior del Area
Protegida TUPARRO
Febrero Febrero 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
11.000.000 COP 11.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Vichada -
Puerto
Carreño
HENRY
PINZON6819000
henry.pinz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
20102301 Trasnporte fluvial Febrero Febrero 11 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
5.060.000 COP 5.060.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Vichada -
Puerto
Carreño
HENRY
PINZON6819000
henry.pinz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
30151512
;
30151514
;
27111918
Señalizacion -mojones Junio Junio 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
6.000.000 COP 6.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Vichada -
Puerto
Carreño
HENRY
PINZON6819000
henry.pinz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
82101501
;
78101800
Señalizacion -vallas
PNN TUPARROJunio Junio 6 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
14.000.000 COP 14.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Vichada -
Puerto
Carreño
HENRY
PINZON6819000
henry.pinz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
52121504
;
52121505
;
52121508
;
52121509
Elementos de alojamiento
(colchones, almohadas,
sabanas, protectores) PNN
TUPARRO
Abril Abril 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
8.000.000 COP 8.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Vichada -
Puerto
Carreño
HENRY
PINZON6819000
Henry.pin
zon@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTOR
27111516
;
27111622
;
27111729
Compra de herramientas Abril Abril 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Vichada -
Puerto
Carreño
HENRY
PINZON6819000
henry.pinz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
30151514
;
27111537
;
30262901
Materiales para
construcion PNN TUPARROAbril Abril 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.500.000 COP 3.500.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Vichada -
Puerto
Carreño
HENRY
PINZON6819000
HENRY.pin
zon@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTOR
20102301TRANSPORTE TERRESTRE
PNN TUPARROFebrero Febrero 11 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.003.000 COP 3.003.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Vichada -
Puerto
Carreño
HENRY
PINZON6819000
henry.pinz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
15101505
;
15101506
COMBUSTIBLE DTOR EN
YOPALFebrero Febrero 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.259.686 COP 1.259.686 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Casanare -
Yopal
sandra
liliana
pinzon
rincon
6819000
sandra.pin
zon@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTOR
78101802transporte traslado
funcionariosFebrero Febrero 10 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
10.500.000 COP 10.500.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Villavicenc
io
sandra
liliana
pinzon
rincon
6819000
sandra.pin
zon@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTOR
78181701
;
15101506
COMBUSTIBLE DTOR
GRANADAMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Granada
sandra
liliana
pinzon
rincon
6819000
sandra.pin
zon@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTOR
22101527
;
78141703
Transporte fluvial-Paso
planchonMarzo Marzo 9 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
9.000.000 COP 9.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Vichada -
Puerto
Carreño
HENRY
PINZON6819000
henry.pinz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
42311506
;
42311511
Productos farmaceuticoS
PNN TUPARROJunio Julio 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Vichada -
Puerto
Carreño
HENRY
PINZON6819000
henry.pinz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
44121701
;
44121706
;
44122003
Utiles y Papelería PNN
TUPARROAbril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Vichada -
Puerto
Carreño
HENRY
PINZON6819000
henry.pinz
on@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
80111603
Dotación para el personal
de infraestructura y PTAR Mayo Mayo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios 10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
80141902Talleres con comunidad
Abril Abril 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios 20.000.000 COP 20.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
70111701Mantenimiento de antenas
Abril Abril 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios 8.000.000 COP 8.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
78181701
;
15101506
Compra de valeras para el
suministro de combustible
(Gasolina corriente,
Diésel) y lubricantes
(Aceites) para el parque
automotor del PNN Sierra
de la Macarena a través
de una estación de
servicio ubicada en el
Municipio de Granada -
Meta
Marzo Marzo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
7.000.000 COP 7.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
15101506
;
15101505
;
15121504
;
15121501
Suministro de combustible
para el parque automotor
asignado a los parques
Nacionales Naturales
Sierra de la Macarena en
la Ciudad de Villavicencio,
durante la vigencia 2020
Febrero Febrero 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
7.000.004 COP 7.000.004 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
90111501
;
90101501
;
80141902
Eventos con las
comunidades en el marco
de la implementación de
los acuerdos de
restauración, PNN Sierra
de la Macarena
Marzo Marzo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
14.000.000 COP 14.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
21101612
;
24101507
Compra de elementos y
materiales para el
desarrollo del proyecto
educativo escolar con las
veredas con ocupantes
campesinos PNN Sierra de
la Macarena
Abril AbrilMínima
cuantía
Recursos
propios
8.000.000 COP 8.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
82101501
;
30161903
;
30266301
Compra e instalación de
estructuras autoportantes
con aviso de información,
conforme a las
especificaciones técnicas
aprobadas por Parques,
para el Parque Nacional
Natural Sierra de la
Macarena
Septiembr
e
Septiembr
e2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
18.000.000 COP 18.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Villavicenc
io
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
50467007
;
50171904
;
50201709
;
50401800
;
50192901
Compra de raciones de
campaña debidamente
empacadas selladas,
enlatadas o en empaques
semirrígidos para
adelantar las actividades
PVC del PNN Sierra de la
Macarena
Mayo Mayo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Villavicenc
io
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
78111502
Servicio de transporte
aéreo para
desplazamiento nacional
PNN Sierra de la Macarena
Enero Enero 11 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
5.520.000 COP 5.520.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Villavicenc
io
olga lucia
ruiz
morales
6819000
olga.ruiz@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
78181507mantenimiento motos
sumapazFebrero Febrero 9 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Cubarral
marco
pardo6819000
marco.par
do@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
31162800elementos de ferreteria
PNN SUMAPAZFebrero Febrero 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca -
Fusagasug
á
marco
pardo6819000
marco.par
do@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
78181701
Servicio de combustibles y
lubricantes para el sector
Meta
PNN SUMAPAZ
Febrero Febrero 9 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Cubarral
marco
pardo6819000
marco.par
do@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
78181701
Servicio de combustibles y
lubricantes para el sector
Cundinamarca PNN
SUMAPAZ
Febrero Febrero 9 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca -
Pasca
marco
pardo6819000
marco.par
do@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
25172504
Adquisición de llantas para
los vehiculos del area
protegida pnn sumapaz
Mayo Mayo 2 MesesMínima
cuantía
Presupues
to de
entidad
nacional 5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca -
Fusagasug
á
marco
pardo6819000
marco.par
do@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
42172001
;
73101702
;
42172008
;
42172016
Elementos de primeros
auxilios y sueros
antiofídicosMarzo Marzo 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Uribe
Querubin
Rodríguez
Pinilla
31125093
95
querubin.r
odriguez@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
44122003
;
14111507
;
60105704
;
31201512
;
44101602
;
44121503
;
44121618
;
44121701
Elementos de PapeleríaAbril Abril 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Querubin
Rodríguez
Pinilla
31125093
95
querubin.r
odriguez@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
49121500
;
49121503
;
49121504
;
49121509
;
49121513
;
46182306
Equipos de Camping y
herramientas para el
monitoreo de senderosMayo Mayo 3 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
15.000.000 COP 15.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta - La
Macarena
Querubin
Rodríguez
Pinilla
31125093
95
querubin.r
odriguez@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
78181701
;
15101506
;
15101505
;
15121504
;
15121501
Combustible VillavicencioFebrero Marzo 10 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Querubin
Rodríguez
Pinilla
31125093
95
querubin.r
odriguez@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
78181701
;
15101506
;
15101505
;
15121504
;
15121501
Combustible La MacarenaMarzo Abril 9 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.014.000 COP 4.014.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta - La
Macarena
Querubin
Rodríguez
Pinilla
31125093
95
querubin.r
odriguez@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
78181701
;
15101506
;
15101505
;
15121504
;
15121501
Combustible UribeAbril Mayo 8 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Uribe
Querubin
Rodríguez
Pinilla
31125093
95
querubin.r
odriguez@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
50467007
;
50191500
;
50192400
;
50465401
Raciones de CampañaAbril Mayo 2 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.500.000 COP 1.500.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta - La
Macarena
Querubin
Rodríguez
Pinilla
31125093
95
querubin.r
odriguez@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
25172504
;
25172512
Llantas PNN TINIGUA Mayo Junio 4 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
6.500.000 COP 6.500.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Uribe
Querubin
Rodríguez
Pinilla
31125093
95
querubin.r
odriguez@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
78181900
Mantenimiento equipos de
medición Abril Mayo 3 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Uribe
Querubin
Rodríguez
Pinilla
31125093
95
querubin.r
odriguez@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
78181503
;
78181505
Mantenimiento
Motocicletas La Macarena Marzo Abril 10 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
8.808.000 COP 8.808.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta - La
Macarena
Querubin
Rodríguez
Pinilla
31125093
95
querubin.r
odriguez@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
78181503
;
78181505
Mantenimiento
Motocicletas Uribe Marzo Abril 10 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
7.992.000 COP 7.992.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Uribe
Querubin
Rodríguez
Pinilla
31125093
95
querubin.r
odriguez@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
32101656
;
43221727
;
53121705
Equipo de seguridad
navegación Marzo Abril 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
12.000.000 COP 12.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Uribe
Querubin
Rodríguez
Pinilla
31125093
95
querubin.r
odriguez@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
90111501
;
90101501
;
80141902
Eventos Marzo Marzo 8 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
14.000.000 COP 14.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Uribe
Querubin
Rodríguez
Pinilla
31125093
95
querubin.r
odriguez@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
78181505
;
78181501
Mantenimiento vehículosFebrero Marzo 10 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
19.200.000 COP 19.200.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Uribe
Querubin
Rodríguez
Pinilla
31125093
95
querubin.r
odriguez@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
78111502Tiquetes FONAM
Enero Febrero 11 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
9.009.100 COP 9.009.100 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Villavicenc
io
Querubin
Rodríguez
Pinilla
31125093
95
querubin.r
odriguez@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
31201500
;
14111507
;
43201809
elementos de papeleria
PNN SUMAPAZJunio Junio 6 Meses
Mínima
cuantía
Presupues
to de
entidad
nacional 5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca -
Fusagasug
á
marco
pardo6819000
marco.par
do@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
80141902
Prestación de servcios
logisticos para la
realización de eventos
PNN SUMAPAZ
Abril Abril 9 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
14.004.000 COP 14.004.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca -
Fusagasug
á
marco
pardo6819000
marco.par
do@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
51101500
Compra de insumos
farmaeuticos para el
manejo de seguridad y
salud en el trabajo
(6 Botiquines dotados)
Marzo Marzo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Huila -
Neiva
luz
adriana
malaver
rojas
8870899
luz.malav
er@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
44102906
;
44102912
;
44103103
;
44103117
;
44111804
;
44111808
;
44111905
Adquisicion de elementos
de papeleria y utiles de
escritorio de oficina para
las sedes del parque.
Marzo Marzo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.500.000 COP 2.500.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
luz
adriana
malaver
rojas
8870899
luz.malav
er@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
49121500
;
49121504
;
39111610
"Adquisiciòn de elementos
de alojamiento y campaña
con destino al Parque
Nacional Natural Cordillera
de los
Picachos."
Marzo Marzo 3 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
15.000.000 COP 15.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
luz
adriana
malaver
rojas
8870899
luz.malav
er@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
51102500
;
51102600
;
51102601
Adquisiciòn de
Medicamentos veterinarios
para Jornadas de
esterilización en zon a con
función Amortiguadora del
Parque Nacional Natural
Cordillera de los Picachos.
Mayo Mayo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
luz
adriana
malaver
rojas
8870899
luz.malav
er@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
80141607
;
80141902
;
90111603
;
90101701
;
90111501
Desarrollo de talleres de
concertacion con
organizaciones sociales
para el establecimiento de
acuerdos sociambientales
que propendan por la
restauracion del parque,
meta 1.2. del plan de
manejo.
Marzo Marzo 5 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
14.000.000 COP 14.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Huila -
Neiva
luz
adriana
malaver
rojas
8870899
luz.malav
er@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
10171602
;
10171607
;
11101611
;
24111503
Adquisicion de insumos de
uso agricolas para el
desarrollo y
mantenimiento de viveros,
en la zona de influencia
del Parque Nacional
Natural Cordillera de los
Picachos.
Marzo Marzo 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.500.000 COP 2.500.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Huila -
Neiva
luz
adriana
malaver
rojas
8870899
luz.malav
er@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
25172504
Compra de llantas para
camionetas y motocicletas
del parque.Marzo Marzo 3 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Huila -
Neiva
luz
adriana
malaver
rojas
8870899
luz.malav
er@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
90101801
;
50151513
;
50467007
;
50201706
;
50192901
;
50202309
;
50181903
;
50131704
Contratar el suministro de
raciones de campaña para
el consumo del personal
del Parque Nacional
Natural Cordillera de los
Picachos, en el desarrollo
de sus actividades
misionales.
Febrero Febrero 2 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
9.000.000 COP 9.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
luz
adriana
malaver
rojas
8870899
luz.malav
er@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
39121103
;
77101505
Adquisición de materiales
de construcción e
instalacion de sistemas
fotovoltaicos y acabados
de cubierta para el aula
ambiental del área
protegida.
Marzo Marzo 3 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
17.196.321 COP 17.196.321 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Huila -
Neiva
luz
adriana
malaver
rojas
8870899
luz.malav
er@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
90111501
;
77101505
;
80141902
Eventos con las
comunidades formulación
Plan de Manejo
Marzo Marzo 10 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
14.000.000 COP 14.000.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Arauca -
Cravo
Norte
Edgar
Olaya
Ospina
6819000
edgar.olay
a@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
46191601
Adqusisión de extintor
polvo quimico seco ABC
multipoposito base de
fosfato monoamonico
Mayo Mayo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
200.000 COP 200.000 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Arauca -
Cravo
Norte
Edgar
Olaya
Ospina
6819000
edgar.olay
a@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional Transversal
base Educacion Ambiental
y Ecoturismo...Febrero Febrero 10 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios 39.216.608 COP 39.216.608 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Tecnico transversal de
base Servicios
Ecosistemicos y PVCFebrero Febrero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios 29.302.350 COP 29.302.350 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604
Profesional multitematica
de nucleo San Juanito Febrero 10 MesesContrataci
ón directa36.483.329 COP 36.483.329 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604TTecnico multitematico de
nucleo MedinaFebrero Febrero 10 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios 24.506.918 COP 24.506.918 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604Tecnico en restauración
Abril Abril 9 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios 23.974.650 COP 23.974.650 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Cundinam
arca - La
Calera
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
77101604profesional de PVC sector
Bogota PNN SUMAPAZEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
36.302.671 COP 36.302.671 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Distrito
Capital de
Bogotá -
Bogotá
marco
pardo6819000
marco.par
do@parqu
esnacional
es.gov.co
DTOR
77111501Operario de Restauración
UOT (UribeEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.355.812 COP 14.355.812 COP
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Meta -
Uribe
Querubin
Rodríguez
Pinilla
31125093
95
querubin.r
odriguez@
parquesna
cionales.g
ov.co
DTOR
77101505
Prestación de servicios de
apoyo como auxiliar para
la prevención y vigilancia
de la presiones a través
de la ejecución de
recorridos en el DNMI
Cinaruco.
Febrero Febrero 10 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
15.683.502 COP 15.683.502 COP
No NA
Arauca -
Cravo
Norte
Edgar
Olaya
Ospina
6819000
edgar.olay
a@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
72103300
;
72101501
;
72101507
Obras de PNN Chingaza
Siecha AuditorioMarzo Marzo 3 Meses
Licitación
pública
(Obra
pública)
Recursos
propios
430.000.000 COP ##############
No NA
Gestión
Contractu
al FONAM
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
31243228
18
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
81112220
Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales
para la generación y
formulación de los
proyectos de
infraestructura de
telecomunicaiones para
las Direcciones
Territoriales y
recuperación de los
sistemas existentes en la
entidad, para llevar a cabo
el mejoramiento de la
conexíon y la
comunicación en las áreas
protegidas de Parques
Nacionales Naturales de
Colombia.
Febrero Febrero 10 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
51.275.186 COP 51.275.186 COP
No NA
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
6819000
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
81101512
Prestación de servicios
profesionales para el
ajuste, actualización,
soporte y desarrollo de las
aplicaciones Web que usa
el PNN Chingaza para el
desarrollo de las
estrategias de manejo.
Febrero Febrero 10 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
33.868.887 COP 33.868.887 COP
No NA
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
6819000
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTOR
81112209
Prestación de servicios
profesionales para la
administración del sistema
de información geográfica
y migración de los
geoprocesos, relacionados
con las estrategias de
manejo, con enfansis en el
PNN Chingaza.
Febrero Febrero 10 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
45.822.604 COP 45.822.604 COP
No NA
Juan
Carlos
Clavijo
Florez
6819000
juan.clavij
o@parque
snacionale
s.gov.co
DTAN
78181701
;
Compra de Boletería de
combustible-ANULEAbril Abril 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.083.543 COP 2.083.543 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- La Playa
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
53121603
;
Compra de Maletines de
campo ANULEAbril Abril 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
500.000 COP 500.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- La Playa
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
93131608
;
Compra de raciones
ANULEAbril Abril 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- La Playa
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
41104207
;
Toma de muestras para
determinación de material
botánico -ANULE 1530
Mayo Mayo 10 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.100.000 COP 2.100.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- La Playa
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
27111900
;
Ruteadora (1*250.000)
Sierra circular
(1*300.000)-ANULE
Marzo Marzo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
550.000 COP 550.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- La Playa
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
10171500
;
Compra de 50 KL de
Abono Orgánico-ANULEMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- La Playa
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
11111700
;Compra de Arena ANULE Marzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
300.000 COP 300.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- La Playa
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
30111601
;
Compra de 50 Vultos de
Cemento-ANULEMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
500.000 COP 500.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- La Playa
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
31162800
;
Compra de elementos de
Ferretería ANULEMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- La Playa
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
41104207
;
Toma de muestras para el
analisis de agua ANULEFebrero Febrero 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
6.500.000 COP 6.500.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- La Playa
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
81141504
;
Compra de Equipos para
investigación y monitoreo-
ANULE
Febrero Febrero 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
5.800.000 COP 5.800.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- La Playa
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
26111700
;
Compra de Baterias y pilas
ANULEAbril Abril 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
500.000 COP 500.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- La Playa
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
24102004
;
Compra de escritorios y
estantes metalicos ANULEMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.100.000 COP 2.100.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- La Playa
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
14111828
;
Compra de elementos de
Papeleria para el AP-
ANULE
Abril Abril 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
1.610.000 COP 1.610.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- La Playa
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
14111828
;
Compra de elementos de
Papeleria para el AP-
ANULE
Abril Abril 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
140.000 COP 140.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- La Playa
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
80131802
;Convenio IGAC -DTAN Febrero Febrero 10 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
42.000.000 COP 42.000.000 COP
No NA DTAN
Santander
-
Bucarama
nga
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
39101600
;
Repuestos eléctricos sede
DTANMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.500.000 COP 1.500.000 COP
No NA DTAN
Santander
-
Bucarama
nga
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
14111828
;
Compra de elementos de
Papeleria DTANAbril Abril 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
10.900.000 COP 10.900.000 COP
No NA DTAN
Santander
-
Bucarama
nga
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
14111828
;
Compra de elementos de
Papeleria DTANAbril Abril 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
25.000 COP 25.000 COP
No NA DTAN
Santander
-
Bucarama
nga
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
53121603
;
Maletines de campo -
CATATUMBOMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.800.000 COP 2.800.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- Tibú
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
93131608
;
Compra de raciones
CATATUMBOMarzo Marzo 1 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
12.000.000 COP 12.000.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- Tibú
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
10191500
;
Compra de Insumos
Agricolas -CATATUMBOEnero Enero 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
12.000.000 COP 12.000.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- Tibú
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
81141504
;Muestras RH -CATATUMBO Febrero Febrero 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- Tibú
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
81141504
;
Compra de elementos
para RH- CONOS Y Tirillas-
CATATUMBO
Marzo Marzo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- Tibú
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
78181701
;
Compra de boleteria de
combustible para el AP-
CATATUMBO
Marzo Marzo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
12.000.000 COP 12.000.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- Tibú
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
14111828
;
Compra de elementos de
Papeleria para el AP-
CATATUMBO
Abril Abril 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
720.000 COP 720.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- Tibú
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
14111828
;
Compra de elementos de
Papeleria para el AP-
CATATUMBO
Abril Abril 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
104.000 COP 104.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- Tibú
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77111501
;
Profesional Ecoturismo -
COCUYEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
34.724.298 COP 34.724.298 COP
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
78181701
;
Compra de Combustible -
COCUYMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
15.205.239 COP 15.205.239 COP
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
78181701
;
Compra de Combustible -
TAMEMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NA DTAN
Santander
- San
Vicente
De
Chucurí
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
81151600
;Convenio IGAC -COCUY Marzo Marzo 1 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
123.700.000 COP ##############
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
42121600
;
Material veterinario
semovientes COCUYFebrero Febrero 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
93131608
;
Compra de raciones
COCUYFebrero Febrero 1 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
18.000.000 COP 18.000.000 COP
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
42121600
;
Sostenimiento
semovientes COCUYFebrero Febrero 10 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
9.450.000 COP 9.450.000 COP
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
78101800
;
Transporte para madera
decomisada en
sancionatorios- COCUY
Mayo Mayo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77111501
;
OPERARIO PVC-Sector
Oriental -COCUYEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.481 COP 14.712.481 COP
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77111501
;
OPERARIO PVC-Sector
Oriental -COCUYEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
16.588.321 COP 16.588.321 COP
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77111501
;
OPERARIO PVC-Sector
Oriental -COCUYEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
16.588.321 COP 16.588.321 COP
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77111501
;
OPERARIO PVC-Sector
Oriental -COCUYEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
16.588.321 COP 16.588.321 COP
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77111501
;
OPERARIO PVC-Sector
Oriental -COCUYEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
16.588.321 COP 16.588.321 COP
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77111501
;
Técnico PVC ORIENTE -
COCUYEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
24.275.590 COP 24.275.590 COP
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77101604
;
Profesional Sistemas
Sostenibles- COCUYEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
34.724.298 COP 34.724.298 COP
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77101604
;Profesional UOT-COCUY Enero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
34.724.298 COP 34.724.298 COP
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77101604
;
Técnico Sistemas
Sostenibles -TAMEEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
20.413.556 COP 20.413.556 COP
No NA DTAN
Santander
- San
Vicente
De
Chucurí
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77101604
;Técnico UOT-COCUY Enero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
20.413.556 COP 20.413.556 COP
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77101604
;
Profesional Restauración -
COCUYEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
34.724.298 COP 34.724.298 COP
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77101505
;
Tecnico Investigación y
Monitoreo-COCUYEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
24.275.590 COP 24.275.590 COP
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
14111828
;
Compra de elementos de
Papeleria para el AP-
COCUY
Marzo Marzo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
9.000.000 COP 9.000.000 COP
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
14111828
;
Compra de elementos de
Papeleria para el AP -
COCUY
Marzo Marzo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
600.000 COP 600.000 COP
No NA DTANBoyacá -
El Cocuy
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77111501
;
Profesional Plan de
Ordenamiento Ecoturistico
PISBA
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
39.216.606 COP 39.216.606 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
78181701
;
Compra de Boletería de
combustible-PISBAMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
13.000.000 COP 13.000.000 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
93131608
;
Compra de Raciones
PISBAMarzo Marzo 1 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
7.500.000 COP 7.500.000 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77101604
;
Operario apoyo a temas
de UOT -PISBAEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77111501
;
Operario apoyo a temas
de PVC PISBAEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77111501
;
Operario apoyo a temas
de PVC PISBAEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77111501
;
Operario apoyo a temas
de PVC PISBAEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77101604
;
Operario apoyo a temas
de UOT- caracterizaciòn
PISBA
Enero Enero 11 MesesContrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77101604
;
Operario apoyo a temas
de UOT PISBAEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77101604
;Profesional de UOT -PISBA Enero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
34.724.294 COP 34.724.294 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
27112000
;
Compra de Herramientas
Vivero-PISBAMarzo Marzo 3 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
31162800
;
Compra de materiales de
constucción para el vivero-
PISBA
Marzo Marzo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
8.000.000 COP 8.000.000 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
27112000
;
Repuestos para el
funcionamiento del Vivero
-PISBA
Enero Enero 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77101604
;
Operario Restauración
PISBAEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77101604
;
Profesional Restauracion
monitoreo-PISBAEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
39.216.606 COP 39.216.606 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77101604
;
Técnico de Restauración
PISBAEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
20.413.558 COP 20.413.558 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
41104207
;
Toma de muestras para el
analisis de agua PISBAFebrero Febrero 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
9.000.000 COP 9.000.000 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
81141504
;
Compra de insumos para
el RH-PISBAMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
77111501
;
Técnico de Educación
Ambiental PISBAEnero Enero 11 Meses
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
20.413.558 COP 20.413.558 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
14111828
;
Compra de elementos de
Papeleria PISBAMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.500.000 COP 2.500.000 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
14111828
;
Compra de elementos de
Papeleria PISBAMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
133.000 COP 133.000 COP
No NA DTANBoyacá -
Socha
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
78181701
;
Compra de combustible
3.360.000 sector
comunero 3.125.000
santa Helena, 3.300.000
san vicente 4.375.000 el
carmen
Febrero Febrero 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
14.269.657 COP 14.269.657 COP
No NA DTAN
Santander
- San
Vicente
De
Chucurí
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
93131608
;
Ccompra de raciones
alimentarias de campaña
SYA
Marzo Marzo 1 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NA DTAN
Santander
- San
Vicente
De
Chucurí
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
10191500
;Materia Vegetal SYA Marzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
7.000.000 COP 7.000.000 COP
No NA DTAN
Santander
- San
Vicente
De
Chucurí
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
81141504
;
Compra de insumos RH
SYAEnero Enero 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA DTAN
Santander
- San
Vicente
De
Chucurí
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
14111828
;
Compra de elementos de
Papeleria para el AP-SYAMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.510.000 COP 1.510.000 COP
No NA DTAN
Santander
- San
Vicente
De
Chucurí
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
14111828
;
Compra de elementos de
Papeleria -SYAMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
200.000 COP 200.000 COP
No NA DTAN
Santander
- San
Vicente
De
Chucurí
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
78181701
;
Compra de combustible
TAMAFebrero Febrero 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
9.000.000 COP 9.000.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- Toledo
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
93131608
;Compra de raciones TAMA Marzo Marzo 1 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- Toledo
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
42121600
;
Sostenimiento
semovientes-TAMAMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- Toledo
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
56101700
;
5 puestos de trabajo para
la sede administrativa-
TAMA
Marzo Marzo 1 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- Toledo
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
14111828
;
Compra de elementos de
Papeleria para el AP-TAMAFebrero Febrero 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.900.000 COP 1.900.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- Toledo
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
14111828
;
Compra de elementos de
Papeleria para el AP-TAMAFebrero Febrero 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
230.000 COP 230.000 COP
No NA DTAN
Norte de
Santander
- Toledo
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
78181701
;
Compra de Boletería de
combustible GARFFebrero Febrero 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
15.000.000 COP 15.000.000 COP
No NA DTANSantander
- Encino
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
49121500
;SLEEPING-GARF Marzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.400.000 COP 4.400.000 COP
No NA DTANSantander
- Encino
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
78181500
;
Mantenimiento de
Vehiculos-GARFFebrero Febrero 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
14.000.000 COP 14.000.000 COP
No NA DTANSantander
- Encino
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
42121600
;Material veterinario -GARF Febrero Febrero 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA DTANSantander
- Encino
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
27112000
;
Aperos para mulares 2
GARFMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NA DTANSantander
- Encino
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
93131608
;Compra de Raciones GARF Febrero Febrero 3 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
7.000.002 COP 7.000.002 COP
No NA DTANSantander
- Encino
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
42121600
;
sostenimiento mulares
GARFFebrero Febrero 11 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.800.007 COP 1.800.007 COP
No NA DTANSantander
- Encino
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
27112000
;
Compra de Herramientas
Vivero GARFMarzo Marzo 4 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA DTANSantander
- Encino
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
10191500
;
Compra de insecticidas
Vivero GARFMarzo Marzo 10 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NA DTANSantander
- Encino
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
31162800
;
Compra de materiales
Vivero GARFMarzo Marzo 4 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA DTANSantander
- Encino
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
27112000
;
Repuestos para el
funcionamiento del Vivero
GARF
Marzo Marzo 4 MesesMínima
cuantía
Recursos
propios
2.400.000 COP 2.400.000 COP
No NA DTANSantander
- Encino
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
41104207
;
Toma de muestras para el
analisis de agua GARFFebrero Febrero 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NA DTANSantander
- Encino
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
14111828
;
Compra de elementos de
Papeleria GARFMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.700.000 COP 1.700.000 COP
No NA DTANSantander
- Encino
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
14111828
;
Compra de elementos de
Papeleria GARFMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.018.000 COP 3.018.000 COP
No NA DTANSantander
- Encino
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
78181701
;
Compra de Boletería de
combustible- IGUAQUEEnero Enero 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
12.000.000 COP 12.000.000 COP
No NA DTAN
Boyacá -
Villa De
Leyva
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
80131802
;Convenio IGAC-IGUAQUE Febrero Febrero 1 Meses
Contrataci
ón directa
(con
ofertas)
Recursos
propios
300.000.000 COP ##############
No NA DTAN
Boyacá -
Villa De
Leyva
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
42121600
;
Compra insumos para el
vivero-IGUAQUEMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA DTAN
Boyacá -
Villa De
Leyva
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
42121600
;
Sostenimiento mulares
(rupertina)-IGUAQUEFebrero Febrero 11 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.200.000 COP 2.200.000 COP
No NA DTAN
Boyacá -
Villa De
Leyva
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
10171500
;
Insumos para el vivero-
IGUAQUEMarzo Marzo 4 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA DTAN
Boyacá -
Villa De
Leyva
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
31162800
;
Insumos para el vivero-
IGUAQUEMarzo Marzo 4 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA DTAN
Boyacá -
Villa De
Leyva
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
41104207
;
Toma de muestras para el
analisis de agua-IGUAQUEFebrero Febrero 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NA DTAN
Boyacá -
Villa De
Leyva
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
45121500
;
Cámaras de monitoreo -
IGUAQUEAbril Mayo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA DTAN
Boyacá -
Villa De
Leyva
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
81141504
;
Compra de insumos RH
IGUAQUEFebrero Febrero 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
6.400.000 COP 6.400.000 COP
No NA DTAN
Boyacá -
Villa De
Leyva
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
14111828
;
Compra de elementos de
Papeleria IGUAQUEMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.300.000 COP 4.300.000 COP
No NA DTAN
Boyacá -
Villa De
Leyva
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
14111828
;
Compra de elementos de
Papeleria IGUAQUEMarzo Marzo 1 Meses
Mínima
cuantía
Recursos
propios
300.000 COP 300.000 COP
No NA DTAN
Boyacá -
Villa De
Leyva
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAN
93131608
;
Compra de Raciones
IGUAQUEMarzo Marzo 1 Meses
Selección
abreviada
subasta
inversa
Recursos
propios
5.977.269 COP 5.977.269 COP
No NA DTAN
Boyacá -
Villa De
Leyva
PAOLA
ANDREA
LOZANO
SOLANO
32121785
04
planeacio
n.dtan@p
arquesnac
ionales.go
v.co
DTAO
43221722
;
EQUIPOS Y ACCESORIOS
DE NAVEGACIÓN Abril Abril 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
9.000.000 COP 9.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Samaná
Hugo
Fernando
Ballestero
s Botero
selva
31365096
22
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
51241208
;
MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
Mayo Mayo 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
500.000 COP 500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Samaná
Hugo
Fernando
Ballestero
s Botero
selva
31365096
22
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
55121704
;4617160
2;
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROSAbril Abril 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
550.000 COP 550.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Samaná
Hugo
Fernando
Ballestero
s Botero
selva
31365096
22
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
14111501
;9313160
8;781815
07;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOFebrero Febrero 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.700.000 COP 1.700.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Samaná
Hugo
Fernando
Ballestero
s Botero
selva
31365096
22
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESFebrero Febrero 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Santuario
Juan
Carlos
Troncoso
Saavedra
TATAMA
31183381
46
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESFebrero Febrero 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
9.000.000 COP 9.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Santuario
Juan
Carlos
Troncoso
Saavedra
TATAMA
31183381
46
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESFebrero Febrero 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Nariño -
Pasto
RICHARD
MUÑOZ
MARINO
GALERAS
31162136
57
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
14111501
;9313160
8;781815
07;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.500.000 COP 2.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Nariño -
Pasto
RICHARD
MUÑOZ
MARINO
GALERAS
31162136
57
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
90121502
;TIQUETES Marzo Marzo 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Nariño -
Pasto
RICHARD
MUÑOZ
MARINO
GALERAS
31162136
57
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
78181500
;
RECARGAS CILINDROS DE
GASMayo Mayo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
500.000 COP 500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Nariño -
Pasto
IVAN
MAURICIO
ZAMBRAN
O PATIÑO
COROTA
32137338
98
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
56101508
;4810180
8;241124
00;52152
010;5215
1807;521
41501;56
112104;5
6101700;
44101501
;
MOBILIARIO Y ENCERES Abril Abril 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Nariño -
Pasto
IVAN
MAURICIO
ZAMBRAN
O PATIÑO
COROTA
32137338
98
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
30111601
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Abril Abril 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Nariño -
Pasto
IVAN
MAURICIO
ZAMBRAN
O PATIÑO
COROTA
32137338
98
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
14111501
;9313160
8;781815
07;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMayo Mayo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.500.000 COP 1.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Nariño -
Pasto
IVAN
MAURICIO
ZAMBRAN
O PATIÑO
COROTA
32137338
98
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
43221722
;
EQUIPOS Y ACCESORIOS
DE NAVEGACIÓN Marzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
7.000.000 COP 7.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Nariño -
Pasto
IVAN
MAURICIO
ZAMBRAN
O PATIÑO
COROTA
32137338
98
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESMarzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Nariño -
Pasto
IVAN
MAURICIO
ZAMBRAN
O PATIÑO
COROTA
32137338
98
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
90121502
;TIQUETES Marzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Nariño -
Pasto
IVAN
MAURICIO
ZAMBRAN
O PATIÑO
COROTA
32137338
98
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
21101701
;4617160
6;391117
06;41111
965;2711
2047;
HERRAMIENTAS Mayo Mayo 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
500.000 COP 500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Pereira
GLORIA
SERNA
ALZATE
OTUN
31481818
03
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
21101701
;4617160
6;391117
06;41111
965;2711
2047;
HERRAMIENTAS Mayo Mayo 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
500.000 COP 500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Pereira
GLORIA
SERNA
ALZATE
OTUN
31481818
03
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
43221722
;
EQUIPOS Y ACCESORIOS
DE NAVEGACIÓN Abril Abril 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.800.000 COP 2.800.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Pereira
GLORIA
SERNA
ALZATE
OTUN
31481818
03
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
21101701
;4617160
6;391117
06;41111
965;2711
2047;
HERRAMIENTAS Marzo Marzo 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Pereira
GLORIA
SERNA
ALZATE
OTUN
31481818
03
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
56101508
;4810180
8;241124
00;52152
010;5215
1807;521
41501;56
112104;5
6101700;
44101501
;
MOBILIARIO Y ENCERES Abril Abril 60 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
1.200.000 COP 1.200.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Pereira
GLORIA
SERNA
ALZATE
OTUN
31481818
03
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
55121704
;4617160
2;
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROSMarzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
100.000 COP 100.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Pereira
GLORIA
SERNA
ALZATE
OTUN
31481818
03
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
21101701
;4617160
6;391117
06;41111
965;2711
2047;
HERRAMIENTAS Mayo Mayo 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Pereira
GLORIA
SERNA
ALZATE
OTUN
31481818
03
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
51241208
;PRODUCTOS AGRICOLAS Abril Abril 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
500.000 COP 500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Pereira
GLORIA
SERNA
ALZATE
OTUN
31481818
03
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
43221722
;
EQUIPOS Y ACCESORIOS
DE NAVEGACIÓN Abril Abril 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
7.000.000 COP 7.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Santuario
Juan
Carlos
Troncoso
Saavedra
TATAMA
31183381
46
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
30111601
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Marzo Marzo 90 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.500.000 COP 3.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Santuario
Juan
Carlos
Troncoso
Saavedra
TATAMA
31183381
46
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
14111501
;9313160
8;781815
07;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOFebrero Febrero 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Santuario
Juan
Carlos
Troncoso
Saavedra
TATAMA
31183381
46
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
30111601
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Abril Abril 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Nariño -
Pasto
RICHARD
MUÑOZ
MARINO
GALERAS
31162136
57
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
78181500
;
RECARGAS CILINDROS DE
GASMarzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
700.000 COP 700.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Pereira
GLORIA
SERNA
ALZATE
OTUN
31481818
03
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
30111601
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Mayo Mayo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
15.000.000 COP 15.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Pereira
GLORIA
SERNA
ALZATE
OTUN
31481818
03
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
55121704
;4617160
2;
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROSMarzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
400.000 COP 400.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Pereira
GLORIA
SERNA
ALZATE
OTUN
31481818
03
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESMarzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Pereira
GLORIA
SERNA
ALZATE
OTUN
31481818
03
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
56101508
;4810180
8;241124
00;52152
010;5215
1807;521
41501;56
112104;5
6101700;
44101501
;
MOBILIARIO Y ENCERES Mayo Mayo 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
400.000 COP 400.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Pereira
GLORIA
SERNA
ALZATE
OTUN
31481818
03
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
14111501
;9313160
8;781815
07;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOAbril Abril 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
500.000 COP 500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Pereira
GLORIA
SERNA
ALZATE
OTUN
31481818
03
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
90121502
;TIQUETES Marzo Marzo 270 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.008 COP 1.000.008 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Pereira
GLORIA
SERNA
ALZATE
OTUN
31481818
04
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;PROFESIONALES Enero Enero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
34.724.294 COP 34.724.294 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Nariño -
Pasto
RICHARD
MUÑOZ
MARINO
GALERAS
31162136
57
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;PROFESIONALES Febrero Febrero 315 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
37.434.033 COP 37.434.033 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Pereira
GLORIA
SERNA
ALZATE
OTUN
31481818
03
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;PROFESIONALES Febrero Febrero 315 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
37.434.033 COP 37.434.033 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Pereira
GLORIA
SERNA
ALZATE
OTUN
31481818
03
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;PROFESIONALES Febrero Febrero 315 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
33.145.917 COP 33.145.917 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Pereira
GLORIA
SERNA
ALZATE
OTUN
31481818
03
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;TECNICO Enero Enero 195 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Risaralda -
Santuario
Juan
Carlos
Troncoso
Saavedra
TATAMA
31183381
46
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;PROFESIONALES Enero Enero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
34.724.294 COP 34.724.294 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Samaná
Hugo
Fernando
Ballestero
s Botero
selva
31365096
22
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;OPERARIOS Febrero Febrero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.962 COP 14.712.962 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Cauca -
Popayán
ISAAC
BEDOYA
DORADO
PURACE
31174948
14
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;OPERARIOS Febrero Febrero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.962 COP 14.712.962 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Cauca -
Popayán
ISAAC
BEDOYA
DORADO
PURACE
31174948
15
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;OPERARIOS Febrero Febrero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.962 COP 14.712.962 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Cauca -
Popayán
ISAAC
BEDOYA
DORADO
PURACE
31174948
16
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;PROFESIONALES Febrero Febrero 315 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
33.145.917 COP 33.145.917 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Antioquia -
Medellín
JOHN
JAIRO
RESTREPO
SALAZAR
ORQUIDE
AS
31751144
22
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;OPERARIOS Febrero Febrero 315 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.043.729 COP 14.043.729 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Tolima -
Ibagué
Carlos
Arturo
Paez
Olaya
NHUILA
(8)
2643043
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;OPERARIOS Febrero Febrero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.481 COP 14.712.481 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;OPERARIOS Febrero Febrero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.481 COP 14.712.481 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;OPERARIOS Febrero Febrero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.481 COP 14.712.481 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;OPERARIOS Febrero Febrero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.481 COP 14.712.481 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;TECNICOS Febrero Febrero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
20.413.556 COP 20.413.556 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;TECNICOS Febrero Febrero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
29.302.349 COP 29.302.349 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
93131608
;OPERARIOS Enero Enero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Valle del
Cauca -
Palmira
GERMAN
ALBERTO
RODRIGU
EZ
PENAGOS
HERMOSA
S
2844258
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
45121516
;OPERARIOS Enero Enero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Valle del
Cauca -
Palmira
GERMAN
ALBERTO
RODRIGU
EZ
PENAGOS
HERMOSA
S
2844258
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80131504
;OPERARIOS Enero Enero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Valle del
Cauca -
Palmira
GERMAN
ALBERTO
RODRIGU
EZ
PENAGOS
HERMOSA
S
2844258
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
56101508
;TECNICOS Enero Enero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
24.275.592 COP 24.275.592 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Valle del
Cauca -
Palmira
GERMAN
ALBERTO
RODRIGU
EZ
PENAGOS
HERMOSA
S
2844258
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;PROFESIONALES Enero Enero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
34.724.294 COP 34.724.294 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Valle del
Cauca -
Palmira
GERMAN
ALBERTO
RODRIGU
EZ
PENAGOS
HERMOSA
S
2844258
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;TECNICOS Enero Enero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
24.275.592 COP 24.275.592 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Valle del
Cauca -
Palmira
GERMAN
ALBERTO
RODRIGU
EZ
PENAGOS
HERMOSA
S
2844258
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;OPERARIOS Enero Enero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134388
91
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;OPERARIOS Enero Enero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
14.712.478 COP 14.712.478 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134388
92
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;TECNICOS Enero Enero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
20.413.558 COP 20.413.558 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Cauca -
Popayán
JOSE
ARLEY
LOAIZA
GOMEZ
JUANA
32067298
64
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
80111701
;TECNICOS Enero Enero 330 Días
Contrataci
ón directa
Recursos
propios
20.413.558 COP 20.413.558 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Cauca -
Popayán
JOSE
ARLEY
LOAIZA
GOMEZ
JUANA
32067298
64
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESEnero Enero 360 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
15.000.000 COP 15.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Antioquia -
Medellín
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
3220224
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
77101701
;
CONVENIOS
(ADQUISICIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS)
Enero Enero 360 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
630.000.000 COP ##############
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Antioquia -
Medellín
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
3220224
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
30111601
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Febrero Febrero 120 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Antioquia -
Medellín
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
3220224
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
56101508
;4810180
8;241124
00;52152
010;5215
1807;521
41501;56
112104;5
6101700;
44101501
;
MOBILIARIO Y ENCERES Febrero Febrero 180 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
5.004.000 COP 5.004.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Antioquia -
Medellín
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
3220224
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
56101508
;4810180
8;241124
00;52152
010;5215
1807;521
41501;56
112104;5
6101700;
44101501
;
MOBILIARIO Y ENCERES Febrero Febrero 210 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
3.990.000 COP 3.990.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Antioquia -
Medellín
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
3220224
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
56101508
;4810180
8;241124
00;52152
010;5215
1807;521
41501;56
112104;5
6101700;
44101501
;
MOBILIARIO Y ENCERES Febrero Febrero 120 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
20.000.000 COP 20.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Antioquia -
Medellín
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
3220224
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
14111501
;9313160
8;781815
07;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOFebrero Febrero 240 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
13.000.000 COP 13.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Antioquia -
Medellín
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
3220224
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESFebrero Febrero 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
6.000.000 COP 6.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Cauca -
Popayán
JOSE
ARLEY
LOAIZA
GOMEZ
JUANA
32067298
64
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
43221722
;
EQUIPOS Y ACCESORIOS
DE NAVEGACIÓN Junio Junio 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Cauca -
Popayán
JOSE
ARLEY
LOAIZA
GOMEZ
JUANA
32067298
64
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
55121704
;4617160
2;
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROSMarzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Cauca -
Popayán
JOSE
ARLEY
LOAIZA
GOMEZ
JUANA
32067298
64
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
55121704
;4617160
2;
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROSMarzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Cauca -
Popayán
JOSE
ARLEY
LOAIZA
GOMEZ
JUANA
32067298
64
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
43221722
;
EQUIPOS Y ACCESORIOS
DE NAVEGACIÓN Marzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Cauca -
Popayán
JOSE
ARLEY
LOAIZA
GOMEZ
JUANA
32067298
64
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
30111601
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Mayo Mayo 90 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
69.000.000 COP 69.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Cauca -
Popayán
JOSE
ARLEY
LOAIZA
GOMEZ
JUANA
32067298
64
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
78181702
;TRANSPORTE Marzo Marzo 315 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134388
84
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
46181804
;4618170
1;
DOTACIONES Febrero Febrero 210 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
2.100.000 COP 2.100.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134388
85
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
49121500
;9313160
8;451215
16;80131
504;5610
1508;
ELEMENTOS DE
ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA Febrero Febrero 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134388
86
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
43221722
;
EQUIPOS Y ACCESORIOS
DE NAVEGACIÓN Abril Abril 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134388
87
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
43221722
;
EQUIPOS Y ACCESORIOS
DE NAVEGACIÓN Abril Abril 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
8.000.000 COP 8.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134388
88
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
21101701
;4617160
6;391117
06;41111
965;2711
2047;
HERRAMIENTAS Junio Junio 60 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134388
89
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
56101508
;4810180
8;241124
00;52152
010;5215
1807;521
41501;56
112104;5
6101700;
44101501
;
MOBILIARIO Y ENCERES Marzo Marzo 210 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
2.100.000 COP 2.100.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134388
90
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
21101701
;4617160
6;391117
06;41111
965;2711
2047;
HERRAMIENTAS Julio Julio 90 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
2.100.000 COP 2.100.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134388
93
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
21101701
;4617160
6;391117
06;41111
965;2711
2047;
HERRAMIENTAS Abril Abril 60 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134388
94
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
30111601
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Julio Julio 90 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.100.000 COP 2.100.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134388
95
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
30111601
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Julio Julio 90 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.100.000 COP 2.100.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134388
96
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
30111601
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Julio Julio 90 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
420.000 COP 420.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134388
97
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
30111601
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Julio Julio 90 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.280.000 COP 2.280.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134388
98
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
45111800
;
AUDIOVISUALES Y
ACCESORIOSMarzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134388
99
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
43221722
;
EQUIPOS Y ACCESORIOS
DE NAVEGACIÓN Marzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134389
00
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
56101508
;4810180
8;241124
00;52152
010;5215
1807;521
41501;56
112104;5
6101700;
44101501
;
MOBILIARIO Y ENCERES Marzo Marzo 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
500.000 COP 500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134389
01
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
56101508
;4810180
8;241124
00;52152
010;5215
1807;521
41501;56
112104;5
6101700;
44101501
;
MOBILIARIO Y ENCERES Marzo Marzo 210 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
2.800.000 COP 2.800.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134389
02
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
56101508
;4810180
8;241124
00;52152
010;5215
1807;521
41501;56
112104;5
6101700;
44101501
;
MOBILIARIO Y ENCERES Abril Abril 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134389
03
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
14111501
;9313160
8;781815
07;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOAbril Abril 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
200.000 COP 200.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134389
04
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
14111501
;9313160
8;781815
07;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOAbril Abril 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
49.999 COP 49.999 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134389
05
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
14111501
;9313160
8;781815
07;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOAbril Abril 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134389
06
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
14111501
;9313160
8;781815
07;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOAbril Abril 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
800.000 COP 800.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134389
07
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
14111501
;9313160
8;781815
07;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOAbril Abril 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
100.000 COP 100.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134389
08
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
14111501
;9313160
8;781815
07;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOAbril Abril 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
450.000 COP 450.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134389
09
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
14111501
;9313160
8;781815
07;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOAbril Abril 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
600.000 COP 600.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134389
10
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
90121502
;TIQUETES Febrero Febrero 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.200.000 COP 3.200.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Huila -
Palestina
HECTOR
DE JESÚS
VELASQU
EZ LEMA
GUACHAR
OS
31134389
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESMarzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.060.000 COP 2.060.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Valle del
Cauca -
Palmira
GERMAN
ALBERTO
RODRIGU
EZ
PENAGOS
HERMOSA
S
2844258
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESMarzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
7.210.000 COP 7.210.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Valle del
Cauca -
Palmira
GERMAN
ALBERTO
RODRIGU
EZ
PENAGOS
HERMOSA
S
2844258
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
49121500
;9313160
8;451215
16;80131
504;5610
1508;
ELEMENTOS DE
ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA Abril Abril 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Valle del
Cauca -
Palmira
GERMAN
ALBERTO
RODRIGU
EZ
PENAGOS
HERMOSA
S
2844258
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
93131608
;5046700
7;
RACIONES DE CAMPAÑA Febrero Febrero 300 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Valle del
Cauca -
Palmira
GERMAN
ALBERTO
RODRIGU
EZ
PENAGOS
HERMOSA
S
2844258
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESMarzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.060.000 COP 2.060.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Valle del
Cauca -
Palmira
GERMAN
ALBERTO
RODRIGU
EZ
PENAGOS
HERMOSA
S
2844258
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
30111601
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Enero Enero 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
115.000.000 COP ##############
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Valle del
Cauca -
Palmira
GERMAN
ALBERTO
RODRIGU
EZ
PENAGOS
HERMOSA
S
2844258
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESEnero Enero 120 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
21101701
;4617160
6;391117
06;41111
965;2711
2047;
HERRAMIENTAS Marzo Marzo 60 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
1.500.000 COP 1.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
51241208
;
MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
Marzo Marzo 60 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
14111501
;9313160
8;781815
07;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESEnero Enero 120 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESEnero Enero 120 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
46181804
;4618170
1;
DOTACIONES Febrero Febrero 60 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
43221525
;
EQUIPO DE
COMUNICACIONESMarzo Marzo 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
10.000.000 COP 10.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
25172504
;LLANTAS Febrero Febrero 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.600.000 COP 3.600.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
25172504
;LLANTAS Febrero Febrero 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.500.000 COP 1.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
56101508
;4810180
8;241124
00;52152
010;5215
1807;521
41501;56
112104;5
6101700;
44101501
;
MOBILIARIO Y ENCERES Abril Abril 60 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
55121704
;4617160
2;
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROSMarzo Marzo 240 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.500.000 COP 2.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
14111501
;9313160
8;781815
07;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 90 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.500.000 COP 1.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
93131608
;5046700
7;
RACIONES DE CAMPAÑA Febrero Febrero 180 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
1.500.000 COP 1.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
93131608
;5046700
7;
RACIONES DE CAMPAÑA Febrero Febrero 180 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
1.500.000 COP 1.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
10122100
;SOSTENIMIENTO Febrero Febrero 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESEnero Enero 120 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
10122100
;SOSTENIMIENTO Febrero Febrero 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.500.000 COP 2.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
51241208
;MATERIAL VETERINARIO Febrero Febrero 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.500.000 COP 1.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
30111601
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Marzo Marzo 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.500.000 COP 1.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
30111601
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Marzo Marzo 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESEnero Enero 120 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.500.000 COP 2.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
14111501
;9313160
8;781815
07;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.500.000 COP 1.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESEnero Enero 120 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.500.000 COP 2.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESEnero Enero 120 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
45121516
;
EQUIPOS Y MAQUINAS DE
OFICINA Abril Abril 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.500.000 COP 3.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
25172504
;LLANTAS Febrero Febrero 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.600.000 COP 3.600.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
56101508
;4810180
8;241124
00;52152
010;5215
1807;521
41501;56
112104;5
6101700;
44101501
;
MOBILIARIO Y ENCERES Abril Abril 60 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
3.500.000 COP 3.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
14111501
;9313160
8;781815
07;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
90121502
;TIQUETES Febrero Febrero 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.800.000 COP 1.800.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
90121502
;TIQUETES Febrero Febrero 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.800.000 COP 1.800.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Manizales
GLORIA
TERESITA
SERNA E
NEVADOS
6 887 16
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESFebrero Febrero 330 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
8.030.000 COP 8.030.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Tolima -
Ibagué
Carlos
Arturo
Paez
Olaya
NHUILA
(8)
2643043
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
49121500
;9313160
8;451215
16;80131
504;5610
1508;
ELEMENTOS DE
ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA Marzo Marzo 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Tolima -
Ibagué
Carlos
Arturo
Paez
Olaya
NHUILA
(8)
2643043
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
93131608
;5046700
7;
RACIONES DE CAMPAÑA Marzo Marzo 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Tolima -
Ibagué
Carlos
Arturo
Paez
Olaya
NHUILA
(8)
2643043
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
93131608
;5046700
7;
RACIONES DE CAMPAÑA Marzo Marzo 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
1.150.000 COP 1.150.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Tolima -
Ibagué
Carlos
Arturo
Paez
Olaya
NHUILA
(8)
2643043
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
93131608
;5046700
7;
RACIONES DE CAMPAÑA Marzo Marzo 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Tolima -
Ibagué
Carlos
Arturo
Paez
Olaya
NHUILA
(8)
2643043
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESFebrero Febrero 330 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
8.030.000 COP 8.030.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Tolima -
Ibagué
Carlos
Arturo
Paez
Olaya
NHUILA
(8)
2643043
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
93131608
;5046700
7;
RACIONES DE CAMPAÑA Marzo Marzo 270 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
900.000 COP 900.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Tolima -
Ibagué
Carlos
Arturo
Paez
Olaya
NHUILA
(8)
2643043
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
93131608
;5046700
7;
RACIONES DE CAMPAÑA Marzo Marzo 270 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
1.800.000 COP 1.800.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Tolima -
Ibagué
Carlos
Arturo
Paez
Olaya
NHUILA
(8)
2643043
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
43221722
;
EQUIPOS Y ACCESORIOS
DE NAVEGACIÓN Mayo Mayo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
15.000.000 COP 15.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Tolima -
Ibagué
Carlos
Arturo
Paez
Olaya
NHUILA
(8)
2643043
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
93131608
;5046700
7;
RACIONES DE CAMPAÑA Marzo Marzo 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
1.150.000 COP 1.150.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Tolima -
Ibagué
Carlos
Arturo
Paez
Olaya
NHUILA
(8)
2643043
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
56101508
;4810180
8;241124
00;52152
010;5215
1807;521
41501;56
112104;5
6101700;
44101501
;
MOBILIARIO Y ENCERES Marzo Marzo 60 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Tolima -
Ibagué
Carlos
Arturo
Paez
Olaya
NHUILA
(8)
2643043
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
14111501
;9313160
8;781815
07;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMayo Mayo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Tolima -
Ibagué
Carlos
Arturo
Paez
Olaya
NHUILA
(8)
2643043
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESFebrero Febrero 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.500.000 COP 3.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Antioquia -
Medellín
JOHN
JAIRO
RESTREPO
SALAZAR
ORQUIDE
AS
31751144
22
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
51241208
;MATERIAL VETERINARIO Febrero Febrero 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.500.000 COP 3.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Antioquia -
Medellín
JOHN
JAIRO
RESTREPO
SALAZAR
ORQUIDE
AS
31751144
22
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
30111601
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Marzo Marzo 120 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
40.000.000 COP 40.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Antioquia -
Medellín
JOHN
JAIRO
RESTREPO
SALAZAR
ORQUIDE
AS
31751144
22
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
93131608
;5046700
7;
RACIONES DE CAMPAÑA Febrero Febrero 60 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Antioquia -
Medellín
JOHN
JAIRO
RESTREPO
SALAZAR
ORQUIDE
AS
31751144
22
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
10122100
;SOSTENIMIENTO Febrero Febrero 60 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.500.000 COP 3.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Antioquia -
Medellín
JOHN
JAIRO
RESTREPO
SALAZAR
ORQUIDE
AS
31751144
22
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESFebrero Febrero 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
4.000.000 COP 4.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Antioquia -
Medellín
JOHN
JAIRO
RESTREPO
SALAZAR
ORQUIDE
AS
31751144
22
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
30111601
;
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Febrero Febrero 300 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
9.000.000 COP 9.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Antioquia -
Medellín
JOHN
JAIRO
RESTREPO
SALAZAR
ORQUIDE
AS
31751144
22
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
14111501
;9313160
8;781815
07;
PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIOMarzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.500.000 COP 1.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Antioquia -
Medellín
JOHN
JAIRO
RESTREPO
SALAZAR
ORQUIDE
AS
31751144
22
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
49121500
;9313160
8;451215
16;80131
504;5610
1508;
ELEMENTOS DE
ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA Abril Abril 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Cauca -
Popayán
ISAAC
BEDOYA
DORADO
PURACE
31174948
11
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
78181500
;
RECARGAS CILINDROS DE
GASAbril Abril 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
2.000.000 COP 2.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Cauca -
Popayán
ISAAC
BEDOYA
DORADO
PURACE
31174948
12
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
10122100
;SOSTENIMIENTO Abril Abril 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Cauca -
Popayán
ISAAC
BEDOYA
DORADO
PURACE
31174948
13
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
21101701
;4617160
6;391117
06;41111
965;2711
2047;
HERRAMIENTAS Abril Abril 30 DíasMínima
cuantía
Recursos
propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Cauca -
Popayán
ISAAC
BEDOYA
DORADO
PURACE
31174948
17
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
15101505
;1510150
6;151215
01;
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTESAbril Abril 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.000.000 COP 3.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Cauca -
Popayán
ISAAC
BEDOYA
DORADO
PURACE
31174948
18
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
45121516
;
EQUIPOS Y MAQUINAS DE
OFICINA Marzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
6.000.000 COP 6.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Cauca -
Popayán
ISAAC
BEDOYA
DORADO
PURACE
31174948
19
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
45111800
;
AUDIOVISUALES Y
ACCESORIOSJunio Junio 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
40.000.000 COP 40.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Samaná
Hugo
Fernando
Ballestero
s Botero
selva
31365096
22
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
49121500
;9313160
8;451215
16;80131
504;5610
1508;
ELEMENTOS DE
ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA Junio Junio 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
1.000.000 COP 1.000.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Samaná
Hugo
Fernando
Ballestero
s Botero
selva
31365096
22
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
43221722
;
EQUIPOS Y ACCESORIOS
DE NAVEGACIÓN Marzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
3.500.000 COP 3.500.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Samaná
Hugo
Fernando
Ballestero
s Botero
selva
31365096
22
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
55121704
;4617160
2;
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROSMarzo Marzo 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
650.000 COP 650.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Samaná
Hugo
Fernando
Ballestero
s Botero
selva
31365096
22
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o
DTAO
49121500
;9313160
8;451215
16;80131
504;5610
1508;
ELEMENTOS DE
ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA Junio Junio 30 Días
Mínima
cuantía
Recursos
propios
450.000 COP 450.000 COP
No NA
GRUPO DE
CONTRAT
OS
Caldas -
Samaná
Hugo
Fernando
Ballestero
s Botero
selva
31365096
22
jorge.ceba
llos@parq
uesnacion
ales.gov.c
o