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MANUAL DE USUARIO FERIAS INCLUSIVAS

1

INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIN PBLICA

MANUAL DE USUARIO

FERIAS INCLUSIVAS

ENTIDAD CONTRATANTE

MARZO 2012


2

FERIAS INCLUSIVAS

Tabla de contenido INCLUSIVAS .............................................................................. 4

. Presentacin ........................................................................ 4

. Fundamento Jurdico .............................................................. 4

. Fase Precontractual ................................................................ 4

CONTRATANTE ........................................................................ 4

.1 Creacin del proceso .......................................................... 4

.1.1 Paso 1: Registro del proceso de contratacin ........................ 6

.1.2 Paso 2: Registro del producto ........................................... 8

.1.3 Paso 3: Parmetros de calificacin ................................... 10

.1.4 Paso 4. Seleccin de localidad ........................................ 11

.1.5 Paso 5. Programacin de Fechas ...................................... 13

.1.7 Ingreso de Anexos ....................................................... 14

.2 Audiencia de Aclaraciones ............................................... 15

........................................................................................ 17

.3 Registro en el Proceso .................................................... 17

.4 Audiencia y Aclaraciones ................................................. 17

3.25 .................................................................................. 19

........................................................................................ 19

.5 Entrega de Propuesta ..................................................... 19

........................................................................................ 20

.6 Apertura de Ofertas ......................................................... 20

........................................................................................ 23

.7 Presentacin de Muestras ................................................... 23

........................................................................................ 24

.8 Confirmacin de propuesta ................................................. 24

.9 Convalidacin de Errores ................................................... 25

........................................................................................ 31

.11 Respuesta de Convalidacin ............................................. 31

........................................................................................ 34

.11 Verificacin de Convalidacin de Errores .............................. 34

.12 Calificacin de Ofertas ................................................... 36


3

.13 Adjudicacin ............................................................... 39

. Fase Contractual ................................................................ 44

.1 Registro de Contratos ....................................................... 44

.2 Finalizacin ................................................................... 47

. Glosario .......................................................................... 47


4

FERIAS INCLUSIVAS

1. Presentacin El Manual de Ferias Inclusivas, es un documento que describe en forma

lgica, sistemtica y detallada de las actividades del procedimiento, de tal

manera, que permite realizar las contrataciones requeridas por las Entidades

Contratantes consideradas en el mbito de la Ley

2. Fundamento Jurdico La Feria Inclusiva es un procedimiento que podr ser utilizado por toda Entidad

Contratante, para efectos de adquirir bienes y servicios de produccin nacional

normalizados o no normalizados, incluidos aquellos servicios que tengan por objeto

nica y exclusivamente la reparacin, refaccin, remodelacin, adecuacin o mejora

de una construccin o infraestructura ya existente.

En el artculo 67 del Reglamento a la LOSNCP, establece que las ferias inclusivas

previstas en el artculo 6 numeral 13 de la Ley son procedimientos que desarrollarn

las entidades contratantes, sin consideracin de montos de contratacin, para

fomentar la participacin de artesanos, micro y pequeos productores prestadores

de servicios.

Las invitaciones para las ferias inclusivas a ms de publicarse en el portal

www.compraspublicas.gob.ec se publicarn por un medio impreso, radial o televisivo

del lugar donde se realizar la feria.

Las ferias inclusivas observarn los procedimiento de contratacin definidos en la

Resolucin INCOP N047-2011, y en la Resolucin INCOP N 055-2012.

3. Fase Precontractual ENTIDAD CONTRATANTE

3.1 Creacin del proceso Una vez ingresado al Portal de COMPRASPUBLICAS, se debe hacer clic en compraspublicas como se indica en la Imagen 3.1


5

Imagen 3.1

Luego de hacer clic en compraspublicas, se debe pulsar el botn Sistema Oficial de Contratacin Pblica, como se indica en la Imagen 3.2

Imagen 3.2

Al pulsar el botn Sistema Oficial de Contratacin Pblica, se desplegar la pantalla donde permitir ingresar el RUC, Usuario y Contrasea, como se indica en la Imagen 3.3


6

Imagen 3.3

La creacin del proceso de ferias inclusivas, consta de siete Pasos, cuyas

caractersticas se describen a continuacin.

3.1.1 Paso 1: Registro del proceso de contratacin

Una vez ingresado el RUC, Usuario y Contrasea y al pulsar, el botn

Entrar, en la Imagen 3.3, el sistema despliega la Imagen que nos permite ir

a la pestaa Entidad Contratante, y luego hacer clic en Ferias

Inclusivas, como se indica en la Imagen 3.4

Imagen 3.4

Como se puede visualizar en la Imagen 3.5, la parte concerniente a Entidad

Contratante y al Representante Legal no se ingresa, ya que dicha informacin

la coloca el sistema automticamente, en base a la informacin proporcionada


7

por la Entidad al momento de registrarse; el ingreso de informacin se efecta

a partir del campo establecido para el Cdigo del Proceso.

Imagen 3.5

Al hacer clic en el botn Continuar, nos permitir pasar al siguiente paso,

sin embargo previo a ello, el sistema despliega un mensaje en el que nos

indica que al hacer clic en Aceptar, no se podr cambiar ni el tipo de

compra ni el tipo de contratacin, como se indica en la Imagen 3.6


8

Imagen 3.6

3.1.2 Paso 2: Registro del producto

Al pulsar el botn Aceptar, el sistema ingresa al siguiente Paso 2, el sistema

despliega la pantalla que permite subir el producto, para lo cual hacemos clic

en el botn Buscar Producto, como se indica en la imagen 3.7

Imagen 3.7

Cuando hacemos clic sobre el botn Buscar Proceso, el sistema despliega

una pantalla donde permite ingresar la palabra clave o el cdigo, en este

caso, ingresamos el cdigo del CPC y pulsamos el botn Buscar, por lo que

se despliega una pantalla donde se visualiza los diferentes servicios que estn

bajo este cdigo, se selecciona haciendo clic en el casillero del cdigo objeto

de la contratacin, como se indica en la Imagen 3.8


9

Imagen 3.8

Una vez localizado el servicio, se hace clic en el cuadro que se indica en la

Imagen 3.8, desplegndose una pantalla dnde se inserta automticamente el

cdigo del producto y la descripcin, teniendo que complementar la Unidad,

Cantidad, Valor y Caractersticas, luego de lo cual se hace clic en el botn

Aadir, como se indica en la Imagen 3.9

Imagen 3.9


10

Al hacer clic en el botn Aadir, se almacena la informacin pudindose

visualizar la informacin que se ingreso, luego se deber pulsar el botn

Continuar como se indica en la imagen 3.10

Imagen 3.10

3.1.3 Paso 3: Parmetros de calificacin Al pulsar Continuar nos permitir ir al Paso 3 que corresponde a

Parmetros de Calificacin, donde se presenta una pantalla donde se debe

seleccionar los parmetros con los cuales se calificar las ofertas como se

indica en la imagen 3.11

Imagen 3.11


11

Una vez que se hayan definido los parmetros de calificacin, se deber

complementar las ponderaciones de los porcentajes hasta completar el 100%,

tomando en cuenta que la Oferta Econmica no podr tener una ponderacin

mayor al 20%; luego pulsar el botn Continuar, como se indica en la

Imagen 3.12

Imagen 3.12

3.1.4 Paso 4. Seleccin de localidad Al pulsar el botn Continuar, el sistema despliega una pantalla donde se debe elegir el mbito territorial de los participantes (cantonal, parroquial o provincial) donde se realizar la Feria Inclusiva, como se indica en la Imagen 3.13

Imagen 3.13


12

Una vez seleccionado el nivel de invitacin y escogida la Provincia,

automticamente se despliegan los cantones o parroquias de sta, debindose

seleccionar el o los cantones (o parroquias) donde se va a realizar la Feria

Inclusiva, como se indica en la Imagen 3.14

Imagen 3.14

Definida la localidad, se pulsa el botn Agregar Cantones, como se indica

en la Imagen 3.15

Imagen 3.15


13

3.1.5 Paso 5. Programacin de Fechas

En este Paso corresponde programar la ejecucin del proceso, donde se debe

tener en cuenta los tiempos mnimos establecidos entre actividad y actividad,

como se indica en la tabla 3.1

FERIAS INCLUSIVAS

ETAPA TRMINO

Convocatoria

Entre la convocatoria y la fecha mxima de recepcin

de ofertas, existir un trmino de al menos cuatro (4)

das.

Cuando se invita a otras Entidades Contratantes, el

inicio deber ser al menos cinco das despus, con la

participacin de los invitados

Informacin a proveedores

y capacitacin

Desde la publicacin del pliego, no deber ser menor

a un da, hasta la fecha de presentacin de ofertas.

Audiencia de preguntas y

aclaraciones

Podrn formularse preguntas y aclaraciones en la

audiencia, hasta 48 horas antes de la presentacin de

ofertas

Recepcin de ofertas Segn el pliego, en da, hora y lugar sealado

Solicitud de convalidacin

de errores

Hasta 24 horas despus de la fecha lmite de

presentacin de ofertas

Evaluacin de las ofertas En un trmino no mayor a dos das, a partir del cierre

de convalidacin de errores

Adjudicacin En audiencia pblica, en da, hora y lugar sealado en

el pliego

Tabla 3.1


14

Al pulsar en el botn Continuar, el sistema despliega la pantalla donde se

puede ingresar las fechas del proceso de contratacin, como se indica en la

Imagen 3.16

Imagen 3.16

3.1.7 Ingreso de Anexos Al hacer pulsar el botn Continuar, el sistema despliega una pantalla donde

nos permite subir los archivos correspondientes a los pliegos, la Resolucin de

aprobacin de pliegos y todos los documentos concernientes a este proceso en

esta fase, , luego de lo cual se deber hacer clic en el botn Finalizar, tal

como se indica en la Imagen 3.17


15

Imagen 3.17

Al hacer clic en el botn Finalizar, el sistema despliega un mensaje que nos

indica si se est seguro de finalizar la creacin del proceso, ya que no se

podr realizar cambios, luego se pulsar el botn Aceptar, como se indica

en la Imagen 3.18

Imagen 3.18

3.2 Audiencia de Aclaraciones Una vez que el proceso se haya publicado, la Entidad Contratante convocar a

una audiencia de preguntas y aclaraciones, y como consecuencia de esta

reunin se generar un Acta, la misma que se publicar en el sistema, para lo

cual se hace clic en el enlace Audiencia de Aclaraciones, como se indica

en la Imagen 3.19


16

Imagen 3.19

Al hacer clic en el enlace Audiencia de Aclaraciones, el sistema permite

realizar un resumen de la audiencia, y subir el Acta de Preguntas y

Aclaraciones, luego se pulsa el botn Registrar Acta, como se indica en la

Imagen 3.20

Imagen 3.20


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Al hacer clic en el botn Registrar Acta, el sistema despliega un mensaje

en el que indica que una vez que se confirme, no se podr eliminar o

modificar la informacin, como se indica en la Imagen 3.21

Imagen 3.21

PROVEEDOR

3.3 Registro en el Proceso Si un proveedor no fue invitado al proceso, este se puede registrar en el mismo haciendo clic en el enlace Registrarse en el Proceso, como se indica en la Imagen 3.22

Imagen 3.22

3.4 Audiencia y Aclaraciones Para ingresar al Proceso, se debe hacer clic en enlace del cdigo del proceso, como se indica en la Imagen 3.23


18

Imagen 3.23

Una vez ingresado al proceso, para visualizar las Preguntas y Aclaraciones

realizadas en la Audiencia, se debe hacer clic en el enlace Audiencia de

Aclaraciones, como se indica en la Imagen 3.24

Imagen 3.24

Al hacer clic en Audiencia de Preguntas, el sistema permite que el o los

proveedores puedan bajar el archivo que contiene el acta de preguntas y

aclaraciones, como se indica en la Imagen 3.25


19

Imagen 3.25

PROVEEDOR

3.5 Entrega de Propuesta Para enviar la propuesta, se debe hacer clic en el enlace Imprimir Formulario, como se indica en la Imagen 3.26

Imagen 3.26

Al hacer clic en el enlace Imprimir Formulario, el sistema permite complementar los campos del precio unitario y la cantidad ofertada, luego de lo cual se pulsa el botn Guardar, como se indica en la Imagen 3.27 Cabe indicar que las ofertas entregadas fsicamente, ests podrn ser subidas al sistema por la Entidad Contratante.


20

Imagen 3.27

ENTIDAD

3.6 Apertura de Ofertas Para visualizar las ofertas enviadas por lo proveedores, se debe hacer clic en

el enlace Imprimir Formulario, como se indica en la Imagen 3.28

Imagen 3.28

Al hacer clic en el enlace Imprimir Formulario, el sistema despliega una

pantalla, donde se puede buscar al Proveedor, ya sea por el RUP o por la

Razn Social, para este caso ingresamos la bsqueda por Razn Social, y se

pulsa el botn Buscar Proveedor, como se indica en la Imagen 3.29


21

Imagen 3.29

Al hacer clic en el botn Buscar Proveedor, el sistema despliega

informacin del proveedor buscado, que para ver su oferta, se debe hacer clic

sobre el enlace que seala el nmero de RUC, como se indica en la Imagen

3.30

Imagen 3.30

Al hacer clic sobre el RUC, el sistema permite visualizar la cantidad ofertada,

luego de lo cual se debe pulsar el botn Guardar, y as sucesivamente con

todos los proveedores participantes en el proceso, como se indica en la

Imagen 3.31


22

Imagen 3.31

Una vez revisadas las ofertas, se debe hacer clic en Confirmar Propuesta, como se indica en la Imagen 3.32

Imagen 3.32

Al hacer clic en Confirmar Propuesta, el sistema permite que se confirme

las propuestas presentadas, luego de lo cual hay que pulsar el botn

Guardar, como se indica en la Imagen 3.33


23

Imagen 3.33

Al hacer clic en el botn Guardar, el sistema despliega una pantalla donde

habilita el botn Calificar, como se indica en la Imagen 3.34

Imagen 3.34

PROVEEDOR

3.7 Presentacin de Muestras Las muestras sern entregadas por los Proveedores en forma fsica, en las

oficinas de la Entidad Contratante, hasta la fecha y hora establecida en los

pliegos


24

ENTIDAD

3.8 Confirmacin de propuesta

La Entidad Contratante inicia la verificacin de la informacin entregada por

los Proveedores, para lo cual se hace clic en el enlace Confirmar

Propuesta, como se indica en la Imagen 3.35

Imagen 3.35

Al hacer clic en Confirmar Propuesta, se puede modificar la propuesta

enviada por los proveedores, y luego hacer clic en Confirmar, realizada

esta actividad con todos los proveedores, se pulsa el botn Guardar, como

se indica en la Imagen 3.36


25

Imagen 3.36

Al pulsar el botn Guardar, el sistema despliega una pantalla, en la cual hay

que pulsar el botn Calificar, como se indica en la Imagen 3.37

Imagen 3.37

3.9 Convalidacin de Errores Al pulsar el botn Calificar, el sistema despliega un mensaje invitando a la

Entidad a realizar la convalidacin de errores, para lo cual se hace clic en SI o

NO, y se pulsa el botn Guardar, como se indica en la Imagen 3.38


26

Imagen 3.38

Al hacer clic en S y pulsar el botn Guardar, el sistema despliega un

mensaje que indica que una vez registrada la eleccin, no podr ser

modificada, luego de lo cual se pulsa el botn Aceptar, como se indica en

la Imagen 3.39

Imagen 3.39

Al pulsar el botn Aceptar, el sistema despliega la opcin para subir el Acta

de Convalidacin de Errores, como se indica en la Imagen 3.40

Imagen 3.40


27

Una vez que se sube el archivo de convalidacin de errores, se pulsa el botn

Continuar, como se indica en la Imagen 3.41

Imagen 3.41

Al pulsar el botn Continuar, el sistema despliega a todos los participantes

en el proceso, y a aquellos que se es solicita la convalidacin, se har un clic

en el enlace Convalidar, como se indica en la Imagen 3.42

Imagen 3.42


28

Al hacer clic en el enlace Convalidar, el sistema despliega un campo de

dialogo donde se puede insertar el pedido de convalidacin, luego de lo cual

se debe pulsar el botn Enviar, como se indica en la Imagen 3.43

Imagen 3.43

Al pulsar el botn Enviar, el sistema despliega una pantalla donde permite

la subida del oficio donde se detalla los errores a convalidar, luego de

realizada esta accin, se debe pulsar el botn Regresar, como se indica en

la Imagen 3.44

Imagen 3.44


29

Al pulsar el botn Regresar, el sistema despliega una pantalla, que permite

pulsar el botn de Finalizar Convalidacin, con lo cual se terminara esta

fase, como se indica en la Imagen 3.45

Imagen 3.45

Al pulsar el botn Finalizar Convalidacin, el sistema despliega una

pantalla donde permite el ingreso de las fechas inicial y de terminacin que

tienen los Proveedores para efectuar la convalidacin solicitada, luego de lo

cual se debe pulsar el botn Realizar Convalidacin, como se indica en la

Imagen 3.46

Imagen 3.46


30

Al pulsar el botn Realizar Convalidacin, el sistema despliega un mensaje

recordando que una vez ingresadas las fechas, stas no podrn ser

modificadas, luego se debe pulsar el botn Aceptar, como se indica en la

Imagen 3.47

Imagen 3.47

Al pulsar el botn Aceptar, despliega un mensaje indicando el nmero de

convalidaciones realizadas, luego de lo cual se pulsa el botn Aceptar,


Imagen 3.48

Al pulsar el botn Aceptar, el sistema despliega una pantalla sealando que

las fechas han sido ingresadas con xito y el nmero de convalidaciones

solicitadas, luego de lo cual se pulsa el botn Regresar, como se indica en

la Imagen 3.49

Imagen 3.49


31

PROVEEDOR

3.11 Respuesta de Convalidacin

Para realizar la convalidacin requerida por la Entidad Contratante, se debe

realizar clic en el enlace Convalidacin de Errores, como se indica en la

Imagen 3.50

Imagen 3.50

Al hacer clic en Convalidacin de Errores, el sistema despliega una

pantalla, donde permite revisarlo requerido por la Entidad, para lo cual hay

que hacer clic en el enlace Revisar/Responder Pregunta(s), como se indica

en la Imagen 3.51

Imagen 3.51


32

Al hacer clic en Revisar/Responder Pregunta(s), el sistema despliega una

pantalla, en la cual hay que pulsar el botn Responder, como se indica en

la Imagen 3.52

Imagen 3.52

Al pulsar el botn Responder, el sistema despliega un campo de dialogo en

el que permite responde a la Entidad, luego de lo cual se pulsa el botn

Enviar, como se indica en la Imagen 3.53

Imagen 3.53


33

Al pulsar el botn Enviar, el sistema permite enviara el archivo que

contiene la convalidacin requerida por la Entidad, luego de lo cual se pulsa

el botn Regresar, como se indica en la Imagen 3.54

Imagen 3.54

Al pulsar el botn Regresar, el sistema despliega una pantalla dando seal

de finalizacin de esta fase, como se indica en la Imagen 3.55

Imagen 3.55


34

ENTIDAD

3.11 Verificacin de Convalidacin de Errores

Para revisar la convalidacin efectuada por los Proveedores, se debe hacer

clic en el enlace Convalidacin de Errores, como se indica en la Imagen

3.56

Imagen 3.56

Al hacer clic en el enlace Convalidacin de Errores, el sistema despliega

una pantalla con todos los Proveedores participantes en el proceso, por lo que

se debe hacer clic en el enlace del Proveedor al cual(es) se les solicit la

convalidacin, por lo que se hace clic en el enlace Revisar Convalidacin,


Imagen 3.57


35

Al hacer clic en el enlace Revisar Convalidacin, el sistema despliega una

pantalla, donde se visualiza la respuesta y el archivo enviado por el

proveedor, como se indica en la Imagen 3.58

Imagen 3.58

Este procedimiento se debe realizar con el resto de proveedores a los cuales

se les requiri la convalidacin, luego de lo cual se pulsa el botn Regresar,


Imagen 3.59


36

3.12 Calificacin de Ofertas

Terminada la fase de convalidacin de errores, se proceder con la fase de

calificacin, para lo cual se hace clic en el enlace Calificacin, como se

indica en la Imagen 3.60

Imagen 3.60

Al hacer clic en el enlace Calificacin, el sistema despliega una pantalla

donde se puede visualizar a todos los Proveedores participantes en el proceso,

por lo que se deber calificar uno por uno, por lo que hay que hacer clic en el

enlace Calificar, como se indica en la Imagen 3.61

Imagen 3.61


37

Al hacer clic en el enlace Calificar, el sistema despliega una pantalla,

donde se ingresan las calificaciones obtenidas y la razn de haber obtenido

dichas calificaciones, luego de lo cual se pulsa el botn Guardar

Temporalmente, como se indica en la imagen 3.62

Imagen 3.62

Al pulsar el botn Guardar Temporalmente, el sistema despliega una

pantalla donde posibilita ratificar las calificaciones y razones ingresadas, para

lo cual se debe pulsar el botn Confirmar Calificaciones, como se indica en

la Imagen 3.63

Imagen 3.63


38

Al hacer clic en Confirmar Calificaciones, el sistema despliega un mensaje

en el que indica si desea confirmar definitivamente las calificaciones, para lo

cual se debe pulsar el botn Aceptar, como se indica en la Imagen 3.64

Imagen 3.64

Al pulsar el botn Aceptar, el sistema permite continuara con la calificacin

del resto de Proveedores participantes en el proceso, para lo cual se debe

hacer clic en el enlace Calificar, y as sucesivamente hasta terminar con la

calificacin de todos los Proveedores, como se indica en la Imagen 3.65

Imagen 3.65

Una vez que se confirma la calificacin del ltimo Proveedor, el sistema

despliega una pantalla, donde permite subir el Acta de Calificacin generada

por la Comisin Tcnica, luego de lo cual se debe pulsar el botn Finalizar

Calificacin, como se indica en la Imagen 3.66


39

Imagen 3.66

Al pulsar el botn Finalizar Calificacin, el sistema despliega un mensaje

en el que indica si se esta seguro para la finalizacin de este proceso de

calificacin, para lo cual se pulsa el botn Aceptar, como se indica en la

Imagen 3.67

Imagen 3.67

3.13 Adjudicacin Una vez terminada la fase de calificacin, se procede con la fase de

adjudicacin, para lo cual se hace clic sobre el enlace Adjudicar, como se

indica en la Imagen 3.68


40

Imagen 3.68

Al hacer clic sobre el enlace Adjudicar, el sistema despliega una pantalla

en la que seala los puntajes obtenidos en cada uno de los parmetros

definidos para la calificacin, y efecta un ordenamiento en base al puntaje

obtenido por cada proveedor, por lo que para proceder a la adjudicacin se

tiene que pulsar el botn Adjudicar, como se indica en la Imagen 3.69


41

Imagen 3.69


42

Al hacer clic en el enlace Adjudicar, el sistema permite que se ingrese la

cantidad adjudicada a cada Proveedor con sus respectivas observaciones,


Imagen 3.70

Una vez que se haya complementado los campos de Cantidad Adjudicada y

Observaciones, se pulsa el botn Guardar, como se indica en la Imagen

3.71

Imagen 3.71


43

Al pulsar el botn Guardar, el sistema despliega una pantalla donde

requiere que se finalice la adjudicacin, para lo cual se pulsa el botn

Finalizar Adjudicacin, como se indica en la Imagen 3.72


44

Imagen 3.72

Al pulsar el botn Finalizar Adjudicacin, el sistema despliega un mensaje

en el que seala si se est seguro de finalizar la adjudicacin del proceso,

luego de lo cual se pulsa el botn Aceptar, como se indica en la Imagen

3.73

Imagen 3.73

4. Fase Contractual

4.1 Registro de Contratos

El registro de contratos es una actividad obligatoria por parte de la

Entidad Contratante, para ello se hace clic en el enlace Registro

Contratos, como se indica en la Imagen 4.1


45

Imagen 4.1

Al hacer clic en el enlace Registro Contratos, el sistema despliega una

pantalla que permite ingresar todos los contratos objeto del proceso de

contratacin, por lo que se deber ingresar la fecha de inicio y terminacin

del contrato, luego de lo cual pulsar el botn Guardar, como se indica en la

Imagen 4.2


46

Imagen 4.2

Al pulsar el botn Guardar, el sistema despliega un mensaje indicando si se

desea finalizar el registro de contratos, luego de lo cual se pulsa el botn

Aceptar, como se indica en la Imagen 4.3

Imagen 4.3


47

4.2 Finalizacin Al pulsar el botn Aceptar, el sistema despliega una pantalla donde se

puede ingresar todos los documentos relacionados con el proceso, y

nicamente cuando se haya ingresado el Acta de Entrega Recepcin

Definitiva, se deber pulsar el botn Finalizar, como se indica en la

Imagen 4.4

Imagen 4.4

5. Glosario Feria Inclusiva: Evento realizado al que acuden las Entidades Contratan-

tes a presentar sus demandas de bienes y servicios, que generan oportuni-

dades a travs de la participacin incluyente, de artesanos, micro y pe-

queos productores en procedimientos giles y transparentes, para adqui-

sicin de bienes y servicios, de conformidad con el Reglamento.


48

Adjudicacin: Es el acto administrativo por el cual la mxima autoridad o

el rgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa

al oferente seleccionado, surte efecto a partir de su notificacin y solo

ser impugnable a travs de los procedimientos establecidos en esta Ley.

Contratista: Es la persona natural o jurdica, nacional o extranjera, o aso-

ciacin de stas, contratada por las entidades contratantes para proveer

bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultora.

Entidades o Entidades Contratantes: Los organismos, las entidades o en

general las personas jurdicas previstas en el artculo 1 de esta Ley.

Instituto Nacional de Contratacin Pblica: Es el rgano tcnico rector

de la Contratacin Pblica. La Ley puede referirse a l simplemente como

Instituto Nacional.

Oferta Habilitada: La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos

en los Pliegos Pre contractuales.

Pliegos: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada

procedimiento, que se sujetarn a los modelos establecidos por el Institu-

to Nacional de Contratacin Pblica.

Portal COMPRASPUBLICAS.- (www.compraspublicas.gov.ec): Es el Sistema

Informtico Oficial de Contratacin Pblica del Estado Ecuatoriano.

Por Escrito: Se entiende un documento elaborado en medios fsicos o

electrnicos.

Presupuesto Referencial.- Monto del objeto de contratacin determinado

por la entidad contratante al inicio de un proceso precontractual.


49

Proveedor: Es la persona natural o jurdica nacional o extranjera, que se

encuentra inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada pa-

ra proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de con-

sultora, requeridos por las entidades contratantes.

Registro nico de Proveedores.- RUP: Es la Base de Datos de los provee-

dores de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultora, habilitados

para participar en los procedimientos establecidos en esta Ley. Su admi-

nistracin est a cargo del Instituto Nacional de Contratacin Pblica y se

lo requiere para poder contratar con las entidades contratantes.

Sobre: Medio que contiene la oferta, que puede ser de naturaleza fsica o

electrnica.

FERIAS INCLUSIVAS1. Presentacin2. Fundamento Jurdico3. Fase PrecontractualENTIDAD CONTRATANTE3.1 Creacin del proceso3.1.1 Paso 1: Registro del proceso de contratacin3.1.2 Paso 2: Registro del producto3.1.3 Paso 3: Parmetros de calificacin3.1.4 Paso 4. Seleccin de localidad3.1.5 Paso 5. Programacin de Fechas3.1.7 Ingreso de Anexos3.2 Audiencia de Aclaraciones

PROVEEDOR3.3 Registro en el Proceso3.4 Audiencia y Aclaraciones

Imagen 3.25PROVEEDOR3.5 Entrega de Propuesta

ENTIDAD3.6 Apertura de OfertasPROVEEDOR3.7 Presentacin de MuestrasENTIDAD3.8 Confirmacin de propuesta3.9 Convalidacin de ErroresPROVEEDOR3.11 Respuesta de ConvalidacinENTIDAD3.11 Verificacin de Convalidacin de Errores3.12 Calificacin de Ofertas3.13 Adjudicacin4. Fase Contractual4.1 Registro de Contratos4.2 Finalizacin5. Glosario

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