Παρουσίαση της πλατφόρμας mydata - ΑΑΔΕ · 2020-01-22 · την...
TRANSCRIPT
Software for ambitious enterprises
Τι έρχεται για τα ηλεκτρονικά βιβλία
Παρουσίαση της πλατφόρμας mydata - ΑΑΔΕ
AgendaΠρότυπα Ηλεκτρονικά Βιβλία - ΑΑΔΕ
Milestones
Τι αφορά
Ποιους αφορά
Τρόποι Αποστολής των
Δεδομένων
Συνοπτικό βιβλίο
επιχείρησης
Νέες εκδόσεις EBS / Expert
Milestones
Feb 2019
Κλειστή
παρουσίαση
ΑΑΔΕ σε
εταιρείες –
μέλη του ΣΕΠΕ
May 2019
Κατάθεση
προτάσεων
ΣΕΠΕ προς
ΑΑΔΕ
Sep 2019
Υποστήριξη από το
EBS της αποστολής /
λήψης παραστατικών
στην ΑΑΔΕ (beta)
1/1/2020
Έναρξη υποχρεωτικής
αποστολής
παραστατικών στην
ΑΑΔΕ, χωρίς κυρώσεις
(επί ασυμφωνιών)
April 2019
Επεξεργασία
και συζήτηση
προτάσεων
απο τον ΣΕΠΕ
Aug 2019
Ενεργοποίηση
developer
portal,
δημόσια
διαβούλευση
Nov 2019 (end)
External έκδοση EBS
με υποστήριξη της
πλατφόρμας
Mydata
1/1/2021
Πλήρης
λειτουργία της
υπηρεσίας και
ενεργοποίηση
προστίμων
Τι αφορά ...
Δεν έχει σχέση με την Ηλεκτρονική
τιμολόγηση
Δεν αφορά την Ηλεκτρονική Αποστολή Παραστατικών
μεταξύ Εταιρειών
Αφορά την απευθείας ενημέρωση των συναλλαγών των επιχειρήσεων προς την Α.Α.Δ.Ε.
Ποιους αφορά
Όλες οι οντότητες παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), ανεξαρτήτως μεγέθους και τρόπου έκδοσης και τήρησης λογιστικών αρχείων
Αποστολή όλων των
Παραστατικών του
Φορολογικού Έτους
Πωλήσεις: Χονδρικής, Λιανικής, ...
Έξοδα: Αγορές, Εισαγωγές,
Ενδοκοινοτικές,Συμβόλαια …
Εγγραφές Αποτελεσμάτων:
Μισθοδοσία, Αποσβέσεις,
Αναμορφώσεις Εσόδων -Εξόδων
Τρόποι Αποστολής
ERP Λογισμικό Εταιρείας
Πάροχοι Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
Φ.Η.Μ. ΜΟΝΟ στην περίπτωση
Συναλλαγών Λιανικής
Ειδική φόρμα καταχώρησης στο
www.aade.gr/myDATA
- Σε μηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις που τηρούν Λογιστικά Αρχεία διπλογραφικά
- Σε τριμηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα τήρησης
Εκροές – Εισροές
ΦΠΑ και φόρος
που προκύπτει
Τέλη
Χαρτοσήμου,
λοιπά Τέλη και
Κρατήσεις
Εισοδήματα και
Φόρος που
προκύπτει μετά
την εκκαθάριση
Παρακρατούμενοι
Φόροι
Λοιποί Φόροι
Περιλαμβάνει σε σύνοψη τις παρακάτω πληροφορίες, μετά την ενημέρωση του
Αναλυτικού Βιβλίου, σε επίπεδο εσόδων – εξόδων ανά μήνα:
Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης
TAX DATA
Μέσω της myDATA, τα δεδομένα των
Φορολογικών Δηλώσεων των Επιχειρήσεων
αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα των
Ηλεκτρονικών Βιβλίων τους.
Η Πρώτη Αντιπαραβολή γίνεται την επομένη
της λήξης της προθεσμίας υποβολής των κάθε
είδους δηλώσεων.
1. Συμφωνία
2. Κατ’ αρχήν Ασυμφωνία
Σε περίπτωση Κατ’ αρχήν Ασυμφωνίας, η ΑΑΔΕ
θα αποστέλλει σχετικά αυτοματοποιημένα
μηνύματα στις Επιχειρήσεις, ώστε αυτές να
προβούν, εντός διμήνου, στις αναγκαίες
διορθωτικές ενέργειες.
TAX DATA
Φορολογικές
Δηλώσεις
Ηλεκτρονικά
Βιβλία
Συμφωνία
Δίμηνο
Εναρμόνισης
Αποστολή
μηνυμάτων από
ΑΑΔΕ
Κατ’ αρχήν
Ασυμφωνία
Συμφωνία δηλώσεων & βιβλίων
Entersoft Business Suite
Sender functionality
Receiver functionality
Reconciliation functionality
Entersoft Business Suite
Έτοιμη παραμετροποίηση (χαρακτηρισμοί παρ/κών)
Αποστολή εγγραφών στην πλατφόρμα myData
Προστασία των πρωτογενών δεδομένων που εστάλησαν (από
αλλαγές)
Sender functionality
Entersoft Business Suite
Έτοιμη παραμετροποίηση (χαρακτηρισμοί παρ/κών)
Λήψη εγγραφών που μας αφορούν από την
πλατφόρμα myData
Αυτόματη αναγνώριση & αντιστοίχιση με παραστατικά ήδη καταχωρημένα στο EBS
Αυτόματος χαρακτηρισμός εγγραφών «λήπτη» στην
πλατφόρμα myData
Receiver functionality
Entersoft Business SuiteΠλήρης εποπτική εικόνα
των συναλλαγών «λήπτη» στην πλατφόρμα myDataκαι έλεγχος ασυμφωνιών
Αυτοματοποιημένη επικοινωνία με
προμηθευτές (email) για επίλυση διαφορών
Δυνατότητα Upload στην πλατφόρμα myData όσων
παραστατικών λάβαμε αλλά ΔΕΝ έχει ανεβάσει ο
εκδότης
Λήψη παραστατικών που στείλαμε στην πλατφόρμα και αντιπαραβολή με την
εικόνα στο ERP (για έγκαιρο εντοπισμό ασυμφωνιών)
Αναλυτικό και συνοπτικό βιβλίο με δεδομένα EBS & αντιπαραβολή τους με τα βιβλία που τυπώνονται από
την πλατφόρμα myData
Reconciliation functionality
Εγκαταστάσεις με ERP Τρίτων (όχι EBS)
Export εγγραφών από το ERP σε νέο
(απλό) format
Εγκατάσταση του RL myData Gateway
Υποδοχή στοιχείων στην πλατφόρμα της
R@L
• Αντικριζόμενα παραστατικά
• Μη Αντικριζόμενα παραστατικά
• Τακτοποιητικές εγγραφές
Αναγνώριση περιεχομένου (εγγραφών
ERP) & διαχωρισμός περιπτώσεων
• Αποστολή εγγραφών εκδότη στην πλατφόρμα
• Λήψη παραστατικών λήπτη από την πλατφόρμα
Επικοινωνία με την πλατφόρμα myData της
ΑΑΔΕ• Εκδοθέντα παραστατικά με
το “Mapk” από το myDataγια import στο ERP
• Παραστατικά των οποίων είμαστε λήπτες για καταχώριση ή ταυτοποίηση στο ERP
Παραγωγή “απαντητικών”αρχείων παρ/κών για
εκμετάλλευση από το ERP
Software for ambitious enterprises