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FICHA TCNICA
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
Macroproceso Servicios Institucionales
Nivel 1 Seguridad y Servicios bsicos
Nivel 2 Aseo General
Cdigo PRO-30-1-02-02
Versin 0
Fecha publicacin 23/04/2015
Tipo Documento Ficha tcnica
Tabla de contenido
1. OBJETIVO .................................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ..................................................................................................................................... 2
3. NORMATIVIDAD ......................................................................................................................... 2
3.1. Directrices ........................................................................................................................... 2
3.2. Lineamientos ...................................................................................................................... 2
4. RESPONSABILIDADES .................................................................................................................. 3
4.1. Responsable del proceso .................................................................................................... 3
4.2. Responsabilidades .............................................................................................................. 3
5. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES .......................................................... 4
5.1. Diagrama de flujo - Nombre del Proceso .......................................................................... 4
5.2. Descripcin de actividades - Nombre del Proceso ............................................................ 4
6. DEFINICIONES ............................................................................................................................. 7
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................................................. 8
8. INDICADORES ............................................................................................................................ 10
9. RIESGOS .................................................................................................................................... 11
10. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................................. 12
11. APROBACIN ............................................................................................................................ 12
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Fecha publicacin 23/04/2015
Tipo Documento Ficha tcnica
1. OBJETIVO
Brindar un servicio integral al manejo de residuos. Con el fin de prevenir, corregir y controlar los
desechos generados por las actividades acadmicas, que pueden ser nocivos para la salud y para el
medio ambiente
2. ALCANCE
Este servicio empieza con la necesidad de recoleccin de residuos (Ordinarios y peligros) y finaliza
cuando estos residuos son recolectados y dispuestos correctamente, por los contratistas.
El alcance de este documento incluye las siguientes fases del servicio.
Asesoramiento para manejo de Residuos peligrosos (qumicos, biolgicos).
Entrega de insumos necesarios para el transporte de Residuos.
Recoleccin de Residuos peligrosos y ordinarios.
Disposicin final de residuos peligrosos y ordinarios, por medio de proveedores
avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA)
3. NORMATIVIDAD
3.1. Directrices
No aplica
3.2. Lineamientos
El usuario debe enviar junto con la solicitud de recoleccin de residuos peligros el
formato debidamente diligenciado al correo [email protected].
El lugar donde se presta el servicio de recoleccin de residuos es dentro de las
instalaciones de la universidad.
Este servicio se realiza en todas las concesiones de alimentos dentro del campus
universitario. Sin embargo no se le presta dicho servicio a los contratistas de obra.
Las solicitudes de servicio o cancelaciones sern recibidas y gestionadas de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. a travs del correo [email protected].
La dependencia de Seguridad y Servicios Bsicos entregara los insumos necesarios
para el empaque de los residuos peligrosos.
mailto:[email protected]:[email protected] -
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Tipo Documento Ficha tcnica
Las Unidad solicitante ser la responsable de pesar, empacar y rotular los Residuos
peligrosos.
Para la realizacin de cualquier modificacin, es necesario diligenciar nuevamente el
formato.
No se permite al usuario realizar modificaciones, en el momento de la prestacin del
servicio.
Se realizan modificaciones de rutas de recoleccin de residuos de acuerdo con la
Coordinacin de Servicios Bsicos, sin afectar las labores generales del rea o zona.
El nico autorizado para realizar la cancelacin del servicio es el mismo usuario que
realiz la solicitud.
Las cancelacin de las solicitudes de recoleccin de residuos peligrosos tipo normal
deben hacerse con mnimo un (1) da de antelacin a la prestacin del servicio, de lo
contrario generara cobro del mismo.
El incumplimiento reiterado de las condiciones se sancionara con la no prestacin del
servicio.
4. RESPONSABILIDADES
4.1. Responsable del proceso
Coordinador de Servicios Bsicos y Soporte- Seguridad y Servicios Bsicos.
4.2. Responsabilidades
Coordinador Servicios Bsicos y Soporte:
Revisar que se haya dado cumplimiento a los servicios solicitados al mes, soportados
en los informes y estadsticas que debe entregar la supervisora de Gestin de residuos
de la compaa de aseo.
Seguimiento y control de las actividades.
Administrador de Servicios Generales y Supervisora de Gestin de residuos:
Proporcionar soluciones a los requerimientos de los usuarios en cuanto a las
novedades del servicio (Recoleccin de residuos o cambios en la rutina).
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Vigilar el cumplimiento del proceso y la entrega de residuos a los proveedores.
Supervisar las reas de almacenamiento del Campus Universitario.
Solicitante
Entregar la informacin veraz y a tiempo para la prestacin del servicio.
No asignar otras labores que no estn asignadas en el acuerdo de servicio.
Brindar el espacio para la realizacin del servicio.
5. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
5.1. Diagrama de flujo - Gestin integral de residuos
5.2. Descripcin de actividades - Gestin integral de residuos
Entrada Solicitud (Residuos qumicos y biolgicos)
Proveedor Universidad de los Andes. Unidades Acadmicas (Residuos qumicos y biolgicos)
Salida Entrega de residuos a contratistas
Cliente Universidad de los Andes/ Proveedor
No. Actividad Descripcin Responsable Sistema Documentos
1
Realizar la solicitud de
recoleccin de residuos
peligrosos
La Unidad debe diligenciar correctamente el formato de
residuos peligrosos con el fin de evitar riesgos. Estos residuos se
recogern en el horario establecido (6:30 a.m. 7:00
a.m.)
Unidades Acadmicas y/o administrativas
Solicitante
Formato
tarjeta de
Emergencia
para
residuos peligroso
2
Analizar el documento
enviado por las unidades
Verifica si el documento fue diligenciado correctamente
Administrador aseo y Supervisora de gestin
de residuos
3 Verificar las
inconsistencias
Analizar y corregir las inconsistencias encontradas por parte de Seguridad y Servicios
Unidades Acadmicas y/o administrativas
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PRO-30-1-02-02GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS
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SICO
S
13- Realizar recoleccin de
basuras y clasificarlas
Residuos Ordinarios/ Reciclaje
1- Realizar la solicitud de
recoleccin de residuos
peligrosos
21- Supervisar el servicio prestado
Formato tarjeta de Emergencia para
residuos peligroso
2- Analizar el documento
enviado por las unidades
3- Verificar las inconsistencias
Si
4- Informar la recoleccin de
residuos peligrosos
No
7- Realizar el recorrido de los
residuos peligrosos
Se encuentra en el horario
establecido?
8- Guardar residuos en
bodega alterna
No
9- Almacenar los residuos en el
cuarto especializado
23- Coordinar recogida de
residuos ordinarios
22- Almacenar los residuos ordinarios
No
15- Almacenar los materiales
reciclables
Si
17- Coordinar recogida del
reciclaje
14- Pesar el reciclaje
PRO-30-1-01-03Acceso a
servicios para invitados
24- Entregar los residuos
Ordinarios
18- Pesar el reciclaje a
vender
19- Recibir remisin de lo
vendido
16- Recibir cotizacin de
materiales reciclables
20- Confirmar recaudo
5- Entregar insumos
10- Coordinar recogida residuos
peligrosos
PRO-30-1-01-03Acceso a
servicios para invitados
11- Entrega de residuos
12- Firmar y archivar la remisin
Remisin
6- Realizar etiquetado y
embalaje de los residuos
peligrosos
Si
Remisin
Planilla del reciclaje pesado
Residuos Peligrosos(Qumicos - Biolgicos)
El documento tiene
inconsistencias?
Los residuos se pueden reciclar?
Mensualmente
6:30 a.m. 7:30 a.m.
PRO-30-1-02-02_Gestion_Integral_de_Residuos.vsdPgina-1NicolasFile AttachmentPRO-30-1-02-02_Gestion_Integral_de_Residuos.pdf -
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Bsicos
4
Informar la recoleccin de
residuos peligrosos
Informar al contratista la recoleccin de los residuos
peligrosos y los cuidados que se deben tener con los mismos
Administrador aseo y Supervisora de gestin
de residuos
5
Entregar insumos
Entregar los insumos necesarios (Bolsas, galones, etiquetas) para
un debido embalaje, recoleccin y almacenamiento
de los residuos. Si la solicitud se realiza antes de las 2:00 p.m.,
estos insumos sern entregados el mismo da antes de las 5:00
p.m., de lo contrario sern entregados al siguiente da
antes de las 11:00 a.m.
Supervisora de gestin de residuos
6
Realizar etiquetado y
embalaje de los residuos
peligrosos
Realizar el etiquetado y embalaje pertinente para que el residuo no se derrame y pueda ser identificado correctamente
Unidades Acadmicas y/o administrativas
7 Realizar recorrido
de los residuos peligrosos
Realizar la rutina programada. Los residuos peligrosos deben ser empacados y entregados
personalmente por el solicitante
Supervisora de gestin de residuos -Contratista
8
Guardar residuos en bodega alterna
Los residuos peligrosos que no se alcancen a llevar a la bodega
especializada, debern ser guardados en los cuartos especializados. Todos los
residuos peligrosos deben ser pesados y documentados en la
planilla
Supervisora de gestin de residuos-Contratista
9
Almacenar los residuos en el
cuarto especializado
Los residuos recogidos en el campus universitario son
almacenados de acuerdo a lo especificado en las tarjetas de
emergencia.
Supervisora de gestin de residuos-Contratista
10
Coordinar recogida residuos
peligrosos
Coordina que da se recogen los residuos peligrosos.
Los residuos biolgicos son recogidos y etiquetados una vez
al mes por el proveedor. Los residuos qumicos: son
Administrador de aseo y Supervisora de
gestin de residuos-Contratista
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recogidos de forma bimestral.
11 Entrega de
residuos
Al entregar los residuos peligrosos se debe confirmar si el peso de entrega corresponde
al peso documentado anteriormente
Supervisora de gestin de residuos-Contratista
12 Firmar y Archivar
remisin
Verificar y firma la remisin entregada por el contratista,
posteriormente esta debe archivarse
Administrador de aseo y Supervisora de
gestin de residuos-Contratista
Remisin
13
Realizar recoleccin de
basuras y clasificarlas
Estos residuos se recogern de lunes a Sbados cuatro veces al da en reas comunes, salones baos y concesiones (zona de atencin) y en las oficinas se realizara dos veces al da en
oficinas
Supervisora de gestin de residuos-Contratista
14 Pesar el reciclaje
Tomar el peso de los residuos reciclados y documentarlos en
la planilla. El reciclaje se clasificara de acuerdo al
material
Supervisora de gestin de residuos-Contratista
Planilla del
reciclaje pesado
15 Almacenar los
materiales reciclables
Transportar los residuos reciclables y almacenarlos de
acuerdo al material
Supervisora de gestin de residuos-Contratista
16 Recibir cotizacin
de materiales reciclables
Recibe documento del proveedor, donde se cotiza el
precio de cada uno de los materiales reciclables
Coordinador de Servicios Bsicos
17 Coordinar
recogida del reciclaje
Coordinar cuando puede ser recogido el material reciclable a
vender
Administrador de aseo y Supervisora de
gestin de residuos-Contratista
18 Entregar residuos
reciclados pesados
Los residuos reciclados son pesados y entregados por el contratista. (El pesado de los
residuos se realiza en presencia del personal de Seguridad y
Servicios Bsicos).
Supervisora de gestin de residuos-Contratista
19 Recibir remisin
de lo vendido Recibe y firma la remisin
entregada por el contratista Supervisora de gestin de residuos-Contratista
Remisin
20 Confirma recaudo
Confirma si el contratista consigna a la cuenta
especificada el valor acordado
Administrador de servicios bsicos
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en la remisin
21 Supervisar el
servicio prestado Supervisa si los recorridos se
estn realizando correctamente Supervisora de gestin de residuos-Contratista
22 Almacenar los
residuos Ordinarios
Almacena los residuos en las bodegas asignadas por
Seguridad y Servicios Bsicos
Supervisora de gestin de residuos-Contratista
23
Coordinar recogida de
residuos ordinarios
Estar pendiente cuando lleguen a recoger los residuos para ser
sacados por el contratista
Administrador de aseo y Supervisora de
gestin de residuos-Contratista
24 Entregar los
residuos Ordinarios
Entregar los residuos ordinarios Supervisora de gestin de residuos-Contratista
6. DEFINICIONES
Residuos no peligrosos: Son aquellos residuos que no presentan cambios o
transformaciones fsicas qumicas o biolgicas significativas.
Residuos peligrosos: Son residuos o desechos que debido a sus caractersticas pueden
causar riesgo o dao al medio ambiente y a la salud humana
Residuos ordinarios: son aquellos residuos que debido a sus propiedades qumicas no
permiten ser reutilizados. Estos residuos pueden estar en estado slido semislido, lquido o
gaseoso.
Residuos reciclables: Son residuos que pueden ser utilizados como materia prima de otros
procesos.
Residuos qumicos: Son restos o desechos de sustancias qumicas que dependiendo de sus
caractersticas causan dao y lesiones al medio ambiente y a la salud humana.
Residuos biolgicos: tambin es conocido como residuos patolgicos, estos residuos son
peligrosos debido a que son capaces de provocar enfermedades infecciosas.
Solicitantes: Las personas que solicitan el servicio de gestin integral de residuos como los
Auxiliares y jefes de laboratorios.
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Internos (Cadena de Valor)
Externos (Unidades acadmicas /
administrativas/entidades externas )
GUI-30-1-02-02 Gestin Integral de Residuos Ordinarios
Ley 9 de 1979 Por la cual se adopta el Cdigo Sanitario Nacional.
GUI-30-1-02-03 Gestin Integral de Residuos Peligrosos
Ley 430 de 1998 Por el cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones
FOR-30-1-02-02 Tarjeta de Emergencia Residuos Peligrosos
Ley 1252 de 2008 Por el cual se dicta normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
Ley 1333 de 2009 Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio Ambiental y se dictan otras disposiciones.
Decreto 357 de 1997 Por el cual se regula el manejo, transporte y disposicin final de escombros y materiales de construccin.
Decreto 1594 de 1984 Por el cual se reglamenta parcialmente el Ttulo I de la Ley 9 de 1979, as como el Captulo II del Ttulo VI -Parte III- Libro II y el Ttulo III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos lquidos. Vigente: nicamente Art. 20 y 21 sobre las sustancias de inters sanitario.
Decreto 357 de 1997 Por el cual se regula el manejo, transporte y disposicin final de escombros y materiales de construccin.
Decreto 2676 de 2000 Por el cual se reglamenta la gestin integral de los residuos hospitalarios y similares
Decreto 1609 de 2002 Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancas peligrosas por carretera
Decreto 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de
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2000 y la Ley 689 de 2001, en relacin con la prestacin del servicio pblico de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relacin con la Gestin Integral de Residuos Slidos
Decreto 1140 de 2003 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relacin con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1505 de 2003 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relacin con los planes de gestin integral de residuos slidos y se dictan otras disposiciones
Decreto 838 de 2005 Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposicin final de residuos slidos y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4741 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencin y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestin integral
Decreto 3930 de 2010 Por el cual se reglamenta parcialmente el Ttulo I de la Ley 9 de 1979, as como el Captulo II del Ttulo VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos lquidos y se dictan otras disposiciones.
Resolucin 2309 de 1986 Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del ttulo III de la parte 4 del libro 1 del decreto-Ley nmero 2811 de 1974 y de los ttulos I, III y XI de la ley 9 de 1979, en cuanto a residuos especiales
Resolucin 541 de 1994 Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicin final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construccin, de demolicin y capa orgnica, suelo y subsuelo de excavacin
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Resolucin 1164 de 2002 Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestin Integral de los Residuos Hospitalarios y similares.
Resolucin 1188 de 2003 Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestin de aceites usados en el Distrito Capital.
Resolucin 1402 de 2006 Por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.
Resolucin 1362 de 2007 Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, a que hacen referencia los artculos 27 y 28 del Decreto 4741 de 2005.
Resolucin 3957 de 2009 Por la cual se establece la norma tcnica, para el control y el manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado pblico en el Distrito Capital.
Resolucin 1297 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recoleccin Selectiva y Gestin Ambiental de Residuos de Pilas y/o acumuladores y se adoptan otras disposiciones.
Resolucin 1754 de 2011 Por la cual se adopta el Plan para la Gestin Integral de Residuos Peligrosos para el Distrito Capital.
8. INDICADORES
FICHA DE INDICADOR
Nombre del Indicador: Porcentaje de satisfaccin de recoleccin de
residuos peligrosos
Cdigo del indicador: IND-30-1-02-021
Responsable del
indicador:
Coordinador de Servicios Bsicos y Soporte de
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9. RIESGOS
NOMBRE DESCRIPCIN
OPERATIVO
Fallas en el sistema de recoleccin externa por faltantes de personal u olvido.
Falla en la logstica de recoleccin interna por faltantes de personal u olvido.
Derrames en el transporte o almacenamiento interno de residuos peligrosos (qumicos y/o biolgicos).
Accidentes de Trabajo de los operarios de recoleccin interna, por inadecuada manipulacin de los residuos (ordinarios, reciclables, qumicos y/o biolgicos).
No portar correctamente los elementos de proteccin personal (EPP), para la ptima manipulacin de los residuos.
Seguridad y Servicios Bsicos
Objetivo: Establecer el porcentaje de usuarios que califican
como bueno el servicio
Mtodo de Medicin: Encuestas de satisfaccin
Unidad de Medida: Porcentaje
Formula: (Usuarios que califican como bueno el servicio/ Nmero de usuarios entrevistados)
Variables: Servicios calificados positivamente: Son aquellos Servicios que son calificados como Buenos segn la encuesta de satisfaccin. Nmero total de Servicios realizados: Corresponde al nmero de encuestas realizadas
Limitaciones: No realizacin de la encuesta por parte del usuario
Fuente de datos: Encuesta de satisfaccin
Granularidad: Por solicitud de servicio
Periodicidad: Trimestral
Meta: 95%
Observaciones:
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CALIDAD DE SERVICIO
Fallas operativas:
Incumplimiento en los horarios de recoleccin.
Incumplimiento en la ruta sanitaria.
Fallas administrativas:
No hacer seguimiento a la prestacin integral del servicio.
La no contratacin a tiempo de los proveedores que realizan la recoleccin externa y disposicin final de los residuos qumicos peligrosos.
No controlar los registros e informes que deben presentarse a las autoridades del Estado (Sec. de Salud y Min. de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible).
No atender de forma inmediata las quejas o reclamos de los usuarios.
SEGURIDAD
Accidentes e incidentes durante la prestacin del servicio.
Robos, prdidas y sustraccin de elementos.
Daos a la infraestructura de la Universidad.
LEGAL No cumplir con la normatividad.
10. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIN ACTUALIZACIN FECHA
0 Elaboracin y Publicacin 23/04/2015
11. APROBACIN
Cargo Nombre Fecha
Elabor Ingeniero de procesos
Estephany Montoya Sicach
14/11/2014
Revis Jefe de planeacin y efectividad institucional
Carlos Ernesto Castellanos Gutirrez
09/03/2015
Aprob Jefe de seguridad y servicios bsicos
Jorge Hernando Manrique Narvez
25/02/2015
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ANEXO 1
DESCRIPCIN DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
Tipo de servicio:
Bsico X
Estndar X
Premium
Soporte tecnolgico con el que cuenta el servicio:
Totalmente automatizado
Automatizado X
Ninguno
Evidencia de la prestacin del servicio:
Evidencia de la conformidad con el servicio:
Papel X
Archivo digital
No existe
Papel X
Archivo digital X
No existe
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ANEXO 2
GESTIN DE INCIDENTES DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
Tipo de
incidente Descripcin
Prioridad/
Tiempo de
respuesta
Protocolo
Reporte del inconveniente y solucin
Plan de contingencia
Operativas
Faltantes de personal y
por consiguiente
incumplir con la ruta
sanitaria
Alta/Inmediata
Va telefnica/por correo
electrnico
*Solucin: Cubrir el operario faltante con un
supernumerario
Programar nuevamente el servicio a la siguiente hora de recoleccin, despus de
recibir el reporte (lo ms pronto posible)
Operativas Derrames de los residuos Alta/Inmediata
Va
telefnica/Personalmente
a la oficina de Seguridad y
Serv Bsicos/por correo
electrnico
*Solucin: Siempre tener capacitacin el operario que le pueda ocurrir la
situacin, para mitigar y manejarla adecuadamente
Depende el tipo de derrame:
-Residuos ordinarios, reciclables: Se llama al
supervisor de turno para avisar y se solicita apoyo de dos compaeros para
recoger el derrame -Residuos peligrosos: Dar
aviso al rea de Salud ocupacional con el fin de
que el personal entrenado utilice los kits de derrames
de forma adecuada
Calidad del
Servicio
-Incumplir con el horario pactado
-Trato indebido del
personal del Outsourcing
al usuario en todos los
casos
-Incumplir con la ruta
sanitaria
Alta/Inmediata
Va telefnica/por correo
electrnico
Soluciones: -En todos los casos se har seguimiento a lo ocurrido para dar un informe por
escrito al usuario. -En caso de no ver actitud
positiva en atencin al cliente se retirar el
operario del servicio a la Universidad
-Capacitacin continua para reconocimiento de
ruta sanitaria
Gestionar el PQR del usuario a la mayor
brevedad, prestando el servicio lo ms pronto posible, dentro de los
lmites de horario de la ruta sanitaria, lo cual se
debe explicar personalmente al usuario
En casos especiales, brindar acompaamiento y seguimiento personalizado
-
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Administrativas
No programar el personal
y recursos para la
prestacin del servicio,
as como no tramitarlo ni
atender inmediatamente
las quejas frente a la
prestacin del mismo
-No llevar al da las
estadsticas de residuos
-No presentar los
informes a las entidades
Estatales reguladoras
Alta/ Inmediato
Recibir PQR (va telefnica, correo y/o personal )
Redireccionar a la queja a la compaa en
Outsourcing para que se tomen los correctivos.
En caso que el usuario lo requiera, la respuesta se har directamente desde
la Coor. Serv. Bsicos -Seguimiento mensual a
las estadsticas de residuos y formatos RH1
-Tener presente fechas de informes a entidades
Estatales y ser conscientes de la multa que puede
recibir la Universidad al no presentarlos
-Si el olvido de la programacin del personal es una falla de uno de los
jefes, el mismo debe gestionar el PQR del usuario a la mayor
brevedad. En caso de ser grave la situacin, se debe
manejar personalmente -Las estadsticas y
presentacin de informes deben realizarse en las
fechas pactadas y el nico plan de contingencia en
caso de llegar a incumplir con la entrega, es ir
personalmente al Min de Medio Ambiente y Sec. de
Salud a mediar la situacin, dando argumentos vlidos para que reciban de forma extempornea el informe, sin que ello genere multas
a la Universidad.
Seguridad
Accidentes e incidentes durante la prestacin del
servicio. Robos, prdidas y
sustraccin de elementos. Daos a la infraestructura
de la Universidad
Media/
Inmediato
Va telefnica/por correo
electrnico
Solucin: Se retira de
inmediato el personal
involucrado en caso de
confirmar culpabilidad
Se solicita el apoyo al Departamento de
Seguridad para la revisin del CCTV y segn el
anlisis de las imgenes se solicitara el abandono de las instalaciones por parte del empleado implicado
del Outsorcing y la respectiva
responsabilizacin del mismo.
Legal No cumplir con la
normatividad descrita en el numeral seis
Alta/ Inmediato
Reporte de Auditoria y
seguimiento por parte de
la Interventora del
Contrato
Se escala el caso a la compaa Outsorcing para
dar solucin inmediata segn donde se haya
encontrado el incumplimiento.