fis updfis atualizacao base fiscal
TRANSCRIPT
-
1
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Produto : Microsiga Protheus - Livros Fiscais - Verso 11 Data da publicao : 24/09/13
Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos
Chamados :
TGKCLV/TGSHVH/TFQTDU/TGXHS5/THBIZK/TFQQHO/TGASW7/TEZF62/THC954/THDVT5/THCOL6/THCMOX/THFH03/THDZPW/TGXVCV/THFPP8/TFZKM9/THFJYK/THDPGB/THGR26/THIIY3/TGVNSQ/TGKZHZ/THMKEY/THJPJV/TFLVOM/TGUIZ1/THBIKV/TGFKXV/THHDRV/TGZWY1/TGQBXF/THECX2/THMHR8/TGONJF/THNIAB/THHWZ7/THJKHH/THGLFW/THCRL9/THHHTR/THME40/THPMNZ/THIMM3/M_FIS001:REQ003/THJZV9/ THNFVT/THPNI4/THNHYC/THPPWW/THQH48/THPFQ3/THQIPJ/THSGUV/THTPTH
Disponibilizou-se o compatibilizador UPDFIS que possibilita a atualizao de diversas configuraes referentes ao mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) e permite o correto processamento das rotinas.
O compatibilizador UPDFIS atualiza as seguintes tabelas:
Procedimentos de Implementao .......................................................................................................................................................................................... 2 SX1 Perguntas ............................................................................................................................................................................................................................. 4 SX2 Tabelas ................................................................................................................................................................................................................................. 4
CFB Contribuio Diferida em Perodo Anterior ........................................................................................................................................................................................ 4 CFD Ficha de Contedo de Importao ..................................................................................................................................................................................................... 4
SX3 Dicionrio de Dados ............................................................................................................................................................................................................. 4 CDT Informaes Complementares ........................................................................................................................................................................................................... 4
Atualizaes do Compatibilizador ............................................................................................................................................................................................ 4 CF8 Demais Docs. PIS COFINS .................................................................................................................................................................................................................... 5 CFD Ficha de Contedo de Importao ..................................................................................................................................................................................................... 8 CG7 Diferimento Crd. PIS e COFINS ........................................................................................................................................................................................................ 11 Tabela CG8 REMAS Rio de Janeiro ......................................................................................................................................................................................................... 13 CG9 Cadastro da Tabela IBPT - LC116 ...................................................................................................................................................................................................... 16 SA1 Cadastro de Clientes ......................................................................................................................................................................................................................... 19 SA2 Cadastro de Fornecedores ................................................................................................................................................................................................................ 19 SAH Cadastro de Unidade de Medida ...................................................................................................................................................................................................... 20 SB1 Descrio Genrica do Produto ........................................................................................................................................................................................................ 20 SB4 Referncias de Produto .................................................................................................................................................................................................................... 21 SBI Produtos X Preos .............................................................................................................................................................................................................................. 21 SBZ Indicadores de Produtos ................................................................................................................................................................................................................... 22 SB5 Complemento de Produtos ............................................................................................................................................................................................................... 22 SC6 - Itens dos Pedidos de Venda ............................................................................................................................................................................................................... 24 SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada ........................................................................................................................................................................................................ 25 SD2 Itens da Nota Fiscal de Sada ............................................................................................................................................................................................................ 27 SE1 Contas a Receber .............................................................................................................................................................................................................................. 28 SED Cadastro de Naturezas ..................................................................................................................................................................................................................... 28 SF1 Cabealho da Nota Fiscal de Entrada ................................................................................................................................................................................................ 28 SF4 Tipos de Entrada e Sada ................................................................................................................................................................................................................... 29 SFK Saldo Inicial Substituio Tributria ............................................................................................................................................................................................... 34 SFT Livro Fiscal por Item de Nf................................................................................................................................................................................................................. 34 SN1 Ativo Imobilizado ............................................................................................................................................................................................................................. 35 CC2 - Tabelas de municpios do IBGE .......................................................................................................................................................................................................... 35
SX5 Tabelas Genricas ............................................................................................................................................................................................................... 35 SX6 Parmetros ......................................................................................................................................................................................................................... 39 SX7 Gatilhos .............................................................................................................................................................................................................................. 46 SXB Consulta Padro ................................................................................................................................................................................................................. 46 SIX ndices ................................................................................................................................................................................................................................. 46
Informaes Adicionais ......................................................................................................................................................................................................... 47
Informaes Tcnicas ............................................................................................................................................................................................................ 47
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementao.
UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
-
2
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
O Sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.
Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:
a) Realizar o backup da Base de Dados do produto que ser executado o compatibilizador
(\PROTHEUS11_DATA\DATA) dicionrios de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve utilizar o Sistema no
momento da atualizao.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite
criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever
ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre as tabelas no Banco de Dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a
opo Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste
caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou
desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem
na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a
verificao seja concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)
Procedimentos de Implementao
-
3
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta
na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um
arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio
desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em
mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade,
selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework em caso de dvidas!
1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/05/13.
2. Clique em OK para continuar.
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
Ao executar o compatibilizador ser realizada uma comparao de datas entre as rotina MATXFIS e o UPDFIS, caso a data da MATXFIS sejam menor do que a data do UPDFIS ser exibida uma mensagem alertando ao usurio e perguntando se deseja prosseguir com a atualizao.
-
4
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
SX1 Perguntas
Rotina Pr-Processamento Diferimento SPED Contribuies
Implementao Inserida pergunta 06 Diferimento?
Rotina DIPJ
Implementao Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R04A?
Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R05A?
Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R09A?
Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R11?
Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R12A?
Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R16?
Inserida pergunta: Cod. Livro Contbil R17?
SX2 Tabelas
CFB Contribuio Diferida em Perodo Anterior
Tabela CFB
Descrio Contribuio Diferida em Perodo Anterior
CFD Ficha de Contedo de Importao
Tabela CFD
Descrio Ficha de Contedo de Importao
CFD Ficha de Contedo de Importao
Tabela SA8
Descrio Pr-Apurao FCI
SX3 Dicionrio de Dados
CDT Informaes Complementares
Campo CDT_DCCOMP
Tipo Caracter
Tamanho 100
Decimal 0
Formato @!
Atualizaes do Compatibilizador
-
5
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Cabealho Desc. Compl.
Descrio Descrio Complementar
Validao (X3_VALID) Vazio
Help Descrio complementar do cdigo de referncia.
CF8 Demais Docs. PIS COFINS
Campo CF8_RECBRU
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Rec. Bruta
Descrio Considera Receita Bruta
Help Indica se ir considerar valor da receita na gerao do Registro 0111 - Receita Bruta no SPED Contribuies.
Campo CF8_NATRET
Tipo C
Tamanho 2
Descrio Indic. Natureza Reteno
Ttulo Ind.Nat.Ret.
Picture @R 99
Help Deve representar o tipo de indicador de Natureza da Reteno na Fonte. O contedo deste campo deve indicar uma das opes vlidas disponveis no respectivo cadastro de Natureza de Reteno.
Uso Real, Usado por todos os mdulos e obrigatrio.
Campo CF8_DTRETE
Tipo D
Tamanho 8
Descrio Data da reteno
Ttulo Data Ret.
Picture -
Help Informar neste campo a data de reteno. No caso de haver mais de reteno/recolhimento no perodo, ou no caso da data ser desconhecida pela pessoa jurdica beneficiria da reteno/recolhimento, informar a data final da escriturao.
Campo CF8_CNPJ
Tipo C
Tamanho 14
-
6
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Descrio CNPJ
Ttulo CNPJ
Picture @R 99.999.999/9999-99
Help Deve ser informado neste campo:
- No caso de escriturao pela pessoa jurdica beneficiria da reteno ou do recolhimento (PJ cooperada), informar o CNPJ da pessoa jurdica que efetuou a reteno;
- No caso de escriturao pela sociedade cooperativa que efetuou o recolhimento, informar o CNPJ da pessoa jurdica associada.
Campo CF8_INDDEC
Tipo C
Tamanho 1
Descrio Indicador Condio Pessoa
Ttulo Ind.Cond.
Picture @R 9
Valid Pertence("01") .And. XFUNVld(,1)
Help Deve representar o Indicador da condio da pessoa jurdica declarante:
0 Beneficiria da Reteno / Recolhimento;
1- Responsvel pelo Recolhimento.
Uso Real, Usado por todos os mdulos e No obrigatrio
CBox 0=Beneficiria da Reteno / Recolhimento
1=Responsvel pelo Recolhimento
Valid Pertence(01 )
Campo CF8_VBCRET
Tipo N
Tamanho 16,4
Descrio Base de Clculo Reteno
Ttulo B. Calc. Ret
Picture @E 99,999,999,999.9999
Help Deve representar o valor da base de clculo referente reteno sofrida
Campo CF8_RETPIS
Tipo N
Tamanho 16,2
Descrio Reteno na fonte PIS
Ttulo Vl.Ret.PIS
Picture @E 9,999,999,999.9999
Help Deve representar a parcela da reteno na fonte referente ao PIS/PASEP ou, no caso da sociedade cooperativa, o valor recolhido referente ao PIS/PASEP.
-
7
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Campo CF8_RETCOF
Tipo N
Tamanho 16,2
Descrio Reteno fonte COFINS
Ttulo Vl.Ret.COF
Picture @E 9,999,999,999.9999
Help Deve representar o valor da reteno na fonte ou do recolhimento (sociedade cooperativa), conforme o caso.
Campo CF8_VLRETE
Tipo N
Tamanho 16,2
Descrio Vl.Ret.
Ttulo Valor Reteno
Picture @E 9,999,999,999.9999
Help Deve representar a parcela da reteno na fonte referente COFINS ou, no caso da sociedade cooperativa, o valor recolhido referente COFINS.
Campo CF8_CODREC
Tipo C
Tamanho 4
Descrio Cdigo da Receita
Ttulo Cod. Receita
Picture @R 9999
Help Informar neste campo o cdigo de receita referente reteno ou ao recolhimento. No caso da pessoa jurdica beneficiria da reteno desconhecer o cdigo de receita, o campo deve ser informado em branco.
Campo CF8_NATREC
Tipo C
Tamanho 1
Descrio Indicador Natureza Receita
Ttulo Ind.Nat.Rec.
Picture @R 9
Help Indicador de Natureza da Reteno na Fonte:
0 No Cumulativa
1 Cumulativa
Uso Real, Usado por todos os mdulos e No obrigatrio
CBox 0=No Cumulativa;1=Cumulativa;
Valid Pertence(01 )
-
8
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Campo CF8_PROJ
Tipo Caracter
Tamanho 10
Formato @!
Ttulo Cod.Proj.
Descrio Cdigo Projeto
Nvel 1
Help Informe o cdigo do Projeto onde esta operao de entrada com crditos de PIS e COFINS estar vinculada a uma receita diferida.
CFD Ficha de Contedo de Importao
Campo CFD_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Filial
Descrio Filial do Sistema
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No
Campo CFD_PERCAL
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @R 99/9999
Ttulo Per.Calc.
Descrio Perodo Util. FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Campo CFD_PERVEN
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @R 99/9999
Ttulo Per.Vend.
Descrio Perodo de Apurao
-
9
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Campo CFD_COD
Tipo Caracter
Tamanho 15
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo
Descrio Cdigo do Produto
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Campo CFD_OP
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @9
Ttulo Ord Produo
Descrio Ordem de Produo
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Campo CFD_VPARIM
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vlr.Par.Im
Descrio Valor da Parcela Importada
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
-
10
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Campo CFD_VSAIIE
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vlr.Sai.IE
Descrio Valor Sada Interestadual
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Campo CFD_CONIMP
Tipo Numrico
Tamanho 6
Decimal 2
Formato @E 999.99
Ttulo Cont. Imp.
Descrio Contedo de Importao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Campo CFD_FCICOD
Tipo Caracter
Tamanho 36
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo FCI
Descrio Cdigo FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Campo CFD_FILOP
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Filial Op
-
11
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Descrio Filial Op
Nvel 1
Usado No
Campo CFD_ORIGEM
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Origem
Descrio Origem
Nvel 1
Usado Sim
CG7 Diferimento Crd. PIS e COFINS
Campo CG7_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho 2
Formato @!
Ttulo Filial
Descrio Filial
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio Sim
Browse No
Help Filial do Sistema
Campo CG7_PROJ
Tipo Caracter
Tamanho 10
Formato @!
Ttulo Cod. Projeto
Descrio Cdigo do Projeto
Nvel 1
Help Cdigo do Projeto vinculado operao de entrada para diferir os crditos de PIS e da COFINS
Campo CG7_CODCRE
Tipo Caracter
Tamanho 3
Formato @!
-
12
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Ttulo Cod. Cred
Descrio Cdigo do Crdito
Nvel 1
Help Cdigo do crdito de PIS e da COFINS conforme tabela de crditos 4.3.6 da Receita Federal
Campo CG7_PER
Tipo Caracter
Tamanho 6
Formato @!
Ttulo Perodo Apur
Descrio Perodo de apurao
Nvel 1
Help Perodo da apurao dos valores de crditos conforme tabela de crditos 4.3.6 da Receita Federal
Campo CG7_CRED
Tipo Numrico
Tamanho 14
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vl.Cred
Descrio Valor Crdito
Nvel 1
Help Valor do Crdito vinculado operao com Diferimento da Contribuio
Campo CG7_TRIB
Tipo Caracter
Tamanho 3
Formato @!
Ttulo Tributo
Descrio Tributo PIS/COFINS
Nvel 1
Help Indica a qual tributos os cdigos e valores se referem (PIS ou COFINS)
Campo CG7_ALIQ
Tipo Numrico
Tamanho 5
Formato @E 99.99
Ttulo Alquota
-
13
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Descrio Alquota de PIS/COFINS
Nvel 1
Help Alquota de PIS/COFINS da operao de entrada.
Campo CG7_PROC
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Ttulo Processado
Descrio Processado
Nvel 1
Help Indica que valores j foram processados ou vinculados a uma receita diferida.
Tabela CG8 REMAS Rio de Janeiro
Campo CG8_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho Adota o tamanho conforme configurao da Gesto por Empresa.
Formato @!
Ttulo Filial
Descrio Filial
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio Sim
Browse No
Help Filial do Sistema
Campo CG8_NUMDOC
Tipo Caracter
Tamanho 9
Formato @!
Ttulo Nmero NF
Descrio Nmero da Nota Fiscal
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Help Nmero do documento Fiscal
-
14
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Campo CG8_SERIE
Tipo Caracter
Tamanho 3
Formato @!
Ttulo Srie
Descrio Srie da Nota Fiscal
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Help Srie da Nota Fiscal
Campo CG8_FORNEC
Tipo Caracter
Tamanho Adota o tamanho conforme configurao do Grupo de campo de Fornecedor.
Formato @!
Ttulo Fornecedor
Descrio Fornecedor da nota Fiscal
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Help Fornecedor da Nota Fiscal.
Campo CG8_LOJA
Tipo Caracter
Tamanho Adota o tamanho conforme configurao do Grupo de campo de Loja.
Formato @!
Ttulo Loja
Descrio Loja do Fornecedor
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Help Loja do Fornecedor da Nota
Campo CG8_TPESP
Tipo Caracter
-
15
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Tamanho 3
Formato @!
Ttulo Tp.Espcie
Descrio Tipo da Espcie
Nvel 1
Opes 000=NFM
001=NRME
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Help
Tipo de espcie da Nota fiscal
000-Nota Fiscal de Materiais (NFM)
001-Nota Fiscal de Remessa de Materiais e equipamento (NRME)
Campo CG8_VLINC
Tipo Numrico
Tamanho 14
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vl.Incorp.
Descrio Valor Incorporado
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Help Valor do material a ser incorporado na obra ou estoque.
Campo CG8_USOCON
Tipo Numrico
Tamanho 14
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vl.Uso Cons.
Descrio Valor Uso e Consumo
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Help Valor do material destinado para uso e consumo na obra ou estoque.
Campo CG8_CODORI
Tipo Caracter
-
16
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Tamanho 15
Formato @!
Ttulo Cod.Origem
Descrio Cdigo da Obra de Origem
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Help Cdigo da obra/CEI de origem.
Campo CG8_CODDES
Tipo Caracter
Tamanho 15
Formato @!
Ttulo Cod.Dest.
Descrio Cdigo da Obra de Destino
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Help Cdigo da obra/CEI de destino.
CG9 Cadastro da Tabela IBPT - LC116
Campo CG9_FILIAL
Tipo C
Tamanho 2
Formato @!
Ttulo Filial
Descrio Filial
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No
Browse No
Help Informar o Cdigo da Filial
Grupo 033
Campo CG9_CODIGO
Tipo C
Tamanho 5
-
17
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Formato @!
Ttulo Cdigo
Descrio Cdigo
Descrio Filial
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio Sim
Browse Sim
Help Informar um cdigo vlido da LC 116
Valid XFUNVldUni("CG9",1,M->CG9_CODIGO")+FWFLDGET("CG9_EX ")+DTOS(FWFLDGET("CG9_VALIDA")))
Campo CG9_EX
Tipo C
Tamanho 2
Formato @!
Ttulo Exc. fiscal
Descrio Exceo fiscal da LC 116
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No
Browse Sim
Help Informar o cdigo da Exceo fiscal da LC 116
Valid XFUNVldUni("CG9",1,FWFLDGET("CG9_CODIGO")+M->CG9_EX+FWFLDGET(DTOS(CG9_VALIDA)))
Campo CG9_DESCR
Tipo C
Tamanho 100
Formato @!
Ttulo Desc.Produto
Descrio Descrio do Produto
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No
Browse Sim
Help Contm o nome do servio. Meramente informativo.
-
18
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Campo CG9_ALQNAC
Tipo N
Tamanho 5,2
Formato @E 99.99
Ttulo Alq.NAC.
Descrio Alq.Nacional
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No
Browse Sim
Help Informe a alquota para os servios nacionais
Campo CG9_ALQIMP
Tipo N
Tamanho 5,2
Formato @E 99.99
Ttulo Alq.IMP.
Descrio Alq.Importados
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No
Browse Sim
Help Informe a Alquota mdia para os servios importados
Campo CG9_VERSAO
Tipo C
Tamanho 5
Formato @!
Ttulo Verso
Descrio Verso
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No
Browse Sim
Help identificao da verso disponibilizada.
-
19
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Campo CG9_VALIDA
Tipo D
Tamanho 8
Formato
Ttulo Data Vigenc.
Descrio Data final da vigncia do cdigo
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No
Browse Sim
Help Informar a data limite de vigncia deste cdigo. Data em branco identifica cdigo vigente no momento.
Valid XFUNVldUni("CG9",1,FWFLDGET("CG9_CODIGO")+FWFLDGET("CG9_EX")+DTOS(M->CG9_VALIDA))
SA1 Cadastro de Clientes
Campo A1_TRIBFAV
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Pes.Tri.Fav.
Descrio Pessoa Trib. Favor.
Help Indica se ir considerar o valor da receita na gerao do Registro 0111 - Receita Bruta no SPED Contribuies.
SA2 Cadastro de Fornecedores
Campo A2_TRIBFAV
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Pes.Tri.Fav.
Descrio Pessoa Trib. Favor.
Help Informe se a Pessoa Residente em Pases com Tributao Favorecida
Campo A2_CCICMS
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
-
20
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Formato @!
Cabealho CCICMS
Descrio Inscrito no CCICMS
Help Informar se o Estabelecimento inscrito no CCICMS.
SAH Cadastro de Unidade de Medida
Campo AH_UMFCI
Tipo Caracter
Tamanho 4
Decimal 0
Formato @S15
Cabealho Cod. UM FCI
Descrio Cdigo da UM para FCI
Help
Preencha este campo com o cdigo de unidade de medida que deve ser utilizado no arquivo da FCI quando h esta UM padro. Deve-se utilizar um dos cdigos listados pela tabela de Unidades de Medida disponvel no Manual da FCI.
SB1 Descrio Genrica do Produto
Campo B1_PICMRET
Tipo Numrico
Tamanho 6
Formato @E 999.99
Cabealho Solid. Sada
Descrio % Lucro Calc. Solid.Sada
Help Margem de lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.
Campo B1_PICMENT
Tipo Numrico
Tamanho 6
Formato @E 999.99
Cabealho Solid. Entr.
Descrio % Lucro Calc. Solid.Entr.
Help Percentual que define o lucro para clculo do ICMS Solidrio na Entrada.
Campo B1_CHASSI
Tipo Caracter
Tamanho 17
Decimal 0
-
21
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Formato @!
Ttulo Num Chassi
Descrio Nmero Chassi Veculo
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Help Indica o nmero do chassi referente ao veculo cadastrado.
SB4 Referncias de Produto
Campo B4_PICMRET
Tipo Numrico
Tamanho 6
Formato @E 999.99
Cabealho Solid. Sada
Descrio % Lucro Calc. Solid.Sada
Help Margem de lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.
Campo B4_PICMENT
Tipo Numrico
Tamanho 6
Formato @E 999.99
Cabealho Solid. Entr.
Descrio % Lucro Calc. Solid.Entr.
Help Percentual que define o lucro para clculo do ICMS Solidrio na Entrada.
SBI Produtos X Preos
Campo BI_PICMRET
Tipo Numrico
Tamanho 6
Formato @E 999.99
Cabealho Solid. Sada
Descrio % Lucro Calc. Solid.Sada
Help Margem de lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.
-
22
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Campo BI_PICMENT
Tipo Numrico
Tamanho 6
Formato @E 999.99
Cabealho Solid. Entr.
Descrio % Lucro Calc. Solid.Entr.
Help Percentual que define o lucro para clculo do ICMS Solidrio na Entrada.
SBZ Indicadores de Produtos
Campo BZ_PICMRET
Tipo Numrico
Tamanho 6
Formato @E 999.99
Cabealho Solid. Sada
Descrio % Lucro Calc. Solid.Sada
Help Margem de lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.
Campo BZ_PICMENT
Tipo Numrico
Tamanho 6
Formato @E 999.99
Cabealho Solid. Entr.
Descrio Solidrio entrada
Help Percentual que define o lucro para clculo do ICMS Solidrio na Entrada.
SB5 Complemento de Produtos
Campo B5_CODGNRE
Tipo Numrico
Tamanho 2
Formato 99
Cabealho Cod.Prod
Descrio Cod. Prod. GNRE
Help Informar o cdigo do Produto. Consultar na aba Regras de Preenchimento do Manual para Preenchimento do XML de Lotes os cdigos vlidos para GNRE.
Campo B5_NRECAGR
Tipo Caracter
Tamanho 15
-
23
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Num Rec Agro
Descrio Num Receita Agronmica
Help Nmero da Receita Agronmica referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.
Campo B5_INGATV
Tipo Caracter
Tamanho 40
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Nom Ingr Atv
Descrio Nome Ingrediente Ativo
Help Nome Ingrediente Ativo referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.
Campo B5_FORCAO
Tipo Caracter
Tamanho 70
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Formulao
Descrio Formulao
Help Formulao referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.
Campo B5_CLASSE
Tipo Caracter
Tamanho 70
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Class Agrot
Descrio Classe Agrotxicos
Help Classe referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.
Campo B5_CONCEN
Tipo Caracter
Tamanho 25
-
24
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Concentrao
Descrio Concentrao
Help Concentrao referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.
Campo B5_DESCSER
Tipo Memo
Ttulo Desc. Serv.
Descrio Descrio do Servio
Help Cdigo de Servio do ISS, utilizado para discriminar a operao perante o Municpio tributador.
SC6 - Itens dos Pedidos de Venda
Campo C6_FCICOD
Tipo Caracter
Tamanho 36
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo FCI
Descrio Cdigo FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help
Preencha o Cdigo da FCI informado no Documento Fiscal do remetente em que a mercadoria foi adquirida. Preencha em caso de revenda do produto adquirido ou quando no utilizar o preenchimento automtico do cdigo da FCI no faturamento.
Campo C6_BASVEIC
Tipo Numrico
Tamanho 16
Decimal 2
Formato @E 9,999,999,999,999.99
Ttulo V Tot NF Ent
Descrio Valor Total NF Entrada
Usado Sim
Obrigatrio No
-
25
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Browse Sim
Help Valor total da nota fiscal de entrada referente ao veculo usado.
SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada
Campo D1_VLSENAR
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho Vl.Senar
Descrio Valor do SENAR
Validao (X3_VALID) MaFisRef("IT_VLSENAR","MT100",M->D1_VLSENAR)
Help Valor calculado na operao referente ao SENAR (Servio Nacional de Aprendizagem Rural).
Campo D1_BSSENAR
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho Base Senar
Descrio Base do SENAR
Validao (X3_VALID) MaFisRef("IT_ BSSENAR ","MT100",M->D1_ BSSENAR)
Help Base de clculo do SENAR (Servio Nacional de Aprendizagem Rural) do item.
Campo D1_ALSENAR
Tipo Numrico
Tamanho 5
Decimal 2
Formato @E 99.99
Cabealho Aliq.Senar
Descrio Alquota SENAR
Validao (X3_VALID) MaFisRef("IT_ ALSENAR ","MT100",M->D1_ ALSENAR)
Help Alquota utilizada no clculo do SENAR (Servio Nacional de Aprendizagem Rural) do item.
Campo D1_PROJ
Tipo Caracter
Tamanho 10
-
26
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Formato @!
Ttulo Cod.Proj.
Descrio Cdigo Projeto
Nvel 1
Help Informe o cdigo do Projeto onde esta operao de entrada com crditos de PIS e COFINS estar vinculado a uma receita diferida.
Campo D1_VALPMAJ
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Ttulo Val. PIS M.
Descrio Valor PIS Majorada
Help Valor Calculado do PIS Majorado de Importao.
Campo D1_CONIMP
Tipo Numrico
Tamanho 9
Decimal 2
Formato @E 9999.9999
Ttulo Cont. Imp.
Descrio Contedo de Importao
Help Contedo de Importao da mercadoria adquirida no mercado interno (nacional). Este percentual ser utilizado na apurao da Ficha de Contedo de Importao FCI.
Campo D1_FCICOD
Tipo Caracter
Tamanho 36
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo FCI
Descrio Cdigo FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
-
27
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Help
Preencha o Cdigo da FCI informado no Documento Fiscal do remetente. Em caso de revenda este cdigo ser utilizado no Documento de Sada deste produto. Esta funcionalidade est disponvel para os produtos que controlam a rastreabilidade (controle de lote). Caso no utilize este controle poder informar este cdigo pelo pedido de venda no campo C6_FCICOD.
Campo D1_CHASSI
Tipo Caracter
Tamanho 17
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Num Chassi
Descrio Nmero Chassi Veculo
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Help Indica o nmero do chassi referente ao veculo cadastrado.
SD2 Itens da Nota Fiscal de Sada
Campo D2_FCICOD
Tipo Caracter
Tamanho 36
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Cdigo FCI
Descrio Cdigo FCI
Help Cdigo FCI
Campo D2_VCAT156
Tipo Numrico
Tamanho 18
Decimal 2
Formato @E 999,999,999,999,999.99
Ttulo V TOT CAT156
Descrio VALOR TOTAL CAT156
Help Informe o valor que ser considerado no registro 5070 da CAT156 para operaes com intermediao financeira.
-
28
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
A utilizao deste campo feita pelo cliente por meio de uma customizao, onde ser informado o campo com o valor
total da operao referente ao registro 5070 Registros de Operaes com Intermediao Financeira da Portaria CAT
156 de 24/09/2010.
SE1 Contas a Receber
Tabela SE1
Campo E1_CODIRRF
Tipo Caracter
Tamanho 4
Formato @!
Cabealho Cod.Rec.IRRF
Help Cdigo da Receita de IRRF.
SED Cadastro de Naturezas
Campo ED_CDRECSL
Tipo C
Tamanho 15
Formato @!
Cabealho Cod.Rec.CSLL
Descrio Cod.Rec.CSLL
Help Cdigo da Receita do CSLL, Referente ao registro R36 PER/DCOMP
SF1 Cabealho da Nota Fiscal de Entrada
Campo F1_VLSENAR
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho Vl.Senar
Descrio Valor do SENAR
Validao (X3_VALID) MaFisRef("NF_VLSENAR","MT100",M->F1_VLSENAR)
Help Valor calculado na operao referente ao SENAR (Servio Nacional de Aprendizagem Rural).
-
29
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Campo F1_NUMAIDF
Alteraes efetuadas Incluso
Inicializador Padro Vazio
Campo F1_ANOAIDF
Alteraes efetuadas Incluso
Inicializador Padro Vazio
SF4 Tipos de Entrada e Sada
Campo F4_CIAPTRB
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Trib.CIAP
Descrio Tributa CIAP
Validao (X3_VALID) Pertence("12")
Help Sadas considerar como Tributado Outros para o clculo do coeficiente de apropriao do CIAP.
Campo F4_PISCRED
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Cred. PIS/COF
Descrio Credita PIS/COFINS
Help
Indica como ser realizado clculo de PIS e da COFINS:
1=Credita: Indica que haver crdito.
2=Debita: Indica que haver dbito.
3=No Calcula: No haver clculo do Tributo.
4=Calcula: Efetua Clculo (Alquota zero).
5=Excluso de Base: Efetua clculo com excluso da base de clculo.
-
30
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Lista Opes 1=Credita; 2=Debita; 3=No Calcula; 4=Calcula; 5=Excluso de Base
Campo F4_IPIFRET
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Calc.Ipi.Fre
Descrio Incide IPI s/ Frete
Help
Este campo indica se o valor do frete incide sobre a Base de IPI ou se o valor do frete ser considerado na coluna Outras de IPI:
S-Sim: Considerado na base do IPI.
N-No: No ser considerado na base do IPI.
O-Outros: Considerado na coluna Outros do IPI nas operaes de entrada.
Lista Opes S=Sim; N=No; O=Outros
Campo F4_DESPIPI
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Desp.Ac. IPI
Descrio Desp.Base IPI - Devoluo
Help
Define se o valor das despesas acessrias/seguro ser considerado na Base de IPI ou na Coluna Outros do IPI:
S-Sim: Considerado na base do IPI.
N-No No ser considerado na base do IPI.
O-Outros: Considerado na coluna Outros do IPI nas operaes de entrada.
Lista Opes S=Sim; N=No; O=Outros
-
31
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Campo F4_TPCPRES
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Tp Cred Pres
Descrio Tipo de Crdito Presumido
Opes Disponveis
C=Cred.Tot.oper
B=Cred. BC ICMS
R=Cred. BC ICMS C/R
F=Tot.Oper.Lim.Fret./Paut.
M=Cred. Val. Merc.
N=Val. ICMS
Help
Tipo do Crdito Presumido do ICMS. Este campo ser utilizado para definir a forma de clculo do crdito presumido do ICMS, utilizado em conjunto com o campo Crd.Pres., onde deve ser informado o percentual de crdito. Opes disponveis:
C=Crdito Sobre total da operao.
B=Crdito Sobre Base de Clculo do ICMS.
R=Crdito Sobre Base de Clculo do ICMS, com reduo no valor da operao.
F=Crdito Sobre valor total da operao com limite at o valor de frete/pauta da operao.
M = Crdito sobre o Valor da Mercadoria.
N = Crdito sobre o Valor do ICMS.
Campo F4_PERCATM
Tipo Numrico
Tamanho 5
Decimal 2
Formato @E 99.99
Cabealho P. Carga Med.
Descrio Percentual de Carga Mdia
Help Informe o Percentual de Carga Media MT
Campo F4_DICMFUN
Tipo Caracter
Tamanho 1
-
32
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Ded.ICMS Fun
Descrio Ded.ICMS Funr
Opes Disponveis 1=Sim;2=No
Validao (X3_VALID) Pertence(" 12")
Nvel 1
Inic. Padro 2
Help Ser deduzido o ICMS da Base de Calculo do FUNRURAL. Vlido apenas quando o campo F4_AGREG estiver igual a D.
Campo F4_MALQPIS
Tipo Numrico
Tamanho 6
Decimal 2
Formato @!
Ttulo Alq. PIS M.
Descrio Alquota PIS Majorada
Help
Informe o percentual de aumento da Alquota da PIS Importao.
Estes valores acrescidos no geram crditos a serem recuperados.
Campo F4_IMPIND
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Imp. Indiret
Descrio Importao Indireta
Nvel 1
Opes 1=Sim;2=No
Val. Sistema Pertence(' 12')
Help Indica se de Importao Indireta, ou seja, Importao por Conta e Ordem.
-
33
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Campo F4_ESCRDPR
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Crd.Pres.ES
Descrio Crdito Presumido ES
Nvel 1
Opes 1=Sim;2=No
Val. Sistema Pertence(' 12')
Help Indica se a operao dever calcular Crdito Presumido para o Estado do Esprito Santo. Utilizar este campo em conjunto com o parmetro MV_FISCPES.
Campo F4_OPERGAR
Tipo Caractere
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Garantia
Descrio Operao com Garantia?
Nvel 1
Opes 1=Sim;2=No
Val. Sistema Pertence(' 12')
Help Indica se a operao referente Garantia.
Campo F4_DESTRUI
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Ttulo Destruio
Descrio Sada Destruio
Opes 1=Sim;2=No
Inic. Padro "2"
Val. Sistema Pertence("12")
-
34
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Help Informa se o TES se refere a uma sada para destruio. Caso esteja marcado como SIM, ao utilizar o TES ser considerado na coluna 11 no relatrio FISCAT17.
SFK Saldo Inicial Substituio Tributria
Campo FK_DTFIMST
Tipo Data
Tamanho 08
Ttulo Fim Res.ICMSST
Descrio Dt Final Ressarc ICMS-ST
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Help Indique a data final de controle de ressarcimento do ICMS-ST para CAT17.
SFT Livro Fiscal por Item de Nf
Campo FT_DS43080
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho Desc.43080
Descrio Vl.Desc.43080
Help Valor do desconto conforme Decreto do RICMS-MG n 43.080/2002.
Campo FT_MALQPIS
Tipo Numrico
Tamanho 6
Decimal 2
Formato @!
-
35
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Ttulo Alq. PIS M.
Descrio Alquota PIS Majorada
Help
Informe o percentual de aumento da Alquota da PIS Importao.
Estes valores acrescidos no geram crditos a serem recuperados.
Campo FT_MVALPIS
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Ttulo Val. PIS M.
Descrio Valor PIS Majorada
Help Valor Calculado da PIS Majorada de Importao.
SN1 Ativo Imobilizado
Campo N1_INDPRO
Alteraes efetuadas Tipo do Processo Referenciado
Inicializador Padro Vazio
CC2 - Tabelas de municpios do IBGE
Campo CC2_CDSIAF
Tipo Numrico
Tamanho 4
Decimal 0
Formato @E 9999
Contexto Real
Propriedade Alterar
Cabealho Cod. Mun. SIAFI
Descrio Cdigo do SIAFI
Help Cdigo do SIAFI.
Obrigatrio No
Usado Sim
Browse Sim
Tabela SA8 Pr-Apurao FCI
Campo A8_FILIAL
-
36
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Tipo Caracter
Tamanho
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Filial
Descrio Filial do sistema
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Campo A8_COD
Tipo Caracter
Tamanho
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo
Descrio Cdigo do Produto
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Campo A8_PERIOD
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @R 99/9999
Ttulo Per.Vend.
Descrio Perodo de Apurao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Campo A8_VLRVI
Tipo Numrico
-
37
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Valor VI
Descrio Valor da Parcela Importada
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Campo A8_PROCOM
Tipo Caractere
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Produzido?
Descrio Produto Produzido?
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Tabela SD3 Movimentos Internos
Campo D3_PERIMP
Tipo Numrico
Tamanho 8
Decimal 4
Formato @E 999.9999
Ttulo Per. Imp.
Descrio Percentual Importao FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help Percentual de componentes importados presentes no produto.
-
38
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Campo D3_VLRVI
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Valor VI
Descrio Valor da Parcela Importada
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Tabela SH6 Apontamento de Produo
Campo H6_PERIMP
Tipo Numrico
Tamanho 8
Decimal 4
Formato @E 999.9999
Ttulo Per. Imp.
Descrio Percentual Importao FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
SX5 Tabelas Genricas
Pelo padro do Protheus a tabela SX5 compartilhada, sendo assim a atualizao de seu contedo ser realizada por Empresa.
Tabela 53
Chave TPDP
Descrio 000000
Tabela SX
Alteraes efetuadas Alterao da descrio
Chave 04
-
39
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Descrio Operao Tributvel (monofsica - revenda a alq. zero)
Tabela 42
Alteraes efetuadas Incluso
Chave NFA
Descrio Nota Fiscal Avulsa (NFA)
Tabela 42
Alteraes efetuadas Incluso
Chave NFCE
Descrio Nota Fiscal Eletrnica ao Consumidor Final (NFCE)
Tabela 42
Alteraes efetuadas Incluso
Chave CTM
Descrio Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
Tabela S0
Alteraes efetuadas Alterao da descrio
Chave 0
Descrio Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8
Tabela S0
Alteraes efetuadas Alterao da descrio
Chave 3
Descrio Nacional-Mer/bem Cont de Import sup 40% e inf/igual 70%
Tabela S0
Alteraes efetuadas Incluso
Chave 8
Descrio Nacional-Merc/bem com Cont de Import superior a 70%
SX6 Parmetros
Nome da Varivel MV_SPDIFC
Tipo Caracter
-
40
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Descrio
Impresso do campo TXT_COMPL do Reg. C110:
0-Campo CCE_DESCR.
1-Campo CDT_DCCOMP.
2-Campo F1/F2_MENNOTA.
Nome da Varivel MV_M978CPS
Tipo Caracter
Descrio Cdigos de reteno das Contribuies do Plano de Seguridade Sociais do Servidor Pblico, R10 DCTF.
Nome da Varivel MV_SPDCSEG
Tipo Caracter
Descrio
Indicar o segmento da empresa para definir o comportamento da rotina SPED CONTRIBUIES.
Preencher com apenas 1 (um) caractere.
Valores vlidos: 2 = VAREJO
Nome da Varivel MV_SPDCQTH
Tipo Numrico
Descrio
Parmetro define a quantidade de Threads que sero utilizadas no processamento MultiThread da rotina SPED CONTRIBUIES
Valor mximo -> 5
Nome da Varivel MV_SPDCGPC
Tipo Lgico
Descrio
Define se gera informaes do Produto para os registros referentes a cupom fiscal da rotina SPED CONTRIBUIES.
DEFAULT -> .T.
Nome da Varivel MV_SPDCTTO
Tipo Numrico
Descrio
Define Time Out de cada Thread da rotina SPED CONTRIBUIES.
Informar em milissegundos.
DEFAULT -> 190000000ms = 52 horas
Nome da Varivel MV_TMVSD3
Tipo Caracter
Descrio Cdigos dos tipos de movimentos na tabela SD3 a considerar na coluna 11 do relatrio CAT17
Nome da Varivel MV_FCITR
-
41
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Tipo Caracter
Contedo
Descrio
Parmetro que define quais CFOPs sero verificados no processamento da FCI para identificao de uma operao de transferncia (para mapeamento das movimentaes de transferncia entre filiais)
Default 1151,1152,1408,1409,2151,2152,2408,2409
Nome da Varivel MV_FCICL
Tipo Caracter
Contedo
Descrio Parmetro utilizado para indicar quais os cdigos de classificao fiscal que sero considerados no processamento da FCI.
Default 100,110,120,170,190,200,210,220,270,290,300,310,320,370,390,800,810,820,870,890
Nome da Varivel MV_FCIALIQ
Tipo Caracter
Contedo
Descrio Parmetro utilizado para indicar quais as alquotas na venda que sero consideradas no processamento da FCI.
Default 4,17,18
Nome da Varivel MV_FCIVE
Tipo Caracter
Contedo
Descrio Parmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda que sero considerados no processamento da FCI.
Default 6107,6101,6103,6105,6109,6111,6113,6116,6118,6122,
6124,6125,6401,6402,6403,6404
Nome da Varivel MV_FCIVI
Tipo Caracter
Contedo
Descrio Parmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda interna que sero considerados no processamento da FCI.
Default 5107,5101,5103,5105,5109,5111,5113,5116,5118,5122,5124,5125,5401,5402,5403,5404
-
42
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Nome da Varivel MV_FCIMOD
Tipo Caracter
Contedo
Descrio Parmetro Indica quais espcies de documento sero considerados para utilizao do cdigo da FCI no faturamento de notas fiscais.
Default
Nome da Varivel MV_FCIMI
Tipo Caracter
Contedo
Descrio Parmetro utilizado para indicar os cdigos de movimentos de requisio sero considerados no processamento da FCI.
Default RE1
Nome da Varivel MV_FCIGTIN
Tipo Caracter
Contedo
Descrio Indique qual campo da tabela SB1 ser utilizado para preenchimento do Cdigo GTIN para o arquivo da FCI.
Default B1_CODBAR
Nome da Varivel MV_FCICALC
Tipo Numrico
Contedo
Descrio Indique o mtodo para clculo e Apurao do Contedo de Importao.
Default 2
Nome da Varivel MV_SPEDCSC
Tipo Lgico
Descrio Informar .T. para considerar operaes sem direito ao crdito de PIS e da COFINS no SPED Contribuies.
Nome MV_DFCRDPC
Tipo Lgico
Contedo .F.
Descrio Indica se processar o tratamento de diferimento dos crditos de PIS e COFINS no SPED Contribuies.
-
43
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Nome MV_CDRETIR
Tipo Caractere
Contedo
Descrio Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Cdigo de Reteno do IR.
Nome MV_CDRETCS
Tipo Caractere
Contedo
Descrio Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Cdigo de Reteno do CSLL.
Nome MV_SPDTC95
Tipo Caracter
Descrio Preenchimento do campo complementar do cdigo de observao: 1 = SFT/CCE; 2 = CCE; 3 = SFT; 4 = vazio.
Contedo
Exemplo 1
Nome MV_DESENV
Tipo Caracter
Descrio Configuraes para processamento e clculo das operaes enquadradas no Incentivo Fiscal: Desenvolve / BA.
Contedo
Default {}
Nome MV_DSVIC
Tipo Caracter
Descrio Incluso de CFOPs para o clculo dos dbitos/crditos fiscais no vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA.
Contedo
Default
Nome MV_DSVEC
Tipo Caracter
Descrio Excluso de CFOPs padres do clculo dos dbitos/crditos fiscais no vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA.
Contedo
-
44
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Default
Nome MV_INVETES
Tipo Caracter
Descrio Relao de Cdigos de Tipos de Entrada e Sada (TES) que sero considerados na proporo para Reduo de Base de Clculo.
Contedo
Default {}
Nome MV_INVEST
Tipo Caracter
Descrio Configuraes para processamento e clculo das operaes enquadradas no Incentivo Fiscal: Invest /ES.
Contedo
Default
Nome MV_FISCPES
Tipo Caracter
Descrio Configuraes para processamento e clculo das operaes enquadradas no Incentivo Fiscal: Termo de Acordo Cred.Pres./ES.
Contedo
Default {}
Nome MV_FISPRDC
Tipo Caracter
Descrio Configuraes para processamento e clculo das operaes enquadradas no Incentivo Fiscal: Prodec / SC.
Contedo
Default {}
Nome da Varivel MV_REMASRJ
Tipo Lgico
Contedo .F.
Descrio Indica se processar informaes do REMAS do municpio do Rio de Janeiro.
-
45
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Nome da Varivel MV_DESTENT
Tipo Lgico
Contedo .F.
Descrio Informe .T. para desconsiderar dbitos de ICMS ST das notas fiscais de entrada para gerao da Guia na apurao de ICMS.Vlido para operaes internas.
Nome da Varivel MV_FISFRAS
Tipo Lgico
Contedo
Descrio Indica se utilizar a rastreabilidade no faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade.
Default .T.
Nome da Varivel MV_FISAUCF
Tipo Lgico
Contedo
Descrio Habilita a classificao automtica da origem para os produtos vendidos.
Default .F.
Nome da Varivel MV_VEICICM
Tipo Lgico
Descrio Tratamento para clculo da base de ICMS para Veculos Usados.
Valor Padro .F.
Nome da Varivel MV_UFIRCE
Tipo Caracter
Descrio
Posio 1: Qtd mxima de UFIRCEs.
Posio 2: Valor unitrio da UFIRCE.
Referente ao Estado do Cear.
Default {500,3.0407}
Nome MV_DC5602
Tipo Caracter
-
46
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Contedo
Descrio Informe as NCMs e valores para o clculo de PIS e COFINS, considerando as regras do Decreto 5.602/2005 para a reduo da alquota zero.
SX7 Gatilhos
Campo CF8_BASPIS
Sequncia 001
Contedo A048Trg()
Campo Destino CF8_VALPIS
SXB Consulta Padro
Tabelas CE0
Consulta Consulta Reflexo Lanamento NF
Tabelas CD0
Consulta Compl. Da NF de Ressarcimento.
SIX ndices
Tabelas CE2
Sequncia 1
Chave CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+ CE2_CODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF
ndice CFD
Ordem 1
Chave CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD
Descrio Per.Calc+Per.Venda+Codigo
Proprietrio S
ndice CFD
Ordem 2
Chave CFD_FILIAL+CFD_COD+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN
Descrio Codigo+Per.Calc+Per.Venda
Proprietrio S
ndice CFD
Ordem 3
Chave CFD_FILIAL+CFD_FCICOD
Descrio Cdigo FCI
-
47
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
Proprietrio S
ndice CFD
Ordem 3
Chave CFD_FILIAL+CFD_FCICOD
Descrio Cdigo FCI
Proprietrio S
ndice CFD
Ordem 3
Chave CFD_FILIAL+CFD_FCICOD
Descrio Cdigo FCI
Proprietrio S
ndice SA8
Ordem 1
Chave A8_FILIAL+A8_COD+A8_PERIOD
Descrio Filial+Codigo+Per.Vend.
Proprietrio S
ndice SA8
Ordem 2
Chave A8_FILIAL+A8_PERIOD+A8_COD
Descrio Filial+Per.Vend.+Codigo
Proprietrio S
-
48
Boletim Tcnico
SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal
O antigo Boletim Tcnico do UPDFIS Atualizao da Base Fiscal verso 11 com as atualizaes anteriores est
disponvel no TDN - TOTVS Developer Network.
No caso do processamento automtico via Wizard pelo SRIE 3 do UPDFIS, o compatibilizador IMPSPED ser
processado considerando a importao dos arquivos textos pasta padro arqsped, pois no haver interao
com o usurio, ser processado automaticamente. Para os demais casos o processamento no sofrer
alterao, ter a interao grfica normal para o usurio.
Devolues de Vendas:
Ocorrendo a devoluo das mercadorias, caso os ttulos a pagar da TPDP gerados pela emisso da nota fiscal de
venda ainda no tenham sido baixados no mdulo Financeiro (SIGAFIN), deve-se fazer a baixa manual.
Caso estes ttulos a pagar da TPDP tenham sido baixados, ocorrendo a devoluo da mercadoria, deve-se buscar
informaes junto ao Estado a fim de ser indenizado ou compensado dos valores pagos indevidamente, que
pode ser por meio de um processo administrativo.
Tabelas Utilizadas
SIX ndices
SX1 Perguntas
SX2 Arquivos
SX3 Dicionrio de Dados
SX5 Tabelas Genricas
SX6 Parmetros do Sistema
SX7 Gatilhos do Sistema
SXA Pastas de Cadastros
SXB Consultas Padro
Sistemas Operacionais Windows/Linux
Informaes Tcnicas
Informaes Adicionais