fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008
DESCRIPTION
Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008. 1. október 2007. 1. Góð afkoma ríkissjóðs mörg ár í röð. Helstu niðurstöður fjárlagafrumvarps 2008. Tekjuafgangur ríkissjóðs er áætlaður 30,8 milljarðar króna sem jafngildir 2,4% af landsframleiðslunni. Lánsfjárafgangur er áætlaður 31,9 mia.kr. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
1
2 0
0 8
Fjárlagafrumvarp fyrir árið 20081. október 2007
2
2 0
0 8 1.
Góð afkoma ríkissjóðsmörg ár í röð
3
2 0
0 8 • Tekjuafgangur ríkissjóðs er áætlaður 30,8
milljarðar króna sem jafngildir 2,4% af landsframleiðslunni.
Helstu niðurstöður fjárlagafrumvarps 2008
• Lánsfjárafgangur er áætlaður 31,9 mia.kr.
• Gert er ráð fyrir að hrein staða ríkissjóðs verði jákvæð sem nemur 4,9% af lands-framleiðslunni en hún var neikvæð um 23,4% árið 1998.
4
2 0
0 8
Tekjuafkoma ríkissjóðs
Í milljörðum króna
á verðlagi hvers árs
Reikningur
2006
Fjárlög
2007
Áætlun
2007
Frumvarp
2008
Tekjur .......................................................... 422,0 376,4 448,3 461,2
Gjöld ............................................................ 340,2 367,3 382,2 430,4
Tekjuafkoma ............................................. 81,8 9,1 66,1 30,8
Hlutfall af landsframleiðslu .................... 7,0% 0,7% 5,4% 2,4%
5
2 0
0 8
Tekjuafkoma ríkissjóðs án óreglulegra liða
Reikningur
2006
Fjárlög
2007
Áætlun
2007
Frumvarp
2008
Tekjur umfram gjöld ................................ 81,8 9,1 66,1 30,8
Óregluleg gjöld ............................................. 24,5 10,8 14,8 15,0
Óreglulegar tekjur ........................................ 15,3 0,5 6,1 0,5
Tekjuafkoma án óreglulegra liða ........... 91,0 19,4 74,8 45,3
6
2 0
0 8
Tekjuafkoma, breyting frá áætlun haustið 2006
Fyrri áætlun
Fjárl.frv.
Fjárl.frv.
Fyrri áætlun
-5 5 15 25 35 45
Afkoma meðráðstöfun á
söluandvirðiLandsímans
Afkoma ánráðstöfunar ásöluandvirðiLandsímans
Milljarðar kr.
7
2 0
0 8
Hagvöxtur og afkoma hins opin-bera hjá OECD-ríkjum 2003-2007
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
0 1 2 3 4 5 6
Hagvöxtur, %
Tek
juaf
kom
a, %
af
VL
F
ISL
IRLKOR
LUX
ESP
SWE
FIN
AUS
NZL
DNK
CANBELCHE
AUTNLD
USAGBRFRA
DEU
ITAPRT
8
2 0
0 8 2.
Meira jafnvægií efnahagsmálum framundan
9
2 0
0 8 • Hagvöxtur 1,2%
• Aukinn kaupmáttur ráðstöfunartekna 1,0%
• Hækkun verðlags 3,3%
• Atvinnuleysi 2,9%
• Viðskiptahalli 8,8% af VLF
Efnahagsforsendur frumvarpsins
10
2 0
0 8
Hóflegur hagvöxtur
0,1
2,4
7,77,1
4,2
0,71,2
2,1 2,02,4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
%
11
2 0
0 8
Verðbólga hjaðnar
4,8
2,1
3,2
4,0
6,8
4,5
3,32,8
2,5 2,5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
%
12
2 0
0 8
Aukinn kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
vísitala
13
2 0
0 8
Lítið atvinnuleysien vex þó tímabundið
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
%
OECD
Ísland
14
2 0
0 8
Dregur verulega úr viðskiptahalla
1,5
-4,8
-9,8
-16,2
-25,7
-15,2
-8,8 -7,6 -6,6 -5,9
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
% af VLF
15
2 0
0 8 3.
Gjaldahliðin – helstu atriðin
16
2 0
0 8
Útgjöld ríkissjóðs* hækka sem hlutfall af VLF 2008
* Að meðtöldum óreglulegum liðum
32,733,4
32,3
30,1
29,3
31,2
33,4
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
% af VLF
17
2 0
0 8
Breyting útgjalda í hlutfalli við VLFeftir hagrænni skiptingu
% af VLF2006-
2007
2007-
2008 Samtals
Heildarútgjöld ............................................. 1,9 2,2 4,1
Rekstrargjöld .................................................. 0,5 0,1 0,6
Þ.a. brotthvarf varnarliðsins ..................... 0,2 0,1 0,3
Þ.a. mótvægisaðgerðir ............................... 0,0 0,1 0,1
Tekjutilfærslur ............................................... 0,9 0,4 1,3
Þ.a. atvinnuleysi ....................................... 0,0 0,3 0,3
Stofnkostnaður og viðhald ............................. 0,0 1,8 1,8
Vaxtagjöld ...................................................... 0,5 -0,1 0,4
18
2 0
0 8
Stærstu útgjaldatilefnin
• Stofnkostnaður, atvinnuleysi, vaxtagjöld, mótvægisaðgerðir vegna aflasamdráttar og brotthvarf varnarliðsins skýra 70% af hækkun útgjaldanna í hlutfalli við VLF.
• Um fjórðungur hækkunarinnar á að stórum hluta rætur að rekja til aukinna elli- og örorkulífeyrisgreiðslna.
19
2 0
0 8
Breytingar helstu málaflokka frá áætlun 2007
Verðlag 2008
0 5 10 15 20
Fræðslumál
Löggæsla og öryggismál
Önnur útgjöld ríkissjóðs
Heilbrigðismál
Almannatrygg. og velferðarmál
Samgöngumál
Milljarðar kr.
20
2 0
0 8
Tilfallandi og ófyrirséð útgjöld
1,1Vaxtamunur lána til leiguíbúða
11,1Samtals tilfallandi útgjöld
1,6Brotthvarf varnarliðsins
4,0Afskriftir skattkrafna
4,4Mótvægisaðgerðir vegna aflasamdráttar
21
2 0
0 8
Reiknuð útgjöld
1,7Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
1,0Fjölgun lífeyrisþega
6,9Samtals reiknuð útgjöld
0,5Fjármagnstekjuskattur
1,1Vaxtagjöld ríkissjóðs
2,6Atvinnuleysisbætur
22
2 0
0 8
Stefnumarkandi útgjöld
2,4Háskólar og rannsóknir
1,0Málefni fatlaðra
24,7Samtals stefnumarkandi útgjöld
1,9Minni tekjutengingar almannatrygg.
2,3Hjúkrunarheimili og endurhæfing
17,1Samgönguframkvæmdir
23
2 0
0 8 • Samtals eiga þannig tæpir 43 mia. kr. af um
48 mia. kr. útgjaldaaukningu frá áætlaðri útkomu 2007 rætur að rekja til framan-greindra tilfallandi, reiknaðra og stefnu-markandi útgjaldaþátta.
Greining útgjaldaþátta
24
2 0
0 8
Fjárfesting aukin umtalsvert
15,819,6 18,0
14,4 12,9
19,1
42,7 43,8
36,331,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Mia. kr.
25
2 0
0 8
Framlög til vegaframkvæmda í langtímaáætlun
10,4 11,2 9,0 7,7 9,0 9,7
18,024,1
17,412,2
5,48,4
9,06,7
8,0 9,4
24,619,7
18,9
19,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Annað VegagerðMia.kr.
26
2 0
0 8
Framlög í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga hafa margfaldast á síðustu 10 árum
3,04,1 4,2
5,8 5,86,6
7,28,1
9,9
11,8 12,2
0
2
4
6
8
10
12
14
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mia. kr.
27
2 0
0 8
Sérstakar ráðstafanir á gjaldahlið
• Gripið er til ýmissa aðgerða á gjaldahlið sem lækka útgjöld um 5,6 milljarða kr. frá því sem annars hefði orðið.
• Þar af er 1,5 milljarður vegna frestunar framkvæmda við Sundabraut og 2 milljarðar er lækkun á rekstrarkostnaði stofnana og verkefna. Afgangurinn, 2,1 mia.kr., er síðan lækkun á ýmsum millifærslu- og verðjöfnunarsjóðum.
28
2 0
0 8 4.
Tekjuhliðin – helstu atriði
29
2 0
0 8
Skatttekjur* ríkissjóðs lækka sem hlutfall af VLF
* Án fjármagtekjuskatts ríkissjóðs af söluhagnaði Símans 2005
27,0
28,4
29,7
32,232,5
33,0 32,7
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
% af VLF
30
2 0
0 8
Vægi virðisaukaskatts og tekju-skatts einstaklinga
20
22
24
26
28
30
32
34
36
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
% af skatttekjum
Tekjusk. einstaklinga
Virðisaukaskattur
31
2 0
0 8
Vægi tekjuskatts lögaðilaog fjármagnstekjuskatts
0
2
4
6
8
10
12
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
% af skatttekjum
Fjármagnstekjuskattur
Tekjusk. lögaðila
32
2 0
0 8 4.
Staðan í dag
33
2 0
0 8
Skuldir ríkissjóðs hafa lækkað verulega undanfarinn áratug
-35
-25
-15
-5
5
15
25
35
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
% af VLF
Hreinar skuldir
Hrein staða
34
2 0
0 8
Viðbótarframlög til LSR nemanærri 150 milljörðum króna frá 1999
Reiknaðir vextir 5,5% árin 2007 og 2008
0,07,9
17,3
34,0
100,6
126,0136,9
148,5
60,7
71,2
78,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mia. kr.
35
2 0
0 8
Innistæður ríkisins í Seðlabanka
* Staða í lok árs nema í lok ágúst árið 2007
-6,8
7,9 10,8 11,4
29,518,9 20,9 17,3
75,5
116,7
103,3
-10
10
30
50
70
90
110
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Mia. kr.
36
2 0
0 8
Hreinar skuldir hins opinbera á Íslandi og hjá ríkjum OECD
0
10
20
30
40
50
60
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
% af VLF
Ísland
OECD
Evrusvæði
37
2 0
0 8 6.
Litið fram á veginn
38
2 0
0 8
Breytt áætlun um tekjuafkomu
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2008 2009 2010 2011
Fjárl.frv. 2007 Fjárl.frv. 2008mia.kr.
39
2 0
0 8
• Staða ríkisfjármála er sterk og sýna fram-reikningar að kerfislæg afkoma ríkissjóðs verði með hóflegum afgangi.
Traustur fjárhagur ríkissjóðs
• Þessi staða gerir kleift að lækka skatta og efla velferðarkerfið á kjörtímabilinu í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkis-stjórnarinnar.
40
2 0
0 8
Fjárlagafrumvarpið og tengd gögn er að finna á fjárlagavefnum fjarlog.is
Vefsetur: fjarlog.is
Minnt er á að halda trúnað um fjárlaga-frumvarpið þar til það hefur verið lagt
fyrir Alþingi kl. 16.